| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2016NE000001 | 2016-01-04T00:00 | 19 - DIÁRIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 165.000,00 |
| 2016NE000001 | 2016-01-05T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 2.880,00 |
| 2016NE000002 | 2016-01-04T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 179.000,00 |
| 2016NE000002 | 2016-01-06T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 2.954,80 |
| 2016NE000003 | 2016-01-04T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2016NE000003 | 2016-01-06T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 67.210,08 |
| 2016NE000004 | 2016-01-04T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 23.232,00 |
| 2016NE000004 | 2016-01-06T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 11.443,20 |
| 2016NE000005 | 2016-01-04T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 12.000,00 |
| 2016NE000005 | 2016-01-07T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 207,53 |
| 2016NE000006 | 2016-01-04T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 12.000,00 |
| 2016NE000006 | 2016-01-07T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO.A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 23.760,00 |
| 2016NE000007 | 2016-01-04T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 3.960,00 |
| 2016NE000007 | 2016-01-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2016NE000008 | 2016-01-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -23.232,00 |
| 2016NE000008 | 2016-01-22T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ MINISTRAR CURSO PARA SERVIDORES DA CD. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 15.674.000/0001-44 - Teamworks Atividades Integrativas EIRELI | R$ 8.000,00 |
| 2016NE000009 | 2016-01-04T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 2.400,00 |
| 2016NE000009 | 2016-02-04T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM TREINAMENTO | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.745,00 |
| 2016NE000010 | 2016-01-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -12.000,00 |
| 2016NE000010 | 2016-02-05T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM TREINAMENTO | 20.276.516/0001-70 - ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL PARA ESTUDOS DA SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA | R$ 8.000,00 |
| 2016NE000011 | 2016-01-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -12.000,00 |
| 2016NE000011 | 2016-02-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 05.555.382/0001-33 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 1.990,00 |
| 2016NE000012 | 2016-01-04T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 23.232,00 |
| 2016NE000012 | 2016-02-12T00:00 | ANULAÇÃO DE SALDO SEM UTILIZAÇÃO. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ -0,10 |
| 2016NE000013 | 2016-01-04T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 12.000,00 |
| 2016NE000013 | 2016-02-18T00:00 | ANULAÇÃO DE SALDO DA 2014NE000018 POR FALTA DE UTILIZAÇÃO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -755,91 |
| 2016NE000014 | 2016-01-04T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.200,00 |
| 2016NE000014 | 2016-02-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 18.133.018/0001-27 - CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA - ME | R$ 2.790,00 |
| 2016NE000015 | 2016-01-04T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 12.000,00 |
| 2016NE000015 | 2016-02-22T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO.A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 71.549.984/0001-02 - UNIÃO BRASILEIRA EDUCACIONAL LTDA | R$ 5.300,00 |
| 2016NE000016 | 2016-01-04T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 6.720,00 |
| 2016NE000016 | 2016-02-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.015,00 |
| 2016NE000017 | 2016-01-04T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 4.800,00 |
| 2016NE000017 | 2016-02-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ 7.578,19 |
| 2016NE000018 | 2016-01-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ -3.960,00 |
| 2016NE000018 | 2016-02-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 284.928.036-49 - MISAEL VARELLA | R$ 19.900,00 |
| 2016NE000019 | 2016-01-04T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 3.960,00 |
| 2016NE000019 | 2016-02-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 026.213.804-25 - RONALDO SANTOS | R$ 8.825,26 |
| 2016NE000020 | 2016-01-04T00:00 | 20 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 40.588,99 |
| 2016NE000020 | 2016-02-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 448.338.813-49 - FRANCISCO SILVA | R$ 14.175,00 |
| 2016NE000021 | 2016-01-04T00:00 | 20 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 8.013,32 |
| 2016NE000021 | 2016-02-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 615.930.523-91 - VITOR VALIM | R$ 7.553,82 |
| 2016NE000022 | 2016-01-04T00:00 | 20 - TAXA ORDINÁRIA. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 25.768,25 |
| 2016NE000022 | 2016-02-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 137.619.002-87 - WLADIMIR RABELO | R$ 16.470,00 |
| 2016NE000023 | 2016-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 32.330,64 |
| 2016NE000023 | 2016-02-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 001.387.543-49 - JOSE TAVARES | R$ 7.366,00 |
| 2016NE000024 | 2016-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.257,79 |
| 2016NE000024 | 2016-02-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 001.387.543-49 - JOSE TAVARES | R$ 13.000,00 |
| 2016NE000025 | 2016-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 4.440,00 |
| 2016NE000025 | 2016-03-02T00:00 | TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO. | 21.143.689/0001-83 - JOSÉ LUIS PIMENTEL DO ROSÁRIO COM. E PREST. DE SERVIÇOSEM FR | R$ 1.250,00 |
| 2016NE000026 | 2016-01-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -32.330,64 |
| 2016NE000026 | 2016-03-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE À PARCELA DO MÊS DE JULHO/2015, UMA VEZ QUE A MESMANÃO CONSTA NA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS À FL. 79 DO PROC. 122.526/2014. | 71.549.984/0001-02 - UNIÃO BRASILEIRA EDUCACIONAL LTDA | R$ -530,00 |
| 2016NE000027 | 2016-01-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.257,79 |
| 2016NE000027 | 2016-03-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 71.549.984/0001-02 - UNIÃO BRASILEIRA EDUCACIONAL LTDA | R$ -5.300,00 |
| 2016NE000028 | 2016-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 32.330,64 |
| 2016NE000028 | 2016-03-02T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO.A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 71.549.984/0001-02 - UNIÃO BRASILEIRA EDUCACIONAL LTDA | R$ 5.830,00 |
| 2016NE000029 | 2016-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.257,79 |
| 2016NE000029 | 2016-03-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM TREINAMENTO. | 03.556.998/0001-01 - ENGDTP COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.980,00 |
| 2016NE000030 | 2016-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 25.000,00 |
| 2016NE000030 | 2016-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 411.086.472-00 - ROBERTO FILHO | R$ 3.922,93 |
| 2016NE000031 | 2016-01-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -25.000,00 |
| 2016NE000031 | 2016-03-03T00:00 | ANULAÇÃO DE SALDO DA 2015NE000337, TENDO EM VISTA DESCONTO PROMOCIONAL CONCE-DIDO PELA PROMOTORA DO EVENTO SOBRE O VALOR DA INSCRIÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ÀFL. 39 DO PROC. 134.388/2015. | 33.634.254/0001-10 - Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ -150,00 |
| 2016NE000032 | 2016-01-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. PROC. 149.985/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 4.617,00 |
| 2016NE000032 | 2016-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 869,20 |
| 2016NE000033 | 2016-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 7.312,80 |
| 2016NE000033 | 2016-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 600,00 |
| 2016NE000034 | 2016-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 2.500,00 |
| 2016NE000034 | 2016-03-08T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000032. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ -869,20 |
| 2016NE000035 | 2016-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 101.250,00 |
| 2016NE000035 | 2016-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 869,20 |
| 2016NE000036 | 2016-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE000036 | 2016-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 026.647.635-04 - BENITO SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2016NE000037 | 2016-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE000037 | 2016-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 326.046.375-53 - ARTHUR SILVA | R$ 350,00 |
| 2016NE000038 | 2016-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000038 | 2016-03-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 10.170,00 |
| 2016NE000039 | 2016-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000039 | 2016-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS ODONTOLÓGICAS. | 156.709.613-15 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 36.743,41 |
| 2016NE000040 | 2016-01-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2015. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2016NE000040 | 2016-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 137.619.002-87 - WLADIMIR RABELO | R$ 14.000,00 |
| 2016NE000041 | 2016-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2016NE000041 | 2016-03-14T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000040, PARA ACERTO PROCESSO. | 137.619.002-87 - WLADIMIR RABELO | R$ -14.000,00 |
| 2016NE000042 | 2016-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2016NE000042 | 2016-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 137.619.002-87 - WLADIMIR RABELO | R$ 14.000,00 |
| 2016NE000043 | 2016-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000043 | 2016-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 932.794.932-34 - EXPEDITO NETTO | R$ 5.215,38 |
| 2016NE000044 | 2016-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE000044 | 2016-03-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 12.255.611/0001-60 - lng organização de eventos | R$ 7.660,00 |
| 2016NE000045 | 2016-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE000045 | 2016-03-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM TREINAMENTO | 11.620.022/0001-70 - Clarion Quartier Exibições e Feiras Ltda | R$ 2.580,00 |
| 2016NE000046 | 2016-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 47.000,00 |
| 2016NE000046 | 2016-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 544.717.886-04 - FABIO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000047 | 2016-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000047 | 2016-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 322.477.531-91 - VANDER LOUBET | R$ 6.200,00 |
| 2016NE000048 | 2016-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE000048 | 2016-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 052.099.798-06 - MIGUEL LOMBARDI | R$ 130,00 |
| 2016NE000049 | 2016-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE000049 | 2016-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 869.797.289-20 - EVANDRO ROMAN | R$ 793,46 |
| 2016NE000050 | 2016-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000050 | 2016-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 021.287.284-28 - FABIO FARIA | R$ 1.500,00 |
| 2016NE000051 | 2016-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE000051 | 2016-03-23T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000046. | 544.717.886-04 - FABIO SANTOS | R$ -4.000,00 |
| 2016NE000052 | 2016-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE000052 | 2016-03-23T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000049. | 869.797.289-20 - EVANDRO ROMAN | R$ -793,46 |
| 2016NE000053 | 2016-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000053 | 2016-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTENCIA A SAUDE. | 483.576.003-44 - CLEBER MENDES | R$ 8.405,20 |
| 2016NE000054 | 2016-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE000054 | 2016-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 544.717.886-04 - FABIO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000055 | 2016-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE000055 | 2016-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 869.797.289-20 - EVANDRO ROMAN | R$ 543,46 |
| 2016NE000056 | 2016-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000056 | 2016-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 021.287.284-28 - FABIO FARIA | R$ 2.220,42 |
| 2016NE000057 | 2016-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE000057 | 2016-03-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO | 10.825.457/0001-99 - IOC Capacitação Ltda | R$ 4.480,00 |
| 2016NE000058 | 2016-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE000058 | 2016-03-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2014NE000334, TENDO EM VISTA QUE A SERVIDORA DANIELA MELOCUNHA BARRETO ARCOU COM AS DESPESAS DO CURSO, CONFORME DOCUMENTO À FL. 58, ESOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO À FL. 60. | 38.733.648/0001-40 - EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A | R$ -326,10 |
| 2016NE000059 | 2016-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/047.0, VIGÊNCIA DE 13.04.15 A 12.04.16. | 05.586.337/0001-46 - ACROMED PROD DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTIOCS EIRELI - EPP | R$ 1.852,75 |
| 2016NE000059 | 2016-03-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2015NE000001, TENDO EM VISTA QUE A SERVIDORA DANIELA MELOCUNHA BARRETO ARCOU COM AS DESPESAS DO CURSO, CONFORME DOCUMENTO À FL. 58, ESOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO À FL. 60. | 38.733.648/0001-40 - EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A | R$ -1.195,70 |
| 2016NE000060 | 2016-01-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ -1.600,00 |
| 2016NE000060 | 2016-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 179.684.960-04 - ALCEU SILVA | R$ 772,56 |
| 2016NE000061 | 2016-01-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ -5.400,00 |
| 2016NE000061 | 2016-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 066.133.438-46 - SAMUELJUNIOR | R$ 3.195,00 |
| 2016NE000062 | 2016-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000062 | 2016-03-31T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM SEMINÁRIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.150,00 |
| 2016NE000063 | 2016-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 6.000,00 |
| 2016NE000063 | 2016-03-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -3.150,00 |
| 2016NE000064 | 2016-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ 961,45 |
| 2016NE000064 | 2016-03-31T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM SEMINÁRIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.150,00 |
| 2016NE000065 | 2016-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 215,65 |
| 2016NE000065 | 2016-04-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.540,00 |
| 2016NE000066 | 2016-01-04T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 190,00 |
| 2016NE000066 | 2016-04-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CÂMARA EM TREINAMENTO. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 1.300,00 |
| 2016NE000067 | 2016-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 332,23 |
| 2016NE000067 | 2016-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 418.648.836-34 - LUIZ RIBEIRO | R$ 120,00 |
| 2016NE000068 | 2016-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.656.820/0004-20 - SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 713,18 |
| 2016NE000068 | 2016-04-01T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 418.648.836-34 - LUIZ RIBEIRO | R$ -120,00 |
| 2016NE000069 | 2016-01-04T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.071.866/0001-66 - CBA-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | R$ 470,60 |
| 2016NE000069 | 2016-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 418.648.836-34 - LUIZ RIBEIRO | R$ 120,00 |
| 2016NE000070 | 2016-01-04T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 1.440,32 |
| 2016NE000070 | 2016-04-04T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 03.782.520/0001-91 - ALEMWEB.COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI - ME | R$ 990,00 |
| 2016NE000071 | 2016-01-04T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 1.621,40 |
| 2016NE000071 | 2016-04-04T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000070. | 03.782.520/0001-91 - ALEMWEB.COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI - ME | R$ -990,00 |
| 2016NE000072 | 2016-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/009.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.15 A 02.03.16. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 34.444,41 |
| 2016NE000072 | 2016-04-04T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 03.782.520/0001-91 - ALEMWEB.COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI - ME | R$ 990,00 |
| 2016NE000073 | 2016-01-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ -961,45 |
| 2016NE000073 | 2016-04-04T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 09.589.101/0001-14 - Instituto Paranaense de Direito Eleitoral - IPRADE | R$ 800,00 |
| 2016NE000074 | 2016-01-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -215,65 |
| 2016NE000074 | 2016-04-04T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM TREINAMENTO. | 10.432.341/0001-90 - CLARION EVENTS BRASIL EXIBIÇÕES E FEIRAS LTDA | R$ 3.170,00 |
| 2016NE000075 | 2016-01-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ -332,23 |
| 2016NE000075 | 2016-04-04T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO.A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 23.450,00 |
| 2016NE000076 | 2016-01-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.656.820/0004-20 - SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ -713,18 |
| 2016NE000076 | 2016-04-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 09.379.760/0001-26 - Mais E-DUC Solução em Educação a Distância Ltda | R$ 750,00 |
| 2016NE000077 | 2016-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ 961,45 |
| 2016NE000077 | 2016-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 186.354.585-91 - SERGIO BRITO | R$ 36.642,57 |
| 2016NE000078 | 2016-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 215,65 |
| 2016NE000078 | 2016-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 648.174.078-91 - GILBERTO SILVA | R$ 2.908,94 |
| 2016NE000079 | 2016-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 332,23 |
| 2016NE000079 | 2016-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 158.689.826-49 - CARLOS MELLES | R$ 4.660,00 |
| 2016NE000080 | 2016-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.656.820/0004-20 - SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 713,18 |
| 2016NE000080 | 2016-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 137.619.002-87 - WLADIMIR RABELO | R$ 26.792,55 |
| 2016NE000081 | 2016-01-04T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 4.080,00 |
| 2016NE000081 | 2016-04-08T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 04.475.157/0001-24 - ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL | R$ 2.000,00 |
| 2016NE000082 | 2016-01-04T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 3.132,00 |
| 2016NE000082 | 2016-04-08T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO.A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 15.343.242/0001-55 - IB Instituto de Biociências | R$ 4.410,00 |
| 2016NE000083 | 2016-01-04T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 3.240,00 |
| 2016NE000083 | 2016-04-12T00:00 | TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO. | 04.833.048/0001-31 - 3GEN CONSULTURIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 7.000,00 |
| 2016NE000084 | 2016-01-04T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 1.440,00 |
| 2016NE000084 | 2016-04-18T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 1.190,00 |
| 2016NE000085 | 2016-01-04T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 1.200,00 |
| 2016NE000085 | 2016-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 847.198.506-34 - WELITON PRADO | R$ 5.309,60 |
| 2016NE000086 | 2016-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000086 | 2016-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 046.535.805-53 - JOSE SOARES | R$ 2.149,98 |
| 2016NE000087 | 2016-01-04T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 11.460,00 |
| 2016NE000087 | 2016-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 750.961.022-20 - SHERIDAN ANCHIETA | R$ 1.750,00 |
| 2016NE000088 | 2016-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000088 | 2016-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 049.210.934-66 - FERNANDO FILHO | R$ 500,00 |
| 2016NE000089 | 2016-01-04T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 10.920,00 |
| 2016NE000089 | 2016-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 434.227.806-53 - JOSE SOARES | R$ 320,00 |
| 2016NE000090 | 2016-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000090 | 2016-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 613.504.512-15 - JOZIANE ROCHA | R$ 118,00 |
| 2016NE000091 | 2016-01-04T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 11.460,00 |
| 2016NE000091 | 2016-04-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 247,50 |
| 2016NE000092 | 2016-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000092 | 2016-04-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 7.994,70 |
| 2016NE000093 | 2016-01-04T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 10.800,00 |
| 2016NE000093 | 2016-04-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CONFERÊNCIA ANUAL DE PORTAIS CORPORATIVOS. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 4.995,00 |
| 2016NE000094 | 2016-01-04T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 7.824,00 |
| 2016NE000094 | 2016-04-25T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 10/2016. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 252.120,00 |
| 2016NE000095 | 2016-01-04T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 3.120,00 |
| 2016NE000095 | 2016-04-26T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 8.000,00 |
| 2016NE000096 | 2016-01-04T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 9.636,00 |
| 2016NE000096 | 2016-05-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. | 431.969.261-68 - MARIA REZENDE | R$ 550,00 |
| 2016NE000097 | 2016-01-04T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 3.923,76 |
| 2016NE000097 | 2016-05-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. | 613.504.512-15 - JOZIANE ROCHA | R$ 580,00 |
| 2016NE000098 | 2016-01-04T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 2.400,00 |
| 2016NE000098 | 2016-05-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTENCIA A SAUDE. | 462.283.579-72 - WALDIR OLIVEIRA | R$ 425,00 |
| 2016NE000099 | 2016-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -4.000,00 |
| 2016NE000099 | 2016-05-03T00:00 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGENS DO EDIFÍCIO ANEXO IV-B. A EMPRESA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICON. 28/2016. | 21.516.323/0001-02 - GEOSERVICE GEOTECNIA E FUNDAÇÕES LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2016NE000100 | 2016-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -4.000,00 |
| 2016NE000100 | 2016-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. | 362.933.347-87 - BENEDITA SAMPAIO | R$ 1.320,00 |
| 2016NE000101 | 2016-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -4.000,00 |
| 2016NE000101 | 2016-05-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 08.943.643/0001-80 - SOCIEDADE LATINO AMERICANA DE COACHING CURSOS E TREINAMENTO | R$ 6.103,00 |
| 2016NE000102 | 2016-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -4.000,00 |
| 2016NE000102 | 2016-05-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 04.070.015/0001-87 - CANAL ENERGIA INTERNET LTDA - EPP | R$ 2.870,00 |
| 2016NE000103 | 2016-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000103 | 2016-05-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 3.200,00 |
| 2016NE000104 | 2016-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000104 | 2016-05-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 932.794.932-34 - EXPEDITO NETTO | R$ 300,00 |
| 2016NE000105 | 2016-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000105 | 2016-05-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -0,02 |
| 2016NE000106 | 2016-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000106 | 2016-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. | 057.817.278-09 - ROBERTO LUCENA | R$ 6.989,78 |
| 2016NE000107 | 2016-01-05T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 22.400,00 |
| 2016NE000107 | 2016-05-16T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM SIMPÓSIO. | 04.475.157/0001-24 - ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000108 | 2016-01-05T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 480,00 |
| 2016NE000108 | 2016-05-17T00:00 | FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE PLÁSTICO PARA ÁGUA. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 37.590,00 |
| 2016NE000109 | 2016-01-05T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 3.750,00 |
| 2016NE000109 | 2016-05-17T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000108 PARA ACERTO DE HISTÓRICO. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ -37.590,00 |
| 2016NE000110 | 2016-01-05T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 600,00 |
| 2016NE000110 | 2016-05-17T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO P/ REGISTRO DE PREÇOS NR. 68/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNR. 46/2015. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 37.590,00 |
| 2016NE000111 | 2016-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 10.992,00 |
| 2016NE000111 | 2016-05-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 11.913.632/0001-62 - Ycon Cursos de Formação Continuada Ltda | R$ 690,00 |
| 2016NE000112 | 2016-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 13.200,00 |
| 2016NE000112 | 2016-05-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 3.295,00 |
| 2016NE000113 | 2016-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 8.904,00 |
| 2016NE000113 | 2016-05-20T00:00 | REFORÇO DA 2016NE000007 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2016NE000114 | 2016-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 15.219,60 |
| 2016NE000114 | 2016-05-23T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000102. | 04.070.015/0001-87 - CANAL ENERGIA INTERNET LTDA - EPP | R$ -2.870,00 |
| 2016NE000115 | 2016-01-05T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 3.750,00 |
| 2016NE000115 | 2016-05-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 06.987.364/0001-93 - CTEE - CENTRO DE TREINAMENTO E ESTUDOS EM ENERGIA | R$ 2.870,00 |
| 2016NE000116 | 2016-01-05T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 600,00 |
| 2016NE000116 | 2016-05-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO DE INFORMATICA. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 1.299,00 |
| 2016NE000117 | 2016-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000117 | 2016-05-25T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM TREINAMENTO | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA EIRELI | R$ 4.410,00 |
| 2016NE000118 | 2016-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2016NE000118 | 2016-05-25T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.800,00 |
| 2016NE000119 | 2016-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2016NE000119 | 2016-05-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 07.690.283/0001-90 - Sator Soluções em Eventos Eireli | R$ 1.620,00 |
| 2016NE000120 | 2016-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2016NE000120 | 2016-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. | 869.797.289-20 - EVANDRO ROMAN | R$ 300,00 |
| 2016NE000121 | 2016-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2016NE000121 | 2016-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 032.792.168-42 - MARINHA MATOS | R$ 1.054,12 |
| 2016NE000122 | 2016-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/201.0. VIGÊNCIA DE 24.11.15 A 23.11.16. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 10.166,52 |
| 2016NE000122 | 2016-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS PELA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO NO EXTERIOR. | 380.114.681-20 - WAGNER JUNIOR | R$ 18.224,50 |
| 2016NE000123 | 2016-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 8.000,00 |
| 2016NE000123 | 2016-06-01T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000122, PARA CORREÇÃO DE HISTÓRICO. | 380.114.681-20 - WAGNER JUNIOR | R$ -18.224,50 |
| 2016NE000124 | 2016-01-05T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 450.000.000,00 |
| 2016NE000124 | 2016-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS PELA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO NO EXTERIOR. | 380.114.681-20 - WAGNER JUNIOR | R$ 18.224,50 |
| 2016NE000125 | 2016-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ -332,23 |
| 2016NE000125 | 2016-06-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTO. | 49.351.919/0001-19 - Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP | R$ 300,00 |
| 2016NE000126 | 2016-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 332,23 |
| 2016NE000126 | 2016-06-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTO. | 07.690.283/0001-90 - Sator Soluções em Eventos Eireli | R$ 540,00 |
| 2016NE000127 | 2016-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.2015 A 17.6.2016. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 76.552,57 |
| 2016NE000127 | 2016-06-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 052.099.798-06 - MIGUEL LOMBARDI | R$ 250,00 |
| 2016NE000128 | 2016-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0. VIGÊNCIA DE 1º.10.2015 A 30.9.2016. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.478,17 |
| 2016NE000128 | 2016-06-08T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM SEMINÁRIO. | 49.351.919/0001-19 - Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP | R$ 300,00 |
| 2016NE000129 | 2016-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ -3.750,00 |
| 2016NE000129 | 2016-06-15T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000111. | 11.913.632/0001-62 - Ycon Cursos de Formação Continuada Ltda | R$ -690,00 |
| 2016NE000130 | 2016-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ -600,00 |
| 2016NE000130 | 2016-06-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 34.143.495/0001-20 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS | R$ 744,00 |
| 2016NE000131 | 2016-01-07T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 6.800,00 |
| 2016NE000131 | 2016-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. | 021.427.437-30 - ANTONIO SILVA | R$ 213,00 |
| 2016NE000132 | 2016-01-07T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 1.200,00 |
| 2016NE000132 | 2016-06-17T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 10.594.392/0001-18 - ECOHABITARE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME | R$ 6.600,00 |
| 2016NE000133 | 2016-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ -6.800,00 |
| 2016NE000133 | 2016-06-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ -1,00 |
| 2016NE000134 | 2016-01-07T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 6.800,00 |
| 2016NE000134 | 2016-06-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 7.770,00 |
| 2016NE000135 | 2016-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ -1.200,00 |
| 2016NE000135 | 2016-06-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 06.987.364/0001-93 - CTEE - CENTRO DE TREINAMENTO E ESTUDOS EM ENERGIA | R$ 1.430,00 |
| 2016NE000136 | 2016-01-07T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 1.200,00 |
| 2016NE000136 | 2016-06-29T00:00 | REFORÇO DA 2016NE000007 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2016NE000137 | 2016-01-07T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2016NE000137 | 2016-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. | 156.709.613-15 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.200,00 |
| 2016NE000138 | 2016-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 739.929,73 |
| 2016NE000138 | 2016-07-01T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000137. | 156.709.613-15 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -3.200,00 |
| 2016NE000139 | 2016-01-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -739.929,73 |
| 2016NE000139 | 2016-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. | 156.709.613-15 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.200,00 |
| 2016NE000140 | 2016-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 698.614,60 |
| 2016NE000140 | 2016-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. | 449.106.147-53 - LUIZ OLIVEIRA | R$ 2.219,48 |
| 2016NE000141 | 2016-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 41.423,51 |
| 2016NE000141 | 2016-07-06T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000139. | 156.709.613-15 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -3.200,00 |
| 2016NE000142 | 2016-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.1, VIGÊNCIA DE 01.02.16 A 31.01.17. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 18.202,52 |
| 2016NE000142 | 2016-07-06T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000140. | 449.106.147-53 - LUIZ OLIVEIRA | R$ -2.219,48 |
| 2016NE000143 | 2016-01-08T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000143 | 2016-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. | 156.709.613-15 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.200,00 |
| 2016NE000144 | 2016-01-08T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000144 | 2016-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. | 449.106.147-53 - LUIZ OLIVEIRA | R$ 2.219,48 |
| 2016NE000145 | 2016-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.9.2015 A 5.3.2016. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 34.909,69 |
| 2016NE000145 | 2016-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 331.034,58 |
| 2016NE000146 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/213.0. VIGÊNCIA DE 14.12.2015 A 13.12.2016. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.772,60 |
| 2016NE000146 | 2016-07-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 49.351.919/0001-19 - Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP | R$ -300,00 |
| 2016NE000147 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/204. VIGÊNCIA DE 14.12.2015 A 13.12.2016 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 480,00 |
| 2016NE000147 | 2016-07-07T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM SEMINÁRIO. | 49.351.919/0001-19 - Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP | R$ 300,00 |
| 2016NE000148 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/205.0. VIGÊNCIA DE 02.12.2015 A 01.12.2016. | 10.747.420/0001-90 - EMEDCAL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 1.015,40 |
| 2016NE000148 | 2016-07-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.690.283/0001-90 - Sator Soluções em Eventos Eireli | R$ -540,00 |
| 2016NE000149 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/207.0. VIGÊNCIA DE 14.12.2015 A 13.12.2016. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.206,00 |
| 2016NE000149 | 2016-07-07T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTO. | 07.690.283/0001-90 - Sator Soluções em Eventos Eireli | R$ 540,00 |
| 2016NE000150 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/264.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.15 A 25.12.16. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 35.654,37 |
| 2016NE000150 | 2016-07-11T00:00 | REFORÇO DA 2016NE000007 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2016NE000151 | 2016-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -2.772,60 |
| 2016NE000151 | 2016-07-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CONGRESSO. | 44.075.687/0001-08 - Federação Brasileira de Associções de Bibliotecários | R$ 600,00 |
| 2016NE000152 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/203.0. VIGÊNCIA DE 14.12.2015 A 13.12.2016. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.772,60 |
| 2016NE000152 | 2016-07-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CAMARA EM SEMINÁRIO. | 18.133.018/0001-27 - CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA - ME | R$ 8.970,00 |
| 2016NE000153 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/174.0, VIGÊNCIA DE 24.09.15 A 23.09.16. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.841,00 |
| 2016NE000153 | 2016-07-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2014NE000321 EM RAZÃO DO NÃO FORNECIMENTO DO MATERIAL PELA EM-PRESA, CONFORME DESPACHO DA CCOMP/DEMAP NO PROCESSO 109.226/2014. | 20.620.960/0001-61 - TSK COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME | R$ -6.673,92 |
| 2016NE000154 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/222.0, VIGÊNCIA DE 20.10.15 A 19.10.16 | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 4.970,80 |
| 2016NE000154 | 2016-07-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 06.070.152/0001-47 - INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa | R$ 3.780,00 |
| 2016NE000155 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/050.0, VIGÊNCIA DE 07.04.2015 A 06.04.2016. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 5.804,22 |
| 2016NE000155 | 2016-07-19T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 11.913.632/0001-62 - Ycon Cursos de Formação Continuada Ltda | R$ 690,00 |
| 2016NE000156 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/287.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.2015 A 12.12.2016. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 21.375,00 |
| 2016NE000156 | 2016-07-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 06.187.981/0001-04 - ASSOCIAÇÃO DE RESTAURADORES E CONSERVADORES DE BENS CULTURAI | R$ 650,00 |
| 2016NE000157 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.12.15 A 06.12.16. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.012,80 |
| 2016NE000157 | 2016-07-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTO. | 23.373.692/0001-19 - MANIFESTO 55 LTDA - ME | R$ 2.500,00 |
| 2016NE000158 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/055.0, VIGÊNCIA DE 07.07.15 A 06.07.17. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 60.840,00 |
| 2016NE000158 | 2016-07-27T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA 2015NE000097, A PEDIDO DA CCOMP/DEMAP, CONF. DESPACHO NOPROC. 120.324/2014 (AUTORIZADA PELO DIRETOR-GERAL À FL. 454). | 02.316.886/0001-02 - SUPREMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ -22.243,50 |
| 2016NE000159 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/15.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.11.2015 A 29.11.2016 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 45.702,93 |
| 2016NE000159 | 2016-07-27T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000099, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CAFIN. | 21.516.323/0001-02 - GEOSERVICE GEOTECNIA E FUNDAÇÕES LTDA | R$ -50.000,00 |
| 2016NE000160 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.01.15 A 27.01.16 | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ 15.803,73 |
| 2016NE000160 | 2016-07-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA SECP EM CURSO NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.900,00 |
| 2016NE000161 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.09.15 A 25.09.16. | 10.897.167/0001-50 - ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 11.201,40 |
| 2016NE000161 | 2016-08-08T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 09.136.376/0001-00 - Neurobox Tecnologia em Informática Ltda | R$ 3.000,00 |
| 2016NE000162 | 2016-01-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2015NE004781 A PEDIDO DO DEMED/CD. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ -3.623,34 |
| 2016NE000162 | 2016-08-12T00:00 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGENS DO EDIFÍCIO ANEXO IV - B. A EMPRESA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICON. 28/2016. | 21.516.323/0001-02 - GEOSERVICE GEOTECNIA E FUNDAÇÕES LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2016NE000163 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/005.0. VIGÊNCIA DE 25.04.15 A 24.04.16. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 14.179,32 |
| 2016NE000163 | 2016-08-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2015NE000385, EM RAZAO DO NÃO FORNECIMENTO DO MATERIAL PELA EMPRESA, CONFORME DESPACHO À FL. 825 DO PROCESSO. | 16.403.724/0001-16 - BLUE PARTS LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ -320,04 |
| 2016NE000164 | 2016-01-11T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE004783 A PEDIDO DO DEMED/CD. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2016NE000164 | 2016-08-15T00:00 | REFORÇO DA 2016NE000007 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2016NE000165 | 2016-01-11T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE004821 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -0,48 |
| 2016NE000165 | 2016-08-15T00:00 | PAGAMENTO DO TAXA. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 74,37 |
| 2016NE000166 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/177.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.08.2015 A 16.08.2016. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 12.811,80 |
| 2016NE000166 | 2016-08-15T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE ADJUDICAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.64/2016. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 2.688,84 |
| 2016NE000167 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/072.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.04.2015 A 15.04.2016. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 15.519,82 |
| 2016NE000167 | 2016-08-15T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE ADJUDICAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.64/2016. | 22.238.694/0001-32 - BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA - EIRELI - ME | R$ 2.120,00 |
| 2016NE000168 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/293.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2015 A 30.12.2016. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 11.096,02 |
| 2016NE000168 | 2016-08-15T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE ADJUDICAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.64/2016. | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.047,40 |
| 2016NE000169 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/237.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2015 A 30.12.2016. | 22.283.196/0001-01 - BH LABORATÓRIOS LTDA | R$ 19.125,99 |
| 2016NE000169 | 2016-08-15T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE ADJUDICAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.64/2016. | 07.266.260/0001-52 - MANOEL CÁSSIO SOUZA GUEDES | R$ 575,00 |
| 2016NE000170 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.1.15 A 10.1.2016. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 22.562,26 |
| 2016NE000170 | 2016-08-15T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE ADJUDICAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.64/2016. | 02.734.850/0001-49 - MIL BOLSAS E BRINDES PROMOCIONAIS LTDA ME | R$ 15.892,00 |
| 2016NE000171 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/235.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2015 A 30.12.2016. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 81.525,26 |
| 2016NE000171 | 2016-08-15T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE ADJUDICAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.64/2016. | 13.410.297/0001-05 - MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | R$ 2.298,30 |
| 2016NE000172 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.11.2015 A 03.11.2016. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 57.730,59 |
| 2016NE000172 | 2016-08-15T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE ADJUDICAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.64/2016. | 02.912.094/0001-09 - VIX COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 7.595,00 |
| 2016NE000173 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 31.01.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 58.105,00 |
| 2016NE000173 | 2016-08-15T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE ADJUDICAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.64/2016. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 3.120,00 |
| 2016NE000174 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 19.12.15 A 31.12.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 25.602,42 |
| 2016NE000174 | 2016-08-16T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000166 PARA CORREÇÃO DE OBSERVAÇÃO. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ -2.688,84 |
| 2016NE000175 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.01.2016 A 10.01.2017. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 45.124,52 |
| 2016NE000175 | 2016-08-16T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000167 PARA CORREÇÃO DE OBSERVAÇÃO. | 22.238.694/0001-32 - BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA - EIRELI - ME | R$ -2.120,00 |
| 2016NE000176 | 2016-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -25.602,42 |
| 2016NE000176 | 2016-08-16T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000168 PARA CORREÇÃO DE OBSERVAÇÃO. | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ -5.047,40 |
| 2016NE000177 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 19.12.15 A 18.12.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 25.602,42 |
| 2016NE000177 | 2016-08-16T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000169 PARA CORREÇÃO DE OBSERVAÇÃO. | 07.266.260/0001-52 - MANOEL CÁSSIO SOUZA GUEDES | R$ -575,00 |
| 2016NE000178 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 19.12.15 A 18.12.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.235,84 |
| 2016NE000178 | 2016-08-16T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000170 PARA CORREÇÃO DE OBSERVAÇÃO. | 02.734.850/0001-49 - MIL BOLSAS E BRINDES PROMOCIONAIS LTDA ME | R$ -15.892,00 |
| 2016NE000179 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.15 A 15.01.16. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.555,00 |
| 2016NE000179 | 2016-08-16T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000171 PARA CORREÇÃO DE OBSERVAÇÃO. | 13.410.297/0001-05 - MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | R$ -2.298,30 |
| 2016NE000180 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.15 A 24.03.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.828,60 |
| 2016NE000180 | 2016-08-16T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000172 PARA CORREÇÃO DE OBSERVAÇÃO. | 02.912.094/0001-09 - VIX COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -7.595,00 |
| 2016NE000181 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.15 A 24.03.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 614,51 |
| 2016NE000181 | 2016-08-16T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000173 PARA CORREÇÃO DE OBSERVAÇÃO. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ -3.120,00 |
| 2016NE000182 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/002.0. VIGÊNCIA DE 20.01.15 A 19.01.16. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 50.970,47 |
| 2016NE000182 | 2016-08-16T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2016. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 2.688,84 |
| 2016NE000183 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0, VIGÊNCIA DE 18.01.15 A 17.01.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 399.951,80 |
| 2016NE000183 | 2016-08-16T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2016. | 22.238.694/0001-32 - BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA - EIRELI - ME | R$ 2.120,00 |
| 2016NE000184 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0, VIGÊNCIA DE 18.01.15 A 17.01.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 122.862,37 |
| 2016NE000184 | 2016-08-16T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2016. | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.047,40 |
| 2016NE000185 | 2016-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ -57.730,59 |
| 2016NE000185 | 2016-08-16T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2016. | 07.266.260/0001-52 - MANOEL CÁSSIO SOUZA GUEDES | R$ 575,00 |
| 2016NE000186 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/188.0. VIGÊNCIA DE 4.11.2015 A 3.11.2016. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 57.730,59 |
| 2016NE000186 | 2016-08-16T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO | 02.428.413/0001-05 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | R$ 2.800,00 |
| 2016NE000187 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.15 A 22.01.16. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 84,33 |
| 2016NE000187 | 2016-08-16T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2016. | 02.734.850/0001-49 - MIL BOLSAS E BRINDES PROMOCIONAIS LTDA ME | R$ 15.892,00 |
| 2016NE000188 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.15 A 22.01.16. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 550,00 |
| 2016NE000188 | 2016-08-16T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2016. | 13.410.297/0001-05 - MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | R$ 2.298,30 |
| 2016NE000189 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2015/11.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.01.15 A 22.01.16 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 34.204,91 |
| 2016NE000189 | 2016-08-16T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2016. | 02.912.094/0001-09 - VIX COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 7.595,00 |
| 2016NE000190 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/11.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.01.15 A 26.01.16. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 15.097,42 |
| 2016NE000190 | 2016-08-16T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2016. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 3.120,00 |
| 2016NE000191 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/12.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.01.15 A 26.01.16. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 18.267,01 |
| 2016NE000191 | 2016-08-16T00:00 | ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE HISTÓRICO. | 02.428.413/0001-05 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | R$ -2.800,00 |
| 2016NE000192 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/074.0. VIGÊNCIA DE 12.6.2015 A 11.6.2016. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 2.261,14 |
| 2016NE000192 | 2016-08-16T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CONGRESSO | 02.428.413/0001-05 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | R$ 2.800,00 |
| 2016NE000193 | 2016-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/054.0. VIGÊNCIA DE 24.3.2015 A 23.3.2016. | 04.840.163/0001-33 - CINE FOTO SOM EXPRESS LTDA - ME | R$ 1.573,77 |
| 2016NE000193 | 2016-08-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 13.553.461/0001-33 - Instruct - Treinamento e Desnv de Software Ltda. | R$ 7.780,00 |
| 2016NE000194 | 2016-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/242.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.11.14 A 05.02.16. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 17.959,26 |
| 2016NE000194 | 2016-08-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2015NE000097, CONFORME DETERMINAÇÃO DO DIRETOR-GERAL À FL.467 DO PROCESSO. | 02.316.886/0001-02 - SUPREMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ -373,49 |
| 2016NE000195 | 2016-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/40.0 VIGÊNCIA DE 30.01.15 A 29.01.16. | 09.034.672/0001-92 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 8.711,38 |
| 2016NE000195 | 2016-08-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 58/2016. PROCESSO 150.132/2015. | 17.344.558/0001-97 - COMERCIAL TRIUNFO LTDA-ME | R$ 8.608,00 |
| 2016NE000196 | 2016-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/15.0 VIGÊNCIA DE 30.01.15 A 29.01.16. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 1.052,82 |
| 2016NE000196 | 2016-08-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 58/2016. PROCESSO 150.132/2015. | 17.344.558/0001-97 - COMERCIAL TRIUNFO LTDA-ME | R$ 4.774,80 |
| 2016NE000197 | 2016-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.034.672/0001-92 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ -8.711,38 |
| 2016NE000197 | 2016-08-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 58/2016. PROCESSO 150.132/2015. | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 4.774,80 |
| 2016NE000198 | 2016-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/14.0 VIGÊNCIA DE 30.01.15 A 29.01.16. | 09.034.672/0001-92 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 8.711,38 |
| 2016NE000198 | 2016-08-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 58/2016. PROCESSO 150.132/2015. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 48.267,50 |
| 2016NE000199 | 2016-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/16.0. VIGÊNCIA DE 30.01.15 A 29.01.16. | 54.421.953/0001-52 - ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME | R$ 1.836,31 |
| 2016NE000199 | 2016-08-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 58/2016. PROCESSO 150.132/2015. | 06.998.177/0001-05 - BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME | R$ 1.493,60 |
| 2016NE000200 | 2016-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/3.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.01.15 A 30.01.16. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2016NE000200 | 2016-08-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 58/2016. PROCESSO 150.132/2015. | 08.608.621/0001-64 - FENIX BRASIL - COMPRA,VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME | R$ 1.559,40 |
| 2016NE000201 | 2016-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 31.01.16. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 121.364,96 |
| 2016NE000201 | 2016-08-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 58/2016. PROCESSO 150.132/2015. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 3.276,00 |
| 2016NE000202 | 2016-01-12T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.544.205/0001-38 - SONIA MARIA HUEB | R$ 1.924,00 |
| 2016NE000202 | 2016-08-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 58/2016. PROCESSO 150.132/2015. | 03.114.397/0001-30 - BLG LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 21.725,00 |
| 2016NE000203 | 2016-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 4.166,50 |
| 2016NE000203 | 2016-08-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 58/2016. PROCESSO 150.132/2015. | 10.377.790/0001-82 - COMERCIAL 1205 LTDA- ME | R$ 6.498,00 |
| 2016NE000204 | 2016-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.544.205/0001-38 - SONIA MARIA HUEB | R$ -1.924,00 |
| 2016NE000204 | 2016-08-23T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000196 | 17.344.558/0001-97 - COMERCIAL TRIUNFO LTDA-ME | R$ -4.774,80 |
| 2016NE000205 | 2016-01-12T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.544.205/0001-38 - SONIA MARIA HUEB | R$ 1.924,00 |
| 2016NE000205 | 2016-08-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM SEMINÁRIO | 03.930.882/0001-82 - INSTITUTO BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAI FINANCE | R$ 180,00 |
| 2016NE000206 | 2016-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 3.666,50 |
| 2016NE000206 | 2016-08-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CURSO | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.950,00 |
| 2016NE000207 | 2016-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -121.364,96 |
| 2016NE000207 | 2016-08-25T00:00 | ANULAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA DE EMPENHO COM ALTERAÇÃO DE PARTICIPANTES. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ -7.770,00 |
| 2016NE000208 | 2016-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 31.01.16. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 6.574,01 |
| 2016NE000208 | 2016-08-25T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CONGRESSO | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 5.180,00 |
| 2016NE000209 | 2016-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/176.0, VIGÊNCIA DE 22.08.15 A 21.08.16. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ 45.351,97 |
| 2016NE000209 | 2016-08-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CONGRESSO | 02.428.413/0001-05 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | R$ 3.600,00 |
| 2016NE000210 | 2016-01-12T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.801.472,00 |
| 2016NE000210 | 2016-08-26T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000209 PARA CORREÇÃO DA QUANTIDADE. | 02.428.413/0001-05 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | R$ -3.600,00 |
| 2016NE000211 | 2016-01-12T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2016NE000211 | 2016-08-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO E SERVIDORES DA CD EM CONGRESSO | 02.428.413/0001-05 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | R$ 3.600,00 |
| 2016NE000212 | 2016-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/185.0, VIGÊNCIA DE 03.11.2015 A 02.11.2016. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.727,00 |
| 2016NE000212 | 2016-08-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.590,00 |
| 2016NE000213 | 2016-01-12T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.876.539/0001-62 - FM Publicidade e Marketing LTDA | R$ 7.900,00 |
| 2016NE000213 | 2016-08-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2016NE000193. | 13.553.461/0001-33 - Instruct - Treinamento e Desnv de Software Ltda. | R$ -3.890,00 |
| 2016NE000214 | 2016-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/63.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.04.15 A 07.04.16. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 28.830,55 |
| 2016NE000214 | 2016-08-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. | 081.874.523-15 - MARIA PEREIRA | R$ 2.000,00 |
| 2016NE000215 | 2016-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/67.0, VIGÊNCIA DE 20.04.15 A 27.10.17. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 31.787,77 |
| 2016NE000215 | 2016-09-01T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000152 | 18.133.018/0001-27 - CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA - ME | R$ -8.970,00 |
| 2016NE000216 | 2016-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/154.0. VIGÊNCIA DE 8.7.2014 A 28.1.2016. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 16.957,72 |
| 2016NE000216 | 2016-09-02T00:00 | ANULAÇÃO DA 2014NE000293, CONFORME DESPACHO À FOLHA 18 DO PROC. 118.135/2016. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ -99,90 |
| 2016NE000217 | 2016-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/076.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.15 A 26.04.16. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 12.917,76 |
| 2016NE000217 | 2016-09-08T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTO. | 02.986.160/0001-87 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES | R$ 470,00 |
| 2016NE000218 | 2016-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/192.0, VIGÊNCIA DE 23.11.15 A 22.11.2016. | 02.067.846/0001-74 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA. | R$ 12.500,00 |
| 2016NE000218 | 2016-09-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONFERÊNCIA. | 33.634.254/0001-10 - Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 1.850,00 |
| 2016NE000219 | 2016-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/273.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.11.15 A 12.11.16. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 13.509,41 |
| 2016NE000219 | 2016-09-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 05.282.669/0001-37 - CS Technologies Ltda EPP | R$ 6.300,00 |
| 2016NE000220 | 2016-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.10.15 A 30.9.16. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 16.091,14 |
| 2016NE000220 | 2016-09-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM SEMINÁRIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.650,00 |
| 2016NE000221 | 2016-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/163.0. VIGÊNCIA DE 23.09.15 A 22.09.16. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 14.647,98 |
| 2016NE000221 | 2016-09-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 43/2016. PROCESSO 142.848/2015. | 11.524.093/0001-70 - BSB SOLUÇÕES COM. DE PAPELARIA INFORMATICA E MÓVEIS LTDA | R$ 4.140,00 |
| 2016NE000222 | 2016-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.6.15 A 31.5.16. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 91.229,88 |
| 2016NE000222 | 2016-09-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 43/2016. PROCESSO 142.848/2015. | 09.071.136/0001-67 - HORIZONTE COM. DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA - ME | R$ 1.398,12 |
| 2016NE000223 | 2016-01-12T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 2.897,22 |
| 2016NE000223 | 2016-09-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 43/2016. PROCESSO 142.848/2015. | 18.641.075/0001-17 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 1.095,46 |
| 2016NE000224 | 2016-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.5.2015 A 25.5.2016. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 24.446,13 |
| 2016NE000224 | 2016-09-16T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 05.282.669/0001-37 - CS Technologies Ltda EPP | R$ 5.040,00 |
| 2016NE000225 | 2016-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ -31.787,77 |
| 2016NE000225 | 2016-09-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -3.650,00 |
| 2016NE000226 | 2016-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/67.0, VIGÊNCIA DE 20.04.15 A 27.10.17. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 24.400,00 |
| 2016NE000226 | 2016-09-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 257.557.731-49 - VICTÓRIO G. FILHO | R$ 289,70 |
| 2016NE000227 | 2016-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.5.2016 A 25.5.2017. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 23.888,89 |
| 2016NE000227 | 2016-09-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 8.000,00 |
| 2016NE000228 | 2016-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/103.0. VIGÊNCIA DE 03.11.15 A 02.11.16. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 4.111,23 |
| 2016NE000228 | 2016-09-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM TREINAMENTO | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 3.200,00 |
| 2016NE000229 | 2016-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/103.0. VIGÊNCIA DE 03.11.15 A 02.11.16. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 2.171,72 |
| 2016NE000229 | 2016-09-21T00:00 | REFORÇO DA 2016NE000007 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2016NE000230 | 2016-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/21.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.15 A 06.02.16 | 40.432.544/0759-02 - CLARO S/A | R$ 16.429,44 |
| 2016NE000230 | 2016-09-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 5.900,00 |
| 2016NE000231 | 2016-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0, VIGÊNCIA DE 22.07.15 A 21.07.16. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 18.866,04 |
| 2016NE000231 | 2016-09-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 23.834.152/0001-95 - ASSOCIAÇÃO DE ARQUIVISTAS DO ESTADO DO CEARÁ - ARQUIVE-CE | R$ 700,00 |
| 2016NE000232 | 2016-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 214/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.15 A 29.12.16. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 35.435,93 |
| 2016NE000232 | 2016-09-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2015NE000351 TENDO VISTA QUE A ADJUDICATÁRIA LM DANTAS - MENÃO CUMPRIU COM AS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 157/15,CONFORME DOC. À FL. 228. | 14.900.239/0001-22 - L M DANTAS ME | R$ -16.635,00 |
| 2016NE000233 | 2016-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0, VIGÊNCIA DE 22.07.15 A 21.07.16. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 3.699,52 |
| 2016NE000233 | 2016-09-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 7.980,00 |
| 2016NE000234 | 2016-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/106.0. VIGÊNCIA DE 16.07.15 A 15.07.16. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 14.955,60 |
| 2016NE000234 | 2016-09-29T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 6.720,00 |
| 2016NE000235 | 2016-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0, VIGÊNCIA DE 22.07.15 A 21.07.16. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 3.568,00 |
| 2016NE000235 | 2016-10-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO | 06.987.364/0001-93 - CTEE - CENTRO DE TREINAMENTO E ESTUDOS EM ENERGIA | R$ 6.831,00 |
| 2016NE000236 | 2016-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0, VIGÊNCIA DE 22.07.15 A 21.07.16. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 10.080,00 |
| 2016NE000236 | 2016-10-03T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO À NOTA DE EMPE-NHO. | 21.622.046/0001-12 - JesTag Produções | R$ 5.580,00 |
| 2016NE000237 | 2016-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -91.229,88 |
| 2016NE000237 | 2016-10-04T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL, TENDO EM VISTA DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ -250,00 |
| 2016NE000238 | 2016-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.6.15 A 31.5.16. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 90.864,18 |
| 2016NE000238 | 2016-10-07T00:00 | ANULAÇÃO DE SALDO. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ -0,05 |
| 2016NE000239 | 2016-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.6.15 A 31.5.16. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 365,70 |
| 2016NE000239 | 2016-10-10T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO.A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 23.263.033/0001-20 - Instituto Salgado de Saúde Integral - Inoue & Padilha | R$ 4.500,00 |
| 2016NE000240 | 2016-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.15 A 20.12.16. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 72.100,00 |
| 2016NE000240 | 2016-10-10T00:00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM GESTÃO DE RISCOS. A EMPRESA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICON. 108/2016. | 16.758.271/0001-40 - DENISE DOS SANTOS LEITE CONSULTORIA DE QSMS - ME | R$ 7.999,99 |
| 2016NE000241 | 2016-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/136.0. VIGÊNCIA DE 24.08.15 A 23.08.16. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 2.663,97 |
| 2016NE000241 | 2016-10-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 4.160,00 |
| 2016NE000242 | 2016-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2015 A 31.8.2016. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 403.201,73 |
| 2016NE000242 | 2016-10-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 01.212.900/0001-65 - INSIGHT CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | R$ 678,01 |
| 2016NE000243 | 2016-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2015 A 31.8.2016. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 59.596,96 |
| 2016NE000243 | 2016-10-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE. | 10.282.714/0001-93 - INSTITUTO SOCIAL IRIS | R$ 800,00 |
| 2016NE000244 | 2016-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.07.15 A 10.07.16. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 50.662,61 |
| 2016NE000244 | 2016-10-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CONGRESSO. | 33.989.468/0001-00 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM | R$ 3.684,00 |
| 2016NE000245 | 2016-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0759-02 - CLARO S/A | R$ -16.429,44 |
| 2016NE000245 | 2016-10-14T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 29.800,00 |
| 2016NE000246 | 2016-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/21.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.15 A 06.02.16 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 16.429,44 |
| 2016NE000246 | 2016-10-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ -500,00 |
| 2016NE000247 | 2016-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP | R$ 65.062,50 |
| 2016NE000247 | 2016-10-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM FÓRUM. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 2.980,00 |
| 2016NE000248 | 2016-01-13T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.500.000,00 |
| 2016NE000248 | 2016-10-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 22.414.559/0001-09 - DASE TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 1.750,00 |
| 2016NE000249 | 2016-01-13T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.400.000,00 |
| 2016NE000249 | 2016-10-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO SOBRE PREGÃO. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 15.940,00 |
| 2016NE000250 | 2016-01-13T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 530.000,00 |
| 2016NE000250 | 2016-10-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CONSULTORIA LEGISLATIVA EM CONGRESSO DE DIREITO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2016NE000251 | 2016-01-13T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 67.000,00 |
| 2016NE000251 | 2016-10-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ -1.490,00 |
| 2016NE000252 | 2016-01-13T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 530.000,00 |
| 2016NE000252 | 2016-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2016NE000253 | 2016-01-13T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 10.000,00 |
| 2016NE000253 | 2016-10-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CONSULTORIA LEGISLATIVA EM CONGRESSO DE DIREITO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2016NE000254 | 2016-01-13T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.500.000,00 |
| 2016NE000254 | 2016-10-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSOS. | 21.871.341/0001-02 - PAULO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 550,00 |
| 2016NE000255 | 2016-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/211.0. VIGÊNCIA DE 6.10.14 A 5.10.17. | 09.070.704/0001-05 - FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA | R$ 42.000,00 |
| 2016NE000255 | 2016-10-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 21.516.323/0001-02 - GEOSERVICE GEOTECNIA E FUNDAÇÕES LTDA | R$ -4.393,80 |
| 2016NE000256 | 2016-01-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA àS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.362.239/0001-13 - QUALITY SERVICE ENGENHARIA LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2016NE000256 | 2016-10-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO. | 33.989.468/0001-00 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM | R$ -3.684,00 |
| 2016NE000257 | 2016-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/051.0. VIGÊNCIA DE 17.04.15 A 16.04.16. | 14.863.573/0001-53 - DAM ODONTOPEDIATRIA LTDA. | R$ 40.000,00 |
| 2016NE000257 | 2016-10-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CONGRESSO. | 33.989.468/0001-00 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM | R$ 2.475,00 |
| 2016NE000258 | 2016-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 3.333,75 |
| 2016NE000258 | 2016-10-27T00:00 | ANULAÇÃO DE SALDO DE NOTA DE EMPENHO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ -400,00 |
| 2016NE000259 | 2016-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 2.863,36 |
| 2016NE000259 | 2016-11-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 22.345.313/0001-14 - M. A. Gagliardo Lopes Treinamentos - ME | R$ 1.350,00 |
| 2016NE000260 | 2016-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 158,97 |
| 2016NE000260 | 2016-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 208.498.938-87 - ANTONIO THAME | R$ 10.073,52 |
| 2016NE000261 | 2016-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.182,63 |
| 2016NE000261 | 2016-11-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ 1.600,00 |
| 2016NE000262 | 2016-01-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.15 A 17.05.16. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 47.369,19 |
| 2016NE000262 | 2016-11-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 25.014.821/0001-08 - BIOMETRICS HITECH EVENTOS, CONTEÚDO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO | R$ 1.690,00 |
| 2016NE000263 | 2016-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.362.239/0001-13 - QUALITY SERVICE ENGENHARIA LTDA | R$ -7.800,00 |
| 2016NE000263 | 2016-11-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM SEMINÁRIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.650,00 |
| 2016NE000264 | 2016-01-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.15 A 26.09.16. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 86.413,60 |
| 2016NE000264 | 2016-11-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2016NE000254. | 21.871.341/0001-02 - PAULO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA | R$ -295,00 |
| 2016NE000265 | 2016-01-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.362.239/0001-13 - QUALITY SERVICE ENGENHARIA LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2016NE000265 | 2016-11-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 06.914.169/0001-33 - RAMB Consultoria, Auditoria e Treinamento S/S Ltda | R$ 3.780,00 |
| 2016NE000266 | 2016-01-13T00:00 | CONTRATO Nº 2012/183.3, VIGÊNCIA DE 31.08.15 A 30.08.16. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 30.998,70 |
| 2016NE000266 | 2016-11-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOREM CURSOS. | 58.170.994/0001-74 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 3.750,00 |
| 2016NE000267 | 2016-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -30.998,70 |
| 2016NE000267 | 2016-11-04T00:00 | ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEFOR. | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ -1.590,00 |
| 2016NE000268 | 2016-01-13T00:00 | CONTRATO Nº 2012/183.3, VIGÊNCIA DE 31.08.15 A 30.08.16. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 30.998,70 |
| 2016NE000268 | 2016-11-04T00:00 | ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEFOR. | 56.012.628/0001-61 - SISTEMA COC. | R$ -1.475,00 |
| 2016NE000269 | 2016-01-13T00:00 | CONTRATO Nº 2014/201.0, VIGÊNCIA DE 01.12.15 A 30.11.16. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 4.058,44 |
| 2016NE000269 | 2016-11-04T00:00 | ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEFOR. | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ -810,00 |
| 2016NE000270 | 2016-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.15 A 12.02.16. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 16.691,55 |
| 2016NE000270 | 2016-11-04T00:00 | ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEFOR. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ -464,53 |
| 2016NE000271 | 2016-01-13T00:00 | CONTRATO Nº 2015/035.0, VIGÊNCIA DE 11.06.15 A 10.06.16. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 75.773,45 |
| 2016NE000271 | 2016-11-04T00:00 | ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEFOR. | 240124/00001 - MAST | R$ -920,00 |
| 2016NE000272 | 2016-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.2015 A 30.4.2016. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 37.078,45 |
| 2016NE000272 | 2016-11-04T00:00 | ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEFOR. | 19.759.554/0001-03 - IBRAM INST. | R$ -1.980,00 |
| 2016NE000273 | 2016-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.3.2015 A 29.3.2016. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 6.784,00 |
| 2016NE000273 | 2016-11-04T00:00 | ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEFOR. | 10.705.039/0001-68 - PRIMUS CURSOS | R$ -430,00 |
| 2016NE000274 | 2016-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.3.2015 A 29.3.2016. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 4.331,34 |
| 2016NE000274 | 2016-11-04T00:00 | ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEFOR. | 07.786.595/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ -700,00 |
| 2016NE000275 | 2016-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.7.2015 A 21.7.2016. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 15.315,36 |
| 2016NE000275 | 2016-11-04T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 4.760,00 |
| 2016NE000276 | 2016-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.7.2015 A 21.7.2016. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 13.590,00 |
| 2016NE000276 | 2016-11-04T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO | 13.529.665/0001-39 - Echos Serviços Ltda | R$ 5.940,00 |
| 2016NE000277 | 2016-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/068.0. VIGÊNCIA DE 20.04.15 A 19.04.16. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 7.303,00 |
| 2016NE000277 | 2016-11-04T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM SEMINÁRIO | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 8.000,00 |
| 2016NE000278 | 2016-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO POR 36 MESES. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 65.400,00 |
| 2016NE000278 | 2016-11-04T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD NO EVENTO HSM EXPO 2016 | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 7.870,00 |
| 2016NE000279 | 2016-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO POR 36 MESES. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 38.400,00 |
| 2016NE000279 | 2016-11-08T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 13.553.461/0001-33 - Instruct - Treinamento e Desnv de Software Ltda. | R$ 2.750,00 |
| 2016NE000280 | 2016-01-14T00:00 | CONTRATO Nº 2014/165.0, VIGÊNCIA DE 07.08.15 A 06.08.16. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 18.816,55 |
| 2016NE000280 | 2016-11-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 01.146.163/0001-40 - EN-SOF INFORMÁTICA | R$ 5.026,24 |
| 2016NE000281 | 2016-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/218.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 31.08.18. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 32.000,00 |
| 2016NE000281 | 2016-11-10T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ MINISTRAR WORKSHOP PARA SERVIDORES DA CD. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 19.687.223/0001-05 - Ekoá Treinamentos Corporativos EIRELI | R$ 8.000,00 |
| 2016NE000282 | 2016-01-14T00:00 | CONTRATO Nº 2014/165.0, VIGÊNCIA DE 07.08.15 A 06.08.16. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 13.185,94 |
| 2016NE000282 | 2016-11-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO. | 19.687.223/0001-05 - Ekoá Treinamentos Corporativos EIRELI | R$ -8.000,00 |
| 2016NE000283 | 2016-01-14T00:00 | CONTRATO Nº 2014/165.0, VIGÊNCIA DE 07.08.15 A 06.08.16. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 59.813,16 |
| 2016NE000283 | 2016-11-10T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ MINISTRAR WORKSHOP PARA SERVIDORES DA CD. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 19.687.223/0001-05 - Ekoá Treinamentos Corporativos EIRELI | R$ 8.000,00 |
| 2016NE000284 | 2016-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.07.15 A 13.07.16. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 2.439,31 |
| 2016NE000284 | 2016-11-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 31.153.877/0001-46 - Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes | R$ 950,00 |
| 2016NE000285 | 2016-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.07.15 A 13.07.16. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 8.800,00 |
| 2016NE000285 | 2016-11-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA SECIN EM CURSO SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 7.998,00 |
| 2016NE000286 | 2016-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.07.15 A 13.07.16. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 5.548,75 |
| 2016NE000286 | 2016-11-14T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2016.ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 60/2016. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 203.969,31 |
| 2016NE000287 | 2016-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/265.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.15 A 28.12.16. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 33.810,38 |
| 2016NE000287 | 2016-11-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA SECIN EM CURSO SOBRE LEI DE RESPONSAB. FISCAL. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 3.600,00 |
| 2016NE000288 | 2016-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/115.0. VIGÊNCIA DE 21.7.15 A 20.7.16. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ 24.686,08 |
| 2016NE000288 | 2016-11-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 23.045.759/0001-96 - Casa Educação Soluções Educacionais | R$ 3.622,50 |
| 2016NE000289 | 2016-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0, VIGÊNCIA DE 07.03.15 A 06.03.16. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 98.392,72 |
| 2016NE000289 | 2016-11-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 03.493.782/0001-36 - Escola de Negócios Ltda | R$ 4.120,00 |
| 2016NE000290 | 2016-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/151.0. VIGÊNCIA DE 8.9.2015 A 7.9.2016. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 48.615,00 |
| 2016NE000290 | 2016-11-14T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000289. | 03.493.782/0001-36 - Escola de Negócios Ltda | R$ -4.120,00 |
| 2016NE000291 | 2016-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/254.0. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 70.375,96 |
| 2016NE000291 | 2016-11-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 03.493.782/0001-36 - Escola de Negócios Ltda | R$ 4.120,00 |
| 2016NE000292 | 2016-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0, VIGÊNCIA DE 07.03.15 A 06.03.16. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 19.678,53 |
| 2016NE000292 | 2016-11-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ -200,00 |
| 2016NE000293 | 2016-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/092.0, VIGÊNCIA DE 20.05.15 A 19.05.16. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 19.228,33 |
| 2016NE000293 | 2016-11-16T00:00 | REFORÇO DA 2016NE000007 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2016NE000294 | 2016-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/220.0. VIGÊNCIA DE 10.12.15 A 09.12.16. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 62.613,01 |
| 2016NE000294 | 2016-11-17T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 10/2016. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 238.750,00 |
| 2016NE000295 | 2016-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0, VIGÊNCIA DE 10.05.15 A 09.05.16 | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 19.600,00 |
| 2016NE000295 | 2016-11-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ -238.750,00 |
| 2016NE000296 | 2016-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/073.0, VIGÊNCIA DE 07.05.15 A 06.05.16. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 46.174,65 |
| 2016NE000296 | 2016-11-17T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 10/2016. PROCESSO Nº 126.609/2016. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 238.750,00 |
| 2016NE000297 | 2016-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0, VIGÊNCIA DE 10.05.15 A 09.05.16 | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 4.902,00 |
| 2016NE000297 | 2016-11-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO DEFIN EM CURSO SOBRE SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2016NE000298 | 2016-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.15 A 06.10.16. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 22.149,00 |
| 2016NE000298 | 2016-11-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DO DEMED EM CONFERÊNCIA SOBRE PARTO. | 04.813.786/0001-17 - REDE PELA HUMANIZACAO DO PARTO E NASCIMENTO | R$ 915,00 |
| 2016NE000299 | 2016-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -4.331,34 |
| 2016NE000299 | 2016-11-17T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000297. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ -8.000,00 |
| 2016NE000300 | 2016-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.3.15 A 29.3.16. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 4.331,34 |
| 2016NE000300 | 2016-11-17T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2016. ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2016. PROCESSO Nº 125.035/2016. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 135.880,40 |
| 2016NE000301 | 2016-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 30.131,19 |
| 2016NE000301 | 2016-11-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO DEFIN EM CURSO SOBRE SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2016NE000302 | 2016-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/084.0. VIGÊNCIA DE 12.06.15 A 11.06.15. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 6.635,20 |
| 2016NE000302 | 2016-11-17T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000298. | 04.813.786/0001-17 - REDE PELA HUMANIZACAO DO PARTO E NASCIMENTO | R$ -915,00 |
| 2016NE000303 | 2016-01-14T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 18.097,07 |
| 2016NE000303 | 2016-11-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DO DEMED EM CONFERÊNCIA SOBRE PARTO. | 04.813.786/0001-17 - REDE PELA HUMANIZACAO DO PARTO E NASCIMENTO | R$ 915,00 |
| 2016NE000304 | 2016-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/267.0, VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 57.409,95 |
| 2016NE000304 | 2016-11-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTO. | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ 1.200,00 |
| 2016NE000305 | 2016-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/206.0, VIGÊNCIA DE 14.12.15 A 13.12.16. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 2.609,00 |
| 2016NE000305 | 2016-11-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DA CD EM SIMPÓSIO. | 10.825.457/0001-99 - IOC Capacitação Ltda | R$ 7.950,00 |
| 2016NE000306 | 2016-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/038.0, VIGÊNCIA DE 23.02.16 A 22.02.17. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 406.794,04 |
| 2016NE000306 | 2016-11-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO. | 21.871.341/0001-02 - PAULO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 1.100,00 |
| 2016NE000307 | 2016-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -406.794,04 |
| 2016NE000307 | 2016-11-21T00:00 | ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NRS. 51 E 52/2016. PREGÃO 73/2016. PROCESSO 122.378/2016. | 20.019.003/0001-84 - DENISE BLAU NISHIHARA MOLINA - EPP | R$ 125.366,50 |
| 2016NE000308 | 2016-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/038.0, VIGÊNCIA DE 23.02.16 A 22.02.17. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 406.794,04 |
| 2016NE000308 | 2016-11-21T00:00 | ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NRS. 51 E 52/2016. PREGÃO 73/2016. PROCESSO 122.378/2016. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 84.250,00 |
| 2016NE000309 | 2016-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/242.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.02.16 A 05.02.17. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 182.595,73 |
| 2016NE000309 | 2016-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000307. | 20.019.003/0001-84 - DENISE BLAU NISHIHARA MOLINA - EPP | R$ -125.366,50 |
| 2016NE000310 | 2016-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/244.0. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 07.760.047/0001-00 - RIVAX DIAGNÓSTICO IND. E COM. DE IMP. E EXP. DE DE PRODUTOS | R$ 2.321,16 |
| 2016NE000310 | 2016-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000308. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ -84.250,00 |
| 2016NE000311 | 2016-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0. VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 44.652,79 |
| 2016NE000311 | 2016-11-21T00:00 | ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NRS. 51/2016. PREGÃO 73/2016. PROCESSO 122.378/2016 | 20.019.003/0001-84 - DENISE BLAU NISHIHARA MOLINA - EPP | R$ 125.366,50 |
| 2016NE000312 | 2016-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/184.0. VIGÊNCIA DE 3.11.15 A 2.11.16. | 11.462.531/0001-12 - WHITE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | R$ 9.592,42 |
| 2016NE000312 | 2016-11-21T00:00 | ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NRS. 52/2016. PREGÃO 73/2016. PROCESSO 122.378/2016 | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 84.250,00 |
| 2016NE000313 | 2016-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/048.0. VIGÊNCIA DE 13.4.15 A 12.4.16. | 06.238.171/0001-30 - SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 822,72 |
| 2016NE000313 | 2016-11-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2016NE000314 | 2016-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/046.0. VIGÊNCIA DE 30.4.15 A 29.4.16. | 13.248.009/0001-68 - SAUDE & VIDA MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 614,40 |
| 2016NE000314 | 2016-11-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 04.813.786/0001-17 - REDE PELA HUMANIZACAO DO PARTO E NASCIMENTO | R$ -915,00 |
| 2016NE000315 | 2016-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/243.0. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 17.061,96 |
| 2016NE000315 | 2016-11-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DO DEMED EM CONFERÊNCIA SOBRE PARTO. | 17.191.356/0001-52 - MATRIUSKA SERVIÇOS PARA PROMOÇÃO DO BEM ESTAR EIRELI - ME | R$ 915,00 |
| 2016NE000316 | 2016-01-14T00:00 | 24 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 15.601.298/0001-62 - Tome Eventos e Montagens | R$ 1.400,00 |
| 2016NE000316 | 2016-11-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO CENIN EM CURSO. | 15.457.043/0001-78 - ADISTEC BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.415,15 |
| 2016NE000317 | 2016-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 67.373,76 |
| 2016NE000317 | 2016-11-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 63.104.475/0001-48 - IBET- INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTARIOS | R$ 5.136,00 |
| 2016NE000318 | 2016-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/134.0. VIGÊNCIA DE 15.09.15 A 14.09.16. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.047,72 |
| 2016NE000318 | 2016-11-23T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000317. | 63.104.475/0001-48 - IBET- INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTARIOS | R$ -5.136,00 |
| 2016NE000319 | 2016-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.02.15 A 13.02.16. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 5.360,65 |
| 2016NE000319 | 2016-11-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 63.104.475/0001-48 - IBET- INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTARIOS | R$ 5.136,00 |
| 2016NE000320 | 2016-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.15 A 22.08.16. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 3.600,00 |
| 2016NE000320 | 2016-11-23T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000319. | 63.104.475/0001-48 - IBET- INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTARIOS | R$ -5.136,00 |
| 2016NE000321 | 2016-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/934.0, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 33.608.308/0014-98 - Mongeral Aegon Seguros e Previdência S A | R$ 570,96 |
| 2016NE000321 | 2016-11-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 63.104.475/0001-48 - IBET- INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTARIOS | R$ 5.136,00 |
| 2016NE000322 | 2016-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/179.0, VIGÊNCIA DE 05.10.15 A 04.10.16. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 10.247,60 |
| 2016NE000322 | 2016-11-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO CENIN EM CURSO. | 22.109.246/0001-39 - Tech For Life - Soluções para Resultados Exponenciais Eireli | R$ 1.500,00 |
| 2016NE000323 | 2016-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0. VIGÊNCIA DE 01.07.15 A 30.06.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.056,67 |
| 2016NE000323 | 2016-11-25T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 26.281.868/0001-09 - Anne Caroline Nascimento Borges 01922516198 | R$ 8.000,00 |
| 2016NE000324 | 2016-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/070.0, VIGÊNCIA DE 17.05.2015 A 16.05.2016. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.853,33 |
| 2016NE000324 | 2016-11-30T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 7.998,00 |
| 2016NE000325 | 2016-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.15 A 25.7.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 38.846,13 |
| 2016NE000325 | 2016-11-30T00:00 | ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2016. PREGÃO 39/2016. PROCESSO 127.946/2016 | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 203.100,00 |
| 2016NE000326 | 2016-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/162.0, VIGÊNCIA DE 23.09.15 A 22.09.16. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 338.924,41 |
| 2016NE000326 | 2016-12-01T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ -7.998,00 |
| 2016NE000327 | 2016-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/035.0, VIGÊNCIA DE 21.05.15 A 20.05.16. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 309.130,17 |
| 2016NE000327 | 2016-12-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA SECIN EM CURSO SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 7.998,00 |
| 2016NE000328 | 2016-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/123.0, VIGÊNCIA DE 30.04.15 A 29.04.16. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 5.137,85 |
| 2016NE000328 | 2016-12-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 05.555.382/0003-03 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 2.690,00 |
| 2016NE000329 | 2016-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/123.0, VIGÊNCIA DE 30.04.15 A 29.04.16. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.144,99 |
| 2016NE000329 | 2016-12-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 02.453.000/0001-72 - Daryus Centro Educ. e Processamento de Dados Ltda - ME | R$ 2.106,00 |
| 2016NE000330 | 2016-01-15T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 14.400,00 |
| 2016NE000330 | 2016-12-02T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.150,00 |
| 2016NE000331 | 2016-01-15T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 16.500,00 |
| 2016NE000331 | 2016-12-02T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO DECOM E DO CENIN EM CURSO. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2016NE000332 | 2016-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/017.0, VIGÊNCIA DE 5.2.15 A 4.2.16. | 09.389.416/0001-18 - ORTOPEDIA CENTRO OESTE IND. COM. PROTESES E ORTESES LTDA ME | R$ 11.490,00 |
| 2016NE000332 | 2016-12-02T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 2.250,00 |
| 2016NE000333 | 2016-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0, VIGÊNCIA DE 22.07.15 A 21.07.16. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 36.870,64 |
| 2016NE000333 | 2016-12-02T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 5.490,00 |
| 2016NE000334 | 2016-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/238.0. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 45.000,00 |
| 2016NE000334 | 2016-12-05T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM SEMINÁRIO. | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ 980,00 |
| 2016NE000335 | 2016-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0, VIGÊNCIA DE 22.07.15 A 21.07.16. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 20.826,55 |
| 2016NE000335 | 2016-12-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 06.259.111/0001-01 - ADAPTWORKS CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - EPP | R$ 6.000,00 |
| 2016NE000336 | 2016-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/026.0, VIGÊNCIA DE 17.05.15 A 16.05.16. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 56.684,59 |
| 2016NE000336 | 2016-12-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPOL/CD EM CURSO. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2016NE000337 | 2016-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -16.500,00 |
| 2016NE000337 | 2016-12-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPOL EM CURSO. | 17.235.869/0001-18 - MARCOS R DO VAL ME | R$ 8.000,00 |
| 2016NE000338 | 2016-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -14.400,00 |
| 2016NE000338 | 2016-12-07T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 16.000,00 |
| 2016NE000339 | 2016-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.02.15 A 10.02.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 223.948,16 |
| 2016NE000339 | 2016-12-07T00:00 | ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE HISTORICO | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ -16.000,00 |
| 2016NE000340 | 2016-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/112.0. VIGÊNCIA DE 22.7.15 A 21.7.16. | 09.096.717/0003-15 - BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP | R$ 67.234,35 |
| 2016NE000340 | 2016-12-07T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 16.000,00 |
| 2016NE000341 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/284.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 468.817,75 |
| 2016NE000341 | 2016-12-07T00:00 | ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE HISTÓRICO | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ -16.000,00 |
| 2016NE000342 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 72.000,00 |
| 2016NE000342 | 2016-12-07T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 16.000,00 |
| 2016NE000343 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.15 A 01.05.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 983.091,53 |
| 2016NE000343 | 2016-12-08T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 16.828.036/0001-06 - TRACTO TREINAMENTO EIRELI EPP | R$ 490,00 |
| 2016NE000344 | 2016-01-18T00:00 | 11 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000344 | 2016-12-08T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2016. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 35.679,00 |
| 2016NE000345 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0. VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.105.068,79 |
| 2016NE000345 | 2016-12-08T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2016. | 09.117.727/0001-28 - ITMS GROUP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA ME | R$ 10.350,00 |
| 2016NE000346 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/090.0. VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 874.944,04 |
| 2016NE000346 | 2016-12-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 01.146.163/0001-40 - EN-SOF INFORMÁTICA | R$ 4.958,60 |
| 2016NE000347 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0. VIGÊNCIA DE 01.07.15 A 30.06.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.468.080,60 |
| 2016NE000347 | 2016-12-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 22.109.246/0001-39 - Tech For Life - Soluções para Resultados Exponenciais Eireli | R$ 3.000,00 |
| 2016NE000348 | 2016-01-18T00:00 | 11 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 5.000,00 |
| 2016NE000348 | 2016-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000335. | 06.259.111/0001-01 - ADAPTWORKS CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - EPP | R$ -6.000,00 |
| 2016NE000349 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.15 A 20.07.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.816.154,71 |
| 2016NE000349 | 2016-12-14T00:00 | PAGAMENTO DE TAXA. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 123,42 |
| 2016NE000350 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.868.258,00 |
| 2016NE000350 | 2016-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000349. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ -123,42 |
| 2016NE000351 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.926.462,72 |
| 2016NE000351 | 2016-12-14T00:00 | PAGAMENTO DE TAXA. | 00.394.676/0001-07 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 123,42 |
| 2016NE000352 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 135.488,64 |
| 2016NE000352 | 2016-12-15T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2016 DO INSTITUTOFEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - CAMPUS GARANHUNS. | 15.142.889/0001-19 - LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME | R$ 20.999,00 |
| 2016NE000353 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.496.146,02 |
| 2016NE000353 | 2016-12-16T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 21.871.341/0001-02 - PAULO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 828,00 |
| 2016NE000354 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.15 A 31.08.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.549.039,65 |
| 2016NE000354 | 2016-12-16T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA ATEC-DG EM TREINAMENTO. | 10.825.457/0001-99 - IOC Capacitação Ltda | R$ 2.400,00 |
| 2016NE000355 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.15 A 31.08.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.425.892,98 |
| 2016NE000355 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000311 | 20.019.003/0001-84 - DENISE BLAU NISHIHARA MOLINA - EPP | R$ -125.366,50 |
| 2016NE000356 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.15 A 17.10.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.474.223,67 |
| 2016NE000356 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000312 | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ -84.250,00 |
| 2016NE000357 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.330.171,80 |
| 2016NE000357 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -615,00 |
| 2016NE000358 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/189.0. VIGÊNCIA DE 26.11.2015 A 25.11.2016. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 42.581,60 |
| 2016NE000358 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -798,00 |
| 2016NE000359 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.07.15 A 07.7.16. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 284.038,01 |
| 2016NE000359 | 2016-12-21T00:00 | REFORÇO DA 2016NE000007 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2016NE000360 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.05.15 A 12.05.16. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 25.618,75 |
| 2016NE000360 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -0,80 |
| 2016NE000361 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.08.15 A 11.08.16. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 6.181.421,51 |
| 2016NE000361 | 2016-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.662.090,82 |
| 2016NE000362 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.15 A 21.10.16. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 9.695.626,71 |
| 2016NE000362 | 2016-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.16 A 17.06.17. PROC. 103.278/2016. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.652.370,14 |
| 2016NE000363 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.15 A 21.10.16. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 198.784,04 |
| 2016NE000363 | 2016-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.08.16 A 31.01.17. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.257.614,74 |
| 2016NE000364 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/059.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.04.15 A 06.04.16. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 51.738,00 |
| 2016NE000364 | 2016-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.16 A 30.04.17. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 1.126.605,42 |
| 2016NE000365 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. PROC. 008.514/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 40.055,35 |
| 2016NE000365 | 2016-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.022.838,06 |
| 2016NE000366 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/247.0, VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 28.06.16. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 1.002.400,00 |
| 2016NE000366 | 2016-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.16 A 11.08.17. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 910.335,63 |
| 2016NE000367 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ 35.686,09 |
| 2016NE000367 | 2016-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.16 A 02.05.17. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 878.794,39 |
| 2016NE000368 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/124.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.811,75 |
| 2016NE000368 | 2016-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.16 A 14.09.17. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 868.426,10 |
| 2016NE000369 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/229.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.10.15 A 10.10.16. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.725,56 |
| 2016NE000369 | 2016-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.08.16 A 31.01.17. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.257.614,74 |
| 2016NE000370 | 2016-01-18T00:00 | CONV - CONVÊNIO Nº 2015/191.0. VIGÊNCIA DE 27.10.15 A 26.10.16. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 279.555,55 |
| 2016NE000370 | 2016-12-23T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2016. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 375.850,00 |
| 2016NE000371 | 2016-01-18T00:00 | CONV - CONVÊNIO Nº 2015/191.0. VIGÊNCIA DE 27.10.15 A 26.10.16. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 200.000,00 |
| 2016NE000371 | 2016-12-23T00:00 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE FONTE E PTRES. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ -1.257.614,74 |
| 2016NE000372 | 2016-01-18T00:00 | CONV - CONVÊNIO Nº 2015/191.0. VIGÊNCIA DE 27.10.15 A 26.10.16. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 60.000,00 |
| 2016NE000372 | 2016-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO 2016NE000370. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ -375.850,00 |
| 2016NE000373 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/173.0. VIGÊNCIA 7.10.15 A 6.10.16. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 164.358,58 |
| 2016NE000373 | 2016-12-23T00:00 | REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2016. PROCESSO 122.378/2016. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 375.850,00 |
| 2016NE000374 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/173.0. VIGÊNCIA 7.10.15 A 6.10.16. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 6.015,64 |
| 2016NE000374 | 2016-12-26T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 196/2016. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 27.248,79 |
| 2016NE000375 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.10.15 A 13.04.16. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 34.093,00 |
| 2016NE000375 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2016NE000369. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ -6,94 |
| 2016NE000376 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.10.15 A 13.04.16. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 17.836,17 |
| 2016NE000376 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -281.353,78 |
| 2016NE000377 | 2016-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -34.093,00 |
| 2016NE000377 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -714.046,50 |
| 2016NE000378 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.10.15 A 13.04.16. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 34.093,00 |
| 2016NE000378 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL . PARTE DA DESPESA SERÁ EXECUTADA PELA UG CÂMARA. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -1.016.664,61 |
| 2016NE000379 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.10.15 A 13.04.16. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 14.250,00 |
| 2016NE000379 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -60.139,44 |
| 2016NE000380 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/274.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.05.15 A 21.05.16. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 16.859,41 |
| 2016NE000380 | 2016-12-27T00:00 | REFORÇO DA 2016NE000007 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.032,25 |
| 2016NE000381 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.10.15 A 10.10.16. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.736,00 |
| 2016NE000381 | 2016-12-27T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2015/145.0. VIGÊNCIA DE 29.9.2015 A 28.9.2017. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.146.713,60 |
| 2016NE000382 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/129.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.10.15 A 23.10.16. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 6.446,00 |
| 2016NE000382 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. VALOR ANULADO SERÁ EXECUTADO PELA UG 010001. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -577.266,41 |
| 2016NE000383 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/179.0 E ADITOVOS, VIGÊNCIA DE 05.09.15 A 04.09.16. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 18.491,68 |
| 2016NE000383 | 2016-12-28T00:00 | ANUALAÇÃO PARCIAL DA 2016NE000381 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -53.275,10 |
| 2016NE000384 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 599.987,76 |
| 2016NE000384 | 2016-12-28T00:00 | REFORÇO DA 2016NE000007 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 53.275,10 |
| 2016NE000385 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 722.160,88 |
| 2016NE000385 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000366 | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ -910.335,63 |
| 2016NE000386 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.7.2015 A 21.7.2016. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 21.600,00 |
| 2016NE000386 | 2016-12-29T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA 2016NE000361 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.131.000,00 |
| 2016NE000387 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.15 A 14.09.16. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 6.979.319,35 |
| 2016NE000387 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2016NE000361 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -175.191,16 |
| 2016NE000388 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/079.0. VIGÊNCIA DE 02.07.15 A 01.07.16. | 14.002.251/0001-10 - VINUM ALIMENTOS LTDA ME | R$ 103.136,00 |
| 2016NE000388 | 2016-12-29T00:00 | CORREÇÃO DE VALOR | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 175.191,16 |
| 2016NE000389 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.7.2015 A 21.7.2016. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 47.914,36 |
| 2016NE000389 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2016NE000361 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -175.191,10 |
| 2016NE000390 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.09.15 A 01.09.16 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 839.821,59 |
| 2016NE000390 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2016NE000362 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -328.682,96 |
| 2016NE000391 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 26.604,00 |
| 2016NE000391 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2016NE000365 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -200.000,00 |
| 2016NE000392 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 23.220,00 |
| 2016NE000392 | 2016-12-30T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.403.604,21 |
| 2016NE000393 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/143.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.15 A 31.08.16. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 1.764,00 |
| 2016NE000393 | 2016-12-30T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 581.965,94 |
| 2016NE000394 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/040.0. VIGÊNCIA DE 24.02.15 A 23.02.19. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 30.840,00 |
| 2016NE000394 | 2016-12-30T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.875.503,75 |
| 2016NE000395 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/040.0. VIGÊNCIA DE 24.02.15 A 23.02.19. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 18.845,28 |
| 2016NE000395 | 2016-12-30T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 189.163,38 |
| 2016NE000396 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0. VIGÊNCIA DE 01.05.15 A 30.04.16. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 33.333,32 |
| 2016NE000396 | 2016-12-30T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 914.981,90 |
| 2016NE000397 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/169.0. VIGÊNCIA DE 16.10.15 A 15.10.16. | 16.622.285/0001-32 - OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 37.090,14 |
| 2016NE000397 | 2016-12-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 37.053,04 |
| 2016NE000398 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/277.0. VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.11.16. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 238.073,00 |
| 2016NE000398 | 2016-12-30T00:00 | COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. DECISÃO N. 610/1999 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 153.436,08 |
| 2016NE000399 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.16. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.533.169,88 |
| 2016NE000399 | 2016-12-30T00:00 | COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.190.538,92 |
| 2016NE000400 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0. VIGÊNCIA DE 01.05.15 A 30.04.16. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 19.998,56 |
| 2016NE000400 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000398 | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -153.436,08 |
| 2016NE000401 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0, VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.16. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 43.825,31 |
| 2016NE000401 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000399. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -14.190.538,92 |
| 2016NE000402 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.15 A 27.07.16. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 163.466,11 |
| 2016NE000402 | 2016-12-30T00:00 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. DECISÃO N. 610/1999 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 153.436,08 |
| 2016NE000403 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.2.15 A 25.2.16. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 5.948,82 |
| 2016NE000403 | 2016-12-30T00:00 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.190.538,92 |
| 2016NE000404 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.2.15 A 25.2.16. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 3.199,17 |
| 2016NE000405 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.2.15 A 25.2.16. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 2.448,26 |
| 2016NE000406 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.12.15 A 10.12.16. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 7.081.066,96 |
| 2016NE000407 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.02.15 A 22.02.16. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 202.183,42 |
| 2016NE000408 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/031.0. VIGÊNCIA DE 25.02.15 A 24.02.16. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 118.199,97 |
| 2016NE000409 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 145.971,24 |
| 2016NE000410 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 413.771,04 |
| 2016NE000411 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/166.0. VIGÊNCIA DE 02.10.15 A 17.10.17. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 8.542,92 |
| 2016NE000412 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.15 A 17.06.16. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.703.171,80 |
| 2016NE000413 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.15 A 17.06.16. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 25.256,66 |
| 2016NE000414 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.07.15 A 01.07.16. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 442.910,22 |
| 2016NE000415 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/118.0. VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 20.349,12 |
| 2016NE000416 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.16 A 19.01.17 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 1.011.365,19 |
| 2016NE000417 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/153.0. VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.16. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 448.275,00 |
| 2016NE000418 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.03.15 A 13.03.16. | 10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | R$ 54.371,33 |
| 2016NE000419 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.0. VIGÊNCIA DE 06.04.15 A 05.04.16. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 4.061,25 |
| 2016NE000420 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.0. VIGÊNCIA DE 06.04.15 A 05.04.16. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.820,83 |
| 2016NE000421 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0. VIGÊNCIA DE 08.04.15 A 07.04.16. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 808.274,27 |
| 2016NE000422 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/157.0. VIGÊNCIA DE 31.08.15 A 30.08.16. | 08.958.541/0001-39 - CAIRES & ALMEIDA LTDA - ME | R$ 27.345,72 |
| 2016NE000423 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/165.0, VIGÊNCIA DE 14.09.15 A 13.09.16. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 1.330.478,59 |
| 2016NE000424 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/114.0. VIGÊNCIA DE 21.07.15 A 20.07.16. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 1.531.059,27 |
| 2016NE000425 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.15 A 17.11.16. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 286.997,09 |
| 2016NE000426 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/239.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.15 A 26.12.16. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 224.527,06 |
| 2016NE000427 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.15 A 13.09.16. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 2.520,88 |
| 2016NE000428 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/116.0. VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 13.271.415/0001-41 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ 618.659,47 |
| 2016NE000429 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 25.01 A 16.08.2016. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 5.152.133,52 |
| 2016NE000430 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 377.237,79 |
| 2016NE000431 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/203.0. VIGÊNCIA DE 19.12.15 A 18.12.16. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 132.120,17 |
| 2016NE000432 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.11.13 A 31.10.17. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 385.522,89 |
| 2016NE000433 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.11.13 A 31.10.17. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 501.600,00 |
| 2016NE000434 | 2016-01-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000435 | 2016-01-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE000436 | 2016-01-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE000437 | 2016-01-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000438 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/078.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.9.15 A 1.9.16. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 20.000,00 |
| 2016NE000439 | 2016-01-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000440 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/078.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.9.15 A 1.9.16. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 13.308,98 |
| 2016NE000441 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.15 A 22.10.16. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 232.748,00 |
| 2016NE000442 | 2016-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.15 A 22.10.16. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 86.702,59 |
| 2016NE000443 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/030.0. VIGÊNCIA DE 25.02.15 A 24.02.16. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 228.341,84 |
| 2016NE000444 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.07.15 A 19.07.16. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 981.166,70 |
| 2016NE000445 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.15 A 30.06.16. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 233.324,70 |
| 2016NE000446 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2015/11.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.01.16 A 22.01.17 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 228.631,94 |
| 2016NE000447 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/167.0. VIGÊNCIA DE 29.09.15 A 28.09.16. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 151.018,00 |
| 2016NE000448 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.01.16 A 28.01.17. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 268.093,43 |
| 2016NE000449 | 2016-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -18.202,52 |
| 2016NE000450 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.16 A 31.01.17. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 180.028,80 |
| 2016NE000451 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.16 A 24.03.17. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 15.865,41 |
| 2016NE000452 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.16 A 24.03.17. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.019,11 |
| 2016NE000453 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.15 A 11.08.16. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 6.205.837,51 |
| 2016NE000454 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.15 A 26.09.16. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 201.947,20 |
| 2016NE000455 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.2013 A 16.10.2017. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 818.460,83 |
| 2016NE000456 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/180.0, VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 05.144.182/0001-98 - RECICLAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ 60.264,00 |
| 2016NE000457 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2013/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.16. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.466.424,00 |
| 2016NE000458 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.2013 A 16.10.2017. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 331.200,00 |
| 2016NE000459 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.15 A 27.11.16. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 229.161,60 |
| 2016NE000460 | 2016-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -6.533.169,88 |
| 2016NE000461 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.09.2015 A 16.09.2016. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 650,00 |
| 2016NE000462 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.15 A 07.03.16. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 144.680,30 |
| 2016NE000463 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/199.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.09.2015 A 16.09.2016. | 14.317.128/0001-98 - PATRICIA BARRETO DE FERREIRA BANDEIRA - ME | R$ 40.594,00 |
| 2016NE000464 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.16. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.533.169,88 |
| 2016NE000465 | 2016-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -144.680,30 |
| 2016NE000466 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.15 A 07.03.16. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 147.908,85 |
| 2016NE000467 | 2016-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -6.979.319,35 |
| 2016NE000468 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.15 A 01.12.16. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 619.911,88 |
| 2016NE000469 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.15 A 14.09.16. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 6.979.319,35 |
| 2016NE000470 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.15 A 05.12.16. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 941.358,07 |
| 2016NE000471 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0. VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 414.035,43 |
| 2016NE000472 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0. VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 78.750,28 |
| 2016NE000473 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.15 A 02.05.16. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.960.618,10 |
| 2016NE000474 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.15 A 02.05.16. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.656.367,50 |
| 2016NE000475 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.8.15 A 21.8.16. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 17.366,27 |
| 2016NE000476 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.8.15 A 21.8.16. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 29.869,99 |
| 2016NE000477 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.8.15 A 21.8.16. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 22.228,83 |
| 2016NE000478 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/013.0. VIGÊNCIA DE 23.2.15 A 22.2.16. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.975,00 |
| 2016NE000479 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/245.0. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.08.19. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.680,00 |
| 2016NE000480 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/097.0. VIGÊNCIA DE 21.12.15 A 20.12.16. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 216.416,67 |
| 2016NE000481 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/097.0. VIGÊNCIA DE 21.12.15 A 20.12.16. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 178.627,72 |
| 2016NE000482 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/208.0. VIGÊNCIA DE 27.11.15 A 26.05.18. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 687.289,20 |
| 2016NE000483 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/246.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.05.15 A 30.05.16. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2016NE000484 | 2016-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -414.035,43 |
| 2016NE000485 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0. VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 414.035,43 |
| 2016NE000486 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.9.2015 A 5.3.2016. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 1.647.992,26 |
| 2016NE000487 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.9.2015 A 5.3.2016. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 40.727,97 |
| 2016NE000488 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.2015 A 17.6.2016. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 511.508,29 |
| 2016NE000489 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/164.0. VIGÊNCIA DE 23.09.15 A 22.09.16. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 125.753,60 |
| 2016NE000490 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.09.15 A 23.09.16. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 105.200,00 |
| 2016NE000491 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.09.15 A 23.09.16. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 154.293,33 |
| 2016NE000492 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/131.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 10.462.672/0001-72 - MARIANA VAN ERVEN SANTOS - ME | R$ 1.176.863,56 |
| 2016NE000493 | 2016-01-19T00:00 | CONTRATO Nº 2015/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.15 A 17.12.16. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 374.940,00 |
| 2016NE000494 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.14 A 22.08.16. | 154040/15257 - FUB | R$ 116.573,80 |
| 2016NE000495 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.14 A 22.08.16. | 154040/15257 - FUB | R$ 1.175,00 |
| 2016NE000496 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.11.15 A 31.07.16. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 8.366.494,37 |
| 2016NE000497 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/101.0. VIGÊNCIA DE 24.11.15 A 23.11.16. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 500.000,00 |
| 2016NE000498 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.03.15 A 29.02.16. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 342.125,75 |
| 2016NE000499 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.15 A 26.12.16. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 182.408,42 |
| 2016NE000500 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/237.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.11.15 A 13.11.16. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 128.544,00 |
| 2016NE000501 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.6.15 A 1.6.16. | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.141.915,16 |
| 2016NE000502 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/174.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.15 A 05.09.16. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 388.462,13 |
| 2016NE000503 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 1.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 69.600,00 |
| 2016NE000504 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 1.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 185.107,20 |
| 2016NE000505 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 1.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 99.930,00 |
| 2016NE000506 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 1.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 163.200,00 |
| 2016NE000507 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0. VIGÊNCIA DE 21.08.15 A 20.08.19. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 1.305.379,80 |
| 2016NE000508 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.5.2015 A 18.5.2016. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.305.738,20 |
| 2016NE000509 | 2016-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 197.928,67 |
| 2016NE000510 | 2016-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 269.317.837,00 |
| 2016NE000511 | 2016-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 169.980.000,00 |
| 2016NE000512 | 2016-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.050.000,00 |
| 2016NE000513 | 2016-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.290.000,00 |
| 2016NE000514 | 2016-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.850.807.397,00 |
| 2016NE000515 | 2016-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.000.000,00 |
| 2016NE000516 | 2016-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000.000,00 |
| 2016NE000517 | 2016-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 547.615.700,00 |
| 2016NE000518 | 2016-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 276.917.193,00 |
| 2016NE000519 | 2016-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 277.023.214,00 |
| 2016NE000520 | 2016-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 275.000.000,00 |
| 2016NE000521 | 2016-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80.950.000,00 |
| 2016NE000522 | 2016-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 48.216.578,00 |
| 2016NE000523 | 2016-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.881.312,00 |
| 2016NE000524 | 2016-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 958.000,00 |
| 2016NE000525 | 2016-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 155.470.000,00 |
| 2016NE000526 | 2016-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 90.000,00 |
| 2016NE000527 | 2016-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2016NE000528 | 2016-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.737.467,00 |
| 2016NE000529 | 2016-01-20T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000.000,00 |
| 2016NE000530 | 2016-01-20T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.500.000,00 |
| 2016NE000531 | 2016-01-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 360.000,00 |
| 2016NE000532 | 2016-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 50.000,00 |
| 2016NE000533 | 2016-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 20.000,00 |
| 2016NE000534 | 2016-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2016NE000535 | 2016-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 130.000,00 |
| 2016NE000536 | 2016-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2016NE000537 | 2016-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2016NE000538 | 2016-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2016NE000539 | 2016-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2016NE000540 | 2016-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2016NE000541 | 2016-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2016NE000542 | 2016-01-20T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2016NE000543 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.010.594,96 |
| 2016NE000544 | 2016-01-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2015. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 5.360,00 |
| 2016NE000545 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 32.243,47 |
| 2016NE000546 | 2016-01-20T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 16.500,00 |
| 2016NE000547 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/068.0. VIGÊNCIA DE 20.04.16 A 19.04.17. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 16.817,00 |
| 2016NE000548 | 2016-01-20T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 14.400,00 |
| 2016NE000549 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.2015 A 24.02.2016. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 289.886,08 |
| 2016NE000550 | 2016-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -185.107,20 |
| 2016NE000551 | 2016-01-20T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 233.405.414-34 - FRANCISCO SILVA | R$ 277,58 |
| 2016NE000552 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/228.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.10.2015 A 23.10.2016 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 1.453.808,38 |
| 2016NE000553 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.16 A 12.02.17. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 105.757,60 |
| 2016NE000554 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 1.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 185.107,20 |
| 2016NE000555 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.2015 A 30.09.2016. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 56.263,33 |
| 2016NE000556 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.2015 A 30.09.2016. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 39.857,54 |
| 2016NE000557 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.2015 A 30.09.2016. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 6.251,49 |
| 2016NE000558 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.2015 A 30.09.2016. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 136.305,47 |
| 2016NE000559 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.11.15 A 31.10.16. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 1.166.666,67 |
| 2016NE000560 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.15 A 26.09.16. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 8.157,33 |
| 2016NE000561 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.15 A 05.12.16. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 98.624,00 |
| 2016NE000562 | 2016-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.405.414-34 - FRANCISCO SILVA | R$ -277,58 |
| 2016NE000563 | 2016-01-20T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 233.405.414-34 - FRANCISCO SILVA | R$ 277,58 |
| 2016NE000564 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.15 A 07.03.16. PROC. 119.790/2006 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 15.204,53 |
| 2016NE000565 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2013/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.16. PROC. 119.790/2006 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 154.008,00 |
| 2016NE000566 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.15 A 01.12.16. PROC. 119.790/2006 | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 64.964,27 |
| 2016NE000567 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.15 A 27.11.16. PROC. 119.790/2006 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 24.067,20 |
| 2016NE000568 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.15 A 17.05.16. PROC. 119.790/2006 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.361,07 |
| 2016NE000569 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.15 A 26.09.16. PROC. 119.790/2006 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 21.209,07 |
| 2016NE000570 | 2016-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -30.000,00 |
| 2016NE000571 | 2016-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 30.000,00 |
| 2016NE000572 | 2016-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -450.000.000,00 |
| 2016NE000573 | 2016-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 450.000.000,00 |
| 2016NE000574 | 2016-01-20T00:00 | 30 - RESSARCIMENTO DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 632,25 |
| 2016NE000575 | 2016-01-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000160, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEAPA/CD. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -0,01 |
| 2016NE000576 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.6.2015 A 31.5.2016. PROC. 148.527/2015. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 11.476,23 |
| 2016NE000577 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 892.461,11 |
| 2016NE000578 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 70.836,06 |
| 2016NE000579 | 2016-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 148.527/2015. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -11.476,23 |
| 2016NE000580 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.6.15 A 31.5.16. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 11.476,23 |
| 2016NE000581 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 18.608,54 |
| 2016NE000582 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/109.0, VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 44.276,66 |
| 2016NE000583 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/231.0. VIGÊNCIA DE 30.12.15 A 29.12.17. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 9.000,00 |
| 2016NE000584 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/231.0. VIGÊNCIA DE 30.12.15 A 29.12.17. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 8.100,00 |
| 2016NE000585 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/109.0, VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 44.875,00 |
| 2016NE000586 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/109.0, VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 33.000,00 |
| 2016NE000587 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.8.15 A 26.8.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 258.077,96 |
| 2016NE000588 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.8.15 A 26.8.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.234,39 |
| 2016NE000589 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.15 A 15.06.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 283.827,06 |
| 2016NE000590 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.15 A 15.06.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 86.697,15 |
| 2016NE000591 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.15 A 05.12.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 439.024,00 |
| 2016NE000592 | 2016-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.15 A 05.12.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 9.648,00 |
| 2016NE000593 | 2016-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/278.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.03.15 A 20.03.16 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 33.295,79 |
| 2016NE000594 | 2016-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/037.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.15 A 07.10.16 | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 52.630,00 |
| 2016NE000595 | 2016-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0, VIGÊNCIA DE 31/12/2013 A 16/10/2018. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 121.083,12 |
| 2016NE000596 | 2016-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000597 | 2016-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2016NE000598 | 2016-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.400,00 |
| 2016NE000599 | 2016-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -56.263,33 |
| 2016NE000600 | 2016-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.2015 A 30.09.2016. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 56.263,31 |
| 2016NE000601 | 2016-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/283.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.12.15 A 13.12.16 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 4.112.696,34 |
| 2016NE000602 | 2016-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 20.10.17. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 198.000,00 |
| 2016NE000603 | 2016-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.6.2015 A 16.6.2016. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 45.884,91 |
| 2016NE000604 | 2016-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.6.2015 A 16.6.2016. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 34.757,19 |
| 2016NE000605 | 2016-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.6.2015 A 16.6.2016. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 56.257,87 |
| 2016NE000606 | 2016-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.6.2015 A 16.6.2016. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 56.625,57 |
| 2016NE000607 | 2016-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -34.093,00 |
| 2016NE000608 | 2016-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.10.15 A 13.04.16. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 34.093,00 |
| 2016NE000609 | 2016-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.12.15 A 30.11.16. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 854.264,31 |
| 2016NE000610 | 2016-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/258.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 7.952.207,08 |
| 2016NE000611 | 2016-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ -8.542,92 |
| 2016NE000612 | 2016-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/166.0. VIGÊNCIA DE 02.10.15 A 17.10.17. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 8.519,19 |
| 2016NE000613 | 2016-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/11.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.01.16 A 26.01.17. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 37.111,11 |
| 2016NE000614 | 2016-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -228.341,84 |
| 2016NE000615 | 2016-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/12.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.01.16 A 26.01.17. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 37.111,11 |
| 2016NE000616 | 2016-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/030.0. VIGÊNCIA DE 25.02.15 A 24.02.16. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 108.029,70 |
| 2016NE000617 | 2016-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ -289.886,08 |
| 2016NE000618 | 2016-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.2015 A 24.02.2016. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 100.199,99 |
| 2016NE000619 | 2016-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/183.0. VIGÊNCIA DE 13.10.15 A 12.10.16. | 10.338.294/0001-10 - VIVA DECORAÇÕES LTDA - EPP | R$ 98.977,69 |
| 2016NE000620 | 2016-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/183.0. VIGÊNCIA DE 13.10.15 A 12.10.16. | 10.338.294/0001-10 - VIVA DECORAÇÕES LTDA - EPP | R$ 292,95 |
| 2016NE000621 | 2016-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/123.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.08.15 A 24.08.16. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 2.925,00 |
| 2016NE000622 | 2016-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 05.795.607/0001-29 - WISEIT - SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 306.010,53 |
| 2016NE000623 | 2016-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 70.800,00 |
| 2016NE000624 | 2016-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 231.600,00 |
| 2016NE000625 | 2016-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/253.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.04.15 A 18.10.16. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 42.359,33 |
| 2016NE000626 | 2016-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/113.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.15 A 20.07.16. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 1.013.360,00 |
| 2016NE000627 | 2016-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 54 MESES. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 47.510,98 |
| 2016NE000628 | 2016-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.071.535,57 |
| 2016NE000629 | 2016-01-22T00:00 | 30 - RESSARCIMENTO | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.998,12 |
| 2016NE000630 | 2016-01-22T00:00 | 30 - RESSARCIMENTO | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.998,12 |
| 2016NE000631 | 2016-01-22T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.071.535,57 |
| 2016NE000632 | 2016-01-22T00:00 | 30 - RESSARCIMENTO | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.998,12 |
| 2016NE000633 | 2016-01-22T00:00 | 30 - RESSARCIMENTO | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.998,12 |
| 2016NE000634 | 2016-01-22T00:00 | 30 - RESSARCIMENTO | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.998,12 |
| 2016NE000635 | 2016-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/209.0. VIGÊNCIA DE 18.12.15 A 17.12.16. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 759.960,00 |
| 2016NE000636 | 2016-01-22T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 7.381,00 |
| 2016NE000637 | 2016-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2016NE000638 | 2016-01-22T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2016NE000639 | 2016-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/218.0. VIGÊNCIA DE 18.12.15 A 17.12.16. | 07.611.027/0001-60 - WMN COMERCIO E DISTRIB. DE PROD. ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME | R$ 620.000,00 |
| 2016NE000640 | 2016-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -1.000,00 |
| 2016NE000641 | 2016-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.998,12 |
| 2016NE000642 | 2016-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -1.998,12 |
| 2016NE000643 | 2016-01-22T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000644 | 2016-01-22T00:00 | ANULAÇÃO | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.998,12 |
| 2016NE000645 | 2016-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.998,12 |
| 2016NE000646 | 2016-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -1.998,12 |
| 2016NE000647 | 2016-01-22T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.998,12 |
| 2016NE000648 | 2016-01-22T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.998,12 |
| 2016NE000649 | 2016-01-22T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.998,12 |
| 2016NE000650 | 2016-01-22T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.998,12 |
| 2016NE000651 | 2016-01-22T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.998,12 |
| 2016NE000652 | 2016-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/072.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.04.2016 A 15.04.2017. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 41.224,58 |
| 2016NE000653 | 2016-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/171.0, VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.20. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 138.000,00 |
| 2016NE000654 | 2016-01-22T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 2.360,56 |
| 2016NE000655 | 2016-01-22T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 2.360,56 |
| 2016NE000656 | 2016-01-22T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 2.360,56 |
| 2016NE000657 | 2016-01-22T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 2.360,56 |
| 2016NE000658 | 2016-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/192.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.12.15 A 16.12.16. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 205.836,55 |
| 2016NE000659 | 2016-01-22T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 2.933,60 |
| 2016NE000660 | 2016-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/229.0. VIGÊNCIA DE 21.12.15 A 20.07.16. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 865.200,00 |
| 2016NE000661 | 2016-01-22T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 2.933,60 |
| 2016NE000662 | 2016-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.04.15 A 27.04.16. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 56.160,00 |
| 2016NE000663 | 2016-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2016NE000664 | 2016-01-22T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2016NE000665 | 2016-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2016NE000666 | 2016-01-22T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2016NE000667 | 2016-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.15 A 30.04.16. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 31.302,00 |
| 2016NE000668 | 2016-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.15 A 30.04.16. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 260.850,00 |
| 2016NE000669 | 2016-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/007.0. VIGÊNCIA DE 01.05.15 A 30.04.16. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 3.660.230,40 |
| 2016NE000670 | 2016-01-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 118/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 84/15. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 3.569,85 |
| 2016NE000671 | 2016-01-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº138/2015 . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº98/2015 | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 15.779,40 |
| 2016NE000672 | 2016-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -15.779,40 |
| 2016NE000673 | 2016-01-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº138/2015 . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº98/2015 PROC. 149.954/2015 | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 15.779,40 |
| 2016NE000674 | 2016-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ -3.569,85 |
| 2016NE000675 | 2016-01-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 118/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 84/15. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 3.569,85 |
| 2016NE000676 | 2016-01-25T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000677 | 2016-01-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2016NE000678 | 2016-01-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2016NE000679 | 2016-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/49.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.15 A 17.06.16 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 4.684.771,00 |
| 2016NE000680 | 2016-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/174.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.9.15 A 5.9.16. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 3.941,07 |
| 2016NE000681 | 2016-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/174.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.15 A 05.09.16. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.970,54 |
| 2016NE000682 | 2016-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -600,00 |
| 2016NE000683 | 2016-01-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2016NE000684 | 2016-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -218.464,43 |
| 2016NE000685 | 2016-01-25T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 803.556.334-34 - MAURICIO LESSA | R$ 346,50 |
| 2016NE000686 | 2016-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -1,04 |
| 2016NE000687 | 2016-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,13 |
| 2016NE000688 | 2016-01-25T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 218.464,43 |
| 2016NE000689 | 2016-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -10.000,00 |
| 2016NE000690 | 2016-01-25T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 10.000,00 |
| 2016NE000691 | 2016-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -13.177.645,02 |
| 2016NE000692 | 2016-01-25T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.177.645,02 |
| 2016NE000693 | 2016-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40.000,00 |
| 2016NE000694 | 2016-01-25T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2016NE000695 | 2016-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 843.019,01 |
| 2016NE000696 | 2016-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.660,31 |
| 2016NE000697 | 2016-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 110.384,80 |
| 2016NE000698 | 2016-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -4.684.771,00 |
| 2016NE000699 | 2016-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.15 A 17.06.16 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 4.684.771,00 |
| 2016NE000700 | 2016-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2016NE000701 | 2016-01-25T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2016NE000702 | 2016-01-26T00:00 | 19 - DIÁRIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.815.000,00 |
| 2016NE000703 | 2016-01-26T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.969.000,00 |
| 2016NE000704 | 2016-01-26T00:00 | 19 - DIÁRIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 66.000,00 |
| 2016NE000705 | 2016-01-26T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.077.753/0001-81 - SIG COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA. - EPP | R$ 3.090,75 |
| 2016NE000706 | 2016-01-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 2.000,00 |
| 2016NE000707 | 2016-01-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 3.000,00 |
| 2016NE000708 | 2016-01-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 3.000,00 |
| 2016NE000709 | 2016-01-26T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2015/154.0. VIGÊNCIA DE 28.9.2015 A 27.9.2017. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 69.400.000,00 |
| 2016NE000710 | 2016-01-26T00:00 | 19 - JUROS E MULTAS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 2.000,00 |
| 2016NE000711 | 2016-01-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -69.400.000,00 |
| 2016NE000712 | 2016-01-26T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2015/145.0. VIGÊNCIA DE 29.9.2015 A 28.9.2017. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 69.400.000,00 |
| 2016NE000713 | 2016-01-26T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2015. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 39.600,00 |
| 2016NE000714 | 2016-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0. VIGÊNCIA DE 31/12/2013 A 30/12/2018. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 97.500,00 |
| 2016NE000715 | 2016-01-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000716 | 2016-01-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2014NE000707, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO DEMED/CD. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ -220,40 |
| 2016NE000717 | 2016-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 48.567,00 |
| 2016NE000718 | 2016-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.16 A 02.03.17. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 165.555,56 |
| 2016NE000719 | 2016-01-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2015NE004888, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO TIPO DEEMPENHO. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ -19.579,27 |
| 2016NE000720 | 2016-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/190.0. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 500.000,00 |
| 2016NE000721 | 2016-01-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 226/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 126/14. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 19.579,12 |
| 2016NE000722 | 2016-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -279.555,55 |
| 2016NE000723 | 2016-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -200.000,00 |
| 2016NE000724 | 2016-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -60.000,00 |
| 2016NE000725 | 2016-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/191.0. VIGÊNCIA DE 27.10.15 A 26.10.16. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 279.555,55 |
| 2016NE000726 | 2016-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/191.0. VIGÊNCIA DE 27.10.15 A 26.10.16. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 200.000,00 |
| 2016NE000727 | 2016-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/191.0. VIGÊNCIA DE 27.10.15 A 26.10.16. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 60.000,00 |
| 2016NE000728 | 2016-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -20.000,00 |
| 2016NE000729 | 2016-01-27T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 20.000,00 |
| 2016NE000730 | 2016-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2016NE000731 | 2016-01-27T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2016NE000732 | 2016-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.300.000,00 |
| 2016NE000733 | 2016-01-27T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300.000,00 |
| 2016NE000734 | 2016-01-27T00:00 | 24 - RESSARCIMENTO. | 244.809.241-91 - ROSA PAGANINE | R$ 270,00 |
| 2016NE000735 | 2016-01-27T00:00 | 24 - RESSARCIMENTO. | 308.364.501-59 - CLARICE FERREIRA | R$ 70,00 |
| 2016NE000736 | 2016-01-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2015. PROC. 101.234/2016. | 10.868.223/0001-29 - C & M COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME | R$ 2.377,62 |
| 2016NE000737 | 2016-01-27T00:00 | 17 - SEGURO DPVAT. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 3.461,17 |
| 2016NE000738 | 2016-01-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº130/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº91/2015. | 22.104.235/0001-66 - REALIZA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 4.921,72 |
| 2016NE000739 | 2016-01-27T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.472,00 |
| 2016NE000740 | 2016-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.300.000,00 |
| 2016NE000741 | 2016-01-27T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300.000,00 |
| 2016NE000742 | 2016-01-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2015. PROC. 101.150/2016. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 3.190,00 |
| 2016NE000743 | 2016-01-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2015. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 899,70 |
| 2016NE000744 | 2016-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2016NE000745 | 2016-01-27T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2016NE000746 | 2016-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -1.472,00 |
| 2016NE000747 | 2016-01-27T00:00 | 17 - TAXAS. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 1.472,00 |
| 2016NE000748 | 2016-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.809.241-91 - ROSA PAGANINE | R$ -270,00 |
| 2016NE000749 | 2016-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 308.364.501-59 - CLARICE FERREIRA | R$ -70,00 |
| 2016NE000750 | 2016-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ -1.472,00 |
| 2016NE000751 | 2016-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -3.461,17 |
| 2016NE000752 | 2016-01-27T00:00 | 17 - SEGURO DPVAT. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 3.461,17 |
| 2016NE000753 | 2016-01-27T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.472,00 |
| 2016NE000754 | 2016-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2016NE000755 | 2016-01-27T00:00 | 24 - RESSARCIMENTO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 244.809.241-91 - ROSA PAGANINE | R$ 270,00 |
| 2016NE000756 | 2016-01-27T00:00 | 24 - RESSARCIMENTO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 308.364.501-59 - CLARICE FERREIRA | R$ 70,00 |
| 2016NE000757 | 2016-01-27T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2016NE000758 | 2016-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -2.000,00 |
| 2016NE000759 | 2016-01-27T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.000,00 |
| 2016NE000760 | 2016-01-27T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 803.556.334-34 - MAURICIO LESSA | R$ 317,52 |
| 2016NE000761 | 2016-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.104.235/0001-66 - REALIZA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ -4.921,72 |
| 2016NE000762 | 2016-01-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº130/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº91/2015. | 22.104.235/0001-66 - REALIZA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 4.921,72 |
| 2016NE000763 | 2016-01-28T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 1.200,00 |
| 2016NE000764 | 2016-01-28T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 53,64 |
| 2016NE000765 | 2016-01-28T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 1.800,00 |
| 2016NE000766 | 2016-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -132.120,17 |
| 2016NE000767 | 2016-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/3.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.01.16 A 30.01.17. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 347.550,00 |
| 2016NE000768 | 2016-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/203.0. VIGÊNCIA DE 19.12.15 A 18.12.16. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 132.120,17 |
| 2016NE000769 | 2016-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -347.550,00 |
| 2016NE000770 | 2016-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/3.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.01.16 A 30.01.17. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 346.500,00 |
| 2016NE000771 | 2016-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.10.15 A 13.10.16. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.323.491,42 |
| 2016NE000772 | 2016-01-29T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.179,00 |
| 2016NE000773 | 2016-01-29T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.179,00 |
| 2016NE000774 | 2016-01-29T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.179,00 |
| 2016NE000775 | 2016-01-29T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.179,00 |
| 2016NE000776 | 2016-01-29T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.441,00 |
| 2016NE000777 | 2016-01-29T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.441,00 |
| 2016NE000778 | 2016-01-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004638,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMAP/CD. | 05.253.717/0001-69 - CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISE DE ALIMENTOS CETAL S/C LTDA | R$ -170,00 |
| 2016NE000779 | 2016-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.253.717/0001-69 - CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISE DE ALIMENTOS CETAL S/C LTDA | R$ 170,00 |
| 2016NE000780 | 2016-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -241.000,00 |
| 2016NE000781 | 2016-01-29T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 11.000,00 |
| 2016NE000782 | 2016-01-29T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 230.000,00 |
| 2016NE000783 | 2016-02-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ -1.323.491,42 |
| 2016NE000784 | 2016-02-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 6.000,00 |
| 2016NE000785 | 2016-02-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 2.000,00 |
| 2016NE000786 | 2016-02-01T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.373.923/0001-46 - Silpachem Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda | R$ 2.803,64 |
| 2016NE000787 | 2016-02-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -1,08 |
| 2016NE000788 | 2016-02-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2015. | 79.434.601/0001-62 - CONTE COMERCIO E INDUSTRIA DE MÉVEIS LTDA - EPP | R$ 27.715,00 |
| 2016NE000789 | 2016-02-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2015. | 22.514.474/0001-94 - JOEL BENTO DOS SANTOS - ME | R$ 54.325,00 |
| 2016NE000790 | 2016-02-02T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 773.500,00 |
