| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2016NE000001 | 04/01/2016 | 19 - DIÁRIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 165.000,00 |
| 2016NE000002 | 04/01/2016 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 179.000,00 |
| 2016NE000003 | 04/01/2016 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2016NE000004 | 04/01/2016 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 23.232,00 |
| 2016NE000005 | 04/01/2016 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 12.000,00 |
| 2016NE000006 | 04/01/2016 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 12.000,00 |
| 2016NE000007 | 04/01/2016 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 3.960,00 |
| 2016NE000009 | 04/01/2016 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 2.400,00 |
| 2016NE000012 | 04/01/2016 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 23.232,00 |
| 2016NE000013 | 04/01/2016 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 12.000,00 |
| 2016NE000014 | 04/01/2016 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.200,00 |
| 2016NE000015 | 04/01/2016 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 12.000,00 |
| 2016NE000016 | 04/01/2016 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 6.720,00 |
| 2016NE000017 | 04/01/2016 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 4.800,00 |
| 2016NE000019 | 04/01/2016 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 3.960,00 |
| 2016NE000020 | 04/01/2016 | 20 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 40.588,99 |
| 2016NE000021 | 04/01/2016 | 20 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 8.013,32 |
| 2016NE000022 | 04/01/2016 | 20 - TAXA ORDINÁRIA. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 25.768,25 |
| 2016NE000023 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 32.330,64 |
| 2016NE000024 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.257,79 |
| 2016NE000025 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 4.440,00 |
| 2016NE000028 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 32.330,64 |
| 2016NE000029 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.257,79 |
| 2016NE000030 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 25.000,00 |
| 2016NE000032 | 04/01/2016 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. PROC. 149.985/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 4.617,00 |
| 2016NE000033 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 7.312,80 |
| 2016NE000034 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 2.500,00 |
| 2016NE000035 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 101.250,00 |
| 2016NE000036 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE000037 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE000038 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000039 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000040 | 04/01/2016 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2015. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2016NE000041 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2016NE000042 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2016NE000043 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000044 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE000045 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE000046 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 47.000,00 |
| 2016NE000047 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000048 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE000049 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE000050 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000051 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE000052 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE000053 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000054 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE000055 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE000056 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000057 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE000058 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE000059 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/047.0, VIGÊNCIA DE 13.04.15 A 12.04.16. | 05.586.337/0001-46 - ACROMED PROD DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTIOCS EIRELI - EPP | R$ 1.852,75 |
| 2016NE000062 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000063 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 6.000,00 |
| 2016NE000064 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ 961,45 |
| 2016NE000065 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 215,65 |
| 2016NE000066 | 04/01/2016 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 190,00 |
| 2016NE000067 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 332,23 |
| 2016NE000068 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.656.820/0004-20 - SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 713,18 |
| 2016NE000069 | 04/01/2016 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.071.866/0001-66 - CBA-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | R$ 470,60 |
| 2016NE000070 | 04/01/2016 | 13 - ATO DA MESA Nº80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 1.440,32 |
| 2016NE000071 | 04/01/2016 | 13 - ATO DA MESA Nº80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 1.621,40 |
| 2016NE000072 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2014/009.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.15 A 02.03.16. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 34.444,41 |
| 2016NE000077 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ 961,45 |
| 2016NE000078 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 215,65 |
| 2016NE000079 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 332,23 |
| 2016NE000080 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.656.820/0004-20 - SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 713,18 |
| 2016NE000081 | 04/01/2016 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 4.080,00 |
| 2016NE000082 | 04/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 3.132,00 |
| 2016NE000083 | 04/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 3.240,00 |
| 2016NE000084 | 04/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 1.440,00 |
| 2016NE000085 | 04/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 1.200,00 |
| 2016NE000086 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000087 | 04/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 11.460,00 |
| 2016NE000088 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000089 | 04/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 10.920,00 |
| 2016NE000090 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000091 | 04/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 11.460,00 |
| 2016NE000092 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000093 | 04/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 10.800,00 |
| 2016NE000094 | 04/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 7.824,00 |
| 2016NE000095 | 04/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 3.120,00 |
| 2016NE000096 | 04/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 9.636,00 |
| 2016NE000097 | 04/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 3.923,76 |
| 2016NE000098 | 04/01/2016 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 2.400,00 |
| 2016NS000001 | 04/01/2016 | BOLETO 173940, REF. A TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO. 201 DO BL. A DA SQN 112 (COMPET.: 12/2015). PROC. 133.618/2015. REL. 23/SCIAM/COHAB. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 890,00 |
| 2016NS000002 | 04/01/2016 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A FORTALEZA E JERICOACOARA, CE, DE 04 A 11/01/2016. PROCESSO 149646/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2016NS000005 | 04/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR THIAGO OLIVEIRA DIOGENES BESSA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.324/2015-DEPOL. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2016NS000005 | 04/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR THIAGO OLIVEIRA DIOGENES BESSA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.324/2015-DEPOL. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2016NS000005 | 04/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR THIAGO OLIVEIRA DIOGENES BESSA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.324/2015-DEPOL. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000006 | 04/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR MARTINHO RABELO PAIVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.323/2015-DEPOL. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000006 | 04/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR MARTINHO RABELO PAIVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.323/2015-DEPOL. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2016NS000006 | 04/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR MARTINHO RABELO PAIVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.323/2015-DEPOL. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.400,00 |
| 2016NS000007 | 04/01/2016 | N.Nr.83714305044-3 - TAXA EXTRAORDINARIA DO CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQN 112, UNIDADE 405, PROCESSO 150340/2015, JANEIRO/2016, RELAÇÃO NR.01/SCIAM/COHAB | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.886,00 |
| 2016NS000008 | 04/01/2016 | BOLETOS 201/037, REF. A TAXA ORDINÁRIA (NN 83714305012-5) E EXTRAORDINÁRIA (NN 83714305042-7) DE CONDOMÍNIO DO APTO. 201 DO BL. D DA SQN 112 (COMPET.: 01/2016). PROCS. 150.340 E 150.344/2015. REL. 1/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.886,00 |
| 2016NS000008 | 04/01/2016 | BOLETOS 201/037, REF. A TAXA ORDINÁRIA (NN 83714305012-5) E EXTRAORDINÁRIA (NN 83714305042-7) DE CONDOMÍNIO DO APTO. 201 DO BL. D DA SQN 112 (COMPET.: 01/2016). PROCS. 150.340 E 150.344/2015. REL. 1/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000009 | 04/01/2016 | BOLETOS 507/037, REF. A TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO. SITO A SQN 112 BLOCO D APT. 505 (COMPET.: 01/2016). PROCS. 150.343 REL. 1/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000010 | 04/01/2016 | BOLETOS 505/037, REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO. SITO A SQN 112 BLOCO D APT. 505 (COMPET.: 01/2016). PROCS. 150.340 REL. 1/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.886,00 |
| 2016OB800001 | 04/01/2016 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A FORTALEZA E JERICOACOARA, CE, DE 04 A 11/01/2016. PROCESSO 149646/2015. | 268.381.948-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2016OB800002 | 04/01/2016 | FATURA 1770/092014, REF. A PREST. DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), PÓS-PAGO, ENTRE 02/8/2014 E 01/09/2014, C/ FORNEC. TEMPORÁRIO DE APARELHOS CELULARES, SEM COBERTURA CONTRATUAL, A PEDIDO DO DETEC. RET./RFB DE 9,45PC SOBRE R$30.643,32 (GLOSA DE R$21,62). PROC. 124.127/2014. REL. 535/2015-SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 27.725,91 |
| 2016OB800003 | 04/01/2016 | BOLETO 173940, REF. A TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO. 201 DO BL. A DA SQN 112 (COMPET.: 12/2015). PROC. 133.618/2014. REL. 23/SCIAM/COHAB. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 890,00 |
| 2016OB800004 | 04/01/2016 | N.NR.83714305044-3 - TAXA EXTRAORDINARIA DO CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQN 112, UNIDADE 405, PROCESSO 150340/2015, JANEIRO/2016, RELAÇÃO NR.01/SCIAM/COHAB | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.886,00 |
| 2016OB800005 | 04/01/2016 | BOLETOS 201/037, REF. A TAXA ORDINÁRIA (NN 83714305012-5) E EXTRAORDINÁRIA (NN 83714305042-7) DE CONDOMÍNIO DO APTO. 201 DO BL. D DA SQN 112 (COMPET.: 01/2016). PROCS. 150.340 E 150.344/2015. REL. 1/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.886,00 |
| 2016OB800005 | 04/01/2016 | BOLETOS 201/037, REF. A TAXA ORDINÁRIA (NN 83714305012-5) E EXTRAORDINÁRIA (NN 83714305042-7) DE CONDOMÍNIO DO APTO. 201 DO BL. D DA SQN 112 (COMPET.: 01/2016). PROCS. 150.340 E 150.344/2015. REL. 1/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.000,00 |
| 2016OB800006 | 04/01/2016 | BOLETOS 507/037, REF. A TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO. SITO A SQN 112 BLOCO D APT. 505 (COMPET.: 01/2016). PROCS. 150.343 REL. 1/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.000,00 |
| 2016OB800007 | 04/01/2016 | BOLETOS 505/037, REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO. SITO A SQN 112 BLOCO D APT. 505 (COMPET.: 01/2016). PROCS. 150.340 REL. 1/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.886,00 |
| 2016NE000008 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -23.232,00 |
| 2016NE000010 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -12.000,00 |
| 2016NE000011 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -12.000,00 |
| 2016NE000018 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ -3.960,00 |
| 2016NE000026 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -32.330,64 |
| 2016NE000027 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.257,79 |
| 2016NE000031 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -25.000,00 |
| 2016NE000060 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ -1.600,00 |
| 2016NE000061 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ -5.400,00 |
| 2016NE000073 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ -961,45 |
| 2016NE000074 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -215,65 |
| 2016NE000075 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ -332,23 |
| 2016NE000076 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO. | 13.656.820/0004-20 - SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ -713,18 |
| 2016NE000001 | 05/01/2016 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 2.880,00 |
| 2016NE000103 | 05/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000104 | 05/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000105 | 05/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000106 | 05/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000107 | 05/01/2016 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 22.400,00 |
| 2016NE000108 | 05/01/2016 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 480,00 |
| 2016NE000109 | 05/01/2016 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 3.750,00 |
| 2016NE000110 | 05/01/2016 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 600,00 |
| 2016NE000111 | 05/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 10.992,00 |
| 2016NE000112 | 05/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 13.200,00 |
| 2016NE000113 | 05/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 8.904,00 |
| 2016NE000114 | 05/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 15.219,60 |
| 2016NE000115 | 05/01/2016 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 3.750,00 |
| 2016NE000116 | 05/01/2016 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 600,00 |
| 2016NE000117 | 05/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000118 | 05/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2016NE000119 | 05/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2016NE000120 | 05/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2016NE000121 | 05/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2016NE000122 | 05/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/201.0. VIGÊNCIA DE 24.11.15 A 23.11.16. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 10.166,52 |
| 2016NE000123 | 05/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 8.000,00 |
| 2016NE000124 | 05/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 450.000.000,00 |
| 2016NS000013 | 05/01/2016 | DOCUMENTO 503/060 - NN 119769-8 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL LOCALIZADO À SQN 108 BLOCO F APARTAMENTO 503 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 04/SCIAM/COHAB. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 640,00 |
| 2016NS000014 | 05/01/2016 | DOCUMENTO 01/2016/003/202 - NN 94326502556-8 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO À SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202- REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 03/SCIAM/COHAB. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.141,47 |
| 2016NS000015 | 05/01/2016 | NN 000000010773-5: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 307, BLOCO R, SQS 405, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 01/2016 - PROCESSO 150.345/2015 - RELAÇÃO 02/SCIAM/COHAB. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 280,00 |
| 2016NS000016 | 05/01/2016 | DOCUMENTO JAN20160040 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO À SQS 215 BLOCO G APARTAMENTO 607 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 04/SCIAM/COHAB. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 916,00 |
| 2016NS000017 | 05/01/2016 | DOCUMENTO 1209 - NN 24000000000001209-6 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO À SHCES 1209 BLOCO J APARTAMENTO 406 - PROCESSO 150351/2015 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2016 - RELAÇÃO 02/SCIAM/COHAB - | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 200,00 |
| 2016NS000018 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RENAN ORNELAS MOTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.326/2015-DEPOL. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.400,00 |
| 2016NS000018 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RENAN ORNELAS MOTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.326/2015-DEPOL. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2016NS000018 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RENAN ORNELAS MOTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.326/2015-DEPOL. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000019 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR JOSE EDUARDO MENDES DOS SANTOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.327/2015-DEPOL. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2016NS000019 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR JOSE EDUARDO MENDES DOS SANTOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.327/2015-DEPOL. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2016NS000019 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR JOSE EDUARDO MENDES DOS SANTOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.327/2015-DEPOL. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000020 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLAUDIO EDUARDO DA SILVA NOBREGA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.321/2015-DEPOL. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 6.000,00 |
| 2016NS000020 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLAUDIO EDUARDO DA SILVA NOBREGA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.321/2015-DEPOL. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000020 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLAUDIO EDUARDO DA SILVA NOBREGA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.321/2015-DEPOL. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000021 | 05/01/2016 | DOCUMENTO 1207 - NN 240000000000001207-0 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO À SHCES 1209 BLOCO J APARTAMENTO 406 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - PROCESSO 150351/2015 RELAÇÃO 02/CIAM/COHAB - | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 280,00 |
| 2016NS000022 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WELLYNGTON ROSA MOREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.325/2015-DEPOL. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000022 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WELLYNGTON ROSA MOREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.325/2015-DEPOL. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 5.400,00 |
| 2016NS000022 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WELLYNGTON ROSA MOREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.325/2015-DEPOL. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.600,00 |
| 2016NS000023 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR VAN DE SOUZA COSTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.328/2015-DEPOL. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2016NS000023 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR VAN DE SOUZA COSTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.328/2015-DEPOL. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000023 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR VAN DE SOUZA COSTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.328/2015-DEPOL. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2016NS000024 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA ADRIANA MARIA CARNEIRO DA CUNHA MORAES, PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS A PEDIDO DA PROCURADORIA PARLAMENTAR /CD, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 100.006/2016-PROCURADORIA PARLAMENTAR | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 4.000,00 |
| 2016NS000025 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANCA AMARAL SOARES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL /CD , NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 100.028/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NS000026 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCANIO DA SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL /CD , NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 100.026/2015-RESIDÊNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NS000027 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RAFAEL PARISI RIBEIRO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇO A PEDIDO DO DEMAP /CD , NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 100.070/2016-DEMAP | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2016NS000027 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RAFAEL PARISI RIBEIRO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇO A PEDIDO DO DEMAP /CD , NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 100.070/2016-DEMAP | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2016NS000028 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇO A PEDIDO DO DETEC /CD , NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 100.022/2016-DETEC | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2016NS000028 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇO A PEDIDO DO DETEC /CD , NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 100.022/2016-DETEC | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2016OB800009 | 05/01/2016 | DOCUMENTO 503/060 - NN 119769-8 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL LOCALIZADO À SQN 108 BLOCO F APARTAMENTO 503 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 04/SCIAM/COHAB. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 640,00 |
| 2016OB800010 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA ADRIANA MARIA CARNEIRO DA CUNHA MORAES, PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS A PEDIDO DA PROCURADORIA PARLAMENTAR /CD, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 100.006/2016-PROCURADORIA PARLAMENTAR | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 4.000,00 |
| 2016OB800011 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANCA AMARAL SOARES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL /CD , NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 100.028/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016OB800012 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCANIO DA SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL /CD , NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 100.026/2015-RESIDÊNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016OB800013 | 05/01/2016 | NN 000000010773-5: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 307, BLOCO R, SQS 405, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 01/2016 - PROCESSO 150.345/2015 - RELAÇÃO 02/SCIAM/COHAB. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 280,00 |
| 2016OB800014 | 05/01/2016 | DOCUMENTO JAN20160040 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO À SQS 215 BLOCO G APARTAMENTO 607 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 04/SCIAM/COHAB. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 916,00 |
| 2016OB800015 | 05/01/2016 | DOCUMENTO 01/2016/003/202 - NN 94326502556-8 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO À SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202- REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 03/SCIAM/COHAB. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.141,47 |
| 2016NE000099 | 05/01/2016 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -4.000,00 |
| 2016NE000100 | 05/01/2016 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -4.000,00 |
| 2016NE000101 | 05/01/2016 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -4.000,00 |
| 2016NE000102 | 05/01/2016 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -4.000,00 |
| 2016NE000002 | 06/01/2016 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 2.954,80 |
| 2016NE000003 | 06/01/2016 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 67.210,08 |
| 2016NE000004 | 06/01/2016 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 11.443,20 |
| 2016NE000126 | 06/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 332,23 |
| 2016NE000127 | 06/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.2015 A 17.6.2016. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 76.552,57 |
| 2016NE000128 | 06/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0. VIGÊNCIA DE 1º.10.2015 A 30.9.2016. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.478,17 |
| 2016NS000029 | 06/01/2016 | NN 105.297.207.031 - REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA (PARC. 37/48) DO APTO. SITO A SQN 304 BLOCO BLOCO B APT 201. REL. 02/SCIAM/COHAB. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2016NS000030 | 06/01/2016 | NFSE 971 E 972 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - SQN 302, BLOCOS C/D/E, 21A. MEDIÇÃO DO CONTRATO 2013/271-0(FAT 971) E REAJUSTE DA 21A. MEDIÇÃO(FAT 972). RET RFB 5,85PC E ISS 1PC SOBRE O TOTAL. ISENTA DE RET INSS, CONFORME IN 971/2009, ARTS. 149, INC. II, 157 E 164. REL 06/2016 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 697.948,44 |
| 2016NS000031 | 06/01/2016 | CONCLUSAO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO INICIADO NO SIAFI 2015 | 17.449.788/0001-10 - SEFCOM - COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.649,80 |
| 2016NS000032 | 06/01/2016 | valor para reembolso. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 391.880,71 |
| 2016NS000035 | 06/01/2016 | NFPS 66778 - A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (2a. PARC. DO 13o. SALÁRIO - 01/07 A 31/12/2015). RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 537/2015-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.290,35 |
| 2016NS000035 | 06/01/2016 | NFPS 66778 - A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (2a. PARC. DO 13o. SALÁRIO - 01/07 A 31/12/2015). RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 537/2015-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 154.322,83 |
| 2016NS000036 | 06/01/2016 | NN 24.00000000.1.044.524-6 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (7/12) DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO SITO A SHCES 1209 BLOCO G APT 203 - A PEDIDO DA COHAB - PROCESSO 150.397/2015 - RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 200,00 |
| 2016NS000037 | 06/01/2016 | NFPS 66773 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS. RET./RFB DE 9,45PC, 11PC DE INSS E 5PC DE ISS (2a. PARC. DO 13. SALÁRIO - 01/7 A 31/12/2015). REL. 537/2015-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 83.324,03 |
| 2016NS000038 | 06/01/2016 | BOLETO 301/077 - REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA (PARC. 1/4) DO APTO. SITO A SQN 106 BLOCO I APT. 301 - REL. 05/SCIAM/COHAB. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 300,00 |
| 2016NS000039 | 06/01/2016 | DOCUMENTO 011620000 - NN 24/900000000001878-1 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL FUNCIONAL SITO À SHCES 1105 BLOCO F APARTAMENTO 203 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 220,00 |
| 2016NS000040 | 06/01/2016 | NN 105324907058 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 401, BLOCO F, SHCES 913, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 01/2016 - PROCESSO 150.387/2015 - RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 300,00 |
