| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2015NE000001 | 2015-01-02T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 109.000,00 |
| 2015NE000001 | 2015-01-08T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM CURSO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES ANEXAS À NOTA DE EMPENHO. | 38.733.648/0001-40 - EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A | R$ 1.195,70 |
| 2015NE000002 | 2015-01-02T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIDORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 135.000,00 |
| 2015NE000002 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2015NE000003 | 2015-01-02T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2015NE000003 | 2015-01-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 1.935,00 |
| 2015NE000004 | 2015-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.500,00 |
| 2015NE000004 | 2015-01-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2015NE000003. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ -1.935,00 |
| 2015NE000005 | 2015-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 6.500,00 |
| 2015NE000005 | 2015-01-16T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 71.549.984/0001-02 - UNIÃO BRASILEIRA EDUCACIONAL LTDA | R$ 5.830,00 |
| 2015NE000006 | 2015-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2015NE000006 | 2015-01-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 1.190,00 |
| 2015NE000007 | 2015-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2015NE000007 | 2015-01-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 03.059.875/0001-57 - Instituto Salgado de Saúde Integral SS Ltda - EPP | R$ 6.489,00 |
| 2015NE000008 | 2015-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/009.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.14 A 02.03.15. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 34.444,44 |
| 2015NE000008 | 2015-01-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM TREINAMENTO. | 03.117.284/0001-99 - PAES CONSULTORIA E INSTALAÇÕES LTDA ME | R$ 645,00 |
| 2015NE000009 | 2015-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE000009 | 2015-01-28T00:00 | ANULAÇÃO DA 2014NE000006. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ -1.190,00 |
| 2015NE000010 | 2015-01-02T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 35.851,43 |
| 2015NE000010 | 2015-01-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 1.190,00 |
| 2015NE000011 | 2015-01-02T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 23.534,82 |
| 2015NE000011 | 2015-01-28T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000010. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ -1.190,00 |
| 2015NE000012 | 2015-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 23.609,70 |
| 2015NE000012 | 2015-01-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 1.190,00 |
| 2015NE000013 | 2015-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.485,75 |
| 2015NE000013 | 2015-01-29T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 42.941.690/0001-23 - BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI- | R$ 20.990,00 |
| 2015NE000014 | 2015-01-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -23.609,70 |
| 2015NE000014 | 2015-01-29T00:00 | A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.329.754/0001-90 - 3TEC LTDA | R$ 7.906,34 |
| 2015NE000015 | 2015-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 23.609,70 |
| 2015NE000015 | 2015-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 230.190.931-04 - WELLINGTON FAGUNDES | R$ 1.072,00 |
| 2015NE000016 | 2015-01-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.485,75 |
| 2015NE000016 | 2015-02-03T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 17.280,00 |
| 2015NE000017 | 2015-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.485,75 |
| 2015NE000017 | 2015-02-04T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 960,00 |
| 2015NE000018 | 2015-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 7.312,80 |
| 2015NE000018 | 2015-02-05T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2014. ATA PARA REGISTRO DEPREÇOS Nº 1/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 107.472,50 |
| 2015NE000019 | 2015-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 2.500,00 |
| 2015NE000019 | 2015-02-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2014NE000219 POR NÃO TER SIDO POSSÍVEL CELEBRAR A CONTRATA-ÇÃO PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONF. FL. 857 DO PROC. 124.122/2013. | 08.437.703/0001-93 - A. M. C. ACIONAMENTOS E MONTAGENS DE PAINEIS ELETRICOS LTDA | R$ -84.089,00 |
| 2015NE000020 | 2015-01-05T00:00 | CONT - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2014/240.0 VIGÊNCIA DE 08.12.14 A 07.12.19. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ 36.655,75 |
| 2015NE000020 | 2015-02-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 04.775.616/0001-95 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUTORES IND. DE TELEVISÃO - ABPI | R$ 968,00 |
| 2015NE000021 | 2015-01-05T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 5.830,00 |
| 2015NE000021 | 2015-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2015NE000022 | 2015-01-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2014. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 11.200,00 |
| 2015NE000022 | 2015-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 534.558.438-91 - JOSE NETTO | R$ 1.290,00 |
| 2015NE000023 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/213.0, VIGÊNCIA 11.11.14 A 01.04.15. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 163.995,00 |
| 2015NE000023 | 2015-02-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 8.000,00 |
| 2015NE000024 | 2015-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ -163.995,00 |
| 2015NE000024 | 2015-02-23T00:00 | PAGAMENTO DE TAXA. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 67,68 |
| 2015NE000025 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/213.0, VIGÊNCIA 11.11.14 A 01.04.15. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 163.995,00 |
| 2015NE000025 | 2015-02-23T00:00 | PAGAMENTO DE TAXA. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 67,68 |
| 2015NE000026 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/230.0, VIGÊNCIA DE 05.12.14 A 04.12.15. | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 58.562,22 |
| 2015NE000026 | 2015-02-23T00:00 | PAGAMENTO DE TAXA. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 338,40 |
| 2015NE000027 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 997,99 |
| 2015NE000027 | 2015-02-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL EM RAZÃO DE O CREDOR HAVER TRANSFORMADO O DIREITO A RECEBER EMCORTESIA, CONFORME MENSAGEM À FL. 49. | 02.162.646/0001-09 - REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA. | R$ -2.730,00 |
| 2015NE000028 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 09.034.672/0001-92 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 3.658,92 |
| 2015NE000028 | 2015-02-25T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ESTRANGEIRA. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | EX0009563 - EVA MARIA | R$ 6.500,00 |
| 2015NE000029 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 40.585,55 |
| 2015NE000029 | 2015-02-25T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTES À REMESSA PARA O EXTERIOR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 275,03 |
| 2015NE000030 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 09.389.416/0001-18 - ORTOPEDIA CENTRO OESTE IND. COM. PROTESES E ORTESES LTDA ME | R$ 2.575,00 |
| 2015NE000030 | 2015-02-25T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 04.148.774/0001-15 - Open Consulting It Solution do Brasil ltda | R$ 4.560,00 |
| 2015NE000031 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 54.421.953/0001-52 - ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME | R$ 631,20 |
| 2015NE000031 | 2015-02-26T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PJ PARA MINISTRAR CURSO. | 15.662.392/0001-21 - EURODOMATICA TECNOLOGIAS EM AUTOMACAO KNX LTDA-ME | R$ 15.120,00 |
| 2015NE000032 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.01.15 A 26.01.16. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 37.111,11 |
| 2015NE000032 | 2015-02-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 15.662.392/0001-21 - EURODOMATICA TECNOLOGIAS EM AUTOMACAO KNX LTDA-ME | R$ -15.120,00 |
| 2015NE000033 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.14 A 15.01.15. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.555,00 |
| 2015NE000033 | 2015-02-26T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PJ PARA MINISTRAR CURSO. A EMPRESA CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀSPENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 15.662.392/0001-21 - EURODOMATICA TECNOLOGIAS EM AUTOMACAO KNX LTDA-ME | R$ 15.120,00 |
| 2015NE000034 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.15 A 15.01.16. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 35.765,00 |
| 2015NE000034 | 2015-02-27T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORAS EM SEMINARIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 6.300,00 |
| 2015NE000035 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/012.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.01.15 A 26.01.16. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 37.111,11 |
| 2015NE000035 | 2015-03-02T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2014. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 140.895,00 |
| 2015NE000036 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.14 A 30.01.15. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2015NE000036 | 2015-03-02T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000035. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ -140.895,00 |
| 2015NE000037 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.15 A 30.01.16. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2015NE000037 | 2015-03-02T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2014. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 140.895,00 |
| 2015NE000038 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/011.0. VIGÊNCIA DE 27.01.14 A 26.01.15. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 11.931,36 |
| 2015NE000038 | 2015-03-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTOS. | 11.620.022/0001-70 - Clarion Quartier Exibições e Feiras Ltda | R$ 2.450,00 |
| 2015NE000039 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/012.0. VIGÊNCIA DE 27.01.15 A 26.01.16. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 18.935,68 |
| 2015NE000039 | 2015-03-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 7.999,98 |
| 2015NE000040 | 2015-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -18.935,68 |
| 2015NE000040 | 2015-03-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 1.200,00 |
| 2015NE000041 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/012.0. VIGÊNCIA DE 27.01.14 A 26.01.15. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 18.935,68 |
| 2015NE000041 | 2015-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 765.552.838-15 - FRANCISCO FRANCILIN | R$ 11.045,76 |
| 2015NE000042 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.14 A 10.02.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 202.995,30 |
| 2015NE000042 | 2015-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 048.890.978-30 - GUILHERME JUNIOR | R$ 24.607,72 |
| 2015NE000043 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/041.0. VIGÊNCIA DE 13.02.14 A 12.02.15. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 21.100,68 |
| 2015NE000043 | 2015-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 797.963.468-34 - ANTONIO BIFFI | R$ 15.470,91 |
| 2015NE000044 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.15 A 12.02.16. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 101.690,00 |
| 2015NE000044 | 2015-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 021.838.031-34 - JULIO CAMPOS | R$ 15.044,29 |
| 2015NE000045 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.15 A 10.02.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 108.764,29 |
| 2015NE000045 | 2015-03-03T00:00 | ANULAÇÃO DA 2014NE000043 PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 797.963.468-34 - ANTONIO BIFFI | R$ -15.470,91 |
| 2015NE000046 | 2015-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 3.000,00 |
| 2015NE000046 | 2015-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 797.963.468-34 - ANTONIO BIFFI | R$ 15.470,91 |
| 2015NE000047 | 2015-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 520,00 |
| 2015NE000047 | 2015-03-04T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 4.580,00 |
| 2015NE000048 | 2015-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 3.600,00 |
| 2015NE000048 | 2015-03-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 33.618.570/0001-07 - CONS.FED.CONTAB. | R$ 3.000,00 |
| 2015NE000049 | 2015-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 6.720,00 |
| 2015NE000049 | 2015-03-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 15.865.175/0001-39 - Conexa TI Treinamento em Inf. e Cap. Profissional Ltda - EPP | R$ 2.196,00 |
| 2015NE000050 | 2015-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.800,00 |
| 2015NE000050 | 2015-03-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 04.775.616/0001-95 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUTORES IND. DE TELEVISÃO - ABPI | R$ -484,00 |
| 2015NE000051 | 2015-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 1.500,00 |
| 2015NE000051 | 2015-03-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 04.148.774/0001-15 - Open Consulting It Solution do Brasil ltda | R$ -4.560,00 |
| 2015NE000052 | 2015-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 960,00 |
| 2015NE000052 | 2015-03-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 04.148.774/0001-15 - Open Consulting It Solution do Brasil ltda | R$ 4.560,00 |
| 2015NE000053 | 2015-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 1.512,00 |
| 2015NE000053 | 2015-03-12T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR CURSO. O CONTRATADO ESTARÁ SUJEITOÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 058.073.285-15 - EDSON LOPES CARDOSO | R$ 3.500,00 |
| 2015NE000054 | 2015-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 500,00 |
| 2015NE000054 | 2015-03-12T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 700,00 |
| 2015NE000055 | 2015-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 3.120,00 |
| 2015NE000055 | 2015-03-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 2.959,60 |
| 2015NE000056 | 2015-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 2.400,00 |
| 2015NE000056 | 2015-03-12T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000055. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ -2.959,60 |
| 2015NE000057 | 2015-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 8.904,00 |
| 2015NE000057 | 2015-03-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 3.324,15 |
| 2015NE000058 | 2015-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -960,00 |
| 2015NE000058 | 2015-03-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.750,00 |
| 2015NE000059 | 2015-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 960,00 |
| 2015NE000059 | 2015-03-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 01.095.395/0001-16 - ASSOCIAÇÃO CONGRESSO DE DIREITO COMERCIAL | R$ 750,00 |
| 2015NE000060 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0, VIGÊNCIA DE 26.02.14 A 25.02.15. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 4.174,47 |
| 2015NE000060 | 2015-03-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO. | 33.618.570/0001-07 - CONS.FED.CONTAB. | R$ -3.000,00 |
| 2015NE000061 | 2015-01-05T00:00 | CONTRATO Nº 2011/076.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.14 A 26.04.15. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 12.917,76 |
| 2015NE000061 | 2015-03-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 17.188.574/0001-38 - Conselho Federal de Contabilidade de Minas Gerais | R$ 3.000,00 |
| 2015NE000062 | 2015-01-05T00:00 | CONTRATO Nº 2011/076.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.15 A 26.04.16. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 27.171,84 |
| 2015NE000062 | 2015-03-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONFERÊNCIA. | 10.835.645/0001-06 - Douglas Ricardo Guimarães ME | R$ 1.445,00 |
| 2015NE000063 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0, VIGÊNCIA DE 26.02.14 A 25.02.15. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 2.448,26 |
| 2015NE000063 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 10.835.645/0001-06 - Douglas Ricardo Guimarães ME | R$ -1.445,00 |
| 2015NE000064 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.02.15 A 25.02.16. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 23.149,31 |
| 2015NE000064 | 2015-03-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONFERÊNCIA. | 10.835.645/0001-06 - Douglas Ricardo Guimarães ME | R$ 1.445,00 |
| 2015NE000065 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.02.15 A 25.02.16. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 13.576,74 |
| 2015NE000065 | 2015-03-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 60.925.161/0001-18 - Instituto Aço Brasil | R$ 1.600,00 |
| 2015NE000066 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2014/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.03 A 30.09.15. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 2.480,00 |
| 2015NE000066 | 2015-03-19T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM TREINAMENTO | 05.282.669/0001-37 - CS Technologies Ltda EPP | R$ 7.950,00 |
| 2015NE000067 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2014/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.03 A 30.09.15. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 1.000,00 |
| 2015NE000067 | 2015-03-20T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR CURSO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITAÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 475.119.907-20 - Amanda Zauli | R$ 2.000,00 |
| 2015NE000068 | 2015-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -202.995,30 |
| 2015NE000068 | 2015-03-20T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 400,00 |
| 2015NE000069 | 2015-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.14 A 10.02.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 214.330,71 |
| 2015NE000069 | 2015-03-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 6.300,00 |
| 2015NE000070 | 2015-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -108.764,29 |
| 2015NE000070 | 2015-03-20T00:00 | PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 335.447,42 |
| 2015NE000071 | 2015-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.15 A 10.02.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 111.961,16 |
| 2015NE000071 | 2015-03-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2015NE000029 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -59,47 |
| 2015NE000072 | 2015-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.01.14 A 10.01.15. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2015NE000072 | 2015-03-24T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000070 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -335.447,42 |
| 2015NE000073 | 2015-01-06T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 8.316,00 |
| 2015NE000073 | 2015-03-24T00:00 | PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 335.447,42 |
| 2015NE000074 | 2015-01-06T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 3.600,00 |
| 2015NE000074 | 2015-03-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 07.777.721/0001-51 - Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda EPP | R$ 3.380,00 |
| 2015NE000075 | 2015-01-06T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 4.050,00 |
| 2015NE000075 | 2015-03-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM TREINAMENTO | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 7.580,00 |
| 2015NE000076 | 2015-01-06T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 800,00 |
| 2015NE000076 | 2015-03-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CONFERÊNCIA | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 7.998,00 |
| 2015NE000077 | 2015-01-06T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 2.880,00 |
| 2015NE000077 | 2015-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 118.780,47 |
| 2015NE000078 | 2015-01-06T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 2.640,00 |
| 2015NE000078 | 2015-03-26T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000077. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ -118.780,47 |
| 2015NE000079 | 2015-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ -8.316,00 |
| 2015NE000079 | 2015-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 118.780,47 |
| 2015NE000080 | 2015-01-06T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2014/074.0. VIGÊNCIA DE 31.03.14 A 30.03.15. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 499,97 |
| 2015NE000080 | 2015-03-26T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000079. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ -118.780,47 |
| 2015NE000081 | 2015-01-06T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 8.316,00 |
| 2015NE000081 | 2015-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 115.480,47 |
| 2015NE000082 | 2015-01-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000066,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -375,84 |
| 2015NE000082 | 2015-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 3.300,00 |
| 2015NE000083 | 2015-01-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000140,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -26.015,10 |
| 2015NE000083 | 2015-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 003.097.451-87 - JOSE LANDIM | R$ 700,00 |
| 2015NE000084 | 2015-01-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000276,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -1.073,23 |
| 2015NE000084 | 2015-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 256.712.350-49 - MARCO TEBALDI | R$ 2.014,68 |
| 2015NE000085 | 2015-01-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001834,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -95.362,99 |
| 2015NE000085 | 2015-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 034.436.717-72 - MANUEL SILVA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE000086 | 2015-01-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002324,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -27.997,33 |
| 2015NE000086 | 2015-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 534.558.438-91 - JOSE NETTO | R$ 9.500,00 |
| 2015NE000087 | 2015-01-06T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE000082, QUE CANCELAVA O EMPENHO 2012NE000066, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO SISTEMA. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 375,84 |
| 2015NE000087 | 2015-03-31T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 05.555.382/0002-14 - AOVS Sistemas Informática Ltda | R$ 2.451,00 |
| 2015NE000088 | 2015-01-06T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE000083, QUE CANCELAVA O EMPENHO 2012NE000140, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO SISTEMA. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 26.015,10 |
| 2015NE000088 | 2015-03-31T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 5.000,00 |
| 2015NE000089 | 2015-01-06T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE000084, QUE CANCELAVA O EMPENHO 2012NE000276, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO SISTEMA. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 1.073,23 |
| 2015NE000089 | 2015-04-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 01.095.395/0001-16 - ASSOCIAÇÃO CONGRESSO DE DIREITO COMERCIAL | R$ 1.500,00 |
| 2015NE000090 | 2015-01-06T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE000085, QUE CANCELAVA O EMPENHO 2012NE001834, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO SISTEMA. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 95.362,99 |
| 2015NE000090 | 2015-04-01T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ -3.324,15 |
| 2015NE000091 | 2015-01-06T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE000086, QUE CANCELAVA O EMPENHO 2012NE002324, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO SISTEMA. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 27.997,33 |
| 2015NE000091 | 2015-04-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2015NE000075. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -3.790,00 |
| 2015NE000092 | 2015-01-07T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2014. | 03.100.826/0001-10 - S.C.F PRODUTOS GRAFICOS LTDA | R$ 1.850,00 |
| 2015NE000092 | 2015-04-09T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000059 DEVIDO A DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EM EVENTO E CONFORME DESPACHO DA DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS. | 01.095.395/0001-16 - ASSOCIAÇÃO CONGRESSO DE DIREITO COMERCIAL | R$ -750,00 |
| 2015NE000093 | 2015-01-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 7.350,00 |
| 2015NE000093 | 2015-04-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.600,00 |
| 2015NE000094 | 2015-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.325,00 |
| 2015NE000094 | 2015-04-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DE NOTA DE EMPENHO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ -1.600,00 |
| 2015NE000095 | 2015-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ -7.350,00 |
| 2015NE000095 | 2015-04-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.600,00 |
| 2015NE000096 | 2015-01-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 7.350,00 |
| 2015NE000096 | 2015-04-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 5.900,00 |
| 2015NE000097 | 2015-01-07T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 10.800,00 |
| 2015NE000097 | 2015-04-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2015. | 02.316.886/0001-02 - SUPREMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 27.816,24 |
| 2015NE000098 | 2015-01-07T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 10.800,00 |
| 2015NE000098 | 2015-04-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2015. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 3.725,06 |
| 2015NE000099 | 2015-01-07T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 10.800,00 |
| 2015NE000099 | 2015-04-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CONGRESSO. | 06.941.531/0001-65 - Escola Brasileira de Estudos Constitucionais | R$ 350,00 |
| 2015NE000100 | 2015-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -4.174,47 |
| 2015NE000100 | 2015-04-15T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.752.145/0001-16 - WGN COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | R$ 27.350,03 |
| 2015NE000101 | 2015-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0, VIGÊNCIA DE 26.02.14 A 25.02.15. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 3.199,17 |
| 2015NE000101 | 2015-04-15T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 13.378,60 |
| 2015NE000102 | 2015-01-07T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 10.800,00 |
| 2015NE000102 | 2015-04-15T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.316.886/0001-02 - SUPREMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 5.515,76 |
| 2015NE000103 | 2015-01-07T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 9.900,00 |
| 2015NE000103 | 2015-04-15T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 2.688,51 |
| 2015NE000104 | 2015-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0, VIGÊNCIA DE 26.02.14 A 25.02.15. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 975,30 |
| 2015NE000104 | 2015-04-15T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.828.286/0001-51 - PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA EPP | R$ 11.999,98 |
| 2015NE000105 | 2015-01-07T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 10.800,00 |
| 2015NE000105 | 2015-04-15T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.828.286/0001-51 - PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA EPP | R$ 1.534,00 |
| 2015NE000106 | 2015-01-07T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 9.000,00 |
| 2015NE000106 | 2015-04-16T00:00 | INSCRIÇAO DE SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 990,00 |
| 2015NE000107 | 2015-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.01.14 A 27.01.15. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ 1.511,33 |
| 2015NE000107 | 2015-04-20T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 6.990,00 |
| 2015NE000108 | 2015-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.01.15 A 27.01.16. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ 18.639,75 |
| 2015NE000108 | 2015-04-20T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM CURSO. | 06.033.739/0001-86 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | R$ 2.290,00 |
| 2015NE000109 | 2015-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -23.149,31 |
| 2015NE000109 | 2015-04-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM SEMINÁRIO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.190,00 |
| 2015NE000110 | 2015-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.02.15 A 25.02.16. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 17.740,83 |
| 2015NE000110 | 2015-04-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM FÓRUM. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 4.980,00 |
| 2015NE000111 | 2015-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.02.15 A 25.02.16. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 5.408,48 |
| 2015NE000111 | 2015-04-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 21.948.372/0001-14 - DATA CENTRE DYNAMICS BRASIL TECNOLOGIAS LTDA | R$ 4.021,42 |
| 2015NE000112 | 2015-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.2.2015 A 22.2.2016. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 39.622,80 |
| 2015NE000112 | 2015-04-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 154040/15257 - FUB | R$ 700,00 |
| 2015NE000113 | 2015-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -3.199,17 |
| 2015NE000113 | 2015-04-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CONGRESSO. | 06.941.531/0001-65 - Escola Brasileira de Estudos Constitucionais | R$ 500,00 |
| 2015NE000114 | 2015-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.2.14 A 22.2.15. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 68.679,51 |
| 2015NE000114 | 2015-04-28T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 02.339.850/0001-44 - CERNE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.280,00 |
| 2015NE000115 | 2015-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0, VIGÊNCIA DE 26.02.14 A 25.02.15. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 3.199,17 |
| 2015NE000115 | 2015-04-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 13.859.951/0001-62 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME | R$ 6.900,00 |
| 2015NE000116 | 2015-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -975,30 |
| 2015NE000116 | 2015-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS-MÉDICO HOSPITALARES - REFORÇO 2015NE000002 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2015NE000117 | 2015-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0, VIGÊNCIA DE 26.02.14 A 25.02.15. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 975,30 |
| 2015NE000117 | 2015-05-04T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 18.000.854/0001-33 - INOVA TRAINING CAPACITAÇÃO E GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE000118 | 2015-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -17.740,83 |
| 2015NE000118 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 634.405.477-87 - LILIAM PAULA | R$ 32.204,30 |
| 2015NE000119 | 2015-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.02.15 A 25.02.16. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 17.740,83 |
| 2015NE000119 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 315.887.351-68 - ARMANDO JUNIOR | R$ 5.016,14 |
| 2015NE000120 | 2015-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -5.408,48 |
| 2015NE000120 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 477.218.559-34 - PEDRO UCZAI | R$ 9.000,00 |
| 2015NE000121 | 2015-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.02.15 A 25.02.16. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 5.408,48 |
| 2015NE000121 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 068.152.786-20 - NEWTON CARDOSO | R$ 12.000,00 |
| 2015NE000122 | 2015-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2015NE000122 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 534.558.438-91 - JOSE NETTO | R$ 9.500,00 |
| 2015NE000123 | 2015-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2015NE000123 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 014.165.767-70 - ALESSANDRO MOLON | R$ 700,00 |
| 2015NE000124 | 2015-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2015NE000124 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 434.227.806-53 - JOSE SOARES | R$ 4.150,00 |
| 2015NE000125 | 2015-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2015NE000125 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 734.410.400-82 - JERONIMO GOERGEN | R$ 165,00 |
| 2015NE000126 | 2015-01-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2014. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 2.764,22 |
| 2015NE000126 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 431.969.261-68 - MARIA REZENDE | R$ 3.800,00 |
| 2015NE000127 | 2015-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.1.15 A 10.1.2016. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 41.166,19 |
| 2015NE000127 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 355.199.911-20 - IRIS MACHADO | R$ 90,00 |
| 2015NE000128 | 2015-01-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003352, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROC. 127.147/2013. | 59.274.316/0001-14 - ALPHA MARKTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ -183,82 |
| 2015NE000128 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 355.199.911-20 - IRIS MACHADO | R$ 254,80 |
| 2015NE000129 | 2015-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 19.166,25 |
| 2015NE000129 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 355.199.911-20 - IRIS MACHADO | R$ 55,00 |
| 2015NE000130 | 2015-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.2.2015 A 4.2.2016. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 10.325,00 |
| 2015NE000130 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 355.199.911-20 - IRIS MACHADO | R$ 52,00 |
| 2015NE000131 | 2015-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 123/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.02.14 A 04.02.15. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 11.701,67 |
| 2015NE000131 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 355.199.911-20 - IRIS MACHADO | R$ 450,00 |
| 2015NE000132 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/204.0, VIGÊNCIA DE 03.11.14 A 02.11.15. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 5.436,12 |
| 2015NE000132 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 355.199.911-20 - IRIS MACHADO | R$ 460,00 |
| 2015NE000133 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/009.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.15 A 02.03.16. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 16.666,67 |
| 2015NE000133 | 2015-05-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 355.199.911-20 - IRIS MACHADO | R$ -450,00 |
| 2015NE000134 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/118.0, VIGÊNCIA DE 26.05.2015 A 25.05.2016 | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 23.888,89 |
| 2015NE000134 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 355.199.911-20 - IRIS MACHADO | R$ 450,00 |
| 2015NE000135 | 2015-01-09T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2015NE000135 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 210.628.622-87 - ARNALDO FIGUEIREDO | R$ 700,00 |
| 2015NE000136 | 2015-01-09T00:00 | 24 - ATO DE MESA 80/2001. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 8.193,69 |
| 2015NE000136 | 2015-05-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 05.533.015/0001-39 - V OFFCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE000137 | 2015-01-09T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 63,58 |
| 2015NE000137 | 2015-05-11T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.777.617/0001-22 - I-STRATEGIA BRASIL LTDA | R$ 28.962,40 |
| 2015NE000138 | 2015-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ -8.193,69 |
| 2015NE000138 | 2015-05-11T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.564.692/0001-70 - EXATA VENDAS ENGENHARIA E IMPERMEABILIZAÇÃO EIRELI-ME | R$ 712,00 |
| 2015NE000139 | 2015-01-09T00:00 | 24 - ATO DE MESA 80/2001. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 8.193,69 |
| 2015NE000139 | 2015-05-11T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 4.300,00 |
| 2015NE000140 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/118.0, VIGÊNCIA DE 26.05.2014 A 25.05.2015 | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 21.187,84 |
| 2015NE000140 | 2015-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 199.714.780-72 - OSMAR TERRA | R$ 3.052,90 |
| 2015NE000141 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/226.0, VIGÊNCIA DE 07.12.2014 A 06.12.2015. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.012,80 |
| 2015NE000141 | 2015-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 510.042.242-49 - VINICIUS GURGEL | R$ 22.400,00 |
| 2015NE000142 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/072.1, VIGÊNCIA DE 16.04.14 A 15.04.15. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 16.074,82 |
| 2015NE000142 | 2015-05-12T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000111. | 21.948.372/0001-14 - DATA CENTRE DYNAMICS BRASIL TECNOLOGIAS LTDA | R$ -4.021,40 |
| 2015NE000143 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/107.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.13 A 12.06.15. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 23.646,60 |
| 2015NE000143 | 2015-05-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 21.948.372/0001-14 - DATA CENTRE DYNAMICS BRASIL TECNOLOGIAS LTDA | R$ 4.021,40 |
| 2015NE000144 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/171.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 10.545.970/0001-26 - VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 866,34 |
| 2015NE000144 | 2015-05-12T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000143. | 21.948.372/0001-14 - DATA CENTRE DYNAMICS BRASIL TECNOLOGIAS LTDA | R$ -4.021,40 |
| 2015NE000145 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/159.4. VIGÊNCIA DE 17.12.14 A 16.12.15. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 768,89 |
| 2015NE000145 | 2015-05-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 21.948.372/0001-14 - DATA CENTRE DYNAMICS BRASIL TECNOLOGIAS LTDA | R$ 4.021,42 |
| 2015NE000146 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 1.483,33 |
| 2015NE000146 | 2015-05-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM FÓRUM. A EMPRESA CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀSPENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 15.799.235/0001-62 - HIRIA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS LTDA-EPP | R$ 20.995,00 |
| 2015NE000147 | 2015-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.545.970/0001-26 - VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | R$ -866,34 |
| 2015NE000147 | 2015-05-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 49.351.919/0001-19 - Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP | R$ 2.700,00 |
| 2015NE000148 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/171.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 10.545.970/0001-26 - VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 1.039,60 |
| 2015NE000148 | 2015-05-13T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO. | 01.212.900/0001-65 - INSIGHT CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | R$ 6.500,00 |
| 2015NE000149 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/15.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.11.2014 A 29.11.2015 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 45.702,06 |
| 2015NE000149 | 2015-05-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.571.002/0001-69 - RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 16.035,78 |
| 2015NE000150 | 2015-01-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 63/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 38/13. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 39.690,00 |
| 2015NE000150 | 2015-05-13T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 51/2015. | 21.567.593/0001-42 - QUADRATTA CONSTRUTORA E MAT. DE CONSTRUÇÃO - EIRELI ME | R$ 28.116,33 |
| 2015NE000151 | 2015-01-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 63/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 37/14. | 00.022.244/0001-75 - COPOCENTRO INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | R$ 7.280,00 |