| 2016NE000791 | 2016-02-02T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 895,23 |
| 2016NE000792 | 2016-02-02T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 5.400,00 |
| 2016NE000793 | 2016-02-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº101/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº80/2015 | 16.873.469/0001-75 - DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 8.350,00 |
| 2016NE000794 | 2016-02-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004733,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO AMMED/CD. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -845,64 |
| 2016NE000795 | 2016-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -59.813,16 |
| 2016NE000796 | 2016-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -13.185,94 |
| 2016NE000797 | 2016-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/165.0, VIGÊNCIA DE 07.08.15 A 06.08.16. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 13.185,94 |
| 2016NE000798 | 2016-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0, VIGÊNCIA DE 07.08.15 A 06.08.16. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 59.813,16 |
| 2016NE000799 | 2016-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ -374.940,00 |
| 2016NE000800 | 2016-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.15 A 17.12.16. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 374.940,00 |
| 2016NE000801 | 2016-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ -4.058,44 |
| 2016NE000802 | 2016-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -18.816,55 |
| 2016NE000803 | 2016-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/201.0, VIGÊNCIA DE 01.12.15 A 30.11.16. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 4.058,44 |
| 2016NE000804 | 2016-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0. VIGÊNCIA DE 07.08.15 A 06.08.16. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 18.816,55 |
| 2016NE000805 | 2016-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/035.0, VIGÊNCIA DE 11.06.15 A 10.06.16. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 75.773,45 |
| 2016NE000806 | 2016-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -30.998,70 |
| 2016NE000807 | 2016-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/183.3, VIGÊNCIA DE 31.08.15 A 30.08.16. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 30.998,70 |
| 2016NE000808 | 2016-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ -75.773,45 |
| 2016NE000809 | 2016-02-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002814, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COENG/CD. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ -617,26 |
| 2016NE000810 | 2016-02-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000529, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COENG/CD. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ -8.487,30 |
| 2016NE000811 | 2016-02-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 118/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 85/15. PROC. 101.603/2016 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.307,18 |
| 2016NE000812 | 2016-02-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000813 | 2016-02-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE000814 | 2016-02-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE000815 | 2016-02-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000816 | 2016-02-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2016NE000817 | 2016-02-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2016NE000818 | 2016-02-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº27/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº19/2015 | 16.984.727/0001-90 - PARREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL LTDA ME | R$ 501,00 |
| 2016NE000819 | 2016-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/090.0. VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. PROC. 007.831/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.398,42 |
| 2016NE000820 | 2016-02-04T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009482 - ASGP | R$ 4.184,16 |
| 2016NE000821 | 2016-02-04T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 25,80 |
| 2016NE000822 | 2016-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/090.0. VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. PROC. 007.831/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.166,68 |
| 2016NE000823 | 2016-02-04T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 10.785,00 |
| 2016NE000824 | 2016-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/007.0. VIGÊNCIA DE 01.05.15 A 30.04.16. PROC. 000.066/2016 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 206.688,00 |
| 2016NE000825 | 2016-02-04T00:00 | 19 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. DESPESA DE EXERCÍCO ANTERIOR. | 164.062.300-00 - ALDOMAR RUCKERT | R$ 398,20 |
| 2016NE000826 | 2016-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 007.835/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.776,39 |
| 2016NE000827 | 2016-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.14 A 17.10.15. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.832/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 952,83 |
| 2016NE000828 | 2016-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. PROC. 007.835/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.120,62 |
| 2016NE000829 | 2016-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.15 A 17.10.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.832/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.282,57 |
| 2016NE000830 | 2016-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.15 A 17.10.16. PROC. 007.832/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.109,05 |
| 2016NE000831 | 2016-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 20.10.17. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 3.329,70 |
| 2016NE000832 | 2016-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -13.109,05 |
| 2016NE000833 | 2016-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 1º.10.14 A 20.10.17. PROC. 147.542/2015 | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 19.978,20 |
| 2016NE000834 | 2016-02-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº28/2015 | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 79.764,00 |
| 2016NE000835 | 2016-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.15 A 17.10.16. PROC. 007.832/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.109,05 |
| 2016NE000836 | 2016-02-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2015. | 21.668.414/0001-63 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EIRELI ME | R$ 6.465,50 |
| 2016NE000837 | 2016-02-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2015. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 21.955,19 |
| 2016NE000838 | 2016-02-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2015. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 16.991,87 |
| 2016NE000839 | 2016-02-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2015. | 18.066.736/0001-28 - RR FERNANDES COM DE CONEX E ACESSOR INDUSTR LTDA | R$ 5.594,89 |
| 2016NE000840 | 2016-02-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2015. | 20.907.355/0001-76 - SUPREMO DISTR. E ATACAD. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | R$ 4.602,25 |
| 2016NE000841 | 2016-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 147.542/2015 | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ -3.329,70 |
| 2016NE000842 | 2016-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 20.10.17. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 147.542/2015. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 3.329,70 |
| 2016NE000843 | 2016-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ -160,35 |
| 2016NE000844 | 2016-02-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2015. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 160,35 |
| 2016NE000845 | 2016-02-04T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 4.800,00 |
| 2016NE000846 | 2016-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ -4.800,00 |
| 2016NE000847 | 2016-02-04T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 4.800,00 |
| 2016NE000848 | 2016-02-04T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.919.238,00 |
| 2016NE000849 | 2016-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 007.835/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.120,62 |
| 2016NE000850 | 2016-02-04T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.648.778,00 |
| 2016NE000851 | 2016-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. PROC. 007.835/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.120,62 |
| 2016NE000852 | 2016-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. PROC. 007.835/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 28.096,61 |
| 2016NE000853 | 2016-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. PROC. 007.835/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 445,64 |
| 2016NE000854 | 2016-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -90.000,00 |
| 2016NE000855 | 2016-02-04T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 90.000,00 |
| 2016NE000856 | 2016-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/107.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.09.15 A 07.09.19. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 13.808,06 |
| 2016NE000857 | 2016-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/093.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.09.15 A 10.09.16 | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 37.296,67 |
| 2016NE000858 | 2016-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/021.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 07.02.16 A 06.02.17. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 156.930,05 |
| 2016NE000859 | 2016-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.02.16 A 10.02.17. PROC. 148.736/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.821.815,60 |
| 2016NE000860 | 2016-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.14 A 17.6.15. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 136.046/2015. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 75.597,07 |
| 2016NE000861 | 2016-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.15 A 17.6.16. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 136.046/2015. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 260.416,57 |
| 2016NE000862 | 2016-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.15 A 17.6.16. PROC. 136.046/2015. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 227.503,51 |
| 2016NE000863 | 2016-02-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000864 | 2016-02-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000865 | 2016-02-05T00:00 | 11 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 550,00 |
| 2016NE000866 | 2016-02-05T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 249,64 |
| 2016NE000867 | 2016-02-05T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 150,00 |
| 2016NE000868 | 2016-02-05T00:00 | 11 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 646,00 |
| 2016NE000869 | 2016-02-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE0004731,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ -59.125,83 |
| 2016NE000870 | 2016-02-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 59.125,83 |
| 2016NE000871 | 2016-02-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 22/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 06/15. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 1.998,00 |
| 2016NE000872 | 2016-02-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2015. | 21.189.579/0001-52 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 1.663,10 |
| 2016NE000873 | 2016-02-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 118/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 83/15. | 21.668.414/0001-63 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EIRELI ME | R$ 6.073,20 |
| 2016NE000874 | 2016-02-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2015NE004449, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -0,96 |
| 2016NE000875 | 2016-02-11T00:00 | 14 - TAXAS. | 154040/15257 - FUB | R$ 2.000,00 |
| 2016NE000876 | 2016-02-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 4.830,00 |
| 2016NE000877 | 2016-02-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.01.16 A 10.01.17. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 744.554,58 |
| 2016NE000878 | 2016-02-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2015 A 31.8.2016. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.822.412,08 |
| 2016NE000879 | 2016-02-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2015 A 31.8.2016. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 435.787,65 |
| 2016NE000880 | 2016-02-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/201.0. VIGÊNCIA DE 24.11.15 A 23.11.16 | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 105.620,91 |
| 2016NE000881 | 2016-02-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2015. | 02.941.118/0001-40 - INFORMS FORMULARIOS E AUTOMAÇÃO LTDA | R$ 27.000,00 |
| 2016NE000882 | 2016-02-11T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 4.280,00 |
| 2016NE000883 | 2016-02-11T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 891,33 |
| 2016NE000884 | 2016-02-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2014NE003775, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ -861,86 |
| 2016NE000885 | 2016-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -46.610,95 |
| 2016NE000886 | 2016-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -291,95 |
| 2016NE000887 | 2016-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009482 - ASGP | R$ -466,08 |
| 2016NE000888 | 2016-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -3,37 |
| 2016NE000889 | 2016-02-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -190,00 |
| 2016NE000890 | 2016-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.2.16 A 25.2.17. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 13.576,74 |
| 2016NE000891 | 2016-02-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.184.211/0001-24 - FINK TECNOLOGIA | R$ 2.050,00 |
| 2016NE000892 | 2016-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.2.16 A 25.2.17. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 5.408,48 |
| 2016NE000893 | 2016-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.2.16 A 25.2.17. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 17.740,83 |
| 2016NE000894 | 2016-02-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003987, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COMOF/DEFIN/CD. | EX0009610 - UPTODATE | R$ -1.558,30 |
| 2016NE000895 | 2016-02-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003989, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COMOF/DEFIN/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -61,64 |
| 2016NE000896 | 2016-02-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.847.656/0001-56 - JK ENERGIA LTDA - ME | R$ 792,66 |
| 2016NE000897 | 2016-02-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004997, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM 18.01.2016. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -191.772,38 |
| 2016NE000898 | 2016-02-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -209.888,02 |
| 2016NE000899 | 2016-02-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -5.693,88 |
| 2016NE000900 | 2016-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/050.0, VIGÊNCIA DE 07.04.2015 A 06.04.2016. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 5.693,88 |
| 2016NE000901 | 2016-02-15T00:00 | 11 - CONTRIBIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 170,00 |
| 2016NE000902 | 2016-02-15T00:00 | 11 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 005.936.781-41 - Cristiane Ribeiro dos Santos Venâncio | R$ 425,00 |
| 2016NE000903 | 2016-02-15T00:00 | 11 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 011.042.191-40 - Patrícia de Aguiar Alves | R$ 425,00 |
| 2016NE000904 | 2016-02-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -170,00 |
| 2016NE000905 | 2016-02-15T00:00 | 11 - CONTRIBIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 170,00 |
| 2016NE000906 | 2016-02-16T00:00 | 26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 147/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2016NE000907 | 2016-02-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2016NE000908 | 2016-02-16T00:00 | 26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 147/2015. PROC. 101.999/2016. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2016NE000909 | 2016-02-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,55 |
| 2016NE000910 | 2016-02-16T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº164/15 | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 5.800,00 |
| 2016NE000911 | 2016-02-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -5,24 |
| 2016NE000912 | 2016-02-16T00:00 | ANUALÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -60,26 |
| 2016NE000913 | 2016-02-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ -5.800,00 |
| 2016NE000914 | 2016-02-16T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº164/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº112/2015 | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 5.800,00 |
| 2016NE000915 | 2016-02-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 47.940,00 |
| 2016NE000916 | 2016-02-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2016NE000917 | 2016-02-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2016NE000918 | 2016-02-17T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 242.544.011-91 - JOAO ARAUJO | R$ 268,73 |
| 2016NE000919 | 2016-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/278.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.03.16 A 20.03.17. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 105.466,67 |
| 2016NE000920 | 2016-02-17T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 20.000.000,00 |
| 2016NE000921 | 2016-02-17T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 11.200.000,00 |
| 2016NE000922 | 2016-02-17T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 4.240.000,00 |
| 2016NE000923 | 2016-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -105.466,67 |
| 2016NE000924 | 2016-02-17T00:00 | 06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 362.431,16 |
| 2016NE000925 | 2016-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/278.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.03.16 A 20.03.17 PROC. 124.277/2015. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 105.466,67 |
| 2016NE000926 | 2016-02-17T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 536.000,00 |
| 2016NE000927 | 2016-02-17T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 4.240.000,00 |
| 2016NE000928 | 2016-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.8.15 A 11.8.16. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 140.228,78 |
| 2016NE000929 | 2016-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.15 A 11.08.16. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 64.086,45 |
| 2016NE000930 | 2016-02-17T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. DECISÃO N. 610/99 - | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 80.000,00 |
| 2016NE000931 | 2016-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ -140.228,78 |
| 2016NE000932 | 2016-02-17T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 32.000,00 |
| 2016NE000933 | 2016-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.8.15 A 11.8.16. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 140.228,78 |
| 2016NE000934 | 2016-02-17T00:00 | 07 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 670.069.651-87 - ALEXANDRO CARVALHO | R$ 3.391,09 |
| 2016NE000935 | 2016-02-17T00:00 | 07 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 377.795.671-68 - JOAO MARCIANO | R$ 1.991,10 |
| 2016NE000936 | 2016-02-17T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 123.238.060,00 |
| 2016NE000937 | 2016-02-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000938 | 2016-02-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE000939 | 2016-02-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE000940 | 2016-02-17T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 203/15. | 12.007.807/0001-35 - CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP | R$ 6.399,00 |
| 2016NE000941 | 2016-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.007.807/0001-35 - CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP | R$ 700,00 |
| 2016NE000942 | 2016-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2016/010.0, VIGÊNCIA DE 27.01.16 A 26.01.17. | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP | R$ 297.118,76 |
| 2016NE000943 | 2016-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0. VIGÊNCIA DE 01.03.16 A 27.02.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 6.287.531,37 |
| 2016NE000944 | 2016-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0. VIGÊNCIA DE 01.03.16 A 27.02.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 372.811,58 |
| 2016NE000945 | 2016-02-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003970,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -0,33 |
| 2016NE000946 | 2016-02-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 6.500,00 |
| 2016NE000947 | 2016-02-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000592, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ -1.480,14 |
| 2016NE000948 | 2016-02-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003688, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ -11.999,40 |
| 2016NE000949 | 2016-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.500.000,00 |
| 2016NE000950 | 2016-02-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500.000,00 |
| 2016NE000951 | 2016-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2016NE000952 | 2016-02-18T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2016NE000953 | 2016-02-18T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -250.000,00 |
| 2016NE000954 | 2016-02-18T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2016NE000955 | 2016-02-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 191/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 148/15. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 1.912,00 |
| 2016NE000956 | 2016-02-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2015. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2016NE000957 | 2016-02-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2015. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 12.450,00 |
| 2016NE000958 | 2016-02-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2015. | 10.418.324/0001-06 - BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELI EPP | R$ 6.165,00 |
| 2016NE000959 | 2016-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2016NE000960 | 2016-02-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2015. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2016NE000961 | 2016-02-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004660,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | EX0008877 - LEXISNEXIS SA | R$ -207,36 |
| 2016NE000962 | 2016-02-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004681,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -274,80 |
| 2016NE000963 | 2016-02-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004666, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NÚCLEO DE PAGAMENTOS/CD. | EXMAD0211 - POLÍTICA EXTERIOR | R$ -43,20 |
| 2016NE000964 | 2016-02-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004667, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NÚCLEO DE PAGAMENTOS/CD. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ -35,20 |
| 2016NE000965 | 2016-02-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004668, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NÚCLEO DE PAGAMENTOS/CD. | EXBRU0417 - LARCIER | R$ -65,09 |
| 2016NE000966 | 2016-02-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004669, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NÚCLEO DE PAGAMENTOS/CD. | EX2640854 - PRESSES FRANCE | R$ -45,54 |
| 2016NE000967 | 2016-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/011.0, VIGÊNCIA DE 05.02.16 A 04.02.17. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 14.779,63 |
| 2016NE000968 | 2016-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/012.0, VIGÊNCIA DE 05.02.16 A 04.02.17. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 12.694,24 |
| 2016NE000969 | 2016-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/013.0, VIGÊNCIA DE 05.02.16 A 04.02.17. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 704,75 |
| 2016NE000970 | 2016-02-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004679, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NÚCLEO DE PAGAMENTOS/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -1.094,40 |
| 2016NE000971 | 2016-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/014.0, VIGÊNCIA DE 05.02.16 A 04.02.17. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 14.109,67 |
| 2016NE000972 | 2016-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,86 |
| 2016NE000973 | 2016-02-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004673,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | EX2625144 - CNRS-EDITIONS | R$ -21,34 |
| 2016NE000974 | 2016-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/262.0. VIGÊNCIA DE 30.12.14 A 29.12.15 PROC. 101.892/2016 | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 518,40 |
| 2016NE000975 | 2016-02-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004675,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | EX0008907 - INVESTIGACIONES CIE | R$ -31,77 |
| 2016NE000976 | 2016-02-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004676,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | EX0007323 - CENTRUM VOOR STUDIE | R$ -21,60 |
| 2016NE000977 | 2016-02-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004677,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -1.085,42 |
| 2016NE000978 | 2016-02-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004698,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | EX0201032 - CAMBRIDGE | R$ -61,80 |
| 2016NE000979 | 2016-02-19T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 214/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2016. PROC. 102.611/2016. | 05.814.571/0001-83 - FOCCUS COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ 2.005,50 |
| 2016NE000980 | 2016-02-19T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 214/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2016. PROC. 102.611/2016. | 08.728.515/0001-14 - ERGOMAIS COMERCIO DE PRODUTOS ERGONOMICOS LTDA - ME | R$ 4.250,00 |
| 2016NE000981 | 2016-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 20 MESES. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 5.600,00 |
| 2016NE000982 | 2016-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.800,00 |
| 2016NE000983 | 2016-02-19T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2015 | 04.094.782/0001-26 - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 1.549,00 |
| 2016NE000984 | 2016-02-19T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2015 | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 4.897,60 |
| 2016NE000985 | 2016-02-19T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2015 | 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - ME | R$ 498,95 |
| 2016NE000986 | 2016-02-19T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2015 | 13.544.130/0001-37 - DROGARIA LIBERAL E PEREIRA LTDA - ME | R$ 3.580,52 |
| 2016NE000987 | 2016-02-19T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2015 | 21.410.489/0001-40 - FAXINAL HOSPITALAR - EIRELI - ME | R$ 624,00 |
| 2016NE000988 | 2016-02-19T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2015. | 11.011.226/0001-04 - KLIMA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 624,70 |
| 2016NE000989 | 2016-02-19T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2015. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 4.524,15 |
| 2016NE000990 | 2016-02-19T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2015. | 10.493.969/0001-03 - TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 4.411,15 |
| 2016NE000991 | 2016-02-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000065, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -12.026,74 |
| 2016NE000992 | 2016-02-22T00:00 | 14 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 100.091/2016. | 154040/15257 - FUB | R$ 2.663,40 |
| 2016NE000993 | 2016-02-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA 2/2016. EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.188.874/0001-14 - EDITORA PLENUM LTDA | R$ 600,00 |
| 2016NE000994 | 2016-02-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA 2/2016. EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | R$ 119,00 |
| 2016NE000995 | 2016-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 100.091/2016. | 154040/15257 - FUB | R$ -2.663,40 |
| 2016NE000996 | 2016-02-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA 2/2016. EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 6.899,00 |
| 2016NE000997 | 2016-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ -6.899,00 |
| 2016NE000998 | 2016-02-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA 2/2016. EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 6.899,00 |
| 2016NE000999 | 2016-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -6.574,01 |
| 2016NE001000 | 2016-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -18.866,04 |
| 2016NE001001 | 2016-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -3.699,52 |
| 2016NE001002 | 2016-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -3.568,00 |
| 2016NE001003 | 2016-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -10.080,00 |
| 2016NE001004 | 2016-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -36.870,64 |
| 2016NE001005 | 2016-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -20.826,55 |
| 2016NE001006 | 2016-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -180.028,80 |
| 2016NE001007 | 2016-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0. VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 31.01.16. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 6.574,01 |
| 2016NE001008 | 2016-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0. VIGÊNCIA DE 22.07.15 A 21.07.16. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 18.866,04 |
| 2016NE001009 | 2016-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 201/096.0. VIGÊNCIA DE 22.07.15 A 21.07.16. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 3.699,52 |
| 2016NE001010 | 2016-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0. VIGÊNCIA DE 22.07.15 A 21.07.16. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 3.568,00 |
| 2016NE001011 | 2016-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0. VIGÊNCIA DE 22.07.15 A 21.07.16. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 10.080,00 |
| 2016NE001012 | 2016-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0. VIGÊNCIA DE 22.07.15 A 21.07.16. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 36.870,64 |
| 2016NE001013 | 2016-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0. VIGÊNCIA DE 22.07.15 A 21.07.16. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 20.826,55 |
| 2016NE001014 | 2016-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.16 A 31.01.17. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 180.028,80 |
| 2016NE001015 | 2016-02-23T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ 432,92 |
| 2016NE001016 | 2016-02-23T00:00 | 22 - TAXAS | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 503,03 |
| 2016NE001017 | 2016-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ -432,92 |
| 2016NE001018 | 2016-02-23T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ 432,92 |
| 2016NE001019 | 2016-02-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2015. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 108,00 |
| 2016NE001020 | 2016-02-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 150/2015. | 22.045.016/0001-53 - LEANCEL COMERCIAL EIRELI - EPP | R$ 6.350,00 |
| 2016NE001021 | 2016-02-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2015. | 82.977.109/0001-48 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA EPP | R$ 36.827,70 |
| 2016NE001022 | 2016-02-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2015. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 908,50 |
| 2016NE001023 | 2016-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 82.977.109/0001-48 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA EPP | R$ -36.827,70 |
| 2016NE001024 | 2016-02-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2015. | 82.977.109/0001-48 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA EPP | R$ 36.827,70 |
| 2016NE001025 | 2016-02-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NE001026 | 2016-02-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -260.850,00 |
| 2016NE001027 | 2016-02-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE001028 | 2016-02-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2015. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 3.300,00 |
| 2016NE001029 | 2016-02-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2015 . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2015. | 10.868.223/0001-29 - C & M COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME | R$ 231,00 |
| 2016NE001030 | 2016-02-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2015. | 20.114.979/0001-36 - ALVARENGA CONST. SERV. E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME | R$ 2.474,95 |
| 2016NE001031 | 2016-02-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.868.223/0001-29 - C & M COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME | R$ -231,00 |
| 2016NE001032 | 2016-02-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2015 . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2015. | 10.868.223/0001-29 - C & M COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME | R$ 830,00 |
| 2016NE001033 | 2016-02-24T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 73/15. | 14.790.131/0001-24 - INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 1.012,00 |
| 2016NE001034 | 2016-02-24T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 74/15. | 16.866.828/0001-67 - H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP | R$ 2.020,50 |
| 2016NE001035 | 2016-02-24T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 75/15. | 21.832.714/0001-36 - SANSCORP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 7.522,00 |
| 2016NE001036 | 2016-02-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -250.000,00 |
| 2016NE001037 | 2016-02-24T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 200.000,00 |
| 2016NE001038 | 2016-02-24T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 50.000,00 |
| 2016NE001039 | 2016-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.16 A 24.02.17. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 612.168,30 |
| 2016NE001040 | 2016-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/031.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.16 A 24.02.17. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 669.799,83 |
| 2016NE001041 | 2016-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.2016 A 24.02.2017. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 567.799,93 |
| 2016NE001042 | 2016-02-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2016NE001043 | 2016-02-24T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2016NE001044 | 2016-02-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -400.000,00 |
| 2016NE001045 | 2016-02-24T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2016NE001046 | 2016-02-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NE001047 | 2016-02-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2015. | 08.889.307/0001-05 - PHOENIX COM. E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 2.940,00 |
| 2016NE001048 | 2016-02-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2016NE001049 | 2016-02-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2016NE001050 | 2016-02-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.600,00 |
| 2016NE001051 | 2016-02-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2016NE001052 | 2016-02-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2016NE001053 | 2016-02-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 5.400,00 |
| 2016NE001054 | 2016-02-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 61/2015. | 10.418.324/0001-06 - BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELI EPP | R$ 7.560,00 |
| 2016NE001055 | 2016-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.418.324/0001-06 - BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELI EPP | R$ -7.560,00 |
| 2016NE001056 | 2016-02-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 61/2015. PROC. 103.196/2016. | 10.418.324/0001-06 - BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELI EPP | R$ 7.560,00 |
| 2016NE001057 | 2016-02-25T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 5.500,00 |
| 2016NE001058 | 2016-02-25T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.020.938/0001-80 - TFW TRADUÇÕES, SERVIÇOS ESPECIALIZAÇÕES E SONORIZAÇÃO. | R$ 1.500,00 |
| 2016NE001059 | 2016-02-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -3,65 |
| 2016NE001060 | 2016-02-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -600,00 |
| 2016NE001061 | 2016-02-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,60 |
| 2016NE001062 | 2016-02-26T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 669,33 |
| 2016NE001063 | 2016-02-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.06.15 A 01.06.16. PROC. 008.063/2015. | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 22.153,01 |
| 2016NE001064 | 2016-02-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.06.15 A 01.06.16. PROC. 008.063/2015 | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 14.817,57 |
| 2016NE001065 | 2016-02-26T00:00 | 19 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | EX0009547 - REPUBLICA | R$ 16.706,89 |
| 2016NE001066 | 2016-02-26T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 464,89 |
| 2016NE001067 | 2016-02-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. PROC. 008.436/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 87.805,70 |
| 2016NE001068 | 2016-02-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. PROC. 008.436/2015. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 737,86 |
| 2016NE001069 | 2016-02-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0. VIGÊNCIA DE 19.05.14 A 18.05.15. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 142.298/2015. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.102,18 |
| 2016NE001070 | 2016-02-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.1. VIGÊNCIA DE 19.05.15 A 18.05.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 142.298/2015. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.418,77 |
| 2016NE001071 | 2016-02-26T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2009/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.16 A 17.05.17. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 57.563,73 |
| 2016NE001072 | 2016-02-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 4/2016. | 59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA | R$ 34.999,16 |
| 2016NE001073 | 2016-02-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/124.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 3.936,45 |
| 2016NE001074 | 2016-02-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.04.16 A 05.04.17. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 11.958,13 |
| 2016NE001075 | 2016-02-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.04.16 A 05.04.17. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 5.079,17 |
| 2016NE001076 | 2016-02-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -200.000,00 |
| 2016NE001077 | 2016-02-29T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100.000,00 |
| 2016NE001078 | 2016-02-29T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100.000,00 |
| 2016NE001079 | 2016-02-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -22.562,26 |
| 2016NE001080 | 2016-02-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -690.000,00 |
| 2016NE001081 | 2016-02-29T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.16 A 07.03.17. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 699.605,87 |
| 2016NE001082 | 2016-02-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/041.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.16 A 29.02.17. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 533.404,70 |
| 2016NE001083 | 2016-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -1.013.360,00 |
| 2016NE001084 | 2016-03-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 4.300,00 |
| 2016NE001085 | 2016-03-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 200,00 |
| 2016NE001086 | 2016-03-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 200,00 |
| 2016NE001087 | 2016-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | R$ -53.396,36 |
| 2016NE001088 | 2016-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/002.0, VIGÊNCIA DE 16.02.16 A 15.02.17. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 18.870,00 |
| 2016NE001089 | 2016-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0. VIGÊNCIA DE 12.02.2016 A 11.02.2017. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 17.984,59 |
| 2016NE001090 | 2016-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/053.0. VIGÊNCIA DE 18.2.2016 A 17.2.2017. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 204.790,85 |
| 2016NE001091 | 2016-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0. VIGÊNCIA DE 12.02.2016 A 11.02.2017. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 15.827,06 |
| 2016NE001092 | 2016-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 149.848/2015. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 4.910,27 |
| 2016NE001093 | 2016-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 149.848/2015. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ -4.910,27 |
| 2016NE001094 | 2016-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ -17.984,59 |
| 2016NE001095 | 2016-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0. VIGÊNCIA DE 12.02.2016 A 11.02.2017. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 17.985,39 |
| 2016NE001096 | 2016-03-01T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº130/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº91/2015. | 22.104.235/0001-66 - REALIZA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 6.093,79 |
| 2016NE001097 | 2016-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009547 - REPUBLICA | R$ -16.706,89 |
| 2016NE001098 | 2016-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -464,89 |
| 2016NE001099 | 2016-03-01T00:00 | 19 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | EX0009547 - REPUBLICA | R$ 17.124,82 |
| 2016NE001100 | 2016-03-01T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 46,96 |
| 2016NE001101 | 2016-03-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001144,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMED/CD. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -32.958,42 |
| 2016NE001102 | 2016-03-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 3.300,00 |
| 2016NE001103 | 2016-03-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE001104 | 2016-03-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 726,60 |
| 2016NE001105 | 2016-03-02T00:00 | 12 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.438.039/0001-05 - EXECUTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 360,00 |
| 2016NE001106 | 2016-03-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA N. 3/2016 - SECAQ/CEDI. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 149,00 |
| 2016NE001107 | 2016-03-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA N. 3/2016 - SECAQ/CEDI. | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 80,00 |
| 2016NE001108 | 2016-03-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA N. 3/2016 - SECAQ/CEDI. | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ 461,25 |
| 2016NE001109 | 2016-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/218.0. VIGÊNCIA DE 13.10.14 A 12.10.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 103.031/2016. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 9.699,66 |
| 2016NE001110 | 2016-03-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº101/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 79/2015. | 16.873.469/0001-75 - DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 1.803,32 |
| 2016NE001111 | 2016-03-02T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.674.711/0001-16 - D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA | R$ 1.575,00 |
| 2016NE001112 | 2016-03-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.873.469/0001-75 - DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ -1.803,32 |
| 2016NE001113 | 2016-03-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº101/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 79/2015. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 1.803,32 |
| 2016NE001114 | 2016-03-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE001115 | 2016-03-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE001116 | 2016-03-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE001117 | 2016-03-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,70 |
| 2016NE001118 | 2016-03-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,75 |
| 2016NE001119 | 2016-03-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2016NE001120 | 2016-03-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2016NE001121 | 2016-03-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2016NE001122 | 2016-03-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002399, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 06.275.629/0001-20 - TRAÇÃO 4X4 COM. EQUIP. E SERVIÇOS LTDA ME | R$ -6.803,69 |
| 2016NE001123 | 2016-03-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE001124 | 2016-03-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE001125 | 2016-03-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE001126 | 2016-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/073.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.05.16 A 06.05.17. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 42.076,45 |
| 2016NE001127 | 2016-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.325.221/0001-56 - CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | R$ 3.411,08 |
| 2016NE001128 | 2016-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ -128.544,00 |
| 2016NE001129 | 2016-03-04T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2015. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 82.438,00 |
| 2016NE001130 | 2016-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 17.704.939/0001-30 - DISK ENTULHO VITÓRIA | R$ 4.560,00 |
| 2016NE001131 | 2016-03-04T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 38/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2015 DOHOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE - MINISTÉRIO DA DEFESA. | 00.098.242/0001-60 - PRONTOFAR LTDA. | R$ 36.500,00 |
| 2016NE001132 | 2016-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14 PROC. 007.446/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.099,43 |
| 2016NE001133 | 2016-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. PROC. 007.446/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 253.933,98 |
| 2016NE001134 | 2016-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15 PROC. 007.446/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 772,09 |
| 2016NE001135 | 2016-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/174.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.14 A 05.09.15. PROC. 100.648/2016. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.362,00 |
| 2016NE001136 | 2016-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/174.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.15 A 05.09.16. PROC. 100.648/2016. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 7.800,69 |
| 2016NE001137 | 2016-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/174.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.15 A 05.09.16. PROC. 100.648/2016. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 20.743,38 |
| 2016NE001138 | 2016-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 07.958.062/0001-50 - ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA | R$ 21.512,00 |
| 2016NE001139 | 2016-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.704.939/0001-30 - DISK ENTULHO VITÓRIA | R$ -4.560,00 |
| 2016NE001140 | 2016-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 17.704.939/0001-30 - DISK ENTULHO VITÓRIA | R$ 13.680,00 |
| 2016NE001141 | 2016-03-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.244.968/0001-04 - Inove Comércio e Serviços de Vidros Ltda - ME | R$ 1.413,50 |
| 2016NE001142 | 2016-03-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2015. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 898,60 |
| 2016NE001143 | 2016-03-04T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 393003/39252 - DNIT | R$ 85,13 |
| 2016NE001144 | 2016-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 007.446/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -772,09 |
| 2016NE001145 | 2016-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15 PROC. 007.446/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 772,09 |
| 2016NE001146 | 2016-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 007.446/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -8.099,43 |
| 2016NE001147 | 2016-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14 PROC. 007.446/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.099,43 |
| 2016NE001148 | 2016-03-04T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000260, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP/CD. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.000.000,00 |
| 2016NE001149 | 2016-03-04T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000268, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP/CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -1.000.000,00 |
| 2016NE001150 | 2016-03-04T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000269, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP/CD. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -100.000,00 |
| 2016NE001151 | 2016-03-04T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000271, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP/CD. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -291.803,06 |
| 2016NE001152 | 2016-03-07T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 100.648/2016. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -20.743,38 |
| 2016NE001153 | 2016-03-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/174.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.15 A 05.09.16. PROC. 100.648/2016. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 20.743,38 |
| 2016NE001154 | 2016-03-07T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009547 - REPUBLICA | R$ -2.427,97 |
| 2016NE001155 | 2016-03-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -8,78 |
| 2016NE001156 | 2016-03-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NE001157 | 2016-03-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE001158 | 2016-03-08T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 7.200,00 |
| 2016NE001159 | 2016-03-08T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 800,00 |
| 2016NE001160 | 2016-03-08T00:00 | 08 - ANUIDADE. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 14.000,00 |
| 2016NE001161 | 2016-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP | R$ -82.181,26 |
| 2016NE001162 | 2016-03-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE001163 | 2016-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -381.827,33 |
| 2016NE001164 | 2016-03-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000524,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ -6,10 |
| 2016NE001165 | 2016-03-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.06.16 A 11.06.17. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 2.794,82 |
| 2016NE001166 | 2016-03-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2015. | 05.634.834/0001-72 - WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2016NE001167 | 2016-03-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003443, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EM VISTA SUPRESSÃO DE 60% DO VALOR DA CARTA-CONTRATO Nº 2012/273, APEDIDO DO DEMED/CD. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ -381,18 |
| 2016NE001168 | 2016-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.094.782/0001-26 - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -1.549,00 |
| 2016NE001169 | 2016-03-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº164/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº112/2015 | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 23.751,00 |
| 2016NE001170 | 2016-03-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº164/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº113/2015. | 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 3.280,00 |
| 2016NE001171 | 2016-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ -8.105,65 |
| 2016NE001172 | 2016-03-09T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 188/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 139/2015. | 04.094.782/0001-26 - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 1.654,00 |
| 2016NE001173 | 2016-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ -23.751,00 |
| 2016NE001174 | 2016-03-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002184,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -21.464,81 |
| 2016NE001175 | 2016-03-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002185,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -20.875,68 |
| 2016NE001176 | 2016-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME | R$ -3.280,00 |
| 2016NE001177 | 2016-03-09T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2015NE002185, PARA INCLUSÃO DO NÚMERO DE PROCESSO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.875,68 |
| 2016NE001178 | 2016-03-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002185,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -20.875,68 |
| 2016NE001179 | 2016-03-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.15 A 15.06.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 21.464,81 |
| 2016NE001180 | 2016-03-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.15 A 15.06.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.875,68 |
| 2016NE001181 | 2016-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/059.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.07.15 A 21.07.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 100.186/2016. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 7.786,08 |
| 2016NE001182 | 2016-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -7.786,08 |
| 2016NE001183 | 2016-03-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2015NE004467, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 10.418.324/0001-06 - BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELI EPP | R$ -0,39 |
| 2016NE001184 | 2016-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,21 |
| 2016NE001185 | 2016-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/090.0. VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.232.155,00 |
| 2016NE001186 | 2016-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 2.686.460,99 |
| 2016NE001187 | 2016-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 107.281,58 |
| 2016NE001188 | 2016-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 55.825,78 |
| 2016NE001189 | 2016-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/046.0. VIGÊNCIA DE 30.04.15 A 29.04.16. | 13.248.009/0001-68 - SAUDE & VIDA MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 1.015,30 |
| 2016NE001190 | 2016-03-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA 4/2016. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 60,00 |
| 2016NE001191 | 2016-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/047.0, VIGÊNCIA DE 13.04.15 A 12.04.16. | 05.586.337/0001-46 - ACROMED PROD DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTIOCS EIRELI - EPP | R$ 1.768,00 |
| 2016NE001192 | 2016-03-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.187.256/0001-48 - ALUMASTER | R$ 2.800,00 |
| 2016NE001193 | 2016-03-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA 4/2016. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.914.167/0001-70 - GRUPO EDITORIAL NACIONAL | R$ 1.110,00 |
| 2016NE001194 | 2016-03-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.746.621/0001-26 - Top Toldos | R$ 3.280,00 |
| 2016NE001195 | 2016-03-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA 4/2016. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 67.932.061/0001-68 - L.F.G.S HIGIENE ALIMENTAR PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | R$ 321,00 |
| 2016NE001196 | 2016-03-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 7.370,00 |
| 2016NE001197 | 2016-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -24.701.537,00 |
| 2016NE001198 | 2016-03-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/292.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. PROC. 006.706/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.948.903,53 |
| 2016NE001199 | 2016-03-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002770, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 61.797.924/0019-84 - Hewlwtt-packard Brasil Ltda | R$ -0,01 |
| 2016NE001200 | 2016-03-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002390,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SECOM/CD. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ -5.062,06 |
| 2016NE001201 | 2016-03-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/292.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 006.706/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 15.265,40 |
| 2016NE001202 | 2016-03-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004250,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 18.422.551/0001-09 - ENERGICLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ -9.609,80 |
| 2016NE001203 | 2016-03-11T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2015 -SENADO FEDERAL. | 07.095.969/0001-32 - ALL MEDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. ME | R$ 2.806,00 |
| 2016NE001204 | 2016-03-11T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2016. | 01.615.224/0001-70 - INVESTCAR VEÍCULOS LTDA | R$ 2.550,00 |
| 2016NE001205 | 2016-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -1,01 |
| 2016NE001206 | 2016-03-14T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 171/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2015. | 17.451.234/0001-58 - GR COMÉRCIO EIRELI-ME | R$ 15.631,80 |
| 2016NE001207 | 2016-03-14T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº141/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº106/2015. | 21.137.250/0001-48 - PHG ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP | R$ 1.128,50 |
| 2016NE001208 | 2016-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.137.250/0001-48 - PHG ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP | R$ -1.128,50 |
| 2016NE001209 | 2016-03-14T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº141/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº106/2015. | 21.137.250/0001-48 - PHG ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP | R$ 6.771,00 |
| 2016NE001210 | 2016-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.137.250/0001-48 - PHG ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP | R$ -6.771,00 |
| 2016NE001211 | 2016-03-14T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº141/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº106/2015. | 21.137.250/0001-48 - PHG ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP | R$ 6.771,00 |
| 2016NE001212 | 2016-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.451.234/0001-58 - GR COMÉRCIO EIRELI-ME | R$ -15.631,80 |
| 2016NE001213 | 2016-03-14T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 171/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2015. | 17.451.234/0001-58 - GR COMÉRCIO EIRELI-ME | R$ 15.631,80 |
| 2016NE001214 | 2016-03-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NE001215 | 2016-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -2,83 |
| 2016NE001216 | 2016-03-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 7.000,00 |
| 2016NE001217 | 2016-03-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2016NE001218 | 2016-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2016NE001219 | 2016-03-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2016NE001220 | 2016-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/231.0, VIGÊNCIA DE 30.12.15 A 29.12.17 PROC. 103.807/2016 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 47,50 |
| 2016NE001221 | 2016-03-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. CARTA-CONTRATO Nº 2015/028.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.03.16 A 15.03.17. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 12.481,02 |
| 2016NE001222 | 2016-03-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 500,00 |
| 2016NE001223 | 2016-03-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 26.650,00 |
| 2016NE001224 | 2016-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.1. VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. PROC. 116.323/2015. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.936,00 |
| 2016NE001225 | 2016-03-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -462.000,00 |
| 2016NE001226 | 2016-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 000.078/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.574,53 |
| 2016NE001227 | 2016-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. PROC. 000.078/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 125.068,49 |
| 2016NE001228 | 2016-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. PROC. 000.078/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 326.434,87 |
| 2016NE001229 | 2016-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. PROC. 000.078/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.850,71 |
| 2016NE001230 | 2016-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ -771,99 |
| 2016NE001231 | 2016-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ -410,00 |
| 2016NE001232 | 2016-03-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE001233 | 2016-03-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE001234 | 2016-03-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE001235 | 2016-03-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 66.886.052/0001-15 - Mogiglass artigos para laboratório LTDA | R$ 2.320,00 |
| 2016NE001236 | 2016-03-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002788,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA DIRETORIA-GERAL/CD. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -2.000,00 |
| 2016NE001237 | 2016-03-16T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 74,37 |
| 2016NE001238 | 2016-03-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -3.526,09 |
| 2016NE001239 | 2016-03-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 388,17 |
| 2016NE001240 | 2016-03-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.656.820/0004-20 - SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 891,22 |
| 2016NE001241 | 2016-03-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 410,47 |
| 2016NE001242 | 2016-03-16T00:00 | 20 - CONVITE Nº 01/2016. | 01.523.959/0001-74 - GRÁFICA E PAPELARIA BRAGA EIRELI- | R$ 184,70 |
| 2016NE001243 | 2016-03-17T00:00 | 20 - CONVITE Nº 01/2016. | 21.604.105/0001-20 - OLIVEIRA & SANTOS DE PAPEIS LTDA | R$ 6.026,36 |
| 2016NE001244 | 2016-03-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -178.000,00 |
| 2016NE001245 | 2016-03-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -31.302,00 |
| 2016NE001246 | 2016-03-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -167.036,92 |
| 2016NE001247 | 2016-03-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -205.106,20 |
| 2016NE001248 | 2016-03-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NE001249 | 2016-03-18T00:00 | 22 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 66,00 |
| 2016NE001250 | 2016-03-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE001251 | 2016-03-18T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 221,23 |
| 2016NE001252 | 2016-03-18T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2016NE001253 | 2016-03-18T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2016NE001254 | 2016-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -65.713,66 |
| 2016NE001255 | 2016-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0. VIGÊNCIA DE 01.07.15 A 30.06.16. PROC. 007.644/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 970,91 |
| 2016NE001256 | 2016-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/123.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.04.16 A 29.04.17. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.934,67 |
| 2016NE001257 | 2016-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0. VIGÊNCIA DE 01.07.15 A 30.06.16. PROC. 007.644/205. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 107.846,89 |
| 2016NE001258 | 2016-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0. VIGÊNCIA DE 01.07.15 A 30.06.16. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 007.644/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 105.336,15 |
| 2016NE001259 | 2016-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16.000.000,00 |
| 2016NE001260 | 2016-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0. VIGÊNCIA DE 01.07.15 A 30.06.16. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.644/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 970,91 |
| 2016NE001261 | 2016-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 007.644/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -107.846,89 |
| 2016NE001262 | 2016-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0. VIGÊNCIA DE 01.07.15 A 30.06.16. PROC. 007.644/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 107.846,89 |
| 2016NE001263 | 2016-03-21T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 007.644/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -105.336,15 |
| 2016NE001264 | 2016-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0. VIGÊNCIA DE 01.07.15 A 30.06.16. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 007.644/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 105.336,15 |
| 2016NE001265 | 2016-03-21T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 007.644/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -107.846,89 |
| 2016NE001266 | 2016-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0. VIGÊNCIA DE 01.07.15 A 30.06.16. PROC. 007.644/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 107.846,89 |
| 2016NE001267 | 2016-03-21T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 205.106,20 |
| 2016NE001268 | 2016-03-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -205.606,24 |
| 2016NE001269 | 2016-03-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2015. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 6.466,17 |
| 2016NE001270 | 2016-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.656.820/0004-20 - SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 83,00 |
| 2016NE001271 | 2016-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/059.0. VIGÊNCIA DE 07.04.15 A 06.04.16. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 75.341,00 |
| 2016NE001272 | 2016-03-21T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2015. DESPESA DE EXERCÍCO ANTERIOR. | 17.169.134/0001-33 - RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - | R$ 4.629,20 |
| 2016NE001273 | 2016-03-21T00:00 | 22 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2016NE001274 | 2016-03-21T00:00 | 22 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2016NE001275 | 2016-03-21T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 2.400,00 |
| 2016NE001276 | 2016-03-21T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 4.800,00 |
| 2016NE001277 | 2016-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ -2.400,00 |
| 2016NE001278 | 2016-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ -4.800,00 |
| 2016NE001279 | 2016-03-22T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 2.400,00 |
| 2016NE001280 | 2016-03-22T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 4.800,00 |
| 2016NE001281 | 2016-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.079/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.514,44 |
| 2016NE001282 | 2016-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0. VIGÊNCIA DE 01.09.15 A 31.08.16. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.079/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 47.946,17 |
| 2016NE001283 | 2016-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.15 A 31.08.16. PROC. 000.079/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 161.045,23 |
| 2016NE001284 | 2016-03-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2015. | 17.018.410/0001-62 - PAPER TECH TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 888,00 |
| 2016NE001285 | 2016-03-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº101/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº79/2015 | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 4.746,00 |
| 2016NE001286 | 2016-03-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 22/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 06/15. PROC. 106.288/2016. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 1.408,00 |
| 2016NE001287 | 2016-03-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 750,00 |
| 2016NE001288 | 2016-03-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2015. PROC. 100.874/2016. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 1.884,20 |
| 2016NE001289 | 2016-03-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE001290 | 2016-03-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2015NE004245, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ -0,50 |
| 2016NE001291 | 2016-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ -750,00 |
| 2016NE001292 | 2016-03-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 750,00 |
| 2016NE001293 | 2016-03-23T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 132.141,00 |
| 2016NE001294 | 2016-03-23T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 70,98 |
| 2016NE001295 | 2016-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ -25.286,91 |
| 2016NE001296 | 2016-03-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002189, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEPES/CD. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -85.751,09 |
| 2016NE001297 | 2016-03-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2016NE001298 | 2016-03-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2016NE001299 | 2016-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ 1.376,16 |
| 2016NE001300 | 2016-03-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2016NE001301 | 2016-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ -1.376,16 |
| 2016NE001302 | 2016-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ 1.032,12 |
| 2016NE001303 | 2016-03-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2015NE003594, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ -53,60 |
| 2016NE001304 | 2016-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -935.267,67 |
| 2016NE001305 | 2016-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.201/2016. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -2.076.502,29 |
| 2016NE001306 | 2016-03-28T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2016NE001304, QUE ANULAVA O EMPENHO 2016NE000473, TENDO EM VISTA MODIFICAÇÃO NO CAMPO OBSERVAÇÃO. PROC. 001.201/2016. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 935.267,67 |
| 2016NE001307 | 2016-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.201/2016. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -935.267,67 |
| 2016NE001308 | 2016-03-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002155, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA CODEC/CD. PROC. 001.201/2016. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -248.908,26 |
| 2016NE001309 | 2016-03-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002156, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA CODEC/CD. PROC. 001.201/2016. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -379.951,97 |
| 2016NE001310 | 2016-03-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.000,00 |
| 2016NE001311 | 2016-03-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.600,00 |
| 2016NE001312 | 2016-03-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 5.400,00 |
| 2016NE001313 | 2016-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ -21.000,00 |
| 2016NE001314 | 2016-03-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004150, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COHAB/CD. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ -188,88 |
| 2016NE001315 | 2016-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ -8.621,49 |
| 2016NE001316 | 2016-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.338.294/0001-10 - VIVA DECORAÇÕES LTDA - EPP | R$ -25.000,00 |
| 2016NE001317 | 2016-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ -21.000,00 |
| 2016NE001318 | 2016-03-28T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 21.000,00 |
| 2016NE001319 | 2016-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -4.358,58 |
| 2016NE001320 | 2016-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -6.015,64 |
| 2016NE001321 | 2016-03-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.317.128/0001-98 - PATRICIA BARRETO DE FERREIRA BANDEIRA - ME | R$ -34.457,00 |
| 2016NE001322 | 2016-03-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500.000,00 |
| 2016NE001323 | 2016-03-29T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2016NE001324 | 2016-03-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300.000,00 |
| 2016NE001325 | 2016-03-29T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2016NE001326 | 2016-03-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300.000,00 |
| 2016NE001327 | 2016-03-29T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2016NE001328 | 2016-03-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -500,00 |
| 2016NE001329 | 2016-03-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -26.650,00 |
| 2016NE001330 | 2016-03-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 700,00 |
| 2016NE001331 | 2016-03-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 37.050,00 |
| 2016NE001332 | 2016-03-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,75 |
| 2016NE001333 | 2016-03-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,26 |
| 2016NE001334 | 2016-03-29T00:00 | 17 - CONVITE Nº 02/2016. | 15.181.923/0001-64 - Andre Luiz Alves Sadeck dos Santos - ME | R$ 38.750,00 |
| 2016NE001335 | 2016-03-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003751,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMED/CD. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -3.969,86 |
| 2016NE001336 | 2016-03-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000705, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMED/CD. | 11.226.885/0001-68 - TORRES VALPORTO COM. E DISRIB. DE PROD. MÉDICOS LTDA - ME | R$ -424,08 |
| 2016NE001337 | 2016-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 6.838,56 |
| 2016NE001338 | 2016-03-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº86/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº76/2015 PROC. 104.204/2016. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 109.265,00 |
| 2016NE001339 | 2016-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/246.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.03.16 A 30.03.17. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 90.000,00 |
| 2016NE001340 | 2016-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -17.815,97 |
| 2016NE001341 | 2016-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -7.792,00 |
| 2016NE001342 | 2016-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -9.125,33 |
| 2016NE001343 | 2016-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -6.298,66 |
| 2016NE001344 | 2016-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -71.743,90 |
| 2016NE001345 | 2016-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -7.037,32 |
| 2016NE001346 | 2016-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -31.882,65 |
| 2016NE001347 | 2016-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -24.229,28 |
| 2016NE001348 | 2016-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2016NE001349 | 2016-03-30T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2016NE001350 | 2016-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ -2.679,42 |
| 2016NE001351 | 2016-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10.281.561,92 |
| 2016NE001352 | 2016-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -6,45 |
| 2016NE001353 | 2016-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 51.047,50 |
| 2016NE001354 | 2016-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2016NE001355 | 2016-03-30T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2016NE001356 | 2016-03-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.004.395/0001-58 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA. | R$ 1.495,00 |
| 2016NE001357 | 2016-03-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2015 . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 96/2015. | 04.261.757/0001-90 - BIG CORES COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME | R$ 392,40 |
| 2016NE001358 | 2016-03-30T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 5.580,00 |
| 2016NE001359 | 2016-03-31T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NE001360 | 2016-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -23,60 |
| 2016NE001361 | 2016-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -1.110,00 |
| 2016NE001362 | 2016-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -100.000,00 |
| 2016NE001363 | 2016-03-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100.000,00 |
| 2016NE001364 | 2016-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/048.0. VIGÊNCIA DE 09.03.2016 A 08.03.2017. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ 4.679,06 |
| 2016NE001365 | 2016-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/049.0. VIGÊNCIA DE 09.03.2016 A 08.03.2017. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.049,50 |
| 2016NE001366 | 2016-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/126.0. VIGÊNCIA DE 09.03.2016 A 08.03.2017. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 1.616,87 |
| 2016NE001367 | 2016-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -27,16 |
| 2016NE001368 | 2016-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/051.0. VIGÊNCIA DE 09.03.2016 A 08.03.2017. | 13.656.820/0004-20 - SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 3.470,83 |
| 2016NE001369 | 2016-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -10,00 |
| 2016NE001370 | 2016-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ -4.679,06 |
| 2016NE001371 | 2016-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -1.049,50 |
| 2016NE001372 | 2016-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ -1.616,87 |
| 2016NE001373 | 2016-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.656.820/0004-20 - SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ -3.470,83 |
| 2016NE001374 | 2016-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/048.0. VIGÊNCIA DE 09.03.16 A 08.03.17. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ 3.717,61 |
| 2016NE001375 | 2016-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/049.0. VIGÊNCIA DE 09.03.16 A 08.03.17. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 445,68 |
| 2016NE001376 | 2016-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/050.0. VIGÊNCIA DE 09.03.16 A 08.03.17. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 874,17 |
| 2016NE001377 | 2016-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/051.0. VIGÊNCIA DE 09.03.16 A 08.03.17. | 13.656.820/0004-20 - SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 1.783,43 |
| 2016NE001378 | 2016-03-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000029, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COHAB/CD. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -45.000,00 |
| 2016NE001379 | 2016-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -12.260,73 |
| 2016NE001380 | 2016-04-01T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 4.800,00 |
| 2016NE001381 | 2016-04-01T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.569.103/0001-81 - LM BROTHERS CORTINAS LTDA ME | R$ 3.140,00 |
| 2016NE001382 | 2016-04-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.700,00 |
| 2016NE001383 | 2016-04-01T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 06/2016. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.568.173/0001-24 - DE MAIO COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA. | R$ 125,00 |
| 2016NE001384 | 2016-04-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE001385 | 2016-04-01T00:00 | 35 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 101.851/2016. | 14.317.128/0001-98 - PATRICIA BARRETO DE FERREIRA BANDEIRA - ME | R$ 114,00 |
| 2016NE001386 | 2016-04-01T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 12.956,72 |
| 2016NE001387 | 2016-04-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE001388 | 2016-04-01T00:00 | 30 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 287,23 |
| 2016NE001389 | 2016-04-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE001390 | 2016-04-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -5.400,00 |
| 2016NE001391 | 2016-04-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE001392 | 2016-04-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE001393 | 2016-04-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.700,00 |
| 2016NE001394 | 2016-04-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2016NE001395 | 2016-04-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.600,00 |
| 2016NE001396 | 2016-04-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 5.400,00 |
| 2016NE001397 | 2016-04-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 413013/41231 - FISTEL | R$ -12.956,72 |
| 2016NE001398 | 2016-04-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 413013/41231 - FISTEL | R$ -287,23 |
| 2016NE001399 | 2016-04-01T00:00 | 22 - TAXAS | 413013/41231 - FISTEL | R$ 221,23 |
| 2016NE001400 | 2016-04-01T00:00 | 22 - TAXAS | 413001/41231 - ANATEL | R$ 66,00 |
| 2016NE001401 | 2016-04-01T00:00 | 22 - TAXAS | 413013/41231 - FISTEL | R$ 11.362,26 |
| 2016NE001402 | 2016-04-01T00:00 | 22 - TAXAS | 413001/41231 - ANATEL | R$ 1.594,46 |
| 2016NE001403 | 2016-04-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -40.000,00 |
| 2016NE001404 | 2016-04-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 82.344.425/0001-82 - BNE - BANCO NACIONAL DE EMPREGOS LTDA-EPP | R$ 4.000,00 |
| 2016NE001405 | 2016-04-01T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 1.050,00 |
| 2016NE001406 | 2016-04-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ -1.050,00 |
| 2016NE001407 | 2016-04-01T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 1.050,00 |
| 2016NE001408 | 2016-04-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.871.541/0001-00 - CENTRAL DE MANUTENÇÃO | R$ 4.280,00 |
| 2016NE001409 | 2016-04-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.871.541/0001-00 - CENTRAL DE MANUTENÇÃO | R$ 140,00 |
| 2016NE001410 | 2016-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.641.551/0001-46 - JL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA EM MÃO DE OBRA EM GERAL LTDA ME | R$ 3.927,96 |
| 2016NE001411 | 2016-04-04T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº14/16. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.044,20 |
| 2016NE001412 | 2016-04-04T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº14/16. | 14.234.924/0001-67 - MC RESTAURAÇÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- | R$ 6.420,76 |
| 2016NE001413 | 2016-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -1.044,20 |
| 2016NE001414 | 2016-04-04T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº14/16. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.044,20 |
| 2016NE001415 | 2016-04-04T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 32/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 26/2015. PROC. 103.279/2016. | 08.395.059/0001-38 - NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA- | R$ 38.671,45 |
| 2016NE001416 | 2016-04-04T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 32/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 27/2015. PROC. 103.279/2016. | 20.274.948/0001-42 - BKN BRASIL COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 27.125,00 |
| 2016NE001417 | 2016-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ -41.224,58 |
| 2016NE001418 | 2016-04-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº164/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº112/2015 | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 17.400,00 |
| 2016NE001419 | 2016-04-04T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 391.630.675-87 - CARLOS SOBRAL | R$ 300,00 |
| 2016NE001420 | 2016-04-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE001421 | 2016-04-04T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NE001422 | 2016-04-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.500,00 |
| 2016NE001423 | 2016-04-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 500,00 |
| 2016NE001424 | 2016-04-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 6.000,00 |
| 2016NE001425 | 2016-04-04T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.800,00 |
| 2016NE001426 | 2016-04-04T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 11.700,00 |
| 2016NE001427 | 2016-04-04T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2016. | 01.615.224/0001-70 - INVESTCAR VEÍCULOS LTDA | R$ 6.375,00 |
| 2016NE001428 | 2016-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.15 A 25.7.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 255,16 |
| 2016NE001429 | 2016-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,27 |
| 2016NE001430 | 2016-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 312.643,17 |
| 2016NE001431 | 2016-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.081/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 114.925,75 |
| 2016NE001432 | 2016-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.081/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 16.875,03 |
| 2016NE001433 | 2016-04-05T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 167/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 111/15. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 600,00 |
| 2016NE001434 | 2016-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.746.621/0001-26 - Top Toldos | R$ -3.280,00 |
| 2016NE001435 | 2016-04-05T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2016NE001434, QUE ANULAVA O EMPENHO 2016NE001194, TENDO EMVISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 20.746.621/0001-26 - Top Toldos | R$ 3.280,00 |
| 2016NE001436 | 2016-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.746.621/0001-26 - Top Toldos | R$ -3.280,00 |
| 2016NE001437 | 2016-04-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.746.621/0001-26 - Top Toldos | R$ 4.049,50 |
| 2016NE001438 | 2016-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,06 |
| 2016NE001439 | 2016-04-05T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 167/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 111/15. PROC. 107.733/2016. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 600,00 |
| 2016NE001440 | 2016-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. 107.733/2016. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ -600,00 |
| 2016NE001441 | 2016-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,39 |
| 2016NE001442 | 2016-04-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE004267,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 18.590.674/0001-59 - LP PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - EPP | R$ -0,01 |
| 2016NE001443 | 2016-04-06T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 69.002,00 |
| 2016NE001444 | 2016-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -312.643,17 |
| 2016NE001445 | 2016-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -114.925,75 |
| 2016NE001446 | 2016-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 310.299,00 |
| 2016NE001447 | 2016-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.081/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 113.900,52 |
| 2016NE001448 | 2016-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. PROC. 000.081/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.369,40 |
| 2016NE001449 | 2016-04-06T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 534.558.438-91 - JOSE NETTO | R$ 19.722,49 |
| 2016NE001450 | 2016-04-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE004261, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 09.651.300/0001-05 - KATIA WALESKA DEL BIANCO EIRELI - EPP | R$ -2.675,00 |
| 2016NE001451 | 2016-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -108.235,75 |
| 2016NE001452 | 2016-04-06T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ 293,02 |
| 2016NE001453 | 2016-04-06T00:00 | 08 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 240,00 |
| 2016NE001454 | 2016-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/011.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 27.01.16 A 26.01.17. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 6.563,22 |
| 2016NE001455 | 2016-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/012.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.01.16 A 26.01.17. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 6.563,22 |
| 2016NE001456 | 2016-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.05.16 A 25.05.17. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 4.224,89 |
| 2016NE001457 | 2016-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -113.900,52 |
| 2016NE001458 | 2016-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.081/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 113.900,52 |
| 2016NE001459 | 2016-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -16.875,03 |
| 2016NE001460 | 2016-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.081/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 16.875,03 |
| 2016NE001461 | 2016-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -310.299,00 |
| 2016NE001462 | 2016-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. PROC. 000.081/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 310.299,00 |
| 2016NE001463 | 2016-04-07T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2015. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 7.097,00 |
| 2016NE001464 | 2016-04-07T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.751.493/0001-64 - HORA H HOSPITALAR | R$ 1.740,00 |
| 2016NE001465 | 2016-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -1.742,08 |
| 2016NE001466 | 2016-04-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003979, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO DEMED/CD. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ -250,00 |
| 2016NE001467 | 2016-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -200,00 |
| 2016NE001468 | 2016-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -144,78 |
| 2016NE001469 | 2016-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/009.0. 26.02.16 A 25.10.17. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 22.866,67 |
| 2016NE001470 | 2016-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/016.0. VIGÊNCIA DE 26.02.16 A 02.02.18. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 11.433,33 |
| 2016NE001471 | 2016-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.04.16 A 07.04.17. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.204.725,71 |
| 2016NE001472 | 2016-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/63.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.04.16 A 07.04.17. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 78.169,44 |
| 2016NE001473 | 2016-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,05 |
| 2016NE001474 | 2016-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/056.0. VIGÊNCIA DE 07.03.16 A 16.04.17. | 12.007.807/0001-35 - CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP | R$ 2.730,00 |
| 2016NE001475 | 2016-04-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001816,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ -91.318,30 |
| 2016NE001476 | 2016-04-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000576,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ -9.744,59 |
| 2016NE001477 | 2016-04-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2016. | 04.401.412/0001-94 - LIGHTING ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 1.095.000,00 |
| 2016NE001478 | 2016-04-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE001479 | 2016-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.9.2015 A 5.3.2016 ANULAÇÃO. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ -120.303,99 |
| 2016NE001480 | 2016-04-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE005176, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 17.561.197/0001-30 - MASER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -5.821,00 |
| 2016NE001481 | 2016-04-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001027, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 17.561.197/0001-30 - MASER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -87.141,00 |
| 2016NE001482 | 2016-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/047.0, VIGÊNCIA DE 13.04.15 A 12.04.16. | 05.586.337/0001-46 - ACROMED PROD DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTIOCS EIRELI - EPP | R$ 1.391,25 |
| 2016NE001483 | 2016-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2015 A 31.8.2016 ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -6.161,47 |
| 2016NE001484 | 2016-04-11T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME | R$ 7.505,00 |
| 2016NE001485 | 2016-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ -444.365,50 |
| 2016NE001486 | 2016-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ -190.698,65 |
| 2016NE001487 | 2016-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/23.0. VIGÊNCIA DE 25.1.16 A 16.8.16. PROC. 000.827/2016. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 520.219,71 |
| 2016NE001488 | 2016-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0. VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. PROC. 007.524/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 120.498,45 |
| 2016NE001489 | 2016-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0. VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. PROC. 007.524/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.105,06 |
| 2016NE001490 | 2016-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0. VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.524/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 166.924,15 |
| 2016NE001491 | 2016-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -166.924,15 |
| 2016NE001492 | 2016-04-11T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 61.189.445/0001-56 - FUNDAÇÃO BUTANTAN | R$ 72.100,00 |
| 2016NE001493 | 2016-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0. VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.524/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 166.924,15 |
| 2016NE001494 | 2016-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0. VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.524/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.947,08 |
| 2016NE001495 | 2016-04-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NE001496 | 2016-04-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.500,00 |
| 2016NE001497 | 2016-04-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 500,00 |
| 2016NE001498 | 2016-04-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 6.000,00 |
| 2016NE001499 | 2016-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -520.219,71 |
| 2016NE001500 | 2016-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/23.0. VIGÊNCIA DE 25.1.2016 A 16.8.2016. PROC. 000.827/2016. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 520.219,71 |
| 2016NE001501 | 2016-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,08 |
| 2016NE001502 | 2016-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,48 |
| 2016NE001503 | 2016-04-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 7.000,00 |
| 2016NE001504 | 2016-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ -414,85 |
| 2016NE001505 | 2016-04-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2016NE001506 | 2016-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ -1.000,00 |
| 2016NE001507 | 2016-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ -2.000,00 |
| 2016NE001508 | 2016-04-12T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 39.449,19 |
| 2016NE001509 | 2016-04-12T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 512006/57202 - INSS/CGLC | R$ 488,27 |
| 2016NE001510 | 2016-04-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2015NE000029, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -2.264,75 |
| 2016NE001511 | 2016-04-12T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.690.804/0001-09 - FechFesta Aluguel de Mat. e Equip. para eventos LTDA - ME | R$ 4.600,00 |
| 2016NE001512 | 2016-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 512006/57202 - INSS/CGLC | R$ -488,27 |
| 2016NE001513 | 2016-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -39.449,19 |
| 2016NE001514 | 2016-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0, VIGÊNCIA DE 18.01.15 A 17.01.16. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 008.168/2016. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 39.499,19 |
| 2016NE001515 | 2016-04-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/15. | 22.238.694/0001-32 - BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA - EIRELI - ME | R$ 2.600,00 |
| 2016NE001516 | 2016-04-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE001517 | 2016-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/068.0. VIGÊNCIA DE 20.04.16 A 19.04.17. PROC. 106.165/2014 | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.575,75 |
| 2016NE001518 | 2016-04-13T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 27.000,00 |
| 2016NE001519 | 2016-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.16 A 13.04.17. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 85.067,00 |
| 2016NE001520 | 2016-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.16 A 13.04.17. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 20.345,83 |
| 2016NE001521 | 2016-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.16 A 13.04.17. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 44.503,83 |
| 2016NE001522 | 2016-04-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 6.000,00 |
| 2016NE001523 | 2016-04-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 2.000,00 |
| 2016NE001524 | 2016-04-14T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.000,00 |
| 2016NE001525 | 2016-04-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2015. | 07.522.273/0001-45 - GLOBAL COMERCIAL ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ME | R$ 390,00 |
| 2016NE001526 | 2016-04-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -4.905,87 |
| 2016NE001527 | 2016-04-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.522.273/0001-45 - GLOBAL COMERCIAL ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ME | R$ -390,00 |
| 2016NE001528 | 2016-04-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2015. | 07.522.273/0001-45 - GLOBAL COMERCIAL ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ME | R$ 390,00 |
| 2016NE001529 | 2016-04-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 7.000,00 |
| 2016NE001530 | 2016-04-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2016NE001531 | 2016-04-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 025.158.671-54 - VITOR TOURINHO | R$ 1.000,00 |
| 2016NE001532 | 2016-04-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 025.158.671-54 - VITOR TOURINHO | R$ 1.600,00 |
| 2016NE001533 | 2016-04-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 025.158.671-54 - VITOR TOURINHO | R$ 5.400,00 |
| 2016NE001534 | 2016-04-15T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2015NE003979, EFETUADO PELO 2016NE001466, TENDOEM VISTA CORREÇÃO DO VALOR. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 250,00 |
| 2016NE001535 | 2016-04-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003979, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO DEMED/CD. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ -150,00 |
| 2016NE001536 | 2016-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 1.538,98 |
| 2016NE001537 | 2016-04-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NE001538 | 2016-04-15T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 786,50 |
| 2016NE001539 | 2016-04-15T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.408,32 |
| 2016NE001540 | 2016-04-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/15. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 790,00 |
| 2016NE001541 | 2016-04-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/15. | 11.091.026/0001-09 - MIRA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 987,00 |
| 2016NE001542 | 2016-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ -790,00 |
| 2016NE001543 | 2016-04-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/15. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 790,00 |
| 2016NE001544 | 2016-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/051.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.04.16 A 16.04.17. | 14.863.573/0001-53 - DAM ODONTOPEDIATRIA LTDA. | R$ 33.213,49 |
| 2016NE001545 | 2016-04-15T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.969.368/0001-13 - JP Som e Imagem LTDA - ME | R$ 45.000,00 |
| 2016NE001546 | 2016-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.969.368/0001-13 - JP Som e Imagem LTDA - ME | R$ -45.000,00 |
| 2016NE001547 | 2016-04-15T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.969.368/0001-13 - JP Som e Imagem LTDA - ME | R$ 45.000,00 |
| 2016NE001548 | 2016-04-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº130/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº91/2015. PROC. 107.858/2016 | 22.104.235/0001-66 - REALIZA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 3.119,33 |
| 2016NE001549 | 2016-04-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -188,24 |
| 2016NE001550 | 2016-04-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -1,00 |
| 2016NE001551 | 2016-04-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 6.000,00 |
| 2016NE001552 | 2016-04-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 500,00 |
| 2016NE001553 | 2016-04-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.500,00 |
| 2016NE001554 | 2016-04-18T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 326.046.375-53 - ARTHUR SILVA | R$ 385,39 |
| 2016NE001555 | 2016-04-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ 400,00 |
| 2016NE001556 | 2016-04-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ 50,00 |
| 2016NE001557 | 2016-04-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ 400,00 |
| 2016NE001558 | 2016-04-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.16 A 09.05.17. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 8.778,00 |
| 2016NE001559 | 2016-04-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.744.246/0001-66 - OMEGA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA - ME | R$ 4.242,00 |
| 2016NE001560 | 2016-04-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2016. | 22.562.362/0001-09 - PISOS CARPETES PERSIANAS FORROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI E | R$ 25.533,90 |
| 2016NE001561 | 2016-04-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.16 A 09.05.17. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 12.576,67 |
| 2016NE001562 | 2016-04-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.965.695/0001-71 - REQUINTE FECHADURAS E FERRAGENS | R$ 1.081,80 |
| 2016NE001563 | 2016-04-18T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2015. | 07.055.987/0001-90 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME | R$ 17.463,00 |
| 2016NE001564 | 2016-04-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/216. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2016. | 07.830.159/0001-82 - DISTRIBUIDORA EVIDENCE LTDA - EPP | R$ 728,99 |
| 2016NE001565 | 2016-04-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/216. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2016. | 21.223.838/0001-14 - SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME | R$ 552,96 |
| 2016NE001566 | 2016-04-19T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2015. PROC. 100.890/2016. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 930,00 |
| 2016NE001567 | 2016-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ -930,00 |
| 2016NE001568 | 2016-04-19T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2015. PROC. 108.990/2016. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 930,00 |
| 2016NE001569 | 2016-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 31.01.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.167/2016. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 46.849,78 |
| 2016NE001570 | 2016-04-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ 705,00 |
| 2016NE001571 | 2016-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.562.362/0001-09 - PISOS CARPETES PERSIANAS FORROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI E | R$ -25.533,90 |
| 2016NE001572 | 2016-04-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2016. | 22.562.362/0001-09 - PISOS CARPETES PERSIANAS FORROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI E | R$ 25.140,00 |
| 2016NE001573 | 2016-04-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2016. | 22.562.362/0001-09 - PISOS CARPETES PERSIANAS FORROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI E | R$ 393,90 |
| 2016NE001574 | 2016-04-19T00:00 | 22 - TAXAS | 413013/41231 - FISTEL | R$ 112,97 |
| 2016NE001575 | 2016-04-19T00:00 | 22 - TAXAS | 413001/41231 - ANATEL | R$ 15,94 |
| 2016NE001576 | 2016-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.562.362/0001-09 - PISOS CARPETES PERSIANAS FORROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI E | R$ -393,90 |
| 2016NE001577 | 2016-04-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2016. | 22.562.362/0001-09 - PISOS CARPETES PERSIANAS FORROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI E | R$ 393,90 |
| 2016NE001578 | 2016-04-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2015. PROC. 108.023/2016. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 1.362,55 |
| 2016NE001579 | 2016-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ -1.362,55 |
| 2016NE001580 | 2016-04-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2015. PROC. 108.023/2016. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 1.362,55 |
| 2016NE001581 | 2016-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.16 A 30.04.17. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 7.733.836,80 |
| 2016NE001582 | 2016-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 371.522,26 |
| 2016NE001583 | 2016-04-19T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 007.442/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 174,66 |
| 2016NE001584 | 2016-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO PARA O PERÍODO DE 12 MESES. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 110.495,29 |
| 2016NE001585 | 2016-04-19T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 007.442/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.804,49 |
| 2016NE001586 | 2016-04-19T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 007.442/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.279,86 |
| 2016NE001587 | 2016-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 007.442/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -174,66 |
| 2016NE001588 | 2016-04-19T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 007.442/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 174,66 |
| 2016NE001589 | 2016-04-19T00:00 | 22 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 285.037.401-68 - EDUARDO AQUINO | R$ 7.000,00 |
| 2016NE001590 | 2016-04-19T00:00 | 22 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 285.037.401-68 - EDUARDO AQUINO | R$ 1.000,00 |
| 2016NE001591 | 2016-04-19T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 007.442/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.763,37 |
| 2016NE001592 | 2016-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.080/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 190.727,57 |
| 2016NE001593 | 2016-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.2.15 A 10.2.16. PROC. 007.442/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.279,86 |
| 2016NE001594 | 2016-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.080/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.568,95 |
| 2016NE001595 | 2016-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. PROC. 000.080/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 480.842,64 |
| 2016NE001596 | 2016-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. PROC. 000.080/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.129,28 |
| 2016NE001597 | 2016-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 285.037.401-68 - EDUARDO AQUINO | R$ -7.000,00 |
| 2016NE001598 | 2016-04-19T00:00 | ANULAÇÃO | 285.037.401-68 - EDUARDO AQUINO | R$ -1.000,00 |
| 2016NE001599 | 2016-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.2.16 A 10.2.17. PROC. 007.442/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.763,37 |
| 2016NE001600 | 2016-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 285.037.401-68 - EDUARDO AQUINO | R$ 7.000,00 |
| 2016NE001601 | 2016-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 285.037.401-68 - EDUARDO AQUINO | R$ 1.000,00 |
| 2016NE001602 | 2016-04-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE001889, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.987,50 |
| 2016NE001603 | 2016-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/077.0, VIGÊNCIA DE 13.05.15 A 12.05.16. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.987,50 |
| 2016NE001604 | 2016-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -190.727,57 |
| 2016NE001605 | 2016-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.568,95 |
| 2016NE001606 | 2016-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.080/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 190.727,57 |
| 2016NE001607 | 2016-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.080/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.568,95 |
| 2016NE001608 | 2016-04-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 18.484,00 |
| 2016NE001609 | 2016-04-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE001610 | 2016-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -36,84 |
| 2016NE001611 | 2016-04-20T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.570,00 |
| 2016NE001612 | 2016-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 6.256,18 |
| 2016NE001613 | 2016-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 007.442/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -174,66 |
| 2016NE001614 | 2016-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 007.442/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -10.804,49 |
| 2016NE001615 | 2016-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 007.442/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.279,86 |
| 2016NE001616 | 2016-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 007.442/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -18.763,37 |
| 2016NE001617 | 2016-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.2.2013 A 10.2.2014. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.442/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 174,66 |
| 2016NE001618 | 2016-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.2.2014 A 10.2.2015. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.442/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.084,35 |
| 2016NE001619 | 2016-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.2.2015 A 10.2.2016. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.442/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.763,37 |
| 2016NE001620 | 2016-04-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NE001621 | 2016-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2016NE001622 | 2016-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2016NE001623 | 2016-04-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.860.197/0001-67 - BR&SP COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 3.304,89 |
| 2016NE001624 | 2016-04-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 1.560,00 |
| 2016NE001625 | 2016-04-22T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2015. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 115,00 |
| 2016NE001626 | 2016-04-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2016. | 36.752.848/0001-14 - AK TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ 2.092,50 |
| 2016NE001627 | 2016-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2016NE001628 | 2016-04-22T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2016NE001629 | 2016-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/076.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.16 A 26.04.17. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 27.171,84 |
| 2016NE001630 | 2016-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -112.680,17 |
| 2016NE001631 | 2016-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.9.2015 A 5.3.2016 ANULAÇÃO PARCIAL. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ -25.000,00 |
| 2016NE001632 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE001089, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -13.961,52 |
| 2016NE001633 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -133.452,03 |
| 2016NE001634 | 2016-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0. VIGÊNCIA DE 01.03.16 A 27.02.17. ANULAÇÃO PARCIAL. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -260.576,22 |
| 2016NE001635 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000018, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -142,80 |
| 2016NE001636 | 2016-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0. VIGÊNCIA DE 01.03.16 A 27.02.17. ANULAÇÃO PARCIAL. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -165.694,00 |
| 2016NE001637 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000019, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -250,00 |
| 2016NE001638 | 2016-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.2015 A 30.09.2016.ANULAÇÃO PARCIAL. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -10.000,00 |
| 2016NE001639 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE001624,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -629.812,61 |
| 2016NE001640 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE001625,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.066,06 |
| 2016NE001641 | 2016-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0, VIGÊNCIA DE 07.03.15 A 06.03.16. ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -19.678,53 |
| 2016NE001642 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE001978,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -22.964,95 |
| 2016NE001643 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE001980,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -315,83 |
| 2016NE001644 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000015,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -5.566,68 |
| 2016NE001645 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004221,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -5.417,19 |
| 2016NE001646 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000017,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -261,59 |
| 2016NE001647 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004220,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -225,50 |
| 2016NE001648 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004494,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -911,27 |
| 2016NE001649 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000194,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -105,51 |
| 2016NE001650 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004495,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -214,45 |
| 2016NE001651 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE001225,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -181,43 |
| 2016NE001652 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003045,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -1.937,03 |
| 2016NE001653 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE001209,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -233,89 |
| 2016NE001654 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003046,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -2.479,88 |
| 2016NE001655 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003533,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -17.433,23 |
| 2016NE001656 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003013,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ -24.606,43 |
| 2016NE001657 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004556,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -6.183,33 |
| 2016NE001658 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004557,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -5.103,65 |
| 2016NE001659 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE001304,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -87.658,97 |
| 2016NE001660 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -19.777,50 |
| 2016NE001661 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.508,27 |
| 2016NE001662 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -7.605,83 |
| 2016NE001663 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.579,44 |
| 2016NE001664 | 2016-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.15 A 17.6.16. ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -2.610,39 |
| 2016NE001665 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -1.523,51 |
| 2016NE001666 | 2016-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.15 A 17.06.16 ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -556.253,24 |
| 2016NE001667 | 2016-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.2015 A 17.6.2016. ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -279.814,42 |
| 2016NE001668 | 2016-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0, VIGÊNCIA DE 31/12/2013 A 16/10/2018. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.495/2016. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 3.699,76 |
| 2016NE001669 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ -291,16 |
| 2016NE001670 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -848.367,25 |
| 2016NE001671 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -154.183,66 |
| 2016NE001672 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ -7.863,33 |
| 2016NE001673 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -374.598,17 |
| 2016NE001674 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002939,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEDI/CD. | 09.096.717/0003-15 - BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP | R$ -4.002,05 |
| 2016NE001675 | 2016-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/112.0. VIGÊNCIA DE 22.7.15 A 21.7.16. | 09.096.717/0003-15 - BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP | R$ 4.002,05 |
| 2016NE001676 | 2016-04-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002475, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO CEFOR/CD. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -46.835,88 |
| 2016NE001677 | 2016-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.15 A 31.08.16. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.110/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.622,40 |
| 2016NE001678 | 2016-04-26T00:00 | ANULAÇÃO | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,38 |
| 2016NE001679 | 2016-04-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE001680 | 2016-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -550.000,00 |
| 2016NE001681 | 2016-04-26T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 550.000,00 |
| 2016NE001682 | 2016-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -25.877,26 |
| 2016NE001683 | 2016-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -1.530,66 |
| 2016NE001684 | 2016-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -8.938,64 |
| 2016NE001685 | 2016-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -8.933,31 |
| 2016NE001686 | 2016-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -12.314,66 |
| 2016NE001687 | 2016-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -2.765,31 |
| 2016NE001688 | 2016-04-26T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2016NE000262 PARA ALTERAÇÃO DE DESCRIÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.765,31 |
| 2016NE001689 | 2016-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -2.765,31 |
| 2016NE001690 | 2016-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -3.992,00 |
| 2016NE001691 | 2016-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -3.197,31 |
| 2016NE001692 | 2016-04-26T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2016NE001081, TENDO EM VISTA AJUSTE DE VALOR. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 8.933,31 |
| 2016NE001693 | 2016-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -5.219,69 |
| 2016NE001694 | 2016-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -3.713,62 |
| 2016NE001695 | 2016-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -550.000,00 |
| 2016NE001696 | 2016-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,49 |
| 2016NE001697 | 2016-04-26T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 550.000,00 |
| 2016NE001698 | 2016-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -1.422,30 |
| 2016NE001699 | 2016-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -1.600,00 |
| 2016NE001700 | 2016-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.14 A 31.8.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 008.113/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 66.434,72 |
| 2016NE001701 | 2016-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.15 A 31.08.16. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 008.113/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 51.162,58 |
| 2016NE001702 | 2016-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.15 A 31.08.16. PROC. 008.113/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 102.494,79 |
| 2016NE001703 | 2016-04-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 195.295.878-48 - JANAINA PASCHOAL | R$ 1.161,92 |
| 2016NE001704 | 2016-04-27T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.621.624/0001-87 - TECARDF VEÍCULOS E SERVIÇOS SA | R$ 748,73 |
| 2016NE001705 | 2016-04-27T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.621.624/0001-87 - TECARDF VEÍCULOS E SERVIÇOS SA | R$ 171,00 |
| 2016NE001706 | 2016-04-27T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.544.130/0001-37 - DROGARIA LIBERAL E PEREIRA LTDA - ME | R$ 1.113,95 |
| 2016NE001707 | 2016-04-27T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.766.992/0001-74 - METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA | R$ 2.370,00 |
| 2016NE001708 | 2016-04-27T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 1.543,70 |
| 2016NE001709 | 2016-04-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 62/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 66/2015. | 05.634.834/0001-72 - WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2016NE001710 | 2016-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ -1.543,70 |
| 2016NE001711 | 2016-04-27T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 1.543,50 |
| 2016NE001712 | 2016-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.766.992/0001-74 - METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA | R$ -2.370,00 |
| 2016NE001713 | 2016-04-27T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.766.992/0001-74 - METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA | R$ 2.370,00 |
| 2016NE001714 | 2016-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.544.130/0001-37 - DROGARIA LIBERAL E PEREIRA LTDA - ME | R$ -1.113,95 |
| 2016NE001715 | 2016-04-27T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.544.130/0001-37 - DROGARIA LIBERAL E PEREIRA LTDA - ME | R$ 1.113,95 |
| 2016NE001716 | 2016-04-28T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 153.459.318-79 - JOAO FILHO | R$ 2.138,37 |
| 2016NE001717 | 2016-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NE001718 | 2016-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2016NE001719 | 2016-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2016NE001720 | 2016-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.400,00 |
| 2016NE001721 | 2016-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2016NE001722 | 2016-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2016NE001723 | 2016-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2016NE001724 | 2016-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.15 A 30.04.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 106.332,98 |
| 2016NE001725 | 2016-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.14 A 30.04.15. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 148.080/2015. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 21.882,82 |
| 2016NE001726 | 2016-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -106.332,98 |
| 2016NE001727 | 2016-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0. VIGÊNCIA DE 21.08.15 A 20.08.19. PROC. 141.962/2015. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 3.010,75 |
| 2016NE001728 | 2016-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.15 A 30.04.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 148.080/2015. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 106.332,98 |
| 2016NE001729 | 2016-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.01.16 A 28.01.17. PROC. 101.615/2016. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 28.605,56 |
| 2016NE001730 | 2016-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -275.000,00 |
| 2016NE001731 | 2016-04-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 81/2001. EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 28.350,00 |
| 2016NE001732 | 2016-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 2.500,00 |
| 2016NE001733 | 2016-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2016NE001734 | 2016-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2016NE001735 | 2016-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -46.757,85 |
| 2016NE001736 | 2016-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.16 A 30.04.17. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 66.666,64 |
| 2016NE001737 | 2016-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.16 A 30.04.17. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 13.332,37 |
| 2016NE001738 | 2016-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -17.836,17 |
| 2016NE001739 | 2016-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -34.093,00 |
| 2016NE001740 | 2016-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -7.840,00 |
| 2016NE001741 | 2016-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ -5.827,50 |
| 2016NE001742 | 2016-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 153.459.318-79 - JOAO FILHO | R$ -2.138,37 |
| 2016NE001743 | 2016-04-29T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 153.459.318-79 - JOAO FILHO | R$ 2.138,37 |
| 2016NE001744 | 2016-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -60.000,00 |
| 2016NE001745 | 2016-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -3.698,20 |
| 2016NE001746 | 2016-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -10.645,40 |
| 2016NE001747 | 2016-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -139.935,57 |
| 2016NE001748 | 2016-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.15 A 21.10.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 006.827/2015. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 56.769,20 |
| 2016NE001749 | 2016-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.15 A 21.10.16. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 165.198,37 |
| 2016NE001750 | 2016-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -56.769,20 |
| 2016NE001751 | 2016-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 006.827/2015. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 17.598,45 |
| 2016NE001752 | 2016-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.15 A 21.10.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 006.827/2015. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 39.170,75 |
| 2016NE001753 | 2016-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -200.000,00 |
| 2016NE001754 | 2016-04-29T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 200.000,00 |
| 2016NE001755 | 2016-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.16 A 02.05.17. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.179.998,34 |
| 2016NE001756 | 2016-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.16 A 02.05.17. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.234.786,02 |
| 2016NE001757 | 2016-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -21.944,18 |
| 2016NE001758 | 2016-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,35 |
| 2016NE001759 | 2016-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,33 |
| 2016NE001760 | 2016-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.16 A 01.05.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.943.277,03 |
| 2016NE001761 | 2016-05-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE001762 | 2016-05-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE001763 | 2016-05-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NE001764 | 2016-05-02T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 2.400,00 |
| 2016NE001765 | 2016-05-02T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.465.647/0001-01 - Douglas Pereira de Assis Molduras - ME | R$ 1.148,00 |
| 2016NE001766 | 2016-05-02T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2015. PROC. 106.007/2016. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 1.710,50 |
| 2016NE001767 | 2016-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.15 A 15.06.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 600.000,00 |
| 2016NE001768 | 2016-05-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 23.147,64 |
| 2016NE001769 | 2016-05-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 118/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 83/15. | 21.668.414/0001-63 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EIRELI ME | R$ 6.073,20 |
| 2016NE001770 | 2016-05-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 96/2015. | 04.261.757/0001-90 - BIG CORES COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME | R$ 2.149,80 |
| 2016NE001771 | 2016-05-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2015. | 10.868.223/0001-29 - C & M COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME | R$ 990,00 |
| 2016NE001772 | 2016-05-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº201/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº151/2015 | 03.299.417/0001-95 - APLIQUIM BRASIL RECICLE MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA | R$ 21.200,00 |
| 2016NE001773 | 2016-05-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 98/2015. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 7.079,70 |
| 2016NE001774 | 2016-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 8.428,80 |
| 2016NE001775 | 2016-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -8.428,80 |
| 2016NE001776 | 2016-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 8.428,80 |
| 2016NE001777 | 2016-05-04T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 7.200,00 |
| 2016NE001778 | 2016-05-04T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 800,00 |
| 2016NE001779 | 2016-05-04T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 047.828.736-46 - BRENO GIOVANNI ADAID CASTRO | R$ 694,10 |
| 2016NE001780 | 2016-05-04T00:00 | 14 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. | 512006/57202 - INSS/CGLC | R$ 138,82 |
| 2016NE001781 | 2016-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -131.235,95 |
| 2016NE001782 | 2016-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -14.250,00 |
| 2016NE001783 | 2016-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,16 |
| 2016NE001784 | 2016-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -388,16 |
| 2016NE001785 | 2016-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,48 |
| 2016NE001786 | 2016-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -3.446,36 |
| 2016NE001787 | 2016-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -530,00 |
| 2016NE001788 | 2016-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -600,00 |
| 2016NE001789 | 2016-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -726,24 |
| 2016NE001790 | 2016-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -0,03 |
| 2016NE001791 | 2016-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -232,86 |
| 2016NE001792 | 2016-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -2.200,00 |
| 2016NE001793 | 2016-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.819,08 |
| 2016NE001794 | 2016-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -3.000,00 |
| 2016NE001795 | 2016-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -54,37 |
| 2016NE001796 | 2016-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -123,90 |
| 2016NE001797 | 2016-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -200,00 |
| 2016NE001798 | 2016-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -6.000,00 |
| 2016NE001799 | 2016-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -500,00 |
| 2016NE001800 | 2016-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.500,00 |
| 2016NE001801 | 2016-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -125,11 |
| 2016NE001802 | 2016-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.440,01 |
| 2016NE001803 | 2016-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -2.772,50 |
| 2016NE001804 | 2016-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -753,76 |
| 2016NE001805 | 2016-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -841,23 |
| 2016NE001806 | 2016-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.755,00 |
| 2016NE001807 | 2016-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -185,30 |
| 2016NE001808 | 2016-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -192,23 |
| 2016NE001809 | 2016-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -2.200,00 |
| 2016NE001810 | 2016-05-05T00:00 | ANUAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -0,01 |
| 2016NE001811 | 2016-05-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE001812 | 2016-05-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE001813 | 2016-05-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE001814 | 2016-05-05T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.275.460/0001-83 - JCV MAQ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - | R$ 3.890,00 |
| 2016NE001815 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -636,71 |
| 2016NE001816 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -2.188,50 |
| 2016NE001817 | 2016-05-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.195.059/0001-08 - G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA. | R$ 5.350,00 |
| 2016NE001818 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.195.059/0001-08 - G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA. | R$ -5.350,00 |
| 2016NE001819 | 2016-05-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.195.059/0001-08 - G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA. | R$ 5.350,00 |
| 2016NE001820 | 2016-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 2.393,82 |
| 2016NE001821 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000652,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.704,30 |
| 2016NE001822 | 2016-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 1.247,67 |
| 2016NE001823 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000531, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COENG/DETEC. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -11.938,54 |
| 2016NE001824 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000648,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.096,86 |
| 2016NE001825 | 2016-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.456,67 |
| 2016NE001826 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000631, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COENG/DETEC. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -12.013,25 |
| 2016NE001827 | 2016-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 300,00 |
| 2016NE001828 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000632, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COENG/DETEC. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -1.872,51 |
| 2016NE001829 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000547,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ -912,20 |
| 2016NE001830 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003672, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COENG/DETEC. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -18.754,46 |
| 2016NE001831 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000598,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ -10.242,08 |
| 2016NE001832 | 2016-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 530,98 |
| 2016NE001833 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003673, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COENG/DETEC. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -2.083,83 |
| 2016NE001834 | 2016-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2016NE001835 | 2016-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 2.969,57 |
| 2016NE001836 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003945,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 10.338.294/0001-10 - VIVA DECORAÇÕES LTDA - EPP | R$ -9.000,00 |
| 2016NE001837 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003674, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COENG/DETEC. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -13.285,81 |
| 2016NE001838 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003943,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 10.338.294/0001-10 - VIVA DECORAÇÕES LTDA - EPP | R$ -81,03 |
| 2016NE001839 | 2016-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.750.894/0001-90 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 157,50 |
| 2016NE001840 | 2016-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 832,50 |
| 2016NE001841 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000628,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ -67,25 |
| 2016NE001842 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000625,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ -0,02 |
| 2016NE001843 | 2016-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 1.400,10 |
| 2016NE001844 | 2016-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 1.792,83 |
| 2016NE001845 | 2016-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | R$ 7.763,33 |
| 2016NE001846 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003550, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ -941,91 |
| 2016NE001847 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE005148, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ -98,71 |
| 2016NE001848 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004886, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ -826,71 |
| 2016NE001849 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003789,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ -514,65 |
| 2016NE001850 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004231, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ -335,00 |
| 2016NE001851 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002797,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ -48,98 |
| 2016NE001852 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003303,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -99,78 |
| 2016NE001853 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003801, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ -35,00 |
| 2016NE001854 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003234,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ -5.334,47 |
| 2016NE001855 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002187, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -36.155,44 |
| 2016NE001856 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000409, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ -1.826,57 |
| 2016NE001857 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002866, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -2.755,35 |
| 2016NE001858 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002567, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -23,97 |
| 2016NE001859 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE001612, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -13,75 |
| 2016NE001860 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000029, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -2.467,58 |
| 2016NE001861 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE001802, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.340,03 |
| 2016NE001862 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003826, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COHAB/CD. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -7.428,16 |
| 2016NE001863 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004886, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ -0,25 |
| 2016NE001864 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ -2.393,82 |
| 2016NE001865 | 2016-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 2.438,82 |
| 2016NE001866 | 2016-05-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE001867 | 2016-05-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE001868 | 2016-05-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE001869 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ -1.052,82 |
| 2016NE001870 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.034.672/0001-92 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ -5.002,30 |
| 2016NE001871 | 2016-05-05T00:00 | 11 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE001872 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.421.953/0001-52 - ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME | R$ -1.836,31 |
| 2016NE001873 | 2016-05-05T00:00 | 11 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 5.000,00 |
| 2016NE001874 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ -228,62 |
| 2016NE001875 | 2016-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.389.416/0001-18 - ORTOPEDIA CENTRO OESTE IND. COM. PROTESES E ORTESES LTDA ME | R$ -11.490,00 |
| 2016NE001876 | 2016-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -525,42 |
| 2016NE001877 | 2016-05-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000105, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -3.150,00 |
| 2016NE001878 | 2016-05-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000102, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -2.300,00 |
| 2016NE001879 | 2016-05-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000046, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -200,00 |
| 2016NE001880 | 2016-05-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000051, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ -300,00 |
| 2016NE001881 | 2016-05-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001748, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ -7.716,75 |
| 2016NE001882 | 2016-05-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NE001883 | 2016-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 214/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.15 A 29.12.16. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 98,71 |
| 2016NE001884 | 2016-05-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2015NE003755, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ -833,32 |
| 2016NE001885 | 2016-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/073.0, VIGÊNCIA DE 07.05.15 A 06.05.16. ANULAÇÃO. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ -5.000,00 |
| 2016NE001886 | 2016-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/265.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.15 A 28.12.16. ANULAÇÃO. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ -7.000,00 |
| 2016NE001887 | 2016-05-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 704,00 |
| 2016NE001888 | 2016-05-10T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.570.715/0001-50 - I.R. DALLA ROSA - ME | R$ 2.800,00 |
| 2016NE001889 | 2016-05-10T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.595.732/0001-66 - INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA | R$ 320,00 |
| 2016NE001890 | 2016-05-10T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 253,12 |
| 2016NE001891 | 2016-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 142.756/2015. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 16.198,25 |
| 2016NE001892 | 2016-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. PROC. 142.756/2015. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 14.434,08 |
| 2016NE001893 | 2016-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. PROC. 142.756/2015. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 43.302,24 |
| 2016NE001894 | 2016-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -253,12 |
| 2016NE001895 | 2016-05-10T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 253,12 |
| 2016NE001896 | 2016-05-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2016. | 19.984.226/0001-00 - PORTO SEGURO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME | R$ 14.840,00 |
| 2016NE001897 | 2016-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/199.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.09.2015 A 16.09.2016. | 14.317.128/0001-98 - PATRICIA BARRETO DE FERREIRA BANDEIRA - ME | R$ 7.863,00 |
| 2016NE001898 | 2016-05-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2015NE003449, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 13.711.310/0001-66 - Mega Duck | R$ -4.430,00 |
| 2016NE001899 | 2016-05-10T00:00 | 15 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 329,94 |
| 2016NE001900 | 2016-05-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2015. PROC. 108.136/2016. | 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI - ME | R$ 2.509,60 |
| 2016NE001901 | 2016-05-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2015. PROC. 108.136/2016. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.206,00 |
| 2016NE001902 | 2016-05-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2015. PROC. 108.136/2016. | 26.524.199/0001-40 - CUIABA DISTRIB. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 12.015,00 |
| 2016NE001903 | 2016-05-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2015. PROC. 108.136/2016. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 819,90 |
| 2016NE001904 | 2016-05-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2015. PROC. 108.136/2016. | 82.977.109/0001-48 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA EPP | R$ 1.471,40 |
| 2016NE001905 | 2016-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 600,00 |
| 2016NE001906 | 2016-05-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2015. PROC. 108.136/2016. | 02.444.592/0001-66 - TERESA FILHA FONTINELE - ME | R$ 4.073,59 |
| 2016NE001907 | 2016-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -20.705,03 |
| 2016NE001908 | 2016-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -196,26 |
| 2016NE001909 | 2016-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.010,23 |
| 2016NE001910 | 2016-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 365,85 |
| 2016NE001911 | 2016-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 328,95 |
| 2016NE001912 | 2016-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 196,26 |
| 2016NE001913 | 2016-05-11T00:00 | ANULAÇÃO | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -520,71 |
| 2016NE001914 | 2016-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -380,37 |
| 2016NE001915 | 2016-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -2.480,00 |
| 2016NE001916 | 2016-05-11T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 37,95 |
| 2016NE001917 | 2016-05-11T00:00 | 14 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 138,82 |
| 2016NE001918 | 2016-05-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 198/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 147/2015. PROC. 110.711/2016. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2016NE001919 | 2016-05-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.6.2015 A 16.6.2016. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 38.242,06 |
| 2016NE001920 | 2016-05-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.6.15 A 1.6.16. PROC. 105.464/2016. | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 217.556,31 |
| 2016NE001921 | 2016-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 512006/57202 - INSS/CGLC | R$ -138,82 |
| 2016NE001922 | 2016-05-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 130/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 91/2015. PROC. 107.858/2016 | 22.104.235/0001-66 - REALIZA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 3.111,65 |
| 2016NE001923 | 2016-05-11T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 3.818,00 |
| 2016NE001924 | 2016-05-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2016NE001925 | 2016-05-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2016NE001926 | 2016-05-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 21/2016. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 11.700,00 |
| 2016NE001927 | 2016-05-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE001928 | 2016-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -1.500,00 |
| 2016NE001929 | 2016-05-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2016NE001930 | 2016-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -6.500,00 |
| 2016NE001931 | 2016-05-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2016NE001932 | 2016-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -308,00 |
| 2016NE001933 | 2016-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -7.760,00 |
| 2016NE001934 | 2016-05-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/157.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.07.16 A 10.07.17. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 45.329,71 |
| 2016NE001935 | 2016-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/116.0. VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. PROC. 000.837/2016. | 13.271.415/0001-41 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ 69.269,53 |
| 2016NE001936 | 2016-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.10.15 A 21.10.16. PROC. 000.762/2016. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 951.466,45 |
| 2016NE001937 | 2016-05-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 46/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 29/2015. | 21.189.579/0001-52 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 4.125,20 |
| 2016NE001938 | 2016-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/082.0, VIGÊNCIA DE 03.05.16 A 02.05.17. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 18.560,00 |
| 2016NE001939 | 2016-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0. VIGÊNCIA DE 27.04.16 A 26.04.17. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 338.491,10 |
| 2016NE001940 | 2016-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/075.0, VIGÊNCIA DE 26.04.16 A 25.04.17. | 08.641.551/0001-46 - JL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA EM MÃO DE OBRA EM GERAL LTDA ME | R$ 12.111,20 |
| 2016NE001941 | 2016-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/080.0, VIGÊNCIA DE 04.05.16 A 03.05.17. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 4.540,00 |
| 2016NE001942 | 2016-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,08 |
| 2016NE001943 | 2016-05-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE001280,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMED/CD. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -229,32 |
| 2016NE001944 | 2016-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -5.031,84 |
| 2016NE001945 | 2016-05-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NE001946 | 2016-05-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE001947 | 2016-05-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 285.037.401-68 - EDUARDO AQUINO | R$ 7.000,00 |
| 2016NE001948 | 2016-05-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 285.037.401-68 - EDUARDO AQUINO | R$ 1.000,00 |
| 2016NE001949 | 2016-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -424,91 |
| 2016NE001950 | 2016-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -1.332,26 |
| 2016NE001951 | 2016-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -2.196,50 |
| 2016NE001952 | 2016-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ -338.491,10 |
| 2016NE001953 | 2016-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0. VIGÊNCIA DE 27.04.16 A 26.04.17. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 338.491,10 |
| 2016NE001954 | 2016-05-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 854,20 |
| 2016NE001955 | 2016-05-16T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 119/14 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 469/15 - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. | 58.295.213/0018-16 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | R$ 380.000,00 |
| 2016NE001956 | 2016-05-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004107, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMED/CD. | 11.462.531/0001-12 - WHITE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | R$ -1.912,78 |
| 2016NE001957 | 2016-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,36 |
| 2016NE001958 | 2016-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.15 A 14.09.16. PROC. 001.237/2016 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 640.871,07 |
| 2016NE001959 | 2016-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -640.871,07 |
| 2016NE001960 | 2016-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.15 A 14.09.16. PROC. 001.237/2016 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 640.871,07 |
| 2016NE001961 | 2016-05-16T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 74,37 |
| 2016NE001962 | 2016-05-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 130/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 91/2015. PROC. 109.810/2016 | 22.104.235/0001-66 - REALIZA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 4.920,44 |
| 2016NE001963 | 2016-05-16T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 74,37 |
| 2016NE001964 | 2016-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 15.334.682/0001-46 - SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 304.320,00 |
| 2016NE001965 | 2016-05-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 132/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 99/15. PROC. 105.600/2016. | 10.533.103/0001-70 - OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 6.913,20 |
| 2016NE001966 | 2016-05-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 132/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 100/15. PROC. 105.600/2016. | 18.311.815/0001-57 - MC3 SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | R$ 12.660,00 |
| 2016NE001967 | 2016-05-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 132/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 101/15. PROC. 105.600/2016. | 19.605.002/0001-32 - MALTA MATERIAIS ELETR. E HIDRAÚLICOS - EIRELI EPP | R$ 11.173,10 |
| 2016NE001968 | 2016-05-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 132/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 104/15. PROC. 105.600/2016. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 13.300,00 |
| 2016NE001969 | 2016-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 650.000,00 |
| 2016NE001970 | 2016-05-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 191/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 148/15. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 2.548,80 |
| 2016NE001971 | 2016-05-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 21/2016. PROC. 112.357/2016. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 432,60 |
| 2016NE001972 | 2016-05-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2016. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 671,88 |
| 2016NE001973 | 2016-05-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2016. | 26.524.199/0001-40 - CUIABA DISTRIB. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 18.457,99 |
| 2016NE001974 | 2016-05-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2016. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 6.320,00 |
| 2016NE001975 | 2016-05-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2016. | 21.638.856/0001-67 - LARISSA AQUINO DE MEDEIROS- | R$ 3.355,33 |
| 2016NE001976 | 2016-05-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2016. | 05.473.900/0001-70 - D'A FAZENDA MADEIRAS LTDA-ME | R$ 19.335,88 |
| 2016NE001977 | 2016-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.638.856/0001-67 - LARISSA AQUINO DE MEDEIROS- | R$ -3.355,33 |
| 2016NE001978 | 2016-05-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2016. | 21.638.856/0001-67 - LARISSA AQUINO DE MEDEIROS- | R$ 3.355,33 |
| 2016NE001979 | 2016-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.418.324/0001-06 - BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELI EPP | R$ -0,01 |
| 2016NE001980 | 2016-05-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003752, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/DEAPA/CD. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ -573,75 |
| 2016NE001981 | 2016-05-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01 | EX87EBSCO - EBSCO | R$ 113.487,00 |
| 2016NE001982 | 2016-05-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 700,00 |
| 2016NE001983 | 2016-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.16 A 18.05.17. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 2.085.818,53 |
| 2016NE001984 | 2016-05-18T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2015NE002187, EFETUADA PELO 2016NE001855, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 36.155,44 |
| 2016NE001985 | 2016-05-18T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 37,87 |
| 2016NE001986 | 2016-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/035.0, VIGÊNCIA DE 21.05.16 A 20.05.17. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 505.206,97 |
| 2016NE001987 | 2016-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 1.11.13 A 31.10.17 | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 4.293,82 |
| 2016NE001988 | 2016-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,30 |
| 2016NE001989 | 2016-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 1.11.13 A 31.10.17. PROC. 006.454/2015 | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 3.785,65 |
| 2016NE001990 | 2016-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 1.11.13 A 31.10.17. PROC. 006.454/2015 | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 13.925,90 |
| 2016NE001991 | 2016-05-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE001992 | 2016-05-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE001993 | 2016-05-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE001994 | 2016-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 1.11.13 A 31.10.17. PROC. 006.454/2015 | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 12.277,78 |
| 2016NE001995 | 2016-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -3.000,00 |
| 2016NE001996 | 2016-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.600,00 |
| 2016NE001997 | 2016-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -777,37 |
| 2016NE001998 | 2016-05-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2016. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 56.040,12 |
| 2016NE001999 | 2016-05-19T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 8.814,16 |
| 2016NE002000 | 2016-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -12.916,85 |
| 2016NE002001 | 2016-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -6.483,47 |
| 2016NE002002 | 2016-05-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.6.2015 A 16.6.2016. ANULAÇÃO. PROC. 149.358/2015 | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -38.242,06 |
| 2016NE002003 | 2016-05-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NE002004 | 2016-05-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE002005 | 2016-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -24.546,00 |
| 2016NE002006 | 2016-05-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.6.2015 A 16.6.2016. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 24.546,00 |
| 2016NE002007 | 2016-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -77,41 |
| 2016NE002008 | 2016-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -150,00 |
| 2016NE002009 | 2016-05-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.607.812/0001-50 - AGUILAR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | R$ 4.599,00 |
| 2016NE002010 | 2016-05-20T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.028.496/0001-04 - ATECNICA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | R$ 480,00 |
| 2016NE002011 | 2016-05-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.12.15 A 10.12.16. PROC. 103.175/2016 | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 10.309,32 |
| 2016NE002012 | 2016-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -198.784,04 |
| 2016NE002013 | 2016-05-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004199,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -47.134,36 |
| 2016NE002014 | 2016-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,65 |
| 2016NE002015 | 2016-05-23T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.161.177/0001-06 - Bechange Tecnologia e Criação de Sistemas Digitais LTDA - ME | R$ 1.376,00 |
| 2016NE002016 | 2016-05-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 167/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 111/15. PROC. 112.236/2016. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 209,00 |
| 2016NE002017 | 2016-05-24T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.044,00 |
| 2016NE002018 | 2016-05-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2015 A 31.8.2016. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.097/2016. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 79.331,56 |
| 2016NE002019 | 2016-05-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.000,00 |
| 2016NE002020 | 2016-05-24T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2016NE002021 | 2016-05-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2015. | 17.018.410/0001-62 - PAPER TECH TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 8.316,00 |
| 2016NE002022 | 2016-05-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2015. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 4.600,00 |
| 2016NE002023 | 2016-05-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002187, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -36.155,44 |
| 2016NE002024 | 2016-05-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ -225,88 |
| 2016NE002025 | 2016-05-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ -400,00 |
| 2016NE002026 | 2016-05-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -1,35 |
| 2016NE002027 | 2016-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE002028 | 2016-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE002029 | 2016-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE002030 | 2016-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE002031 | 2016-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE002032 | 2016-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE002033 | 2016-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 287.092.171-34 - EUGENIO AMARO | R$ 72.000,00 |
| 2016NE002034 | 2016-05-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -192.748,00 |
| 2016NE002035 | 2016-05-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -200.000,00 |
| 2016NE002036 | 2016-05-25T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 200.000,00 |
| 2016NE002037 | 2016-05-25T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 188/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 145/15. PROC. 111.517/2016. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 428,00 |
| 2016NE002038 | 2016-05-25T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2016. | 05.643.767/0001-52 - CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP | R$ 14.080,00 |
| 2016NE002039 | 2016-05-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 208/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 03/16. | 14.159.957/0001-90 - HM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 18.855,00 |