| 2016NS000041 | 06/01/2016 | DANFE 5758 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (500 WIRELESS ACCESS POINTS ARUBA NETWORKS) E SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI. PARC. 2/36 (10/11 A 09/12/15). RET./RFB DE 9,45PC, ISS DE 5PC. REL. 566/2015-SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 5.450,00 |
| 2016NS000041 | 06/01/2016 | DANFE 5758 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (500 WIRELESS ACCESS POINTS ARUBA NETWORKS) E SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI. PARC. 2/36 (10/11 A 09/12/15). RET./RFB DE 9,45PC, ISS DE 5PC. REL. 566/2015-SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.200,00 |
| 2016NS000042 | 06/01/2016 | DOCUMENTO 0116T0000 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO (06/18) INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL FUNCIONAL SITO À SHCES 1105 BLOCO F APARTAMENTO 203 - RELAÇÃO 05/CIAM/COHAB. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 120,00 |
| 2016NS000047 | 06/01/2016 | NN 105325507061 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 401, BLOCO F, SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - PARCELA 4/6 - PROCESSO 150389/2015 - RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 160,00 |
| 2016NS000048 | 06/01/2016 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF (Cartão Corporativo), não sigiloso, à servidora SILMARA DE ALMEIDA GONÇALVES, conforme 2016NE000123, visando atender despesas de pequeno vulto com aquisição de amteriais de consumo diversos para o DEMED. Processo 100.095/2015-DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 8.000,00 |
| 2016OB800016 | 06/01/2016 | NFSE 2015/6830, REF. A SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSÃO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, E ISS DE 2PC (SERV. PRESTADO EM PORTO ALEGRE/RS). RELAÇÃO 2/2016-SIGMAS. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 2.753,90 |
| 2016OB800017 | 06/01/2016 | DOCUMENTO 1209 - NN 24000000000001209-6 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO À SHCES 1209 BLOCO J APARTAMENTO 406 - PROCESSO 150351/2015 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 CONFORME RELAÇÃO - RELAÇÃO 02/SCIAM/COHAB - | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 200,00 |
| 2016OB800018 | 06/01/2016 | DOCUMENTO 1207 - NN 240000000000001207-0 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO À SHCES 1209 BLOCO J APARTAMENTO 406 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - PROCESSO 150351/2015 RELAÇÃO 02/CIAM/COHAB - | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 280,00 |
| 2016OB800019 | 06/01/2016 | NN 105.297.207.031 - REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA (PARC. 37/48) DO APTO. SITO A SQN 304 BLOCO BLOCO B APT 201. REL. 02/SCIAM/COHAB. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2016OB800020 | 06/01/2016 | ARD 5270 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 304.426,65(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 304.426,65 |
| 2016OB800021 | 06/01/2016 | ARD 5270 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 87.454,06(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 87.454,06 |
| 2016OB800024 | 06/01/2016 | ARD 5269 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 372.056,21(BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 372.056,21 |
| 2016OB800025 | 06/01/2016 | ARD 5269 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 78.855,99(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78.855,99 |
| 2016OB800026 | 06/01/2016 | ARM- 2 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, SENDO R$ 17.915,00 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.915,00 |
| 2016OB800027 | 06/01/2016 | ARM- 2 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, SENDO R$ 7.678,25( CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.678,21 |
| 2016OB800028 | 06/01/2016 | REEMBOLSO DA ARD 5275 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 333.357,38(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 333.357,38 |
| 2016OB800029 | 06/01/2016 | REEMBOLSO DA ARD 5275 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 156.475,56(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 156.475,56 |
| 2016OB800030 | 06/01/2016 | BOLETO 301/077 - REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA (PARC. 1/4) DO APTO. SITO A SQN 106 BLOCO I APT. 301 - PROCESSO 150.350/2015 - REL. 05/SCIAM/COHAB. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 300,00 |
| 2016OB800031 | 06/01/2016 | NN 105324907058 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 401, BLOCO F, SHCES 913, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 01/2016 - PROCESSO 150.387/2015 - RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 300,00 |
| 2016NE000125 | 06/01/2016 | ANULAÇÃO. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ -332,23 |
| 2016NE000129 | 06/01/2016 | ANULAÇÃO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ -3.750,00 |
| 2016NE000130 | 06/01/2016 | ANULAÇÃO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ -600,00 |
| 2016OB800053 | 07/01/2016 | FOPAG-JAN/2016-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2015). - LÍQUIDO CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 86.481,09 |
| 2016NE000005 | 07/01/2016 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 207,53 |
| 2016NE000006 | 07/01/2016 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO.A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 23.760,00 |
| 2016NE000007 | 07/01/2016 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2016NE000131 | 07/01/2016 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 6.800,00 |
| 2016NE000132 | 07/01/2016 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 1.200,00 |
| 2016NE000134 | 07/01/2016 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 6.800,00 |
| 2016NE000136 | 07/01/2016 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 1.200,00 |
| 2016NE000137 | 07/01/2016 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2016NE000138 | 07/01/2016 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 739.929,73 |
| 2016NS000049 | 07/01/2016 | NFPS 66779 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO TÉCNICA PARA VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL). REF A DEC TERC/2015 - 01/07 A 31/12/2015 - 6/12 AVOS. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL 537/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 326.189,90 |
| 2016NS000049 | 07/01/2016 | NFPS 66779 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO TÉCNICA PARA VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL). REF A DEC TERC/2015 - 01/07 A 31/12/2015 - 6/12 AVOS. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL 537/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 24.342,51 |
| 2016NS000050 | 07/01/2016 | NFF 48136/2015, REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CÂMARA - SEÇÃO 3 sidec,12/2015, ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 566/2015-SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.852,57 |
| 2016NS000051 | 07/01/2016 | RECIBO SN - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO NA FEIRA DO LIVRO DE PORTO ALEGRE, REALIZADA NO PERÍODO DE 30 OUT A 15 DE NOV DE 2015. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 566/2015 SIGMAS. | 03.042.751/0001-69 - camara rio grandense do livro | R$ 70.000,00 |
| 2016NS000052 | 07/01/2016 | DANFE 9381 - FORNECIMENTO DE 3 UNIDADES DE CARRINHO BANDEJA 3 PLANOS, PARA ATENDER À SECRETARIA DA MULHER E AO DETAQ/CD, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, BLOQUEIO DE R$ 318,40 MULTA POR ATRASO, PROCESSO 115.813/15, REL.564/2015, SIGMAS. | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 4.776,03 |
| 2016NS000053 | 07/01/2016 | NF 66775 - SERV DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD. REFERENTE AO DEC TERC/2015 DE JULHO A DEZEMBRO (6/12 AVOS) - GLOSA 4.249,87 (COBR INDEVIDA, CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO). RET SRF 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC. REL 537/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 805.545,47 |
| 2016NS000054 | 07/01/2016 | NFPS 66771 - SERV. DE MANUT. EM EQUIP. INDUSTRIAIS E EM SISTEMAS ELETRÔNICOS DE AR CONDICIONADO, TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL/CD - RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2015, DECIMO TERCEIRO SALARIO 6/12AVOS RELAÇÃO 537/2015, PROCESSO: 128.474/09, SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 57.543,71 |
| 2016NS000055 | 07/01/2016 | NFPS 66769- REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO P/ A CÂMARA, CONF. CONTRATO (PERÍODO: 01/06 A 31/12/15 7/12 AVOS DECIMO TERCEIRO SALARIO). RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012), INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC. REL. 537/2015-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 72.127,23 |
| 2016NS000056 | 07/01/2016 | DANFE 21131 E 21132 - FORNEC DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 2,2PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (VIDE ART 5, INC I, ALÍNEA J, ITEM 2, DA IN 1234/2012). REL 06/2016 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.700,00 |
| 2016NS000057 | 07/01/2016 | DANFE 1931/1932/1935/1938 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - REL 564/2015 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 13.503,63 |
| 2016NS000058 | 07/01/2016 | DANFES 3.434 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ PISO, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN/RFB 1234/2012. RELAÇÃO 06/2016 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 74,31 |
| 2016NS000059 | 07/01/2016 | DANFE 913 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO E SUPORTE TÉCNICO AO PORTAL INSTITUCIONAL/CD, A PEDIDO DO CENIN. PARCELA 7 (20/11 A 19/12/2015). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E 5PC. REL 566/2015 SIGMAS. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 4.150,00 |
| 2016NS000061 | 07/01/2016 | DANFE 16.831 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 06/2016 SIGMAS. | 11.101.480/0001-01 - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 10.445,00 |
| 2016NS000062 | 07/01/2016 | DANFE 169 - FORNECIMENTO DE VIDROS 4MM E 5MM, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 6/2016, SIGMAS | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 415,80 |
| 2016NS000063 | 07/01/2016 | DANFE 163 - FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 6/2016, SIGMAS | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 479,16 |
| 2016NS000064 | 07/01/2016 | DANFE 168 - FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 6/2016, SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 102,96 |
| 2016NS000066 | 07/01/2016 | DANFE 1168 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS À PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4o IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 16 A 30/11/2015 - RELAÇÃO 566/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 10.602,51 |
| 2016NS000067 | 07/01/2016 | DANFE 312 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ OU BRUNCH E EMPRATADOS P/ ATENDER AO APOIO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO COREP - ISENTA DE IMPOSTOs - RELAÇÃO 566/2015 SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 2.128,00 |
| 2016NS000068 | 07/01/2016 | DANFE 10.775 - FORNEC. DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO (AGAR SABOURAUD E OUTROS), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 06/2016 SIGMAS. GLOSA R$ 30,10 (VALOR COBRADO A MAIOR). BLOQUEIO: R$ 5,10 TENDO EM VISTA VALOR INSCRITO A MAIOR NA CONTA EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO (62.292.01.02 - 2015NS016007) | 09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | R$ 3.577,90 |
| 2016NS000069 | 07/01/2016 | NFES 3833 e 3834 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM 8 PÓRTICOS DETECTORES DE METAL, COM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2015 (NFES 3834-REF DIF CONTRATUAL MESES SET E OUT/2015). RELAÇÃO 566/2015 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 1.770,16 |
| 2016NS000070 | 07/01/2016 | DANFE 1.153 - FORNECIMENTO DE CHÁ - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 06/2016 SIGMAS. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 5.283,30 |
| 2016NS000071 | 07/01/2016 | DANFE 1.701 - REF. A FORNECIMENTO DE BISCOITOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 06/2016 - SIGMAS. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 4.494,00 |
| 2016NS000072 | 07/01/2016 | FOPAG-JAN/2016-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2015). | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 135.243,79 |
| 2016NS000072 | 07/01/2016 | FOPAG-JAN/2016-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2015). | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.384,40 |
| 2016NS000072 | 07/01/2016 | FOPAG-JAN/2016-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2015). | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 41.531,88 |
| 2016NS000072 | 07/01/2016 | FOPAG-JAN/2016-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2015). | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 10.912,09 |
| 2016NS000072 | 07/01/2016 | FOPAG-JAN/2016-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2015). | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 17.969,60 |
| 2016NS000072 | 07/01/2016 | FOPAG-JAN/2016-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2015). | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 4.090,94 |
| 2016NS000072 | 07/01/2016 | FOPAG-JAN/2016-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2015). | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 56.742,88 |
| 2016NS000072 | 07/01/2016 | FOPAG-JAN/2016-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2015). | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 19.722,68 |
| 2016NS000072 | 07/01/2016 | FOPAG-JAN/2016-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2015). | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 4.038,40 |
| 2016NS000072 | 07/01/2016 | FOPAG-JAN/2016-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2015). | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 55.280,29 |
| 2016NS000073 | 07/01/2016 | DANFES 10.007 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1500ML - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 06/2016 SIGMAS. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 12.510,00 |
| 2016NS000074 | 07/01/2016 | ND 171672 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 112 BLOCO A AP 201, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO COHAB/CD. (PARCELA 01/12) - PROCESSO 150.406/2015. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 100,00 |
| 2016NS000075 | 07/01/2016 | DOCUMENTO 203/012 - NN 24000000000904500-0-TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA SITO À SQN 108 BLOCO A APARTAMENTO 203 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2016 -PROCESSO 150382/2015 - RELAÇÃO 06/SCIAM/COHAB. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 803,00 |
| 2016NS000076 | 07/01/2016 | BOLETO 1044522, REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA (PARC. 10/12) DO APTO. 302 DO BL. B DA SHCES 1103. PROC. 150.380/2015. REL. 6/SCIAM/COHAB. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 200,00 |
| 2016NS000077 | 07/01/2016 | BOLETO 0120165012, REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA (MÊS 01/2016) DO APTO. 102 DO BL. I DA SQS 203. PROC. 150.402/2015. REL. 6/SCIAM/COHAB. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.600,00 |
| 2016NS000078 | 07/01/2016 | Concessão de Suprimento de Fundos, por meio de CPGF - Cartão de Crédito Corporativo - não sigiloso, ao servidor JOVENIL VIANA MARQUES, conforme 2016NE000134 e 136, visando atender despesas com materiais de consumo diversos e serviços em geral demandados pela Coordenação de Habitação da Casa. Processo 100.157/2016-COHAB | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 1.200,00 |
| 2016NS000078 | 07/01/2016 | Concessão de Suprimento de Fundos, por meio de CPGF - Cartão de Crédito Corporativo - não sigiloso, ao servidor JOVENIL VIANA MARQUES, conforme 2016NE000134 e 136, visando atender despesas com materiais de consumo diversos e serviços em geral demandados pela Coordenação de Habitação da Casa. Processo 100.157/2016-COHAB | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 6.800,00 |
| 2016NS000079 | 07/01/2016 | CONFIRMANDO DADOS. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 409.043,59 |
| 2016NS000080 | 07/01/2016 | ND 171.682 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL SITO A SQN 122 BLOCO A AP 303 - PROCESSO: 150.406/2015. RELAÇÃO 06/SCIAM/COHAB. PARCELA 1/12 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 100,00 |
| 2016NS000081 | 07/01/2016 | REFAZER | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -409.043,59 |
| 2016OB000001 | 07/01/2016 | CANCELAMENTO A PEDIDO DA COGEP | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -316.786,38 |
| 2016OB000002 | 07/01/2016 | CANCELAMENTO A PEDIDO DA COGEP | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -92.257,21 |
| 2016OB800032 | 07/01/2016 | NFPS 66379 - SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSA R$ 7.186,97 (COBRANÇA INDEVIDA-CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO). REL 1/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.821.178,83 |
| 2016OB800033 | 07/01/2016 | ARD 5268 - REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR PARLAMENTAR SIBÁ MACHADO, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 912,76(BB). | 133.655.173-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 912,76 |
| 2016OB800037 | 07/01/2016 | NN 105325507061 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 401, BLOCO F, SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - PARCELA 4/6 - PROCESSO 150389/2015 - RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 160,00 |
| 2016OB800038 | 07/01/2016 | DOCUMENTO 0116T0000 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO (06/18) INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL FUNCIONAL SITO À SHCES 1105 BLOCO F APARTAMENTO 203 - RELAÇÃO 05/CIAM/COHAB. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 120,00 |
| 2016OB800039 | 07/01/2016 | NFSE 779, REF. A SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CÂMARA, INCLUINDO AS MANIFESTAÇÕES OCORRIDAS NAS IMEDIAÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL, A PEDIDO SECOM. PERÍODO: DEZEMBRO/2015. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO/ISS DE 5PC. REL. 2/2016-SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 51.002,69 |
| 2016OB800040 | 07/01/2016 | DANFE 1159 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. RET./RFB DE 5,85PC. RELAÇÃO 527/2015-SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 11.238,28 |
| 2016OB800041 | 07/01/2016 | NFPS 66769- REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO P/ A CÂMARA, CONF. CONTRATO (PERÍODO: 01/06 A 31/12/15 7/12 AVOS DECIMO TERCEIRO SALARIO). RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012), INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC. REL. 537/2015-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 59.180,40 |
| 2016OB800042 | 07/01/2016 | DANFE 5758 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (500 WIRELESS ACCESS POINTS ARUBA NETWORKS) E SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI. PARC. 2/36 (10/11 A 09/12/15). RET./RFB DE 9,45PC, ISS DE 5PC. REL. 566/2015-SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 4.200,08 |
| 2016OB800042 | 07/01/2016 | DANFE 5758 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (500 WIRELESS ACCESS POINTS ARUBA NETWORKS) E SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI. PARC. 2/36 (10/11 A 09/12/15). RET./RFB DE 9,45PC, ISS DE 5PC. REL. 566/2015-SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.200,00 |
| 2016OB800043 | 07/01/2016 | NFPS 66773 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS. RET./RFB DE 9,45PC, 11PC DE INSS E 5PC DE ISS (2A. PARC. DO 13. SALÁRIO - 01/7 A 31/12/2015). REL. 537/2015-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 62.118,07 |
| 2016OB800044 | 07/01/2016 | RECIBO SN - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO NA FEIRA DO LIVRO DE PORTO ALEGRE, REALIZADA NO PERÍODO DE 30 OUT A 15 DE NOV DE 2015. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 566/2015 SIGMAS. | 03.042.751/0001-69 - camara rio grandense do livro | R$ 63.385,00 |
| 2016OB800045 | 07/01/2016 | NFPS 66779 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO TÉCNICA PARA VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL). REF A DEC TERC/2015 - 01/07 A 31/12/2015 - 6/12 AVOS. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL 537/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 287.611,85 |
| 2016OB800046 | 07/01/2016 | NFSE 971 E 972 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - SQN 302, BLOCOS C/D/E, 21A. MEDIÇÃO DO CONTRATO 2013/271-0(FAT 971) E REAJUSTE DA 21A. MEDIÇÃO(FAT 972). RET RFB 5,85PC E ISS 1PC SOBRE O TOTAL. ISENTA DE RET INSS, CONFORME IN 971/2009, ARTS. 149, INC. II, 157 E 164. REL 06/2016 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 650.138,98 |
| 2016OB800047 | 07/01/2016 | NN 24.00000000.1.044.524-6 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (7/12) DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO SITO A SHCES 1209 BLOCO G APT 203 - A PEDIDO DA COHAB - PROCESSO 150.397/2015 - RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 200,00 |
| 2016OB800048 | 07/01/2016 | NFPS 66778 - A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (2A. PARC. DO 13O. SALÁRIO - 01/07 A 31/12/2015). RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 537/2015-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 129.428,62 |
| 2016OB800049 | 07/01/2016 | DOCUMENTO 011620000 - NN 24/900000000001878-1 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL FUNCIONAL SITO À SHCES 1105 BLOCO F APARTAMENTO 203 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 220,00 |
| 2016OB800050 | 07/01/2016 | NFPS 66771 - SERV. DE MANUT. EM EQUIP. INDUSTRIAIS E EM SISTEMAS ELETRÔNICOS DE AR CONDICIONADO, TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL/CD - RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2015, DECIMO TERCEIRO SALARIO 6/12AVOS RELAÇÃO 537/2015, PROCESSO: 128.474/09, SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 42.898,83 |
| 2016OB800051 | 07/01/2016 | NF 66775 - SERV DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD. REFERENTE AO DEC TERC/2015 DE JULHO A DEZEMBRO (6/12 AVOS) - GLOSA 4.249,87 (COBR INDEVIDA, CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO). RET SRF 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC. REL 537/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 684.481,06 |
| 2016OB800056 | 07/01/2016 | ARD 5276 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 316.786,38 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316.786,38 |
| 2016OB800057 | 07/01/2016 | ARD 5276 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 92.257,21(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 92.257,21 |
| 2016NE000133 | 07/01/2016 | ANULAÇÃO. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ -6.800,00 |
| 2016NE000135 | 07/01/2016 | ANULAÇÃO. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ -1.200,00 |
| 2016NE000140 | 08/01/2016 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 698.614,60 |
| 2016NE000141 | 08/01/2016 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 41.423,51 |
| 2016NE000142 | 08/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.1, VIGÊNCIA DE 01.02.16 A 31.01.17. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 18.202,52 |
| 2016NE000143 | 08/01/2016 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000144 | 08/01/2016 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000145 | 08/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.9.2015 A 5.3.2016. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 34.909,69 |
| 2016NS000117 | 08/01/2016 | ND. 42418 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 - JANEIRO/2016 - PROCESSO 150.383/2015 - RELAÇÃO 07/SCIAM/COHAB. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 350,00 |
| 2016NS000118 | 08/01/2016 | FATURA 269473/2015 - PROCESSO 8.618/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 10.717,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 507,08), TAXA RAV (R$ 149,85). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 11.224,88 |
| 2016NS000118 | 08/01/2016 | FATURA 269473/2015 - PROCESSO 8.618/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 10.717,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 507,08), TAXA RAV (R$ 149,85). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 149,85 |
| 2016NS000119 | 08/01/2016 | DANFE 880 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS DE GUILHOTINAS, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 4,31 PC CONF. DESTAC EM NF. RELAÇÃO: 06/2016 SIGMAS. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 2.532,04 |
| 2016NS000120 | 08/01/2016 | FAT. 269465/15 - PROC. 8.618/15. EMP. INTERNAC.(R$ 63.206,85), TX.EMB.(R$ 707,45), OUTS.TXS.(R$ 1.927,98), TX.RAV(R$ 79,92). DESC. R$ 12.724,49 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2015 (CARTAS DE CRÉDITO 128 E 130/15) E GLOSA R$ 0,01 REF. DIFERENÇA RELATÓRIO/FATURA. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 65.842,27 |
| 2016NS000120 | 08/01/2016 | FAT. 269465/15 - PROC. 8.618/15. EMP. INTERNAC.(R$ 63.206,85), TX.EMB.(R$ 707,45), OUTS.TXS.(R$ 1.927,98), TX.RAV(R$ 79,92). DESC. R$ 12.724,49 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2015 (CARTAS DE CRÉDITO 128 E 130/15) E GLOSA R$ 0,01 REF. DIFERENÇA RELATÓRIO/FATURA. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 79,92 |
| 2016NS000121 | 08/01/2016 | DANFE 1005 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. RET./RFB DE 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC SOBRE R$120.940,62. PARC. DO 13o. SALÁRIO (MESES DE OUT. A DEZ/2015). GLOSA DE 994,65. REL. 3/2016-SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 119.945,97 |
| 2016NS000122 | 08/01/2016 | NFSC 86772 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E INTERNET, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET.9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012. PERÍODO: DEZEMBRO/2015.RELAÇÃO 12/2016 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 214,57 |
| 2016NS000123 | 08/01/2016 | ESTORNO DA 2016NS000097 (2016NP000037) PARA ACERTO DE SUBITEM. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -65.842,27 |
| 2016NS000123 | 08/01/2016 | ESTORNO DA 2016NS000097 (2016NP000037) PARA ACERTO DE SUBITEM. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -79,92 |
| 2016NS000124 | 08/01/2016 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.771,92) MAIS US$215,00 (R$890,10) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS, DE 12 A 16/01/2016. PROCESSO 150360/2015. COTAÇÃO R$4,14. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.319,90 |
| 2016NS000125 | 08/01/2016 | FATURA 269466/15 - PROC. 8.618/15. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 4.424,34), TAXA DE EMBARQUE(R$ 335,29), TAXA RAV(R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 4.759,63 |
| 2016NS000125 | 08/01/2016 | FATURA 269466/15 - PROC. 8.618/15. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 4.424,34), TAXA DE EMBARQUE(R$ 335,29), TAXA RAV(R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016NS000126 | 08/01/2016 | FATURA 269467/15 - PROC. 8.618/15. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 2.581,83), TAXA DE EMBARQUE(R$ 906,72), TAXA RAV(R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 3.488,55 |
| 2016NS000126 | 08/01/2016 | FATURA 269467/15 - PROC. 8.618/15. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 2.581,83), TAXA DE EMBARQUE(R$ 906,72), TAXA RAV(R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29,97 |
| 2016NS000128 | 08/01/2016 | ESTORNO DA 2016NE000106 (2016NP000044) PARA ACERTO DE SUBITEM. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -4.759,63 |
| 2016NS000128 | 08/01/2016 | ESTORNO DA 2016NE000106 (2016NP000044) PARA ACERTO DE SUBITEM. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -9,99 |
| 2016NS000129 | 08/01/2016 | ESTORNO DA 2016NS000108 (2016NP000046) PARA ACERTO DE SUBITEM. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -3.488,55 |
| 2016NS000129 | 08/01/2016 | ESTORNO DA 2016NS000108 (2016NP000046) PARA ACERTO DE SUBITEM. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -29,97 |
| 2016NS000130 | 08/01/2016 | NFF 46405/2015, REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CÂMARA - SEÇÃO 1 (11/2015). ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 06/2016 -SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 8.998,62 |