| 2015NE000151 | 2015-05-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 6.500,00 |
| 2015NE000152 | 2015-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ -39.690,00 |
| 2015NE000152 | 2015-05-15T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 53/2015. | 14.200.279/0001-61 - DIM BEL ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 37.999,98 |
| 2015NE000153 | 2015-01-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 63/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 38/14. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 39.690,00 |
| 2015NE000153 | 2015-05-15T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 53/2015. | 60.039.401/0001-87 - XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA | R$ 126.666,60 |
| 2015NE000154 | 2015-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ -8.904,00 |
| 2015NE000154 | 2015-05-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 4.246,50 |
| 2015NE000155 | 2015-01-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 8.904,00 |
| 2015NE000155 | 2015-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES - REFORÇO 2015NE000002. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2015NE000156 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/133.0, VIGÊNCIA DE 05.08.2014 A 04.08.2015. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 18.203,70 |
| 2015NE000156 | 2015-05-18T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CD. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 18.434.676/0001-59 - Quali-A Conforto Ambiental e Eficiência Energética | R$ 8.000,00 |
| 2015NE000157 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.08.14 A 26.08.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 34.679,83 |
| 2015NE000157 | 2015-05-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 08.976.198/0001-55 - IDEPRO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. | R$ 4.200,00 |
| 2015NE000158 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 12.164,27 |
| 2015NE000158 | 2015-05-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 2.585,45 |
| 2015NE000159 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/135.0, VIGÊNCIA DE 15.08.14 A 14.08.15. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 17.448,10 |
| 2015NE000159 | 2015-05-26T00:00 | ANULAÇÃO DE SALDO DA 2014NE000450. | 02.366.528/0001-04 - ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA ME | R$ -0,30 |
| 2015NE000160 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 34.480,92 |
| 2015NE000160 | 2015-05-26T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 23.948,77 |
| 2015NE000161 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 575.420,08 |
| 2015NE000161 | 2015-05-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CONGRESSO. | 34.143.495/0001-20 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS | R$ 968,00 |
| 2015NE000162 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 35.256,66 |
| 2015NE000162 | 2015-05-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSOS | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2015NE000163 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/005.0. VIGÊNCIA DE 25.04.14 A 24.04.15. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 13.680,00 |
| 2015NE000163 | 2015-06-02T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM FORUM. | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ 1.050,00 |
| 2015NE000164 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.08.14 A 26.08.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.881,01 |
| 2015NE000164 | 2015-06-08T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 10.506.571/0001-56 - TDPS Treinam. e Desenv. Profiss. e Serviço ltda | R$ 1.000,00 |
| 2015NE000165 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.07.14 A 01.07.15. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 70.472,81 |
| 2015NE000165 | 2015-06-08T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 09.237.294/0001-44 - Licidata Cursos Ltda | R$ 4.980,00 |
| 2015NE000166 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/186.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.155. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 56.800,00 |
| 2015NE000166 | 2015-06-08T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2015. | 06.023.624/0001-00 - RILUX IND. E COM. LTDA EPP | R$ 18.200,00 |
| 2015NE000167 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.14 A 29.06.15. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 43.622,11 |
| 2015NE000167 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO DE SALDO. | 21.948.372/0001-14 - DATA CENTRE DYNAMICS BRASIL TECNOLOGIAS LTDA | R$ -0,02 |
| 2015NE000168 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/174.0. VIGÊNCIA DE 24.09.14 A 23.09.15. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.841,00 |
| 2015NE000168 | 2015-06-11T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 5.035,68 |
| 2015NE000169 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/080.0. VIGÊNCIA DE 07.04.14 A 06.04.15. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 4.277,57 |
| 2015NE000169 | 2015-06-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 3.570,00 |
| 2015NE000170 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N 2014/234.0. VIGÊNCIA DE 5.11.14 A 4.11.15. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 74.772,84 |
| 2015NE000170 | 2015-06-11T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 69/2015. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 13.758.327/0001-79 - SIMPLES COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 4.749,92 |
| 2015NE000171 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/222.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.10.14 A 19.10.15. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 4.970,80 |
| 2015NE000171 | 2015-06-11T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 69/2015. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 250,88 |
| 2015NE000172 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 12.041,28 |
| 2015NE000172 | 2015-06-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 02.077.328/0001-31 - FURQUIM & DELGADO S/S LTDA. | R$ 630,00 |
| 2015NE000173 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.4.14 A 27.4.15. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 56.160,00 |
| 2015NE000173 | 2015-06-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.150,00 |
| 2015NE000174 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.651,91 |
| 2015NE000174 | 2015-06-16T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 13.553.461/0001-33 - Instruct - Treinamento e Desnv de Software Ltda. | R$ 3.190,00 |
| 2015NE000175 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/287.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.14 A 12.12.15. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 21.375,00 |
| 2015NE000175 | 2015-06-19T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2015. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 3.540,00 |
| 2015NE000176 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.14 A 29.06.15. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 62.971,14 |
| 2015NE000176 | 2015-06-19T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2015. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 1.083,30 |
| 2015NE000177 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0. VIGÊNCIA DE 01.12.14 A 31.11.15. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 70.405,49 |
| 2015NE000177 | 2015-06-19T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2015. | 18.111.373/0001-03 - FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 711,90 |
| 2015NE000178 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.5.14 A 31.1.15. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.788,48 |
| 2015NE000178 | 2015-06-19T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2015. | 31.201.320/0001-33 - NOVA COROA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | R$ 11.134,20 |
| 2015NE000179 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 11.452,80 |
| 2015NE000179 | 2015-06-19T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 80.029.655/0001-21 - ALTISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE TRABALHO LTDA EPP | R$ 750,00 |
| 2015NE000180 | 2015-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -11.452,80 |
| 2015NE000180 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 50.000,00 |
| 2015NE000181 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 11.452,80 |
| 2015NE000181 | 2015-06-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2015. | 21.567.593/0001-42 - QUADRATTA CONSTRUTORA E MAT. DE CONSTRUÇÃO - EIRELI ME | R$ 30.270,18 |
| 2015NE000182 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.022,64 |
| 2015NE000182 | 2015-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2015NE000183 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES, VIGÊNCIA DE 25.03.14 A 24.03.15 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.510,97 |
| 2015NE000183 | 2015-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 798.671.896-04 - DENILSON TEIXEIRA | R$ 3.300,00 |
| 2015NE000184 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES, VIGÊNCIA DE 25.03.14 A 24.03.15 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 583,29 |
| 2015NE000184 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTENCIA A SAUDE. | 315.887.351-68 - ARMANDO JUNIOR | R$ 6.647,68 |
| 2015NE000185 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/087.0, VIGÊNCIA DE 07.05.2014 A 06.05.2015. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16.887,50 |
| 2015NE000185 | 2015-06-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À LIQUIDA-ÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL EM 23/06/15. | 43.197.615/0001-62 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA | R$ -650,00 |
| 2015NE000186 | 2015-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.510,97 |
| 2015NE000186 | 2015-06-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À LIQUIDA-ÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL EM 23/06/15. | 18.234.906/0001-36 - ASSOC. NACIONAL | R$ -420,00 |
| 2015NE000187 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/049.0, VIGÊNCIA DE 25.03.14 A 24.03.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 12.972,99 |
| 2015NE000187 | 2015-06-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À LIQUIDA-ÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL EM 23/06/15. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -2.680,00 |
| 2015NE000188 | 2015-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -583,29 |
| 2015NE000188 | 2015-06-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À LIQUIDA-ÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL EM 23/06/15. | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ -1.890,00 |
| 2015NE000189 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/049.0, VIGÊNCIA DE 25.03.14 A 24.03.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.851,79 |
| 2015NE000189 | 2015-06-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À LIQUIDA-ÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL EM 23/06/15. | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ -530,00 |
| 2015NE000190 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 761.597,18 |
| 2015NE000190 | 2015-06-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À LIQUIDA-ÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL EM 23/06/15. | 56.012.628/0001-61 - SISTEMA COC. | R$ -2.360,00 |
| 2015NE000191 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 17.084,51 |
| 2015NE000191 | 2015-06-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À LIQUIDA-ÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL EM 23/06/15. | 88.173.976/0001-07 - ASSOC. BRASILEIRA | R$ -1.010,00 |
| 2015NE000192 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 671.596,90 |
| 2015NE000192 | 2015-06-30T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 71/2015. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO á NOTA DE EMPENHO. | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 9.822,00 |
| 2015NE000193 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 24.305,42 |
| 2015NE000193 | 2015-06-30T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 71/2015. A EMPRESA ESTARá SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO á NOTA DE EMPENHO. | 10.434.879/0001-33 - CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI - ME | R$ 1.000,00 |
| 2015NE000194 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.430,17 |
| 2015NE000194 | 2015-06-30T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 71/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO á NOTA DE EMPENHO. | 13.986.656/0001-77 - COMERCIAL MARELLY LTDA - ME | R$ 53,00 |
| 2015NE000195 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0. VIGÊNCIA DE 08.04.14 A 07.04.15. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 236.109,47 |
| 2015NE000195 | 2015-06-30T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 71/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 15.449.518/0001-84 - AAZ COMERCIAL EIRELI | R$ 1.854,00 |
| 2015NE000196 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0. VIGÊNCIA DE 08.04.14 A 07.04.15. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 58.333,33 |
| 2015NE000196 | 2015-06-30T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 71/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 16.812.837/0001-75 - ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA- | R$ 11.551,40 |
| 2015NE000197 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/136.0. VIGÊNCIA DE 15.08.14 A 14.08.15. | 06.108.772/0001-28 - CETIL SUPRIMENTOS EIRELI | R$ 1.821,72 |
| 2015NE000197 | 2015-06-30T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 71/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 48.914,27 |
| 2015NE000198 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 68.178,81 |
| 2015NE000198 | 2015-06-30T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 71/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 4.065,60 |
| 2015NE000199 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.14 A 15.06.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 76.033,33 |
| 2015NE000199 | 2015-06-30T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 71/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 20.692.506/0001-16 - NOVA ERA COMERCIAL E LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 9.360,00 |
| 2015NE000200 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 146.0/2014. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 465.811,25 |
| 2015NE000200 | 2015-06-30T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 71/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 38.019.360/0001-08 - EMPORIO LESTE COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS E EMB LTDA EPP | R$ 548,60 |
| 2015NE000201 | 2015-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ -36.655,75 |
| 2015NE000201 | 2015-06-30T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 4.200,00 |
| 2015NE000202 | 2015-01-12T00:00 | CONT - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2014/240.0 VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ 36.655,75 |
| 2015NE000202 | 2015-06-30T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR CURSO. O CONTRATADO ESTARÁ SUJEITOÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 031.932.367-64 - Leonardo Melhorato Grilo | R$ 6.666,66 |
| 2015NE000203 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 29.138,34 |
| 2015NE000203 | 2015-06-30T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.333,33 |
| 2015NE000204 | 2015-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -76.033,33 |
| 2015NE000204 | 2015-06-30T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 240/14 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 86/2014. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 196.200,00 |
| 2015NE000205 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/142.0. VIGÊNCIA DE 15.7.14 A 14.7.15. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 34.124,80 |
| 2015NE000205 | 2015-06-30T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 240/14 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 86/2014. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 115.200,00 |
| 2015NE000206 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.14 A 15.06.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 71.072,65 |
| 2015NE000206 | 2015-07-01T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ 5.146.514,96 |
| 2015NE000207 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.14 A 15.06.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 76.033,33 |
| 2015NE000207 | 2015-07-02T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTOS. | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ 700,00 |
| 2015NE000208 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 9.125,38 |
| 2015NE000208 | 2015-07-06T00:00 | CONVITE Nº 009/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO CONVITE Nº 009/2015. | 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 401,76 |
| 2015NE000209 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/280.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 09.152.254/0001-08 - CIRURGICA W. A. PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 15.185,60 |
| 2015NE000209 | 2015-07-06T00:00 | CONVITE Nº 009/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO CONVITE Nº 009/2015. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 7.140,00 |
| 2015NE000210 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.11.15. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 99.350,20 |
| 2015NE000210 | 2015-07-07T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.976.044/0001-30 - MASTERNEW INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 3.297,96 |
| 2015NE000211 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 183.322,50 |
| 2015NE000211 | 2015-07-07T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.637.711/0001-86 - IMPRAMAIS PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 9.469,56 |
| 2015NE000212 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 11.188,05 |
| 2015NE000212 | 2015-07-07T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 18.625.026/0001-90 - MULTI SUPRIMENTOS EIRELI - ME | R$ 6.600,00 |
| 2015NE000213 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/171.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.07.14 A 10.07.15. | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ 6.780,00 |
| 2015NE000213 | 2015-07-07T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.455.255/0001-01 - LICITACOM COMERCIAL ELETRICA EIRELI-ME | R$ 4.529,76 |
| 2015NE000214 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0. VIGÊNCIA DE 19.5.14 A 18.5.15. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 260.217,71 |
| 2015NE000214 | 2015-07-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CURSO | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 420,00 |
| 2015NE000215 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.07.14 A 10.07.15. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 50.662,61 |
| 2015NE000215 | 2015-07-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 31.659.618/0001-91 - CORBA EDITORA ARTES GRAFICAS LIMITADA - EPP | R$ 15.280,00 |
| 2015NE000216 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.351.163,75 |
| 2015NE000216 | 2015-07-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.881.057/0001-54 - VIA APIA CONFECÇÕES LTDA - ME | R$ 24.360,00 |
| 2015NE000217 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/199.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.10.14 A 02.04.15. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 14.822,83 |
| 2015NE000217 | 2015-07-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.348.054/0001-12 - ROMA COMERCIAL LTDA - ME | R$ 3.780,00 |
| 2015NE000218 | 2015-01-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 6.500,00 |
| 2015NE000218 | 2015-07-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO ON-LINE. | 08.718.602/0001-90 - Livre Docência Tecnologia Educacional Ltda - ME | R$ 360,00 |
| 2015NE000219 | 2015-01-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 1.500,00 |
| 2015NE000219 | 2015-07-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 17.815.951/0001-11 - Reos Educação e Desenvolvimento Ltda. | R$ 2.950,00 |
| 2015NE000220 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/234.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.10.14 A 07.10.15. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 34.848,65 |
| 2015NE000220 | 2015-07-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM EVENTO. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.500,00 |
| 2015NE000221 | 2015-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -6.500,00 |
| 2015NE000221 | 2015-07-15T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000220. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ -1.500,00 |
| 2015NE000222 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/147.0. VIGÊNCIA DE 14.07.14 A 13.07.15. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 38.380,00 |
| 2015NE000222 | 2015-07-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM EVENTO. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.500,00 |
| 2015NE000223 | 2015-01-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 6.500,00 |
| 2015NE000223 | 2015-07-15T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000219. | 17.815.951/0001-11 - Reos Educação e Desenvolvimento Ltda. | R$ -2.950,00 |
| 2015NE000224 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.07.14 A 19.07.15. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 141.550,00 |
| 2015NE000224 | 2015-07-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 17.815.951/0001-11 - Reos Educação e Desenvolvimento Ltda. | R$ 2.950,00 |
| 2015NE000225 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 35.375,00 |
| 2015NE000225 | 2015-07-17T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2015. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 138.380,00 |
| 2015NE000226 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/154.0. VIGÊNCIA DE 08.07.14 A 12.11.15. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 24.225,31 |
| 2015NE000226 | 2015-07-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 04.709.191/0001-16 - Instituto Acende Brasil | R$ 1.790,00 |
| 2015NE000227 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/138.0. VIGÊNCIA DE 04.07.14 A 03.10.15. | 10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME | R$ 24.490,00 |
| 2015NE000227 | 2015-07-21T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO.A CONTRATADA ESTARÁ SUJEI-TA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 22.343.457/0001-31 - VERBO ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL E SERV EDUCAC | R$ 7.000,00 |
| 2015NE000228 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/221.0, VIGÊNCIA DE 30.10.14 A 29.10.15. | 02.961.833/0001-44 - PLUGAR INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS S/A | R$ 29.041,67 |
| 2015NE000228 | 2015-07-21T00:00 | ANULAÇAO DA 2015NE000222 | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ -1.500,00 |
| 2015NE000229 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/022.0, VIGÊNCIA DE 05.02.14 A 04.02.15. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 27.538,00 |
| 2015NE000229 | 2015-07-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM EVENTO. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.500,00 |
| 2015NE000230 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/176.0. VIGÊNCIA DE 22.8.14 A 21.8.15. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ 53.398,40 |
| 2015NE000230 | 2015-07-22T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PRE- VISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 125.973.868-05 - Cláudio Gonçalves Couto | R$ 500,00 |
| 2015NE000231 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/155.0, VIGÊNCIA DE 18.08.14 A 17.08.15 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 59.867,47 |
| 2015NE000231 | 2015-07-22T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100,00 |
| 2015NE000232 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/215.0. VIGÊNCIA DE 03.10.14 A 02.10.15. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 81.171,19 |
| 2015NE000232 | 2015-07-22T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000230 | 125.973.868-05 - Cláudio Gonçalves Couto | R$ -500,00 |
| 2015NE000233 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/166.0. VIGÊNCIA DE 1.9.14 A 31.8.15. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 21.782,20 |
| 2015NE000233 | 2015-07-22T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PRE- VISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 125.973.868-05 - Cláudio Gonçalves Couto | R$ 500,00 |
| 2015NE000234 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/098.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.05.14 A 16.05.15. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.477,78 |
| 2015NE000234 | 2015-07-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. | 81.701.401/0001-70 - ZÊNITE ASSESSORIA E PROMOÇÕES S/C LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2015NE000235 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.595,00 |
| 2015NE000235 | 2015-07-24T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 807,00 |
| 2015NE000236 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 717,36 |
| 2015NE000236 | 2015-07-24T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.065.117/0001-96 - E F DA SILVA GONDIM LTDA - ME | R$ 34.864,25 |
| 2015NE000237 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/180.0. VIGÊNCIA DE 30.9.14 A 29.9.15. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.147,50 |
| 2015NE000237 | 2015-07-31T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 00.114.090/0001-41 - Conselho Cultural Thomas Jefferson | R$ 1.600,00 |
| 2015NE000238 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 383.285,37 |
| 2015NE000238 | 2015-07-31T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 10.650,00 |
| 2015NE000239 | 2015-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -56.800,00 |
| 2015NE000239 | 2015-08-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 10.825.457/0001-99 - IOC Capacitação Ltda | R$ 6.720,00 |
| 2015NE000240 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/186.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 56.800,00 |
| 2015NE000240 | 2015-08-05T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 119/2015. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 11.094.173/0001-32 - OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP | R$ 3.332,42 |
| 2015NE000241 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/375.0. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.11.15. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 99.350,20 |
| 2015NE000241 | 2015-08-05T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 119/2015. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 21.473.097/0001-20 - INOVEN COMERCIO DE EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - ME | R$ 502,27 |
| 2015NE000242 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.5.14 A 2.5.15. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 250.000,00 |
| 2015NE000242 | 2015-08-05T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 3.200,00 |
| 2015NE000243 | 2015-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -11.452,80 |
| 2015NE000243 | 2015-08-05T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000242. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ -3.200,00 |
| 2015NE000244 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/239.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.14 A 26.12.15. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 18.920,82 |
| 2015NE000244 | 2015-08-05T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 3.200,00 |
| 2015NE000245 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.5.14 A 2.5.15. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 395.000,00 |
| 2015NE000245 | 2015-08-05T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 126/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 9.348,90 |
| 2015NE000246 | 2015-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.022,64 |
| 2015NE000246 | 2015-08-05T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 123/2015. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 10.511.935/0001-96 - MONTAGEM ELÉTRICA LTDA | R$ 47.789,92 |
| 2015NE000247 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.14 A 22.08.16. | 154040/15257 - FUB | R$ 12.787,20 |
| 2015NE000247 | 2015-08-05T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 12.255.611/0001-60 - lng organização de eventos | R$ 7.998,00 |
| 2015NE000248 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.14 A 22.08.16. | 154040/15257 - FUB | R$ 2.500,00 |
| 2015NE000248 | 2015-08-06T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2015NE000246. | 10.511.935/0001-96 - MONTAGEM ELÉTRICA LTDA | R$ -47.789,92 |
| 2015NE000249 | 2015-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -383.285,37 |
| 2015NE000249 | 2015-08-06T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 123/2015. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 10.511.935/0001-96 - MONTAGEM ELÉTRICA LTDA | R$ 47.789,92 |
| 2015NE000250 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 383.285,37 |
| 2015NE000250 | 2015-08-07T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 4.350,00 |
| 2015NE000251 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.14 A 09.05.15. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 45.277,66 |
| 2015NE000251 | 2015-08-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 6.700,00 |
| 2015NE000252 | 2015-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -99.350,20 |
| 2015NE000252 | 2015-08-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSITÊNCIA À SAÚDE. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2015NE000253 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/375.0. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.11.15. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 99.350,20 |
| 2015NE000253 | 2015-08-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM TREINAMENTO | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 998,00 |
| 2015NE000254 | 2015-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -141.550,00 |
| 2015NE000254 | 2015-08-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 15.599,00 |
| 2015NE000255 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.07.14 A 19.07.15. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 145.450,00 |
| 2015NE000255 | 2015-08-12T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -15.599,00 |
| 2015NE000256 | 2015-01-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.500,00 |
| 2015NE000256 | 2015-08-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 15.599,00 |
| 2015NE000257 | 2015-01-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 6.500,00 |
| 2015NE000257 | 2015-08-13T00:00 | A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.511.275/0001-43 - SALUTA SOLUCÕES EM SANEAMENTO LTDA | R$ 6.300,00 |
| 2015NE000258 | 2015-01-13T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 11.177.484/0001-65 - CRESCENTE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA | R$ 6.500,00 |
| 2015NE000258 | 2015-08-13T00:00 | A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.601.990/0001-00 - NTC VALE | R$ 1.677,00 |
| 2015NE000259 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 15 MESES. | 154040/15257 - FUB | R$ 820,00 |
| 2015NE000259 | 2015-08-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.980,00 |
| 2015NE000260 | 2015-01-13T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.891.765,67 |
| 2015NE000260 | 2015-08-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 01.598.545/0001-04 - Fundação para Desenvolvimeto do Ensino, Pesquisa e Extensão | R$ 880,00 |
| 2015NE000261 | 2015-01-13T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.500.000,00 |
| 2015NE000261 | 2015-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA. | 019.609.704-53 - LUIZ PATRIOTA | R$ 79.217,44 |
| 2015NE000262 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/214.0. VIGÊNCIA DE 21.12.14 A 20.12.15. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 72.100,00 |
| 2015NE000262 | 2015-08-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 019.609.704-53 - LUIZ PATRIOTA | R$ -79.217,44 |
| 2015NE000263 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/284.0. VIGÊNCIA DE 30.12.14 A 29.12.15. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 3.591,67 |
| 2015NE000263 | 2015-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA. | 019.609.704-53 - LUIZ PATRIOTA | R$ 79.217,44 |
| 2015NE000264 | 2015-01-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 285,00 |
| 2015NE000264 | 2015-08-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 05.740.959/0001-87 - Centro de Difusão do Conhecimento Ltda | R$ 1.200,00 |
| 2015NE000265 | 2015-01-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0017-01 - Fundação Getúlio Vargas | R$ 290,00 |
| 2015NE000265 | 2015-08-18T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000264. | 05.740.959/0001-87 - Centro de Difusão do Conhecimento Ltda | R$ -1.200,00 |
| 2015NE000266 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 80.479,54 |
| 2015NE000266 | 2015-08-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 05.740.959/0001-87 - Centro de Difusão do Conhecimento Ltda | R$ 1.200,00 |
| 2015NE000267 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.09.14 A 21.09.15. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 15.838,34 |
| 2015NE000267 | 2015-08-18T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000266. | 05.740.959/0001-87 - Centro de Difusão do Conhecimento Ltda | R$ -1.200,00 |
| 2015NE000268 | 2015-01-13T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.416.666,67 |
| 2015NE000268 | 2015-08-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 05.740.959/0001-87 - Centro de Difusão do Conhecimento Ltda | R$ 1.200,00 |
| 2015NE000269 | 2015-01-13T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 416.666,67 |
| 2015NE000269 | 2015-08-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 04.025.095/0001-59 - Education Tecnologia da Informação Ltda. | R$ 8.000,00 |
| 2015NE000270 | 2015-01-13T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 58.333,33 |
| 2015NE000270 | 2015-08-19T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 10.825.457/0001-99 - IOC Capacitação Ltda | R$ 2.290,00 |
| 2015NE000271 | 2015-01-13T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 416.666,67 |
| 2015NE000271 | 2015-08-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 6.140,00 |
| 2015NE000272 | 2015-01-13T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 5.000,00 |
| 2015NE000272 | 2015-08-21T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000238 PARA CORREÇÃO DO HISTORICO (VALOR TOTAL DA DESPESA), CONFORME DESPACHO À FOLHA 58 DO PROCESSO 127.961/2015 | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ -10.650,00 |
| 2015NE000273 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.01.14 A 19.01.15. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 47.972,47 |
| 2015NE000273 | 2015-08-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO DE MBA | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 10.650,00 |
| 2015NE000274 | 2015-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ -34.124,80 |
| 2015NE000274 | 2015-08-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 13.617.051/0001-09 - Ronaldo Richieri Serviços e Comunicação - ME | R$ 7.990,00 |
| 2015NE000275 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/142.0. VIGÊNCIA DE 15.7.14 A 14.7.15. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 34.124,80 |
| 2015NE000275 | 2015-08-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO DE MBA. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 4.768,00 |
| 2015NE000276 | 2015-01-13T00:00 | 22 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 49.477,75 |
| 2015NE000276 | 2015-08-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 2.590,00 |
| 2015NE000277 | 2015-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -260.217,71 |
| 2015NE000277 | 2015-08-31T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTO. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 2.230,00 |
| 2015NE000278 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.14 A 17.05.15. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 28.861,33 |
| 2015NE000278 | 2015-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSITÊNCIA À SAÚDE | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2015NE000279 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0. VIGÊNCIA DE 19.5.14 A 18.5.15. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 260.908,51 |
| 2015NE000279 | 2015-09-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTO. | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 1.590,00 |
| 2015NE000280 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.14 A 26.09.15. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 20.540,00 |
| 2015NE000280 | 2015-09-02T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2015 CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 35.000,00 |
| 2015NE000281 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2013/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 146.940,00 |
| 2015NE000281 | 2015-09-02T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2015 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 90.000,00 |
| 2015NE000282 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.14 A 27.11.15. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 17.856,00 |
| 2015NE000282 | 2015-09-02T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000281 PARA CORREÇÃO DE HISTÓRICO. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -90.000,00 |
| 2015NE000283 | 2015-01-13T00:00 | 19 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 029.418.559-39 - IURI SOUZA | R$ 11.803,00 |
| 2015NE000283 | 2015-09-02T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2015. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 90.000,00 |
| 2015NE000284 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.14 A 07.03.15. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 58.460,00 |
| 2015NE000284 | 2015-09-02T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2015 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.900.000,00 |
| 2015NE000285 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.14 A 26.09.15. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 70.046,67 |
| 2015NE000285 | 2015-09-02T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2015 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 441.651,19 |
| 2015NE000286 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.14 A 01.12.15. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 50.560,00 |
| 2015NE000286 | 2015-09-02T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2015 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 22.300,00 |
| 2015NE000287 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/095.0. VIGÊNCIA DE 13.05.14 A 12.05.15. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 57.090,65 |
| 2015NE000287 | 2015-09-02T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000280 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -35.000,00 |
| 2015NE000288 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/205.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.12.14 A 13.12.15. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 51.952,95 |
| 2015NE000288 | 2015-09-02T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2015 CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 35.000,00 |
| 2015NE000289 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/233.0. VIGÊNCIA DE 05.11.14 A 04.11.15. | 09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | R$ 12.346,50 |
| 2015NE000289 | 2015-09-03T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR CURSO. O CONTRATADO ESTARÁ SUJEITOÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 233.360.647-91 - CARLOS SOARES | R$ 6.600,00 |
| 2015NE000290 | 2015-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ -717,36 |
| 2015NE000290 | 2015-09-03T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.320,00 |
| 2015NE000291 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/201.0. VIGÊNCIA DE 01.12.14 A 30.11.15. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 3.741,43 |
| 2015NE000291 | 2015-09-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONFERÊNCIA. | 03.068.775/0001-97 - Sociedade Latino-Americana de Estudos Imobiliários | R$ 550,00 |
| 2015NE000292 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 01.04.14 A 31.03.15. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 717,36 |
| 2015NE000292 | 2015-09-03T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2015. ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 79/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 22.790,09 |
| 2015NE000293 | 2015-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -183.322,50 |