| 2016NE002040 | 2016-05-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 208/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 04/16. | 20.907.355/0001-76 - SUPREMO DISTR. E ATACAD. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | R$ 12.674,84 |
| 2016NE002041 | 2016-05-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 208/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 06/16. | 73.858.524/0001-91 - LIG SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS LTDA - ME | R$ 4.258,65 |
| 2016NE002042 | 2016-05-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 208/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 07/16. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 1.402,45 |
| 2016NE002043 | 2016-05-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -100.000,00 |
| 2016NE002044 | 2016-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE002045 | 2016-05-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 20.461.397/0001-26 - RPS EVENTOS EIRELI | R$ 24.500,00 |
| 2016NE002046 | 2016-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.15 A 15.06.16. ANULAÇÃO PARCIAL. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -300,00 |
| 2016NE002047 | 2016-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 300,00 |
| 2016NE002048 | 2016-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.15 A 15.06.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 300,00 |
| 2016NE002049 | 2016-05-27T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO 2016NE002046, TENDO EM VISTA EMISSÃO INDEVIDA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 300,00 |
| 2016NE002050 | 2016-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -300,00 |
| 2016NE002051 | 2016-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.15 A 15.06.16. ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -300,00 |
| 2016NE002052 | 2016-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 43.816.990/0001-43 - PSE LTDA. | R$ 5.717,86 |
| 2016NE002053 | 2016-05-27T00:00 | 19 - PESSOAL. ANULAÇÃO. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -2.000,00 |
| 2016NE002054 | 2016-05-27T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.000,00 |
| 2016NE002055 | 2016-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -50.000,00 |
| 2016NE002056 | 2016-05-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 317.585.331-53 - MANOEL PEREIRA | R$ 7.000,00 |
| 2016NE002057 | 2016-05-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 317.585.331-53 - MANOEL PEREIRA | R$ 500,00 |
| 2016NE002058 | 2016-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,41 |
| 2016NE002059 | 2016-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,20 |
| 2016NE002060 | 2016-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ -1.000,00 |
| 2016NE002061 | 2016-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ -4.152,13 |
| 2016NE002062 | 2016-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 317.585.331-53 - MANOEL PEREIRA | R$ -7.000,00 |
| 2016NE002063 | 2016-05-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 317.585.331-53 - MANOEL PEREIRA | R$ 6.500,00 |
| 2016NE002064 | 2016-05-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 317.585.331-53 - MANOEL PEREIRA | R$ 500,00 |
| 2016NE002065 | 2016-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº31/2016. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 100.000,00 |
| 2016NE002066 | 2016-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -355,06 |
| 2016NE002067 | 2016-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -747,05 |
| 2016NE002068 | 2016-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.400,00 |
| 2016NE002069 | 2016-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 342,18 |
| 2016NE002070 | 2016-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | R$ 6.192,67 |
| 2016NE002071 | 2016-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 140,33 |
| 2016NE002072 | 2016-05-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -322.354,98 |
| 2016NE002073 | 2016-05-30T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 322.354,98 |
| 2016NE002074 | 2016-05-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 7.000,00 |
| 2016NE002075 | 2016-05-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2016NE002076 | 2016-05-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2015. PROC. 113.154/2016. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 2.458,20 |
| 2016NE002077 | 2016-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.16 A 06.02.17. PROC. 106.175/2016. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 1.959,94 |
| 2016NE002078 | 2016-05-30T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 02/2013. PROC. 103.174/2016 | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.690.139,64 |
| 2016NE002079 | 2016-05-30T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 02/2013. PROC. 103.174/2016 | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 41.773,19 |
| 2016NE002080 | 2016-05-31T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2015 PROC 113.341/2016. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 2.035,20 |
| 2016NE002081 | 2016-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/092.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17. PROC. 142.709/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.115.794,14 |
| 2016NE002082 | 2016-05-31T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 443.245.451-20 - FRANCISCO LEANDRO | R$ 441,03 |
| 2016NE002083 | 2016-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 443.245.451-20 - FRANCISCO LEANDRO | R$ -441,03 |
| 2016NE002084 | 2016-05-31T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 443.245.451-20 - FRANCISCO LEANDRO | R$ 441,03 |
| 2016NE002085 | 2016-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -500.000,00 |
| 2016NE002086 | 2016-05-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 500.000,00 |
| 2016NE002087 | 2016-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ -132.120,17 |
| 2016NE002088 | 2016-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/203.0. VIGÊNCIA DE 19.12.15 A 18.12.16. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ 132.120,17 |
| 2016NE002089 | 2016-06-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 4.537,00 |
| 2016NE002090 | 2016-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -26.000,00 |
| 2016NE002091 | 2016-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -3.000,00 |
| 2016NE002092 | 2016-06-01T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. | EX0095312 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 2.445,93 |
| 2016NE002093 | 2016-06-01T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 482,76 |
| 2016NE002094 | 2016-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.2016 A 24.02.2017. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 60.808,42 |
| 2016NE002095 | 2016-06-01T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 1.666,00 |
| 2016NE002096 | 2016-06-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 588,00 |
| 2016NE002097 | 2016-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -22.932,07 |
| 2016NE002098 | 2016-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -153.328,88 |
| 2016NE002099 | 2016-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.08.15 A 11.08.16. PROC. 000.761/2016 | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 565.858,40 |
| 2016NE002100 | 2016-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 2.622,84 |
| 2016NE002101 | 2016-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ -2.622,84 |
| 2016NE002102 | 2016-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 2.622,84 |
| 2016NE002103 | 2016-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/165.0. VIGÊNCIA DE 14.09.15 A 13.09.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.772/2016. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 12.871,64 |
| 2016NE002104 | 2016-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.08.15 A 11.08.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 006.826/2015. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 61.023,77 |
| 2016NE002105 | 2016-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.15 A 11.08.16. PROC. 006.826/2015. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 134.862,52 |
| 2016NE002106 | 2016-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -61.023,77 |
| 2016NE002107 | 2016-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.08.15 A 11.08.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 006.826/2015. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 61.023,77 |
| 2016NE002108 | 2016-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/165.0. VIGÊNCIA DE 14.09.15 A 13.09.16. PROC. 000.772/2016. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 159.872,20 |
| 2016NE002109 | 2016-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.15 A 11.08.16. PROC. 000.719/2016. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 571.946,80 |
| 2016NE002110 | 2016-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 285.037.401-68 - EDUARDO AQUINO | R$ -1.122,94 |
| 2016NE002111 | 2016-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 285.037.401-68 - EDUARDO AQUINO | R$ -1.000,00 |
| 2016NE002112 | 2016-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -45.457,48 |
| 2016NE002113 | 2016-06-02T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2016NE002112 QUE ANULAVA PARCIALMENTE O EMPENHO 2016NE000351, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 45.457,48 |
| 2016NE002114 | 2016-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -45.457,48 |
| 2016NE002115 | 2016-06-03T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2015. PROC. 111.715/2016. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 135,00 |
| 2016NE002116 | 2016-06-03T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 150/2015. PROC. 111.720/2016. | 22.045.016/0001-53 - LEANCEL COMERCIAL EIRELI - EPP | R$ 5.715,00 |
| 2016NE002117 | 2016-06-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE001498, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEDI/CD. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ -4.812,22 |
| 2016NE002118 | 2016-06-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/067.0, VIGÊNCIA DE 20.04.15 A 27.10.17. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 4.812,22 |
| 2016NE002119 | 2016-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2016NE002120 | 2016-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2016NE002121 | 2016-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 5.400,00 |
| 2016NE002122 | 2016-06-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,27 |
| 2016NE002123 | 2016-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NE002124 | 2016-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2016NE002125 | 2016-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2016NE002126 | 2016-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 793.268.547-87 - REGINA ASSUMPCAO | R$ 800,00 |
| 2016NE002127 | 2016-06-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000933, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DEMED/CD. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ -1.163,21 |
| 2016NE002128 | 2016-06-03T00:00 | ANULAÇÃO | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ -3.553,97 |
| 2016NE002129 | 2016-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0. VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 001.515/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 132.895,96 |
| 2016NE002130 | 2016-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2016/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.16 A 28.02.17. PROC. 000.776/2016 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 201.157,95 |
| 2016NE002131 | 2016-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2016/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.16 A 28.02.17. PROC. 000.776/2016 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 11.930,02 |
| 2016NE002132 | 2016-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.15 A 01.05.16. PROC. 001.544/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 83.330,98 |
| 2016NE002133 | 2016-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0. VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. PROC. 001.515/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 171.406,65 |
| 2016NE002134 | 2016-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.15 A 01.05.16. PROC. 001.544/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 80.084,31 |
| 2016NE002135 | 2016-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.16 A 01.05.17. PROC. 001.544/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 158.317,24 |
| 2016NE002136 | 2016-06-06T00:00 | ANULAÇÃO. PORC. 001.544/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -83.330,98 |
| 2016NE002137 | 2016-06-06T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.544/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -80.084,31 |
| 2016NE002138 | 2016-06-06T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.544/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -158.317,24 |
| 2016NE002139 | 2016-06-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 68.034.032/0001-41 - DHP INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 1.865,00 |
| 2016NE002140 | 2016-06-06T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2015. PROC. 111.516/2016. | 10.493.969/0001-03 - TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 8.334,05 |
| 2016NE002141 | 2016-06-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 926,11 |
| 2016NE002142 | 2016-06-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2016. PROC. 113.492/2016. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 8.263,25 |
| 2016NE002143 | 2016-06-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 73/15. PROC. 111.695/2016. | 14.790.131/0001-24 - INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 1.560,00 |
| 2016NE002144 | 2016-06-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2016. PROC. 113.437/2016. | 00.535.560/0001-40 - LPK LTDA - ME | R$ 6.260,00 |
| 2016NE002145 | 2016-06-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 74/15. PROC. 111.697/2016. | 16.866.828/0001-67 - H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP | R$ 1.894,15 |
| 2016NE002146 | 2016-06-06T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2015 PROC 113.344/2016. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 1.338,00 |
| 2016NE002147 | 2016-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ -15.803,73 |
| 2016NE002148 | 2016-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.15 A 18.05.16. PROC. 000.763/2016. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 130.880,76 |
| 2016NE002149 | 2016-06-07T00:00 | 06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 10.732,38 |
| 2016NE002150 | 2016-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -130.880,76 |
| 2016NE002151 | 2016-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.15 A 18.05.16. PROC. 000.763/2016. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 130.880,76 |
| 2016NE002152 | 2016-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.12.15 A 10.12.16. PROC. 102.511/2016 | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 797.331,08 |
| 2016NE002153 | 2016-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.16 A 18.05.17. PROC. 000.763/2016. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 209.002,08 |
| 2016NE002154 | 2016-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.15 A 01.05.16. PROC. 001.544/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 79.185,88 |
| 2016NE002155 | 2016-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.14 A 01.05.15. PROC. 001.544/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.145,10 |
| 2016NE002156 | 2016-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.15 A 01.05.16. PROC. 001.544/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 80.084,31 |
| 2016NE002157 | 2016-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.16 A 01.05.17. PROC. 001.544/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 158.317,24 |
| 2016NE002158 | 2016-06-07T00:00 | 15 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 3.969,80 |
| 2016NE002159 | 2016-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/167.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.16 A 28.09.17. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 51.842,00 |
| 2016NE002160 | 2016-06-07T00:00 | 15 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 120.499,15 |
| 2016NE002161 | 2016-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -125.000,00 |
| 2016NE002162 | 2016-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 51.304,17 |
| 2016NE002163 | 2016-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -7.577,58 |
| 2016NE002164 | 2016-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.248.009/0001-68 - SAUDE & VIDA MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | R$ -0,30 |
| 2016NE002165 | 2016-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/073.0. VIGÊNCIA DE 16.05.16 A 15.05.17. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 18.806,04 |
| 2016NE002166 | 2016-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.418.324/0001-06 - BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELI EPP | R$ -0,15 |
| 2016NE002167 | 2016-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.971,46 |
| 2016NE002168 | 2016-06-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2015NE002426, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMAP/CD. | 03.890.611/0001-40 - LINHA BRASIL PLÁSTICOS LTDA - ME | R$ -17.270,22 |
| 2016NE002169 | 2016-06-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 118/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 84/15. PROC. 113.825/2016. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 2.380,95 |
| 2016NE002170 | 2016-06-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 36/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 34/15. | 03.127.904/0001-70 - TSC PONTUAL COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | R$ 59.309,10 |
| 2016NE002171 | 2016-06-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 36/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 35/15. | 06.240.405/0001-83 - PATAGONIA COMÉRCIO E SERV. TÉCNICOS LTDA ME | R$ 57.492,50 |
| 2016NE002172 | 2016-06-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 36/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 39/15. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 1.975,45 |
| 2016NE002173 | 2016-06-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 36/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 40/15. | 26.524.199/0001-40 - CUIABA DISTRIB. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 3.728,00 |
| 2016NE002174 | 2016-06-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº101/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº79/2015. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 6.782,55 |
| 2016NE002175 | 2016-06-08T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 11.600,00 |
| 2016NE002176 | 2016-06-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.16 A 17.06.17. PROC. 103.278/2016. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 5.632.871,92 |
| 2016NE002177 | 2016-06-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.16 A 17.06.17. PROC. 103.278/2016. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 246.244,10 |
| 2016NE002178 | 2016-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -40.000,00 |
| 2016NE002179 | 2016-06-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003085,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA CEQUI/CD. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -161,68 |
| 2016NE002180 | 2016-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,26 |
| 2016NE002181 | 2016-06-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE002182 | 2016-06-09T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 834,00 |
| 2016NE002183 | 2016-06-09T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº33/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº33/16. PROC. 113.324/2016 | 08.377.932/0001-60 - RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES- | R$ 9.000,00 |
| 2016NE002184 | 2016-06-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/15. PROC. 111.700/2016. | 21.832.714/0001-36 - SANSCORP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 8.460,00 |
| 2016NE002185 | 2016-06-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.542.134/0001-46 - CRUZEIRO MATERIAIS E SERVIÇOS P CONSTRUÇÃO | R$ 2.320,00 |
| 2016NE002186 | 2016-06-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.542.134/0001-46 - CRUZEIRO MATERIAIS E SERVIÇOS P CONSTRUÇÃO | R$ 4.690,00 |
| 2016NE002187 | 2016-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.542.134/0001-46 - CRUZEIRO MATERIAIS E SERVIÇOS P CONSTRUÇÃO | R$ -4.690,00 |
| 2016NE002188 | 2016-06-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 57.644.825/0001-66 - PARPULOV ELETROELETRÔNICOS LTDA | R$ 4.690,00 |
| 2016NE002189 | 2016-06-09T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.780.675/0001-03 - FISE - FECHOPLAST INDÚSTRIA DE SISTEMAS PARA ESQUADRIAS LTDA | R$ 989,94 |
| 2016NE002190 | 2016-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/098.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.06.16 A 09.06.17. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 103.758,20 |
| 2016NE002191 | 2016-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -103.758,20 |
| 2016NE002192 | 2016-06-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 61/2013. CONTRATO N. 2013/098.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.06.16 A 09.06.17. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 103.758,20 |
| 2016NE002193 | 2016-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/203.0. VIGÊNCIA DE 14.12.2015 A 13.12.2016. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 648,63 |
| 2016NE002194 | 2016-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/205.0. VIGÊNCIA DE 02.12.2015 A 01.12.2016. | 10.747.420/0001-90 - EMEDCAL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 240,39 |
| 2016NE002195 | 2016-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/206.0, VIGÊNCIA DE 14.12.15 A 13.12.16. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 626,16 |
| 2016NE002196 | 2016-06-09T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2016. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 5.800,00 |
| 2016NE002197 | 2016-06-09T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2016. | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 1.700,00 |
| 2016NE002198 | 2016-06-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2016NE002199 | 2016-06-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.600,00 |
| 2016NE002200 | 2016-06-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 5.400,00 |
| 2016NE002201 | 2016-06-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000077, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.451.369,60 |
| 2016NE002202 | 2016-06-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002152,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -36,37 |
| 2016NE002203 | 2016-06-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2015NE000260, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR/DEFIN. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.800.000,00 |
| 2016NE002204 | 2016-06-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE002205 | 2016-06-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE002206 | 2016-06-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE002207 | 2016-06-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE002208 | 2016-06-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE002209 | 2016-06-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE002210 | 2016-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -10.732,38 |
| 2016NE002211 | 2016-06-10T00:00 | 06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 12.073,26 |
| 2016NE002212 | 2016-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.16. PROC. 144.215/2015 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 73.644,86 |
| 2016NE002213 | 2016-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -19.998,56 |
| 2016NE002214 | 2016-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -10.826,55 |
| 2016NE002215 | 2016-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/083.0. VIGÊNCIA DE 16.05.16 A 15.05.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.016.453,75 |
| 2016NE002216 | 2016-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.016.453,75 |
| 2016NE002217 | 2016-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/083.0. VIGÊNCIA DE 16.05.16 A 15.05.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.026.918,69 |
| 2016NE002218 | 2016-06-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 296,50 |
| 2016NE002219 | 2016-06-10T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.435.507/0001-30 - SUPPORT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E AUTOMAÇÃO INDL LTDA | R$ 1.932,30 |
| 2016NE002220 | 2016-06-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.840.163/0001-33 - CINE FOTO SOM EXPRESS LTDA - ME | R$ -1.560,77 |
| 2016NE002221 | 2016-06-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE001314,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SECOM/CD. | 04.840.163/0001-33 - CINE FOTO SOM EXPRESS LTDA - ME | R$ -762,61 |
| 2016NE002222 | 2016-06-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,60 |
| 2016NE002223 | 2016-06-13T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0095312 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -116,94 |
| 2016NE002224 | 2016-06-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -263,12 |
| 2016NE002225 | 2016-06-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.057.513,30 |
| 2016NE002226 | 2016-06-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 108.107,24 |
| 2016NE002227 | 2016-06-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.02.16 A 10.02.17. ANULAÇÃO PARCIAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.266.126,03 |
| 2016NE002228 | 2016-06-13T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.690.804/0001-09 - FechFesta Aluguel de Mat. e Equip. para eventos LTDA - ME | R$ 600,00 |
| 2016NE002229 | 2016-06-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/143.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 902,16 |
| 2016NE002230 | 2016-06-13T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 21/2016. PROC. 114.300/2016 | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 270,00 |
| 2016NE002231 | 2016-06-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/176.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.08.16 A 21.08.17. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ 25.326,43 |
| 2016NE002232 | 2016-06-13T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO DE ANULAÇÃO 2016NE002227, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.266.126,03 |
| 2016NE002233 | 2016-06-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.02.16 A 10.02.17. ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.286.628,81 |
| 2016NE002234 | 2016-06-14T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2015. PROC. 114.653/2016. | 17.252.670/0001-06 - VITAL COM DE MEDICAM PROD HOSPITAL ODONTOLOGICOS EIRELI ME | R$ 2.958,00 |
| 2016NE002235 | 2016-06-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 118/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 83/15. PROC. 115.091/2016. | 21.668.414/0001-63 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EIRELI ME | R$ 6.073,20 |
| 2016NE002236 | 2016-06-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.252.670/0001-06 - VITAL COM DE MEDICAM PROD HOSPITAL ODONTOLOGICOS EIRELI ME | R$ -2.958,00 |
| 2016NE002237 | 2016-06-14T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 82/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2015. PROC. 114.653/2016. | 17.252.670/0001-06 - VITAL COM DE MEDICAM PROD HOSPITAL ODONTOLOGICOS EIRELI ME | R$ 2.958,00 |
| 2016NE002238 | 2016-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.588.672/0001-22 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 797.999,98 |
| 2016NE002239 | 2016-06-14T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 23.342.865/0001-31 - COIMBRA ANALISE E PALESTRAS POLITICAS LTDA-ME | R$ 6.660,00 |
| 2016NE002240 | 2016-06-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003444, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -31,11 |
| 2016NE002241 | 2016-06-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000145, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -204,74 |
| 2016NE002242 | 2016-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.050.694/0001-10 - L. R. COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME | R$ 2.466,25 |
| 2016NE002243 | 2016-06-15T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.16 A 26.09.17. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 52.790,40 |
| 2016NE002244 | 2016-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.500.000,00 |
| 2016NE002245 | 2016-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO REMANESCENTE VIGENTE NO DIA 16.6.2016. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 1.417,25 |
| 2016NE002246 | 2016-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.16 A 30.06.17. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 233.324,70 |
| 2016NE002247 | 2016-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO REMANESCENTE PELO PERÍODO DE 17.06.16 A 16.06.17. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 97.880,78 |
| 2016NE002248 | 2016-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO REMANESCENTE PELO PERÍODO DE 17.06.16 A 16.06.17. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 178.425,65 |
| 2016NE002249 | 2016-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO REMANESCENTE PELO PERÍODO DE 17.06.16 A 16.06.17. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 24.753,71 |
| 2016NE002250 | 2016-06-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE001403,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, EM RAZÃODA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. | 18.147.151/0001-32 - TECSERV - TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ -17.400,00 |
| 2016NE002251 | 2016-06-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 1.000,00 |
| 2016NE002252 | 2016-06-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 1.600,00 |
| 2016NE002253 | 2016-06-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 5.400,00 |
| 2016NE002254 | 2016-06-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2016NE002255 | 2016-06-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2016NE002256 | 2016-06-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2016NE002257 | 2016-06-16T00:00 | 19 - TAXAS. | 183038/18801 - INPI | R$ 142,00 |
| 2016NE002258 | 2016-06-16T00:00 | 19 - TAXAS. | 183038/18801 - INPI | R$ 142,00 |
| 2016NE002259 | 2016-06-16T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2015. PROC. 114.724/2016. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2016NE002260 | 2016-06-16T00:00 | 19 - TAXAS. | 183038/18801 - INPI | R$ 142,00 |
| 2016NE002261 | 2016-06-16T00:00 | 19 - TAXAS. | 183038/18801 - INPI | R$ 142,00 |
| 2016NE002262 | 2016-06-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2016. PROC. 115.093/2016. | 21.638.856/0001-67 - LARISSA AQUINO DE MEDEIROS- | R$ 1.823,64 |
| 2016NE002263 | 2016-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,82 |
| 2016NE002264 | 2016-06-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001331,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEAPA/CD. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2016NE002265 | 2016-06-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000314,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEAPA/CD. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2016NE002266 | 2016-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -6.784,00 |
| 2016NE002267 | 2016-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.16 A 17.06.17. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 3.701.869,20 |
| 2016NE002268 | 2016-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.16 A 17.06.17. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29.188,84 |
| 2016NE002269 | 2016-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -50,01 |
| 2016NE002270 | 2016-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -390,00 |
| 2016NE002271 | 2016-06-17T00:00 | 14 - CONVITE Nº 03/2016. | 06.878.596/0001-03 - SUN & TOUR VIAGENS E EVENTOS LTDA EPP | R$ 43.900,00 |
| 2016NE002272 | 2016-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300.000,00 |
| 2016NE002273 | 2016-06-17T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2016NE002274 | 2016-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2016NE002275 | 2016-06-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2016NE002276 | 2016-06-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.860.197/0001-67 - BR&SP COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 3.304,89 |
| 2016NE002277 | 2016-06-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 1.560,00 |
| 2016NE002278 | 2016-06-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/157.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.07.16 A 10.07.17. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ -11.123,49 |
| 2016NE002279 | 2016-06-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.07.15 A 10.07.16. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ -3.926,02 |
| 2016NE002280 | 2016-06-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/069.0, VIGÊNCIA DE 25.05.16 A 14.07.17. | 11.325.221/0001-56 - CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | R$ 7.731,78 |
| 2016NE002281 | 2016-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2016NE002282 | 2016-06-20T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2016NE002283 | 2016-06-21T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -500.000,00 |
| 2016NE002284 | 2016-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.860.197/0001-67 - BR&SP COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ -3.304,89 |
| 2016NE002285 | 2016-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ -1.560,00 |
| 2016NE002286 | 2016-06-21T00:00 | 08 - RESSARCIMENTO. | 505.666.521-53 - ROBERTO FERNANDES | R$ 672,36 |
| 2016NE002287 | 2016-06-21T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 6.378,00 |
| 2016NE002288 | 2016-06-21T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2015. PROC. 114.903/2016. | 21.410.489/0001-40 - FAXINAL HOSPITALAR - EIRELI - ME | R$ 52,00 |
| 2016NE002289 | 2016-06-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2015. PROC. 114.725/2016. | 24.929.143/0001-40 - CONTINENTAL EDITORA E GRÃ�FICA LTDA | R$ 2.236,00 |
| 2016NE002290 | 2016-06-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 500,00 |
| 2016NE002291 | 2016-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 317.585.331-53 - MANOEL PEREIRA | R$ -500,00 |
| 2016NE002292 | 2016-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 317.585.331-53 - MANOEL PEREIRA | R$ -3.508,00 |
| 2016NE002293 | 2016-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 317.585.331-53 - MANOEL PEREIRA | R$ -500,00 |
| 2016NE002294 | 2016-06-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001181, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD. PROC. 115.858/2016. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -4.909,28 |
| 2016NE002295 | 2016-06-22T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2016. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 159.800,00 |
| 2016NE002296 | 2016-06-22T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.029.372/0003-02 - GE HEALTHCARE DO BRASIL | R$ 2.176,00 |
| 2016NE002297 | 2016-06-22T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2015. PROC. 114.903/2016. | 21.410.489/0001-40 - FAXINAL HOSPITALAR - EIRELI - ME | R$ 219,00 |
| 2016NE002298 | 2016-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 114.903/2016. | 21.410.489/0001-40 - FAXINAL HOSPITALAR - EIRELI - ME | R$ -52,00 |
| 2016NE002299 | 2016-06-22T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2015. PROC. 114.903/2016. | 21.410.489/0001-40 - FAXINAL HOSPITALAR - EIRELI - ME | R$ 219,00 |
| 2016NE002300 | 2016-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 114.903/2016. | 21.410.489/0001-40 - FAXINAL HOSPITALAR - EIRELI - ME | R$ -219,00 |
| 2016NE002301 | 2016-06-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2016NE002302 | 2016-06-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.600,00 |
| 2016NE002303 | 2016-06-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 5.400,00 |
| 2016NE002304 | 2016-06-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2016NE002305 | 2016-06-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2016NE002306 | 2016-06-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2016NE002307 | 2016-06-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2016NE002308 | 2016-06-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE002309 | 2016-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/208.0. VIGÊNCIA DE 27.11.15 A 26.5.18. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 64.910,64 |
| 2016NE002310 | 2016-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -4.000,00 |
| 2016NE002311 | 2016-06-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2016NE002312 | 2016-06-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 750,00 |
| 2016NE002313 | 2016-06-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 2.100,00 |
| 2016NE002314 | 2016-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 675,00 |
| 2016NE002315 | 2016-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -600,00 |
| 2016NE002316 | 2016-06-23T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.950.000,00 |
| 2016NE002317 | 2016-06-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -597,66 |
| 2016NE002318 | 2016-06-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.042,00 |
| 2016NE002319 | 2016-06-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -2.250,00 |
| 2016NE002320 | 2016-06-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2016NE002321 | 2016-06-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -335,41 |
| 2016NE002322 | 2016-06-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -2.200,00 |
| 2016NE002323 | 2016-06-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 83/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 48/2015. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 611,56 |
| 2016NE002324 | 2016-06-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2015. PROC. 116.099/2016. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 6.640,00 |
| 2016NE002325 | 2016-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/031.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.2.2016 A 24.2.2017. PROC. 109.910/2016. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 71.735,58 |
| 2016NE002326 | 2016-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ -400,00 |
| 2016NE002327 | 2016-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ -50,00 |
| 2016NE002328 | 2016-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ -400,00 |
| 2016NE002329 | 2016-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 793.268.547-87 - REGINA ASSUMPCAO | R$ -50,00 |
| 2016NE002330 | 2016-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,06 |
| 2016NE002331 | 2016-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -1.472,92 |
| 2016NE002332 | 2016-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -1.621,67 |
| 2016NE002333 | 2016-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -1.460,00 |
| 2016NE002334 | 2016-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -307,71 |
| 2016NE002335 | 2016-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2016NE002336 | 2016-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -1.637,80 |
| 2016NE002337 | 2016-06-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2015. PROC. 114.824/2016. | 18.641.075/0001-17 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 26.949,37 |
| 2016NE002338 | 2016-06-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 21/2016. PROC. 112.442/2016 | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 12.095,80 |
| 2016NE002339 | 2016-06-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2015. PROC. 115.081/2016. | 21.668.414/0001-63 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EIRELI ME | R$ 6.758,80 |
| 2016NE002340 | 2016-06-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2016. PROC. 115.097/2016 | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 13.149,70 |
| 2016NE002341 | 2016-06-27T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N 188/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 142/2015. PROCESSO Nº 115.405/2016. | 13.544.130/0001-37 - DROGARIA LIBERAL E PEREIRA LTDA - ME | R$ 2.401,90 |
| 2016NE002342 | 2016-06-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2015. PROC. 115.896/2016. | 22.104.235/0001-66 - REALIZA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 1.808,79 |
| 2016NE002343 | 2016-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/100.0. VIGÊNCIA DE 07.06.16 A 06.06.17. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 32.368,10 |
| 2016NE002344 | 2016-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -32.368,10 |
| 2016NE002345 | 2016-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ -8.814,16 |
| 2016NE002346 | 2016-06-28T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 8.814,16 |
| 2016NE002347 | 2016-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -29,60 |
| 2016NE002348 | 2016-06-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE002349 | 2016-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 2.298,17 |
| 2016NE002350 | 2016-06-28T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2016. | 01.393.179/0001-57 - DIAMOND PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | R$ 10.086,00 |
| 2016NE002351 | 2016-06-29T00:00 | 19 - TAXAS. | 183038/18801 - INPI | R$ 142,00 |
| 2016NE002352 | 2016-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.16 A 22.08.17. | 154040/15257 - FUB | R$ 76.723,20 |
| 2016NE002353 | 2016-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.16 A 22.08.17. | 154040/15257 - FUB | R$ 1.250,00 |
| 2016NE002354 | 2016-06-29T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº13/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨36/2016 PROC. 115.317/2016 | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 202.039,14 |
| 2016NE002355 | 2016-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/131.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 142.102/2015. | 10.462.672/0001-72 - MARIANA VAN ERVEN SANTOS - ME | R$ 1.910,90 |
| 2016NE002356 | 2016-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/131.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.18.15 A 16.08.16. PROC. 142.102/2015. | 10.462.672/0001-72 - MARIANA VAN ERVEN SANTOS - ME | R$ 12.731,23 |
| 2016NE002357 | 2016-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.462.672/0001-72 - MARIANA VAN ERVEN SANTOS - ME | R$ -1.910,90 |
| 2016NE002358 | 2016-06-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003195, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EM VISTA SUPRESSÃO CONTRATUAL DO QUANTITATIVO DO ADICIONAL NOTURNO. | 10.462.672/0001-72 - MARIANA VAN ERVEN SANTOS - ME | R$ -3.424,67 |
| 2016NE002359 | 2016-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.462.672/0001-72 - MARIANA VAN ERVEN SANTOS - ME | R$ -13.452,73 |
| 2016NE002360 | 2016-06-29T00:00 | 11 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.343.457/0001-31 - VERBO ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL E SERV EDUCAC | R$ 500,00 |
| 2016NE002361 | 2016-06-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ 62.073,90 |
| 2016NE002362 | 2016-06-29T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.195,95 |
| 2016NE002363 | 2016-06-30T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº13/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨37/2016 PROC. 115.317/2016 | 21.346.509/0001-60 - MAXSUPRICOMERCIAL LTDA - EPP | R$ 17.700,00 |
| 2016NE002364 | 2016-06-30T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº13/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨38/2016 PROC. 115.317/2016 | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 34.033,20 |
| 2016NE002365 | 2016-06-30T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº13/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨40/2016 PROC. 115.317/2016 | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 639,60 |
| 2016NE002366 | 2016-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -34.033,20 |
| 2016NE002367 | 2016-06-30T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº13/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨38/2016 PROC. 115.317/2016 | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 34.033,20 |
| 2016NE002368 | 2016-06-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.07.16 A 01.07.17. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 357.089,78 |
| 2016NE002369 | 2016-06-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 7.833,32 |
| 2016NE002370 | 2016-06-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.7.2015 A 20.7.2016. PROC. 000.744/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 437.279,98 |
| 2016NE002371 | 2016-06-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/105.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.16 A 30.06.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.575.927,54 |
| 2016NE002372 | 2016-06-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/105.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.16 A 30.06.17. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 12.393,39 |
| 2016NE002373 | 2016-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2016NE002374 | 2016-06-30T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2016NE002375 | 2016-06-30T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 7.200,00 |
| 2016NE002376 | 2016-06-30T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 800,00 |
| 2016NE002377 | 2016-06-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE002378 | 2016-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,66 |
| 2016NE002379 | 2016-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -615,98 |
| 2016NE002380 | 2016-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -829,97 |
| 2016NE002381 | 2016-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -3.800,00 |
| 2016NE002382 | 2016-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 000.744/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -437.279,98 |
| 2016NE002383 | 2016-06-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.7.2015 A 20.7.2016. PROC. 000.744/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 437.279,98 |
| 2016NE002384 | 2016-06-30T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. | EX0009636 - GLOCK | R$ 430.996,44 |
| 2016NE002385 | 2016-06-30T00:00 | 30 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 727,72 |
| 2016NE002386 | 2016-07-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE002387 | 2016-07-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE002388 | 2016-07-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE002389 | 2016-07-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.000,00 |
| 2016NE002390 | 2016-07-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.600,00 |
| 2016NE002391 | 2016-07-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 5.400,00 |
| 2016NE002392 | 2016-07-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE002393 | 2016-07-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE002394 | 2016-07-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE002395 | 2016-07-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 12/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/2016. PROC. 115.592/2016. | 36.752.848/0001-14 - AK TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ 1.412,88 |
| 2016NE002396 | 2016-07-01T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 74,37 |
| 2016NE002397 | 2016-07-01T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2015. PROC. 116.145/2016. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 1.208,90 |
| 2016NE002398 | 2016-07-01T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 208/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2016. PROCESSO Nº 115.668/2016. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 10.173,70 |
| 2016NE002399 | 2016-07-01T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2015/145.0. VIGÊNCIA DE 29.9.2015 A 28.9.2017. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 116.360/2016. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 750.458,68 |
| 2016NE002400 | 2016-07-01T00:00 | 26 - ATO DA MESA N 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.049.599/0001-20 - GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA | R$ 4.400,00 |
| 2016NE002401 | 2016-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/108.0. VIGÊNCIA DE 23.6.2016 A 22.6.2017. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 5.595,37 |
| 2016NE002402 | 2016-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/097.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 620,00 |
| 2016NE002403 | 2016-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/101.0. VIGÊNCIA DE 29.6.2016 A 28.6.2017. | 15.334.682/0001-46 - SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 618.784,00 |
| 2016NE002404 | 2016-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/098.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 1.407,02 |
| 2016NE002405 | 2016-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/089.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 2.893,54 |
| 2016NE002406 | 2016-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/090.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.720,50 |
| 2016NE002407 | 2016-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/099.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 6.137,10 |
| 2016NE002408 | 2016-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/091.0. VIGÊNCIA DE 25.05.16 A 24.05.17. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 5.998,74 |
| 2016NE002409 | 2016-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/092.0. VIGÊNCIA DE 25.05.16 A 24.05.17. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 3.103,60 |
| 2016NE002410 | 2016-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/093.0. VIGÊNCIA DE 25.05.16 A 24.05.17. | 22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | R$ 20.184,67 |
| 2016NE002411 | 2016-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/094.0. VIGÊNCIA DE 25.05.16 A 24.05.17. | 10.750.894/0001-90 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 409,50 |
| 2016NE002412 | 2016-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/095.0. VIGÊNCIA DE 25.05.16 A 24.05.17. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 1.380,56 |
| 2016NE002413 | 2016-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/096.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 11.587,33 |
| 2016NE002414 | 2016-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/099.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 2.480,00 |
| 2016NE002415 | 2016-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.16 A 20.07.17. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 947.071,47 |
| 2016NE002416 | 2016-07-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2015. PROC. 115.861/2016. | 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI - ME | R$ 8.750,00 |
| 2016NE002417 | 2016-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.744.246/0001-66 - OMEGA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA - ME | R$ -4.242,00 |
| 2016NE002418 | 2016-07-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.649.310/0001-92 - Rinomig Produtos e Serviços Ltda | R$ 4.635,37 |
| 2016NE002419 | 2016-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.16 A 20.07.17. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ 12.327,47 |
| 2016NE002420 | 2016-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -1,86 |
| 2016NE002421 | 2016-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.08.16 A 16.08.17. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 243.340,05 |
| 2016NE002422 | 2016-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.08.16 A 16.08.17. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 31.592,02 |
| 2016NE002423 | 2016-07-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2016NE002424 | 2016-07-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2016NE002425 | 2016-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.07.16 A 13.07.17. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 6.370,72 |
| 2016NE002426 | 2016-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.07.16 A 13.07.17. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 1.608,17 |
| 2016NE002427 | 2016-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.07.16 A 13.07.17. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 4.801,25 |
| 2016NE002428 | 2016-07-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001548, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMED/CD. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -262,75 |
| 2016NE002429 | 2016-07-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000294,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMAP/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -6.877,55 |
| 2016NE002430 | 2016-07-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002576,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMAP/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -142,38 |
| 2016NE002431 | 2016-07-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003156,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMAP/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -316,24 |
| 2016NE002432 | 2016-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/136.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.08.16 A 23.08.17. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.452,03 |
| 2016NE002433 | 2016-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.15 A 26.08.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 22.964,95 |
| 2016NE002434 | 2016-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/088.0. VIGÊNCIA DE 20.06.16 A 19.06.17. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 18.402,88 |
| 2016NE002435 | 2016-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -47.000,00 |
| 2016NE002436 | 2016-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 47.000,00 |
| 2016NE002437 | 2016-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.04.15 A 27.04.16. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 56.160,00 |
| 2016NE002438 | 2016-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2016NE002439 | 2016-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/005. VIGÊNCIA DE 01.03.16 A 28.02.17. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 101.250,00 |
| 2016NE002440 | 2016-07-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2015/191.0. VIGÊNCIA DE 27.10.2015 A 26.10.2016. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 115.773/2013. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ 32.294,71 |
| 2016NE002441 | 2016-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -2.781,46 |
| 2016NE002442 | 2016-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -607,12 |
| 2016NE002443 | 2016-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -513,65 |
| 2016NE002444 | 2016-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.400,00 |
| 2016NE002445 | 2016-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -809,08 |
| 2016NE002446 | 2016-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -283,43 |
| 2016NE002447 | 2016-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -593,00 |
| 2016NE002448 | 2016-07-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.649.310/0001-92 - Rinomig Produtos e Serviços Ltda | R$ 4.635,37 |
| 2016NE002449 | 2016-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.649.310/0001-92 - Rinomig Produtos e Serviços Ltda | R$ -4.635,37 |
| 2016NE002450 | 2016-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ -32.294,71 |
| 2016NE002451 | 2016-07-06T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2015/191.0. VIGÊNCIA DE 27.10.2015 A 26.10.2016. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 008.650/2015. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 32.294,71 |
| 2016NE002452 | 2016-07-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000297,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEAPA/CD. PROC. 116.426/2016. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ -597,50 |
| 2016NE002453 | 2016-07-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE004072,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEAPA/CD. PROC. 116.426/2016. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -25.487,00 |
| 2016NE002454 | 2016-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -49.508,25 |
| 2016NE002455 | 2016-07-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004078,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEAPA/CD. PROC. 116.426/2016. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -13.333,83 |
| 2016NE002456 | 2016-07-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001132, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEAPA/CD. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -4.510,83 |
| 2016NE002457 | 2016-07-06T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, PARA AJUSTE DA OBSERVAÇÃO. PROC. 116.426/2016. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 25.487,00 |
| 2016NE002458 | 2016-07-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004072,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEAPA/CD. PROC. 116.426/2016. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -25.487,00 |
| 2016NE002459 | 2016-07-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000729, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEAPA/CD. PROC. 116.426/2016. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -4.215,64 |
| 2016NE002460 | 2016-07-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002452, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEAPA/CD. PROC. 116.426/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -31.894,85 |
| 2016NE002461 | 2016-07-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002455, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEAPA/CD. PROC. 116.426/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,01 |
| 2016NE002462 | 2016-07-06T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2014/290.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.07.16 A 09.07.17. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 1.946.848,50 |
| 2016NE002463 | 2016-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -101.250,00 |
| 2016NE002464 | 2016-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -56.160,00 |
| 2016NE002465 | 2016-07-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000820, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEAPA/CD. PROC. 116.426/2016. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -8.919,01 |
| 2016NE002466 | 2016-07-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2016. PROC. 116.026/2016. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 10.395,00 |
| 2016NE002467 | 2016-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.7.2015 A 7.7.2016. PROC. 114.154/2016. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 93.914,80 |
| 2016NE002468 | 2016-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/174.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.15 A 05.09.16. PROC. 111.154/2016. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 3.375,00 |
| 2016NE002469 | 2016-07-07T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO. PROC. 116.863/2016. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 159,48 |
| 2016NE002470 | 2016-07-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2015. PROC. 117.409/2016. | 21.668.414/0001-63 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EIRELI ME | R$ 6.073,20 |
| 2016NE002471 | 2016-07-07T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 39/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 46/16. PROC. 115.945/2016 | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 49.850,00 |
| 2016NE002472 | 2016-07-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -10.345,69 |
| 2016NE002473 | 2016-07-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -146,28 |
| 2016NE002474 | 2016-07-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -3.476,71 |
| 2016NE002475 | 2016-07-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000414, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA DIRETORIA-GERAL/CD. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -1,84 |
| 2016NE002476 | 2016-07-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000345, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA DIRETORIA-GERAL/CD. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -8,17 |
| 2016NE002477 | 2016-07-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE001059, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA DIRETORIA-GERAL/CD. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -0,04 |
| 2016NE002478 | 2016-07-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003037,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA CTRAN/CD. PROC. 114.154/2016. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ -16.270,89 |
| 2016NE002479 | 2016-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.7.2015 A 7.7.2016. PROC. 114.154/2016. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 16.270,89 |
| 2016NE002480 | 2016-07-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2016NE002481 | 2016-07-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2016NE002482 | 2016-07-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2016NE002483 | 2016-07-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.000,00 |
| 2016NE002484 | 2016-07-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.600,00 |
| 2016NE002485 | 2016-07-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 5.400,00 |
| 2016NE002486 | 2016-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/097.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.07.16 A 07.07.17. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 332.422,79 |
| 2016NE002487 | 2016-07-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,29 |
| 2016NE002488 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 116.323/2015. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -1.436,00 |
| 2016NE002489 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -28.042,92 |
| 2016NE002490 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -252.000,00 |
| 2016NE002491 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003687, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD. | 15.575.546/0001-48 - ALTIMAX SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS LTDA-ME | R$ -15.284,99 |
| 2016NE002492 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003689, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD. | 15.575.546/0001-48 - ALTIMAX SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS LTDA-ME | R$ -506,61 |
| 2016NE002493 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002238, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEAPA/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -28.473,74 |
| 2016NE002494 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.704.939/0001-30 - DISK ENTULHO VITÓRIA | R$ -10.830,00 |
| 2016NE002495 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003928, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMAP/CD. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ -0,01 |
| 2016NE002496 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002809, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -13.646,35 |
| 2016NE002497 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004456, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMAP/CD. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ -0,01 |
| 2016NE002498 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002814, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -44.493,35 |
| 2016NE002499 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.863.573/0001-53 - DAM ODONTOPEDIATRIA LTDA. | R$ -39.532,27 |
| 2016NE002500 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -16.655,94 |
| 2016NE002501 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002999, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SECOM/CD. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ -16.473,55 |
| 2016NE002502 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002787, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SECOM/CD. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -0,01 |
| 2016NE002503 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000343, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SECOM/CD. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -1.964,34 |
| 2016NE002504 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003510, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SECOM/CD. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -1.617,28 |
| 2016NE002505 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003600, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SECOM/CD. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ -32.280,11 |
| 2016NE002506 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004878, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SECOM/CD. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ -5.600,00 |
| 2016NE002507 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE001887, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SECOM/CD. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ -0,02 |
| 2016NE002508 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE001864, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SECOM/CD. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -11.989,94 |
| 2016NE002509 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE001867, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SECOM/CD. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -27.171,84 |
| 2016NE002510 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ -1.616,63 |
| 2016NE002511 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | R$ -649,98 |
| 2016NE002512 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE004297, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -1.761.440,82 |
| 2016NE002513 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000112, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -21.314,71 |
| 2016NE002514 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002267, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -45.334,28 |
| 2016NE002515 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ -39.000,00 |
| 2016NE002516 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.271.415/0001-41 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ -39.232,65 |
| 2016NE002517 | 2016-07-08T00:00 | ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002493, QUE ANULAVA O EMPENHO 2015NE002238 -INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO INDEVIDA. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 28.473,74 |
| 2016NE002518 | 2016-07-08T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 74,37 |
| 2016NE002519 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001158, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SECOM/CD. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ -91,68 |
| 2016NE002520 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000197, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SECOM/CD. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -600,00 |
| 2016NE002521 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000277, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SECOM/CD. | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ -546,00 |
| 2016NE002522 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000302, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SECOM/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -12.917,76 |
| 2016NE002523 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000709, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SECOM/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -22.161,64 |
| 2016NE002524 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003882, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SECOM/CD. | 13.858.686/0001-06 - DJC TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA ME | R$ -496.580,00 |
| 2016NE002525 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000261, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR/CD. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -2.500.000,00 |
| 2016NE002526 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003883, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SECOM/CD. | 13.858.686/0001-06 - DJC TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA ME | R$ -56.600,00 |
| 2016NE002527 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000268, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR/CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -928.671,51 |
| 2016NE002528 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE004511, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SECOM/CD. | 02.341.627/0001-31 - DN3 SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM TECNOLOGIA EIRELI - ME | R$ -268.640,00 |
| 2016NE002529 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000269, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR/CD. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -100.583,17 |
| 2016NE002530 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002532, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SECOM/CD. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ -80,25 |
| 2016NE002531 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000270, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR/CD. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -14.141,04 |
| 2016NE002532 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE004514, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SECOM/CD. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ -0,03 |
| 2016NE002533 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000271, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR/CD. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -200.000,00 |
| 2016NE002534 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000260, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR/CD. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.800.000,00 |
| 2016NE002535 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002815, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR/CD. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -38.074,90 |
| 2016NE002536 | 2016-07-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/111.0. VIGÊNCIA DE 22.6.2016 A 21.6.2017. | 01.588.672/0001-22 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 1.708.401,11 |
| 2016NE002537 | 2016-07-08T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2016NE002535, QUE ANULAVA O EMPENHO 2015NE002815 - INSCRITOEM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO CAMPO "VALOR". | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 38.074,90 |
| 2016NE002538 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002815, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR/CD. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -320.731,66 |
| 2016NE002539 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002816, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR/CD. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -58,00 |
| 2016NE002540 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000662,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -2.633,70 |
| 2016NE002541 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002005,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 03.600.473/0001-18 - SANTA LAURA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA - ME | R$ -84.200,00 |
| 2016NE002542 | 2016-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001697,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 11.896.697/0001-47 - ALVARO SARDINHA NETO - ME | R$ -0,01 |
| 2016NE002543 | 2016-07-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 6.746,00 |
| 2016NE002544 | 2016-07-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 7.960,00 |
| 2016NE002545 | 2016-07-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA 14/2016. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 2.100,00 |
| 2016NE002546 | 2016-07-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA 12/2016. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 5.735,00 |
| 2016NE002547 | 2016-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ -7.960,00 |
| 2016NE002548 | 2016-07-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 7.960,00 |
| 2016NE002549 | 2016-07-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 118/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 84/15. PROC. 117.408/2016. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 13.019,06 |
| 2016NE002550 | 2016-07-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2015. PROC. 116.790/2016. | 10.868.223/0001-29 - C & M COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME | R$ 6.510,60 |
| 2016NE002551 | 2016-07-12T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 97/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 70/2015. PROC. 117.668/2016. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 20.699,26 |
| 2016NE002552 | 2016-07-12T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.710.145/0001-65 - IMPORTEC INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME | R$ 4.108,60 |
| 2016NE002553 | 2016-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 4.145,85 |
| 2016NE002554 | 2016-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 224,55 |
| 2016NE002555 | 2016-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 22.940.212/0001-91 - SELETIVA COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 4.786,40 |
| 2016NE002556 | 2016-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -13.330,44 |
| 2016NE002557 | 2016-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/183.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 31.08.16 A 30.08.17. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 11.965,56 |
| 2016NE002558 | 2016-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/047.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.03.16 A 05.09.16. | 07.958.062/0001-50 - ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA | R$ 5.378,00 |
| 2016NE002559 | 2016-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.07.16 A 19.07.17. PROC. 149.357/2015. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 789.839,17 |
| 2016NE002560 | 2016-07-12T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 16.812.837/0001-75 - ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA- | R$ 750,00 |
| 2016NE002561 | 2016-07-12T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 2.548,21 |
| 2016NE002562 | 2016-07-12T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.413.565/0001-14 - FERMATEC FERRAMENTAS E TECNICAS LTDA ME | R$ 327,00 |
| 2016NE002563 | 2016-07-12T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 374,00 |
| 2016NE002564 | 2016-07-12T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.583.948/0001-17 - ETIBRAS BJK INDUSTRIA DE ETQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA ME | R$ 5.041,40 |
| 2016NE002565 | 2016-07-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 138/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 98/15. PROC. 116.789/2016. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 17.377,33 |
| 2016NE002566 | 2016-07-12T00:00 | 26 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 42.941.690/0001-23 - BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI- | R$ 952,00 |
| 2016NE002567 | 2016-07-12T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 83,58 |
| 2016NE002568 | 2016-07-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 214/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 02/2016. PROC. 116.383/2016. | 08.728.515/0001-14 - ERGOMAIS COMERCIO DE PRODUTOS ERGONOMICOS LTDA - ME | R$ 12.750,00 |
| 2016NE002569 | 2016-07-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2015. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 65.643,84 |
| 2016NE002570 | 2016-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.941.690/0001-23 - BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI- | R$ -952,00 |
| 2016NE002571 | 2016-07-13T00:00 | 26 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 42.941.690/0001-23 - BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI- | R$ 952,00 |
| 2016NE002572 | 2016-07-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2015. | 06.033.741/0001-55 - D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 8.958,00 |
| 2016NE002573 | 2016-07-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2015. | 18.641.075/0001-17 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 4.318,69 |
| 2016NE002574 | 2016-07-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 156/2015. | 04.463.413/0001-63 - DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP | R$ 2.934,00 |
| 2016NE002575 | 2016-07-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 157/2015. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 436,34 |
| 2016NE002576 | 2016-07-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2015. | 08.889.307/0001-05 - PHOENIX COM. E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 4.127,04 |
| 2016NE002577 | 2016-07-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2015. | 04.176.836/0001-00 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 15.369,52 |
| 2016NE002578 | 2016-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/109.0. VIGÊNCIA DE 24.6.2016 A 23.6.2017. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 108.593,82 |
| 2016NE002579 | 2016-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.16 A 16.08.17. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 16.348,00 |
| 2016NE002580 | 2016-07-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004623, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO CENIN/CD. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -3.324,59 |
| 2016NE002581 | 2016-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.16 A 20.12.17. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 2.060,00 |
| 2016NE002582 | 2016-07-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002966,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.486,18 |
| 2016NE002583 | 2016-07-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000920,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 40.432.544/0759-02 - CLARO S/A | R$ -2.306,12 |
| 2016NE002584 | 2016-07-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002754,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -9,67 |
| 2016NE002585 | 2016-07-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002755,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -20,61 |
| 2016NE002586 | 2016-07-13T00:00 | 15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.726.326/0001-09 - COND. 1305, BL. B | R$ 24.890,00 |
| 2016NE002587 | 2016-07-13T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 00.726.326/0001-09 - COND. 1305, BL. B | R$ 2.400,00 |
| 2016NE002588 | 2016-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ -13.721,80 |
| 2016NE002589 | 2016-07-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002631,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -359,97 |
| 2016NE002590 | 2016-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/078.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.9.16 A 1.9.17. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 6.611,11 |
| 2016NE002591 | 2016-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/078.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.9.16 A 1.9.17. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 7.271,06 |
| 2016NE002592 | 2016-07-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2016NE002593 | 2016-07-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2016NE002594 | 2016-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -79,53 |
| 2016NE002595 | 2016-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.008,00 |
| 2016NE002596 | 2016-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.940,00 |
| 2016NE002597 | 2016-07-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº86/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº76/2015 PROC. 111.704/2016. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 236.890,00 |
| 2016NE002598 | 2016-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.11.15 A 31.07.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 149.157/2015. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 751,90 |
| 2016NE002599 | 2016-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.11.15 A 31.07.16. PROC. 149.157/2015. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 938.577,12 |
| 2016NE002600 | 2016-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -748,59 |
| 2016NE002601 | 2016-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -521,96 |
| 2016NE002602 | 2016-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -2.910,00 |
| 2016NE002603 | 2016-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -1.500,00 |
| 2016NE002604 | 2016-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -500,00 |
| 2016NE002605 | 2016-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -2.535,70 |
| 2016NE002606 | 2016-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,10 |
| 2016NE002607 | 2016-07-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000266, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,02 |
| 2016NE002608 | 2016-07-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000299, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,02 |
| 2016NE002609 | 2016-07-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004784, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,01 |
| 2016NE002610 | 2016-07-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000306,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -18.290,13 |
| 2016NE002611 | 2016-07-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE004646,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ -22.000,00 |
| 2016NE002612 | 2016-07-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003872,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -11,00 |
| 2016NE002613 | 2016-07-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002515,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -129,53 |
| 2016NE002614 | 2016-07-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004732, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COALM/CD. | 07.760.047/0001-00 - RIVAX DIAGNÓSTICO IND. E COM. DE IMP. E EXP. DE DE PRODUTOS | R$ -115,04 |
| 2016NE002615 | 2016-07-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001101, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -504,90 |
| 2016NE002616 | 2016-07-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002863, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA DG/CD. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -210,00 |
| 2016NE002617 | 2016-07-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000384, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -74.628,11 |
| 2016NE002618 | 2016-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -904,53 |
| 2016NE002619 | 2016-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -1.000,00 |
| 2016NE002620 | 2016-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.16 A 22.10.17. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 43.963,51 |
| 2016NE002621 | 2016-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.16 A 22.10.17. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 21.930,59 |
| 2016NE002622 | 2016-07-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 6.000,00 |
| 2016NE002623 | 2016-07-15T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 74,37 |
| 2016NE002624 | 2016-07-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 2.000,00 |
| 2016NE002625 | 2016-07-15T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.029.372/0003-02 - GE HEALTHCARE DO BRASIL | R$ 2.715,52 |
| 2016NE002626 | 2016-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 112.077,14 |
| 2016NE002627 | 2016-07-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002047, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CENIN/CD. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ -0,07 |
| 2016NE002628 | 2016-07-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE004024, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,01 |
| 2016NE002629 | 2016-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -3.585,15 |
| 2016NE002630 | 2016-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2016NE002631 | 2016-07-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE002632 | 2016-07-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2016NE002633 | 2016-07-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2016. PROC. 115.594/2016. | 26.524.199/0001-40 - CUIABA DISTRIB. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 2.366,00 |
| 2016NE002634 | 2016-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ -236.890,00 |
| 2016NE002635 | 2016-07-15T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº86/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº76/2015 PROC. 111.704/2016. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 236.890,00 |
| 2016NE002636 | 2016-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/061.0. VIGÊNCIA DE 7.4.2016 A 6.4.2017. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 244.800,00 |
| 2016NE002637 | 2016-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 8.799,86 |
| 2016NE002638 | 2016-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 683,19 |
| 2016NE002639 | 2016-07-18T00:00 | 15 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 20.657,98 |
| 2016NE002640 | 2016-07-18T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 00.726.326/0001-09 - COND. 1305, BL. B | R$ 2.400,00 |
| 2016NE002641 | 2016-07-18T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 00.726.326/0001-09 - COND. 1305, BL. B | R$ 2.400,00 |
| 2016NE002642 | 2016-07-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2016. PROC. 117.268/2016. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 14.587,20 |
| 2016NE002643 | 2016-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.16 A 20.07.17. PROC. 106.630/2016. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ 3.081,86 |
| 2016NE002644 | 2016-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ -657,51 |
| 2016NE002645 | 2016-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.16 A 21.07.17. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 28.723,77 |
| 2016NE002646 | 2016-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.16 A 21.07.17. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 12.310,13 |
| 2016NE002647 | 2016-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.726.326/0001-09 - COND. 1305, BL. B | R$ -2.400,00 |
| 2016NE002648 | 2016-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.726.326/0001-09 - COND. 1305, BL. B | R$ -2.400,00 |
| 2016NE002649 | 2016-07-18T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 00.726.326/0001-09 - COND. 1305, BL. B | R$ 2.400,00 |
| 2016NE002650 | 2016-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.16 A 21.07.17. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 7.632,00 |
| 2016NE002651 | 2016-07-18T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 00.726.326/0001-09 - COND. 1305, BL. B | R$ 2.400,00 |
| 2016NE002652 | 2016-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.16 A 21.07.17. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 1.766,67 |
| 2016NE002653 | 2016-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.16 A 21.07.17. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 14.923,91 |
| 2016NE002654 | 2016-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 106.630/2016. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ -3.081,86 |
| 2016NE002655 | 2016-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.16 A 21.07.17. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.633,95 |
| 2016NE002656 | 2016-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO N 2015/115.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.7.16 A 20.7.17. PROC. 106.630/2016. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ 3.081,86 |
| 2016NE002657 | 2016-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.08.16 A 16.08.17. | 05.795.607/0001-29 - WISEIT - SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 179.976,28 |
| 2016NE002658 | 2016-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.8.15 A 21.8.16 PROC. 141.863/2015 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 559,51 |
| 2016NE002659 | 2016-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.8.15 A 21.8.16. PROC. 141.863/2015 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 962,36 |
| 2016NE002660 | 2016-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.8.15 A 21.8.16. PROC. 141.863/2015 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 716,18 |
| 2016NE002661 | 2016-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 285.037.401-68 - EDUARDO AQUINO | R$ -13,00 |
| 2016NE002662 | 2016-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 285.037.401-68 - EDUARDO AQUINO | R$ -1.000,00 |
| 2016NE002663 | 2016-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -1,55 |
| 2016NE002664 | 2016-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -600,00 |
| 2016NE002665 | 2016-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -0,34 |
| 2016NE002666 | 2016-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.15 A 15.06.16 ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -100.000,00 |
| 2016NE002667 | 2016-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -87.513,30 |
| 2016NE002668 | 2016-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.16 A 20.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.383.563,46 |
| 2016NE002669 | 2016-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.11.13 A 31.10.17. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.651/2014. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 13.658,75 |
| 2016NE002670 | 2016-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.11.13 A 31.10.17. PROC. 007.651/2014. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 17.534,49 |
| 2016NE002671 | 2016-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.11.13 A 31.10.17. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.651/2014. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 7.097,86 |
| 2016NE002672 | 2016-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/229.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.16 A 20.07.17. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 721.006,72 |
| 2016NE002673 | 2016-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.11.13 A 31.10.17. PROC. 007.651/2014. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.083,88 |
| 2016NE002674 | 2016-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/177.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.08.2015 A 16.08.2016. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 1.731,00 |
| 2016NE002675 | 2016-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -423,72 |
| 2016NE002676 | 2016-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -250,98 |
| 2016NE002677 | 2016-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.07.15 A 19.07.16. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 104.510/2016. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 719,30 |
| 2016NE002678 | 2016-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.7.15 A 19.7.16. PROC. 104.510/2016. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 48.819,00 |
| 2016NE002679 | 2016-07-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2016. | 07.065.674/0001-13 - SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI- | R$ 22.051,52 |
| 2016NE002680 | 2016-07-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2016. | 07.522.273/0001-45 - GLOBAL COMERCIAL ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ME | R$ 63.420,58 |
| 2016NE002681 | 2016-07-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2016. | 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 4.056,90 |
| 2016NE002682 | 2016-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -938,91 |
| 2016NE002683 | 2016-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -6.500,00 |
| 2016NE002684 | 2016-07-20T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 10,00 |
| 2016NE002685 | 2016-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -3.684,28 |
| 2016NE002686 | 2016-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -1.390,00 |
| 2016NE002687 | 2016-07-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2016. PROC. 117.166/2016. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 4.422,63 |
| 2016NE002688 | 2016-07-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE002689 | 2016-07-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE002690 | 2016-07-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE002691 | 2016-07-21T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 21/2016. PROC. 116.917/2016 | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 4.705,46 |
| 2016NE002692 | 2016-07-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 191/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/15. PROC. 117.708/2016. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 5.613,96 |
| 2016NE002693 | 2016-07-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.483.075/0001-24 - XRN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS | R$ 6.756,00 |
| 2016NE002694 | 2016-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ -4.705,46 |
| 2016NE002695 | 2016-07-21T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 21/2016. PROC. 116.917/2016 | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 4.705,46 |
| 2016NE002696 | 2016-07-21T00:00 | 15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 5.464,00 |
| 2016NE002697 | 2016-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 025.158.671-54 - VITOR TOURINHO | R$ -42,74 |
| 2016NE002698 | 2016-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 025.158.671-54 - VITOR TOURINHO | R$ -1.600,00 |
| 2016NE002699 | 2016-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 025.158.671-54 - VITOR TOURINHO | R$ -2.200,00 |
| 2016NE002700 | 2016-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.11.16 A 23.11.17. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 23.125,00 |
| 2016NE002701 | 2016-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -97,51 |
| 2016NE002702 | 2016-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -619,63 |
| 2016NE002703 | 2016-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -1.170,00 |
| 2016NE002704 | 2016-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -350.000,00 |
| 2016NE002705 | 2016-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.263.467,98 |
| 2016NE002706 | 2016-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.146,34 |
| 2016NE002707 | 2016-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2015 A 31.8.2016. ANULAÇÃO | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -40.297,10 |
| 2016NE002708 | 2016-07-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -12.109,96 |
| 2016NE002709 | 2016-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. ANULAÇÃO PARCIAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -204,48 |
| 2016NE002710 | 2016-07-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2016. PROC. 118.551/2016. | 26.524.199/0001-40 - CUIABA DISTRIB. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 4.773,20 |
| 2016NE002711 | 2016-07-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2016. PROC. 118.568/2016. | 26.524.199/0001-40 - CUIABA DISTRIB. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 555,78 |
| 2016NE002712 | 2016-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 28.659,00 |
| 2016NE002713 | 2016-07-22T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/16. | 10.935.819/0001-02 - GAP SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI | R$ 100.499,74 |
| 2016NE002714 | 2016-07-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.935.819/0001-02 - GAP SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI | R$ -100.499,74 |
| 2016NE002715 | 2016-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/16. | 10.935.819/0001-02 - GAP SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI | R$ 54.818,04 |
| 2016NE002716 | 2016-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.895.888,35 |
| 2016NE002717 | 2016-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.324,04 |
| 2016NE002718 | 2016-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.576.073,28 |
| 2016NE002719 | 2016-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2016 A 31.08.2017. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.935.953,81 |
| 2016NE002720 | 2016-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2015 A 31.08.2016. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 220.134,67 |
| 2016NE002721 | 2016-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.16 A 27.07.17. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 137.211,78 |
| 2016NE002722 | 2016-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -841,73 |
| 2016NE002723 | 2016-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.600,00 |
| 2016NE002724 | 2016-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -5.400,00 |
| 2016NE002725 | 2016-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.000.000,00 |
| 2016NE002726 | 2016-07-26T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2016NE002727 | 2016-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2016NE002728 | 2016-07-26T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2016NE002729 | 2016-07-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2016. | 20.827.351/0001-88 - NOWA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 9.350,88 |
| 2016NE002730 | 2016-07-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -220.134,67 |
| 2016NE002731 | 2016-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2016 A 31.08.2017. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 220.134,67 |
| 2016NE002732 | 2016-07-27T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2016. | 13.444.068/0001-01 - UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ 3.332,50 |
| 2016NE002733 | 2016-07-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.444.068/0001-01 - UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ -3.332,50 |
| 2016NE002734 | 2016-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.444.068/0001-01 - UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ 555,42 |
| 2016NE002735 | 2016-07-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.444.068/0001-01 - UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ -555,42 |
| 2016NE002736 | 2016-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.444.068/0001-01 - UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ 555,42 |
| 2016NE002737 | 2016-07-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -1.423,11 |
| 2016NE002738 | 2016-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 1.400,00 |
| 2016NE002739 | 2016-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.308.989/0001-44 - VIGILANTE DA GLICOSE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA DIABÉTICOS LTDA - ME | R$ 540,00 |
| 2016NE002740 | 2016-07-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2016. PROC. 114.920/2016. | 22.555.787/0001-90 - PHILIPS LIGHTING ILUMINAÇÃO LTDA | R$ 262.641,30 |
| 2016NE002741 | 2016-07-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2016. PROC. 114.920/2016. | 73.858.524/0001-91 - LIG SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS LTDA - ME | R$ 84.063,60 |
| 2016NE002742 | 2016-07-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2016. PROC. 117.709/2016. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 56.120,00 |
| 2016NE002743 | 2016-07-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ -16.348,00 |
| 2016NE002744 | 2016-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.16 A 03.05.17. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 16.348,00 |
| 2016NE002745 | 2016-07-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ -16.348,00 |
| 2016NE002746 | 2016-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.16 A 03.05.17. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 16.348,00 |
| 2016NE002747 | 2016-07-28T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 500,00 |
| 2016NE002748 | 2016-07-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 21/2016. PROC. 117.750/2016. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 5.400,00 |
| 2016NE002749 | 2016-07-28T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 188/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 139/2015. PROC. 114.899/2016. | 04.094.782/0001-26 - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 2.244,00 |
| 2016NE002750 | 2016-07-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2016NE002751 | 2016-07-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2016NE002752 | 2016-07-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2016NE002753 | 2016-07-28T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.600,00 |
| 2016NE002754 | 2016-07-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -130.000,00 |
| 2016NE002755 | 2016-07-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -7.000,00 |
| 2016NE002756 | 2016-07-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -15.000,00 |
| 2016NE002757 | 2016-07-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ -4.000,00 |
| 2016NE002758 | 2016-07-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -50.000,00 |
| 2016NE002759 | 2016-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.8.15 A 26.8.16. PROC. 117.695/2016. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 110.000,00 |
| 2016NE002760 | 2016-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 5.501,80 |
| 2016NE002761 | 2016-07-28T00:00 | 35 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2016. | 09.195.837/0001-08 - INGRESSO TOTAL SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - ME | R$ 76.937,99 |
| 2016NE002762 | 2016-07-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -336.402,08 |
| 2016NE002763 | 2016-07-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ -13.308,90 |
| 2016NE002764 | 2016-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.08.16 A 31.01.17. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 6.664.784,61 |
| 2016NE002765 | 2016-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ -500,00 |
| 2016NE002766 | 2016-07-29T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 500,00 |
| 2016NE002767 | 2016-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.313,29 |
| 2016NE002768 | 2016-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -3.313,29 |
| 2016NE002769 | 2016-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ 2.839,97 |
| 2016NE002770 | 2016-07-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2015. PROC. 106.531/2016. | 82.977.109/0001-48 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA EPP | R$ 27.511,08 |
| 2016NE002771 | 2016-07-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2015. PROC. 106.531/2016. | 18.641.075/0001-17 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 68.208,14 |
| 2016NE002772 | 2016-08-01T00:00 | 19 - DIÁRIAS. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2016NE002773 | 2016-08-01T00:00 | 19 - DIÁRIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2016NE002774 | 2016-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.16 A 06.08.17. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 12.544,37 |
| 2016NE002775 | 2016-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.16 A 06.08.17. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 8.790,62 |
| 2016NE002776 | 2016-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.16 A 06.08.17. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 39.875,45 |
| 2016NE002777 | 2016-08-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -437,58 |
| 2016NE002778 | 2016-08-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -633,26 |
| 2016NE002779 | 2016-08-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.306,00 |
| 2016NE002780 | 2016-08-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 529,00 |
| 2016NE002781 | 2016-08-01T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 148,74 |
| 2016NE002782 | 2016-08-01T00:00 | 26 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.260.815/0001-59 - WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS | R$ 4.920,00 |
| 2016NE002783 | 2016-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.10.16 A 10.10.17. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.496,00 |
| 2016NE002784 | 2016-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 4.565,25 |
| 2016NE002785 | 2016-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -0,26 |
| 2016NE002786 | 2016-08-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE002787 | 2016-08-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE002788 | 2016-08-03T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2015NE002815, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, EFETUADA PELO 2016NE002538, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR, A PEDIDO DA COGEP/CD | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 320.731,66 |
| 2016NE002789 | 2016-08-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002815, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR/CD. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -317.568,68 |
| 2016NE002790 | 2016-08-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/114.0, VIGÊNCIA DE 18.07.16 A 17.07.17. | 07.050.694/0001-10 - L. R. COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME | R$ 4.233,73 |
| 2016NE002791 | 2016-08-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE002792 | 2016-08-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE002793 | 2016-08-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE002794 | 2016-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/188.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.11.16 A 03.11.17. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 10.861,21 |
| 2016NE002795 | 2016-08-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 51.880,00 |
| 2016NE002796 | 2016-08-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 34.722,00 |
| 2016NE002797 | 2016-08-05T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 89.640,00 |
| 2016NE002798 | 2016-08-05T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 68.580,00 |
| 2016NE002799 | 2016-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -89.640,00 |
| 2016NE002800 | 2016-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -68.580,00 |
| 2016NE002801 | 2016-08-05T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 89.640,00 |
| 2016NE002802 | 2016-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -89.640,00 |
| 2016NE002803 | 2016-08-05T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 89.640,00 |
| 2016NE002804 | 2016-08-05T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 68.580,00 |
| 2016NE002805 | 2016-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/110.0, VIGÊNCIA DE 01.07.16 A 30.06.17. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.942,92 |
| 2016NE002806 | 2016-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | EX87EBSCO - EBSCO | R$ -34.898,25 |
| 2016NE002807 | 2016-08-09T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2016NE002806, QUE ANULAVA O EMPENHO 2016NE001981 TENDO EMVISTA MUDANÇA NA DESCRIÇÃO. | EX87EBSCO - EBSCO | R$ 34.898,25 |
| 2016NE002808 | 2016-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 112.509/2016. | EX87EBSCO - EBSCO | R$ -34.898,25 |
| 2016NE002809 | 2016-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/164.0. VIGÊNCIA DE 23.09.15 A 22.09.16. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 45.916,90 |
| 2016NE002810 | 2016-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -45.916,90 |
| 2016NE002811 | 2016-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.09.16 A 22.09.17. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 45.916,90 |
| 2016NE002812 | 2016-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.16 A 11.08.17. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 4.377.270,27 |
| 2016NE002813 | 2016-08-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 171/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 127/15. PROC. 111.713/2016. | 17.451.234/0001-58 - GR COMÉRCIO EIRELI-ME | R$ 30.230,40 |
| 2016NE002814 | 2016-08-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.215.128/0001-05 - INOVA PHOTOART | R$ 974,60 |
| 2016NE002815 | 2016-08-09T00:00 | 11 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE002816 | 2016-08-09T00:00 | 11 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 5.000,00 |
| 2016NE002817 | 2016-08-09T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 275,80 |
| 2016NE002818 | 2016-08-09T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 153,60 |
| 2016NE002819 | 2016-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -21.000,00 |
| 2016NE002820 | 2016-08-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.586.337/0001-46 - ACROMED PROD DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTIOCS EIRELI - EPP | R$ 1.260,50 |
| 2016NE002821 | 2016-08-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.199.192/0001-93 - BIOGENIC CIENTIFICA PROD PARA LABORATÓRIOS E MANUT EIRELI - EPP | R$ 874,45 |
| 2016NE002822 | 2016-08-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 324,89 |
| 2016NE002823 | 2016-08-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.175.849/0001-45 - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 753,50 |
| 2016NE002824 | 2016-08-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.654.704/0001-00 - HM COMERCIAL DE ARTES LTDA - EPP | R$ 159,00 |
| 2016NE002825 | 2016-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/092.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17. PROC. 142.709/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 239.969,33 |
| 2016NE002826 | 2016-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.15 A 14.09.16 ANULAÇÃO. PROC. 110.683/2016 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -15.717,60 |
| 2016NE002827 | 2016-08-10T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 83,58 |
| 2016NE002828 | 2016-08-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2016NE002829 | 2016-08-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.600,00 |
| 2016NE002830 | 2016-08-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2016NE002831 | 2016-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -3.600,00 |
| 2016NE002832 | 2016-08-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 5.400,00 |
| 2016NE002833 | 2016-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 900,00 |
| 2016NE002834 | 2016-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.654.704/0001-00 - HM COMERCIAL DE ARTES LTDA - EPP | R$ -159,00 |
| 2016NE002835 | 2016-08-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.654.704/0001-00 - HM COMERCIAL DE ARTES LTDA - EPP | R$ 159,00 |
| 2016NE002836 | 2016-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,45 |
| 2016NE002837 | 2016-08-10T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2015. PROC. 119.568/2016. | 17.018.410/0001-62 - PAPER TECH TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 25.800,00 |
| 2016NE002838 | 2016-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,60 |
| 2016NE002839 | 2016-08-10T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2016NE002831, QUE ANULAVA TOTALMENTE O SALDO DO EMPENHO 2016NE000320, A PEDIDO DO CEDI/CD. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 3.600,00 |
| 2016NE002840 | 2016-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2016/071.0, VIGÊNCIA DE 19.07.16 A 18.07.17. | 43.816.990/0001-43 - PSE LTDA. | R$ 9.720,36 |
| 2016NE002841 | 2016-08-11T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 525,41 |
| 2016NE002842 | 2016-08-11T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 254,00 |
| 2016NE002843 | 2016-08-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -254,00 |
| 2016NE002844 | 2016-08-11T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 254,00 |
| 2016NE002845 | 2016-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003667, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -349.095,92 |
| 2016NE002846 | 2016-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.09.15 A 01.09.16 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 349.095,92 |
| 2016NE002847 | 2016-08-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2015NE001486, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SECOM/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -5.553,33 |
| 2016NE002848 | 2016-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/070.0. VIGÊNCIA DE 17.05.2015 A 02.12.2016. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.553,33 |
| 2016NE002849 | 2016-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.8.15 A 21.8.16 ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -716,18 |
| 2016NE002850 | 2016-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.8.15 A 21.8.16. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 716,18 |
| 2016NE002851 | 2016-08-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2016NE002852 | 2016-08-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2016NE002853 | 2016-08-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2016NE002854 | 2016-08-15T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.963,04 |
| 2016NE002855 | 2016-08-15T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.465.647/0001-01 - Douglas Pereira de Assis Molduras - ME | R$ 780,00 |
| 2016NE002856 | 2016-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -674,00 |
| 2016NE002857 | 2016-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.400,00 |
| 2016NE002858 | 2016-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/174.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.09.16 A 23.09.17. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 679,00 |
| 2016NE002859 | 2016-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.12.14 A 06.12.15. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 115.956/2016. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 18,00 |
| 2016NE002860 | 2016-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.08.16 A 16.08.17. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 3.734.193,88 |
| 2016NE002861 | 2016-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.12.15 A 06.12.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 115.956/2016. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 17,98 |
| 2016NE002862 | 2016-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.12.15 A 06.12.16. PROC. 115.956/2016. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 251,90 |
| 2016NE002863 | 2016-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.10.16 A 19.10.17 | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.221,20 |
| 2016NE002864 | 2016-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -1.221,20 |
| 2016NE002865 | 2016-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.10.16 A 19.10.17 | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.221,20 |
| 2016NE002866 | 2016-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/247.0, VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 28.06.16. ANULAÇÃO | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ -77.000,00 |
| 2016NE002867 | 2016-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/039.0. VIGÊNCIA DE 27.07.16 A 26.07.17. | 05.253.717/0001-69 - CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISE DE ALIMENTOS CETAL S/C LTDA | R$ 170,00 |
| 2016NE002868 | 2016-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.000.000,00 |
| 2016NE002869 | 2016-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2016NE002870 | 2016-08-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2016NE002871 | 2016-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -180.000,00 |
| 2016NE002872 | 2016-08-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2016NE002873 | 2016-08-16T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2016NE002874 | 2016-08-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2015. PROC. 108.023/2016. ANULAÇÃO. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ -6,41 |
| 2016NE002875 | 2016-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.16 A 06.10.17. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 5.460,00 |
| 2016NE002876 | 2016-08-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 175.373.202-68 - Teresa Cristina de Novaes Marques | R$ 6.665,00 |
| 2016NE002877 | 2016-08-16T00:00 | 24 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.333,00 |
| 2016NE002878 | 2016-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/229.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.10.16 A 10.10.17. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.142,75 |
| 2016NE002879 | 2016-08-16T00:00 | 22 - TAXAS | 413013/41231 - FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2016NE002880 | 2016-08-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2016NE002881 | 2016-08-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2016NE002882 | 2016-08-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2016NE002883 | 2016-08-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ -165,34 |
| 2016NE002884 | 2016-08-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -0,56 |
| 2016NE002885 | 2016-08-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.094.173/0001-32 - OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP | R$ 700,00 |
| 2016NE002886 | 2016-08-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2016NE002887 | 2016-08-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2016NE002888 | 2016-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300.000,00 |
| 2016NE002889 | 2016-08-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2016NE002890 | 2016-08-18T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 7.200,00 |
| 2016NE002891 | 2016-08-18T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 800,00 |
| 2016NE002892 | 2016-08-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE002893 | 2016-08-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE002894 | 2016-08-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE002895 | 2016-08-18T00:00 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.858,10 |
| 2016NE002896 | 2016-08-18T00:00 | 30 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 6.872,92 |
| 2016NE002897 | 2016-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -926,76 |
| 2016NE002898 | 2016-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -500,00 |
| 2016NE002899 | 2016-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -180,97 |
| 2016NE002900 | 2016-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -576,34 |
| 2016NE002901 | 2016-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.174,92 |
| 2016NE002902 | 2016-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -2.306,63 |
| 2016NE002903 | 2016-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.8.16 A 21.8.17. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 15.490,63 |
| 2016NE002904 | 2016-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.8.16 A 21.8.17. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 12.102,06 |
| 2016NE002905 | 2016-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.8.16 A 21.8.17. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 20.815,54 |
| 2016NE002906 | 2016-08-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -15.490,63 |
| 2016NE002907 | 2016-08-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -12.102,06 |
| 2016NE002908 | 2016-08-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -20.815,54 |
| 2016NE002909 | 2016-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.8.16 A 21.8.17. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 14.114,71 |
| 2016NE002910 | 2016-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.8.16 A 21.8.17. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 11.027,12 |
| 2016NE002911 | 2016-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.8.16 A 21.8.17. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 18.966,64 |
| 2016NE002912 | 2016-08-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 1.781.536,48 |
| 2016NE002913 | 2016-08-22T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº79/16. | 14.793.395/0001-31 - AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EPP | R$ 43.299,00 |
| 2016NE002914 | 2016-08-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.958.062/0001-50 - ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA | R$ 11.328,00 |
| 2016NE002915 | 2016-08-22T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 599.493,54 |
| 2016NE002916 | 2016-08-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2016. PROC. 120.168/2016. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 135,20 |
| 2016NE002917 | 2016-08-22T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2015 PROC 119.704/2016. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 102,40 |
| 2016NE002918 | 2016-08-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/15. PROC. 119.957/2016. | 22.238.694/0001-32 - BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA - EIRELI - ME | R$ 1.612,00 |
| 2016NE002919 | 2016-08-23T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2016. | 01.615.224/0001-70 - INVESTCAR VEÍCULOS LTDA | R$ 2.550,00 |
| 2016NE002920 | 2016-08-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 12/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 20/16. PROC. 120.501/2016 | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 2.639,03 |
| 2016NE002921 | 2016-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0. VIGÊNCIA DE 08.08.16 A 07.08.17. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 12.173,14 |
| 2016NE002922 | 2016-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0. VIGÊNCIA DE 08.08.16 A 07.08.17. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 945,09 |
| 2016NE002923 | 2016-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500.000,00 |
| 2016NE002924 | 2016-08-23T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2016NE002925 | 2016-08-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE002926 | 2016-08-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -2,85 |
| 2016NE002927 | 2016-08-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -600,00 |
| 2016NE002928 | 2016-08-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2016NE002929 | 2016-08-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2016NE002930 | 2016-08-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.400,00 |
| 2016NE002931 | 2016-08-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2016NE002932 | 2016-08-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2016NE002933 | 2016-08-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2016NE002934 | 2016-08-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2016. PROC. 118.605/2016. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 20.707,25 |
| 2016NE002935 | 2016-08-24T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2013/182.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.08.16 A 25.08.17. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 98.650,28 |
| 2016NE002936 | 2016-08-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2016. | 14.135.668/0001-50 - DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME | R$ 66.468,00 |
| 2016NE002937 | 2016-08-24T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009636 - GLOCK | R$ -119.067,22 |
| 2016NE002938 | 2016-08-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -227,72 |
| 2016NE002939 | 2016-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ -20.707,25 |
| 2016NE002940 | 2016-08-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 44/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/2016. PROC. 118.605/2016. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 16.969,65 |
| 2016NE002941 | 2016-08-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 44/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/2016. PROC. 118.605/2016. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 3.737,60 |
| 2016NE002942 | 2016-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ -1.000,00 |
| 2016NE002943 | 2016-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ -4.417,17 |
| 2016NE002944 | 2016-08-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2015. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 21.027,00 |
| 2016NE002945 | 2016-08-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2015. | 22.014.876/0001-20 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP | R$ 234,51 |
| 2016NE002946 | 2016-08-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2015. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 11.031,88 |
| 2016NE002947 | 2016-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -11.031,88 |
| 2016NE002948 | 2016-08-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2015. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 11.031,88 |
| 2016NE002949 | 2016-08-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2015. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 27.244,55 |
| 2016NE002950 | 2016-08-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2015. | 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI - ME | R$ 14.698,01 |
| 2016NE002951 | 2016-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ -0,02 |
| 2016NE002952 | 2016-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -0,16 |
| 2016NE002953 | 2016-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.014.876/0001-20 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP | R$ -234,51 |
| 2016NE002954 | 2016-08-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2015. | 22.014.876/0001-20 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP | R$ 234,51 |
| 2016NE002955 | 2016-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 113.072,74 |
| 2016NE002956 | 2016-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.439,39 |
| 2016NE002957 | 2016-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.439,39 |
| 2016NE002958 | 2016-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.439,39 |
| 2016NE002959 | 2016-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 115.237/2016. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ -12.852,37 |
| 2016NE002960 | 2016-08-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2016NE002961 | 2016-08-26T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.690.804/0001-09 - FechFesta Aluguel de Mat. e Equip. para eventos LTDA - ME | R$ 500,00 |
| 2016NE002962 | 2016-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.2015 A 30.09.2016 PROC. 101.640/2016 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 22.761,37 |
| 2016NE002963 | 2016-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.2015 A 30.09.2016.PROC. 101.640/2016 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 184.996,68 |
| 2016NE002964 | 2016-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 269.994,37 |
| 2016NE002965 | 2016-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.2015 A 30.09.2016.PROC. 101.640/2016 ANULAÇÃO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -184.996,68 |
| 2016NE002966 | 2016-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.2015 A 30.09.2016.PROC. 101.640/2016 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.370,64 |
| 2016NE002967 | 2016-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.2015 A 30.09.2016.PROC. 101.640/2016 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 183.626,04 |
| 2016NE002968 | 2016-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,84 |
| 2016NE002969 | 2016-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 101.640/2016 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -22.761,37 |
| 2016NE002970 | 2016-08-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.2015 A 30.09.2016 PROC. 101.640/2016 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 22.761,37 |
| 2016NE002971 | 2016-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 101.640/2016 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.370,64 |
| 2016NE002972 | 2016-08-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.2015 A 30.09.2016.PROC. 101.640/2016 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.370,64 |
| 2016NE002973 | 2016-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 101.640/2016 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -183.626,04 |
| 2016NE002974 | 2016-08-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE002975 | 2016-08-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.2015 A 30.09.2016.PROC. 101.640/2016 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 183.626,04 |
| 2016NE002976 | 2016-08-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.09.15 A 01.09.16. PROC. 119.999/2016. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 311.641,35 |
| 2016NE002977 | 2016-08-29T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 11/2016. PROC. 121.382/2016. | 01.615.224/0001-70 - INVESTCAR VEÍCULOS LTDA | R$ 1.275,00 |
| 2016NE002978 | 2016-08-29T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 11/2016. PROC. 121.382/2016. | 01.615.224/0001-70 - INVESTCAR VEÍCULOS LTDA | R$ 12.750,00 |
| 2016NE002979 | 2016-08-29T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 11/2016. PROC. 121.382/2016. | 01.615.224/0001-70 - INVESTCAR VEÍCULOS LTDA | R$ 12.750,00 |
| 2016NE002980 | 2016-08-30T00:00 | 18 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2015, DOCENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICO DO EXÉRCITO BRASILEIRO. | 03.899.222/0001-86 - ESYWORLD SITEMAS E INFORMÁTICA LTDA | R$ 349.150,00 |
| 2016NE002981 | 2016-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.899.222/0001-86 - ESYWORLD SITEMAS E INFORMÁTICA LTDA | R$ -349.150,00 |
| 2016NE002982 | 2016-08-30T00:00 | 18 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2015, DOCENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. | 03.899.222/0001-86 - ESYWORLD SITEMAS E INFORMÁTICA LTDA | R$ 349.150,00 |
| 2016NE002983 | 2016-08-30T00:00 | 18 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2015, DOCENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. | 03.899.222/0001-86 - ESYWORLD SITEMAS E INFORMÁTICA LTDA | R$ 55.200,00 |
| 2016NE002984 | 2016-08-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2016. PROC. 120.825/2016. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 639,90 |
| 2016NE002985 | 2016-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/253.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.04.15 A 18.10.16. PROC. 104.270/2016. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 3.678,02 |
| 2016NE002986 | 2016-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.899.222/0001-86 - ESYWORLD SITEMAS E INFORMÁTICA LTDA | R$ -349.150,00 |
| 2016NE002987 | 2016-08-30T00:00 | 18 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2015, DOCENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. | 03.899.222/0001-86 - ESYWORLD SITEMAS E INFORMÁTICA LTDA | R$ 349.150,00 |
| 2016NE002988 | 2016-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 121.382/2016. | 01.615.224/0001-70 - INVESTCAR VEÍCULOS LTDA | R$ -1.275,00 |
| 2016NE002989 | 2016-08-30T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 11/2016. PROC. 121.382/2016. | 01.615.224/0001-70 - INVESTCAR VEÍCULOS LTDA | R$ 1.275,00 |
| 2016NE002990 | 2016-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2016NE002991 | 2016-08-30T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2016NE002992 | 2016-08-30T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 5.040,00 |
| 2016NE002993 | 2016-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -5.040,00 |
| 2016NE002994 | 2016-08-30T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 5.040,00 |
| 2016NE002995 | 2016-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/191.0. VIGÊNCIA DE 27.10.15 A 26.10.16 PROC. 116.640/2016 | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 205.705,29 |
| 2016NE002996 | 2016-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/131.0, VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 112.077,14 |
| 2016NE002997 | 2016-08-31T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 693.772.351-20 - RAFAEL G. BITTENCOURT | R$ 1.515,67 |
| 2016NE002998 | 2016-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2015 A 31.8.2016. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 10.000,00 |
| 2016NE002999 | 2016-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -124,00 |
| 2016NE003000 | 2016-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.275.761,47 |
| 2016NE003001 | 2016-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.09.16 A 01.09.17. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 777.951,32 |
| 2016NE003002 | 2016-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -0,31 |
| 2016NE003003 | 2016-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,21 |
| 2016NE003004 | 2016-08-31T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2016. PROC 119.511/2016. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 3.890,00 |
| 2016NE003005 | 2016-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ -3.890,00 |
| 2016NE003006 | 2016-08-31T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2016. PROC 119.511/2016. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 3.890,00 |
| 2016NE003007 | 2016-09-01T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 709.917.741-91 - LARISSA FREITAS | R$ 1.133,18 |
| 2016NE003008 | 2016-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ -321,46 |
| 2016NE003009 | 2016-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ -340,00 |
| 2016NE003010 | 2016-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -739,97 |
| 2016NE003011 | 2016-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -880,24 |
| 2016NE003012 | 2016-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -340,00 |
| 2016NE003013 | 2016-09-01T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.950.000,00 |
| 2016NE003014 | 2016-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -5.000,00 |
| 2016NE003015 | 2016-09-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000343, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SECOM/CD. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -156,00 |
| 2016NE003016 | 2016-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.000,00 |
| 2016NE003017 | 2016-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 110.711/2016. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -500,00 |
| 2016NE003018 | 2016-09-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 7.000,00 |
| 2016NE003019 | 2016-09-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2016NE003020 | 2016-09-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2016NE003021 | 2016-09-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.16 A 13.09.17. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 635.452,20 |
| 2016NE003022 | 2016-09-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.16 A 13.09.17. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 749,26 |
| 2016NE003023 | 2016-09-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.2016 A 30.09.2017. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.083,83 |
| 2016NE003024 | 2016-09-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.2016 A 30.09.2017. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 18.754,45 |
| 2016NE003025 | 2016-09-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.2016 A 30.09.2017. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.285,84 |
| 2016NE003026 | 2016-09-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.2016 A 30.09.2017. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 45.435,34 |
| 2016NE003027 | 2016-09-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 800,00 |
| 2016NE003028 | 2016-09-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE003029 | 2016-09-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2016NE003030 | 2016-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -1.000,00 |
| 2016NE003031 | 2016-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -682,35 |
| 2016NE003032 | 2016-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -503,05 |
| 2016NE003033 | 2016-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -2.400,00 |
| 2016NE003034 | 2016-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -3.000,00 |
| 2016NE003035 | 2016-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -1.600,00 |
| 2016NE003036 | 2016-09-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2015. PROC. 120.473/2016. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 11.899,00 |
| 2016NE003037 | 2016-09-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2016NE003038 | 2016-09-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2016NE003039 | 2016-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 450,40 |
| 2016NE003040 | 2016-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 164,90 |
| 2016NE003041 | 2016-09-05T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 21/2016. PROC. 121.101/2016. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 182,15 |
| 2016NE003042 | 2016-09-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ -182,15 |
| 2016NE003043 | 2016-09-05T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 21/2016. PROC. 121.101/2016. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 182,15 |
| 2016NE003044 | 2016-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/100.0. VIGÊNCIA DE 07.06.2016 A 06.06.2017. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 33.301,42 |
| 2016NE003045 | 2016-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.15 A 30.11.16. PROC. 001.714/2016. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 92.879,51 |
| 2016NE003046 | 2016-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.09.16 A 23.09.17. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 38.800,00 |
| 2016NE003047 | 2016-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.09.16 A 23.09.17. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 56.906,67 |
| 2016NE003048 | 2016-09-05T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2016NE002883, ANULADA PELA NOTA DE EM- PENHO 2016NE002290, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 165,34 |
| 2016NE003049 | 2016-09-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE003050 | 2016-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/284.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.16 A 27.12.17. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 3.545,68 |
| 2016NE003051 | 2016-09-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31/12/2013 A 16/10/2018.PROC. 004.878/2015 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 7.279,12 |
| 2016NE003052 | 2016-09-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31/12/2013 A 16/10/2018.PROC. 004.878/2015 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 9.325,56 |
| 2016NE003053 | 2016-09-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE003054 | 2016-09-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE003055 | 2016-09-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE003056 | 2016-09-08T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 105,00 |
| 2016NE003057 | 2016-09-09T00:00 | ANULÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -153,60 |
| 2016NE003058 | 2016-09-09T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 215,60 |
| 2016NE003059 | 2016-09-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002969, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DE DEMED/CD. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ -837,08 |
| 2016NE003060 | 2016-09-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.950.000,00 |
| 2016NE003061 | 2016-09-09T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.950.000,00 |
| 2016NE003062 | 2016-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -15,65 |
| 2016NE003063 | 2016-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -977,40 |
| 2016NE003064 | 2016-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ -165,34 |
| 2016NE003065 | 2016-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,17 |
| 2016NE003066 | 2016-09-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE003067 | 2016-09-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2016. PROC. 120.557/2016. | 14.135.668/0001-50 - DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME | R$ 159.954,00 |
| 2016NE003068 | 2016-09-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.16. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 121.486,00 |
| 2016NE003069 | 2016-09-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº164/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº112/2015 | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 23.921,00 |
| 2016NE003070 | 2016-09-09T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.690.804/0001-09 - FechFesta Aluguel de Mat. e Equip. para eventos LTDA - ME | R$ 2.300,00 |
| 2016NE003071 | 2016-09-09T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº164/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº113/2015 PROC. 120.716/2016. | 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 5.330,00 |
| 2016NE003072 | 2016-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -0,31 |
| 2016NE003073 | 2016-09-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/169.0. VIGÊNCIA DE 16.10.15 A 15.10.16. PROC 120.717/2016. | 16.622.285/0001-32 - OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 12.668,07 |
| 2016NE003074 | 2016-09-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/098.0. VIGÊNCIA DE 27.6.2016 A 26.6.2017. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 879,98 |
| 2016NE003075 | 2016-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2016NE003076 | 2016-09-12T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2016NE003077 | 2016-09-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/048.0. VIGÊNCIA DE 09.03.16 A 08.03.17. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ 320,48 |
| 2016NE003078 | 2016-09-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/105.0. VIGÊNCIA DE 10.06.2016 A 09.06.2017. PREGÃO ELETRÔNICO Nº31/2016. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 56.116,47 |
| 2016NE003079 | 2016-09-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 03/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 26/2016. PROC. 120.505/2016. | 21.638.856/0001-67 - LARISSA AQUINO DE MEDEIROS- | R$ 14.750,00 |
| 2016NE003080 | 2016-09-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003194,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SECOM/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -29.371,47 |
| 2016NE003081 | 2016-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -42.470,69 |
| 2016NE003082 | 2016-09-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003175,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SECOM/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -90.406,62 |
| 2016NE003083 | 2016-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -132.480,09 |
| 2016NE003084 | 2016-09-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003161,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SECOM/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -50.941,14 |
| 2016NE003085 | 2016-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -69.505,73 |
| 2016NE003086 | 2016-09-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2016. | 05.473.900/0001-70 - D'A FAZENDA MADEIRAS LTDA-ME | R$ 19.685,88 |
| 2016NE003087 | 2016-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.16 A 14.09.17. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 3.194.602,87 |
| 2016NE003088 | 2016-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/037.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.16 A 07.10.17 | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 15.770,00 |
| 2016NE003089 | 2016-09-13T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 803010/17205 - SERPRO - BRASILIA | R$ 1.430,00 |
| 2016NE003090 | 2016-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2016NE003091 | 2016-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2016NE003092 | 2016-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2016NE003093 | 2016-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2016NE003094 | 2016-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE003095 | 2016-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE003096 | 2016-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE003097 | 2016-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE003098 | 2016-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -1,00 |
| 2016NE003099 | 2016-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -3.755,25 |
| 2016NE003100 | 2016-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE003101 | 2016-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE003102 | 2016-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE003103 | 2016-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE003104 | 2016-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE003105 | 2016-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE003106 | 2016-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.000,00 |
| 2016NE003107 | 2016-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE003108 | 2016-09-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 44/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/2016. PROC. 118.606/2016. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 7.502,95 |
| 2016NE003109 | 2016-09-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 44/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/2016. PROC. 118.606/2016. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 33.803,23 |
| 2016NE003110 | 2016-09-13T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 21/2016. PROC. 120.991/2016. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 396,90 |
| 2016NE003111 | 2016-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 017.729.771-95 - EWERTON D. SILVA | R$ 2.672,16 |
| 2016NE003112 | 2016-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 017.729.771-95 - EWERTON D. SILVA | R$ 820,40 |
| 2016NE003113 | 2016-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 017.729.771-95 - EWERTON D. SILVA | R$ 3.333,33 |
| 2016NE003114 | 2016-09-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.555.787/0001-90 - PHILIPS LIGHTING ILUMINAÇÃO LTDA | R$ -33,51 |
| 2016NE003115 | 2016-09-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2016NE003116 | 2016-09-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -1.000,00 |
| 2016NE003117 | 2016-09-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -1.600,00 |
| 2016NE003118 | 2016-09-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -5.400,00 |
| 2016NE003119 | 2016-09-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.159.957/0001-90 - HM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -0,01 |
| 2016NE003120 | 2016-09-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2016NE003121 | 2016-09-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2016NE003122 | 2016-09-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 5.400,00 |
| 2016NE003123 | 2016-09-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 98/2015. PROC. 120.472/2016. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 79.954,93 |
| 2016NE003124 | 2016-09-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2015. PROC. 120.471/2016. | 10.868.223/0001-29 - C & M COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME | R$ 15.526,60 |
| 2016NE003125 | 2016-09-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.15 A 17.10.16. PROC. 002.203/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.130,86 |
| 2016NE003126 | 2016-09-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -324,89 |
| 2016NE003127 | 2016-09-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 296,00 |
| 2016NE003128 | 2016-09-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.586.337/0001-46 - ACROMED PROD DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTIOCS EIRELI - EPP | R$ 41,70 |
| 2016NE003129 | 2016-09-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 20/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/2015 (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ). | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 102.372,00 |
| 2016NE003130 | 2016-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -65.836,47 |
| 2016NE003131 | 2016-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -72,39 |
| 2016NE003132 | 2016-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.567,20 |
| 2016NE003133 | 2016-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -314,68 |
| 2016NE003134 | 2016-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -24,75 |
| 2016NE003135 | 2016-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.209,07 |
| 2016NE003136 | 2016-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -360,00 |
| 2016NE003137 | 2016-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ -205,53 |
| 2016NE003138 | 2016-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ -1.097,93 |
| 2016NE003139 | 2016-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ -140,00 |
| 2016NE003140 | 2016-09-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2016NE003141 | 2016-09-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2016NE003142 | 2016-09-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2016NE003143 | 2016-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.16 A 19.07.17. PROC. 104.510/2016. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 65.965,62 |
| 2016NE003144 | 2016-09-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2016. PROC. 120.507/2016. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 250.313,29 |
| 2016NE003145 | 2016-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -108.225,45 |
| 2016NE003146 | 2016-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -15.643,73 |
| 2016NE003147 | 2016-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -4.890,25 |
| 2016NE003148 | 2016-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -42.317,60 |
| 2016NE003149 | 2016-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -48.535,96 |
| 2016NE003150 | 2016-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -402.787,08 |
| 2016NE003151 | 2016-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -44.594,66 |
| 2016NE003152 | 2016-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -112.017,40 |
| 2016NE003153 | 2016-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -221.161,01 |
| 2016NE003154 | 2016-09-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2016. | 21.418.150/0001-90 - AUTOMATE ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 88.800,00 |
| 2016NE003155 | 2016-09-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE003156 | 2016-09-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE003157 | 2016-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -0,24 |
| 2016NE003158 | 2016-09-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE003159 | 2016-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.418.150/0001-90 - AUTOMATE ENGENHARIA LTDA - ME | R$ -88.800,00 |
| 2016NE003160 | 2016-09-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2016. | 21.418.150/0001-90 - AUTOMATE ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 88.800,00 |
| 2016NE003161 | 2016-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.418.150/0001-90 - AUTOMATE ENGENHARIA LTDA - ME | R$ -88.800,00 |
| 2016NE003162 | 2016-09-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2016. | 21.418.150/0001-90 - AUTOMATE ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 88.800,00 |
| 2016NE003163 | 2016-09-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 03/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 29/2016. PROC. 120.510/2016. | 26.524.199/0001-40 - CUIABA DISTRIB. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 143.616,98 |
| 2016NE003164 | 2016-09-19T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.619.575,49 |
| 2016NE003165 | 2016-09-19T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.964.533,89 |
| 2016NE003166 | 2016-09-19T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 804.188,37 |
| 2016NE003167 | 2016-09-19T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 96.960,83 |
| 2016NE003168 | 2016-09-19T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 829.933,42 |
| 2016NE003169 | 2016-09-19T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.793.465,80 |
| 2016NE003170 | 2016-09-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2016. PROC. 120.624/2016. | 22.555.787/0001-90 - PHILIPS LIGHTING ILUMINAÇÃO LTDA | R$ 396.011,70 |
| 2016NE003171 | 2016-09-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2016. PROC. 120.624/2016. | 02.480.417/0001-24 - QUERETARO IMPORTAÇÃO LTDA. | R$ 47.600,00 |
| 2016NE003172 | 2016-09-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2016. PROC. 120.624/2016. | 20.907.355/0001-76 - SUPREMO DISTR. E ATACAD. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | R$ 117.000,00 |
| 2016NE003173 | 2016-09-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2016. PROC. 120.624/2016. | 06.033.741/0001-55 - D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 76.500,00 |
| 2016NE003174 | 2016-09-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2016. PROC. 120.624/2016. | 73.858.524/0001-91 - LIG SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS LTDA - ME | R$ 60.944,40 |
| 2016NE003175 | 2016-09-19T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.16 A 26.09.17. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 53.989,56 |
| 2016NE003176 | 2016-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -50.302,92 |
| 2016NE003177 | 2016-09-19T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2016. | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 26.279,99 |
| 2016NE003178 | 2016-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 19.12.15 A 18.12.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.000,00 |
| 2016NE003179 | 2016-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ -26.279,99 |
| 2016NE003180 | 2016-09-19T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2016. | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 26.279,99 |
| 2016NE003181 | 2016-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.500.000,00 |
| 2016NE003182 | 2016-09-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2016NE003183 | 2016-09-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500.000,00 |
| 2016NE003184 | 2016-09-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 4.700,00 |
| 2016NE003185 | 2016-09-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 24.602.524/0001-10 - BIODIESELBR INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 3.672,00 |
| 2016NE003186 | 2016-09-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 520,00 |
| 2016NE003187 | 2016-09-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2016. | 09.087.468/0001-30 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 21.764,86 |
| 2016NE003188 | 2016-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -956,24 |
| 2016NE003189 | 2016-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.150,00 |
| 2016NE003190 | 2016-09-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/258.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 878.868,79 |
| 2016NE003191 | 2016-09-20T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2013/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 421.104,00 |
| 2016NE003192 | 2016-09-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ 3.834,06 |
| 2016NE003193 | 2016-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/15.0, VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 599.493,54 |
| 2016NE003194 | 2016-09-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2016. PROC. 122.408/2016. | 14.135.668/0001-50 - DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME | R$ 19.643,00 |
| 2016NE003195 | 2016-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/151.0, VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 269.994,37 |
| 2016NE003196 | 2016-09-21T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2016. | 08.863.519/0001-05 - ANDRÉ L. R. ALVES EIRELI - ME | R$ 133,00 |
| 2016NE003197 | 2016-09-21T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2016. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 6.780,00 |
| 2016NE003198 | 2016-09-21T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2016. | 05.877.971/0001-38 - LG COMÉRCIO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME | R$ 526,68 |
| 2016NE003199 | 2016-09-21T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2016. | 15.752.145/0001-16 - WGN COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | R$ 3.799,62 |
| 2016NE003200 | 2016-09-21T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 21/2016. PROC. 122.917/2016. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 113,85 |
| 2016NE003201 | 2016-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -7.940,50 |
| 2016NE003202 | 2016-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/146.0. VIGÊNCIA DE 25.08.16 A 29.09.17. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 990,00 |
| 2016NE003203 | 2016-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 122.917/2016. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ -113,85 |
| 2016NE003204 | 2016-09-21T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 21/2016. PROC. 122.917/2016. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 113,85 |
| 2016NE003205 | 2016-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.752.145/0001-16 - WGN COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | R$ -3.799,62 |
| 2016NE003206 | 2016-09-21T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2016. | 15.752.145/0001-16 - WGN COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | R$ 3.799,62 |
| 2016NE003207 | 2016-09-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000044, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DEMED/CD. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -4.732,65 |
| 2016NE003208 | 2016-09-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000389, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DEMED/CD. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ -231,16 |
| 2016NE003209 | 2016-09-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003632, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.347,83 |
| 2016NE003210 | 2016-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -599.493,54 |
| 2016NE003211 | 2016-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0, VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 599.493,54 |
| 2016NE003212 | 2016-09-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE003213 | 2016-09-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE003214 | 2016-09-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE003215 | 2016-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.16 A 22.09.17. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 119.401,59 |
| 2016NE003216 | 2016-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.729.771-95 - EWERTON D. SILVA | R$ -2.672,16 |
| 2016NE003217 | 2016-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.729.771-95 - EWERTON D. SILVA | R$ -820,40 |
| 2016NE003218 | 2016-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.729.771-95 - EWERTON D. SILVA | R$ -3.333,33 |
| 2016NE003219 | 2016-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/163.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.16 A 22.09.17. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 5.479,02 |
| 2016NE003220 | 2016-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 2.672,16 |
| 2016NE003221 | 2016-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 820,40 |
| 2016NE003222 | 2016-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 3.333,33 |
| 2016NE003223 | 2016-09-21T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.16 A 26.09.17. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 24.314,67 |
| 2016NE003224 | 2016-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.302.131,27 |
| 2016NE003225 | 2016-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 16.891,96 |
| 2016NE003226 | 2016-09-21T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.16 A 27.11.17. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 20.755,20 |
| 2016NE003227 | 2016-09-21T00:00 | 30 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 19.186,22 |
| 2016NE003228 | 2016-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/100.0. VIGÊNCIA DE 7.6.2016 A 6.6.2017. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 193.000,00 |
| 2016NE003229 | 2016-09-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 6.000,00 |
| 2016NE003230 | 2016-09-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 2.000,00 |
| 2016NE003231 | 2016-09-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE003232 | 2016-09-22T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 7.200,00 |
| 2016NE003233 | 2016-09-22T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 800,00 |
| 2016NE003234 | 2016-09-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 20/2016. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0017-01 - Fundação Getúlio Vargas | R$ 145,00 |
| 2016NE003235 | 2016-09-22T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 145,00 |
| 2016NE003236 | 2016-09-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.002.251/0001-10 - VINUM ALIMENTOS LTDA ME | R$ -10.736,00 |
| 2016NE003237 | 2016-09-22T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2015 DO SENADO FEDERAL. | 03.476.184/0002-30 - NETSAFE | R$ 811.500,00 |
| 2016NE003238 | 2016-09-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 03.476.184/0002-30 - NETSAFE | R$ 10.787,52 |
| 2016NE003239 | 2016-09-22T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2015 DO SENADO FEDERAL. | 03.476.184/0002-30 - NETSAFE | R$ 14.399,68 |
| 2016NE003240 | 2016-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.476.184/0002-30 - NETSAFE | R$ -10.787,52 |
| 2016NE003241 | 2016-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 03.476.184/0002-30 - NETSAFE | R$ 10.787,52 |
| 2016NE003242 | 2016-09-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2016NE003243 | 2016-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0. VIGÊNCIA DE 1º.7.2015 A 30.6.2016. PROC. 003.215/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 51.902,94 |
| 2016NE003244 | 2016-09-26T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 52.533,00 |
| 2016NE003245 | 2016-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.418.150/0001-90 - AUTOMATE ENGENHARIA LTDA - ME | R$ -88.800,00 |
| 2016NE003246 | 2016-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1¨.7.2016 A 30.6.2017. PROC. 116.087/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 142.202,37 |
| 2016NE003247 | 2016-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1¨.7.2016 A 30.6.2017. PROC. 116.087/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.239,34 |
| 2016NE003248 | 2016-09-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2016. | 21.418.150/0001-90 - AUTOMATE ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 84.900,00 |
| 2016NE003249 | 2016-09-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2016. | 21.418.150/0001-90 - AUTOMATE ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 3.900,00 |
| 2016NE003250 | 2016-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 003.215/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -142.202,37 |
| 2016NE003251 | 2016-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 003.215/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.239,34 |
| 2016NE003252 | 2016-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.7.2016 A 30.6.2017. PROC. 003.215/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 142.202,37 |
| 2016NE003253 | 2016-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.7.2016 A 30.6.2017. PROC. 003.215/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.239,34 |
| 2016NE003254 | 2016-09-27T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2015. PROC 123.412/2016. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 2.482,00 |
| 2016NE003255 | 2016-09-27T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 5.920,00 |
| 2016NE003256 | 2016-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300.000,00 |
| 2016NE003257 | 2016-09-27T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2016NE003258 | 2016-09-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2016. PROC. 003.606/2016. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 126,47 |
| 2016NE003259 | 2016-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -978,62 |
| 2016NE003260 | 2016-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -300,80 |
| 2016NE003261 | 2016-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -600,00 |
| 2016NE003262 | 2016-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -936,43 |
| 2016NE003263 | 2016-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.074,06 |
| 2016NE003264 | 2016-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -2.200,00 |
| 2016NE003265 | 2016-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -1.000,00 |
| 2016NE003266 | 2016-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -1.600,00 |
| 2016NE003267 | 2016-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/228.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.10.2015 A 23.10.2016 PROC. 007.444/2015. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 27.856,14 |
| 2016NE003268 | 2016-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.11.16 A 23.11.17. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 12.538,71 |
| 2016NE003269 | 2016-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.041,67 |
| 2016NE003270 | 2016-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/228.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.10.2015 A 23.10.2016.PROC. 007.444/2015. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 121.818,66 |
| 2016NE003271 | 2016-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -140.077,72 |