| 2016NS000131 | 08/01/2016 | DANFE SIMPLIFICADO 515 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA - A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 10/2016 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 110,34 |
| 2016NS000134 | 08/01/2016 | DANFES 5806/5807 - FORNECIMENTO DE ÓLEO MOTOR DIESEL - A PEDIDO DA CTRAN - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 10/2016 | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.165,15 |
| 2016NS000135 | 08/01/2016 | DANFE 5809 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO/INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE DISCO, PASTILHA, SAPATA E CILINDRO DE FREIO - À PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 10/2016 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 326,40 |
| 2016NS000136 | 08/01/2016 | NFE 293 - SERVIÇO DE GARANTIA DE 54 MESES PARA A SUÍTE DE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT (ECM), P/O AMBIENTE DE PRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO, HOMOLOGAÇÃO E TESTE, A PEDIDO CENIN. RET./RFB DE 9,45PC, E ISS DE 5PC (DESENVOLV. DE SISTEMAS: ITEM 1.01 DA LISTA DE SERVIÇOS DO MANUAL/ISS - SERVIÇO PREST. EM BRASÍLIA, CONF. FISCAL DO CONTRATO). PARCELA 21/54 (PER.: 20/11 A 20/12/2015). RELAÇÃO 6/2016-SIGMAS. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 10.090,26 |
| 2016NS000137 | 08/01/2016 | DANFE 5808 - FORNECIMENTO DE DISCO, PASTILHA, SAPATA, VÁLVULA E CILINDRO DE FREIO - À PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 10/2016 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.091,01 |
| 2016NS000138 | 08/01/2016 | DANFE 3937 - FORNECIMENTO DE MASSA CORRIDA METALATEX - A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 10/2016 | 10.868.223/0001-29 - C & M COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME | R$ 2.832,00 |
| 2016NS000139 | 08/01/2016 | DANFE 189, REF. A SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE, CONFORME O CONTRATO. RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS DE 2PC. RELAÇÃO 10/2016-SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 2.910,32 |
| 2016NS000140 | 08/01/2016 | DANFE 699 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 12/2016- SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 147.175,00 |
| 2016NS000142 | 08/01/2016 | NFSE 867 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDIODESCRIÇÃO DE PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS DA TV CÂMARA DEMAIS ESPECIFICAÇÕES - A PEDIDO DA SECOM/CD - REF.: NOVEMBRO/2015 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL. 10/2016 SIGMAS (SERVIÇO REALIZADO EM SAO PAULO CONF. DIRETORA SECOM/DEP.MIDIAS). | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 7.930,01 |
| 2016NS000143 | 08/01/2016 | DANFE 1196- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4o IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 16 a 31/12/2015 - RELAÇÃO 12/2016 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 23.908,93 |
| 2016NS000144 | 08/01/2016 | DANFE 700- LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 12/2016 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 60.016,50 |
| 2016NS000145 | 08/01/2016 | ARD 5278 - REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR PARLAMENTAR OSMAR TERRA - CART. 55/497, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 86,56(BB). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86,56 |
| 2016NS000146 | 08/01/2016 | ARD 5276 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 316.786,38(BB) E R$ 92.257,21 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 409.043,59 |
| 2016NS000147 | 08/01/2016 | ARD 5277 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 230.735,29(BB) E R$ 161.262,57 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 391.997,86 |
| 2016NS000011 | 08/01/2016 | LIQUIDAÇÃO COMPROMISSO | 15.865.175/0001-39 - Conexa TI Treinamento em Inf. e Cap. Profissional Ltda - EPP | R$ 690,00 |
| 2016NS000014 | 08/01/2016 | NFS-E 14367. PARTICIPAÇÃO DA SERV. JANDIRA D. A. LIMA NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL ABDTIC 2015, REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 1 DE DEZEMBRO/15. TRIB. FED. 9,45 PERC. ISS 2 PERC. SAO PAULO/SP. PROC. 140.483/15. REL. SIGMAS 566/15. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 2.232,00 |
| 2016NS000015 | 08/01/2016 | NFPSE 142. PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA S. RAVAZZOLLI NA OFICINA SOCIAL MEDIA GOV, REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 E 26/11/15. NAO RET. TRIB. FED. (OPTANTE SIMPLES). RET. ISS 2,79 BSB/DF.PROC. 147.182/15. REL. SIGMAS 566/15. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 1.200,00 |
| 2016NS000016 | 08/01/2016 | DANFE 8 - AQUISIÇÃO DE PROJETOR VIVITEK H1081. ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 124.552/15. REL. 6/2016. | 22.918.005/0001-30 - TAURUS CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 4.555,00 |
| 2016NS000018 | 08/01/2016 | DANFE 9. AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA PROJETOR UNIVERSAL. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 124.552/2015. REL. 12/16. | 22.918.005/0001-30 - TAURUS CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 276,00 |
| 2016NS000020 | 08/01/2016 | DANFE 6. AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES DISPLAYPORT HDMI. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 124.552/2015. REL. 12/16. | 22.918.005/0001-30 - TAURUS CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 339,84 |
| 2016NS000022 | 08/01/2016 | DANFE 3396 - PARTIC. SERVIDOR PEDRO LEITE SILVA NO CURSO ORACLE DATABASE: PROGRAM WITH PL/SQL, EM BSB/DF, NOS DIAS 23 A 27/11/2015. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 P., ISS 2 P. P/DF. PROC. 7.666/2015. REL. SIGMAS 566/2015. | 05.255.748/0001-59 - NTC - NÚCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECINENTO EM INFORNÁTICA LTD | R$ 4.875,27 |
| 2016NS000023 | 08/01/2016 | DANFE 1228 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$ 7.057,38 (MULTA). PROC. 103.182/2015. REL. SIGMAS 6/16. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 138.380,00 |
| 2016NS000025 | 08/01/2016 | NFS-E 13714. PARTICIPAÇÃO DA SERV. MARIA A. D. R. VISENTIM NO SEMINARIO APLICAÇÃO DE SANÇÕES NAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS E A RESP. DOS AGENTES PÚBLICOS, REALIZADO EM SALVADOR/BA, NOS DIAS 2 E 3/12/15. ISS 5 PERC. P/ CURITIBA/PR. 9,45 PERC. TRIB. FED. PROC. 140.526/15. REL. 10/16. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.150,00 |
| 2016NS000026 | 08/01/2016 | NFS-E 13800. PART. SERV. JULIANA C. FREITAS + 2 SERV. NO SEMINÁRIO OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA, REALIZADO NO RIO DE JANEIRO/RJ. ISS 5 PERC. P/ CURITIBA/PR. 9,45 PERC. TRIB. FED. PROC. 142.946/15. REL. 10/16. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 8.000,00 |
| 2016NS000027 | 08/01/2016 | DANFE 1001 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO E ELETRÔNICO. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 103.481/2014. REL. SIGMAS 12/16. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 15.858,40 |
| 2016NS000029 | 08/01/2016 | DANFE 191 - AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 117.650/2014. REL. SIGMAS 6/16. | 21.564.692/0001-70 - EXATA VENDAS ENGENHARIA E IMPERMEABILIZAÇÃO EIRELI-ME | R$ 712,00 |
| 2016NS000031 | 08/01/2016 | DANFE 3150 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE BASTÃO RETRÁTIL. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$ 313,45 (MULTA). PROC. 126.448/2015. REL. SIGMAS 10/16. | 15.290.734/0001-20 - AVB DO BRASIL COMERCIAL LTDA- | R$ 9.498,48 |
| 2016NS000033 | 08/01/2016 | NFS-e 662 - PARTIC. SERV. MARCOS ANTONIO REIS NO CONGRESSO NACIONAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO NA ESFERA PÚBLICA, EM BSB-DF, NOS DIAS 24 E 25/11/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ANEXO III). ISS 2 P. P/DF. PROC. 142.713/15. REL. SIGMAS 10/16. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 560,00 |
| 2016NS000082 | 08/01/2016 | FATURA N. 36/2015, COTA OCEANAIR, A.M. 43/2009 (PROCESSO N. 21/2016). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 53.908,91)/INFRAERO (R$ 2.270,48). DESCONTO NO VALOR DE R$ 16.647,40 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2015. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 56.179,39 |
| 2016NS000083 | 08/01/2016 | FATURA 129404/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 11/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 3.151,47), INFRAERO (R$ 131,04). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 3.282,51 |
| 2016NS000084 | 08/01/2016 | FATURA 129205/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.684/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 13.839,07), INFRAERO (R$ 853,22). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 14.692,29 |
| 2016NS000085 | 08/01/2016 | FATURA 268639/2015 - PROCESSO 8.415/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 64.194,62), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.989,40), TAXA RAV (R$ 899,10). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 67.184,02 |
| 2016NS000085 | 08/01/2016 | FATURA 268639/2015 - PROCESSO 8.415/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 64.194,62), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.989,40), TAXA RAV (R$ 899,10). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 899,10 |
| 2016NS000086 | 08/01/2016 | RECIBO 16/2015 - LOCAÇÃO DE GALPÃO COMERCIAL SITO NO SAAN Q 1 LOTE 75, NO PERÍODO DE 20/11 A 19/12/2015. RET SRF 9,45PC SOBRE O TOTAL CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 06/2016 SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 16.500,00 |
| 2016NS000087 | 08/01/2016 | BOLETOS 23.671 A 23.677, REF. A TAXA ORDINÁRIA DE COND. DE JAN/2016 DAS SALAS 1.101 A 1.107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA. RELAÇÃO 01/2016 /SEREG/COPAT. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.818,68 |
| 2016NS000088 | 08/01/2016 | FATURA 269593/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.812,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 43,99), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.856,89 |
| 2016NS000088 | 08/01/2016 | FATURA 269593/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.812,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 43,99), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016NS000089 | 08/01/2016 | FATURA 269594/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.787,60), TAXA DE EMBARQUE (R$ 73,82), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.861,42 |
| 2016NS000089 | 08/01/2016 | FATURA 269594/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.787,60), TAXA DE EMBARQUE (R$ 73,82), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2016NS000090 | 08/01/2016 | 5 diárias no valor unitário de us$ 428,00( R$ 1771,92) + us$ 215,00(R$ 890,10) de adicional de embarque e desembarque, viagem a Madri no período de 18 a 25/01/2016, cotação de 4,14 e processo 149295/2015 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.749,70 |
| 2016NS000091 | 08/01/2016 | DANFE 1073 - SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - REF REQUISIÇÃO 22/2015 - REL 06/2016 SIGMAS. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 1.321,31 |
| 2016NS000092 | 08/01/2016 | DANFE 167 - FORNECIMENTO DE PROXIMETACAÍNA CLORIDRATO 5 PC COLÍRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RELAÇÃO: 06/2016 SIGMAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | 13.544.130/0001-37 - DROGARIA LIBERAL E PEREIRA LTDA - ME | R$ 206,20 |
| 2016NS000093 | 08/01/2016 | FATURA 269595/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.333,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 51,66), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.385,46 |
| 2016NS000093 | 08/01/2016 | FATURA 269595/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.333,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 51,66), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2016NS000094 | 08/01/2016 | DANFE 184 - FORNECIMENTO DE IMPERMEABILIZANTE E OUTROS PRODUTOS A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 06/2016 SIGMAS. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 22.416,01 |
| 2016NS000096 | 08/01/2016 | DOCUMENTO 71.548.921 (APÓLICE 82.200.563), REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(COMPET.: 01/01/2016 A 31/01/2016). REL. 10/2016 SIGMAS. | 33.608.308/0014-98 - Mongeral Aegon Seguros e Previdência S A | R$ 157,60 |
| 2016NS000097 | 08/01/2016 | FAT. 269465/15 - PROC. 8.618/15. EMP. INTERNAC.(R$ 63.206,84), TX.EMB.(R$ 707,45), OUTS.TXS.(R$ 1.927,98), TX.RAV(R$ 79,92). DESC. R$ 12.724,49 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2015 (CARTAS DE CRÉDITO 128 E 130/15) E GLOSA R$ 0,01 REF. DIFERENÇA RELATÓRIO/FATURA. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 65.842,27 |
| 2016NS000097 | 08/01/2016 | FAT. 269465/15 - PROC. 8.618/15. EMP. INTERNAC.(R$ 63.206,84), TX.EMB.(R$ 707,45), OUTS.TXS.(R$ 1.927,98), TX.RAV(R$ 79,92). DESC. R$ 12.724,49 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2015 (CARTAS DE CRÉDITO 128 E 130/15) E GLOSA R$ 0,01 REF. DIFERENÇA RELATÓRIO/FATURA. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 79,92 |
| 2016NS000098 | 08/01/2016 | FATURA 15/12/40000173-0, REF. A CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA A REPRODUÇÃO DE SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO SECOM. RET./RFB DE 9,45PC. (NÃO SE DEVE RETER O ICMS, CONF. DESP. NO PROC. 120.793/2012, PAG.260). PERÍDO DE 26/11 A 25/12/2015. REL. 1/2016-SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 80.479,53 |
| 2016NS000099 | 08/01/2016 | DANFE 969 E 965 - FORNEC DE APARELHO TELEFONICO PARA PARA INTERFONE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 06/2016 SIGMAS. | 13.505.817/0001-63 - TEC SEG COM. E SERV. DE SIST. DE SEG. E RASTR. EIRELI - ME | R$ 16.831,92 |
| 2016NS000100 | 08/01/2016 | FATURA 15/12/01516872-0 - SERVIÇO DE ACESSO AO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN. REF.: 26/11/2015 A 25/12/2015. RET./RFB DE 9,45PC. REL. 1/2016-SIGMAS. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 18.828,83 |
| 2016NS000101 | 08/01/2016 | NFSC 119.094 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC - DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 10/2016 SIGMAS. GLOSA R$ 30,67 (PAGAMENTO A MAIOR) | 40.432.544/0759-02 - CLARO S/A | R$ 13.655,38 |
| 2016NS000102 | 08/01/2016 | FATURA 269593/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.812,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 43,99), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.856,89 |
| 2016NS000102 | 08/01/2016 | FATURA 269593/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.812,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 43,99), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016NS000103 | 08/01/2016 | ESTORNO DA 2016NP000031 PARA CORREÇÃO DE CNPJ (DEDUÇÃO). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -1.856,89 |
| 2016NS000103 | 08/01/2016 | ESTORNO DA 2016NP000031 PARA CORREÇÃO DE CNPJ (DEDUÇÃO). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -9,99 |
| 2016NS000104 | 08/01/2016 | FATURA 16/12/41000001-8 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, NO PERÍODO DE 26/11 A 13/12/2015, A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC. REL. 1/2016-SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.416,71 |
| 2016NS000105 | 08/01/2016 | DANFE 581 - FORNEC DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO COHAB/CD - RETENÇÃO SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - REL 06/2016 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 377,98 |
| 2016NS000106 | 08/01/2016 | FATURA 269466/15 - PROC. 8.618/15. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 4.424,34), TAXA DE EMBARQUE(R$ 335,29), TAXA RAV(R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 4.759,63 |
| 2016NS000106 | 08/01/2016 | FATURA 269466/15 - PROC. 8.618/15. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 4.424,34), TAXA DE EMBARQUE(R$ 335,29), TAXA RAV(R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016NS000107 | 08/01/2016 | FATURA 0010222219 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DG/CD. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/816,04 (DIÁRIAS+ISS+TX.SERVIÇO) A CARGO UP-ADM DE EMPREENDIMENTOS. RET RFB 5,85PC S/224,00 (ALIMENTAÇÃO, A CARGO DE UP BACK TERCEIRIZAÇÃO). REL 06/2016 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.040,00 |
| 2016NS000108 | 08/01/2016 | FATURA 269467/15 - PROC. 8.618/15. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 2.581,83), TAXA DE EMBARQUE(R$ 906,72), TAXA RAV(R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 3.488,55 |
| 2016NS000108 | 08/01/2016 | FATURA 269467/15 - PROC. 8.618/15. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 2.581,83), TAXA DE EMBARQUE(R$ 906,72), TAXA RAV(R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29,97 |
| 2016NS000109 | 08/01/2016 | ND 609/070 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 609 BLOCO H DA SQN 105 - A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2016 - PROCESSO 150.379/2015 - RELAÇÃO 07/SCIAM/COHAB. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 489,00 |
| 2016NS000110 | 08/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2016NS000104 TENDO EM VISTA RETIFICAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -195.416,71 |
| 2016NS000111 | 08/01/2016 | FATURA 16/01/41000001-8 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, NO PERÍODO DE 26/11 A 13/12/2015, A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC. REL. 1/2016-SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.416,71 |
| 2016NS000112 | 08/01/2016 | FATURA 269471/2015 - PROCESSO 8.618/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 8.699,62), TAXA DE EMBARQUE (R$ 679,46), TAXA RAV (R$ 229,77). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9.379,08 |
| 2016NS000112 | 08/01/2016 | FATURA 269471/2015 - PROCESSO 8.618/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 8.699,62), TAXA DE EMBARQUE (R$ 679,46), TAXA RAV (R$ 229,77). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 229,77 |
| 2016NS000113 | 08/01/2016 | NFSC 126308 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E INTERNET, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET.9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012. PERÍODO: DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 12/2016 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 403,40 |
| 2016NS000114 | 08/01/2016 | FATURA 269472/2015 - PROCESSO 8.618/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 5.190,86), TAXA DE EMBARQUE (R$ 223,24), TAXA RAV (R$ 79,92). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 5.414,10 |
| 2016NS000114 | 08/01/2016 | FATURA 269472/2015 - PROCESSO 8.618/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 5.190,86), TAXA DE EMBARQUE (R$ 223,24), TAXA RAV (R$ 79,92). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 79,92 |
| 2016NS000115 | 08/01/2016 | FATURA N. 36/15, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 21/16). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 53.908,91)/INFRAERO (R$ 2.270,48). DESCONTOS DE R$ 16.647,40 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2015 E R$ 1.100,77 REF. QUITAÇÃO DO DÉBITO (PERMISSÃO 2008/147.0, AGOSTO/15 - PROC. 143.090/15). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 56.179,39 |
| 2016NS000116 | 08/01/2016 | ESTORNO DA 2016NS000082 (2016NP000025) PARA INCLUSÃO DE DESCONTO REF. PERMISSÃO 2008/147.0, AGOSTO/15 - PROC. 143.090/2015). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -56.179,39 |
| 2016OB800001 | 08/01/2016 | NFS-E 14367. PARTICIPAÇÃO DA SERV. JANDIRA D. A. LIMA NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL ABDTIC 2015, REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 1 DE DEZEMBRO/15. TRIB. FED. 9,45 PERC. ISS 2 PERC. SAO PAULO/SP. PROC. 140.483/15. REL. SIGMAS 566/15. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 1.976,44 |
| 2016OB800002 | 08/01/2016 | NFPSE 142. PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA S. RAVAZZOLLI NA OFICINA SOCIAL MEDIA GOV, REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 E 26/11/15. NAO RET. TRIB. FED. (OPTANTE SIMPLES). RET. ISS 2,79 BSB/DF.PROC. 147.182/15. REL. SIGMAS 566/15. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 1.166,52 |
| 2016OB800003 | 08/01/2016 | DANFE 321 . PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CHRISTIAN TERNES ARRIAL NO CURSO AVANÇADO DE EXCEL 2010 COM FUNÇÕES DE MATEMÁTICA FINANCEIRA E ESTATÍSTICA, REALIZADO EM BRASÍLIA/DF. NO PERÍODO DE 28 A 21/10/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ISS 2 PERC. BSB/DF.PROC. 120.249/2015. REL. SIGMAS 566/2015. | 15.865.175/0001-39 - Conexa TI Treinamento em Inf. e Cap. Profissional Ltda - EPP | R$ 676,20 |
| 2016OB800004 | 08/01/2016 | DANFE 8 - AQUISIÇÃO DE PROJETOR VIVITEK H1081. ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 124.552/15. REL. 6/2016. | 22.918.005/0001-30 - TAURUS CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 4.555,00 |
| 2016OB800005 | 08/01/2016 | DANFE 9. AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA PROJETOR UNIVERSAL. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 124.552/2015. REL. 12/16. | 22.918.005/0001-30 - TAURUS CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 276,00 |
| 2016OB800006 | 08/01/2016 | DANFE 6. AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES DISPLAYPORT HDMI. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 124.552/2015. REL. 12/16. | 22.918.005/0001-30 - TAURUS CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 339,84 |
| 2016OB800058 | 08/01/2016 | 5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00( R$ 1771,92) + US$ 215,00(R$ 890,10) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A MADRI NO PERíODO DE 18 A 25/01/2016, COTAçãO DE 4,14 E PROCESSO 149295/2015 | 096.297.349-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.749,70 |
| 2016OB800059 | 08/01/2016 | BOLETOS 23.671 A 23.677, REF. A TAXA ORDINÁRIA DE COND. DE JAN/2016 DAS SALAS 1.101 A 1.107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA. RELAÇÃO 01/2016 /SEREG/COPAT. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.818,68 |
| 2016OB800060 | 08/01/2016 | DOCUMENTO 71.548.921 (APÓLICE 82.200.563), REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(COMPET.: 01/01/2016 A 31/01/2016). REL. 10/2016 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - Mongeral Aegon Seguros e Previdência S A | R$ 157,60 |
| 2016OB800061 | 08/01/2016 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.771,92) MAIS US$215,00 (R$890,10) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS, DE 12 A 16/01/2016. PROCESSO 150360/2015. COTAÇÃO R$4,14. | 153.459.318-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.319,90 |
| 2016OB800062 | 08/01/2016 | FATURA 15/12/40000173-0, REF. A CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA A REPRODUÇÃO DE SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO SECOM. RET./RFB DE 9,45PC. (NÃO SE DEVE RETER O ICMS, CONF. DESP. NO PROC. 120.793/2012, PAG.260). PERÍDO DE 26/11 A 25/12/2015. REL. 1/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 72.874,21 |
| 2016OB800063 | 08/01/2016 | FATURA 15/12/01516872-0 - SERVIÇO DE ACESSO AO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN. REF.: 26/11/2015 A 25/12/2015. RET./RFB DE 9,45PC. REL. 1/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. | R$ 17.049,51 |
| 2016OB800064 | 08/01/2016 | FATURA 16/01/41000001-8 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, NO PERÍODO DE 26/11 A 13/12/2015, A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC. REL. 1/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 176.949,83 |
| 2016OB800065 | 08/01/2016 | ND 609/070 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 609 BLOCO H DA SQN 105 - A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2016 - PROCESSO 150.379/2015 - RELAÇÃO 07/SCIAM/COHAB. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 489,00 |
| 2016OB800066 | 08/01/2016 | ND. 42418 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 - JANEIRO/2016 - PROCESSO 150.383/2015 - RELAÇÃO 07/SCIAM/COHAB. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 350,00 |
| 2016OB800067 | 08/01/2016 | DANFES 10.007 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1500ML - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 06/2016 SIGMAS. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 12.510,00 |
| 2016OB800068 | 08/01/2016 | DANFE 16.831 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 06/2016 SIGMAS. | 11.101.480/0001-01 - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 10.445,00 |
| 2016OB800069 | 08/01/2016 | DANFE 21131 E 21132 - FORNEC DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 2,2PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (VIDE ART 5, INC I, ALÍNEA J, ITEM 2, DA IN 1234/2012). REL 06/2016 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.640,60 |
| 2016OB800070 | 08/01/2016 | DANFE 1.701 - REF. A FORNECIMENTO DE BISCOITOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 06/2016 - SIGMAS. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 4.494,00 |
| 2016OB800071 | 08/01/2016 | DANFES 3.434 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ PISO, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN/RFB 1234/2012. RELAÇÃO 06/2016 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 69,96 |
| 2016OB800072 | 08/01/2016 | DANFE 1.153 - FORNECIMENTO DE CHÁ - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 06/2016 SIGMAS. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 5.283,30 |
| 2016OB800073 | 08/01/2016 | DANFE 10.775 - FORNEC. DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO (AGAR SABOURAUD E OUTROS), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 06/2016 SIGMAS. GLOSA R$ 30,10 (VALOR COBRADO A MAIOR). BLOQUEIO: R$ 5,10 TENDO EM VISTA VALOR INSCRITO A MAIOR NA CONTA EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO (62.292.01.02 - 2015NS016007) | 09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | R$ 3.362,03 |
| 2016OB800074 | 08/01/2016 | DANFE 913 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO E SUPORTE TÉCNICO AO PORTAL INSTITUCIONAL/CD, A PEDIDO DO CENIN. PARCELA 7 (20/11 A 19/12/2015). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E 5PC. REL 566/2015 SIGMAS. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 3.550,32 |
| 2016OB800075 | 08/01/2016 | DANFE 168 - FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 6/2016, SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 102,96 |
| 2016OB800076 | 08/01/2016 | DANFE 1168 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS À PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 16 A 30/11/2015 - RELAÇÃO 566/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 10.602,51 |
| 2016OB800077 | 08/01/2016 | DANFE 163 - FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 6/2016, SIGMAS | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 479,16 |
| 2016OB800078 | 08/01/2016 | NFES 3833 E 3834 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM 8 PÓRTICOS DETECTORES DE METAL, COM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2015 (NFES 3834-REF DIF CONTRATUAL MESES SET E OUT/2015). RELAÇÃO 566/2015 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 1.578,10 |
| 2016OB800079 | 08/01/2016 | DANFE 169 - FORNECIMENTO DE VIDROS 4MM E 5MM, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 6/2016, SIGMAS | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 415,80 |
| 2016OB800080 | 08/01/2016 | DANFE 312 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ OU BRUNCH E EMPRATADOS P/ ATENDER AO APOIO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO COREP - ISENTA DE IMPOSTOS - RELAÇÃO 566/2015 SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 2.128,00 |
| 2016OB800081 | 08/01/2016 | NFSC 126308 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E INTERNET, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET.9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012. PERÍODO: DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 12/2016 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 365,28 |
| 2016OB800082 | 08/01/2016 | NFSC 86772 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E INTERNET, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET.9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012. PERÍODO: DEZEMBRO/2015.RELAÇÃO 12/2016 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 194,29 |