| 2015NE000293 | 2015-09-03T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000292. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -22.790,09 |
| 2015NE000294 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.08.14 A 30.08.15. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 29.787,41 |
| 2015NE000294 | 2015-09-03T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2015. ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 79/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 22.790,09 |
| 2015NE000295 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 183.837,71 |
| 2015NE000295 | 2015-09-04T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PRE- VISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 104.984.898-50 - CICERO ROMAO RESENDE DE ARAUJO | R$ 500,00 |
| 2015NE000296 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.14 A 22.09.15. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 9.351,39 |
| 2015NE000296 | 2015-09-04T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100,00 |
| 2015NE000297 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/019.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.2.14 A 31.1.15. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 22.160,06 |
| 2015NE000297 | 2015-09-04T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000295. | 104.984.898-50 - CICERO ROMAO RESENDE DE ARAUJO | R$ -500,00 |
| 2015NE000298 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/066.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.9.14 A 25.4.15. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 4.753,33 |
| 2015NE000298 | 2015-09-04T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000296. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -100,00 |
| 2015NE000299 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/283.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.12.14 A 13.12.15. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 325.694,54 |
| 2015NE000299 | 2015-09-04T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PRE- VISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 104.984.898-50 - CICERO ROMAO RESENDE DE ARAUJO | R$ 500,00 |
| 2015NE000300 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/176.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.08.14 A 30.08.15. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 8.800,00 |
| 2015NE000300 | 2015-09-04T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100,00 |
| 2015NE000301 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0, VIGÊNCIA DE 18.10.14 A 17.10.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 255.436,58 |
| 2015NE000301 | 2015-09-04T00:00 | REFORÇO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICAS. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2015NE000302 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.11.14 A 10.11.15. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 477.065,63 |
| 2015NE000302 | 2015-09-08T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 139/2015. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 18.908.227/0001-03 - D. F. OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME | R$ 8.948,70 |
| 2015NE000303 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.07.14 A 18.07.15. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 465.000,00 |
| 2015NE000303 | 2015-09-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DA CD EM CONGRESSO. | 19.984.848/0001-20 - Ordem dos Advogados do Brasil Seção Minas Gerais | R$ 340,00 |
| 2015NE000304 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/144.0. VIGÊNCIA DE 20.08.14 A 19.08.15. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ 5.000,00 |
| 2015NE000304 | 2015-09-10T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. O CONTRATADO ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES PRE-VISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 002.822.354-34 - MARCELO LAVENERE MACHADO | R$ 500,00 |
| 2015NE000305 | 2015-01-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 6.800,00 |
| 2015NE000305 | 2015-09-10T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100,00 |
| 2015NE000306 | 2015-01-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 1.200,00 |
| 2015NE000306 | 2015-09-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 01.716.606/0001-90 - Projeto Cooperação - Comunidade de Serviços Ltda | R$ 650,00 |
| 2015NE000307 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/155.0, VIGÊNCIA DE 18.08.14 A 17.08.15 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 81.206,28 |
| 2015NE000307 | 2015-09-18T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.674.711/0001-16 - D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA | R$ 17.977,40 |
| 2015NE000308 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/249.0. VIGÊNCIA DE 26.11.14 A 25.11.15. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ 24.986,05 |
| 2015NE000308 | 2015-09-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 11.914.935/0001-08 - Multisolute Serviços de Informações Empresariais Ltda | R$ 3.467,88 |
| 2015NE000309 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0, VIGÊNCIA DE 30.03.14 A 29.03.15. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 8.662,67 |
| 2015NE000309 | 2015-09-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 690,00 |
| 2015NE000310 | 2015-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -8.662,67 |
| 2015NE000310 | 2015-09-25T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 15.865.175/0001-39 - Conexa TI Treinamento em Inf. e Cap. Profissional Ltda - EPP | R$ 690,00 |
| 2015NE000311 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0, VIGÊNCIA DE 30.03.14 A 29.03.15. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 4.331,34 |
| 2015NE000311 | 2015-09-25T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000310 PARA CORREÇÃO DE HISTÓRICO. | 15.865.175/0001-39 - Conexa TI Treinamento em Inf. e Cap. Profissional Ltda - EPP | R$ -690,00 |
| 2015NE000312 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0, VIGÊNCIA DE 30.03.14 A 29.03.15. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 7.784,00 |
| 2015NE000312 | 2015-09-25T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CURSO | 15.865.175/0001-39 - Conexa TI Treinamento em Inf. e Cap. Profissional Ltda - EPP | R$ 690,00 |
| 2015NE000313 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 70.322,11 |
| 2015NE000313 | 2015-09-25T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 13.400,00 |
| 2015NE000314 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0, VIGÊNCIA DE 30.03.15 A 29.03.16. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 8.870,73 |
| 2015NE000314 | 2015-09-28T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.150,00 |
| 2015NE000315 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0, VIGÊNCIA DE 30.03.15 A 29.03.16. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 13.188,67 |
| 2015NE000315 | 2015-09-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 8.459,99 |
| 2015NE000316 | 2015-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -70.322,11 |
| 2015NE000316 | 2015-09-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 13.011,00 |
| 2015NE000317 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 70.322,11 |
| 2015NE000317 | 2015-09-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.383.260/0001-47 - PAJ COMERCIO DE PAPELARIA ARTES E ARTESANATO LTDA | R$ 19.045,42 |
| 2015NE000318 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/169.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 33.250.713/0002-43 - H STRATTNER E CIA LTDA. | R$ 1.000,00 |
| 2015NE000318 | 2015-09-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.383.260/0001-47 - PAJ COMERCIO DE PAPELARIA ARTES E ARTESANATO LTDA | R$ 2.856,70 |
| 2015NE000319 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.14 A 26.12.15. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 14.400,00 |
| 2015NE000319 | 2015-09-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.225.144/0001-74 - JUME'S MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | R$ 228,00 |
| 2015NE000320 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/237.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.11.14 A 13.11.15. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 14.025,33 |
| 2015NE000320 | 2015-09-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 7.549,50 |
| 2015NE000321 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/184.0. VIGÊNCIA DE 09.10.14 A 08.10.15. | 09.415.220/0001-50 - H&F SALES LTDA | R$ 2.396,00 |
| 2015NE000321 | 2015-09-30T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM SEMINARIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.640,00 |
| 2015NE000322 | 2015-01-14T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO 212/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2014. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 203.135,00 |
| 2015NE000322 | 2015-10-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DA CD EM CURSO A DISTÂNCIA | 10.222.635/0001-97 - Personates Desenvolvimento Profissional Ltda - ME | R$ 1.497,00 |
| 2015NE000323 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/105.0. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 58.179,00 |
| 2015NE000323 | 2015-10-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 08.828.248/0001-57 - Dextra Treinamentos em Informática Ltda | R$ 2.150,00 |
| 2015NE000324 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/277.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 04.801.838/0001-35 - GUSA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 52.581,96 |
| 2015NE000324 | 2015-10-01T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR TREINAMENTO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 11.360.899/0001-70 - Antonio F. dos Santos de Carvalho Serviços de Internet | R$ 8.000,00 |
| 2015NE000325 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2015NE000325 | 2015-10-01T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000324 | 11.360.899/0001-70 - Antonio F. dos Santos de Carvalho Serviços de Internet | R$ -8.000,00 |
| 2015NE000326 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 15.425,60 |
| 2015NE000326 | 2015-10-01T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR TREINAMENTO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 11.360.899/0001-70 - Antonio F. dos Santos de Carvalho Serviços de Internet | R$ 8.000,00 |
| 2015NE000327 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 8.327,50 |
| 2015NE000327 | 2015-10-05T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ 980,00 |
| 2015NE000328 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 13.600,00 |
| 2015NE000328 | 2015-10-07T00:00 | REFORÇO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICAS. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2015NE000329 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/273.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.11.14 A 12.11.15. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 13.373,15 |
| 2015NE000329 | 2015-10-08T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS. | 18.224.881/0001-90 - Termotecnica Industria e Comércio Ltda | R$ 2.900,00 |
| 2015NE000330 | 2015-01-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE004028, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA AJUSTE DO VALOR EM RAZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2014/208.0 | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ -976,16 |
| 2015NE000330 | 2015-10-08T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 18.224.881/0001-90 - Termotecnica Industria e Comércio Ltda | R$ 3.500,00 |
| 2015NE000331 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/208.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 21.963,60 |
| 2015NE000331 | 2015-10-08T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 11.194,20 |
| 2015NE000332 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/281.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 11.101.480/0001-01 - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 12.389,25 |
| 2015NE000332 | 2015-10-08T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 03.930.917/0001-83 - OFICINA DA PALAVRA | R$ 15.400,00 |
| 2015NE000333 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/046.0. VIGÊNCIA DE 16.05.14 A 15.05.15. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2015NE000333 | 2015-10-08T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 02.875.020/0001-31 - Associação de Arquivistas de São Paulo - ARQ/SP | R$ 2.300,00 |
| 2015NE000334 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO 2014/007.0. VIGÊNCIA DE 6.3.14 A 5.3.15. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 711.520,52 |
| 2015NE000334 | 2015-10-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 6.400,00 |
| 2015NE000335 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO 2014/007.0. VIGÊNCIA DE 6.3.14 A 5.3.15. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 71.006,51 |
| 2015NE000335 | 2015-10-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ -2.230,00 |
| 2015NE000336 | 2015-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -5.477,78 |
| 2015NE000336 | 2015-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 510.042.242-49 - VINICIUS GURGEL | R$ 400,00 |
| 2015NE000337 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/098.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.05.14 A 16.05.15. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.477,78 |
| 2015NE000337 | 2015-10-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM EVENTO | 33.634.254/0001-10 - Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 1.800,00 |
| 2015NE000338 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/187.0. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 32.436,00 |
| 2015NE000338 | 2015-10-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 1.052,47 |
| 2015NE000339 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/152.0. VIGÊNCIA DE 29.07.14 A 28.07.15. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 7.589,40 |
| 2015NE000339 | 2015-10-16T00:00 | REFORÇO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICAS. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2015NE000340 | 2015-01-14T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.101,25 |
| 2015NE000340 | 2015-10-16T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 6.555,00 |
| 2015NE000341 | 2015-01-14T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.959,20 |
| 2015NE000341 | 2015-10-19T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 13.605.590/0001-28 - HRC Palestras e Treinamentos Ltda - ME | R$ 7.000,00 |
| 2015NE000342 | 2015-01-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE004507, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMEM VISTA AJUSTE DO VALOR EM RAZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2014 /177.0 EM 31.12.2014. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -70,68 |
| 2015NE000342 | 2015-10-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM SEMINÁRIO. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 3.095,00 |
| 2015NE000343 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/177.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 25.444,08 |
| 2015NE000343 | 2015-10-22T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.065.117/0001-96 - E F DA SILVA GONDIM LTDA - ME | R$ 748,00 |
| 2015NE000344 | 2015-01-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 183/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2014. | 17.526.873/0001-35 - SOLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | R$ 19.363,20 |
| 2015NE000344 | 2015-10-22T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 65.865.065/0001-45 - TAHITI COMUNICAÇÃO VISUAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | R$ 872,80 |
| 2015NE000345 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0. VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.500,00 |
| 2015NE000345 | 2015-10-22T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.918.005/0001-30 - TAURUS CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 4.555,00 |
| 2015NE000346 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/288.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.12.14 A 18.12.15. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 77.400,00 |
| 2015NE000346 | 2015-10-22T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.918.005/0001-30 - TAURUS CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 276,00 |
| 2015NE000347 | 2015-01-14T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2014NE004507, TENDO EM VISTA AJUSTE CONTÁBIL. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 70,68 |
| 2015NE000347 | 2015-10-22T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.918.005/0001-30 - TAURUS CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 339,84 |
| 2015NE000348 | 2015-01-14T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE000330, QUE ANULAVA O EMPENHO 2014NE004028, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO, TENDO EM VISTA A REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 976,16 |
| 2015NE000348 | 2015-10-22T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.605.577/0001-55 - VALDEMAR FERNANDES DA SILVA - ME | R$ 5.190,00 |
| 2015NE000349 | 2015-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.000.000,00 |
| 2015NE000349 | 2015-10-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. | 81.701.401/0001-70 - ZÊNITE ASSESSORIA E PROMOÇÕES S/C LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2015NE000350 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.1.14 A 17.1.15. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 359.491,84 |
| 2015NE000350 | 2015-10-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.983.096/0001-62 - HIPERMETAL COM. DE ARTIGOS DE METAIS E ROUPAS EIRELI - EPP | R$ 7.888,50 |
| 2015NE000351 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.14 A 31.01.15. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 857.976,00 |
| 2015NE000351 | 2015-10-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.900.239/0001-22 - L M DANTAS ME | R$ 16.635,00 |
| 2015NE000352 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/218.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 31.08.18. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 19.304,31 |
| 2015NE000352 | 2015-10-26T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/14 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 32.397,00 |
| 2015NE000353 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/248.0. VIGÊNCIA DE 24.11.14 A 23.11.15. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 77.562,85 |
| 2015NE000353 | 2015-10-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 14.490.048/0001-30 - DISSEMINE TREINAMENTO EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 987,80 |
| 2015NE000354 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0, VIGÊNCIA DE 07.08.14 A 06.08.15. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 10.138,76 |
| 2015NE000354 | 2015-10-29T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 560,00 |
| 2015NE000355 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0, VIGÊNCIA DE 07.08.14 A 06.08.15. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 13.095,20 |
| 2015NE000355 | 2015-10-29T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 01.146.163/0001-40 - EN-SOF INFORMÁTICA | R$ 4.291,54 |
| 2015NE000356 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0, VIGÊNCIA DE 07.03.14 A 06.03.15. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 43.065,98 |
| 2015NE000356 | 2015-10-29T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM SEMINÁRIO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 2.232,00 |
| 2015NE000357 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0, VIGÊNCIA DE 07.03.14 A 06.03.15. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 8.613,20 |
| 2015NE000357 | 2015-11-03T00:00 | REFORÇO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICAS. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2015NE000358 | 2015-01-15T00:00 | ANULAçãO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -43.065,98 |
| 2015NE000358 | 2015-11-04T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.290.734/0001-20 - AVB DO BRASIL COMERCIAL LTDA- | R$ 9.498,48 |
| 2015NE000359 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0, VIGÊNCIA DE 07.03.14 A 06.03.15. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 43.065,98 |
| 2015NE000359 | 2015-11-04T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 7.329,75 |
| 2015NE000360 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/092.0, VIGÊNCIA DE 20.05.14 A 19.05.15. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 24.440,83 |
| 2015NE000360 | 2015-11-04T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.626.885/0001-18 - LATINA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 15.300,00 |
| 2015NE000361 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/279.0, VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 05.416.294/0001-50 - LIFECIR LTDA - EPP | R$ 5.300,00 |
| 2015NE000361 | 2015-11-04T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 2.245,50 |
| 2015NE000362 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 229.988.349,00 |
| 2015NE000362 | 2015-11-05T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ MINISTRAR TREINAMENTO. A EMPRESA CONTRATADAESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 12.600,00 |
| 2015NE000363 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 160.030.000,00 |
| 2015NE000363 | 2015-11-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERIDORES EM CURSO. | 46.359.865/0001-40 - FUNDAÇÃO INST DE PESQ CONTÁBEIS ATUARIAIS E FINAN - FIPECAFI | R$ 2.800,00 |
| 2015NE000364 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.800.000,00 |
| 2015NE000364 | 2015-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000363. | 46.359.865/0001-40 - FUNDAÇÃO INST DE PESQ CONTÁBEIS ATUARIAIS E FINAN - FIPECAFI | R$ -2.800,00 |
| 2015NE000365 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 650.000,00 |
| 2015NE000365 | 2015-11-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 46.359.865/0001-40 - FUNDAÇÃO INST DE PESQ CONTÁBEIS ATUARIAIS E FINAN - FIPECAFI | R$ 2.800,00 |
| 2015NE000366 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.133.411.444,00 |
| 2015NE000366 | 2015-11-10T00:00 | PREGAO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 21/2015. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 14.777.617/0001-22 - I-STRATEGIA BRASIL LTDA | R$ 26.100,00 |
| 2015NE000367 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 67.500.000,00 |
| 2015NE000367 | 2015-11-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 6.744,00 |
| 2015NE000368 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000.000,00 |
| 2015NE000368 | 2015-11-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2015NE000369 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 446.820.663,00 |
| 2015NE000369 | 2015-11-16T00:00 | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR CURSO. A EMPRESA CONTRATADA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 09.136.376/0001-00 - Neurobox Tecnologia em Informática Ltda | R$ 12.000,00 |
| 2015NE000370 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 242.112.368,00 |
| 2015NE000370 | 2015-11-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 2015NE000369. | 09.136.376/0001-00 - Neurobox Tecnologia em Informática Ltda | R$ -12.000,00 |
| 2015NE000371 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 246.726.928,00 |
| 2015NE000371 | 2015-11-16T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO. A EMPRESA CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.136.376/0001-00 - Neurobox Tecnologia em Informática Ltda | R$ 12.000,00 |
| 2015NE000372 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.375.000,00 |
| 2015NE000372 | 2015-11-17T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 174/2015. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 13.348,14 |
| 2015NE000373 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 77.308.784,00 |
| 2015NE000373 | 2015-11-17T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 174/2015. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 1.800,76 |
| 2015NE000374 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37.025.000,00 |
| 2015NE000374 | 2015-11-17T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000372. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ -13.348,14 |
| 2015NE000375 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.377.224,00 |
| 2015NE000375 | 2015-11-17T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 174/2015. | 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI - ME | R$ 13.348,14 |
| 2015NE000376 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.460.000,00 |
| 2015NE000376 | 2015-11-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 02.475.083/0001-09 - FUNDAÇÃO MOVIMENTO DIREITO E CIDADANIA | R$ 2.000,00 |
| 2015NE000377 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 958.000,00 |
| 2015NE000377 | 2015-11-19T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CURSO. | 05.255.748/0001-59 - NTC - NÚCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECINENTO EM INFORNÁTICA LTD | R$ 4.875,27 |
| 2015NE000378 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 155.485.000,00 |
| 2015NE000378 | 2015-11-19T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000376. | 02.475.083/0001-09 - FUNDAÇÃO MOVIMENTO DIREITO E CIDADANIA | R$ -2.000,00 |
| 2015NE000379 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37.483,00 |
| 2015NE000379 | 2015-11-19T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 02.475.083/0001-09 - FUNDAÇÃO MOVIMENTO DIREITO E CIDADANIA | R$ 2.000,00 |
| 2015NE000380 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2015NE000380 | 2015-11-19T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 14.000,00 |
| 2015NE000381 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2015NE000381 | 2015-11-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM SEMINÁRIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.150,00 |
| 2015NE000382 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000.000,00 |
| 2015NE000382 | 2015-11-23T00:00 | ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE HISTÓRICO | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -3.150,00 |
| 2015NE000383 | 2015-01-15T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000.000,00 |
| 2015NE000383 | 2015-11-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM SEMINÁRIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.150,00 |
| 2015NE000384 | 2015-01-15T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2015NE000384 | 2015-11-23T00:00 | REFORÇO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICAS. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 513.338,68 |
| 2015NE000385 | 2015-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -62.971,14 |
| 2015NE000385 | 2015-11-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 16.403.724/0001-16 - BLUE PARTS LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 320,04 |
| 2015NE000386 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.14 A 29.06.15. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 62.972,23 |
| 2015NE000386 | 2015-11-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.645.411/0001-98 - COOK ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, COM E IND LTDA - ME | R$ 38.992,00 |
| 2015NE000387 | 2015-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ -1.483,33 |
| 2015NE000387 | 2015-11-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 5.890,00 |
| 2015NE000388 | 2015-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -4.970,80 |
| 2015NE000388 | 2015-11-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 19.056,98 |
| 2015NE000389 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/293.0, VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 8.553,89 |
| 2015NE000389 | 2015-11-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 15.858,40 |
| 2015NE000390 | 2015-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ -711.520,52 |
| 2015NE000390 | 2015-11-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.420.095/0001-19 - Star Networks Comércio Eletro-Eletrônicos Ltda - EPP | R$ 6.510,00 |
| 2015NE000391 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/222.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.10.14 A 19.10.15. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 4.970,80 |
| 2015NE000391 | 2015-11-23T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000386. | 10.645.411/0001-98 - COOK ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, COM E IND LTDA - ME | R$ -38.992,00 |
| 2015NE000392 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/007.0. VIGÊNCIA DE 6.3.14 A 5.3.15. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 714.923,99 |
| 2015NE000392 | 2015-11-23T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000387. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ -5.890,00 |
| 2015NE000393 | 2015-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ -71.006,51 |
| 2015NE000393 | 2015-11-23T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000388. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ -19.056,98 |
| 2015NE000394 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/287.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.14 A 12.12.15. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 21.375,00 |
| 2015NE000394 | 2015-11-23T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000389. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ -15.858,40 |
| 2015NE000395 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/007.0. VIGÊNCIA DE 6.3.14 A 5.3.15. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 71.006,51 |
| 2015NE000395 | 2015-11-23T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000390. | 11.420.095/0001-19 - Star Networks Comércio Eletro-Eletrônicos Ltda - EPP | R$ -6.510,00 |
| 2015NE000396 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/212.1, VIGÊNCIA DE 14.10.14 A 13.10.15. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 104.277,50 |
| 2015NE000396 | 2015-11-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.645.411/0001-98 - COOK ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, COM E IND LTDA - ME | R$ 38.992,00 |
| 2015NE000397 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/192.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.12.14 A 16.12.15. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 16.290,00 |
| 2015NE000397 | 2015-11-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 5.890,00 |
| 2015NE000398 | 2015-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ -21.375,00 |
| 2015NE000398 | 2015-11-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 19.056,98 |
| 2015NE000399 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 75.840,00 |
| 2015NE000399 | 2015-11-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 15.858,40 |
| 2015NE000400 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/072.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.4.15 A 22.4.15. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.678,07 |
| 2015NE000400 | 2015-11-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.420.095/0001-19 - Star Networks Comércio Eletro-Eletrônicos Ltda - EPP | R$ 6.510,00 |
| 2015NE000401 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/111.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.5.14 A 26.5.15. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 4.428,67 |
| 2015NE000401 | 2015-11-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM TREINAMENTO | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 1.200,00 |
| 2015NE000402 | 2015-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -2.678,07 |
| 2015NE000402 | 2015-11-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.600,84 |
| 2015NE000403 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0. VIGÊNCIA DE 14.07.14 A 13.07.15. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 8.800,00 |
| 2015NE000403 | 2015-12-01T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/EEAR/2015. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 13/EEAR/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 7.096,16 |
| 2015NE000404 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/072.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.4.14 A 22.4.15. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.678,07 |
| 2015NE000404 | 2015-12-01T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/EEAR/2015. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 13/EEAR/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 11.462.531/0001-12 - WHITE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | R$ 1.750,00 |
| 2015NE000405 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0. VIGÊNCIA DE 14.07.14 A 13.07.15. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 4.550,00 |
| 2015NE000405 | 2015-12-02T00:00 | AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 102.216,00 |
| 2015NE000406 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0. VIGÊNCIA DE 14.07.14 A 13.07.15. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 6.599,28 |
| 2015NE000406 | 2015-12-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ -102.216,00 |
| 2015NE000407 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.14 A 09.05.15. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 4.902,00 |
| 2015NE000407 | 2015-12-02T00:00 | AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 102.216,00 |
| 2015NE000408 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.14 A 09.05.15. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 19.600,00 |
| 2015NE000408 | 2015-12-04T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM TREINAMENTO | 15.865.175/0001-39 - Conexa TI Treinamento em Inf. e Cap. Profissional Ltda - EPP | R$ 390,00 |
| 2015NE000409 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/265.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.14 A 28.12.15. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 2.833,27 |
| 2015NE000409 | 2015-12-08T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 189/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.214.570/0001-17 - IPÊ PISOS REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA | R$ 18.600,00 |
| 2015NE000410 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.1.15 A 17.1.15. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 606.908,75 |
| 2015NE000410 | 2015-12-16T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 204/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.596.399/0001-79 - ATLANTIS COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 5.187,99 |
| 2015NE000411 | 2015-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -606.908,75 |
| 2015NE000411 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000204, TENDO EM VISTA EMISSÃO DE NOVA NE PELA UG CÂMARA. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ -196.200,00 |
| 2015NE000412 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.1.15 A 17.1.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 606.908,75 |
| 2015NE000412 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000205, TENDO EM VISTA A EMISSÃO DE NOVA NE PELA UG CÂMARA. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ -115.200,00 |
| 2015NE000413 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 38.000,00 |
| 2015NE000413 | 2015-12-30T00:00 | REFORÇO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICAS | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 28.674,07 |
| 2015NE000414 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0. VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 84.338,10 |
| 2015NE000414 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000349, TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA ZÊNITE EVENTOS S/A FOI INCORPORADA PELA ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA | 81.701.401/0001-70 - ZÊNITE ASSESSORIA E PROMOÇÕES S/C LTDA. | R$ -8.000,00 |
| 2015NE000415 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 6.913,22 |
| 2015NE000415 | 2015-12-30T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 8.000,00 |
| 2015NE000416 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 11.261,19 |
| 2015NE000417 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.14 A 28.02.15. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 152.724,36 |
| 2015NE000418 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 25.200,00 |
| 2015NE000419 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/122.0. VIGÊNCIA DE 24.09.14 A 23.09.15. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 259.493,33 |
| 2015NE000420 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/167.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.969,53 |
| 2015NE000421 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/282.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.611,16 |
| 2015NE000422 | 2015-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -43.065,98 |
| 2015NE000423 | 2015-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -8.613,20 |
| 2015NE000424 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0, VIGÊNCIA DE 07.03.14 A 06.03.15. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 43.065,98 |
| 2015NE000425 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0, VIGÊNCIA DE 07.03.14 A 06.03.15. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 8.613,20 |
| 2015NE000426 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/113.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.10.14 A 30.10.15. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 25.986,30 |
| 2015NE000427 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.9.14 A 9.9.15. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 135.483,88 |
| 2015NE000428 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/262.0. VIGÊNCIA DE 30.12.14 A 29.12.15. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.592,00 |
| 2015NE000429 | 2015-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -17.856,00 |
| 2015NE000430 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.14 A 27.11.15. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 18.960,00 |
| 2015NE000431 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/194.0. VIGÊNCIA DE 10.9.14 A 9.9.15. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 19.539,38 |
| 2015NE000432 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/137.0. VIGÊNCIA DE 15.08.14 A 14.08.15. | 11.020.389/0001-53 - MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | R$ 23.278,08 |
| 2015NE000433 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/123.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.08.14 A 24.08.15. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 2.925,00 |
| 2015NE000434 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/104.0. VIGÊNCIA DE 02.06.14 A 01.06.15. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 402.616,86 |
| 2015NE000435 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.14 A 22.09.15. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 7.554,33 |
| 2015NE000436 | 2015-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -255.436,58 |
| 2015NE000437 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.14 A 06.10.15. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 22.550,25 |
| 2015NE000438 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0, VIGÊNCIA DE 18.10.14 A 17.10.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.410,91 |
| 2015NE000439 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.14 A 21.08.15. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 26.834,38 |
| 2015NE000440 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.14 A 21.08.15. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 50.731,94 |
| 2015NE000441 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.14 A 21.08.15. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 38.326,97 |
| 2015NE000442 | 2015-01-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2014. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 5.538,40 |
| 2015NE000443 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/267.0. VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.730,50 |
| 2015NE000444 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/200.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 29.835,00 |
| 2015NE000445 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/250.0, VIGÊNCIA DE 01.12.14 A 30.11.15. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 194.036,00 |
| 2015NE000446 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/140.0. VIGÊNCIA DE 08.08.14 A 07.08.15. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.642,00 |
| 2015NE000447 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/168.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 05.362.071/0001-58 - MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA - EPP | R$ 1.403,94 |
| 2015NE000448 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/181.0. VIGÊNCIA DE 30.09.14 A 29.09.15. | 13.217.490/0001-24 - MEDK RES IMPORT. E COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - | R$ 1.034,00 |
| 2015NE000449 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/174.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.14 A 05.09.15. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 45.486,38 |