| 2016NE003272 | 2016-09-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 3.410,00 |
| 2016NE003273 | 2016-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 116.670/2016 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -1.041,67 |
| 2016NE003274 | 2016-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. PROC. 116.670/2016. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.041,67 |
| 2016NE003275 | 2016-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.11.13 A 31.10.17. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.651/2014. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 602,51 |
| 2016NE003276 | 2016-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 007.651/2014 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -328,64 |
| 2016NE003277 | 2016-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 411.650,56 |
| 2016NE003278 | 2016-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.897.167/0001-50 - ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 1.995,50 |
| 2016NE003279 | 2016-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 109.210,34 |
| 2016NE003280 | 2016-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ 11.942,20 |
| 2016NE003281 | 2016-09-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 96/2015. PROC. 120.470/2016. | 04.261.757/0001-90 - BIG CORES COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME | R$ 31.336,75 |
| 2016NE003282 | 2016-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -6,11 |
| 2016NE003283 | 2016-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -0,01 |
| 2016NE003284 | 2016-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2016NE003285 | 2016-09-28T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2016NE003286 | 2016-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/050.0. VIGÊNCIA DE 09.03.16 A 08.03.17. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 150,00 |
| 2016NE003287 | 2016-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ -411.650,56 |
| 2016NE003288 | 2016-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 411.650,56 |
| 2016NE003289 | 2016-09-28T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 74,37 |
| 2016NE003290 | 2016-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -54.129,33 |
| 2016NE003291 | 2016-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -17.478,34 |
| 2016NE003292 | 2016-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -33.233,62 |
| 2016NE003293 | 2016-09-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2016NE003294 | 2016-09-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/253.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.04.16 A 18.10.17. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 11.962,82 |
| 2016NE003295 | 2016-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ -11.962,82 |
| 2016NE003296 | 2016-09-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/253.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.10.16 A 18.10.17. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 11.962,82 |
| 2016NE003297 | 2016-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -100.000,00 |
| 2016NE003298 | 2016-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -100.000,00 |
| 2016NE003299 | 2016-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -15,32 |
| 2016NE003300 | 2016-09-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/091.0. VIGÊNCIA DE 25.05.16 A 24.05.17. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 430,21 |
| 2016NE003301 | 2016-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ -20,90 |
| 2016NE003302 | 2016-09-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 420,00 |
| 2016NE003303 | 2016-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ -420,00 |
| 2016NE003304 | 2016-09-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 420,00 |
| 2016NE003305 | 2016-09-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.16 A 24.03.17. PROC. 123.850/2016. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.000,00 |
| 2016NE003306 | 2016-09-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.15 A 05.12.16. PROC. 123.850/2016. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 100.000,00 |
| 2016NE003307 | 2016-09-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2016. PROC. 120.481/2016. | 36.752.848/0001-14 - AK TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ 6.344,55 |
| 2016NE003308 | 2016-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -100.000,00 |
| 2016NE003309 | 2016-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.000,00 |
| 2016NE003310 | 2016-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.473.900/0001-70 - D'A FAZENDA MADEIRAS LTDA-ME | R$ -4.875,00 |
| 2016NE003311 | 2016-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.473.900/0001-70 - D'A FAZENDA MADEIRAS LTDA-ME | R$ -4.875,00 |
| 2016NE003312 | 2016-09-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE003313 | 2016-09-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 21/2016. PROC. 123.589/2016. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 2.217,12 |
| 2016NE003314 | 2016-09-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE005205, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COMOF/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -710,09 |
| 2016NE003315 | 2016-09-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE005206, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COMOF/CD. | EX8614614 - 1WHR1 | R$ -149.313,13 |
| 2016NE003316 | 2016-09-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -30.000,00 |
| 2016NE003317 | 2016-09-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE005220, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COMOF/CD. | EX8614614 - 1WHR1 | R$ -5.155,54 |
| 2016NE003318 | 2016-09-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE005222, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COMOF/CD. | EX8614614 - 1WHR1 | R$ -30.497,40 |
| 2016NE003319 | 2016-09-30T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 30.000,00 |
| 2016NE003320 | 2016-09-30T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.276.518/0001-79 - MINAS PLACA LTDA | R$ 7.112,07 |
| 2016NE003321 | 2016-09-30T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 2.901,00 |
| 2016NE003322 | 2016-09-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 24/2016. | 43.816.990/0001-43 - PSE LTDA. | R$ 1.632,00 |
| 2016NE003323 | 2016-09-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.003.782/0001-07 - AquaStock | R$ 6.828,00 |
| 2016NE003324 | 2016-09-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.660.770/0001-00 - JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. | R$ 4.752,00 |
| 2016NE003325 | 2016-10-03T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 4.700,00 |
| 2016NE003326 | 2016-10-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 500,00 |
| 2016NE003327 | 2016-10-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -4.700,00 |
| 2016NE003328 | 2016-10-03T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 4.700,00 |
| 2016NE003329 | 2016-10-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ -80,72 |
| 2016NE003330 | 2016-10-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ -596,00 |
| 2016NE003331 | 2016-10-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -0,47 |
| 2016NE003332 | 2016-10-03T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 004.237/2016. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -610.866,60 |
| 2016NE003333 | 2016-10-03T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 004.237/2016. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -636.378,90 |
| 2016NE003334 | 2016-10-03T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/16. PROC. 123.733/2016. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 92.750,00 |
| 2016NE003335 | 2016-10-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 167/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 111/15. PROC. 124.659/2016. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 418,00 |
| 2016NE003336 | 2016-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 124.659/2016. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ -418,00 |
| 2016NE003337 | 2016-10-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 167/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 111/15. PROC. 124.659/2016. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 418,00 |
| 2016NE003338 | 2016-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/137.0. VIGÊNCIA DE 06.09.2016 A 05.09.2017. | 13.444.068/0001-01 - UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ 509,13 |
| 2016NE003339 | 2016-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/138.0. VIGÊNCIA DE 06.09.2016 A 05.09.2017. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 1.283,33 |
| 2016NE003340 | 2016-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/139.0. VIGÊNCIA DE 06.09.2016 A 05.09.2017. | 07.308.989/0001-44 - VIGILANTE DA GLICOSE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA DIABÉTICOS LTDA - ME | R$ 495,00 |
| 2016NE003341 | 2016-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 1.945.287,24 |
| 2016NE003342 | 2016-10-04T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2016. ATA Nº 53/2016. PROC. 123.443/2016. | 10.322.423/0001-81 - PUBLIC SYSTEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ORIENTADORES DE PÚBLICO LTDA - EPP | R$ 129.997,40 |
| 2016NE003343 | 2016-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/144.0. VIGÊNCIA DE 26.9.2016 A 25.9.2017. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 253,63 |
| 2016NE003344 | 2016-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 000.763/2016 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -43.472,65 |
| 2016NE003345 | 2016-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 000.763/2016. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -26.808,13 |
| 2016NE003346 | 2016-10-04T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2016NE003344, 0UE ANULAVA O EMPENHO 2016NE000508, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. PROC. 000.763/2016. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 43.472,65 |
| 2016NE003347 | 2016-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 000.763/2016. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -16.664,52 |
| 2016NE003348 | 2016-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ -253,63 |
| 2016NE003349 | 2016-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ -1.945.287,24 |
| 2016NE003350 | 2016-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 1.781.536,48 |
| 2016NE003351 | 2016-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 08.766.992/0001-74 - METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA | R$ 6.783,33 |
| 2016NE003352 | 2016-10-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 500,00 |
| 2016NE003353 | 2016-10-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 2.200,00 |
| 2016NE003354 | 2016-10-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 2.200,00 |
| 2016NE003355 | 2016-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/150.0. VIGÊNCIA DE 6.9.2016 A 5.9.2017. | 07.958.062/0001-50 - ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA | R$ 10.384,00 |
| 2016NE003356 | 2016-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/147.0. VIGÊNCIA DE 29.8.2016 A 28.8.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 116.841,83 |
| 2016NE003357 | 2016-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/147.0. VIGÊNCIA DE 29.8.2016 A 28.8.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.487,38 |
| 2016NE003358 | 2016-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -596.316,75 |
| 2016NE003359 | 2016-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -297.643,26 |
| 2016NE003360 | 2016-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/134.0. VIGÊNCIA DE 31.8.16 A 30.8.17. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 4.214,95 |
| 2016NE003361 | 2016-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -2.200,00 |
| 2016NE003362 | 2016-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -2.200,00 |
| 2016NE003363 | 2016-10-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 4.400,00 |
| 2016NE003364 | 2016-10-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.586.842/0001-77 - LINEAR MOVEIS LTDA | R$ 1.473,00 |
| 2016NE003365 | 2016-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.586.842/0001-77 - LINEAR MOVEIS LTDA | R$ -1.473,00 |
| 2016NE003366 | 2016-10-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.586.842/0001-77 - LINEAR MOVEIS LTDA | R$ 1.473,00 |
| 2016NE003367 | 2016-10-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 1.500,00 |
| 2016NE003368 | 2016-10-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 6.500,00 |
| 2016NE003369 | 2016-10-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 25/2016. | 33.402.892/0002-97 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS ABNT | R$ 1.073,80 |
| 2016NE003370 | 2016-10-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 25/2016. | 33.402.892/0002-97 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS ABNT | R$ 30,00 |
| 2016NE003371 | 2016-10-05T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2016. PROC. 123.759/2016. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 46,32 |
| 2016NE003372 | 2016-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,24 |
| 2016NE003373 | 2016-10-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2016NE003374 | 2016-10-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2016NE003375 | 2016-10-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2016NE003376 | 2016-10-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE003377 | 2016-10-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE003378 | 2016-10-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE003379 | 2016-10-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002756, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SECOM/CD. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ -76.386,41 |
| 2016NE003380 | 2016-10-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2016. PROC. 124.539/2016. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 7.955,03 |
| 2016NE003381 | 2016-10-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE003382 | 2016-10-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE003383 | 2016-10-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE003384 | 2016-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 124.539/2016. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ -7.955,03 |
| 2016NE003385 | 2016-10-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2016. PROC. 124.539/2016. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 7.955,03 |
| 2016NE003386 | 2016-10-07T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.722.379/0001-92 - MPLC BRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE AUDI | R$ 366,00 |
| 2016NE003387 | 2016-10-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2015. PROC. 120.476/2016. | 13.597.470/0001-26 - UNIDAS ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 7.612,50 |
| 2016NE003388 | 2016-10-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 970,00 |
| 2016NE003389 | 2016-10-07T00:00 | 26 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 2.320,00 |
| 2016NE003390 | 2016-10-07T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 198/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 147/2015. PROC. 124.524/2016. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2016NE003391 | 2016-10-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2016. | 15.679.567/0001-03 - ANDRE SPINA MARTINS - ME | R$ 9.462,00 |
| 2016NE003392 | 2016-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -26.301,42 |
| 2016NE003393 | 2016-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/090.0. VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 000.082/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 38.118,29 |
| 2016NE003394 | 2016-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/090.0. VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. PROCESSO Nº 000.082/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 79.075,46 |
| 2016NE003395 | 2016-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/090.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17. PROCESSO Nº 000.082/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 86.898,77 |
| 2016NE003396 | 2016-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/209.0. VIGÊNCIA DE 18.12.15 A 17.12.16. PROC. 114.505/2016. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 22.107,50 |
| 2016NE003397 | 2016-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -280,46 |
| 2016NE003398 | 2016-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -2.000,00 |
| 2016NE003399 | 2016-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/220.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.12.16 A 09.12.17. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 320.000,00 |
| 2016NE003400 | 2016-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/220.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.12.16 A 09.12.17. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 3.878,68 |
| 2016NE003401 | 2016-10-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 3.570,00 |
| 2016NE003402 | 2016-10-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 430,00 |
| 2016NE003403 | 2016-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.562.362/0001-09 - PISOS CARPETES PERSIANAS FORROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI E | R$ -0,30 |
| 2016NE003404 | 2016-10-10T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 446.760.340-91 - RODINEI E. X. CANDEIA | R$ 1.570,67 |
| 2016NE003405 | 2016-10-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) Nº 21/2015 DO MINISTÉRIO DADEFESA (EXÉRCITO BRASILEIRO). | 04.841.288/0001-88 - TELC TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 57.400,00 |
| 2016NE003406 | 2016-10-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2016NE003407 | 2016-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/293.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2016 A 30.12.2017. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 30,82 |
| 2016NE003408 | 2016-10-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2016. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 8.400,00 |
| 2016NE003409 | 2016-10-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2016. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 4.040,00 |
| 2016NE003410 | 2016-10-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2016. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 13.199,75 |
| 2016NE003411 | 2016-10-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2016. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 36.995,15 |
| 2016NE003412 | 2016-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -8.400,00 |
| 2016NE003413 | 2016-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -13.199,75 |
| 2016NE003414 | 2016-10-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2016. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 8.400,00 |
| 2016NE003415 | 2016-10-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2016. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 13.199,75 |
| 2016NE003416 | 2016-10-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2016. | 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 9.500,00 |
| 2016NE003417 | 2016-10-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2016. | 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 11.838,75 |
| 2016NE003418 | 2016-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/265.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.16 A 28.12.17. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 188,88 |
| 2016NE003419 | 2016-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -11.838,75 |
| 2016NE003420 | 2016-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -8.400,00 |
| 2016NE003421 | 2016-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -13.199,75 |
| 2016NE003422 | 2016-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -4.040,00 |
| 2016NE003423 | 2016-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -36.995,15 |
| 2016NE003424 | 2016-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -9.500,00 |
| 2016NE003425 | 2016-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.100,00 |
| 2016NE003426 | 2016-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.199,96 |
| 2016NE003427 | 2016-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 1.010,00 |
| 2016NE003428 | 2016-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 6.165,86 |
| 2016NE003429 | 2016-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.375,00 |
| 2016NE003430 | 2016-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.973,13 |
| 2016NE003431 | 2016-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.974,75 |
| 2016NE003432 | 2016-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.233,11 |
| 2016NE003433 | 2016-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 4.166,66 |
| 2016NE003434 | 2016-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.15 A 17.12.16. PROC. 123.933/2016. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 15.934,95 |
| 2016NE003435 | 2016-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/209.0. VIGÊNCIA DE 18.12.15 A 17.12.16. PROC. 123.933/2016. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 29.765,10 |
| 2016NE003436 | 2016-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ -15.934,95 |
| 2016NE003437 | 2016-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.15 A 17.12.16. PROC. 123.933/2016. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 15.394,95 |
| 2016NE003438 | 2016-10-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 6.000,00 |
| 2016NE003439 | 2016-10-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 1.300,00 |
| 2016NE003440 | 2016-10-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 700,00 |
| 2016NE003441 | 2016-10-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2016NE003442 | 2016-10-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2016NE003443 | 2016-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -2.100,00 |
| 2016NE003444 | 2016-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -1.010,00 |
| 2016NE003445 | 2016-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -6.165,86 |
| 2016NE003446 | 2016-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -2.375,00 |
| 2016NE003447 | 2016-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -2.974,75 |
| 2016NE003448 | 2016-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.100,00 |
| 2016NE003449 | 2016-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 1.010,00 |
| 2016NE003450 | 2016-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 6.165,86 |
| 2016NE003451 | 2016-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.375,00 |
| 2016NE003452 | 2016-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.974,75 |
| 2016NE003453 | 2016-10-13T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.816.646/0001-68 - TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME | R$ 3.520,00 |
| 2016NE003454 | 2016-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 114.505/2016. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ -227.988,00 |
| 2016NE003455 | 2016-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 114.505/2016. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ -22.107,50 |
| 2016NE003456 | 2016-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/209.0. VIGÊNCIA DE 18.12.15 A 17.12.16. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 22.107,50 |
| 2016NE003457 | 2016-10-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.248.573/0001-15 - AR COMÉRCIO DE GASES ESPECIAIS | R$ 2.220,00 |
| 2016NE003458 | 2016-10-13T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.184.270/0001-62 - Moderare Produtos e Serviçoes para Comunicação Ltda ME | R$ 1.940,00 |
| 2016NE003459 | 2016-10-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.586.337/0001-46 - ACROMED PROD DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTIOCS EIRELI - EPP | R$ 3.796,00 |
| 2016NE003460 | 2016-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,83 |
| 2016NE003461 | 2016-10-13T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº80/01. | 08.172.651/0001-70 - AGUIAR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | R$ 12.810,90 |
| 2016NE003462 | 2016-10-14T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº11/2016 | 01.615.224/0001-70 - INVESTCAR VEÍCULOS LTDA | R$ 6.375,00 |
| 2016NE003463 | 2016-10-14T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº11/2016 | 01.615.224/0001-70 - INVESTCAR VEÍCULOS LTDA | R$ 6.375,00 |
| 2016NE003464 | 2016-10-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.615.224/0001-70 - INVESTCAR VEÍCULOS LTDA | R$ -6.375,00 |
| 2016NE003465 | 2016-10-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.615.224/0001-70 - INVESTCAR VEÍCULOS LTDA | R$ -6.375,00 |
| 2016NE003466 | 2016-10-14T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº11/2016 PROC. 125.339/2016 | 01.615.224/0001-70 - INVESTCAR VEÍCULOS LTDA | R$ 6.375,00 |
| 2016NE003467 | 2016-10-14T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº11/2016 PROC. 125.339/2016 | 01.615.224/0001-70 - INVESTCAR VEÍCULOS LTDA | R$ 6.375,00 |
| 2016NE003468 | 2016-10-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 385.319.331-53 - TERESA LABARRERE | R$ 300,00 |
| 2016NE003469 | 2016-10-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 385.319.331-53 - TERESA LABARRERE | R$ 6.800,00 |
| 2016NE003470 | 2016-10-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.172.651/0001-70 - AGUIAR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | R$ -12.810,90 |
| 2016NE003471 | 2016-10-14T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº80/01. | 08.172.651/0001-70 - AGUIAR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | R$ 12.810,90 |
| 2016NE003472 | 2016-10-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.296.646/0001-26 - VIVA7 COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 3.900,00 |
| 2016NE003473 | 2016-10-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.296.646/0001-26 - VIVA7 COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 690,00 |
| 2016NE003474 | 2016-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/209.0. VIGÊNCIA DE 18.12.15 A 17.12.16. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 210.000,00 |
| 2016NE003475 | 2016-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.15 A 17.12.16. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 540,00 |
| 2016NE003476 | 2016-10-17T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº77/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº57/2016. PROC. 123.066/2016 | 32.137.424/0001-99 - ALKO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.094,00 |
| 2016NE003477 | 2016-10-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº201/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº151/2015 PROCESSO Nº 124.008/2016. | 03.299.417/0001-95 - APLIQUIM BRASIL RECICLE MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA | R$ 13.462,00 |
| 2016NE003478 | 2016-10-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 98.014,00 |
| 2016NE003479 | 2016-10-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.296.646/0001-26 - VIVA7 COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ -3.900,00 |
| 2016NE003480 | 2016-10-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.296.646/0001-26 - VIVA7 COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ -690,00 |
| 2016NE003481 | 2016-10-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.296.646/0001-26 - VIVA7 COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 3.900,00 |
| 2016NE003482 | 2016-10-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.296.646/0001-26 - VIVA7 COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 690,00 |
| 2016NE003483 | 2016-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.16 A 30.11.17. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 380,00 |
| 2016NE003484 | 2016-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/228.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.10.2016 A 23.10.2017. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 332.440,82 |
| 2016NE003485 | 2016-10-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -0,63 |
| 2016NE003486 | 2016-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/192.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.11.2016 A 22.11.2017. | 02.067.846/0001-74 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA. | R$ 1.319,44 |
| 2016NE003487 | 2016-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/191.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.10.16 A 26.10.17. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 60.444,44 |
| 2016NE003488 | 2016-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/191.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.10.16 A 26.10.17. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 3.911,11 |
| 2016NE003489 | 2016-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/191.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.10.16 A 26.10.17. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 10.666,67 |
| 2016NE003490 | 2016-10-17T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2016. | 21.982.891/0001-07 - 4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP | R$ 105.598,80 |
| 2016NE003491 | 2016-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.16 A 01.05.17. ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 112.395/2014 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -210.986,02 |
| 2016NE003492 | 2016-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº87/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 195.263,33 |
| 2016NE003493 | 2016-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº87/2016. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 15.722,69 |
| 2016NE003494 | 2016-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ -1.400,00 |
| 2016NE003495 | 2016-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -2.560,00 |
| 2016NE003496 | 2016-10-18T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2016. PROC. 124.403/2016. | 07.139.780/0001-02 - TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI | R$ 160.290,00 |
| 2016NE003497 | 2016-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ -2.560,00 |
| 2016NE003498 | 2016-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ -2.580,00 |
| 2016NE003499 | 2016-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ -1.515,00 |
| 2016NE003500 | 2016-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ -1.040,00 |
| 2016NE003501 | 2016-10-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº99/2016 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 10.888,97 |
| 2016NE003502 | 2016-10-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº99/2016 | 20.202.695/0001-00 - GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA - ME | R$ 41.449,72 |
| 2016NE003503 | 2016-10-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº99/2016 | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 13.581,44 |
| 2016NE003504 | 2016-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/051.0. VIGÊNCIA DE 09.03.16 A 08.03.17. | 13.656.820/0004-20 - SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 113,67 |
| 2016NE003505 | 2016-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/091.0. VIGÊNCIA DE 25.05.16 A 24.05.17. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 1.974,40 |
| 2016NE003506 | 2016-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/049.0. VIGÊNCIA DE 09.03.16 A 08.03.17. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 158,14 |
| 2016NE003507 | 2016-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/092.0. VIGÊNCIA DE 25.05.16 A 24.05.17. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 113,40 |
| 2016NE003508 | 2016-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -10.888,97 |
| 2016NE003509 | 2016-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -421.104,00 |
| 2016NE003510 | 2016-10-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº99/2016 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 10.888,97 |
| 2016NE003511 | 2016-10-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 84/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2016. PROC. 124.508/2016. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 65,00 |
| 2016NE003512 | 2016-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ -240,00 |
| 2016NE003513 | 2016-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -6.685,00 |
| 2016NE003514 | 2016-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -6.410,00 |
| 2016NE003515 | 2016-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -6.685,00 |
| 2016NE003516 | 2016-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -160,00 |
| 2016NE003517 | 2016-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ -4.311,00 |
| 2016NE003518 | 2016-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ -1.620,00 |
| 2016NE003519 | 2016-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ -6.237,00 |
| 2016NE003520 | 2016-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ -1.642,45 |
| 2016NE003521 | 2016-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -800,00 |
| 2016NE003522 | 2016-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ -450,00 |
| 2016NE003523 | 2016-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ -2.764,00 |
| 2016NE003524 | 2016-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ -5.704,00 |
| 2016NE003525 | 2016-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -1.082,40 |
| 2016NE003526 | 2016-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ -450,00 |
| 2016NE003527 | 2016-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ -400,00 |
| 2016NE003528 | 2016-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -700,00 |
| 2016NE003529 | 2016-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ -2.800,00 |
| 2016NE003530 | 2016-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ -1.150,00 |
| 2016NE003531 | 2016-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -12.000,00 |
| 2016NE003532 | 2016-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ -952,00 |
| 2016NE003533 | 2016-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.726.326/0001-09 - COND. 1305, BL. B | R$ -900,00 |
| 2016NE003534 | 2016-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.726.326/0001-09 - COND. 1305, BL. B | R$ -600,00 |
| 2016NE003535 | 2016-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ -200,00 |
| 2016NE003536 | 2016-10-18T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2016NE003191, EFETUADA PELO 2016NE003509. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 421.104,00 |
| 2016NE003537 | 2016-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -600,00 |
| 2016NE003538 | 2016-10-19T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº13/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨37/2016 PROC. 125.036/2016. | 21.346.509/0001-60 - MAXSUPRICOMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.600,00 |
| 2016NE003539 | 2016-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE003540 | 2016-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -39.277,00 |
| 2016NE003541 | 2016-10-19T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.277,00 |
| 2016NE003542 | 2016-10-19T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2016NE003543 | 2016-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2016/165.0, VIGÊNCIA DE 07.10.16 A 06.10.17. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 1.333,33 |
| 2016NE003544 | 2016-10-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/15. PROC. 125.795/2016. | 22.238.694/0001-32 - BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA - EIRELI - ME | R$ 2.600,00 |
| 2016NE003545 | 2016-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 57.435,00 |
| 2016NE003546 | 2016-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2016NE003547 | 2016-10-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2016NE003548 | 2016-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2016/165.0, VIGÊNCIA DE 07.10.16 A 06.10.17. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 1.068,86 |
| 2016NE003549 | 2016-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2016/165.0, VIGÊNCIA DE 07.10.16 A 06.10.17. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 328,16 |
| 2016NE003550 | 2016-10-19T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº68/2016 | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2016NE003551 | 2016-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ -595,00 |
| 2016NE003552 | 2016-10-19T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº68/2016 PROC. 125.785/2016 | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2016NE003553 | 2016-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/243.0. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 845,64 |
| 2016NE003554 | 2016-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/244.0. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 07.760.047/0001-00 - RIVAX DIAGNÓSTICO IND. E COM. DE IMP. E EXP. DE DE PRODUTOS | R$ 94,29 |
| 2016NE003555 | 2016-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.000,00 |
| 2016NE003556 | 2016-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.600,00 |
| 2016NE003557 | 2016-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -2.984,00 |
| 2016NE003558 | 2016-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2016NE003559 | 2016-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.600,00 |
| 2016NE003560 | 2016-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 5.400,00 |
| 2016NE003561 | 2016-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2016NE003562 | 2016-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2016NE003563 | 2016-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2016NE003564 | 2016-10-19T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 666.875.780-49 - ADRIANO JOSÉ HERTZOG VIEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2016NE003565 | 2016-10-19T00:00 | 14 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 300,00 |
| 2016NE003566 | 2016-10-19T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2016. PROC. 123.069/2016. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 39.475,00 |
| 2016NE003567 | 2016-10-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 201/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 151/2015. PROCESSO N. 124.008/2016. | 03.299.417/0001-95 - APLIQUIM BRASIL RECICLE MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA | R$ 13.462,00 |
| 2016NE003568 | 2016-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.299.417/0001-95 - APLIQUIM BRASIL RECICLE MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA | R$ -13.462,00 |
| 2016NE003569 | 2016-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/089.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 456,18 |
| 2016NE003570 | 2016-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/125.0. VIGÊNCIA DE 24.10.2016 E 31.01.2017. | 13.931.281/0001-48 - BLEND LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS | R$ 27.916,67 |
| 2016NE003571 | 2016-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/126.0. VIGÊNCIA DE 24.10.2016 E 31.01.2017. | 13.931.281/0001-48 - BLEND LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS | R$ 22.333,33 |
| 2016NE003572 | 2016-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.931.281/0001-48 - BLEND LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS | R$ -27.916,67 |
| 2016NE003573 | 2016-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.931.281/0001-48 - BLEND LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS | R$ -22.333,33 |
| 2016NE003574 | 2016-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/125.0. VIGÊNCIA DE 24.10.2016 E 31.01.2017. | 13.931.281/0001-48 - BLEND LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS | R$ 27.916,67 |
| 2016NE003575 | 2016-10-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 20.461.397/0001-26 - RPS EVENTOS EIRELI | R$ 22.400,00 |
| 2016NE003576 | 2016-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/126.0. VIGÊNCIA DE 24.10.2016 E 31.01.2017. | 09.046.984/0001-16 - ALUGAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | R$ 22.333,33 |
| 2016NE003577 | 2016-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/092.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.2015 A 31.05.2016.PROC. 001.515/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 120,45 |
| 2016NE003578 | 2016-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/092.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17. PROC. 145.021/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.580,95 |
| 2016NE003579 | 2016-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -187,34 |
| 2016NE003580 | 2016-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -669,03 |
| 2016NE003581 | 2016-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -3.620,00 |
| 2016NE003582 | 2016-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003947, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DEMED/CD. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -32.270,96 |
| 2016NE003583 | 2016-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.11.15 A 31.10.16. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 32.270,96 |
| 2016NE003584 | 2016-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -853,10 |
| 2016NE003585 | 2016-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -22,68 |
| 2016NE003586 | 2016-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -1.400,00 |
| 2016NE003587 | 2016-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE001830, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CENIN/CD. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ -0,08 |
| 2016NE003588 | 2016-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -24.713,88 |
| 2016NE003589 | 2016-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/123.0, VIGÊNCIA DE 30.04.15 A 29.04.16 ANULAÇÃO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,03 |
| 2016NE003590 | 2016-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002118, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COPED/CD. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -108,48 |
| 2016NE003591 | 2016-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/123.0, VIGÊNCIA DE 30.04.15 A 29.04.16. ANULAÇÃO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,01 |
| 2016NE003592 | 2016-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.096.717/0003-15 - BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP | R$ -4.069,26 |
| 2016NE003593 | 2016-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -11.760,00 |
| 2016NE003594 | 2016-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -5.948,82 |
| 2016NE003595 | 2016-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -2.098,26 |
| 2016NE003596 | 2016-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002556, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -302,13 |
| 2016NE003597 | 2016-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002558, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -1.541,94 |
| 2016NE003598 | 2016-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.0. VIGÊNCIA DE 06.04.15 A 05.04.16. PROC. 124.219/2019. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 173,16 |
| 2016NE003599 | 2016-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.1. VIGÊNCIA DE 06.04.16 A 05.04.17. PROC. 124.219/2016. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.764,46 |
| 2016NE003600 | 2016-10-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2016NE003601 | 2016-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ -9.501,14 |
| 2016NE003602 | 2016-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -12.750,88 |
| 2016NE003603 | 2016-10-21T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. PROC. 004.274/2016. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 607.163,94 |
| 2016NE003604 | 2016-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 2 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.107.031,24 |
| 2016NE003605 | 2016-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 2 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.493,20 |
| 2016NE003606 | 2016-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -20.493,20 |
| 2016NE003607 | 2016-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 2 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.493,20 |
| 2016NE003608 | 2016-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -1.080,00 |
| 2016NE003609 | 2016-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -394,26 |
| 2016NE003610 | 2016-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,32 |
| 2016NE003611 | 2016-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.11.15 A 31.10.16. PROC. 122.354/2016. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 500.000,00 |
| 2016NE003612 | 2016-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.958.541/0001-39 - CAIRES & ALMEIDA LTDA - ME | R$ -1.413,71 |
| 2016NE003613 | 2016-10-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000174, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COENG/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -97,43 |
| 2016NE003614 | 2016-10-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000172, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COENG/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.408,39 |
| 2016NE003615 | 2016-10-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004558, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COENG/CD. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -28.800,00 |
| 2016NE003616 | 2016-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.148.174,06 |
| 2016NE003617 | 2016-10-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.000,00 |
| 2016NE003618 | 2016-10-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.600,00 |
| 2016NE003619 | 2016-10-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 5.400,00 |
| 2016NE003620 | 2016-10-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2016NE003621 | 2016-10-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.600,00 |
| 2016NE003622 | 2016-10-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 5.400,00 |
| 2016NE003623 | 2016-10-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE003624 | 2016-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 124.219/2016 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -173,16 |
| 2016NE003625 | 2016-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.0. VIGÊNCIA DE 06.04.15 A 05.04.16. PROC. 124.219/2016. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 121,54 |
| 2016NE003626 | 2016-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.0. VIGÊNCIA DE 06.04.15 A 05.04.16. PROC. 124.219/2016. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 51,62 |
| 2016NE003627 | 2016-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 124.219/2016. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -1.764,46 |
| 2016NE003628 | 2016-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.1. VIGÊNCIA DE 06.04.16 A 05.04.17. PROC. 124.219/2016. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.238,45 |
| 2016NE003629 | 2016-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.1. VIGÊNCIA DE 06.04.16 A 05.04.17. PROC. 124.219/2016. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 526,01 |
| 2016NE003630 | 2016-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -39.638,71 |
| 2016NE003631 | 2016-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ -54,21 |
| 2016NE003632 | 2016-10-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003800,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -0,01 |
| 2016NE003633 | 2016-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.15 A 05.12.16. PROC. 123.850/2016. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 100.000,00 |
| 2016NE003634 | 2016-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.16 A 24.03.17. PROC. 123.850/2016. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.000,00 |
| 2016NE003635 | 2016-10-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 03.042.751/0001-69 - camara rio grandense do livro | R$ 50.000,00 |
| 2016NE003636 | 2016-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -0,41 |
| 2016NE003637 | 2016-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.057,10 |
| 2016NE003638 | 2016-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -2.732,00 |
| 2016NE003639 | 2016-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -10,99 |
| 2016NE003640 | 2016-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 40.575,00 |
| 2016NE003641 | 2016-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 1.275,78 |
| 2016NE003642 | 2016-10-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2016NE003643 | 2016-10-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2016NE003644 | 2016-10-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2016NE003645 | 2016-10-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 10.304,32 |
| 2016NE003646 | 2016-10-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 678,20 |
| 2016NE003647 | 2016-10-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 207,33 |
| 2016NE003648 | 2016-10-26T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 188/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 142/2015. PROC 123.901/2016. | 13.544.130/0001-37 - DROGARIA LIBERAL E PEREIRA LTDA - ME | R$ 835,20 |
| 2016NE003649 | 2016-10-26T00:00 | 11 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº86/2015, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2015DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UFCG. | 15.142.889/0001-19 - LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME | R$ 5.670,00 |
| 2016NE003650 | 2016-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -50,05 |
| 2016NE003651 | 2016-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.003.782/0001-07 - AquaStock | R$ -468,00 |
| 2016NE003652 | 2016-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.000.000,00 |
| 2016NE003653 | 2016-10-26T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2016NE003654 | 2016-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000881, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ -449,60 |
| 2016NE003655 | 2016-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE001114, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ -3.163,20 |
| 2016NE003656 | 2016-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE001380, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ -2.722,70 |
| 2016NE003657 | 2016-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002432, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ -1.813,60 |
| 2016NE003658 | 2016-10-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.07.16 A 13.07.17. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 495,92 |
| 2016NE003659 | 2016-10-26T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº13/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨38/2016 PROC. 125.059/2016. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 9.225,00 |
| 2016NE003660 | 2016-10-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2016NE003661 | 2016-10-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.05.15 A 12.05.16 ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -7.887,50 |
| 2016NE003662 | 2016-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2016NE003663 | 2016-10-27T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2016NE003664 | 2016-10-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2015 DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM PERNAMBUCO. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 7.498.120,00 |
| 2016NE003665 | 2016-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ -7.498.120,00 |
| 2016NE003666 | 2016-10-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2015 DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM PERNAMBUCO. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 7.498.120,00 |
| 2016NE003667 | 2016-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -2.439,31 |
| 2016NE003668 | 2016-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -192,00 |
| 2016NE003669 | 2016-10-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/135.0, VIGÊNCIA DE 31.08.16 A 30.08.17. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 228,29 |
| 2016NE003670 | 2016-10-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000562, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DEMED/CD. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -553,23 |
| 2016NE003671 | 2016-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -5.548,75 |
| 2016NE003672 | 2016-10-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004908, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DEMED/CD. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -379,66 |
| 2016NE003673 | 2016-10-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002148, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DEMED/CD. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ -42,00 |
| 2016NE003674 | 2016-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.555.787/0001-90 - PHILIPS LIGHTING ILUMINAÇÃO LTDA | R$ -50,55 |
| 2016NE003675 | 2016-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -472,00 |
| 2016NE003676 | 2016-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -2.450,00 |
| 2016NE003677 | 2016-10-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/225.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.16 A 31.10.17. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 416.666,67 |
| 2016NE003678 | 2016-10-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/203.0. VIGÊNCIA DE 19.12.15 A 18.12.16. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ 379,66 |
| 2016NE003679 | 2016-10-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº68/2016 PROC. 126.390/2016. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2016NE003680 | 2016-10-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 21/2016. PROC. 126.700/2016. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 448,72 |
| 2016NE003681 | 2016-10-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 198/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 147/2015. PROC. 126.390/2016. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2016NE003682 | 2016-10-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 4.000,00 |
| 2016NE003683 | 2016-10-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 16.000,00 |
| 2016NE003684 | 2016-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 5.382,67 |
| 2016NE003685 | 2016-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 200,00 |
| 2016NE003686 | 2016-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 746,27 |
| 2016NE003687 | 2016-10-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2015NE002982, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 19.554.557/0001-00 - VERON COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIP.DE ÁUDIO PROF. EIRELI - ME | R$ -7.832,88 |
| 2016NE003688 | 2016-10-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.386.421/0001-90 - TOTAL SAFETY LTDA - ME | R$ 2.649,74 |
| 2016NE003689 | 2016-10-31T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº13/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨40/2016 PROC. 125.054/2016 | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 1.066,00 |
| 2016NE003690 | 2016-10-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/216. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2016. PROC. 126.103/2016 | 21.223.838/0001-14 - SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME | R$ 309,60 |
| 2016NE003691 | 2016-10-31T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2016. PROC. 125.056/2016. | 05.643.767/0001-52 - CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP | R$ 21.120,00 |
| 2016NE003692 | 2016-10-31T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.260.815/0001-59 - WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS | R$ 4.690,00 |
| 2016NE003693 | 2016-10-31T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2015. PROC 123.902/2016. | 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - ME | R$ 567,25 |
| 2016NE003694 | 2016-10-31T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2015 PROC. 123.899/2016. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 4.897,60 |
| 2016NE003695 | 2016-10-31T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.465.647/0001-01 - Douglas Pereira de Assis Molduras - ME | R$ 1.148,00 |
| 2016NE003696 | 2016-10-31T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 41.792.714/0001-67 - Willian Ribeiro Soares - ME | R$ 1.850,00 |
| 2016NE003697 | 2016-10-31T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 41.792.714/0001-67 - Willian Ribeiro Soares - ME | R$ 300,00 |
| 2016NE003698 | 2016-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 126.103/2016 | 21.223.838/0001-14 - SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME | R$ -309,60 |
| 2016NE003699 | 2016-10-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/216. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2016. PROC. 126.103/2016 | 21.223.838/0001-14 - SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME | R$ 309,60 |
| 2016NE003700 | 2016-10-31T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2016NE003701 | 2016-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/273.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.11.16 A 12.11.17. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 925,83 |
| 2016NE003702 | 2016-11-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 7.200,00 |
| 2016NE003703 | 2016-11-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 800,00 |
| 2016NE003704 | 2016-11-01T00:00 | 15 - CONVITE Nº 04/2016. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 11.382,50 |
| 2016NE003705 | 2016-11-01T00:00 | 15 - CONVITE Nº 04/2016. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 1.719,00 |
| 2016NE003706 | 2016-11-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2016. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 269.000,00 |
| 2016NE003707 | 2016-11-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº123/16. | 08.262.348/0001-69 - JF COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA. EPP | R$ 5.309,00 |
| 2016NE003708 | 2016-11-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº123/16. | 20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 7.916,00 |
| 2016NE003709 | 2016-11-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº123/16. | 13.734.839/0001-03 - R R COMERCIODE CARTUCHOS LTDA - ME | R$ 28.729,94 |
| 2016NE003710 | 2016-11-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -11.382,50 |
| 2016NE003711 | 2016-11-01T00:00 | 15 - CONVITE Nº 04/2016. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 11.382,50 |
| 2016NE003712 | 2016-11-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -1.719,00 |
| 2016NE003713 | 2016-11-01T00:00 | 15 - CONVITE Nº 04/2016. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 1.719,00 |
| 2016NE003714 | 2016-11-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2016. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 8.500,00 |
| 2016NE003715 | 2016-11-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2016. | 05.982.535/0001-29 - NELSON MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 5.901,00 |
| 2016NE003716 | 2016-11-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/005. VIGÊNCIA DE 01.03.16 A 28.02.17. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 106.312,50 |
| 2016NE003717 | 2016-11-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2016. PROC. 125.988/2016 | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 11.810,40 |
| 2016NE003718 | 2016-11-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº83/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº65/2016 PROC. 125.991/2016 | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 505,50 |
| 2016NE003719 | 2016-11-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2016NE003720 | 2016-11-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE003721 | 2016-11-03T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2015/191.0. VIGÊNCIA DE 27.10.2015 A 26.10.2016. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 003.449/2016. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 18.637,43 |
| 2016NE003722 | 2016-11-03T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.343.457/0001-31 - VERBO ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL E SERV EDUCAC | R$ 7.500,00 |
| 2016NE003723 | 2016-11-03T00:00 | 19 - TAXAS. | 183038/18801 - INPI | R$ 56,00 |
| 2016NE003724 | 2016-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.343.457/0001-31 - VERBO ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL E SERV EDUCAC | R$ -7.500,00 |
| 2016NE003725 | 2016-11-03T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.343.457/0001-31 - VERBO ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL E SERV EDUCAC | R$ 7.500,00 |
| 2016NE003726 | 2016-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -80.000,00 |
| 2016NE003727 | 2016-11-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº114/2016. | 13.991.459/0001-46 - BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | R$ 43.584,33 |
| 2016NE003728 | 2016-11-03T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80.000,00 |
| 2016NE003729 | 2016-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -30.000,00 |
| 2016NE003730 | 2016-11-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2016/010.0. VIGÊNCIA DE 27.01.16 A 26.01.17. | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP | R$ 30.000,00 |
| 2016NE003731 | 2016-11-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000029, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -2.169,67 |
| 2016NE003732 | 2016-11-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000232, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -157.001,43 |
| 2016NE003733 | 2016-11-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003277, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ -164,00 |
| 2016NE003734 | 2016-11-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004236, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 22.104.235/0001-66 - REALIZA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ -10.009,10 |
| 2016NE003735 | 2016-11-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004819, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 22.104.235/0001-66 - REALIZA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ -3.130,84 |
| 2016NE003736 | 2016-11-03T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2016. PROC. 126.184/2016. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2016NE003737 | 2016-11-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº134/2016 | 07.449.419/0001-74 - E FERNANDES PEREIRA JUNIOR COM. E SERV. EIRELI- | R$ 193.030,00 |
| 2016NE003738 | 2016-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 110.684/2016. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -59.438,53 |
| 2016NE003739 | 2016-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -54.506,49 |
| 2016NE003740 | 2016-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.148,77 |
| 2016NE003741 | 2016-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -50.998,49 |
| 2016NE003742 | 2016-11-04T00:00 | CONTRATO Nº2016/074.0, VIGÊNCIA 16.06.16 A 15.02.21 ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -60.000,00 |
| 2016NE003743 | 2016-11-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 216/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2014. CONTRATO Nº 2014/289.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. PROC. 111.991/2016. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 19.230,00 |
| 2016NE003744 | 2016-11-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 216/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2014. CONTRATO Nº 2014/302.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. PROC. 111.991/2016. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 19.230,00 |
| 2016NE003745 | 2016-11-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 216/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2014. CONTRATO Nº 2014/303.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. PROC. 111.991/2016. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 19.445,40 |
| 2016NE003746 | 2016-11-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003945, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 10.338.294/0001-10 - VIVA DECORAÇÕES LTDA - EPP | R$ -7.845,56 |
| 2016NE003747 | 2016-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2016NE003748 | 2016-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.338.294/0001-10 - VIVA DECORAÇÕES LTDA - EPP | R$ -31.136,35 |
| 2016NE003749 | 2016-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.338.294/0001-10 - VIVA DECORAÇÕES LTDA - EPP | R$ -230,62 |
| 2016NE003750 | 2016-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ -2.520,55 |
| 2016NE003751 | 2016-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ -1.938,59 |
| 2016NE003752 | 2016-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -2.140,81 |
| 2016NE003753 | 2016-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -40.410,66 |
| 2016NE003754 | 2016-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -3.312,00 |
| 2016NE003755 | 2016-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -3.952,00 |
| 2016NE003756 | 2016-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -11.135,73 |
| 2016NE003757 | 2016-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -3.892,27 |
| 2016NE003758 | 2016-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -76.448,00 |
| 2016NE003759 | 2016-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -13.599,46 |
| 2016NE003760 | 2016-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -3.283,20 |
| 2016NE003761 | 2016-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -4.090,12 |
| 2016NE003762 | 2016-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -72.653,33 |
| 2016NE003763 | 2016-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -130.695,59 |
| 2016NE003764 | 2016-11-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2016. PROC. 125.989/2016 | 21.042.594/0001-73 - BRASSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | R$ 1.470,00 |
| 2016NE003765 | 2016-11-04T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 840,00 |
| 2016NE003766 | 2016-11-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2016. | 14.087.259/0001-26 - CH5 SUPRIMENTOS TÉCNICOS LTDA | R$ 27.590,00 |
| 2016NE003767 | 2016-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ -109,90 |
| 2016NE003768 | 2016-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ -190,40 |
| 2016NE003769 | 2016-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ -701,70 |
| 2016NE003770 | 2016-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP | R$ -24.433,10 |
| 2016NE003771 | 2016-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.042.594/0001-73 - BRASSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | R$ -1.470,00 |
| 2016NE003772 | 2016-11-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2016. PROC. 125.989/2016 | 21.042.594/0001-73 - BRASSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | R$ 1.470,00 |
| 2016NE003773 | 2016-11-07T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 191/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/15. PROC. 126.003/2016. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 5.501,76 |
| 2016NE003774 | 2016-11-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2016. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 54.397,20 |
| 2016NE003775 | 2016-11-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2016. | 22.047.106/0001-83 - GILMARIO SOARES DOS SANTOS - ME | R$ 304,29 |
| 2016NE003776 | 2016-11-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2016. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 825,93 |
| 2016NE003777 | 2016-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -306,84 |
| 2016NE003778 | 2016-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -12.176,85 |
| 2016NE003779 | 2016-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ -12.705,14 |
| 2016NE003780 | 2016-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -121,54 |
| 2016NE003781 | 2016-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -1.872,45 |
| 2016NE003782 | 2016-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -11.786,92 |
| 2016NE003783 | 2016-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -33.352,52 |
| 2016NE003784 | 2016-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -16.909,15 |
| 2016NE003785 | 2016-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -50,00 |
| 2016NE003786 | 2016-11-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2016. | 75.265.744/0001-37 - BARANDRECHT & CIA LTDA | R$ 3.999,00 |
| 2016NE003787 | 2016-11-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2016. | 23.367.421/0001-50 - C2H ENGENHARIA LTDA-ME | R$ 6.100,00 |
| 2016NE003788 | 2016-11-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2016. | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 1.637,33 |
| 2016NE003789 | 2016-11-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2016. | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 200,00 |
| 2016NE003790 | 2016-11-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2016. | 07.055.987/0001-90 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME | R$ 320,00 |
| 2016NE003791 | 2016-11-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2016. | 04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMÁTICA LTDA- | R$ 122,14 |
| 2016NE003792 | 2016-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 123.899/2016 | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ -4.897,60 |
| 2016NE003793 | 2016-11-07T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2015 PROC. 123.899/2016. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 4.420,20 |
| 2016NE003794 | 2016-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ -28.564,48 |
| 2016NE003795 | 2016-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -13.590,00 |
| 2016NE003796 | 2016-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -21.600,00 |
| 2016NE003797 | 2016-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -40,36 |
| 2016NE003798 | 2016-11-07T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2016NE003799 | 2016-11-07T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/16. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/16. PROC. 126.088/2016. | 16.911.267/0001-70 - PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 5.655,00 |
| 2016NE003800 | 2016-11-07T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 167/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 111/15. PROC. 127.632/2016. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 1.672,00 |
| 2016NE003801 | 2016-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -2,00 |
| 2016NE003802 | 2016-11-08T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2016. PROC. 127.847/2016. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2016NE003803 | 2016-11-08T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2016NE003638, QUE ANULAVA O EMPENHO 2016NE002394, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 2.732,00 |
| 2016NE003804 | 2016-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -12,68 |
| 2016NE003805 | 2016-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ -1.000,00 |
| 2016NE003806 | 2016-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ -1.600,00 |
| 2016NE003807 | 2016-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ -5.400,00 |
| 2016NE003808 | 2016-11-08T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 51/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 58/16. PROC. 126.087/2016. | 16.866.828/0001-67 - H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP | R$ 4.849,85 |
| 2016NE003809 | 2016-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -12.461,88 |
| 2016NE003810 | 2016-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2016/010.0. VIGÊNCIA DE 27.01.16 A 26.01.17. | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP | R$ 25.000,00 |
| 2016NE003811 | 2016-11-09T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2016NE003812 | 2016-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ -5.382,67 |
| 2016NE003813 | 2016-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ -269.000,00 |
| 2016NE003814 | 2016-11-09T00:00 | ANULAÇÃO | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -746,27 |
| 2016NE003815 | 2016-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2016. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 139.000,00 |
| 2016NE003816 | 2016-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 5.297,00 |
| 2016NE003817 | 2016-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2016. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 130.000,00 |
| 2016NE003818 | 2016-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 650,80 |
| 2016NE003819 | 2016-11-09T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2016. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 514,00 |
| 2016NE003820 | 2016-11-09T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2016. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 572,80 |
| 2016NE003821 | 2016-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 12/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 20/16. PROC. 125.992/2016. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 5.601,88 |
| 2016NE003822 | 2016-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2016. PROC. 125.990/2016 | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 1.762,50 |
| 2016NE003823 | 2016-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº83/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº61/2016. PROC. 125.987/2016. | 22.044.286/0001-40 - KRAZ CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI - EPP | R$ 3.549,72 |
| 2016NE003824 | 2016-11-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 3.732,00 |
| 2016NE003825 | 2016-11-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 268,00 |
| 2016NE003826 | 2016-11-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2016NE003827 | 2016-11-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2016NE003828 | 2016-11-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2016NE003829 | 2016-11-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2016NE003830 | 2016-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 31/16. PROC. 127.436/2016. | 06.924.882/0001-68 - RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME | R$ 2.674,84 |
| 2016NE003831 | 2016-11-09T00:00 | 13 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº80/2016, GERENCIADA PELA UNIVERSIDADE DO PI- AUÍ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº37/2015. | 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | R$ 20.000,00 |
| 2016NE003832 | 2016-11-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2016NE003833 | 2016-11-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.600,00 |
| 2016NE003834 | 2016-11-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 5.400,00 |
| 2016NE003835 | 2016-11-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2015 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS - TJDFT. | 00.586.842/0001-77 - LINEAR MOVEIS LTDA | R$ 74.500,00 |
| 2016NE003836 | 2016-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -1.000,00 |
| 2016NE003837 | 2016-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -1.600,00 |
| 2016NE003838 | 2016-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -5.400,00 |
| 2016NE003839 | 2016-11-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2016NE003840 | 2016-11-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.600,00 |
| 2016NE003841 | 2016-11-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 5.400,00 |
| 2016NE003842 | 2016-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -46.000,00 |
| 2016NE003843 | 2016-11-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2016. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 240.999,50 |
| 2016NE003844 | 2016-11-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2016. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 44.900,00 |
| 2016NE003845 | 2016-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ -44.900,00 |
| 2016NE003846 | 2016-11-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2016. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 44.990,00 |
| 2016NE003847 | 2016-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ -149,60 |
| 2016NE003848 | 2016-11-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001753, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 15.545.968/0001-70 - SUCESSO MATERIAL ELETRONICO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ -2.324,76 |
| 2016NE003849 | 2016-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/165.0. VIGÊNCIA DE 20.10.16 A 19.10.17. | 08.766.992/0001-74 - METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA | R$ 4.316,67 |
| 2016NE003850 | 2016-11-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2016NE003851 | 2016-11-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2016NE003852 | 2016-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.000,00 |
| 2016NE003853 | 2016-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ -0,01 |
| 2016NE003854 | 2016-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.600,00 |
| 2016NE003855 | 2016-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -50,00 |
| 2016NE003856 | 2016-11-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2016. PROC. 127.403/2016. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 48.576,26 |
| 2016NE003857 | 2016-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004100,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 22.713.442/0001-18 - ADRIANA ANTUNES DE SOUZA - ME | R$ -5.743,36 |
| 2016NE003858 | 2016-11-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2016. | 17.723.318/0001-01 - NETPOOLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS LTDA - ME | R$ 2.360,00 |
| 2016NE003859 | 2016-11-11T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2016. PROC. 123.735/2016 | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 249.620,00 |
| 2016NE003860 | 2016-11-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2016. | 67.718.783/0001-14 - SKILL-TEC COM. E MANUTENÇÃO DE INSTRUM. MEDIÇÃO LTDA. | R$ 6.526,37 |
| 2016NE003861 | 2016-11-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2016. | 26.314.690/0001-47 - MULTSTOCK LTDA | R$ 6.679,00 |
| 2016NE003862 | 2016-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -190,17 |
| 2016NE003863 | 2016-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -425,70 |
| 2016NE003864 | 2016-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -154,30 |
| 2016NE003865 | 2016-11-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2016. | 05.807.475/0001-08 - SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 7.844,96 |
| 2016NE003866 | 2016-11-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2016. | 15.111.687/0001-00 - AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 995,00 |
| 2016NE003867 | 2016-11-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2016. | 07.734.851/0001-07 - FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.327,96 |
| 2016NE003868 | 2016-11-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2016. | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 934,72 |
| 2016NE003869 | 2016-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2016/188.0, VIGÊNCIA DE 22.10.16 A 21.12.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.107.031,23 |
| 2016NE003870 | 2016-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2016/188.0, VIGÊNCIA DE 22.10.16 A 21.12.16 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.493,20 |
| 2016NE003871 | 2016-11-11T00:00 | 26 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 01.182.486/0001-99 - EVOE PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | R$ 6.780,00 |
| 2016NE003872 | 2016-11-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE003873 | 2016-11-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 229,00 |
| 2016NE003874 | 2016-11-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 285,00 |
| 2016NE003875 | 2016-11-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE003876 | 2016-11-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.055.987/0001-90 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME | R$ 2.980,00 |
| 2016NE003877 | 2016-11-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 198/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 147/2015. PROC. 128.007/2016. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2016NE003878 | 2016-11-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000681, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -44.961,67 |
| 2016NE003879 | 2016-11-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000731, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -102.381,17 |
| 2016NE003880 | 2016-11-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000732, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -103,71 |
| 2016NE003881 | 2016-11-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000733, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -3.010,16 |
| 2016NE003882 | 2016-11-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000071, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -24.914,30 |
| 2016NE003883 | 2016-11-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE005410, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 14.417.648/0001-72 - ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA | R$ -0,07 |
| 2016NE003884 | 2016-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -650,00 |
| 2016NE003885 | 2016-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.317.128/0001-98 - PATRICIA BARRETO DE FERREIRA BANDEIRA - ME | R$ -5.243,00 |
| 2016NE003886 | 2016-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -559,45 |
| 2016NE003887 | 2016-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -10.000,00 |
| 2016NE003888 | 2016-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -3.568,00 |
| 2016NE003889 | 2016-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -432,00 |
| 2016NE003890 | 2016-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -762,00 |
| 2016NE003891 | 2016-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -2.400,00 |
| 2016NE003892 | 2016-11-14T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº23/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº33/16. PROC. 126.882/2016 | 08.377.932/0001-60 - RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES- | R$ 9.000,00 |
| 2016NE003893 | 2016-11-14T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2016. PROC 126.257/2016. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 3.981,00 |
| 2016NE003894 | 2016-11-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2016. | 11.676.264/0001-86 - POLINOX COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL EIRELI - EPP | R$ 9.163,00 |
| 2016NE003895 | 2016-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ -195,50 |
| 2016NE003896 | 2016-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ -800,00 |
| 2016NE003897 | 2016-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -195,25 |
| 2016NE003898 | 2016-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -880,00 |
| 2016NE003899 | 2016-11-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2016. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.272.192/0001-62 - NOVA TÉCNICA EDITORA LTDA. | R$ 2.225,00 |
| 2016NE003900 | 2016-11-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 30/2016. | 33.402.892/0002-97 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS ABNT | R$ 239,00 |
| 2016NE003901 | 2016-11-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 30/2016. | 33.402.892/0002-97 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS ABNT | R$ 30,00 |
| 2016NE003902 | 2016-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.16 A 17.12.17. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 13.539,50 |
| 2016NE003903 | 2016-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.16 A 17.12.17. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 28.645,50 |
| 2016NE003904 | 2016-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.16 A 17.11.17. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 65.626,53 |
| 2016NE003905 | 2016-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/264.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.12.16 A 25.12.17. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 495,20 |
| 2016NE003906 | 2016-11-16T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2015 DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM PERNAMBUCO. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 1.874.530,00 |
| 2016NE003907 | 2016-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0. VIGÊNCIA DE 1º.3.2016 A 28.2.2017. PROC. Nº 004.358/2016. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 242.876,17 |
| 2016NE003908 | 2016-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0. VIGÊNCIA DE 1º.3.2016 A 28.2.2017. PROC. Nº 004.358/2016. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 13.130,38 |
| 2016NE003909 | 2016-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. PROC. 120.917/2016 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 195.650,78 |
| 2016NE003910 | 2016-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ -495,20 |
| 2016NE003911 | 2016-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/264.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.12.16 A 25.12.17. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 495,20 |
| 2016NE003912 | 2016-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/051.0. VIGÊNCIA DE 09.03.16 A 08.03.17. | 13.656.820/0004-20 - SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 208,00 |
| 2016NE003913 | 2016-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.055.987/0001-90 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME | R$ -2.980,00 |
| 2016NE003914 | 2016-11-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2016. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.055.987/0001-90 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME | R$ 2.980,00 |
| 2016NE003915 | 2016-11-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2016. PROC. 121.522/2016. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2016NE003916 | 2016-11-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº68/2016 PROC. 114.267/2016 | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2016NE003917 | 2016-11-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 198/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 147/2015. PROC. 121.522/2016. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2016NE003918 | 2016-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -10,74 |
| 2016NE003919 | 2016-11-16T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº80/01. | 004.820.391-24 - ANTONIO NETO | R$ 2.887,50 |
| 2016NE003920 | 2016-11-16T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.783,96 |
| 2016NE003921 | 2016-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.055.987/0001-90 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME | R$ -2.980,00 |
| 2016NE003922 | 2016-11-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 98/2016. PROC. 003.717/2016. | 07.055.987/0001-90 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME | R$ 2.980,00 |
| 2016NE003923 | 2016-11-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº149/2016. | 53.761.607/0001-50 - YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA | R$ 39.600,00 |
| 2016NE003924 | 2016-11-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº149/2016. | 67.525.477/0001-61 - BELVER INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA. | R$ 3.246,00 |
| 2016NE003925 | 2016-11-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº149/2016. | 67.525.477/0001-61 - BELVER INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA. | R$ 1.951,00 |
| 2016NE003926 | 2016-11-17T00:00 | 19 - DIÁRIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310.000,00 |
| 2016NE003927 | 2016-11-17T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 280.000,00 |
| 2016NE003928 | 2016-11-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.16 A 30.11.17. PROC. 110.462/2016 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 86.103,98 |
| 2016NE003929 | 2016-11-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2016. | 19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALAÇÕES DE SOM LTDA | R$ 2.360,00 |
| 2016NE003930 | 2016-11-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2016. | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 171,86 |
| 2016NE003931 | 2016-11-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2016. | 03.277.890/0001-71 - ANA CAROLINA MARTINS DANTAS - ME | R$ 11.990,00 |
| 2016NE003932 | 2016-11-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2016. | 06.299.831/0001-92 - DINIZ SOM FOTO AUDIO LTDA - EPP | R$ 92.335,80 |
| 2016NE003933 | 2016-11-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2016. | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 5.020,46 |
| 2016NE003934 | 2016-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 53.761.607/0001-50 - YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA | R$ -39.600,00 |
| 2016NE003935 | 2016-11-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2016. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 66.690,00 |
| 2016NE003936 | 2016-11-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2016. | 65.865.065/0001-45 - TAHITI COMUNICAÇÃO VISUAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | R$ 1.798,98 |
| 2016NE003937 | 2016-11-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2016. | 03.411.895/0001-45 - VILLARD COMERCIAL LTDA - ME | R$ 8.749,98 |
| 2016NE003938 | 2016-11-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº149/2016. | 53.761.607/0001-50 - YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA | R$ 39.600,00 |
| 2016NE003939 | 2016-11-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2016. | 13.345.633/0001-83 - TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP | R$ 4.374,99 |
| 2016NE003940 | 2016-11-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2016. | 09.087.468/0001-30 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 120,40 |
| 2016NE003941 | 2016-11-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2016. | 23.595.125/0001-07 - TRESOR BRASIL CONSULTORIA EIRELI | R$ 16.200,00 |
| 2016NE003942 | 2016-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 23.595.125/0001-07 - TRESOR BRASIL CONSULTORIA EIRELI | R$ -16.200,00 |
| 2016NE003943 | 2016-11-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2016. | 23.595.125/0001-07 - TRESOR BRASIL CONSULTORIA EIRELI | R$ 16.200,00 |
| 2016NE003944 | 2016-11-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº68/2016 PROC. 111.285/2016 | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2016NE003945 | 2016-11-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2016. PROC. 125.231/2016. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2016NE003946 | 2016-11-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº68/2016 PROC. 127.924/2016. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2016NE003947 | 2016-11-18T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº68/2016 PROC. 127.237/2016. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2016NE003948 | 2016-11-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2016NE003949 | 2016-11-18T00:00 | 14 - CONVITE Nº 06/2016. | 10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME | R$ 12.340,00 |
| 2016NE003950 | 2016-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -10,24 |
| 2016NE003951 | 2016-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2015 A 27.12.2016.PROC. 004.283/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.707.552,94 |
| 2016NE003952 | 2016-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -400.000,00 |
| 2016NE003953 | 2016-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.15 A 17.06.16. PROC. 136.046/2015. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 40.912,17 |
| 2016NE003954 | 2016-11-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2016NE003955 | 2016-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.2015 A 17.6.2016. PROC. 136.046/2015 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 114.712,53 |
| 2016NE003956 | 2016-11-18T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2016. PROC. 126.611/2016. | 20.489.064/0001-05 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | R$ 1.660,00 |
| 2016NE003957 | 2016-11-18T00:00 | 22 - PREGÃO Nº 170/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2015. PROC. 120.474/2016. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.095,50 |
| 2016NE003958 | 2016-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.16 A 17.06.17. PROC. 136.046/2015. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 333.606,74 |
| 2016NE003959 | 2016-11-18T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2016. PROC. 110.189/2016. | 10.266.935/0001-78 - TOPMEDLAR NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 535,20 |
| 2016NE003960 | 2016-11-18T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2016NE003961 | 2016-11-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 7.200,00 |
| 2016NE003962 | 2016-11-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 800,00 |
| 2016NE003963 | 2016-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ -2.411,40 |
| 2016NE003964 | 2016-11-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000211,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEPOL/CD. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -2.543,92 |
| 2016NE003965 | 2016-11-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 7.506,00 |
| 2016NE003966 | 2016-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 136.046/2015 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -114.712,53 |
| 2016NE003967 | 2016-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.15 A 17.06.16 PROC. 136.046/2015 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 130.464,29 |
| 2016NE003968 | 2016-11-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2015. PROC. 120.475/2016. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 36.963,76 |
| 2016NE003969 | 2016-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 136.046/2015. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -333.606,74 |
| 2016NE003970 | 2016-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.16 A 17.06.17. PROC. 136.046/2015 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 317.854,98 |
| 2016NE003971 | 2016-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -804.600,38 |
| 2016NE003972 | 2016-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -14.777,15 |
| 2016NE003973 | 2016-11-21T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2016. PROC. 127.949/2016. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 1.188.580,00 |
| 2016NE003974 | 2016-11-21T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2016NE003539,TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. PROC. 126.050/2016. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 10,24 |
| 2016NE003975 | 2016-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -0,51 |
| 2016NE003976 | 2016-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -600,00 |
| 2016NE003977 | 2016-11-21T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2016. PROC. 127.688/2016. | 07.139.780/0001-02 - TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI | R$ 320.580,00 |
| 2016NE003978 | 2016-11-21T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -250.000,00 |
| 2016NE003979 | 2016-11-21T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 250.000,00 |
| 2016NE003980 | 2016-11-21T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2016. PROC. 127.688/2016. | 07.139.780/0001-02 - TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI | R$ 557.998,00 |
| 2016NE003981 | 2016-11-21T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2016 GEREN-CIADA PELO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN DA FUNDAÇÃO UFMS. | 04.187.384/0001-54 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 14.000,00 |
| 2016NE003982 | 2016-11-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.08.15 A 20.08.19. PROC. 116.060/2016 | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 60.257,30 |
| 2016NE003983 | 2016-11-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/15.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.11.2016 A 29.11.2017. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 4.306,35 |
| 2016NE003984 | 2016-11-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/235.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2015 A 30.12.2016. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 19.290,48 |
| 2016NE003985 | 2016-11-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/238.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2015 A 30.12.2016. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.900,00 |
| 2016NE003986 | 2016-11-21T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. CONTRATO Nº 2012/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.11.2016 A 29.11.2017. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 27.660,96 |
| 2016NE003987 | 2016-11-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2016/140.0, VIGÊNCIA DE 09.06.16 A 08.09.17. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 8.621,00 |
| 2016NE003988 | 2016-11-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2016/160.0, VIGÊNCIA DE 18.10.16 A 17.10.17. | 10.897.167/0001-50 - ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 30,70 |
| 2016NE003989 | 2016-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2016. | 17.178.064/0001-80 - ALL LUX SERVIÇOS, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - ME | R$ 46.298,98 |
| 2016NE003990 | 2016-11-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.11.16 A 23.11.17. PROC. 126.084/2015 | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 836,96 |
| 2016NE003991 | 2016-11-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 692.408.331-53 - LUIZ MATOS | R$ 500,00 |
| 2016NE003992 | 2016-11-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 692.408.331-53 - LUIZ MATOS | R$ 7.300,00 |
| 2016NE003993 | 2016-11-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/114.0, VIGÊNCIA DE 18.07.16 A 17.07.17. | 07.050.694/0001-10 - L. R. COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME | R$ 4.546,12 |
| 2016NE003994 | 2016-11-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº68/2016 PROC. 121.846/2016. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2016NE003995 | 2016-11-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/142. VIGÊNCIA DE 26.9.16 A 25.9.17. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 5.501,80 |
| 2016NE003996 | 2016-11-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/134. VIGÊNCIA DE 31.8.16 A 30.8.17. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 1.203,20 |
| 2016NE003997 | 2016-11-22T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 36,00 |
| 2016NE003998 | 2016-11-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2016NE003999 | 2016-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -7.600.000,00 |
| 2016NE004000 | 2016-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -3.565.000,00 |
| 2016NE004001 | 2016-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -200.000,00 |
| 2016NE004002 | 2016-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -500.000,00 |
| 2016NE004003 | 2016-11-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2016. PROC. 128.132/2016. | 24.941.244/0001-37 - MSC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. ELETR. E SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 15.689,47 |
| 2016NE004004 | 2016-11-22T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2016. | 16.801.135/0001-96 - SEVEN BUSINESS EVENTOS E NEGÓCIOS EIRELI | R$ 4.030,00 |
| 2016NE004005 | 2016-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -33.000,00 |
| 2016NE004006 | 2016-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -375,63 |
| 2016NE004007 | 2016-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -580,00 |
| 2016NE004008 | 2016-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.918,85 |
| 2016NE004009 | 2016-11-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2016. PROC. 128.844/2016. | 24.802.687/0001-47 - HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 496.800,13 |
| 2016NE004010 | 2016-11-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 105,00 |
| 2016NE004011 | 2016-11-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 208/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2016. PROCESSO Nº 128.433/2016. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 8.325,80 |
| 2016NE004012 | 2016-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 128.433/2016. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -8.325,80 |
| 2016NE004013 | 2016-11-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 208/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2016. PROCESSO Nº 128.433/2016. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 8.325,80 |
| 2016NE004014 | 2016-11-23T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2016. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 905,60 |
| 2016NE004015 | 2016-11-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 300,00 |
| 2016NE004016 | 2016-11-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 7.300,00 |
| 2016NE004017 | 2016-11-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2016. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 2.864,00 |
| 2016NE004018 | 2016-11-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 208/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 03/16. PROC. 128.453/2016. | 14.159.957/0001-90 - HM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 18.855,00 |
| 2016NE004019 | 2016-11-23T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2016. | 42.941.690/0001-23 - BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI- | R$ 2.290,00 |
| 2016NE004020 | 2016-11-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2016. PROC. 143.361/2015. | 06.211.664/0001-86 - AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 31.918,00 |
| 2016NE004021 | 2016-11-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2016. PROC. 143.361/2015. | 22.214.634/0001-80 - SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 66.662,00 |
| 2016NE004022 | 2016-11-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2016. PROC. 128.013/2016. | 24.497.941/0001-40 - C V S DE OLIVEIRA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 12.915,00 |
| 2016NE004023 | 2016-11-23T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2016. | 42.941.690/0001-23 - BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI- | R$ 22.656,50 |
| 2016NE004024 | 2016-11-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 121.522/2016 | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2016NE004025 | 2016-11-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2016. PROC. 129.217/2016. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2016NE004026 | 2016-11-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2016NE004027 | 2016-11-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 198/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 147/2015. PROC. 121.522/2016. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2016NE004028 | 2016-11-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -16,36 |
| 2016NE004029 | 2016-11-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -1.346,37 |
| 2016NE004030 | 2016-11-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -437,34 |
| 2016NE004031 | 2016-11-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -892,15 |
| 2016NE004032 | 2016-11-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -174,17 |
| 2016NE004033 | 2016-11-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -342,37 |
| 2016NE004034 | 2016-11-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -245,40 |
| 2016NE004035 | 2016-11-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ -380,00 |
| 2016NE004036 | 2016-11-24T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 01/2013. CONTRATO Nº 2013/271.0. PROC. 105.246/2016. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 44.306,57 |
| 2016NE004037 | 2016-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.16 A 30.11.17. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 380,00 |
| 2016NE004038 | 2016-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 212.000,00 |
| 2016NE004039 | 2016-11-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2016. PROC. 124.709/2016. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2016NE004040 | 2016-11-24T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 350.000,00 |
| 2016NE004041 | 2016-11-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2016. PROC. 129.404/2016. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 3.389,79 |
| 2016NE004042 | 2016-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 300.662,11 |
| 2016NE004043 | 2016-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.16 A 30.06.17. PROC. 118.514/2016. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 24.163,80 |
| 2016NE004044 | 2016-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.15 A 30.06.16. PROC. 118.514/2016. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 15.572,23 |
| 2016NE004045 | 2016-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2016NE004046 | 2016-11-25T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2016NE004047 | 2016-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.300.000,00 |
| 2016NE004048 | 2016-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/203.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.12.16 A 18.12.17. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ 4.980,55 |
| 2016NE004049 | 2016-11-25T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300.000,00 |
| 2016NE004050 | 2016-11-25T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2016NE004051 | 2016-11-25T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 07/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 271/2015 - FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - COORDENAÇÃO REGIONAL DE CUIABÁ. | 10.707.442/0001-26 - CELSINHO VEICULOS EI | R$ 537.200,00 |
| 2016NE004052 | 2016-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.707.442/0001-26 - CELSINHO VEICULOS EI | R$ -537.200,00 |
| 2016NE004053 | 2016-11-25T00:00 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2015 DAUNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. | 15.142.889/0001-19 - LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME | R$ 9.555,60 |
| 2016NE004054 | 2016-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -300.662,11 |
| 2016NE004055 | 2016-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 300.662,11 |
| 2016NE004056 | 2016-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 147,44 |
| 2016NE004057 | 2016-11-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE004058 | 2016-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -168.403,60 |
| 2016NE004059 | 2016-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -380.000,00 |
| 2016NE004060 | 2016-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO PARA O PERÍODO DE 12 MESES. | 22.465.238/0001-25 - MIX IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA - ME | R$ 2.652,00 |
| 2016NE004061 | 2016-11-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 163/16. | 06.556.008/0001-15 - C GALATI EIRELI - EPP | R$ 21.300,00 |
| 2016NE004062 | 2016-11-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2016. PROC. 128.840/2016. | 04.064.768/0001-80 - SATCOMP COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP | R$ 1.308,00 |
| 2016NE004063 | 2016-11-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 31/16. PROC. 128.691/2016. | 06.924.882/0001-68 - RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME | R$ 2.674,84 |
| 2016NE004064 | 2016-11-25T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2015. PROC 126.451/2016. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 1.381,00 |
| 2016NE004065 | 2016-11-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 44/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/2016. PROC. 125.232/2016. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 2.611,24 |
| 2016NE004066 | 2016-11-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 44/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/2016. PROC. 125.232/2016. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 16.851,24 |
| 2016NE004067 | 2016-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO PARA O PERÍODO DE 12 MESES. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 2.666,75 |
| 2016NE004068 | 2016-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO PARA O PERÍODO DE 12 MESES. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 31.875,00 |
| 2016NE004069 | 2016-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.000.000,00 |
| 2016NE004070 | 2016-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.000.000,00 |
| 2016NE004071 | 2016-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 127.924/2016. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ -595,00 |
| 2016NE004072 | 2016-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.897.167/0001-50 - ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ -1.143,00 |
| 2016NE004073 | 2016-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ -3.595,16 |
| 2016NE004074 | 2016-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.09.16 A 23.09.17. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 4.464,36 |
| 2016NE004075 | 2016-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.09.16 A 23.09.17. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 6.547,73 |
| 2016NE004076 | 2016-11-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2016. PROC. 129.462/2016. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2016NE004077 | 2016-11-28T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/2016. | 01.035.382/0001-51 - ATOMED PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO HUMANO LTDA | R$ 35.300,00 |
| 2016NE004078 | 2016-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.035.382/0001-51 - ATOMED PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO HUMANO LTDA | R$ -35.300,00 |
| 2016NE004079 | 2016-11-28T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 19.570,52 |
| 2016NE004080 | 2016-11-28T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 52.618,46 |
| 2016NE004081 | 2016-11-28T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/2016. | 01.035.382/0001-51 - ATOMED PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO HUMANO LTDA | R$ 35.300,00 |
| 2016NE004082 | 2016-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/097.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.16 A 20.12.17. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 6.723,58 |
| 2016NE004083 | 2016-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -10,24 |
| 2016NE004084 | 2016-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -12,00 |
| 2016NE004085 | 2016-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/097.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.16 A 20.12.17. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 5.549,52 |
| 2016NE004086 | 2016-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -10,28 |
| 2016NE004087 | 2016-11-28T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2016. PROC. 128.044/2016. | 05.643.767/0001-52 - CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP | R$ 14.080,00 |
| 2016NE004088 | 2016-11-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2016NE004089 | 2016-11-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE004090 | 2016-11-28T00:00 | 13 - CONVITE Nº 05/2016. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 4.320,00 |
| 2016NE004091 | 2016-11-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2016. PROC. 128.120/2016. | 24.497.941/0001-40 - C V S DE OLIVEIRA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 24.870,00 |
| 2016NE004092 | 2016-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/63.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.04.16 A 07.04.17. PROC. 100.374/2015 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 43.858,09 |
| 2016NE004093 | 2016-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -43.858,09 |
| 2016NE004094 | 2016-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.04.16 A 07.04.17. PROC. 100.374/2015 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 43.858,09 |
| 2016NE004095 | 2016-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -839,34 |
| 2016NE004096 | 2016-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -2.050,00 |
| 2016NE004097 | 2016-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -380,29 |
| 2016NE004098 | 2016-11-29T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2016. PROC. 128.116/2016. | 04.124.800/0001-75 - MEGAIMPER ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | R$ 19.170,00 |
| 2016NE004099 | 2016-11-29T00:00 | 08 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2015 - UFG. | 14.103.610/0001-25 - LOESCH COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - ME | R$ 7.266,68 |
| 2016NE004100 | 2016-11-29T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2016. PROC. 128.118/2016. | 26.524.199/0001-40 - CUIABA DISTRIB. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 3.295,20 |
| 2016NE004101 | 2016-11-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 6.000,00 |
| 2016NE004102 | 2016-11-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 2.000,00 |
| 2016NE004103 | 2016-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ -1.259,97 |
| 2016NE004104 | 2016-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ -6.500,00 |
| 2016NE004105 | 2016-11-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE004106 | 2016-11-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE004107 | 2016-11-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE004108 | 2016-11-29T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2016. PROC. 128.124/2016. | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 8.258,16 |
| 2016NE004109 | 2016-11-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2016. | 10.777.579/0001-57 - GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA - EPP | R$ 22.834,98 |
| 2016NE004110 | 2016-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -4.238,80 |
| 2016NE004111 | 2016-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.08.16 A 16.08.17. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 4.238,80 |
| 2016NE004112 | 2016-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 53.761.607/0001-50 - YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA | R$ -39.600,00 |
| 2016NE004113 | 2016-11-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº149/2016. | 53.761.607/0001-50 - YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA | R$ 18.800,00 |
| 2016NE004114 | 2016-11-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº149/2016. | 53.761.607/0001-50 - YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA | R$ 20.800,00 |
| 2016NE004115 | 2016-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/108.0. VIGÊNCIA DE 23.6.16 A 22.6.17. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 5.532,91 |
| 2016NE004116 | 2016-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 128.124/2016. | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ -8.258,16 |
| 2016NE004117 | 2016-11-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2016. PROC. 128.124/2016. | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 8.258,16 |
| 2016NE004118 | 2016-11-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2016. PROC. 129.581/2016. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2016NE004119 | 2016-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -90.000,00 |
| 2016NE004120 | 2016-11-30T00:00 | 19 - PESSOAL | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 90.000,00 |
| 2016NE004121 | 2016-11-30T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.200.000,00 |
| 2016NE004122 | 2016-11-30T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 200.000,00 |
| 2016NE004123 | 2016-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003755, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ -1.050,00 |
| 2016NE004124 | 2016-11-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.16 A 01.12.17. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 41.832,18 |
| 2016NE004125 | 2016-12-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 551,33 |
| 2016NE004126 | 2016-12-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº165/2016. | 68.581.198/0001-88 - DINAMAN EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - ME | R$ 22.900,00 |
| 2016NE004127 | 2016-12-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 218/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 113/16. PROC. 129.147/2016. | 24.802.687/0001-47 - HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 470.709,97 |
| 2016NE004128 | 2016-12-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 218/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 114/16. PROC. 129.147/2016. | 21.851.194/0001-09 - LP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME | R$ 17.276,70 |
| 2016NE004129 | 2016-12-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172/2016. | 20.947.386/0001-50 - LAPLACE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 127.000,00 |
| 2016NE004130 | 2016-12-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 20.947.386/0001-50 - LAPLACE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 630,83 |
| 2016NE004131 | 2016-12-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/254.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 211,91 |
| 2016NE004132 | 2016-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -60.112,41 |
| 2016NE004133 | 2016-12-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 190.000,00 |
| 2016NE004134 | 2016-12-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 11.000,00 |
| 2016NE004135 | 2016-12-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/136. VIGÊNCIA DE 31.08.16 A 30.08.17. | 22.940.212/0001-91 - SELETIVA COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 213,28 |
| 2016NE004136 | 2016-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ -595,00 |
| 2016NE004137 | 2016-12-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. PROC. 130.306/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 14.000,00 |
| 2016NE004138 | 2016-12-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2016/157.0, VIGÊNCIA DE 03.11.16 A 31.12.17. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 420,37 |
| 2016NE004139 | 2016-12-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2016/157.0, VIGÊNCIA DE 03.11.16 A 02.11.17. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 153,91 |
| 2016NE004140 | 2016-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -328,86 |
| 2016NE004141 | 2016-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -396,66 |
| 2016NE004142 | 2016-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -1.027,64 |
| 2016NE004143 | 2016-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -372,19 |
| 2016NE004144 | 2016-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -694,44 |
| 2016NE004145 | 2016-12-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 500,00 |
| 2016NE004146 | 2016-12-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 5.500,00 |
| 2016NE004147 | 2016-12-02T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 06.12.16 A 05.12.17. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 59.840,00 |
| 2016NE004148 | 2016-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2016/164.0, VIGÊNCIA DE 17.10.16 A 16.10.17 | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 91.714,39 |
| 2016NE004149 | 2016-12-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2016. | 21.438.154/0001-30 - BRASUKA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO - EIRELI - ME | R$ 6.499,74 |
| 2016NE004150 | 2016-12-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2016. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 309,78 |
| 2016NE004151 | 2016-12-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2016. | 20.283.234/0001-09 - PARAFUSAR LTDA - ME | R$ 94,98 |
| 2016NE004152 | 2016-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -106.312,50 |
| 2016NE004153 | 2016-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/005. VIGÊNCIA DE 01.03.16 A 28.02.17. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 106.312,50 |
| 2016NE004154 | 2016-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -3.472,22 |
| 2016NE004155 | 2016-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -2.974,75 |
| 2016NE004156 | 2016-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/180.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.472,22 |
| 2016NE004157 | 2016-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/180.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.974,75 |
| 2016NE004158 | 2016-12-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 168/16. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 138,00 |
| 2016NE004159 | 2016-12-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 168/16. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 5.141,40 |
| 2016NE004160 | 2016-12-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 168/16. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 1.155,90 |
| 2016NE004161 | 2016-12-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 168/16. | 21.573.172/0001-24 - MAIS SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME | R$ 864,80 |
| 2016NE004162 | 2016-12-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 31/2016. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 1.528,80 |
| 2016NE004163 | 2016-12-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 31/2016. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 30,00 |
| 2016NE004164 | 2016-12-02T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 116.982/2016 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 14.400,00 |
| 2016NE004165 | 2016-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/070.0, VIGÊNCIA DE 03.12.2016 A 02.12.2017. PROC. 142.649/2015. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 870,60 |
| 2016NE004166 | 2016-12-02T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2016. PROC. 129.907/2016. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2016NE004167 | 2016-12-02T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2016. PROC. 129.837/2016. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2016NE004168 | 2016-12-02T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2016. PROC. 129.843/2016. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2016NE004169 | 2016-12-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.015.572/0001-60 - CZAR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 5.300,00 |
| 2016NE004170 | 2016-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.12.15 A 10.12.16. PROC. 128.541/2016 | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 9.259,07 |
| 2016NE004171 | 2016-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ -138,00 |
| 2016NE004172 | 2016-12-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 168/16. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 138,00 |
| 2016NE004173 | 2016-12-02T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº74/2016. ATA DA REGISTRO DE PREÇOS Nº72/2016 | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.293,38 |
| 2016NE004174 | 2016-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 129.837/2016 | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ -595,00 |
| 2016NE004175 | 2016-12-02T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2016. PROC. 129.837/2016. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2016NE004176 | 2016-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/180.0, VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 05.144.182/0001-98 - RECICLAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ 167,40 |
| 2016NE004177 | 2016-12-02T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº69/2016 DO TRIBUNAL DE CONTASDA UNIÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2016. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 996.850,00 |
| 2016NE004178 | 2016-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 129.837/2016. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ -595,00 |
| 2016NE004179 | 2016-12-02T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2016. PROC. 129.837/2016. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2016NE004180 | 2016-12-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2016NE004181 | 2016-12-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2016/176.0, PELO PERÍODO DE 12 MESES. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 100.440,00 |
| 2016NE004182 | 2016-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.136,67 |
| 2016NE004183 | 2016-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -2.218,00 |
| 2016NE004184 | 2016-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -656,82 |
| 2016NE004185 | 2016-12-05T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 55.000,00 |
| 2016NE004186 | 2016-12-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2016. PROC. 127.046/2016. | 06.211.664/0001-86 - AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 45.760,00 |
| 2016NE004187 | 2016-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.16 A 26.9.17. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -15.552,00 |
| 2016NE004188 | 2016-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/109.0. VIGÊNCIA DE 24.6.2016 A 23.6.2017. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.694,01 |
| 2016NE004189 | 2016-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 64.241,31 |
| 2016NE004190 | 2016-12-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2016. PROC. 127.046/2016. | 23.082.909/0001-31 - LIVRE SOLUÇÕES INOVADORAS EIRELI - EPP | R$ 63.499,74 |
| 2016NE004191 | 2016-12-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2016. PROC. 127.046/2016. | 22.214.634/0001-80 - SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 17.994,00 |
| 2016NE004192 | 2016-12-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2016. PROC. 127.046/2016. | 24.497.941/0001-40 - C V S DE OLIVEIRA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 11.590,20 |
| 2016NE004193 | 2016-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.16 A 06.08.17. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 65.000,00 |
| 2016NE004194 | 2016-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.16 A 06.08.17. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.000,00 |
| 2016NE004195 | 2016-12-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.200.000,00 |
| 2016NE004196 | 2016-12-05T00:00 | ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004187, QUE ANULAVA PARCIALMENTE O EMPENHO 2016NE003223, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO CAMPO "VALOR". | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 15.552,00 |
| 2016NE004197 | 2016-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -4.060,80 |
| 2016NE004198 | 2016-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -10,50 |
| 2016NE004199 | 2016-12-05T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.200.000,00 |
| 2016NE004200 | 2016-12-05T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.700.000,00 |
| 2016NE004201 | 2016-12-05T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2016NE004202 | 2016-12-05T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 240.000,00 |
| 2016NE004203 | 2016-12-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2015 DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM PERNAMBUCO. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 4.082.700,00 |
| 2016NE004204 | 2016-12-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1A-2016. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO. PROC. 115.900/2016. | 05.634.834/0001-72 - WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA | R$ 26.385,00 |
| 2016NE004205 | 2016-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 41.652,39 |
| 2016NE004206 | 2016-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 892,76 |
| 2016NE004207 | 2016-12-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000160, POR DETERMINAÇÃO DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -6.175.874,56 |
| 2016NE004208 | 2016-12-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000162, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, POR DE-TERMINAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.246.120,96 |
| 2016NE004209 | 2016-12-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000165, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, POR DE-TERMINAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.288.739,77 |
| 2016NE004210 | 2016-12-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE003864, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, POR DE-TERMINAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.699.355,53 |
| 2016NE004211 | 2016-12-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000168, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, POR DE-TERMINAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.284.144,30 |
| 2016NE004212 | 2016-12-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE003879, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, POR DE-TERMINAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -288.814,18 |
| 2016NE004213 | 2016-12-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000170, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, POR DE-TERMINAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -588.039,23 |
| 2016NE004214 | 2016-12-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000173, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, POR DE-TERMINAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -355.185,82 |
| 2016NE004215 | 2016-12-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003949, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, POR DE-TERMINAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL/CD. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -6.547.241,29 |
| 2016NE004216 | 2016-12-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE003855, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, POR DE-TERMINAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27.209.541,76 |
| 2016NE004217 | 2016-12-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003952, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, POR DE-TERMINAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -28.998.006,85 |
| 2016NE004218 | 2016-12-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE003860, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, POR DE-TERMINAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21.605.862,68 |
| 2016NE004219 | 2016-12-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003953, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, POR DE-TERMINAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.338.602,08 |
| 2016NE004220 | 2016-12-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003956, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, POR DE-TERMINAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -23.521.577,58 |
| 2016NE004221 | 2016-12-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003960, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, POR DE-TERMINAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.264.877,52 |
| 2016NE004222 | 2016-12-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003966, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, POR DE-TERMINAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL/CD. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -8.724.767,43 |
| 2016NE004223 | 2016-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | EX87EBSCO - EBSCO | R$ -10.065,36 |
| 2016NE004224 | 2016-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -71,96 |
| 2016NE004225 | 2016-12-05T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2009NE003968, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA DG/ CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -39.405.409,00 |
| 2016NE004226 | 2016-12-05T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2009NE003971, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA DG/ CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.864.345,53 |
| 2016NE004227 | 2016-12-05T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000101, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA DG/ CD. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -582,14 |
| 2016NE004228 | 2016-12-05T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000440, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA DG/ CD. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -16.913,19 |
| 2016NE004229 | 2016-12-05T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE004088, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA DG/ CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.761.931,41 |
| 2016NE004230 | 2016-12-05T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE004093, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA DG/ CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.208.378,98 |
| 2016NE004231 | 2016-12-05T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE004087, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA DG/ CD. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -8.761.931,41 |
| 2016NE004232 | 2016-12-05T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE004095, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA DG/ CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.081.629,11 |
| 2016NE004233 | 2016-12-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 7.000,00 |
| 2016NE004234 | 2016-12-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2016NE004235 | 2016-12-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2016. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 14.358,30 |
| 2016NE004236 | 2016-12-06T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE004088, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA DG/ CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -31.729.534,70 |
| 2016NE004237 | 2016-12-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.000.000,00 |
| 2016NE004238 | 2016-12-06T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000.000,00 |
| 2016NE004239 | 2016-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/048.0. VIGÊNCIA DE 09.03.16 A 08.03.17. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ 1.346,03 |
| 2016NE004240 | 2016-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/049.0. VIGÊNCIA DE 09.03.16 A 08.03.17. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 258,78 |
| 2016NE004241 | 2016-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/050.0. VIGÊNCIA DE 09.03.16 A 08.03.17. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 498,35 |
| 2016NE004242 | 2016-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/051.0. VIGÊNCIA DE 09.03.16 A 08.03.17. | 13.656.820/0004-20 - SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 1.045,52 |
| 2016NE004243 | 2016-12-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 181/2016. | 24.425.034/0001-96 - JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA - EPP | R$ 223,00 |
| 2016NE004244 | 2016-12-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 181/2016. | 24.425.034/0001-96 - JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA - EPP | R$ 1.100,00 |
| 2016NE004245 | 2016-12-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 181/2016. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 16.624,95 |
| 2016NE004246 | 2016-12-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 181/2016. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 10.400,00 |
| 2016NE004247 | 2016-12-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 7.200,00 |
| 2016NE004248 | 2016-12-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 800,00 |
| 2016NE004249 | 2016-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -102,18 |
| 2016NE004250 | 2016-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -420,00 |
| 2016NE004251 | 2016-12-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2016. | 09.602.208/0001-55 - FC MULTISERVICE LTDA-ME | R$ 4.491,09 |
| 2016NE004252 | 2016-12-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2016. | 01.832.691/0001-52 - NEW SOLUTIONS COMÉRCIO E SEVIÇOS LTDA - ME | R$ 760,00 |
| 2016NE004253 | 2016-12-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2016. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 4.854,00 |
| 2016NE004254 | 2016-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ -4.854,00 |
| 2016NE004255 | 2016-12-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2016. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 4.854,00 |
| 2016NE004256 | 2016-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.16 A 27.12.17. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 3.399,89 |
| 2016NE004257 | 2016-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 18.132,20 |
| 2016NE004258 | 2016-12-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/283.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.16 A 13.12.17 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 220.281,57 |
| 2016NE004259 | 2016-12-07T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/2016. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 305.481,00 |
| 2016NE004260 | 2016-12-07T00:00 | 19 - INDENIZAÇÕES. | 247.639.931-00 - MARCELO M. CASTRO | R$ 9.545,00 |
| 2016NE004261 | 2016-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -26,96 |
| 2016NE004262 | 2016-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -800,00 |
| 2016NE004263 | 2016-12-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000247, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | 154040/15257 - FUB | R$ -0,60 |
| 2016NE004264 | 2016-12-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 8.000,00 |
| 2016NE004265 | 2016-12-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000286, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -315,60 |
| 2016NE004266 | 2016-12-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000399, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -2.087,91 |
| 2016NE004267 | 2016-12-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000934, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | 33.608.308/0014-98 - Mongeral Aegon Seguros e Previdência S A | R$ -43,28 |
| 2016NE004268 | 2016-12-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001082, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -10.719,71 |
| 2016NE004269 | 2016-12-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001468, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -3.905,60 |
| 2016NE004270 | 2016-12-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002770, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -3.277,72 |
| 2016NE004271 | 2016-12-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002784, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -27.756,21 |
| 2016NE004272 | 2016-12-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002786, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -3.553,06 |
| 2016NE004273 | 2016-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -761,23 |
| 2016NE004274 | 2016-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -136,85 |
| 2016NE004275 | 2016-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -408,00 |
| 2016NE004276 | 2016-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -1.800,80 |
| 2016NE004277 | 2016-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -1.800,80 |
| 2016NE004278 | 2016-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -126,33 |
| 2016NE004279 | 2016-12-07T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2016. PROC. 130.597/2016. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2016NE004280 | 2016-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -2,74 |
| 2016NE004281 | 2016-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -420,00 |
| 2016NE004282 | 2016-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ -228,44 |
| 2016NE004283 | 2016-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ -523,79 |
| 2016NE004284 | 2016-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ -900,00 |
| 2016NE004285 | 2016-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ -19.179,75 |
| 2016NE004286 | 2016-12-08T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 21/2016. PROC. 130.532/2016. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 375,00 |
| 2016NE004287 | 2016-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ -170.546,70 |
| 2016NE004288 | 2016-12-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2016NE004289 | 2016-12-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2016NE004290 | 2016-12-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2016NE004291 | 2016-12-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 5.400,00 |
| 2016NE004292 | 2016-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ -375,00 |
| 2016NE004293 | 2016-12-08T00:00 | CONT - CONTRATO PARA O PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 89,83 |
| 2016NE004294 | 2016-12-08T00:00 | CONT - CONTRATO PARA O PERÍODO DE 12 MESES. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 474,23 |
| 2016NE004295 | 2016-12-08T00:00 | CONT - CONTRATO PARA O PERÍODO DE 12 MESES. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 273,62 |
| 2016NE004296 | 2016-12-08T00:00 | CONT - CONTRATO PARA O PERÍODO DE 12 MESES. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 36,67 |
| 2016NE004297 | 2016-12-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 800,00 |
| 2016NE004298 | 2016-12-08T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2016NE004299 | 2016-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ -82.264,78 |
| 2016NE004300 | 2016-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ -16.039,10 |
| 2016NE004301 | 2016-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.12.16 A 31.01.17. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 512.596,72 |
| 2016NE004302 | 2016-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -15.474,95 |
| 2016NE004303 | 2016-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -6.059,98 |
| 2016NE004304 | 2016-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -27.171,84 |
| 2016NE004305 | 2016-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -32.345,66 |
| 2016NE004306 | 2016-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -401,10 |
| 2016NE004307 | 2016-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -25.768,25 |
| 2016NE004308 | 2016-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ -23,74 |
| 2016NE004309 | 2016-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ -4.466,96 |
| 2016NE004310 | 2016-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -19.200,00 |
| 2016NE004311 | 2016-12-09T00:00 | ANULAÇÃO | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -0,04 |
| 2016NE004312 | 2016-12-09T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2016. PROC. 131.095/2016. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2016NE004313 | 2016-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002802,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2016NE004314 | 2016-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.16 A 05.12.17. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 40.759,63 |
| 2016NE004315 | 2016-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.16 A 05.12.17. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.785,52 |
| 2016NE004316 | 2016-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -40.759,63 |
| 2016NE004317 | 2016-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.785,52 |
| 2016NE004318 | 2016-12-09T00:00 | 16 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.773,28 |
| 2016NE004319 | 2016-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -3.773,28 |
| 2016NE004320 | 2016-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 199,15 |
| 2016NE004321 | 2016-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.476.184/0002-30 - NETSAFE | R$ -1.797,92 |
| 2016NE004322 | 2016-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ -4.760,72 |
| 2016NE004323 | 2016-12-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº30/2016-TCU. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº30/2016. | 10.821.928/0001-90 - VITTADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TI LTDA. | R$ 245.820,00 |
| 2016NE004324 | 2016-12-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 183/2016. | 58.291.725/0001-66 - ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA - EPP | R$ 144.050,00 |
| 2016NE004325 | 2016-12-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 212/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2016. PROC. 121.431/2016. | 14.135.668/0001-50 - DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME | R$ 448.387,50 |
| 2016NE004326 | 2016-12-09T00:00 | 26 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.134.866/0001-60 - ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA. | R$ 760,00 |
| 2016NE004327 | 2016-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 67,53 |
| 2016NE004328 | 2016-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.16 A 16.8.17. PROC. 125.566/2016. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 21.596,37 |
| 2016NE004329 | 2016-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 125.566/2016. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -21.596,37 |
| 2016NE004330 | 2016-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.15 A 16.8.16. PROC. 125.566/2016 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 9.391,48 |
| 2016NE004331 | 2016-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.16 A 16.8.17. PROC. 125.566/2016. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 16.764,29 |
| 2016NE004332 | 2016-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 3.873,78 |
| 2016NE004333 | 2016-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 227,98 |
| 2016NE004334 | 2016-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -3.873,78 |
| 2016NE004335 | 2016-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -227,98 |
| 2016NE004336 | 2016-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 4.088,99 |
| 2016NE004337 | 2016-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 240,65 |
| 2016NE004338 | 2016-12-12T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2016 DAFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL. | 08.288.901/0001-32 - L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS - EPP | R$ 27.508,00 |
| 2016NE004339 | 2016-12-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2016. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 130.900,00 |
| 2016NE004340 | 2016-12-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2016. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 6.600,00 |
| 2016NE004341 | 2016-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ -6.600,00 |
| 2016NE004342 | 2016-12-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2016. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 6.600,00 |
| 2016NE004343 | 2016-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2016/160.0, VIGÊNCIA DE 18.10.16 A 17.10.17. | 10.897.167/0001-50 - ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 401,66 |
| 2016NE004344 | 2016-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/161.0. VIGÊNCIA DE 18.10.16 A 17.10.17. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 23.662,24 |
| 2016NE004345 | 2016-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/162.0. VIGÊNCIA DE 18.10.16 A 17.10.17. | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ 2.587,48 |
| 2016NE004346 | 2016-12-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 32/16. PROC. 128.736/2016. | 26.524.199/0001-40 - CUIABA DISTRIB. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 4.168,35 |
| 2016NE004347 | 2016-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/185.0. VIGÊNCIA DE 21.11.16 A 20.11.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 4.954,46 |
| 2016NE004348 | 2016-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/186.0. VIGÊNCIA DE 21.11.16 A 20.11.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 65.087,75 |
| 2016NE004349 | 2016-12-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2016. PROC. 129.044/2016. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 21.310,55 |
| 2016NE004350 | 2016-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 128.736/2016. | 26.524.199/0001-40 - CUIABA DISTRIB. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ -4.168,35 |
| 2016NE004351 | 2016-12-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 32/16. PROC. 128.736/2016. | 26.524.199/0001-40 - CUIABA DISTRIB. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 4.168,35 |
| 2016NE004352 | 2016-12-12T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº74/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº75/2016. PROC. 128.126/2016 | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 5.691,25 |
| 2016NE004353 | 2016-12-12T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 198/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 147/2015. PROC. 131.321/2016. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE004354 | 2016-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2016NE004355 | 2016-12-12T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 198/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 147/2015. PROC. 131.321/2016. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE004356 | 2016-12-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº72/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº92/2016. PROC. 130.336/2016 | 20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUÇÕES E ROTULOS ADESIVOS LTDA- | R$ 998,40 |
| 2016NE004357 | 2016-12-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2016. PROC. 130.181/2016 | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 5.905,20 |
| 2016NE004358 | 2016-12-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE004359 | 2016-12-13T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 114.131,44 |
| 2016NE004360 | 2016-12-13T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº186/2016. | 81.433.039/0001-02 - SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA | R$ 13.098,33 |
| 2016NE004361 | 2016-12-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2016. PROC. 129.148/2016. | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 13.557,68 |
| 2016NE004362 | 2016-12-13T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº115/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº116/2016 PROC. 129.818/2016 | 30.206.312/0001-17 - CLINICA RENASCER - CEIFFOPP - EPP | R$ 15.995,00 |
| 2016NE004363 | 2016-12-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 218/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 114/16. PROC. 128.846/2016. | 21.851.194/0001-09 - LP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME | R$ 19.644,30 |
| 2016NE004364 | 2016-12-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 218/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 115/16. PROC. 128.846/2016. | 10.278.886/0001-93 - DAMASO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 11.016,60 |
| 2016NE004365 | 2016-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -15.000,00 |
| 2016NE004366 | 2016-12-13T00:00 | CONT - CONTRATO REMANESCENTE PELO PERÍODO DE 17.06.16 A 16.06.17. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 15.000,00 |
| 2016NE004367 | 2016-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -12,00 |
| 2016NE004368 | 2016-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -10,12 |
| 2016NE004369 | 2016-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -800,00 |
| 2016NE004370 | 2016-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -12,00 |
| 2016NE004371 | 2016-12-13T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2016NE004365, QUE ANULAVA O EMPENHO 2016NE002247, TENDO EMVISTA CORREÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO RESUMIDO - PTRES. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 15.000,00 |
| 2016NE004372 | 2016-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -15.000,00 |
| 2016NE004373 | 2016-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2016NE004374 | 2016-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -361.103,54 |
| 2016NE004375 | 2016-12-13T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 198/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 147/2015. PROC. 131.321/2016. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2016NE004376 | 2016-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -25.064,85 |
| 2016NE004377 | 2016-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2015 A 31.8.2016. ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -151.110,98 |
| 2016NE004378 | 2016-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/115.0. VIGÊNCIA DE 21.7.15 A 20.7.16. ANULAÇÃO. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ -9.326,45 |
| 2016NE004379 | 2016-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -604,00 |
| 2016NE004380 | 2016-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -758,79 |
| 2016NE004381 | 2016-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. ANULAÇÃO. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ -13.227,38 |
| 2016NE004382 | 2016-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -81.441,92 |
| 2016NE004383 | 2016-12-14T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 198/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 147/2015. PROC. 131.250/2016. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2016NE004384 | 2016-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.208.492/0001-69 - INOVAÇÃO TESTE E MEDIÇÃO LTDA- | R$ 2.970,00 |
| 2016NE004385 | 2016-12-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -1.802,92 |
| 2016NE004386 | 2016-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 14.407,55 |
| 2016NE004387 | 2016-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 10.543,56 |
| 2016NE004388 | 2016-12-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2016. PROC. 131.025/2016. | 17.473.920/0001-20 - PEDRO ZATA BORGES ME | R$ 7.629,48 |
| 2016NE004389 | 2016-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/293.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2015 A 30.12.2016.ANULAÇÃO PARCIAL. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ -2.138,57 |
| 2016NE004390 | 2016-12-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2016NE004391 | 2016-12-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2016NE004392 | 2016-12-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2016NE004393 | 2016-12-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 3.765,00 |
| 2016NE004394 | 2016-12-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 235,00 |
| 2016NE004395 | 2016-12-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.000,00 |
| 2016NE004396 | 2016-12-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.600,00 |
| 2016NE004397 | 2016-12-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 5.400,00 |
| 2016NE004398 | 2016-12-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE004399 | 2016-12-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE004400 | 2016-12-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE004401 | 2016-12-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2016. PROC. 128.738/2016. | 26.524.199/0001-40 - CUIABA DISTRIB. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 14.607,20 |
| 2016NE004402 | 2016-12-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2016. PROC. 128.656/2016. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 4.794,90 |
| 2016NE004403 | 2016-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/108.0. VIGÊNCIA DE 23.6.2016 A 22.6.2017. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 578,20 |
| 2016NE004404 | 2016-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41.100.000,00 |
| 2016NE004405 | 2016-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2016NE004406 | 2016-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000.000,00 |
| 2016NE004407 | 2016-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2016NE004408 | 2016-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2016NE004409 | 2016-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2016NE004410 | 2016-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40.000,00 |
| 2016NE004411 | 2016-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -11,00 |
| 2016NE004412 | 2016-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2016NE004413 | 2016-12-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2016. PROC. 125.545/2016. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 256,25 |
| 2016NE004414 | 2016-12-15T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2016NE004415 | 2016-12-15T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.634.000,00 |
| 2016NE004416 | 2016-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.200.000,00 |
| 2016NE004417 | 2016-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.150.000,00 |
| 2016NE004418 | 2016-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000.000,00 |
| 2016NE004419 | 2016-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.000.000,00 |
| 2016NE004420 | 2016-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -8.791,25 |
| 2016NE004421 | 2016-12-15T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 240.000,00 |
| 2016NE004422 | 2016-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -276,42 |
| 2016NE004423 | 2016-12-15T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 260.000,00 |
| 2016NE004424 | 2016-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -260.000,00 |
| 2016NE004425 | 2016-12-16T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ 2.339,90 |
| 2016NE004426 | 2016-12-16T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.944.789/0001-64 - Recanto Brasília Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME | R$ 812,00 |
| 2016NE004427 | 2016-12-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2015/145.0. VIGÊNCIA DE 29.9.2015 A 28.9.2017. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10.000.000,00 |
| 2016NE004428 | 2016-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.000,00 |
| 2016NE004429 | 2016-12-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2016NE004430 | 2016-12-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000.000,00 |
| 2016NE004431 | 2016-12-16T00:00 | 35 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº18/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº44/2015 DA FUNDAÇÃO ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENAP). | 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | R$ 213.117,73 |
| 2016NE004432 | 2016-12-16T00:00 | 35 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº18/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº44/2015 DA FUNDAÇÃO ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENAP). | 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | R$ 6.000,00 |
| 2016NE004433 | 2016-12-16T00:00 | CONT- CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2015 DA ENAP. | 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | R$ 1.118,50 |
| 2016NE004434 | 2016-12-16T00:00 | CONT- CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2015 DA ENAP. | 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | R$ 2.290,79 |
| 2016NE004435 | 2016-12-16T00:00 | 35 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº18/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº44/2015 DA FUNDAÇÃO ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENAP). | 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | R$ 77.454,00 |
| 2016NE004436 | 2016-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | R$ -2.290,79 |
| 2016NE004437 | 2016-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | R$ -1.118,50 |
| 2016NE004438 | 2016-12-16T00:00 | CONT- CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2015 DA ENAP. | 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | R$ 1.118,50 |
| 2016NE004439 | 2016-12-16T00:00 | CONT- CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2015 DA ENAP. | 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | R$ 2.290,79 |
| 2016NE004440 | 2016-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | R$ -6.000,00 |
| 2016NE004441 | 2016-12-16T00:00 | 35 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº18/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº44/2015 DA FUNDAÇÃO ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENAP). | 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | R$ 6.000,00 |
| 2016NE004442 | 2016-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | R$ -77.454,00 |
| 2016NE004443 | 2016-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -10,77 |
| 2016NE004444 | 2016-12-16T00:00 | 35 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº18/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº44/2015 DA FUNDAÇÃO ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENAP). | 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | R$ 77.454,00 |
| 2016NE004445 | 2016-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 572,02 |
| 2016NE004446 | 2016-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 945,00 |
| 2016NE004447 | 2016-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.20. PROC. 129.582/2016. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.300.440,00 |
| 2016NE004448 | 2016-12-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 56.555.212/0001-90 - TQS INFORMÁTICA LTDA | R$ 48.730,00 |
| 2016NE004449 | 2016-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -327,13 |
| 2016NE004450 | 2016-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -174,00 |
| 2016NE004451 | 2016-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -2.499,99 |
| 2016NE004452 | 2016-12-16T00:00 | 30 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 13.781,66 |
| 2016NE004453 | 2016-12-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 801,25 |
| 2016NE004454 | 2016-12-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX1130034 - MULTISYSTEMS | R$ 35.198,27 |
| 2016NE004455 | 2016-12-16T00:00 | 19 - PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -80.000,00 |
| 2016NE004456 | 2016-12-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 80.000,00 |
| 2016NE004457 | 2016-12-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 08.175.591/0001-40 - TOTALCAD COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 31.713,00 |
| 2016NE004458 | 2016-12-16T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2016NE004459 | 2016-12-16T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2016. PROC. 129.166/2016. | 03.716.680/0001-32 - LAURO RENATO ROCHA LIMA - ME | R$ 40.320,00 |
| 2016NE004460 | 2016-12-16T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2016. PROC. 129.166/2016. | 12.504.001/0001-52 - GIGABYTE CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 935.440,00 |
| 2016NE004461 | 2016-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | EX1130034 - MULTISYSTEMS | R$ -35.198,27 |
| 2016NE004462 | 2016-12-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX1130034 - MULTISYSTEMS | R$ 35.198,27 |
| 2016NE004463 | 2016-12-19T00:00 | 19 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO. | 646.573.881-34 - FALK S. R. MOREIRA | R$ 8.329,20 |
| 2016NE004464 | 2016-12-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ -14.759,54 |
| 2016NE004465 | 2016-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ -1.346,03 |
| 2016NE004466 | 2016-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 103,59 |
| 2016NE004467 | 2016-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 133,33 |
| 2016NE004468 | 2016-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -258,78 |
| 2016NE004469 | 2016-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.656.820/0004-20 - SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ -1.045,52 |
| 2016NE004470 | 2016-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ -18.632,46 |
| 2016NE004471 | 2016-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ -629,82 |
| 2016NE004472 | 2016-12-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/2016. | 24.261.179/0001-07 - DENIS DE SOUZA GARCIA 00753412128 | R$ 6.986,38 |
| 2016NE004473 | 2016-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/264.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.15 A 25.12.16. ANULAÇÃO. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ -760,46 |
| 2016NE004474 | 2016-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -103,59 |
| 2016NE004475 | 2016-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/203.0. VIGÊNCIA DE 14.12.2015 A 13.12.2016. ANULAÇÃO | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -0,01 |
| 2016NE004476 | 2016-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/237.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2015 A 30.12.2016.ANULAÇÃO. | 22.283.196/0001-01 - BH LABORATÓRIOS LTDA | R$ -4.494,00 |
| 2016NE004477 | 2016-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 103,59 |
| 2016NE004478 | 2016-12-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2016. PROC. 131.029/2016. | 11.094.173/0001-32 - OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP | R$ 11.450,00 |
| 2016NE004479 | 2016-12-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2016. PROC. 128.710/2016. | 00.535.560/0001-40 - LPK LTDA - ME | R$ 12.520,00 |
| 2016NE004480 | 2016-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ -15.098,76 |
| 2016NE004481 | 2016-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/176.0, VIGÊNCIA DE 22.08.15 A 21.08.16. ANULAÇÃO. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ -40.460,39 |
| 2016NE004482 | 2016-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/67.0, VIGÊNCIA DE 20.04.15 A 27.10.17. ANULAÇÃO. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ -8.878,92 |
| 2016NE004483 | 2016-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -19.856,60 |
| 2016NE004484 | 2016-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.410.489/0001-40 - FAXINAL HOSPITALAR - EIRELI - ME | R$ -219,00 |
| 2016NE004485 | 2016-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.958.062/0001-50 - ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA | R$ -3.651,10 |
| 2016NE004486 | 2016-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -6.095,83 |
| 2016NE004487 | 2016-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -27.503,83 |