| 2016OB800083 | 08/01/2016 | ND 171672 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 112 BLOCO A AP 201, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO COHAB/CD. (PARCELA 01/12) - PROCESSO 150.406/2015. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 100,00 |
| 2016OB800084 | 08/01/2016 | BOLETO 1044522, REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA (PARC. 10/12) DO APTO. 302 DO BL. B DA SHCES 1103. PROC. 150.380/2015. REL. 6/SCIAM/COHAB. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 200,00 |
| 2016OB800085 | 08/01/2016 | BOLETO 0120165012, REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA (MÊS 01/2016) DO APTO. 102 DO BL. I DA SQS 203. PROC. 150.402/2015. REL. 6/SCIAM/COHAB. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.600,00 |
| 2016OB800086 | 08/01/2016 | ND 171.682 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL SITO A SQN 112 BLOCO A AP 303 - PROCESSO: 150.406/2015. RELAÇÃO 06/SCIAM/COHAB. PARCELA 1/12 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 100,00 |
| 2016OB800087 | 08/01/2016 | ARD 5278 - REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR PARLAMENTAR OSMAR TERRA - CART. 55/497, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 86,56(BB). | 199.714.780-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86,56 |
| 2016OB800088 | 08/01/2016 | ARD 5276 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 316.786,38(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316.786,38 |
| 2016OB800089 | 08/01/2016 | ARD 5276 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 92.257,21 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 92.257,21 |
| 2016OB800090 | 08/01/2016 | DANFE 1931/1932/1935/1938 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - REL 564/2015 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 13.503,63 |
| 2016OB800091 | 08/01/2016 | DANFE 9381 - FORNECIMENTO DE 3 UNIDADES DE CARRINHO BANDEJA 3 PLANOS, PARA ATENDER À SECRETARIA DA MULHER E AO DETAQ/CD, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, BLOQUEIO DE R$ 318,40 MULTA POR ATRASO, REL.564/2015, SIGMAS. | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 4.457,63 |
| 2016OB800092 | 08/01/2016 | DOCUMENTO 203/012 - NN 24000000000904500-0-TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA SITO À SQN 108 BLOCO A APARTAMENTO 203 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2016 -PROCESSO 150382/2015 - RELAÇÃO 06/SCIAM/COHAB. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 803,00 |
| 2016OB800093 | 08/01/2016 | ARD 5276 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 316.786,38(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230.735,29 |
| 2016OB800094 | 08/01/2016 | ARD 5276 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 92.257,21 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 161.262,57 |
| 2016OB800095 | 08/01/2016 | FATURA 129404/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 11/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 3.151,47), INFRAERO (R$ 131,04). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 3.051,09 |
| 2016OB800096 | 08/01/2016 | FATURA 129205/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.684/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 13.839,07), INFRAERO (R$ 853,22). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 13.656,49 |
| 2016OB800097 | 08/01/2016 | FATURA 268639/2015 - PROCESSO 8.415/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 64.194,62), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.989,40), TAXA RAV (R$ 899,10). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 62.362,60 |
| 2016OB800097 | 08/01/2016 | FATURA 268639/2015 - PROCESSO 8.415/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 64.194,62), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.989,40), TAXA RAV (R$ 899,10). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 899,10 |
| 2016OB800098 | 08/01/2016 | FATURA 269593/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.812,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 43,99), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.725,04 |
| 2016OB800098 | 08/01/2016 | FATURA 269593/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.812,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 43,99), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016OB800099 | 08/01/2016 | FATURA 269594/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.787,60), TAXA DE EMBARQUE (R$ 73,82), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.728,30 |
| 2016OB800099 | 08/01/2016 | FATURA 269594/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.787,60), TAXA DE EMBARQUE (R$ 73,82), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2016OB800100 | 08/01/2016 | FATURA 269595/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.333,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 51,66), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.285,90 |
| 2016OB800100 | 08/01/2016 | FATURA 269595/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.333,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 51,66), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2016OB800101 | 08/01/2016 | FAT. 269465/15 - PROC. 8.618/15. EMP. INTERNAC.(R$ 63.206,85), TX.EMB.(R$ 707,45), OUTS.TXS.(R$ 1.927,98), TX.RAV(R$ 79,92). DESC. R$ 12.724,49 REF. REEMBOLSO 2015 (CARTAS DE CRÉDITO 128 E 130/15) E GLOSA R$ 0,01 RELAT./FAT.).AEROTUR. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 53.060,35 |
| 2016OB800101 | 08/01/2016 | FAT. 269465/15 - PROC. 8.618/15. EMP. INTERNAC.(R$ 63.206,85), TX.EMB.(R$ 707,45), OUTS.TXS.(R$ 1.927,98), TX.RAV(R$ 79,92). DESC. R$ 12.724,49 REF. REEMBOLSO 2015 (CARTAS DE CRÉDITO 128 E 130/15) E GLOSA R$ 0,01 RELAT./FAT.).AEROTUR. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 79,92 |
| 2016OB800102 | 08/01/2016 | FATURA 269466/15 - PROC. 8.618/15. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 4.424,34), TAXA DE EMBARQUE(R$ 335,29), TAXA RAV(R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 4.584,62 |
| 2016OB800102 | 08/01/2016 | FATURA 269466/15 - PROC. 8.618/15. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 4.424,34), TAXA DE EMBARQUE(R$ 335,29), TAXA RAV(R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016OB800103 | 08/01/2016 | FATURA 269467/15 - PROC. 8.618/15. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 2.581,83), TAXA DE EMBARQUE(R$ 906,72), TAXA RAV(R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 3.334,02 |
| 2016OB800103 | 08/01/2016 | FATURA 269467/15 - PROC. 8.618/15. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 2.581,83), TAXA DE EMBARQUE(R$ 906,72), TAXA RAV(R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29,97 |
| 2016OB800104 | 08/01/2016 | FATURA 269471/2015 - PROCESSO 8.618/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 8.699,62), TAXA DE EMBARQUE (R$ 679,46), TAXA RAV (R$ 229,77). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 8.696,14 |
| 2016OB800104 | 08/01/2016 | FATURA 269471/2015 - PROCESSO 8.618/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 8.699,62), TAXA DE EMBARQUE (R$ 679,46), TAXA RAV (R$ 229,77). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 229,77 |
| 2016OB800105 | 08/01/2016 | FATURA 269472/2015 - PROCESSO 8.618/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 5.190,86), TAXA DE EMBARQUE (R$ 223,24), TAXA RAV (R$ 79,92). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 5.024,85 |
| 2016OB800105 | 08/01/2016 | FATURA 269472/2015 - PROCESSO 8.618/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 5.190,86), TAXA DE EMBARQUE (R$ 223,24), TAXA RAV (R$ 79,92). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 79,92 |
| 2016OB800106 | 08/01/2016 | FATURA 269473/2015 - PROCESSO 8.618/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 10.717,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 507,08), TAXA RAV (R$ 149,85). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 10.419,36 |
| 2016OB800106 | 08/01/2016 | FATURA 269473/2015 - PROCESSO 8.618/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 10.717,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 507,08), TAXA RAV (R$ 149,85). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 149,85 |
| 2016OB800107 | 08/01/2016 | FAT.36/15,OCEANAIR,A.M. 43/09(PROC.21/16).B.CALC.:AVIANCA(R$ 53.908,91)/INFRAERO(R$ 2.270,48).DESCS. R$ 16.647,40 REF. REEMBOLSO DE P.AÉREAS 2015 E R$ 1.100,77 REF. QUITAÇÃO DO DÉBITO(PERMISSÃO 2008/147.0, AGO/15 - PROC.143.090/15). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 34.470,57 |
| 2016NE000139 | 08/01/2016 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -739.929,73 |
| 2016NE000160 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.01.15 A 27.01.16 | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ 15.803,73 |
| 2016NE000161 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2015/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.09.15 A 25.09.16. | 10.897.167/0001-50 - ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 11.201,40 |
| 2016NE000163 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/005.0. VIGÊNCIA DE 25.04.15 A 24.04.16. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 14.179,32 |
| 2016NE000166 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/177.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.08.2015 A 16.08.2016. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 12.811,80 |
| 2016NE000167 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/072.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.04.2015 A 15.04.2016. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 15.519,82 |
| 2016NE000168 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/293.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2015 A 30.12.2016. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 11.096,02 |
| 2016NE000169 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/237.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2015 A 30.12.2016. | 22.283.196/0001-01 - BH LABORATÓRIOS LTDA | R$ 19.125,99 |
| 2016NE000170 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.1.15 A 10.1.2016. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 22.562,26 |
| 2016NE000171 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/235.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2015 A 30.12.2016. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 81.525,26 |
| 2016NE000172 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.11.2015 A 03.11.2016. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 57.730,59 |
| 2016NE000173 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 31.01.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 58.105,00 |
| 2016NE000174 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 19.12.15 A 31.12.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 25.602,42 |
| 2016NE000175 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.01.2016 A 10.01.2017. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 45.124,52 |
| 2016NE000177 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 19.12.15 A 18.12.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 25.602,42 |
| 2016NE000178 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 19.12.15 A 18.12.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.235,84 |
| 2016NE000179 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.15 A 15.01.16. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.555,00 |
| 2016NE000180 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.15 A 24.03.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.828,60 |
| 2016NE000181 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.15 A 24.03.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 614,51 |
| 2016NE000182 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/002.0. VIGÊNCIA DE 20.01.15 A 19.01.16. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 50.970,47 |
| 2016NE000183 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0, VIGÊNCIA DE 18.01.15 A 17.01.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 399.951,80 |
| 2016NE000184 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0, VIGÊNCIA DE 18.01.15 A 17.01.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 122.862,37 |
| 2016NE000186 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/188.0. VIGÊNCIA DE 4.11.2015 A 3.11.2016. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 57.730,59 |
| 2016NE000187 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2010/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.15 A 22.01.16. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 84,33 |
| 2016NE000188 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2010/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.15 A 22.01.16. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 550,00 |
| 2016NE000189 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO 2015/11.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.01.15 A 22.01.16 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 34.204,91 |
| 2016NE000190 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/11.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.01.15 A 26.01.16. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 15.097,42 |
| 2016NE000191 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/12.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.01.15 A 26.01.16. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 18.267,01 |
| 2016NE000192 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/074.0. VIGÊNCIA DE 12.6.2015 A 11.6.2016. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 2.261,14 |
| 2016NE000193 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/054.0. VIGÊNCIA DE 24.3.2015 A 23.3.2016. | 04.840.163/0001-33 - CINE FOTO SOM EXPRESS LTDA - ME | R$ 1.573,77 |
| 2016NE000146 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/213.0. VIGÊNCIA DE 14.12.2015 A 13.12.2016. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.772,60 |
| 2016NE000147 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/204. VIGÊNCIA DE 14.12.2015 A 13.12.2016 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 480,00 |
| 2016NE000148 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/205.0. VIGÊNCIA DE 02.12.2015 A 01.12.2016. | 10.747.420/0001-90 - EMEDCAL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 1.015,40 |
| 2016NE000149 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/207.0. VIGÊNCIA DE 14.12.2015 A 13.12.2016. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.206,00 |
| 2016NE000150 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2013/264.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.15 A 25.12.16. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 35.654,37 |
| 2016NE000152 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/203.0. VIGÊNCIA DE 14.12.2015 A 13.12.2016. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.772,60 |
| 2016NE000153 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/174.0, VIGÊNCIA DE 24.09.15 A 23.09.16. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.841,00 |
| 2016NE000154 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/222.0, VIGÊNCIA DE 20.10.15 A 19.10.16 | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 4.970,80 |
| 2016NE000155 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/050.0, VIGÊNCIA DE 07.04.2015 A 06.04.2016. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 5.804,22 |
| 2016NE000156 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/287.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.2015 A 12.12.2016. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 21.375,00 |
| 2016NE000157 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2014/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.12.15 A 06.12.16. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.012,80 |
| 2016NE000158 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/055.0, VIGÊNCIA DE 07.07.15 A 06.07.17. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 60.840,00 |
| 2016NE000159 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/15.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.11.2015 A 29.11.2016 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 45.702,93 |
| 2016NS000148 | 11/01/2016 | NFPS 67077 - SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇAO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VÉICULOS DE COMUNICAÇAO DA CD. REFERENTE DIÁRIAS DE VIAGENS REALIZADAS ENTRE OS DIAS 16/11/2015 À 16/12/2015 AS CIDADES DE COLATINA/ES, ITAJAI/SC, PORTO ALEGRE/RS ETC. GLOSA 22,98 (COBR INDEV). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 03/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 12.127,82 |
| 2016NS000149 | 11/01/2016 | BORDERAUX 1510665048264 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR WILLIAN APARECIDO PEIXOTO, PRONTUÁRIO P-882670,FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CONTRATADA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJU 8241- PROCESSO 100380/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2016NS000150 | 11/01/2016 | BORDERAUX 1510639473019 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES , PRONTUÁRIO P-3000934,FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CONTRATADA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780- PROCESSO 100382/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2016NS000151 | 11/01/2016 | BORDERAUX 1510639472955 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, PRONTUÁRIO P-3000934,FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CONTRATADA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780- PROCESSO 100383/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2016NS000152 | 11/01/2016 | BORDERAUX 1510639472503 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, PRONTUÁRIO P-3000934,FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CONTRATADA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780- PROCESSO 100385/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2016NS000153 | 11/01/2016 | BORDERAUX 1510639472691- INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, PRONTUÁRIO P-3000934,FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CONTRATADA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780- PROCESSO 100386/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2016NS000154 | 11/01/2016 | BORDERAUX 1510639472867- INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, PRONTUÁRIO P-3000934,FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CONTRATADA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780- PROCESSO 100387/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2016NS000155 | 11/01/2016 | BORDERAUX 1510639472779- INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, PRONTUÁRIO P-3000934,FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CONTRATADA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780- PROCESSO 100390/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2016NS000156 | 11/01/2016 | Concessão de Suprimento de Fundos, via Conta Tipo B, ao servidor GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, conforme a 2015NE000105, visando atender despesas com aquisições de materiais de consumo diversos demandadas pela Residência Oficial da Presidência desta Casa. Processo n. 100.027/2015-RESIDÊNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NS000157 | 11/01/2016 | BORDERAUX 1520662315058- INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR CARLOS ALBERTO MARQUES PIZA, PRONTUÁRIO P-881236,FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CONTRATADA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJW-3358- PROCESSO 100381/2016. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2016NS000158 | 11/01/2016 | Concessão de Suprimento de Fundos, via Conta Tipo B, à servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, conforme a 2015NE000103, visando atender despesas com aquisições de materiais de consumo diversos demandadas pela Residência Oficial da Presidência desta Casa. Processo n. 100.0030/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NS000159 | 11/01/2016 | FATURA 1800055703/1800055513 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 42M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC. REF DEZ 2015. FAT 1800055513: RATEIO -ENERGIA ELÉTRICA, AR CONDICIONADO E LIMPEZA - (CUSTO RAMAL TELEFÔNICO EM NOV 2015) - SEM RETENÇÃO. REL 10/2016 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 18.172,82 |
| 2016NS000159 | 11/01/2016 | FATURA 1800055703/1800055513 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 42M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC. REF DEZ 2015. FAT 1800055513: RATEIO -ENERGIA ELÉTRICA, AR CONDICIONADO E LIMPEZA - (CUSTO RAMAL TELEFÔNICO EM NOV 2015) - SEM RETENÇÃO. REL 10/2016 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 73,14 |
| 2016NS000160 | 11/01/2016 | DANFE 399 - SERVIÇO DE MANUT PREV/CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM DIGITALIZADORES KODAK - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PER: 20/11/2015 A 20/12/2015 - REL 010/2016 SIGMAS. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 2.010,00 |
| 2016NS000161 | 11/01/2016 | DANFE 228 - FORNECIMENTO DE 1.200 UNIDADES DE PASTA OFÍCIO LOMBADA LARGA 280MM X 350MM,A PEDIDO DA COALM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 10/2016 SIGMAS. | 17.018.410/0001-62 - PAPER TECH TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 14.256,00 |
| 2016NS000162 | 11/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2015NS000155 POR TER QUE SER LANÇADO EM EMPENHO DE 2015. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2016NS000163 | 11/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2015NS000153 POR TER QUE SER LANÇADO EM EMPENHO DE 2015. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2016NS000164 | 11/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2015NS000152 POR TER QUE SER LANÇADO EM EMPENHO DE 2015. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2016NS000165 | 11/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2015NS000151 POR TER QUE SER LANÇADO EM EMPENHO DE 2015. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2016NS000166 | 11/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2015NS000157 POR TER QUE SER LANÇADO EM EMPENHO DE 2015. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -68,10 |
| 2016NS000167 | 11/01/2016 | DANFE 933 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PLOTERS HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERIODO: 26/11 A 25/12/15 - A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 4,31PC - REL. 10/2016 SIGMAS. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 1.745,00 |
| 2016NS000168 | 11/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2015NS000150 POR TER QUE SER LANÇADO EM EMPENHO DE 2015. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2016NS000169 | 11/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2015NS000149 POR TER QUE SER LANÇADO EM EMPENHO DE 2015. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2016NS000170 | 11/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2015NS000154 POR TER QUE SER LANÇADO EM EMPENHO DE 2015. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2016NS000171 | 11/01/2016 | DANFES 395/397 - FORNECIMENTO DO MATERIAL DE PINTURA A PEDIDO DA COHAB/CD - TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO NEVE E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 12/2016 SIGMAS | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 8.393,60 |
| 2016NS000172 | 11/01/2016 | DANFE 3463 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO, A PEDIDO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 4,61PC. PERÍODO: 02/10/2015 a 20/11/2015. REL 10/2016 SIGMAS. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 149,60 |
| 2016NS000172 | 11/01/2016 | DANFE 3463 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO, A PEDIDO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 4,61PC. PERÍODO: 02/10/2015 a 20/11/2015. REL 10/2016 SIGMAS. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.216,40 |
| 2016NS000173 | 11/01/2016 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 06 A 07/01/2016. PROCESSO 100160/2016. PONTO 7042. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 934,50 |
| 2016NS000173 | 11/01/2016 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 06 A 07/01/2016. PROCESSO 100160/2016. PONTO 7042. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56,94 |
| 2016NS000174 | 11/01/2016 | DANFE 4781 - SERV DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC - PERÍODO: 06/11 A 05/12/2015 - REL 12/2016 SIGMAS | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.353,75 |
| 2016NS000175 | 11/01/2016 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 06 A 07/01/2016. PROCESSO 100160/2016. PONTO 7444. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2016NS000175 | 11/01/2016 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 06 A 07/01/2016. PROCESSO 100160/2016. PONTO 7444. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56,94 |
| 2016NS000176 | 11/01/2016 | ARD 5279 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 168.913,60(BB) E R$ 212.189,82 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 381.103,42 |
| 2016NS000177 | 11/01/2016 | NFSE 2015/784 - REF. A SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE MV SISTEMAS DE GESTÃO DE INF. SAÚDE, E A OPERAÇÃO ASSISTIDA AO MESMO SOFTWARE, RESPECTIVAMENTE - A PEDIDO DO DEMED - RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC SOBRE O TOTAL (SERVIÇO REMOTO - PORTO ALEGRE/RS) - PERÍODO: 24/11 A 23/12/2015 - RELAÇÃO 10/2016-SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 12.000,00 |
| 2016NS000179 | 11/01/2016 | NFSE 2015/785 - REF. A SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE MV SISTEMAS DE GESTÃO DE INF. SAÚDE, E A OPERAÇÃO ASSISTIDA AO MESMO SOFTWARE, RESPECTIVAMENTE - A PEDIDO DO DEMED - RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC SOBRE O TOTAL (SERVIÇO REMOTO - PORTO ALEGRE/RS) - PERÍODO: 24/11 A 23/12/2015 - RELAÇÃO 10/2016-SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 17.600,00 |
| 2016NS000180 | 11/01/2016 | NFES 2312 - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT P/PRODUTOS CHECKPOINT, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. SERVIÇO REMOTO - MUNICÍPIO SEM CONVÊNIO SIAFI PARA RECOLHIMENTO ISS. REL 012/2016 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 320.000,00 |
| 2016NS000181 | 11/01/2016 | FATURA DE LOCAÇÃO 042215, REF. À 21a. PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS DE VÍDEO/ÁUDIO DA TV CÂMARA E DO SINAL DIGITAL ÁUDIO, CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012. RELAÇÃO 06/2016-SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2016NS000182 | 11/01/2016 | DANFE 14258 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO... C/ FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO CENIN - RET RFB 5,85PC - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA) - NOVEMBRO/2015 - RELAÇÃO 5/2016 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 687,70 |
| 2016NS000183 | 11/01/2016 | DANFES 683/684/685/694 E 693 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS - A PEDIDO SECOM/CD NOS DIAS 02, 03, 14/12/2015 - BLOQUEIO R$ 5.500,00 (MULTA) - GLOSA R$ 0,01 - RET./SRF DE 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 14/2016-SIGMAS - PROCESSO: 126.367/12. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 11.540,23 |
| 2016NS000184 | 11/01/2016 | DANFE 709 - FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DIVERSAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 12/2016 - SIGMAS. | 11.816.646/0001-68 - TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME | R$ 2.146,00 |
| 2016NS000185 | 11/01/2016 | DANFE 2092- REF. A SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFIS. DO ADOLESCENTE - ISENTA DO ISS (ATO DECLARAT. 465/2003 - DIARIO DO DF), DOS IMP./RFB, CONF. IN 1234/2012, E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.A E V.T. REL. 05/2016-SIGMAS. DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO DO CEBAS DEVIDO AO MAND. DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A. VARA FEDERAL/DF. DOCS. COMPROBATÓRIOS (MAND. DE SEGURANÇA) ESTÃO ANEXADOS À 2015NS002828. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12/2015. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 808.186,51 |
| 2016NS000186 | 11/01/2016 | RECIBO 12/12-2015: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO SAAN QD. 1, LT 105 - RET RFB 9,45 PC S/ R$ 35.456,81 A CARGO LOCADOR HM E RET ISS 2PC S/ R$ 3.939,64 (TX ADM. - JM) A CARGO JOSÉ MARTINS - JOSÉ MARTINS: OPTANTE SIMPLES - DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 06/2015 SIGMAS. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 35.456,81 |