| 2015NE000450 | 2015-01-16T00:00 | 22 - DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.983,71 |
| 2015NE000451 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 838.102,20 |
| 2015NE000452 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.15 A 06.02.16. PROC. 127.374/2014. | 00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA | R$ 13.512,10 |
| 2015NE000453 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.08.14 A 19.08.15. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 4.675,42 |
| 2015NE000454 | 2015-01-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 18.987,89 |
| 2015NE000455 | 2015-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 029.418.559-39 - IURI SOUZA | R$ -11.803,00 |
| 2015NE000456 | 2015-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -49.477,75 |
| 2015NE000457 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/084.0. VIGÊNCIA DE 23.7.14 A 22.7.15. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 5.210,50 |
| 2015NE000458 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/062.0. VIGÊNCIA DE 25.3.14 A 24.3.15. | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 6.993,00 |
| 2015NE000459 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/255.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.12.14 A 16.12.15. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 50.360,00 |
| 2015NE000460 | 2015-01-16T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 237/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2015. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 776.200,60 |
| 2015NE000461 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/164.0. VIGÊNCIA DE 19.08.14 A 18.08.15. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 24.985,23 |
| 2015NE000462 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/247.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.12.14 A 09.12.15. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 25.043,00 |
| 2015NE000463 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.14 A 21.07.15. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 13.590,00 |
| 2015NE000464 | 2015-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ -19.304,31 |
| 2015NE000465 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/218.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 31.08.18. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 105.651,69 |
| 2015NE000466 | 2015-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -13.590,00 |
| 2015NE000467 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.14 A 21.07.15. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 13.590,00 |
| 2015NE000468 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.14 A 21.07.15. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 16.560,18 |
| 2015NE000469 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.6.14 A 12.6.15. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.239,68 |
| 2015NE000470 | 2015-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -19.300,00 |
| 2015NE000471 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.6.14 A 12.6.15. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 22.131,00 |
| 2015NE000472 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/179.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.10.14 A 4.10.15. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 10.247,60 |
| 2015NE000473 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 25.200,00 |
| 2015NE000474 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 6.833,30 |
| 2015NE000475 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.14 A 21.07.15. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 38.640,64 |
| 2015NE000476 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.14 A 21.07.15. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 21.600,00 |
| 2015NE000477 | 2015-01-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 560,00 |
| 2015NE000478 | 2015-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -1.239,68 |
| 2015NE000479 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/157.0. VIGÊNCIA DE 13.6.14 A 12.6.15. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 557,86 |
| 2015NE000480 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/096.0, VIGÊNCIA DE 17.08.14 A 16.08.15. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 23.250,88 |
| 2015NE000481 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/097.0, VIGÊNCIA DE 08.07.14 A 07.07.15. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 45.204,34 |
| 2015NE000482 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 419.002,52 |
| 2015NE000483 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0, VIGÊNCIA DE 12.08.14 A 11.08.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 796.770,43 |
| 2015NE000484 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 161.666,14 |
| 2015NE000485 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0, VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 921.049,63 |
| 2015NE000486 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 135.315,10 |
| 2015NE000487 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009.074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.04.14 A 06.04.15. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 15.488,98 |
| 2015NE000488 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/225.0. VIGÊNCIA DE 24.10.14 A 23.10.15. | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 55.775,00 |
| 2015NE000489 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/123.0. VIGÊNCIA DE 22.05.14 A 21.05.15. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 1.080,00 |
| 2015NE000490 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0, VIGÊNCIA DE 02.05.14 A 01.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 230.406,41 |
| 2015NE000491 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.7.14 A 30.6.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 23.944,90 |
| 2015NE000492 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 15.333,33 |
| 2015NE000493 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 791.155,18 |
| 2015NE000494 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0, VIGÊNCIA DE 21.07.14 A 20.07.15 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 536.640,05 |
| 2015NE000495 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/123.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.04.14 A 29.04.15. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 6.964,95 |
| 2015NE000496 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 283.722,83 |
| 2015NE000497 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/035.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.05.14 A 20.05.15. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 64.312,80 |
| 2015NE000498 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 248.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.14 A 11.12.15. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.221,86 |
| 2015NE000499 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 248.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.14 A 11.12.15. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.232,33 |
| 2015NE000500 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 11.021,25 |
| 2015NE000501 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/172.0. VIGÊNCIA DE 23.08.14 A 22.08.15. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 2.700,00 |
| 2015NE000502 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 10.270,88 |
| 2015NE000503 | 2015-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ -1.080,00 |
| 2015NE000504 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/123.0. VIGÊNCIA DE 22.05.14 A 21.05.15. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 1.080,00 |
| 2015NE000505 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.05.14 A 16.05.15. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 46.833,92 |
| 2015NE000506 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/2016.0. VIGÊNCIA DE 14.10.14 A 13.10.15. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 32.805,00 |
| 2015NE000507 | 2015-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ -15.333,33 |
| 2015NE000508 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/2016.0. VIGÊNCIA DE 14.10.14 A 13.10.15. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 14.250,00 |
| 2015NE000509 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 15.333,33 |
| 2015NE000510 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 764.324,16 |
| 2015NE000511 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.13 A 16.10.17. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 27.600,00 |
| 2015NE000512 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.13 A 16.10.17. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 68.205,07 |
| 2015NE000513 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0. VIGÊNCIA DE 14.4.14 A 13.4.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 49.998,98 |
| 2015NE000514 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0. VIGÊNCIA DE 14.4.14 A 13.4.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 60.180,07 |
| 2015NE000515 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/124.0, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.811,75 |
| 2015NE000516 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0. VIGÊNCIA DE 1.10.14 A 30.9.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 26.604,00 |
| 2015NE000517 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.077.422,32 |
| 2015NE000518 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0. VIGÊNCIA DE 1.10.14 A 30.9.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 23.220,00 |
| 2015NE000519 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/179.0, VIGÊNCIA DE 05.09.14 A 04.09.15. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 14.738,80 |
| 2015NE000520 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.14 A 30.04.15 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 31.302,00 |
| 2015NE000521 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/143.0. VIGÊNCIA DE 1.9.14 A 31.8.15. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 1.806,00 |
| 2015NE000522 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0. VIGÊNCIA DE 28.07.14 A 27.07.15. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 198.700,40 |
| 2015NE000523 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.14 A 30.04.15 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 65.212,50 |
| 2015NE000524 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0, VIGÊNCIA DE 15.09.14 A 14.09.15. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 784.212,85 |
| 2015NE000525 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 701.549,73 |
| 2015NE000526 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/050.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.14 A 10.03.15. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 42.952,08 |
| 2015NE000527 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/221.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.11.14 A 12.11.15. | 10.682.614/0001-54 - CLAUDIA MARTINS SANTOS FIGARO - ME | R$ 5.000,00 |
| 2015NE000528 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 79.000,00 |
| 2015NE000529 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/200.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.10.14 A 20.10.15. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 35.565,44 |
| 2015NE000530 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 45.000,00 |
| 2015NE000531 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 37.049,62 |
| 2015NE000532 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 24.000,00 |
| 2015NE000533 | 2015-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -71.072,65 |
| 2015NE000534 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.14 A 15.06.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13.013,21 |
| 2015NE000535 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 9.9.14 A 8.9.15. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 820,00 |
| 2015NE000536 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/264.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.12.14 A 25.12.15. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 35.654,37 |
| 2015NE000537 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.8.14 A 11.8.15. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 798.050,77 |
| 2015NE000538 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.14 A 31.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 778.313,46 |
| 2015NE000539 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 14.078,17 |
| 2015NE000540 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/228.0. VIGÊNCIA DE 24.10.14 A 23.10.15. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 119.083,28 |
| 2015NE000541 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 6.456,75 |
| 2015NE000542 | 2015-01-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.018.055/0001-82 - PLANETA COFFEE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | R$ 4.000,00 |
| 2015NE000543 | 2015-01-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 208,85 |
| 2015NE000544 | 2015-01-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.676.276/0001-12 - BSB BATERIAS LTDA ME | R$ 580,00 |
| 2015NE000545 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.9.14 A 28.9.15. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 13.036.280,50 |
| 2015NE000546 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/163.0, VIGÊNCIA DE 17.08.14 A 16.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 148.086,05 |
| 2015NE000547 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/274.0, VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 33.874,17 |
| 2015NE000548 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0, VIGÊNCIA DE 01.11.14 A 31.10.15. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 1.666.666,67 |
| 2015NE000549 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 318.110,74 |
| 2015NE000550 | 2015-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.400.000,00 |
| 2015NE000551 | 2015-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2015NE000552 | 2015-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 115.000,00 |
| 2015NE000553 | 2015-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2015NE000554 | 2015-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2015NE000555 | 2015-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2015NE000556 | 2015-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2015NE000557 | 2015-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2015NE000558 | 2015-01-20T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.602.089/0001-80 - BIGPISOS- PISOS E REVESTIMENTOS LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2015NE000559 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0, VIGÊNCIA DE 01.02.2014 A 31.01.2015. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 1.083.167,06 |
| 2015NE000560 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.14 A 06.02.15. | 00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA | R$ 15.709,16 |
| 2015NE000561 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0, VIGÊNCIA DE 11.12.14 A 10.12.15. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 536.953,18 |
| 2015NE000562 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/203.0. VIGÊNCIA DE 19.12.14 A 18.12.15 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 121.450,00 |
| 2015NE000563 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 32.126,91 |
| 2015NE000564 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 41.800,00 |
| 2015NE000565 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/170.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 5.742,80 |
| 2015NE000566 | 2015-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -16.560,18 |
| 2015NE000567 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.14 A 21.07.15. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 16.560,18 |
| 2015NE000568 | 2015-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -536.953,18 |
| 2015NE000569 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0, VIGÊNCIA DE 11.12.14 A 10.12.15. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 570.137,23 |
| 2015NE000570 | 2015-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -38.640,64 |
| 2015NE000571 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.09.14 A 26.03.15. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 56.343,98 |
| 2015NE000572 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.14 A 21.07.15. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 38.640,64 |
| 2015NE000573 | 2015-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -31.302,00 |
| 2015NE000574 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.14 A 30.04.15 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 31.302,00 |
| 2015NE000575 | 2015-01-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2014. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 3.250,00 |
| 2015NE000576 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/59.0. VIGÊNCIA DE 20.05.14 A 19.05.15. | 55.953.079/0001-67 - SFDK LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE PRODUTOS LTDA. | R$ 506,10 |
| 2015NE000577 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.02.14 A 13.02.15. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 4.546,38 |
| 2015NE000578 | 2015-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ -3.250,00 |
| 2015NE000579 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/120.0. VIGÊNCIA DE 26.05.14 A 25.05.15. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 245.850,00 |
| 2015NE000580 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/072.0. VIGÊNCIA DE 02.09.14 A 01.09.15. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 198.700,40 |
| 2015NE000581 | 2015-01-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2014. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 3.250,00 |
| 2015NE000582 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/047.0. VIGÊNCIA DE 24.3.14 A 23.3.15. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 1.902,92 |
| 2015NE000583 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/246.0. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.11.15. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2015NE000584 | 2015-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.000.000,00 |
| 2015NE000585 | 2015-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ -10.000,00 |
| 2015NE000586 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.10.14 A 10.10.15. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.736,00 |
| 2015NE000587 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/229.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.10.14 A 10.10.15. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.725,56 |
| 2015NE000588 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/054.0. VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.15. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 67.869,90 |
| 2015NE000589 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/246.0. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.11.15. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2015NE000590 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/034.0. VIGÊNCIA DE 14.3.14 A 13.3.15. | 10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | R$ 47.215,67 |
| 2015NE000591 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 53.541,03 |
| 2015NE000592 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/189.0. VIGÊNCIA DE 16.10.14 A 15.10.15. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 45.597,72 |
| 2015NE000593 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/185.0. VIGÊNCIA DE 26.9.14 A 25.9.15. | 19.423.894/0001-50 - UELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | R$ 11.797,20 |
| 2015NE000594 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/245.0. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.08.19. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.680,00 |
| 2015NE000595 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/179.0. VIGÊNCIA DE 30.9.14 A 29.9.15. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 861,56 |
| 2015NE000596 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/256.0. VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.03.15 | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.469,38 |
| 2015NE000597 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/242.0. VIGÊNCIA DE 21.11.14 A 29.01.16. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 12.398,96 |
| 2015NE000598 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/212.0. VIGÊNCIA DE 30.09.14 A 29.09.15. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ 24.372,92 |
| 2015NE000599 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/129.0. VIGÊNCIA DE 24.10.14 A 23.10.15. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 6.424,00 |
| 2015NE000600 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/257.0. VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.03.15. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 16.984,92 |
| 2015NE000601 | 2015-01-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2014. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 7.380,00 |
| 2015NE000602 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/274.0. VIGÊNCIA DE 22.05.14 A 21.05.15. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 16.862,39 |
| 2015NE000603 | 2015-01-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2014. | 03.100.826/0001-10 - S.C.F PRODUTOS GRAFICOS LTDA | R$ 16.185,00 |
| 2015NE000604 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 20.10.17. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 16.500,00 |
| 2015NE000605 | 2015-01-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2014. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 5.194,47 |
| 2015NE000606 | 2015-01-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2014. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.099,50 |
| 2015NE000607 | 2015-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -600.000,00 |
| 2015NE000608 | 2015-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 600.000,00 |
| 2015NE000609 | 2015-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2014/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.09.14 A 01.09.15. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 20.000,00 |
| 2015NE000610 | 2015-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/078.0. VIGÊNCIA DE 02.09.14 A 01.09.15. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 12.853,33 |
| 2015NE000611 | 2015-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.10.14 A 22.10.15. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 84.604,47 |
| 2015NE000612 | 2015-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.10.14 A 22.10.15. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 19.395,67 |
| 2015NE000613 | 2015-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/278.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 18.02.15 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 7.699,65 |
| 2015NE000614 | 2015-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/037.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.14 A 07.10.15. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 52.630,00 |
| 2015NE000615 | 2015-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2015NE000616 | 2015-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2015NE000617 | 2015-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -6.500,00 |
| 2015NE000618 | 2015-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2015NE000619 | 2015-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/253.0. VIGÊNCIA DE 13.11.12 A 18.4.15. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 11.689,17 |
| 2015NE000620 | 2015-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/178.0. VIGÊNCIA DE 30.9.14 A 29.9.15. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 7.147,85 |
| 2015NE000621 | 2015-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/151.0. VIGÊNCIA DE 29.7.14 A 28.7.15. | 13.042.708/0001-57 - ZELO COM. E DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 290,00 |
| 2015NE000622 | 2015-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -6.456,75 |
| 2015NE000623 | 2015-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/218.0. VIGÊNCIA DE 13.10.14 A 12.10.15. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 13.589,76 |
| 2015NE000624 | 2015-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 5.811,08 |
| 2015NE000625 | 2015-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/218.0. VIGÊNCIA DE 13.10.14 A 12.10.15. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 13.589,76 |
| 2015NE000626 | 2015-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 52.299,70 |
| 2015NE000627 | 2015-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ -13.589,76 |
| 2015NE000628 | 2015-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/218.0. VIGÊNCIA DE 13.10.14 A 12.10.15. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 82,25 |
| 2015NE000629 | 2015-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -52.299,70 |
| 2015NE000630 | 2015-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -5.811,08 |
| 2015NE000631 | 2015-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 52.299,70 |
| 2015NE000632 | 2015-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 5.811,08 |
| 2015NE000633 | 2015-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/277.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2010 A 30.12.2015. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 21.643,00 |
| 2015NE000634 | 2015-01-21T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009555 - ALIVE | R$ 2.585,10 |
| 2015NE000635 | 2015-01-21T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009555 - ALIVE | R$ 456,48 |
| 2015NE000636 | 2015-01-21T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009555 - ALIVE | R$ 207,01 |
| 2015NE000637 | 2015-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009555 - ALIVE | R$ -207,01 |
| 2015NE000638 | 2015-01-21T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 207,01 |
| 2015NE000639 | 2015-01-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 53.626.974/0001-41 - STARTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 320,00 |
| 2015NE000640 | 2015-01-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2015NE000641 | 2015-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009555 - ALIVE | R$ -2.585,10 |
| 2015NE000642 | 2015-01-22T00:00 | 22 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 49.477,75 |
| 2015NE000643 | 2015-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0, VIGÊNCIA DE 31/12/2013 A 16/10/2018. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 121.083,12 |
| 2015NE000644 | 2015-01-22T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009555 - ALIVE | R$ 3.041,58 |
| 2015NE000645 | 2015-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009555 - ALIVE | R$ -456,48 |
| 2015NE000646 | 2015-01-22T00:00 | 19 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 029.418.559-39 - IURI SOUZA | R$ 11.803,00 |
| 2015NE000647 | 2015-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -11.221,86 |
| 2015NE000648 | 2015-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/248.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.14 A 11.12.15. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.221,86 |
| 2015NE000649 | 2015-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -32.805,00 |
| 2015NE000650 | 2015-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -15.232,33 |
| 2015NE000651 | 2015-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0. VIGÊNCIA DE 14.10.14 A 13.10.15. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 32.805,00 |
| 2015NE000652 | 2015-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/248.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.14 A 11.12.15. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.232,33 |
| 2015NE000653 | 2015-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -14.250,00 |
| 2015NE000654 | 2015-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -27.600,00 |
| 2015NE000655 | 2015-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0. VIGÊNCIA DE 14.10.14 A 13.10.15. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 14.250,00 |
| 2015NE000656 | 2015-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.13 A 16.10.17. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 27.600,00 |
| 2015NE000657 | 2015-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -49.998,98 |
| 2015NE000658 | 2015-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -60.180,07 |
| 2015NE000659 | 2015-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0. VIGÊNCIA DE 14.4.14 A 13.4.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 49.998,98 |
| 2015NE000660 | 2015-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -68.205,07 |
| 2015NE000661 | 2015-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0. VIGÊNCIA DE 14.4.14 A 13.4.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 60.180,07 |
| 2015NE000662 | 2015-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.13 A 16.10.17. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 68.205,07 |
| 2015NE000663 | 2015-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -26.604,00 |
| 2015NE000664 | 2015-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -23.220,00 |
| 2015NE000665 | 2015-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0. VIGÊNCIA DE 14.10.14 A 13.10.15. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 62.340,00 |
| 2015NE000666 | 2015-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0. VIGÊNCIA DE 1.10.14 A 30.9.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 26.604,00 |
| 2015NE000667 | 2015-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0. VIGÊNCIA DE 1.10.14 A 30.9.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 23.220,00 |
| 2015NE000668 | 2015-01-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 246/2014. | 02.865.717/0001-21 - MOGIMA COMERCIAL LTDA - ME | R$ 45.739,90 |
| 2015NE000669 | 2015-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.286,37 |
| 2015NE000670 | 2015-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -62.340,00 |
| 2015NE000671 | 2015-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0. VIGÊNCIA DE 14.10.14 A 13.10.15. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 62.340,00 |
| 2015NE000672 | 2015-01-22T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 244/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 128/14. | 72.381.189/0001-10 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. | R$ 139.200,00 |
| 2015NE000673 | 2015-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.381.189/0001-10 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. | R$ -139.200,00 |
| 2015NE000674 | 2015-01-22T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 244/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 128/14. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 139.200,00 |
| 2015NE000675 | 2015-01-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.375,00 |
| 2015NE000676 | 2015-01-22T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 200.000,00 |
| 2015NE000677 | 2015-01-22T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 520.000,00 |
| 2015NE000678 | 2015-01-22T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2015NE000679 | 2015-01-22T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2015NE000680 | 2015-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -283.722,83 |
| 2015NE000681 | 2015-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 283.692,41 |
| 2015NE000682 | 2015-01-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº151/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº100/2014. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.696,30 |
| 2015NE000683 | 2015-01-23T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE000128, QUE ANULOU PARCIALMENTE O SALDO DO EMPENHO2014NE003352, PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL. | 59.274.316/0001-14 - ALPHA MARKTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 183,82 |
| 2015NE000684 | 2015-01-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE000685 | 2015-01-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2014. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 11.752,18 |
| 2015NE000686 | 2015-01-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2014; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2014. | 14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 9.355,00 |
| 2015NE000687 | 2015-01-23T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2015NE000688 | 2015-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/204.0. VIGÊNCIA DE 3.11.14 A 2.11.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 101.116/2015. | 00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA | R$ 260,02 |
| 2015NE000689 | 2015-01-23T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.624.319/0001-86 - Etigraf Etiqueta Gráfica Ltda - ME | R$ 2.565,00 |
| 2015NE000690 | 2015-01-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.500,00 |
| 2015NE000691 | 2015-01-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 6.500,00 |
| 2015NE000692 | 2015-01-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -1.500,00 |
| 2015NE000693 | 2015-01-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -6.500,00 |
| 2015NE000694 | 2015-01-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.500,00 |
| 2015NE000695 | 2015-01-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 6.500,00 |
| 2015NE000696 | 2015-01-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 5.000,00 |
| 2015NE000697 | 2015-01-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2014. | 17.837.526/0001-23 - F. L. MAIA LTDA -ME | R$ 686,00 |
| 2015NE000698 | 2015-01-27T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2015NE000699 | 2015-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -1,48 |
| 2015NE000700 | 2015-01-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 7.000,00 |
| 2015NE000701 | 2015-01-28T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/14. | 01.615.224/0001-70 - INVESTCAR VEÍCULOS LTDA | R$ 3.830,00 |
| 2015NE000702 | 2015-01-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE000703 | 2015-01-29T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.299.509/0001-40 - LM BROTHERS CORTINAS LTDA ME | R$ 4.706,04 |
| 2015NE000704 | 2015-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.299.509/0001-40 - LM BROTHERS CORTINAS LTDA ME | R$ -4.706,04 |
| 2015NE000705 | 2015-01-29T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.569.103/0001-81 - LM BROTHERS CORTINAS LTDA ME | R$ 4.706,04 |
| 2015NE000706 | 2015-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -100.000,00 |
| 2015NE000707 | 2015-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/236.0, VIGÊNCIA DE 10.11.14 A 09.11.15. | 01.402.400/0001-96 - CHRISPIM NEDI CARRILHO - EPP | R$ 19.008,00 |
| 2015NE000708 | 2015-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 31.01.16. PROC. 008.154/2014. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.788,48 |
| 2015NE000709 | 2015-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0., VIGÊNCIA DE 10.09.14 A 09.09.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 008.312/2015. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 129.778,76 |
| 2015NE000710 | 2015-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.14 A 31.01.15. PROC. 000.035/2015. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 35.894,40 |
| 2015NE000711 | 2015-01-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 724,50 |
| 2015NE000712 | 2015-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2015NE000713 | 2015-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2015NE000714 | 2015-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 60.016,50 |
| 2015NE000715 | 2015-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 65.666,65 |
| 2015NE000716 | 2015-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 55.666,66 |
| 2015NE000717 | 2015-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE000718 | 2015-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO POR 9 MESES. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 108.000,00 |
| 2015NE000719 | 2015-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/197.0. VIGÊNCIA DE 17.09.14 A 16.09.15. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 650,00 |
| 2015NE000720 | 2015-01-30T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2013. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 2.333.333,00 |
| 2015NE000721 | 2015-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/199.0. VIGÊNCIA DE 17.09.14 A 16.09.15. | 14.317.128/0001-98 - PATRICIA BARRETO DE FERREIRA BANDEIRA - ME | R$ 41.100,00 |
| 2015NE000722 | 2015-01-30T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2013. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.580.000,00 |
| 2015NE000723 | 2015-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. PROC. 132.764/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2015NE000724 | 2015-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/286.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ 2.982,13 |
| 2015NE000725 | 2015-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 30.04.15. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 893.870,40 |
| 2015NE000726 | 2015-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO REMANESCENTE ATÉ 31.1.15. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 34.284,00 |
| 2015NE000727 | 2015-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 3 MESES. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.116.553,23 |
| 2015NE000728 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/278.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.03.15 A 20.03.16 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 12.485,92 |
| 2015NE000729 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.05.15 A 16.05.16. PROC. 001.077/2013. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 43.194,67 |
| 2015NE000730 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/278.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.03.15 A 20.03.16 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 104.049,33 |
| 2015NE000731 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 283.692,40 |
| 2015NE000732 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 11.021,25 |
| 2015NE000733 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.423,63 |
| 2015NE000734 | 2015-02-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE000735 | 2015-02-02T00:00 | 22 - PRGÃO ELETRÔNICO Nº 229/2014. | 09.193.427/0001-28 - SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP | R$ 3.100,00 |
| 2015NE000736 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.01.15 A 10.01.16. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 61.749,28 |
| 2015NE000737 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 006.509/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216,06 |
| 2015NE000738 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.11.2014 A 29.01.2016. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 12.398,96 |
| 2015NE000739 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 56.666,66 |
| 2015NE000740 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.09.2014 A 29.09.15 | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ 24.372,92 |
| 2015NE000741 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/228.0. VIGÊNCIA DE 24.10.14 A 23.10.15. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 119.083,28 |
| 2015NE000742 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/277.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.2010 A 30.12.2015. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 21.643,00 |
| 2015NE000743 | 2015-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.193.427/0001-28 - SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP | R$ -3.100,00 |
| 2015NE000744 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. PROC. 006.509/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.057,05 |
| 2015NE000745 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 14.078,17 |
| 2015NE000746 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/283.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.14 A 13.12.15. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 325.694,54 |
| 2015NE000747 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.10.14 A 12.10.15. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 13.589,76 |
| 2015NE000748 | 2015-02-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 229/2014. | 09.193.427/0001-28 - SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP | R$ 3.100,00 |
| 2015NE000749 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0. VIGÊNCIA DE 21.07.14 A 20.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 536.640,05 |
| 2015NE000750 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/274.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 33.874,17 |
| 2015NE000751 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.14 A 25.7.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 764.324,16 |
| 2015NE000752 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.366.066,74 |