| 2016NE004488 | 2016-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ -2.974,06 |
| 2016NE004489 | 2016-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.07.15 A 10.07.16. ANULAÇÃO. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ -0,04 |
| 2016NE004490 | 2016-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -11.464,00 |
| 2016NE004491 | 2016-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -10.070,55 |
| 2016NE004492 | 2016-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -232,99 |
| 2016NE004493 | 2016-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -933,14 |
| 2016NE004494 | 2016-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -362,66 |
| 2016NE004495 | 2016-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -1.045,79 |
| 2016NE004496 | 2016-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -3.300,00 |
| 2016NE004497 | 2016-12-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2016NE004498 | 2016-12-19T00:00 | 19 - INDENIZAÇÃO | 957.402.520-91 - MICHELE P. MARTINS | R$ 500,00 |
| 2016NE004499 | 2016-12-19T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 165.114,00 |
| 2016NE004500 | 2016-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -801,25 |
| 2016NE004501 | 2016-12-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 801,25 |
| 2016NE004502 | 2016-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -24.072,85 |
| 2016NE004503 | 2016-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -22.777,54 |
| 2016NE004504 | 2016-12-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 75.200,00 |
| 2016NE004505 | 2016-12-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº191/16. | 02.930.523/0001-62 - REKIMAN EMPILHADEIRAS LTDA - EPP | R$ 274.000,00 |
| 2016NE004506 | 2016-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -6.251,49 |
| 2016NE004507 | 2016-12-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº191/2016. | 02.930.523/0001-62 - REKIMAN EMPILHADEIRAS LTDA - EPP | R$ 1.317,35 |
| 2016NE004508 | 2016-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -32.858,41 |
| 2016NE004509 | 2016-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.634.000,00 |
| 2016NE004510 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.608.308/0014-98 - Mongeral Aegon Seguros e Previdência S A | R$ -251,76 |
| 2016NE004511 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ -147,00 |
| 2016NE004512 | 2016-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/097.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.07.16 A 07.07.17. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 58.533,13 |
| 2016NE004513 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -978,28 |
| 2016NE004514 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.444.068/0001-01 - UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ -657,35 |
| 2016NE004515 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ -2.683,33 |
| 2016NE004516 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.308.989/0001-44 - VIGILANTE DA GLICOSE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA DIABÉTICOS LTDA - ME | R$ -1.035,00 |
| 2016NE004517 | 2016-12-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2016NE004518 | 2016-12-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE004519 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -520,00 |
| 2016NE004520 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ -292,80 |
| 2016NE004521 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ -1.280,00 |
| 2016NE004522 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ -197,97 |
| 2016NE004523 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | R$ -10.652,67 |
| 2016NE004524 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ -0,24 |
| 2016NE004525 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.386,63 |
| 2016NE004526 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ -2.839,97 |
| 2016NE004527 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.958.062/0001-50 - ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA | R$ -10.445,40 |
| 2016NE004528 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -329,96 |
| 2016NE004529 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -776,40 |
| 2016NE004530 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -499,57 |
| 2016NE004531 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ -666,75 |
| 2016NE004532 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -55.253,34 |
| 2016NE004533 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ -17.875,00 |
| 2016NE004534 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 385.319.331-53 - TERESA LABARRERE | R$ -300,00 |
| 2016NE004535 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 385.319.331-53 - TERESA LABARRERE | R$ -1.860,00 |
| 2016NE004536 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -89,83 |
| 2016NE004537 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -474,23 |
| 2016NE004538 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ -5.297,00 |
| 2016NE004539 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ -273,62 |
| 2016NE004540 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ -36,67 |
| 2016NE004541 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -11,00 |
| 2016NE004542 | 2016-12-20T00:00 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2016. | 21.793.335/0001-84 - INOVARTEC COM. IMPORT. E EXPORT. DE DE PROGRAMAS E EQUIP. DE TEC. ASSISTIVA EIRELI - EPP | R$ 28.280,00 |
| 2016NE004543 | 2016-12-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.000,00 |
| 2016NE004544 | 2016-12-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 5.400,00 |
| 2016NE004545 | 2016-12-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.600,00 |
| 2016NE004546 | 2016-12-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE004547 | 2016-12-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE004548 | 2016-12-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE004549 | 2016-12-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE004550 | 2016-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.11.16 A 23.11.17. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 6.027,17 |
| 2016NE004551 | 2016-12-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE004552 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -650,80 |
| 2016NE004553 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ -30,82 |
| 2016NE004554 | 2016-12-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE004555 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -5.400,00 |
| 2016NE004556 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ -495,20 |
| 2016NE004557 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.600,00 |
| 2016NE004558 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.000,00 |
| 2016NE004559 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -200,00 |
| 2016NE004560 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.223,60 |
| 2016NE004561 | 2016-12-20T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.223,60 |
| 2016NE004562 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -1.803,30 |
| 2016NE004563 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.644,27 |
| 2016NE004564 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -1.860,92 |
| 2016NE004565 | 2016-12-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2016NE004566 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -581,00 |
| 2016NE004567 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -294,71 |
| 2016NE004568 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -769,99 |
| 2016NE004569 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -1.000,00 |
| 2016NE004570 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -1.205,94 |
| 2016NE004571 | 2016-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -2.510,00 |
| 2016NE004572 | 2016-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/258.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 23.724,97 |
| 2016NE004573 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.000,00 |
| 2016NE004574 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -854,00 |
| 2016NE004575 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.410,00 |
| 2016NE004576 | 2016-12-21T00:00 | ESTORNDO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO 2016NE004573, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2016NE004577 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.000,00 |
| 2016NE004578 | 2016-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 48.347,61 |
| 2016NE004579 | 2016-12-21T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2015/145.0. VIGÊNCIA DE 29.9.2015 A 28.9.2017. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 170.028,35 |
| 2016NE004580 | 2016-12-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 192/2016. | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 945,92 |
| 2016NE004581 | 2016-12-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 192/2016. | 01.832.691/0001-52 - NEW SOLUTIONS COMÉRCIO E SEVIÇOS LTDA - ME | R$ 13.987,96 |
| 2016NE004582 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -20.000,00 |
| 2016NE004583 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -37.328,56 |
| 2016NE004584 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -1.878,56 |
| 2016NE004585 | 2016-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.16. PROC. 124.213/2016. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 101.784,86 |
| 2016NE004586 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -15.126,49 |
| 2016NE004587 | 2016-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2016/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27/01/2016 A 26/01/2017 | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP | R$ 17.608,89 |
| 2016NE004588 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ -13.310,98 |
| 2016NE004589 | 2016-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/122.0; VIGÊNCIA DE 11.8.16 A 10.8.17. | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 10.444,43 |
| 2016NE004590 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ -11.064,51 |
| 2016NE004591 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.000,00 |
| 2016NE004592 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.600,00 |
| 2016NE004593 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -5.400,00 |
| 2016NE004594 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ -92,92 |
| 2016NE004595 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -587,14 |
| 2016NE004596 | 2016-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/225.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.16 A 31.10.17. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 1.383.333,33 |
| 2016NE004597 | 2016-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. PROC. 124.213/2016. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 72.942,82 |
| 2016NE004598 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -520,94 |
| 2016NE004599 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -954,12 |
| 2016NE004600 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -1.294,10 |
| 2016NE004601 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -2.100,00 |
| 2016NE004602 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -5.138,22 |
| 2016NE004603 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -235,00 |
| 2016NE004604 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -2.375,00 |
| 2016NE004605 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -31.526,20 |
| 2016NE004606 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -7.000,00 |
| 2016NE004607 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -1.000,00 |
| 2016NE004608 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -13.116,80 |
| 2016NE004609 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -337,40 |
| 2016NE004610 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -113,80 |
| 2016NE004611 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -2.186,19 |
| 2016NE004612 | 2016-12-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2016. PROC. 130.393/2016. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 114.600,00 |
| 2016NE004613 | 2016-12-21T00:00 | 08 - DIREITOS AUTORAIS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 180.216,34 |
| 2016NE004614 | 2016-12-21T00:00 | 08 - DIREITOS AUTORAIS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 236.906,75 |
| 2016NE004615 | 2016-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.16. PROC. 124.214/2016. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 19.932,95 |
| 2016NE004616 | 2016-12-21T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2015/145.0. VIGÊNCIA DE 29.9.2015 A 28.9.2017. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 17.000.000,00 |
| 2016NE004617 | 2016-12-21T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2016NE004132, QUE ANULAVA O EMPENHO 2016NE000589, A PEDIDODO NPFIN/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 60.112,41 |
| 2016NE004618 | 2016-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.16. PROC. 124.214/2016. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 61.553,60 |
| 2016NE004619 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ -7.879,13 |
| 2016NE004620 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -1.687,70 |
| 2016NE004621 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -1.300,00 |
| 2016NE004622 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -40,00 |
| 2016NE004623 | 2016-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. PROC. 124.214/2016. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 20.954,42 |
| 2016NE004624 | 2016-12-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.801.188/0001-93 - OPS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELLI - EPP | R$ 6.730,00 |
| 2016NE004625 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.462.531/0001-12 - WHITE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | R$ -9.592,42 |
| 2016NE004626 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -3.350,18 |
| 2016NE004627 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -2.000,00 |
| 2016NE004628 | 2016-12-21T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.766.992/0001-74 - METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA | R$ 195,00 |
| 2016NE004629 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ -48.750,00 |
| 2016NE004630 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ -60,00 |
| 2016NE004631 | 2016-12-21T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 877,00 |
| 2016NE004632 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -389,54 |
| 2016NE004633 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -1.000,00 |
| 2016NE004634 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -1,98 |
| 2016NE004635 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -6.978,87 |
| 2016NE004636 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -793,00 |
| 2016NE004637 | 2016-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/74.0. VIGÊNCIA DE 16.06.2016 A 15.06.2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 54.603,15 |
| 2016NE004638 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ -300,00 |
| 2016NE004639 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -3.079,42 |
| 2016NE004640 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -3,72 |
| 2016NE004641 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -97,16 |
| 2016NE004642 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -550,00 |
| 2016NE004643 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ -2.446,00 |
| 2016NE004644 | 2016-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/74.0. VIGÊNCIA DE 16.06.2016 A 15.06.2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.884,20 |
| 2016NE004645 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -527,65 |
| 2016NE004646 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -360,00 |
| 2016NE004647 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -870,21 |
| 2016NE004648 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.000,00 |
| 2016NE004649 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -5.400,00 |
| 2016NE004650 | 2016-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.600,00 |
| 2016NE004651 | 2016-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 28,30 |
| 2016NE004652 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.800.000,00 |
| 2016NE004653 | 2016-12-22T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.800.000,00 |
| 2016NE004654 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2016NE004655 | 2016-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 3.579,50 |
| 2016NE004656 | 2016-12-22T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2016NE004657 | 2016-12-22T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2016NE004658 | 2016-12-22T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2016NE004659 | 2016-12-22T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.191.609,00 |
| 2016NE004660 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -5.981,66 |
| 2016NE004661 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -1.000,00 |
| 2016NE004662 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -50.901,64 |
| 2016NE004663 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.969.193,00 |
| 2016NE004664 | 2016-12-22T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5.7/2016 GEREN-CIADA PELO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/EXÉRCITO BRASILEIRO. | 06.028.137/0001-30 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | R$ 33.600,00 |
| 2016NE004665 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.250.000,00 |
| 2016NE004666 | 2016-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/9.0. VIGÊNCIA DE 26.02.16 A 25.10.17. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 0,60 |
| 2016NE004667 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 692.408.331-53 - LUIZ MATOS | R$ -462,00 |
| 2016NE004668 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 692.408.331-53 - LUIZ MATOS | R$ -4.316,35 |
| 2016NE004669 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -250.000,00 |
| 2016NE004670 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ -164,37 |
| 2016NE004671 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -1.991,42 |
| 2016NE004672 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -31,50 |
| 2016NE004673 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -800,00 |
| 2016NE004674 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2016NE004675 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -494,59 |
| 2016NE004676 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -5.400,00 |
| 2016NE004677 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -827,09 |
| 2016NE004678 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -437,89 |
| 2016NE004679 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -2.800,00 |
| 2016NE004680 | 2016-12-22T00:00 | 25 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.209.430/0001-34 - EasyTS Assessoria Linguística LTDA - ME | R$ 522,00 |
| 2016NE004681 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ -21,00 |
| 2016NE004682 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -6.611,11 |
| 2016NE004683 | 2016-12-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2016NE004684 | 2016-12-22T00:00 | 19 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.793.850/0001-48 - CLESSE MÓVEIS | R$ 3.200,00 |
| 2016NE004685 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -1.000,00 |
| 2016NE004686 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -1.600,00 |
| 2016NE004687 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -5.400,00 |
| 2016NE004688 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000376, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.492,83 |
| 2016NE004689 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.662.090,82 |
| 2016NE004690 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -1.652.370,14 |
| 2016NE004691 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ -1.257.614,74 |
| 2016NE004692 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -1.126.605,42 |
| 2016NE004693 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.022.838,06 |
| 2016NE004694 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ -910.335,63 |
| 2016NE004695 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -878.794,39 |
| 2016NE004696 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -868.426,10 |
| 2016NE004697 | 2016-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -88.514,54 |
| 2016NE004698 | 2016-12-22T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 5.200.000,00 |
| 2016NE004699 | 2016-12-22T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 3.025.000,00 |
| 2016NE004700 | 2016-12-22T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 1.000.000,00 |
| 2016NE004701 | 2016-12-22T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2016NE004702 | 2016-12-22T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 1.610.000,00 |
| 2016NE004703 | 2016-12-22T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 90.000,00 |
| 2016NE004704 | 2016-12-22T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 25.000,00 |
| 2016NE004705 | 2016-12-22T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.950.000,00 |
| 2016NE004706 | 2016-12-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº161/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº130/2015 PROC. 124.675/2016 | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 35.050,29 |
| 2016NE004707 | 2016-12-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº161/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2015 PROC. 124.675/2016 | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 54.863,88 |
| 2016NE004708 | 2016-12-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº161/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº133/2015 PROC. 124.675/2016 | 20.907.355/0001-76 - SUPREMO DISTR. E ATACAD. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | R$ 23.632,25 |
| 2016NE004709 | 2016-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -1.331,27 |
| 2016NE004710 | 2016-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -1.000,00 |
| 2016NE004711 | 2016-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 214/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.15 A 29.12.16. ANULAÇÃO. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ -987,67 |
| 2016NE004712 | 2016-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/211.0. VIGÊNCIA DE 6.10.14 A 5.10.17. ANULAÇÃO. | 09.070.704/0001-05 - FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA | R$ -27.482,00 |
| 2016NE004713 | 2016-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 125.205/2016. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ -44.203,25 |
| 2016NE004714 | 2016-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/038.0, VIGÊNCIA DE 23.02.16 A 22.02.17. ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -229.072,40 |
| 2016NE004715 | 2016-12-23T00:00 | ANULAÇÃO | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -126.162,96 |
| 2016NE004716 | 2016-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -119.531,27 |
| 2016NE004717 | 2016-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -470,00 |
| 2016NE004718 | 2016-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -1.760,00 |
| 2016NE004719 | 2016-12-23T00:00 | 19 - INDENIZAÇÃO | 957.402.520-91 - MICHELE P. MARTINS | R$ 550,00 |
| 2016NE004720 | 2016-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -1.041,67 |
| 2016NE004721 | 2016-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2016/187.0, VIGÊNCIA DE 14/11/2016 A 13/11/2017 | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 7.216,25 |
| 2016NE004722 | 2016-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ -243,97 |
| 2016NE004723 | 2016-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.044.286/0001-40 - KRAZ CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI - EPP | R$ -3.549,72 |
| 2016NE004724 | 2016-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -5.317,23 |
| 2016NE004725 | 2016-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.11.16 A 23.11.17. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 14.875,00 |
| 2016NE004726 | 2016-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -2.376,68 |
| 2016NE004727 | 2016-12-23T00:00 | ANULAÇÃO | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ -35.050,29 |
| 2016NE004728 | 2016-12-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº161/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº130/2015 PROC. 124.675/2016 | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 35.050,29 |
| 2016NE004729 | 2016-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -3.285,84 |
| 2016NE004730 | 2016-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.2016 A 30.09.2017 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 0,56 |
| 2016NE004731 | 2016-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -13.576,74 |
| 2016NE004732 | 2016-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -5.408,48 |
| 2016NE004733 | 2016-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -23.552,91 |
| 2016NE004734 | 2016-12-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2016. PROC. 128.651/2016. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 3.919,20 |
| 2016NE004735 | 2016-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ -22.799,25 |
| 2016NE004736 | 2016-12-23T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2016NE004733,QUE ANULAVA O EMPENHO 2016NE001082DEVIDO À CORREÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 23.552,91 |
| 2016NE004737 | 2016-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -23.552,91 |
| 2016NE004738 | 2016-12-23T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2016NE004735,QUE ANULAVA O EMPENHO 2016NE001126DEVIDO A CORREÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 22.799,25 |
| 2016NE004739 | 2016-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ -22.799,25 |
| 2016NE004740 | 2016-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ -11.777,12 |
| 2016NE004741 | 2016-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.641.551/0001-46 - JL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA EM MÃO DE OBRA EM GERAL LTDA ME | R$ -5.663,52 |
| 2016NE004742 | 2016-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -8.601,67 |
| 2016NE004743 | 2016-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/74.0. VIGÊNCIA DE 16.06.2016 A 15.06.2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.884,20 |
| 2016NE004744 | 2016-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ -14.000,00 |
| 2016NE004745 | 2016-12-23T00:00 | ANULLAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -7.884,20 |
| 2016NE004746 | 2016-12-23T00:00 | 08 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 12.460,41 |
| 2016NE004747 | 2016-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -13.006,81 |
| 2016NE004748 | 2016-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001120,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA ATEC/DG. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -80.979,46 |
| 2016NE004749 | 2016-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/225.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.16 A 31.10.17. PROC. 132.304/2016. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 80.000,00 |
| 2016NE004750 | 2016-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -1.164,97 |
| 2016NE004751 | 2016-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -962,42 |
| 2016NE004752 | 2016-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -13.463,03 |
| 2016NE004753 | 2016-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 1.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 1.160,50 |
| 2016NE004754 | 2016-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 189/2016. | 23.583.048/0001-75 - VISÃO ARTIGOS MILITARES LTDA - ME | R$ 11.444,82 |
| 2016NE004755 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 23.583.048/0001-75 - VISÃO ARTIGOS MILITARES LTDA - ME | R$ -11.444,82 |
| 2016NE004756 | 2016-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 189/2016. | 23.583.048/0001-75 - VISÃO ARTIGOS MILITARES LTDA - ME | R$ 11.444,82 |
| 2016NE004757 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -230.374,28 |
| 2016NE004758 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -48.718,08 |
| 2016NE004759 | 2016-12-26T00:00 | 30 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 500,00 |
| 2016NE004760 | 2016-12-26T00:00 | 30 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 6.872,92 |
| 2016NE004761 | 2016-12-26T00:00 | 30 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 32.967,88 |
| 2016NE004762 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -400,00 |
| 2016NE004763 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ -604,00 |
| 2016NE004764 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -424,16 |
| 2016NE004765 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -16.034,87 |
| 2016NE004766 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -3,00 |
| 2016NE004767 | 2016-12-26T00:00 | ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004766, QUE ANULAVA PARCIALMENTE O SALDO DO EMPENHO 2016NE002421. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 3,00 |
| 2016NE004768 | 2016-12-26T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 289.800,87 |
| 2016NE004769 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -3,00 |
| 2016NE004770 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -2.974,75 |
| 2016NE004771 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.144.182/0001-98 - RECICLAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ -167,40 |
| 2016NE004772 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ -28,30 |
| 2016NE004773 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ -3.579,50 |
| 2016NE004774 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.028.496/0001-04 - ATECNICA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | R$ -480,00 |
| 2016NE004775 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -200,00 |
| 2016NE004776 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -580,36 |
| 2016NE004777 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -742,54 |
| 2016NE004778 | 2016-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 98/2016. PROC. 131.251/2016. | 07.055.987/0001-90 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME | R$ 20.860,00 |
| 2016NE004779 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -540,81 |
| 2016NE004780 | 2016-12-26T00:00 | 24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONTRATO Nº 2008/245. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 46.479,89 |
| 2016NE004781 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -91.625,64 |
| 2016NE004782 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -364.702,52 |
| 2016NE004783 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -22.853,22 |
| 2016NE004784 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -12.310,13 |
| 2016NE004785 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -1.766,67 |
| 2016NE004786 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -85.484,34 |
| 2016NE004787 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -1.633,95 |
| 2016NE004788 | 2016-12-26T00:00 | ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004769, QUE ANULAVA SALDO DO EMPENHO 2016NE004111, TENDO EM VISTA ALETERAÇÃO NO CAMPO "NÚMERO DA LISTA". | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 3,00 |
| 2016NE004789 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -480,00 |
| 2016NE004790 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -7.022,50 |
| 2016NE004791 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -3,00 |
| 2016NE004792 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -4.549,76 |
| 2016NE004793 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -5,28 |
| 2016NE004794 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -356.537,25 |
| 2016NE004795 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -20.329,13 |
| 2016NE004796 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -8.491,72 |
| 2016NE004797 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -60.000,00 |
| 2016NE004798 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -3,23 |
| 2016NE004799 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -70.034,93 |
| 2016NE004800 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -151.228,25 |
| 2016NE004801 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -20.388,56 |
| 2016NE004802 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ -188,88 |
| 2016NE004803 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -10.666,67 |
| 2016NE004804 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -266.686,78 |
| 2016NE004805 | 2016-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0. VIGÊNCIA DE 01.03.16 A 28.02.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2016NE004806 | 2016-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -25,47 |
| 2016NE004807 | 2016-12-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.000,00 |
| 2016NE004808 | 2016-12-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.600,00 |
| 2016NE004809 | 2016-12-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 5.400,00 |
| 2016NE004810 | 2016-12-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2016NE004811 | 2016-12-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.600,00 |
| 2016NE004812 | 2016-12-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 5.400,00 |
| 2016NE004813 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -121.180,84 |
| 2016NE004814 | 2016-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.16 A 30.04.17. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 823.000,00 |
| 2016NE004815 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -21.240,02 |
| 2016NE004816 | 2016-12-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE004817 | 2016-12-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE004818 | 2016-12-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE004819 | 2016-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.16 A 17.06.17. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 281.353,78 |
| 2016NE004820 | 2016-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.16 A 14.09.17. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 714.046,50 |
| 2016NE004821 | 2016-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.16 A 27.12.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 274.673,30 |
| 2016NE004822 | 2016-12-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009300 - WOLTERS | R$ 74,76 |
| 2016NE004823 | 2016-12-27T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 377,41 |
| 2016NE004824 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -133,33 |
| 2016NE004825 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -103,59 |
| 2016NE004826 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -109.940,81 |
| 2016NE004827 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -235,00 |
| 2016NE004828 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.000,00 |
| 2016NE004829 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -832,83 |
| 2016NE004830 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -1.000,00 |
| 2016NE004831 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -1.600,00 |
| 2016NE004832 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -700,00 |
| 2016NE004833 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2016NE004834 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -5.400,00 |
| 2016NE004835 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2016NE004836 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -11,00 |
| 2016NE004837 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.000,00 |
| 2016NE004838 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.600,00 |
| 2016NE004839 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -2.750,00 |
| 2016NE004840 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2015NE005418, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATUAL DECORRENTE DE AJUSTES, CONFORME PROC. 103.809/2016 E PROC. 122.903/2016. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ -526.181,55 |
| 2016NE004841 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -586,00 |
| 2016NE004842 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -3.766,66 |
| 2016NE004843 | 2016-12-27T00:00 | 19 - TAXAS. | 183038/18801 - INPI | R$ 298,00 |
| 2016NE004844 | 2016-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 577.266,41 |
| 2016NE004845 | 2016-12-27T00:00 | 08 - TAXAS. | 183038/18801 - INPI | R$ 298,00 |
| 2016NE004846 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -859,63 |
| 2016NE004847 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -400,00 |
| 2016NE004848 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -940,00 |
| 2016NE004849 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ -5.415,80 |
| 2016NE004850 | 2016-12-27T00:00 | 08 - DIREITOS AUTORAIS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 19.875,40 |
| 2016NE004851 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ -44.474,76 |
| 2016NE004852 | 2016-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 15.600,00 |
| 2016NE004853 | 2016-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 131,27 |
| 2016NE004854 | 2016-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 133,04 |
| 2016NE004855 | 2016-12-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2016. PROC. 132.059/2016. | 17.082.136/0001-90 - CORA CONSTRUTORA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV. LTDA | R$ 97.275,00 |
| 2016NE004856 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | R$ -1.118,50 |
| 2016NE004857 | 2016-12-27T00:00 | CONT- CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2015 DA ENAP. | 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | R$ 1.118,50 |
| 2016NE004858 | 2016-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.16 A 09.05.17. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 181,05 |
| 2016NE004859 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | R$ -2.290,79 |
| 2016NE004860 | 2016-12-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2015 DA ENAP. | 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | R$ 54.979,00 |
| 2016NE004861 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -500,00 |
| 2016NE004862 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -6.872,92 |
| 2016NE004863 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -15.600,00 |
| 2016NE004864 | 2016-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 15.600,00 |
| 2016NE004865 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | R$ -54.979,00 |
| 2016NE004866 | 2016-12-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2015 DA ENAP. | 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | R$ 54.979,00 |
| 2016NE004867 | 2016-12-27T00:00 | 22 - RESSARCIMENTO. | 03.346.671/0009-54 - TAIOBA SELF SERVICE LTDA | R$ 5.519,00 |
| 2016NE004868 | 2016-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -200.000,00 |
| 2016NE004869 | 2016-12-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2016. PROC. 130.623/2016. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 214,90 |
| 2016NE004870 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -130.748,70 |
| 2016NE004871 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -5.797,33 |
| 2016NE004872 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -0,56 |
| 2016NE004873 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -88.994,64 |
| 2016NE004874 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -53.717,13 |
| 2016NE004875 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -594.317,17 |
| 2016NE004876 | 2016-12-28T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 648.034,30 |
| 2016NE004877 | 2016-12-28T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.841.067,18 |
| 2016NE004878 | 2016-12-28T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.088.440,91 |
| 2016NE004879 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27.726.144,89 |
| 2016NE004880 | 2016-12-28T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27.726.144,89 |
| 2016NE004881 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -16.618,66 |
| 2016NE004882 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -198.753,30 |
| 2016NE004883 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -5.583,20 |
| 2016NE004884 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -1.729,33 |
| 2016NE004885 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ -49.448,89 |
| 2016NE004886 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -31.332,18 |
| 2016NE004887 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -26.640,00 |
| 2016NE004888 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -100.440,00 |
| 2016NE004889 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.620,93 |
| 2016NE004890 | 2016-12-28T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.620,93 |
| 2016NE004891 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -7.350,00 |
| 2016NE004892 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -1.608,17 |
| 2016NE004893 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -4.801,25 |
| 2016NE004894 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.424.530,91 |
| 2016NE004895 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.276,78 |
| 2016NE004896 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -43.963,51 |
| 2016NE004897 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66.907,23 |
| 2016NE004898 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14.452.730,40 |
| 2016NE004899 | 2016-12-28T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 14.452.730,40 |
| 2016NE004900 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -68.467,27 |
| 2016NE004901 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -23.724,97 |
| 2016NE004902 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -24.950,50 |
| 2016NE004903 | 2016-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.8.16 A 11.8.17. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 894.145,50 |
| 2016NE004904 | 2016-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/145.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.9.15 A 28.9.17. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.952.331,84 |
| 2016NE004905 | 2016-12-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 19.323.190/0001-06 - Axa Seguros S.A. | R$ 12.146,00 |
| 2016NE004906 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -14.400,00 |
| 2016NE004907 | 2016-12-28T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 116.982/2016 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 14.400,00 |
| 2016NE004908 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -20.591,77 |
| 2016NE004909 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -24.634,93 |
| 2016NE004910 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -63,31 |
| 2016NE004911 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.260,84 |
| 2016NE004912 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -105.180,51 |
| 2016NE004913 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -2.760,89 |
| 2016NE004914 | 2016-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -600.000,00 |
| 2016NE004915 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -13.921,32 |
| 2016NE004916 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -34.585,98 |
| 2016NE004917 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -85.751,48 |
| 2016NE004918 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -103.689,33 |
| 2016NE004919 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -83.863,63 |
| 2016NE004920 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -106.433,25 |
| 2016NE004921 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -42.701,56 |
| 2016NE004922 | 2016-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.131.000,00 |
| 2016NE004923 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ -37.187,20 |
| 2016NE004924 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -28.830,55 |
| 2016NE004925 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -30.633,74 |
| 2016NE004926 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -15.000,00 |
| 2016NE004927 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ -22.278,50 |
| 2016NE004928 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -36.570,63 |
| 2016NE004929 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -41.601,45 |
| 2016NE004930 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -40.000,00 |
| 2016NE004931 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -4.088,99 |
| 2016NE004932 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -240,65 |
| 2016NE004933 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -18.995,85 |
| 2016NE004934 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -18.037,58 |
| 2016NE004935 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -79,91 |
| 2016NE004936 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -13.619,64 |
| 2016NE004937 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -62,36 |
| 2016NE004938 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -117.364,68 |
| 2016NE004939 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ -225,00 |
| 2016NE004940 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ -571,64 |
| 2016NE004941 | 2016-12-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 171/2016. PROC. 130.462/2016 | 15.135.210/0001-64 - TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA | R$ 172.815,00 |
| 2016NE004942 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -1.419,04 |
| 2016NE004943 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -32.967,88 |
| 2016NE004944 | 2016-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.8.15 A 20.8.19. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 38.787,94 |
| 2016NE004945 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ -213,32 |
| 2016NE004946 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -185,30 |
| 2016NE004947 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.253.717/0001-69 - CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISE DE ALIMENTOS CETAL S/C LTDA | R$ -220,00 |
| 2016NE004948 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -13.632,73 |
| 2016NE004949 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -5.256,54 |
| 2016NE004950 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.007.807/0001-35 - CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP | R$ -1.960,00 |
| 2016NE004951 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,04 |
| 2016NE004952 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.897.167/0001-50 - ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ -401,66 |
| 2016NE004953 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ -12.759,68 |
| 2016NE004954 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -250,00 |
| 2016NE004955 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.067.846/0001-74 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA. | R$ -994,44 |
| 2016NE004956 | 2016-12-29T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2016. PROC. 128.332/2016. | 11.524.093/0001-70 - BSB SOLUÇÕES COM. DE PAPELARIA INFORMATICA E MÓVEIS LTDA | R$ 10.366,15 |
| 2016NE004957 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -6.121,65 |
| 2016NE004958 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -1.417,25 |
| 2016NE004959 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.067.846/0001-74 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA. | R$ -12.500,00 |
| 2016NE004960 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -10.428,18 |
| 2016NE004961 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2016NE004962 | 2016-12-29T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2016NE004963 | 2016-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 5.999,99 |
| 2016NE004964 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ -102,82 |
| 2016NE004965 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -191.052,92 |
| 2016NE004966 | 2016-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 4.088,99 |
| 2016NE004967 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -180.714,36 |
| 2016NE004968 | 2016-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 240,65 |
| 2016NE004969 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -1.543,11 |
| 2016NE004970 | 2016-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 227,96 |
| 2016NE004971 | 2016-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 50,00 |
| 2016NE004972 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -53.510,55 |
| 2016NE004973 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -720,94 |
| 2016NE004974 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -355,40 |
| 2016NE004975 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -1.900,00 |
| 2016NE004976 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,20 |
| 2016NE004977 | 2016-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -0,01 |
| 2016NE004978 | 2016-12-30T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 02/2013. PROC. 116.165/2016. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 602.841,53 |
| 2016NE004979 | 2016-12-30T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2016. PROC. 128.346/2016. | 10.305.011/0001-33 - SEI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 900,00 |
| 2016NE004980 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -678,20 |
| 2016NE004981 | 2016-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 168/2016. PROC. 131.728/2016. | 22.801.116/0001-62 - INFRACOMIX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | R$ 518,00 |
| 2016NE004982 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009300 - WOLTERS | R$ -7,84 |
| 2016NE004983 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -37,88 |
| 2016NE004984 | 2016-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 169/2016. PROC. 131.728/2016 | 07.055.987/0001-90 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME | R$ 810,00 |
| 2016NE004985 | 2016-12-30T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2016. PROC. 128.341/2016. | 00.626.015/0001-60 - MAX FELIPE HOYER DA SILVA COSTA - ME | R$ 3.315,00 |
| 2016NE004986 | 2016-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2016. PROC. 132.630/2016. | 21.042.594/0001-73 - BRASSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | R$ 2.940,00 |
| 2016NE004987 | 2016-12-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.969.031/0001-31 - Bateral Baterias Ltda. | R$ 2.080,00 |
| 2016NE004988 | 2016-12-30T00:00 | 11 - CONVITE Nº 8/2016. | 21.793.335/0001-84 - INOVARTEC COM. IMPORT. E EXPORT. DE DE PROGRAMAS E EQUIP. DE TEC. ASSISTIVA EIRELI - EPP | R$ 16.380,00 |
| 2016NE004989 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -1.063,99 |
| 2016NE004990 | 2016-12-30T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº13/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨37/2016. PROC. 128.045/2016. | 21.346.509/0001-60 - MAXSUPRICOMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.300,00 |
| 2016NE004991 | 2016-12-30T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2016. PROC. 128.345/2016. | 02.472.396/0002-86 - GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA | R$ 520,00 |
| 2016NE004992 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -202.672,21 |
| 2016NE004993 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -57.611,93 |
| 2016NE004994 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14.124,39 |
| 2016NE004995 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -294,43 |
| 2016NE004996 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -2.175.503,75 |
| 2016NE004997 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -2.403.604,21 |
| 2016NE004998 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -581.965,94 |
| 2016NE004999 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.019,44 |
| 2016NE005000 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -914.981,90 |
| 2016NE005001 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ -1.000,00 |
| 2016NE005002 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ -4.458,09 |
| 2016NE005003 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -189.163,38 |
| 2016NE005004 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -24,35 |
| 2016NE005005 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -4,70 |
| 2016NE005006 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13.512,60 |
| 2016NE005007 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -221.688,61 |
| 2016NE005008 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -16.701,90 |
| 2016NE005009 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -13.427,79 |
| 2016NE005010 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -372.295,36 |
| 2016NE005011 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -37.053,04 |
| 2016NE005012 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -737,86 |
| 2016NE005013 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -15.265,40 |
| 2016NE005014 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.863.573/0001-53 - DAM ODONTOPEDIATRIA LTDA. | R$ -29.055,89 |
| 2016NE005015 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -10.983,21 |
| 2016NE005016 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.365,92 |
| 2016NE005017 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -70.078,43 |
| 2016NE005018 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -899.460,00 |
| 2016NE005019 | 2016-12-30T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 897.647,58 |
| 2016NE005020 | 2016-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2016. | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 76.800,00 |
| 2016NE005021 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -153.436,08 |
| 2016NE005022 | 2016-12-30T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 650.492,89 |
| 2016NE005023 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.943.648,76 |
| 2016NE005024 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -23.430,96 |
| 2016NE005025 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.000,00 |
| 2016NE005026 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -2.520,88 |
| 2016NE005027 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -5.527,30 |
| 2016NE005028 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ -1.175,00 |
| 2016NE005029 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -1.497,59 |
| 2016NE005030 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -11.007,29 |
| 2016NE005031 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -10.028,22 |
| 2016NE005032 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,01 |
| 2016NE005033 | 2016-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -20.027,58 |
| 2016NE005034 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -55.870,54 |
| 2016NE005035 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29.011,33 |
| 2016NE005036 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.091,74 |
| 2016NE005037 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -0,06 |
| 2016NE005038 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,04 |
| 2016NE005039 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -0,20 |
| 2016NE005040 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.046.984/0001-16 - ALUGAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | R$ -0,03 |
| 2016NE005041 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -199,15 |
| 2016NE005042 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -131,27 |
| 2016NE005043 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -133,04 |
| 2016NE005044 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -2.286,00 |
| 2016NE005045 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -6.823,72 |
| 2016NE005046 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -1.310,31 |
| 2016NE005047 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -10,98 |
| 2016NE005048 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -1.000,00 |
| 2016NE005049 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -1.150,00 |
| 2016NE005050 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -1.600,00 |
| 2016NE005051 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -15.600,00 |
| 2016NE005052 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -724,84 |
| 2016NE005053 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -1.600,00 |
| 2016NE005054 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -5.400,00 |
| 2016NE005055 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.000,00 |
| 2016NE005056 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.600,00 |
| 2016NE005057 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -2.600,01 |
| 2016NE005058 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -867,24 |
| 2016NE005059 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.600,00 |
| 2016NE005060 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -2.600,00 |
| 2016NE005061 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -280,35 |
| 2016NE005062 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2016NE005063 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -400,00 |
| 2016NE005064 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -754,55 |
| 2016NE005065 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -1.600,00 |
| 2016NE005066 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -1.700,00 |
| 2016NE005067 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -20,00 |
| 2016NE005068 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -11,00 |
| 2016NE005069 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -35.943,45 |
| 2016NE005070 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -85,24 |
| 2016NE005071 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -3.592,81 |
| 2016NE005072 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -400,00 |
| 2016NE005073 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | R$ -1.118,50 |
| 2016NE005074 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -36.773,22 |
| 2016NE005075 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -32.047,64 |
| 2016NE005076 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ -13.345,55 |
| 2016NE005077 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -6.245,99 |
| 2016NE005078 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -40.986,40 |
| 2016NE005079 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -69.930,45 |
| 2016NE005080 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -424.908,30 |
| 2016NE005081 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ -1.480,42 |
| 2016NE005082 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -29.747,75 |
| 2016NE005083 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ -0,70 |
| 2016NE005084 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ -92.918,52 |
| 2016NE005085 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.776,39 |
| 2016NE005086 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -952,83 |
| 2016NE005087 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.282,57 |
| 2016NE005088 | 2016-12-31T00:00 | ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE0005083, QUE ANULAVA O EMPENHO 2016NE000486,TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO CAMPO "VALOR". | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 0,70 |
| 2016NE005089 | 2016-12-31T00:00 | ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE0005084, QUE ANULAVA O EMPENHO 2016NE000552,TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO CAMPO "VALOR". | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 92.918,52 |
| 2016NE005090 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.120,62 |
| 2016NE005091 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.750.894/0001-90 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | R$ -567,00 |
| 2016NE005092 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -648,91 |
| 2016NE005093 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.947,08 |
| 2016NE005094 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.568,95 |
| 2016NE005095 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -120,45 |
| 2016NE005096 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -808,06 |
| 2016NE005097 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -65.697,95 |
| 2016NE005098 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -113.083,04 |
| 2016NE005099 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -120.237,36 |
| 2016NE005100 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -347.991,63 |
| 2016NE005101 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -153.547,66 |
| 2016NE005102 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -14.968,69 |
| 2016NE005103 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -65.290,84 |
| 2016NE005104 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ -11.060,81 |
| 2016NE005105 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.462.672/0001-72 - MARIANA VAN ERVEN SANTOS - ME | R$ -16.170,64 |
| 2016NE005106 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ -121.492,67 |
| 2016NE005107 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -999,36 |
| 2016NE005108 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -61.023,77 |
| 2016NE005109 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -4.709,97 |
| 2016NE005110 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -1.050,74 |
| 2016NE005111 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -211,70 |
| 2016NE005112 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.074,75 |
| 2016NE005113 | 2016-12-31T00:00 | ANULAçãO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -122.420,05 |
| 2016NE005114 | 2016-12-31T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2016NE003683, PARA AJUSTE CONTÁBIL, A PEDIDO DACOORD. CONTABILIDADE. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 6.823,72 |
| 2016NE005115 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -339.656,26 |
| 2016NE005116 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72.041,57 |
| 2016NE005117 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -97.473,85 |
| 2016NE005118 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -592.634,21 |
| 2016NE005119 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -300.000,00 |
| 2016NE005120 | 2016-12-31T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2016NE003682, PARA AJUSTE CONTÁBIL, A PEDIDO DACOORD. DE CONTABILIDADE. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 2.286,00 |
| 2016NE005121 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -572,02 |
| 2016NE005122 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -882,00 |
| 2016NE005123 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.795.607/0001-29 - WISEIT - SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -4.870,47 |
| 2016NE005124 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.520,00 |
| 2016NE005125 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.092.127,05 |
| 2016NE005126 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -734.669,02 |
| 2016NE005127 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -121.777,62 |
| 2016NE005128 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -554,17 |
| 2016NE005129 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18,64 |
| 2016NE005130 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -9.878,23 |
| 2016NE005131 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -26.159.273,76 |
| 2016NE005132 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18.954.456,97 |
| 2016NE005133 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -2.334,00 |
| 2016NE005134 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -6.823,72 |
| 2016NE005135 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -883,98 |
| 2016NE005136 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -147,44 |
| 2016NE005137 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.795.607/0001-29 - WISEIT - SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -85.010,36 |
| 2016NE005138 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -13.996,42 |
| 2016NE005139 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -772,09 |
| 2016NE005140 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -91.838,18 |
| 2016NE005141 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -27,72 |
| 2016NE005142 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -77.152,29 |
| 2016NE005143 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -14.407,55 |
| 2016NE005144 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -10.543,56 |
| 2016NE005145 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -42.240,45 |
| 2016NE005146 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -319.851,49 |
| 2016NE005147 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -111,88 |
| 2016NE005148 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ -1.390,61 |
| 2016NE005149 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -14.774,12 |
| 2016NE005150 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -21.519,87 |
| 2016NE005151 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ -751,90 |
| 2016NE005152 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -180,00 |
| 2016NE005153 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -35.095,74 |
| 2016NE005154 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 164.062.300-00 - ALDOMAR RUCKERT | R$ -398,20 |
| 2016NE005155 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -180.296,90 |
| 2016NE005156 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -134.652,33 |
| 2016NE005157 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -9.952,85 |
| 2016NE005158 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2016NE005159 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ -2.673,13 |
| 2016NE005160 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -60.870,92 |
| 2016NE800001 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -198.740,85 |
| 2016NE800002 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ -225.108,68 |
| 2016NE800003 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -502.965,68 |
| 2016NE800004 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -108.426,07 |
| 2016NE800005 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -20.479,94 |
| 2016NE800006 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -3.795,70 |
| 2016NE800007 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -1.000,00 |
| 2016NE800008 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -49.194,34 |
| 2016NE800009 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ -648,69 |
| 2016NE800010 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -2.300,58 |
| 2016NE800011 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -54.865,05 |
| 2016NE800012 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -422.920,00 |
| 2016NE800013 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -64.135,43 |
| 2016NE800014 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -12.306,70 |
| 2016NE800015 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -7.034,07 |
| 2016NE800016 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -4.396,25 |
| 2016NE800017 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 154040/15257 - FUB | R$ -369,00 |
| 2016NE800018 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ -5.180,00 |
| 2016NE800019 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -28.392,55 |
| 2016NE800020 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -61.296,97 |
| 2016NE800021 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ -241,19 |
| 2016NE800022 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -8.173,30 |
| 2016NE800023 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -50.767,32 |
| 2016NE800024 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ -2.054,35 |
| 2016NE800025 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -189,91 |
| 2016NE800026 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ -15,81 |
| 2016NE800027 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -116,00 |
| 2016NE800028 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -11.861,48 |
| 2016NE800029 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -17.401,52 |
| 2016NE800030 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -25.845,36 |
| 2016NE800031 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -11.693,12 |
| 2016NE800032 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ -1.653,00 |
| 2016NE800033 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -19.920,04 |
| 2016NE800034 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -140.644,55 |
| 2016NE800035 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -401.064,36 |
| 2016NE800036 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.289,95 |
| 2016NE800037 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -2.990,00 |
| 2016NE800038 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -3.039,87 |
| 2016NE800039 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -27.326,71 |
| 2016NE800040 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -333.177,29 |
| 2016NE800041 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ -94.149,08 |
| 2016NE800042 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -34.995,90 |
| 2016NE800043 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -264,10 |
| 2016NE800044 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -1.040,62 |
| 2016NE800045 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -1.363,35 |
| 2016NE800046 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -741,52 |
| 2016NE800047 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -57.731,00 |
| 2016NE800048 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -17.549,36 |
| 2016NE800049 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -14.670,75 |
| 2016NE800050 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 61.797.924/0019-84 - Hewlwtt-packard Brasil Ltda | R$ -698,54 |
| 2016NE800051 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 61.797.924/0019-84 - Hewlwtt-packard Brasil Ltda | R$ -252,76 |
| 2016NE800052 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -46,60 |
| 2016NE800053 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -76.173,33 |
| 2016NE800054 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -174,75 |
| 2016NE800055 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -106,59 |
| 2016NE800056 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ -10.450,00 |
| 2016NE800057 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 59.274.316/0001-14 - ALPHA MARKTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ -183,82 |
| 2016NE800058 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -25.584,24 |
| 2016NE800059 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -11.185,00 |
| 2016NE800060 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -56.247,75 |
| 2016NE800061 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ -109,22 |
| 2016NE800062 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -132.408,63 |
| 2016NE800063 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -34.987,66 |
| 2016NE800064 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -55.916,92 |
| 2016NE800065 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ -93.311,90 |
| 2016NE800066 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ -188.548,58 |
| 2016NE800067 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ -3.480,00 |
| 2016NE800068 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ -99,40 |
| 2016NE800069 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ -346,11 |
| 2016NE800070 | 2016-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 93.872/86. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.317,86 |
| 2016NS000001 | 2016-01-04T00:00 | BOLETO 173940, REF. A TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO. 201 DO BL. A DA SQN 112 (COMPET.: 12/2015). PROC. 133.618/2015. REL. 23/SCIAM/COHAB. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 890,00 |
| 2016NS000002 | 2016-01-04T00:00 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A FORTALEZA E JERICOACOARA, CE, DE 04 A 11/01/2016. PROCESSO 149646/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2016NS000005 | 2016-01-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR THIAGO OLIVEIRA DIOGENES BESSA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.324/2015-DEPOL. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000005 | 2016-01-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR THIAGO OLIVEIRA DIOGENES BESSA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.324/2015-DEPOL. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2016NS000005 | 2016-01-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR THIAGO OLIVEIRA DIOGENES BESSA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.324/2015-DEPOL. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2016NS000006 | 2016-01-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR MARTINHO RABELO PAIVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.323/2015-DEPOL. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000006 | 2016-01-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR MARTINHO RABELO PAIVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.323/2015-DEPOL. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2016NS000006 | 2016-01-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR MARTINHO RABELO PAIVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.323/2015-DEPOL. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.400,00 |
| 2016NS000007 | 2016-01-04T00:00 | N.Nr.83714305044-3 - TAXA EXTRAORDINARIA DO CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQN 112, UNIDADE 405, PROCESSO 150340/2015, JANEIRO/2016, RELAÇÃO NR.01/SCIAM/COHAB | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.886,00 |
| 2016NS000008 | 2016-01-04T00:00 | BOLETOS 201/037, REF. A TAXA ORDINÁRIA (NN 83714305012-5) E EXTRAORDINÁRIA (NN 83714305042-7) DE CONDOMÍNIO DO APTO. 201 DO BL. D DA SQN 112 (COMPET.: 01/2016). PROCS. 150.340 E 150.344/2015. REL. 1/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000008 | 2016-01-04T00:00 | BOLETOS 201/037, REF. A TAXA ORDINÁRIA (NN 83714305012-5) E EXTRAORDINÁRIA (NN 83714305042-7) DE CONDOMÍNIO DO APTO. 201 DO BL. D DA SQN 112 (COMPET.: 01/2016). PROCS. 150.340 E 150.344/2015. REL. 1/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.886,00 |
| 2016NS000009 | 2016-01-04T00:00 | BOLETOS 507/037, REF. A TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO. SITO A SQN 112 BLOCO D APT. 505 (COMPET.: 01/2016). PROCS. 150.343 REL. 1/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000010 | 2016-01-04T00:00 | BOLETOS 505/037, REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO. SITO A SQN 112 BLOCO D APT. 505 (COMPET.: 01/2016). PROCS. 150.340 REL. 1/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.886,00 |
| 2016NS000011 | 2016-01-08T00:00 | LIQUIDAÇÃO COMPROMISSO | 15.865.175/0001-39 - Conexa TI Treinamento em Inf. e Cap. Profissional Ltda - EPP | R$ 690,00 |
| 2016NS000013 | 2016-01-05T00:00 | DOCUMENTO 503/060 - NN 119769-8 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL LOCALIZADO À SQN 108 BLOCO F APARTAMENTO 503 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 04/SCIAM/COHAB. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 640,00 |
| 2016NS000014 | 2016-01-05T00:00 | DOCUMENTO 01/2016/003/202 - NN 94326502556-8 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO À SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202- REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 03/SCIAM/COHAB. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.141,47 |
| 2016NS000014 | 2016-01-08T00:00 | NFS-E 14367. PARTICIPAÇÃO DA SERV. JANDIRA D. A. LIMA NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL ABDTIC 2015, REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 1 DE DEZEMBRO/15. TRIB. FED. 9,45 PERC. ISS 2 PERC. SAO PAULO/SP. PROC. 140.483/15. REL. SIGMAS 566/15. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 2.232,00 |
| 2016NS000015 | 2016-01-05T00:00 | NN 000000010773-5: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 307, BLOCO R, SQS 405, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 01/2016 - PROCESSO 150.345/2015 - RELAÇÃO 02/SCIAM/COHAB. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 280,00 |
| 2016NS000015 | 2016-01-08T00:00 | NFPSE 142. PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA S. RAVAZZOLLI NA OFICINA SOCIAL MEDIA GOV, REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 E 26/11/15. NAO RET. TRIB. FED. (OPTANTE SIMPLES). RET. ISS 2,79 BSB/DF.PROC. 147.182/15. REL. SIGMAS 566/15. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 1.200,00 |
| 2016NS000016 | 2016-01-05T00:00 | DOCUMENTO JAN20160040 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO À SQS 215 BLOCO G APARTAMENTO 607 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 04/SCIAM/COHAB. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 916,00 |
| 2016NS000016 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 8 - AQUISIÇÃO DE PROJETOR VIVITEK H1081. ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 124.552/15. REL. 6/2016. | 22.918.005/0001-30 - TAURUS CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 4.555,00 |
| 2016NS000017 | 2016-01-05T00:00 | DOCUMENTO 1209 - NN 24000000000001209-6 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO À SHCES 1209 BLOCO J APARTAMENTO 406 - PROCESSO 150351/2015 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2016 - RELAÇÃO 02/SCIAM/COHAB - | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 200,00 |
| 2016NS000018 | 2016-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RENAN ORNELAS MOTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.326/2015-DEPOL. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000018 | 2016-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RENAN ORNELAS MOTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.326/2015-DEPOL. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2016NS000018 | 2016-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RENAN ORNELAS MOTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.326/2015-DEPOL. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.400,00 |
| 2016NS000018 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 9. AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA PROJETOR UNIVERSAL. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 124.552/2015. REL. 12/16. | 22.918.005/0001-30 - TAURUS CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 276,00 |
| 2016NS000019 | 2016-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR JOSE EDUARDO MENDES DOS SANTOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.327/2015-DEPOL. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000019 | 2016-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR JOSE EDUARDO MENDES DOS SANTOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.327/2015-DEPOL. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2016NS000019 | 2016-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR JOSE EDUARDO MENDES DOS SANTOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.327/2015-DEPOL. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2016NS000020 | 2016-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLAUDIO EDUARDO DA SILVA NOBREGA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.321/2015-DEPOL. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000020 | 2016-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLAUDIO EDUARDO DA SILVA NOBREGA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.321/2015-DEPOL. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000020 | 2016-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLAUDIO EDUARDO DA SILVA NOBREGA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.321/2015-DEPOL. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 6.000,00 |
| 2016NS000020 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 6. AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES DISPLAYPORT HDMI. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 124.552/2015. REL. 12/16. | 22.918.005/0001-30 - TAURUS CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 339,84 |
| 2016NS000021 | 2016-01-05T00:00 | DOCUMENTO 1207 - NN 240000000000001207-0 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO À SHCES 1209 BLOCO J APARTAMENTO 406 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - PROCESSO 150351/2015 RELAÇÃO 02/CIAM/COHAB - | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 280,00 |
| 2016NS000022 | 2016-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WELLYNGTON ROSA MOREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.325/2015-DEPOL. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000022 | 2016-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WELLYNGTON ROSA MOREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.325/2015-DEPOL. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.600,00 |
| 2016NS000022 | 2016-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WELLYNGTON ROSA MOREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.325/2015-DEPOL. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 5.400,00 |
| 2016NS000022 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 3396 - PARTIC. SERVIDOR PEDRO LEITE SILVA NO CURSO ORACLE DATABASE: PROGRAM WITH PL/SQL, EM BSB/DF, NOS DIAS 23 A 27/11/2015. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 P., ISS 2 P. P/DF. PROC. 7.666/2015. REL. SIGMAS 566/2015. | 05.255.748/0001-59 - NTC - NÚCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECINENTO EM INFORNÁTICA LTD | R$ 4.875,27 |
| 2016NS000023 | 2016-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR VAN DE SOUZA COSTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.328/2015-DEPOL. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000023 | 2016-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR VAN DE SOUZA COSTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.328/2015-DEPOL. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2016NS000023 | 2016-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR VAN DE SOUZA COSTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.328/2015-DEPOL. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2016NS000023 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 1228 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$ 7.057,38 (MULTA). PROC. 103.182/2015. REL. SIGMAS 6/16. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 138.380,00 |
| 2016NS000024 | 2016-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA ADRIANA MARIA CARNEIRO DA CUNHA MORAES, PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS A PEDIDO DA PROCURADORIA PARLAMENTAR /CD, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 100.006/2016-PROCURADORIA PARLAMENTAR | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 4.000,00 |
| 2016NS000025 | 2016-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANCA AMARAL SOARES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL /CD , NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 100.028/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NS000025 | 2016-01-08T00:00 | NFS-E 13714. PARTICIPAÇÃO DA SERV. MARIA A. D. R. VISENTIM NO SEMINARIO APLICAÇÃO DE SANÇÕES NAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS E A RESP. DOS AGENTES PÚBLICOS, REALIZADO EM SALVADOR/BA, NOS DIAS 2 E 3/12/15. ISS 5 PERC. P/ CURITIBA/PR. 9,45 PERC. TRIB. FED. PROC. 140.526/15. REL. 10/16. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.150,00 |
| 2016NS000026 | 2016-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCANIO DA SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL /CD , NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 100.026/2015-RESIDÊNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NS000026 | 2016-01-08T00:00 | NFS-E 13800. PART. SERV. JULIANA C. FREITAS + 2 SERV. NO SEMINÁRIO OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA, REALIZADO NO RIO DE JANEIRO/RJ. ISS 5 PERC. P/ CURITIBA/PR. 9,45 PERC. TRIB. FED. PROC. 142.946/15. REL. 10/16. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 8.000,00 |
| 2016NS000027 | 2016-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RAFAEL PARISI RIBEIRO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇO A PEDIDO DO DEMAP /CD , NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 100.070/2016-DEMAP | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2016NS000027 | 2016-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RAFAEL PARISI RIBEIRO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇO A PEDIDO DO DEMAP /CD , NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 100.070/2016-DEMAP | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2016NS000027 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 1001 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO E ELETRÔNICO. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 103.481/2014. REL. SIGMAS 12/16. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 15.858,40 |
| 2016NS000028 | 2016-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇO A PEDIDO DO DETEC /CD , NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 100.022/2016-DETEC | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2016NS000028 | 2016-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇO A PEDIDO DO DETEC /CD , NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 100.022/2016-DETEC | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2016NS000029 | 2016-01-06T00:00 | NN 105.297.207.031 - REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA (PARC. 37/48) DO APTO. SITO A SQN 304 BLOCO BLOCO B APT 201. REL. 02/SCIAM/COHAB. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2016NS000029 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 191 - AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 117.650/2014. REL. SIGMAS 6/16. | 21.564.692/0001-70 - EXATA VENDAS ENGENHARIA E IMPERMEABILIZAÇÃO EIRELI-ME | R$ 712,00 |
| 2016NS000030 | 2016-01-06T00:00 | NFSE 971 E 972 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - SQN 302, BLOCOS C/D/E, 21A. MEDIÇÃO DO CONTRATO 2013/271-0(FAT 971) E REAJUSTE DA 21A. MEDIÇÃO(FAT 972). RET RFB 5,85PC E ISS 1PC SOBRE O TOTAL. ISENTA DE RET INSS, CONFORME IN 971/2009, ARTS. 149, INC. II, 157 E 164. REL 06/2016 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 697.948,44 |
| 2016NS000031 | 2016-01-06T00:00 | CONCLUSAO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO INICIADO NO SIAFI 2015 | 17.449.788/0001-10 - SEFCOM - COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.649,80 |
| 2016NS000031 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 3150 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE BASTÃO RETRÁTIL. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$ 313,45 (MULTA). PROC. 126.448/2015. REL. SIGMAS 10/16. | 15.290.734/0001-20 - AVB DO BRASIL COMERCIAL LTDA- | R$ 9.498,48 |
| 2016NS000032 | 2016-01-06T00:00 | valor para reembolso. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 391.880,71 |
| 2016NS000033 | 2016-01-08T00:00 | NFS-e 662 - PARTIC. SERV. MARCOS ANTONIO REIS NO CONGRESSO NACIONAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO NA ESFERA PÚBLICA, EM BSB-DF, NOS DIAS 24 E 25/11/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ANEXO III). ISS 2 P. P/DF. PROC. 142.713/15. REL. SIGMAS 10/16. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 560,00 |
| 2016NS000035 | 2016-01-06T00:00 | NFPS 66778 - A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (2a. PARC. DO 13o. SALÁRIO - 01/07 A 31/12/2015). RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 537/2015-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.290,35 |
| 2016NS000035 | 2016-01-06T00:00 | NFPS 66778 - A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (2a. PARC. DO 13o. SALÁRIO - 01/07 A 31/12/2015). RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 537/2015-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 154.322,83 |
| 2016NS000035 | 2016-01-14T00:00 | DANFE 288 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE CONECTOR. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 103.481/2014. REL. SIGMAS 24/2016. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 5.890,00 |
| 2016NS000036 | 2016-01-06T00:00 | NN 24.00000000.1.044.524-6 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (7/12) DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO SITO A SHCES 1209 BLOCO G APT 203 - A PEDIDO DA COHAB - PROCESSO 150.397/2015 - RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 200,00 |
| 2016NS000037 | 2016-01-06T00:00 | NFPS 66773 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS. RET./RFB DE 9,45PC, 11PC DE INSS E 5PC DE ISS (2a. PARC. DO 13. SALÁRIO - 01/7 A 31/12/2015). REL. 537/2015-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 83.324,03 |
| 2016NS000038 | 2016-01-06T00:00 | BOLETO 301/077 - REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA (PARC. 1/4) DO APTO. SITO A SQN 106 BLOCO I APT. 301 - REL. 05/SCIAM/COHAB. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 300,00 |
| 2016NS000039 | 2016-01-06T00:00 | DOCUMENTO 011620000 - NN 24/900000000001878-1 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL FUNCIONAL SITO À SHCES 1105 BLOCO F APARTAMENTO 203 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 220,00 |
| 2016NS000040 | 2016-01-06T00:00 | NN 105324907058 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 401, BLOCO F, SHCES 913, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 01/2016 - PROCESSO 150.387/2015 - RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 300,00 |
| 2016NS000040 | 2016-01-20T00:00 | DANFE 95934 - AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85P. PROC. 128.298/15. REL. 32/16. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 102.216,00 |
| 2016NS000041 | 2016-01-06T00:00 | DANFE 5758 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (500 WIRELESS ACCESS POINTS ARUBA NETWORKS) E SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI. PARC. 2/36 (10/11 A 09/12/15). RET./RFB DE 9,45PC, ISS DE 5PC. REL. 566/2015-SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.200,00 |
| 2016NS000041 | 2016-01-06T00:00 | DANFE 5758 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (500 WIRELESS ACCESS POINTS ARUBA NETWORKS) E SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI. PARC. 2/36 (10/11 A 09/12/15). RET./RFB DE 9,45PC, ISS DE 5PC. REL. 566/2015-SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 5.450,00 |
| 2016NS000042 | 2016-01-06T00:00 | DOCUMENTO 0116T0000 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO (06/18) INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL FUNCIONAL SITO À SHCES 1105 BLOCO F APARTAMENTO 203 - RELAÇÃO 05/CIAM/COHAB. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 120,00 |
| 2016NS000044 | 2016-01-20T00:00 | DANFE 5649 - AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR / INSUFLADOR DE AR PARA ESPAÇOS CONFINADOS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTES SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 105.417/15. REL. 34/16. | 10.596.399/0001-79 - ATLANTIS COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 5.187,99 |
| 2016NS000047 | 2016-01-06T00:00 | NN 105325507061 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 401, BLOCO F, SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - PARCELA 4/6 - PROCESSO 150389/2015 - RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 160,00 |
| 2016NS000048 | 2016-01-06T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF (Cartão Corporativo), não sigiloso, à servidora SILMARA DE ALMEIDA GONÇALVES, conforme 2016NE000123, visando atender despesas de pequeno vulto com aquisição de amteriais de consumo diversos para o DEMED. Processo 100.095/2015-DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 8.000,00 |
| 2016NS000049 | 2016-01-07T00:00 | NFPS 66779 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO TÉCNICA PARA VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL). REF A DEC TERC/2015 - 01/07 A 31/12/2015 - 6/12 AVOS. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL 537/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 24.342,51 |
| 2016NS000049 | 2016-01-07T00:00 | NFPS 66779 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO TÉCNICA PARA VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL). REF A DEC TERC/2015 - 01/07 A 31/12/2015 - 6/12 AVOS. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL 537/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 326.189,90 |
| 2016NS000050 | 2016-01-07T00:00 | NFF 48136/2015, REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CÂMARA - SEÇÃO 3 sidec,12/2015, ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 566/2015-SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.852,57 |
| 2016NS000051 | 2016-01-07T00:00 | RECIBO SN - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO NA FEIRA DO LIVRO DE PORTO ALEGRE, REALIZADA NO PERÍODO DE 30 OUT A 15 DE NOV DE 2015. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 566/2015 SIGMAS. | 03.042.751/0001-69 - camara rio grandense do livro | R$ 70.000,00 |
| 2016NS000052 | 2016-01-07T00:00 | DANFE 9381 - FORNECIMENTO DE 3 UNIDADES DE CARRINHO BANDEJA 3 PLANOS, PARA ATENDER À SECRETARIA DA MULHER E AO DETAQ/CD, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, BLOQUEIO DE R$ 318,40 MULTA POR ATRASO, PROCESSO 115.813/15, REL.564/2015, SIGMAS. | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 4.776,03 |
| 2016NS000053 | 2016-01-07T00:00 | NF 66775 - SERV DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD. REFERENTE AO DEC TERC/2015 DE JULHO A DEZEMBRO (6/12 AVOS) - GLOSA 4.249,87 (COBR INDEVIDA, CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO). RET SRF 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC. REL 537/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 805.545,47 |
| 2016NS000054 | 2016-01-07T00:00 | NFPS 66771 - SERV. DE MANUT. EM EQUIP. INDUSTRIAIS E EM SISTEMAS ELETRÔNICOS DE AR CONDICIONADO, TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL/CD - RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2015, DECIMO TERCEIRO SALARIO 6/12AVOS RELAÇÃO 537/2015, PROCESSO: 128.474/09, SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 57.543,71 |
| 2016NS000055 | 2016-01-07T00:00 | NFPS 66769- REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO P/ A CÂMARA, CONF. CONTRATO (PERÍODO: 01/06 A 31/12/15 7/12 AVOS DECIMO TERCEIRO SALARIO). RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012), INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC. REL. 537/2015-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 72.127,23 |
| 2016NS000055 | 2016-01-26T00:00 | NFS-E 29666 . PARTIC. SERVS. ELLANA DE AMORIM E DANIEL A. PAZ NO CURSO INTROD. À PSICOL. ECONÔMICA, EM S.PAULO/SP, DIAS 26 A 28/11/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUND.). ISS NÃO RETIDO (DECL.). PROC. 139.299/15. REL. 566/15. | 46.359.865/0001-40 - FUNDAÇÃO INST DE PESQ CONTÁBEIS ATUARIAIS E FINAN - FIPECAFI | R$ 2.800,00 |
| 2016NS000056 | 2016-01-07T00:00 | DANFE 21131 E 21132 - FORNEC DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 2,2PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (VIDE ART 5, INC I, ALÍNEA J, ITEM 2, DA IN 1234/2012). REL 06/2016 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.700,00 |
| 2016NS000057 | 2016-01-07T00:00 | DANFE 1931/1932/1935/1938 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - REL 564/2015 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 13.503,63 |
| 2016NS000057 | 2016-01-28T00:00 | DANFE´S 109, 138 E 211 - AQUISIÇÃO DE SELANTE MONOCOMPONENTE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 123.479/14. REL. 46/16. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 20.810,85 |
| 2016NS000058 | 2016-01-07T00:00 | DANFES 3.434 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ PISO, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN/RFB 1234/2012. RELAÇÃO 06/2016 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 74,31 |
| 2016NS000058 | 2016-01-28T00:00 | erro | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -20.810,85 |
| 2016NS000059 | 2016-01-07T00:00 | DANFE 913 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO E SUPORTE TÉCNICO AO PORTAL INSTITUCIONAL/CD, A PEDIDO DO CENIN. PARCELA 7 (20/11 A 19/12/2015). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E 5PC. REL 566/2015 SIGMAS. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 4.150,00 |
| 2016NS000059 | 2016-01-28T00:00 | DANFEs 109, 138 E 211 - AQUISIÇÃO DE SELANTE MONOCOMPONENTE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 123.479/14. REL. 46/16. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 22.790,09 |
| 2016NS000061 | 2016-01-07T00:00 | DANFE 16.831 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 06/2016 SIGMAS. | 11.101.480/0001-01 - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 10.445,00 |
| 2016NS000062 | 2016-01-07T00:00 | DANFE 169 - FORNECIMENTO DE VIDROS 4MM E 5MM, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 6/2016, SIGMAS | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 415,80 |
| 2016NS000063 | 2016-01-07T00:00 | DANFE 163 - FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 6/2016, SIGMAS | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 479,16 |
| 2016NS000064 | 2016-01-07T00:00 | DANFE 168 - FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 6/2016, SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 102,96 |
| 2016NS000065 | 2016-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.477/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.193,50 |
| 2016NS000066 | 2016-01-07T00:00 | DANFE 1168 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS À PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4o IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 16 A 30/11/2015 - RELAÇÃO 566/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 10.602,51 |
| 2016NS000066 | 2016-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 150.347/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.310,00 |
| 2016NS000067 | 2016-01-07T00:00 | DANFE 312 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ OU BRUNCH E EMPRATADOS P/ ATENDER AO APOIO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO COREP - ISENTA DE IMPOSTOs - RELAÇÃO 566/2015 SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 2.128,00 |
| 2016NS000067 | 2016-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 150.299/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2016NS000068 | 2016-01-07T00:00 | DANFE 10.775 - FORNEC. DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO (AGAR SABOURAUD E OUTROS), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 06/2016 SIGMAS. GLOSA R$ 30,10 (VALOR COBRADO A MAIOR). BLOQUEIO: R$ 5,10 TENDO EM VISTA VALOR INSCRITO A MAIOR NA CONTA EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO (62.292.01.02 - 2015NS016007) | 09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | R$ 3.577,90 |
| 2016NS000068 | 2016-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 007.617/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 100,00 |
| 2016NS000069 | 2016-01-07T00:00 | NFES 3833 e 3834 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM 8 PÓRTICOS DETECTORES DE METAL, COM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2015 (NFES 3834-REF DIF CONTRATUAL MESES SET E OUT/2015). RELAÇÃO 566/2015 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 1.770,16 |
| 2016NS000069 | 2016-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 150.099/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.043,71 |
| 2016NS000070 | 2016-01-07T00:00 | DANFE 1.153 - FORNECIMENTO DE CHÁ - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 06/2016 SIGMAS. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 5.283,30 |
| 2016NS000070 | 2016-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 008.457/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.259,36 |
| 2016NS000071 | 2016-01-07T00:00 | DANFE 1.701 - REF. A FORNECIMENTO DE BISCOITOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 06/2016 - SIGMAS. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 4.494,00 |
| 2016NS000071 | 2016-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 008.530/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2016NS000072 | 2016-01-07T00:00 | FOPAG-JAN/2016-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2015). | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.384,40 |
| 2016NS000072 | 2016-01-07T00:00 | FOPAG-JAN/2016-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2015). | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 4.038,40 |
| 2016NS000072 | 2016-01-07T00:00 | FOPAG-JAN/2016-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2015). | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 4.090,94 |
| 2016NS000072 | 2016-01-07T00:00 | FOPAG-JAN/2016-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2015). | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 10.912,09 |
| 2016NS000072 | 2016-01-07T00:00 | FOPAG-JAN/2016-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2015). | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 17.969,60 |
| 2016NS000072 | 2016-01-07T00:00 | FOPAG-JAN/2016-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2015). | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 19.722,68 |
| 2016NS000072 | 2016-01-07T00:00 | FOPAG-JAN/2016-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2015). | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 41.531,88 |
| 2016NS000072 | 2016-01-07T00:00 | FOPAG-JAN/2016-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2015). | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 55.280,29 |
| 2016NS000072 | 2016-01-07T00:00 | FOPAG-JAN/2016-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2015). | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 56.742,88 |
| 2016NS000072 | 2016-01-07T00:00 | FOPAG-JAN/2016-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2015). | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 135.243,79 |
| 2016NS000072 | 2016-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 150.074/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 96,00 |
| 2016NS000073 | 2016-01-07T00:00 | DANFES 10.007 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1500ML - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 06/2016 SIGMAS. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 12.510,00 |
| 2016NS000073 | 2016-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 008.482/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 330,00 |
| 2016NS000074 | 2016-01-07T00:00 | ND 171672 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 112 BLOCO A AP 201, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO COHAB/CD. (PARCELA 01/12) - PROCESSO 150.406/2015. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 100,00 |
| 2016NS000074 | 2016-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 008.202/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 975,00 |
| 2016NS000075 | 2016-01-07T00:00 | DOCUMENTO 203/012 - NN 24000000000904500-0-TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA SITO À SQN 108 BLOCO A APARTAMENTO 203 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2016 -PROCESSO 150382/2015 - RELAÇÃO 06/SCIAM/COHAB. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 803,00 |
| 2016NS000075 | 2016-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 150.073/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000076 | 2016-01-07T00:00 | BOLETO 1044522, REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA (PARC. 10/12) DO APTO. 302 DO BL. B DA SHCES 1103. PROC. 150.380/2015. REL. 6/SCIAM/COHAB. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 200,00 |
| 2016NS000076 | 2016-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 008.467/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2016NS000077 | 2016-01-07T00:00 | BOLETO 0120165012, REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA (MÊS 01/2016) DO APTO. 102 DO BL. I DA SQS 203. PROC. 150.402/2015. REL. 6/SCIAM/COHAB. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.600,00 |
| 2016NS000077 | 2016-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.968/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.300,00 |
| 2016NS000078 | 2016-01-07T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, por meio de CPGF - Cartão de Crédito Corporativo - não sigiloso, ao servidor JOVENIL VIANA MARQUES, conforme 2016NE000134 e 136, visando atender despesas com materiais de consumo diversos e serviços em geral demandados pela Coordenação de Habitação da Casa. Processo 100.157/2016-COHAB | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 1.200,00 |
| 2016NS000078 | 2016-01-07T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, por meio de CPGF - Cartão de Crédito Corporativo - não sigiloso, ao servidor JOVENIL VIANA MARQUES, conforme 2016NE000134 e 136, visando atender despesas com materiais de consumo diversos e serviços em geral demandados pela Coordenação de Habitação da Casa. Processo 100.157/2016-COHAB | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 6.800,00 |
| 2016NS000078 | 2016-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 101.095/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.780,00 |
| 2016NS000079 | 2016-01-07T00:00 | CONFIRMANDO DADOS. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 409.043,59 |
| 2016NS000079 | 2016-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.783/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2016NS000080 | 2016-01-07T00:00 | ND 171.682 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL SITO A SQN 122 BLOCO A AP 303 - PROCESSO: 150.406/2015. RELAÇÃO 06/SCIAM/COHAB. PARCELA 1/12 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 100,00 |
| 2016NS000080 | 2016-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 100.857/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.261,00 |
| 2016NS000081 | 2016-01-07T00:00 | REFAZER | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -409.043,59 |
| 2016NS000081 | 2016-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 150.031/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2016NS000082 | 2016-01-08T00:00 | FATURA N. 36/2015, COTA OCEANAIR, A.M. 43/2009 (PROCESSO N. 21/2016). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 53.908,91)/INFRAERO (R$ 2.270,48). DESCONTO NO VALOR DE R$ 16.647,40 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2015. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 56.179,39 |
| 2016NS000082 | 2016-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.254/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.375,00 |
| 2016NS000083 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 129404/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 11/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 3.151,47), INFRAERO (R$ 131,04). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 3.282,51 |
| 2016NS000083 | 2016-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 146.014/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.480,00 |
| 2016NS000084 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 129205/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.684/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 13.839,07), INFRAERO (R$ 853,22). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 14.692,29 |
| 2016NS000084 | 2016-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 150.028/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.755,00 |
| 2016NS000085 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 268639/2015 - PROCESSO 8.415/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 64.194,62), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.989,40), TAXA RAV (R$ 899,10). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 899,10 |
| 2016NS000085 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 268639/2015 - PROCESSO 8.415/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 64.194,62), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.989,40), TAXA RAV (R$ 899,10). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 67.184,02 |
| 2016NS000085 | 2016-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.204/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.750,00 |
| 2016NS000086 | 2016-01-08T00:00 | RECIBO 16/2015 - LOCAÇÃO DE GALPÃO COMERCIAL SITO NO SAAN Q 1 LOTE 75, NO PERÍODO DE 20/11 A 19/12/2015. RET SRF 9,45PC SOBRE O TOTAL CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 06/2016 SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 16.500,00 |
| 2016NS000086 | 2016-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 101.111/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.962,83 |
| 2016NS000087 | 2016-01-08T00:00 | BOLETOS 23.671 A 23.677, REF. A TAXA ORDINÁRIA DE COND. DE JAN/2016 DAS SALAS 1.101 A 1.107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA. RELAÇÃO 01/2016 /SEREG/COPAT. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.818,68 |
| 2016NS000087 | 2016-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 008.574/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.639,64 |
| 2016NS000088 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269593/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.812,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 43,99), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016NS000088 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269593/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.812,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 43,99), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.856,89 |
| 2016NS000088 | 2016-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 144.742/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.300,00 |
| 2016NS000089 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269594/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.787,60), TAXA DE EMBARQUE (R$ 73,82), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2016NS000089 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269594/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.787,60), TAXA DE EMBARQUE (R$ 73,82), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.861,42 |
| 2016NS000089 | 2016-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.078/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2016NS000090 | 2016-01-08T00:00 | 5 diárias no valor unitário de us$ 428,00( R$ 1771,92) + us$ 215,00(R$ 890,10) de adicional de embarque e desembarque, viagem a Madri no período de 18 a 25/01/2016, cotação de 4,14 e processo 149295/2015 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.749,70 |
| 2016NS000090 | 2016-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.153/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 964,00 |
| 2016NS000091 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 1073 - SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - REF REQUISIÇÃO 22/2015 - REL 06/2016 SIGMAS. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 1.321,31 |
| 2016NS000091 | 2016-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.125/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.250,00 |
| 2016NS000092 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 167 - FORNECIMENTO DE PROXIMETACAÍNA CLORIDRATO 5 PC COLÍRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RELAÇÃO: 06/2016 SIGMAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | 13.544.130/0001-37 - DROGARIA LIBERAL E PEREIRA LTDA - ME | R$ 206,20 |
| 2016NS000092 | 2016-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.758/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016NS000093 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269595/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.333,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 51,66), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2016NS000093 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269595/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.333,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 51,66), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.385,46 |
| 2016NS000093 | 2016-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.679/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2016NS000094 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 184 - FORNECIMENTO DE IMPERMEABILIZANTE E OUTROS PRODUTOS A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 06/2016 SIGMAS. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 22.416,01 |
| 2016NS000094 | 2016-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 008.401/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.957,00 |
| 2016NS000095 | 2016-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.650/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 160,00 |
| 2016NS000096 | 2016-01-08T00:00 | DOCUMENTO 71.548.921 (APÓLICE 82.200.563), REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(COMPET.: 01/01/2016 A 31/01/2016). REL. 10/2016 SIGMAS. | 33.608.308/0014-98 - Mongeral Aegon Seguros e Previdência S A | R$ 157,60 |
| 2016NS000096 | 2016-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 008.187/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2016NS000097 | 2016-01-08T00:00 | FAT. 269465/15 - PROC. 8.618/15. EMP. INTERNAC.(R$ 63.206,84), TX.EMB.(R$ 707,45), OUTS.TXS.(R$ 1.927,98), TX.RAV(R$ 79,92). DESC. R$ 12.724,49 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2015 (CARTAS DE CRÉDITO 128 E 130/15) E GLOSA R$ 0,01 REF. DIFERENÇA RELATÓRIO/FATURA. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 79,92 |
| 2016NS000097 | 2016-01-08T00:00 | FAT. 269465/15 - PROC. 8.618/15. EMP. INTERNAC.(R$ 63.206,84), TX.EMB.(R$ 707,45), OUTS.TXS.(R$ 1.927,98), TX.RAV(R$ 79,92). DESC. R$ 12.724,49 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2015 (CARTAS DE CRÉDITO 128 E 130/15) E GLOSA R$ 0,01 REF. DIFERENÇA RELATÓRIO/FATURA. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 65.842,27 |
| 2016NS000097 | 2016-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 148.943/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.029,74 |
| 2016NS000098 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 15/12/40000173-0, REF. A CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA A REPRODUÇÃO DE SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO SECOM. RET./RFB DE 9,45PC. (NÃO SE DEVE RETER O ICMS, CONF. DESP. NO PROC. 120.793/2012, PAG.260). PERÍDO DE 26/11 A 25/12/2015. REL. 1/2016-SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 80.479,53 |
| 2016NS000098 | 2016-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.637/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2016NS000099 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 969 E 965 - FORNEC DE APARELHO TELEFONICO PARA PARA INTERFONE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 06/2016 SIGMAS. | 13.505.817/0001-63 - TEC SEG COM. E SERV. DE SIST. DE SEG. E RASTR. EIRELI - ME | R$ 16.831,92 |
| 2016NS000099 | 2016-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 147.632/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2016NS000100 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 15/12/01516872-0 - SERVIÇO DE ACESSO AO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN. REF.: 26/11/2015 A 25/12/2015. RET./RFB DE 9,45PC. REL. 1/2016-SIGMAS. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 18.828,83 |
| 2016NS000100 | 2016-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.636/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.070,00 |
| 2016NS000101 | 2016-01-08T00:00 | NFSC 119.094 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC - DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 10/2016 SIGMAS. GLOSA R$ 30,67 (PAGAMENTO A MAIOR) | 40.432.544/0759-02 - CLARO S/A | R$ 13.655,38 |
| 2016NS000101 | 2016-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 008.554/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016NS000102 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269593/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.812,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 43,99), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016NS000102 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269593/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.812,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 43,99), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.856,89 |
| 2016NS000102 | 2016-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.316/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2016NS000103 | 2016-01-08T00:00 | ESTORNO DA 2016NP000031 PARA CORREÇÃO DE CNPJ (DEDUÇÃO). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -1.856,89 |
| 2016NS000103 | 2016-01-08T00:00 | ESTORNO DA 2016NP000031 PARA CORREÇÃO DE CNPJ (DEDUÇÃO). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -9,99 |
| 2016NS000103 | 2016-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.585/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2016NS000104 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 16/12/41000001-8 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, NO PERÍODO DE 26/11 A 13/12/2015, A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC. REL. 1/2016-SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.416,71 |
| 2016NS000104 | 2016-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.580/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2016NS000105 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 581 - FORNEC DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO COHAB/CD - RETENÇÃO SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - REL 06/2016 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 377,98 |
| 2016NS000105 | 2016-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 100.217/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 228,94 |
| 2016NS000106 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269466/15 - PROC. 8.618/15. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 4.424,34), TAXA DE EMBARQUE(R$ 335,29), TAXA RAV(R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016NS000106 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269466/15 - PROC. 8.618/15. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 4.424,34), TAXA DE EMBARQUE(R$ 335,29), TAXA RAV(R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 4.759,63 |
| 2016NS000106 | 2016-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 150.017/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.960,00 |
| 2016NS000107 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 0010222219 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DG/CD. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/816,04 (DIÁRIAS+ISS+TX.SERVIÇO) A CARGO UP-ADM DE EMPREENDIMENTOS. RET RFB 5,85PC S/224,00 (ALIMENTAÇÃO, A CARGO DE UP BACK TERCEIRIZAÇÃO). REL 06/2016 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.040,00 |
| 2016NS000107 | 2016-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 150.016/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2016NS000108 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269467/15 - PROC. 8.618/15. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 2.581,83), TAXA DE EMBARQUE(R$ 906,72), TAXA RAV(R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29,97 |
| 2016NS000108 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269467/15 - PROC. 8.618/15. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 2.581,83), TAXA DE EMBARQUE(R$ 906,72), TAXA RAV(R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 3.488,55 |
| 2016NS000108 | 2016-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 100.155/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2016NS000109 | 2016-01-08T00:00 | ND 609/070 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 609 BLOCO H DA SQN 105 - A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2016 - PROCESSO 150.379/2015 - RELAÇÃO 07/SCIAM/COHAB. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 489,00 |
| 2016NS000109 | 2016-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 142.626/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 712,36 |
| 2016NS000110 | 2016-01-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS000104 TENDO EM VISTA RETIFICAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -195.416,71 |
| 2016NS000110 | 2016-02-04T00:00 | ERRO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -3.000,00 |
| 2016NS000111 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 16/01/41000001-8 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, NO PERÍODO DE 26/11 A 13/12/2015, A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC. REL. 1/2016-SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.416,71 |
| 2016NS000111 | 2016-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.585/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.454,70 |
| 2016NS000112 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269471/2015 - PROCESSO 8.618/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 8.699,62), TAXA DE EMBARQUE (R$ 679,46), TAXA RAV (R$ 229,77). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 229,77 |
| 2016NS000112 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269471/2015 - PROCESSO 8.618/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 8.699,62), TAXA DE EMBARQUE (R$ 679,46), TAXA RAV (R$ 229,77). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9.379,08 |
| 2016NS000112 | 2016-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 008.509/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2016NS000113 | 2016-01-08T00:00 | NFSC 126308 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E INTERNET, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET.9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012. PERÍODO: DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 12/2016 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 403,40 |
| 2016NS000113 | 2016-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 101.132/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.486,99 |
| 2016NS000114 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269472/2015 - PROCESSO 8.618/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 5.190,86), TAXA DE EMBARQUE (R$ 223,24), TAXA RAV (R$ 79,92). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 79,92 |
| 2016NS000114 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269472/2015 - PROCESSO 8.618/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 5.190,86), TAXA DE EMBARQUE (R$ 223,24), TAXA RAV (R$ 79,92). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 5.414,10 |
| 2016NS000114 | 2016-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.762/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.520,00 |
| 2016NS000115 | 2016-01-08T00:00 | FATURA N. 36/15, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 21/16). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 53.908,91)/INFRAERO (R$ 2.270,48). DESCONTOS DE R$ 16.647,40 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2015 E R$ 1.100,77 REF. QUITAÇÃO DO DÉBITO (PERMISSÃO 2008/147.0, AGOSTO/15 - PROC. 143.090/15). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 56.179,39 |
| 2016NS000115 | 2016-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 008.659/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.550,00 |
| 2016NS000116 | 2016-01-08T00:00 | ESTORNO DA 2016NS000082 (2016NP000025) PARA INCLUSÃO DE DESCONTO REF. PERMISSÃO 2008/147.0, AGOSTO/15 - PROC. 143.090/2015). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -56.179,39 |
| 2016NS000116 | 2016-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.984/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2016NS000117 | 2016-01-08T00:00 | ND. 42418 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 - JANEIRO/2016 - PROCESSO 150.383/2015 - RELAÇÃO 07/SCIAM/COHAB. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 350,00 |
| 2016NS000117 | 2016-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 147.584/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2016NS000118 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269473/2015 - PROCESSO 8.618/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 10.717,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 507,08), TAXA RAV (R$ 149,85). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 149,85 |
| 2016NS000118 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269473/2015 - PROCESSO 8.618/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 10.717,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 507,08), TAXA RAV (R$ 149,85). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 11.224,88 |
| 2016NS000118 | 2016-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 101.104/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2016NS000119 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 880 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS DE GUILHOTINAS, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 4,31 PC CONF. DESTAC EM NF. RELAÇÃO: 06/2016 SIGMAS. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 2.532,04 |
| 2016NS000119 | 2016-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 101.215/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 640,00 |
| 2016NS000120 | 2016-01-08T00:00 | FAT. 269465/15 - PROC. 8.618/15. EMP. INTERNAC.(R$ 63.206,85), TX.EMB.(R$ 707,45), OUTS.TXS.(R$ 1.927,98), TX.RAV(R$ 79,92). DESC. R$ 12.724,49 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2015 (CARTAS DE CRÉDITO 128 E 130/15) E GLOSA R$ 0,01 REF. DIFERENÇA RELATÓRIO/FATURA. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 79,92 |
| 2016NS000120 | 2016-01-08T00:00 | FAT. 269465/15 - PROC. 8.618/15. EMP. INTERNAC.(R$ 63.206,85), TX.EMB.(R$ 707,45), OUTS.TXS.(R$ 1.927,98), TX.RAV(R$ 79,92). DESC. R$ 12.724,49 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2015 (CARTAS DE CRÉDITO 128 E 130/15) E GLOSA R$ 0,01 REF. DIFERENÇA RELATÓRIO/FATURA. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 65.842,27 |
| 2016NS000120 | 2016-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 000.254/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2016NS000121 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 1005 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. RET./RFB DE 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC SOBRE R$120.940,62. PARC. DO 13o. SALÁRIO (MESES DE OUT. A DEZ/2015). GLOSA DE 994,65. REL. 3/2016-SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 119.945,97 |
| 2016NS000121 | 2016-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 101.104/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2016NS000122 | 2016-01-08T00:00 | NFSC 86772 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E INTERNET, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET.9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012. PERÍODO: DEZEMBRO/2015.RELAÇÃO 12/2016 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 214,57 |
| 2016NS000122 | 2016-02-04T00:00 | DANFES 3310 E 3311 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO. BLOQUEADO R$ 599,95 (MULTA). ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.849/2015. REL. SIGMAS 56/16. | 09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 7.096,16 |
| 2016NS000123 | 2016-01-08T00:00 | ESTORNO DA 2016NS000097 (2016NP000037) PARA ACERTO DE SUBITEM. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -65.842,27 |
| 2016NS000123 | 2016-01-08T00:00 | ESTORNO DA 2016NS000097 (2016NP000037) PARA ACERTO DE SUBITEM. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -79,92 |
| 2016NS000124 | 2016-01-08T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.771,92) MAIS US$215,00 (R$890,10) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS, DE 12 A 16/01/2016. PROCESSO 150360/2015. COTAÇÃO R$4,14. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.319,90 |
| 2016NS000124 | 2016-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, ?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/02/2016. PROCESSO 101.365/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2016NS000125 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269466/15 - PROC. 8.618/15. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 4.424,34), TAXA DE EMBARQUE(R$ 335,29), TAXA RAV(R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016NS000125 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269466/15 - PROC. 8.618/15. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 4.424,34), TAXA DE EMBARQUE(R$ 335,29), TAXA RAV(R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 4.759,63 |
| 2016NS000125 | 2016-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, ?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/02/2016. PROCESSO 000.362/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.340,00 |
| 2016NS000126 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269467/15 - PROC. 8.618/15. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 2.581,83), TAXA DE EMBARQUE(R$ 906,72), TAXA RAV(R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29,97 |
| 2016NS000126 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269467/15 - PROC. 8.618/15. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 2.581,83), TAXA DE EMBARQUE(R$ 906,72), TAXA RAV(R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 3.488,55 |
| 2016NS000126 | 2016-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, ?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/02/2016. PROCESSO 149.690/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.500,00 |
| 2016NS000127 | 2016-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/02/2016. PROCESSO 148.901/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.430,00 |
| 2016NS000128 | 2016-01-08T00:00 | ESTORNO DA 2016NE000106 (2016NP000044) PARA ACERTO DE SUBITEM. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -4.759,63 |
| 2016NS000128 | 2016-01-08T00:00 | ESTORNO DA 2016NE000106 (2016NP000044) PARA ACERTO DE SUBITEM. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -9,99 |
| 2016NS000128 | 2016-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/02/2016. PROCESSO 003.990/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.831,68 |
| 2016NS000129 | 2016-01-08T00:00 | ESTORNO DA 2016NS000108 (2016NP000046) PARA ACERTO DE SUBITEM. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -3.488,55 |
| 2016NS000129 | 2016-01-08T00:00 | ESTORNO DA 2016NS000108 (2016NP000046) PARA ACERTO DE SUBITEM. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -29,97 |
| 2016NS000129 | 2016-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/02/2016. PROCESSO 007.521/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2016NS000130 | 2016-01-08T00:00 | NFF 46405/2015, REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CÂMARA - SEÇÃO 1 (11/2015). ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 06/2016 -SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 8.998,62 |
| 2016NS000131 | 2016-01-08T00:00 | DANFE SIMPLIFICADO 515 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA - A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 10/2016 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 110,34 |
| 2016NS000134 | 2016-01-08T00:00 | DANFES 5806/5807 - FORNECIMENTO DE ÓLEO MOTOR DIESEL - A PEDIDO DA CTRAN - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 10/2016 | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.165,15 |
| 2016NS000135 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 5809 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO/INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE DISCO, PASTILHA, SAPATA E CILINDRO DE FREIO - À PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 10/2016 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 326,40 |
| 2016NS000136 | 2016-01-08T00:00 | NFE 293 - SERVIÇO DE GARANTIA DE 54 MESES PARA A SUÍTE DE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT (ECM), P/O AMBIENTE DE PRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO, HOMOLOGAÇÃO E TESTE, A PEDIDO CENIN. RET./RFB DE 9,45PC, E ISS DE 5PC (DESENVOLV. DE SISTEMAS: ITEM 1.01 DA LISTA DE SERVIÇOS DO MANUAL/ISS - SERVIÇO PREST. EM BRASÍLIA, CONF. FISCAL DO CONTRATO). PARCELA 21/54 (PER.: 20/11 A 20/12/2015). RELAÇÃO 6/2016-SIGMAS. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 10.090,26 |
| 2016NS000136 | 2016-02-05T00:00 | NFS-e 554 - PARTIC. SERVA. EVELIN BRISOLLA(MAIS 4 SERVS.) NO CONGR. SET EXPO 14-FEIRA E CONGR. DIAS 25 A 27/08/14, EM S.PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/RIO-RJ. PROC. 119.598/14. REL. 58/16. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 4.750,00 |
| 2016NS000137 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 5808 - FORNECIMENTO DE DISCO, PASTILHA, SAPATA, VÁLVULA E CILINDRO DE FREIO - À PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 10/2016 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.091,01 |
| 2016NS000138 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 3937 - FORNECIMENTO DE MASSA CORRIDA METALATEX - A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 10/2016 | 10.868.223/0001-29 - C & M COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME | R$ 2.832,00 |
| 2016NS000139 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 189, REF. A SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE, CONFORME O CONTRATO. RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS DE 2PC. RELAÇÃO 10/2016-SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 2.910,32 |
| 2016NS000139 | 2016-02-10T00:00 | DANFE 364 E 435 - AQUISIÇÃO ÁGUA P/INJEÇÃO 200 X 10ML, MARCAS EQUIPLEX E SAMTEC . ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.849/2015. REL. 60/16. | 11.462.531/0001-12 - WHITE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | R$ 1.750,00 |
| 2016NS000140 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 699 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 12/2016- SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 147.175,00 |
| 2016NS000142 | 2016-01-08T00:00 | NFSE 867 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDIODESCRIÇÃO DE PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS DA TV CÂMARA DEMAIS ESPECIFICAÇÕES - A PEDIDO DA SECOM/CD - REF.: NOVEMBRO/2015 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL. 10/2016 SIGMAS (SERVIÇO REALIZADO EM SAO PAULO CONF. DIRETORA SECOM/DEP.MIDIAS). | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 7.930,01 |
| 2016NS000142 | 2016-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.565/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2016NS000143 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 1196- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4o IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 16 a 31/12/2015 - RELAÇÃO 12/2016 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 23.908,93 |
| 2016NS000144 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 700- LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 12/2016 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 60.016,50 |
| 2016NS000145 | 2016-01-08T00:00 | ARD 5278 - REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR PARLAMENTAR OSMAR TERRA - CART. 55/497, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 86,56(BB). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86,56 |
| 2016NS000146 | 2016-01-08T00:00 | ARD 5276 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 316.786,38(BB) E R$ 92.257,21 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 409.043,59 |
| 2016NS000147 | 2016-01-08T00:00 | ARD 5277 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 230.735,29(BB) E R$ 161.262,57 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 391.997,86 |
| 2016NS000148 | 2016-01-11T00:00 | NFPS 67077 - SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇAO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VÉICULOS DE COMUNICAÇAO DA CD. REFERENTE DIÁRIAS DE VIAGENS REALIZADAS ENTRE OS DIAS 16/11/2015 À 16/12/2015 AS CIDADES DE COLATINA/ES, ITAJAI/SC, PORTO ALEGRE/RS ETC. GLOSA 22,98 (COBR INDEV). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 03/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 12.127,82 |
| 2016NS000149 | 2016-01-11T00:00 | BORDERAUX 1510665048264 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR WILLIAN APARECIDO PEIXOTO, PRONTUÁRIO P-882670,FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CONTRATADA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJU 8241- PROCESSO 100380/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2016NS000150 | 2016-01-11T00:00 | BORDERAUX 1510639473019 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES , PRONTUÁRIO P-3000934,FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CONTRATADA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780- PROCESSO 100382/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2016NS000151 | 2016-01-11T00:00 | BORDERAUX 1510639472955 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, PRONTUÁRIO P-3000934,FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CONTRATADA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780- PROCESSO 100383/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2016NS000151 | 2016-02-11T00:00 | DANFE 1883 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RAUL GOMES FERNANDES E WLADNER KLIMACH GUIMARÃES NO CURSO RH 134-RED HAT SYSTEM ADMINISTRATION II, EM BSB-DF, DE 30/11/15 A 09/12/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P.P/BSB. PROC. 143.854/15. REL. 62/16. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 6.744,00 |
| 2016NS000152 | 2016-01-11T00:00 | BORDERAUX 1510639472503 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, PRONTUÁRIO P-3000934,FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CONTRATADA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780- PROCESSO 100385/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2016NS000153 | 2016-01-11T00:00 | BORDERAUX 1510639472691- INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, PRONTUÁRIO P-3000934,FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CONTRATADA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780- PROCESSO 100386/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2016NS000154 | 2016-01-11T00:00 | BORDERAUX 1510639472867- INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, PRONTUÁRIO P-3000934,FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CONTRATADA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780- PROCESSO 100387/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2016NS000155 | 2016-01-11T00:00 | BORDERAUX 1510639472779- INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, PRONTUÁRIO P-3000934,FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CONTRATADA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780- PROCESSO 100390/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2016NS000156 | 2016-01-11T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via Conta Tipo B, ao servidor GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, conforme a 2015NE000105, visando atender despesas com aquisições de materiais de consumo diversos demandadas pela Residência Oficial da Presidência desta Casa. Processo n. 100.027/2015-RESIDÊNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NS000157 | 2016-01-11T00:00 | BORDERAUX 1520662315058- INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR CARLOS ALBERTO MARQUES PIZA, PRONTUÁRIO P-881236,FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CONTRATADA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJW-3358- PROCESSO 100381/2016. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2016NS000158 | 2016-01-11T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via Conta Tipo B, à servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, conforme a 2015NE000103, visando atender despesas com aquisições de materiais de consumo diversos demandadas pela Residência Oficial da Presidência desta Casa. Processo n. 100.0030/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NS000159 | 2016-01-11T00:00 | FATURA 1800055703/1800055513 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 42M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC. REF DEZ 2015. FAT 1800055513: RATEIO -ENERGIA ELÉTRICA, AR CONDICIONADO E LIMPEZA - (CUSTO RAMAL TELEFÔNICO EM NOV 2015) - SEM RETENÇÃO. REL 10/2016 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 73,14 |
| 2016NS000159 | 2016-01-11T00:00 | FATURA 1800055703/1800055513 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 42M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC. REF DEZ 2015. FAT 1800055513: RATEIO -ENERGIA ELÉTRICA, AR CONDICIONADO E LIMPEZA - (CUSTO RAMAL TELEFÔNICO EM NOV 2015) - SEM RETENÇÃO. REL 10/2016 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 18.172,82 |
| 2016NS000160 | 2016-01-11T00:00 | DANFE 399 - SERVIÇO DE MANUT PREV/CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM DIGITALIZADORES KODAK - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PER: 20/11/2015 A 20/12/2015 - REL 010/2016 SIGMAS. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 2.010,00 |
| 2016NS000161 | 2016-01-11T00:00 | DANFE 228 - FORNECIMENTO DE 1.200 UNIDADES DE PASTA OFÍCIO LOMBADA LARGA 280MM X 350MM,A PEDIDO DA COALM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 10/2016 SIGMAS. | 17.018.410/0001-62 - PAPER TECH TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 14.256,00 |
| 2016NS000161 | 2016-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/02/2016. PROCESSO 149.188/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 21.000,00 |
| 2016NS000162 | 2016-01-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2015NS000155 POR TER QUE SER LANÇADO EM EMPENHO DE 2015. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2016NS000162 | 2016-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/02/2016. PROCESSO 148.405/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 32.100,00 |
| 2016NS000163 | 2016-01-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2015NS000153 POR TER QUE SER LANÇADO EM EMPENHO DE 2015. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2016NS000163 | 2016-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/02/2016. PROCESSO 149.398/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 31.500,00 |
| 2016NS000164 | 2016-01-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2015NS000152 POR TER QUE SER LANÇADO EM EMPENHO DE 2015. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2016NS000164 | 2016-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/02/2016. PROCESSO 145.716/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.493,66 |
| 2016NS000165 | 2016-01-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2015NS000151 POR TER QUE SER LANÇADO EM EMPENHO DE 2015. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2016NS000165 | 2016-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/02/2016. PROCESSO 101.266/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.000,00 |
| 2016NS000166 | 2016-01-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2015NS000157 POR TER QUE SER LANÇADO EM EMPENHO DE 2015. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -68,10 |
| 2016NS000166 | 2016-02-12T00:00 | USO DE SITUAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DA OPERAÇÃO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -31.500,00 |
| 2016NS000167 | 2016-01-11T00:00 | DANFE 933 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PLOTERS HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERIODO: 26/11 A 25/12/15 - A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 4,31PC - REL. 10/2016 SIGMAS. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 1.745,00 |
| 2016NS000167 | 2016-02-12T00:00 | USO DE SITUAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DA OPERAÇÃO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -32.100,00 |
| 2016NS000168 | 2016-01-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2015NS000150 POR TER QUE SER LANÇADO EM EMPENHO DE 2015. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2016NS000168 | 2016-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/02/2016. PROCESSO 148.405/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 32.100,00 |
| 2016NS000169 | 2016-01-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2015NS000149 POR TER QUE SER LANÇADO EM EMPENHO DE 2015. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2016NS000169 | 2016-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/02/2016. PROCESSO 149.398/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 31.500,00 |
| 2016NS000170 | 2016-01-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2015NS000154 POR TER QUE SER LANÇADO EM EMPENHO DE 2015. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2016NS000171 | 2016-01-11T00:00 | DANFES 395/397 - FORNECIMENTO DO MATERIAL DE PINTURA A PEDIDO DA COHAB/CD - TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO NEVE E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 12/2016 SIGMAS | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 8.393,60 |
| 2016NS000171 | 2016-02-12T00:00 | DANFE 1647 - PART. SERV. LUCIANA MATTA DE ANDRADE E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA, VALOR REF. A MENSALIDADE DE OUTUBRO/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS P/DF 2P. PROC. 105.679/15. REL. 478/15. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 369,35 |
| 2016NS000172 | 2016-01-11T00:00 | DANFE 3463 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO, A PEDIDO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 4,61PC. PERÍODO: 02/10/2015 a 20/11/2015. REL 10/2016 SIGMAS. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 149,60 |
| 2016NS000172 | 2016-01-11T00:00 | DANFE 3463 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO, A PEDIDO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 4,61PC. PERÍODO: 02/10/2015 a 20/11/2015. REL 10/2016 SIGMAS. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.216,40 |
| 2016NS000172 | 2016-02-12T00:00 | DANFE 1714 - PART. SERV. LUCIANA MATTA DE ANDRADE E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA, VALOR REF. A MENSALIDADE DE NOVEMBRO/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS P/DF 2P. PROC. 105.679/15. REL. 54/16. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 369,35 |
| 2016NS000173 | 2016-01-11T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 06 A 07/01/2016. PROCESSO 100160/2016. PONTO 7042. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56,94 |
| 2016NS000173 | 2016-01-11T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 06 A 07/01/2016. PROCESSO 100160/2016. PONTO 7042. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 934,50 |
| 2016NS000173 | 2016-02-12T00:00 | DANFE 1746 - PART. SERV. LUCIANA MATTA DE ANDRADE E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA, VALOR REF. A MENSALIDADE DE DEZEMBRO/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS P/DF 2P. PROC. 105.679/15. REL. 54/16. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 369,35 |
| 2016NS000174 | 2016-01-11T00:00 | DANFE 4781 - SERV DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC - PERÍODO: 06/11 A 05/12/2015 - REL 12/2016 SIGMAS | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.353,75 |
| 2016NS000174 | 2016-02-12T00:00 | DANFE 1818 - PART. SERV. LUCIANA MATTA DE ANDRADE E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA, VALOR REF. A MENSALIDADE DE JANEIRO/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS P/DF 2P. PROC. 105.679/15. REL. 64/16. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 369,35 |
| 2016NS000175 | 2016-01-11T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 06 A 07/01/2016. PROCESSO 100160/2016. PONTO 7444. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56,94 |
| 2016NS000175 | 2016-01-11T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 06 A 07/01/2016. PROCESSO 100160/2016. PONTO 7444. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2016NS000176 | 2016-01-11T00:00 | ARD 5279 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 168.913,60(BB) E R$ 212.189,82 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 381.103,42 |
| 2016NS000176 | 2016-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/02/2016. PROCESSO 149.200/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.450,00 |
| 2016NS000177 | 2016-01-11T00:00 | NFSE 2015/784 - REF. A SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE MV SISTEMAS DE GESTÃO DE INF. SAÚDE, E A OPERAÇÃO ASSISTIDA AO MESMO SOFTWARE, RESPECTIVAMENTE - A PEDIDO DO DEMED - RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC SOBRE O TOTAL (SERVIÇO REMOTO - PORTO ALEGRE/RS) - PERÍODO: 24/11 A 23/12/2015 - RELAÇÃO 10/2016-SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 12.000,00 |
| 2016NS000177 | 2016-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/02/2016. PROCESSO 149.126/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 33.500,00 |
| 2016NS000178 | 2016-02-17T00:00 | DANFE 819 - AQUISIÇÃO DE CABO DE AUDIO MULTISOM ESPAG 06PX24AWG PVC PT 150V. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 103.481/2014. REL. 70/16. | 11.420.095/0001-19 - Star Networks Comércio Eletro-Eletrônicos Ltda - EPP | R$ 6.510,00 |
| 2016NS000179 | 2016-01-11T00:00 | NFSE 2015/785 - REF. A SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE MV SISTEMAS DE GESTÃO DE INF. SAÚDE, E A OPERAÇÃO ASSISTIDA AO MESMO SOFTWARE, RESPECTIVAMENTE - A PEDIDO DO DEMED - RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC SOBRE O TOTAL (SERVIÇO REMOTO - PORTO ALEGRE/RS) - PERÍODO: 24/11 A 23/12/2015 - RELAÇÃO 10/2016-SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 17.600,00 |
| 2016NS000180 | 2016-01-11T00:00 | NFES 2312 - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT P/PRODUTOS CHECKPOINT, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. SERVIÇO REMOTO - MUNICÍPIO SEM CONVÊNIO SIAFI PARA RECOLHIMENTO ISS. REL 012/2016 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 320.000,00 |
| 2016NS000180 | 2016-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/2016. PROCESSO 000.381/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.224,00 |
| 2016NS000181 | 2016-01-11T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 042215, REF. À 21a. PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS DE VÍDEO/ÁUDIO DA TV CÂMARA E DO SINAL DIGITAL ÁUDIO, CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012. RELAÇÃO 06/2016-SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2016NS000181 | 2016-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/2016. PROCESSO 150.069/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2016NS000182 | 2016-01-11T00:00 | DANFE 14258 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO... C/ FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO CENIN - RET RFB 5,85PC - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA) - NOVEMBRO/2015 - RELAÇÃO 5/2016 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 687,70 |
| 2016NS000182 | 2016-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/2016. PROCESSO 101.720/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2016NS000183 | 2016-01-11T00:00 | DANFES 683/684/685/694 E 693 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS - A PEDIDO SECOM/CD NOS DIAS 02, 03, 14/12/2015 - BLOQUEIO R$ 5.500,00 (MULTA) - GLOSA R$ 0,01 - RET./SRF DE 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 14/2016-SIGMAS - PROCESSO: 126.367/12. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 11.540,23 |
| 2016NS000183 | 2016-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/2016. PROCESSO 101.605/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 646,49 |
| 2016NS000183 | 2016-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/2016. PROCESSO 101.605/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.674,00 |
| 2016NS000184 | 2016-01-11T00:00 | DANFE 709 - FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DIVERSAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 12/2016 - SIGMAS. | 11.816.646/0001-68 - TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME | R$ 2.146,00 |
| 2016NS000184 | 2016-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/2016. PROCESSO 100.868/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.458,64 |
| 2016NS000185 | 2016-01-11T00:00 | DANFE 2092- REF. A SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFIS. DO ADOLESCENTE - ISENTA DO ISS (ATO DECLARAT. 465/2003 - DIARIO DO DF), DOS IMP./RFB, CONF. IN 1234/2012, E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.A E V.T. REL. 05/2016-SIGMAS. DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO DO CEBAS DEVIDO AO MAND. DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A. VARA FEDERAL/DF. DOCS. COMPROBATÓRIOS (MAND. DE SEGURANÇA) ESTÃO ANEXADOS À 2015NS002828. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12/2015. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 808.186,51 |
| 2016NS000185 | 2016-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/2016. PROCESSO 000.510/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 76,50 |
| 2016NS000186 | 2016-01-11T00:00 | RECIBO 12/12-2015: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO SAAN QD. 1, LT 105 - RET RFB 9,45 PC S/ R$ 35.456,81 A CARGO LOCADOR HM E RET ISS 2PC S/ R$ 3.939,64 (TX ADM. - JM) A CARGO JOSÉ MARTINS - JOSÉ MARTINS: OPTANTE SIMPLES - DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 06/2015 SIGMAS. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 3.939,64 |
| 2016NS000186 | 2016-01-11T00:00 | RECIBO 12/12-2015: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO SAAN QD. 1, LT 105 - RET RFB 9,45 PC S/ R$ 35.456,81 A CARGO LOCADOR HM E RET ISS 2PC S/ R$ 3.939,64 (TX ADM. - JM) A CARGO JOSÉ MARTINS - JOSÉ MARTINS: OPTANTE SIMPLES - DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 06/2015 SIGMAS. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 35.456,81 |
| 2016NS000186 | 2016-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/2016. PROCESSO 000.377/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2016NS000187 | 2016-01-11T00:00 | NFES 25639 E 25640 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DEMAP/CD. RET RFB 9,45PC E ISS DE 5PC S/COMISSÃO (R$ 286,72). RET RFB 9,45PC S/ R$ 1.146,88 (CORREIO BRAZILIENSE). REL 06/2016 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.433,60 |
| 2016NS000187 | 2016-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/2016. PROCESSO 150.038/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.607,19 |
| 2016NS000188 | 2016-01-11T00:00 | DANFE 215 - FORNECIMENTO DE MANTA, FITA PLÁSTICA, DUTO, DIFUSOR GRELHA E EXAUSTOR - A PEDIDO DO DETEC - BLOQUEIO R$ 1.432,76 (MULTA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 14/2016-SIGMA. | 12.977.295/0001-30 - BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 14.327,56 |
| 2016NS000188 | 2016-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/2016. PROCESSO 142.491/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.400,00 |
| 2016NS000190 | 2016-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/02/2016. PROCESSO 102.269/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.475,29 |
| 2016NS000191 | 2016-01-11T00:00 | NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 25049 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO...INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 5,85PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2015 - RELAÇÃO 5/2016 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 6.780,40 |
| 2016NS000191 | 2016-01-11T00:00 | NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 25049 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO...INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 5,85PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2015 - RELAÇÃO 5/2016 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 15.425,60 |
| 2016NS000191 | 2016-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/02/2016. PROCESSO 101.321/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.159,00 |
| 2016NS000192 | 2016-01-11T00:00 | DANFE 1231 - FORNECIMENTO DE ADESIVO DE CONTATO A BASE DE AGUA, COLA DE EMULSÃO, QUEROSENE, ESTOPA, DESTINADOS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO - BLOQUEIO DE R$ 248,76 (MULTA) PROCESSO 107.940/2014-EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 14/2016 - SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 13.820,00 |
| 2016NS000192 | 2016-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/02/2016. PROCESSO 006.554/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.886,98 |
| 2016NS000193 | 2016-01-11T00:00 | DANFE 216 - FORNECIMENTO DE GRELHA DE RETORNO - A PEDIDO DO DETEC - BLOQUEIO R$ 80,98 (MULTA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 14/2016-SIGMA. | 12.977.295/0001-30 - BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 809,80 |
| 2016NS000193 | 2016-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/2016. PROCESSO 150.409/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.966,82 |
| 2016NS000194 | 2016-01-11T00:00 | CANCELA 2016NS000184 PARA FAZER BLOQUEIO DE VALOR | 11.816.646/0001-68 - TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME | R$ -2.146,00 |
| 2016NS000194 | 2016-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/02/2016. PROCESSO 000.456/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2016NS000195 | 2016-01-11T00:00 | DANFE 709 - FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DIVERSAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - BLOQUEIO 214,60 (MULTA PROC.128132/2015). RELAÇÃO 12/2016 SIGMAS. | 11.816.646/0001-68 - TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME | R$ 2.146,00 |
| 2016NS000195 | 2016-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/02/2016. PROCESSO 102.222/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.000,00 |
| 2016NS000196 | 2016-01-11T00:00 | DANFE 704 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1.234/2012. BLOQUEIO DE R$ 11.200,00-MULTA-PROCESSO 126367/2012 - REL 14/2016 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 13.477,62 |
| 2016NS000196 | 2016-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/02/2016. PROCESSO 102.143/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.300,00 |
| 2016NS000197 | 2016-01-11T00:00 | DANFE 1647- SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO HOSPEDEIROS E TERMINAIS, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1334/12 E ISS 2PC - PERÍODO: 28/11/2015 a 27/12/2015 - RELAÇÃO 14/2016 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.730,50 |
| 2016NS000198 | 2016-01-11T00:00 | DANFE 3125 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME CONTRATO - PERÍODO: DEZ/2015 - A PEDIDO DE DETEC - RET. IRFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 16/2016 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 15.145,30 |
| 2016NS000198 | 2016-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/02/2016. PROCESSO 102.077/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2016NS000199 | 2016-01-11T00:00 | NFSe 882 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDIODESCRIÇÃO DE PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS DA TV CÂMARA DEMAIS ESPECIFICAÇÕES - À PEDIDO DA SECOM/CD - REF. DEZ/2015 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - (SERVIÇO REALIZADO EM SAO PAULO CONF. DIRETORA SECOM/DEP.MIDIAS) - RELAÇÃO 16/2016 SIGMAS. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 9.470,86 |
| 2016NS000199 | 2016-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/02/2016. PROCESSO 101.028/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.760,00 |
| 2016NS000200 | 2016-01-11T00:00 | DANFE 294 .. SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADE BUFÊ, CAFÉ-DA-MANHÃ OU BRUNCH E EMPRATADOS .. ISENTO RETENÇÕES .. REL.16/2016/SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 4.090,40 |
| 2016NS000200 | 2016-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/02/2016. PROCESSO 101.782/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.831,60 |
| 2016NS000201 | 2016-01-11T00:00 | NFSE 2016835 - REF. A SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL (VINTE DOSÍMETROS TÓRAX) - A PEDIDO DEMED (01 A 31/12/2015) - RET./SRF DE 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. SERVIÇO PRESTADO EM CACHOEIRINHA/RS, SEM CONVÊNIO/ISS - REL. 14/2016-SIGMAS. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 210,00 |
| 2016NS000201 | 2016-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/02/2016. PROCESSO 102.344/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 170,00 |
| 2016NS000202 | 2016-01-11T00:00 | DANFE 971 - DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CÂMARA - A PEDIDO DA SECOM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC (CONFORME ITEM 10.10 DA LISTA DE SERVIÇOS - MANUAL ISS) - RELAÇÃO 16/2016 SIGMAS. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 4.526,62 |
| 2016NS000202 | 2016-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/2016. PROCESSO 000.380/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 836,41 |
| 2016NS000203 | 2016-01-11T00:00 | NFSE 59220 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL - A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN 1234/12 RFB E ISS 5PC - RELAÇÃO 14/2006 - SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 343,00 |
| 2016NS000203 | 2016-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/2016. PROCESSO 000.379/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 985,00 |
| 2016NS000204 | 2016-01-11T00:00 | DANFE 321 - REF. A TRADUÇÃO SIMULTÂNEA INGLÊS - PORTUGUÊS - ABERTURA DA VI JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DIA 15/09/2015 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - RELAÇÃO 16/2016 | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 975,00 |
| 2016NS000204 | 2016-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/2016. PROCESSO 000.378/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 508,78 |
| 2016NS000205 | 2016-01-11T00:00 | DANFE 779 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CENTRAL DE INTERFONE NOS BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 12/2016 SIGMAS. | 11.420.095/0001-19 - Star Networks Comércio Eletro-Eletrônicos Ltda - EPP | R$ 3.585,23 |
| 2016NS000205 | 2016-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/2016. PROCESSO 008.597/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 778,96 |
| 2016NS000206 | 2016-01-11T00:00 | DANFE 320 REF. A TRADUÇÃO SIMULTÂNEA ESPANHOL-PORTUGUÊS-ESPANHOL - EVENTO:ABERTURA DA VI JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 14/09/2015 - RET. RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - RELAÇÃO 16/2016 SIGMAS | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 975,00 |
| 2016NS000206 | 2016-01-11T00:00 | DANFE 320 REF. A TRADUÇÃO SIMULTÂNEA ESPANHOL-PORTUGUÊS-ESPANHOL - EVENTO:ABERTURA DA VI JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 14/09/2015 - RET. RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - RELAÇÃO 16/2016 SIGMAS | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 975,00 |
| 2016NS000206 | 2016-02-19T00:00 | DANFE 164 - AQUISIÇÃO DE CARPETE BEAULIEU ASTRAL ANTRON REF 493. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 126.485/2015. REL. 72/2016. | 22.214.570/0001-17 - IPÊ PISOS REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA | R$ 18.600,00 |
| 2016NS000207 | 2016-01-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS000183 PARA COMPLEMENTAR O HISTÓRICO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -11.540,23 |
| 2016NS000207 | 2016-02-19T00:00 | NFS-E 19 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES SEBASTIÃO NEIVA FILHO, EVANDRO TADEU MOREIRA, DENIS ANDERSON ROSA RIBEIRO E LEONARDO SERRA NO 4º CONGRESSO DATACENTER DYNAMICS BRASÍLIA 2015, EM 14/05/15, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. 114.433/15. REL. 72/16. | 21.948.372/0001-14 - DATA CENTRE DYNAMICS BRASIL TECNOLOGIAS LTDA | R$ 4.021,42 |
| 2016NS000208 | 2016-01-11T00:00 | DANFES 683/684/685/694 E 693 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM NOS DIAS 02 03 E 14/12/2015, CANTATAS DE NATAL 2015 - DANFE 693: BLOQUEIO R$ 5.500,00 (MULTA-PROCESSO 126.367/12) E GLOSA R$ 0,01 - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 14/2016-SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 11.540,23 |
| 2016NS000208 | 2016-02-19T00:00 | NFS-E 141607 - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 3/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 129.930/2015. REL. 72/2016. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2016NS000209 | 2016-01-11T00:00 | DANFE 1773, REF. A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE COREL DRAW E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO CENIN. PROC. 119.330/2014. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 3,5PC SOBRE O TOTAL, CONF. DESTAQUE NO DANFE. GLOSA DE R$15.709,48 (COBRANÇA INDEVIDA). REL. 16/2016-SIGMAS. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 1.376,36 |
| 2016NS000209 | 2016-01-11T00:00 | DANFE 1773, REF. A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE COREL DRAW E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO CENIN. PROC. 119.330/2014. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 3,5PC SOBRE O TOTAL, CONF. DESTAQUE NO DANFE. GLOSA DE R$15.709,48 (COBRANÇA INDEVIDA). REL. 16/2016-SIGMAS. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 8.583,30 |
| 2016NS000209 | 2016-01-11T00:00 | DANFE 1773, REF. A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE COREL DRAW E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO CENIN. PROC. 119.330/2014. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 3,5PC SOBRE O TOTAL, CONF. DESTAQUE NO DANFE. GLOSA DE R$15.709,48 (COBRANÇA INDEVIDA). REL. 16/2016-SIGMAS. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 32.616,54 |
| 2016NS000209 | 2016-02-19T00:00 | NFS-E 38478 - PART. DOS SERV. JULIAN ZENITI SINZATO, OROVALDO APARECIDO COLCHON FILHO E THIAGO MORAES XAVIER NO CURSO DE MBA EM PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS, DE 31/07/15 A 31/03/17, EM BSB-DF. VALOR REF. MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2015. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. 127.961/15. REL. 72/16. | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 1.980,00 |
| 2016NS000210 | 2016-01-11T00:00 | NFSE 5842 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO AO SOFTWARE TASK FORPONTO (SERV.PRESTADO REMOTAMENTE,CONF.FISCAL)- RET RFB 9,45PC - SEM CONVÊNIO SIAFI APARECIDA DE GOIÂNIA - DEZ/2015(PARCELA 12/12) - REL 16/2016 SIGMAS. - OBS.: 2015NE000473 POSSUI DOIS SERVIÇOS (DOIS SUB-ITEM): UM SERVIÇO REMOTO E OUTRO PRESTADO EM BRASÍLIA. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 5.900,00 |