| 2016NS000186 | 11/01/2016 | RECIBO 12/12-2015: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO SAAN QD. 1, LT 105 - RET RFB 9,45 PC S/ R$ 35.456,81 A CARGO LOCADOR HM E RET ISS 2PC S/ R$ 3.939,64 (TX ADM. - JM) A CARGO JOSÉ MARTINS - JOSÉ MARTINS: OPTANTE SIMPLES - DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 06/2015 SIGMAS. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 3.939,64 |
| 2016NS000187 | 11/01/2016 | NFES 25639 E 25640 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DEMAP/CD. RET RFB 9,45PC E ISS DE 5PC S/COMISSÃO (R$ 286,72). RET RFB 9,45PC S/ R$ 1.146,88 (CORREIO BRAZILIENSE). REL 06/2016 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.433,60 |
| 2016NS000188 | 11/01/2016 | DANFE 215 - FORNECIMENTO DE MANTA, FITA PLÁSTICA, DUTO, DIFUSOR GRELHA E EXAUSTOR - A PEDIDO DO DETEC - BLOQUEIO R$ 1.432,76 (MULTA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 14/2016-SIGMA. | 12.977.295/0001-30 - BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 14.327,56 |
| 2016NS000191 | 11/01/2016 | NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 25049 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO...INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 5,85PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2015 - RELAÇÃO 5/2016 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 15.425,60 |
| 2016NS000191 | 11/01/2016 | NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 25049 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO...INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 5,85PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2015 - RELAÇÃO 5/2016 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 6.780,40 |
| 2016NS000192 | 11/01/2016 | DANFE 1231 - FORNECIMENTO DE ADESIVO DE CONTATO A BASE DE AGUA, COLA DE EMULSÃO, QUEROSENE, ESTOPA, DESTINADOS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO - BLOQUEIO DE R$ 248,76 (MULTA) PROCESSO 107.940/2014-EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 14/2016 - SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 13.820,00 |
| 2016NS000193 | 11/01/2016 | DANFE 216 - FORNECIMENTO DE GRELHA DE RETORNO - A PEDIDO DO DETEC - BLOQUEIO R$ 80,98 (MULTA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 14/2016-SIGMA. | 12.977.295/0001-30 - BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 809,80 |
| 2016NS000194 | 11/01/2016 | CANCELA 2016NS000184 PARA FAZER BLOQUEIO DE VALOR | 11.816.646/0001-68 - TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME | R$ -2.146,00 |
| 2016NS000195 | 11/01/2016 | DANFE 709 - FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DIVERSAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - BLOQUEIO 214,60 (MULTA PROC.128132/2015). RELAÇÃO 12/2016 SIGMAS. | 11.816.646/0001-68 - TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME | R$ 2.146,00 |
| 2016NS000196 | 11/01/2016 | DANFE 704 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1.234/2012. BLOQUEIO DE R$ 11.200,00-MULTA-PROCESSO 126367/2012 - REL 14/2016 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 13.477,62 |
| 2016NS000197 | 11/01/2016 | DANFE 1647- SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO HOSPEDEIROS E TERMINAIS, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1334/12 E ISS 2PC - PERÍODO: 28/11/2015 a 27/12/2015 - RELAÇÃO 14/2016 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.730,50 |
| 2016NS000198 | 11/01/2016 | DANFE 3125 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME CONTRATO - PERÍODO: DEZ/2015 - A PEDIDO DE DETEC - RET. IRFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 16/2016 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 15.145,30 |
| 2016NS000199 | 11/01/2016 | NFSe 882 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDIODESCRIÇÃO DE PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS DA TV CÂMARA DEMAIS ESPECIFICAÇÕES - À PEDIDO DA SECOM/CD - REF. DEZ/2015 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - (SERVIÇO REALIZADO EM SAO PAULO CONF. DIRETORA SECOM/DEP.MIDIAS) - RELAÇÃO 16/2016 SIGMAS. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 9.470,86 |
| 2016NS000200 | 11/01/2016 | DANFE 294 .. SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADE BUFÊ, CAFÉ-DA-MANHÃ OU BRUNCH E EMPRATADOS .. ISENTO RETENÇÕES .. REL.16/2016/SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 4.090,40 |
| 2016NS000201 | 11/01/2016 | NFSE 2016835 - REF. A SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL (VINTE DOSÍMETROS TÓRAX) - A PEDIDO DEMED (01 A 31/12/2015) - RET./SRF DE 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. SERVIÇO PRESTADO EM CACHOEIRINHA/RS, SEM CONVÊNIO/ISS - REL. 14/2016-SIGMAS. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 210,00 |
| 2016NS000202 | 11/01/2016 | DANFE 971 - DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CÂMARA - A PEDIDO DA SECOM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC (CONFORME ITEM 10.10 DA LISTA DE SERVIÇOS - MANUAL ISS) - RELAÇÃO 16/2016 SIGMAS. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 4.526,62 |
| 2016NS000203 | 11/01/2016 | NFSE 59220 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL - A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN 1234/12 RFB E ISS 5PC - RELAÇÃO 14/2006 - SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 343,00 |
| 2016NS000204 | 11/01/2016 | DANFE 321 - REF. A TRADUÇÃO SIMULTÂNEA INGLÊS - PORTUGUÊS - ABERTURA DA VI JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DIA 15/09/2015 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - RELAÇÃO 16/2016 | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 975,00 |
| 2016NS000205 | 11/01/2016 | DANFE 779 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CENTRAL DE INTERFONE NOS BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 12/2016 SIGMAS. | 11.420.095/0001-19 - Star Networks Comércio Eletro-Eletrônicos Ltda - EPP | R$ 3.585,23 |
| 2016NS000206 | 11/01/2016 | DANFE 320 REF. A TRADUÇÃO SIMULTÂNEA ESPANHOL-PORTUGUÊS-ESPANHOL - EVENTO:ABERTURA DA VI JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 14/09/2015 - RET. RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - RELAÇÃO 16/2016 SIGMAS | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 975,00 |
| 2016NS000206 | 11/01/2016 | DANFE 320 REF. A TRADUÇÃO SIMULTÂNEA ESPANHOL-PORTUGUÊS-ESPANHOL - EVENTO:ABERTURA DA VI JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 14/09/2015 - RET. RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - RELAÇÃO 16/2016 SIGMAS | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 975,00 |
| 2016NS000207 | 11/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2016NS000183 PARA COMPLEMENTAR O HISTÓRICO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -11.540,23 |
| 2016NS000208 | 11/01/2016 | DANFES 683/684/685/694 E 693 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM NOS DIAS 02 03 E 14/12/2015, CANTATAS DE NATAL 2015 - DANFE 693: BLOQUEIO R$ 5.500,00 (MULTA-PROCESSO 126.367/12) E GLOSA R$ 0,01 - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 14/2016-SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 11.540,23 |
| 2016NS000209 | 11/01/2016 | DANFE 1773, REF. A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE COREL DRAW E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO CENIN. PROC. 119.330/2014. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 3,5PC SOBRE O TOTAL, CONF. DESTAQUE NO DANFE. GLOSA DE R$15.709,48 (COBRANÇA INDEVIDA). REL. 16/2016-SIGMAS. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 32.616,54 |
| 2016NS000209 | 11/01/2016 | DANFE 1773, REF. A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE COREL DRAW E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO CENIN. PROC. 119.330/2014. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 3,5PC SOBRE O TOTAL, CONF. DESTAQUE NO DANFE. GLOSA DE R$15.709,48 (COBRANÇA INDEVIDA). REL. 16/2016-SIGMAS. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 8.583,30 |
| 2016NS000209 | 11/01/2016 | DANFE 1773, REF. A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE COREL DRAW E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO CENIN. PROC. 119.330/2014. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 3,5PC SOBRE O TOTAL, CONF. DESTAQUE NO DANFE. GLOSA DE R$15.709,48 (COBRANÇA INDEVIDA). REL. 16/2016-SIGMAS. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 1.376,36 |
| 2016NS000210 | 11/01/2016 | NFSE 5842 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO AO SOFTWARE TASK FORPONTO (SERV.PRESTADO REMOTAMENTE,CONF.FISCAL)- RET RFB 9,45PC - SEM CONVÊNIO SIAFI APARECIDA DE GOIÂNIA - DEZ/2015(PARCELA 12/12) - REL 16/2016 SIGMAS. - OBS.: 2015NE000473 POSSUI DOIS SERVIÇOS (DOIS SUB-ITEM): UM SERVIÇO REMOTO E OUTRO PRESTADO EM BRASÍLIA. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 5.900,00 |
| 2016OB800007 | 11/01/2016 | DANFE 3396 - PARTIC. SERVIDOR PEDRO LEITE SILVA NO CURSO ORACLE DATABASE: PROGRAM WITH PL/SQL, EM BSB/DF, NOS DIAS 23 A 27/11/2015. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 P., ISS 2 P. P/DF. PROC. 7.666/2015. REL. SIGMAS 566/2015. | 05.255.748/0001-59 - NTC - NÚCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECINENTO EM INFORNÁTICA LTD | R$ 4.317,05 |
| 2016OB800008 | 11/01/2016 | DANFE 1228 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$ 7.057,38 (MULTA). PROC. 103.182/2015. REL. SIGMAS 6/16. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 131.322,62 |
| 2016OB800009 | 11/01/2016 | NFS-E 13714. PARTICIPAÇÃO DA SERV. MARIA A. D. R. VISENTIM NO SEMINARIO APLICAÇÃO DE SANÇÕES NAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS E A RESP. DOS AGENTES PÚBLICOS, REALIZADO EM SALVADOR/BA, NOS DIAS 2 E 3/12/15. ISS 5 PERC. P/ CURITIBA/PR. 9,45 PERC. TRIB. FED. PROC. 140.526/15. REL. 10/16. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.694,82 |
| 2016OB800010 | 11/01/2016 | NFS-E 13800. PART. SERV. JULIANA C. FREITAS + 2 SERV. NO SEMINÁRIO OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA, REALIZADO NO RIO DE JANEIRO/RJ. ISS 5 PERC. P/ CURITIBA/PR. 9,45 PERC. TRIB. FED. PROC. 142.946/15. REL. 10/16. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 6.844,00 |
| 2016OB800011 | 11/01/2016 | DANFE 1001 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO E ELETRÔNICO. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 103.481/2014. REL. SIGMAS 12/16. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 15.858,40 |
| 2016OB800012 | 11/01/2016 | DANFE 191 - AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 117.650/2014. REL. SIGMAS 6/16. | 21.564.692/0001-70 - EXATA VENDAS ENGENHARIA E IMPERMEABILIZAÇÃO EIRELI-ME | R$ 712,00 |
| 2016OB800013 | 11/01/2016 | DANFE 3150 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE BASTÃO RETRÁTIL. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$ 313,45 (MULTA). PROC. 126.448/2015. REL. SIGMAS 10/16. | 15.290.734/0001-20 - AVB DO BRASIL COMERCIAL LTDA- | R$ 9.185,03 |
| 2016OB800014 | 11/01/2016 | NFS-E 662 - PARTIC. SERV. MARCOS ANTONIO REIS NO CONGRESSO NACIONAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO NA ESFERA PÚBLICA, EM BSB-DF, NOS DIAS 24 E 25/11/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ANEXO III). ISS 2 P. P/DF. PROC. 142.713/15. REL. SIGMAS 10/16. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 548,80 |
| 2016OB800108 | 11/01/2016 | DANFE 1073 - SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - REF REQUISIÇÃO 22/2015 - REL 06/2016 SIGMAS. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 1.170,02 |
| 2016OB800109 | 11/01/2016 | DANFE 880 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS DE GUILHOTINAS, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 4,31 PC CONF. DESTAC EM NF. RELAÇÃO: 06/2016 SIGMAS. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 2.422,91 |
| 2016OB800110 | 11/01/2016 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 06 A 07/01/2016. PROCESSO 100160/2016. PONTO 7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 877,56 |
| 2016OB800111 | 11/01/2016 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 06 A 07/01/2016. PROCESSO 100160/2016. PONTO 7444. | 009.284.661-08 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745,56 |
| 2016OB800112 | 11/01/2016 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, CONFORME A 2015NE000105, VISANDO ATENDER DESPESAS COM AQUISIçõES DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DEMANDADAS PELA RESIDêNCIA OFICIAL DA PRESIDêNCIA DESTA CASA. PROCESSO N. 100.027/2015-RESIDÊNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016OB800113 | 11/01/2016 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDOR BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, CONFORME A 2015NE000103, VISANDO ATENDER DESPESAS COM AQUISIçõES DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DEMANDADAS PELA RESIDêNCIA OFICIAL DA PRESIDêNCIA DESTA CASA. PROCESSO N. 100.030/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016OB800114 | 11/01/2016 | ARD 5279 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 168.913,60(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 168.913,60 |
| 2016OB800115 | 11/01/2016 | ARD 5279 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 212.189,82 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212.189,82 |
| 2016NE000151 | 11/01/2016 | ANULAÇÃO. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -2.772,60 |
| 2016NE000162 | 11/01/2016 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2015NE004781 A PEDIDO DO DEMED/CD. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ -3.623,34 |
| 2016NE000164 | 11/01/2016 | ANULAÇÃO DA 2015NE004783 A PEDIDO DO DEMED/CD. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2016NE000165 | 11/01/2016 | ANULAÇÃO DA 2015NE004821 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -0,48 |
| 2016NE000176 | 11/01/2016 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -25.602,42 |
| 2016NE000185 | 11/01/2016 | ANULAÇÃO. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ -57.730,59 |
| 2016NE000194 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/242.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.11.14 A 05.02.16. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 17.959,26 |
| 2016NE000195 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/40.0 VIGÊNCIA DE 30.01.15 A 29.01.16. | 09.034.672/0001-92 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 8.711,38 |
| 2016NE000196 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/15.0 VIGÊNCIA DE 30.01.15 A 29.01.16. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 1.052,82 |
| 2016NE000198 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/14.0 VIGÊNCIA DE 30.01.15 A 29.01.16. | 09.034.672/0001-92 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 8.711,38 |
| 2016NE000199 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/16.0. VIGÊNCIA DE 30.01.15 A 29.01.16. | 54.421.953/0001-52 - ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME | R$ 1.836,31 |
| 2016NE000200 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/3.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.01.15 A 30.01.16. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2016NE000201 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 31.01.16. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 121.364,96 |
| 2016NE000202 | 12/01/2016 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.544.205/0001-38 - SONIA MARIA HUEB | R$ 1.924,00 |
| 2016NE000203 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 4.166,50 |
| 2016NE000205 | 12/01/2016 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.544.205/0001-38 - SONIA MARIA HUEB | R$ 1.924,00 |
| 2016NE000206 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 3.666,50 |
| 2016NE000208 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 31.01.16. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 6.574,01 |
| 2016NE000209 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/176.0, VIGÊNCIA DE 22.08.15 A 21.08.16. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ 45.351,97 |
| 2016NE000210 | 12/01/2016 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.801.472,00 |
| 2016NE000211 | 12/01/2016 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2016NE000212 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/185.0, VIGÊNCIA DE 03.11.2015 A 02.11.2016. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.727,00 |
| 2016NE000213 | 12/01/2016 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.876.539/0001-62 - FM Publicidade e Marketing LTDA | R$ 7.900,00 |
| 2016NE000214 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/63.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.04.15 A 07.04.16. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 28.830,55 |
| 2016NE000215 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/67.0, VIGÊNCIA DE 20.04.15 A 27.10.17. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 31.787,77 |
| 2016NE000216 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/154.0. VIGÊNCIA DE 8.7.2014 A 28.1.2016. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 16.957,72 |
| 2016NE000217 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/076.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.15 A 26.04.16. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 12.917,76 |
| 2016NE000218 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/192.0, VIGÊNCIA DE 23.11.15 A 22.11.2016. | 02.067.846/0001-74 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA. | R$ 12.500,00 |
| 2016NE000219 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/273.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.11.15 A 12.11.16. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 13.509,41 |
| 2016NE000220 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.10.15 A 30.9.16. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 16.091,14 |
| 2016NE000221 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/163.0. VIGÊNCIA DE 23.09.15 A 22.09.16. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 14.647,98 |
| 2016NE000222 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.6.15 A 31.5.16. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 91.229,88 |
| 2016NE000223 | 12/01/2016 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 2.897,22 |
| 2016NE000224 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.5.2015 A 25.5.2016. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 24.446,13 |
| 2016NE000226 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/67.0, VIGÊNCIA DE 20.04.15 A 27.10.17. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 24.400,00 |
| 2016NE000227 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.5.2016 A 25.5.2017. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 23.888,89 |
| 2016NE000228 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/103.0. VIGÊNCIA DE 03.11.15 A 02.11.16. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 4.111,23 |
| 2016NE000229 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/103.0. VIGÊNCIA DE 03.11.15 A 02.11.16. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 2.171,72 |
| 2016NE000230 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/21.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.15 A 06.02.16 | 40.432.544/0759-02 - CLARO S/A | R$ 16.429,44 |
| 2016NE000231 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0, VIGÊNCIA DE 22.07.15 A 21.07.16. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 18.866,04 |
| 2016NE000232 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 214/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.15 A 29.12.16. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 35.435,93 |
| 2016NE000233 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0, VIGÊNCIA DE 22.07.15 A 21.07.16. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 3.699,52 |
| 2016NE000234 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/106.0. VIGÊNCIA DE 16.07.15 A 15.07.16. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 14.955,60 |
| 2016NE000235 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0, VIGÊNCIA DE 22.07.15 A 21.07.16. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 3.568,00 |
| 2016NE000236 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0, VIGÊNCIA DE 22.07.15 A 21.07.16. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 10.080,00 |
| 2016NE000238 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.6.15 A 31.5.16. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 90.864,18 |
| 2016NE000239 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.6.15 A 31.5.16. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 365,70 |
| 2016NS000211 | 12/01/2016 | DANFE 58 - SERVIÇO DE MANUT, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DA CD E BOSQUE DOS CONSTITUINTES, COM FORNEC DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/54.413,37 E ISS 5PC. PER: 01 A 31 DEZEMBRO/2015. REL 05/2016 SIGMAS. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 150.599,08 |
| 2016NS000213 | 12/01/2016 | BORDERAUX 1520662315058 - AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO KP00063102 COMETIDA POR CARLOS ALBERTO MARQUES PIZA, PRONTUÁRIO P_881236, FUNCIONÁRIO DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJW-3358. PROCESSO 2016/100381. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2016NS000214 | 12/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2016NS000205 TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA SELIQ (MARIO RONNIE) | 11.420.095/0001-19 - Star Networks Comércio Eletro-Eletrônicos Ltda - EPP | R$ -3.585,23 |
| 2016NS000215 | 12/01/2016 | BORDERAUX -1510665048264 - AUTO DE INFRAÇÃO Q004601050- INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR WILLIAN APARECIDO PEIXOTO, FUNCIONARIO DA CONTRATADA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJU-8241- PROCESSO 100380/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2016NS000216 | 12/01/2016 | NFESF 017314 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/ GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO - PERÍODO: DEZEMBRO/15 - REL 016/2016 SIGMAS. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 58.427,91 |
| 2016NS000217 | 12/01/2016 | FATURAS 035/2015 E 047/2015 (GLOSA DE R$0,60), REF. AO CURSO DE INGLÊS MINISTRADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR, NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/2015 (FAT. 035/2015 - 9a. PARCELA) E NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015 (FAT. 047/2015 - 10a. PARCELA). PROC. 108.323/2012. ENTIDADE ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 16/2016-SIGMAS. | 154040/15257 - FUB | R$ 53.013,00 |
| 2016NS000217 | 12/01/2016 | FATURAS 035/2015 E 047/2015 (GLOSA DE R$0,60), REF. AO CURSO DE INGLÊS MINISTRADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR, NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/2015 (FAT. 035/2015 - 9a. PARCELA) E NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015 (FAT. 047/2015 - 10a. PARCELA). PROC. 108.323/2012. ENTIDADE ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 16/2016-SIGMAS. | 154040/15257 - FUB | R$ 1.525,00 |
| 2016NS000218 | 12/01/2016 | DANFE 3796 A 3800 - SERV DE MANUTENÇÃO PREV/CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM APARELHO DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, MARCA SIEMENS, A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: 20/07 A 18/12/2015. REL 016/2016 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 51.946,77 |
| 2016NS000219 | 12/01/2016 | Danfe 3180 - Fornecimento de materiais medicos (curaticos hidroc transp. e outros), a pedido do DEMED. Empresa optante pelo simples. REL. 16/2016. Sigmas. | 05.416.294/0001-50 - LIFECIR LTDA - EPP | R$ 2.055,00 |
| 2016NS000220 | 12/01/2016 | ARD 5280 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 528.164,23(BB) E R$ 149.533,40 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 677.697,63 |
| 2016NS000221 | 12/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2016NS000159, PARA ACERTO ORÇAMENTÁRIO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -18.172,82 |
| 2016NS000221 | 12/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2016NS000159, PARA ACERTO ORÇAMENTÁRIO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -73,14 |
| 2016NS000222 | 12/01/2016 | FATURA 1800055703: CONCESSÃO DE USO DE SALA DE 42M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA (REF. DEZ./2015) - RET./RFB DE 9,45PC (GLOSA DE R$0,01, DEVIDO À FALTA DE SALDO NO EMPENHO). FAT. 1800055513: CUSTO DE RAMAL TELEFÔNICO (NOV./2015) - SEM RETENÇÃO DE TRIBUTOS. REL. 10/2016-SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 18.172,82 |
| 2016NS000222 | 12/01/2016 | FATURA 1800055703: CONCESSÃO DE USO DE SALA DE 42M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA (REF. DEZ./2015) - RET./RFB DE 9,45PC (GLOSA DE R$0,01, DEVIDO À FALTA DE SALDO NO EMPENHO). FAT. 1800055513: CUSTO DE RAMAL TELEFÔNICO (NOV./2015) - SEM RETENÇÃO DE TRIBUTOS. REL. 10/2016-SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 73,14 |
| 2016NS000223 | 12/01/2016 | FATURA 13983/2015, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 76/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 451.587,79). DESCONTO NO VALOR DE R$ 166.304,88 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 285.282,91 |
| 2016NS000223 | 12/01/2016 | FATURA 13983/2015, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 76/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 451.587,79). DESCONTO NO VALOR DE R$ 166.304,88 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -166.304,88 |
| 2016NS000223 | 12/01/2016 | FATURA 13983/2015, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 76/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 451.587,79). DESCONTO NO VALOR DE R$ 166.304,88 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 166.304,88 |
| 2016NS000229 | 12/01/2016 | FATURA 269468/2015 - PROCESSO 8.620/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 35.871,05), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.984,35), TAXA RAV (R$ 549,45). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 37.855,40 |
| 2016NS000229 | 12/01/2016 | FATURA 269468/2015 - PROCESSO 8.620/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 35.871,05), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.984,35), TAXA RAV (R$ 549,45). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 549,45 |
| 2016NS000230 | 12/01/2016 | FATURA 269469/2015 - PROCESSO 8.620/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 675,33), TAXA DE EMBARQUE (R$ 50,75), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 726,08 |
| 2016NS000230 | 12/01/2016 | FATURA 269469/2015 - PROCESSO 8.620/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 675,33), TAXA DE EMBARQUE (R$ 50,75), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2016NS000232 | 12/01/2016 | FATURA 269470/2015 - PROCESSO 8.620/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 5.528,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 252,35), TAXA RAV (R$ 89,91). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 5.780,35 |
| 2016NS000232 | 12/01/2016 | FATURA 269470/2015 - PROCESSO 8.620/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 5.528,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 252,35), TAXA RAV (R$ 89,91). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 89,91 |
| 2016NS000233 | 12/01/2016 | DCAP-001-01/2016. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA APOSENTADA JEDEILDA ALVES PAULO DE SOUZA. PROC CD 150.424/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.310,15 |
| 2016NS000238 | 12/01/2016 | DCAP-004-01/2016. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO APOSENTADO TEÓFANES DE JESUS SALAZAR FROTA. PROC CD 150.364/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.200,00 |
| 2016NS000240 | 12/01/2016 | DCAP-015-01/2016. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA APOSENTADA ALCI VIEIRA DE MELO AGUIAR. PROC CD 100.457/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 31.165,09 |
| 2016NS000241 | 12/01/2016 | NFSE 01266877 (GLOSA DE R$ 748,13) E 01268151 (GLOSA DE R$ 748,13) - REF. A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR (TRATAMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE), A PEDIDO DO DEMED - ENTIDADE ISENTA DE RETENÇÕES - PERÍODO DE FECHAMENTO 05/11/2015 A 08/11/2015 E 09/11/2015 A 11/11/2015 RESPECTIVAMENTE - RELAÇÃO 20/2016-SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 59.715,41 |
| 2016NS000243 | 12/01/2016 | NFES 25713 E 25714 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DEMAP/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS DE 5PC S/COMISSÃO (R$ 250,88). RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 S/ R$1003,52 (CORREIO BRAZILIENSE). REL 20/2016 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.254,40 |