| 2015NE000753 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.14 A 16.8.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 148.086,05 |
| 2015NE000754 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/162.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 20.10.17. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 16.500,00 |
| 2015NE000755 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/035.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.05.14 A 20.05.15. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 64.312,80 |
| 2015NE000756 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/104.0. VIGÊNCIA DE 02.06.14 A 01.06.15. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 402.616,86 |
| 2015NE000757 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/204.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.09.14 A 22.09.15. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 80.752,31 |
| 2015NE000758 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/120.0, VIGÊNCIA DE 26.05.14 A 25.05.15. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 245.850,00 |
| 2015NE000759 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/286.0, VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ 30.715,88 |
| 2015NE000760 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.12.14 A 10.12.15. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 570.137,23 |
| 2015NE000761 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 318.110,74 |
| 2015NE000762 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 4.7.2014 A 3.10.2015. | 10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME | R$ 24.490,00 |
| 2015NE000763 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.14 A 17.10.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.410,91 |
| 2015NE000764 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/072.0, VIGÊNCIA DE 02.09.14 A 01.09.15. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 198.700,40 |
| 2015NE000765 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 56.882,50 |
| 2015NE000766 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/246.0, VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.11.15. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2015NE000767 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.13 A 16.10.17. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 27.600,00 |
| 2015NE000768 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.13 A 16.10.17. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 68.205,07 |
| 2015NE000769 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/215.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.10.14 A 02.10.15. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 81.171,19 |
| 2015NE000770 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.14 A 10.03.15. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 42.952,08 |
| 2015NE000771 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/221.0. VIGÊNCIA DE 30.10.14 A 29.10.15. | 02.961.833/0001-44 - PLUGAR INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS S/A | R$ 29.041,67 |
| 2015NE000772 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/011.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.14 A 09.05.15. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 45.277,66 |
| 2015NE000773 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 49.998,98 |
| 2015NE000774 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/194.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.14 A 09.09.15. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 19.539,38 |
| 2015NE000775 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.14 A 09.09.15. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 135.483,88 |
| 2015NE000776 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 32.126,91 |
| 2015NE000777 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 41.800,00 |
| 2015NE000778 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.4.14 A 13.4.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 60.180,07 |
| 2015NE000779 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/238.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.12.2014 A 26.12.2015. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 14.400,00 |
| 2015NE000780 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/237.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.11.2014 A 13.11.2015. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 14.025,33 |
| 2015NE000781 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.14 A 22.10.15. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 19.395,67 |
| 2015NE000782 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2015NE000783 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 15.425,60 |
| 2015NE000784 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 8.327,50 |
| 2015NE000785 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 13.600,00 |
| 2015NE000786 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.03.14 A 05.03.15. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 714.923,99 |
| 2015NE000787 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 671.596,90 |
| 2015NE000788 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/097.0, VIGÊNCIA DE 08.07.14 A 07.07.15. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 45.204,34 |
| 2015NE000789 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/239.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.12.14 A 26.12.15. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 18.920,82 |
| 2015NE000790 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0. VIGÊNCIA DE 1.4.14 A 31.3.15. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 283.692,41 |
| 2015NE000791 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0. VIGÊNCIA DE 08.04.14 A 07.04.15. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 236.109,47 |
| 2015NE000792 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 838.102,20 |
| 2015NE000793 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0, VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 921.049,63 |
| 2015NE000794 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.14 A 01.12.15. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 50.560,00 |
| 2015NE000795 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0. VIGÊNCIA DE 1.4.14 A 31.3.15. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 22.042,51 |
| 2015NE000796 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/284.0. VIGÊNCIA DE 30.12.14 A 29.12.15. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 3.591,67 |
| 2015NE000797 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0, VIGÊNCIA DE 12.08.14 A 11.08.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 796.770,43 |
| 2015NE000798 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.14 A 07.03.15. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 58.460,00 |
| 2015NE000799 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/192.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.12.14 A 16.12.15. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 16.290,00 |
| 2015NE000800 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0. VIGÊNCIA DE 15.9.14 A 14.9.15. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 784.212,85 |
| 2015NE000801 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/147.0. VIGÊNCIA DE 14.07.14 A 13.07.15. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 38.380,00 |
| 2015NE000802 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 31.12.15. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 19.300,00 |
| 2015NE000803 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/265.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.14 A 28.12.15. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 2.833,27 |
| 2015NE000804 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 31.12.15. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 63.130,00 |
| 2015NE000805 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0, VIGÊNCIA DE 02.05.14 A 01.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 230.406,41 |
| 2015NE000806 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 146.940,00 |
| 2015NE000807 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/375.0. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.11.15. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 99.350,20 |
| 2015NE000808 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.11.15. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 99.350,20 |
| 2015NE000809 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.8.14 A 11.8.15. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 798.050,77 |
| 2015NE000810 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 75.840,00 |
| 2015NE000811 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0. VIGÊNCIA DE 28.07.14 A 27.07.15. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 198.700,40 |
| 2015NE000812 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.14 A 27.11.15. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 18.960,00 |
| 2015NE000813 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 161.666,14 |
| 2015NE000814 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/234.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.10.14 A 07.10.15. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 34.848,65 |
| 2015NE000815 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 38.000,00 |
| 2015NE000816 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.14 A 26.09.15. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 20.540,00 |
| 2015NE000817 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.14 A 31.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 778.313,46 |
| 2015NE000818 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.14 A 30.04.15. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 65.212,50 |
| 2015NE000819 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.07.14 A 19.07.15. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 145.450,00 |
| 2015NE000820 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 791.155,18 |
| 2015NE000821 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 135.315,10 |
| 2015NE000822 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 07.04.14 A 06.04.15. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 15.488,98 |
| 2015NE000823 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 60.016,50 |
| 2015NE000824 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.14 A 18.05.15. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 260.908,51 |
| 2015NE000825 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 35.375,00 |
| 2015NE000826 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 183.322,50 |
| 2015NE000827 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 701.549,73 |
| 2015NE000828 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0. VIGÊNCIA DE 07.08.14 A 06.08.15. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 10.138,76 |
| 2015NE000829 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0. VIGÊNCIA DE 07.03.14 A 06.03.15. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 43.065,98 |
| 2015NE000830 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/154.0. VIGÊNCIA DE 08.07.14 A 12.11.15. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 24.225,31 |
| 2015NE000831 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.077.422,32 |
| 2015NE000832 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 185.000,00 |
| 2015NE000833 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0. VIGÊNCIA DE 07.03.14 A 06.03.15. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 8.613,20 |
| 2015NE000834 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.000,00 |
| 2015NE000835 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.07.14 A 14.07.15. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 34.124,80 |
| 2015NE000836 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.14 A 02.05.15. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 250.000,00 |
| 2015NE000837 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.14 A 02.05.15. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 395.000,00 |
| 2015NE000838 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.14 A 28.09.15. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 13.036.280,50 |
| 2015NE000839 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.14 A 28.02.15. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 152.724,36 |
| 2015NE000840 | 2015-02-02T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2015NE000841 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/186.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 56.800,00 |
| 2015NE000842 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 761.597,18 |
| 2015NE000843 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 12.164,27 |
| 2015NE000844 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 34.480,92 |
| 2015NE000845 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.14 A 26.08.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 34.679,83 |
| 2015NE000846 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.07.14 A 01.07.15. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 70.472,81 |
| 2015NE000847 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.14 A 15.06.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 76.033,33 |
| 2015NE000848 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.14 A 15.06.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 58.059,44 |
| 2015NE000849 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 24.305,42 |
| 2015NE000850 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/174.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.9.14 A 5.9.15. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 45.486,38 |
| 2015NE000851 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.14 A 29.06.15. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 62.972,23 |
| 2015NE000852 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/267.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.730,50 |
| 2015NE000853 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.14 A 30.11.15. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 70.405,49 |
| 2015NE000854 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0. VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 29.138,34 |
| 2015NE000855 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/054.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.4.11 A 26.4.15. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 67.869,90 |
| 2015NE000856 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 9.125,38 |
| 2015NE000857 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 6.913,22 |
| 2015NE000858 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.10.14 A 13.10.15. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.127.052,50 |
| 2015NE000859 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 11.188,05 |
| 2015NE000860 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 11.261,19 |
| 2015NE000861 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 15.333,33 |
| 2015NE000862 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 6.833,30 |
| 2015NE000863 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/247.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.12.14 A 9.12.15. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 25.043,00 |
| 2015NE000864 | 2015-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.15 A 17.01.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 606.908,75 |
| 2015NE000865 | 2015-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -791.155,18 |
| 2015NE000866 | 2015-02-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2014NE001178, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SECOM/CD. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ -1.902,92 |
| 2015NE000867 | 2015-02-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE004507, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMEM VISTA AJUSTE DO VALOR EM RAZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 2014/177.0, EM 31.12.2014. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -70,68 |
| 2015NE000868 | 2015-02-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE004028, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA AJUSTE DO VALOR EM RAZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 2014/208.0EM 31.12.14. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ -976,16 |
| 2015NE000869 | 2015-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -68.961,84 |
| 2015NE000870 | 2015-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 68.961,84 |
| 2015NE000871 | 2015-02-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº6/2015. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 2.706,00 |
| 2015NE000872 | 2015-02-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº6/2015. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 17.230,00 |
| 2015NE000873 | 2015-02-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº6/2015. | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ 7.144,50 |
| 2015NE000874 | 2015-02-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/2014. | 05.207.424/0001-45 - VINÍCIUS CHAVES DOS SANTOS | R$ 19.872,00 |
| 2015NE000875 | 2015-02-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2014. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 25.305,60 |
| 2015NE000876 | 2015-02-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2014. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 4.356,32 |
| 2015NE000877 | 2015-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ -17.230,00 |
| 2015NE000878 | 2015-02-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº6/2015. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 17.230,00 |
| 2015NE000879 | 2015-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 65.666,65 |
| 2015NE000880 | 2015-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ -25.305,60 |
| 2015NE000881 | 2015-02-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2014. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 25.305,60 |
| 2015NE000882 | 2015-02-04T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.100.000,00 |
| 2015NE000883 | 2015-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -19.539,38 |
| 2015NE000884 | 2015-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/194.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.14 A 09.09.15. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 19.539,38 |
| 2015NE000885 | 2015-02-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 1.500,00 |
| 2015NE000886 | 2015-02-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 6.500,00 |
| 2015NE000887 | 2015-02-04T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 221,47 |
| 2015NE000888 | 2015-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. PROC. 101.706/2015. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 16.617,76 |
| 2015NE000889 | 2015-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. PROC. 101.706/2015. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 139,65 |
| 2015NE000890 | 2015-02-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ 7.000,00 |
| 2015NE000891 | 2015-02-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE000892 | 2015-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -46,92 |
| 2015NE000893 | 2015-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0, VIGÊNCIA DE 26.02.14 A 25.02.15. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 5.408,48 |
| 2015NE000894 | 2015-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ -139,65 |
| 2015NE000895 | 2015-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. PROC. 101.706/2015. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 139,65 |
| 2015NE000896 | 2015-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -5.900,00 |
| 2015NE000897 | 2015-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -63.130,00 |
| 2015NE000898 | 2015-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 5.900,00 |
| 2015NE000899 | 2015-02-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE000900 | 2015-02-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE000901 | 2015-02-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 6.000,00 |
| 2015NE000902 | 2015-02-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.14 A 26.09.15. PROC. 119.790/2006 | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 5.674,67 |
| 2015NE000903 | 2015-02-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. PROC. 119.790/2006. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 12.288,00 |
| 2015NE000904 | 2015-02-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.14 A 07.03.15. PROC. 119.790/2006. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 9.472,00 |
| 2015NE000905 | 2015-02-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2013/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. PROC. 119.790/2006. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 23.808,00 |
| 2015NE000906 | 2015-02-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.14 A 01.12.15. PROC. 119.790/2006. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 8.192,00 |
| 2015NE000907 | 2015-02-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.14 A 27.11.15. PROC. 119.790/2006. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.072,00 |
| 2015NE000908 | 2015-02-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.14 A 17.05.15. PROC. 119.790/2006. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.338,13 |
| 2015NE000909 | 2015-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 029.418.559-39 - IURI SOUZA | R$ -11.803,00 |
| 2015NE000910 | 2015-02-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.14 A 26.09.15. PROC. 119.790/2006. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.328,00 |
| 2015NE000911 | 2015-02-05T00:00 | 19 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 029.418.559-39 - IURI SOUZA | R$ 11.803,00 |
| 2015NE000912 | 2015-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.13 A 31.8.14. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.591/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 44.783,97 |
| 2015NE000913 | 2015-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.14 A 31.8.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.591/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 39.168,98 |
| 2015NE000914 | 2015-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.14 A 31.8.15. PROC. 007.591/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.584,49 |
| 2015NE000915 | 2015-02-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE004264, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO AMMED/CD. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -765,00 |
| 2015NE000916 | 2015-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/200.0, VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 765,00 |
| 2015NE000917 | 2015-02-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 32/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.188.874/0001-14 - EDITORA PLENUM LTDA | R$ 600,00 |
| 2015NE000918 | 2015-02-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 32/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 318,00 |
| 2015NE000919 | 2015-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA | R$ -13.512,10 |
| 2015NE000920 | 2015-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.15 A 06.02.16. | 40.432.544/0759-02 - CLARO S/A | R$ 13.512,10 |
| 2015NE000921 | 2015-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -500.000,00 |
| 2015NE000922 | 2015-02-06T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 500.000,00 |
| 2015NE000923 | 2015-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -500.000,00 |
| 2015NE000924 | 2015-02-06T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 500.000,00 |
| 2015NE000925 | 2015-02-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2015. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 4.432,00 |
| 2015NE000926 | 2015-02-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2015. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 7.548,68 |
| 2015NE000927 | 2015-02-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2015. | 03.217.016/0001-49 - RPF COMERCIAL EIRELI | R$ 594,02 |
| 2015NE000928 | 2015-02-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2015. | 03.217.016/0001-49 - RPF COMERCIAL EIRELI | R$ 664,76 |
| 2015NE000929 | 2015-02-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2014. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 3.046,20 |
| 2015NE000930 | 2015-02-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE000931 | 2015-02-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2014. | 14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 7.851,00 |
| 2015NE000932 | 2015-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/142.0. VIGÊNCIA DE 15.7.14 A 14.7.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 101.563/2015. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 33.271,68 |
| 2015NE000933 | 2015-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.02.15 A 13.02.16. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 15.690,87 |
| 2015NE000934 | 2015-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 01.04.15 A 31.03.16. | 33.608.308/0014-98 - Mongeral Aegon Seguros e Previdência S A | R$ 1.712,88 |
| 2015NE000935 | 2015-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/215.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.10.14 A 02.10.15. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2015NE000936 | 2015-02-09T00:00 | 30 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 4.023,57 |
| 2015NE000937 | 2015-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.15 A 19.01.2016. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 29.509,16 |
| 2015NE000938 | 2015-02-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2014NE003922, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA AJUSTE DO VALOR COM A VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ -3.471,95 |
| 2015NE000939 | 2015-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/284.0. VIGÊNCIA DE 30.12.14 A 29.12.15 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 35.796,94 |
| 2015NE000940 | 2015-02-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2014NE004038 TENDO EM VISTA AJUSTE DE VALOR À VIGÊNCIA. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ -1.988,09 |
| 2015NE000941 | 2015-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/286.0, VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ 1.988,09 |
| 2015NE000942 | 2015-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.05.13 A 07.05.14. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 120.759/2012. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 85.264,00 |
| 2015NE000943 | 2015-02-10T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2012. | 03.502.099/0001-18 - ACE SEGURADORA S.A. | R$ 23.750,00 |
| 2015NE000944 | 2015-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 005.919/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -15.064,38 |
| 2015NE000945 | 2015-02-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.660.770/0001-00 - JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. | R$ 4.752,00 |
| 2015NE000946 | 2015-02-10T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 507.412.849-87 - SANDRA INACIO | R$ 1.603,60 |
| 2015NE000947 | 2015-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -1.000.000,00 |
| 2015NE000948 | 2015-02-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 1.000.000,00 |
| 2015NE000949 | 2015-02-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE000950 | 2015-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 419.002,52 |
| 2015NE000951 | 2015-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -4.000,00 |
| 2015NE000952 | 2015-02-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE000953 | 2015-02-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2014. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 4.007,68 |
| 2015NE000954 | 2015-02-10T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2014. | 18.590.674/0001-59 - LP PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - EPP | R$ 846,74 |
| 2015NE000955 | 2015-02-10T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2014. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 418,82 |
| 2015NE000956 | 2015-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 575.420,08 |
| 2015NE000957 | 2015-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0. VIGÊNCIA DE 23.08.14 A 22.08.16 | 154040/15257 - FUB | R$ 12.787,20 |
| 2015NE000958 | 2015-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 70.322,11 |
| 2015NE000959 | 2015-02-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2014NE004270, TENDO EM VISTA AJUSTE DO VALOR EM RA ZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2014/296.0 EM 31.12.2014. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -7.560,00 |
| 2015NE000960 | 2015-02-11T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.000,00 |
| 2015NE000961 | 2015-02-11T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2015NE000381, EFETUADA PELO 2015NE000960, TENDOEM VISTA AJUSTE DA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2015NE000962 | 2015-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROC. 008.276/2015. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -1.307,77 |
| 2015NE000963 | 2015-02-11T00:00 | 24 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 20.461.397/0001-26 - RPS EVENTOS EIRELI | R$ 28.000,00 |
| 2015NE000964 | 2015-02-11T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 592.303.127-20 - LUCIO REINER | R$ 1.603,60 |
| 2015NE000965 | 2015-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13.200.000,00 |
| 2015NE000966 | 2015-02-12T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.200.000,00 |
| 2015NE000967 | 2015-02-12T00:00 | 30 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 17.314.329/0005-53 - RA CATERING LTDA | R$ 2.457,70 |
| 2015NE000968 | 2015-02-12T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 1.800,00 |
| 2015NE000969 | 2015-02-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE000970 | 2015-02-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE000971 | 2015-02-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ 6.000,00 |
| 2015NE000972 | 2015-02-12T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 67,68 |
| 2015NE000973 | 2015-02-12T00:00 | 22 - TAXAS | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 67,68 |
| 2015NE000974 | 2015-02-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE000975 | 2015-02-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE000976 | 2015-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ -67,68 |
| 2015NE000977 | 2015-02-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE000978 | 2015-02-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE000979 | 2015-02-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE000980 | 2015-02-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 6.000,00 |
| 2015NE000981 | 2015-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ -67,68 |
| 2015NE000982 | 2015-02-12T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 001.776.014-34 - INOCENCIO OLIVEIRA | R$ 2.195,68 |
| 2015NE000983 | 2015-02-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE000984 | 2015-02-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE000985 | 2015-02-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE000986 | 2015-02-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE000987 | 2015-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.314.329/0005-53 - RA CATERING LTDA | R$ -2.457,70 |
| 2015NE000988 | 2015-02-12T00:00 | 30 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 17.314.329/0020-92 - INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | R$ 1.933,85 |
| 2015NE000989 | 2015-02-12T00:00 | 30 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 17.314.329/0005-53 - RA CATERING LTDA | R$ 523,85 |
| 2015NE000990 | 2015-02-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº73/14 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº56/2014. PROC. 103.638/2015. | 12.271.051/0001-37 - GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE | R$ 3.158,40 |
| 2015NE000991 | 2015-02-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº73/14 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº57/2014. PROC. 103.638/2015. | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ 16.000,00 |
| 2015NE000992 | 2015-02-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/14 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2014. PROC. 103.638/2015. | 75.313.098/0001-36 - WILBRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA- | R$ 5.885,00 |
| 2015NE000993 | 2015-02-12T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 359.453.461-87 - CARLOS ANDRADE | R$ 39,50 |
| 2015NE000994 | 2015-02-12T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 558.457.037-00 - IRINY LOPES | R$ 5,83 |
| 2015NE000995 | 2015-02-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2014. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 81.448,00 |
| 2015NE000996 | 2015-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -1,80 |
| 2015NE000997 | 2015-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -1.635,39 |
| 2015NE000998 | 2015-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 558.457.037-00 - IRINY LOPES | R$ -5,83 |
| 2015NE000999 | 2015-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 359.453.461-87 - CARLOS ANDRADE | R$ -39,50 |
| 2015NE001000 | 2015-02-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2013NE002995 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ -20.758,01 |
| 2015NE001001 | 2015-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 001.776.014-34 - INOCENCIO OLIVEIRA | R$ -2.195,68 |
| 2015NE001002 | 2015-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/007.0. VIGÊNCIA DE 6.3.14 A 5.3.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.079/2014 | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 289.238,39 |
| 2015NE001003 | 2015-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/007.0. VIGÊNCIA DE 6.3.14 A 5.3.15. PROC. 007.079/2014 | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 76.665,52 |
| 2015NE001004 | 2015-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 007.079/2014. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ -289.238,39 |
| 2015NE001005 | 2015-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/007.0. VIGÊNCIA DE 6.3.14 A 5.3.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.079/2014 | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 289.238,39 |
| 2015NE001006 | 2015-02-13T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.891.765,67 |
| 2015NE001007 | 2015-02-13T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.500.000,00 |
| 2015NE001008 | 2015-02-13T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.416.666,67 |
| 2015NE001009 | 2015-02-13T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 416.666,67 |
| 2015NE001010 | 2015-02-13T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 58.333,33 |
| 2015NE001011 | 2015-02-13T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 416.666,67 |
| 2015NE001012 | 2015-02-13T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 5.000,00 |
| 2015NE001013 | 2015-02-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 3.379,63 |
| 2015NE001014 | 2015-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.18. PROC. 000.026/2015. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 348,40 |
| 2015NE001015 | 2015-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,50 |
| 2015NE001016 | 2015-02-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001017 | 2015-02-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001018 | 2015-02-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001019 | 2015-02-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001020 | 2015-02-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001021 | 2015-02-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001022 | 2015-02-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 6.960,00 |
| 2015NE001023 | 2015-02-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2014. PROC. 104.053/2015 | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 30.000,00 |
| 2015NE001024 | 2015-02-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2014. PROC. 104.053/2015 | 07.858.943/0001-07 - THAMYS PRODUTOS ESPECIAIS LTDA - EPP | R$ 249,00 |
| 2015NE001025 | 2015-02-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 49/2014. PROC. 104.053/2015 | 16.812.837/0001-75 - ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA- | R$ 1.395,00 |
| 2015NE001026 | 2015-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -16,31 |
| 2015NE001027 | 2015-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -600,00 |
| 2015NE001028 | 2015-02-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 6.800,00 |
| 2015NE001029 | 2015-02-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 1.200,00 |
| 2015NE001030 | 2015-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/274.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.05.15 A 21.05.16. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 26.185,88 |
| 2015NE001031 | 2015-02-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000442, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME | R$ -172,91 |
| 2015NE001032 | 2015-02-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 1.500,00 |
| 2015NE001033 | 2015-02-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 2.500,00 |
| 2015NE001034 | 2015-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/274.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 16.454,99 |
| 2015NE001035 | 2015-02-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000.000,00 |
| 2015NE001036 | 2015-02-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000.000,00 |
| 2015NE001037 | 2015-02-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2015NE001038 | 2015-02-20T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2015NE001039 | 2015-02-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001054,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA CCOMP/CD. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -4.214,80 |
| 2015NE001040 | 2015-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/046.0. VIGÊNCIA DE 16.05.14 A 15.05.15. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.214,80 |
| 2015NE001041 | 2015-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 3.140,88 |
| 2015NE001042 | 2015-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 5.140,00 |
| 2015NE001043 | 2015-02-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2015NE001044 | 2015-02-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA N. 1/2015 - SECAQ/CEDI. | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001045 | 2015-02-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA N. 1/2015 - SECAQ/CEDI. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 149,00 |
| 2015NE001046 | 2015-02-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA N. 1/2015 - SECAQ/CEDI. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 141,00 |
| 2015NE001047 | 2015-02-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA N. 1/2015 - SECAQ/CEDI. | 43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | R$ 159,00 |
| 2015NE001048 | 2015-02-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA N. 1/2015 - SECAQ/CEDI. | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 300,00 |
| 2015NE001049 | 2015-02-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA N. 1/2015 - SECAQ/CEDI. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 5.816,39 |
| 2015NE001050 | 2015-02-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2014. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 1.302,37 |
| 2015NE001051 | 2015-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ -1.302,37 |
| 2015NE001052 | 2015-02-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2014. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 1.302,37 |
| 2015NE001053 | 2015-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -2,44 |
| 2015NE001054 | 2015-02-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -1.022,41 |
| 2015NE001055 | 2015-02-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -420,00 |
| 2015NE001056 | 2015-02-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE004257, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DEMAP/CD. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ -0,40 |
| 2015NE001057 | 2015-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/212.1, VIGÊNCIA DE 14.10.14 A 13.10.15 | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 17.633,00 |
| 2015NE001058 | 2015-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/212.1, VIGÊNCIA DE 14.10.14 A 13.10.15. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 64.807,00 |
| 2015NE001059 | 2015-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 16.867,62 |
| 2015NE001060 | 2015-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 300,00 |
| 2015NE001061 | 2015-02-25T00:00 | 17 - SEGURO DPVAT. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 1.059,90 |
| 2015NE001062 | 2015-02-25T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 348,00 |