| 2016NS000210 | 2016-02-19T00:00 | NFS-E 144215 - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 4/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 129.930/2015. REL. 72/2016. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2016NS000211 | 2016-01-12T00:00 | DANFE 58 - SERVIÇO DE MANUT, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DA CD E BOSQUE DOS CONSTITUINTES, COM FORNEC DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/54.413,37 E ISS 5PC. PER: 01 A 31 DEZEMBRO/2015. REL 05/2016 SIGMAS. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 150.599,08 |
| 2016NS000211 | 2016-02-19T00:00 | NFS-E 146092 - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 5/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 129.930/2015. REL. 72/2016. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2016NS000212 | 2016-02-19T00:00 | DANFE 22475 - PART. SERV. MARILENE CARNEIRO MATOS NO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BSB-DF, VALOR REF. A MENSALIDADE DE JANEIRO/2016. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 105.969/14. REL. 72/16. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2016NS000213 | 2016-01-12T00:00 | BORDERAUX 1520662315058 - AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO KP00063102 COMETIDA POR CARLOS ALBERTO MARQUES PIZA, PRONTUÁRIO P_881236, FUNCIONÁRIO DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJW-3358. PROCESSO 2016/100381. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2016NS000213 | 2016-02-19T00:00 | DANFE 21628 - PART. SERV. MARILENE CARNEIRO MATOS NO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BSB-DF, VALOR REF. A MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2015. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 105.969/14. REL. 72/16. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2016NS000214 | 2016-01-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS000205 TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA SELIQ (MARIO RONNIE) | 11.420.095/0001-19 - Star Networks Comércio Eletro-Eletrônicos Ltda - EPP | R$ -3.585,23 |
| 2016NS000214 | 2016-02-19T00:00 | ERRO | 22.214.570/0001-17 - IPÊ PISOS REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA | R$ -18.600,00 |
| 2016NS000215 | 2016-01-12T00:00 | BORDERAUX -1510665048264 - AUTO DE INFRAÇÃO Q004601050- INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR WILLIAN APARECIDO PEIXOTO, FUNCIONARIO DA CONTRATADA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJU-8241- PROCESSO 100380/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2016NS000215 | 2016-02-19T00:00 | DANFE 164 - AQUISIÇÃO DE CARPETE BEAULIEU ASTRAL ANTRON REF 493. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). BLOQUEIO R$ 223,20 (MULTA). PROCESSO 126.485/2015. REL. 72/2016. | 22.214.570/0001-17 - IPÊ PISOS REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA | R$ 18.600,00 |
| 2016NS000216 | 2016-01-12T00:00 | NFESF 017314 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/ GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO - PERÍODO: DEZEMBRO/15 - REL 016/2016 SIGMAS. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 58.427,91 |
| 2016NS000217 | 2016-01-12T00:00 | FATURAS 035/2015 E 047/2015 (GLOSA DE R$0,60), REF. AO CURSO DE INGLÊS MINISTRADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR, NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/2015 (FAT. 035/2015 - 9a. PARCELA) E NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015 (FAT. 047/2015 - 10a. PARCELA). PROC. 108.323/2012. ENTIDADE ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 16/2016-SIGMAS. | 154040/15257 - FUB | R$ 1.525,00 |
| 2016NS000217 | 2016-01-12T00:00 | FATURAS 035/2015 E 047/2015 (GLOSA DE R$0,60), REF. AO CURSO DE INGLÊS MINISTRADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR, NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/2015 (FAT. 035/2015 - 9a. PARCELA) E NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015 (FAT. 047/2015 - 10a. PARCELA). PROC. 108.323/2012. ENTIDADE ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 16/2016-SIGMAS. | 154040/15257 - FUB | R$ 53.013,00 |
| 2016NS000217 | 2016-02-19T00:00 | NFS-E 1933 - PARTIC. SERVS. ANA CLÁUDIA OLIVEIRA (MAIS 2 SERVS.) NO CURSO ONLINE PREP. E REVISÃO: O TRABALHO C/O TEXTO, NO PER. 22/10/15 A 14/01/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12(FUNDAÇÃO). ISS 5PERC. P/S.PAULO-SP. PROC. 142.131/15. REL. 72/16. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 1.052,47 |
| 2016NS000218 | 2016-01-12T00:00 | DANFE 3796 A 3800 - SERV DE MANUTENÇÃO PREV/CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM APARELHO DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, MARCA SIEMENS, A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: 20/07 A 18/12/2015. REL 016/2016 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 51.946,77 |
| 2016NS000218 | 2016-02-19T00:00 | NFS-E 1938 - PARTIC. SERVS. ANA CLÁUDIA OLIVEIRA (MAIS 2 SERVS.) NO CURSO ONLINE PREP. E REVISÃO: O TRABALHO C/O TEXTO, NO PER. 22/10/15 A 14/01/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12(FUNDAÇÃO). ISS 5PERC. P/S.PAULO-SP. PROC. 142.131/15. REL. 72/16. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 207,53 |
| 2016NS000219 | 2016-01-12T00:00 | Danfe 3180 - Fornecimento de materiais medicos (curaticos hidroc transp. e outros), a pedido do DEMED. Empresa optante pelo simples. REL. 16/2016. Sigmas. | 05.416.294/0001-50 - LIFECIR LTDA - EPP | R$ 2.055,00 |
| 2016NS000220 | 2016-01-12T00:00 | ARD 5280 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 528.164,23(BB) E R$ 149.533,40 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 677.697,63 |
| 2016NS000220 | 2016-02-22T00:00 | FATURA 555315 - PARTICIPAÇÃO DOS SERV. FERNANDA PEREZ CABRAL FURTADO (+6SERV) NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BSB-DF, DE 27/11/15 A 08/07/2017. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 146.468/15. REL. 74/16. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.600,84 |
| 2016NS000221 | 2016-01-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS000159, PARA ACERTO ORÇAMENTÁRIO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -18.172,82 |
| 2016NS000221 | 2016-01-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS000159, PARA ACERTO ORÇAMENTÁRIO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -73,14 |
| 2016NS000221 | 2016-02-22T00:00 | FATURA 557190 - PARTICIPAÇÃO DOS SERV. FERNANDA PEREZ CABRAL FURTADO (+6SERV) NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BSB-DF, DE 27/11/15 A 08/07/2017. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 146.468/15. REL. 74/16. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.600,84 |
| 2016NS000222 | 2016-01-12T00:00 | FATURA 1800055703: CONCESSÃO DE USO DE SALA DE 42M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA (REF. DEZ./2015) - RET./RFB DE 9,45PC (GLOSA DE R$0,01, DEVIDO À FALTA DE SALDO NO EMPENHO). FAT. 1800055513: CUSTO DE RAMAL TELEFÔNICO (NOV./2015) - SEM RETENÇÃO DE TRIBUTOS. REL. 10/2016-SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 73,14 |
| 2016NS000222 | 2016-01-12T00:00 | FATURA 1800055703: CONCESSÃO DE USO DE SALA DE 42M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA (REF. DEZ./2015) - RET./RFB DE 9,45PC (GLOSA DE R$0,01, DEVIDO À FALTA DE SALDO NO EMPENHO). FAT. 1800055513: CUSTO DE RAMAL TELEFÔNICO (NOV./2015) - SEM RETENÇÃO DE TRIBUTOS. REL. 10/2016-SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 18.172,82 |
| 2016NS000223 | 2016-01-12T00:00 | FATURA 13983/2015, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 76/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 451.587,79). DESCONTO NO VALOR DE R$ 166.304,88 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -166.304,88 |
| 2016NS000223 | 2016-01-12T00:00 | FATURA 13983/2015, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 76/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 451.587,79). DESCONTO NO VALOR DE R$ 166.304,88 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 166.304,88 |
| 2016NS000223 | 2016-01-12T00:00 | FATURA 13983/2015, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 76/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 451.587,79). DESCONTO NO VALOR DE R$ 166.304,88 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 285.282,91 |
| 2016NS000224 | 2016-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/02/2016. PROCESSO 101.962/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2016NS000224 | 2016-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/02/2016. PROCESSO 101.962/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000225 | 2016-02-22T00:00 | DANFE 223 - AQUISIÇÃO DE PROJETOR BENQ MX525B. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). BLOQUEIO R$ 477,48 (MULTA). PROCESSO 124.552/15. REL. 76/16. | 19.605.577/0001-55 - VALDEMAR FERNANDES DA SILVA - ME | R$ 5.190,00 |
| 2016NS000227 | 2016-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/2016. PROCESSO 147.039/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 48.600,00 |
| 2016NS000228 | 2016-02-24T00:00 | NFESF 30559 - PART. SERV. CARLOS HENRIQUE F. LARANJEIRA NO FÓRUM EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA, EM BSB-DF, NO DIA 03/09/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 136.341/15. REL. 82/16. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 2.590,00 |
| 2016NS000229 | 2016-01-12T00:00 | FATURA 269468/2015 - PROCESSO 8.620/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 35.871,05), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.984,35), TAXA RAV (R$ 549,45). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 549,45 |
| 2016NS000229 | 2016-01-12T00:00 | FATURA 269468/2015 - PROCESSO 8.620/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 35.871,05), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.984,35), TAXA RAV (R$ 549,45). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 37.855,40 |
| 2016NS000230 | 2016-01-12T00:00 | FATURA 269469/2015 - PROCESSO 8.620/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 675,33), TAXA DE EMBARQUE (R$ 50,75), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2016NS000230 | 2016-01-12T00:00 | FATURA 269469/2015 - PROCESSO 8.620/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 675,33), TAXA DE EMBARQUE (R$ 50,75), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 726,08 |
| 2016NS000230 | 2016-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/2016. PROCESSO 149.578/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.260,00 |
| 2016NS000231 | 2016-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/2016. PROCESSO 150.283/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.840,00 |
| 2016NS000232 | 2016-01-12T00:00 | FATURA 269470/2015 - PROCESSO 8.620/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 5.528,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 252,35), TAXA RAV (R$ 89,91). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 89,91 |
| 2016NS000232 | 2016-01-12T00:00 | FATURA 269470/2015 - PROCESSO 8.620/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 5.528,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 252,35), TAXA RAV (R$ 89,91). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 5.780,35 |
| 2016NS000233 | 2016-01-12T00:00 | DCAP-001-01/2016. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA APOSENTADA JEDEILDA ALVES PAULO DE SOUZA. PROC CD 150.424/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.310,15 |
| 2016NS000233 | 2016-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/2016. PROCESSO 102.270/2016. | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ 7.578,19 |
| 2016NS000237 | 2016-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/02/2016. PROCESSO 149.121/2015. | 284.928.036-49 - MISAEL VARELLA | R$ 19.900,00 |
| 2016NS000238 | 2016-01-12T00:00 | DCAP-004-01/2016. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO APOSENTADO TEÓFANES DE JESUS SALAZAR FROTA. PROC CD 150.364/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.200,00 |
| 2016NS000239 | 2016-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/02/2016. PROCESSO 102.302/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.690,00 |
| 2016NS000240 | 2016-01-12T00:00 | DCAP-015-01/2016. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA APOSENTADA ALCI VIEIRA DE MELO AGUIAR. PROC CD 100.457/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 31.165,09 |
| 2016NS000241 | 2016-01-12T00:00 | NFSE 01266877 (GLOSA DE R$ 748,13) E 01268151 (GLOSA DE R$ 748,13) - REF. A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR (TRATAMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE), A PEDIDO DO DEMED - ENTIDADE ISENTA DE RETENÇÕES - PERÍODO DE FECHAMENTO 05/11/2015 A 08/11/2015 E 09/11/2015 A 11/11/2015 RESPECTIVAMENTE - RELAÇÃO 20/2016-SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 59.715,41 |
| 2016NS000241 | 2016-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/02/2016. PROCESSO 102.306/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 120,00 |
| 2016NS000243 | 2016-01-12T00:00 | NFES 25713 E 25714 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DEMAP/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS DE 5PC S/COMISSÃO (R$ 250,88). RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 S/ R$1003,52 (CORREIO BRAZILIENSE). REL 20/2016 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.254,40 |
| 2016NS000244 | 2016-01-12T00:00 | DANFE 9987 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1500ML - GLOSA R$ 3.475,00 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 20/2016 SIGMAS - PROCESSO: 110.903/15. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 9.035,00 |
| 2016NS000246 | 2016-01-12T00:00 | DANFE 411 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - À PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - ISENTO ISS - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 20/2016 SIGMAS. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 55.666,66 |
| 2016NS000246 | 2016-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/02/2016. PROCESSO 149.010/2015. | 026.213.804-25 - RONALDO SANTOS | R$ 8.825,26 |
| 2016NS000247 | 2016-01-12T00:00 | DANFE 789 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA ENVELOPADORA DE MESA (DEZEMBRO/2015) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET./ISS DE 5PC - RELAÇÃO 20/2016-SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.460,00 |
| 2016NS000247 | 2016-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/02/2016. PROCESSO 101.156/2016. | 001.387.543-49 - JOSE TAVARES | R$ 13.000,00 |
| 2016NS000248 | 2016-01-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2016NS000243 - ALTERAÇÃO DO NÚMERO DA NOTA | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -1.254,40 |
| 2016NS000248 | 2016-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/02/2016. PROCESSO 008.605/2015. | 448.338.813-49 - FRANCISCO SILVA | R$ 14.175,00 |
| 2016NS000249 | 2016-01-12T00:00 | NFES 25713 E 25714 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DEMAP/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS DE 5PC S/COMISSÃO (R$ 250,88). RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 S/ R$1003,52 (CORREIO BRAZILIENSE). REL 20/2016 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.254,40 |
| 2016NS000249 | 2016-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/02/2016. PROCESSO 149.963/2015. | 001.387.543-49 - JOSE TAVARES | R$ 7.366,00 |
| 2016NS000250 | 2016-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/02/2016. PROCESSO 149.983/2015. | 615.930.523-91 - VITOR VALIM | R$ 7.553,82 |
| 2016NS000251 | 2016-01-12T00:00 | DANFE 4955 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS) DOS GRUPOS A, B e E, A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - RELAÇÃO 20/2016 SIGMAS. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 809,06 |
| 2016NS000251 | 2016-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/02/2016. PROCESSO 137.836/2015. | 137.619.002-87 - WLADIMIR RABELO | R$ 16.470,00 |
| 2016NS000252 | 2016-01-12T00:00 | CANCELAMENNTO DA 2016NS000241 PARA ALTERA HISTÓRICO. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -59.715,41 |
| 2016NS000253 | 2016-01-12T00:00 | NFSE 20161 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 20/2016 SIGMAS. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 65.666,65 |
| 2016NS000254 | 2016-01-12T00:00 | DANFE 257 - REF. A SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE BURLI PLUS (PERÍODO DE 07/12 A 06/01/2015), CONF. CONTRATO - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RET./ISS DE 2PC SOBRE O TOTAL - REL. 20/2016-SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.014,00 |
| 2016NS000254 | 2016-01-12T00:00 | DANFE 257 - REF. A SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE BURLI PLUS (PERÍODO DE 07/12 A 06/01/2015), CONF. CONTRATO - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RET./ISS DE 2PC SOBRE O TOTAL - REL. 20/2016-SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.056,00 |
| 2016NS000256 | 2016-01-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016FL000006/NS000240 PARA ALTERAÇÃO DE OBSERVAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -31.165,09 |
| 2016NS000258 | 2016-01-12T00:00 | DCAP-015-01/2016. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO APOSENTADO PAULO DE SOUZA. PROC CD 100.457/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 31.165,09 |
| 2016NS000259 | 2016-01-12T00:00 | NFSE 01266877/01268151 -ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR(TRATAMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE)-ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS -ISENTA/IMUNE ISS CONF.INF. RODAPÉ DA NOTA -PERÍODO: 5/11/15 A 11/11/15 -GLOSA R$ 1.496,26 (R$ 748,13 EM CADA NOTA - AUTORIZAÇÃO ANEXA) - ANEXA CÓPIA DO REQUERIMENTO RENOVAÇÃO CEBAS, PROTOCOLADO EM 17/12/14, NA 2015NS006887 - RELAÇÃO 20/2016 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 59.715,41 |
| 2016NS000260 | 2016-01-12T00:00 | DANFE 272526, REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA E GALÕES DE REVELADOR POSITIVO AUTOMÁTICO. RET./RFB DE 5,85PC. PROC. 113.400/2014. REL. 20/2016-SIGMAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 58.154,52 |
| 2016NS000261 | 2016-01-12T00:00 | DCAP-008-01/2016. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO APOSENTADO MILTON GUALBERTO DA SILVA. PROC CD 100.202/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2016NS000263 | 2016-01-12T00:00 | FATURAS 1800055992 E 1800053771: RATEIO COM AR CONDICIONADO, ÁGUA E ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE UTILIZAÇÃO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - SEM RETENÇÃO - PERÍODO: NOV/2015 E DEZ/2015 - RELAÇÃO 20/2016 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 2.490,89 |
| 2016NS000265 | 2016-01-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016FL000009/NS000261/NS000262 PARA ALTERAÇÃO DE DADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33.763,00 |
| 2016NS000267 | 2016-01-12T00:00 | DCAP-008-01/2016. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO APOSENTADO MILTON GUALBERTO DA SILVA. PROC CD 100.202/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2016NS000269 | 2016-01-12T00:00 | DANFES 273/274 - REF. A TRADUÇÃO SIMULTÂNEA ESPANHOL-PORTUGUÊS E INGLÊS-PORTUGUÊS. EVENTOS: SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO GLOBAL PEACE / ENCONTRO INTERNACIONAL GLOBAL PEACE, A PEDIDO DA SECOM. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 20-2016/SIGMAS. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2016NS000270 | 2016-03-01T00:00 | DANFEs 1814 E 1795 - AQUISIÇÃO DE CABO TELEFÔNICO TIPO CI-50-20. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). BLOQUEIO R$ 537,44 (MULTA). PROC. 103.481/14. REL. 94/16. | 10.645.411/0001-98 - COOK ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, COM E IND LTDA - ME | R$ 38.992,00 |
| 2016NS000271 | 2016-01-12T00:00 | DCAP-016-01/2016. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA APOSENTADA ALCI VIEIRA DE MELO AGUIAR. PROC CD 100.457/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.391,42 |
| 2016NS000273 | 2016-01-13T00:00 | BOLETOS 23.308 a 23.314, SALAS 1.101 A 1.107, REF. A TAXA EXTRAORD. DE CONDOM. DE SALAS NO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA, PARA CUSTEAR OBRA DE RECUP. ESTRUTURAL DA GARAGEM DO IMÓVEL (PARC. 6/12). REL. 02/2016/SEREG/COPAT. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.087,46 |
| 2016NS000274 | 2016-01-13T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO S002379862-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONARIO DA BRASFORT, CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780 - PROCESSO 100390/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2016NS000275 | 2016-01-13T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO S002359723-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_3000934 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780 - PROCESSO 100387/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2016NS000275 | 2016-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/03/2016. PROCESSO 102.854/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 937,00 |
| 2016NS000276 | 2016-01-13T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO S002374582-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_3000934 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780 - PROCESSO 100386/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2016NS000276 | 2016-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/03/2016. PROCESSO 102.868/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2016NS000277 | 2016-01-13T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO S002389347-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_3000934 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780 - PROCESSO 100385/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2016NS000277 | 2016-03-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS000275, PARA ACERTO DO CÓDIGO DO CREDOR. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -937,00 |
| 2016NS000278 | 2016-01-13T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO S00237566-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_3000934 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780 - PROCESSO 100383/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2016NS000278 | 2016-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/03/2016. PROCESSO 102.854/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 937,00 |
| 2016NS000279 | 2016-01-13T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO S002393377-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_3000934 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780 - PROCESSO 100382/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2016NS000279 | 2016-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/03/2016. PROCESSO 102.700/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2016NS000280 | 2016-01-13T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO I003907925 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ INALDO ALVES QUARESMA, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_30012070 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-6791 - PROCESSO 100565/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2016NS000280 | 2016-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/03/2016. PROCESSO 102.898/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2016NS000281 | 2016-01-13T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO I003880175 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR KEID JOSE DE SOUSA, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_881261 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA JJV-6550 - PROCESSO 100560/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2016NS000281 | 2016-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/03/2016. PROCESSO 103.531/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2016NS000282 | 2016-01-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS000278 PARA ALTERAR NÚMERO DA INFRAÇÃO NO HISTÓRICO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2016NS000282 | 2016-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/03/2016. PROCESSO 102.884/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2016NS000283 | 2016-01-13T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO S002372566-01: INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 22/09/2015 POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONÁRIO DA BRASFORT, PRONTUÁRIO P_3000934, CONDUZINDO VEÍCULO DA CÂMARA PLACA PAE-7780 - PROCESSO 100383/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2016NS000283 | 2016-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/03/2016. PROCESSO 103.176/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.928,00 |
| 2016NS000284 | 2016-01-13T00:00 | ARD 5281 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 391.622,67(BB) E R$ 95.075,31 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 486.697,98 |
| 2016NS000284 | 2016-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/03/2016. PROCESSO 103.583/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 830,00 |
| 2016NS000285 | 2016-01-13T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO I003880175 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR KEID JOSE DE SOUSA, FUNCIONARIO DA BRASFORT, PRONTUÁRIO P_881261 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA JJV-6550 - PROCESSO 100560/2016. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2016NS000285 | 2016-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/03/2016. PROCESSO 103.022/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000286 | 2016-01-13T00:00 | cancela 2016ns000281 para troca de empenho | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2016NS000286 | 2016-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/03/2016. PROCESSO 101.823/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2016NS000287 | 2016-01-13T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO I003907925 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ INALDO ALVES QUARESMA, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_30012070 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-6791 - PROCESSO 100565/2016. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2016NS000288 | 2016-01-13T00:00 | cancela 2016ns000280 para trocar cnpj e empenho | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2016NS000288 | 2016-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/03/2016. PROCESSO 102.874/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.150,00 |
| 2016NS000289 | 2016-01-13T00:00 | DANFE 1.342 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III/CD. PERIODO: 01/12 A 31/12/15. RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC S/ (R$576.378,65) DEDUZ MATERIAL. REL 7/2016 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 804.812,92 |
| 2016NS000289 | 2016-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/03/2016. PROCESSO 103.020/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.047,70 |
| 2016NS000290 | 2016-01-13T00:00 | ARD 5282 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 77.650,11 (BB) E R$ 3.455,81 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81.105,92 |
| 2016NS000290 | 2016-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/03/2016. PROCESSO 103.466/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016NS000291 | 2016-01-13T00:00 | NFSEs 47478 E 47477 REF. A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA PARA A CÂMARA. INCLUI FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL. RET./SRF DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, E ISS DE 5PC S/ O TOTAL. INSS DE 11PC S/ R$33,168,33 (50PC DO TOTAL DAS NFSEs). REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 07/2016-SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 24.536,67 |
| 2016NS000291 | 2016-01-13T00:00 | NFSEs 47478 E 47477 REF. A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA PARA A CÂMARA. INCLUI FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL. RET./SRF DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, E ISS DE 5PC S/ O TOTAL. INSS DE 11PC S/ R$33,168,33 (50PC DO TOTAL DAS NFSEs). REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 07/2016-SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 41.800,00 |
| 2016NS000291 | 2016-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/03/2016. PROCESSO 007.760/2015. | 411.086.472-00 - ROBERTO FILHO | R$ 3.922,93 |
| 2016NS000292 | 2016-01-13T00:00 | DANFE SIMPLIFICADO 549 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA - À PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN RFB 1.234/2012 - RELAÇÃO 22/2016 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 110,34 |
| 2016NS000292 | 2016-03-03T00:00 | FATURA 555943 - PARTICIPAÇÃO DOS SERV. FERNANDA PEREZ CABRAL FURTADO (+6SERV) NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BSB-DF, DE 27/11/15 A 08/07/2017. PARCELA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 146.468/15. REL. 98/16. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.600,84 |
| 2016NS000293 | 2016-01-13T00:00 | NFFEES 23234,23235 e 23236 - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB DE ILUM PÚBLICA (CIP) EM IMÓVEIS ALUGADOS PELA CD (PALÁCIO DO COMÉRCIO). RET SRF 5,85PC S/ R$ 2.164,16 CONFORME IN RFB 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES (R$ 145,70). DEZEMBRO/2015. REL 03/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 145,70 |
| 2016NS000293 | 2016-01-13T00:00 | NFFEES 23234,23235 e 23236 - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB DE ILUM PÚBLICA (CIP) EM IMÓVEIS ALUGADOS PELA CD (PALÁCIO DO COMÉRCIO). RET SRF 5,85PC S/ R$ 2.164,16 CONFORME IN RFB 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES (R$ 145,70). DEZEMBRO/2015. REL 03/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.164,16 |
| 2016NS000293 | 2016-03-03T00:00 | DANFE 23705, REF. A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARILENE CARNEIRO MATOS NO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, INICIADO EM 12/03/14, EM BRASÍLIA-DF. PARC. REF. A FEV./2016. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 2PC. PROC. 105.969/2014. REL. 98/2016. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2016NS000294 | 2016-01-13T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 25227, REF. A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPROGRAFIA E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PERÍODO: DEZEMBRO/2015). RETENÇÃO/RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012. RELAÇÃO 7/2016-SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 2.761,54 |
| 2016NS000294 | 2016-01-13T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 25227, REF. A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPROGRAFIA E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PERÍODO: DEZEMBRO/2015). RETENÇÃO/RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012. RELAÇÃO 7/2016-SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 13.600,00 |
| 2016NS000294 | 2016-03-03T00:00 | NFS-E 18621 - PARTIC. SERVIDOR PAULO CÉSAR R. LIMA NO EVENTO OTC BRASIL 2015, NO PER. 27 A 29/10/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (DECLARAÇÃO). ISS 2PERC. P/RIO-RJ. PROC. 134.388/15. REL. 76/16. | 33.634.254/0001-10 - Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 1.650,00 |
| 2016NS000295 | 2016-01-13T00:00 | DANFE 14.365 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, C/MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS C/FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA. RET. 5,85PC - IN/RFB 1234/2012 (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ISENTA DE ISS). PERÍODO: DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 07/2016-SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 27.600,00 |
| 2016NS000295 | 2016-01-13T00:00 | DANFE 14.365 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, C/MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS C/FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA. RET. 5,85PC - IN/RFB 1234/2012 (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ISENTA DE ISS). PERÍODO: DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 07/2016-SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 43.609,63 |
| 2016NS000296 | 2016-01-13T00:00 | NFSE 607 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO VEÍCULOS DA CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RETENÇÃO SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC S/ 58.459,94 (DEDUZ VA E VT) - RELAÇÃO 07/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 72.347,94 |
| 2016NS000296 | 2016-03-04T00:00 | DANFE 167 - PARTIC. SERVIDORA ÉRICA MARIA P. PAIVA NO CURSO TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS, NOS DIAS 25 E 26/02/16, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2PERC. P/DF. PROC. 101.508/16. REL. 100/16. | 18.133.018/0001-27 - CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA - ME | R$ 2.790,00 |
| 2016NS000297 | 2016-01-13T00:00 | NFES 1644 - INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) P/LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA - ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DENOMINADO SUITE VLIBRAS ACESSIBILIDADE DIGITAL EM 05/01/16 -OPTANTE SIMPLES-ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA)- REL 22/16 SIGMAS. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 8.428,97 |
| 2016NS000297 | 2016-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/03/2016. PROCESSO 103.378/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.880,00 |
| 2016NS000298 | 2016-01-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS000293 PARA VERIFICAR DADOS BANCÁRIOS DA CEB. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -2.164,16 |
| 2016NS000298 | 2016-01-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS000293 PARA VERIFICAR DADOS BANCÁRIOS DA CEB. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -145,70 |
| 2016NS000298 | 2016-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/03/2016. PROCESSO 000.251/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2016NS000299 | 2016-01-13T00:00 | DANFE 8.221, REF. A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPLETO PARA TESTE ERGOMÉTRICO, COM FORNEC. DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET./ISS DE 5PC (ITEM 14.01 DO REG./ISS-GDF)- PERÍODO: DEZ./2015. RELAÇÃO 22/2016-SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 660,00 |
| 2016NS000299 | 2016-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/03/2016. PROCESSO 102.932/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.560,00 |
| 2016NS000300 | 2016-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/03/2016. PROCESSO 101.261/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.360,00 |
| 2016NS000301 | 2016-01-13T00:00 | DCAP-065-12/2015. GRUPO 1. AJUSTE DE REGISTROS - CRÉDITO IRRF A COMPENSAR COM ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.646,19 |
| 2016NS000301 | 2016-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/03/2016. PROCESSO 000.728/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2016NS000302 | 2016-01-13T00:00 | DCAP-065-12/2015. GRUPO 1. AJUSTE DE REGISTROS.?- RELACIONADO A 2015NS000301. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.646,19 |
| 2016NS000302 | 2016-03-07T00:00 | DANFE 1879 - PART. SERV. LUCIANA MATTA DE ANDRADE E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, VALOR REF. A MENSALIDADE DE FEVEREIRO/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS P/DF 2P. PROC. 105.679/15. REL. 102/16. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 369,35 |
| 2016NS000303 | 2016-01-13T00:00 | DANFES 160 E 163 - CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - RELAÇÃO 22/2016 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 3.815,57 |
| 2016NS000304 | 2016-01-13T00:00 | ARD 5283 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 15.330,69(BB) E R$ 12.189,94 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.520,63 |
| 2016NS000306 | 2016-01-13T00:00 | NFES 19151 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DA CÂMARA, COMPOSTO PELA CENTRAL TELEFÔNICA PABX E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA PERIFÉRICO - A PEDIDO DA COAUD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 22/2016 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 38.887,47 |
| 2016NS000307 | 2016-01-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2016NS000289 - CORREÇÃO DO VALOR DO INSS | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ -804.812,92 |
| 2016NS000307 | 2016-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE REF. A DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/03/2016. PROCESSO 102.599/2016. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 600,00 |
| 2016NS000308 | 2016-01-13T00:00 | DANFE 1.342 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III/CD. PERIODO: 01/12 A 31/12/15. RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC S/ (R$576.378,65) DEDUZ MATERIAL + VA + VT. REL 7/2016 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 804.812,92 |
| 2016NS000308 | 2016-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/03/2016. PROCESSO 102.794/2016. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 869,20 |
| 2016NS000309 | 2016-01-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2015NS000295 PARA RETIFICAÇÃO DE BASE TRIBUTÁRIA | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -43.609,63 |
| 2016NS000309 | 2016-01-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2015NS000295 PARA RETIFICAÇÃO DE BASE TRIBUTÁRIA | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -27.600,00 |
| 2016NS000309 | 2016-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/03/2016. PROCESSO 102.599/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.311,20 |
| 2016NS000310 | 2016-01-13T00:00 | DANFE 14.365 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, C/MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS C/FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA. RET. 5,85PC SOB TOTAL NF - IN/RFB 1234/2012 (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ISENTA DE ISS). PERÍODO: DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 07/2016-SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 27.600,00 |
| 2016NS000310 | 2016-01-13T00:00 | DANFE 14.365 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, C/MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS C/FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA. RET. 5,85PC SOB TOTAL NF - IN/RFB 1234/2012 (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ISENTA DE ISS). PERÍODO: DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 07/2016-SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 43.609,63 |
| 2016NS000311 | 2016-01-13T00:00 | DANFE 944 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD. (REGISTRO BASE DE PRESSÃO E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 22/2016 SIGMAS. BLOQUEIO: R$ 319,94 (MULTA - PROCESSO: 117.288/2013) | 18.165.524/0001-06 - STAHLTEC BRASIL COM. E SERV. LTDA - EPP | R$ 3.199,42 |
| 2016NS000311 | 2016-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE REF. A DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/03/2016. PROCESSO 103.456/2016. | 026.647.635-04 - BENITO SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2016NS000312 | 2016-01-13T00:00 | DANFE 851 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD. (REGISTRO BASE DE PRESSÃO E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 22/2016 SIGMAS. BLOQUEIO: R$ 181,50 (MULTA - PROCESSO: 117.288/2013) | 18.165.524/0001-06 - STAHLTEC BRASIL COM. E SERV. LTDA - EPP | R$ 1.814,95 |
| 2016NS000313 | 2016-01-14T00:00 | FATURA 15/12/75000791-1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA MODALIDADE STFC (LDN E LDI), NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO- PERÍODO: NOV/2015 GLOSA R$ 543,94 POR SERVIÇOS COM TARIFAS EM DESACORDO COM O CONTRATO - RETENÇÃO 9,45 PC SOBRE R$ 11.676,00 (TOTAL) - RELAÇÃO 07/2016- SIGMAS. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 4.823,89 |
| 2016NS000313 | 2016-01-14T00:00 | FATURA 15/12/75000791-1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA MODALIDADE STFC (LDN E LDI), NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO- PERÍODO: NOV/2015 GLOSA R$ 543,94 POR SERVIÇOS COM TARIFAS EM DESACORDO COM O CONTRATO - RETENÇÃO 9,45 PC SOBRE R$ 11.676,00 (TOTAL) - RELAÇÃO 07/2016- SIGMAS. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 6.308,17 |
| 2016NS000313 | 2016-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE REF. A DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/03/2016. PROCESSO 000.691/2016. | 326.046.375-53 - ARTHUR SILVA | R$ 350,00 |
| 2016NS000314 | 2016-01-14T00:00 | CANCELAMENTO 2016NS000249 - HOUVE INVERSÃO DE CNPJ NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO IMPOSTOS FEDERAIS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -1.254,40 |
| 2016NS000315 | 2016-01-14T00:00 | DANFE 2177, REF. A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES DE FRIGOBAR. RET./RFB DE 5,85PC. REL. 564/2015-SIGMAS. O VALOR DE R$3.649,80 FOI REGISTRADO NO SUBITEM 34 PORQUE NÃO FOI POSSÍVEL RECLASSIFICAR A DESPESA NA 2016NS000031/2016NS000141 (2015NP006052). | 17.449.788/0001-10 - SEFCOM - COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.649,80 |
| 2016NS000315 | 2016-01-14T00:00 | DANFE 2177, REF. A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES DE FRIGOBAR. RET./RFB DE 5,85PC. REL. 564/2015-SIGMAS. O VALOR DE R$3.649,80 FOI REGISTRADO NO SUBITEM 34 PORQUE NÃO FOI POSSÍVEL RECLASSIFICAR A DESPESA NA 2016NS000031/2016NS000141 (2015NP006052). | 17.449.788/0001-10 - SEFCOM - COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 25.150,20 |
| 2016NS000315 | 2016-03-09T00:00 | DANFE 289, REF. À PARTICIP. DOS SERVIDORES EVANDRO L. COSTA, FLÁVIO G. MESQUITA, GÉRSON, G. JÚNIOR, ADÃO JOSÉ F. BARROS, FRANCISCO G. L. MOTA E RIGOBERTO N. PEREIRA NO 19o. CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE, REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2012, EM BELÉM-PA. ENTIDADE ISENTA DE IMPOSTOS/CONTRIB. FEDERAIS. RET./ISS DE 2PC. PROC. 100.307/2012. REL. 106/2016. | 02.428.413/0001-05 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | R$ 5.400,00 |
| 2016NS000316 | 2016-01-14T00:00 | NFES 25713 E 25714 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DEMAP/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS DE 5PC S/COMISSÃO (R$ 250,88). RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 S/ R$1003,52 (CORREIO BRAZILIENSE). REL 20/2016 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.254,40 |
| 2016NS000317 | 2016-01-14T00:00 | NFS-e 4785 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. PERÍODO: DEZEMBRO/2015. RETENÇÕES: SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$634.761,72 (DEDUZIDOS VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-TRANSPORTE). REL 07/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 635.301,23 |
| 2016NS000317 | 2016-03-10T00:00 | FATURA 4075, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA BRUNA BARBOSA DE LIMA NO CURSO SIMULAÇÃO TERMOENERGÉTICA COM O SOFTWARE DESIGNBUILDER, REALIZADO EM BRASÍLIA, EM 2015, NOS DIAS 23 E 30 DE MAIO, E 13 DE JUNHO. PROC. 118.186/2015. ENTIDADE ISENTA DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONF. ART. 150, INC. VI DA CF/1988, E ISENTA DE ISS, CONF. ATO DECLARATÓRIO/GDF 232/2003. REL. 106/2016-SIGMAS. | 154040/15257 - FUB | R$ 700,00 |
| 2016NS000318 | 2016-01-14T00:00 | CANCELA 2016NS000317 PARA ALTERAR VALORES | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -635.301,23 |
| 2016NS000318 | 2016-03-10T00:00 | FATURA 21.0045/2016 - PARTICIPAÇÃO DE HENRIQUE C. RIBEIRO NO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ORÇAMENTO PÚBLICO, EM BRASÍLIA, EM JUL./2011. PROC. 112.757/2011. ENTIDADE ISENTA DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONF. ART. 150, INC. VI, DA CF/1988. SEM RETENÇÃO DE ISS. REL. 106/2016-SIGMAS. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 645,84 |
| 2016NS000319 | 2016-01-14T00:00 | NFS-e 4785 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. PERÍODO: DEZEMBRO/2015. RETENÇÕES: SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$634.761,72 (DEDUZIDOS VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-TRANSPORTE). REL 07/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 789.171,82 |
| 2016NS000319 | 2016-03-10T00:00 | NFS-E 148337 - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 6/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 129.930/2015. REL. 106/2016. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2016NS000320 | 2016-01-14T00:00 | ARD 5284 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 520.238,97(BB) E R$ 129.484,40 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 649.723,37 |
| 2016NS000320 | 2016-03-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS000315, PARA CORREÇÃO DO DAR. | 02.428.413/0001-05 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | R$ -5.400,00 |
| 2016NS000321 | 2016-03-10T00:00 | DANFE 289, REF. À PARTICIP. DOS SERVIDORES EVANDRO L. COSTA, FLÁVIO G. MESQUITA, GÉRSON, G. JÚNIOR, ADÃO JOSÉ F. BARROS, FRANCISCO G. L. MOTA E RIGOBERTO N. PEREIRA NO 19o. CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE, DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2012, EM BELÉM-PA. ENTIDADE ISENTA DE IMPOSTOS/CONTRIB. FEDERAIS, CONF. ART. 15 DA LEI 9.532/1997. RET./ISS DE 2PC. PROC. 100.307/2012. REL. 106/2016. | 02.428.413/0001-05 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | R$ 5.400,00 |
| 2016NS000322 | 2016-01-14T00:00 | DCAP 010-01/2016. GRUPO 1. REEMBOLSO EFETUADO PELO ESTADO DO CEARÁ DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR MAURÍCIO HOLANDA MAIA EM DECORRÊNCIA DA CESSÃO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - REGISTRO DE DESPESA A ANULAR PARA POSTERIOR TRANSFERÊNCIA AO F.R.C.D. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -34.120,62 |
| 2016NS000322 | 2016-03-10T00:00 | NFS-E 1033 - PARTICIPAÇÃO DA SERV. EVELIN MACIEL BRISOLLA (+8SERV) NO EVENTO SET EXPO 2015: FEIRA E CONGRESSO, EM SÃO PAULO-SP, DE 23 A 27/08/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/RJ. PROCESSO 133.405/15. REL. 108/16. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 6.140,00 |
| 2016NS000323 | 2016-01-14T00:00 | DCAP 010-01/2016. GRUPO 1. REEMBOLSO EFETUADO PELO ESTADO DO CEARÁ DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR MAURÍCIO HOLANDA MAIA EM DECORRÊNCIA DA CESSÃO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - TRANSFERÊNCIA DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR AO F.R.C.D. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.120,62 |
| 2016NS000323 | 2016-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/03/2016. PROCESSO 103.834/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.120,00 |
| 2016NS000325 | 2016-01-14T00:00 | DANFE 806, REF. A SERV. DE GARANTIA DE FUNCIONAM. DE SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA. PROC. 132.142/2010-CENIN. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 5PC. REL. 24/2016-SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 21.643,00 |
| 2016NS000326 | 2016-01-14T00:00 | DANFE 171 - SERVIÇO DE CALL CENTER PARA A CÂMARA - A PEDIDO SECOM/CD - REF. DEZEMBRO/2015 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 10.462.672/0001-72 - MARIANA VAN ERVEN SANTOS - ME | R$ 146.710,27 |
| 2016NS000326 | 2016-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS ODONTOLÓGICAS (REF. EXERC. ANTERIOR), NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/03/2016. PROCESSO 149.639/2015. | 156.709.613-15 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 36.743,41 |
| 2016NS000327 | 2016-01-14T00:00 | DANFE 5.343 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS - A PEDIDO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - RELAÇÃO 24/2016 SIGMAS. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.192,35 |
| 2016NS000328 | 2016-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (REF. AO EXERCÍCIO ANTERIOR), NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/03/2016. PROCESSO 143.699/2015. | 137.619.002-87 - WLADIMIR RABELO | R$ 14.000,00 |
| 2016NS000329 | 2016-01-14T00:00 | DANFES 161, 162 e 164 - CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - REL. 24/2016 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 2.790,99 |
| 2016NS000329 | 2016-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/03/2016. PROCESSO 784/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016NS000330 | 2016-01-14T00:00 | DANFE 816 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - RET. 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PENDENTE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DETERMINADO RET. IR EM 1PC (CONFORME E-MAIL ANEXO NA 2015NS0014767) - REF. 13o SALÁRIO/2015 - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.469,97 |
| 2016NS000330 | 2016-01-14T00:00 | DANFE 816 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - RET. 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PENDENTE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DETERMINADO RET. IR EM 1PC (CONFORME E-MAIL ANEXO NA 2015NS0014767) - REF. 13o SALÁRIO/2015 - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 453.364,67 |
| 2016NS000330 | 2016-03-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS000328, PARA CORREÇÃO DA NE. | 137.619.002-87 - WLADIMIR RABELO | R$ -14.000,00 |
| 2016NS000331 | 2016-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (REF. AO EXERCÍCIO ANTERIOR), NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/03/2016. PROCESSO 143.699/2015. | 137.619.002-87 - WLADIMIR RABELO | R$ 14.000,00 |
| 2016NS000332 | 2016-01-14T00:00 | NFSE 5841, REF. A GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, EM DEZ./2015). PARCELA 12/12. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 5PC. REL. 24/2016-SIGMAS. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 19.300,00 |
| 2016NS000332 | 2016-03-14T00:00 | NFS-E 7343 - PARTIC. SERVIDORA CÁSSIA REGINA O. M. BOTELHO NO CURSO AUDI I - NÍVEL BÁSICO, NO PER. DE 01 A 04/03/16, EM S. PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (DECLARAÇÃO). ISS 5PERC. P/S.PAULO-SP. PROC. 100.855/16. REL. 116/16. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.015,00 |
| 2016NS000333 | 2016-01-14T00:00 | NFSE 01274225/01274615/01274632/01277004/01277749/01277890/01277896/01280077/01280079/01281191/01281328/01281904/01281907/01282022/01282530/01282589/01282731/01284621/01285138/01285527 -ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR...-ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS -ISENTA/IMUNE ISS CONF.INF. RODAPÉ DA NOTA -PERÍODOS: 27/10/15 A 11/12/15 E 14/12/15 A 26/12/15 - ANEXA CÓPIA DO REQUERIMENTO RENOVAÇÃO CEBAS, PROTOCOLADO EM 17/12/14, NA 2015NS006887 - RELAÇÃO 24/2016 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 221.782,77 |
| 2016NS000333 | 2016-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/03/2016. PROCESSO 102.662/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.870,00 |
| 2016NS000334 | 2016-01-14T00:00 | DANFE 534, REF. AO 13o. SALÁRIO PROPORC. AO PER. DE 17/8 A 31/12/2015, E DANFE 549, REF. A OPERAÇÃO E MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE DETECÇÃO, ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NOS PRÉDIOS DA CÂMARA E NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS, C/ FORNEC. DE MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MEDIANTE RESSARC. DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (DEZ./2015). RET./RFB DE 5,85PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC. REL. 9/2016-SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 62.661,34 |
| 2016NS000334 | 2016-03-15T00:00 | DANFE 557, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PAULO HENRIQUE ALVES ARAÚJO NO CURSO DE GERENCIAMENTO ÁGIL DE PROJETOS DE SOFTWARE COM SCRUM, EM BRASÍLIA, ENTRE 15 E 19/02/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC. PROCESSO 100.736/2016. REL. 118/2016-SIGMAS. | 05.555.382/0001-33 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 1.990,00 |
| 2016NS000335 | 2016-01-14T00:00 | DANFE 533, REF. A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA. RET./RFB DE 5,85PC. RELAÇÃO 9/2016-SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.838,32 |
| 2016NS000335 | 2016-03-15T00:00 | NFSE 1568, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ GUSTAVO HORITA NO CURSO DE POSTGRESQL ALTA DISPONIBILIDADE, EM BRASÍLIA, NOS DIAS 13 E 14/10/2015. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC (DEVIDO A BRASÍLIA). PROCESSO 138.661/2015. REL. 118/2016-SIGMAS. | 08.828.248/0001-57 - Dextra Treinamentos em Informática Ltda | R$ 2.150,00 |
| 2016NS000336 | 2016-03-16T00:00 | NFS-E 14825 - PART. ROSELINE DA SILVA COELHO NA CONFERÊNCIA ANUAL DE TECNOLOGIA EMPRESARIAL GARTNER 2013 EM SÃO PAULO-SP, DE 13 A 14/08/13. RET.TRIB.FED. IN 1234/12, 9,45P. ISS 5P PARA SP. PROC. 122.032/13. REL. 118/16. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 3.575,00 |
| 2016NS000338 | 2016-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/03/2016. PROCESSO 008.538/2015. | 932.794.932-34 - EXPEDITO NETTO | R$ 5.215,38 |
| 2016NS000339 | 2016-01-15T00:00 | FATURAS -15/06/70100495-4, 15/08/75000812-9,15/09/75000809-1,15/10/75000794-8 E15/11/75000803-2- SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA MODALIDADE STFC (LDN E LDI), NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO- PERÍODO:JUN,AGO,SET,OUT,NOV/2015- GLOSA R$ 19.496,72 POR COBRANÇA INDEVIDA - RETENÇÃO 9,45 PC SOBRE R$ 112.476,45 (TOTAL) - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 92.979,33 |
| 2016NS000339 | 2016-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/03/2016. PROCESSO 104.364/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.164,60 |
| 2016NS000341 | 2016-01-15T00:00 | NFES 25636, REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DEMAP. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 5PC S/ COMISSÃO (R$2.766,00). RET./RFB DE 9,45PC S/ R$864,00 (FOLHA DE SÃO PAULO). REL 6/2016-SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 3.630,00 |
| 2016NS000342 | 2016-01-15T00:00 | FAT. 110/1, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA (01/12/2015 A 04/01/2016). RET./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL, POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NA FATURA). REL. 9/2016-SIGMAS. GLOSA DE R$142.792,04, POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO NA 2015NE002186. VALOR GLOSADO SERÁ PAGO COMO RECONHEC. DE DÍVIDA, FUTURAMENTE. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 44.546,00 |
| 2016NS000342 | 2016-01-15T00:00 | FAT. 110/1, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA (01/12/2015 A 04/01/2016). RET./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL, POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NA FATURA). REL. 9/2016-SIGMAS. GLOSA DE R$142.792,04, POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO NA 2015NE002186. VALOR GLOSADO SERÁ PAGO COMO RECONHEC. DE DÍVIDA, FUTURAMENTE. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 191.302,96 |
| 2016NS000342 | 2016-03-18T00:00 | NFS-E 1686749 - PARTICIP. SERVIDOR JOÃO CARLOS M. DE ARAGÃO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM S. PAULO/SP, MENSALIDADE DE DEZ/11. ISENTA RET. TRIB. FED. E ISS. PROC. 175.474/08. REL. 124/16. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.376,00 |
| 2016NS000343 | 2016-01-15T00:00 | NFFEES 120 - ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$ 2.111,96 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 194,47 ISENTA RETENÇÃO - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 18,82 |
| 2016NS000343 | 2016-01-15T00:00 | NFFEES 120 - ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$ 2.111,96 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 194,47 ISENTA RETENÇÃO - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 175,65 |
| 2016NS000343 | 2016-01-15T00:00 | NFFEES 120 - ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$ 2.111,96 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 194,47 ISENTA RETENÇÃO - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 204,38 |
| 2016NS000343 | 2016-01-15T00:00 | NFFEES 120 - ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$ 2.111,96 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 194,47 ISENTA RETENÇÃO - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.907,58 |
| 2016NS000343 | 2016-03-18T00:00 | DANFE 260 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 103.481/2014. REL. 124/2016. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 19.056,98 |
| 2016NS000344 | 2016-01-15T00:00 | DANFE 1320, REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O PROJETO CAMARA MIRIM, A PEDIDO DA SECOM. PROC. 122.282/2015. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 22/2016-SIGMAS. | 10.392.936/0001-69 - SOFISTIL LTDA - ME | R$ 4.052,40 |
| 2016NS000345 | 2016-01-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2015NE000330. CONTA DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIVERGENTE. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -453.364,67 |
| 2016NS000345 | 2016-01-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2015NE000330. CONTA DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIVERGENTE. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -22.469,97 |
| 2016NS000346 | 2016-01-15T00:00 | DANFE 816 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - RET. 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PENDENTE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DETERMINADO RET. IR EM 1PC (CONFORME E-MAIL ANEXO NA 2015NS0014767) - REF. 13o SALÁRIO/2015 - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.469,97 |
| 2016NS000346 | 2016-01-15T00:00 | DANFE 816 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - RET. 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PENDENTE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DETERMINADO RET. IR EM 1PC (CONFORME E-MAIL ANEXO NA 2015NS0014767) - REF. 13o SALÁRIO/2015 - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 453.364,67 |
| 2016NS000347 | 2016-01-15T00:00 | FATURA 269752/2015 - PROCESSO 56/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 2.755,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 103,22), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 39,96 |
| 2016NS000347 | 2016-01-15T00:00 | FATURA 269752/2015 - PROCESSO 56/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 2.755,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 103,22), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.858,52 |
| 2016NS000348 | 2016-01-15T00:00 | NFFEES 23234/23235/23236 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) PARA IMÓVEIS ALUGADOS PELA CD (PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN) - RET. SRF 5,85PC S/R$ 2.164,16 CONFORME IN RFB 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES - DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 03/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 145,70 |
| 2016NS000348 | 2016-01-15T00:00 | NFFEES 23234/23235/23236 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) PARA IMÓVEIS ALUGADOS PELA CD (PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN) - RET. SRF 5,85PC S/R$ 2.164,16 CONFORME IN RFB 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES - DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 03/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.164,16 |
| 2016NS000349 | 2016-01-15T00:00 | FATURA 269751/2015 - PROCESSO 56/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.514,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 50,75), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016NS000349 | 2016-01-15T00:00 | FATURA 269751/2015 - PROCESSO 56/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.514,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 50,75), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.564,75 |
| 2016NS000349 | 2016-03-22T00:00 | DANFE 8.571 - PARTIC. DE LUZIMAR G. PAIVA (MAIS 4 SERVS.) NO CURSO DE PÓS-GRAD. LATU SENSO EM LÍNGUA PORT. MOD. A DIST. PARC. JAN A JUL/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 115.954/13. RELAÇÃO 128/16. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 9.590,00 |
| 2016NS000350 | 2016-01-15T00:00 | NFFEES 22192 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA 01, LOTE 65 75 CRUZEIRO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/ R$474,20 (ENERGIA ELÉTRICA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 1,97 (ISENTA DE RETENÇÕES) - DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 03/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1,97 |
| 2016NS000350 | 2016-01-15T00:00 | NFFEES 22192 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA 01, LOTE 65 75 CRUZEIRO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/ R$474,20 (ENERGIA ELÉTRICA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 1,97 (ISENTA DE RETENÇÕES) - DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 03/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 474,20 |
| 2016NS000350 | 2016-03-22T00:00 | DANFE 8.569 - PARTIC. SERVS. BRUNO CARNEIRO E TATIANA CHAVES NO CURSO DE PÓS-GRAD.-MBA EXECUTIVO EM GESTÃO PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL PARC. 03 A 12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 124.873/13. REL. 128/16. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 5.480,00 |
| 2016NS000351 | 2016-01-15T00:00 | NFFEES 5239 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA (SETOR GARAGEM OFICIAL NORTE E NOVA SEDE DO CEFOR) - RET RFB 5,85PC SOBRE R$ 64.224,49(ENERGIA) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 589,59 - PERÍODO:DEZ/2015 - REL.03/16/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 589,59 |
| 2016NS000351 | 2016-01-15T00:00 | NFFEES 5239 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA (SETOR GARAGEM OFICIAL NORTE E NOVA SEDE DO CEFOR) - RET RFB 5,85PC SOBRE R$ 64.224,49(ENERGIA) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 589,59 - PERÍODO:DEZ/2015 - REL.03/16/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 64.224,49 |
| 2016NS000352 | 2016-01-15T00:00 | ARD 5285 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 583.302,30(BB) E R$ 228.170,12 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 811.472,42 |
| 2016NS000352 | 2016-03-23T00:00 | DANFE 324 - PART. DA SERVIDORA TAINARA RIBEIRO DOS SANTOS NO CURSO EXCEL BÁSICO E INTERMEDIÁRIO, REALIZADO EM BRASÍLIA-DF. NO PERÍODO DE 07 A 18/12/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ISS 2 PERC. BSB-DF. PROC. 147.641/2015. REL. 128/2016. | 15.865.175/0001-39 - Conexa TI Treinamento em Inf. e Cap. Profissional Ltda - EPP | R$ 390,00 |
| 2016NS000353 | 2016-01-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS000342, DEVIDO À IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE OB CRÉDITO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -191.302,96 |
| 2016NS000353 | 2016-01-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS000342, DEVIDO À IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE OB CRÉDITO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -44.546,00 |
| 2016NS000353 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 104.016/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2016NS000354 | 2016-01-15T00:00 | FATURA 269752/2015 - PROCESSO 56/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 2.755,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 103,32), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 39,96 |
| 2016NS000354 | 2016-01-15T00:00 | FATURA 269752/2015 - PROCESSO 56/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 2.755,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 103,32), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.858,52 |
| 2016NS000355 | 2016-01-15T00:00 | ESTORNO DA 2016NP000189 (2016NS000347) PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -2.858,52 |
| 2016NS000355 | 2016-01-15T00:00 | ESTORNO DA 2016NP000189 (2016NS000347) PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -39,96 |
| 2016NS000355 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 150.283/2015. | 544.717.886-04 - FABIO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2016NS000356 | 2016-01-15T00:00 | NFFEES 5221 A 5225/7298 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRIA HORO-SAZONAL PARA O ED. PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III E IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.319.099,83(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 3.537,54 - MÊS FATURADO DEZ/15(LEITURA 10/11/15 A 10/12/15) - RELAÇÃO 3/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.537,54 |
| 2016NS000356 | 2016-01-15T00:00 | NFFEES 5221 A 5225/7298 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRIA HORO-SAZONAL PARA O ED. PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III E IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.319.099,83(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 3.537,54 - MÊS FATURADO DEZ/15(LEITURA 10/11/15 A 10/12/15) - RELAÇÃO 3/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.319.099,83 |
| 2016NS000356 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 000.423/2016. | 322.477.531-91 - VANDER LOUBET | R$ 6.200,00 |
| 2016NS000357 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 100.719/2016. | 052.099.798-06 - MIGUEL LOMBARDI | R$ 130,00 |
| 2016NS000359 | 2016-01-15T00:00 | DANFE 5694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE PARA O PARQUET INSTALADO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERIODO: 10/10/2015 A 09/11/2015 - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.200,00 |
| 2016NS000359 | 2016-01-15T00:00 | DANFE 5694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE PARA O PARQUET INSTALADO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERIODO: 10/10/2015 A 09/11/2015 - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 5.450,00 |
| 2016NS000359 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 101.813/2016. | 869.797.289-20 - EVANDRO ROMAN | R$ 793,46 |
| 2016NS000360 | 2016-01-15T00:00 | DANFE 1188 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS- A PEDIDO DA COHAB - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4o IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 16 A 22/12/2015 - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 4.468,87 |
| 2016NS000360 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 104.348/2016. | 021.287.284-28 - FABIO FARIA | R$ 1.500,00 |
| 2016NS000361 | 2016-01-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS000359 PARA ALTERAR HISTÓRICO. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ -5.450,00 |
| 2016NS000361 | 2016-01-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS000359 PARA ALTERAR HISTÓRICO. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ -3.200,00 |
| 2016NS000361 | 2016-03-23T00:00 | ERRO NO HISTÓRICO | 544.717.886-04 - FABIO SANTOS | R$ -4.000,00 |
| 2016NS000362 | 2016-01-15T00:00 | DANFE 635 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP - A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 10/12/2015 A 09/01/2016 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 342,00 |
| 2016NS000362 | 2016-01-15T00:00 | DANFE 635 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP - A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 10/12/2015 A 09/01/2016 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 798,00 |
| 2016NS000362 | 2016-03-23T00:00 | ERRO NO HISTÓRICO | 869.797.289-20 - EVANDRO ROMAN | R$ -793,46 |
| 2016NS000363 | 2016-01-15T00:00 | NFES 3270 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS (PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL), A PEDIDO CEDI. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 3PC (PERÍODO: 1/12 A 31/12/2015). REL. 28/2016-SIGMAS. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 368,95 |
| 2016NS000364 | 2016-01-15T00:00 | DANFE 151 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS - PERÍODO: 14/12 À 13/01/2016 - CONF. CONTRATO. PROC. 145.834/2011-DEMED - RET./RFB DE 9,45PC (CONFORME IN 1234/2012) E ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL - REL. 28/2016-SIGMAS. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 321,74 |
| 2016NS000364 | 2016-01-15T00:00 | DANFE 151 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS - PERÍODO: 14/12 À 13/01/2016 - CONF. CONTRATO. PROC. 145.834/2011-DEMED - RET./RFB DE 9,45PC (CONFORME IN 1234/2012) E ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL - REL. 28/2016-SIGMAS. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 420,73 |
| 2016NS000365 | 2016-01-15T00:00 | DANFE 453 - REF. A FORNECIMENTO DE BROCAS, SERRAS E TALHADEIRAS, A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS | 22.014.876/0001-20 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP | R$ 13.643,19 |
| 2016NS000365 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE REF. A DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 003.990/2015. | 483.576.003-44 - CLEBER MENDES | R$ 8.405,20 |
| 2016NS000366 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, EM REUNIÃO REALIZADA EM 22/03/16. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 150.283/2015. | 544.717.886-04 - FABIO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2016NS000367 | 2016-01-15T00:00 | DANFE 139 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, P/FITOTECA ROBOTIZADA - A PEDIDO DO CENIN - PARCELA 7/12 - RET./RFB DE 5,85PC CONF. IN 1234/2012 E 5PC ISS - RELAÇÃO 28/2016-SIGMAS. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 4.735,83 |
| 2016NS000367 | 2016-01-15T00:00 | DANFE 139 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, P/FITOTECA ROBOTIZADA - A PEDIDO DO CENIN - PARCELA 7/12 - RET./RFB DE 5,85PC CONF. IN 1234/2012 E 5PC ISS - RELAÇÃO 28/2016-SIGMAS. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 9.471,69 |
| 2016NS000367 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 101.813/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2016NS000367 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 101.813/2016. | 869.797.289-20 - EVANDRO ROMAN | R$ 543,46 |
| 2016NS000368 | 2016-01-15T00:00 | DANFE 192 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE - A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 2.666,45 |
| 2016NS000368 | 2016-01-15T00:00 | DANFE 192 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE - A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 5.332,91 |
| 2016NS000369 | 2016-01-15T00:00 | NFES 171.152/17.151 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC S. TOTAL - ISS 2PC S/ R$ 1.665,30(NFES 17.151 - CÓDIGO ISS 9873) E ISS 3PC S/ R$ 165,00(NFES 17.152 - CÓDIGO ISS 9877) - PERÍODOS: 31/10/15 A 30/11/15 - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 1.830,30 |
| 2016NS000369 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 000.843/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.080,00 |
| 2016NS000370 | 2016-01-15T00:00 | NFSE 478 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/15 - DEPÓSITO DIRETO FUNCIONÁRIOS: R$ 259.188,04(SAL DEZ/15)+ R$ 81.815,86(VA JAN/16)+ R$ 25.583,75(VT JAN/16)- PGTO GPS DEZ/15: R$ 17.640,22 - PGTO GFIP DEZ/15: R$ 24.957,81 - BLOQUEIO DE R$ 156.841,89 ATÉ DECISÃO SUPERIOR - REL 13/2016 SIGMAS. | 13.271.415/0001-41 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ 724.283,52 |
| 2016NS000370 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE REF. A DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ARTIGO Nº 37 DA LEI 4.320/64. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 141.066/2015. | 021.287.284-28 - FABIO FARIA | R$ 2.220,42 |
| 2016NS000371 | 2016-01-15T00:00 | FATURAS DIVERSAS (PLANILHA S/N) REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA E DA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD (COMPET.: DEZEMBRO/2015). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 62.862,47 (CONSUMO), CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 11/2016-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.037,80 |
| 2016NS000371 | 2016-01-15T00:00 | FATURAS DIVERSAS (PLANILHA S/N) REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA E DA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD (COMPET.: DEZEMBRO/2015). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 62.862,47 (CONSUMO), CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 11/2016-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 62.862,47 |
| 2016NS000371 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 105.006/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 140,00 |
| 2016NS000372 | 2016-01-15T00:00 | DANFE 307 - FORNECIMENTO DE CHICOTE COM CORDOALHA PARA A REDE DE OXIGÊNIO, A PEDIDO DO DEMED. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 28/2016 SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 605,00 |
| 2016NS000372 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 104.783/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2016NS000373 | 2016-01-15T00:00 | DANFE 109440- LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, A PEDIDO DO CENIN (DEZEMBRO/2015). RET./RFB DE 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - REALAÇÃO 11/2016 - SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 75.924,00 |
| 2016NS000373 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 104.036/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.223,43 |
| 2016NS000374 | 2016-01-15T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 10601 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MÉDIAS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4 E IMPRESSÃO COLORIDA A4, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO DE USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNEC. SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012. SEM RETENÇÃO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 11/2016 SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000374 | 2016-01-15T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 10601 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MÉDIAS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4 E IMPRESSÃO COLORIDA A4, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO DE USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNEC. SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012. SEM RETENÇÃO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 11/2016 SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.383,00 |
| 2016NS000374 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 104.618/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 730,00 |
| 2016NS000375 | 2016-01-15T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 10600 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS E DE IMPRESSORAS COLORIDAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO... - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - LOCAÇÃO IMPRESSORA: SEM ISS - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - REL 11/2016 - SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 49.993,00 |
| 2016NS000375 | 2016-01-15T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 10600 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS E DE IMPRESSORAS COLORIDAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO... - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - LOCAÇÃO IMPRESSORA: SEM ISS - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - REL 11/2016 - SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 58.000,00 |
| 2016NS000375 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 104.487/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.122,00 |
| 2016NS000376 | 2016-01-15T00:00 | DANFE 5.694 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 10/10/2015 A 09/11/2015 - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.200,00 |
| 2016NS000376 | 2016-01-15T00:00 | DANFE 5.694 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 10/10/2015 A 09/11/2015 - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 5.450,00 |
| 2016NS000376 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 104.181/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.235,00 |
| 2016NS000377 | 2016-01-15T00:00 | DANFES 505 E 524 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC (INTERRUPTORES E OUTROS) - OPTANTES SIMPLES - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS. | 19.605.002/0001-32 - MALTA MATERIAIS ELETR. E HIDRAÚLICOS - EIRELI EPP | R$ 24.882,10 |
| 2016NS000377 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 104.903/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.664,00 |
| 2016NS000378 | 2016-01-15T00:00 | NFPS 66776 - SERVIÇOS CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO (...) VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGENCIA-JORNAL) - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO- 06/12 AVOS - 01/07/2015 A 31/12/2015 - RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - RELAÇÃO 11/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 39.949,92 |
| 2016NS000378 | 2016-01-15T00:00 | NFPS 66776 - SERVIÇOS CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO (...) VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGENCIA-JORNAL) - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO- 06/12 AVOS - 01/07/2015 A 31/12/2015 - RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - RELAÇÃO 11/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 199.749,58 |
| 2016NS000379 | 2016-01-15T00:00 | NFPS 66770 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES - À PEDIDO DA COAUD - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO- 06/12 AVOS-PERÍODO 01/07 A 31/12/2015- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 11/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 80.673,37 |
| 2016NS000380 | 2016-01-18T00:00 | DANFE 33324 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS - MARCA BONJOUR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 28/2016- SIGMAS. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 1.194,24 |
| 2016NS000380 | 2016-03-28T00:00 | DANFE 45. PART. DOS SERVIDORES NAIÇA MEL DOS SANTOS BOWEN E OUTROS(TOTAL 04) NO WORKSHOP EMAILING FOR WORK IN ENGLISH, REALIZADO EM BSB-DF, NOS DIAS 4 A 6/08/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12(ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS NÃO RETIDO (ATO DECL.). PROC. 133.188/15. REL. SIGMAS 130/16. | 00.114.090/0001-41 - Conselho Cultural Thomas Jefferson | R$ 1.600,00 |
| 2016NS000381 | 2016-01-18T00:00 | NFPS 66777, REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM. 2a. PARC. DO 13o. SALÁRIO/2015 (PERÍODO: 01/07 A 31/12/2015). RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC. REL. 11/2016-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 43.917,22 |
| 2016NS000381 | 2016-01-18T00:00 | NFPS 66777, REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM. 2a. PARC. DO 13o. SALÁRIO/2015 (PERÍODO: 01/07 A 31/12/2015). RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC. REL. 11/2016-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 219.586,11 |
| 2016NS000382 | 2016-01-18T00:00 | DANFE 495.. OPERAÇÃO E MANUT. PREVENT. E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO .. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL .. DIFERENÇA DE FATURAMENTO POR REPACTUAÇÃO CONTRATUAL - | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 3.889,76 |
| 2016NS000382 | 2016-01-18T00:00 | DANFE 495.. OPERAÇÃO E MANUT. PREVENT. E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO .. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL .. DIFERENÇA DE FATURAMENTO POR REPACTUAÇÃO CONTRATUAL - | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 5.609,57 |
| 2016NS000382 | 2016-03-29T00:00 | DANFE 8.570 - PARTIC. DE LUZIMAR G. PAIVA (MAIS 4 SERVS.) NO CURSO DE PÓS-GRAD. LATU SENSO EM LÍNGUA PORT. MOD. A DIST. PARC. AGOSTO/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 115.954/13. RELAÇÃO 128/16. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 1.370,00 |
| 2016NS000383 | 2016-01-18T00:00 | NFFEES 7295 - REF. A ENERGIA ELÉTRIA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) NO EDIF. PRINCIPAL E ANEXOS, CEFOR/SGON E CETEC-2 DA CÂMARA, NO MÊS DE DEEMBRO/2015 - RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 53.781,41 (CONSUMO), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTA DE RETENÇÃO (589,59) - RELAÇÃO MEMO 17/2016. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 95,10 |
| 2016NS000383 | 2016-01-18T00:00 | NFFEES 7295 - REF. A ENERGIA ELÉTRIA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) NO EDIF. PRINCIPAL E ANEXOS, CEFOR/SGON E CETEC-2 DA CÂMARA, NO MÊS DE DEEMBRO/2015 - RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 53.781,41 (CONSUMO), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTA DE RETENÇÃO (589,59) - RELAÇÃO MEMO 17/2016. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 494,49 |
| 2016NS000383 | 2016-01-18T00:00 | NFFEES 7295 - REF. A ENERGIA ELÉTRIA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) NO EDIF. PRINCIPAL E ANEXOS, CEFOR/SGON E CETEC-2 DA CÂMARA, NO MÊS DE DEEMBRO/2015 - RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 53.781,41 (CONSUMO), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTA DE RETENÇÃO (589,59) - RELAÇÃO MEMO 17/2016. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.051,65 |
| 2016NS000383 | 2016-01-18T00:00 | NFFEES 7295 - REF. A ENERGIA ELÉTRIA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) NO EDIF. PRINCIPAL E ANEXOS, CEFOR/SGON E CETEC-2 DA CÂMARA, NO MÊS DE DEEMBRO/2015 - RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 53.781,41 (CONSUMO), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTA DE RETENÇÃO (589,59) - RELAÇÃO MEMO 17/2016. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.674,42 |
| 2016NS000383 | 2016-01-18T00:00 | NFFEES 7295 - REF. A ENERGIA ELÉTRIA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) NO EDIF. PRINCIPAL E ANEXOS, CEFOR/SGON E CETEC-2 DA CÂMARA, NO MÊS DE DEEMBRO/2015 - RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 53.781,41 (CONSUMO), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTA DE RETENÇÃO (589,59) - RELAÇÃO MEMO 17/2016. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 40.055,35 |
| 2016NS000384 | 2016-01-18T00:00 | NFES 91 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV CÂMARA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS (CONFORME CONTRATO 2013/174.3), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/2015 - RELAÇÃO 11/2016 SIGMAS.GLOSA: 1.970,54 POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO DE EMPENHO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 43.299,22 |
| 2016NS000384 | 2016-03-31T00:00 | DANFE 663 - PARTIC. DE CLAUDER L. DINIZ (MAIS 4 SERV.) NO CONGRESSO PANAMERICANO DE COMUNICAÇÃO, PER. DE 01 A 03/12/10, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (DECL.) E ISS (ATO DECL. 193/07-DF). PROC. 137.643/10. REL. 130/16. | 00.331.801/0004-82 - UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ 1.620,00 |
| 2016NS000385 | 2016-01-18T00:00 | RETIFICAÇÃO DE NÚMERO DE DOCUMENTO FISCAL | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ -1.830,30 |
| 2016NS000386 | 2016-01-18T00:00 | NFES 17.151/17.152 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC S. TOTAL - ISS 2PC S/ R$ 1.665,30(NFES 17.151 - CÓDIGO ISS 9873) E ISS 3PC S/ R$ 165,00(NFES 17.152 - CÓDIGO ISS 9877) - PERÍODOS: 31/10/15 A 30/11/15 - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 1.830,30 |
| 2016NS000387 | 2016-01-18T00:00 | CANCELAMENTO 2016NS000382 - FALTOU ADICIONAR AS RETENÇÕES... | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -5.609,57 |
| 2016NS000387 | 2016-01-18T00:00 | CANCELAMENTO 2016NS000382 - FALTOU ADICIONAR AS RETENÇÕES... | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -3.889,76 |
| 2016NS000387 | 2016-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/03/2016. PROCESSO 105.239/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 920,00 |
| 2016NS000388 | 2016-01-18T00:00 | DANFE 495.. OPERAÇÃO E MANUT. PREVENT. E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO .. DIFERENÇA DE FATURAMENTO POR REPACTUAÇÃO CONTRATUAL - PERÍODO MAIO A AGOSTO/2015 CONFORME CARTA DE CORREÇÃO ANEXA - RETENÇÃO 5,85 PC-IN 1234/2012 RFB E 4,79 PC ISS - RELAÇÃO 007/2016 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 3.889,76 |
| 2016NS000388 | 2016-01-18T00:00 | DANFE 495.. OPERAÇÃO E MANUT. PREVENT. E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO .. DIFERENÇA DE FATURAMENTO POR REPACTUAÇÃO CONTRATUAL - PERÍODO MAIO A AGOSTO/2015 CONFORME CARTA DE CORREÇÃO ANEXA - RETENÇÃO 5,85 PC-IN 1234/2012 RFB E 4,79 PC ISS - RELAÇÃO 007/2016 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 5.609,57 |
| 2016NS000388 | 2016-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/03/2016. PROCESSO 105.307/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.384,86 |
| 2016NS000389 | 2016-01-18T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 1364 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA COLORIDA A3, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - REL 11/2016 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 12.164,27 |
| 2016NS000389 | 2016-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/03/2016. PROCESSO 105.102/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2016NS000390 | 2016-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/03/2016. PROCESSO 008.127/2015. | 179.684.960-04 - ALCEU SILVA | R$ 772,56 |
| 2016NS000391 | 2016-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/03/2016. PROCESSO 105.234/2015. | 066.133.438-46 - SAMUELJUNIOR | R$ 3.195,00 |
| 2016NS000392 | 2016-01-18T00:00 | ARD 5286 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 468.495,01 (BB) E R$ 156.080,58 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 624.575,59 |
| 2016NS000392 | 2016-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2016. PROCESSO 105.145/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 972,00 |
| 2016NS000393 | 2016-01-18T00:00 | DANFE 11.185 E 11.186 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA COLORIDA A3, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - REL 11/2016 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 9.338,02 |
| 2016NS000393 | 2016-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/03/2016. PROCESSO 105.536/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2016NS000394 | 2016-01-18T00:00 | DCAP 020-01/2016. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDORA APOSENTADA FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA. PROC. 100.841/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.643,34 |
| 2016NS000394 | 2016-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2016. PROCESSO 105.107/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2016NS000395 | 2016-01-18T00:00 | DANFE 2618 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - À PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 30/2016 SIGMAS. | 05.586.337/0001-46 - ACROMED PROD DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTIOCS EIRELI - EPP | R$ 520,00 |
| 2016NS000395 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/03/2016. PROCESSO 105.082/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016NS000396 | 2016-01-18T00:00 | DANFE 23340 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS - À PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 30/2016 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 240,00 |
| 2016NS000396 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/03/2016. PROCESSO 105.899/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 529,46 |
| 2016NS000397 | 2016-01-18T00:00 | DANFE 8454 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVOS), A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL 30/2016 SIGMAS. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 603,00 |
| 2016NS000399 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2016. PROCESSO 000.293/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.495,53 |
| 2016NS000400 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2016. PROCESSO 105.037/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2016NS000401 | 2016-01-19T00:00 | DANFE 805, REF. SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA, SEM FORNEC.MATERIAL, A PEDIDO DA CTRAN, CONF. CONTRATO. RET. RFB 9,45PC CONF. IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. DIFERENÇA DE FATURAMENTO: OUT/NOV2015. RELAÇÃO 15/2016-SIGMAS. (PENDENTE DE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARACAO DETERMINANDO RET.IR EM 1PC CONF. E-MAIL ANEXO) | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.218,74 |
| 2016NS000401 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2016. PROCESSO 105.662/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2016NS000402 | 2016-01-19T00:00 | DANFE 849 - SERVIÇOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PENDENTE DE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DETERMINANDO RET IR EM 1PC (CONFORME E-MAIL ANEXO NA 2015NS0014767). DIFERENÇA DE FATURAMENTO:OUT/NOV E DEZ/2015. REL 15/2016 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.166,20 |
| 2016NS000402 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2016. PROCESSO 101.872/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016NS000403 | 2016-01-19T00:00 | DANFES - 1204 (REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE ABRIL A NOVEMBRO/2015), 1205 (REPACTUAÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) E 1206 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA FONOAUDIOLOGIA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB, 3,5 PC INSS E ISS 5PC. RELAÇÃO 15/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 360.695,36 |
| 2016NS000403 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2016. PROCESSO 105.658/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2016NS000404 | 2016-01-19T00:00 | NFPS 66768, REF. A PREST. DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DEAPA (13o. SALÁRIO DE 2015 - PERÍODO DE 01/06 A 31/12/2015 - 7/12 AVOS). RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. REL. 15/2016-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 165.857,50 |
| 2016NS000404 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2016. PROCESSO 106.021/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000405 | 2016-01-19T00:00 | CANCELAMENTO PARA RETIFICAÇÃO DO HISTÓRICO - 2016NS000403 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -360.695,36 |
| 2016NS000406 | 2016-01-19T00:00 | DANFE -1204 (REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE ABRIL A NOVEMBRO/2015) ,1205 (REPACTUAÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) E 1206 (MÊS DE DEZEMBRO/2015) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD- RETENÇÃO 5,85PC IN/RFB 1234/2012, 5PC ISS E 3,5PC INSS CONFORME LEI 12.546/2011, ART. 7, INCISO IV. RELAÇÃO 15/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 360.695,36 |
| 2016NS000406 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2016. PROCESSO 104.357/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.550,00 |
| 2016NS000407 | 2016-01-19T00:00 | DANFE 848 - SERVIÇOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS (HORAS EXTRAS SOBRE 13/2015) - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PENDENTE DE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DETERMINANDO RET IR EM 1PC (CONFORME E-MAIL ANEXO NA 2015NS0014767) - REL 15/2016 SIGMAS.GLOSA: R$ 1.049,98 PARA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO EMPENHO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 27.172,48 |
| 2016NS000407 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2016. PROCESSO 105.661/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016NS000408 | 2016-01-19T00:00 | DANFE 597 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL. GLOSA DE R$0,01. RET. IN/RFB 1234/12 5,85PC, INSS 3,5PC (DEDUZ MATERIAL) E ISS 1PC. RELAÇÃO 30/2016 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.402,45 |
| 2016NS000408 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2016. PROCESSO 105.923/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2016NS000409 | 2016-01-19T00:00 | DANFE 597 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL. GLOSA DE R$0,01. RET. IN/RFB 1234/12 5,85PC, INSS 3,5PC (DEDUZ MATERIAL) E ISS 1PC. RELAÇÃO 30/2016 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.402,44 |
| 2016NS000409 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/03/2016. PROCESSO 105.894/2016. | 418.648.836-34 - LUIZ RIBEIRO | R$ 120,00 |
| 2016NS000410 | 2016-01-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2016NP000232. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.402,45 |
| 2016NS000410 | 2016-04-01T00:00 | INCLUIR O PASSIVO FINANCEIRO. | 418.648.836-34 - LUIZ RIBEIRO | R$ -120,00 |
| 2016NS000411 | 2016-01-19T00:00 | CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO - 2016NS000406 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -360.695,36 |
| 2016NS000411 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/03/2016. PROCESSO 105.894/2016. | 418.648.836-34 - LUIZ RIBEIRO | R$ 120,00 |
| 2016NS000412 | 2016-01-19T00:00 | DANFE -1204 (REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE ABRIL A NOVEMBRO/2015) ,1205 (REPACTUAÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) E 1206 (MÊS DE DEZEMBRO/2015) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD- RETENÇÃO 5,85PC IN/RFB 1234/2012, 5PC ISS E 3,5PC INSS CONFORME LEI 12.546/2011, ART. 7, INCISO IV. RELAÇÃO 15/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 360.695,36 |
| 2016NS000412 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2016. PROCESSO 509/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.272,42 |
| 2016NS000413 | 2016-01-19T00:00 | DEVOLUçãO DE SALDO NãO APLICADO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, DA SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, CONFORME PC 0009/2016 E 2016RA000046. PROCESSO 100.028/2016-RESIDêNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,13 |
| 2016NS000413 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2016. PROCESSO 105.777/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2016NS000414 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2016. PROCESSO 105.238/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.000,00 |
| 2016NS000415 | 2016-01-19T00:00 | DANFE 23340 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS - À PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 30/2016 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 240,00 |
| 2016NS000416 | 2016-01-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2016NS000396, MOTIVO: ALÍQUOTA IMPOSTO FEDERAL ERRADA. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -240,00 |
| 2016NS000418 | 2016-04-04T00:00 | DANFE 1927 - PART. SERV. LUCIANA MATTA DE ANDRADE E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, VALOR REF. A MENSALIDADE DE MARÇO/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS P/DF 2P. PROC. 105.679/15. REL. 140/16. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 369,35 |
| 2016NS000419 | 2016-04-05T00:00 | NFS-E 3609 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES VANDERLEI ALMEIDA VELOSO (+2SERV.) NO 11º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, DE 14 A 17/03/16, EM FOZ DO IGUAÇU-PR. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 5P. P/ CURITIBA. PROC. 100.738/16. REL. 140/16. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 10.170,00 |
| 2016NS000420 | 2016-01-19T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 07 A 12/01/2016. PROCESSO 100158/2016. PONTO 7453. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -132,86 |
| 2016NS000420 | 2016-01-19T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 07 A 12/01/2016. PROCESSO 100158/2016. PONTO 7453. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2016NS000420 | 2016-04-05T00:00 | DANFE 19219 - PART. SERV. MARILENE CARNEIRO MATOS NO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BSB-DF, VALOR REF. A MENSALIDADE DE OUTUBRO/2015. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 105.969/14. REL. 144/16. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2016NS000421 | 2016-01-19T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 07 A 12/01/2016. PROCESSO 100158/2016. PONTO 7445. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -132,86 |
| 2016NS000421 | 2016-01-19T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 07 A 12/01/2016. PROCESSO 100158/2016. PONTO 7445. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2016NS000421 | 2016-04-05T00:00 | DANFE 9923 - PART. SERV. MARILENE CARNEIRO MATOS NO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BSB-DF, VALOR REF. A MENSALIDADE DE JANEIRO/2015. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 105.969/14. REL. 144/16. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2016NS000422 | 2016-01-19T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 07 A 12/01/2016. PROCESSO 100158/2016. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -132,86 |
| 2016NS000422 | 2016-01-19T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 07 A 12/01/2016. PROCESSO 100158/2016. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2016NS000422 | 2016-04-05T00:00 | DANFE 9156, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARILENE CARNEIRO MATOS NO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, INICIADO EM 12/03/2014, EM BRASÍLIA-DF. PROC. 105.969/2014. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC. REL. 144/2016. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2016NS000423 | 2016-01-19T00:00 | 6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$170,82 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 06 A 12/01/2016. PROCESSO 100158/2016. PONTO 7476. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -170,82 |
| 2016NS000423 | 2016-01-19T00:00 | 6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$170,82 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 06 A 12/01/2016. PROCESSO 100158/2016. PONTO 7476. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2016NS000423 | 2016-04-05T00:00 | NFS-e 86 - PART. SERVS. KÁTIA DE CARVALHO, MANUELLA S. NONO E ROBERTO CARLOS M. PONTES NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL, EM CURITIBA-PR, DIAS 29 A 31/05/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (DECLARAÇÃO). ISS P/CURITIBA-PR 5P. PROC. 111.687/14. REL. 144/16. | 09.589.101/0001-14 - Instituto Paranaense de Direito Eleitoral - IPRADE | R$ 750,00 |
| 2016NS000424 | 2016-01-19T00:00 | 6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$170,82 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 06 A 12/01/2016. PROCESSO 100158/2016. PONTO 7925. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -170,82 |
| 2016NS000424 | 2016-01-19T00:00 | 6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$170,82 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 06 A 12/01/2016. PROCESSO 100158/2016. PONTO 7925. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2016NS000426 | 2016-01-19T00:00 | DANFE 1599 - REF. A PREST. DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL/BRIGADA DE INCÊNDIO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL - RET./RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC - MÊS DE REF.: DEZ./2015 - REL 17/2016-SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 235.818,33 |
| 2016NS000427 | 2016-01-19T00:00 | DEVOLUçãO DE SALDO NãO APLICADO RELATIVO AO SUPRIMENTO DE CONTAS, CONCEDIDO VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, CONFORME PC 00010/2016 E 2016RA000045. PROCESSO N. 100.026/2016-RESIDêNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -1,04 |
| 2016NS000428 | 2016-01-19T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 10721, REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ETC, C/FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. DESTAQUE NA NOTA. SEM RETENÇÃO DE ISS (LOCAÇÃO). PERÍODO: DEZ/2015. REL. MEMO 01/2016 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 699,96 |
| 2016NS000428 | 2016-01-19T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 10721, REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ETC, C/FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. DESTAQUE NA NOTA. SEM RETENÇÃO DE ISS (LOCAÇÃO). PERÍODO: DEZ/2015. REL. MEMO 01/2016 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.157,00 |
| 2016NS000428 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/04/2016. PROCESSO 105.113/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 130,00 |
| 2016NS000429 | 2016-01-19T00:00 | DANFE 1396 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO R$ 22.699,18 (MULTAS CONTRATUAIS) SENDO R$4.894,16 PORTARIA DIRAD 170 DE 05/10/15 E R$17.805,02 PORTARIA DIRAD 212 DE 31/12/15 - RELAÇÃO 17/2016 SIGMAS - PROCESSO: 010.084/2013. | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 399.954,33 |
| 2016NS000429 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/04/2016. PROCESSO 106.867/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 411,00 |
| 2016NS000430 | 2016-01-19T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF, ao servidor CRISTIANO FERRI SOARES DE FARIA, conforme 2016NE000344 e 348, visando atender despesas com materiais de consumo diversos e serviços em geral demandados peloa Laboratório Ráquer-DG. Processo n. 100.757/2016-LABORATÓRIO RÁQUER-DG | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000430 | 2016-01-19T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF, ao servidor CRISTIANO FERRI SOARES DE FARIA, conforme 2016NE000344 e 348, visando atender despesas com materiais de consumo diversos e serviços em geral demandados peloa Laboratório Ráquer-DG. Processo n. 100.757/2016-LABORATÓRIO RÁQUER-DG | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 5.000,00 |
| 2016NS000430 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/04/2016. PROCESSO 105.479/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 28.651,70 |
| 2016NS000431 | 2016-01-19T00:00 | ARD 5293 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 552.859,63(BB) E R$ 180.478,49 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 733.338,12 |
| 2016NS000431 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/04/2016. PROCESSO 106.532/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2016NS000432 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/04/2016. PROCESSO 106.008/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.564,00 |
| 2016NS000433 | 2016-01-19T00:00 | DANFE 1346 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 9,45PC - IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC S/R$218.977,59(DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. PERÍODO: DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 17/2016 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 119.691,91 |
| 2016NS000433 | 2016-01-19T00:00 | DANFE 1346 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 9,45PC - IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC S/R$218.977,59(DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. PERÍODO: DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 17/2016 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 143.525,96 |
| 2016NS000434 | 2016-01-20T00:00 | DANFE 137756 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DEMED/CD, A SABER: - FITA ADESIVA INDICADORA DE AUTOCLAVAÇÃO ( ROLO), LUVAS E AGULHAS. RET.RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12. REL.32/2016 SIGMAS | 38.071.866/0001-66 - CBA-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | R$ 470,60 |
| 2016NS000434 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/04/2016. PROCESSO 106.567/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2016NS000435 | 2016-01-20T00:00 | BORDERÔ- 16.10.1225207-97 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR JOSE RENATO SOUSA DE JESUS, FUNCIONÁRIO DA BRASFORT, PRONTUÁRIO P_881840, CONDUZINDO VEÍCULO DA CÂMARA PLACA JJU-8241 - PROCESSO 101010/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2016NS000435 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/04/2016. PROCESSO 106.821/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2016NS000436 | 2016-01-20T00:00 | NFF 47661/2015 - ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (SEÇÕES 1, 2 E 3), A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD. PERÍODO: 09/12/15 A 08/01/2016. ISENTA DE RETENÇÕES. REL 32/2016 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 142,20 |
| 2016NS000436 | 2016-01-20T00:00 | NFF 47661/2015 - ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (SEÇÕES 1, 2 E 3), A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD. PERÍODO: 09/12/15 A 08/01/2016. ISENTA DE RETENÇÕES. REL 32/2016 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 467,20 |
| 2016NS000436 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/04/2016. PROCESSO 104.118/2016. | 186.354.585-91 - SERGIO BRITO | R$ 36.642,57 |
| 2016NS000437 | 2016-01-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GUILHERME RODRIGUES DE SOUSA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 100.550/16 -DEPOL. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000437 | 2016-01-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GUILHERME RODRIGUES DE SOUSA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 100.550/16 -DEPOL. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.600,00 |
| 2016NS000437 | 2016-01-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GUILHERME RODRIGUES DE SOUSA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 100.550/16 -DEPOL. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 5.400,00 |
| 2016NS000438 | 2016-01-20T00:00 | FATURA 0293425397-0 - BOLETO 0293425397- SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO DE APURAÇÃO 02/10/2015 A 26/10/2015. RELAÇÃO 17/2016 - SIGMAS. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 12.809,58 |
| 2016NS000438 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/04/2016. PROCESSO 106.821/2015. | 648.174.078-91 - GILBERTO SILVA | R$ 2.908,94 |
| 2016NS000439 | 2016-01-20T00:00 | FATURAS 118241, 118613, 118615 E 118685 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS DOS PARLAMENTARES E POSTAGEM ELETRONICA DE TELEGRAMAS VIA INTERNET.... PERÍODO 01/12/2015 A 31/12/2015 - RETENÇÃO - 9,45 PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012- RFB - RELAÇÃO 17/2016 - SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 5.166,02 |
| 2016NS000439 | 2016-01-20T00:00 | FATURAS 118241, 118613, 118615 E 118685 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS DOS PARLAMENTARES E POSTAGEM ELETRONICA DE TELEGRAMAS VIA INTERNET.... PERÍODO 01/12/2015 A 31/12/2015 - RETENÇÃO - 9,45 PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012- RFB - RELAÇÃO 17/2016 - SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 5.840,41 |
| 2016NS000439 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/04/2016. PROCESSO 1.205/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 630,00 |
| 2016NS000440 | 2016-01-20T00:00 | NFS-e 64 - SUPORTE TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO, COM FORNEC. DE PEÇAS, EM DOIS SWITCHES FC DE REDE DE ARMAZENAMENTO(SAN), A PEDIDO DO CENIN/CD, PERÍODO: 12/12/15 A 12/01/16 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - RELAÇÃO 32/2016 SIGMAS. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 154,57 |
| 2016NS000440 | 2016-01-20T00:00 | NFS-e 64 - SUPORTE TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO, COM FORNEC. DE PEÇAS, EM DOIS SWITCHES FC DE REDE DE ARMAZENAMENTO(SAN), A PEDIDO DO CENIN/CD, PERÍODO: 12/12/15 A 12/01/16 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - RELAÇÃO 32/2016 SIGMAS. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 266,76 |
| 2016NS000440 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/04/2016. PROCESSO 103.592/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.212,00 |
| 2016NS000441 | 2016-01-20T00:00 | DANFE 6.189, REF. A LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO COM OPERADOR, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC SOBRE O TOTAL. RELAÇÃO 32/2016 SIGMAS. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 3.125,01 |
| 2016NS000441 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/04/2016. PROCESSO 106.906/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2016NS000442 | 2016-01-20T00:00 | DANFE 110310- FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - À PEDIDO DO DEMED - BLOQUEIO: R$ 198,75 (MULTA) - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - PROCESSO: 125.801/14 - RELAÇÃO 32/2016 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.987,50 |
| 2016NS000442 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (ODONTOLÓGICAS), NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/04/2016. PROCESSO 106.955/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 322,90 |
| 2016NS000443 | 2016-01-20T00:00 | DANFE 604 - SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS CORPORATIVOS DA CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 32/2016 SIGMAS. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2016NS000444 | 2016-01-20T00:00 | FATURA 21.1295/2015 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALOJAMENTO DOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS ESTAGIO/PARTICIPACAO, MISSAO PEDAGOGICA NO PARLAMENTO E PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO NO PER. AGOSTO/15 A NOV/15 A PEDIDO CEFOR. ISENTA RETENCAO. REL.28/2016 SIGMAS | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 24.012,00 |
| 2016NS000445 | 2016-01-20T00:00 | FATURA 0010221599 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET. IN/RFB 9,45PC E ISS 5PC S/R$3.237,94 (TX.SERVIÇO + TX.ISS + DIÁRIAS) A CARGO ATLANTICA HOTELS. ALIMENTAÇÃO R$754,93 (FRANCISCO NORTE - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL). RELAÇÃO 32/16 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.992,87 |
| 2016NS000445 | 2016-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (EXERC. ANTERIORES - 2015), NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 06/04/2016, CONF. O ART. 37 DA LEI 4.320/1964. PROCESSO 000.498/2016. | 158.689.826-49 - CARLOS MELLES | R$ 4.660,00 |
| 2016NS000446 | 2016-01-20T00:00 | DANFE 605 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS HARDWARES E SOFTWARES DA SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 2 PC. RELAÇÃO: 032/2016 SIGMAS. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.890,00 |
| 2016NS000446 | 2016-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (EXERC. ANTERIORES - 2015), NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 06/04/2016, CONF. O ART. 37 DA LEI 4.320/1964. PROCESSO 142.255/2015. | 137.619.002-87 - WLADIMIR RABELO | R$ 26.792,55 |
| 2016NS000447 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.145,82 |
| 2016NS000447 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 61.947,84 |
| 2016NS000447 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 94.879,60 |
| 2016NS000447 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 127.099,42 |
| 2016NS000447 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 190.364,66 |
| 2016NS000447 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 228.864,28 |
| 2016NS000447 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 263.663,39 |
| 2016NS000447 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 430.433,97 |
| 2016NS000447 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 950.000,00 |
| 2016NS000447 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 986.079,29 |
| 2016NS000447 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.256.582,87 |
| 2016NS000447 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.635.054,96 |
| 2016NS000447 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.453.512,05 |
| 2016NS000447 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.877.478,61 |
| 2016NS000447 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.886.366,52 |
| 2016NS000447 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.318.444,81 |
| 2016NS000447 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.341.958,72 |
| 2016NS000447 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.853.679,11 |
| 2016NS000447 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 55.674.616,93 |
| 2016NS000447 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 57.398.140,43 |
| 2016NS000448 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.255,19 |
| 2016NS000448 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.077,35 |
| 2016NS000448 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.505,20 |
| 2016NS000448 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.251,35 |
| 2016NS000448 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27.457,74 |
| 2016NS000448 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2016NS000448 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 104.894,19 |
| 2016NS000448 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 374.869,25 |
| 2016NS000448 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.764.417,37 |
| 2016NS000448 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.865.190,33 |
| 2016NS000448 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.932.975,93 |
| 2016NS000448 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.843.252,66 |
| 2016NS000448 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.437.517,59 |
| 2016NS000448 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.729.072,74 |
| 2016NS000449 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 590,61 |
| 2016NS000449 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.295,87 |
| 2016NS000449 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.040,00 |
| 2016NS000449 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.460,69 |
| 2016NS000449 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.695,59 |
| 2016NS000449 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 32.491,45 |
| 2016NS000449 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.499,74 |
| 2016NS000449 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 195.303,28 |
| 2016NS000449 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 519.636,91 |
| 2016NS000449 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.851.711,85 |
| 2016NS000449 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.862.464,89 |
| 2016NS000449 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.934.396,27 |
| 2016NS000449 | 2016-04-08T00:00 | NFS-E 38/2016 - PARTICIPAÇÃO DOS SERV. VALTER TEIXEIRA MARINS (+2SERV) NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ENTREVISTA E INTERROGATÓRIO - TÉC. ESPECIALIZADAS DE INTELIGÊNCIA E INVESTIGAÇÃO, EM BSB-DF, DE 23 A 25/02/16. ISENTA RET. TRIB FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/BSB. PROC. 149.826/2015. REL. 152/2016. | 20.276.516/0001-70 - ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL PARA ESTUDOS DA SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA | R$ 8.000,00 |
| 2016NS000450 | 2016-04-08T00:00 | NFS-e 20 - PARTIC. SERVIDORA REJANE DO CARMO C. MAROJA NO CURSO PONTOS E GATILHOS, EM SÃO PAULO-SP, DIAS 05 E 06/03/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS P/S. PAULO-SP 5P. PROC. 149.465/15. REL. 152/16. | 21.143.689/0001-83 - JOSÉ LUIS PIMENTEL DO ROSÁRIO COM. E PREST. DE SERVIÇOSEM FR | R$ 1.250,00 |
| 2016NS000451 | 2016-01-20T00:00 | DANFE 25.711 - SERVIÇOS DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS E DE ODORIZADORES DE DISPERSÃO POR GRAVIDADE - A PEDIDO DA COOR. DE ADM. DE EDIFÍCIOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - RELAÇÃO 32/2016 - SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 571,59 |
| 2016NS000451 | 2016-01-20T00:00 | DANFE 25.711 - SERVIÇOS DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS E DE ODORIZADORES DE DISPERSÃO POR GRAVIDADE - A PEDIDO DA COOR. DE ADM. DE EDIFÍCIOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - RELAÇÃO 32/2016 - SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 5.144,31 |
| 2016NS000451 | 2016-04-08T00:00 | NFS-e 2016/94 - PARTIC. SERVS. PEDRO G. BRANDÃO E GERAL AMARAL FILHO NO 16. FÓRUM INTERN. DE SOFTWARE LIVRE, EM PORTO ALEGRE-RS, DIAS 08 A 11/07/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCR.). ISS P/P. ALEGRE-RS 5P. PROC. 128.172/15. REL. 144/16. | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ 700,00 |
| 2016NS000452 | 2016-04-08T00:00 | NFS-e 2015/851 - PARTIC. DE FABRÍCIO C. A. OLIVEIRA (MAIS 2 SERVS.) NO 16. FÓRUM INTERN. DE SOFTWARE LIVRE, EM PORTO ALEGRE-RS, DIAS 08 A 11/07/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCR.). ISS P/P. ALEGRE-RS 5P. PROC. 120.671/15. REL. 158/16. | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ 1.050,00 |
| 2016NS000453 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS (R$ 184.451,51) E MUNICIPAIS (R$ 34.012,92). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 218.464,43 |
| 2016NS000453 | 2016-04-11T00:00 | FATURA 560261 - PARTICIPAÇÃO DOS SERV. FERNANDA PEREZ CABRAL FURTADO (+6SERV) NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BSB-DF, DE 27/11/15 A 08/07/2017. PARCELA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 146.468/15. REL. 162/16. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.600,84 |
| 2016NS000454 | 2016-01-20T00:00 | DANFE 127 - FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE EXAUSTOR AXIAL DE TRANSMISSÃO P/ INSTALAÇÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 32/2016 SIGMAS | 19.428.980/0001-56 - VENTMAX | R$ 2.100,00 |
| 2016NS000454 | 2016-04-11T00:00 | NFS-e 45 - CONTRAT. DE P. JUR. P/ MINISTRAR O CURSO O TEXTO E AS ESTRATÉGIAS DE ARGUMENTAÇÃO E CONVENCIMENTO A 18 SERV. DA CONSULTORIA LEGISLATIVA, INICIADO EM FEV/16, NAS DEPEND. DA CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS P/DF 2P. ISENTO INSS (DECL.). PROC. 100.375/16. REL. 152/16. | 15.674.000/0001-44 - Teamworks Atividades Integrativas EIRELI | R$ 8.000,00 |
| 2016NS000455 | 2016-04-12T00:00 | NFS-E 6809 - PARTICIPAÇÃO DO SERV. JOSÉ AUGUSTO FERNANDES DE ARAÚJO NO 46º CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA CLÍNICA E MEDICINA LABORATORIAL E NO CURSO PRÉ-CONGRESSO CP06 - A TEORIA E PRÁTICA DA GESTÃO DE PESSOAS NO AMBIENTE LABORATORIAL, EM SALVADOR-BA, DE 03 A 07/09/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 5P. P/RJ. PROCESSO 121.548/2012. REL. 164/2016. | 34.265.017/0001-92 - Sociedade Bras. de Pat. Clínica/Medicina Laboratorial | R$ 780,00 |
| 2016NS000456 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. - CANCELAMENTO DE SALDO DE SUBELEMENTO DE FORMA A ANULAR DESPESA PARA REGISTRO EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -55.674.616,93 |
| 2016NS000456 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. - CANCELAMENTO DE SALDO DE SUBELEMENTO DE FORMA A ANULAR DESPESA PARA REGISTRO EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 31.382.146,70 |
| 2016NS000456 | 2016-04-12T00:00 | NFS-E 150304 - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 7/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 129.930/2015. REL. 164/2016. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2016NS000457 | 2016-04-13T00:00 | NFS-E 3233 - PARTIC. DO SERV. ANDERSON F. MARTINS NA 6. BRAZIL ROAD EXPO 2016 - FEIRA INTERNACIONAL DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E RODOVIÁRIA, EM S. PAULO-SP, PER. DE 29 A 31/03/16. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2,5P. P/S. PAULO-SP. PROCESSO 000.310/2016. REL. 166/2016. | 11.620.022/0001-70 - Clarion Quartier Exibições e Feiras Ltda | R$ 2.580,00 |
| 2016NS000458 | 2016-04-13T00:00 | DANFE 763 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS FABIANE ARAGÃO MARTINS DOURADO E IZADORA VASCONCELOS MATOS SALES NO CURSO DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PÚBLICA - CONTRATAÇÃO DIRETA E EMERGENCIAL SEM LICITAÇÃO, EM BSB-DF, DE 28 A 29/03/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES). ISS 2P. P/DF. PROC. 104.370/16. REL. 166/16. | 10.825.457/0001-99 - IOC Capacitação Ltda | R$ 4.480,00 |
| 2016NS000460 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 6-ADIANTAMENTO DE 13. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.510.664,16 |
| 2016NS000460 | 2016-04-14T00:00 | NFSE 30372, 30373, 45800, 46936 E 51410, REF. À TAXA DE MATRÍCULA (R$750,00) E ÀS MENSALIDADES DE AGO. E SET./2015, E JAN., FEV. E MAR./2016 (TOTAL DE R$9.900,00), DOS SERVIDORES JULIAN Z. SINZATO, OROVALDO A. C. FILHO E THIAGO M. XAVIER, NO CURSO DE MBA EM PLANEJ., EXEC. E CONT. DE OBRAS PÚBLICAS. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC (SERV. PRESTADO EM BRASÍLIA). PROC. 127.961/2015. REL. 168/2016-SIGMAS. | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 4.710,00 |
| 2016NS000460 | 2016-04-14T00:00 | NFSE 30372, 30373, 45800, 46936 E 51410, REF. À TAXA DE MATRÍCULA (R$750,00) E ÀS MENSALIDADES DE AGO. E SET./2015, E JAN., FEV. E MAR./2016 (TOTAL DE R$9.900,00), DOS SERVIDORES JULIAN Z. SINZATO, OROVALDO A. C. FILHO E THIAGO M. XAVIER, NO CURSO DE MBA EM PLANEJ., EXEC. E CONT. DE OBRAS PÚBLICAS. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC (SERV. PRESTADO EM BRASÍLIA). PROC. 127.961/2015. REL. 168/2016-SIGMAS. | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 5.940,00 |
| 2016NS000464 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/04/2016. PROCESSO 107.756/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2016NS000465 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/04/2016. PROCESSO 102.815/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 25.500,00 |
| 2016NS000466 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/04/2016. PROCESSO 107.311/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2016NS000467 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/04/2016. PROCESSO 107.620/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2016NS000469 | 2016-04-19T00:00 | NFS-e.342 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RODRIGO DE SÁ ARRAIS, RAILDA NEVES CORDEIRO BITTENCOURT, TALITHA BRINATI DORNELAS E CRISTIANE VICTOR AMORIM NO CURSO DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE AÇO BÁSICO, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA, COM CARGA HORÁRIA DE 80 HORAS, COM INÍCIO EM 21/03/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 5P. P/RJ. PROC. 107.417/15. REL. 172/16. | 60.925.161/0001-18 - Instituto Aço Brasil | R$ 1.600,00 |
| 2016NS000471 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/04/2016. PROCESSO 007.869/2015. | 847.198.506-34 - WELITON PRADO | R$ 5.309,60 |
| 2016NS000473 | 2016-01-20T00:00 | 3,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 113,88 de auxilio-alimentação viagem a Brusque-SC no período de 20 a 23/01/2016,ponto 6166 e processo 100266/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -113,88 |
| 2016NS000473 | 2016-01-20T00:00 | 3,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 113,88 de auxilio-alimentação viagem a Brusque-SC no período de 20 a 23/01/2016,ponto 6166 e processo 100266/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2016NS000473 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/04/2016. PROCESSO 107.009/2016. | 046.535.805-53 - JOSE SOARES | R$ 2.149,98 |
| 2016NS000476 | 2016-01-20T00:00 | 6,5 diárias, sendo:5 diárias concedidas pela metade (dias 18 a 22/01/2016), 1,5 concedido pelo valor unitario integral de U$342,00 (dias 17 e 23/01/2016) totalizando U$1368,00 (R$5745,60) mais U$196,00 referente ao adicional de embarque e desembarque. (R$823,20). Deduzido R$94,90 referente ao auxílio alimentação.Viagem ao Chile, no período de 17 a 23/01/2016. Cotação R$4,20. Processo 100221/2016. Ponto 2.617. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -94,90 |
| 2016NS000476 | 2016-01-20T00:00 | 6,5 diárias, sendo:5 diárias concedidas pela metade (dias 18 a 22/01/2016), 1,5 concedido pelo valor unitario integral de U$342,00 (dias 17 e 23/01/2016) totalizando U$1368,00 (R$5745,60) mais U$196,00 referente ao adicional de embarque e desembarque. (R$823,20). Deduzido R$94,90 referente ao auxílio alimentação.Viagem ao Chile, no período de 17 a 23/01/2016. Cotação R$4,20. Processo 100221/2016. Ponto 2.617. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.568,80 |
| 2016NS000477 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2016 - COMPLEMENTAR. PSSS. - CONTINUAÇÃO DA 2016FL000017/NS456. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.465.793,66 |
| 2016NS000478 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2016 - COMPLEMENTAR. INSS. CONTINUAÇÃO DA 2016FL000017/NS456. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.511.546,52 |
| 2016NS000479 | 2016-01-20T00:00 | DANFE 23161, REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNEC. DE PEÇAS, EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES, A PEDIDO DETEC. RET./RFB DE 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E ISS DE 5PC. PERÍODO: DEZ/2015. RELAÇÃO 34/2016-SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 6.574,01 |
| 2016NS000479 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, REF. A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/04/2016. PROCESSO 104/2016. | 434.227.806-53 - JOSE SOARES | R$ 320,00 |
| 2016NS000480 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. RETENÇÕES FORA DA FITA - REGIME PRÓPRIO (R$ 2.902,88)) E OUTROS (R$ 111.832,28). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 114.735,16 |
| 2016NS000480 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, REF. A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/04/2016. PROCESSO 103.861/2016. | 750.961.022-20 - SHERIDAN ANCHIETA | R$ 1.750,00 |
| 2016NS000481 | 2016-01-20T00:00 | DANFES 23162 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 16 ELEVADORES ATLAS DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/15 - RELAÇÃO 34/2016 SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 2.815,84 |
| 2016NS000481 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, REF. A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/04/2016. PROCESSO 107.007/2016. | 049.210.934-66 - FERNANDO FILHO | R$ 500,00 |
| 2016NS000482 | 2016-01-20T00:00 | DANFE 1.307 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CALDEIRAS DE ÁGUA QUENTE DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/15 - RELAÇÃO 34/2016 SIGMAS. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 3.591,67 |
| 2016NS000482 | 2016-04-19T00:00 | NFSE 14098, REF. À PARTICIP. DE 11 SERVIDORES DA CÂMARA NO CURSO 60 ACÓRDÃOS DO TCU (...) LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS, DE 5 A 7/4/2016, EM BRASÍLIA-DF. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC. PROC. 105.690/2016. REL. 174/2016-SIGMAS. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 23.450,00 |
| 2016NS000483 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. PARCELA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA - CONTINUAÇÃO DA 2016FL000017/NS000456. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.248,35 |
| 2016NS000483 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2016. PROCESSO 107.438/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2016NS000484 | 2016-01-20T00:00 | DANFE 343 - FORNECIMENTO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 34/2016 SIGMAS. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 429,00 |
| 2016NS000484 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2016. PROCESSO 107.666/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.683,58 |
| 2016NS000485 | 2016-01-20T00:00 | DANFE 8619 - FORNECIMENTO DE ENVELOPES DE PAPEL NEUTRO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 34/2016 SIGMAS. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 7.162,00 |
| 2016NS000486 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 - NORMAL. PESSOAL FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2016FL000017/NS456. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 195.146,54 |
| 2016NS000486 | 2016-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ SAÚDE, AUTORIZADO PELO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, NOS TERMOS DO ATO DO MESA 35/2015, SENDO R$118,00 REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2015, RECONHECIDOS E AUTORIZADOS PELO DIRETOR-GERAL, COM BASE NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, E R$350,00 REFERENTES A ESTE EXERCÍCIO, TAMBÉM AUTORIZADOS PELO DIRETOR-GERAL. PROCESSO 107.822/2016. | 613.504.512-15 - JOZIANE ROCHA | R$ 118,00 |
| 2016NS000486 | 2016-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ SAÚDE, AUTORIZADO PELO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, NOS TERMOS DO ATO DO MESA 35/2015, SENDO R$118,00 REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2015, RECONHECIDOS E AUTORIZADOS PELO DIRETOR-GERAL, COM BASE NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, E R$350,00 REFERENTES A ESTE EXERCÍCIO, TAMBÉM AUTORIZADOS PELO DIRETOR-GERAL. PROCESSO 107.822/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2016NS000487 | 2016-01-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2016FL000021 TENDO EM VISTA ALTERAR DESCRIÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19.465.793,66 |
| 2016NS000488 | 2016-01-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2016FL000022 TENDO EM VISTA ALTERAR OBSERVAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.511.546,52 |
| 2016NS000488 | 2016-04-20T00:00 | NFS-e 600 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CRISTIANO ARAÚJO DE SOISA E LÍVIA LILIANE SANTANA DA SILVA NO EVENTO PMO SUMIT - 7ª EDIÇÃO (CONFERÊNCIA E WORKSHOP), NO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 30/03 A 01/04/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OP. SIMPLES). ISS NAO RET. (FALTA CÓD. REC.). PROCESSO 100.851/16. REL. 174/2016. | 12.255.611/0001-60 - lng organização de eventos | R$ 7.660,00 |
| 2016NS000489 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. PSSS. - CONTINUAÇÃO DA 2016FL000017/NS456. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.465.793,66 |
| 2016NS000489 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2016. PROCESSO 001.204/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016NS000490 | 2016-01-20T00:00 | DANFES 1939 E 1940 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS - A PEDIDO COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 34/2016 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 5.618,54 |
| 2016NS000490 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2016. PROCESSO 106.496/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.702,36 |
| 2016NS000491 | 2016-01-20T00:00 | NFPS 066992 e 066993 - SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSAS 15.422,63 (COB.INDEVIDA nf66992) e 670,56 (COB.INDEVIDA NF66993) - PERÍODO: 01/04/15 A 30/11/15 E 13o.SALARIO/2015 RESPECTIVAMENTE - RELAÇÃO 19/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.191.813,54 |
| 2016NS000492 | 2016-01-20T00:00 | NFPS 067216 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO P/CÂMARA, CONF. CONTRATO. PERÍODO: DEZEMBRO/2015. GLOSA DE R$972,49. RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC S/VALOR TOTAL DANFE. RELAÇÃO 19/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 164.684,91 |
| 2016NS000492 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/2016. PROCESSO 148.325/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 102,50 |
| 2016NS000492 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/2016. PROCESSO 148.325/2015. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 247,50 |
| 2016NS000493 | 2016-01-20T00:00 | ARD 5294 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 349.301,29(BB) E R$ 151.670,06(CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500.971,35 |
| 2016NS000493 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2016. PROCESSO 107.435/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 935,00 |
| 2016NS000494 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. INSS. CONTINUAÇÃO DA 2016FL000017/NS456. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.511.546,52 |
| 2016NS000494 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2016. PROCESSO 107.209/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2016NS000495 | 2016-01-20T00:00 | NFPS 067218 - SERV. DE MANUT. EM EQUIP. INDUSTRIAIS E EM SISTEMAS ELETRÔNICOS DE AR CONDICIONADO, TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL/CD - GLOSA R$ 321,77 - RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 34/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 145.733,83 |
| 2016NS000495 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2016. PROCESSO 106.817/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.860,80 |
| 2016NS000496 | 2016-01-20T00:00 | DANFE 197 FORNECIMENTO DE 3 UNIDADES DE MÁQUINA GERADORA DE FUMAÇA, MARCA/MODELO:BULLEX/SMOKE GENERATOR SG 4000, PARA TREINAMENTO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.34/2016 SIGMAS | 02.706.141/0001-50 - HOLD COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | R$ 72.199,98 |
| 2016NS000496 | 2016-04-20T00:00 | DANFE 1073 - PART. SERV. ROGÉRIO VENTURA TEIXEIRA NO CURSO NEGOCIAÇÃO AVANÇADA E SOLUÇÕES DE CONFLITOS, EM BSB-DF, NOS DIAS 25 E 26/02/2016. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 101.018/16. REL. 174/16. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.745,00 |
| 2016NS000497 | 2016-01-20T00:00 | DANFE 247 - FORNECIMENTO DE 2.000 UNIDADES DE CAIXA ARQUIVO, A PEDIDO DA COALM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 034/2016 SIGMAS - PROCESSO: 122.206/14. | 17.018.410/0001-62 - PAPER TECH TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 7.920,00 |
| 2016NS000499 | 2016-01-20T00:00 | DANFE 838 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC - DEZ/2015 - RELAÇÃO 19/2016 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 628.614,05 |
| 2016NS000499 | 2016-04-20T00:00 | NFS-E 4145 - PART. SERV. CARLOS CONSTANTINO MOREIRA NASSUR, ARNALDO ALVES BATISTA E RAFAEL CAMPOS COIMBRA NA CONFERÊNCIA E EXPO INTERNACIONAL HDI BRASIL 2015, EM SAO-PAULO/SP, DE 20 A 22/05/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/SP 5P. PROC. 114.017/15. REL. 174/16. | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 4.246,50 |
| 2016NS000500 | 2016-01-20T00:00 | DANFE 1289, REF. A FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE PLACA DE RELÉ ETHERNET, MARCA NSE, A PEDIDO DO CENIN. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 34/2016-SIGMAS. | 05.348.573/0001-24 - NSE Soluções Técnicas | R$ 7.500,00 |
| 2016NS000501 | 2016-01-20T00:00 | DANFE 815, REF. SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA, SEM FORNEC.MATERIAL, A PEDIDO DA CTRAN, CONF. CONTRATO. RET. RFB 9,45PC CONF. IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REF. 13o. Salário/2015. RELAÇÃO 19/2016-SIGMAS. (PENDENTE DE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARACAO DETERMINANDO RET.IR EM 1PC). | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.257,61 |
| 2016NS000501 | 2016-01-20T00:00 | DANFE 815, REF. SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA, SEM FORNEC.MATERIAL, A PEDIDO DA CTRAN, CONF. CONTRATO. RET. RFB 9,45PC CONF. IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REF. 13o. Salário/2015. RELAÇÃO 19/2016-SIGMAS. (PENDENTE DE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARACAO DETERMINANDO RET.IR EM 1PC). | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 32.160,26 |
| 2016NS000503 | 2016-01-20T00:00 | DANFE 6007 - FORNECIMENTO DE DUAS UNIDADES DE ANALISADOR DE COMPOSIÇÃO CORPORAL POR IMPEDÂNCIA BIOELÉTRICA, MARCA BIOSPACE/INBODY 230, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. IN/RFB 1234/2012 - 5,85PC. RELAÇÃO 34/16 SIGMAS. | 01.073.371/0001-66 - Ottoboni Comércio e Importação Ltda. | R$ 59.200,00 |
| 2016NS000504 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETÊNCIA DEZ/2015. GRUPOS 2, 5 E 6. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 35.716,05 |
| 2016NS000505 | 2016-01-20T00:00 | DANFES 7231 E 7232, REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS NASOGÁSTRICAS PARA O DEMED. PROC. 134.129/2013. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NA OCASIÃO DA EMISSÃO DOS DANFES. REL. 30/2016-SIGMAS. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 123,76 |
| 2016NS000506 | 2016-01-20T00:00 | FATURA 0010222630 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET. IN/RFB 9,45PC E ISS 5PC S/R$ 1.197,84 (TX.SERVIÇO + TX.ISS + DIÁRIAS) A CARGO ATLANTICA HOTELS. ALIMENTAÇÃO R$ 137,26 (FRANCISCO NORTE - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL). RELAÇÃO 32/16 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.335,10 |
| 2016NS000506 | 2016-04-22T00:00 | NFSE 11669, REF. À PARTICIPACAO DOS SERVIDORES SAMUEL DA SILVA RIBEIRO E BRUNO ELIAS RODRIGUES BORGES NA LAAD SECURITY 2016 (FEIRA INTERNACIONAL DE SEG. PÚBLICA E CORPORATIVA), NO RIO DE JANEIRO, DE 12 A 14/4/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC (P/ SÃO PAULO-SP). PROC. 103.553/2016. REL. 182/2016-SIGMAS. | 10.432.341/0001-90 - CLARION EVENTS BRASIL EXIBIÇÕES E FEIRAS LTDA | R$ 3.170,00 |
| 2016NS000507 | 2016-01-21T00:00 | FATURA 118612 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS DOS PARLAMENTARES E POSTAGEM ELETRONICA DE TELEGRAMAS VIA INTERNET.... PERÍODO 01/12/2015 a 31/12/2015 - RETENÇÃO - 9,45 PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012- RFB - RELAÇÃO 19/2016 - SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 270.280,93 |
| 2016NS000507 | 2016-01-21T00:00 | FATURA 118612 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS DOS PARLAMENTARES E POSTAGEM ELETRONICA DE TELEGRAMAS VIA INTERNET.... PERÍODO 01/12/2015 a 31/12/2015 - RETENÇÃO - 9,45 PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012- RFB - RELAÇÃO 19/2016 - SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 445.938,62 |
| 2016NS000508 | 2016-01-21T00:00 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via Conta Tipo B, de responsabilidade da servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, conforme 2016000025 e apresentação da PC 000009/2016. Processo n. 100.028/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -3.999,87 |
| 2016NS000508 | 2016-01-21T00:00 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via Conta Tipo B, de responsabilidade da servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, conforme 2016000025 e apresentação da PC 000009/2016. Processo n. 100.028/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 27,90 |
| 2016NS000508 | 2016-01-21T00:00 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via Conta Tipo B, de responsabilidade da servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, conforme 2016000025 e apresentação da PC 000009/2016. Processo n. 100.028/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 65,00 |
| 2016NS000508 | 2016-01-21T00:00 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via Conta Tipo B, de responsabilidade da servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, conforme 2016000025 e apresentação da PC 000009/2016. Processo n. 100.028/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 159,90 |
| 2016NS000508 | 2016-01-21T00:00 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via Conta Tipo B, de responsabilidade da servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, conforme 2016000025 e apresentação da PC 000009/2016. Processo n. 100.028/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 241,65 |
| 2016NS000508 | 2016-01-21T00:00 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via Conta Tipo B, de responsabilidade da servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, conforme 2016000025 e apresentação da PC 000009/2016. Processo n. 100.028/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 260,16 |
| 2016NS000508 | 2016-01-21T00:00 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via Conta Tipo B, de responsabilidade da servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, conforme 2016000025 e apresentação da PC 000009/2016. Processo n. 100.028/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 3.245,26 |
| 2016NS000509 | 2016-01-21T00:00 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via Conta Tipo B, de responsabilidade do servidor GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, conforme 2016000026 e apresentação da PC 000010/2016. Processo n. 100.026/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -3.998,96 |
| 2016NS000509 | 2016-01-21T00:00 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via Conta Tipo B, de responsabilidade do servidor GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, conforme 2016000026 e apresentação da PC 000010/2016. Processo n. 100.026/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 3.998,96 |
| 2016NS000510 | 2016-01-21T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via conta tipo B, à servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, visando atender despesas com materiais de consumo diversos na Residência Oficial do Presidente da Casa. Processo n. 100.863/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NS000510 | 2016-04-25T00:00 | NFS-e 67287 - PART. SERV. MARCO ANTÔNIO M. DE OLIVEIRA NO EVENTO REPATRIAÇÃO DE RECURSOS: REGRAS, BENEFÍCIOS E DESAFIOS DA REGULARIZAÇÃO DE ATIVOS, EM SÃO PAULO/SP, DIA 11/04/16. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/RIBEIRÃO PRETO-SP NÃO RETIDO POR FALTA DE CÓDIGO DE RECEITA. PROC. 106.534/16. REL. 184/16. | 03.782.520/0001-91 - ALEMWEB.COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI - ME | R$ 990,00 |
| 2016NS000511 | 2016-01-21T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via conta tipo B, ao servidor GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, visando atender despesas com materiais de consumo diversos na Residência Oficial do Presidente da Casa. Processo n. 100.864/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NS000511 | 2016-04-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS000506, P/ ACERTO DO DAR. | 10.432.341/0001-90 - CLARION EVENTS BRASIL EXIBIÇÕES E FEIRAS LTDA | R$ -3.170,00 |
| 2016NS000512 | 2016-01-21T00:00 | FAT. 110/2, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA, E FAT. 110/2, REFERENTE A JANEIRO/2016- FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS E NA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD RET./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP), POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NAS FATURAS). REL. 19/2016-SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 4.008,08 |
| 2016NS000512 | 2016-01-21T00:00 | FAT. 110/2, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA, E FAT. 110/2, REFERENTE A JANEIRO/2016- FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS E NA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD RET./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP), POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NAS FATURAS). REL. 19/2016-SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 29.032,18 |
| 2016NS000512 | 2016-04-26T00:00 | NFSE 11669, REF. À PARTICIPACAO DOS SERVIDORES SAMUEL DA SILVA RIBEIRO E BRUNO ELIAS RODRIGUES BORGES NA LAAD SECURITY 2016 (FEIRA INTERNACIONAL DE SEG. PÚBLICA E CORPORATIVA), NO RIO DE JANEIRO, DE 12 A 14/4/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC (P/ SÃO PAULO-SP). PROC. 103.553/2016. REL. 182/2016-SIGMAS. | 10.432.341/0001-90 - CLARION EVENTS BRASIL EXIBIÇÕES E FEIRAS LTDA | R$ 3.170,00 |
| 2016NS000513 | 2016-01-21T00:00 | 4,5 diárias com valor unitário de R$611,00+ R$279,00 ref a adic. de embarque e desembarque. Dedução de R$94,90 ref a auxílio alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, de 14 a 18/01/2016. Proc. 100.705/2016. P_121.035. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -94,90 |
| 2016NS000513 | 2016-01-21T00:00 | 4,5 diárias com valor unitário de R$611,00+ R$279,00 ref a adic. de embarque e desembarque. Dedução de R$94,90 ref a auxílio alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, de 14 a 18/01/2016. Proc. 100.705/2016. P_121.035. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2016NS000513 | 2016-04-27T00:00 | DANFE 849 - PART. SERVIDORA MARILDA MARCONDES MACHADO NO TREINAMENTO OFICIAL ADOBE ILLUSTRATOR, EM BSB-DF, NOS DIAS 11 A 15/04/2016. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 101.363/2016. REL. 188/2016. | 03.556.998/0001-01 - ENGDTP COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.980,00 |
| 2016NS000514 | 2016-01-21T00:00 | DCAP 018-01/2016. GRUPO 1. ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.225,30 |
| 2016NS000514 | 2016-04-28T00:00 | NFPS 465 - PART. SERVIDOR THOMAZ P. F. MOREIRA NO XVI SIMPÓSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS, EM FLORIANÓPOLIS-SC, NOS DIAS 19 A 23/05/2014. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (DECLARAÇÃO). ISS P/FLORIANÓPOLIS-SC NÃO RETIDO POR FALTA DE CÓDIGO DE RECEITA NO SIAFI. PROC. 110.862/2014. REL. 190/2016. | 04.716.733/0001-88 - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICA | R$ 700,00 |
| 2016NS000516 | 2016-01-21T00:00 | DCAP 049-01/20165. GRUPO 1.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP-LEGISPREV REF. A FOPAG JAN/2016. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 72.651,46 |
| 2016NS000517 | 2016-01-21T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - sigiloso, ao servidor EDUARDO MANOEL JACINTO DE DEUS, visando atender despesas com materiais de consumo diversos, serviços de locação e serviços em geral demandados pela segurança pessoal do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo 101.024/2016-DEPOL | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000517 | 2016-01-21T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - sigiloso, ao servidor EDUARDO MANOEL JACINTO DE DEUS, visando atender despesas com materiais de consumo diversos, serviços de locação e serviços em geral demandados pela segurança pessoal do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo 101.024/2016-DEPOL | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2016NS000517 | 2016-01-21T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - sigiloso, ao servidor EDUARDO MANOEL JACINTO DE DEUS, visando atender despesas com materiais de consumo diversos, serviços de locação e serviços em geral demandados pela segurança pessoal do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo 101.024/2016-DEPOL | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.400,00 |
| 2016NS000518 | 2016-05-02T00:00 | NFPSE 169 - PARTIC. SERVIDORA LARISSA O. A. FREITAS NO EVENTO 50. REDES E-GOV, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 28 E 29/04/2016. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS P/BRASÍLIA-DF 2P. PROC. 104.361/2016. REL. 194/2016. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 1.300,00 |
| 2016NS000519 | 2016-01-21T00:00 | Ressarcimento de despesa glosada em Prestação de Contas de Suprimento de Fundos, concedido via CPGF - sigiloso, em favor do servidor WELLYNGTON ROSA MOREIRA, relativo a gasto com catering (serviço de fornecimentos de kit de refeições coletivas em aeronaves), visando atender as viagens do Presidente da Casa. A glosa decorreu de despesa realizada a maior do que o autorizado na rubrica de serviços. Processo n 008.607/2015-DEPOL-ressarcimento | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 632,25 |
| 2016NS000519 | 2016-05-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 109.482/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 27.893,23 |
| 2016NS000520 | 2016-01-21T00:00 | ARD 5296 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 475.002,72(BB) E R$ 84.189,04 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 559.191,76 |
| 2016NS000520 | 2016-05-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 109.436/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2016NS000521 | 2016-01-21T00:00 | ARD 5297 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 110.473,10 (BB) E R$ 30.122,29 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 140.595,39 |
| 2016NS000521 | 2016-05-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 108.853/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.750,00 |
| 2016NS000522 | 2016-01-21T00:00 | NFF 22484/2015 - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - ISENTA DE RETENÇÕES - SEÇÃO 3 (06/2015) - RELAÇÃO 36/2016 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 7.258,43 |
| 2016NS000522 | 2016-05-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 108.064/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2016NS000523 | 2016-01-21T00:00 | DANFE 30011 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVOS) - A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 36/2016 SIGMAS. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 800,85 |
| 2016NS000523 | 2016-05-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 108.018/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 621,14 |
| 2016NS000524 | 2016-01-21T00:00 | DANFE 1.201 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS - À PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4o IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 15/01/2016 - RELAÇÃO 036/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 20.346,82 |
| 2016NS000525 | 2016-01-21T00:00 | DANFE 793 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS(PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - REF AO MÊS DEZ/2015 - BLOQUEAR R$670,56 (PROC. 117.914/15) - RELAÇÃO 21/2016 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.093.809,48 |
| 2016NS000525 | 2016-05-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 108.171/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 570,00 |
| 2016NS000526 | 2016-01-21T00:00 | DANFE 15 - REF. A MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (SAI) COMPOSTOS DE GABINETES, NOBREAKS, ETC - A PEDIDO DO DETEC - RET./RFB DE 9,45PC CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 36/2016-SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 19.400,64 |
| 2016NS000527 | 2016-01-21T00:00 | CANCELAMENTO PARA INCLUSAO DE VALOR DE GLOSA... 2016NS000522 | 110245/00001 - FUNIN | R$ -7.258,43 |
| 2016NS000527 | 2016-05-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 108.457/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.126,39 |
| 2016NS000528 | 2016-01-21T00:00 | NFF 22484/2015 - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DOU, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- GLOSA R$ 425,18 COBRANÇA INDEVIDA- PROC.123.780/13 - ISENTA DE RETENÇÕES - SEÇÃO 3 (06/2015) - REL. 36/2016 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 6.833,25 |
| 2016NS000528 | 2016-05-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 106.495/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.119,59 |
| 2016NS000529 | 2016-01-21T00:00 | DANFE 211 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DE BASE DE DADOS ESTRANGEIRA DE PUBLICAÇÕES JURÍDICAS VLEX GLOBAL, PELO PERÍODO DE 12MESES,COM ACESSO MULTIUSUÁRIO E ILIMITADO POR IP A PEDIDO DO CEDI/CD. RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12. REL.36/2016 SIGMAS | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 75.200,00 |
| 2016NS000529 | 2016-05-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 109.391/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2016NS000529 | 2016-05-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 109.391/2016. | 613.504.512-15 - JOZIANE ROCHA | R$ 580,00 |
| 2016NS000530 | 2016-01-21T00:00 | NFPS 67215, REF. A PREST. DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DEAPA. PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2015). RETENÇÃO./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 021/2016-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 397.319,83 |
| 2016NS000530 | 2016-05-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 109.226/2016. | 431.969.261-68 - MARIA REZENDE | R$ 550,00 |
| 2016NS000531 | 2016-01-21T00:00 | DANFE 3997 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 32 ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC - RET. ISS 5PC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REF AO MES DE DEZ/2015 - RELAÇÃO 36/2016 SIGMAS | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 5.419,58 |
| 2016NS000531 | 2016-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 107.815/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2016NS000532 | 2016-01-21T00:00 | NFPS 67220 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS... - RET. 9,45PC IN/RFB 1234/12, 11PC INSS E 5PC ISS - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 21/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216.519,07 |
| 2016NS000532 | 2016-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 107.953/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 580,00 |
| 2016NS000533 | 2016-01-21T00:00 | NFPS 67214 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO - REF. DEZEMBRO/2015 - RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC - REL. 21/2016-SIGMAS - PROC. 101.989/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 285.497,87 |
| 2016NS000533 | 2016-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 107.882/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2016NS000534 | 2016-01-21T00:00 | DANFE 12708 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 12 ELEVADORES MARCA OTIS DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. 5,85PC IN/RFB 1234/2012 E 5PC ISS S/TOTAL DANFE. PERÍODO: 12/2015. RELAÇÃO 36/2016 SIGMAS. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 1.440,00 |
| 2016NS000535 | 2016-01-21T00:00 | DANFE 506, SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDENCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA. PER.DEZ/2015. RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. GLOSA 0,02 COB.INDEVIDA. REL. 21/2016 - SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 196.546,08 |
| 2016NS000535 | 2016-01-21T00:00 | DANFE 506, SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDENCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA. PER.DEZ/2015. RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. GLOSA 0,02 COB.INDEVIDA. REL. 21/2016 - SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 393.092,22 |
| 2016NS000535 | 2016-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 145.847/2015. | 462.283.579-72 - WALDIR OLIVEIRA | R$ 425,00 |
| 2016NS000536 | 2016-01-21T00:00 | DANFE 1188 E 1294 - FORNECIMENTO DE 24 UNIDADES DE REFRIGERADOR, MARCA CONTINENTAL RFCT451, A PEDIDO DA COHAB/CD. BLOQUEIO R$2.639,86 REF. MULTA - DANFE 1294. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 36/16 SIGMAS. | 17.846.708/0001-60 - EMBRAMAR COM. E SERV. EM GERAL LTDA | R$ 42.237,84 |
| 2016NS000536 | 2016-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 1.595/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.900,00 |
| 2016NS000537 | 2016-01-21T00:00 | DANFE 189 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONF. ATO DECLARATÓRIO 348/2003, DODF NR 148, DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PERÍODO: 01/12/15 A 27/12/15 - REL 21/2016 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 26.224,47 |
| 2016NS000537 | 2016-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 107.536/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.035,53 |
| 2016NS000538 | 2016-01-21T00:00 | DANFE 1996, 1997 E 1998 - FORNECIMENTO DE LIVROS IMPRESSOS, NACIONAIS OU ESTRANGEIROS, DISPONÍVEIS NO BRASIL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO - A PEDIDO CEDI - RET RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 36/2016 SIGMAS. | 09.096.717/0003-15 - BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP | R$ 6.204,48 |
| 2016NS000538 | 2016-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 104.481/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2016NS000539 | 2016-01-21T00:00 | NFEPS 26480 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 2a PARCELA DE 6/12 AVOS DO 13o. SALÁRIO DE 2015- RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 021/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 265.891,43 |
| 2016NS000539 | 2016-05-03T00:00 | NFS-E 152272, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PATRÍCIA M. NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO - RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BRASÍLIA-DF. VALOR REF. À PARCELA 8/24. ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN-RFB 1234/2012 - FUNDAÇÃO). ISS: 2PC. P/O DF. PROC. 129.930/2015. REL. 196/2016-SIGMAS. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2016NS000540 | 2016-01-21T00:00 | DANFE 6745, REF. A AQUISIÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS (COTONETES) E TUBOS DE LÁTEX PARA O DEMED. PROC. 134.129/2013. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NA OCASIÃO DA EMISSÃO DO DANFE. REL. 36/2016-SIGMAS. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 45,76 |
| 2016NS000540 | 2016-05-04T00:00 | FATURA 564178 - PARTICIPAÇÃO DOS SERV. FERNANDA PEREZ CABRAL FURTADO (+6SERV) NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BSB-DF, DE 27/11/15 A 08/07/2017. PARCELA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 146.468/15. REL. 196/16. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.600,84 |
| 2016NS000541 | 2016-01-21T00:00 | DANFE 10142 E 10147 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 36/2016 - SIGMAS. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 24.325,00 |
| 2016NS000542 | 2016-01-21T00:00 | DANFE 5.810, REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, BEM COMO DE FUNILARIA, PINTURA, BORRRACHARIA E SOCORRO MECÂNICO (GUINCHO), A PEDIDO DA CTRAN. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 5PC. REL. 36/2016-SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.026,96 |
| 2016NS000542 | 2016-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 1.706/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 545,00 |
| 2016NS000543 | 2016-01-21T00:00 | NFPS 67193, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC (1a. PARC. DO 13o. SALÁRIO - 01/01 A 30/06/2015). RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. REL. 21/2016-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.269,22 |
| 2016NS000544 | 2016-01-21T00:00 | DCAP 058-01/2016. GRUPO 1.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP-LEGISPREV REF. A FOPAG NOV/2015 - COMPLEMENTAÇÃO. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 215,58 |
| 2016NS000545 | 2016-01-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS000544 TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE NE. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -215,58 |
| 2016NS000545 | 2016-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 108.324/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016NS000546 | 2016-01-21T00:00 | NFPS 067192 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS, A PEDIDO DO DETEC/CD, REF. A DIFERENÇA DA CCT 2015/2016 NO PERÍODO DE 01/05 A 30/06/2015. GLOSA DE R$176,42. RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/VALOR DANFE. RELAÇÃO 21/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.647,16 |
| 2016NS000546 | 2016-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 110.311/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2016NS000547 | 2016-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 109.950/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000548 | 2016-01-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS000540, PARA INCLUSÃO DO VALOR GLOSADO NO HISTÓRICO. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ -45,76 |
| 2016NS000548 | 2016-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 108.271/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 880,00 |
| 2016NS000548 | 2016-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 108.271/2016. | 362.933.347-87 - BENEDITA SAMPAIO | R$ 1.320,00 |
| 2016NS000549 | 2016-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 108.400/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.542,77 |
| 2016NS000550 | 2016-01-21T00:00 | DANFE 6745, REF. A AQUISIÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS (COTONETES) E TUBOS DE LÁTEX PARA O DEMED. PROC. 134.129/2013. GLOSA DE R$170,35 (A EMPRESA NÃO ENTREGARÁ O MATERIAL REF. AO ITEM 1 DA NOTA). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NA OCASIÃO DA EMISSÃO DO DANFE. REL. 36/2016-SIGMAS. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 45,76 |
| 2016NS000550 | 2016-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 109.774/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.928,00 |
| 2016NS000551 | 2016-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 106.002/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.437,20 |
| 2016NS000552 | 2016-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 106.485/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.118,49 |
| 2016NS000553 | 2016-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 109.846/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2016NS000554 | 2016-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 109.829/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.562,68 |
| 2016NS000555 | 2016-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 109.247/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.180,00 |
| 2016NS000556 | 2016-01-22T00:00 | NFEPS 26561 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. PER.DEZ/2015 - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 021/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 789.615,22 |
| 2016NS000556 | 2016-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 110.342/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.280,00 |
| 2016NS000557 | 2016-01-22T00:00 | 3,5 diárias, calculadas com base na diária de U$428,00 (R$6306,58) mais U$215,00 (R$905,15) de adicional de embarque e desembarque. Viagem a Nova Iorque, Estados Unidos, no período de 7 a 10/02/2016. Processo 100709/2016. Cotação R$4,21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.211,73 |
| 2016NS000557 | 2016-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 108.012/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 140,00 |
| 2016NS000558 | 2016-01-22T00:00 | DANFE 1179 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS - À PEDIDO DO DEMED - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC - RELAÇÃO 36/2016 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 312,00 |
| 2016NS000558 | 2016-01-22T00:00 | DANFE 1179 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS - À PEDIDO DO DEMED - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC - RELAÇÃO 36/2016 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 624,00 |
| 2016NS000558 | 2016-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 106.944/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.446,30 |
| 2016NS000559 | 2016-01-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2016NS000558 - USO DO EMPENHO 369/2016 INDEVIDO. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -624,00 |
| 2016NS000559 | 2016-01-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2016NS000558 - USO DO EMPENHO 369/2016 INDEVIDO. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -312,00 |
| 2016NS000559 | 2016-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 103.112/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2016NS000560 | 2016-01-22T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. RECLASSIFICAÇÃO PARCIAL DA 2016FL000017/NS000453 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE NOTA E EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -218.464,43 |
| 2016NS000560 | 2016-01-22T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. RECLASSIFICAÇÃO PARCIAL DA 2016FL000017/NS000453 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE NOTA E EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 218.464,43 |
| 2016NS000560 | 2016-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (ODONTOLÓGICAS), NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 109.957/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 100,00 |
| 2016NS000561 | 2016-01-22T00:00 | 5,5 diárias com valor unitário de R$611,00+ R$279,00 ref a adic. de embarque e desembarque. Dedução de R$132,86 ref a auxílio alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, de 13 a 18/01/2016. Proc. 100.620/2016. P_7359. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -132,86 |
| 2016NS000561 | 2016-01-22T00:00 | 5,5 diárias com valor unitário de R$611,00+ R$279,00 ref a adic. de embarque e desembarque. Dedução de R$132,86 ref a auxílio alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, de 13 a 18/01/2016. Proc. 100.620/2016. P_7359. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2016NS000561 | 2016-05-06T00:00 | DANFE 1991 - PART. SERV. LUCIANA MATTA DE ANDRADE E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, VALOR REF. A MENSALIDADE DE ABRIL/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS P/DF 2P. PROC. 105.679/15. REL. 200/16. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 369,35 |
| 2016NS000562 | 2016-01-22T00:00 | 5,5 diárias com valor unitário de R$611,00+ R$279,00 ref a adic. de embarque e desembarque. Dedução de R$132,86 ref a auxílio alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, de 13 a 18/01/2016. Proc. 100.620/2016. P_7952. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -132,86 |
| 2016NS000562 | 2016-01-22T00:00 | 5,5 diárias com valor unitário de R$611,00+ R$279,00 ref a adic. de embarque e desembarque. Dedução de R$132,86 ref a auxílio alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, de 13 a 18/01/2016. Proc. 100.620/2016. P_7952. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2016NS000562 | 2016-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 109.959/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2016NS000563 | 2016-01-22T00:00 | 5,5 diárias com valor unitário de R$611,00+ R$279,00 ref a adic. de embarque e desembarque. Dedução de R$132,86 ref a auxílio alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, de 13 a 18/01/2016. Proc. 100.620/2016. P_7441. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -132,86 |
| 2016NS000563 | 2016-01-22T00:00 | 5,5 diárias com valor unitário de R$611,00+ R$279,00 ref a adic. de embarque e desembarque. Dedução de R$132,86 ref a auxílio alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, de 13 a 18/01/2016. Proc. 100.620/2016. P_7441. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2016NS000563 | 2016-05-06T00:00 | NFS-E 7430 - PARTIC. SERVIDORA CÁSSIA REGINA O. M. BOTELHO NO CURSO AUDI II - NÍVEL INTERMEDIÁRIO - AUDITORES DE NÍVEL PLENO E/OU SÊNIOR, NO PER. DE 12 A 15/04/16, EM S. PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 5PERC. P/S.PAULO-SP. PROC. 105.146/16. REL. 202/16. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.540,00 |
| 2016NS000564 | 2016-01-22T00:00 | 5,5 diárias com valor unitário de R$611,00+ R$279,00 ref a adic. de embarque e desembarque. Dedução de R$132,86 ref a auxílio alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, de 13 a 18/01/2016. Proc. 100.620/2016. P_7360. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -132,86 |