| 2016NS000244 | 12/01/2016 | DANFE 9987 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1500ML - GLOSA R$ 3.475,00 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 20/2016 SIGMAS - PROCESSO: 110.903/15. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 9.035,00 |
| 2016NS000246 | 12/01/2016 | DANFE 411 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - À PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - ISENTO ISS - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 20/2016 SIGMAS. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 55.666,66 |
| 2016NS000247 | 12/01/2016 | DANFE 789 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA ENVELOPADORA DE MESA (DEZEMBRO/2015) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET./ISS DE 5PC - RELAÇÃO 20/2016-SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.460,00 |
| 2016NS000248 | 12/01/2016 | ESTORNO TOTAL DA 2016NS000243 - ALTERAÇÃO DO NÚMERO DA NOTA | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -1.254,40 |
| 2016NS000249 | 12/01/2016 | NFES 25713 E 25714 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DEMAP/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS DE 5PC S/COMISSÃO (R$ 250,88). RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 S/ R$1003,52 (CORREIO BRAZILIENSE). REL 20/2016 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.254,40 |
| 2016NS000251 | 12/01/2016 | DANFE 4955 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS) DOS GRUPOS A, B e E, A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - RELAÇÃO 20/2016 SIGMAS. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 809,06 |
| 2016NS000252 | 12/01/2016 | CANCELAMENNTO DA 2016NS000241 PARA ALTERA HISTÓRICO. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -59.715,41 |
| 2016NS000253 | 12/01/2016 | NFSE 20161 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 20/2016 SIGMAS. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 65.666,65 |
| 2016NS000254 | 12/01/2016 | DANFE 257 - REF. A SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE BURLI PLUS (PERÍODO DE 07/12 A 06/01/2015), CONF. CONTRATO - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RET./ISS DE 2PC SOBRE O TOTAL - REL. 20/2016-SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.056,00 |
| 2016NS000254 | 12/01/2016 | DANFE 257 - REF. A SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE BURLI PLUS (PERÍODO DE 07/12 A 06/01/2015), CONF. CONTRATO - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RET./ISS DE 2PC SOBRE O TOTAL - REL. 20/2016-SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.014,00 |
| 2016NS000256 | 12/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2016FL000006/NS000240 PARA ALTERAÇÃO DE OBSERVAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -31.165,09 |
| 2016NS000258 | 12/01/2016 | DCAP-015-01/2016. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO APOSENTADO PAULO DE SOUZA. PROC CD 100.457/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 31.165,09 |
| 2016NS000259 | 12/01/2016 | NFSE 01266877/01268151 -ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR(TRATAMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE)-ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS -ISENTA/IMUNE ISS CONF.INF. RODAPÉ DA NOTA -PERÍODO: 5/11/15 A 11/11/15 -GLOSA R$ 1.496,26 (R$ 748,13 EM CADA NOTA - AUTORIZAÇÃO ANEXA) - ANEXA CÓPIA DO REQUERIMENTO RENOVAÇÃO CEBAS, PROTOCOLADO EM 17/12/14, NA 2015NS006887 - RELAÇÃO 20/2016 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 59.715,41 |
| 2016NS000260 | 12/01/2016 | DANFE 272526, REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA E GALÕES DE REVELADOR POSITIVO AUTOMÁTICO. RET./RFB DE 5,85PC. PROC. 113.400/2014. REL. 20/2016-SIGMAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 58.154,52 |
| 2016NS000261 | 12/01/2016 | DCAP-008-01/2016. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO APOSENTADO MILTON GUALBERTO DA SILVA. PROC CD 100.202/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2016NS000263 | 12/01/2016 | FATURAS 1800055992 E 1800053771: RATEIO COM AR CONDICIONADO, ÁGUA E ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE UTILIZAÇÃO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - SEM RETENÇÃO - PERÍODO: NOV/2015 E DEZ/2015 - RELAÇÃO 20/2016 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 2.490,89 |
| 2016NS000265 | 12/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2016FL000009/NS000261/NS000262 PARA ALTERAÇÃO DE DADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33.763,00 |
| 2016NS000267 | 12/01/2016 | DCAP-008-01/2016. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO APOSENTADO MILTON GUALBERTO DA SILVA. PROC CD 100.202/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2016NS000269 | 12/01/2016 | DANFES 273/274 - REF. A TRADUÇÃO SIMULTÂNEA ESPANHOL-PORTUGUÊS E INGLÊS-PORTUGUÊS. EVENTOS: SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO GLOBAL PEACE / ENCONTRO INTERNACIONAL GLOBAL PEACE, A PEDIDO DA SECOM. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 20-2016/SIGMAS. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2016NS000271 | 12/01/2016 | DCAP-016-01/2016. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA APOSENTADA ALCI VIEIRA DE MELO AGUIAR. PROC CD 100.457/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.391,42 |
| 2016OB800116 | 12/01/2016 | BORDERAUX -1510665048264 - AUTO DE INFRAÇÃO Q004601050- INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR WILLIAN APARECIDO PEIXOTO, FUNCIONARIO DA CONTRATADA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJU-8241- PROCESSO 100380/2016. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2016OB800117 | 12/01/2016 | BORDERAUX 1520662315058 - AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO KP00063102 COMETIDA POR CARLOS ALBERTO MARQUES PIZA, PRONTUÁRIO P_881236, FUNCIONÁRIO DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJW-3358. PROCESSO 2016/100381. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2016OB800118 | 12/01/2016 | ARD 5280 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 528.164,23(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 528.164,23 |
| 2016OB800119 | 12/01/2016 | ARD 5280 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 149.533,40 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 149.533,40 |
| 2016OB800120 | 12/01/2016 | FATURA 13983/2015, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 76/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 451.587,79). DESCONTO NO VALOR DE R$ 166.304,88 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 253.445,97 |
| 2016OB800121 | 12/01/2016 | FATURA 269470/2015 - PROCESSO 8.620/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 5.528,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 252,35), TAXA RAV (R$ 89,91). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 5.364,33 |
| 2016OB800121 | 12/01/2016 | FATURA 269470/2015 - PROCESSO 8.620/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 5.528,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 252,35), TAXA RAV (R$ 89,91). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 89,91 |
| 2016OB800122 | 12/01/2016 | FATURA 269469/2015 - PROCESSO 8.620/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 675,33), TAXA DE EMBARQUE (R$ 50,75), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 673,00 |
| 2016OB800122 | 12/01/2016 | FATURA 269469/2015 - PROCESSO 8.620/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 675,33), TAXA DE EMBARQUE (R$ 50,75), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2016OB800123 | 12/01/2016 | FATURA 269468/2015 - PROCESSO 8.620/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 35.871,05), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.984,35), TAXA RAV (R$ 549,45). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 35.134,67 |
| 2016OB800123 | 12/01/2016 | FATURA 269468/2015 - PROCESSO 8.620/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 35.871,05), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.984,35), TAXA RAV (R$ 549,45). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 549,45 |
| 2016OB800131 | 12/01/2016 | NFSE 867 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDIODESCRIÇÃO DE PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS DA TV CÂMARA DEMAIS ESPECIFICAÇÕES - A PEDIDO DA SECOM/CD - REF.: NOVEMBRO/2015 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL. 10/2016 SIGMAS (SERVIÇO REALIZADO EM SAO PAULO CONF. DIRETORA SECOM/DEP.MIDIAS). | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 7.930,01 |
| 2016OB800132 | 12/01/2016 | DANFE 581 - FORNEC DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO COHAB/CD - RETENÇÃO SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - REL 06/2016 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 355,87 |
| 2016OB800133 | 12/01/2016 | DANFE 184 - FORNECIMENTO DE IMPERMEABILIZANTE E OUTROS PRODUTOS A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 06/2016 SIGMAS. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 22.416,01 |
| 2016OB800134 | 12/01/2016 | FATURA 0010222219 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DG/CD. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/816,04 (DIÁRIAS+ISS+TX.SERVIÇO) A CARGO UP-ADM DE EMPREENDIMENTOS. RET RFB 5,85PC S/224,00 (ALIMENTAÇÃO, A CARGO DE UP BACK TERCEIRIZAÇÃO). REL 06/2016 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 908,98 |
| 2016OB800135 | 12/01/2016 | DANFE 969 E 965 - FORNEC DE APARELHO TELEFONICO PARA PARA INTERFONE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 06/2016 SIGMAS. | 13.505.817/0001-63 - TEC SEG COM. E SERV. DE SIST. DE SEG. E RASTR. EIRELI - ME | R$ 16.831,92 |
| 2016OB800136 | 12/01/2016 | DANFE 1005 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. RET./RFB DE 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC SOBRE R$120.940,62. PARC. DO 13O. SALÁRIO (MESES DE OUT. A DEZ/2015). GLOSA DE 994,65. REL. 3/2016-SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 101.865,35 |
| 2016OB800137 | 12/01/2016 | DANFE SIMPLIFICADO 515 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA - A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 10/2016 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 103,89 |
| 2016OB800138 | 12/01/2016 | DANFE 700- LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 12/2016 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 54.344,94 |
| 2016OB800139 | 12/01/2016 | DANFE 699 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 12/2016- SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 133.266,96 |
| 2016OB800140 | 12/01/2016 | DANFE 189, REF. A SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE, CONFORME O CONTRATO. RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS DE 2PC. RELAÇÃO 10/2016-SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 2.577,08 |
| 2016OB800141 | 12/01/2016 | DANFE 1196- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 16 A 31/12/2015 - RELAÇÃO 12/2016 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 23.908,93 |
| 2016OB800142 | 12/01/2016 | DANFE 5808 - FORNECIMENTO DE DISCO, PASTILHA, SAPATA, VÁLVULA E CILINDRO DE FREIO - À PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 10/2016 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.091,01 |
| 2016OB800143 | 12/01/2016 | NFPS 67077 - SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇAO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VÉICULOS DE COMUNICAÇAO DA CD. REFERENTE DIÁRIAS DE VIAGENS REALIZADAS ENTRE OS DIAS 16/11/2015 À 16/12/2015 AS CIDADES DE COLATINA/ES, ITAJAI/SC, PORTO ALEGRE/RS ETC. GLOSA 22,98 (COBR INDEV). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 03/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.979,57 |
| 2016OB800144 | 12/01/2016 | RECIBO 16/2015 - LOCAÇÃO DE GALPÃO COMERCIAL SITO NO SAAN Q 1 LOTE 75, NO PERÍODO DE 20/11 A 19/12/2015. RET SRF 9,45PC SOBRE O TOTAL CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 06/2016 SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 14.940,75 |
| 2016OB800145 | 12/01/2016 | DANFE 3125 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME CONTRATO - PERÍODO: DEZ/2015 - A PEDIDO DE DETEC - RET. IRFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 16/2016 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 11.836,05 |
| 2016OB800146 | 12/01/2016 | DANFE 167 - FORNECIMENTO DE PROXIMETACAÍNA CLORIDRATO 5 PC COLÍRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RELAÇÃO: 06/2016 SIGMAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | 13.544.130/0001-37 - DROGARIA LIBERAL E PEREIRA LTDA - ME | R$ 206,20 |
| 2016OB800147 | 12/01/2016 | NFES 25639 E 25640 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DEMAP/CD. RET RFB 9,45PC E ISS DE 5PC S/COMISSÃO (R$ 286,72). RET RFB 9,45PC S/ R$ 1.146,88 (CORREIO BRAZILIENSE). REL 06/2016 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.283,79 |
| 2016OB800148 | 12/01/2016 | DANFE 3937 - FORNECIMENTO DE MASSA CORRIDA METALATEX - A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 10/2016 | 10.868.223/0001-29 - C & M COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME | R$ 2.832,00 |
| 2016OB800149 | 12/01/2016 | DANFES 5806/5807 - FORNECIMENTO DE ÓLEO MOTOR DIESEL - A PEDIDO DA CTRAN - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 10/2016 | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.165,15 |
| 2016OB800150 | 12/01/2016 | DANFE 5809 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO/INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE DISCO, PASTILHA, SAPATA E CILINDRO DE FREIO - À PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 10/2016 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 310,08 |
| 2016OB800151 | 12/01/2016 | DANFE 3180 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS (CURATICOS HIDROC TRANSP. E OUTROS), A PEDIDO DO DEMED. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 16/2016. SIGMAS. | 05.416.294/0001-50 - LIFECIR LTDA - EPP | R$ 2.055,00 |
| 2016NE000197 | 12/01/2016 | ANULAÇÃO. | 09.034.672/0001-92 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ -8.711,38 |
| 2016NE000204 | 12/01/2016 | ANULAÇÃO. | 00.544.205/0001-38 - SONIA MARIA HUEB | R$ -1.924,00 |
| 2016NE000207 | 12/01/2016 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -121.364,96 |
| 2016NE000225 | 12/01/2016 | ANULAÇÃO. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ -31.787,77 |
| 2016NE000237 | 12/01/2016 | ANULAÇÃO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -91.229,88 |
| 2016NE000240 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.15 A 20.12.16. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 72.100,00 |
| 2016NE000241 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/136.0. VIGÊNCIA DE 24.08.15 A 23.08.16. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 2.663,97 |
| 2016NE000242 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2015 A 31.8.2016. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 403.201,73 |
| 2016NE000243 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2015 A 31.8.2016. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 59.596,96 |
| 2016NE000244 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.07.15 A 10.07.16. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 50.662,61 |
| 2016NE000246 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/21.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.15 A 06.02.16 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 16.429,44 |
| 2016NE000247 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP | R$ 65.062,50 |
| 2016NE000248 | 13/01/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.500.000,00 |
| 2016NE000249 | 13/01/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.400.000,00 |
| 2016NE000250 | 13/01/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 530.000,00 |
| 2016NE000251 | 13/01/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 67.000,00 |
| 2016NE000252 | 13/01/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 530.000,00 |
| 2016NE000253 | 13/01/2016 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 10.000,00 |
| 2016NE000254 | 13/01/2016 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.500.000,00 |
| 2016NE000255 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/211.0. VIGÊNCIA DE 6.10.14 A 5.10.17. | 09.070.704/0001-05 - FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA | R$ 42.000,00 |
| 2016NE000256 | 13/01/2016 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA àS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.362.239/0001-13 - QUALITY SERVICE ENGENHARIA LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2016NE000257 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/051.0. VIGÊNCIA DE 17.04.15 A 16.04.16. | 14.863.573/0001-53 - DAM ODONTOPEDIATRIA LTDA. | R$ 40.000,00 |
| 2016NE000258 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 3.333,75 |
| 2016NE000259 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 2.863,36 |
| 2016NE000260 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 158,97 |
| 2016NE000261 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.182,63 |
| 2016NE000262 | 13/01/2016 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.15 A 17.05.16. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 47.369,19 |
| 2016NE000264 | 13/01/2016 | CONT - CONVÊNIO N. 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.15 A 26.09.16. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 86.413,60 |
| 2016NE000265 | 13/01/2016 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.362.239/0001-13 - QUALITY SERVICE ENGENHARIA LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2016NE000266 | 13/01/2016 | CONTRATO Nº 2012/183.3, VIGÊNCIA DE 31.08.15 A 30.08.16. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 30.998,70 |
| 2016NE000268 | 13/01/2016 | CONTRATO Nº 2012/183.3, VIGÊNCIA DE 31.08.15 A 30.08.16. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 30.998,70 |
| 2016NE000269 | 13/01/2016 | CONTRATO Nº 2014/201.0, VIGÊNCIA DE 01.12.15 A 30.11.16. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 4.058,44 |
| 2016NE000270 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.15 A 12.02.16. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 16.691,55 |
| 2016NE000271 | 13/01/2016 | CONTRATO Nº 2015/035.0, VIGÊNCIA DE 11.06.15 A 10.06.16. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 75.773,45 |
| 2016NE000272 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.2015 A 30.4.2016. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 37.078,45 |
| 2016NE000273 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.3.2015 A 29.3.2016. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 6.784,00 |
| 2016NE000274 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.3.2015 A 29.3.2016. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 4.331,34 |
| 2016NE000275 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.7.2015 A 21.7.2016. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 15.315,36 |
| 2016NE000276 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.7.2015 A 21.7.2016. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 13.590,00 |
| 2016NE000277 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/068.0. VIGÊNCIA DE 20.04.15 A 19.04.16. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 7.303,00 |
| 2016NE000278 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO POR 36 MESES. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 65.400,00 |
| 2016NE000279 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO POR 36 MESES. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 38.400,00 |
| 2016NS000273 | 13/01/2016 | BOLETOS 23.308 a 23.314, SALAS 1.101 A 1.107, REF. A TAXA EXTRAORD. DE CONDOM. DE SALAS NO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA, PARA CUSTEAR OBRA DE RECUP. ESTRUTURAL DA GARAGEM DO IMÓVEL (PARC. 6/12). REL. 02/2016/SEREG/COPAT. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.087,46 |
| 2016NS000274 | 13/01/2016 | AUTO DE INFRAÇÃO S002379862-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONARIO DA BRASFORT, CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780 - PROCESSO 100390/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2016NS000275 | 13/01/2016 | AUTO DE INFRAÇÃO S002359723-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_3000934 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780 - PROCESSO 100387/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2016NS000276 | 13/01/2016 | AUTO DE INFRAÇÃO S002374582-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_3000934 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780 - PROCESSO 100386/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2016NS000277 | 13/01/2016 | AUTO DE INFRAÇÃO S002389347-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_3000934 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780 - PROCESSO 100385/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2016NS000278 | 13/01/2016 | AUTO DE INFRAÇÃO S00237566-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_3000934 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780 - PROCESSO 100383/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2016NS000279 | 13/01/2016 | AUTO DE INFRAÇÃO S002393377-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_3000934 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780 - PROCESSO 100382/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2016NS000280 | 13/01/2016 | AUTO DE INFRAÇÃO I003907925 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ INALDO ALVES QUARESMA, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_30012070 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-6791 - PROCESSO 100565/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2016NS000281 | 13/01/2016 | AUTO DE INFRAÇÃO I003880175 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR KEID JOSE DE SOUSA, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_881261 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA JJV-6550 - PROCESSO 100560/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2016NS000282 | 13/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2016NS000278 PARA ALTERAR NÚMERO DA INFRAÇÃO NO HISTÓRICO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2016NS000283 | 13/01/2016 | AUTO DE INFRAÇÃO S002372566-01: INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 22/09/2015 POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONÁRIO DA BRASFORT, PRONTUÁRIO P_3000934, CONDUZINDO VEÍCULO DA CÂMARA PLACA PAE-7780 - PROCESSO 100383/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2016NS000284 | 13/01/2016 | ARD 5281 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 391.622,67(BB) E R$ 95.075,31 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 486.697,98 |
| 2016NS000285 | 13/01/2016 | AUTO DE INFRAÇÃO I003880175 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR KEID JOSE DE SOUSA, FUNCIONARIO DA BRASFORT, PRONTUÁRIO P_881261 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA JJV-6550 - PROCESSO 100560/2016. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2016NS000286 | 13/01/2016 | cancela 2016ns000281 para troca de empenho | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2016NS000287 | 13/01/2016 | AUTO DE INFRAÇÃO I003907925 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ INALDO ALVES QUARESMA, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_30012070 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-6791 - PROCESSO 100565/2016. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2016NS000288 | 13/01/2016 | cancela 2016ns000280 para trocar cnpj e empenho | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2016NS000289 | 13/01/2016 | DANFE 1.342 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III/CD. PERIODO: 01/12 A 31/12/15. RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC S/ (R$576.378,65) DEDUZ MATERIAL. REL 7/2016 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 804.812,92 |
| 2016NS000290 | 13/01/2016 | ARD 5282 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 77.650,11 (BB) E R$ 3.455,81 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81.105,92 |
| 2016NS000291 | 13/01/2016 | NFSEs 47478 E 47477 REF. A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA PARA A CÂMARA. INCLUI FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL. RET./SRF DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, E ISS DE 5PC S/ O TOTAL. INSS DE 11PC S/ R$33,168,33 (50PC DO TOTAL DAS NFSEs). REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 07/2016-SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 24.536,67 |
| 2016NS000291 | 13/01/2016 | NFSEs 47478 E 47477 REF. A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA PARA A CÂMARA. INCLUI FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL. RET./SRF DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, E ISS DE 5PC S/ O TOTAL. INSS DE 11PC S/ R$33,168,33 (50PC DO TOTAL DAS NFSEs). REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 07/2016-SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 41.800,00 |
| 2016NS000292 | 13/01/2016 | DANFE SIMPLIFICADO 549 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA - À PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN RFB 1.234/2012 - RELAÇÃO 22/2016 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 110,34 |
| 2016NS000293 | 13/01/2016 | NFFEES 23234,23235 e 23236 - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB DE ILUM PÚBLICA (CIP) EM IMÓVEIS ALUGADOS PELA CD (PALÁCIO DO COMÉRCIO). RET SRF 5,85PC S/ R$ 2.164,16 CONFORME IN RFB 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES (R$ 145,70). DEZEMBRO/2015. REL 03/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.164,16 |
| 2016NS000293 | 13/01/2016 | NFFEES 23234,23235 e 23236 - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB DE ILUM PÚBLICA (CIP) EM IMÓVEIS ALUGADOS PELA CD (PALÁCIO DO COMÉRCIO). RET SRF 5,85PC S/ R$ 2.164,16 CONFORME IN RFB 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES (R$ 145,70). DEZEMBRO/2015. REL 03/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 145,70 |
| 2016NS000294 | 13/01/2016 | FATURA DE LOCAÇÃO 25227, REF. A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPROGRAFIA E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PERÍODO: DEZEMBRO/2015). RETENÇÃO/RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012. RELAÇÃO 7/2016-SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 2.761,54 |
| 2016NS000294 | 13/01/2016 | FATURA DE LOCAÇÃO 25227, REF. A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPROGRAFIA E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PERÍODO: DEZEMBRO/2015). RETENÇÃO/RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012. RELAÇÃO 7/2016-SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 13.600,00 |
| 2016NS000295 | 13/01/2016 | DANFE 14.365 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, C/MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS C/FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA. RET. 5,85PC - IN/RFB 1234/2012 (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ISENTA DE ISS). PERÍODO: DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 07/2016-SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 27.600,00 |
| 2016NS000295 | 13/01/2016 | DANFE 14.365 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, C/MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS C/FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA. RET. 5,85PC - IN/RFB 1234/2012 (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ISENTA DE ISS). PERÍODO: DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 07/2016-SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 43.609,63 |
| 2016NS000296 | 13/01/2016 | NFSE 607 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO VEÍCULOS DA CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RETENÇÃO SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC S/ 58.459,94 (DEDUZ VA E VT) - RELAÇÃO 07/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 72.347,94 |
| 2016NS000297 | 13/01/2016 | NFES 1644 - INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) P/LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA - ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DENOMINADO SUITE VLIBRAS ACESSIBILIDADE DIGITAL EM 05/01/16 -OPTANTE SIMPLES-ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA)- REL 22/16 SIGMAS. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 8.428,97 |
| 2016NS000298 | 13/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2016NS000293 PARA VERIFICAR DADOS BANCÁRIOS DA CEB. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -2.164,16 |