| 2015NE001063 | 2015-02-25T00:00 | 35 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.875.062/0001-09 - Villas Boas Criações em Acrílico Ltda ME | R$ 520,00 |
| 2015NE001064 | 2015-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2015NE001065 | 2015-02-25T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2015NE001066 | 2015-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2015NE001067 | 2015-02-25T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2015NE001068 | 2015-02-25T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2015NE001069 | 2015-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500.000,00 |
| 2015NE001070 | 2015-02-25T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2015NE001071 | 2015-02-25T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 67,68 |
| 2015NE001072 | 2015-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/039.1. VIGÊNCIA DE 14.02.14 A 13.02.15 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 101.229/2015. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 318,52 |
| 2015NE001073 | 2015-02-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2014. | 10.936.330/0001-47 - ANDALUZ INDÚSTRIA E COM. DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA | R$ 14.066,69 |
| 2015NE001074 | 2015-02-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2014. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2015NE001075 | 2015-02-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 137/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/14. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 3.397,50 |
| 2015NE001076 | 2015-02-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/098.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.06.15 A 09.06.16. PROC. 129.540/2014. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 103.758,20 |
| 2015NE001077 | 2015-02-26T00:00 | 17 - SEGURO DPVAT. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 1.044,00 |
| 2015NE001078 | 2015-02-26T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 2.501,81 |
| 2015NE001079 | 2015-02-26T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.068.781/0001-35 - MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 750,00 |
| 2015NE001080 | 2015-02-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 1.919,88 |
| 2015NE001081 | 2015-02-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 12.481,02 |
| 2015NE001082 | 2015-02-26T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.15 A 07.03.16. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 63.196,00 |
| 2015NE001083 | 2015-02-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.068.781/0001-35 - MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -750,00 |
| 2015NE001084 | 2015-02-26T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.068.781/0001-35 - MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 750,00 |
| 2015NE001085 | 2015-02-26T00:00 | 19 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 093.736.458-46 - RENATO SIMOES | R$ 541,00 |
| 2015NE001086 | 2015-02-26T00:00 | 30 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 596,91 |
| 2015NE001087 | 2015-02-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2015NE001088 | 2015-02-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2015NE001089 | 2015-02-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.15 A 28.02.16. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 163.415,06 |
| 2015NE001090 | 2015-02-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001091 | 2015-02-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001092 | 2015-02-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001093 | 2015-02-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001094 | 2015-02-27T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 214,90 |
| 2015NE001095 | 2015-02-27T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 103.600/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.725,20 |
| 2015NE001096 | 2015-02-27T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 103.600/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 298,11 |
| 2015NE001097 | 2015-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -214,90 |
| 2015NE001098 | 2015-02-27T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 105,71 |
| 2015NE001099 | 2015-02-27T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 109,19 |
| 2015NE001100 | 2015-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -298,11 |
| 2015NE001101 | 2015-03-02T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/14. | 14.599.564/0001-05 - CM SOLUTION COMÉRCIO DE MAT. DE TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 300,00 |
| 2015NE001102 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.07.14 A 19.07.15. PROC. 106.450/2015. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 19.915,23 |
| 2015NE001103 | 2015-03-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001104 | 2015-03-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001105 | 2015-03-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10 E 11/2014. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 2.430,00 |
| 2015NE001106 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.03.15 A 13.03.16. | 10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | R$ 51.895,98 |
| 2015NE001107 | 2015-03-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ -2.430,00 |
| 2015NE001108 | 2015-03-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2014. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 2.430,00 |
| 2015NE001109 | 2015-03-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002902, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO DETEC/CD. | 14.945.085/0001-95 - WEBTELAS COMERCIO ELETRONICO EIRELI - ME | R$ -568,00 |
| 2015NE001110 | 2015-03-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,50 |
| 2015NE001111 | 2015-03-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2015. | 18.768.707/0001-08 - I B DOS SANTOS PAPELARIA - ME | R$ 19.440,00 |
| 2015NE001112 | 2015-03-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2015. | 32.912.628/0001-50 - IMPLANTE ACÚSTICA IND. E COM. LTDA | R$ 4.160,60 |
| 2015NE001113 | 2015-03-02T00:00 | 24 - CONVITE Nº 001/2015. | 72.599.145/0001-61 - TECNOLOGY SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA | R$ 9.200,00 |
| 2015NE001114 | 2015-03-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2014. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 18.979,20 |
| 2015NE001115 | 2015-03-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2014. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 3.267,24 |
| 2015NE001116 | 2015-03-02T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009555 - ALIVE | R$ 410,95 |
| 2015NE001117 | 2015-03-02T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 19,72 |
| 2015NE001118 | 2015-03-02T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.764,45 |
| 2015NE001119 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0, VIGÊNCIA DE 12.08.14 A 11.08.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 796.770,43 |
| 2015NE001120 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/002.0, VIGÊNCIA DE 20.01.15 A 19.01.16. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 80.479,54 |
| 2015NE001121 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/192.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.12.14 A 16.12.15. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 16.290,00 |
| 2015NE001122 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 161.666,14 |
| 2015NE001123 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/142.0. VIGÊNCIA DE 15.07.14 A 14.07.15. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 34.124,80 |
| 2015NE001124 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0, VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 921.049,63 |
| 2015NE001125 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0. VIGÊNCIA DE 1.9.14 A 31.8.15. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 325.000,00 |
| 2015NE001126 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 135.315,10 |
| 2015NE001127 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/011.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.01.15 A 22.01.16. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 20.292,78 |
| 2015NE001128 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/117.0. VIGÊNCIA DE 19.05.14 A 18.05.15. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 260.908,51 |
| 2015NE001129 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 81.984,00 |
| 2015NE001130 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.14 A 26.09.15. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 22.204,00 |
| 2015NE001131 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0, VIGÊNCIA DE 02.05.14 A 01.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 230.406,41 |
| 2015NE001132 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.14 A 27.11.15. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 20.496,00 |
| 2015NE001133 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.15 A 30.01.16. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2015NE001134 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2013/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 158.844,00 |
| 2015NE001135 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0. VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 29.138,34 |
| 2015NE001136 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0, VIGÊNCIA DE 21.07.14 A 20.07.15 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 536.640,05 |
| 2015NE001137 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/265.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.14 A 28.12.15. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 28.143,84 |
| 2015NE001138 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/035.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.05.14 A 20.05.15. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 64.312,80 |
| 2015NE001139 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 15.333,33 |
| 2015NE001140 | 2015-03-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -20.292,78 |
| 2015NE001141 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 764.324,16 |
| 2015NE001142 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.14 A 01.12.15. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 54.656,00 |
| 2015NE001143 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/011.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.01.15 A 22.01.16. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 6.087,83 |
| 2015NE001144 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.14 A 15.06.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 76.033,33 |
| 2015NE001145 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.02.15 A 10.02.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 163.146,43 |
| 2015NE001146 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.077.422,32 |
| 2015NE001147 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/149.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 193.629,96 |
| 2015NE001148 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.15 A 17.01.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 283.224,08 |
| 2015NE001149 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 9.125,38 |
| 2015NE001150 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/283.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.14 A 13.12.15. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 325.694,54 |
| 2015NE001151 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0. VIGÊNCIA DE 28.07.14 A 27.07.15. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 198.700,00 |
| 2015NE001152 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/238.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.12.14 A 26.12.15. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 14.400,00 |
| 2015NE001153 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.02.15 A 22.02.16. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 13.207,60 |
| 2015NE001154 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.14 A 30.04.15 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 65.212,50 |
| 2015NE001155 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 41.800,00 |
| 2015NE001156 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 6.913,22 |
| 2015NE001157 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.01.15 A 10.01.16. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 61.749,28 |
| 2015NE001158 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 11.188,05 |
| 2015NE001159 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/237.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.11.14 A 13.11.15. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 14.025,33 |
| 2015NE001160 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 11.261,19 |
| 2015NE001161 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0, VIGÊNCIA DE 11.12.14 A 10.12.15. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 570.137,23 |
| 2015NE001162 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 31.01.16. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 19.166,25 |
| 2015NE001163 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0, VIGÊNCIA DE 15.09.14 A 14.09.15. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 784.212,85 |
| 2015NE001164 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/120.0. VIGÊNCIA DE 26.05.14 A 25.05.15. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 245.850,00 |
| 2015NE001165 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 701.549,73 |
| 2015NE001166 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.02.15 A 04.02.16. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 8.948,33 |
| 2015NE001167 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.14 A 26.08.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 34.679,83 |
| 2015NE001168 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/072.0. VIGÊNCIA DE 02.09.14 A 01.09.15. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 198.700,40 |
| 2015NE001169 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.8.14 A 11.8.15. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 798.050,77 |
| 2015NE001170 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 34.480,92 |
| 2015NE001171 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/242.0. VIGÊNCIA DE 21.11.14 A 29.01.16. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 12.398,96 |
| 2015NE001172 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 12.164,27 |
| 2015NE001173 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 38.000,00 |
| 2015NE001174 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/212.0. VIGÊNCIA DE 30.09.14 A 29.09.15. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ 24.372,92 |
| 2015NE001175 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 20.10.17. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 16.500,00 |
| 2015NE001176 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/277.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2010 A 30.12.2015. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 21.643,00 |
| 2015NE001177 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.13 A 16.10.17. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 27.600,00 |
| 2015NE001178 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 49.998,98 |
| 2015NE001179 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0. VIGÊNCIA DE 14.4.14 A 13.4.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 60.180,07 |
| 2015NE001180 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.14 A 31.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 778.313,46 |
| 2015NE001181 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 98.547,19 |
| 2015NE001182 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/228.0. VIGÊNCIA DE 24.10.14 A 23.10.15. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 119.083,28 |
| 2015NE001183 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0. VIGÊNCIA DE 07.03.14 A 06.03.15. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 8.335,35 |
| 2015NE001184 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0. VIGÊNCIA DE 07.03.14 A 06.03.15. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 1.722,64 |
| 2015NE001185 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.9.14 A 28.9.15. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 13.036.280,50 |
| 2015NE001186 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.09.14 A 09.09.15. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 135.483,88 |
| 2015NE001187 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/163.0, VIGÊNCIA DE 17.08.14 A 16.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 148.086,05 |
| 2015NE001188 | 2015-03-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 2.840,00 |
| 2015NE001189 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2015NE001190 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/274.0, VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 33.874,17 |
| 2015NE001191 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 15.425,60 |
| 2015NE001192 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/194.0. VIGÊNCIA DE 10.9.14 A 9.9.15. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 19.539,38 |
| 2015NE001193 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 318.110,74 |
| 2015NE001194 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 8.327,50 |
| 2015NE001195 | 2015-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ -1.044,00 |
| 2015NE001196 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/104.0. VIGÊNCIA DE 02.06.14 A 01.06.15. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 402.616,86 |
| 2015NE001197 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 13.600,00 |
| 2015NE001198 | 2015-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -2.501,81 |
| 2015NE001199 | 2015-03-03T00:00 | 17 - SEGURO DPVAT. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 2.501,81 |
| 2015NE001200 | 2015-03-03T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.044,00 |
| 2015NE001201 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 32.126,91 |
| 2015NE001202 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/165.0, VIGÊNCIA DE 07.08.14 A 06.08.15. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 38.721,58 |
| 2015NE001203 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.14 A 17.10.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.410,91 |
| 2015NE001204 | 2015-03-03T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2015NE001205 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/267.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.730,50 |
| 2015NE001206 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.14 A 29.06.15. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 62.972,23 |
| 2015NE001207 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/174.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.14 A 05.09.15. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 45.486,38 |
| 2015NE001208 | 2015-03-03T00:00 | 18 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.419/2015. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.299,64 |
| 2015NE001209 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.15 A 24.03.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.019,11 |
| 2015NE001210 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 31.01.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.788,48 |
| 2015NE001211 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/247.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.12.14 A 09.12.15. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 25.043,00 |
| 2015NE001212 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 65.666,65 |
| 2015NE001213 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 55.666,66 |
| 2015NE001214 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 575.420,08 |
| 2015NE001215 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 30.04.15. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 893.870,40 |
| 2015NE001216 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.07.14 A 01.07.15. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 70.472,81 |
| 2015NE001217 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.14 A 30.11.15. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 70.405,49 |
| 2015NE001218 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 838.102,20 |
| 2015NE001219 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 761.597,18 |
| 2015NE001220 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 671.596,89 |
| 2015NE001221 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 70.322,11 |
| 2015NE001222 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/024.0. VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 30.04.15. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.116.553,23 |
| 2015NE001223 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 24.305,42 |
| 2015NE001224 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 35.000,00 |
| 2015NE001225 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.15 A 24.03.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 15.865,41 |
| 2015NE001226 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.352.288,73 |
| 2015NE001227 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/218.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 31.08.18. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 231.651,69 |
| 2015NE001228 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/234.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.10.14 A 07.10.15. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 34.848,65 |
| 2015NE001229 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.15 A 06.02.16. | 40.432.544/0759-02 - CLARO S/A | R$ 10.809,68 |
| 2015NE001230 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.07.14 A 13.07.15. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 38.380,00 |
| 2015NE001231 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 35.375,00 |
| 2015NE001232 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 25.200,00 |
| 2015NE001233 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 283.692,39 |
| 2015NE001234 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.11.15. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 99.350,20 |
| 2015NE001235 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/375.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.11.15. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 99.350,20 |
| 2015NE001236 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.07.14 A 12.11.15. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 24.225,31 |
| 2015NE001237 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/221.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.10.14 A 29.10.15. | 02.961.833/0001-44 - PLUGAR INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS S/A | R$ 29.041,67 |
| 2015NE001238 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.07.14 A 07.07.15. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 45.204,34 |
| 2015NE001239 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/215.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.10.14 A 02.10.15. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 81.171,19 |
| 2015NE001240 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 419.002,52 |
| 2015NE001241 | 2015-03-03T00:00 | 19 - PESSOAL. | 704.698.731-91 - THAIS PICCHI | R$ 1.600,00 |
| 2015NE001242 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 56.800,00 |
| 2015NE001243 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.14 A 02.05.15. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 250.000,00 |
| 2015NE001244 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.14 A 02.05.15. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 395.000,00 |
| 2015NE001245 | 2015-03-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 3.000,00 |
| 2015NE001246 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/239.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.14 A 26.12.15. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 18.920,82 |
| 2015NE001247 | 2015-03-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001248 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.14 A 22.08.16. | 154040/15257 - FUB | R$ 12.787,20 |
| 2015NE001249 | 2015-03-03T00:00 | 22 - TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 221,23 |
| 2015NE001250 | 2015-03-03T00:00 | 22 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 66,00 |
| 2015NE001251 | 2015-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 704.698.731-91 - THAIS PICCHI | R$ -1.600,00 |
| 2015NE001252 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 383.285,37 |
| 2015NE001253 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.14 A 09.05.15. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 45.277,66 |
| 2015NE001254 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.07.14 A 19.07.15. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 145.450,00 |
| 2015NE001255 | 2015-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -221,23 |
| 2015NE001256 | 2015-03-03T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 221,23 |
| 2015NE001257 | 2015-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -3.299,64 |
| 2015NE001258 | 2015-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/234.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.419/2015. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.299,64 |
| 2015NE001259 | 2015-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -2,75 |
| 2015NE001260 | 2015-03-04T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 783,28 |
| 2015NE001261 | 2015-03-04T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ 1.583,10 |
| 2015NE001262 | 2015-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ -318,52 |
| 2015NE001263 | 2015-03-04T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 593,50 |
| 2015NE001264 | 2015-03-04T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 109.000,00 |
| 2015NE001265 | 2015-03-04T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIDORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 135.000,00 |
| 2015NE001266 | 2015-03-04T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001267 | 2015-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -593,50 |
| 2015NE001268 | 2015-03-04T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 593,50 |
| 2015NE001269 | 2015-03-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 242/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2014. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 9.240,00 |
| 2015NE001270 | 2015-03-04T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2013. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 24.404,35 |
| 2015NE001271 | 2015-03-04T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2013. PROC. 101.201/2015. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 2.389.710,29 |
| 2015NE001272 | 2015-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ -24.404,35 |
| 2015NE001273 | 2015-03-04T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2013. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 101.201/2015. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 24.404,35 |
| 2015NE001274 | 2015-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -5.642,00 |
| 2015NE001275 | 2015-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.586.337/0001-46 - ACROMED PROD DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTIOCS EIRELI - EPP | R$ 1.245,05 |
| 2015NE001276 | 2015-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 101.201/2015. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ -2.389.710,29 |
| 2015NE001277 | 2015-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.238.171/0001-30 - SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 285,67 |
| 2015NE001278 | 2015-03-04T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2013. PROC. 101.201/2015. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 2.389.710,29 |
| 2015NE001279 | 2015-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.248.009/0001-68 - SAUDE & VIDA MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 684,37 |
| 2015NE001280 | 2015-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 1.377,63 |
| 2015NE001281 | 2015-03-04T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº38/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31/2014. | 05.449.347/0001-30 - ART CARD LTDA - EPP | R$ 23.400,00 |
| 2015NE001282 | 2015-03-04T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº38/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº33/2014. | 11.066.174/0001-73 - PRIMEBAND COM. E IMPORT. DE ARTIGOS PARA EVENTOS LTDA-EPP | R$ 3.236,00 |
| 2015NE001283 | 2015-03-04T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº38/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº32/2014. | 09.058.708/0001-78 - FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | R$ 540,00 |
| 2015NE001284 | 2015-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ 621,00 |
| 2015NE001285 | 2015-03-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº71/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº68/14. | 18.017.034/0001-54 - SUL SOLICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 21.591,28 |
| 2015NE001286 | 2015-03-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001287 | 2015-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.03.14 A 05.03.15. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 112.689,81 |
| 2015NE001288 | 2015-03-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 2.000,00 |
| 2015NE001289 | 2015-03-05T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 383,05 |
| 2015NE001290 | 2015-03-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.000,00 |
| 2015NE001291 | 2015-03-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.14 A 07.03.15. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 14.745,74 |
| 2015NE001292 | 2015-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.14 A 10.03.15. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 14.317,36 |
| 2015NE001293 | 2015-03-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001294 | 2015-03-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001295 | 2015-03-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001296 | 2015-03-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 790.128.414-53 - EDUARDO MARTINS | R$ 3.000,00 |
| 2015NE001297 | 2015-03-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2013NE001229, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ -11.804,08 |
| 2015NE001298 | 2015-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -727,66 |
| 2015NE001299 | 2015-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -140,00 |
| 2015NE001300 | 2015-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. ANULAÇÃO PARCIAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -189.817,76 |
| 2015NE001301 | 2015-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/007.0 E ADITIVOS,. VIGÊNCIA DE 06.03.15 A 05.09.15. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 632.264,98 |
| 2015NE001302 | 2015-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.03.15 A 05.09.15. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 29.091,41 |
| 2015NE001303 | 2015-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.03.15 A 06.03.16. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 34.452,78 |
| 2015NE001304 | 2015-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.03.15 A 06.03.16. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 6.890,56 |
| 2015NE001305 | 2015-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/253.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.4.15 A 18.10.16. PROC. 125.396/2014. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 37.064,41 |
| 2015NE001306 | 2015-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODE DE 12 MESES. | 14.863.573/0001-53 - DAM ODONTOPEDIATRIA LTDA. | R$ 6.666,67 |
| 2015NE001307 | 2015-03-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 216/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2014. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 14.245,00 |
| 2015NE001308 | 2015-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ -14.245,00 |
| 2015NE001309 | 2015-03-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 216/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2014. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 14.245,00 |
| 2015NE001310 | 2015-03-09T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 67,68 |
| 2015NE001311 | 2015-03-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.1.15 A 17.1.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 88.003,93 |
| 2015NE001312 | 2015-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 50.444,33 |
| 2015NE001313 | 2015-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -7,06 |
| 2015NE001314 | 2015-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.840.163/0001-33 - CINE FOTO SOM EXPRESS LTDA - ME | R$ 1.137,67 |
| 2015NE001315 | 2015-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -63,58 |
| 2015NE001316 | 2015-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -129,00 |
| 2015NE001317 | 2015-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ -650,28 |
| 2015NE001318 | 2015-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -900,00 |
| 2015NE001319 | 2015-03-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001320 | 2015-03-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2015NE001321 | 2015-03-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001322 | 2015-03-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.462.444/0001-16 - DIRECT BORRACHAS | R$ 1.880,00 |
| 2015NE001323 | 2015-03-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº13/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2014. | 10.305.011/0001-33 - SEI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 875,00 |
| 2015NE001324 | 2015-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -31,00 |
| 2015NE001325 | 2015-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -52,65 |
| 2015NE001326 | 2015-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -340,00 |
| 2015NE001327 | 2015-03-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001328 | 2015-03-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001329 | 2015-03-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001330 | 2015-03-11T00:00 | 15 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 2.293,25 |
| 2015NE001331 | 2015-03-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.07.14 A 28.07.15. | 13.042.708/0001-57 - ZELO COM. E DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 928,00 |
| 2015NE001332 | 2015-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -2.293,25 |
| 2015NE001333 | 2015-03-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2014. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 2.293,25 |
| 2015NE001334 | 2015-03-11T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.439.015/0001-01 - Santa Cotex Industria Textil Ltda - EPP | R$ 6.025,50 |
| 2015NE001335 | 2015-03-11T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2014. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.204,07 |
| 2015NE001336 | 2015-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001337 | 2015-03-12T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 526,76 |
| 2015NE001338 | 2015-03-12T00:00 | 22 - SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 02.558.157/0002-43 - TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ 152.571,19 |
| 2015NE001339 | 2015-03-12T00:00 | 22 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 159,46 |
| 2015NE001340 | 2015-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.251/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 329.555,21 |
| 2015NE001341 | 2015-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -329.555,21 |
| 2015NE001342 | 2015-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.251/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 327.633,55 |
| 2015NE001343 | 2015-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.251/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.921,66 |
| 2015NE001344 | 2015-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.921,66 |
| 2015NE001345 | 2015-03-12T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. | 10.196.882/0001-66 - NATAL CATERING LTDA | R$ 982,52 |
| 2015NE001346 | 2015-03-12T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2014. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 700,00 |
| 2015NE001347 | 2015-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -700,00 |
| 2015NE001348 | 2015-03-12T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2014. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 700,00 |
| 2015NE001349 | 2015-03-13T00:00 | 19 - PESSOAL. | 704.698.731-91 - THAIS PICCHI | R$ 1.600,00 |
| 2015NE001350 | 2015-03-13T00:00 | ANULAÇÃO DA 2014NE003904 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ -358,60 |
| 2015NE001351 | 2015-03-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2014. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 15.928,93 |
| 2015NE001352 | 2015-03-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2014. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.017,48 |
| 2015NE001353 | 2015-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ -2.400,00 |
| 2015NE001354 | 2015-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.06.14 A 01.06.15. PROC. 001.417/2015. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 121.072,33 |
| 2015NE001355 | 2015-03-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. O CONTRATADO ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 692.126.191-34 - Antoniel Silva Oliveira Junior | R$ 2.000,00 |
| 2015NE001356 | 2015-03-13T00:00 | 22 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 400,00 |
| 2015NE001357 | 2015-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 2.707,50 |
| 2015NE001358 | 2015-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.150,00 |
| 2015NE001359 | 2015-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009555 - ALIVE | R$ -152,67 |
| 2015NE001360 | 2015-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -11,93 |
| 2015NE001361 | 2015-03-13T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 02.558.157/0002-43 - TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ 21.961,10 |
| 2015NE001362 | 2015-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO REMANESCENTE ATÉ 10.12.15. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 214.781,27 |
| 2015NE001363 | 2015-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO REMANSCENTE ATÉ 01.06.15. | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 160.159,69 |
| 2015NE001364 | 2015-03-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 14.302.742/0001-86 - IRMÃOS ALVES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | R$ 3.600,00 |
| 2015NE001365 | 2015-03-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2015. | 20.596.420/0001-90 - ENS SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI - EPP | R$ 89.071,00 |
| 2015NE001366 | 2015-03-16T00:00 | 30 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 33.375.601/0001-38 - CATERAIR SERVIÇOS DE BORDO E HOTELARIA LTDA | R$ 1.025,17 |
| 2015NE001367 | 2015-03-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.375.601/0001-38 - CATERAIR SERVIÇOS DE BORDO E HOTELARIA LTDA | R$ -1.025,17 |
| 2015NE001368 | 2015-03-16T00:00 | 30 | 33.375.601/0001-38 - CATERAIR SERVIÇOS DE BORDO E HOTELARIA LTDA | R$ 1.025,17 |
| 2015NE001369 | 2015-03-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 790.128.414-53 - EDUARDO MARTINS | R$ -3.000,00 |
| 2015NE001370 | 2015-03-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 790.128.414-53 - EDUARDO MARTINS | R$ 500,00 |
| 2015NE001371 | 2015-03-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 790.128.414-53 - EDUARDO MARTINS | R$ 2.500,00 |
| 2015NE001372 | 2015-03-16T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 416.666,67 |
| 2015NE001373 | 2015-03-16T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 58.333,33 |
| 2015NE001374 | 2015-03-16T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 416.666,67 |
| 2015NE001375 | 2015-03-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.10.14 A 12.10.15. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2015NE001376 | 2015-03-16T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 5.000,00 |
| 2015NE001377 | 2015-03-16T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº.610/1999 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.500.000,00 |
| 2015NE001378 | 2015-03-16T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº.610/1999 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.416.666,67 |
| 2015NE001379 | 2015-03-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 183/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 112/2014. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 30.105,60 |
| 2015NE001380 | 2015-03-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 183/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 112/2014. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 7.076,72 |
| 2015NE001381 | 2015-03-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 6.450,40 |