| 2016NS000564 | 2016-01-22T00:00 | 5,5 diárias com valor unitário de R$611,00+ R$279,00 ref a adic. de embarque e desembarque. Dedução de R$132,86 ref a auxílio alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, de 13 a 18/01/2016. Proc. 100.620/2016. P_7360. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2016NS000565 | 2016-01-22T00:00 | 5,5 diárias com valor unitário de R$611,00+ R$279,00 ref a adic. de embarque e desembarque. Dedução de R$132,86 ref a auxílio alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, de 13 a 18/01/2016. Proc. 100.620/2016. P_5547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -132,86 |
| 2016NS000565 | 2016-01-22T00:00 | 5,5 diárias com valor unitário de R$611,00+ R$279,00 ref a adic. de embarque e desembarque. Dedução de R$132,86 ref a auxílio alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, de 13 a 18/01/2016. Proc. 100.620/2016. P_5547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2016NS000565 | 2016-05-10T00:00 | NFS-e 1060 - PARTIC. SERVS. FREDERICO S. DOS SANTOS (MAIS 3 SERVS.) NO CURSO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ESTRATÉGICA, EM S. PAULO-SP, NOS DIAS 25 E 26/04/16. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/S. PAULO-SP 5P. PROC. 107.827/16. REL. 208/16. | 04.833.048/0001-31 - 3GEN CONSULTURIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 7.000,00 |
| 2016NS000566 | 2016-01-22T00:00 | DCAP 058-01/2016. GRUPO 1. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP/LEGISPREV REF. A FOPAG NOV/2015 - COMPLEMENTAÇÃO. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 215,58 |
| 2016NS000566 | 2016-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2016. PROCESSO 110.565/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2016NS000567 | 2016-01-22T00:00 | FOPAG-JAN/2016 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 5 E 10. OB DIA 22. VENCIMENTOS/VANTAGENS E PENSÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.394,67 |
| 2016NS000567 | 2016-01-22T00:00 | FOPAG-JAN/2016 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 5 E 10. OB DIA 22. VENCIMENTOS/VANTAGENS E PENSÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 63.340,73 |
| 2016NS000567 | 2016-01-22T00:00 | FOPAG-JAN/2016 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 5 E 10. OB DIA 22. VENCIMENTOS/VANTAGENS E PENSÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 97.645,71 |
| 2016NS000567 | 2016-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2016. PROCESSO 110.567/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 770,00 |
| 2016NS000568 | 2016-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2016. PROCESSO 110.569/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.810,52 |
| 2016NS000569 | 2016-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2016. PROCESSO 110.570/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2016NS000570 | 2016-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2016. PROCESSO 110.571/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2016NS000571 | 2016-01-22T00:00 | FOPAG-JAN/2016 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 5 E 10. OB DIA 22. VENCIMENTOS/VANTAGENS E PENSÃO.?- DESPESAS A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -744,66 |
| 2016NS000571 | 2016-05-12T00:00 | DANFE 608 - AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (POE). RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85 P. PROCESSO 106.795/2014. RELAÇÃO 212/2016. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 22.300,00 |
| 2016NS000572 | 2016-01-22T00:00 | ARD 5298 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 383.032,50(BB) E R$ 158.245,05 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 541.277,55 |
| 2016NS000573 | 2016-01-22T00:00 | ARD 5299 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 42.135,63 (BB) E R$ 58.518,04 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100.653,67 |
| 2016NS000573 | 2016-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2016. PROCESSO 110.579/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.088,00 |
| 2016NS000574 | 2016-01-22T00:00 | FOPAG-JAN/2016 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 5 E 10. OB DIA 22. VENCIMENTOS/VANTAGENS E PENSÃO.?- RECOLHIMENTO DE PSSS PATRONAL (887). | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 2.411,22 |
| 2016NS000574 | 2016-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2016. PROCESSO 110.644/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.260,04 |
| 2016NS000575 | 2016-01-22T00:00 | FOPAG-JAN/2016 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 5 E 10. OB DIA 22. VENCIMENTOS/VANTAGENS E PENSÃO. CONTINUAÇÃO DA 2016NS000571/2016FL000033. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 744,66 |
| 2016NS000576 | 2016-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2016, SENDO R$300,00 REF. A DESP. DE EXERC. ANTERIORES (2015), RECONHECIDAS E AUTORIZADAS, NOS TERMOS DO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, E R$950,00 REF. A DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE. PROCESSO 110.422/2016. | 932.794.932-34 - EXPEDITO NETTO | R$ 300,00 |
| 2016NS000576 | 2016-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2016, SENDO R$300,00 REF. A DESP. DE EXERC. ANTERIORES (2015), RECONHECIDAS E AUTORIZADAS, NOS TERMOS DO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, E R$950,00 REF. A DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE. PROCESSO 110.422/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2016NS000577 | 2016-05-12T00:00 | NFS-e 14169 - PARTIC. SERV. MÁRCIA AYRES TANNO NO SEM. RESCISÃO DO CONTRATO, APLICAÇÃO DE SANÇÕES, RESP. DOS AGENTES POR AÇÕES E OMISSÕES E A LEI ANTICORRUPÇÃO, DIAS 18 E 19/04/16, EM S. PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 P. ISS P/CURITIBA-PR 5P. PROC. 105.730/16. REL. 212/16. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.150,00 |
| 2016NS000578 | 2016-01-22T00:00 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS/PSSC - SEGURADOS ATIVOS. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 33.261,46 |
| 2016NS000578 | 2016-01-22T00:00 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS/PSSC - SEGURADOS ATIVOS. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 46.963,48 |
| 2016NS000578 | 2016-01-22T00:00 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS/PSSC - SEGURADOS ATIVOS. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 18.231.862,56 |
| 2016NS000578 | 2016-05-13T00:00 | DANFE´S 109, 604, 619, 625 E 668 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85 P. PROCESSO 106.795/2014. RELAÇÃO 212/2016. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 437.851,17 |
| 2016NS000579 | 2016-01-22T00:00 | DANFES 179, 180 e 181 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PLANO TRANSPARENTE, VIDRO TEMPERADO, ESPELHO, PARAFUSOS, BOX, ESQUADRIA, A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 38/2016 SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 1.234,65 |
| 2016NS000580 | 2016-01-22T00:00 | DANFE 1707 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEM RETENÇÃO DE ISS (RECOLHIMENTO FIXO) - RELAÇÃO 38/2016 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 4.617,00 |
| 2016NS000580 | 2016-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2016. PROCESSO 110.447/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2016NS000581 | 2016-01-22T00:00 | DANFE 198 - FORNECIMENTO DE FLUIDO PARA MAQUINA GERADORA DE FUMAÇA - À PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 38/2016 SIGMAS. | 02.706.141/0001-50 - HOLD COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | R$ 5.500,00 |
| 2016NS000581 | 2016-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2016. PROCESSO 116.529/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.390,00 |
| 2016NS000582 | 2016-01-22T00:00 | RECIBO NR. 01/2016, REF. A LOCAÇÃO DE GALPÃO COMERCIAL SITO NO SAAN Q. 1 LOTE 75, NO PERÍODO DE 20/12 A 19/1/2016, CONF. CONTRATO. PROC. 111.382/2014. RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL, CONF. IN 1234/2012. REL. 38/2016-SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 6.050,00 |
| 2016NS000582 | 2016-01-22T00:00 | RECIBO NR. 01/2016, REF. A LOCAÇÃO DE GALPÃO COMERCIAL SITO NO SAAN Q. 1 LOTE 75, NO PERÍODO DE 20/12 A 19/1/2016, CONF. CONTRATO. PROC. 111.382/2014. RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL, CONF. IN 1234/2012. REL. 38/2016-SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 10.450,00 |
| 2016NS000582 | 2016-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2016. PROCESSO 105.938/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.500,00 |
| 2016NS000583 | 2016-01-22T00:00 | DANFES 176, 177 E 178 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE VIDRAÇARIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 38/2016 SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 2.969,05 |
| 2016NS000583 | 2016-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2016. PROCESSO 110.893/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.067,00 |
| 2016NS000584 | 2016-01-22T00:00 | NFSE 81 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO PROJETO DA GCRM - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - RELAÇÃO 38/2016 SIGMAS | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 25.124,92 |
| 2016NS000585 | 2016-01-22T00:00 | ARD 5300 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 8.294,93(BB) E R$ 169,01 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.463,94 |
| 2016NS000585 | 2016-05-13T00:00 | DANFES 606 E 607, REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIDOR R430 NÚCLEO IP, RACK, CONSOLE E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012. PROCESSO 106.795/2014. RELAÇÃO 212/2016-SIGMAS. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 204.841,60 |
| 2016NS000586 | 2016-01-22T00:00 | BOLETO 506/038 - REF. A TAXA ORDINÁRIA E DE FUNDO DE RESERVA DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114 (APTO. 506), DO MÊS DE JANEIRO/2016 - PROCESSO 150.377/2015 - RELAÇÃO 08/SCIAM/COHAB-2016. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2016NS000587 | 2016-01-22T00:00 | NFPS 067219 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CON. IN 1234/12 RFB, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - GLOSA DE 1.443,06 COB.INDEVIDA(REPACTUACAO NAO AUTORIZADA). PROC.120.176/2010. RELAÇÃO 23/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.686,96 |
| 2016NS000587 | 2016-01-22T00:00 | NFPS 067219 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CON. IN 1234/12 RFB, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - GLOSA DE 1.443,06 COB.INDEVIDA(REPACTUACAO NAO AUTORIZADA). PROC.120.176/2010. RELAÇÃO 23/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 232.244,83 |
| 2016NS000587 | 2016-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/05/2016. PROCESSO 110.368/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 40.000,00 |
| 2016NS000588 | 2016-01-22T00:00 | BOLETOS 0104/059, 0107/007, 0304/020, 0502/034, 0505/037 E 0506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DOS APTOS 104, 107, 304, 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PARCELA 01/12. PROCESSO 100.801/2016. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.200,00 |
| 2016NS000588 | 2016-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/05/2016. PROCESSO 109.388/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.428,16 |
| 2016NS000589 | 2016-01-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS000584, PARA ACERTO DO ISS. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -25.124,92 |
| 2016NS000589 | 2016-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2016. PROCESSO 148.915/2015. | 057.817.278-09 - ROBERTO LUCENA | R$ 6.989,78 |
| 2016NS000590 | 2016-01-22T00:00 | NFEPS 26483 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (REFERENTE DEZ/2015) - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 23.312,66 (DEDUZ VT+VA) E ISS 1PC S. TOTAL(CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF)- REL 23/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 26.709,35 |
| 2016NS000590 | 2016-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2016. PROCESSO 110.646/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 840,00 |
| 2016NS000591 | 2016-01-22T00:00 | NFSE 81 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO PROJETO DA GCRM, A PEDIDO DO CEDI, CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, E ISS DE 2PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONF. FISCAL DO CONTRATO). RELAÇÃO 38/2016-SIGMAS. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 25.124,92 |
| 2016NS000591 | 2016-05-13T00:00 | NFSE 41394, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PATRÍCIA ROEDEL NO EVENTO PORTAIS CORPORATIVOS 2016 (27 E 28 DE ABRIL), EM SÃO PAULO-SP. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, E ISS DE 2,5PC (P/ SÃO PAULO). PROC. 106.774/2016. REL. 212/2016-SIGMAS. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 4.995,00 |
| 2016NS000592 | 2016-01-22T00:00 | NFPS 67217 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES - À PEDIDO DA COAUD - PERIODO DEZ/2015 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 23/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 230.685,50 |
| 2016NS000592 | 2016-05-13T00:00 | NFS-E 14196 - PARTICIP. DE 3 SERVIDORES DA CD NO EVENTO 25 PROBLEMAS VIVIDOS NOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO..., DIAS 25 E 26/04/16, EM BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 P. ISS P/BSB-DF 2 P. PROC. 105.975/2016. REL. 216/2016. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 7.994,70 |
| 2016NS000593 | 2016-01-22T00:00 | DANFE 552, SERV.NA AREA DE OPERAÇÃO E MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE DETECÇÃO, ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NOS PRÉDIOS DA CÂMARA E NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS, C/ FORNEC. DE MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTAS, ...(DIF.REEQUILIBRIO ECONOMICO DE 20/09/15 A 30/12/15). RET./RFB DE 5,85PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC. GLOSA 1349,70 PGTO A MAIOR NA FATURA AGOSTO. REL.23/2016-SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.332,32 |
| 2016NS000593 | 2016-05-13T00:00 | DANFES 21140, 21141 E 21142, REF. A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012. PROC. 140.657/2015. REL. 216/2016-SIGMAS. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 252.120,00 |
| 2016NS000595 | 2016-01-25T00:00 | FATURAS 118611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS DOS PARLAMENTARES E POSTAGEM ELETRONICA DE TELEGRAMAS VIA INTERNET.... PERÍODO DEZ/2015 - RETENÇÃO - 9,45 PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012- RFB - RELAÇÃO 23/2016 - SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 118.952,84 |
| 2016NS000595 | 2016-01-25T00:00 | FATURAS 118611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS DOS PARLAMENTARES E POSTAGEM ELETRONICA DE TELEGRAMAS VIA INTERNET.... PERÍODO DEZ/2015 - RETENÇÃO - 9,45 PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012- RFB - RELAÇÃO 23/2016 - SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 327.383,37 |
| 2016NS000595 | 2016-05-13T00:00 | NFS-e 1000294 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE TARIFAÇÃO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. ISS P/DF 5 PC. PROCESSO 106.795/2014. RELAÇÃO 216/2016. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 90.000,00 |
| 2016NS000596 | 2016-01-25T00:00 | FATURA - 1510000171718 - (DOCUMENTO 0010734184)PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE STFC LOCAL POR MEIO DE PABX A PEDIDO DO DETEC/CD- RETENÇÃO 9,45 PC RFB CONF IN 1234/2012 - PER.02/09/15 A 01/10/15. RELAÇÃO 23/2016 SIGMAS- OI S.A. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 269.099,24 |
| 2016NS000596 | 2016-05-13T00:00 | NFS-e 1000294 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85 P. PROCESSO 106.795/2014. RELAÇÃO 216/2016. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.800,00 |
| 2016NS000596 | 2016-05-13T00:00 | NFS-e 1000294 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85 P. PROCESSO 106.795/2014. RELAÇÃO 216/2016. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.695.158,40 |
| 2016NS000597 | 2016-01-25T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2016NS000596 (2016NP000314) PARA EXCLUIR CONTA DE CONTRATO (SERVICO SEM COBERTURA CONTRATUAL) | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -269.099,24 |
| 2016NS000598 | 2016-01-25T00:00 | FATURA - 1510000171718 - (DOCUMENTO 0010734184)PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE STFC LOCAL POR MEIO DE PABX A PEDIDO DO DETEC/CD, SEM COBERTURA CONTRATUAL. RETENÇÃO 9,45 PC RFB CONF IN 1234/2012 - PER.02/09/15 A 01/10/15. RELAÇÃO 23/2016 SIGMAS- OI S.A. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 269.099,24 |
| 2016NS000599 | 2016-01-25T00:00 | BOLETOS 24010/24011/24012/24013/24014/24015/24016, REF. A TAXA ORDINÁRIA E DE FUNDO DE RESERVA DAS SALAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2016. REL. 03/2016-SEREG/COPAT. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.818,68 |
| 2016NS000603 | 2016-05-16T00:00 | ANULAÇÃO CA 2016NS000595 PARA FINS DE ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ISS E DA ALÍQUOTA E DO CÓDIGO DE RECOLHIMENTO DO DIVS. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -90.000,00 |
| 2016NS000604 | 2016-05-16T00:00 | NFS-e 1000294 (PARTE) - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE TARIFAÇÃO - LICENÇA PARA 13.000 RAMAIS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. ISS P/DF 2 PC. PROCESSO 106.795/2014. RELAÇÃO 216/2016. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 90.000,00 |
| 2016NS000607 | 2016-01-25T00:00 | NFSE 5726 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS II, A PEDIDO DO CENIN/CD, RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PARCELA 01/12 - RELAÇÃO 40/2016 SIGMAS | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 8.328,65 |
| 2016NS000607 | 2016-01-25T00:00 | NFSE 5726 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS II, A PEDIDO DO CENIN/CD, RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PARCELA 01/12 - RELAÇÃO 40/2016 SIGMAS | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 9.518,45 |
| 2016NS000607 | 2016-05-16T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NS000596 PARA FINS DE INCLUSÃO DA RENTENÇÃO DO ISS E ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA DO DIVS. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -1.695.158,40 |
| 2016NS000607 | 2016-05-16T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NS000596 PARA FINS DE INCLUSÃO DA RENTENÇÃO DO ISS E ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA DO DIVS. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -3.800,00 |
| 2016NS000608 | 2016-01-25T00:00 | NFES 8581 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA NETWORK SOLUTION, UTILIZADO PARA GERENCIAMENTO DO EXIBIDOR DE PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM SÃO PAULO REMOTAMENTE - DEVIDO A SÃO PAULO) - PERÍODO: 08/12/2015 A 07/01/2016 (PARCELA 3/12) - RELAÇÃO 40/2016 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 1.330,00 |
| 2016NS000608 | 2016-01-25T00:00 | NFES 8581 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA NETWORK SOLUTION, UTILIZADO PARA GERENCIAMENTO DO EXIBIDOR DE PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM SÃO PAULO REMOTAMENTE - DEVIDO A SÃO PAULO) - PERÍODO: 08/12/2015 A 07/01/2016 (PARCELA 3/12) - RELAÇÃO 40/2016 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 4.370,00 |
| 2016NS000608 | 2016-05-16T00:00 | NFS-e 1000294 (PARTE) - PACOTE DE LICENÇA EASY. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. ISS P/DF 2 PC. PROCESSO 106.795/2014. RELAÇÃO 216/2016. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.800,00 |
| 2016NS000608 | 2016-05-16T00:00 | NFS-e 1000294 (PARTE) - PACOTE DE LICENÇA EASY. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. ISS P/DF 2 PC. PROCESSO 106.795/2014. RELAÇÃO 216/2016. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.695.158,40 |
| 2016NS000609 | 2016-01-25T00:00 | DANFES 881 E 959 - FORNECIMENTO DE PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA - A PEDIDO DA DEAPA - GLOSA 0,01(DANFE 959) E BLOQUEIO MULTA 1.676,82 (DANFE 959). RETENÇÃO RFB 5,85PC S/ TOTAL CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 40/2016 SIGMAS. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 168.589,00 |
| 2016NS000610 | 2016-01-25T00:00 | 2,5 diárias,calculadas sobre o valor unitário de R$349,00, mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$94,90 de auxílio-alimentação. Viagem a Mato Grosso do Sul, no período de 19 a 21/01/2016. Processo 100875/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -94,90 |
| 2016NS000610 | 2016-01-25T00:00 | 2,5 diárias,calculadas sobre o valor unitário de R$349,00, mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$94,90 de auxílio-alimentação. Viagem a Mato Grosso do Sul, no período de 19 a 21/01/2016. Processo 100875/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2016NS000611 | 2016-01-25T00:00 | 2,5 diárias,calculadas sobre o valor unitário de R$349,00, mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$94,90 de auxílio-alimentação. Viagem a Mato Grosso do Sul, no período de 19 a 21/01/2016. Processo 100875/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -94,90 |
| 2016NS000611 | 2016-01-25T00:00 | 2,5 diárias,calculadas sobre o valor unitário de R$349,00, mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$94,90 de auxílio-alimentação. Viagem a Mato Grosso do Sul, no período de 19 a 21/01/2016. Processo 100875/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2016NS000611 | 2016-05-17T00:00 | DANFE 47 - AQUISIÇÃO DE 18 UNIDADES DE AMPLIFICADOR DE ÁUDIO PARA ARO MAGNÉTICO PARA QUIOSQUE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 117.650/2014. RELAÇÃO 218/2016. | 14.777.617/0001-22 - I-STRATEGIA BRASIL LTDA | R$ 26.100,00 |
| 2016NS000612 | 2016-01-25T00:00 | FOPAG-JAN/2016-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 27 - AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 28.524,00 |
| 2016NS000612 | 2016-01-25T00:00 | FOPAG-JAN/2016-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 27 - AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 701.900,11 |
| 2016NS000614 | 2016-01-25T00:00 | DANFE 104 - FORNECIMENTO DE 12 CONJUNTOS DE QUADRO DE COMANDO - A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 5,85 CONFORME IN 1234/12, ISS 2PC (BLOQUEAR R$1.820,00 PROCESSO 127.650/14) - RELAÇÃO 40/2016 SIGMAS | 16.873.469/0001-75 - DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 23.333,28 |
| 2016NS000614 | 2016-01-25T00:00 | DANFE 104 - FORNECIMENTO DE 12 CONJUNTOS DE QUADRO DE COMANDO - A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 5,85 CONFORME IN 1234/12, ISS 2PC (BLOQUEAR R$1.820,00 PROCESSO 127.650/14) - RELAÇÃO 40/2016 SIGMAS | 16.873.469/0001-75 - DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 46.666,56 |
| 2016NS000615 | 2016-01-25T00:00 | DANFE 1109 - FORNECIMENTO DE BLOCOS E CADERNOS, A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/12 (5,I,C,3) - RELAÇÃO 40/2016 SIGMAS | 00.544.205/0001-38 - SONIA MARIA HUEB | R$ 1.924,00 |
| 2016NS000616 | 2016-01-25T00:00 | ARD 5301 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 537.684,19(BB) E R$ 198.656,95 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 736.341,14 |
| 2016NS000616 | 2016-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/05/2016. PROCESSO 111.332/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000617 | 2016-01-25T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇO A PEDIDO DO DETEC /CD , NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 101.228/2016-COENG | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2016NS000617 | 2016-01-25T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇO A PEDIDO DO DETEC /CD , NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 101.228/2016-COENG | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2016NS000617 | 2016-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/05/2016. PROCESSO 111.334/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2016NS000618 | 2016-01-25T00:00 | DCAP 060-01/2016. GRUPO 5. RESTITUIÇÃO DE FALTA CONFORME PROCESSO 101.217/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.220,37 |
| 2016NS000618 | 2016-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/05/2016. PROCESSO 111.225/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 960,00 |
| 2016NS000619 | 2016-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/05/2016. PROCESSO 110.353/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2016NS000620 | 2016-01-25T00:00 | DCAP 061-01/2016. GRUPO 5. RESTITUIÇÃO DE FALTA CONFORME PROCESSO 101.217/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.220,37 |
| 2016NS000620 | 2016-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/05/2016. PROCESSO 111.394/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.400,00 |
| 2016NS000621 | 2016-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/05/2016. PROCESSO 111.086/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2016NS000622 | 2016-01-25T00:00 | ARD 5302 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 124.678,74 (BB) E R$ 11.666,54 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 136.345,28 |
| 2016NS000622 | 2016-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/05/2016. PROCESSO 111.388/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2016NS000623 | 2016-01-26T00:00 | FATURA 5222963/2015, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.613/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 111.907,34), INFRAERO (R$ 3.021,25). DESCONTO R$ 5.205,85 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2015. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 114.928,59 |
| 2016NS000623 | 2016-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/05/2016. PROCESSO 600/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 730,00 |
| 2016NS000624 | 2016-01-26T00:00 | DCAP 059-01/2016. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO APOSENTADO ANTONIO AMILCAR DE OLIVEIRA LIMA. PROC CD 101.230/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.124,49 |
| 2016NS000624 | 2016-01-26T00:00 | DCAP 059-01/2016. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO APOSENTADO ANTONIO AMILCAR DE OLIVEIRA LIMA. PROC CD 101.230/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2016NS000624 | 2016-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/05/2016. PROCESSO 111.401/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2016NS000630 | 2016-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/05/2016. PROCESSO 111.410/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 824,34 |
| 2016NS000631 | 2016-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/05/2016. PROCESSO 111.333/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 530,87 |
| 2016NS000632 | 2016-01-26T00:00 | ARD 5303 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 308.787,57(BB) E R$ 39.237,33 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 348.024,90 |
| 2016NS000632 | 2016-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/05/2016. PROCESSO 111.117/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.492,55 |
| 2016NS000633 | 2016-01-26T00:00 | ARD 5304 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 8735314 (BB) E R$ 736.94 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 88.090,08 |
| 2016NS000633 | 2016-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/05/2016. PROCESSO 111.035/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.847,26 |
| 2016NS000634 | 2016-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/05/2016. PROCESSO 111.766/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2016NS000635 | 2016-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/05/2016. PROCESSO 111.758/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.841,99 |
| 2016NS000636 | 2016-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/05/2016. PROCESSO 111.742/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2016NS000637 | 2016-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/05/2016. PROCESSO 111.874/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2016NS000638 | 2016-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/05/2016. PROCESSO 110.412/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.752,19 |
| 2016NS000639 | 2016-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/05/2016. PROCESSO 111.727/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000640 | 2016-01-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA, EM FAVOR DO DEPUTADO MAURÍCIO QUINTELLA LESSA, CARTEIRA 55/168, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-896/0000005-102) EM VIRTUDE DE MISSÃO OFICIAL PARA PARTICIPAR DA 21A. CONFERÊNCIA DAS PARTES DA CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICA (COP 21)NA CIDADE DE PARIS, FRANÇA, NOS DIAS 5, 6 E 8 DE DEZEMBRO, PROCESSO N. 149.219/15. | 803.556.334-34 - MAURICIO LESSA | R$ 346,50 |
| 2016NS000640 | 2016-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/05/2016. PROCESSO 111.909/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.435,00 |
| 2016NS000641 | 2016-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/05/2016. PROCESSO 111.915/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2016NS000642 | 2016-01-26T00:00 | Duas diárias e meia, valor unitário R$524,00, mais R$279,00 referente ao adicional de embarque e desembarque. Viagem a Juti, MS, de 19 a 21/01/2016. Processo 100.875/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2016NS000642 | 2016-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/05/2016. PROCESSO 112.150/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2016NS000643 | 2016-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/05/2016. PROCESSO 112.232/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2016NS000644 | 2016-01-26T00:00 | NFFEES DIVERSAS - REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA (COMPET.: DEZ./2015) - RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 83.621,07 (CONSUMO) CONF. IN 1234/2012 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES - REL. 25/2016-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.137,09 |
| 2016NS000644 | 2016-01-26T00:00 | NFFEES DIVERSAS - REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA (COMPET.: DEZ./2015) - RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 83.621,07 (CONSUMO) CONF. IN 1234/2012 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES - REL. 25/2016-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 83.621,07 |
| 2016NS000645 | 2016-01-26T00:00 | DANFE 1024 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. RET./RFB DE 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC. PERÍODO: DEZ/2016. GLOSA DE R$ 31,11(COBRANÇA INDEVIDA). RELAÇÃO 25/2016-SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 625.650,89 |
| 2016NS000645 | 2016-05-25T00:00 | NFS-E 147, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES VALTER T. MARINS E CAMILA CORDEIRO DE MOURA NO CURSO CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE ALTO RISCO (...), DE 11 A 13/05/2016, EM CURITIBA-PR. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012. NÃO HÁ RETENÇÃO DE ISS (MUNICÍPIO SEM CONVÊNIO/SIAFI). PROC. 110.197/2016. REL. 236/2016-SIGMAS. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 3.200,00 |
| 2016NS000646 | 2016-01-26T00:00 | NFPS 67223 - SERVIÇOS CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO (...) VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGENCIA-JORNAL) - per.dez/2015 - RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - RELAÇÃO 25/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 613.345,71 |
| 2016NS000646 | 2016-05-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS000645 PARA EXCLUSÃO DA RETENÇÃO. EMPRESA OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ -3.200,00 |
| 2016NS000647 | 2016-05-27T00:00 | NFS-E 147, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES VALTER T. MARINS E CAMILA CORDEIRO DE MOURA NO CURSO CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE ALTO RISCO (...), DE 11 A 13/05/2016, EM CURITIBA-PR. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NÃO HÁ RETENÇÃO DE ISS (MUNICÍPIO SEM CONVÊNIO/SIAFI). PROC. 110.197/2016. REL. 236/2016-SIGMAS. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 3.200,00 |
| 2016NS000648 | 2016-01-26T00:00 | NFPS 67226 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA, PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RADIO, AGENCIA E JORNAL) - REF. PERÍODO DEZEMBRO/2015 - RET. CONFORME IN 1234/12 RFB 9,45PC, INSS 3,50PC E ISS 5PC - REL. 25/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 938.758,34 |
| 2016NS000649 | 2016-01-26T00:00 | DANFE 418, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, CONF. CONTRATO 2014/228, A PEDIDO DA CTRAN. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, ISS DE 5PC S/ O TOTAL. INSS: 11PC S/ R$36.022,69 (3OPC DO VALOR DO DANFE). REL. 25/2016-SIGMAS. PROC. 122.100/2013. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 120.075,63 |
| 2016NS000649 | 2016-05-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/05/2016. PROCESSO 112.640/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2016NS000650 | 2016-01-26T00:00 | DANFE 3159 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONT. CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,79PC - - RELAÇÃO 042/2016 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 49,00 |
| 2016NS000650 | 2016-01-26T00:00 | DANFE 3159 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONT. CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,79PC - - RELAÇÃO 042/2016 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 161,00 |
| 2016NS000650 | 2016-05-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/05/2016. PROCESSO 112.475/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2016NS000651 | 2016-01-26T00:00 | NFPS 8626 - FORNECIMENTO DE PHOTO ART BAG P/ FOTOS - À PEDIDO DA CEDI - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL. 42/2016 SIGMAS. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 6.351,00 |
| 2016NS000651 | 2016-05-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/05/2016. PROCESSO 112.879/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.947,46 |
| 2016NS000652 | 2016-01-26T00:00 | DANFE 3153 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONT. CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2,79PC - PERÍODO 20/12/2015 A 19/01/2016 - RELAÇÃO 42/2016 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 189,20 |
| 2016NS000652 | 2016-01-26T00:00 | DANFE 3153 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONT. CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2,79PC - PERÍODO 20/12/2015 A 19/01/2016 - RELAÇÃO 42/2016 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 326,80 |
| 2016NS000652 | 2016-05-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/05/2016. PROCESSO 112.709/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2016NS000653 | 2016-01-26T00:00 | 3,5 diárias, calculadas com base na diária de U$428,00 (R$6216,70) mais U$215,00 (R$892,25) de adicional de embarque e desembarque. Viagem a Nova Iorque, Estados Unidos, no período de 5 a 11/02/2016. Processo 100707/2016. Cotação R$4,15. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.108,95 |
| 2016NS000654 | 2016-01-26T00:00 | DANFES 005/006 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU EM TÁBUA CORRIDA, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. 1 PC. ISS. RELAÇÃO: 42/2016 SIGMAS. | 22.104.235/0001-66 - REALIZA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 5.964,27 |
| 2016NS000655 | 2016-01-26T00:00 | NFS-e 25900 E A 25901 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET. IN/RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$322,56. RET. IN/RFB 9,45PC S/R$1.290,24 (S/A CORREIO BRAZILIENSE). RELAÇÃO 42/16 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.612,80 |
| 2016NS000655 | 2016-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/05/2016. PROCESSO 111.971/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 263,00 |
| 2016NS000656 | 2016-01-26T00:00 | NFS-e 2603- SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SOFTWARE P/GESTÃO AUDITORIA INTERNA (TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE) - À PEDIDO DO CENIN - PARCELA 09/18 - RET. 9,45PC IN/RFB 1.234/2012 - SERVIÇO REMOTO CONF. INFORMAÇÃO DO FISCAL (VITÓRIA: ISS SEM CONVÊNIO SIAFI) - RELAÇÃO 42/2016 SIGMAS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 1.764,97 |
| 2016NS000656 | 2016-01-26T00:00 | NFS-e 2603- SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SOFTWARE P/GESTÃO AUDITORIA INTERNA (TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE) - À PEDIDO DO CENIN - PARCELA 09/18 - RET. 9,45PC IN/RFB 1.234/2012 - SERVIÇO REMOTO CONF. INFORMAÇÃO DO FISCAL (VITÓRIA: ISS SEM CONVÊNIO SIAFI) - RELAÇÃO 42/2016 SIGMAS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 2.647,46 |
| 2016NS000656 | 2016-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/05/2016. PROCESSO 111.840/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2016NS000657 | 2016-01-26T00:00 | DANFES 16130 E 16131, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED. RET./RFB DE 5,85PC. REL. 42/2016-SIGMAS. | 05.362.071/0001-58 - MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA - EPP | R$ 960,58 |
| 2016NS000658 | 2016-01-26T00:00 | DANFE 572 - FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE COLETOR DE LIXO TIPO CONTAINER, NA COR VERDE E MARRON, MARCA ECO, COM CAPACIDADE P/ 1000 LITROS, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, BLOQUEIO DE R$ 200,56 REFERENTE A MULTA PROC.127.277/15, REL.42/2016, SIGMAS. | 05.299.150/0001-61 - DDS COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA | R$ 12.535,00 |
| 2016NS000658 | 2016-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/05/2016. PROCESSO 102.850/2016. | 869.797.289-20 - EVANDRO ROMAN | R$ 300,00 |
| 2016NS000658 | 2016-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/05/2016. PROCESSO 102.850/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2016NS000659 | 2016-01-27T00:00 | DANFE 163 - FORNECIMENTO DE FOLHA DE POLIETILENO OU POLIPROP PARA ARQUIVAR NEGATIVOS, A PEDIDO DO DEMAP - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 42/2016 SIGMAS | 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 3.280,00 |
| 2016NS000659 | 2016-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/05/2016. PROCESSO 112.088/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 760,00 |
| 2016NS000660 | 2016-01-27T00:00 | RETIFICAÇÃO DE NÚMERO DE DOCUMENTO FISCAL. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ -2.647,46 |
| 2016NS000660 | 2016-01-27T00:00 | RETIFICAÇÃO DE NÚMERO DE DOCUMENTO FISCAL. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ -1.764,97 |
| 2016NS000660 | 2016-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/05/2016. PROCESSO 112.384/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.150,00 |
| 2016NS000661 | 2016-01-27T00:00 | NFS-e 2693- SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SOFTWARE P/GESTÃO AUDITORIA INTERNA (TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE) - À PEDIDO DO CENIN - PARCELA 09/18 - RET. 9,45PC IN/RFB 1.234/2012 - SERVIÇO REMOTO CONF. INFORMAÇÃO DO FISCAL (VITÓRIA: ISS SEM CONVÊNIO SIAFI) - RELAÇÃO 42/2016 SIGMAS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 1.764,97 |
| 2016NS000661 | 2016-01-27T00:00 | NFS-e 2693- SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SOFTWARE P/GESTÃO AUDITORIA INTERNA (TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE) - À PEDIDO DO CENIN - PARCELA 09/18 - RET. 9,45PC IN/RFB 1.234/2012 - SERVIÇO REMOTO CONF. INFORMAÇÃO DO FISCAL (VITÓRIA: ISS SEM CONVÊNIO SIAFI) - RELAÇÃO 42/2016 SIGMAS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 2.647,46 |
| 2016NS000661 | 2016-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/05/2016. PROCESSO 112.446/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 340,00 |
| 2016NS000663 | 2016-01-27T00:00 | FATURAS DIVERSAS (PLANILHA S/N) REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA E DA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD (COMPET.: DEZEMBRO/2015). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 83.673,19 (CONSUMO), CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 25/2016-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.137,09 |
| 2016NS000663 | 2016-01-27T00:00 | FATURAS DIVERSAS (PLANILHA S/N) REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA E DA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD (COMPET.: DEZEMBRO/2015). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 83.673,19 (CONSUMO), CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 25/2016-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 83.621,07 |
| 2016NS000663 | 2016-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/05/2016. PROCESSO 149.592/2015. | 032.792.168-42 - MARINHA MATOS | R$ 1.054,12 |
| 2016NS000664 | 2016-01-27T00:00 | ob teste | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40,00 |
| 2016NS000665 | 2016-01-27T00:00 | cancelamento de ob e ns teste com relação de credores | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40,00 |
| 2016NS000666 | 2016-01-27T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2016NS000644 PARA ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -83.621,07 |
| 2016NS000666 | 2016-01-27T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2016NS000644 PARA ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -7.137,09 |
| 2016NS000667 | 2016-01-27T00:00 | Concessão de suprimento de fundos para atender despesas com aquisição de materiais de consumo, serviços e locomoção. Processo 101.292/16-DEPOL. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 2.000,00 |
| 2016NS000667 | 2016-01-27T00:00 | Concessão de suprimento de fundos para atender despesas com aquisição de materiais de consumo, serviços e locomoção. Processo 101.292/16-DEPOL. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 3.000,00 |
| 2016NS000667 | 2016-01-27T00:00 | Concessão de suprimento de fundos para atender despesas com aquisição de materiais de consumo, serviços e locomoção. Processo 101.292/16-DEPOL. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 3.000,00 |
| 2016NS000668 | 2016-01-27T00:00 | ARD 5305 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 299.015,02 (BB) E R$ 188.383,48 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 487.398,50 |
| 2016NS000669 | 2016-01-27T00:00 | ARD 5306 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 157.529,21 (BB) E R$ 19.522,40 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 177.051,61 |
| 2016NS000671 | 2016-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO CURSO CARDIAC CT PRACTICUM - THE TOTAL EXPERIENCE, PROMOVIDO PELA JOHNS HOPKINS BAYVIEW MEDICAL CENTER, EM BALTIMORE, MARYLAND-USA, DE 2 A 6 DE MAIO DE 2016. VALOR CORRESPONDENTE A US$5.000,00 (CINCO MIL DÓLARES), CONVERTIDOS À TAXA DE R$3,6449/US$1,00. PROCESSO. 144.139/2015. | 380.114.681-20 - WAGNER JUNIOR | R$ 18.224,50 |
| 2016NS000672 | 2016-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/05/2016. PROCESSO 111.772/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 26.701,85 |
| 2016NS000673 | 2016-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/05/2016. PROCESSO 112.781/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2016NS000674 | 2016-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA, EM FAVOR DO DEPUTADO PASTOR EURICO, CARTEIRA 55/155, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER TA165623) EM VIRTUDE DE MISSÃO OFICIAL PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA PARA MEMBROS DOS PARLAMENTOS DA AMÉRICA LATINA NA CIDADE DE JERUSALÉM, ISRAEL, NO PERÍODO DE 11 A 19 DE DEZEMBRO, PROCESSO N. 147.667/15. | 233.405.414-34 - FRANCISCO SILVA | R$ 277,58 |
| 2016NS000674 | 2016-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/05/2016. PROCESSO 112.707/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.119,53 |
| 2016NS000675 | 2016-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5,99 |
| 2016NS000675 | 2016-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37,96 |
| 2016NS000675 | 2016-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 71,64 |
| 2016NS000675 | 2016-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 277,64 |
| 2016NS000675 | 2016-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 435,00 |
| 2016NS000675 | 2016-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 659,16 |
| 2016NS000675 | 2016-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 792,59 |
| 2016NS000675 | 2016-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.685,50 |
| 2016NS000675 | 2016-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.365,28 |
| 2016NS000675 | 2016-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.455,45 |
| 2016NS000675 | 2016-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.776,19 |
| 2016NS000675 | 2016-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.972,07 |
| 2016NS000675 | 2016-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.168,85 |
| 2016NS000675 | 2016-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27.511,38 |
| 2016NS000675 | 2016-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 38.734,30 |
| 2016NS000675 | 2016-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 71.854,18 |
| 2016NS000675 | 2016-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80.214,11 |
| 2016NS000675 | 2016-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.281.100,40 |
| 2016NS000675 | 2016-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.305.073,58 |
| 2016NS000675 | 2016-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.950.000,00 |
| 2016NS000675 | 2016-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.110.000,00 |
| 2016NS000675 | 2016-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/05/2016. PROCESSO 112.810/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2016NS000676 | 2016-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/05/2016. PROCESSO 112.807/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2016NS000677 | 2016-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/05/2016. PROCESSO 112.172/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.703,81 |
| 2016NS000679 | 2016-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/05/2016. PROCESSO 112.433/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.563,20 |
| 2016NS000681 | 2016-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -39.030,10 |
| 2016NS000684 | 2016-01-27T00:00 | DANFE 110098 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., E ASSISTENCIA TÉC. COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES - DEZEMBRO/2015 - RETENÇÃO. 5,85PC RFB CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC. RELAÇÃO 044/2016 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 8.333,33 |
| 2016NS000686 | 2016-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS - ATIVOS. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 467,82 |
| 2016NS000686 | 2016-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS - ATIVOS. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 9.922,60 |
| 2016NS000686 | 2016-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS - ATIVOS. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 28.980,34 |
| 2016NS000687 | 2016-01-27T00:00 | DCAP 064-01/2016. GRUPO 1. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP/LEGISPREV REF. A FOPAG JAN/2016 - COMPLEMENTAR. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.747,80 |
| 2016NS000687 | 2016-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/06/2016. PROCESSO 113.449/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.900,00 |
| 2016NS000688 | 2016-01-27T00:00 | DANFE 1.014 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ, CATEGORIA SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 44/16 SIGMAS. | 07.611.027/0001-60 - WMN COMERCIO E DISTRIB. DE PROD. ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME | R$ 100.000,00 |
| 2016NS000688 | 2016-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/06/2016. PROCESSO 113.326/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2016NS000689 | 2016-01-27T00:00 | NFS-e 201622 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REF. PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA MOODLE: HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO - A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 23/12/15 A 22/01/16 - SERV. PRESTADO EM PASSO FUNDO (REMOTO) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 2PC ISS - RELAÇÃO 44/2016. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 30,67 |
| 2016NS000689 | 2016-01-27T00:00 | NFS-e 201622 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REF. PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA MOODLE: HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO - A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 23/12/15 A 22/01/16 - SERV. PRESTADO EM PASSO FUNDO (REMOTO) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 2PC ISS - RELAÇÃO 44/2016. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 84,33 |
| 2016NS000689 | 2016-01-27T00:00 | NFS-e 201622 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REF. PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA MOODLE: HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO - A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 23/12/15 A 22/01/16 - SERV. PRESTADO EM PASSO FUNDO (REMOTO) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 2PC ISS - RELAÇÃO 44/2016. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 200,00 |
| 2016NS000689 | 2016-01-27T00:00 | NFS-e 201622 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REF. PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA MOODLE: HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO - A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 23/12/15 A 22/01/16 - SERV. PRESTADO EM PASSO FUNDO (REMOTO) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 2PC ISS - RELAÇÃO 44/2016. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 550,00 |
| 2016NS000689 | 2016-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/06/2016. PROCESSO 113.335/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.300,00 |
| 2016NS000690 | 2016-01-27T00:00 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -113,88 |
| 2016NS000690 | 2016-01-27T00:00 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56,94 |
| 2016NS000690 | 2016-01-27T00:00 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 2.112,00 |
| 2016NS000690 | 2016-01-27T00:00 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.749,50 |
| 2016NS000690 | 2016-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/06/2016. PROCESSO 113.251/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2016NS000691 | 2016-01-27T00:00 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -113,88 |
| 2016NS000691 | 2016-01-27T00:00 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56,94 |
| 2016NS000691 | 2016-01-27T00:00 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 2.112,00 |
| 2016NS000691 | 2016-01-27T00:00 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.749,50 |
| 2016NS000691 | 2016-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/06/2016. PROCESSO 113.217/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.630,00 |
| 2016NS000692 | 2016-01-27T00:00 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -113,88 |
| 2016NS000692 | 2016-01-27T00:00 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56,94 |
| 2016NS000692 | 2016-01-27T00:00 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 2.112,00 |
| 2016NS000692 | 2016-01-27T00:00 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.749,50 |
| 2016NS000692 | 2016-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/06/2016. PROCESSO 109.123/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.700,00 |
| 2016NS000693 | 2016-01-27T00:00 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -113,88 |
| 2016NS000693 | 2016-01-27T00:00 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56,94 |
| 2016NS000693 | 2016-01-27T00:00 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 2.112,00 |
| 2016NS000693 | 2016-01-27T00:00 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.749,50 |
| 2016NS000693 | 2016-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/06/2016. PROCESSO 112.121/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.797,69 |
| 2016NS000694 | 2016-01-27T00:00 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -113,88 |
| 2016NS000694 | 2016-01-27T00:00 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56,94 |
| 2016NS000694 | 2016-01-27T00:00 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 2.112,00 |
| 2016NS000694 | 2016-01-27T00:00 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.749,50 |
| 2016NS000694 | 2016-06-06T00:00 | FATURA 567922 - PARTICIPAÇÃO DOS SERV. FERNANDA PEREZ CABRAL FURTADO (+6SERV) NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BSB-DF, DE 27/11/15 A 08/07/2017. PARCELA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 146.468/15. REL. 250/16. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.600,84 |
| 2016NS000695 | 2016-01-27T00:00 | cancelamento para emitir ob com duas ns | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.749,50 |
| 2016NS000695 | 2016-01-27T00:00 | cancelamento para emitir ob com duas ns | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -2.112,00 |
| 2016NS000695 | 2016-01-27T00:00 | cancelamento para emitir ob com duas ns | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 56,94 |
| 2016NS000695 | 2016-01-27T00:00 | cancelamento para emitir ob com duas ns | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 113,88 |
| 2016NS000695 | 2016-06-06T00:00 | DANFE 2052 - PART. SERV. LUCIANA MATTA DE ANDRADE E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, VALOR REF. A MENSALIDADE DE MAIO/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS P/DF 2P. PROC. 105.679/15. REL. 250/16. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 369,35 |
| 2016NS000696 | 2016-01-27T00:00 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015,. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 31/12/2015.Deduzido R$113,88 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -113,88 |
| 2016NS000696 | 2016-01-27T00:00 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015,. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 31/12/2015.Deduzido R$113,88 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 2.112,00 |
| 2016NS000697 | 2016-01-27T00:00 | cancelamento para acerto de vinculação. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.749,50 |
| 2016NS000697 | 2016-01-27T00:00 | cancelamento para acerto de vinculação. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -2.112,00 |
| 2016NS000697 | 2016-01-27T00:00 | cancelamento para acerto de vinculação. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 56,94 |
| 2016NS000697 | 2016-01-27T00:00 | cancelamento para acerto de vinculação. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 113,88 |
| 2016NS000697 | 2016-06-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/06/2016. PROCESSO 113.003/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2016NS000698 | 2016-01-27T00:00 | DCAP 064-01/2016. GRUPO 1. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP/LEGISPREV REF. A FOPAG JAN/2016 - COMPLEMENTAR.?- CANCELAMENTO DA 2016NS000687 PARA ALTERAR NE. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -1.747,80 |
| 2016NS000698 | 2016-06-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/06/2016. PROCESSO 112.936/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 140,00 |
| 2016NS000699 | 2016-01-27T00:00 | 4,5,00 diárias de R$611,00 deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 01/01/2016 a 05/012016.Deduzido R$56,94 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56,94 |
| 2016NS000699 | 2016-01-27T00:00 | 4,5,00 diárias de R$611,00 deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 01/01/2016 a 05/012016.Deduzido R$56,94 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.749,50 |
| 2016NS000699 | 2016-06-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, REF. A EXERCÍCIO ANTERIOR (2015), NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/06/2016. PROCESSO 150.185/2015. | 052.099.798-06 - MIGUEL LOMBARDI | R$ 250,00 |
| 2016NS000700 | 2016-01-27T00:00 | DCAP 064-01/2016. GRUPO 1. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP/LEGISPREV - FOPAG JAN/2016-COMPLEMENTAR, COMPETENCIA: 12/2014 E 12/2015. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.747,80 |
| 2016NS000701 | 2016-01-27T00:00 | acerto da vinculação. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.749,50 |
| 2016NS000701 | 2016-01-27T00:00 | acerto da vinculação. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -2.112,00 |
| 2016NS000701 | 2016-01-27T00:00 | acerto da vinculação. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 56,94 |
| 2016NS000701 | 2016-01-27T00:00 | acerto da vinculação. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 113,88 |
| 2016NS000702 | 2016-01-27T00:00 | cancelamento para acerto da vinculação | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.749,50 |
| 2016NS000702 | 2016-01-27T00:00 | cancelamento para acerto da vinculação | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -2.112,00 |
| 2016NS000702 | 2016-01-27T00:00 | cancelamento para acerto da vinculação | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 56,94 |
| 2016NS000702 | 2016-01-27T00:00 | cancelamento para acerto da vinculação | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 113,88 |
| 2016NS000702 | 2016-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/06/2016. PROCESSO 111.896/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.322,89 |
| 2016NS000703 | 2016-01-27T00:00 | vinculação | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.749,50 |
| 2016NS000703 | 2016-01-27T00:00 | vinculação | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -2.112,00 |
| 2016NS000703 | 2016-01-27T00:00 | vinculação | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 56,94 |
| 2016NS000703 | 2016-01-27T00:00 | vinculação | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 113,88 |
| 2016NS000703 | 2016-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/06/2016. PROCESSO 113.282/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2016NS000704 | 2016-01-27T00:00 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015,. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 31/12/2015.Deduzido R$113,88 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -113,88 |
| 2016NS000704 | 2016-01-27T00:00 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015,. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 31/12/2015.Deduzido R$113,88 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 2.112,00 |
| 2016NS000705 | 2016-01-27T00:00 | 4,5,00 diárias de R$611,00 deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 01/01/2016 a 05/012016. Deduzido R$56,94 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56,94 |
| 2016NS000705 | 2016-01-27T00:00 | 4,5,00 diárias de R$611,00 deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 01/01/2016 a 05/012016. Deduzido R$56,94 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.749,50 |
| 2016NS000705 | 2016-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/06/2016. PROCESSO 113.952/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.120,00 |
| 2016NS000706 | 2016-01-27T00:00 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015,. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 31/12/2015.Deduzido R$113,88 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -113,88 |
| 2016NS000706 | 2016-01-27T00:00 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015,. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 31/12/2015.Deduzido R$113,88 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 2.112,00 |
| 2016NS000706 | 2016-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/06/2016. PROCESSO 113.931/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 780,00 |
| 2016NS000707 | 2016-01-27T00:00 | 4,5,00 diárias de R$611,00 deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 01/01/2016 a 05/012016. Deduzido R$56,94 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56,94 |
| 2016NS000707 | 2016-01-27T00:00 | 4,5,00 diárias de R$611,00 deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 01/01/2016 a 05/012016. Deduzido R$56,94 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.749,50 |
| 2016NS000707 | 2016-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/06/2016. PROCESSO 114.019/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2016NS000708 | 2016-01-27T00:00 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015,. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 31/12/2015.Deduzido R$113,88 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -113,88 |
| 2016NS000708 | 2016-01-27T00:00 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015,. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 31/12/2015.Deduzido R$113,88 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 2.112,00 |
| 2016NS000708 | 2016-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/06/2016. PROCESSO 113.996/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 340,00 |
| 2016NS000709 | 2016-01-27T00:00 | 4,5,00 diárias de R$611,00 deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 01/01/2016 a 05/012016. Deduzido R$56,94 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56,94 |
| 2016NS000709 | 2016-01-27T00:00 | 4,5,00 diárias de R$611,00 deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 01/01/2016 a 05/012016. Deduzido R$56,94 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.749,50 |
| 2016NS000709 | 2016-06-09T00:00 | NFS-E 154757 - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 9/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 129.930/2015. REL. 258/2016. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2016NS000710 | 2016-01-27T00:00 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015,. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 31/12/2015.Deduzido R$113,88 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -113,88 |
| 2016NS000710 | 2016-01-27T00:00 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015,. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 31/12/2015.Deduzido R$113,88 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 2.112,00 |
| 2016NS000710 | 2016-06-09T00:00 | NFSE 4195, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ARNALDO ALVES BATISTA NA CONFERÊNCIA E EXPO INTERNACIONAL HDI BRASIL, EM SÃO PAULO-SP, NO PERIODO DE 18 A 20/5/2016. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012. PROCESSO 103.835/2016. REL. 258/2016-SIGMAS. | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 1.190,00 |
| 2016NS000711 | 2016-01-27T00:00 | 4,5,00 diárias de R$611,00 deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 01/01/2016 a 05/012016. Deduzido R$56,94 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56,94 |
| 2016NS000711 | 2016-01-27T00:00 | 4,5,00 diárias de R$611,00 deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 01/01/2016 a 05/012016. Deduzido R$56,94 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.749,50 |
| 2016NS000711 | 2016-06-09T00:00 | NFS-E 60746 - PART. DOS SERV. JULIAN ZENITI SINZATO, OROVALDO APARECIDO COLCHON FILHO E THIAGO MORAES XAVIER NO CURSO DE MBA EM PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS, DE 31/07/15 A 31/03/17, EM BSB-DF. VALOR REF. MENSALIDADE DE MAIO/2016. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. 127.961/15. REL. 258/16. | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 1.980,00 |
| 2016NS000712 | 2016-01-28T00:00 | estorno total da 2015np006047 (2016ns000614) para retirar as retencoes RFB 5,85pc (a empresa opcao simples federal) e ISS 2pc (foi fornecimento de material) | 16.873.469/0001-75 - DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ -46.666,56 |
| 2016NS000712 | 2016-01-28T00:00 | estorno total da 2015np006047 (2016ns000614) para retirar as retencoes RFB 5,85pc (a empresa opcao simples federal) e ISS 2pc (foi fornecimento de material) | 16.873.469/0001-75 - DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ -23.333,28 |
| 2016NS000712 | 2016-06-09T00:00 | NFSE 4129, REF. À AQUISIÇÃO DE 21000 CENTOS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE PLÁSTICO PARA ÁGUA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 100.758/2015. REL. 258/2016-SIGMAS. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 37.590,00 |
| 2016NS000713 | 2016-01-28T00:00 | NFE 201500000263814 - MÊS 11/2015 (GLOSA DE R$26,71 - COBRANÇA A MAIOR) / 201500000223543 - MÊS 10/2015: REF. A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO CONTÁBIL PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE. PROC. 116.449/2014. RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL. REL. 44/2016-SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 538,00 |
| 2016NS000713 | 2016-06-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS000712, PARA ALTERAÇÃO DE HISTÓRICO. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ -37.590,00 |
| 2016NS000714 | 2016-01-28T00:00 | DANFE 104 - FORNECIMENTO DE 12 CONJUNTOS DE QUADRO DE COMANDO - A PEDIDO DETEC. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO NO EMPENHO 3380 DE 1.820,00 (MULTA POR ATRASO DE 18 DIAS) PROCESSO 127.650/14 REL.40/2016 SIGMAS | 16.873.469/0001-75 - DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 23.333,28 |
| 2016NS000714 | 2016-01-28T00:00 | DANFE 104 - FORNECIMENTO DE 12 CONJUNTOS DE QUADRO DE COMANDO - A PEDIDO DETEC. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO NO EMPENHO 3380 DE 1.820,00 (MULTA POR ATRASO DE 18 DIAS) PROCESSO 127.650/14 REL.40/2016 SIGMAS | 16.873.469/0001-75 - DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 46.666,56 |
| 2016NS000714 | 2016-06-09T00:00 | DANFE 4129, REF. À AQUISIÇÃO DE 21000 CENTOS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE PLÁSTICO PARA ÁGUA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 100.758/2015. REL. 258/2016-SIGMAS. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 37.590,00 |
| 2016NS000715 | 2016-01-28T00:00 | Três diárias e meia, calculadas com base na diária de US$428,00 (R$6.291,60) mais US$215,00 (R$903,00) de adicional de embarque e desembarque. Viagem a Nova Iorque, Estados Unidos, de 6 a 11/02/2016. Processo 100.708/2016. Cotação R$4,20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.194,60 |
| 2016NS000717 | 2016-06-10T00:00 | NFSE 267, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA RAFAELA LUCIANA SARTORI NO CURSO DE DESIGN INSTRUCIONAL PARA EAD DO SETOR PÚBLICO, REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 1 E 2 DE JUNHO DE 2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 2PC, P/ BRASÍLIA. PROC. 110.468/2016. REL. 262/2016-SIGMAS. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 3.295,00 |
| 2016NS000719 | 2016-01-28T00:00 | DCAP-073-01/2015. GRUPO 6. BAIXA DE 2015RA000083. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.958,22 |
| 2016NS000720 | 2016-01-28T00:00 | DCAP-072-01/2015. GRUPO 2. BAIXA DE 2015RA000067. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.184,08 |
| 2016NS000721 | 2016-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/06/2016. PROCESSO 113.357/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 229,00 |
| 2016NS000722 | 2016-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/06/2016. PROCESSO 113.993/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2016NS000724 | 2016-01-28T00:00 | ARD 5307 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 382.394,52(BB) E R$ 97.538,17 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 479.932,69 |
| 2016NS000724 | 2016-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/06/2016. PROCESSO 113.320/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016NS000725 | 2016-01-28T00:00 | ARD 5308 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 159.158,18 (BB) E R$ 37.191,48 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 196.349,66 |
| 2016NS000725 | 2016-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (PRÓ-SAÚDE), NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/06/2016. PROCESSO 113.329/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 791,80 |
| 2016NS000726 | 2016-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/06/2016. PROCESSO 113.534/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.050,00 |
| 2016NS000727 | 2016-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (PRÓ-SAÚDE), NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/06/2016. PROCESSO 113.693/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2016NS000728 | 2016-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, REF. A EXERCÍCIO ANTERIOR (2015), NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/06/2016. PROCESSO 008.555/2015. | 021.427.437-30 - ANTONIO SILVA | R$ 213,00 |
| 2016NS000734 | 2016-06-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/06/2016. PROCESSO 114.596/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2016NS000735 | 2016-06-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/06/2016. PROCESSO 114.688/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 580,00 |
| 2016NS000736 | 2016-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/06/2016. PROCESSO 114.616/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2016NS000737 | 2016-01-28T00:00 | Alteração do subitem devido a lançamento incorreto do 2 para o subitem 15 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -100.653,67 |
| 2016NS000737 | 2016-01-28T00:00 | Alteração do subitem devido a lançamento incorreto do 2 para o subitem 15 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100.653,67 |
| 2016NS000737 | 2016-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/06/2016. PROCESSO 114.195/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2016NS000738 | 2016-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/06/2016. PROCESSO 114.919/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2016NS000739 | 2016-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/06/2016. PROCESSO 114.162/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 380,00 |
| 2016NS000740 | 2016-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/06/2016. PROCESSO 113.856/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2016NS000741 | 2016-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/06/2016. PROCESSO 114.585/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.559,22 |
| 2016NS000742 | 2016-01-28T00:00 | DANFE 42116 - FORNECIMENTO DE INDICADORES BIOLÓGICOS DE AUTOCLAVAÇÃO E TESTE BOWE-DICK - A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 46/2016 SIGMAS. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 1.621,40 |
| 2016NS000742 | 2016-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/06/2016. PROCESSO 114.520/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.962,52 |
| 2016NS000743 | 2016-01-28T00:00 | DANFE 190 - FORNECIMENTO DE REATORES ELETRONICOS PARA LAMPADA E LAMPADAS FLUORESCENTES, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 46/2016, SIGMAS. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 9.793,10 |
| 2016NS000743 | 2016-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/06/2016. PROCESSO 114.742/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2016NS000744 | 2016-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/06/2016. PROCESSO 114.732/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2016NS000745 | 2016-01-28T00:00 | Ressarcimento em favor da servidora Rosa Maria Geaquinto Paganine relativo a despesa com aquisição de material para a montagem da mostra Riquezas Bibliográficas-Acervo de Obras Raras da Câmara dos Deputados. Processo 116.877/15-CEDI. | 244.809.241-91 - ROSA PAGANINE | R$ 270,00 |
| 2016NS000745 | 2016-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/06/2016. PROCESSO 114.752/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2016NS000746 | 2016-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/06/2016. PROCESSO 114.803/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2016NS000747 | 2016-01-28T00:00 | DANFES 202/209 - FORNECIMENTO DE LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULAR E LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 46/2016, SIGMAS | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 29.436,33 |
| 2016NS000747 | 2016-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/06/2016. PROCESSO 115.188/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2016NS000748 | 2016-01-28T00:00 | Ressarcimento em favor da servidora Clarice de Freitas Lima Ferreira relativo a despesa com aquisição de material para a montagem da mostra Riquezas Bibliográficas-Acervo de Obras Raras da Câmara dos Deputados. Processo 116.877/15-CEDI. | 308.364.501-59 - CLARICE FERREIRA | R$ 70,00 |
| 2016NS000748 | 2016-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/06/2016. PROCESSO 115.238/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2016NS000749 | 2016-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/06/2016. PROCESSO 112.867/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000750 | 2016-01-28T00:00 | DANFE 3361 - REF. A SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO, EM DEZEMBRO/2015, CONF. CONTRATO - RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC - REL. 27/2016-SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 803.090,53 |
| 2016NS000750 | 2016-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/06/2016. PROCESSO 113.854/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2016NS000751 | 2016-01-28T00:00 | Alteração no subitem da despesa de 2 para 15 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -140.595,39 |
| 2016NS000751 | 2016-01-28T00:00 | Alteração no subitem da despesa de 2 para 15 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 140.595,39 |
| 2016NS000751 | 2016-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/06/2016. PROCESSO 114.963/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016NS000752 | 2016-06-22T00:00 | DANFE 1946 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS CÉSAR DE F. MOGNATTI NO XI CURSO DE TESOURO GERENCIAL, NOS DIAS 30/05/2016 A 03/06/2016, EM BRASÍLIA/DF. ISS 2PERC. P/DF. ISENTO RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROC. 111.322/2016. REL. 282/2016. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.800,00 |
| 2016NS000753 | 2016-01-28T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 042842, REF. À 22a. PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS DE VÍDEO/ÁUDIO DA TV CÂMARA E DO SINAL DIGITAL ÁUDIO, CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012. RELAÇÃO 046/2016-SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2016NS000753 | 2016-01-28T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 042842, REF. À 22a. PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS DE VÍDEO/ÁUDIO DA TV CÂMARA E DO SINAL DIGITAL ÁUDIO, CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012. RELAÇÃO 046/2016-SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 12.960,00 |
| 2016NS000754 | 2016-01-27T00:00 | FOPAG-JAN/2016 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3 E 6. OB DIA 27. LIC. PRÊMIO, FÉRIAS INDENIZ., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. CONTINUAÇÃO DA 2016NS000681/2016FL000038. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.030,10 |
| 2016NS000755 | 2016-01-28T00:00 | DANFE 167 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PLANO TRANSPARENTE, VIDRO TEMPERADO, ESPELHO, PARAFUSOS, BOX, ESQUADRIA, A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 046/2016 SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 395,40 |
| 2016NS000759 | 2016-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/06/2016. PROCESSO 115.574/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.262,00 |
| 2016NS000760 | 2016-01-28T00:00 | DANFES 1150 E 1151, REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MASSA ESPECIAL E REJUNTE. PROC. 107.940/2014 (144.717/2015). BLOQUEIO DE R$169,32 (MULTA). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 46/2016-SIGMAS. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 2.367,25 |
| 2016NS000760 | 2016-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/06/2016. PROCESSO 113.566/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2016NS000761 | 2016-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/06/2016. PROCESSO 113.689/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.772,00 |
| 2016NS000762 | 2016-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/06/2016. PROCESSO 114.935/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2016NS000763 | 2016-01-28T00:00 | DANFE 1705 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEM RETENÇÃO DE ISS (RECOLHIMENTO FIXO) - RELAÇÃO 46/2016 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 107,28 |
| 2016NS000763 | 2016-01-28T00:00 | DANFE 1705 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEM RETENÇÃO DE ISS (RECOLHIMENTO FIXO) - RELAÇÃO 46/2016 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 1.573,79 |
| 2016NS000763 | 2016-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/06/2016. PROCESSO 115.573/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.310,59 |
| 2016NS000764 | 2016-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/06/2016. PROCESSO 112.487/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.913,54 |
| 2016NS000765 | 2016-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/06/2016. PROCESSO 114.486/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.500,00 |
| 2016NS000766 | 2016-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/06/2016. PROCESSO 114.124/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.000,00 |
| 2016NS000767 | 2016-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/06/2016. PROCESSO 113.911/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.000,00 |
| 2016NS000768 | 2016-01-28T00:00 | DCAP-073-01/2016. GRUPO 6. RECOLHIMENTO AO F.R.C.D. DE DESPESAS DE EXEERCÍCIOS ANTERIORES. CONTINUAÇÃO DA 2016DD000004/NS718/719. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.958,22 |
| 2016NS000768 | 2016-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/06/2016. PROCESSO 113.870/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2016NS000769 | 2016-01-28T00:00 | DANFE 082 - FORNECIMENTO DE CABO LAN CAT5E UTP 4P, A PEDIDO DO CENIN. BLOQUEIO R$ 631,96 (MULTA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 46/2016, SIGMAS. | 21.137.250/0001-48 - PHG ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP | R$ 6.319,60 |
| 2016NS000769 | 2016-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/06/2016. PROCESSO 113.477/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.620,00 |
| 2016NS000772 | 2016-01-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS000760, PARA INCLUSÃO DO BLOQUEIO. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ -2.367,25 |
| 2016NS000773 | 2016-01-28T00:00 | DANFES 1150 E 1151, REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MASSA ESPECIAL E REJUNTE. PROC. 107.940/2014 (144.717/2015). BLOQUEIO DE R$169,32 (MULTA). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 46/2016-SIGMAS. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 2.367,25 |
| 2016NS000774 | 2016-01-28T00:00 | NFPS 067221 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA P/ATUAR NA CONFECÇÃO DE PROD. EDITORIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PERÍODO: 01/12/2015 A 31/12/2015. GLOSA DE R$2.622,40 (INSUFICIÊNCIA DO SALDO DE EMPENHO. PROCESSO ENCAMINHADO P/RECONHECIMENTO DA DÍVIDA). RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/VALOR DO DANFE:R$181.308,48. RELAÇÃO 27/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 178.686,08 |
| 2016NS000774 | 2016-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/06/2016. PROCESSO 113.837/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2016NS000775 | 2016-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/06/2016. PROCESSO 115.577/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2016NS000776 | 2016-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/06/2016. PROCESSO 114.969/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2016NS000777 | 2016-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/06/2016. PROCESSO 114.983/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 672,47 |
| 2016NS000778 | 2016-01-29T00:00 | PAGTO. DA NFST 132093/09/2015(GLOSA DE R$94.670,91), REF. A SERV. DE TELEF. MÓVEL, CONF. CONTRATO (COAUD). RET./RFB DE 9,45PC SOBRE R$246.776,54 (IN 1234/2012). REL. 27/2016-SIGMAS. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 152.105,63 |
| 2016NS000778 | 2016-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/06/2016. PROCESSO 115.077/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 928,70 |
| 2016NS000779 | 2016-01-29T00:00 | NFSE 982 E 983 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302, BLOCOS C/D/E. REF 22a MEDIÇÃO (FAT 982) E REAJUSTE DA 22a MEDIÇÃO (FAT 983). RET RFB 5,85PC E ISS 1PC S/TT. ISENTA DE RET INSS CONFORME IN 971/2009, ARTS 149 INC II, 157 E 164. REL 046/2016 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 751.443,74 |
| 2016NS000779 | 2016-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/06/2016. PROCESSO 115.572/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016NS000780 | 2016-01-29T00:00 | DANFE 1708 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEM RETENÇÃO DE ISS (RECOLHIMENTO FIXO). RELAÇÃO 46/2016 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 2.897,22 |
| 2016NS000780 | 2016-06-30T00:00 | NFS-E 41734 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARCUS VINICIUS C. ALVES E AFRISIO DE SOUZA V. L. FILHO NO 22º CONGRESSO DE INFORMÁTICA E INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, EM SÃO PAULO-SP, DE 6 A 7/6/16. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 110.774/16. REL. 292/16. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 1.298,00 |
| 2016NS000781 | 2016-01-29T00:00 | DANFE 205.668 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVOS), A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012. REL 46/16 SIGMAS. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 1.043,60 |
| 2016NS000781 | 2016-06-30T00:00 | ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.250,00 |
| 2016NS000782 | 2016-01-29T00:00 | DANFE 2.224 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVOS), A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012. REL 46/16 SIGMAS. | 10.747.420/0001-90 - EMEDCAL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 269,20 |
| 2016NS000782 | 2016-06-30T00:00 | ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.300,00 |
| 2016NS000783 | 2016-01-29T00:00 | Seis diárias e meia, valor unitário R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque. Dedução de R$132,86, referente auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro - RJ de 20 a 26/1/2016. Processo 101.039/2016. Ponto n. 5.508. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -170,82 |
| 2016NS000783 | 2016-01-29T00:00 | Seis diárias e meia, valor unitário R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque. Dedução de R$132,86, referente auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro - RJ de 20 a 26/1/2016. Processo 101.039/2016. Ponto n. 5.508. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2016NS000783 | 2016-06-30T00:00 | ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -600,00 |
| 2016NS000784 | 2016-01-29T00:00 | Seis diárias e meia, valor unitário R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque. Dedução de R$132,86, referente auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro - RJ de 20 a 26/1/2016. Processo 101.039/2016. Ponto n. 5.506. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -170,82 |
| 2016NS000784 | 2016-01-29T00:00 | Seis diárias e meia, valor unitário R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque. Dedução de R$132,86, referente auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro - RJ de 20 a 26/1/2016. Processo 101.039/2016. Ponto n. 5.506. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2016NS000784 | 2016-06-30T00:00 | ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -672,47 |
| 2016NS000785 | 2016-01-29T00:00 | Pagamento aos servidores do Depol Raphael de Oliveira Ribeiro, p_7.123, Martinho Rabelo Paiva, P_7.126, e Wellington Gustavo do Nascimento Monteiro, p_7.445, do valor de cinco diárias e meia, valor unitário R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, com dedução de R$132,86, referente auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro - RJ de 21 a 26/1/2016. Processo 101.039/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -398,58 |
| 2016NS000785 | 2016-01-29T00:00 | Pagamento aos servidores do Depol Raphael de Oliveira Ribeiro, p_7.123, Martinho Rabelo Paiva, P_7.126, e Wellington Gustavo do Nascimento Monteiro, p_7.445, do valor de cinco diárias e meia, valor unitário R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, com dedução de R$132,86, referente auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro - RJ de 21 a 26/1/2016. Processo 101.039/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.918,50 |
| 2016NS000785 | 2016-06-30T00:00 | ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -928,70 |
| 2016NS000786 | 2016-01-29T00:00 | Seis diárias e meia, valor unitário R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque. Dedução de R$170,82, referente auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro - RJ de 20 a 26/1/2016. Processo 101.039/2016. Ponto n. 5.508. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -170,82 |
| 2016NS000786 | 2016-01-29T00:00 | Seis diárias e meia, valor unitário R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque. Dedução de R$170,82, referente auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro - RJ de 20 a 26/1/2016. Processo 101.039/2016. Ponto n. 5.508. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2016NS000786 | 2016-06-30T00:00 | ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -300,00 |
| 2016NS000787 | 2016-01-29T00:00 | Seis diárias e meia, valor unitário R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque. Dedução de R$170,82, referente auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro - RJ de 20 a 26/1/2016. Processo 101.039/2016. Ponto n. 5.506. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -170,82 |
| 2016NS000787 | 2016-01-29T00:00 | Seis diárias e meia, valor unitário R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque. Dedução de R$170,82, referente auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro - RJ de 20 a 26/1/2016. Processo 101.039/2016. Ponto n. 5.506. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2016NS000787 | 2016-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/06/2016. PROCESSO 113.837/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2016NS000788 | 2016-01-29T00:00 | cancelamento para acerto do histórico | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.250,50 |
| 2016NS000788 | 2016-01-29T00:00 | cancelamento para acerto do histórico | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 170,82 |
| 2016NS000788 | 2016-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/06/2016. PROCESSO 115.577/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2016NS000789 | 2016-01-29T00:00 | cancelamento para acerto do histórico | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.250,50 |
| 2016NS000789 | 2016-01-29T00:00 | cancelamento para acerto do histórico | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 170,82 |
| 2016NS000789 | 2016-06-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS000764 PARA ACERTO DE HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -2.913,54 |
| 2016NS000790 | 2016-01-29T00:00 | Pagamento aos servidores do Depol Raphael de Oliveira Ribeiro, p_7.123, Martinho Rabelo Paiva, P_7.126, e Wellington Gustavo do Nascimento Monteiro, p_7.445, do valor de cinco diárias e meia, valor unitário R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, com dedução de R$132,86, referente auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro - RJ de 21 a 26/1/2016. Processo 101.039/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -398,58 |
| 2016NS000790 | 2016-01-29T00:00 | Pagamento aos servidores do Depol Raphael de Oliveira Ribeiro, p_7.123, Martinho Rabelo Paiva, P_7.126, e Wellington Gustavo do Nascimento Monteiro, p_7.445, do valor de cinco diárias e meia, valor unitário R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, com dedução de R$132,86, referente auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro - RJ de 21 a 26/1/2016. Processo 101.039/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.918,50 |
| 2016NS000790 | 2016-06-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS000765 PARA ACERTO DE HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -22.500,00 |
| 2016NS000791 | 2016-01-29T00:00 | cancelamento para acerto do favorecido da ns | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.918,50 |
| 2016NS000791 | 2016-01-29T00:00 | cancelamento para acerto do favorecido da ns | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 398,58 |
| 2016NS000791 | 2016-06-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS000766 PARA ACERTO DE HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -9.000,00 |
| 2016NS000792 | 2016-01-29T00:00 | Alteração no subitem de 2 para 15 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -81.105,92 |
| 2016NS000792 | 2016-01-29T00:00 | Alteração no subitem de 2 para 15 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81.105,92 |
| 2016NS000792 | 2016-06-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS000767 PARA ACERTO DE HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -9.000,00 |
| 2016NS000793 | 2016-01-29T00:00 | CANCELAMENTO PARA RETIFICAÇÃO 2016NS000763 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ -1.573,79 |
| 2016NS000793 | 2016-01-29T00:00 | CANCELAMENTO PARA RETIFICAÇÃO 2016NS000763 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ -107,28 |
| 2016NS000793 | 2016-06-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS000768 PARA ACERTO DE HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -2.100,00 |
| 2016NS000794 | 2016-01-29T00:00 | DANFE 1705 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEM RETENÇÃO DE ISS (RECOLHIMENTO FIXO) - RELAÇÃO 46/2016 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 107,28 |
| 2016NS000794 | 2016-01-29T00:00 | DANFE 1705 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEM RETENÇÃO DE ISS (RECOLHIMENTO FIXO) - RELAÇÃO 46/2016 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 1.573,79 |
| 2016NS000794 | 2016-06-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS000769 PARA ACERTO DE HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -30.620,00 |
| 2016NS000795 | 2016-01-29T00:00 | ND 175252 - TAXA ORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DA SQN 112, BL A, AP 201 ASA NORTE - REF. JANEIRO/2016 - PROCESSO 150.412/2015 - RELAÇÃO 09/SCIAM/COHAB. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 890,00 |
| 2016NS000795 | 2016-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/06/2016. PROCESSO 112.487/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.913,54 |
| 2016NS000796 | 2016-01-29T00:00 | FATURA 270368/2016 - PROC. 292/2016. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 17.895,21), TAXA DE EMBARQUE(R$ 396,81), TAXA RAV(R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016NS000796 | 2016-01-29T00:00 | FATURA 270368/2016 - PROC. 292/2016. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 17.895,21), TAXA DE EMBARQUE(R$ 396,81), TAXA RAV(R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 18.292,02 |
| 2016NS000796 | 2016-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/06/2016. PROCESSO 114.486/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.500,00 |
| 2016NS000797 | 2016-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADA PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/06/2016. PROCESSO 114.124/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.000,00 |
| 2016NS000798 | 2016-01-29T00:00 | ARD 5309 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 104.186,45 (BB) E R$ 37.161,68 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 141.348,13 |
| 2016NS000798 | 2016-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/06/2016. PROCESSO 113.911/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.000,00 |
| 2016NS000799 | 2016-01-29T00:00 | FATURA 270373/2016 - PROC. 292/2016. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 12.019,57), TAXA DE EMBARQUE(R$ 707,71), TAXA RAV(R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2016NS000799 | 2016-01-29T00:00 | FATURA 270373/2016 - PROC. 292/2016. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 12.019,57), TAXA DE EMBARQUE(R$ 707,71), TAXA RAV(R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 12.727,28 |
| 2016NS000799 | 2016-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/06/2016. PROCESSO 113.870/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2016NS000800 | 2016-01-29T00:00 | ARD 5310 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES,DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP. SENDO R$ 203.418,74(BB) E R$ 55.725,55 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 259.144,29 |
| 2016NS000800 | 2016-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/06/2016. PROCESSO 114.969/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2016NS000801 | 2016-01-29T00:00 | FATURA 270370/2015 - PROCESSO 292/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 911,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 201,88), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 39,96 |
| 2016NS000801 | 2016-01-29T00:00 | FATURA 270370/2015 - PROCESSO 292/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 911,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 201,88), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.113,08 |
| 2016NS000801 | 2016-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/06/2016. PROCESSO 113.477/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.620,00 |
| 2016NS000802 | 2016-01-29T00:00 | FATURA 270371/2016 - PROCESSO 292/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 228,78), TAXA DE EMBARQUE (R$ 50,47), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016NS000802 | 2016-01-29T00:00 | FATURA 270371/2016 - PROCESSO 292/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 228,78), TAXA DE EMBARQUE (R$ 50,47), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 279,25 |
| 2016NS000802 | 2016-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/06/2016. PROCESSO 115.572/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016NS000803 | 2016-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/06/2016. PROCESSO 115.077/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 928,70 |
| 2016NS000804 | 2016-01-29T00:00 | NFPS 67647 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REFERENTE A DEZEMBRO/2015 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSA R$45.576,72 NA NE15/0216 E R$21.925,71 NA NE15/4914 (COBRANÇA INDEVIDA)CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - RELAÇÃO 29/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216.055,30 |
| 2016NS000804 | 2016-01-29T00:00 | NFPS 67647 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REFERENTE A DEZEMBRO/2015 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSA R$45.576,72 NA NE15/0216 E R$21.925,71 NA NE15/4914 (COBRANÇA INDEVIDA)CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - RELAÇÃO 29/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.090.161,18 |
| 2016NS000804 | 2016-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/06/2016. PROCESSO 114.983/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 672,47 |
| 2016NS000805 | 2016-01-29T00:00 | FATURA 270372/2016 - PROCESSO 292/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 7.727,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 254,73), TAXA RAV (R$ 99,90). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 99,90 |
| 2016NS000805 | 2016-01-29T00:00 | FATURA 270372/2016 - PROCESSO 292/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 7.727,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 254,73), TAXA RAV (R$ 99,90). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 7.982,63 |
| 2016NS000805 | 2016-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 29/06/2016 (COMPLEMENTO DA 2016RB000298). PROCESSO 111.840/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2016NS000806 | 2016-01-29T00:00 | NFSE 20168443 (NORMAL) E 20168445 (HORAS EXTRAS), REF. A DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC (DEZ./2015). RET./RFB DE 5,85PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 1PC. RELAÇÃO 27/2016-SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 17.312,47 |
| 2016NS000806 | 2016-01-29T00:00 | NFSE 20168443 (NORMAL) E 20168445 (HORAS EXTRAS), REF. A DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC (DEZ./2015). RET./RFB DE 5,85PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 1PC. RELAÇÃO 27/2016-SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 662.396,49 |
| 2016NS000807 | 2016-01-29T00:00 | FATURA 270370/2016 - PROCESSO 292/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 911,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 201,88), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 39,96 |
| 2016NS000807 | 2016-01-29T00:00 | FATURA 270370/2016 - PROCESSO 292/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 911,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 201,88), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.113,08 |
| 2016NS000808 | 2016-01-29T00:00 | ESTORNO DA 2016NP000363 (2016NS000801) PARA CORREÇÃO DE HISTÓRICO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -1.113,08 |
| 2016NS000808 | 2016-01-29T00:00 | ESTORNO DA 2016NP000363 (2016NS000801) PARA CORREÇÃO DE HISTÓRICO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -39,96 |
| 2016NS000808 | 2016-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 29/06/2016. PROCESSO 115.290/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 340,00 |
| 2016NS000809 | 2016-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA, EM FAVOR DO DEPUTADO MAURÍCIO QUINTELLA LESSA, CARTEIRA 55/168, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-847/0000022-1) EM VIRTUDE DE MISSÃO OFICIAL PARA PARTICIPAR DE VISITA AO PARLAMENTO ISRAELENSE (kNESSET), NA CIDADE DE JERUSALÉM, ISRAEL, E NO FÓRUM PARLAMENTAR DOS BRICS, NA CIDADE DE MOSCOU,RÚSSIA, DIAS 3 A 8 DE JUNHO DE 2015, PROCESSO N. 149.220/15. | 803.556.334-34 - MAURICIO LESSA | R$ 317,52 |
| 2016NS000809 | 2016-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 29/06/2016. PROCESSO 114.599/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.255,00 |
| 2016NS000810 | 2016-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 29/06/2016. PROCESSO 114.523/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 960,00 |
| 2016NS000811 | 2016-01-29T00:00 | Pagamento aos servidores Martinho Rabelo Paiva, ponto n. 7.126, e Ivanilson Rosário dos Santos, ponto n. 5.639, do valor referente a 4,5 diárias, no valor unitário de R$611,00, mais adicional de embarque e desembarque no valor de R$279,00, deduzido auxílio-alimentação de R$94,90. Viagem ao Rio de Janeiro-RJ, de 17 a 21/12/2015. Processo 149.530/2015. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -94,90 |
| 2016NS000811 | 2016-01-29T00:00 | Pagamento aos servidores Martinho Rabelo Paiva, ponto n. 7.126, e Ivanilson Rosário dos Santos, ponto n. 5.639, do valor referente a 4,5 diárias, no valor unitário de R$611,00, mais adicional de embarque e desembarque no valor de R$279,00, deduzido auxílio-alimentação de R$94,90. Viagem ao Rio de Janeiro-RJ, de 17 a 21/12/2015. Processo 149.530/2015. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -94,90 |
| 2016NS000811 | 2016-01-29T00:00 | Pagamento aos servidores Martinho Rabelo Paiva, ponto n. 7.126, e Ivanilson Rosário dos Santos, ponto n. 5.639, do valor referente a 4,5 diárias, no valor unitário de R$611,00, mais adicional de embarque e desembarque no valor de R$279,00, deduzido auxílio-alimentação de R$94,90. Viagem ao Rio de Janeiro-RJ, de 17 a 21/12/2015. Processo 149.530/2015. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 3.028,50 |
| 2016NS000811 | 2016-01-29T00:00 | Pagamento aos servidores Martinho Rabelo Paiva, ponto n. 7.126, e Ivanilson Rosário dos Santos, ponto n. 5.639, do valor referente a 4,5 diárias, no valor unitário de R$611,00, mais adicional de embarque e desembarque no valor de R$279,00, deduzido auxílio-alimentação de R$94,90. Viagem ao Rio de Janeiro-RJ, de 17 a 21/12/2015. Processo 149.530/2015. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 3.028,50 |
| 2016NS000811 | 2016-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 29/06/2016. PROCESSO 115.568/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 170,00 |
| 2016NS000812 | 2016-01-29T00:00 | 3,5 diárias calculadas sobre o valor de R$611,00, mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. (despesas de exercícios anteriores), pagas aos servidores José Eduardo Mendes dos Santos, Allen de Araújo Cerqueira, Alcy Nélson da Silva Júnior e Alexandre Emanuel Bezerra Marques. Processo 149530/2015. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -56,94 |
| 2016NS000812 | 2016-01-29T00:00 | 3,5 diárias calculadas sobre o valor de R$611,00, mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. (despesas de exercícios anteriores), pagas aos servidores José Eduardo Mendes dos Santos, Allen de Araújo Cerqueira, Alcy Nélson da Silva Júnior e Alexandre Emanuel Bezerra Marques. Processo 149530/2015. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -56,94 |
| 2016NS000812 | 2016-01-29T00:00 | 3,5 diárias calculadas sobre o valor de R$611,00, mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. (despesas de exercícios anteriores), pagas aos servidores José Eduardo Mendes dos Santos, Allen de Araújo Cerqueira, Alcy Nélson da Silva Júnior e Alexandre Emanuel Bezerra Marques. Processo 149530/2015. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -56,94 |
| 2016NS000812 | 2016-01-29T00:00 | 3,5 diárias calculadas sobre o valor de R$611,00, mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. (despesas de exercícios anteriores), pagas aos servidores José Eduardo Mendes dos Santos, Allen de Araújo Cerqueira, Alcy Nélson da Silva Júnior e Alexandre Emanuel Bezerra Marques. Processo 149530/2015. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -56,94 |
| 2016NS000812 | 2016-01-29T00:00 | 3,5 diárias calculadas sobre o valor de R$611,00, mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. (despesas de exercícios anteriores), pagas aos servidores José Eduardo Mendes dos Santos, Allen de Araújo Cerqueira, Alcy Nélson da Silva Júnior e Alexandre Emanuel Bezerra Marques. Processo 149530/2015. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 2.417,50 |
| 2016NS000812 | 2016-01-29T00:00 | 3,5 diárias calculadas sobre o valor de R$611,00, mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. (despesas de exercícios anteriores), pagas aos servidores José Eduardo Mendes dos Santos, Allen de Araújo Cerqueira, Alcy Nélson da Silva Júnior e Alexandre Emanuel Bezerra Marques. Processo 149530/2015. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 2.417,50 |
| 2016NS000812 | 2016-01-29T00:00 | 3,5 diárias calculadas sobre o valor de R$611,00, mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. (despesas de exercícios anteriores), pagas aos servidores José Eduardo Mendes dos Santos, Allen de Araújo Cerqueira, Alcy Nélson da Silva Júnior e Alexandre Emanuel Bezerra Marques. Processo 149530/2015. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 2.417,50 |
| 2016NS000812 | 2016-01-29T00:00 | 3,5 diárias calculadas sobre o valor de R$611,00, mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. (despesas de exercícios anteriores), pagas aos servidores José Eduardo Mendes dos Santos, Allen de Araújo Cerqueira, Alcy Nélson da Silva Júnior e Alexandre Emanuel Bezerra Marques. Processo 149530/2015. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 2.417,50 |
| 2016NS000812 | 2016-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 29/06/2016. PROCESSO 115.422/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2016NS000813 | 2016-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 29/06/2016. PROCESSO 115.412/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2016NS000814 | 2016-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO - COMPETÊNCIA AGO/2015. GRUPOS 5 E 6. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 22,98 |
| 2016NS000814 | 2016-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO - COMPETÊNCIA AGO/2015. GRUPOS 5 E 6. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 106,18 |
| 2016NS000814 | 2016-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 29/06/2016. PROCESSO 115.468/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 736,00 |
| 2016NS000815 | 2016-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO - COMPETÊNCIA SET/2015. GRUPOS 2 E 6. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 0,30 |
| 2016NS000815 | 2016-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO - COMPETÊNCIA SET/2015. GRUPOS 2 E 6. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1,91 |
| 2016NS000816 | 2016-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO - COMPETÊNCIA DEZ/2015. GRUPOS 5 E 6. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.222,82 |
| 2016NS000817 | 2016-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO - COMPETÊNCIA DEZ-13/2015. GRUPOS 5. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 0,14 |
| 2016NS000817 | 2016-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO - COMPETÊNCIA DEZ-13/2015. GRUPOS 5. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1,95 |
| 2016NS000817 | 2016-07-01T00:00 | ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -800,00 |
| 2016NS000818 | 2016-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, EM REUNIÃO REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2016, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 29/06/2016 (COMPLEMENTO DA 2016RB000141). PROCESSO 102.662/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2016NS000819 | 2016-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETENCIAS AGO/SET/OUT/DEZ/DEZ-13/2015. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 333,01 |
| 2016NS000819 | 2016-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETENCIAS AGO/SET/OUT/DEZ/DEZ-13/2015. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 8.008,26 |
| 2016NS000819 | 2016-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETENCIAS AGO/SET/OUT/DEZ/DEZ-13/2015. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 222.557,09 |
| 2016NS000819 | 2016-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA EM 28/06/2016, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 29/06/2016 (COMPLEMENTO DA 2016RB000298). PROCESSO 111.840/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2016NS000820 | 2016-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 29/06/2016. PROCESSO 115.870/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.600,00 |
| 2016NS000823 | 2016-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2016, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 29/06/2016 (COMPLEMENTO DA 2016RB000084). PROCESSO 006.554/2015. | 449.106.147-53 - LUIZ OLIVEIRA | R$ 2.219,48 |
| 2016NS000824 | 2016-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2016, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 29/06/2016 (COMPLEMENTO DA 2016RB000137). PROCESSO 149.639/2015. | 156.709.613-15 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.200,00 |
| 2016NS000826 | 2016-07-01T00:00 | DANFE 032 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES GUILHERME F TAVARES E THIAGO L PENA NOS EVENTOS FUNDAMENTOS E DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS E PRÁTICA PARA MONTAGEM DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE, EM BSB-DF, DE 31/05 A 03/06/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC). ISS 2P.P/BSB. PROC. 111.856/2016. REL. 294/16. | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA EIRELI | R$ 4.410,00 |
| 2016NS000827 | 2016-07-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS000813 PARA ALTERAÇÃO DE HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -200,00 |
| 2016NS000828 | 2016-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, EM REUNIÃO DO DIA 28/06/2016, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 29/06/2016. PROCESSO 115.412/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2016NS000829 | 2016-07-01T00:00 | ANULAÇÃO PARA FINS DE CORREÇÃO DA ALÍQUOTA DO ISS. | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA EIRELI | R$ -4.410,00 |
| 2016NS000830 | 2016-07-01T00:00 | DANFE 032 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES GUILHERME F TAVARES E THIAGO L PENA NOS EVENTOS FUNDAMENTOS E DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS E PRÁTICA PARA MONTAGEM DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE, EM BSB-DF, DE 31/05 A 03/06/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC). ISS 5P. P/BSB (ALÍQUOTA NÃO INFORMADA, CONF. ART. 21, PARÁGR. 4., INC. V DA LC 123/2006). PROC. 111.856/2016. REL. 294/2016. | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA EIRELI | R$ 4.410,00 |
| 2016NS000833 | 2016-07-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/07/2016. PROCESSO 115.796/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.600,00 |
| 2016NS000835 | 2016-07-06T00:00 | alteração da autorização. | 449.106.147-53 - LUIZ OLIVEIRA | R$ -2.219,48 |
| 2016NS000836 | 2016-07-06T00:00 | alteração da autorização. | 156.709.613-15 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -3.200,00 |
| 2016NS000837 | 2016-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2016, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/07/2016, COM BASE NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. (COMPLEMENTO DA 2016RB000137). PROCESSO 149.639/2015. | 156.709.613-15 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.200,00 |
| 2016NS000838 | 2016-02-01T00:00 | FATURA 16/01/01518086-7 - SERVIÇO DE ACESSO AO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN. REF.: JAN/2016 - RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12. REL. 29/2016-SIGMAS. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 730,70 |
| 2016NS000838 | 2016-02-01T00:00 | FATURA 16/01/01518086-7 - SERVIÇO DE ACESSO AO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN. REF.: JAN/2016 - RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12. REL. 29/2016-SIGMAS. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 2.522,78 |
| 2016NS000838 | 2016-02-01T00:00 | FATURA 16/01/01518086-7 - SERVIÇO DE ACESSO AO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN. REF.: JAN/2016 - RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12. REL. 29/2016-SIGMAS. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 16.267,39 |
| 2016NS000838 | 2016-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2016, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/07/2016, COM BASE NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964 (COMPLEMENTO DA 2016RB000084). PROCESSO 006.554/2015. | 449.106.147-53 - LUIZ OLIVEIRA | R$ 2.219,48 |
| 2016NS000839 | 2016-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2016, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/07/2016, COM BASE NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. PROCESSO 101.094/2015. | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 331.034,58 |
| 2016NS000840 | 2016-02-01T00:00 | DCAP-081-01/2016. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA DE REGIME PROPRIO ESTADUAL - ENCARGO PATRONAL - FOPAG JAN/2016 FORA DA FITA. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 313,50 |
| 2016NS000841 | 2016-07-06T00:00 | NFS-e 1343 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PATRÍCIA M. MOREIRA NO PROFESSIONAL COACH CERTIFICATION, EM BSB-DF, DIAS 12 A 15/05/16 E 16 A 19/06/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC). ISS 2 PC. P/BSB. PROC. 104.298/16. REL. 300/16. | 08.943.643/0001-80 - SOCIEDADE LATINO AMERICANA DE COACHING CURSOS E TREINAMENTO | R$ 6.103,00 |
| 2016NS000842 | 2016-02-01T00:00 | DCAP-082-01/2016. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA DE REGIME PROPRIO ESTADUAL - ENCARGO PATRONAL - FOPAG JAN/2016 FORA DA FITA. INST. GESTÃO PREV. ESTADO DO TOCANTINS - IGEPREV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.676,32 |
| 2016NS000842 | 2016-07-06T00:00 | NFS-E 65496 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JULIAN Z. SINZATO, OROVALDO APARECIDO C. FILHO E THIAGO M. XAVIER NO CURSO DE MBA EM PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS, DE 31/07/2015 A 31/03/2017, EM BRASÍLIA-DF. VALOR REF. À MENSALIDADE DE JUNHO/2016. RET./RFB DE 9,45PC, CONF IN 1234/2012 E ISS DE 2PC (DF). PROC. 127.961/2015. REL. 300/2016. | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 1.980,00 |
| 2016NS000844 | 2016-07-06T00:00 | NFS-E 3442 - PARTIC. SERVIDORA LUDIMILA P. LAMOUNIER NO XI SEMINÁRIO NACIONAL METROVIÁRIO, NOS DIAS 14 E 15/06/16, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROC. 112.702/2016. REL. 294/2016. | 49.351.919/0001-19 - Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP | R$ 300,00 |
| 2016NS000845 | 2016-01-30T00:00 | DCAP 076-01/2016. GRUPO 2. RECOLHIMENTO DE DÉBITO DECORRENTE DA EXONERAÇÃO DE SABRINA MOTA DA SILVA. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.456,80 |
| 2016NS000846 | 2016-02-01T00:00 | DCAP-080-01/2016. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA DE REGIME PROPRIO ESTADUAL - ENCARGO PATRONAL - FOPAG JAN/2016 FORA DA FITA. FUNDO PREVIDENCIÁRO DO ESTADO DE RONDÔNIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.032,57 |
| 2016NS000846 | 2016-07-08T00:00 | NFS-E 3443 - PARTIC. SERVIDORA ANTÔNIA MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA NO XI SEMINÁRIO NACIONAL METROVIÁRIO, NOS DIAS 14 E 15/06/16, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROC. 113.224/2016. REL. 308/2016. | 49.351.919/0001-19 - Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP | R$ 300,00 |
| 2016NS000847 | 2016-07-08T00:00 | FATURA 571632 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA FERNANDA PEREZ C. FURTADO E OUTROS 6 SERVIDORES NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 27/11/2015 A 08/07/2017. PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUN./2016. ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISS: 2PC P/ O GDF. PROC. 146.468/2015. REL. 308/2016. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.600,84 |
| 2016NS000848 | 2016-01-30T00:00 | DCAP 076-01/2016. GRUPO 2. RECOLHIMENTO DE DÉBITO DECORRENTE DA EXONERAÇÃO DE SABRINA MOTA DA SILVA. DEVOLUÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - TRANSFERÊNCIA AO F.R.C.D. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.456,80 |
| 2016NS000848 | 2016-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 116.006/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 790,00 |
| 2016NS000849 | 2016-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 116.191/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2016NS000850 | 2016-01-29T00:00 | Reclassificação de Suprimento de Fundos, via Conta Tipo B, à servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, em face da aprovação da PC 16/16 à fl. 21 do Processo n. 100.0030/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -3.998,92 |
| 2016NS000850 | 2016-01-29T00:00 | Reclassificação de Suprimento de Fundos, via Conta Tipo B, à servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, em face da aprovação da PC 16/16 à fl. 21 do Processo n. 100.0030/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 35,80 |
| 2016NS000850 | 2016-01-29T00:00 | Reclassificação de Suprimento de Fundos, via Conta Tipo B, à servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, em face da aprovação da PC 16/16 à fl. 21 do Processo n. 100.0030/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 96,00 |
| 2016NS000850 | 2016-01-29T00:00 | Reclassificação de Suprimento de Fundos, via Conta Tipo B, à servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, em face da aprovação da PC 16/16 à fl. 21 do Processo n. 100.0030/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 287,00 |
| 2016NS000850 | 2016-01-29T00:00 | Reclassificação de Suprimento de Fundos, via Conta Tipo B, à servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, em face da aprovação da PC 16/16 à fl. 21 do Processo n. 100.0030/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 3.580,12 |
| 2016NS000850 | 2016-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/07/2016. PROCESSO 116.067/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2016NS000851 | 2016-02-01T00:00 | ND: FEV20160040 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO À SQS 215 BLOCO G APARTAMENTO 607 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 - RELAÇÃO 10/SCIAM/COHAB. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 925,00 |
| 2016NS000851 | 2016-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 116.031/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 870,00 |
| 2016NS000852 | 2016-01-29T00:00 | DEVOLUçãO DE SALDO NãO APLICADO RELATIVO AO SUPRIMENTO DE CONTAS, CONCEDIDO VIA CONTA TIPO B, A SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANCA AMARAL SOARES, CONFORME PC 00016/2016 E 2016RA000093. PROCESSO N. 100.030/2016-RESIDêNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -1,08 |
| 2016NS000852 | 2016-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/07/2016. PROCESSO 116.108/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2016NS000853 | 2016-02-01T00:00 | Complementação de diárias (entre R$349,00 e R$611,00) ao servidores do Depol, sendo R$ 1.179,00 ref. 4,5 diárias (10 a 14/12/2015) aos servidores Ivan de Sousa Costa Martins, Wellington Gustavo do Nascimento Monteiro, Wellyngton Rosa Moreira e Antônio Carlos Fortunato de Anchieta Junior, e R$ 1.551,00 ref. 5,5 diárias (9 a 15/12/2015) para Edwaldo Ferreira da Silva Filho e Guilherme Rodrigues de Sousa. Processo 148.892/2015. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.179,00 |
| 2016NS000853 | 2016-02-01T00:00 | Complementação de diárias (entre R$349,00 e R$611,00) ao servidores do Depol, sendo R$ 1.179,00 ref. 4,5 diárias (10 a 14/12/2015) aos servidores Ivan de Sousa Costa Martins, Wellington Gustavo do Nascimento Monteiro, Wellyngton Rosa Moreira e Antônio Carlos Fortunato de Anchieta Junior, e R$ 1.551,00 ref. 5,5 diárias (9 a 15/12/2015) para Edwaldo Ferreira da Silva Filho e Guilherme Rodrigues de Sousa. Processo 148.892/2015. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.179,00 |
| 2016NS000853 | 2016-02-01T00:00 | Complementação de diárias (entre R$349,00 e R$611,00) ao servidores do Depol, sendo R$ 1.179,00 ref. 4,5 diárias (10 a 14/12/2015) aos servidores Ivan de Sousa Costa Martins, Wellington Gustavo do Nascimento Monteiro, Wellyngton Rosa Moreira e Antônio Carlos Fortunato de Anchieta Junior, e R$ 1.551,00 ref. 5,5 diárias (9 a 15/12/2015) para Edwaldo Ferreira da Silva Filho e Guilherme Rodrigues de Sousa. Processo 148.892/2015. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.179,00 |
| 2016NS000853 | 2016-02-01T00:00 | Complementação de diárias (entre R$349,00 e R$611,00) ao servidores do Depol, sendo R$ 1.179,00 ref. 4,5 diárias (10 a 14/12/2015) aos servidores Ivan de Sousa Costa Martins, Wellington Gustavo do Nascimento Monteiro, Wellyngton Rosa Moreira e Antônio Carlos Fortunato de Anchieta Junior, e R$ 1.551,00 ref. 5,5 diárias (9 a 15/12/2015) para Edwaldo Ferreira da Silva Filho e Guilherme Rodrigues de Sousa. Processo 148.892/2015. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.179,00 |
| 2016NS000853 | 2016-02-01T00:00 | Complementação de diárias (entre R$349,00 e R$611,00) ao servidores do Depol, sendo R$ 1.179,00 ref. 4,5 diárias (10 a 14/12/2015) aos servidores Ivan de Sousa Costa Martins, Wellington Gustavo do Nascimento Monteiro, Wellyngton Rosa Moreira e Antônio Carlos Fortunato de Anchieta Junior, e R$ 1.551,00 ref. 5,5 diárias (9 a 15/12/2015) para Edwaldo Ferreira da Silva Filho e Guilherme Rodrigues de Sousa. Processo 148.892/2015. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.441,00 |
| 2016NS000853 | 2016-02-01T00:00 | Complementação de diárias (entre R$349,00 e R$611,00) ao servidores do Depol, sendo R$ 1.179,00 ref. 4,5 diárias (10 a 14/12/2015) aos servidores Ivan de Sousa Costa Martins, Wellington Gustavo do Nascimento Monteiro, Wellyngton Rosa Moreira e Antônio Carlos Fortunato de Anchieta Junior, e R$ 1.551,00 ref. 5,5 diárias (9 a 15/12/2015) para Edwaldo Ferreira da Silva Filho e Guilherme Rodrigues de Sousa. Processo 148.892/2015. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.441,00 |
| 2016NS000853 | 2016-07-11T00:00 | ALTERAÇÃO DA DATA DE AUTORIZAÇÃO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -870,00 |
| 2016NS000854 | 2016-02-01T00:00 | FATURA N. 01/2016, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 311/2016). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 40.474,00), INFRAERO (R$ 2.105,64). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 42.579,64 |
| 2016NS000854 | 2016-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/07/2016. PROCESSO 116.157/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 21.000,00 |
| 2016NS000855 | 2016-02-01T00:00 | ND 201/037 (NN 83714305052-4) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 201 DO BL D DA SQN 112. FEVEREIRO/2016. PROC 150.344/2015. REL 10/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000855 | 2016-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/07/2016. PROCESSO 116.031/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 870,00 |
| 2016NS000856 | 2016-02-01T00:00 | DOC 1070292 - NN 107029207055 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 401, BLOCO F, SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - PARCELA 5/6 - PROCESSO 150389/2015 - RELAÇÃO 10/SCIAM/COHAB. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 160,00 |
| 2016NS000856 | 2016-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 116.205/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2016NS000857 | 2016-02-01T00:00 | ARD 5311 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 174.414,55(BB) E R$ 69.047,99 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 243.462,54 |
| 2016NS000857 | 2016-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 115.950/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2016NS000858 | 2016-02-01T00:00 | ND 507/037 (NN 83714305074-5) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 505 DO BL D DA SQN 112. FEVEREIRO/2016. PROC 150.343/2015. REL 10/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000858 | 2016-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 114.974/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.937,16 |
| 2016NS000859 | 2016-02-01T00:00 | ND 171.576 e 171586 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL SITO A SQN 112 BLOCO A AP. 201 E 303 - PROCESSO: 150.406/2015. RELAÇÃO 10/SCIAM/COHAB. PARCELA 2/12 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2016NS000859 | 2016-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 116.588/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.000,00 |
| 2016NS000860 | 2016-02-01T00:00 | ND 1.069.976 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (8/12) DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO SITO A SHCES 1209 BLOCO G APT 203 - A PEDIDO DA COHAB - PROCESSO 150.397/2015 - RELAÇÃO 10/SCIAM/COHAB. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 200,00 |
| 2016NS000860 | 2016-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 115.470/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.220,00 |
| 2016NS000861 | 2016-02-01T00:00 | ARD 5312 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 114.785,36 (BB) E R$ 71.564,33 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186.349,69 |
| 2016NS000861 | 2016-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 115.483/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.350,00 |
| 2016NS000862 | 2016-02-01T00:00 | DOC 1070286 - NN 107028607033 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 401, BLOCO F, SHCES 913, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 02/2016 - PROCESSO 150.387/2015 - RELAÇÃO 10/SCIAM/COHAB. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 300,00 |
| 2016NS000862 | 2016-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 115.650/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 37.270,05 |
| 2016NS000863 | 2016-02-01T00:00 | BOLETO 301/005 - REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA (PARC. 2/4) DO APTO. SITO A SQN 106 BLOCO I APT. 301 - REL. 10/SCIAM/COHAB. PROCESSO 150.350/2015. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 300,00 |
| 2016NS000863 | 2016-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 116.442/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.477,50 |
| 2016NS000864 | 2016-02-01T00:00 | ND 1069957 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 203 DO BLOCO G DA SHCES 1209, A PEDIDO DA COHAB/CD - JANEIRO/2016 - PROCESSO 150.396/2015. RELAÇÃO 10/SCIAM/COHAB 2016. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 231,00 |
| 2016NS000864 | 2016-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 116.614/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2016NS000865 | 2016-02-01T00:00 | ND 308/058 (NN 137756007078) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 308 DO BLOCO G DA SQN 308, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD. FEVEREIRO/2016. PROC 10.101/2016. REL 10/SCIAM/COHAB. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 671,00 |
| 2016NS000865 | 2016-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 116.682/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.070,00 |
| 2016NS000866 | 2016-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 116.195/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 835,00 |
| 2016NS000867 | 2016-02-01T00:00 | NN 119849-2-9: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 503, BLOCO F, SQN 108 - PERÍODO FEVEREIRO/2016 - PROCESSO 150.348/2015 - RELAÇÃO 10/SCIAM/COHAB. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 640,00 |
| 2016NS000867 | 2016-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 115.937/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2016NS000868 | 2016-02-01T00:00 | DOCUMENTO 02/2016/003/202 - NN 94326502577- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO À SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202- REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 - RELAÇÃO 10/SCIAM/COHAB. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.141,47 |
| 2016NS000868 | 2016-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 115.964/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 180,00 |
| 2016NS000869 | 2016-02-01T00:00 | DANFE 84062, REF. À AQUISIÇÃO DE IMPEDANCIÔMETRO AUTOMÁTICO C/ VISOR DE LED, A PEDIDO DO DEMED. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012. REL. 42/2016-SIGMAS. | 92.981.752/0001-07 - VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA | R$ 30.890,00 |
| 2016NS000869 | 2016-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 116.884/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2016NS000870 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 113.851/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.839,00 |
| 2016NS000871 | 2016-02-01T00:00 | DOCUMENTO 02/2016/TE3/APTO202 - NN 12367893160001503- TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO À SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202- REFERENTE A PARCELA 1/20 - RELAÇÃO 10/SCIAM/COHAB. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2016NS000871 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 116.552/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016NS000872 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/07/2016. PROCESSO 116.123/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 315,00 |
| 2016NS000873 | 2016-02-01T00:00 | CANCELAMENTO NA 2016NP000381/2016NS000867 PARA ACERTO DO NÚMERO DO DOCUMENTO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ -640,00 |
| 2016NS000873 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 116.250/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2016NS000874 | 2016-02-01T00:00 | BOLETOS 1235 (TX. ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA) E 1237 (TX. EXTRAORDINÁRIA), REF. AO APTO. 406 DO BL. J DA SHCES 1209. REF.: JANEIRO/2016. PROCS. 150.352 E 150.351/2015. REL. 10/SCIAM/COHAB. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 200,00 |
| 2016NS000874 | 2016-02-01T00:00 | BOLETOS 1235 (TX. ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA) E 1237 (TX. EXTRAORDINÁRIA), REF. AO APTO. 406 DO BL. J DA SHCES 1209. REF.: JANEIRO/2016. PROCS. 150.352 E 150.351/2015. REL. 10/SCIAM/COHAB. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 280,00 |
| 2016NS000874 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 116.271/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2016NS000875 | 2016-02-01T00:00 | NN 95912710580-5: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 102, BLOCO I, SQS 203, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: JAN/2016 - PROCESSO 150.346/2015 - RELAÇÃO 10/SCIAM/COHAB. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.100,00 |
| 2016NS000875 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 116.523/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2016NS000876 | 2016-02-01T00:00 | ND 10.798 E 10.814 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO (FEVEREIRO/2016) E SEGURO PREDIAL (01/04) INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 307, BLOCO R, SQS 405, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB. PROCESSO 150.345/2015 - RELAÇÃO 10/SCIAM/COHAB 2016. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 293,41 |
| 2016NS000876 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 116.925/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2016NS000877 | 2016-02-01T00:00 | BOLETOS 021620000 (TX. ORDINÁRIA) E 0216T0000 (TX. EXTRAORDINÁRIA), REF. AO APTO. 203 DO BL. F DA SHCES 1105. REF.: FEVEREIRO/2016. PROCS. 150.398 E 150.400/2015. REL. 10/SCIAM/COHAB. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 120,00 |
| 2016NS000877 | 2016-02-01T00:00 | BOLETOS 021620000 (TX. ORDINÁRIA) E 0216T0000 (TX. EXTRAORDINÁRIA), REF. AO APTO. 203 DO BL. F DA SHCES 1105. REF.: FEVEREIRO/2016. PROCS. 150.398 E 150.400/2015. REL. 10/SCIAM/COHAB. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 220,00 |
| 2016NS000877 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 116.190/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2016NS000878 | 2016-01-30T00:00 | DCAP-083-01/2016. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA DA 2016OB8000342, CANCELADA POR 2015OB8000423. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -561,79 |
| 2016NS000879 | 2016-02-01T00:00 | NN 119849-2: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 503, BLOCO F, SQN 108 - PERÍODO FEVEREIRO/2016 - PROCESSO 150.348/2015 - RELAÇÃO 10/SCIAM/COHAB. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 640,00 |
| 2016NS000879 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/07/2016. PROCESSO 117.281/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2016NS000880 | 2016-01-30T00:00 | DCAP-083-01/2016. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA DA 2016OB8000342, CANCELADA POR 2015OB8000423. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 561,79 |
| 2016NS000880 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/07/2016. PROCESSO 112.673/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.549,52 |
| 2016NS000881 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/07/2016. PROCESSO 117.253/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.000,00 |
| 2016NS000882 | 2016-01-30T00:00 | DCAP 078-01/2016. GRUPO 6. BAIXA DA 2016OB800342 CANCELADA PELA 2016OB800423. AJUSTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EXONERADO. - ESTORNO DE DESPESA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -934,71 |
| 2016NS000882 | 2016-01-30T00:00 | DCAP 078-01/2016. GRUPO 6. BAIXA DA 2016OB800342 CANCELADA PELA 2016OB800423. AJUSTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EXONERADO. - ESTORNO DE DESPESA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -420,34 |
| 2016NS000882 | 2016-01-30T00:00 | DCAP 078-01/2016. GRUPO 6. BAIXA DA 2016OB800342 CANCELADA PELA 2016OB800423. AJUSTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EXONERADO. - ESTORNO DE DESPESA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -383,91 |
| 2016NS000882 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/07/2016. PROCESSO 117.279/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2016NS000883 | 2016-02-01T00:00 | NN 95912710686-0: TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 102, BLOCO I, SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA - PERÍODO: FEV/2016 - PROCESSO 150.402/2015 - RELAÇÃO 10/SCIAM/COHAB. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.600,00 |
| 2016NS000883 | 2016-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/07/2016. PROCESSO 117.280/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 780,00 |
| 2016NS000884 | 2016-01-30T00:00 | DCAP 078-01/2016. GRUPO 6. BAIXA DA 2016OB800342 CANCELADA PELA 2016OB800423 - CONTINUAÇÃO DA 2016FL045/NS882. AJUSTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EXONERADO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 934,71 |
| 2016NS000884 | 2016-07-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 116.823/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2016NS000885 | 2016-02-01T00:00 | DANFE 5.872 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 10/12/2015 A 09/01/2016 (PARC.03/36)- RELAÇÃO 50/2016 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 960,00 |
| 2016NS000885 | 2016-02-01T00:00 | DANFE 5.872 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 10/12/2015 A 09/01/2016 (PARC.03/36)- RELAÇÃO 50/2016 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.635,00 |
| 2016NS000885 | 2016-02-01T00:00 | DANFE 5.872 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 10/12/2015 A 09/01/2016 (PARC.03/36)- RELAÇÃO 50/2016 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.240,00 |
| 2016NS000885 | 2016-02-01T00:00 | DANFE 5.872 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 10/12/2015 A 09/01/2016 (PARC.03/36)- RELAÇÃO 50/2016 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.815,00 |
| 2016NS000885 | 2016-07-14T00:00 | DANFE 16 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ORLANDO EGREJA NETO, JOSÉ HENRIQUE FERREIRA DA SILVA E BRUNA BARBOSA DE LIMA NO CURSO DE ANÁLISE E GERENCIAMENTO DE RISCOS (CAGR), NA MODALIDADE À DISTÂNCIA, DE 11/04 A 11/05/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2,79P. P/DF. PROC. 103.490/16. REL. 316/16. | 09.379.760/0001-26 - Mais E-DUC Solução em Educação a Distância Ltda | R$ 750,00 |
| 2016NS000886 | 2016-02-01T00:00 | DANFE SIMPLIFICADO 584 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA - A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 50/2016 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 110,34 |
| 2016NS000886 | 2016-07-15T00:00 | DANFE 2107 - PART. SERV. LUCIANA MATTA DE ANDRADE E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, VALOR REF. À MENSALIDADE DE JUNHO/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS P/DF 2P. PROC. 105.679/15. REL. 322/16. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 369,35 |
| 2016NS000887 | 2016-02-01T00:00 | DANFE 14.000 - FORNECIMENTO DE 325 CHAPAS DE PAPELÃO CINZA 80 CM X 100 CM X 2,9 MM A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 50/2016 SIGMAS. | 06.077.753/0001-81 - SIG COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA. - EPP | R$ 3.090,75 |
| 2016NS000887 | 2016-07-15T00:00 | NFS-E 23393 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO A. MOREIRA NO EVENTO BRASIL SOLAR POWER-GERAÇÃO DISTRIBUÍDA, NO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 30/06 A 01/07/16. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 116.068/16. REL. 322/16. | 06.987.364/0001-93 - CTEE - CENTRO DE TREINAMENTO E ESTUDOS EM ENERGIA | R$ 1.430,00 |
| 2016NS000888 | 2016-02-01T00:00 | FATURA 0010.222.612 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DG/CD. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/R$ 2.040,10 (DIÁRIAS+ISS+TX.SERVIÇO) A CARGO UP-ADM DE EMPREENDIMENTOS. RET RFB 5,85PC S/R$ 546,00 (ALIMENTAÇÃO, A CARGO DE UP BACK TERCEIRIZAÇÃO). REL 50/2016 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.586,10 |
| 2016NS000888 | 2016-07-19T00:00 | NFS-E 22892 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO L. NASCIMENTO NO ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES DO SETOR ELÉTRICO-ENASE 2016, NO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 18 E 19/05/2016. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P. PROC. 110.181/2016. REL. 328/2016. | 06.987.364/0001-93 - CTEE - CENTRO DE TREINAMENTO E ESTUDOS EM ENERGIA | R$ 2.870,00 |
| 2016NS000889 | 2016-02-01T00:00 | FATURA 0010222396 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DG/CD. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/1.224,06 (DIÁRIAS+ISS+TX.SERVIÇO) A CARGO UP-ADM DE EMPREENDIMENTOS. RET RFB 5,85PC S/350,00 (ALIMENTAÇÃO, A CARGO DE UP BACK TERCEIRIZAÇÃO). REL 50/2016 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.574,06 |
| 2016NS000890 | 2016-02-01T00:00 | NFSE 2016/65 (PER.: 24/12/2015 A 23/01/2016) E 2016/059 (PER.: 24/11 A 23/12/2015), REF. A SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZ. DE LICENÇA DO SOFTWARE MV SISTEMAS DE GESTÃO DE INF. SAÚDE, E A OPERAÇÃO ASSISTIDA AO MESMO SOFTWARE, RESPECTIVAMENTE, A PEDIDO DO DEMED. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 2PC SOBRE O TOTAL (SERVIÇO REMOTO - PORTO ALEGRE/RS). RELAÇÃO 50/2016-SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 2.800,00 |
| 2016NS000890 | 2016-02-01T00:00 | NFSE 2016/65 (PER.: 24/12/2015 A 23/01/2016) E 2016/059 (PER.: 24/11 A 23/12/2015), REF. A SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZ. DE LICENÇA DO SOFTWARE MV SISTEMAS DE GESTÃO DE INF. SAÚDE, E A OPERAÇÃO ASSISTIDA AO MESMO SOFTWARE, RESPECTIVAMENTE, A PEDIDO DO DEMED. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 2PC SOBRE O TOTAL (SERVIÇO REMOTO - PORTO ALEGRE/RS). RELAÇÃO 50/2016-SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 4.106,67 |
| 2016NS000890 | 2016-02-01T00:00 | NFSE 2016/65 (PER.: 24/12/2015 A 23/01/2016) E 2016/059 (PER.: 24/11 A 23/12/2015), REF. A SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZ. DE LICENÇA DO SOFTWARE MV SISTEMAS DE GESTÃO DE INF. SAÚDE, E A OPERAÇÃO ASSISTIDA AO MESMO SOFTWARE, RESPECTIVAMENTE, A PEDIDO DO DEMED. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 2PC SOBRE O TOTAL (SERVIÇO REMOTO - PORTO ALEGRE/RS). RELAÇÃO 50/2016-SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 9.200,00 |
| 2016NS000890 | 2016-02-01T00:00 | NFSE 2016/65 (PER.: 24/12/2015 A 23/01/2016) E 2016/059 (PER.: 24/11 A 23/12/2015), REF. A SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZ. DE LICENÇA DO SOFTWARE MV SISTEMAS DE GESTÃO DE INF. SAÚDE, E A OPERAÇÃO ASSISTIDA AO MESMO SOFTWARE, RESPECTIVAMENTE, A PEDIDO DO DEMED. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 2PC SOBRE O TOTAL (SERVIÇO REMOTO - PORTO ALEGRE/RS). RELAÇÃO 50/2016-SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 13.493,33 |
| 2016NS000891 | 2016-02-01T00:00 | ND 203/012 (NN 24000000000923523-3)- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQN 108- FEVEREIRO/2016 - A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 150.382/2015. RELAÇAO 10/SCIAM/COHAB. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 803,00 |
| 2016NS000892 | 2016-02-01T00:00 | FATURA 0010222479 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DG/CD. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/2.448,12 (DIÁRIAS+ISS+TX.SERVIÇO) A CARGO UP-ADM DE EMPREENDIMENTOS. RET RFB 5,85PC S/660,00 (ALIMENTAÇÃO, A CARGO DE UP BACK TERCEIRIZAÇÃO). REL 50/2016 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.108,12 |
| 2016NS000893 | 2016-02-01T00:00 | DANFE 809 - FORNECIMENTO DE CAMISETAS DE DIVERSAS CORES DESTINADAS AO PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 50/2016 - SIGMAS. | 00.622.993/0001-33 - MALHARIA ALLEGRO LTDA - EPP | R$ 1.120,50 |
| 2016NS000894 | 2016-02-01T00:00 | NN 106926207062 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 201, BLOCO B, SQN 304, A PEDIDO DA COHAB - PARCELA 38/48 - PROCESSO 150.349/2015 - RELAÇÃO 10/SCIAM/COHAB. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2016NS000895 | 2016-02-01T00:00 | DANFE 2829 - MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE CLUSTER, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 06/12 - RELAÇÃO 50/2016 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 3.587,11 |
| 2016NS000896 | 2016-02-01T00:00 | DANFE 406 - SERVIÇO DE MANUT PREV/CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM DIGITALIZADORES KODAK - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PER: 20/12/2015 A 19/01/2016 - REL 50/2016 SIGMAS. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 737,00 |
| 2016NS000896 | 2016-02-01T00:00 | DANFE 406 - SERVIÇO DE MANUT PREV/CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM DIGITALIZADORES KODAK - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PER: 20/12/2015 A 19/01/2016 - REL 50/2016 SIGMAS. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.273,00 |
| 2016NS000897 | 2016-02-01T00:00 | DANFE 2823 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS - A PEDIDO CENIN/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 06/11/15 A 05/12/15 (PARCELA 10/12) - REL 50/2016 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 12.398,96 |
| 2016NS000898 | 2016-02-01T00:00 | DANFE 2502 - FORNECIMENTO DE SACOLAS EM ALGODÃO CRU. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. SIGMAS 50/2016. | 05.578.730/0001-98 - PLANA EXPRESS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 4.213,00 |
| 2016NS000899 | 2016-02-01T00:00 | DANFE 3227 - FORNECIMENTO DE ÁGUA SANITÁRIA EBAO - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. SIGMAS 50/2016. | 10.280.562/0001-90 - SUPER ATACADISTA | R$ 1.224,00 |
| 2016NS000901 | 2016-02-01T00:00 | DANFE 19.260 - FORNECIMENTO DE 30KG DE ADESIVO ESTRUTURAL LÍQUIDO À BASE DE RESINA EPÓXI BI-COMPONENTE, MARCA DEVENEPOXI, - A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 50/2016-SIGMAS. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 1.140,00 |
| 2016NS000902 | 2016-02-01T00:00 | NFES 25902 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, EM DIAS ÚTEIS, DE MATÉRIAS RELATIVAS A CONVOCAÇÕES E AVISOS PRODUZIDOS POR COMISSÕES ADMINISTRATIVAS, EM VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO IMPRESSA, LOCAL OU NACIONAL, A PEDIDO DA COPED - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$ 103,95 - RET RFB 9,45PC S/ R$ 924,00 (JORNAL DE BRASÍLIA) - RELAÇÃO 50/2016 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.027,95 |
| 2016NS000903 | 2016-02-01T00:00 | NFSE 499 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA EM IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD, C/ FORNEC. DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB. PERÍODO: JAN./2016. RET./RFB DE 5,85PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. DEPÓSITO DIRETO P/ OS FUNCIONÁRIOS: R$452.822,06 (PARTE DA VERBA RESCISÓRIA, CONF. AUTORIZ. DO DIRETOR-GERAL). REL. 33/2016-SIGMAS. | 13.271.415/0001-41 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ 579.426,82 |
| 2016NS000903 | 2016-08-05T00:00 | NFS-E 159487 - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 11/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 129.930/2015. REL. 352/2016. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2016NS000904 | 2016-01-28T00:00 | DCAP-072-01/2016. GRUPO 2. APROPRIAÇÃO DE DESPESA.?- RELACIONADO A 2016DD00003/NS000717/NS000720. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.184,08 |
| 2016NS000905 | 2016-02-01T00:00 | FATURA 0010222673 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 408,02 (TX SERVIÇO + ISS + DIÁRIA) A CARGO UP ADMINISTRADORA (ALLIA GRAN HOTEL) - RET RFB 5,85PC S. R$ 125,00 (ALIMENTAÇÃO) A CARGO UP BACK TERCEIRIZAÇÃO - RELAÇÃO 50/2016 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 533,02 |
| 2016NS000906 | 2016-02-02T00:00 | DANFE 1178 - REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, DEZEMBRO/2015- RET. ISS 2PC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - GLOSAR R$133,07 (VALOR COBRADO A MAIOR) - RELAÇÃO 46/2016 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 266,10 |
| 2016NS000907 | 2016-02-02T00:00 | DANFE 1179 - REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, DEZEMBRO/2015- RET. ISS 2PC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - GLOSAR R$312,00 (VALOR COBRADO A MAIOR) - RELAÇÃO 46/2016 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 624,00 |
| 2016NS000908 | 2016-02-02T00:00 | BORDERÔ- 15.10.6994035-37 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO CM00048941 COMETIDA POR KEID JOSE DE SOUSA, FUNCIONÁRIO DA BRASFORT, PRONTUÁRIO P_881261, CONDUZINDO VEÍCULO DA CÂMARA PLACA JJV-6550 - PROCESSO 101707/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2016NS000909 | 2016-02-02T00:00 | BORDERÔ- 15.10.6994037-24 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO CM00075003 COMETIDA POR ROGERIO DE OLIVEIRA PIMENTA, FUNCIONÁRIO DA BRASFORT, PRONTUÁRIO P_881943, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA PAG-2837 - PROCESSO 101708/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2016NS000910 | 2016-02-02T00:00 | FATURA 129612/2016, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 138/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 3.572,00), INFRAERO (R$ 156,97). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 3.728,97 |
| 2016NS000911 | 2016-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/08/2016. PROCESSO 117.946/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.522,84 |
| 2016NS000912 | 2016-02-02T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2016NS000907 PARA ACERTO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -624,00 |
| 2016NS000912 | 2016-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/08/2016. PROCESSO 118.093/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2016NS000913 | 2016-02-02T00:00 | DANFE 1.179 - REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, DEZEMBRO/2015- RET. ISS 2PC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - GLOSAR R$312,00 (VALOR COBRADO A MAIOR) - RELAÇÃO 46/2016 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 624,00 |
| 2016NS000913 | 2016-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/08/2016. PROCESSO 115.948/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.979,44 |
| 2016NS000914 | 2016-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/08/2016. PROCESSO 117.092/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.910,00 |
| 2016NS000915 | 2016-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/08/2016. PROCESSO 117.131/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,01 |
| 2016NS000916 | 2016-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/08/2016. PROCESSO 118.692/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.440,00 |
| 2016NS000917 | 2016-02-02T00:00 | FATURA 36/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 120/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 141.505,06), INFRAERO (R$ 5.952,84). DESCONTO DE R$ 3.506,18 REF. REEMBOLSO 2015. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 147.457,90 |
| 2016NS000917 | 2016-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/08/2016. PROCESSO 118.545/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2016NS000918 | 2016-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/08/2016. PROCESSO 118.422/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2016NS000919 | 2016-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/08/2016. PROCESSO 118.736/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2016NS000920 | 2016-02-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS000886/NP392 PARA ACERTO CONTÁBIL | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -110,34 |
| 2016NS000921 | 2016-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2016. PROCESSO 118.059/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2016NS000922 | 2016-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2016. PROCESSO 118.033/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 340,00 |
| 2016NS000923 | 2016-02-02T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2016NS000902 PARA ACERTO DE NOTA DE EMPENHO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -1.027,95 |
| 2016NS000923 | 2016-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2016. PROCESSO 117.464/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 130,00 |
| 2016NS000924 | 2016-02-02T00:00 | NFES 25902 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, EM DIAS ÚTEIS, DE MATÉRIAS RELATIVAS A CONVOCAÇÕES E AVISOS PRODUZIDOS POR COMISSÕES ADMINISTRATIVAS, EM VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO IMPRESSA, LOCAL OU NACIONAL, A PEDIDO DA COPED - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$ 103,95 - RET RFB 9,45PC S/ R$ 924,00 (JORNAL DE BRASÍLIA) - RELAÇÃO 50/2016 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.027,95 |
| 2016NS000924 | 2016-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2016. PROCESSO 117.448/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2016NS000925 | 2016-02-02T00:00 | DANFE SIMPLIFICADO 584- FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOGTERAPIA - PEDIDO DO DEMED/CD - RET 5,85 PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO: 50/2016 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 110,34 |
| 2016NS000925 | 2016-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2016. PROCESSO 117.314/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2016NS000926 | 2016-01-29T00:00 | BAIXA DE 2016OB800342, CANCELADA PELA 2016OB800423, PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14.000,89 |
| 2016NS000926 | 2016-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2016. PROCESSO 110.630/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.140,00 |
| 2016NS000927 | 2016-01-29T00:00 | BAIXA DE 2016OB800342, CANCELADA PELA 2016OB800423, PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.?- APROPRIAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.000,89 |
| 2016NS000927 | 2016-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2016. PROCESSO 118.003/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2016NS000928 | 2016-02-02T00:00 | ARD 5313 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 198.961,65(BB) E R$ 92.972,32(CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 291.933,97 |
| 2016NS000928 | 2016-08-10T00:00 | FATURA 574768 - PARTICIPAÇÃO DOS SERV. FERNANDA PEREZ CABRAL FURTADO (+6SERV) NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BSB-DF, DE 27/11/15 A 08/07/2017. PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 146.468/15. REL. 358/16. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.600,84 |
| 2016NS000929 | 2016-02-02T00:00 | ARD 5314 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 251.033,25(BB) E R$ 83.827,06 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 334.860,31 |
| 2016NS000929 | 2016-08-10T00:00 | NFS-E 109 - CONT. PESSSOA JURÍDICA P/ MINISTRAR PALESTRA PARA O PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, DIA 21 DE JUNHO DE 2016, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. INSS (DECLARAÇÃO SÓCIO). PROC. 113.826/16. REL. 334/16. | 10.594.392/0001-18 - ECOHABITARE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME | R$ 6.600,00 |
| 2016NS000930 | 2016-02-02T00:00 | NFPS 67224 - REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) - A PEDIDO DA SECOM - REF. DEZEMBRO/2015 - GLOSA R$ 4.179,19 (COBRANÇA INDEVIDA - CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO) - RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC - RELAÇÃO 31/2016-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 660.106,64 |
| 2016NS000931 | 2016-02-02T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 04392 - REF. A EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONO E POLICROMÁTICA, C/ FORNEC. DE SUPRIMENTOS (MÊS DE DDEZEMBRO/2015), CONF. CONTRATO. PROC. 102.694/2010-CENIN. RET./RFB DE 5,85PC - REL.31/2016 SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.729,71 |
| 2016NS000932 | 2016-02-02T00:00 | NFPS 67225, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 31/2016-SIGMAS. PERÍODO: DEZ/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.961,42 |
| 2016NS000932 | 2016-02-02T00:00 | NFPS 67225, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 31/2016-SIGMAS. PERÍODO: DEZ/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 532.079,48 |
| 2016NS000933 | 2016-02-02T00:00 | DANFE 14622 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO... C/ FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO CENIN - RET RFB 5,85PC - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA) - DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 31/2016 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.096,66 |
| 2016NS000934 | 2016-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2016. PROCESSO 118.078/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 580,00 |
| 2016NS000935 | 2016-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2016. PROCESSO 118.138/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2016NS000936 | 2016-02-02T00:00 | FATURA 1800057281: CONCESSÃO DE USO DE SALA DE 42M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA e CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE LINHAS FISICAS(CUSTO DE RAMAL TELEFÔNICO EM DEZEMBRO/2015) - SEM RETENÇÃO DE TRIBUTOS. REL. 31/2016-SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 73,14 |
| 2016NS000936 | 2016-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2016. PROCESSO 118.162/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2016NS000937 | 2016-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2016. PROCESSO 118.205/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2016NS000938 | 2016-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2016. PROCESSO 118.214/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2016NS000939 | 2016-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2016. PROCESSO 118.313/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2016NS000940 | 2016-02-02T00:00 | DANFE 9334 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - A PEDIDO DO DEMAP - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 52/2016 SIGMAS. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 6.494,40 |
| 2016NS000940 | 2016-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2016. PROCESSO 118.454/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2016NS000941 | 2016-02-02T00:00 | NFSE 786, REF. A SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CÂMARA, INCLUINDO AS MANIFESTAÇÕES OCORRIDAS NAS IMEDIAÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL, A PEDIDO SECOM. PERÍODO: JANEIRO/2016. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO/ISS DE 5PC. REL. 52/2016-SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 2.455,20 |
| 2016NS000941 | 2016-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2016. PROCESSO 118.596/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2016NS000942 | 2016-02-02T00:00 | NFES 753 - REF. A SUPORTE TÉCNICO (MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT) - A PEDIDO DO CENIN - COMPET.: DEZEMBRO/2015 - RET./RFB DE 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM BARUERI/SP (SEM CONVÊNIO/ISS), VIA INTERNET, CONF. INFORMAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO - RELAÇÃO 52/2016-SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 15.333,34 |
| 2016NS000942 | 2016-08-11T00:00 | NFSE 505, REF. À PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS WALKIRIA G. SANTANA E CLÁUDIA M. B. BONFIM GOMES RODRIGUES NO 43o. CONGRESSO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, REALIZADO EM SÃO PAULO-SP, ENTRE 26 E 29/6/2016. ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIBUTOS FEDERAIS (IN 1234/2012). PROC. 111.673/2016. REL. 356/2016. | 34.143.495/0001-20 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS | R$ 744,00 |
| 2016NS000943 | 2016-02-02T00:00 | DANFES 1.943 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS - A PEDIDO COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 52/2016 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 3.025,03 |
| 2016NS000943 | 2016-08-11T00:00 | NFSE 14622, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA BEATRIZ DE FÁTIMA E SILVA MEZÊNCIO, NO CURSO COMO ELABORAR A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DA IN NR. 02/2008 E COMO JULGAR A LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS, REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, DE 1 A 4/8/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC. PROC. 116.362/2016. REL. 364/2016. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.900,00 |
| 2016NS000944 | 2016-02-02T00:00 | NFS-e 2036 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL, COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS - A PEDIDO DA SECOM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 01/12 - RELAÇÃO 52/2016 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 2.060,00 |
| 2016NS000944 | 2016-02-02T00:00 | NFS-e 2036 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL, COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS - A PEDIDO DA SECOM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 01/12 - RELAÇÃO 52/2016 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 4.120,00 |
| 2016NS000944 | 2016-08-12T00:00 | NFS-E 70098 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JULIAN Z. SINZATO, OROVALDO APARECIDO C. FILHO E THIAGO M. XAVIER NO CURSO DE MBA EM PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS, DE 31/07/2015 A 31/03/2017, EM BRASÍLIA-DF. VALOR REF. À MENSALIDADE DE JULHO/2016. RET./RFB DE 9,45PC, CONF IN 1234/2012 E ISS DE 2PC (DF). PROC. 127.961/2015. REL. 364/2016. | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 1.980,00 |
| 2016NS000945 | 2016-02-02T00:00 | DANFE 10178 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1500ML - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 52/2016 SIGMAS. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 12.510,00 |
| 2016NS000945 | 2016-08-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2016. PROCESSO 119.092/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 675,00 |
| 2016NS000946 | 2016-08-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2016. PROCESSO 118.519/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.830,64 |
| 2016NS000947 | 2016-02-02T00:00 | DANFE 533 - FORNECIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA - A PEDIDO DO DETEC - BLOQUEIO: R$ 418,53 (MULTA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 52/2016 SIGMAS. | 08.325.368/0001-31 - CELTROVIC COMÉRCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | R$ 4.185,28 |
| 2016NS000947 | 2016-08-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2016. PROCESSO 118.693/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 31.234,09 |
| 2016NS000948 | 2016-02-02T00:00 | RECIBO 01/12-2016 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO P/ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, LOCALIZADO NO SAAN QUADRA 1 LOTE 105 - BRASÍLIA-DF, REF. JANEIRO/2016. RET. 9,45PC S/R$35.456,81, A CARGO DO LOCADOR (HM - EMPR.PART.IMOB.), E RET./ISS DE 2PC S/R$3.939,64 (TX. DE ADM.), A CARGO DA ADM. JOSÉ MARTINS (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). RELAÇÃO 542/2015-SIGMAS. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 39.396,45 |
| 2016NS000948 | 2016-08-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2016. PROCESSO 118.735/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.350,00 |
| 2016NS000949 | 2016-02-02T00:00 | NFS-e 201623, REF. A SUPORTE TÉCNICO PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA - PLATAFORMA SEER (SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO-RS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 2PC. PERÍODO: JAN/2016. RELAÇÃO 52/2016 - SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 375,00 |
| 2016NS000949 | 2016-08-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2016. PROCESSO 118.540/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.445,11 |
| 2016NS000950 | 2016-02-02T00:00 | DANFE 33821 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS - MARCA BONJOUR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 52/2016- SIGMAS. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 970,32 |
| 2016NS000950 | 2016-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2016. PROCESSO 119.133/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.450,00 |
| 2016NS000951 | 2016-02-02T00:00 | DANFE 1199 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS - À PEDIDO DO DEMED - PERÍODO: 01/01/2016 A 10/01/2016 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC - RELAÇÃO 52/2016 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 312,00 |
| 2016NS000951 | 2016-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2016. PROCESSO 118.142/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.099,92 |
| 2016NS000952 | 2016-02-02T00:00 | FATURA 1800057695: RATEIO COM ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, GÁS, COLETA E OUTROS REFERENTE UTILIZAÇÃO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - SEM RETENÇÃO - PERÍODO:JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 52/2016 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.263,19 |
| 2016NS000952 | 2016-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2016. PROCESSO 118.134/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.500,00 |
| 2016NS000953 | 2016-02-02T00:00 | DANFE 1.197 - REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, NO PERÍODO DE 01.01.2016 A 10.01.2016 - RET. ISS 5PC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 52/2016 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 133,06 |
| 2016NS000953 | 2016-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2016. PROCESSO 118.085/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2016NS000954 | 2016-02-02T00:00 | DANFE 3137 - Fornecimento de carregadores scooter 2002/cd rd. Empresa optante simples nacional. Bloqueio multa R$ 60,32(valores irrisórios não bloqueados). Relação SIGMAS 52/2016. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 2.742,00 |
| 2016NS000954 | 2016-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2016. PROCESSO 118.022/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.650,00 |
| 2016NS000955 | 2016-02-02T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2016NS000924 A PEDIDO DA CAFIN, PARA REEMISSÃO DE EMPENHO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -1.027,95 |
| 2016NS000955 | 2016-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2016. PROCESSO 117.131/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,01 |
| 2016NS000956 | 2016-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2016. PROCESSO 114.671/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.784,05 |
| 2016NS000957 | 2016-02-02T00:00 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO REF. 2016NS000367, A PEDIDO DA CAFIN. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ -4.735,83 |
| 2016NS000957 | 2016-02-02T00:00 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO REF. 2016NS000367, A PEDIDO DA CAFIN. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 4.735,83 |
| 2016NS000957 | 2016-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2016. PROCESSO 118.725/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.262,56 |
| 2016NS000958 | 2016-08-16T00:00 | DANFE 2165 - PART. SERV. LUCIANA MATTA DE ANDRADE E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, VALOR REF. À MENSALIDADE DE JULHO/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS P/DF 2P. PROC. 105.679/15. REL. 354/16. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 369,35 |
| 2016NS000959 | 2016-02-02T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2016NS000906 PARA ACERTO DA ALÍQUOTA DO ISS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -266,10 |
| 2016NS000959 | 2016-08-16T00:00 | BOLETO: 21.999.260.116.037.315 - TAXA REF. A ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART, DO SERVIDOR MARCELO MORHY PERES, PONTO 7629, RELATIVO AO REG. JUNTO AO CREA-DF, A PEDIDO DO DETEC, REF. A ATIVIDADE DE ORÇAMENTO DO PROJETO DO EDIFÍCIO DO ANEXO IV B. PROCESSO 120.199/2016. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 74,37 |
| 2016NS000960 | 2016-02-02T00:00 | DANFE 1178 - REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, DEZEMBRO/2015- RET. ISS 5PC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - GLOSAR R$133,07 (VALOR COBRADO A MAIOR) - RELAÇÃO 46/2016 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 266,10 |
| 2016NS000960 | 2016-08-16T00:00 | HOUVE A EMISSÃO DE NOVO DH | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.350,01 |
| 2016NS000962 | 2016-02-02T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2016NS000913 PARA ACERTO DA ALÍQUOTA DO ISS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -624,00 |
| 2016NS000963 | 2016-02-02T00:00 | DANFE 1.179 - REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, DEZEMBRO/2015- RET. ISS 5PC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - GLOSAR R$312,00 (VALOR COBRADO A MAIOR) - RELAÇÃO 46/2016 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 624,00 |
| 2016NS000964 | 2016-02-02T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2016NS000963 PARA ACERTO NO HISTÓRICO. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -624,00 |
| 2016NS000965 | 2016-02-02T00:00 | DANFE 1179 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, A PEDIDO DO DEMED - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - GLOSAR R$ 312,00 (VALOR COBRADO A MAIOR) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - RELAÇÃO 46/2016 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 624,00 |
| 2016NS000965 | 2016-08-18T00:00 | NFS-E 2007, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JULIANA RESENDE S. MONTEIRO NA 9a. CONFERÊNCIA INTERNACIONAL - PARTO E TRABALHO DE PARTO NORMAIS, REALIZADA EM BÚZIOS-RJ, ENTRE 10 E 13/10/2014. ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN 1234/2012). PROC. 114.876/2014. REL. 372/2016. | 00.665.448/0001-24 - Associação Brasileira de Saúde Coletiva | R$ 1.300,00 |