| 2016NS000298 | 13/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2016NS000293 PARA VERIFICAR DADOS BANCÁRIOS DA CEB. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -145,70 |
| 2016NS000299 | 13/01/2016 | DANFE 8.221, REF. A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPLETO PARA TESTE ERGOMÉTRICO, COM FORNEC. DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET./ISS DE 5PC (ITEM 14.01 DO REG./ISS-GDF)- PERÍODO: DEZ./2015. RELAÇÃO 22/2016-SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 660,00 |
| 2016NS000301 | 13/01/2016 | DCAP-065-12/2015. GRUPO 1. AJUSTE DE REGISTROS - CRÉDITO IRRF A COMPENSAR COM ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.646,19 |
| 2016NS000302 | 13/01/2016 | DCAP-065-12/2015. GRUPO 1. AJUSTE DE REGISTROS.?- RELACIONADO A 2015NS000301. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.646,19 |
| 2016NS000303 | 13/01/2016 | DANFES 160 E 163 - CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - RELAÇÃO 22/2016 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 3.815,57 |
| 2016NS000304 | 13/01/2016 | ARD 5283 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 15.330,69(BB) E R$ 12.189,94 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.520,63 |
| 2016NS000306 | 13/01/2016 | NFES 19151 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DA CÂMARA, COMPOSTO PELA CENTRAL TELEFÔNICA PABX E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA PERIFÉRICO - A PEDIDO DA COAUD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 22/2016 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 38.887,47 |
| 2016NS000307 | 13/01/2016 | ESTORNO TOTAL DA 2016NS000289 - CORREÇÃO DO VALOR DO INSS | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ -804.812,92 |
| 2016NS000308 | 13/01/2016 | DANFE 1.342 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III/CD. PERIODO: 01/12 A 31/12/15. RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC S/ (R$576.378,65) DEDUZ MATERIAL + VA + VT. REL 7/2016 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 804.812,92 |
| 2016NS000309 | 13/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2015NS000295 PARA RETIFICAÇÃO DE BASE TRIBUTÁRIA | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -27.600,00 |
| 2016NS000309 | 13/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2015NS000295 PARA RETIFICAÇÃO DE BASE TRIBUTÁRIA | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -43.609,63 |
| 2016NS000310 | 13/01/2016 | DANFE 14.365 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, C/MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS C/FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA. RET. 5,85PC SOB TOTAL NF - IN/RFB 1234/2012 (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ISENTA DE ISS). PERÍODO: DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 07/2016-SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 27.600,00 |
| 2016NS000310 | 13/01/2016 | DANFE 14.365 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, C/MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS C/FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA. RET. 5,85PC SOB TOTAL NF - IN/RFB 1234/2012 (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ISENTA DE ISS). PERÍODO: DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 07/2016-SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 43.609,63 |
| 2016NS000311 | 13/01/2016 | DANFE 944 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD. (REGISTRO BASE DE PRESSÃO E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 22/2016 SIGMAS. BLOQUEIO: R$ 319,94 (MULTA - PROCESSO: 117.288/2013) | 18.165.524/0001-06 - STAHLTEC BRASIL COM. E SERV. LTDA - EPP | R$ 3.199,42 |
| 2016NS000312 | 13/01/2016 | DANFE 851 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD. (REGISTRO BASE DE PRESSÃO E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 22/2016 SIGMAS. BLOQUEIO: R$ 181,50 (MULTA - PROCESSO: 117.288/2013) | 18.165.524/0001-06 - STAHLTEC BRASIL COM. E SERV. LTDA - EPP | R$ 1.814,95 |
| 2016OB800184 | 13/01/2016 | DANFE 216 - FORNECIMENTO DE GRELHA DE RETORNO - A PEDIDO DO DETEC - BLOQUEIO R$ 80,98 (MULTA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 14/2016-SIGMA. | 12.977.295/0001-30 - BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 728,82 |
| 2016OB800185 | 13/01/2016 | DANFE 704 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1.234/2012. BLOQUEIO DE R$ 11.200,00-MULTA-PROCESSO 126367/2012 - REL 14/2016 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 1.489,18 |
| 2016OB800186 | 13/01/2016 | DANFE 14258 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO... C/ FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO CENIN - RET RFB 5,85PC - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA) - NOVEMBRO/2015 - RELAÇÃO 5/2016 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 647,47 |
| 2016OB800187 | 13/01/2016 | DANFE 2092- REF. A SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFIS. DO ADOLESCENTE - ISENTA DO ISS (ATO DECLARAT. 465/2003 - DIARIO DO DF), DOS IMP./RFB, CONF. IN 1234/2012, E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.A E V.T. REL. 05/2016-SIGMAS. DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO DO CEBAS DEVIDO AO MAND. DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A. VARA FEDERAL/DF. DOCS. COMPROBATÓRIOS (MAND. DE SEGURANÇA) ESTÃO ANEXADOS À 2015NS002828. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12/2015. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 808.186,51 |
| 2016OB800188 | 13/01/2016 | RECIBO 12/12-2015: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO SAAN QD. 1, LT 105 - RET RFB 9,45 PC S/ R$ 35.456,81 A CARGO LOCADOR HM E RET ISS 2PC S/ R$ 3.939,64 (TX ADM. - JM) A CARGO JOSÉ MARTINS - JOSÉ MARTINS: OPTANTE SIMPLES - DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 06/2016 SIGMAS. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 32.027,35 |
| 2016OB800188 | 13/01/2016 | RECIBO 12/12-2015: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO SAAN QD. 1, LT 105 - RET RFB 9,45 PC S/ R$ 35.456,81 A CARGO LOCADOR HM E RET ISS 2PC S/ R$ 3.939,64 (TX ADM. - JM) A CARGO JOSÉ MARTINS - JOSÉ MARTINS: OPTANTE SIMPLES - DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 06/2016 SIGMAS. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 3.939,64 |
| 2016OB800189 | 13/01/2016 | ARD 5281 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 391.622,67(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 391.622,67 |
| 2016OB800190 | 13/01/2016 | ARD 5281 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 95.075,31 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 95.075,31 |
| 2016OB800191 | 13/01/2016 | ARD 5282 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 77.650,11 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 77.650,11 |
| 2016OB800192 | 13/01/2016 | ARD 5282 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 3.455,81 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.455,81 |
| 2016OB800193 | 13/01/2016 | ARD 5283 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 15.330,69(BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.330,69 |
| 2016OB800194 | 13/01/2016 | ARD 5283 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 12.189,94 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.189,94 |
| 2016OB800195 | 13/01/2016 | NFES 2312 - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT P/PRODUTOS CHECKPOINT, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. SERVIÇO REMOTO - MUNICÍPIO SEM CONVÊNIO SIAFI PARA RECOLHIMENTO ISS. REL 012/2016 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 289.760,00 |
| 2016OB800196 | 13/01/2016 | DANFE 321 - REF. A TRADUÇÃO SIMULTÂNEA INGLÊS - PORTUGUÊS - ABERTURA DA VI JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DIA 15/09/2015 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - RELAÇÃO 16/2016 | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 834,11 |
| 2016OB800197 | 13/01/2016 | DANFE 933 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PLOTERS HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERIODO: 26/11 A 25/12/15 - A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 4,31PC - REL. 10/2016 SIGMAS. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 1.669,79 |
| 2016OB800198 | 13/01/2016 | DANFES 395/397 - FORNECIMENTO DO MATERIAL DE PINTURA A PEDIDO DA COHAB/CD - TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO NEVE E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 12/2016 SIGMAS | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 8.393,60 |
| 2016OB800199 | 13/01/2016 | FATURA 1800055703: CONCESSÃO DE USO DE SALA DE 42M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA (REF. DEZ./2015) - RET./RFB DE 9,45PC (GLOSA DE R$0,01, DEVIDO À FALTA DE SALDO NO EMPENHO). FAT. 1800055513: CUSTO DE RAMAL TELEFÔNICO (NOV./2015) - SEM RETENÇÃO DE TRIBUTOS. REL. 10/2016-SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 16.455,49 |
| 2016OB800199 | 13/01/2016 | FATURA 1800055703: CONCESSÃO DE USO DE SALA DE 42M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA (REF. DEZ./2015) - RET./RFB DE 9,45PC (GLOSA DE R$0,01, DEVIDO À FALTA DE SALDO NO EMPENHO). FAT. 1800055513: CUSTO DE RAMAL TELEFÔNICO (NOV./2015) - SEM RETENÇÃO DE TRIBUTOS. REL. 10/2016-SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 73,14 |
| 2016OB800200 | 13/01/2016 | DANFE 3796 A 3800 - SERV DE MANUTENÇÃO PREV/CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM APARELHO DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, MARCA SIEMENS, A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: 20/07 A 18/12/2015. REL 016/2016 SIGMAS. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS LTDA | R$ 46.310,54 |
| 2016OB800201 | 13/01/2016 | DANFE 1773, REF. A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE COREL DRAW E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO CENIN. PROC. 119.330/2014. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 3,5PC SOBRE O TOTAL, CONF. DESTAQUE NO DANFE. GLOSA DE R$15.709,48 (COBRANÇA INDEVIDA). REL. 16/2016-SIGMAS. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 30.576,55 |
| 2016OB800201 | 13/01/2016 | DANFE 1773, REF. A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE COREL DRAW E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO CENIN. PROC. 119.330/2014. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 3,5PC SOBRE O TOTAL, CONF. DESTAQUE NO DANFE. GLOSA DE R$15.709,48 (COBRANÇA INDEVIDA). REL. 16/2016-SIGMAS. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 8.583,30 |
| 2016OB800201 | 13/01/2016 | DANFE 1773, REF. A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE COREL DRAW E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO CENIN. PROC. 119.330/2014. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 3,5PC SOBRE O TOTAL, CONF. DESTAQUE NO DANFE. GLOSA DE R$15.709,48 (COBRANÇA INDEVIDA). REL. 16/2016-SIGMAS. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 1.376,36 |
| 2016OB800202 | 13/01/2016 | DANFE 709 - FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DIVERSAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - BLOQUEIO 214,60 (MULTA PROC.128132/2015). RELAÇÃO 12/2016 SIGMAS. | 11.816.646/0001-68 - TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME | R$ 1.931,40 |
| 2016OB800203 | 13/01/2016 | NFESF 017314 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/ GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO - PERÍODO: DEZEMBRO/15 - REL 016/2016 SIGMAS. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 58.427,91 |
| 2016OB800152 | 13/01/2016 | BOLETOS 23.308 A 23.314, SALAS 1.101 A 1.107, REF. A TAXA EXTRAORD. DE CONDOM. DE SALAS NO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA, PARA CUSTEAR OBRA DE RECUP. ESTRUTURAL DA GARAGEM DO IMÓVEL (PARC. 6/12). REL. 02/2016/SEREG/COPAT. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.087,46 |
| 2016OB800154 | 13/01/2016 | AUTO DE INFRAÇÃO S002379862-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONARIO DA BRASFORT, CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780 - PROCESSO 100390/2016. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2016OB800155 | 13/01/2016 | AUTO DE INFRAÇÃO S002359723-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_3000934 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780 - PROCESSO 100387/2016. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2016OB800156 | 13/01/2016 | AUTO DE INFRAÇÃO S002374582-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_3000934 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780 - PROCESSO 100386/2016. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2016OB800157 | 13/01/2016 | AUTO DE INFRAÇÃO S002389347-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_3000934 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780 - PROCESSO 100385/2016. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2016OB800158 | 13/01/2016 | AUTO DE INFRAÇÃO S002393377-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_3000934 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780 - PROCESSO 100382/2016. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2016OB800159 | 13/01/2016 | AUTO DE INFRAÇÃO S002372566-01: INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 22/09/2015 POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONÁRIO DA BRASFORT, PRONTUÁRIO P_3000934, CONDUZINDO VEÍCULO DA CÂMARA PLACA PAE-7780 - PROCESSO 100383/2016. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2016OB800160 | 13/01/2016 | AUTO DE INFRAÇÃO I003880175 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR KEID JOSE DE SOUSA, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_881261 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA JJV-6550 - PROCESSO 100560/2016. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2016OB800161 | 13/01/2016 | AUTO DE INFRAÇÃO I003907925 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ INALDO ALVES QUARESMA, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_30012070 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-6791 - PROCESSO 100565/2016. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2016OB800162 | 13/01/2016 | NFSE 59220 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL - A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN 1234/12 RFB E ISS 5PC - RELAÇÃO 14/2016 - SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 293,44 |
| 2016OB800163 | 13/01/2016 | NFSE 5842 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO AO SOFTWARE TASK FORPONTO (SERV.PRESTADO REMOTAMENTE,CONF.FISCAL)- RET RFB 9,45PC - SEM CONVÊNIO SIAFI APARECIDA DE GOIÂNIA - DEZ/2015(PARCELA 12/12) - REL 16/2016 SIGMAS. - OBS.: 2015NE000473 POSSUI DOIS SERVIÇOS (DOIS SUB-ITEM): UM SERVIÇO REMOTO E OUTRO PRESTADO EM BRASÍLIA. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 5.342,45 |
| 2016OB800164 | 13/01/2016 | DANFE 58 - SERVIÇO DE MANUT, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DA CD E BOSQUE DOS CONSTITUINTES, COM FORNEC DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/54.413,37 E ISS 5PC. PER: 01 A 31 DEZEMBRO/2015. REL 05/2016 SIGMAS. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 128.273,61 |
| 2016OB800165 | 13/01/2016 | DANFES 683/684/685/694 E 693 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM NOS DIAS 02 03 E 14/12/2015, CANTATAS DE NATAL 2015 - DANFE 693: BLOQUEIO R$ 5.500,00 (MULTA-PROCESSO 126.367/12) E GLOSA R$ 0,01 - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 14/2016-SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 5.365,13 |
| 2016OB800166 | 13/01/2016 | DANFE 320 REF. A TRADUÇÃO SIMULTÂNEA ESPANHOL-PORTUGUÊS-ESPANHOL - EVENTO:ABERTURA DA VI JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 14/09/2015 - RET. RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - RELAÇÃO 16/2016 SIGMAS | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 975,00 |
| 2016OB800166 | 13/01/2016 | DANFE 320 REF. A TRADUÇÃO SIMULTÂNEA ESPANHOL-PORTUGUÊS-ESPANHOL - EVENTO:ABERTURA DA VI JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 14/09/2015 - RET. RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - RELAÇÃO 16/2016 SIGMAS | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 693,22 |
| 2016OB800167 | 13/01/2016 | NFSC 119.094 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC - DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 10/2016 SIGMAS. GLOSA R$ 30,67 (PAGAMENTO A MAIOR) | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 12.362,05 |
| 2016OB800168 | 13/01/2016 | DANFE 1647- SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO HOSPEDEIROS E TERMINAIS, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1334/12 E ISS 2PC - PERÍODO: 28/11/2015 A 27/12/2015 - RELAÇÃO 14/2016 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.616,36 |
| 2016OB800169 | 13/01/2016 | DANFE 399 - SERVIÇO DE MANUT PREV/CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM DIGITALIZADORES KODAK - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PER: 20/11/2015 A 20/12/2015 - REL 010/2016 SIGMAS. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.909,50 |
| 2016OB800170 | 13/01/2016 | NFSE 882 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDIODESCRIÇÃO DE PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS DA TV CÂMARA DEMAIS ESPECIFICAÇÕES - À PEDIDO DA SECOM/CD - REF. DEZ/2015 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - (SERVIÇO REALIZADO EM SAO PAULO CONF. DIRETORA SECOM/DEP.MIDIAS) - RELAÇÃO 16/2016 SIGMAS. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 9.470,86 |
| 2016OB800171 | 13/01/2016 | DANFE 294 .. SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADE BUFÊ, CAFÉ-DA-MANHÃ OU BRUNCH E EMPRATADOS .. ISENTO RETENÇÕES .. REL.16/2016/SIGMAS. | 33.469.172/0016-44 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 4.090,40 |
| 2016OB800172 | 13/01/2016 | NFE 293 - SERVIÇO DE GARANTIA DE 54 MESES PARA A SUÍTE DE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT (ECM), P/O AMBIENTE DE PRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO, HOMOLOGAÇÃO E TESTE, A PEDIDO CENIN. RET./RFB DE 9,45PC, E ISS DE 5PC (DESENVOLV. DE SISTEMAS: ITEM 1.01 DA LISTA DE SERVIÇOS DO MANUAL/ISS - SERVIÇO PREST. EM BRASÍLIA, CONF. FISCAL DO CONTRATO). PARCELA 21/54 (PER.: 20/11 A 20/12/2015). RELAÇÃO 6/2016-SIGMAS. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 8.632,22 |
| 2016OB800173 | 13/01/2016 | NFSE 2016835 - REF. A SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL (VINTE DOSÍMETROS TÓRAX) - A PEDIDO DEMED (01 A 31/12/2015) - RET./SRF DE 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. SERVIÇO PRESTADO EM CACHOEIRINHA/RS, SEM CONVÊNIO/ISS - REL. 14/2016-SIGMAS. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 190,15 |
| 2016OB800174 | 13/01/2016 | DANFE 971 - DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CÂMARA - A PEDIDO DA SECOM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC (CONFORME ITEM 10.10 DA LISTA DE SERVIÇOS - MANUAL ISS) - RELAÇÃO 16/2016 SIGMAS. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 4.436,09 |
| 2016OB800175 | 13/01/2016 | DANFE 228 - FORNECIMENTO DE 1.200 UNIDADES DE PASTA OFÍCIO LOMBADA LARGA 280MM X 350MM,A PEDIDO DA COALM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 10/2016 SIGMAS. | 17.018.410/0001-62 - PAPER TECH TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 14.256,00 |
| 2016OB800176 | 13/01/2016 | DANFE 1231 - FORNECIMENTO DE ADESIVO DE CONTATO A BASE DE AGUA, COLA DE EMULSÃO, QUEROSENE, ESTOPA, DESTINADOS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO - BLOQUEIO DE R$ 248,76 (MULTA) PROCESSO 107.940/2014-EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 14/2016 - SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 13.571,24 |
| 2016OB800177 | 13/01/2016 | DANFE 3463 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO, A PEDIDO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 4,61PC. PERÍODO: 02/10/2015 A 20/11/2015. REL 10/2016 SIGMAS. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.210,83 |
| 2016OB800178 | 13/01/2016 | DANFE 4781 - SERV DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC - PERÍODO: 06/11 A 05/12/2015 - REL 12/2016 SIGMAS | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.286,06 |
| 2016OB800179 | 13/01/2016 | NFSE 2015/784 - REF. A SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE MV SISTEMAS DE GESTÃO DE INF. SAÚDE, E A OPERAÇÃO ASSISTIDA AO MESMO SOFTWARE, RESPECTIVAMENTE - A PEDIDO DO DEMED - RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC SOBRE O TOTAL (SERVIÇO REMOTO - PORTO ALEGRE/RS) - PERÍODO: 24/11 A 23/12/2015 - RELAÇÃO 10/2016-SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 10.626,00 |
| 2016OB800180 | 13/01/2016 | NFSE 2015/785 - REF. A SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE MV SISTEMAS DE GESTÃO DE INF. SAÚDE, E A OPERAÇÃO ASSISTIDA AO MESMO SOFTWARE, RESPECTIVAMENTE - A PEDIDO DO DEMED - RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC SOBRE O TOTAL (SERVIÇO REMOTO - PORTO ALEGRE/RS) - PERÍODO: 24/11 A 23/12/2015 - RELAÇÃO 10/2016-SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 15.584,80 |
| 2016OB800181 | 13/01/2016 | FATURA DE LOCAÇÃO 042215, REF. À 21A. PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS DE VÍDEO/ÁUDIO DA TV CÂMARA E DO SINAL DIGITAL ÁUDIO, CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012. RELAÇÃO 06/2016-SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.039,20 |
| 2016OB800182 | 13/01/2016 | DANFE 215 - FORNECIMENTO DE MANTA, FITA PLÁSTICA, DUTO, DIFUSOR GRELHA E EXAUSTOR - A PEDIDO DO DETEC - BLOQUEIO R$ 1.432,76 (MULTA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 14/2016-SIGMA. | 12.977.295/0001-30 - BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 12.894,80 |
| 2016OB800183 | 13/01/2016 | NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 25049 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO...INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 5,85PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2015 - RELAÇÃO 5/2016 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 14.126,55 |
| 2016OB800183 | 13/01/2016 | NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 25049 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO...INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 5,85PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2015 - RELAÇÃO 5/2016 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 6.780,40 |
| 2016NE000245 | 13/01/2016 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0759-02 - CLARO S/A | R$ -16.429,44 |
| 2016NE000263 | 13/01/2016 | ANULAÇÃO. | 08.362.239/0001-13 - QUALITY SERVICE ENGENHARIA LTDA | R$ -7.800,00 |
| 2016NE000267 | 13/01/2016 | ANULAÇÃO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -30.998,70 |
| 2016NE000280 | 14/01/2016 | CONTRATO Nº 2014/165.0, VIGÊNCIA DE 07.08.15 A 06.08.16. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 18.816,55 |
| 2016NE000281 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/218.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 31.08.18. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 32.000,00 |
| 2016NE000282 | 14/01/2016 | CONTRATO Nº 2014/165.0, VIGÊNCIA DE 07.08.15 A 06.08.16. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 13.185,94 |
| 2016NE000283 | 14/01/2016 | CONTRATO Nº 2014/165.0, VIGÊNCIA DE 07.08.15 A 06.08.16. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 59.813,16 |
| 2016NE000284 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.07.15 A 13.07.16. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 2.439,31 |
| 2016NE000285 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.07.15 A 13.07.16. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 8.800,00 |
| 2016NE000286 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.07.15 A 13.07.16. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 5.548,75 |
| 2016NE000287 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/265.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.15 A 28.12.16. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 33.810,38 |
| 2016NE000288 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/115.0. VIGÊNCIA DE 21.7.15 A 20.7.16. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ 24.686,08 |
| 2016NE000289 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0, VIGÊNCIA DE 07.03.15 A 06.03.16. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 98.392,72 |
| 2016NE000290 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/151.0. VIGÊNCIA DE 8.9.2015 A 7.9.2016. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 48.615,00 |
| 2016NE000291 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/254.0. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 70.375,96 |
| 2016NE000292 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0, VIGÊNCIA DE 07.03.15 A 06.03.16. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 19.678,53 |
| 2016NE000293 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/092.0, VIGÊNCIA DE 20.05.15 A 19.05.16. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 19.228,33 |
| 2016NE000294 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/220.0. VIGÊNCIA DE 10.12.15 A 09.12.16. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 62.613,01 |
| 2016NE000295 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0, VIGÊNCIA DE 10.05.15 A 09.05.16 | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 19.600,00 |
| 2016NE000296 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/073.0, VIGÊNCIA DE 07.05.15 A 06.05.16. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 46.174,65 |
| 2016NE000297 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0, VIGÊNCIA DE 10.05.15 A 09.05.16 | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 4.902,00 |
| 2016NE000298 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.15 A 06.10.16. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 22.149,00 |
| 2016NE000300 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.3.15 A 29.3.16. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 4.331,34 |
| 2016NE000301 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2012/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 30.131,19 |
| 2016NE000302 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/084.0. VIGÊNCIA DE 12.06.15 A 11.06.15. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 6.635,20 |
| 2016NE000303 | 14/01/2016 | 20 - RESSARCIMENTO | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 18.097,07 |
| 2016NE000304 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/267.0, VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 57.409,95 |
| 2016NE000305 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/206.0, VIGÊNCIA DE 14.12.15 A 13.12.16. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 2.609,00 |
| 2016NE000306 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/038.0, VIGÊNCIA DE 23.02.16 A 22.02.17. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 406.794,04 |
| 2016NE000308 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/038.0, VIGÊNCIA DE 23.02.16 A 22.02.17. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 406.794,04 |
| 2016NE000309 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/242.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.02.16 A 05.02.17. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 182.595,73 |
| 2016NE000310 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/244.0. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 07.760.047/0001-00 - RIVAX DIAGNÓSTICO IND. E COM. DE IMP. E EXP. DE DE PRODUTOS | R$ 2.321,16 |
| 2016NE000311 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0. VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 44.652,79 |
| 2016NE000312 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/184.0. VIGÊNCIA DE 3.11.15 A 2.11.16. | 11.462.531/0001-12 - WHITE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | R$ 9.592,42 |
| 2016NE000313 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/048.0. VIGÊNCIA DE 13.4.15 A 12.4.16. | 06.238.171/0001-30 - SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 822,72 |
| 2016NE000314 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/046.0. VIGÊNCIA DE 30.4.15 A 29.4.16. | 13.248.009/0001-68 - SAUDE & VIDA MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 614,40 |
| 2016NE000315 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/243.0. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 17.061,96 |
| 2016NE000316 | 14/01/2016 | 24 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 15.601.298/0001-62 - Tome Eventos e Montagens | R$ 1.400,00 |