| 2015NE001382 | 2015-03-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001383 | 2015-03-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -4.000,00 |
| 2015NE001384 | 2015-03-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001385 | 2015-03-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001386 | 2015-03-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 4.899,00 |
| 2015NE001387 | 2015-03-17T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 2.800,00 |
| 2015NE001388 | 2015-03-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -1.000,00 |
| 2015NE001389 | 2015-03-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001390 | 2015-03-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002845, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMED/CD. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -598,00 |
| 2015NE001391 | 2015-03-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0. VIGÊNCIA DE 08.04.14 A 07.04.15. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 287.872,97 |
| 2015NE001392 | 2015-03-17T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº23/15. | 05.291.541/0001-30 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA- | R$ 736,96 |
| 2015NE001393 | 2015-03-17T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº23/15. | 07.626.776/0001-60 - CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | R$ 3.466,24 |
| 2015NE001394 | 2015-03-17T00:00 | 22 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 1.435,00 |
| 2015NE001395 | 2015-03-17T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 4.797,71 |
| 2015NE001396 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -1.435,00 |
| 2015NE001397 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 413013/41231 - FISTEL | R$ -4.797,71 |
| 2015NE001398 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -4.269,46 |
| 2015NE001399 | 2015-03-18T00:00 | 22 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 1.435,00 |
| 2015NE001400 | 2015-03-18T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 4.797,71 |
| 2015NE001401 | 2015-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/098.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.05.14 A 16.05.15. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 4.269,46 |
| 2015NE001402 | 2015-03-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 08/2015. | 11.594.621/0001-67 - ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 117.098,88 |
| 2015NE001403 | 2015-03-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 17/2015. | 18.147.151/0001-32 - TECSERV - TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 17.400,00 |
| 2015NE001404 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,45 |
| 2015NE001405 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -1.259,49 |
| 2015NE001406 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -150,00 |
| 2015NE001407 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,47 |
| 2015NE001408 | 2015-03-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001409 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -797,41 |
| 2015NE001410 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,58 |
| 2015NE001411 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE001103, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA SECOM/CD. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -250,00 |
| 2015NE001412 | 2015-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/194.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.14 A 09.09.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 02.430.968/0001-83 - GASBALL | R$ 872,19 |
| 2015NE001413 | 2015-03-18T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2015. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 79.764,00 |
| 2015NE001414 | 2015-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/194.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.14 A 09.09.15. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 13.259,60 |
| 2015NE001415 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003136,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,02 |
| 2015NE001416 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000672,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,11 |
| 2015NE001417 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE001698,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -0,09 |
| 2015NE001418 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002063,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -0,06 |
| 2015NE001419 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002230,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,05 |
| 2015NE001420 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002977,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ -0,04 |
| 2015NE001421 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003029,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -0,23 |
| 2015NE001422 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004058,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -0,01 |
| 2015NE001423 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000076,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ -0,09 |
| 2015NE001424 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000149,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -0,02 |
| 2015NE001425 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000201,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -0,32 |
| 2015NE001426 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000294,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -0,67 |
| 2015NE001427 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000480,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,11 |
| 2015NE001428 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000494,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -1,00 |
| 2015NE001429 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000554,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,10 |
| 2015NE001430 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000734,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -0,06 |
| 2015NE001431 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001376,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -0,06 |
| 2015NE001432 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001584,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -0,16 |
| 2015NE001433 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001609,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,10 |
| 2015NE001434 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002351,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,04 |
| 2015NE001435 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002926,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,17 |
| 2015NE001436 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002932,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,13 |
| 2015NE001437 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003144,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -0,03 |
| 2015NE001438 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003874,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -0,01 |
| 2015NE001439 | 2015-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0, VIGÊNCIA DE 18.10.14 A 17.10.15. ANULAÇÃO PARCIAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -101.911,41 |
| 2015NE001440 | 2015-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001441 | 2015-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001442 | 2015-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001443 | 2015-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001444 | 2015-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001445 | 2015-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001446 | 2015-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001447 | 2015-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001448 | 2015-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001449 | 2015-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001450 | 2015-03-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 281,18 |
| 2015NE001451 | 2015-03-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2015NE001452 | 2015-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.000.000,00 |
| 2015NE001453 | 2015-03-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.000.000,00 |
| 2015NE001454 | 2015-03-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001455 | 2015-03-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001456 | 2015-03-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001457 | 2015-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 4.020,00 |
| 2015NE001458 | 2015-03-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº73/14 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº54/2014. | 09.120.195/0001-88 - EUMAX COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA - EPP | R$ 2.850,00 |
| 2015NE001459 | 2015-03-20T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2015NE001460 | 2015-03-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº122/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 78/14. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 87.583,80 |
| 2015NE001461 | 2015-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 16.666,66 |
| 2015NE001462 | 2015-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ -87.583,80 |
| 2015NE001463 | 2015-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 3.333,09 |
| 2015NE001464 | 2015-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2014 A 31.01.2015 PROC. 109.275/2015. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 7.759,20 |
| 2015NE001465 | 2015-03-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº122/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80/14. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 87.583,80 |
| 2015NE001466 | 2015-03-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2014NE003243, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 09.070.704/0001-05 - FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA | R$ -74.353,20 |
| 2015NE001467 | 2015-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/211.0, VIGÊNCIA DE 06.10.14 A 05.10.17. | 09.070.704/0001-05 - FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA | R$ 74.353,20 |
| 2015NE001468 | 2015-03-24T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.15 A 17.05.16. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 50.784,53 |
| 2015NE001469 | 2015-03-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOT | 00.029.372/0003-02 - GE HEALTHCARE DO BRASIL | R$ 7.668,80 |
| 2015NE001470 | 2015-03-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2012NE000434, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTROLE DE COTAS/CD. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -95.351,93 |
| 2015NE001471 | 2015-03-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002363, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃODE COTA PARLAMENTAR | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -154.806,58 |
| 2015NE001472 | 2015-03-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002364, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃODE COTA PARLAMENTAR | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -6.022,02 |
| 2015NE001473 | 2015-03-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002859,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEDI/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -17.533,79 |
| 2015NE001474 | 2015-03-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000270,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEDI/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -2.283,95 |
| 2015NE001475 | 2015-03-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000097, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO CEDI/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -20.000,00 |
| 2015NE001476 | 2015-03-24T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA INCLUSÃO DO NÚMERO DOPROCESSO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 2.283,95 |
| 2015NE001477 | 2015-03-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000270,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEDI/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -2.283,95 |
| 2015NE001478 | 2015-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/215.0. VIGÊNCIA DE 03.10.14 A 02.10.15. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.000,00 |
| 2015NE001479 | 2015-03-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2014. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 1.349,36 |
| 2015NE001480 | 2015-03-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2014. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 28.590,00 |
| 2015NE001481 | 2015-03-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2014. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 6.099,80 |
| 2015NE001482 | 2015-03-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/2014. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.830,00 |
| 2015NE001483 | 2015-03-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2014. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 1.546,50 |
| 2015NE001484 | 2015-03-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2014. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 2.330,80 |
| 2015NE001485 | 2015-03-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 31/2015. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 682,21 |
| 2015NE001486 | 2015-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.700,00 |
| 2015NE001487 | 2015-03-25T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE000151,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -42.647,82 |
| 2015NE001488 | 2015-03-25T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE000150,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -138.683,60 |
| 2015NE001489 | 2015-03-25T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE000152,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -10.357,42 |
| 2015NE001490 | 2015-03-25T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 100,00 |
| 2015NE001491 | 2015-03-25T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 200,00 |
| 2015NE001492 | 2015-03-25T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE000156,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -10.326,68 |
| 2015NE001493 | 2015-03-25T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE000158,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -31.203,92 |
| 2015NE001494 | 2015-03-25T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 1.230,00 |
| 2015NE001495 | 2015-03-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001496 | 2015-03-25T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2015. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 48.800,00 |
| 2015NE001497 | 2015-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ -48.800,00 |
| 2015NE001498 | 2015-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 4.066,67 |
| 2015NE001499 | 2015-03-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 137/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/14. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 2.127,00 |
| 2015NE001500 | 2015-03-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001501 | 2015-03-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001502 | 2015-03-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001503 | 2015-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,97 |
| 2015NE001504 | 2015-03-26T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 140.000,00 |
| 2015NE001505 | 2015-03-26T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 200,00 |
| 2015NE001506 | 2015-03-26T00:00 | 30 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 17.314.329/0001-20 - INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO SA | R$ 1.150,65 |
| 2015NE001507 | 2015-03-26T00:00 | 30 - | 17.314.329/0001-20 - INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO SA | R$ 524,95 |
| 2015NE001508 | 2015-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ -200,00 |
| 2015NE001509 | 2015-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/212.0. VIGÊNCIA DE 30.09.14 A 29.09.15. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ 20.000,00 |
| 2015NE001510 | 2015-03-26T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 10.196.882/0001-66 - NATAL CATERING LTDA | R$ 10.216,13 |
| 2015NE001511 | 2015-03-26T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 10.196.882/0001-66 - NATAL CATERING LTDA | R$ 1.051,57 |
| 2015NE001512 | 2015-03-26T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 66.154.790/0001-78 - SERVCATER INTERNACIONAL LTDA | R$ 707,06 |
| 2015NE001513 | 2015-03-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 474,00 |
| 2015NE001514 | 2015-03-26T00:00 | 26 - ATO DA MESA Nº 80/01. | EX0009580 - KROLL UK | R$ 1.180.139,40 |
| 2015NE001515 | 2015-03-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2014. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.197,00 |
| 2015NE001516 | 2015-03-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2014. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 2.175,35 |
| 2015NE001517 | 2015-03-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2014. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 6.492,30 |
| 2015NE001518 | 2015-03-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2014. | 10.503.863/0001-35 - CICLO COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS | R$ 1.816,21 |
| 2015NE001519 | 2015-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 133.650/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 52.436,58 |
| 2015NE001520 | 2015-03-26T00:00 | 14 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 105.253/2015. | 154040/15257 - FUB | R$ 19.447,20 |
| 2015NE001521 | 2015-03-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 226/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2014. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 24.469,51 |
| 2015NE001522 | 2015-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001523 | 2015-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001524 | 2015-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001525 | 2015-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001526 | 2015-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 5.000,00 |
| 2015NE001527 | 2015-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 2.000,00 |
| 2015NE001528 | 2015-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001529 | 2015-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001530 | 2015-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001531 | 2015-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001532 | 2015-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001533 | 2015-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001534 | 2015-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001535 | 2015-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO POR 9 MESES. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 62.100,00 |
| 2015NE001536 | 2015-03-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000077, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.000.000,00 |
| 2015NE001537 | 2015-03-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000078, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -840.000,00 |
| 2015NE001538 | 2015-03-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000079, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -420.000,00 |
| 2015NE001539 | 2015-03-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000080, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -289.762,75 |
| 2015NE001540 | 2015-03-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000081, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -149.218,96 |
| 2015NE001541 | 2015-03-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000082, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -264.053,19 |
| 2015NE001542 | 2015-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -170.100,00 |
| 2015NE001543 | 2015-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2015. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 170.100,00 |
| 2015NE001544 | 2015-03-27T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2015NE001545 | 2015-03-27T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2015NE001546 | 2015-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/013.0, VIGÊNCIA DE 23.02.15 A 22.02.16 | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.476,67 |
| 2015NE001547 | 2015-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/014.0. VIGÊNCIA DE 30.1.15 A 29.1.16. | 09.034.672/0001-92 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 16.526,10 |
| 2015NE001548 | 2015-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/015.0. VIGÊNCIA DE 30.1.15 A 29.1.16. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 4.507,61 |
| 2015NE001549 | 2015-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/016.0. VIGÊNCIA DE 30.1.15 A 29.1.16. | 54.421.953/0001-52 - ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME | R$ 2.850,92 |
| 2015NE001550 | 2015-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/017.0. VIGÊNCIA DE 5.2.15 A 4.2.16. | 09.389.416/0001-18 - ORTOPEDIA CENTRO OESTE IND. COM. PROTESES E ORTESES LTDA ME | R$ 10.331,91 |
| 2015NE001551 | 2015-03-27T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 6.520,00 |
| 2015NE001552 | 2015-03-27T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 7.824,00 |
| 2015NE001553 | 2015-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -14,00 |
| 2015NE001554 | 2015-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,33 |
| 2015NE001555 | 2015-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -150,00 |
| 2015NE001556 | 2015-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ -7.824,00 |
| 2015NE001557 | 2015-03-27T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 7.824,00 |
| 2015NE001558 | 2015-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/017.0. VIGÊNCIA DE 5.2.15 A 4.2.16. | 09.389.416/0001-18 - ORTOPEDIA CENTRO OESTE IND. COM. PROTESES E ORTESES LTDA ME | R$ 1.083,92 |
| 2015NE001559 | 2015-03-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.895.171/0002-03 - Ar Free Comércio de Equiapamentos Eletro-Eletrônicos | R$ 1.550,50 |
| 2015NE001560 | 2015-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.895.171/0002-03 - Ar Free Comércio de Equiapamentos Eletro-Eletrônicos | R$ -1.550,50 |
| 2015NE001561 | 2015-03-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.895.171/0002-03 - Ar Free Comércio de Equiapamentos Eletro-Eletrônicos | R$ 1.550,50 |
| 2015NE001562 | 2015-03-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 211/2013. PROC. 130.141/2014. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 6.984,14 |
| 2015NE001563 | 2015-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/174.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.14 A 05.09.15. PROC. 105.934/2015. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 21.374,81 |
| 2015NE001564 | 2015-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.14 A 19.07.15. ANULAÇÃO. PROC. 108.239/2015. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -12.037,73 |
| 2015NE001565 | 2015-03-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000034, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NPFIN/CD. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -3.177,60 |
| 2015NE001566 | 2015-03-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000251, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NPFIN/CD. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -1.099,73 |
| 2015NE001567 | 2015-03-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000252, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NPFIN/CD. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -707,67 |
| 2015NE001568 | 2015-03-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000441, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56.244,41 |
| 2015NE001569 | 2015-03-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000442, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.000,00 |
| 2015NE001570 | 2015-03-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000470, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -810.055,40 |
| 2015NE001571 | 2015-03-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE001851, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NPFIN/CD. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -216,00 |
| 2015NE001572 | 2015-03-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002648, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NPFIN/CD. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -2.398,80 |
| 2015NE001573 | 2015-03-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003590, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NPFIN/CD. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -324,00 |
| 2015NE001574 | 2015-03-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003796, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NPFIN/CD. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -6.157,20 |
| 2015NE001575 | 2015-03-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003806, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NPFIN/CD. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -19.026,40 |
| 2015NE001576 | 2015-03-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001577 | 2015-03-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2015NE001578 | 2015-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/005.0. VIGÊNCIA DE 25.04.15 A 24.04.16. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 30.597,48 |
| 2015NE001579 | 2015-03-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2014. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 661.050,00 |
| 2015NE001580 | 2015-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300.000,00 |
| 2015NE001581 | 2015-03-30T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2015NE001582 | 2015-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.8.14 A 11.8.15. PROC. 001.387/2015. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 139.021,73 |
| 2015NE001583 | 2015-03-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2015. | 21.092.513/0001-40 - DECORAKANTO MÓVEIS E OBJETOS DE DECORAÇÃO LTDA - EPP | R$ 31.650,00 |
| 2015NE001584 | 2015-03-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 1.921,08 |
| 2015NE001585 | 2015-03-30T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/14 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2014. | 18.214.109/0001-97 - GLOBAL COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 7.500,00 |
| 2015NE001586 | 2015-03-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2014. PROC. 114.395/2015 | 01.044.210/0001-44 - CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME | R$ 7.099,90 |
| 2015NE001587 | 2015-03-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2014. PROC. 114.395/2015 | 12.977.295/0001-30 - BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.058,50 |
| 2015NE001588 | 2015-03-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2014. PROC. 114.395/2015 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 11.147,00 |
| 2015NE001589 | 2015-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ -1.921,08 |
| 2015NE001590 | 2015-03-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 1.921,08 |
| 2015NE001591 | 2015-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 989.502,59 |
| 2015NE001592 | 2015-03-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 5.000,00 |
| 2015NE001593 | 2015-03-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001594 | 2015-03-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2015NE001595 | 2015-03-31T00:00 | 22 - CONVITE N. 3/2015. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 37.272,95 |
| 2015NE001596 | 2015-03-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE004533, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DEMED/CD. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ -7.900,00 |
| 2015NE001597 | 2015-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/174.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.14 A 05.09.15. PROC. 105.934/2015. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 9.380,69 |
| 2015NE001598 | 2015-03-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2014. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.197,00 |
| 2015NE001599 | 2015-03-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2014. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 2.175,35 |
| 2015NE001600 | 2015-03-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2014. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 6.492,30 |
| 2015NE001601 | 2015-03-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2014. | 10.503.863/0001-35 - CICLO COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS | R$ 1.816,21 |
| 2015NE001602 | 2015-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -4.197,00 |
| 2015NE001603 | 2015-03-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2014. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 5.934,00 |
| 2015NE001604 | 2015-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ -2.175,35 |
| 2015NE001605 | 2015-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ -6.492,30 |
| 2015NE001606 | 2015-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.503.863/0001-35 - CICLO COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS | R$ -1.816,21 |
| 2015NE001607 | 2015-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -1.434,68 |
| 2015NE001608 | 2015-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ -3.379,63 |
| 2015NE001609 | 2015-03-31T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 170,00 |
| 2015NE001610 | 2015-03-31T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.298.752/0001-34 - GUIMARAES E BRITO LTDA | R$ 2.012,00 |
| 2015NE001611 | 2015-03-31T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.981.210/0001-61 - AUTO LIMPE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMO | R$ 3.020,00 |
| 2015NE001612 | 2015-03-31T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2014. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 5.466,44 |
| 2015NE001613 | 2015-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -9.380,69 |
| 2015NE001614 | 2015-03-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 6.742,00 |
| 2015NE001615 | 2015-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/174.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.14 A 05.09.15. PROC. 105.934/2015. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.342,55 |
| 2015NE001616 | 2015-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/174.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.14 A 05.09.15. PROC. 105.934/2015. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 8.038,14 |
| 2015NE001617 | 2015-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -1.342,55 |
| 2015NE001618 | 2015-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/174.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.13 A 05.09.14. PROC. 105.934/2015. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.342,55 |
| 2015NE001619 | 2015-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 133.107/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -248.906,82 |
| 2015NE001620 | 2015-03-31T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 248.906,82 |
| 2015NE001621 | 2015-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 133.107/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -256.357,30 |
| 2015NE001622 | 2015-03-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 040.683.779-10 - RICARDO HANDA | R$ 250,00 |
| 2015NE001623 | 2015-03-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 040.683.779-10 - RICARDO HANDA | R$ 750,00 |
| 2015NE001624 | 2015-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 761.597,18 |
| 2015NE001625 | 2015-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.781,30 |
| 2015NE001626 | 2015-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 22.386,56 |
| 2015NE001627 | 2015-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ -14.323,53 |
| 2015NE001628 | 2015-03-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000304, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -1.292,96 |
| 2015NE001629 | 2015-03-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000305, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -235,95 |
| 2015NE001630 | 2015-03-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE001627, QUE ANULAVA PARCIALMENTE O SALDO DE EMPENHO 2015NE001005, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO CAMPO "ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO". | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 14.323,53 |
| 2015NE001631 | 2015-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ -14.323,53 |
| 2015NE001632 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 649.210,34 |
| 2015NE001633 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/212.0. VIGÊNCIA DE 30.09.14 A 29.09.15. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ 24.372,92 |
| 2015NE001634 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/035.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.05.14 A 20.05.15. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 64.312,80 |
| 2015NE001635 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 20.10.17. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 16.500,00 |
| 2015NE001636 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/277.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2010 A 30.12.2015. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 21.643,00 |
| 2015NE001637 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 15.333,33 |
| 2015NE001638 | 2015-04-01T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.891.765,67 |
| 2015NE001639 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.13 A 16.10.17. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 68.205,07 |
| 2015NE001640 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.13 A 16.10.17. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 68.205,07 |
| 2015NE001641 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.15 A 17.01.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 606.908,75 |
| 2015NE001642 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 764.324,16 |
| 2015NE001643 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.13 A 16.10.17. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 27.600,00 |
| 2015NE001644 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0. VIGÊNCIA DE 14.4.14 A 13.4.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 60.180,07 |
| 2015NE001645 | 2015-04-01T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 109.000,00 |
| 2015NE001646 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.077.422,32 |
| 2015NE001647 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0. VIGÊNCIA DE 14.4.14 A 13.4.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 49.998,98 |
| 2015NE001648 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/284.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 38.000,00 |
| 2015NE001649 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0. VIGÊNCIA DE 28.07.14 A 27.07.15. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 198.700,40 |
| 2015NE001650 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.5.14 A 18.5.15. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 260.908,51 |
| 2015NE001651 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 31.01.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.788,48 |
| 2015NE001652 | 2015-04-01T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIDORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 135.000,00 |
| 2015NE001653 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2014 A 27.12.2015. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 29.138,34 |
| 2015NE001654 | 2015-04-01T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001655 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.2014 A 15.06.2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 76.033,33 |
| 2015NE001656 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.14 A 09.09.15. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 135.483,88 |
| 2015NE001657 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.14 A 30.04.15 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 65.212,50 |
| 2015NE001658 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.14 A 26.09.15. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 22.204,00 |
| 2015NE001659 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.2014 A 16.06.2015. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 9.125,38 |
| 2015NE001660 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/030.0, VIGÊNCIA DE 25.02.15 A 24.02.16. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 60.016,50 |
| 2015NE001661 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.14 A 27.11.15. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 20.496,00 |
| 2015NE001662 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2013/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 158.844,00 |
| 2015NE001663 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 30.04.15. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 893.870,40 |
| 2015NE001664 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.14 A 01.12.15. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 54.656,00 |
| 2015NE001665 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/011.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.01.15 A 22.01.16. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 20.292,78 |
| 2015NE001666 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 193.629,96 |
| 2015NE001667 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.14 A 17.10.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 241.440,44 |
| 2015NE001668 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.2014 A 16.06.2015. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 6.913,22 |
| 2015NE001669 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.2014 A 16.06.2015 | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 11.188,05 |
| 2015NE001670 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/283.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.12.14 A 13.12.15. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 325.694,54 |
| 2015NE001671 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.2014 A 16.06.2015. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 11.261,19 |
| 2015NE001672 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.15 A 30.01.16. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2015NE001673 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0, VIGÊNCIA DE 15.09.14 A 14.09.15. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 784.212,85 |
| 2015NE001674 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.2014 A 17.11.2015. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 99.350,20 |
| 2015NE001675 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 70.322,11 |
| 2015NE001676 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/267.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.730,50 |
| 2015NE001677 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/375.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.2014 A 17.11.2015 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 99.350,20 |
| 2015NE001678 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/024.0, VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 30.04.15. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.116.553,24 |
| 2015NE001679 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.14 A 26.12.15. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 14.400,00 |
| 2015NE001680 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.15 A 10.02.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 163.146,43 |
| 2015NE001681 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 701.549,73 |
| 2015NE001682 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/174.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.14 A 05.09.15. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 45.486,38 |
| 2015NE001683 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/237.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.11.14 A 13.11.15. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 14.025,33 |
| 2015NE001684 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/234.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.10.2014 A 07.10.2015. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 34.848,65 |
| 2015NE001685 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.2.2015 A 22.2.2016. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 39.622,80 |
| 2015NE001686 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2015NE001687 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.07.2014 A 13.07.2015. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 38.380,00 |
| 2015NE001688 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 15.425,60 |
| 2015NE001689 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.2014 A 30.06.2015. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 35.375,00 |
| 2015NE001690 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 8.327,50 |