| 2016NS000966 | 2016-02-02T00:00 | DANFE 1.011 .. FORNECIMENTO DE 150 APARELHOS DE TELEFONE ANALÓGICO .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.52/16/SIGMAS. | 13.505.817/0001-63 - TEC SEG COM. E SERV. DE SIST. DE SEG. E RASTR. EIRELI - ME | R$ 11.209,50 |
| 2016NS000967 | 2016-02-02T00:00 | ARM-3 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, SENDO R$ 14.874,00 (BB) E R$ 8.986,00( CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23.860,00 |
| 2016NS000968 | 2016-02-02T00:00 | ARM- 4 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, SENDO R$ 1.747,00 (BB) E R$ 2.994,00( CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.741,00 |
| 2016NS000969 | 2016-02-03T00:00 | NFSE 1004 - SERVIÇO DE VERSÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DOS IDIOMAS INGLÊS, ESPANHOL E FRANCÊS, A PEDIDO DA APROGE - RET RFB 9,45PC - SERVIÇOS ON-LINE - ISS SEM CÓDIGO DE RECEITA NO SIAFI - REL 052/2016 SIGMAS. | 14.317.128/0001-98 - PATRICIA BARRETO DE FERREIRA BANDEIRA - ME | R$ 6.137,00 |
| 2016NS000970 | 2016-02-03T00:00 | FATURA 0307530112-0 - BOLETO 0307530112- SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO DE APURAÇÃO 27/11/2015 a 26/12/2015 RELAÇÃO 31/2016 - SIGMAS. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 15.371,50 |
| 2016NS000971 | 2016-02-03T00:00 | DOCUMENTO 71.562.603 (APÓLICE 82.200.563), REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(COMPET.: 01/02/2016 A 29/02/2016). REL. 52/2016 SIGMAS. | 33.608.308/0014-98 - Mongeral Aegon Seguros e Previdência S A | R$ 154,40 |
| 2016NS000972 | 2016-02-03T00:00 | BORDEROS...SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DOS VEICULOS DA FROTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS REFERENTE EXERCICIO 2016 A PEDIDO COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. PROC. 101.099/2016. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 3.461,17 |
| 2016NS000972 | 2016-08-22T00:00 | NFSE 331256, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA GONÇALVES NO CURSO DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS NO BRASIL, REALIZADO EM SÃO PAULO-SP, DE 25 A 27/07/2016. PROC. 111.180/2016. ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIBUTOS FEDERAIS (IN 1234/2012). REL. 382/2016. | 06.070.152/0001-47 - INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa | R$ 3.780,00 |
| 2016NS000973 | 2016-02-03T00:00 | BORDEROS .. LICENCIAMENTO ANUTAL DOS VEICULOS DA FROTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS REFERENTE EXERCICIO 2016, A PEDIDO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. PROC.101.099/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.472,00 |
| 2016NS000975 | 2016-02-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2016NS000954 PARA ACERTO DO BLOQUEIO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -2.742,00 |
| 2016NS000975 | 2016-08-23T00:00 | NFS-E 442 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CARLOS WILLIAM DIAS PEIXOTO, MÁRIO AUGUSTO MUNIZ GUEDES, SANDRO HELENO DE SENE TRINDADE E FÁBIO SURRAGE DE MEDEIROS NO AGILE TRENDS GOV 2016, EM BSB-DF, DIAS 9 E 10/08/16. RET. TRIB FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROCESSO 116.988/16. REL. 384/16. | 09.136.376/0001-00 - Neurobox Tecnologia em Informática Ltda | R$ 3.000,00 |
| 2016NS000976 | 2016-02-03T00:00 | DANFE 3.137 - FORNECIMENTO DE CARREGADORES SCOOTER 2002/CS RD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 52/2016 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 2.742,00 |
| 2016NS000977 | 2016-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 117.815/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.990,00 |
| 2016NS000978 | 2016-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 118.314/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.407,00 |
| 2016NS000979 | 2016-02-03T00:00 | NFES 25902 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, EM DIAS ÚTEIS, DE MATÉRIAS RELATIVAS A CONVOCAÇÕES E AVISOS PRODUZIDOS POR COMISSÕES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA, EM VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO IMPRESSA, LOCAL OU NACIONAL, A PEDIDO DA COPED/DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO DE R$ 103,95 - RET RFB 9,45PC S/R$ 924,00 (JORNAL DE BRASÍLIA) - RELAÇÃO 50/2016 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.027,95 |
| 2016NS000979 | 2016-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 118.928/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.605,62 |
| 2016NS000980 | 2016-02-03T00:00 | BOLETOS 201/037, 405/037 E 505/037 - REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO SQN 112 BLOCO D APT. 201, (COMPET.: 02/2016). PROCS. 150.340/2015 - REL. 11/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.858,00 |
| 2016NS000980 | 2016-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 119.184/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.600,00 |
| 2016NS000981 | 2016-02-03T00:00 | BOLETOS 201/037, 405/037 E 505/037 - REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO SQN 112 BLOCO D APT. 201, 405 E 505 (COMPET.: 02/2016). PROCS. 150.340/2015 - REL. 11/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.800,00 |
| 2016NS000981 | 2016-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 117.194/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.780,00 |
| 2016NS000982 | 2016-02-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2016NS000980 PARA ACERTO DOS APARTAMENTOS. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -3.858,00 |
| 2016NS000982 | 2016-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 116.747/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.660,00 |
| 2016NS000983 | 2016-02-03T00:00 | BOLETOS 201/037, 405/037 E 505/037 - REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO SQN 112 BLOCO D APT. 201, 405 E 505 (COMPET.: 02/2016). PROCS. 150.340/2015 - REL. 11/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.858,00 |
| 2016NS000983 | 2016-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 120.149/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.751,98 |
| 2016NS000984 | 2016-02-03T00:00 | ESTORNO TOTAL 2015NS000951 PARA ALTERAR ISS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -312,00 |
| 2016NS000984 | 2016-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 120.036/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.160,00 |
| 2016NS000985 | 2016-02-03T00:00 | DANFE 1199 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS - À PEDIDO DO DEMED - PERÍODO: 01/01/2016 A 10/01/2016 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - RELAÇÃO 52/2016 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 312,00 |
| 2016NS000985 | 2016-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 119.470/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.121,06 |
| 2016NS000986 | 2016-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 119.309/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.085,00 |
| 2016NS000987 | 2016-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 119.508/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.076,00 |
| 2016NS000988 | 2016-08-24T00:00 | NFSE 979, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CRISTIANE VICTOR AMORIM NO CURSO PROJETO DE LAJES EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO, REALIZADO EM SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 05 E 06/08/2016. PROC. 109.328/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 386/2016-SIGMAS. | 11.913.632/0001-62 - Ycon Cursos de Formação Continuada Ltda | R$ 690,00 |
| 2016NS000991 | 2016-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 119.290/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.510,00 |
| 2016NS000992 | 2016-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 119.350/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 610,00 |
| 2016NS000993 | 2016-02-03T00:00 | INVOICE 000004127 .. ANUIDADE DE 2016 DEVIDA À UNIÃO INTERPARLAMENTAR (50PC DA CONTRIBUIÇÃO.) VALOR CORRESPONDENTE A CH 158.250,00 (FRANCOS SUIÇOS) .. RET. IMPOSTO DE RENDA (A CARGO GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR) .. ALÍQUOTA 15 PC .. PROCESSO 149.016/15. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 726.889,05 |
| 2016NS000993 | 2016-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 119.226/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 140,00 |
| 2016NS000994 | 2016-02-03T00:00 | PLANILHA S/N. - DESPESAS BANCARIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. 50PC ANUIDADE DEVIDA A UNIAO INTERPARLAMENTAR 2016 .. RET. IN/RFB 7,05PC S/R$ 603,28(T.U.C. + DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/T.U.C. (R$450,00). PROC. 149.016/2015. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 603,28 |
| 2016NS000994 | 2016-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 119.291/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2016NS000995 | 2016-02-03T00:00 | Concessão de suprimento de fundos a Cristiane Vieira da Silva para atender despesas com aquisição de material de consumo e serviços diversos. proc. 101.549/16 - SECOM - | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 2.000,00 |
| 2016NS000995 | 2016-02-03T00:00 | Concessão de suprimento de fundos a Cristiane Vieira da Silva para atender despesas com aquisição de material de consumo e serviços diversos. proc. 101.549/16 - SECOM - | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 6.000,00 |
| 2016NS000995 | 2016-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 119.178/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 435,00 |
| 2016NS000996 | 2016-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 119.770/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 320,00 |
| 2016NS000997 | 2016-02-03T00:00 | ARD 5315 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 439.507,19(BB) E R$ 46.468,53 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 485.975,72 |
| 2016NS000997 | 2016-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 119.835/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2016NS000998 | 2016-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 119.943/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 340,00 |
| 2016NS000999 | 2016-02-03T00:00 | ARD 5316 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 421.488,12 (BB) E R$ 99.046,91 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 520.535,03 |
| 2016NS000999 | 2016-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 120.392/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2016NS001000 | 2016-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/08/2016. PROCESSO 120.125/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.850,00 |
| 2016NS001001 | 2016-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/08/2016. PROCESSO 120.565/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2016NS001006 | 2016-02-03T00:00 | NFS-e 361 E 362 - SERVIÇO REF. 17A. ETAPA DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA 2a ETAPA DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, CONF CONTRATO 2014/131.0 - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. ISENTO INSS CONFORME ART 149/151/164 IN/RFB 971/2009 - REL 54/2016 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 307.594,51 |
| 2016NS001007 | 2016-02-03T00:00 | DANFES 182 E 192 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, SUPORTE ... - A PEDIDO DA COORD. DE PROJETOS - GLOSA R$35,35 (COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO R$149,10 (MULTA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 54/2016 SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 30.430,47 |
| 2016NS001009 | 2016-08-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/08/2016. PROCESSO 104.835/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2016NS001009 | 2016-08-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/08/2016. PROCESSO 104.835/2016. | 081.874.523-15 - MARIA PEREIRA | R$ 2.000,00 |
| 2016NS001010 | 2016-02-03T00:00 | DANFE 90.449 - FORNECIMENTO DE GALÕES DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, TUBOS DE TINTA SPRAY E LITROS DE SOLVENTE, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO IN 1.234/2012 RFB 5,85PC. RELAÇÃO 054/2016 SIGMAS. | 04.261.757/0001-90 - BIG CORES COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME | R$ 4.188,20 |
| 2016NS001012 | 2016-02-03T00:00 | DANFE 3.360 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPA (PRÉDIOS ADMINISTR.) E COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (RESID. OFICIAL). GLOSA DE R$0,02 (COBRANÇA INDEVIDA). RET. 9,45PC. IN/RFB 1234/12, 11PC. INSS E 5PC. ISS S/TOTAL DANFE. PERIODO: 01 A 31/12/2015. RELAÇÃO 35/2016 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 945.646,59 |
| 2016NS001012 | 2016-09-01T00:00 | NFPSE 26 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARIA ALICE G. DE OLIVEIRA NO EVENTO DESING E FACILITAÇÃO DE ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM, EM BSB-DF, DIAS 05 A 07/08/16. ISENTA RET. TRIB FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS 5P. P/DF (NÃO INFORMADO O VALOR DA ALÍQUOTA NO DOC. FISCAL-CONF. PREVISTO NO ANEXO III DA LC 123/06). PROCESSO 117.011/16. REL. 398/16. | 23.373.692/0001-19 - MANIFESTO 55 LTDA - ME | R$ 2.500,00 |
| 2016NS001014 | 2016-02-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS001007 PARA INCLUIR DANFE (GLOSA E MULTA) E NÚMERO DO PROCESSO NO HISTÓRICO. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ -30.430,47 |
| 2016NS001014 | 2016-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 01/09/2016. PROCESSO 117.227/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.850,00 |
| 2016NS001015 | 2016-02-03T00:00 | DANFES 182 E 192 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DETEC (VIDRO TEMPERADO E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - DANFE 192: GLOSA R$ 35,35 (COBRANÇA INDEVIDA) E BLOQUEIO MULTA R$ 149,10 (PROCESSO 106.615/14) - RELAÇÃO 54/2016 SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 30.430,47 |
| 2016NS001015 | 2016-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 01/09/2016. PROCESSO 120.793/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2016NS001016 | 2016-02-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS001006 PARA INCLUIR INFORMAÇÃO DA NOTA 362 NO HISTÓRICO. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ -307.594,51 |
| 2016NS001016 | 2016-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 01/09/2016. PROCESSO 121.349/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2016NS001017 | 2016-02-03T00:00 | NFSE 361 E 362 - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 17a ETAPA E MEDIÇÃO DE REAJUSTE DA 17a ETAPA - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 - REL 54/2016 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 307.594,51 |
| 2016NS001017 | 2016-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 01/09/2016. PROCESSO 121.504/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2016NS001018 | 2016-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 01/09/2016. PROCESSO 121.128/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2016NS001019 | 2016-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 01/09/2016. PROCESSO 121.453/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2016NS001020 | 2016-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 01/09/2016. PROCESSO 121.274/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2016NS001021 | 2016-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 01/09/2016. PROCESSO 121.210/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2016NS001022 | 2016-02-04T00:00 | FATURA 1601.000099017 - 02/12/2015 a 01/01/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)... E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) DAS REGIÕES I, II E III PARA O DISTRITO FEDERAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, RETENÇÃO RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/12 - GLOSAR R$ 15,84 (COBRANÇA INDEVIDA) - (FATURA AJUSTADA AO VALOR GLOSADO) - RELAÇÃO 35/2016-SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 165,13 |
| 2016NS001022 | 2016-02-04T00:00 | FATURA 1601.000099017 - 02/12/2015 a 01/01/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)... E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) DAS REGIÕES I, II E III PARA O DISTRITO FEDERAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, RETENÇÃO RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/12 - GLOSAR R$ 15,84 (COBRANÇA INDEVIDA) - (FATURA AJUSTADA AO VALOR GLOSADO) - RELAÇÃO 35/2016-SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 196,04 |
| 2016NS001022 | 2016-02-04T00:00 | FATURA 1601.000099017 - 02/12/2015 a 01/01/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)... E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) DAS REGIÕES I, II E III PARA O DISTRITO FEDERAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, RETENÇÃO RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/12 - GLOSAR R$ 15,84 (COBRANÇA INDEVIDA) - (FATURA AJUSTADA AO VALOR GLOSADO) - RELAÇÃO 35/2016-SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 2.337,60 |
| 2016NS001022 | 2016-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 01/09/2016. PROCESSO 121.237/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2016NS001023 | 2016-09-02T00:00 | NFS-E 75243 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JULIAN Z. SINZATO, OROVALDO APARECIDO C. FILHO E THIAGO M. XAVIER NO CURSO DE MBA EM PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS, DE 31/07/2015 A 31/03/2017, EM BRASÍLIA-DF. VALOR REF. À MENSALIDADE DE AGOSTO/2016. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012 E ISS DE 2PC (DF). PROC. 127.961/2015. REL. 402/2016. | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 1.980,00 |
| 2016NS001024 | 2016-09-02T00:00 | FATURA 579615 - PARTICIPAÇÃO DOS SERV. FERNANDA PEREZ CABRAL FURTADO (+6SERV) NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BSB-DF, DE 27/11/15 A 08/07/2017. PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 146.468/15. REL. 402/16. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.600,84 |
| 2016NS001025 | 2016-09-05T00:00 | NFS-E 157059 - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 10/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 129.930/2015. REL. 402/2016. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2016NS001026 | 2016-02-04T00:00 | FATURA 37/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 427/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 4.707,79), INFRAERO (R$ 19,35). DESCONTO DE R$ 2.552,59 REF. REEMBOLSO 2015. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 4.727,14 |
| 2016NS001026 | 2016-09-05T00:00 | NFS-E 161664 - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 12/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 129.930/2015. REL. 402/2016. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2016NS001027 | 2016-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2016. REGISTRO DE ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.938.120,69 |
| 2016NS001027 | 2016-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2016. REGISTRO DE ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.938.120,69 |
| 2016NS001028 | 2016-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2016. REGISTRO DE APROPRIAÇÃO MENSAL DE VPD E BAIXA DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO - SERVIDORES ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13.318.429,40 |
| 2016NS001028 | 2016-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2016. REGISTRO DE APROPRIAÇÃO MENSAL DE VPD E BAIXA DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO - SERVIDORES ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.318.429,40 |
| 2016NS001034 | 2016-02-04T00:00 | DANFE 60 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DA CD E BOSQUE DOS CONSTITUINTES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: janeiro/2016. RET. 5,85PC - IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC S/114.954,69 (BASE DE CALCULO DO INSS deduz v.alim.,v.transp. e equip. e outros) E ISS 5PC. RELAÇÃO 35/2016 SIGMAS. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 150.599,08 |
| 2016NS001034 | 2016-09-06T00:00 | DANFE 2457, REF. À AQUISIÇÃO DE 700 UNIDADES DE PASTA FICHÁRIO UNIVERSITÁRIO - 4 ARGOLAS. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 145.241/2015. REL. 406/2016. | 02.912.094/0001-09 - VIX COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 7.595,00 |
| 2016NS001035 | 2016-09-06T00:00 | DANFE 767 - REF. À AQUISIÇÃO DE 48 RESMAS DE FOLHA SIMPLES, AUTÓGRAFO ALTO-RELEVO. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 145.241/2015. REL. 406/2016. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 3.120,00 |
| 2016NS001036 | 2016-02-04T00:00 | DCAP-007-02/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000133. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG DEZ/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.289,57 |
| 2016NS001036 | 2016-02-04T00:00 | DCAP-007-02/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000133. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG DEZ/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18.680,97 |
| 2016NS001036 | 2016-02-04T00:00 | DCAP-007-02/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000133. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG DEZ/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.754,59 |
| 2016NS001036 | 2016-02-04T00:00 | DCAP-007-02/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000133. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG DEZ/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.538,66 |
| 2016NS001036 | 2016-02-04T00:00 | DCAP-007-02/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000133. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG DEZ/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2016NS001036 | 2016-02-04T00:00 | DCAP-007-02/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000133. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG DEZ/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -57,55 |
| 2016NS001037 | 2016-02-04T00:00 | DCAP-007-02/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000133. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG DEZ/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -835,06 |
| 2016NS001038 | 2016-02-04T00:00 | DCAP-007-02/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000133. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG DEZ/2015. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -13.788,35 |
| 2016NS001039 | 2016-02-04T00:00 | ARD 5317 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 298.526,98(BB) E R$ 190.495,49 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 489.022,47 |
| 2016NS001039 | 2016-09-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 01/09/2016. PROCESSO 121.544/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.280,00 |
| 2016NS001040 | 2016-02-04T00:00 | ARD 5318 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 412.375,61 (BB) E R$ 107.518,88(CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 519.894,49 |
| 2016NS001040 | 2016-09-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 01/09/2016. PROCESSO 121.535/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2016NS001041 | 2016-02-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR JOUBER LEANDRO DE OLIVEIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 101.873/2016-DEPOL. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2016NS001041 | 2016-02-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR JOUBER LEANDRO DE OLIVEIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 101.873/2016-DEPOL. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2016NS001041 | 2016-02-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR JOUBER LEANDRO DE OLIVEIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 101.873/2016-DEPOL. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2016NS001043 | 2016-09-09T00:00 | DANFE 35, REF. À AQUISIÇÃO DE 4 CAIXAS DE FORMULÁRIO CONTÍNUO P/ ELETROCARDIOGRAMA. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 145.241/2015. REL. 410/2016. | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.047,40 |
| 2016NS001044 | 2016-02-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WARLEY MARCEL DOS SANTOS MONTEIRO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC.101.874/16 -DEPOL- | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2016NS001044 | 2016-02-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WARLEY MARCEL DOS SANTOS MONTEIRO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC.101.874/16 -DEPOL- | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2016NS001044 | 2016-02-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WARLEY MARCEL DOS SANTOS MONTEIRO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC.101.874/16 -DEPOL- | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2016NS001045 | 2016-09-09T00:00 | NFS-e 2016/150 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGENS GEOTÉCNICAS-SONDAGENS ROTATIVAS EM ÁREA A SER CONSTRUÍDO O NOVO ANEXO IV-B DA CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 P., ISS P/DF 2 P, INSS (NÃO SUJEITA À RETENÇÃO, CONF. IN INSS 971/09, ART. 143, INC. VIII). PROC. 144.583/15. REL. 410/16. | 21.516.323/0001-02 - GEOSERVICE GEOTECNIA E FUNDAÇÕES LTDA | R$ 45.606,20 |
| 2016NS001047 | 2016-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/09/2016. PROCESSO 121.242/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2016NS001048 | 2016-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/09/2016. PROCESSO 121.087/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.221,28 |
| 2016NS001049 | 2016-02-04T00:00 | DCAP-006-02/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000132. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO RAFAEL AMORIM DE AMORIM. FOPAG NOV/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -28.252,84 |
| 2016NS001049 | 2016-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/09/2016. PROCESSO 121.890/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2016NS001050 | 2016-02-04T00:00 | DCAP-006-02/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000132. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO RAFAEL AMORIM DE AMORIM. FOPAG NOV/2015.?- TRANSFERÊNCIA AO FR/CD REF. A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 28.252,84 |
| 2016NS001050 | 2016-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/09/2016. PROCESSO 120.598/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.319,30 |
| 2016NS001051 | 2016-02-04T00:00 | DANFE 3 - FORNECIMENTO DE LIXEIRAS DE AÇO INOX - A PEDIDO DA COHAB - BLOQUEIO R$2.082,55 (MULTA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 50/2016 SIGMAS. | 23.009.157/0001-83 - ARREMATE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 57.848,70 |
| 2016NS001051 | 2016-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/09/2016. PROCESSO 118.325/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.964,26 |
| 2016NS001052 | 2016-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/09/2016. PROCESSO 121.404/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.472,98 |
| 2016NS001053 | 2016-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/09/2016. PROCESSO 121.456/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.727,40 |
| 2016NS001054 | 2016-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/09/2016. PROCESSO 121.717/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.590,00 |
| 2016NS001056 | 2016-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/09/2016. PROCESSO 121.843/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.458,80 |
| 2016NS001057 | 2016-02-04T00:00 | FATURAS 10751736,10751737, e 10751739- SERVIÇO TELEF. FIXO LOCAL (STFC), CONEXÃO À INTERNET (SCI) E SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA, P/ OS IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD. RET./RFB DE 9,45 PC S/ R$ 55.762,29-VALOR BRUTO ORIGINAL - GLOSA DE R$ 8.468,88(COBRANÇA INDEVIDA) RELAÇÃO. 35/2016 - SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 2.805,12 |
| 2016NS001057 | 2016-02-04T00:00 | FATURAS 10751736,10751737, e 10751739- SERVIÇO TELEF. FIXO LOCAL (STFC), CONEXÃO À INTERNET (SCI) E SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA, P/ OS IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD. RET./RFB DE 9,45 PC S/ R$ 55.762,29-VALOR BRUTO ORIGINAL - GLOSA DE R$ 8.468,88(COBRANÇA INDEVIDA) RELAÇÃO. 35/2016 - SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 41.100,71 |
| 2016NS001057 | 2016-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/09/2016. PROCESSO 121.182/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.600,00 |
| 2016NS001058 | 2016-02-04T00:00 | 3,5 diárias com valor unitário de US$428,00(R$1694,88)+ US$215,00(R$851,40) ref a adic. de embarque e desembarque. Viagem a Nova Iorque, Estados Unidos, de 6 a 11/02/2016. Proc. 101.528/2016. Cotação dólar 3,96. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.783,48 |
| 2016NS001058 | 2016-09-14T00:00 | NFS-E 1804 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS CHRISTIANE COELHO PAIVA E FABYOLA LIMA MADEIRA NO 3º INTEGRAR - CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS, CENTROS DE DOCUMENTAÇÃO E MUSEUS, DE 19 A 21/07/16, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). PROCESSO 116.312/16. REL. 374/16. | 44.075.687/0001-08 - Federação Brasileira de Associções de Bibliotecários | R$ 600,00 |
| 2016NS001059 | 2016-02-04T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via conta tipo B, à servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, visando atender despesas com materiais de consumo diversos na Residência Oficial do Presidente da Casa. Processo n. 101.377/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NS001059 | 2016-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/09/2016. PROCESSO 122.247/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2016NS001060 | 2016-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/09/2016. PROCESSO 121.910/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2016NS001061 | 2016-02-04T00:00 | DANFE 2125, 2126 E 2127 - FORNECIMENTO DE LIVROS IMPRESSOS, NACIONAIS OU ESTRANGEIROS, DISPONÍVEIS NO BRASIL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO - A PEDIDO CEDI - RET RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 56/2016 SIGMAS. | 09.096.717/0003-15 - BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP | R$ 512,95 |
| 2016NS001061 | 2016-09-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/09/2016. PROCESSO 122.016/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2016NS001062 | 2016-02-04T00:00 | NFSe 902 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDIODESCRIÇÃO DE PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS DA TV CÂMARA DEMAIS ESPECIFICAÇÕES - À PEDIDO DA SECOM/CD - REF. JAN/2016 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - (SERVIÇO REALIZADO EM SAO PAULO CONF. DIRETORA SECOM/DEP.MIDIAS) - RELAÇÃO 56/2016 SIGMAS. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 9.434,24 |
| 2016NS001063 | 2016-02-04T00:00 | NFSE 201622 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, REFERENTE A JANEIRO/2016 - A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 56/2016 SIGMAS. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 65.666,65 |
| 2016NS001064 | 2016-02-04T00:00 | DANFE 275, REF. A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA (REAJUSTE 22a MEDIÇÃO). RET./RFB DE 5,85PC E ISS DE 1PC S/TOTAL. SEM RETENÇÃO DE INSS, CONF. ART. 149, INC. VII, ARTS. 151 e 164, PARÁG. 3o DA IN-RFB 971/2009. REL. 56/16-SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 54.316,98 |
| 2016NS001065 | 2016-02-04T00:00 | NFSE 1802 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION), EM TEMPO REAL, PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12. REL. 56/2016 SIGMAS | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 128.800,00 |
| 2016NS001066 | 2016-02-04T00:00 | NFF 43387/2015 - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DOU, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- GLOSA R$ 212,59 COBRANÇA INDEVIDA- PROC.123.780/13 - ISENTA DE RETENÇÕES - SEÇÃO 3 (11/2015) - REL. 56/2016 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 9.019,89 |
| 2016NS001067 | 2016-02-04T00:00 | DANFE 4844 - SERV DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC - PERÍODO: 06/12/2015 a 05/01/2016 - REL 56/2016 SIGMAS | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.353,75 |
| 2016NS001068 | 2016-02-04T00:00 | DANFE 10.600 - FORNECIMENTO DE UMA PLACA CONTROLADORA PARA AUTOCLAVE, MODELO AV 75 PLUS, MARCA PHOENIX, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85PC. IN/RFB 1234/2012. RELAÇÃO 56/16 SIGMAS. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 2.160,00 |
| 2016NS001069 | 2016-02-04T00:00 | Cancelamento da 2016RB000043/2016NS001039 em decorrência do cancelamento da ARD 5317. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -489.022,47 |
| 2016NS001070 | 2016-02-04T00:00 | DANFE 111.171 - FORNECIMENTO DE SORO FISIOLÓGICO 0,9PC - A PEDIDO DO DEMED - RETENÇÃO RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 56/2016 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 786,80 |
| 2016NS001071 | 2016-02-04T00:00 | NFES 017681 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO - PERÍODO: 01/01/2016 A 31/01/2016 - RELAÇÃO 56/16 SIGMAS. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 42.292,17 |
| 2016NS001072 | 2016-02-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS001051: CARIMBO ALMOXARIFADO ANTERIOR À DATA DE EMISSÃO DA NOTA. | 23.009.157/0001-83 - ARREMATE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -57.848,70 |
| 2016NS001072 | 2016-09-19T00:00 | DANFE 360 - AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 150.132/2015. REL. 422/2016. | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 4.774,80 |
| 2016NS001073 | 2016-02-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS001067 PARA VERIFICAR PERÍODO DO SERVIÇO | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -1.353,75 |
| 2016NS001073 | 2016-09-19T00:00 | DANFE 9561 - AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO 100 POR CENTO ALGODÃO. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 150.132/2015. REL. 422/2016. | 10.377.790/0001-82 - COMERCIAL 1205 LTDA- ME | R$ 6.498,00 |
| 2016NS001074 | 2016-02-04T00:00 | DANFE 111.187 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, MARCA ABBOTT - A PEDIDO DA COALM/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 56/2016 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 12.042,00 |
| 2016NS001075 | 2016-02-04T00:00 | DCAP-008-02/2016. GRUPO 2. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL - SERVIDORA MARIA TEREZA BUAIZ. REF 2003 A 2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80.854,63 |
| 2016NS001076 | 2016-09-19T00:00 | DANFE 10420 - AQUISIÇÃO DE 1800 FRASCOS DE ADOÇANTE. RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85 P. BLOQUEIO DE R$ 2.260,00 REF. À ANÁLISE DE ÁGUA, CONTRATO 2014/186.0. PROC. 150.132/2015. REL. 422/2016. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 3.276,00 |
| 2016NS001077 | 2016-02-04T00:00 | DANFE 706 .. LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL. 56/2016 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 60.016,50 |
| 2016NS001078 | 2016-02-04T00:00 | DANFE 705 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 56/2016- SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 147.175,00 |
| 2016NS001079 | 2016-02-05T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO I003928542 (BORDERO 1520707645646)- INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR MARCIO ALEXANDRE ARAUJO, FUNCIONARIO DA BRASFORT, PRONTUÁRIO P_883106 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PLACA JJW 3458. PROCESSO 102.115/2016. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2016NS001079 | 2016-09-19T00:00 | erro | 10.377.790/0001-82 - COMERCIAL 1205 LTDA- ME | R$ -6.498,00 |
| 2016NS001080 | 2016-02-05T00:00 | BORDERÔ- 1610047590278- INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ST00225042 COMETIDA POR ERNANI LUIZ EVANGELISTA CARLOS, FUNCIONÁRIO DA BRASFORT, PRONTUÁRIO P_888291, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA JKF-2253 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PROCESSO 102114/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2016NS001080 | 2016-09-19T00:00 | DANFE 561 - AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO 100 POR CENTO ALGODÃO. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROC. 150.132/2015. REL.422/2016. | 10.377.790/0001-82 - COMERCIAL 1205 LTDA- ME | R$ 6.498,00 |
| 2016NS001081 | 2016-02-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2016NS001065 PARA INCLUIR RETENCAO DO ISS E DESTACAR O PERIODO DO SERVICO PRESTADO | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ -128.800,00 |
| 2016NS001082 | 2016-02-05T00:00 | NFSE 1802 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION), EM TEMPO REAL, PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA NO MES DE JAN/16 A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12 E ISS 2PC (SERVICO REALIZADO EM SANTO ANDRE CONF. INFORMACAO FISCAL). REL. 56/2016 SIGMAS | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 128.800,00 |
| 2016NS001083 | 2016-09-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/09/2016. PROCESSO 115.647/2016. | 257.557.731-49 - VICTÓRIO G. FILHO | R$ 289,70 |
| 2016NS001083 | 2016-09-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/09/2016. PROCESSO 115.647/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.762,62 |
| 2016NS001084 | 2016-02-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016FL000052 TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR E MÊS DE COMPETÊNCIA DA 2016RA000132. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -28.252,84 |
| 2016NS001085 | 2016-02-05T00:00 | DANFE 111.187 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, MARCA ABBOTT - A PEDIDO DA COALM/CD - RETENÇÃO RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 56/2016 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 12.042,00 |
| 2016NS001086 | 2016-02-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016DD00007/2016NS001049 TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR E COMPETÊNCIA DA 2016RA000132. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 28.252,84 |
| 2016NS001087 | 2016-09-19T00:00 | DANFE 151 - AQUISIÇÃO DE 33 RESMAS DE FOLHA SIMPLES AUTÓGRAFO RELEVO AMERICANO. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 145.241/2015. REL. 424/2016. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 2.688,84 |
| 2016NS001088 | 2016-02-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2016NS001074 PARA ACERTO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -12.042,00 |
| 2016NS001090 | 2016-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETÊNCIA JAN/2016. GRUPOS 2, 5 E 6. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 14.061.240,17 |
| 2016NS001091 | 2016-09-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/09/2016. PROCESSO 119.774/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 116.330,07 |
| 2016NS001092 | 2016-02-05T00:00 | DANFE 1.496- REF. A SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO JORNALÍSTICO DA TV CÂMARA (SISTEMA DE TELEPROMPTER), NO PERÍODO DE 21/12/2015 A 20/01/2016, CONF. CONTRATO. RET 9,45 PC CONF. IN RFB E ISS DE 5PC . REL. 56/2016-SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.161,97 |
| 2016NS001092 | 2016-02-05T00:00 | DANFE 1.496- REF. A SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO JORNALÍSTICO DA TV CÂMARA (SISTEMA DE TELEPROMPTER), NO PERÍODO DE 21/12/2015 A 20/01/2016, CONF. CONTRATO. RET 9,45 PC CONF. IN RFB E ISS DE 5PC . REL. 56/2016-SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 8.323,95 |
| 2016NS001093 | 2016-02-05T00:00 | NN 119862-9 E 119807-3: TAXA EXTRORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 503, BLOCO F, SQN 108 - PERÍODO JANEIRO/2016 (13A. PARCELA) FEVEREIRO/2016 (14A. PARCELA) - PROCESSO 102.075/2016 - RELAÇÃO 12/SCIAM/COHAB. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 800,00 |
| 2016NS001093 | 2016-09-21T00:00 | DANFE 5771, REF. A AQUISIÇÃO DE TOUCA, PAPEL TOALHA E GUARDANAPO DE PAPEL, A PEDIDO DO DEMAP (PROC. 150.132/2015). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 426/2016-SIGMAS. | 06.998.177/0001-05 - BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME | R$ 1.493,60 |
| 2016NS001094 | 2016-02-05T00:00 | ND 3216 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 408 DA SQN 112, BLOCO C, A PEDIDO COHAB/CD - JANEIRO/2016 - PROCESSO 150.410/2015 - REL 12/SCIAM/COHAB. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 955,00 |
| 2016NS001094 | 2016-09-21T00:00 | DANFE 7926, REF. À AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA P/ IMPRESSORA A LASER, A PEDIDO DO DEMAP (PROC. 145.241/2015). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 426/2016-SIGMAS. | 07.266.260/0001-52 - MANOEL CÁSSIO SOUZA GUEDES | R$ 575,00 |
| 2016NS001095 | 2016-02-05T00:00 | SUBSCRIPTION SN .. ANUIDADE DE 2016 DEVIDA À ASSOCIAÇÃO DOS SECRETARIOS-GERAIS DOS PARLAMENTOS VALOR CORRESPONDENTE A CHF 750,00(FRANCOS SUIÇOS),ACRESCIDO DO VALOR LIQUIDO DAS DESPESAS BANCARIAS. RET. IMPOSTO DE RENDA (A CARGO DA CAMARA DOS DEPUTADOS) ALÍQUOTA 15 PC, PROCESSO 101.094/2014. | EX0009482 - ASGP | R$ 3.718,08 |
| 2016NS001096 | 2016-02-05T00:00 | ND. 45318 -Nosso Número 104531807029 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 - FEVEREIRO/2016 - PROCESSO 150.383/2015 - RELAÇÃO 12/SCIAM/COHAB. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 350,00 |
| 2016NS001097 | 2016-02-05T00:00 | ND 3201 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 201 DA SQN 112, BLOCO C, A PEDIDO COHAB/CD - JANEIRO/2016 - PROCESSO 150.411/2015 - REL 12/SCIAM/COHAB. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 955,00 |
| 2016NS001098 | 2016-02-05T00:00 | BOLETO 1079571, REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA (PARC. 11/12) DO APTO. 302 DO BL. B DA SHCES 1103. PROC. 150.380/2015. REL. 12/SCIAM/COHAB. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 200,00 |
| 2016NS001099 | 2016-02-05T00:00 | ND. 45311 -Nosso Número 104531107094 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 - JANEIRO/2016 - PROCESSO 150408/2015- RELAÇÃO 12/SCIAM/COHAB. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 316,29 |
| 2016NS001100 | 2016-02-05T00:00 | BOLETO 1079556 - REF. TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 302 DO BLOCO B DA SHCES 1103, PERÍODO DE JANEIRO/16. PROC. 150.381/2015. REL. 12/SCIAM/COHAB. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 300,00 |
| 2016NS001101 | 2016-02-05T00:00 | PLANILHA S/N. - RETENÇÕES SOBRE AS DESPESAS BANCARIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. ANUIDADE 2016, DEVIDA A ASSOCIAÇÃO DOS SECRETARIOS GERAIS DOS PARLAMENTOS. RET. IN/RFB 7,05PC S/R$ 247,27(T.U.C. + DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/T.U.C. (R$100,00). PROC. 101.094/2014. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 22,43 |
| 2016NS001102 | 2016-09-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRIMEIRO-SECRETÁRIO, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/09/2016. PROCESSO 121.592/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.427,75 |
| 2016NS001103 | 2016-09-26T00:00 | DANFE 421, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARIA APARECIDA DE M. BRANDÃO E GÉRSON G. JÚNIOR NO 20o. CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE, REALIZADO EM FORTALEZA-CE, DE 11 A 14/09/2016. PROC. 118.792/2016. ENTID. ISENTA DE TRIBUTOS FEDERAIS (IN 1234/2012). RET./ISS DE 2PC (DOMÍCILIO DO PRESTADOR EM BRASÍLIA-DF). REL. 436/2016-SIGMAS. | 02.428.413/0001-05 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | R$ 2.800,00 |
| 2016NS001104 | 2016-02-05T00:00 | FOPAG-FEV/2016. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2016. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.824,00 |
| 2016NS001104 | 2016-02-05T00:00 | FOPAG-FEV/2016. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2016. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 4.426,67 |
| 2016NS001104 | 2016-02-05T00:00 | FOPAG-FEV/2016. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2016. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 19.029,34 |
| 2016NS001104 | 2016-02-05T00:00 | FOPAG-FEV/2016. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2016. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 21.176,00 |
| 2016NS001104 | 2016-02-05T00:00 | FOPAG-FEV/2016. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2016. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 44.544,01 |
| 2016NS001104 | 2016-02-05T00:00 | FOPAG-FEV/2016. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2016. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 61.106,69 |
| 2016NS001104 | 2016-02-05T00:00 | FOPAG-FEV/2016. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2016. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 76.752,02 |
| 2016NS001104 | 2016-02-05T00:00 | FOPAG-FEV/2016. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2016. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 143.312,03 |
| 2016NS001104 | 2016-09-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS001103, PARA EXCLUSÃO DA RETENÇÃO DO ISS. | 02.428.413/0001-05 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | R$ -2.800,00 |
| 2016NS001105 | 2016-09-26T00:00 | DANFE 421, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARIA APARECIDA DE M. BRANDÃO E GÉRSON G. JÚNIOR NO 20o. CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE, REALIZADO EM FORTALEZA-CE, DE 11 A 14/09/2016. PROC. 118.792/2016. ENTID. ISENTA DE TRIBUTOS FEDERAIS (IN 1234/2012). REL. 436/2016-SIGMAS. | 02.428.413/0001-05 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | R$ 2.800,00 |
| 2016NS001106 | 2016-02-05T00:00 | DANFE 274, REF. A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA (22a MEDIÇÃO). RET./RFB DE 5,85PC E ISS DE 1PC S/TOTAL. SEM RETENÇÃO DE INSS, CONF. ART. 149, INC. VII, ARTS. 151 e 164, PARÁG. 3o DA IN-RFB 971/2009. REL. 56/2016-SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 347.496,23 |
| 2016NS001106 | 2016-02-05T00:00 | DANFE 274, REF. A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA (22a MEDIÇÃO). RET./RFB DE 5,85PC E ISS DE 1PC S/TOTAL. SEM RETENÇÃO DE INSS, CONF. ART. 149, INC. VII, ARTS. 151 e 164, PARÁG. 3o DA IN-RFB 971/2009. REL. 56/2016-SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 433.847,30 |
| 2016NS001107 | 2016-09-28T00:00 | NFS-e 251 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EVANDRO T. MOREIRA NO PUPPET FUNDAMENTALS, EM BSB-DF, DIAS 24 A 26/08/16. ISENTA RET. TRIB FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS 3,84 P. P/DF. PROC. 119.728/16. REL. 442/16. | 13.553.461/0001-33 - Instruct - Treinamento e Desnv de Software Ltda. | R$ 3.890,00 |
| 2016NS001108 | 2016-09-28T00:00 | NFS-e 235, REF. À PARTICIP. DOS SERVIDORES MARCELO C. MELHORANÇA, MÁRCIA M. M. JUBÉ E EDUARDO DE A. RODRIGUES NO CURSO DE MODELAGEM MULTIDIMENSIONAL DE DADOS P/ B.I. E D.W., EM BRASÍLIA-DF, DE 14 A 16/9/2016. ENTIDADE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ISS: 5PC P/ O DF, CONF. ART. 21, PARÁG. 4o., INC. I E V, DA LC 123/2006 (SIMPLES NACIONAL). PROC. 122.317/2016. REL. 442/2016-SIGMAS. | 05.282.669/0001-37 - CS Technologies Ltda EPP | R$ 6.300,00 |
| 2016NS001109 | 2016-09-29T00:00 | NFS-e 237 - PARTIC. SERVS. MARCELO C. MELHORANÇA, MÁRCIA M. M. JUBÉ, EDUARDO DE A. RODRIGUES E LEÍRTON S. DE CASTRO (UMA INSCRIÇÃO COMO CORTESIA) NO CICLO DE VIDA DO BI E DW, EM BSB-DF, DIAS 19 A 21/9/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS: 5PC P/DF, CONF. ART. 21, PARÁG. 4o., INC. I E V, DA LC 123/2006 (SIMPLES NACIONAL). PROC. 120.703/16. REL. 444/16. | 05.282.669/0001-37 - CS Technologies Ltda EPP | R$ 5.040,00 |
| 2016NS001112 | 2016-02-05T00:00 | DCAP-014-02/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000141. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO RAFAEL AMORIM DE AMORIM. FOPAG DEZ/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45.531,92 |
| 2016NS001113 | 2016-02-05T00:00 | DCAP-014-02/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000132. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO RAFAEL AMORIM DE AMORIM. FOPAG DEZ/2015. CONTINUAÇÃO DA 2016DD00008/NS1111/1112. - TRANSFERÊNCIA AO FR/CD REF. A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 45.531,92 |
| 2016NS001113 | 2016-10-03T00:00 | DANFE 6558, REF. À AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE 6V P/ LANTERNAS, A PEDIDO DO DEMAP. PROC. 142.848/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 446/2016-SIGMAS. | 09.071.136/0001-67 - HORIZONTE COM. DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA - ME | R$ 1.398,12 |
| 2016NS001117 | 2016-02-05T00:00 | BOLETOS - ND 0010751740/0010751741 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL EM LINHAS TELEFONICAS,....PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD- JUNHO/2015- GLOSA R$ 22.481,45 - RET. 9,45 PC SOBRE R$ 55.442,47- RFB IN 1234/12 - RELAÇÃO 37/2016 SIGMAS.? - | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 2.697,13 |
| 2016NS001117 | 2016-02-05T00:00 | BOLETOS - ND 0010751740/0010751741 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL EM LINHAS TELEFONICAS,....PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD- JUNHO/2015- GLOSA R$ 22.481,45 - RET. 9,45 PC SOBRE R$ 55.442,47- RFB IN 1234/12 - RELAÇÃO 37/2016 SIGMAS.? - | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 18.281,90 |
| 2016NS001118 | 2016-10-03T00:00 | DANFE 879 - AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSO. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 145.241/2015. REL. 446/2016. | 13.410.297/0001-05 - MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | R$ 2.298,30 |
| 2016NS001119 | 2016-02-05T00:00 | DCAP-015-02/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000132. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO RAFAEL AMORIM DE AMORIM. FOPAG JAN/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16.357,36 |
| 2016NS001119 | 2016-02-05T00:00 | DCAP-015-02/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000132. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO RAFAEL AMORIM DE AMORIM. FOPAG JAN/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.967,20 |
| 2016NS001119 | 2016-02-05T00:00 | DCAP-015-02/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000132. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO RAFAEL AMORIM DE AMORIM. FOPAG JAN/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -897,55 |
| 2016NS001119 | 2016-02-05T00:00 | DCAP-015-02/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000132. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO RAFAEL AMORIM DE AMORIM. FOPAG JAN/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2016NS001120 | 2016-02-05T00:00 | DCAP-015-02/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000132. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO RAFAEL AMORIM DE AMORIM. FOPAG JAN/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -835,06 |
| 2016NS001121 | 2016-02-05T00:00 | DCAP-015-02/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000132. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO RAFAEL AMORIM DE AMORIM. FOPAG JAN/2015. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -6.135,80 |
| 2016NS001123 | 2016-02-05T00:00 | DDCAP-009-02/2016. GRUPO 6. BAIXA DE 2016RA000118. REEMBOLSO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, REF. EXONERAÇÃO DE JOÃO CARLOS MARTINS DUARTE. FOPAG OUT/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -53,19 |
| 2016NS001124 | 2016-02-05T00:00 | DCAP-009-02/2016. GRUPO 6. BAIXA DE 2016RA000118. REEMBOLSO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, REF. EXONERAÇÃO DE JOÃO CARLOS MARTINS DUARTE. FOPAG OUT/2015.-RELACIONADO A 2016DD000010/NS 1122/NS 1123. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 53,19 |
| 2016NS001126 | 2016-02-05T00:00 | ARD 5319 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 572.660,26(BB) E R$ 433.974,43(CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.006.634,69 |
| 2016NS001127 | 2016-02-05T00:00 | BOLETOS 24.331 a 24.337, SALAS 1.101 A 1.107, REF. A TAXA EXTRAORD. DE CONDOM. DE SALAS NO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA, PARA CUSTEAR OBRA DE RECUP. ESTRUTURAL DA GARAGEM DO IMÓVEL (PARC. 7/12). REL. 04/2016/SEREG/COPAT. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.087,46 |
| 2016NS001128 | 2016-10-05T00:00 | NFS-E 163719 - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 13/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 129.930/2015. REL. 452/2016. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2016NS001129 | 2016-10-05T00:00 | DANFE 348, REF. À AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AA (1,5V), A PEDIDO DO DEMAP. PROC. 142.848/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 452/2016-SIGMAS. | 11.524.093/0001-70 - BSB SOLUÇÕES COM. DE PAPELARIA INFORMATICA E MÓVEIS LTDA | R$ 4.140,00 |
| 2016NS001130 | 2016-02-05T00:00 | ARD 5320 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 513.273,67 (BB) E R$ 144.755,61 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 658.029,28 |
| 2016NS001130 | 2016-10-05T00:00 | NFS-E 81417 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JULIAN Z. SINZATO, OROVALDO APARECIDO C. FILHO E THIAGO M. XAVIER NO CURSO DE MBA EM PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS, DE 31/07/2015 A 31/03/2017, EM BRASÍLIA-DF. VALOR REF. À MENSALIDADE DE SETEMBRO/2016. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012 E ISS DE 2PC (DF). PROC. 127.961/2015. REL. 452/2016. | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 1.980,00 |
| 2016NS001131 | 2016-02-05T00:00 | estorno da 2016ns1117 devido a erro no valor dos empenhos e no historico | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -18.281,90 |
| 2016NS001131 | 2016-02-05T00:00 | estorno da 2016ns1117 devido a erro no valor dos empenhos e no historico | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -2.697,13 |
| 2016NS001132 | 2016-02-05T00:00 | BOLETOS - ND 0010751740/0010751741 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL EM LINHAS TELEFONICAS,....PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD- JUNHO/2015- GLOSA R$ 25.960,14 - RET. 9,45 PC - RFB IN 1234/12 - RELAÇÃO 37/2016 SIGMAS.? - | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 16,59 |
| 2016NS001132 | 2016-02-05T00:00 | BOLETOS - ND 0010751740/0010751741 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL EM LINHAS TELEFONICAS,....PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD- JUNHO/2015- GLOSA R$ 25.960,14 - RET. 9,45 PC - RFB IN 1234/12 - RELAÇÃO 37/2016 SIGMAS.? - | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 20.962,44 |
| 2016NS001133 | 2016-02-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016DD00006/NS 1036/1037/1038 TENDO EM VISTA ALTERAR NE. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 13.788,35 |
| 2016NS001134 | 2016-02-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016DD00006/NS 1036/1037/1038 TENDO EM VISTA ALTERAR NE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 835,06 |
| 2016NS001135 | 2016-02-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016DD00006/NS 1036/1037/1038 TENDO EM VISTA ALTERAR NE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 57,55 |
| 2016NS001135 | 2016-02-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016DD00006/NS 1036/1037/1038 TENDO EM VISTA ALTERAR NE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2016NS001135 | 2016-02-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016DD00006/NS 1036/1037/1038 TENDO EM VISTA ALTERAR NE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.538,66 |
| 2016NS001135 | 2016-02-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016DD00006/NS 1036/1037/1038 TENDO EM VISTA ALTERAR NE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.754,59 |
| 2016NS001135 | 2016-02-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016DD00006/NS 1036/1037/1038 TENDO EM VISTA ALTERAR NE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.680,97 |
| 2016NS001135 | 2016-02-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016DD00006/NS 1036/1037/1038 TENDO EM VISTA ALTERAR NE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.289,57 |
| 2016NS001135 | 2016-10-06T00:00 | NFSE 8123, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR HUMBERTO JOSÉ NUNES NO CURSO COSO - IMPLEMENTANDO A ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS, EM BRASÍLIA/DF, DE 12 A 16/09/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 5PC P/ O DF. PROCESSO 118.147/2016. ERL. 454/2016-SIGMAS. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.700,00 |
| 2016NS001137 | 2016-10-07T00:00 | DANFE 2223 - PART. SERV. LUCIANA MATTA DE ANDRADE E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, NA MOD. A DISTÂNCIA, VALOR REF. À MENSALIDADE DE AGOSTO/16. GLOSADO O VALOR DE R$ 0,05. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS P/DF 2P. PROC. 105.679/15. REL. 454/16. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 369,30 |
| 2016NS001138 | 2016-02-05T00:00 | DCAP-007-02/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000133. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG DEZ/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -61.004,62 |
| 2016NS001138 | 2016-10-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS001135, PARA ACERTO DE HISTÓRICO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ -2.700,00 |
| 2016NS001139 | 2016-02-05T00:00 | DCAP-007-02/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000133. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG DEZ/2015. ?CONTINUAÇÃO DA 2016DD000011/NS1137/1138. - TRANSFERÊNCIA AO FR/CD REF. DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 61.004,62 |
| 2016NS001139 | 2016-10-07T00:00 | NFSE 8123, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR HUMBERTO JOSÉ NUNES NO CURSO COSO - IMPLEMENTANDO A ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS, EM BRASÍLIA/DF, DE 12 A 16/09/2016. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN 1234/2012). RET./ISS DE 2PC P/ O DF. PROCESSO 118.147/2016. REL. 454/2016-SIGMAS. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.700,00 |
| 2016NS001140 | 2016-10-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS001139, PARA CORREÇÃO DO VALOR DO ISS. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ -2.700,00 |
| 2016NS001141 | 2016-02-05T00:00 | ND 609/070 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 609 BLOCO H DA SQN 105 - A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2016 - PROCESSO 150.379/2015 - RELAÇÃO 13/SCIAM/COHAB. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 489,00 |
| 2016NS001141 | 2016-10-07T00:00 | NFSE 8123, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR HUMBERTO JOSÉ NUNES NO CURSO COSO - IMPLEMENTANDO A ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS, EM BRASÍLIA/DF, DE 12 A 16/09/2016. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN 1234/2012). RET./ISS DE 2PC P/ O DF. PROCESSO 118.147/2016. REL. 454/2016-SIGMAS. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.700,00 |
| 2016NS001142 | 2016-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 124.028/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.300,00 |
| 2016NS001143 | 2016-02-05T00:00 | DCAP-016-02/2016. GRUPO 6. BAIXA DE 2016RA000145. REEMBOLSO DE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DECORRENTE DA EXONERAÇÃO DE EDUARDO KAMEI YUKISAKI. FOPAG DEZ/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -344,00 |
| 2016NS001143 | 2016-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.373/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2016NS001144 | 2016-02-05T00:00 | DCAP-016-02/2016. GRUPO 6. BAIXA DE 2016RA000145. REEMBOLSO DE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DECORRENTE DA EXONERAÇÃO DE EDUARDO KAMEI YUKISAKI. FOPAG DEZ/2015.?CONTINUAÇÃO DA 2016DD000012/NS1142/1143. - TRANSFERÊNCIA AO FR/CD REF. DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 344,00 |
| 2016NS001144 | 2016-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.304/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.803,82 |
| 2016NS001145 | 2016-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.142/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 920,00 |
| 2016NS001146 | 2016-02-05T00:00 | DANFE 1205 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS - À PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4o IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 16 A 31/01/2016 - RELAÇÃO 58/2016 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 22.470,00 |
| 2016NS001146 | 2016-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 122.015/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.503,54 |
| 2016NS001147 | 2016-02-05T00:00 | FATURA 1800057479: CONCESSAO DE SERVICO DE USO E UTILIZAÇÃO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA A PEDIDO DA D.G./CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC - PERÍODO:JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 58/2016 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 18.172,83 |
| 2016NS001147 | 2016-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.502/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.500,00 |
| 2016NS001148 | 2016-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.315/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2016NS001149 | 2016-02-05T00:00 | DANFE 199 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC - RELAÇÃO 58/2016 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.766,98 |
| 2016NS001149 | 2016-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.134/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2016NS001150 | 2016-02-05T00:00 | DANFE 806 - FORNECIMENTO DE PAPEL FOTO-BOBINA - A PEDIDO DA DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 58/2016 SIGMAS. | 19.943.167/0001-14 - KIVER - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA- | R$ 4.429,60 |
| 2016NS001150 | 2016-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 122.809/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.480,00 |
| 2016NS001151 | 2016-02-05T00:00 | NFES 3629 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (INFORMADO NO CONTRATO) - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 58/2016 SIGMAS. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 12.250,00 |
| 2016NS001151 | 2016-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 121.577/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.750,00 |
| 2016NS001152 | 2016-02-05T00:00 | NFES 3939 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 8 PÓRTICOS DETECTORES DE METAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEPOL - GLOSA R$55,22 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E ISS DE 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 58/2016 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 1.601,50 |
| 2016NS001152 | 2016-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 121.521/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.150,00 |
| 2016NS001153 | 2016-02-05T00:00 | FATURA 10222405 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET. IN/RFB 9,45PC E ISS 5PC S/R$ 4.001,54 (TX.SERVIÇO + TX.ISS + DIÁRIAS) A CARGO ATLANTICA HOTELS. ALIMENTAÇÃO R$ 480,41 (FRANCISCO NORTE - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL). RELAÇÃO 58/16 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.481,95 |
| 2016NS001153 | 2016-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 120.543/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.995,38 |
| 2016NS001154 | 2016-02-05T00:00 | DANFE 208 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL IMPRESSO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA,NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 58/2016 SIGMAS | 16.622.285/0001-32 - OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 7.247,06 |
| 2016NS001154 | 2016-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 117.479/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 762,68 |
| 2016NS001155 | 2016-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.819/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2016NS001156 | 2016-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 113.842/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016NS001157 | 2016-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.305/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.960,00 |
| 2016NS001158 | 2016-02-05T00:00 | NFSE 1666 - SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE FOTOWARE (REMOTO), DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS, A PEDIDO DA SECOM - PARCELA 02/12 - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 58/16/SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 138,91 |
| 2016NS001158 | 2016-02-05T00:00 | NFSE 1666 - SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE FOTOWARE (REMOTO), DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS, A PEDIDO DA SECOM - PARCELA 02/12 - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 58/16/SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 4.028,53 |
| 2016NS001158 | 2016-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.278/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.393,24 |
| 2016NS001159 | 2016-02-05T00:00 | NFS-e 00608805 - SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL... REF. DEZ/2015. RET. 9,45PC IN/RFB 1.234/12. RELAÇÃO 58/16 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.731,40 |
| 2016NS001159 | 2016-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 124.449/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2016NS001160 | 2016-02-10T00:00 | FATURA N. 02/2016, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 301/2016). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 76.407,11), INFRAERO (R$ 4.258,72). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 80.665,83 |
| 2016NS001160 | 2016-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 122.542/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 597,50 |
| 2016NS001161 | 2016-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.981/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2016NS001162 | 2016-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.854/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2016NS001163 | 2016-02-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS001154, PARA ACERTO DO VALOR. | 16.622.285/0001-32 - OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -7.247,06 |
| 2016NS001163 | 2016-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.766/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.760,52 |
| 2016NS001164 | 2016-02-10T00:00 | DANFE 208, REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL IMPRESSO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA, NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO, DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 58/2016-SIGMAS. | 16.622.285/0001-32 - OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 7.274,06 |
| 2016NS001164 | 2016-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.656/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2016NS001165 | 2016-02-10T00:00 | Ressarcimento ao servidor Sidclei Lopes de Oliveira, referente a despesas efetuadas durante viagem oficial do Presidente da Câmara dos Deputados. Processo 101.340/2016. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 150,00 |
| 2016NS001165 | 2016-02-10T00:00 | Ressarcimento ao servidor Sidclei Lopes de Oliveira, referente a despesas efetuadas durante viagem oficial do Presidente da Câmara dos Deputados. Processo 101.340/2016. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 249,64 |
| 2016NS001165 | 2016-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.424/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2016NS001166 | 2016-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.272/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 869,61 |
| 2016NS001167 | 2016-02-10T00:00 | DANFE 5220 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS) DOS GRUPOS A, B e E, - A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - JANEIRO/16 - RELAÇÃO 60/16 SIGMAS. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 751,27 |
| 2016NS001167 | 2016-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 122.737/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2016NS001168 | 2016-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.748/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016NS001169 | 2016-02-10T00:00 | ARD 5321 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 352.200,06(BB) E R$ 50.803,54 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 403.003,60 |
| 2016NS001169 | 2016-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 121.251/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.503,73 |
| 2016NS001170 | 2016-02-10T00:00 | DANFE 915 - REF. A PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO E SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PORTAL INSTITUCIONAL DA CD - A PEDIDO DO CENIN - PARCELA 08 (20/12/15 A 19/01/16) - RET./RFB DE 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E ISS DE 5PC - RELAÇÃO 60/2016-SIGMAS. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 1.521,67 |
| 2016NS001170 | 2016-02-10T00:00 | DANFE 915 - REF. A PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO E SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PORTAL INSTITUCIONAL DA CD - A PEDIDO DO CENIN - PARCELA 08 (20/12/15 A 19/01/16) - RET./RFB DE 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E ISS DE 5PC - RELAÇÃO 60/2016-SIGMAS. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 2.628,33 |
| 2016NS001170 | 2016-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 117.513/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.169,05 |
| 2016NS001171 | 2016-02-10T00:00 | ARD 5322 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 249.807,40 (BB) E R$ 106.568,92 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 356.376,32 |
| 2016NS001171 | 2016-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 115.575/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2016NS001172 | 2016-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.985/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 125,00 |
| 2016NS001173 | 2016-02-10T00:00 | DANFE 641 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE MADEIRA PARA A CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 60/2016 SIGMAS. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 131,80 |
| 2016NS001173 | 2016-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.961/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016NS001174 | 2016-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.791/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2016NS001175 | 2016-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.126/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016NS001177 | 2016-02-10T00:00 | DANFE 1923 - FORNECIMENTO DE LUVA PROCEDIMENTO P/M - A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 60/2016 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.700,00 |
| 2016NS001177 | 2016-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.052/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.086,00 |
| 2016NS001178 | 2016-02-10T00:00 | DANFE 436 - FORNECIMENTO DE TERMÔMETRO CLÍNICO PRISMÁTICO - A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 60/2016 SIGMAS. | 11.462.531/0001-12 - WHITE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | R$ 367,20 |
| 2016NS001178 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 124.512/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 479,00 |
| 2016NS001179 | 2016-02-10T00:00 | DANFE 144 - FORNECIMENTO DE MANOVACUOMETRO - A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 60/2016 SIGMAS. | 22.122.705/0001-14 - Daniel Fonseca de Souza EPP | R$ 260,00 |
| 2016NS001179 | 2016-10-11T00:00 | DANFE 2085, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ADRIANA P. F. DA SILVA, APARECIDA DE M. ANDRADE, ANTONIO C. E SILVA NETO E CARLA MARIA R. BARBOSA NO XII CONPRA - CONGRESSO EXCELÊNCIA EM GESTÃO E LIDERANÇA, EM BRASÍLIA-DF, NO DIA 27/09/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC. PROC. 124.027/2016. REL. 466/2016-SIGMAS. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 7.980,00 |
| 2016NS001180 | 2016-02-10T00:00 | 5 diárias no valor unitário de US$ 428.00(R$ 8645,60) mais US$215.00(R$868,60) de adicional de embarque e desembarque. Viagem a Miami, Estados Unidos, de 11 a 17/2/2016. Processo 102.147/2016. Cotação R$4,04. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.514,20 |
| 2016NS001180 | 2016-10-11T00:00 | DANFES 1414 E 1390, REF. À AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS DE COPA E COZINHA, A PEDIDO DO DEMAP. PROC. 150.132/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 466/2016-SIGMAS. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 48.267,50 |
| 2016NS001181 | 2016-02-10T00:00 | Seis diárias e meia, valor unitário de US$ 428.00(R$ 11.239,28) mais US$215.00(R$868,60) de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$170,82 de auxílio-alimentação. Viagem a Miami, Estados Unidos, de 11 a 17/2/2016. Processo 102.150/2016. Cotação R$4,04. Ponto n. 244.997. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -170,82 |
| 2016NS001181 | 2016-02-10T00:00 | Seis diárias e meia, valor unitário de US$ 428.00(R$ 11.239,28) mais US$215.00(R$868,60) de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$170,82 de auxílio-alimentação. Viagem a Miami, Estados Unidos, de 11 a 17/2/2016. Processo 102.150/2016. Cotação R$4,04. Ponto n. 244.997. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.107,88 |
| 2016NS001181 | 2016-10-11T00:00 | DANFE 329 - AQUISIÇÃO DE 700 UNIDADES DE PASTA PARA ESTÁGIO-VISITA DE CURTA DURAÇÃO. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 145.241/2015. REL. 466/2016. | 02.734.850/0001-49 - MIL BOLSAS E BRINDES PROMOCIONAIS LTDA ME | R$ 15.892,00 |
| 2016NS001182 | 2016-02-10T00:00 | Seis diárias e meia, valor unitário de US$ 428.00(R$ 11.239,28) mais US$215.00(R$868,60) de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$170,82 de auxílio-alimentação. Viagem a Miami, Estados Unidos, de 11 a 17/2/2016. Processo 102.152/2016. Cotação R$4,04. Ponto n. 233.539. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -170,82 |
| 2016NS001182 | 2016-02-10T00:00 | Seis diárias e meia, valor unitário de US$ 428.00(R$ 11.239,28) mais US$215.00(R$868,60) de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$170,82 de auxílio-alimentação. Viagem a Miami, Estados Unidos, de 11 a 17/2/2016. Processo 102.152/2016. Cotação R$4,04. Ponto n. 233.539. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.107,88 |
| 2016NS001185 | 2016-02-11T00:00 | FATURAS 16/01/41100001-3 (14/12/2015 A 25/12/2015) E 16/01/40000177-4 (26/12/2015 A 25/01/2016)- CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, NO , A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC. REL. 39/2016-SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 184.560,23 |
| 2016NS001185 | 2016-02-11T00:00 | FATURAS 16/01/41100001-3 (14/12/2015 A 25/12/2015) E 16/01/40000177-4 (26/12/2015 A 25/01/2016)- CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, NO , A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC. REL. 39/2016-SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 271.412,12 |
| 2016NS001185 | 2016-10-11T00:00 | ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | 02.734.850/0001-49 - MIL BOLSAS E BRINDES PROMOCIONAIS LTDA ME | R$ -15.892,00 |
| 2016NS001186 | 2016-02-11T00:00 | DANFE 3 - FORNECIMENTO DE LIXEIRAS DE AÇO INOX - A PEDIDO DA COHAB - BLOQUEIO R$2.082,55 (MULTA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO 127.277/15. RELAÇÃO 50/2016 SIGMAS. | 23.009.157/0001-83 - ARREMATE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 57.848,70 |
| 2016NS001186 | 2016-10-11T00:00 | DANFE 329 - AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA ESTÁGIO-VISITA DE CURTA DURAÇÃO E PARA ESTÁGIO PARTICIPAÇÃO. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 145.241/2015. REL. 466/2016. | 02.734.850/0001-49 - MIL BOLSAS E BRINDES PROMOCIONAIS LTDA ME | R$ 15.892,00 |
| 2016NS001187 | 2016-02-11T00:00 | DANFE 641 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE MADEIRA PARA A CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2PC - RELAÇÃO 60/2016 SIGMAS. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 131,80 |
| 2016NS001188 | 2016-02-11T00:00 | CANCELA 2016NS001173 PARA ALTERAR ALIQUOTA DO ISS PARA 2PC | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -131,80 |
| 2016NS001188 | 2016-10-13T00:00 | DANFE 54, REF. À AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS DE COPA E COZINHA, A PEDIDO DO DEMAP (PROC. 150.132/2015). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 470/2016-SIGMAS. | 17.344.558/0001-97 - COMERCIAL TRIUNFO LTDA-ME | R$ 8.608,00 |
| 2016NS001189 | 2016-02-11T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO, COMO COLABORADOR, NA CPI FUNAI/INCRA, DE 16 A 18/02/2016. PROCESSO 148047/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2016NS001191 | 2016-02-11T00:00 | DCAP-018-02/2016. GRUPO 2. BAIXA DE 2016RA000146. REPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DA EXONERAÇÃO DE EX-SERVIDOR MAURÍCIO ARAQUAM DE SOUSA. FOPAG DEZ/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.135,24 |
| 2016NS001192 | 2016-02-11T00:00 | DCAP-018-02/2016. GRUPO 2. BAIXA DE 2016RA000146. REPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DA EXONERAÇÃO DE EX-SERVIDOR MAURÍCIO ARAQUAM DE SOUSA. FOPAG DEZ/2015. ?- CONTINUAÇÃO DA 2016DD00013/NS1190/1191. - TRANSFERÊNCIA AO FR/CD REF. A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.135,24 |
| 2016NS001192 | 2016-10-18T00:00 | NFS-e 25360 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FAUSTO B. DE SÁ TELES NO CURSO PRINCÍPIOS BÁSICOS E REGULAMENTARES DO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA, NO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 4 A 06/10/16. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P. PROC. 003.448/16. REL. 476/16. | 06.987.364/0001-93 - CTEE - CENTRO DE TREINAMENTO E ESTUDOS EM ENERGIA | R$ 6.831,00 |
| 2016NS001193 | 2016-10-18T00:00 | NFAE 497529, REF. À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA QUAL A SUA MULETA?, REALIZADA EM 10/10/2016, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE PELOS SIMPLES NACIONAL E TAMBÉM ISENTA DE RETENÇÃO DO ISS (SUJEITA AO REGIME DE RECOLHIMENTO DO ISS PELO VALOR FIXO DO SIMPLES NACIONAL, CONF. CONSULTA CADASTRAL NA SEC. FAZENDA/GDF). PROC. 124.062/2016. REL. 476/2016-SIGMAS. | 21.622.046/0001-12 - JesTag Produções | R$ 5.580,00 |
| 2016NS001194 | 2016-10-19T00:00 | NFSE 8272, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RENATA TAVARES L. DA COSTA E CIDNEY ARANTE C. COELHO NO CURSO COSO ICIF 2013 - IMPLEMENTANDO A ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS, EM BRASÍLIA-DF, DE 3 A 7/10/2016. PROCESSO 122.330/2016. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, ISENTA DE RET. DE TRIBUTOS FEDERAIS (IN 1234/2012). RET./ISS DE 2PC (DF). REL. 478/2016-SIGMAS. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 5.400,00 |
| 2016NS001195 | 2016-02-11T00:00 | DCAP-019-02/2016. GRUPO 6. BAIXA DE 2016RA000159. REPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DA EXONERAÇÃO DE EX-SERVIDOR MANOEL JESUS DA CONCEIÇÃO. FOPAG DEZ/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -393,65 |
| 2016NS001196 | 2016-02-11T00:00 | DCAP-019-02/2016. GRUPO 6. BAIXA DE 2016RA000159. REPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DA EXONERAÇÃO DE EX-SERVIDOR MANOEL JESUS DA CONCEIÇÃO. FOPAG DEZ/2015.?- CONTINUAÇÃO DA 2016DD00014/NS1194/1195. - TRANSFERÊNCIA AO FR/CD REF. A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 393,65 |
| 2016NS001200 | 2016-02-11T00:00 | INVOICE N. 5369916. ASSINATURA DE LICENÇA DE USO DA BASE DE DADOS UPTODATE POR 12 MESES, VL CORRESPONDENTE A US$ 6.300,00. E PLANILHA S/N REF.DESP.BANCARIAS DE PAGTO AO EXTERIOR (RET. RFB 7,05 S/ R$608,36(T.U.C. + DESP.EXTERNA) E ISS 5PC S/ T.U.C.(R$ 450,00) PROC.110.022/2015. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 608,36 |
| 2016NS001200 | 2016-02-11T00:00 | INVOICE N. 5369916. ASSINATURA DE LICENÇA DE USO DA BASE DE DADOS UPTODATE POR 12 MESES, VL CORRESPONDENTE A US$ 6.300,00. E PLANILHA S/N REF.DESP.BANCARIAS DE PAGTO AO EXTERIOR (RET. RFB 7,05 S/ R$608,36(T.U.C. + DESP.EXTERNA) E ISS 5PC S/ T.U.C.(R$ 450,00) PROC.110.022/2015. | EX0009610 - UPTODATE | R$ 24.941,70 |
| 2016NS001201 | 2016-02-11T00:00 | DANFE 4844 - SERV DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC - PERÍODO: 06/01/2016 a 05/02/2016 - REL 56/2016 SIGMAS | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.353,75 |
| 2016NS001202 | 2016-02-11T00:00 | ARD 5323 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 123.199,67(BB) E R$ 42.059,78 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 165.259,45 |
| 2016NS001203 | 2016-02-11T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO, COMO COLABORADOR, NA CPI FUNAI/INCRA, DE 16 A 18/02/2016. PROCESSO 148047/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2016NS001204 | 2016-02-11T00:00 | ARD 5324 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 337.386,65 (BB) E R$ 133.045,98 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 470.432,63 |
| 2016NS001205 | 2016-02-11T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2016NS001206 | 2016-02-11T00:00 | DANFE 779 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CENTRAL DE INTERFONE NOS BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 058/2016 SIGMAS. | 11.420.095/0001-19 - Star Networks Comércio Eletro-Eletrônicos Ltda - EPP | R$ 3.585,23 |
| 2016NS001207 | 2016-02-11T00:00 | NFFEES 24122/24123 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) PARA IMÓVEIS ALUGADOS PELA CD (PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN) - RET. SRF 5,85PC S/R$ 473,49 CONFORME IN RFB 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5,83 |
| 2016NS001207 | 2016-02-11T00:00 | NFFEES 24122/24123 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) PARA IMÓVEIS ALUGADOS PELA CD (PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN) - RET. SRF 5,85PC S/R$ 473,49 CONFORME IN RFB 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10,19 |
| 2016NS001207 | 2016-02-11T00:00 | NFFEES 24122/24123 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) PARA IMÓVEIS ALUGADOS PELA CD (PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN) - RET. SRF 5,85PC S/R$ 473,49 CONFORME IN RFB 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 172,18 |
| 2016NS001207 | 2016-02-11T00:00 | NFFEES 24122/24123 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) PARA IMÓVEIS ALUGADOS PELA CD (PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN) - RET. SRF 5,85PC S/R$ 473,49 CONFORME IN RFB 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 301,31 |
| 2016NS001208 | 2016-02-11T00:00 | DANFE 1025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS (REEMBOLSO HORAS EXTRAS DEZEMBRO/2015) - BLOQUEIO: R$370,96 (NÃO COMPROVOU PAG. DE BENEFÍCIOS) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 2PC, INSS 3,5PC - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.957,87 |
| 2016NS001209 | 2016-02-11T00:00 | NFPS 66991 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS... - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC (JUROS 24,19 E MULTA 175,67)E ISS 5PC PERÍODO: 13o. SALARIO DE 2014 E 2015 - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.666,23 |
| 2016NS001209 | 2016-02-11T00:00 | NFPS 66991 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS... - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC (JUROS 24,19 E MULTA 175,67)E ISS 5PC PERÍODO: 13o. SALARIO DE 2014 E 2015 - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.666,23 |
| 2016NS001209 | 2016-02-11T00:00 | NFPS 66991 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS... - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC (JUROS 24,19 E MULTA 175,67)E ISS 5PC PERÍODO: 13o. SALARIO DE 2014 E 2015 - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.332,46 |
| 2016NS001209 | 2016-02-11T00:00 | NFPS 66991 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS... - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC (JUROS 24,19 E MULTA 175,67)E ISS 5PC PERÍODO: 13o. SALARIO DE 2014 E 2015 - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.332,46 |
| 2016NS001210 | 2016-02-11T00:00 | NFFEE 24124 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) PARA IMÓVEIS ALUGADOS PELA CD (PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN) - RET. SRF 5,85PC S/ R$ 1.402,45 CONFORME IN RFB 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 47,16 |
| 2016NS001210 | 2016-02-11T00:00 | NFFEE 24124 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) PARA IMÓVEIS ALUGADOS PELA CD (PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN) - RET. SRF 5,85PC S/ R$ 1.402,45 CONFORME IN RFB 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 82,52 |
| 2016NS001210 | 2016-02-11T00:00 | NFFEE 24124 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) PARA IMÓVEIS ALUGADOS PELA CD (PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN) - RET. SRF 5,85PC S/ R$ 1.402,45 CONFORME IN RFB 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 509,98 |
| 2016NS001210 | 2016-02-11T00:00 | NFFEE 24124 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) PARA IMÓVEIS ALUGADOS PELA CD (PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN) - RET. SRF 5,85PC S/ R$ 1.402,45 CONFORME IN RFB 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 892,47 |
| 2016NS001211 | 2016-02-11T00:00 | NFFEES 3453 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GARAGEM E CEFOR - RET. 5,85 PC S/R$ 48.434,64 (ENERGIA, CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 589,59 (ISENTA DE RETENÇÃO) - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO: 41/2016 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 190,19 |
| 2016NS001211 | 2016-02-11T00:00 | NFFEES 3453 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GARAGEM E CEFOR - RET. 5,85 PC S/R$ 48.434,64 (ENERGIA, CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 589,59 (ISENTA DE RETENÇÃO) - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO: 41/2016 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 399,40 |
| 2016NS001211 | 2016-02-11T00:00 | NFFEES 3453 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GARAGEM E CEFOR - RET. 5,85 PC S/R$ 48.434,64 (ENERGIA, CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 589,59 (ISENTA DE RETENÇÃO) - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO: 41/2016 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 15.624,08 |
| 2016NS001211 | 2016-02-11T00:00 | NFFEES 3453 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GARAGEM E CEFOR - RET. 5,85 PC S/R$ 48.434,64 (ENERGIA, CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 589,59 (ISENTA DE RETENÇÃO) - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO: 41/2016 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 32.810,56 |
| 2016NS001211 | 2016-10-26T00:00 | DANFES 6378 E 6569, REF. À AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO, GARRAFAS TÉRMICAS E DISPENSERS, A PEDIDO DO DEMAP, CONF. PROC. 150.132/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$702,39 (MULTA - DANFE 6569). REL. 488/2016-SIGMAS. | 03.114.397/0001-30 - BLG LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 21.725,00 |
| 2016NS001212 | 2016-02-11T00:00 | NFPS 66990 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS... - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC(JUROS 235,49 E MULTA 1709,71)E ISS 5PC REF.REPACTUACAO CONF. PROC. 7441/15 NO PERIODO 01/10/2014 A 30/12/2015. GLOSAS 890,38(COB.INDEV.)E 0,01(ARREDONDAMENTO) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 50.582,36 |
| 2016NS001212 | 2016-02-11T00:00 | NFPS 66990 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS... - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC(JUROS 235,49 E MULTA 1709,71)E ISS 5PC REF.REPACTUACAO CONF. PROC. 7441/15 NO PERIODO 01/10/2014 A 30/12/2015. GLOSAS 890,38(COB.INDEV.)E 0,01(ARREDONDAMENTO) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 62.705,40 |
| 2016NS001212 | 2016-02-11T00:00 | NFPS 66990 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS... - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC(JUROS 235,49 E MULTA 1709,71)E ISS 5PC REF.REPACTUACAO CONF. PROC. 7441/15 NO PERIODO 01/10/2014 A 30/12/2015. GLOSAS 890,38(COB.INDEV.)E 0,01(ARREDONDAMENTO) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 99.910,59 |
| 2016NS001213 | 2016-02-11T00:00 | NFFEES 3439 A 3441, REF. A FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ED. PRINCIPAL E ANEXOS I E II, A PEDIDO DO DETEC. MÊS FATURADO: JAN./2016 (LEITURA: 10/12/2015 A 10/01/2016). RET./RFB DE 5,85PC S/ R$640.715,66 (ENERGIA). CIP (R$1.768,77) ISENTA DE RETENÇÃO. RELAÇÃO 41/2016-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 570,57 |
| 2016NS001213 | 2016-02-11T00:00 | NFFEES 3439 A 3441, REF. A FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ED. PRINCIPAL E ANEXOS I E II, A PEDIDO DO DETEC. MÊS FATURADO: JAN./2016 (LEITURA: 10/12/2015 A 10/01/2016). RET./RFB DE 5,85PC S/ R$640.715,66 (ENERGIA). CIP (R$1.768,77) ISENTA DE RETENÇÃO. RELAÇÃO 41/2016-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.198,20 |
| 2016NS001213 | 2016-02-11T00:00 | NFFEES 3439 A 3441, REF. A FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ED. PRINCIPAL E ANEXOS I E II, A PEDIDO DO DETEC. MÊS FATURADO: JAN./2016 (LEITURA: 10/12/2015 A 10/01/2016). RET./RFB DE 5,85PC S/ R$640.715,66 (ENERGIA). CIP (R$1.768,77) ISENTA DE RETENÇÃO. RELAÇÃO 41/2016-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 206.682,48 |
| 2016NS001213 | 2016-02-11T00:00 | NFFEES 3439 A 3441, REF. A FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ED. PRINCIPAL E ANEXOS I E II, A PEDIDO DO DETEC. MÊS FATURADO: JAN./2016 (LEITURA: 10/12/2015 A 10/01/2016). RET./RFB DE 5,85PC S/ R$640.715,66 (ENERGIA). CIP (R$1.768,77) ISENTA DE RETENÇÃO. RELAÇÃO 41/2016-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 434.033,18 |
| 2016NS001213 | 2016-10-26T00:00 | NFS-e 8233 - PARTIC. SERVIDORAS CLARISSA MARIA DE S. CAMILLO E ÉRICA C. DANNA NO 37. CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA, PER. DE 25 A 28/09/16, EM S. PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (SEM FINS LUCRATIVOS). PROC. 111.983/16. REL. 488/16. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 4.780,00 |
| 2016NS001214 | 2016-02-11T00:00 | NFFEES 6099 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 53.007,62(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 589,59 - MÊS FATURADO JAN/16(PERÍODO LEITURA 10/12/15 A 10/01/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 190,19 |
| 2016NS001214 | 2016-02-11T00:00 | NFFEES 6099 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 53.007,62(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 589,59 - MÊS FATURADO JAN/16(PERÍODO LEITURA 10/12/15 A 10/01/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 399,40 |
| 2016NS001214 | 2016-02-11T00:00 | NFFEES 6099 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 53.007,62(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 589,59 - MÊS FATURADO JAN/16(PERÍODO LEITURA 10/12/15 A 10/01/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 17.099,23 |
| 2016NS001214 | 2016-02-11T00:00 | NFFEES 6099 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 53.007,62(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 589,59 - MÊS FATURADO JAN/16(PERÍODO LEITURA 10/12/15 A 10/01/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 35.908,39 |
| 2016NS001214 | 2016-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 4.474/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.300,00 |
| 2016NS001215 | 2016-02-11T00:00 | NFES 8595 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA NETWORK SOLUTION, UTILIZADO PARA GERENCIAMENTO DO EXIBIDOR DE PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM SÃO PAULO REMOTAMENTE - DEVIDO A SÃO PAULO) - PERÍODO: 08/01/2016 A 07/02/2016 (PARCELA 4/12) - RELAÇÃO 62/2016 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 5.700,00 |
| 2016NS001215 | 2016-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 125.174/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 740,00 |
| 2016NS001216 | 2016-02-11T00:00 | DANFE 106 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO, A PEDIDO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - REL 62/2016 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.611,07 |
| 2016NS001216 | 2016-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 125.540/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.760,00 |
| 2016NS001217 | 2016-02-11T00:00 | NFPSE 000055 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, OPERAÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA. RET. 9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012. SERVIÇO REMOTO CONF. INFORMAÇÃO DO FISCAL: SEM CÓDIGO RECEITA ISS NO SIAFI. PERÍODO: janeiro/2016. RELAÇÃO 62/2016 SIGMAS. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 7.267,59 |
| 2016NS001217 | 2016-02-11T00:00 | NFPSE 000055 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, OPERAÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA. RET. 9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012. SERVIÇO REMOTO CONF. INFORMAÇÃO DO FISCAL: SEM CÓDIGO RECEITA ISS NO SIAFI. PERÍODO: janeiro/2016. RELAÇÃO 62/2016 SIGMAS. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 16.957,72 |
| 2016NS001217 | 2016-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 126.326/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 467,68 |
| 2016NS001218 | 2016-02-11T00:00 | NFFEES 3442/3445 E 3446 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRIA HORO-SAZONAL PARA O ED. PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III E IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 468.032,66(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 1.768,77 - MÊS FATURADO JAN/16(LEITURA 10/12/15 A 10/01/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 570,57 |
| 2016NS001218 | 2016-02-11T00:00 | NFFEES 3442/3445 E 3446 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRIA HORO-SAZONAL PARA O ED. PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III E IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 468.032,66(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 1.768,77 - MÊS FATURADO JAN/16(LEITURA 10/12/15 A 10/01/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.198,20 |
| 2016NS001218 | 2016-02-11T00:00 | NFFEES 3442/3445 E 3446 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRIA HORO-SAZONAL PARA O ED. PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III E IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 468.032,66(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 1.768,77 - MÊS FATURADO JAN/16(LEITURA 10/12/15 A 10/01/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 150.978,28 |
| 2016NS001218 | 2016-02-11T00:00 | NFFEES 3442/3445 E 3446 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRIA HORO-SAZONAL PARA O ED. PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III E IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 468.032,66(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 1.768,77 - MÊS FATURADO JAN/16(LEITURA 10/12/15 A 10/01/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 317.054,38 |
| 2016NS001218 | 2016-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 124.467/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2016NS001219 | 2016-02-11T00:00 | NFFEES 23049 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA I, LOTE 75, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 387,45(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 1,97 - MÊS FATURADO JAN/16(PERÍODO LEITURA 9/12/15 A 11/01/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 0,60 |
| 2016NS001219 | 2016-02-11T00:00 | NFFEES 23049 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA I, LOTE 75, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 387,45(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 1,97 - MÊS FATURADO JAN/16(PERÍODO LEITURA 9/12/15 A 11/01/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 0,65 |
| 2016NS001219 | 2016-02-11T00:00 | NFFEES 23049 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA I, LOTE 75, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 387,45(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 1,97 - MÊS FATURADO JAN/16(PERÍODO LEITURA 9/12/15 A 11/01/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 0,72 |
| 2016NS001219 | 2016-02-11T00:00 | NFFEES 23049 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA I, LOTE 75, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 387,45(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 1,97 - MÊS FATURADO JAN/16(PERÍODO LEITURA 9/12/15 A 11/01/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 117,41 |
| 2016NS001219 | 2016-02-11T00:00 | NFFEES 23049 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA I, LOTE 75, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 387,45(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 1,97 - MÊS FATURADO JAN/16(PERÍODO LEITURA 9/12/15 A 11/01/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 129,15 |
| 2016NS001219 | 2016-02-11T00:00 | NFFEES 23049 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA I, LOTE 75, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 387,45(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 1,97 - MÊS FATURADO JAN/16(PERÍODO LEITURA 9/12/15 A 11/01/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 140,89 |
| 2016NS001219 | 2016-10-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS001217, PARA ACERTO DE HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -467,68 |
| 2016NS001220 | 2016-02-11T00:00 | NFFEES 1528 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ALUGADO PELA CÂMARA, LOCALIZADO NO SAAN, QUADRA 1, LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP -RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.841,65 (ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 287,75 - MÊS FATURADO FEV/16(PERÍODO LEITURA 3/1/16 A 3/2/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 287,75 |
| 2016NS001220 | 2016-02-11T00:00 | NFFEES 1528 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ALUGADO PELA CÂMARA, LOCALIZADO NO SAAN, QUADRA 1, LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP -RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.841,65 (ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 287,75 - MÊS FATURADO FEV/16(PERÍODO LEITURA 3/1/16 A 3/2/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.841,65 |
| 2016NS001220 | 2016-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 126.326/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 467,68 |
| 2016NS001221 | 2016-02-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS001210 PARA ALTERA HISTÓRICO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -892,47 |
| 2016NS001221 | 2016-02-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS001210 PARA ALTERA HISTÓRICO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -509,98 |
| 2016NS001221 | 2016-02-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS001210 PARA ALTERA HISTÓRICO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -82,52 |
| 2016NS001221 | 2016-02-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS001210 PARA ALTERA HISTÓRICO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -47,16 |
| 2016NS001221 | 2016-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 124.561/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.949,80 |
| 2016NS001222 | 2016-02-11T00:00 | NFFEES 24124 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.402,45 (ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 129,68 - MÊS FATURADO JAN/16(PERÍODO LEITURA 10/12/15 A 12/1/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 47,16 |
| 2016NS001222 | 2016-02-11T00:00 | NFFEES 24124 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.402,45 (ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 129,68 - MÊS FATURADO JAN/16(PERÍODO LEITURA 10/12/15 A 12/1/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 82,52 |
| 2016NS001222 | 2016-02-11T00:00 | NFFEES 24124 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.402,45 (ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 129,68 - MÊS FATURADO JAN/16(PERÍODO LEITURA 10/12/15 A 12/1/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 509,98 |
| 2016NS001222 | 2016-02-11T00:00 | NFFEES 24124 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.402,45 (ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 129,68 - MÊS FATURADO JAN/16(PERÍODO LEITURA 10/12/15 A 12/1/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 892,47 |
| 2016NS001222 | 2016-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 124.701/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2016NS001223 | 2016-02-12T00:00 | NFSE 12866526,1291584,1296872,1291586,1293544,1295323,1296680,1296834 e 1296835 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR (TRATAMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE), A PEDIDO DEMED/CD - ENTIDADE BENEFICENTE ISENTA DE RETENÇÕES - PERÍODO DE FECHAMENTO: 15/12 a 20/12/2015 E 05/01 A 27/01/2016 - REL 062/2016 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 28.611,84 |
| 2016NS001223 | 2016-02-12T00:00 | NFSE 12866526,1291584,1296872,1291586,1293544,1295323,1296680,1296834 e 1296835 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR (TRATAMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE), A PEDIDO DEMED/CD - ENTIDADE BENEFICENTE ISENTA DE RETENÇÕES - PERÍODO DE FECHAMENTO: 15/12 a 20/12/2015 E 05/01 A 27/01/2016 - REL 062/2016 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 101.478,88 |
| 2016NS001223 | 2016-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 125.065/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 340,00 |
| 2016NS001224 | 2016-02-12T00:00 | DANFE 265 - REF. A SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE BURLI PLUS (PERÍODO DE 07/01 A 06/02/2016), CONF. CONTRATO - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RET./ISS DE 2PC SOBRE O TOTAL - REL. 62/2016-SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 5.070,00 |
| 2016NS001224 | 2016-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 123.929/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.379,05 |
| 2016NS001225 | 2016-02-12T00:00 | DANFE 2.540 - SERVIÇO DE ASSINATURA DE SOLUÇÃO DE DESCOBERTA, COM BUSCA INTEGRADA POR MEIO DE INTERFACE ÚNICA, EM BASES BIBLIOGRÁFICAS E TEXTUAIS, ENVOLVENDO ASSINATURA, IMPLANTAÇÃO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO COM SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO, A PEDIDO DO CEDI - RET RFB 5,85PC - SEGUNDA E TERCEIRA PARCELAS - RELAÇÃO 62/2016 - SIGMAS. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 8.133,34 |
| 2016NS001225 | 2016-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 125.431/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.150,00 |
| 2016NS001226 | 2016-02-12T00:00 | NFSE 343, REF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BANNER COM A LOGOMARCA DA CÂMARA EM ESTANDE NA FENELIVRO, A PEDIDO DO CEDI, CONF. NE E ATESTANTE. PROC. 132.391/2015. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 (EMBORA A EMPRESA TENHA INFORMADO QUE É OPTANTE DO SIMPLES, VERIFICAMOS QUE O PEDIDO DELA, FEITO EM 26/01/2016, SE ENCONTRA EM ANÁLISE NA RECEITA FEDERAL, PORTANTO A NOTA, EMITIDA EM 04/02/2016, SE SUJEITA À RETENÇÃO). REL. 62/2016-SIGMAS. | 15.601.298/0001-62 - Tome Eventos e Montagens | R$ 1.400,00 |
| 2016NS001226 | 2016-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 125.712/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 482,00 |
| 2016NS001227 | 2016-02-12T00:00 | DANFE 4.054 - FORNECIMENTO DE TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE - A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 62/2016. | 10.868.223/0001-29 - C & M COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME | R$ 2.377,62 |
| 2016NS001227 | 2016-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 126.042/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016NS001228 | 2016-02-12T00:00 | NFSE 1286526,1291584,1296872,1291586,1293544,1295323,1296680,1296834 e 1296835 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR (TRATAMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE), A PEDIDO DEMED/CD - ENTIDADE BENEFICENTE ISENTA DE RETENÇÕES - PERÍODO DE FECHAMENTO: 15/12 a 30/12/2015 E 05/01 A 27/01/2016 - REL 062/2016 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 28.611,84 |
| 2016NS001228 | 2016-02-12T00:00 | NFSE 1286526,1291584,1296872,1291586,1293544,1295323,1296680,1296834 e 1296835 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR (TRATAMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE), A PEDIDO DEMED/CD - ENTIDADE BENEFICENTE ISENTA DE RETENÇÕES - PERÍODO DE FECHAMENTO: 15/12 a 30/12/2015 E 05/01 A 27/01/2016 - REL 062/2016 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 101.478,88 |
| 2016NS001228 | 2016-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 124.473/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.300,00 |
| 2016NS001229 | 2016-02-12T00:00 | cancela 2016ns001223 para alterar numero do doc fiscal | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -101.478,88 |
| 2016NS001229 | 2016-02-12T00:00 | cancela 2016ns001223 para alterar numero do doc fiscal | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -28.611,84 |
| 2016NS001229 | 2016-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 124.585/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.130,00 |
| 2016NS001230 | 2016-02-12T00:00 | ARD 5325 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 281.970,36(BB) E R$ 112.010,13 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 393.980,49 |
| 2016NS001230 | 2016-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 124.958/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.143,74 |
| 2016NS001231 | 2016-02-12T00:00 | ARD 5326 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 531.238,77 (BB) E R$ 132.864,04 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 664.102,81 |
| 2016NS001231 | 2016-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 125.083/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.390,06 |
| 2016NS001233 | 2016-02-12T00:00 | DANFE 1219 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA, PARA A CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC CONFORME LEI 12.546/2011, ART. 7, INCISO IV - PERIODO: DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 043/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 7.630,07 |
| 2016NS001234 | 2016-02-12T00:00 | DANFE 1218 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET./RFB DE 5,85PC. RELAÇÃO 43/2016-SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 16.895,59 |
| 2016NS001235 | 2016-02-12T00:00 | DANFE 244 - FORNECIMENTO DE RESISTÊNCIA PARA CAFETEIRA - A PEDIDO DO DEMAP - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 64/2016 SIGMAS. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 7.496,70 |
| 2016NS001236 | 2016-02-12T00:00 | DANFE 148, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, P/FITOTECA ROBOTIZADA, A PEDIDO DO CENIN. PARCELA 8/12. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, E 5PC DE ISS. RELAÇÃO 64/2016-SIGMAS. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 14.207,52 |
| 2016NS001236 | 2016-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 125.727/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.800,00 |
| 2016NS001237 | 2016-02-12T00:00 | DANFE 1033 - FORNECIMENTO DE COLETOR DE LIXO - A PEDIDO DA COHAB - BLOQUEIO: R$109,97 (MULTA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 64/2016 SIGMAS. | 08.992.911/0001-54 - FILGUEIRA E FILGUEIRA LTDA | R$ 4.229,64 |
| 2016NS001237 | 2016-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/10/2016. PROCESSO 125.192/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.538,63 |
| 2016NS001238 | 2016-02-12T00:00 | DANFE 5887, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, BEM COMO SERVIÇOS DE FUNILARIA E OUTROS, A PEDIDO DA CTRAN. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 5PC. REL. 64/2016-SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 61,20 |
| 2016NS001238 | 2016-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/10/2016. PROCESSO 125.387/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 760,00 |
| 2016NS001239 | 2016-02-12T00:00 | DANFE 5.824 - FORNECIMENTO DE ALGODÃO ORTOPÉDICO - A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 64/2016 SIGMAS. | 09.034.672/0001-92 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 3.709,08 |
| 2016NS001240 | 2016-02-12T00:00 | DANFE 5886 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF.PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA CTRAN/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.64/2016 SIGMAS | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.002,59 |
| 2016NS001241 | 2016-02-12T00:00 | DANFE 111.468 - FORNECIMENTO DE SORO FISIOLÓGICO 0,9PC - A PEDIDO DO DEMED - RETENÇÃO RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 64/2016 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 868,56 |
| 2016NS001241 | 2016-11-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 124.385/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.490,00 |
| 2016NS001242 | 2016-02-12T00:00 | NFS-e 4963 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: JANEIRO/2016. RETENÇÕES: SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$634.761,72 DEDUZIDOS VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-TRANSPORTE). REL 43/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 789.171,82 |
| 2016NS001243 | 2016-02-12T00:00 | DANFE 26.170 - DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS E DE ODORIZADORES DE DISPERSÃO POR GRAVIDADE, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - SEM ISS: FORNECIMENTO DE REFIL - RELAÇÃO 64/2016 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 5.715,90 |
| 2016NS001243 | 2016-11-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/10/2016. PROCESSO 124.771/2016. | 208.498.938-87 - ANTONIO THAME | R$ 5.068,52 |
| 2016NS001244 | 2016-02-12T00:00 | DANFE 3178 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME CONTRATO - PERÍODO: JANEIRO/2016 - A PEDIDO DE DETEC - RET. IRFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 64/2016 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 15.145,30 |
| 2016NS001244 | 2016-11-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO EXERCÍCIO CORRENTE (R$ 940,10) E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (R$ 5.005,00), NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/10/2016. PROCESSO 124.705/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 940,10 |
| 2016NS001244 | 2016-11-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO EXERCÍCIO CORRENTE (R$ 940,10) E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (R$ 5.005,00), NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/10/2016. PROCESSO 124.705/2016. | 208.498.938-87 - ANTONIO THAME | R$ 5.005,00 |
| 2016NS001245 | 2016-02-12T00:00 | DANFE 799 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA ENVELOPADORA DE MESA (JANEIRO/2016) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET./ISS DE 5PC - RELAÇÃO 64/2016-SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.460,00 |
| 2016NS001248 | 2016-02-15T00:00 | CANCELAMENTO POR DIVERGÊNCIA NA DATA DO ATESTE - 2016NS001266 | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ -14.207,52 |
| 2016NS001251 | 2016-02-15T00:00 | NFSE 20163523 - REF. A SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL (VINTE DOSÍMETROS TÓRAX) - A PEDIDO DEMED (01 A 31/01/2016) - RET./SRF DE 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - . SERVIÇO PRESTADO EM CACHOEIRINHA/RS, SEM CONVÊNIO/ISS - REL. 64/2016-SIGMAS | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 210,00 |
| 2016NS001252 | 2016-02-15T00:00 | 1,5 diárias no valor unitário de R$349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 56,94 de auxilio-alimentação, viagem a Florianópolis no período de 18 a 19/02/2016 ponto 7749 e processo 101085/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56,94 |
| 2016NS001252 | 2016-02-15T00:00 | 1,5 diárias no valor unitário de R$349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 56,94 de auxilio-alimentação, viagem a Florianópolis no período de 18 a 19/02/2016 ponto 7749 e processo 101085/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2016NS001253 | 2016-02-15T00:00 | DCAP-021-02/2016. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA APOSENTADA ILÍDIA DE FÁTIMA BATISTA DE OLIVEIRA. PROC CD 100.841/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.493,10 |
| 2016NS001254 | 2016-02-15T00:00 | 1,5 diárias no valor unitário de R$349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 56,94 de auxilio-alimentação, viagem a Florianópolis no período de 18 a 19/02/2016 ponto 118689 e processo 101085/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56,94 |
| 2016NS001254 | 2016-02-15T00:00 | 1,5 diárias no valor unitário de R$349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 56,94 de auxilio-alimentação, viagem a Florianópolis no período de 18 a 19/02/2016 ponto 118689 e processo 101085/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2016NS001254 | 2016-11-03T00:00 | DANFE 3266 - AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). PROC. 142.848/2015. REL. 498/2016. | 18.641.075/0001-17 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 1.095,46 |
| 2016NS001256 | 2016-02-15T00:00 | DCAP-022-02/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000189. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG JAN/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18.680,97 |
| 2016NS001256 | 2016-02-15T00:00 | DCAP-022-02/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000189. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG JAN/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.754,59 |
| 2016NS001256 | 2016-02-15T00:00 | DCAP-022-02/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000189. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG JAN/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.538,66 |
| 2016NS001256 | 2016-02-15T00:00 | DCAP-022-02/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000189. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG JAN/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2016NS001256 | 2016-02-15T00:00 | DCAP-022-02/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000189. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG JAN/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -57,55 |
| 2016NS001257 | 2016-02-15T00:00 | DCAP-022-02/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000189. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG JAN/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -835,06 |
| 2016NS001257 | 2016-11-03T00:00 | ALTERAÇÃO DA CONTA DE ALMOXARIFADO. | 18.641.075/0001-17 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -1.095,46 |
| 2016NS001258 | 2016-02-15T00:00 | DCAP-022-02/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000189. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG JAN/2016. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -7.193,92 |
| 2016NS001258 | 2016-11-03T00:00 | DANFE 3266 - AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). PROC. 142.848/2015. REL. 498/2016. | 18.641.075/0001-17 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 1.095,46 |
| 2016NS001262 | 2016-11-04T00:00 | NFS-E 87771, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JULIAN Z. SINZATO, OROVALDO APARECIDO C. FILHO E THIAGO M. XAVIER NO CURSO DE MBA EM PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS, DE 31/07/2015 A 31/03/2017, EM BRASÍLIA-DF. VALOR REF. À MENSALIDADE DE OUTUBRO/2016. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, E ISS DE 2PC (DF). PROC. 127.961/2015. REL. 500/2016. | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 1.980,00 |
| 2016NS001263 | 2016-11-04T00:00 | DANFE 1646, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA SIMONE ILHA TUFENKJIAN NO CURSO DE MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2016. PROCESSO 125.147/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 5PC, DEVIDO À NÃO INFORMAÇÃO DA ALÍQUOTA NO DANFE (ART. 21, PARÁG. 4, INC. V, DA LC 123/2006). REL. 500/2016-SIGMAS. | 01.212.900/0001-65 - INSIGHT CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | R$ 678,01 |
| 2016NS001264 | 2016-11-04T00:00 | NFS-E 166300 - PARTIC. DA SERVIDORA PATRÍCIA M. NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BRASÍLIA-DF. VALOR REF. À PARCELA 14/24. ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONF. A IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISS: 2PC (DF). PROC. 129.930/2015. REL. 500/2016-SIGMAS. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2016NS001265 | 2016-11-04T00:00 | FATURA 586842, REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BRASÍLIA-DF, DE 27/11/2015 A 08/07/2017. PARCELA REF. A OUTUBRO/2016. ENTID. ISENTA DE RET. TRIB. FEDERAIS, CONF. A IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISS: 2PC (DF). PROC. 146.468/2015. REL. 500/2016-SIGMAS. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.600,84 |
| 2016NS001267 | 2016-11-09T00:00 | NFS-e 2016/146 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CIDNEY A. C. COELHO NO 12. FÓRUM BRASILEIRO DE CONTROLE DA ADM. PÚBLICA, NO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 20 E 21/10/16. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P. PROC. 125.487/16. REL. 506/16. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 2.980,00 |
| 2016NS001268 | 2016-02-15T00:00 | FATURA 02/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 340/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 91.746,10), INFRAERO (R$ 3.576,20). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 95.322,30 |
| 2016NS001269 | 2016-02-15T00:00 | FATURA 129863/2016, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 320/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 8.194,74), INFRAERO (R$ 620,51). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 8.815,25 |
| 2016NS001269 | 2016-11-10T00:00 | NFPS-e 261 - PARTIC. SERVS. ROGÉRIO SCHEIDEMANTEL E PEDRO G. BRANDÃO NA OFICINA LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO EM GOVERNO, DIAS 21/09/16 (MODO ON-LINE) E DE 5 A 07/10/16, EM FLORIANÓPOLIS-SC. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). PROC. 123.504/16. REL. 506/16. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 3.200,00 |
| 2016NS001270 | 2016-02-15T00:00 | FATURA 130120/2016, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 558/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 10.049,23), INFRAERO (R$ 676,17). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 10.725,40 |
| 2016NS001271 | 2016-02-15T00:00 | ARD 5329 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 225.078,66(BB) E R$ 107.198,88 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 332.277,54 |
| 2016NS001272 | 2016-02-15T00:00 | ERRO NO LANÇAMENTO | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -332.277,54 |
| 2016NS001272 | 2016-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/11/2016. PROCESSO 126.009/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2016NS001273 | 2016-02-15T00:00 | ARD 5329 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 225.078,66 (BB) E R$ 107.198,88 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 332.277,54 |
| 2016NS001273 | 2016-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/11/2016. PROCESSO 126.807/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 28.000,00 |
| 2016NS001274 | 2016-02-15T00:00 | ARD 5327 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 92.933,86(BB) E R$ 98.719,01 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 191.652,87 |
| 2016NS001274 | 2016-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/11/2016. PROCESSO 125.945/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.991,68 |
| 2016NS001275 | 2016-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/11/2016. PROCESSO 127.309/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2016NS001276 | 2016-02-15T00:00 | 1,5 diárias no valor unitário de us$ 428,00(R$ 1.776,20) complemento da viagem a Nova Iorque no período de 5/2 a 15/2/2016 .processo 100707/2016. dolar a 4,15 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.664,30 |
| 2016NS001276 | 2016-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/11/2016. PROCESSO 127.261/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2016NS001277 | 2016-02-15T00:00 | DANFE 1.351 - FORNECIMENTO DE CHÁ - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 66/2016 SIGMAS. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 5.283,30 |
| 2016NS001277 | 2016-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/11/2016. PROCESSO 127.444/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2016NS001278 | 2016-02-15T00:00 | Pagamento de diárias aos servidores do Depol Allen Araújo Cerqueira, Thiago Oliveira Diógenes Bessa, Victor de Oliveira Rosa, Renan Ornelas Mota e Antonio Costa Xavier, no período total de 27/1/2016 a 1/2/2016. Processo 101.372/2016. Viagem ao Rio de Janeiro-RJ. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -550,42 |
| 2016NS001278 | 2016-02-15T00:00 | Pagamento de diárias aos servidores do Depol Allen Araújo Cerqueira, Thiago Oliveira Diógenes Bessa, Victor de Oliveira Rosa, Renan Ornelas Mota e Antonio Costa Xavier, no período total de 27/1/2016 a 1/2/2016. Processo 101.372/2016. Viagem ao Rio de Janeiro-RJ. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.364,50 |
| 2016NS001279 | 2016-02-15T00:00 | FATURAS DIVERSAS (PLANILHA S/N) - REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA E DA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD (COMPET.: JANEIRO/2016) - RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 58.763,85 (CONSUMO) CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES - REL.45/2016-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.505,71 |
| 2016NS001279 | 2016-02-15T00:00 | FATURAS DIVERSAS (PLANILHA S/N) - REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA E DA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD (COMPET.: JANEIRO/2016) - RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 58.763,85 (CONSUMO) CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES - REL.45/2016-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.631,38 |
| 2016NS001279 | 2016-02-15T00:00 | FATURAS DIVERSAS (PLANILHA S/N) - REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA E DA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD (COMPET.: JANEIRO/2016) - RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 58.763,85 (CONSUMO) CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES - REL.45/2016-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.747,85 |
| 2016NS001279 | 2016-02-15T00:00 | FATURAS DIVERSAS (PLANILHA S/N) - REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA E DA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD (COMPET.: JANEIRO/2016) - RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 58.763,85 (CONSUMO) CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES - REL.45/2016-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 38.016,00 |
| 2016NS001280 | 2016-02-15T00:00 | NFSE 1717, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE FOTOWARE, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS, A PEDIDO DA SECOM, CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 5PC. REL. 66/2016-SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 27.660,00 |
| 2016NS001281 | 2016-02-15T00:00 | DANFE 77362 - FORNECIMENTO DE GLP (PROPANO/BUTANO) - A PEDIDO DA COHAB - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 45/2016 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 15.353,89 |
| 2016NS001281 | 2016-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/11/2016. PROCESSO 127.166/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2016NS001282 | 2016-02-15T00:00 | DANFE 840 (P/PGTO DO INSS) SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA, SEM FORNEC.MATERIAL, A PEDIDO DA CTRAN. RET.INSS 11PC S/53.614,32. GLOSA DE 47.716,74 POR INSUFICIENCIA DE SALDO NO EMPENHO(REFERE-SE ISS:2.608,72, I.R:5.066,55 E EMPRESA: 40.041,47) RELAÇÃO 45/2016-SIGMAS. (PENDENTE DE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARACAO DETERMINANDO RET.IR EM 1PC). | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.897,58 |
| 2016NS001282 | 2016-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/11/2016. PROCESSO 125.214/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.620,84 |
| 2016NS001283 | 2016-02-15T00:00 | NFES 130 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC E ACESSÓRIOS, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - BLOQUEIO MULTA R$ 265,10 (PROCESSO 133.615/13) - RELAÇÃO 66/2016 SIGMAS. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 2.651,05 |
| 2016NS001283 | 2016-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/11/2016. PROCESSO 125.774/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.314,76 |
| 2016NS001284 | 2016-02-15T00:00 | FATURAS DIVERSAS (PLANILHA S/N E NFS ANEXAS) REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA E DA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD (COMPET.: JAN/2016). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 56.448,10 (CONSUMO), CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 45/2016-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.597,49 |
| 2016NS001284 | 2016-02-15T00:00 | FATURAS DIVERSAS (PLANILHA S/N E NFS ANEXAS) REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA E DA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD (COMPET.: JAN/2016). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 56.448,10 (CONSUMO), CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 45/2016-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.444,25 |
| 2016NS001284 | 2016-02-15T00:00 | FATURAS DIVERSAS (PLANILHA S/N E NFS ANEXAS) REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA E DA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD (COMPET.: JAN/2016). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 56.448,10 (CONSUMO), CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 45/2016-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 23.815,31 |
| 2016NS001284 | 2016-02-15T00:00 | FATURAS DIVERSAS (PLANILHA S/N E NFS ANEXAS) REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA E DA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD (COMPET.: JAN/2016). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 56.448,10 (CONSUMO), CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 45/2016-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 32.632,79 |
| 2016NS001284 | 2016-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/11/2016. PROCESSO 126.920/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 844,00 |
| 2016NS001285 | 2016-02-15T00:00 | NFSE 3299 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS (PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL), A PEDIDO CEDI, CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 3PC (PERÍODO: 1/1 A 31/1/2016). REL. 66/2016-SIGMAS. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 368,95 |
| 2016NS001285 | 2016-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/11/2016. PROCESSO 127.231/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2016NS001286 | 2016-02-15T00:00 | DANFE 1.648 - FORNECIMENTO DE DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA EXIBIDOR DE PROGRAMAÇÃO - A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO DE R$1.813,29 REFERENTE A MULTA - PROCESSO 134.401/15 - RELAÇÃO 66/2016. | 81.433.039/0001-02 - SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA | R$ 18.132,90 |
| 2016NS001286 | 2016-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/11/2016. PROCESSO 125.417/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2016NS001287 | 2016-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/11/2016. PROCESSO 127.057/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 380,00 |
| 2016NS001288 | 2016-02-15T00:00 | NFS-e 26170 E A 26171 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET. IN/RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$286,72. RET. IN/RFB 9,45PC S/R$1.146,88 (S/A CORREIO BRAZILIENSE). RELAÇÃO 66/16 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.433,60 |
| 2016NS001288 | 2016-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/11/2016. PROCESSO 126.944/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.090,00 |
| 2016NS001289 | 2016-02-15T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 15/16. Processo 100.027/16-Resid. Oficial. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -3.994,76 |
| 2016NS001289 | 2016-02-15T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 15/16. Processo 100.027/16-Resid. Oficial. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 126,45 |
| 2016NS001289 | 2016-02-15T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 15/16. Processo 100.027/16-Resid. Oficial. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 173,56 |
| 2016NS001289 | 2016-02-15T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 15/16. Processo 100.027/16-Resid. Oficial. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 240,00 |
| 2016NS001289 | 2016-02-15T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 15/16. Processo 100.027/16-Resid. Oficial. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 3.454,75 |
| 2016NS001289 | 2016-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/11/2016. PROCESSO 126.659/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 932,04 |
| 2016NS001290 | 2016-02-15T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via conta tipo B, à servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, visando atender despesas com materiais de consumo diversos na Residência Oficial do Presidente da Casa. Processo n. 102.207/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NS001290 | 2016-11-14T00:00 | DANFE 2161, REF. À PARTICIPAÇÃO DE 4 SERVIDORES NO XI CURSO DE METODOLOGIA E PLANEJAMENTO E AUDITORIA DE RISCO, DE 26/09 A 07/10/2016, EM BRASÍLIA/DF. ENTID. SEM FINS LUCRATIVOS, ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN-RFB 1234/2012). ISS: 2PC. PROC. 109.287/2016. REL. 506/2016-SIGMAS. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 8.000,00 |
| 2016NS001291 | 2016-02-15T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via Conta Tipo B, ao servidor GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, conforme a 2015NE000105, visando atender despesas com aquisições de materiais de consumo diversos demandadas pela Residência Oficial da Presidência desta Casa. Processo n. 102.162/2015-RESIDÊNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NS001291 | 2016-11-14T00:00 | NFSE 13143, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR HENRIQUE CINTRA RIBEIRO NO SEMINÁRIO FIN TECH TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO, REALIZADO EM SÃO PAULO-SP, EM 30/08/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). PROC. 118.892/2016. REL. 516/2016-SIGMAS. | 03.930.882/0001-82 - INSTITUTO BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAI FINANCE | R$ 180,00 |
| 2016NS001292 | 2016-02-15T00:00 | DEVOLUçãO DE SALDO NãO APLICADO RELATIVO AO SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDO VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, CONFORME PC 15/2016 E 2016RA000142. PROCESSO N. 100.027/2016-RESIDêNCIA OFICIAL. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -5,24 |
| 2016NS001293 | 2016-02-15T00:00 | Reclassificação da despesa relativa de Suprimento de Fundos, via conta tipo B, à servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, em face da aprovação da PC 19/16 à fl. 19 do Processo n. 100.863/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -3.999,45 |
| 2016NS001293 | 2016-02-15T00:00 | Reclassificação da despesa relativa de Suprimento de Fundos, via conta tipo B, à servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, em face da aprovação da PC 19/16 à fl. 19 do Processo n. 100.863/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 18,87 |
| 2016NS001293 | 2016-02-15T00:00 | Reclassificação da despesa relativa de Suprimento de Fundos, via conta tipo B, à servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, em face da aprovação da PC 19/16 à fl. 19 do Processo n. 100.863/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 240,00 |
| 2016NS001293 | 2016-02-15T00:00 | Reclassificação da despesa relativa de Suprimento de Fundos, via conta tipo B, à servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, em face da aprovação da PC 19/16 à fl. 19 do Processo n. 100.863/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 473,68 |
| 2016NS001293 | 2016-02-15T00:00 | Reclassificação da despesa relativa de Suprimento de Fundos, via conta tipo B, à servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, em face da aprovação da PC 19/16 à fl. 19 do Processo n. 100.863/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 3.266,90 |
| 2016NS001293 | 2016-11-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE, AD REFERENDUM DA MESA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/11/2016. PROCESSO 125.560/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 80.500,00 |
| 2016NS001294 | 2016-02-15T00:00 | DCAP-024-02/2016. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO APOSENTADO JOSÉ DE ASSIS REZENDE. PROC CD 102.497/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.195,94 |
| 2016NS001295 | 2016-02-15T00:00 | DEVOLUçãO DE SALDO NãO APLICADO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, DA SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, CONFORME PC 19/2016 E 2016RA000161. PROCESSO 100.863/2016-RESIDêNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,55 |
| 2016NS001296 | 2016-02-16T00:00 | NFSE 5906 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO AO SOFTWARE TASK FORPONTO (SERV.PRESTADO REMOTAMENTE,CONF.FISCAL)- RET RFB 9,45PC - SEM CONVÊNIO SIAFI APARECIDA DE GOIÂNIA - JANEIRO/2016(PARCELA 1/12) - REL 66/2016 SIGMAS. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 5.342,45 |
| 2016NS001296 | 2016-11-17T00:00 | DANFE 16 - REF. À AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES DE AÇUCAREIRO DE VIDRO. RET. TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/2012 5,85 P. PROCESSO 150.132/2015. REL. 518/2016. | 08.608.621/0001-64 - FENIX BRASIL - COMPRA,VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME | R$ 1.559,40 |
| 2016NS001297 | 2016-02-16T00:00 | NFSE 5906 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO AO SOFTWARE TASK FORPONTO (SERV.PRESTADO REMOTAMENTE,CONF.FISCAL)- RET RFB 9,45PC - SEM CONVÊNIO SIAFI APARECIDA DE GOIÂNIA - JANEIRO/2016(PARCELA 1/12) - REL 66/2016 SIGMAS. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 5.900,00 |
| 2016NS001298 | 2016-02-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2016NS001296(2016NP000577) PARA ALTERAR O VALOR A SER APROPRIADO | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -5.342,45 |
| 2016NS001299 | 2016-02-16T00:00 | DANFE 77362 - FORNECIMENTO DE GLP (PROPANO/BUTANO) - A PEDIDO DA COHAB - RET. RFB 1,24PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 45/2016 SIGMAS.PERÍODO:NOV/2015 | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 15.353,89 |
| 2016NS001299 | 2016-11-17T00:00 | NFS-E 1582 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES FREDERICO DE M. CARNEIRO, LUDIMILA P. LAMOUNIER E TARCISIO G. DE FREITAS NO EVENTO CONNECTED SMART CITIES 2016, DE 8 A 9/06/16, NO RIO DE JANEIRO-RJ. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 110.508/16. REL. 516/16. | 07.690.283/0001-90 - Sator Soluções em Eventos Eireli | R$ 1.620,00 |
| 2016NS001300 | 2016-02-16T00:00 | DANFE 2540 - FORNECIMENTO DE REVELADOR E FIXADOR PARA MICROFILME - A PEDIDO DA CEDI - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 66/2016 SIGMAS. | 62.373.923/0001-46 - Silpachem Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda | R$ 2.803,64 |
| 2016NS001301 | 2016-02-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS001281/NP570 PARA ACERTO DE ALÍQUOTA TRIBUTÁRIA | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -15.353,89 |
| 2016NS001301 | 2016-11-17T00:00 | FATURA 583074, REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BRASÍLIA-DF, DE 27/11/2015 A 08/07/2017. PARCELA REF. A SETEMBRO/2016. ENTID. ISENTA DE RET. TRIB. FEDERAIS, CONF. A IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISS: 2PC (DF). PROC. 146.468/2015. REL. 520/2016-SIGMAS. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.600,84 |
| 2016NS001302 | 2016-02-16T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 12/2016. Processo 100.022/16-COENG. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -7.339,74 |
| 2016NS001302 | 2016-02-16T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 12/2016. Processo 100.022/16-COENG. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -600,00 |
| 2016NS001302 | 2016-02-16T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 12/2016. Processo 100.022/16-COENG. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2016NS001302 | 2016-02-16T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 12/2016. Processo 100.022/16-COENG. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 1.583,43 |
| 2016NS001302 | 2016-02-16T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 12/2016. Processo 100.022/16-COENG. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 2.619,70 |
| 2016NS001302 | 2016-02-16T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 12/2016. Processo 100.022/16-COENG. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.136,61 |
| 2016NS001302 | 2016-11-17T00:00 | DANFE 2725, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES EVANDRO TADEU MOREIRA E JOÃO VIANNEY BARROZO COSTA SEVERO NO CURSO DE RH134 - RED HAT SYSTEM ADMINISTRATION II, DE 7 A 10/11/2016, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 120.145/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC. REL. 520/2016-SIGMAS. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 6.720,00 |
| 2016NS001303 | 2016-02-16T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos relativo a crédito não aplicado. PC 12/2016. Processo 100.022/16-COENG. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -60,26 |
| 2016NS001303 | 2016-11-17T00:00 | NFS-E 3116 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ROSÂNGELA L. DE SOUSA E JOSÉ RAYMUNDO R. CAMPOS FILHO NO CURSO INDICADORES DE DESEMPENHO, NOS DIAS 9 E 10/11/16, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). PROCESSO 124.921/16. REL. 520/16. | 06.914.169/0001-33 - RAMB Consultoria, Auditoria e Treinamento S/S Ltda | R$ 3.780,00 |
| 2016NS001304 | 2016-11-17T00:00 | NFS-e 8225 - PARTIC. SERVIDOR RODRIGO OTÁVIO FONTES DE OLIVEIRA NA 37A. EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA, PER. DE 25 A 28/09/16, EM S. PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (SEM FINS LUCRATIVOS). PROC. 120.702/16. REL. 520/16. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.390,00 |
| 2016NS001305 | 2016-02-16T00:00 | DCAP-023-02/2016. GRUPO 7. BAIXA DE 2016RA000171. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.250,59 |
| 2016NS001305 | 2016-11-17T00:00 | NFS-E 1445 - PARTICIPAÇÃO DA SERV. RENATA TAVARES LAMEIRO DA COSTA NO CURSO MÉTODO CIS, DE 4 A 6/11/16, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES). PROC. 126.440/16. REL.520/16. | 22.345.313/0001-14 - M. A. Gagliardo Lopes Treinamentos - ME | R$ 1.350,00 |
| 2016NS001306 | 2016-02-16T00:00 | DCAP-023-02/2016. GRUPO 7. ACERTO DE DESPESAS.?- RELACIONADO A 2016DD000016/NS001304/NS001305. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.073,49 |
| 2016NS001307 | 2016-02-16T00:00 | DCAP-023-02/2016. GRUPO 7. CRÉDITOS A COMPENSAR - PSSI (COD 877 - R$ 469,33) E IRRF (CÓD. 899 - R$ 32,27) E DESPESAS A ANULAR.?- RELACIONADO A 2016DD000016/NS001304/NS001305. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -501,60 |
| 2016NS001308 | 2016-02-16T00:00 | DCAP-023-02/2016. GRUPO 7. ANULAÇÃO DE DESPESAS.?- RELACIONADO A 2016DD000016/NS001304/NS001305. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.956,15 |
| 2016NS001308 | 2016-02-16T00:00 | DCAP-023-02/2016. GRUPO 7. ANULAÇÃO DE DESPESAS.?- RELACIONADO A 2016DD000016/NS001304/NS001305. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -117,34 |
| 2016NS001308 | 2016-11-18T00:00 | NFAe 508626 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARILDA M. MACHADO NO CURSO EXCEL AVANÇADO, REALIZADO DE 24 A 28/10/16, EM BRASÍLIA/DF. EMPRESA ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS: 2PC. P/ DF. PROC. 124.511/16. REL. 524/16. | 21.871.341/0001-02 - PAULO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 255,00 |
| 2016NS001309 | 2016-02-16T00:00 | FATURA 03/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 486/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 66.108,75), INFRAERO (R$ 2.477,99). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 68.586,74 |
| 2016NS001313 | 2016-11-21T00:00 | DANFE 325 - PARTICIP. DE ADRIANA M. CAMPOS (MAIS 3 SERVIDORES) NO 16. ENCONTRO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS-PMI-DF, NOS DIAS 20 E 21/10/16, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. 123.779/16. REL. 526/16. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 4.160,00 |
| 2016NS001314 | 2016-02-16T00:00 | DANFE 148 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, P/FITOTECA ROBOTIZADA - A PEDIDO DO CENIN - PARCELA 7/12 - RET./RFB DE 5,85PC CONF. IN 1234/2012 E 5PC ISS - RELAÇÃO 64/2016-SIGMAS. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 14.207,52 |
| 2016NS001314 | 2016-11-22T00:00 | NFS-e 31 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JOSÉ DA COSTA ROCHA, TIAGO LÊONIDAS FRANÇA MELO E SUPRECÍLIO DO RÊGO BARROS NETO NO CURSO DE INSTRUTOR DE TECNOLOGIAS NÃO LETAIS, DE 17 A 19/05/16, NO RIO DE JANEIRO-RJ. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 107.717/16. REL. 516/16. | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 8.000,00 |
| 2016NS001315 | 2016-02-16T00:00 | PLANILHA S/N E FATURAS 114013100/115016819 ASSINATURAS DE PERIODICOS ESTRANGEIROS: JORNAL DU DROIT E OUTROS - EU 864,00(R$ 3.879,36) - DESPESAS BANCARIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR - RET. IN/RFB 7,05PC S/R$ 234,70(T.U.C. + DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/T.U.C. (R$100,00). PROC. 147.416/2015. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 234,70 |
| 2016NS001315 | 2016-02-16T00:00 | PLANILHA S/N E FATURAS 114013100/115016819 ASSINATURAS DE PERIODICOS ESTRANGEIROS: JORNAL DU DROIT E OUTROS - EU 864,00(R$ 3.879,36) - DESPESAS BANCARIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR - RET. IN/RFB 7,05PC S/R$ 234,70(T.U.C. + DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/T.U.C. (R$100,00). PROC. 147.416/2015. | EX0008877 - LEXISNEXIS SA | R$ 3.879,36 |
| 2016NS001315 | 2016-11-22T00:00 | NFSE 8385, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RODRIGO LUIZ VALE DO NASCIMENTO E CIDNEY ARANTES CARRASQUEL COELHO NO CURSO AUDI 1, REALIZADO EM SÃO PAULO-SP, DE 8 A 11/11/2016. PROC. 126.661/2016. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS, ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN 1234/2012). REL. 528/2016-SIGMAS. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 4.760,00 |
| 2016NS001316 | 2016-02-16T00:00 | DANFE 38 E 43 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS PARA O PABX DA CÂMARA, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC. REL 045/2015 SIGMAS. | 05.795.607/0001-29 - WISEIT - SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 38.530,03 |
| 2016NS001316 | 2016-02-16T00:00 | DANFE 38 E 43 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS PARA O PABX DA CÂMARA, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC. REL 045/2015 SIGMAS. | 05.795.607/0001-29 - WISEIT - SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 38.530,03 |
| 2016NS001316 | 2016-11-22T00:00 | NFSE 715, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RODOLFO CEZAR RANULFO VAZ, MICHAEL SHIGEKI ONISHI E EDUARDO FREIRE MALGUEIRO LOPES NO CURSO DE DESIGN THINKING EXPERIENCE, REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, DE 9 A 11/11/2016. PROC. 126.230/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). ISS: 2PC (DF). REL. 528/2016-SIGMAS. | 13.529.665/0001-39 - Echos Serviços Ltda | R$ 5.940,00 |
| 2016NS001317 | 2016-02-16T00:00 | ARD 5330- REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 163.932,72 (BB) E R$ 74.231,09 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 238.163,81 |
| 2016NS001317 | 2016-11-23T00:00 | NFS-E 73 - PARTICIPAÇÃO DO SERV. LUIZ GUSTAVO HORITA NO CURSO BIOMETRICS AND HUMAN IDENTIFICATION TECHNOLOGY, DE 8 A 10/11/16, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES). PROC. 125.344/16. REL. 532/16. | 25.014.821/0001-08 - BIOMETRICS HITECH EVENTOS, CONTEÚDO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO | R$ 1.690,00 |
| 2016NS001318 | 2016-11-23T00:00 | NFS-e 1581 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ANTÔNIA MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA NO EVENTO CONNECTED SMART CITIES 2016, de 08 a 09/06/16, NO RIO DE JANEIRO-RJ. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 113.224/2016. REL. 532/16. | 07.690.283/0001-90 - Sator Soluções em Eventos Eireli | R$ 540,00 |
| 2016NS001319 | 2016-02-16T00:00 | ARD 5331- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 553.096,88 (BB) E R$ 172.492,10 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 725.588,98 |
| 2016NS001319 | 2016-11-23T00:00 | NFSE 81, REF. À PARTICIPAÇÃO DAS SERV. LILIAN J. DOS SANTOS E KELSEY TEREZA G. DOMINGUES MORALES NO CURSO DE FORMAÇÃO INTERNACIONAL EM PSN POSTUROTERAPIA NEUROSSENSORIAL (POSTUROLOGIA), REALIZADO EM LONDRINA-PR, DE 24 A 27/10/2016 (MÓDULO 1). PROC. 113.937/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 532/2016-SIGMAS. | 23.263.033/0001-20 - Instituto Salgado de Saúde Integral - Inoue & Padilha | R$ 4.500,00 |
| 2016NS001320 | 2016-02-16T00:00 | DANFE 1438 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS EM SUAS DEPENDÊNCIAS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO D.F. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PER.JAN/16. REL.49/16 SIGMAS. PROCs.10.084/13 E 102.402/16 - PGTO DIRETO AOS EMPREGADOS NO VLR.174.321,21 E BLOQ.124.176,78 POR DECISAO SUPERIOR | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 400.399,72 |
| 2016NS001321 | 2016-02-16T00:00 | cancela 2016ns001316 para altera aliquota iss | 05.795.607/0001-29 - WISEIT - SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -38.530,03 |
| 2016NS001321 | 2016-02-16T00:00 | cancela 2016ns001316 para altera aliquota iss | 05.795.607/0001-29 - WISEIT - SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -38.530,03 |
| 2016NS001322 | 2016-02-16T00:00 | DANFE 38 E 43 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS PARA O PABX DA CÂMARA, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016. REL 045/2016 SIGMAS. | 05.795.607/0001-29 - WISEIT - SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 38.530,03 |
| 2016NS001322 | 2016-02-16T00:00 | DANFE 38 E 43 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS PARA O PABX DA CÂMARA, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016. REL 045/2016 SIGMAS. | 05.795.607/0001-29 - WISEIT - SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 38.530,03 |
| 2016NS001322 | 2016-11-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/11/2016. PROCESSO 128.174/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2016NS001323 | 2016-02-16T00:00 | DANFE 1684 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO HOSPEDEIROS E TERMINAIS - A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1334/12 E ISS 2PC - PERÍODO: 28/12/2015 a 27/01/2016 - RELAÇÃO 66/2016 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 973,05 |
| 2016NS001323 | 2016-02-16T00:00 | DANFE 1684 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO HOSPEDEIROS E TERMINAIS - A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1334/12 E ISS 2PC - PERÍODO: 28/12/2015 a 27/01/2016 - RELAÇÃO 66/2016 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.757,45 |
| 2016NS001323 | 2016-11-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/11/2016. PROCESSO 128.135/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 540,00 |
| 2016NS001324 | 2016-02-16T00:00 | DANFE 10131477 - FORNECIMENTO DE CAPA PARA PROCESSO - A PEDIDO DO DEMAP - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 68/2016 SIGMAS. | 22.238.694/0001-32 - BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA - EIRELI - ME | R$ 2.860,00 |
| 2016NS001324 | 2016-11-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/11/2016. PROCESSO 128.117/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 680,00 |
| 2016NS001325 | 2016-11-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/11/2016. PROCESSO 128.098/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.364,12 |
| 2016NS001326 | 2016-02-16T00:00 | ARD 5331 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 559.746,88 (BB) E R$ 183.493,66 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 743.240,54 |
| 2016NS001326 | 2016-11-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (ODONTOLÓGICAS), NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/11/2016. PROCESSO 127.308/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.331,50 |
| 2016NS001327 | 2016-02-16T00:00 | ARD 5331 - Cancelamento da 2016RB000058 em virtude de atualização de valores - substituída pela 2016RB000059. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -725.588,98 |
| 2016NS001327 | 2016-11-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (ODONTOLÓGICAS), NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/11/2016. PROCESSO 127.501/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.123,70 |
| 2016NS001328 | 2016-02-17T00:00 | DOC 12029603 - NN 618/12029603-9 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA EQUIPAMENTOS CINEMATOGRÁFICOS DE GRAVAÇÕES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, DE 17/04/15 A 16/04/16 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2012/052 A PEDIDO DA SECOM/CD.RETENÇÃO 7,05 PC CONFORME IN 1234/2012 - RFB - RELAÇÃO 68/2016. | 03.502.099/0001-18 - ACE SEGURADORA S.A. | R$ 23.750,00 |
| 2016NS001328 | 2016-11-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/11/2016. PROCESSO 127.731/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 624,74 |
| 2016NS001329 | 2016-02-17T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428.00(R$ 4429,80) MAIS US$215.00(R$890,10)?DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS, DE 12?A 16/01/2016. PROCESSO 150.034/2015. COTAçãO R$4,14. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.319,90 |
| 2016NS001329 | 2016-11-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (ODONTOLÓGICAS), NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/11/2016. PROCESSO 124.017/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.165,12 |
| 2016NS001330 | 2016-02-17T00:00 | PLANILHA S/N E FATURAS 677/15 (ESTUDIOS DE POLITICA EXTERIOR), 2015800350 E 2014800067 (CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS), 28979/100/583 E 28980/100/584 (LARCIER), 13003001/16757 (PRESSES UNIVERSITAIRES).. ASSINATURAS DE PERIODICOS ESTRANGEIROS .. EU 216,00+ 176,00+ 325,47+ 227,70(R$4.281,62) - DESPESAS BANCARIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR - RET. IN/RFB 7,05PC S/R$ 943,60(T.U.C. + DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/T.U.C. (R$400,00). PROC. 146.197/2015 | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 797,28 |
| 2016NS001330 | 2016-02-17T00:00 | PLANILHA S/N E FATURAS 677/15 (ESTUDIOS DE POLITICA EXTERIOR), 2015800350 E 2014800067 (CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS), 28979/100/583 E 28980/100/584 (LARCIER), 13003001/16757 (PRESSES UNIVERSITAIRES).. ASSINATURAS DE PERIODICOS ESTRANGEIROS .. EU 216,00+ 176,00+ 325,47+ 227,70(R$4.281,62) - DESPESAS BANCARIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR - RET. IN/RFB 7,05PC S/R$ 943,60(T.U.C. + DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/T.U.C. (R$400,00). PROC. 146.197/2015 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 943,60 |
| 2016NS001330 | 2016-02-17T00:00 | PLANILHA S/N E FATURAS 677/15 (ESTUDIOS DE POLITICA EXTERIOR), 2015800350 E 2014800067 (CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS), 28979/100/583 E 28980/100/584 (LARCIER), 13003001/16757 (PRESSES UNIVERSITAIRES).. ASSINATURAS DE PERIODICOS ESTRANGEIROS .. EU 216,00+ 176,00+ 325,47+ 227,70(R$4.281,62) - DESPESAS BANCARIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR - RET. IN/RFB 7,05PC S/R$ 943,60(T.U.C. + DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/T.U.C. (R$400,00). PROC. 146.197/2015 | EXMAD0211 - POLÍTICA EXTERIOR | R$ 978,48 |
| 2016NS001330 | 2016-02-17T00:00 | PLANILHA S/N E FATURAS 677/15 (ESTUDIOS DE POLITICA EXTERIOR), 2015800350 E 2014800067 (CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS), 28979/100/583 E 28980/100/584 (LARCIER), 13003001/16757 (PRESSES UNIVERSITAIRES).. ASSINATURAS DE PERIODICOS ESTRANGEIROS .. EU 216,00+ 176,00+ 325,47+ 227,70(R$4.281,62) - DESPESAS BANCARIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR - RET. IN/RFB 7,05PC S/R$ 943,60(T.U.C. + DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/T.U.C. (R$400,00). PROC. 146.197/2015 | EX2640854 - PRESSES FRANCE | R$ 1.031,48 |
| 2016NS001330 | 2016-02-17T00:00 | PLANILHA S/N E FATURAS 677/15 (ESTUDIOS DE POLITICA EXTERIOR), 2015800350 E 2014800067 (CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS), 28979/100/583 E 28980/100/584 (LARCIER), 13003001/16757 (PRESSES UNIVERSITAIRES).. ASSINATURAS DE PERIODICOS ESTRANGEIROS .. EU 216,00+ 176,00+ 325,47+ 227,70(R$4.281,62) - DESPESAS BANCARIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR - RET. IN/RFB 7,05PC S/R$ 943,60(T.U.C. + DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/T.U.C. (R$400,00). PROC. 146.197/2015 | EXBRU0417 - LARCIER | R$ 1.474,38 |
| 2016NS001330 | 2016-11-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/11/2016. PROCESSO 126.438/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 36.630,00 |
| 2016NS001331 | 2016-02-17T00:00 | ARD 5332 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 168.250,20(BB) E R$ 52.809,53 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 221.059,73 |
| 2016NS001331 | 2016-11-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/11/2016. PROCESSO 127.258/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2016NS001332 | 2016-02-17T00:00 | ARD 5333 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 375.748,72(BB) E R$ 375.748,72 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 502.086,94 |
| 2016NS001332 | 2016-11-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/11/2016. PROCESSO 127.290/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 530,00 |
| 2016NS001333 | 2016-02-17T00:00 | cancelamento pois nao deve incidir imposto sobre seguros - 2016NS001328 | 03.502.099/0001-18 - ACE SEGURADORA S.A. | R$ -23.750,00 |
| 2016NS001333 | 2016-11-25T00:00 | NFSE 35784, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EVANDRO LOPES COSTA NO EVENTO HSM EXPO 2016, REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, DE 7 A 9/11/2016. PROC. 125.852/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 540/2016-SIGMAS. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 7.870,00 |
| 2016NS001334 | 2016-02-17T00:00 | DOC 12029603 - NN 618/12029603-9 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA EQUIPAMENTOS CINEMATOGRÁFICOS DE GRAVAÇÕES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, DE 17/04/15 A 16/04/16 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2012/052 A PEDIDO DA SECOM/CD- RELAÇÃO 68/2016. | 03.502.099/0001-18 - ACE SEGURADORA S.A. | R$ 23.750,00 |
| 2016NS001334 | 2016-11-25T00:00 | NFS-E 78 - PARTIC. DA SERVIDORA ADRIANA ALVES DOS REIS NO CURSO EXCELÊNCIA NA REDAÇÃO DE REL., PAREC. E DEMAIS DOCS. OFICIAIS PRÓPRIOS DA ADM. PÚB., DIAS 20 E 21/10/16, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS 2 P. P/DF. PROC. 124.378/16. REL. 540/16. | 22.414.559/0001-09 - DASE TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 1.750,00 |
| 2016NS001335 | 2016-02-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇO A PEDIDO DO DETEC /CD. PROC. 102.629/2016-COENG. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2016NS001335 | 2016-02-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇO A PEDIDO DO DETEC /CD. PROC. 102.629/2016-COENG. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2016NS001335 | 2016-11-28T00:00 | DANFES 22254 E 22269, REF. À AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A-4, COR BRANCA, A PEDIDO DO DEMAP. PROC. 140.657/2015. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 542/2016-SIGMAS. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 238.750,00 |
| 2016NS001336 | 2016-02-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS001330/NP000590 TENDO EM VISTA ADEQUAÇÃO AS NORMAS BANCÁRICAS | EXBRU0417 - LARCIER | R$ -1.474,38 |
| 2016NS001336 | 2016-02-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS001330/NP000590 TENDO EM VISTA ADEQUAÇÃO AS NORMAS BANCÁRICAS | EX2640854 - PRESSES FRANCE | R$ -1.031,48 |
| 2016NS001336 | 2016-02-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS001330/NP000590 TENDO EM VISTA ADEQUAÇÃO AS NORMAS BANCÁRICAS | EXMAD0211 - POLÍTICA EXTERIOR | R$ -978,48 |
| 2016NS001336 | 2016-02-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS001330/NP000590 TENDO EM VISTA ADEQUAÇÃO AS NORMAS BANCÁRICAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -943,60 |
| 2016NS001336 | 2016-02-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS001330/NP000590 TENDO EM VISTA ADEQUAÇÃO AS NORMAS BANCÁRICAS | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ -797,28 |
| 2016NS001336 | 2016-11-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016NS001335 PARA ACERTO DE HISTÓRICO. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ -238.750,00 |
| 2016NS001337 | 2016-02-17T00:00 | PLANILHA S/N E FATURAS- FATURAS PRO FORMA 28.979/100/583 E 28.980/100/584 (LARCIER), ... ASSINATURAS DE PERIODICOS ESTRANGEIROS .. EU 325,47 - DESPESAS BANCARIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR - RET. IN/RFB 7,05PC S/R$ 235,90(T.U.C. + DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/T.U.C. (R$100,00). PROC. 146.197/2015 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 235,90 |
| 2016NS001337 | 2016-02-17T00:00 | PLANILHA S/N E FATURAS- FATURAS PRO FORMA 28.979/100/583 E 28.980/100/584 (LARCIER), ... ASSINATURAS DE PERIODICOS ESTRANGEIROS .. EU 325,47 - DESPESAS BANCARIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR - RET. IN/RFB 7,05PC S/R$ 235,90(T.U.C. + DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/T.U.C. (R$100,00). PROC. 146.197/2015 | EXBRU0417 - LARCIER | R$ 1.474,38 |
| 2016NS001337 | 2016-11-28T00:00 | DANFES 22254 E 22269, REF. À AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A-4, COR BRANCA, A PEDIDO DO DEMAP. PROC. 140.657/2015. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012). REL. 542/2016-SIGMAS. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 238.750,00 |
| 2016NS001338 | 2016-02-17T00:00 | PLANILHA S/N E FATURA - 13003001/16757 (PRESSES UNIVERSITAIRES).. ASSINATURA DE PERIODICO ESTRANGEIROS .. EU 227,70 (R$ 1.031,48) - DESPESAS BANCARIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR - RET. IN/RFB 7,05PC S/R$ 235,90(T.U.C. + DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/T.U.C. (R$ 100,00). PROC. 146.197/2015 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 235,90 |
| 2016NS001338 | 2016-02-17T00:00 | PLANILHA S/N E FATURA - 13003001/16757 (PRESSES UNIVERSITAIRES).. ASSINATURA DE PERIODICO ESTRANGEIROS .. EU 227,70 (R$ 1.031,48) - DESPESAS BANCARIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR - RET. IN/RFB 7,05PC S/R$ 235,90(T.U.C. + DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/T.U.C. (R$ 100,00). PROC. 146.197/2015 | EX2640854 - PRESSES FRANCE | R$ 1.031,48 |
| 2016NS001339 | 2016-02-17T00:00 | PLANILHA S/N E PROFORMAS 2015800350/2014800067 - ASSINATURAS DE PERIODICOS ESTRANGEIROS REVISTA DE ESTUDOS POLITICOS ANOS 2014 E 2015 .. EU 176,00 EUROS - DESPESAS BANCARIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR - RET. IN/RFB 7,05PC S/R$ 235,90(T.U.C. + DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/T.U.C. (R$100,00). PROC. 146.197/2015 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 235,90 |
| 2016NS001339 | 2016-02-17T00:00 | PLANILHA S/N E PROFORMAS 2015800350/2014800067 - ASSINATURAS DE PERIODICOS ESTRANGEIROS REVISTA DE ESTUDOS POLITICOS ANOS 2014 E 2015 .. EU 176,00 EUROS - DESPESAS BANCARIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR - RET. IN/RFB 7,05PC S/R$ 235,90(T.U.C. + DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/T.U.C. (R$100,00). PROC. 146.197/2015 | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 797,28 |
| 2016NS001340 | 2016-02-17T00:00 | FACTURA 677/15 E PLANILHA SEM NÚMERO - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO PERIÓDICO POLÍTICA EXTERIOR REFERENTE AOS ANOS DE 2014 E 2015 (VOL. 28 NS. 157 A 162 E VOL. 29 NS. 163 A 168), COM PERIODICIDADE BIMESTRAL - 216,00 EUROS - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR: RET RFB 7,05PC S/R$ 235,90(T.U.C. + DESPESAS EXTERNAS) E ISS 5PC S/ T.U.C. (R$ 100,00) - PROCESSO 146.197/2015. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 235,90 |
| 2016NS001340 | 2016-02-17T00:00 | FACTURA 677/15 E PLANILHA SEM NÚMERO - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO PERIÓDICO POLÍTICA EXTERIOR REFERENTE AOS ANOS DE 2014 E 2015 (VOL. 28 NS. 157 A 162 E VOL. 29 NS. 163 A 168), COM PERIODICIDADE BIMESTRAL - 216,00 EUROS - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR: RET RFB 7,05PC S/R$ 235,90(T.U.C. + DESPESAS EXTERNAS) E ISS 5PC S/ T.U.C. (R$ 100,00) - PROCESSO 146.197/2015. | EXMAD0211 - POLÍTICA EXTERIOR | R$ 978,48 |
| 2016NS001341 | 2016-11-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/11/2016. PROCESSO 128.418/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.012,00 |
| 2016NS001342 | 2016-02-17T00:00 | DCAP 029-02/2016. GRUPO 6.?- CRÉDITO IRRF A COMPENSAR (CÓD. 899) E ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -231,31 |
| 2016NS001342 | 2016-11-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/11/2016. PROCESSO 128.537/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 140,00 |
| 2016NS001343 | 2016-02-17T00:00 | CANCELAMENTO DE 2016NS001342 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 231,31 |
| 2016NS001343 | 2016-11-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/11/2016. PROCESSO 128.664/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2016NS001344 | 2016-02-17T00:00 | DCAP 029-02/2016. GRUPO 6. CRÉDITO IRRF A COMPENSAR (CÓD. 899) E ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -231,31 |
| 2016NS001344 | 2016-11-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/11/2016. PROCESSO 128.734/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016NS001345 | 2016-02-17T00:00 | DCAP 029-02/2016. GRUPO 6. ACERTO DE DESPESAS.?- RELACIONADO A 2016NS001344. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 231,31 |
| 2016NS001345 | 2016-11-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/11/16. PROCESSO 128.534/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.784,16 |
| 2016NS001346 | 2016-11-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/11/2016. PROCESSO 128.650/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2016NS001347 | 2016-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA, EM FAVOR DO DEPUTADO JOÃO CAMPOS, CARTEIRA 55/418, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-847/0000097-1) EM VIRTUDE DE MISSÃO OFICIAL PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA PARA MEMBROS DOS PARLAMENTOS DA AMÉRICA LATINA NA CIDADE DE JERUSALÉM, ISRAEL, NO PERÍODO DE 11 A 19 DE DEZEMBRO, PROCESSO N. 150.062/15. | 242.544.011-91 - JOAO ARAUJO | R$ 268,73 |
| 2016NS001347 | 2016-11-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/11/2016. PROCESSO 128.538/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016NS001348 | 2016-02-17T00:00 | NFF 00076/2016 e 01901/2016 - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DOU, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PROC.123.780/13 - ISENTA DE RETENÇÕES - SEÇÃO 3 (12/2015) - REL. 70/2016 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 6.924,36 |
| 2016NS001349 | 2016-02-17T00:00 | DANFE 197 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE - A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC - RELAÇÃO 70/2016 SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 7.999,36 |
| 2016NS001349 | 2016-11-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/11/2016. PROCESSO 128.416/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.048,47 |
| 2016NS001350 | 2016-02-17T00:00 | DANFE 8 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU EM TÁBUA CORRIDA, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 70/2016 SIGMAS. | 22.104.235/0001-66 - REALIZA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 3.198,00 |
| 2016NS001350 | 2016-11-30T00:00 | NFS-E 261 - PARTIC. DO SERV. TADEU CARIOLANDO DOS SANTOS (MAIS 10 SERVS.) NO CURSO DEVOPSDAY BRASÍLIA, DIA 18/11/16, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS 2 P. P/DF. PROC. 125.657/16. REL. 546/16. | 13.553.461/0001-33 - Instruct - Treinamento e Desnv de Software Ltda. | R$ 2.750,00 |
| 2016NS001351 | 2016-02-17T00:00 | NFSE - 1154 - REFERENTE A PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS( SERVIÇOS DE CERIMONIAL) A PEDIDO DA SECOM/CD - SEMINÁRIO NACIONAL DO MARCO REGULATÓRIO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS REALIZADO EM 16/02/2016- RETENÇÃO 9,45 PC IN 1234/12 RFB E 5 PC ISS - RELAÇÃO 70/16 SIGMAS. | 10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | R$ 324,99 |
| 2016NS001352 | 2016-02-17T00:00 | DANFE 427 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - À PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - ISENTO ISS - PERÍODO: JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 70/2016 SIGMAS. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 55.666,66 |