| 2016NS000313 | 14/01/2016 | FATURA 15/12/75000791-1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA MODALIDADE STFC (LDN E LDI), NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO- PERÍODO: NOV/2015 GLOSA R$ 543,94 POR SERVIÇOS COM TARIFAS EM DESACORDO COM O CONTRATO - RETENÇÃO 9,45 PC SOBRE R$ 11.676,00 (TOTAL) - RELAÇÃO 07/2016- SIGMAS. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 6.308,17 |
| 2016NS000313 | 14/01/2016 | FATURA 15/12/75000791-1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA MODALIDADE STFC (LDN E LDI), NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO- PERÍODO: NOV/2015 GLOSA R$ 543,94 POR SERVIÇOS COM TARIFAS EM DESACORDO COM O CONTRATO - RETENÇÃO 9,45 PC SOBRE R$ 11.676,00 (TOTAL) - RELAÇÃO 07/2016- SIGMAS. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 4.823,89 |
| 2016NS000314 | 14/01/2016 | CANCELAMENTO 2016NS000249 - HOUVE INVERSÃO DE CNPJ NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO IMPOSTOS FEDERAIS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -1.254,40 |
| 2016NS000315 | 14/01/2016 | DANFE 2177, REF. A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES DE FRIGOBAR. RET./RFB DE 5,85PC. REL. 564/2015-SIGMAS. O VALOR DE R$3.649,80 FOI REGISTRADO NO SUBITEM 34 PORQUE NÃO FOI POSSÍVEL RECLASSIFICAR A DESPESA NA 2016NS000031/2016NS000141 (2015NP006052). | 17.449.788/0001-10 - SEFCOM - COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 25.150,20 |
| 2016NS000315 | 14/01/2016 | DANFE 2177, REF. A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES DE FRIGOBAR. RET./RFB DE 5,85PC. REL. 564/2015-SIGMAS. O VALOR DE R$3.649,80 FOI REGISTRADO NO SUBITEM 34 PORQUE NÃO FOI POSSÍVEL RECLASSIFICAR A DESPESA NA 2016NS000031/2016NS000141 (2015NP006052). | 17.449.788/0001-10 - SEFCOM - COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.649,80 |
| 2016NS000316 | 14/01/2016 | NFES 25713 E 25714 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DEMAP/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS DE 5PC S/COMISSÃO (R$ 250,88). RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 S/ R$1003,52 (CORREIO BRAZILIENSE). REL 20/2016 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.254,40 |
| 2016NS000317 | 14/01/2016 | NFS-e 4785 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. PERÍODO: DEZEMBRO/2015. RETENÇÕES: SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$634.761,72 (DEDUZIDOS VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-TRANSPORTE). REL 07/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 635.301,23 |
| 2016NS000318 | 14/01/2016 | CANCELA 2016NS000317 PARA ALTERAR VALORES | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -635.301,23 |
| 2016NS000319 | 14/01/2016 | NFS-e 4785 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. PERÍODO: DEZEMBRO/2015. RETENÇÕES: SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$634.761,72 (DEDUZIDOS VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-TRANSPORTE). REL 07/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 789.171,82 |
| 2016NS000320 | 14/01/2016 | ARD 5284 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 520.238,97(BB) E R$ 129.484,40 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 649.723,37 |
| 2016NS000322 | 14/01/2016 | DCAP 010-01/2016. GRUPO 1. REEMBOLSO EFETUADO PELO ESTADO DO CEARÁ DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR MAURÍCIO HOLANDA MAIA EM DECORRÊNCIA DA CESSÃO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - REGISTRO DE DESPESA A ANULAR PARA POSTERIOR TRANSFERÊNCIA AO F.R.C.D. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -34.120,62 |
| 2016NS000323 | 14/01/2016 | DCAP 010-01/2016. GRUPO 1. REEMBOLSO EFETUADO PELO ESTADO DO CEARÁ DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR MAURÍCIO HOLANDA MAIA EM DECORRÊNCIA DA CESSÃO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - TRANSFERÊNCIA DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR AO F.R.C.D. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.120,62 |
| 2016NS000325 | 14/01/2016 | DANFE 806, REF. A SERV. DE GARANTIA DE FUNCIONAM. DE SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA. PROC. 132.142/2010-CENIN. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 5PC. REL. 24/2016-SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 21.643,00 |
| 2016NS000326 | 14/01/2016 | DANFE 171 - SERVIÇO DE CALL CENTER PARA A CÂMARA - A PEDIDO SECOM/CD - REF. DEZEMBRO/2015 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 10.462.672/0001-72 - MARIANA VAN ERVEN SANTOS - ME | R$ 146.710,27 |
| 2016NS000327 | 14/01/2016 | DANFE 5.343 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS - A PEDIDO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - RELAÇÃO 24/2016 SIGMAS. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.192,35 |
| 2016NS000329 | 14/01/2016 | DANFES 161, 162 e 164 - CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - REL. 24/2016 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 2.790,99 |
| 2016NS000330 | 14/01/2016 | DANFE 816 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - RET. 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PENDENTE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DETERMINADO RET. IR EM 1PC (CONFORME E-MAIL ANEXO NA 2015NS0014767) - REF. 13o SALÁRIO/2015 - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 453.364,67 |
| 2016NS000330 | 14/01/2016 | DANFE 816 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - RET. 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PENDENTE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DETERMINADO RET. IR EM 1PC (CONFORME E-MAIL ANEXO NA 2015NS0014767) - REF. 13o SALÁRIO/2015 - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.469,97 |
| 2016NS000332 | 14/01/2016 | NFSE 5841, REF. A GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, EM DEZ./2015). PARCELA 12/12. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 5PC. REL. 24/2016-SIGMAS. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 19.300,00 |
| 2016NS000333 | 14/01/2016 | NFSE 01274225/01274615/01274632/01277004/01277749/01277890/01277896/01280077/01280079/01281191/01281328/01281904/01281907/01282022/01282530/01282589/01282731/01284621/01285138/01285527 -ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR...-ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS -ISENTA/IMUNE ISS CONF.INF. RODAPÉ DA NOTA -PERÍODOS: 27/10/15 A 11/12/15 E 14/12/15 A 26/12/15 - ANEXA CÓPIA DO REQUERIMENTO RENOVAÇÃO CEBAS, PROTOCOLADO EM 17/12/14, NA 2015NS006887 - RELAÇÃO 24/2016 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 221.782,77 |
| 2016NS000334 | 14/01/2016 | DANFE 534, REF. AO 13o. SALÁRIO PROPORC. AO PER. DE 17/8 A 31/12/2015, E DANFE 549, REF. A OPERAÇÃO E MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE DETECÇÃO, ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NOS PRÉDIOS DA CÂMARA E NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS, C/ FORNEC. DE MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MEDIANTE RESSARC. DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (DEZ./2015). RET./RFB DE 5,85PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC. REL. 9/2016-SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 62.661,34 |
| 2016NS000335 | 14/01/2016 | DANFE 533, REF. A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA. RET./RFB DE 5,85PC. RELAÇÃO 9/2016-SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.838,32 |
| 2016NS000035 | 14/01/2016 | DANFE 288 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE CONECTOR. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 103.481/2014. REL. SIGMAS 24/2016. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 5.890,00 |
| 2016OB800204 | 14/01/2016 | DANFE 2177, REF. A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES DE FRIGOBAR. RET./RFB DE 5,85PC. REL. 564/2015-SIGMAS. O VALOR DE R$3.649,80 FOI REGISTRADO NO SUBITEM 34 PORQUE NÃO FOI POSSÍVEL RECLASSIFICAR A DESPESA NA 2016NS000031/2016NS000141 (2015NP006052). | 17.449.788/0001-10 - SEFCOM - COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 23.465,40 |
| 2016OB800204 | 14/01/2016 | DANFE 2177, REF. A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES DE FRIGOBAR. RET./RFB DE 5,85PC. REL. 564/2015-SIGMAS. O VALOR DE R$3.649,80 FOI REGISTRADO NO SUBITEM 34 PORQUE NÃO FOI POSSÍVEL RECLASSIFICAR A DESPESA NA 2016NS000031/2016NS000141 (2015NP006052). | 17.449.788/0001-10 - SEFCOM - COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.649,80 |
| 2016OB800205 | 14/01/2016 | DANFE 2374 - LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2016NS000141 (REF. À 2016NS000031/2015NP006052) - FORNECIMENTO DE 22 VENTILADORES. PROC. 101.273/2014. REL. 564/2015-SIGMAS. | 17.449.788/0001-10 - SEFCOM - COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.071,31 |
| 2016OB800206 | 14/01/2016 | FATURA 15/12/75000791-1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA MODALIDADE STFC (LDN E LDI), NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO- PERÍODO: NOV/2015 GLOSA R$ 543,94 POR SERVIÇOS COM TARIFAS EM DESACORDO COM O CONTRATO - RETENÇÃO 9,45 PC SOBRE R$ 11.676,00 (TOTAL) - RELAÇÃO 07/2016- SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. | R$ 5.204,79 |
| 2016OB800206 | 14/01/2016 | FATURA 15/12/75000791-1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA MODALIDADE STFC (LDN E LDI), NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO- PERÍODO: NOV/2015 GLOSA R$ 543,94 POR SERVIÇOS COM TARIFAS EM DESACORDO COM O CONTRATO - RETENÇÃO 9,45 PC SOBRE R$ 11.676,00 (TOTAL) - RELAÇÃO 07/2016- SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. | R$ 4.823,89 |
| 2016OB800208 | 14/01/2016 | DANFE 411 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - À PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - ISENTO ISS - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 20/2016 SIGMAS. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 50.406,16 |
| 2016OB800209 | 14/01/2016 | DANFE 257 - REF. A SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE BURLI PLUS (PERÍODO DE 07/12/15 A 06/01/2016), CONF. CONTRATO - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RET./ISS DE 2PC SOBRE O TOTAL - REL. 20/2016-SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 912,60 |
| 2016OB800209 | 14/01/2016 | DANFE 257 - REF. A SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE BURLI PLUS (PERÍODO DE 07/12/15 A 06/01/2016), CONF. CONTRATO - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RET./ISS DE 2PC SOBRE O TOTAL - REL. 20/2016-SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.056,00 |
| 2016OB800210 | 14/01/2016 | NFSE 01266877/01268151 -ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR(TRATAMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE)-ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS -ISENTA/IMUNE ISS CONF.INF. RODAPÉ DA NOTA -PERÍODO: 5/11/15 A 11/11/15 -GLOSA R$ 1.496,26 (R$ 748,13 EM CADA NOTA - AUTORIZAÇÃO ANEXA) - ANEXA CÓPIA DO REQUERIMENTO RENOVAÇÃO CEBAS, PROTOCOLADO EM 17/12/14, NA 2015NS006887 - RELAÇÃO 20/2016 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 59.715,41 |
| 2016OB800211 | 14/01/2016 | FATURAS 1800055992 E 1800053771: RATEIO COM AR CONDICIONADO, ÁGUA E ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE UTILIZAÇÃO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - SEM RETENÇÃO - PERÍODO: NOV/2015 E DEZ/2015 - RELAÇÃO 20/2016 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 2.490,89 |
| 2016OB800212 | 14/01/2016 | NFES 25713 E 25714 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DEMAP/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS DE 5PC S/COMISSÃO (R$ 250,88). RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 S/ R$1003,52 (CORREIO BRAZILIENSE). REL 20/2016 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.123,32 |
| 2016OB800213 | 14/01/2016 | NFSES 47478 E 47477 REF. A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA PARA A CÂMARA. INCLUI FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL. RET./SRF DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, E ISS DE 5PC S/ O TOTAL. INSS DE 11PC S/ R$33,168,33 (50PC DO TOTAL DAS NFSES). REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 07/2016-SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 13.690,62 |
| 2016OB800213 | 14/01/2016 | NFSES 47478 E 47477 REF. A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA PARA A CÂMARA. INCLUI FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL. RET./SRF DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, E ISS DE 5PC S/ O TOTAL. INSS DE 11PC S/ R$33,168,33 (50PC DO TOTAL DAS NFSES). REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 07/2016-SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 41.800,00 |
| 2016OB800214 | 14/01/2016 | ARD 5284 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 520.238,97(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 520.238,97 |
| 2016OB800215 | 14/01/2016 | ARD 5284 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 129.484,40 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 129.484,40 |
| 2016OB800216 | 14/01/2016 | DANFES 273/274 - REF. A TRADUÇÃO SIMULTÂNEA ESPANHOL-PORTUGUÊS E INGLÊS-PORTUGUÊS. EVENTOS: SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO GLOBAL PEACE / ENCONTRO INTERNACIONAL GLOBAL PEACE, A PEDIDO DA SECOM. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 20-2016/SIGMAS. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 12.832,50 |
| 2016OB800217 | 14/01/2016 | DANFE 272526, REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA E GALÕES DE REVELADOR POSITIVO AUTOMÁTICO. RET./RFB DE 5,85PC. PROC. 113.400/2014. REL. 20/2016-SIGMAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 54.752,48 |
| 2016OB800218 | 14/01/2016 | NFSE 20161 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 20/2016 SIGMAS. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 59.461,15 |
| 2016OB800219 | 14/01/2016 | DANFE 4955 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS) DOS GRUPOS A, B E E, A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - RELAÇÃO 20/2016 SIGMAS. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 768,61 |
| 2016OB800220 | 14/01/2016 | DANFE 789 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA ENVELOPADORA DE MESA (DEZEMBRO/2015) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET./ISS DE 5PC - RELAÇÃO 20/2016-SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.387,00 |
| 2016OB800221 | 14/01/2016 | DANFE 9987 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1500ML - GLOSA R$ 3.475,00 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 20/2016 SIGMAS - PROCESSO: 110.903/15. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 9.035,00 |
| 2016NE000299 | 14/01/2016 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -4.331,34 |
| 2016NE000307 | 14/01/2016 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -406.794,04 |
| 2016NE000317 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 67.373,76 |
| 2016NE000318 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/134.0. VIGÊNCIA DE 15.09.15 A 14.09.16. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.047,72 |
| 2016NE000319 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.02.15 A 13.02.16. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 5.360,65 |
| 2016NE000320 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2014/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.15 A 22.08.16. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 3.600,00 |
| 2016NE000321 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/934.0, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 33.608.308/0014-98 - Mongeral Aegon Seguros e Previdência S A | R$ 570,96 |
| 2016NE000322 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/179.0, VIGÊNCIA DE 05.10.15 A 04.10.16. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 10.247,60 |
| 2016NE000323 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0. VIGÊNCIA DE 01.07.15 A 30.06.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.056,67 |
| 2016NE000324 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/070.0, VIGÊNCIA DE 17.05.2015 A 16.05.2016. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.853,33 |
| 2016NE000325 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.15 A 25.7.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 38.846,13 |
| 2016NE000326 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/162.0, VIGÊNCIA DE 23.09.15 A 22.09.16. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 338.924,41 |
| 2016NE000327 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/035.0, VIGÊNCIA DE 21.05.15 A 20.05.16. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 309.130,17 |
| 2016NE000328 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/123.0, VIGÊNCIA DE 30.04.15 A 29.04.16. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 5.137,85 |
| 2016NE000329 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/123.0, VIGÊNCIA DE 30.04.15 A 29.04.16. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.144,99 |
| 2016NE000330 | 15/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 14.400,00 |
| 2016NE000331 | 15/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 16.500,00 |
| 2016NE000332 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/017.0, VIGÊNCIA DE 5.2.15 A 4.2.16. | 09.389.416/0001-18 - ORTOPEDIA CENTRO OESTE IND. COM. PROTESES E ORTESES LTDA ME | R$ 11.490,00 |
| 2016NE000333 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0, VIGÊNCIA DE 22.07.15 A 21.07.16. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 36.870,64 |
| 2016NE000334 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/238.0. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 45.000,00 |
| 2016NE000335 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0, VIGÊNCIA DE 22.07.15 A 21.07.16. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 20.826,55 |
| 2016NE000336 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/026.0, VIGÊNCIA DE 17.05.15 A 16.05.16. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 56.684,59 |
| 2016NE000339 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.02.15 A 10.02.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 223.948,16 |
| 2016NE000340 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/112.0. VIGÊNCIA DE 22.7.15 A 21.7.16. | 09.096.717/0003-15 - BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP | R$ 67.234,35 |
| 2016NS000339 | 15/01/2016 | FATURAS -15/06/70100495-4, 15/08/75000812-9,15/09/75000809-1,15/10/75000794-8 E15/11/75000803-2- SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA MODALIDADE STFC (LDN E LDI), NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO- PERÍODO:JUN,AGO,SET,OUT,NOV/2015- GLOSA R$ 19.496,72 POR COBRANÇA INDEVIDA - RETENÇÃO 9,45 PC SOBRE R$ 112.476,45 (TOTAL) - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 92.979,33 |
| 2016NS000341 | 15/01/2016 | NFES 25636, REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DEMAP. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 5PC S/ COMISSÃO (R$2.766,00). RET./RFB DE 9,45PC S/ R$864,00 (FOLHA DE SÃO PAULO). REL 6/2016-SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 3.630,00 |
| 2016NS000342 | 15/01/2016 | FAT. 110/1, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA (01/12/2015 A 04/01/2016). RET./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL, POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NA FATURA). REL. 9/2016-SIGMAS. GLOSA DE R$142.792,04, POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO NA 2015NE002186. VALOR GLOSADO SERÁ PAGO COMO RECONHEC. DE DÍVIDA, FUTURAMENTE. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 191.302,96 |
| 2016NS000342 | 15/01/2016 | FAT. 110/1, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA (01/12/2015 A 04/01/2016). RET./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL, POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NA FATURA). REL. 9/2016-SIGMAS. GLOSA DE R$142.792,04, POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO NA 2015NE002186. VALOR GLOSADO SERÁ PAGO COMO RECONHEC. DE DÍVIDA, FUTURAMENTE. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 44.546,00 |
| 2016NS000343 | 15/01/2016 | NFFEES 120 - ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$ 2.111,96 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 194,47 ISENTA RETENÇÃO - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.907,58 |
| 2016NS000343 | 15/01/2016 | NFFEES 120 - ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$ 2.111,96 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 194,47 ISENTA RETENÇÃO - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 204,38 |
| 2016NS000343 | 15/01/2016 | NFFEES 120 - ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$ 2.111,96 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 194,47 ISENTA RETENÇÃO - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 175,65 |
| 2016NS000343 | 15/01/2016 | NFFEES 120 - ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$ 2.111,96 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 194,47 ISENTA RETENÇÃO - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 18,82 |
| 2016NS000344 | 15/01/2016 | DANFE 1320, REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O PROJETO CAMARA MIRIM, A PEDIDO DA SECOM. PROC. 122.282/2015. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 22/2016-SIGMAS. | 10.392.936/0001-69 - SOFISTIL LTDA - ME | R$ 4.052,40 |
| 2016NS000345 | 15/01/2016 | ESTORNO TOTAL DA 2015NE000330. CONTA DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIVERGENTE. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -453.364,67 |
| 2016NS000345 | 15/01/2016 | ESTORNO TOTAL DA 2015NE000330. CONTA DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIVERGENTE. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -22.469,97 |
| 2016NS000346 | 15/01/2016 | DANFE 816 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - RET. 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PENDENTE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DETERMINADO RET. IR EM 1PC (CONFORME E-MAIL ANEXO NA 2015NS0014767) - REF. 13o SALÁRIO/2015 - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 453.364,67 |
| 2016NS000346 | 15/01/2016 | DANFE 816 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - RET. 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PENDENTE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DETERMINADO RET. IR EM 1PC (CONFORME E-MAIL ANEXO NA 2015NS0014767) - REF. 13o SALÁRIO/2015 - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.469,97 |
| 2016NS000347 | 15/01/2016 | FATURA 269752/2015 - PROCESSO 56/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 2.755,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 103,22), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.858,52 |
| 2016NS000347 | 15/01/2016 | FATURA 269752/2015 - PROCESSO 56/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 2.755,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 103,22), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 39,96 |
| 2016NS000348 | 15/01/2016 | NFFEES 23234/23235/23236 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) PARA IMÓVEIS ALUGADOS PELA CD (PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN) - RET. SRF 5,85PC S/R$ 2.164,16 CONFORME IN RFB 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES - DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 03/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.164,16 |
| 2016NS000348 | 15/01/2016 | NFFEES 23234/23235/23236 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) PARA IMÓVEIS ALUGADOS PELA CD (PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN) - RET. SRF 5,85PC S/R$ 2.164,16 CONFORME IN RFB 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES - DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 03/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 145,70 |
| 2016NS000349 | 15/01/2016 | FATURA 269751/2015 - PROCESSO 56/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.514,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 50,75), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.564,75 |
| 2016NS000349 | 15/01/2016 | FATURA 269751/2015 - PROCESSO 56/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.514,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 50,75), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016NS000350 | 15/01/2016 | NFFEES 22192 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA 01, LOTE 65 75 CRUZEIRO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/ R$474,20 (ENERGIA ELÉTRICA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 1,97 (ISENTA DE RETENÇÕES) - DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 03/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1,97 |
| 2016NS000350 | 15/01/2016 | NFFEES 22192 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA 01, LOTE 65 75 CRUZEIRO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/ R$474,20 (ENERGIA ELÉTRICA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 1,97 (ISENTA DE RETENÇÕES) - DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 03/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 474,20 |
| 2016NS000351 | 15/01/2016 | NFFEES 5239 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA (SETOR GARAGEM OFICIAL NORTE E NOVA SEDE DO CEFOR) - RET RFB 5,85PC SOBRE R$ 64.224,49(ENERGIA) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 589,59 - PERÍODO:DEZ/2015 - REL.03/16/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 64.224,49 |
| 2016NS000351 | 15/01/2016 | NFFEES 5239 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA (SETOR GARAGEM OFICIAL NORTE E NOVA SEDE DO CEFOR) - RET RFB 5,85PC SOBRE R$ 64.224,49(ENERGIA) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 589,59 - PERÍODO:DEZ/2015 - REL.03/16/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 589,59 |
| 2016NS000352 | 15/01/2016 | ARD 5285 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 583.302,30(BB) E R$ 228.170,12 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 811.472,42 |
| 2016NS000353 | 15/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2016NS000342, DEVIDO À IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE OB CRÉDITO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -191.302,96 |
| 2016NS000353 | 15/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2016NS000342, DEVIDO À IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE OB CRÉDITO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -44.546,00 |
| 2016NS000354 | 15/01/2016 | FATURA 269752/2015 - PROCESSO 56/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 2.755,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 103,32), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.858,52 |
| 2016NS000354 | 15/01/2016 | FATURA 269752/2015 - PROCESSO 56/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 2.755,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 103,32), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 39,96 |
| 2016NS000355 | 15/01/2016 | ESTORNO DA 2016NP000189 (2016NS000347) PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -2.858,52 |
| 2016NS000355 | 15/01/2016 | ESTORNO DA 2016NP000189 (2016NS000347) PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -39,96 |
| 2016NS000356 | 15/01/2016 | NFFEES 5221 A 5225/7298 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRIA HORO-SAZONAL PARA O ED. PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III E IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.319.099,83(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 3.537,54 - MÊS FATURADO DEZ/15(LEITURA 10/11/15 A 10/12/15) - RELAÇÃO 3/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.319.099,83 |
| 2016NS000356 | 15/01/2016 | NFFEES 5221 A 5225/7298 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRIA HORO-SAZONAL PARA O ED. PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III E IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.319.099,83(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 3.537,54 - MÊS FATURADO DEZ/15(LEITURA 10/11/15 A 10/12/15) - RELAÇÃO 3/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.537,54 |
| 2016NS000359 | 15/01/2016 | DANFE 5694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE PARA O PARQUET INSTALADO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERIODO: 10/10/2015 A 09/11/2015 - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 5.450,00 |
| 2016NS000359 | 15/01/2016 | DANFE 5694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE PARA O PARQUET INSTALADO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERIODO: 10/10/2015 A 09/11/2015 - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.200,00 |