| 2015NE001691 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/221.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.10.2014 A 29.10.2015. | 02.961.833/0001-44 - PLUGAR INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS S/A | R$ 29.041,67 |
| 2015NE001692 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.1.15 A 10.1.2016. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 61.749,28 |
| 2015NE001693 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 13.600,00 |
| 2015NE001694 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.07.2014 A 12.11.2015. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 24.225,31 |
| 2015NE001695 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 31.01.16. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 172.496,25 |
| 2015NE001696 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 838.102,20 |
| 2015NE001697 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.14 A 29.06.15. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 62.972,23 |
| 2015NE001698 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.8.14 A 11.8.15. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 844.391,35 |
| 2015NE001699 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/192.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.12.14 A 16.12.15. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 16.290,00 |
| 2015NE001700 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/247.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.12.14 A 09.12.15. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 25.043,00 |
| 2015NE001701 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2012/199.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.04.15 A 02.10.15. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 29.001,18 |
| 2015NE001702 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.2.2015 A 4.2.2016. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 10.325,00 |
| 2015NE001703 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 81.984,00 |
| 2015NE001704 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/296.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 19.300,00 |
| 2015NE001705 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.14 A 31.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 778.313,46 |
| 2015NE001706 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.15 A 06.02.16. | 40.432.544/0759-02 - CLARO S/A | R$ 13.512,10 |
| 2015NE001707 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/097.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.07.14 A 07.07.15. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 75.898,91 |
| 2015NE001708 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/009.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.15 A 02.03.16. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 15.555,56 |
| 2015NE001709 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 419.002,52 |
| 2015NE001710 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.08.14 A 26.08.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 34.679,83 |
| 2015NE001711 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/040.0, VIGÊNCIA DE 24.02.15 A 23.02.19 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 21.159,67 |
| 2015NE001712 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.14 A 11.08.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 796.770,43 |
| 2015NE001713 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/040.0, VIGÊNCIA DE 24.02.15 A 23.02.19 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 12.929,95 |
| 2015NE001714 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 161.666,14 |
| 2015NE001715 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 12.164,27 |
| 2015NE001716 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.15 A 07.03.16. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 63.196,00 |
| 2015NE001717 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 921.049,63 |
| 2015NE001718 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 34.480,92 |
| 2015NE001719 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/007.0 E ADITIVOS,. VIGÊNCIA DE 06.03.15 A 05.09.15. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 750.489,43 |
| 2015NE001720 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 135.315,10 |
| 2015NE001721 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.07.14 A 01.07.15. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 70.472,81 |
| 2015NE001722 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/215.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.10.2014 A 02.10.2015. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 81.171,19 |
| 2015NE001723 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.2014 A 30.09.2015. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 56.800,00 |
| 2015NE001724 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.03.15 A 05.09.15. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 34.909,69 |
| 2015NE001725 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0. VIGÊNCIA DE 01.12.14 A 30.11.15. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 70.405,49 |
| 2015NE001726 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.2014 A 02.05.2015. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 250.000,00 |
| 2015NE001727 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.03.15 A 06.03.16. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 43.065,98 |
| 2015NE001728 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.2014 A 02.05.2015. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 395.000,00 |
| 2015NE001729 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 24.305,42 |
| 2015NE001730 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/239.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.2014 A 26.12.2015. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 18.920,82 |
| 2015NE001731 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.03.15 A 06.03.16. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 8.613,20 |
| 2015NE001732 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/228.0. VIGÊNCIA DE 24.10.14 A 23.10.15. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 119.083,28 |
| 2015NE001733 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 35.000,00 |
| 2015NE001734 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.2014 A 22.08.2016. | 154040/15257 - FUB | R$ 12.787,20 |
| 2015NE001735 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.04.14 A 06.04.15. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 18.586,78 |
| 2015NE001736 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.9.14 A 28.9.15. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 13.036.280,50 |
| 2015NE001737 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.14 A 01.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 237.623,70 |
| 2015NE001738 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.15 A 17.01.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 36.160,17 |
| 2015NE001739 | 2015-04-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ -19.447,20 |
| 2015NE001740 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 146.0/2014. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 325.000,00 |
| 2015NE001741 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/163.0, VIGÊNCIA DE 17.08.14 A 16.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 148.086,05 |
| 2015NE001742 | 2015-04-01T00:00 | 14 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 105.253/2015. | 154040/15257 - FUB | R$ 19.447,20 |
| 2015NE001743 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/274.0, VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 33.874,17 |
| 2015NE001744 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 266.220,46 |
| 2015NE001745 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 318.110,74 |
| 2015NE001746 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/159.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.14 A 20.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 536.640,05 |
| 2015NE001747 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 41.800,00 |
| 2015NE001748 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 32.126,91 |
| 2015NE001749 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.14 A 09.05.15. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 58.860,96 |
| 2015NE001750 | 2015-04-01T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 100.472/2015. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -758.088,55 |
| 2015NE001751 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. PROC. 100.472/2015. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 758.088,55 |
| 2015NE001752 | 2015-04-01T00:00 | CONT - REMANESCENTE ATÉ 10.12.15. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 570.137,23 |
| 2015NE001753 | 2015-04-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -44.783,97 |
| 2015NE001754 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.07.14 A 19.07.15. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 145.450,00 |
| 2015NE001755 | 2015-04-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -39.168,98 |
| 2015NE001756 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/120.0. VIGÊNCIA DE 26.05.14 A 25.05.15. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 245.850,00 |
| 2015NE001757 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO REMANESCENTE ATÉ 01.06.15 | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 425.693,06 |
| 2015NE001758 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.13 A 31.8.14. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.591/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 44.122,60 |
| 2015NE001759 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.335.032,57 |
| 2015NE001760 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.14 A 31.8.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.591/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 37.599,63 |
| 2015NE001761 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/072.0. VIGÊNCIA DE 02.09.14 A 01.09.15. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 198.700,40 |
| 2015NE001762 | 2015-04-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -44.120,60 |
| 2015NE001763 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.13 A 31.8.14. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.591/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 44.122,60 |
| 2015NE001764 | 2015-04-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -397.400,80 |
| 2015NE001765 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/054.0. VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.15. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 135.739,80 |
| 2015NE001766 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/375.0. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.11.15. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 397.400,80 |
| 2015NE001767 | 2015-04-01T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2014. | 18.590.674/0001-59 - LP PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - EPP | R$ 1.384,31 |
| 2015NE001768 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/242.0. VIGÊNCIA DE 21.11.14 A 29.01.16. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 12.398,96 |
| 2015NE001769 | 2015-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,87 |
| 2015NE001770 | 2015-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001771 | 2015-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001772 | 2015-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ 6.800,00 |
| 2015NE001773 | 2015-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/184.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.10.14 A 08.10.15. | 09.415.220/0001-50 - H&F SALES LTDA | R$ 1.198,00 |
| 2015NE001774 | 2015-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ 1.200,00 |
| 2015NE001775 | 2015-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001776 | 2015-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ -1.200,00 |
| 2015NE001777 | 2015-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ -1.200,00 |
| 2015NE001778 | 2015-04-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2015. | 11.091.026/0001-09 - MIRA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 2.467,50 |
| 2015NE001779 | 2015-04-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2015. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 12.720,00 |
| 2015NE001780 | 2015-04-06T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2015NE001772, EFETUADA PELO 2015NE001777, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ 1.200,00 |
| 2015NE001781 | 2015-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ -6.800,00 |
| 2015NE001782 | 2015-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ 6.800,00 |
| 2015NE001783 | 2015-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ 1.200,00 |
| 2015NE001784 | 2015-04-06T00:00 | 22 - PREGÃO Nº 23/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2014. | 14.945.085/0001-95 - WEBTELAS COMERCIO ELETRONICO EIRELI - ME | R$ 150,00 |
| 2015NE001785 | 2015-04-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2014. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 1.601,14 |
| 2015NE001786 | 2015-04-06T00:00 | 22 - PREGÃO Nº 23/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2014. | 01.578.592/0001-96 - NTI DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA-ME | R$ 4.888,00 |
| 2015NE001787 | 2015-04-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2014. PROC. 115.797/2015. | 18.590.674/0001-59 - LP PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - EPP | R$ 1.406,22 |
| 2015NE001788 | 2015-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0. VIGÊNCIA DE 8.4.14 A 7.4.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 008.276/2015. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.307,77 |
| 2015NE001789 | 2015-04-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002354,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SECOM/CD. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ -8.078,95 |
| 2015NE001790 | 2015-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -17.875,84 |
| 2015NE001791 | 2015-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -10.429,92 |
| 2015NE001792 | 2015-04-07T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2014. PROC. 115.172/2015 | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 900,00 |
| 2015NE001793 | 2015-04-07T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 3.111,70 |
| 2015NE001794 | 2015-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/176.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.08.14 A 21.08.15. PROC. 133.688/2015. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ 7.200,00 |
| 2015NE001795 | 2015-04-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001796 | 2015-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -900,00 |
| 2015NE001797 | 2015-04-07T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2014. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 900,00 |
| 2015NE001798 | 2015-04-07T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 475,20 |
| 2015NE001799 | 2015-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.091.026/0001-09 - MIRA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | R$ -2.467,50 |
| 2015NE001800 | 2015-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ -12.720,00 |
| 2015NE001801 | 2015-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/178.0. VIGÊNCIA DE 30.9.14 A 29.9.15. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 2.755,20 |
| 2015NE001802 | 2015-04-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2014. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.972,80 |
| 2015NE001803 | 2015-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/179.0. VIGÊNCIA DE 30.9.14 A 29.9.15. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 297,22 |
| 2015NE001804 | 2015-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/181.0. VIGÊNCIA DE 30.09.14 A 29.09.15. | 13.217.490/0001-24 - MEDK RES IMPORT. E COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - | R$ 470,00 |
| 2015NE001805 | 2015-04-07T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 7.452,00 |
| 2015NE001806 | 2015-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.15 A 7.4.16. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 181.017,26 |
| 2015NE001807 | 2015-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -181.017,26 |
| 2015NE001808 | 2015-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.15 A 7.4.16. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 184.345,99 |
| 2015NE001809 | 2015-04-08T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 120.000,00 |
| 2015NE001810 | 2015-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2,00 |
| 2015NE001811 | 2015-04-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 137/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/14. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 2.235,00 |
| 2015NE001812 | 2015-04-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001813 | 2015-04-08T00:00 | 22 - TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 120,00 |
| 2015NE001814 | 2015-04-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2014. | 12.271.051/0001-37 - GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE | R$ 7.317,00 |
| 2015NE001815 | 2015-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -120,00 |
| 2015NE001816 | 2015-04-08T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 120,00 |
| 2015NE001817 | 2015-04-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 262,00 |
| 2015NE001818 | 2015-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2015NE001819 | 2015-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2015NE001820 | 2015-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 3.000,00 |
| 2015NE001821 | 2015-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 5.000,00 |
| 2015NE001822 | 2015-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001823 | 2015-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001824 | 2015-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001825 | 2015-04-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2014. | 14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 3.110,00 |
| 2015NE001826 | 2015-04-09T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2014. PROC. 116.537/2015. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 943,32 |
| 2015NE001827 | 2015-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 842,66 |
| 2015NE001828 | 2015-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/218.0. VIGÊNCIA DE 13.10.14 A 12.10.15. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 23.515,98 |
| 2015NE001829 | 2015-04-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003350, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, UMA VEZQUE O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO, DIANTE DA FALTA DE FORNECIMENTO DO MATERIAL OBJETO DA CONTRATAÇÃO. | 13.483.816/0001-65 - RODANA COM. DE MAT. DE CONSTR. SERV. E REFORMAS LTDA - ME | R$ -3.600,88 |
| 2015NE001830 | 2015-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 842,66 |
| 2015NE001831 | 2015-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ -842,66 |
| 2015NE001832 | 2015-04-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2014NE004692, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 20.871.746/0001-88 - CERRADO AUDIOVISUAL EIRELI - ME | R$ -10,00 |
| 2015NE001833 | 2015-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ -570.137,23 |
| 2015NE001834 | 2015-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/043.0, VIGÊNCIA DE 19.03.15 A 10.12.15 | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 570.137,23 |
| 2015NE001835 | 2015-04-10T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 229,99 |
| 2015NE001836 | 2015-04-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2014. PROC. 116.311/2015. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.275,00 |
| 2015NE001837 | 2015-04-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2014. PROC. 116.311/2015. | 14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 1.335,00 |
| 2015NE001838 | 2015-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 10.788,83 |
| 2015NE001839 | 2015-04-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2015. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 2.259,30 |
| 2015NE001840 | 2015-04-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2015. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 8.277,30 |
| 2015NE001841 | 2015-04-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2015. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 4.650,00 |
| 2015NE001842 | 2015-04-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009598 - ICA | R$ 558,97 |
| 2015NE001843 | 2015-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -229,99 |
| 2015NE001844 | 2015-04-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2015. | 09.556.372/0001-73 - DIVA BRASIL COMERCIO ON-LINE LTDA - ME | R$ 7.567,98 |
| 2015NE001845 | 2015-04-10T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 229,99 |
| 2015NE001846 | 2015-04-10T00:00 | 19 - TAXAS. | 183038/18801 - INPI | R$ 142,00 |
| 2015NE001847 | 2015-04-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 63/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 38/14. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 39.690,00 |
| 2015NE001848 | 2015-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 183038/18801 - INPI | R$ -142,00 |
| 2015NE001849 | 2015-04-10T00:00 | 19 - TAXAS. | 183038/18801 - INPI | R$ 142,00 |
| 2015NE001850 | 2015-04-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 63/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 37/14. | 00.022.244/0001-75 - COPOCENTRO INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | R$ 7.280,00 |
| 2015NE001851 | 2015-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -4.650,00 |
| 2015NE001852 | 2015-04-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2015. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 4.650,00 |
| 2015NE001853 | 2015-04-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.398,52 |
| 2015NE001854 | 2015-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.15 A 30.06.16 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 212.250,00 |
| 2015NE001855 | 2015-04-10T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.014.804/0001-51 - LAERDAL MEDICAL IMPORT E COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 526,00 |
| 2015NE001856 | 2015-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0. VIGÊNCIA DE 1º.9.14 A 31.8.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 001.485/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 55.663,55 |
| 2015NE001857 | 2015-04-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001858 | 2015-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0. VIGÊNCIA DE 1º.9.14 A 31.8.15. PROC. 001.485/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 72.587,32 |
| 2015NE001859 | 2015-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.04.15 A 07.04.16. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 73.055,56 |
| 2015NE001860 | 2015-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -89.685,54 |
| 2015NE001861 | 2015-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -12.917,76 |
| 2015NE001862 | 2015-04-10T00:00 | 24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 5.898,53 |
| 2015NE001863 | 2015-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.485/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -72.587,32 |
| 2015NE001864 | 2015-04-10T00:00 | CONTRATO Nº 2011/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.04.14 A 26.04.15. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 12.917,76 |
| 2015NE001865 | 2015-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0. VIGÊNCIA DE 1º.9.14 A 31.8.15. PROC. 001.485/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 72.587,32 |
| 2015NE001866 | 2015-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -27.171,84 |
| 2015NE001867 | 2015-04-10T00:00 | CONTRATO Nº 2011/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.04.15 A 26.04.16. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 27.171,84 |
| 2015NE001868 | 2015-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.485/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -55.663,55 |
| 2015NE001869 | 2015-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0. VIGÊNCIA DE 1º.9.14 A 31.8.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 001.485/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 55.663,55 |
| 2015NE001870 | 2015-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.15 A 28.02.16. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 163.415,06 |
| 2015NE001871 | 2015-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,51 |
| 2015NE001872 | 2015-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -587,59 |
| 2015NE001873 | 2015-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -400,00 |
| 2015NE001874 | 2015-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,72 |
| 2015NE001875 | 2015-04-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2015. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 2.105,65 |
| 2015NE001876 | 2015-04-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2015. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 25.800,00 |
| 2015NE001877 | 2015-04-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ -25.800,00 |
| 2015NE001878 | 2015-04-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -2.105,65 |
| 2015NE001879 | 2015-04-14T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 3.708,00 |
| 2015NE001880 | 2015-04-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº27/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº17/2015. | 01.468.471/0001-91 - B&D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 23.174,00 |
| 2015NE001881 | 2015-04-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.04.15 A 27.04.16. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 116.640,00 |
| 2015NE001882 | 2015-04-14T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2015. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 216.517,34 |
| 2015NE001883 | 2015-04-14T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2015. | 21.066.883/0001-02 - D M PAPEIS LTDA - EPP | R$ 6.977,20 |
| 2015NE001884 | 2015-04-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.066.883/0001-02 - D M PAPEIS LTDA - EPP | R$ -6.977,20 |
| 2015NE001885 | 2015-04-14T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2015. | 21.066.883/0001-02 - D M PAPEIS LTDA - EPP | R$ 6.977,20 |
| 2015NE001886 | 2015-04-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000069, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE/CD. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -1.660,96 |
| 2015NE001887 | 2015-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.15 A 15.04.16. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 41.224,58 |
| 2015NE001888 | 2015-04-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001889 | 2015-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.915,62 |
| 2015NE001890 | 2015-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009598 - ICA | R$ -67,34 |
| 2015NE001891 | 2015-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -16,30 |
| 2015NE001892 | 2015-04-15T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 08.670.584/0004-67 - PLENO SAÚDE LTDA | R$ 8.891,81 |
| 2015NE001893 | 2015-04-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2014. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 989,00 |
| 2015NE001894 | 2015-04-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2015. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 2.105,65 |
| 2015NE001895 | 2015-04-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2015. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 25.800,00 |
| 2015NE001896 | 2015-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -704,24 |
| 2015NE001897 | 2015-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.540,00 |
| 2015NE001898 | 2015-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001899 | 2015-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001900 | 2015-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001901 | 2015-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001902 | 2015-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001903 | 2015-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001904 | 2015-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001905 | 2015-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.15 A 22.08.16. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 1.024,00 |
| 2015NE001906 | 2015-04-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2014. PROC. 117.521/2015. | 12.977.295/0001-30 - BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 5.587,80 |
| 2015NE001907 | 2015-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.8.14 A 26.8.15. PROC. 100.249/2015. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10.823,55 |
| 2015NE001908 | 2015-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001909 | 2015-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001910 | 2015-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001911 | 2015-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001912 | 2015-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001913 | 2015-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001914 | 2015-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.000.000,00 |
| 2015NE001915 | 2015-04-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2015NE001916 | 2015-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2015NE001917 | 2015-04-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2015NE001918 | 2015-04-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2015. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 711,00 |
| 2015NE001919 | 2015-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ -711,00 |
| 2015NE001920 | 2015-04-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2015. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 711,00 |
| 2015NE001921 | 2015-04-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2015. | 17.248.033/0001-58 - KV - COMERCIO ENGENHARIA REPRES. EXP. E IMPORT. LTDA ME | R$ 10.956,57 |
| 2015NE001922 | 2015-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/123.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.04.15 A 29.04.16. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 12.724,06 |
| 2015NE001923 | 2015-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0, VIGÊNCIA DE 12.08.14 A 11.08.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 204.418,74 |
| 2015NE001924 | 2015-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 14.002.251/0001-10 - VINUM ALIMENTOS LTDA ME | R$ 14.625,00 |
| 2015NE001925 | 2015-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 4.187,50 |
| 2015NE001926 | 2015-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/092.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.05.15 A 19.05.16. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 30.571,67 |
| 2015NE001927 | 2015-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 3.936,45 |
| 2015NE001928 | 2015-04-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.195.059/0001-08 - G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA. | R$ 5.239,00 |
| 2015NE001929 | 2015-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,70 |
| 2015NE001930 | 2015-04-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 836,28 |
| 2015NE001931 | 2015-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0, VIGÊNCIA DE 15.09.14 A 14.09.15. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 3.486.846,02 |
| 2015NE001932 | 2015-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0, VIGÊNCIA DE 15.09.14 A 14.09.15 PROC. 001.439/2015 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 356.136,78 |
| 2015NE001933 | 2015-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0. VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 5.264.171,70 |
| 2015NE001934 | 2015-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0. VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15. PROC. 001.072/2015. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 562.172,92 |
| 2015NE001935 | 2015-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ -216.517,34 |
| 2015NE001936 | 2015-04-22T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2015. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 216.517,34 |
| 2015NE001937 | 2015-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -5.264.171,70 |
| 2015NE001938 | 2015-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.072/2015. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -562.172,92 |
| 2015NE001939 | 2015-04-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2014. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 292,95 |
| 2015NE001940 | 2015-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0. VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 5.264.171,70 |
| 2015NE001941 | 2015-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0. VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15. PROC. 001.072/2015. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 562.172,92 |
| 2015NE001942 | 2015-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001943 | 2015-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001944 | 2015-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001945 | 2015-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001946 | 2015-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001947 | 2015-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001948 | 2015-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 2.000,00 |
| 2015NE001949 | 2015-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001950 | 2015-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.000,00 |
| 2015NE001951 | 2015-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.03.15 A 06.03.16. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 344.527,84 |
| 2015NE001952 | 2015-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.03.15 A 06.03.16. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 68.905,57 |
| 2015NE001953 | 2015-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.03.15 A 06.03.16. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 15.598,28 |
| 2015NE001954 | 2015-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.03.15 A 06.03.16. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 3.899,57 |
| 2015NE001955 | 2015-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -15.598,28 |
| 2015NE001956 | 2015-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -3.899,57 |
| 2015NE001957 | 2015-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.03.15 A 06.03.16. PROC. 113.505/2015. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 15.598,28 |
| 2015NE001958 | 2015-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.03.15 A 06.03.16. PROC. 113.505/2015. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 3.899,57 |
| 2015NE001959 | 2015-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -15.598,28 |
| 2015NE001960 | 2015-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -3.899,57 |
| 2015NE001961 | 2015-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.03.15 A 06.03.16. PROC. 113.505/2015 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 16.248,20 |
| 2015NE001962 | 2015-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.03.15 A 06.03.16. PROC. 113.505/2015. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 3.249,64 |
| 2015NE001963 | 2015-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE001964 | 2015-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE001965 | 2015-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -200,00 |
| 2015NE001966 | 2015-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -0,92 |
| 2015NE001967 | 2015-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2015NE001968 | 2015-04-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº27/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº19/2015. | 16.984.727/0001-90 - PARREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL LTDA ME | R$ 501,00 |
| 2015NE001969 | 2015-04-24T00:00 | 19 - TAXAS. | 183038/18801 - INPI | R$ 142,00 |
| 2015NE001970 | 2015-04-24T00:00 | 19 - TAXAS. | 183038/18801 - INPI | R$ 142,00 |
| 2015NE001971 | 2015-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 28.415,04 |
| 2015NE001972 | 2015-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.04.15 A 26.10.15. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 407.219,40 |
| 2015NE001973 | 2015-04-24T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. | 15.459.567/0001-06 - Shopconsult Viagens e Eventos Eireli | R$ 299,00 |
| 2015NE001974 | 2015-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -531,22 |
| 2015NE001975 | 2015-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.000,00 |
| 2015NE001976 | 2015-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -120,00 |
| 2015NE001977 | 2015-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 6.054,50 |
| 2015NE001978 | 2015-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.08.15 A 26.08.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 156.587,76 |
| 2015NE001979 | 2015-04-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 20.975,39 |
| 2015NE001980 | 2015-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.08.15 A 26.08.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.750,27 |
| 2015NE001981 | 2015-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 419.002,54 |
| 2015NE001982 | 2015-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.08.14 A 11.08.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 2.840.615,14 |
| 2015NE001983 | 2015-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/234.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.14 A 07.10.15. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 181.948,13 |
| 2015NE001984 | 2015-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.07.14 A 13.07.15. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 64.640,00 |
| 2015NE001985 | 2015-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 70.750,00 |
| 2015NE001986 | 2015-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -2.840.615,14 |
| 2015NE001987 | 2015-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.08.14 A 11.08.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 2.840.615,14 |
| 2015NE001988 | 2015-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 161.666,12 |
| 2015NE001989 | 2015-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 270.630,22 |
| 2015NE001990 | 2015-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 532.440,92 |
| 2015NE001991 | 2015-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0. VIGÊNCIA DE 21.07.14 A 20.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.439.892,93 |
| 2015NE001992 | 2015-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001993 | 2015-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001994 | 2015-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ 7.000,00 |
| 2015NE001995 | 2015-04-28T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.051.664/0001-66 - Agnes Confecção Ltda - ME | R$ 1.100,00 |
| 2015NE001996 | 2015-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001997 | 2015-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001998 | 2015-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001999 | 2015-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002000 | 2015-04-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | EX87EBSCO - EBSCO | R$ 95.836,95 |
| 2015NE002001 | 2015-04-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 700,00 |
| 2015NE002002 | 2015-04-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2014. PROC. 113.330/2015. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 288,00 |
| 2015NE002003 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/035.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.05.14 A 20.05.15. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 42.875,19 |
| 2015NE002004 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/110.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 122.155,57 |
| 2015NE002005 | 2015-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -796,98 |
| 2015NE002006 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.173.553,25 |
| 2015NE002007 | 2015-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -253,35 |
| 2015NE002008 | 2015-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -229,98 |
| 2015NE002009 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.063.302,89 |
| 2015NE002010 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0. VIGÊNCIA DE 28.07.14 A 27.07.15. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 576.231,13 |
| 2015NE002011 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.08.14 A 11.08.15. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 2.828.272,12 |
| 2015NE002012 | 2015-04-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2015. | 07.479.143/0001-77 - REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO - EIRELI - ME | R$ 4.389,80 |
| 2015NE002013 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.5.2015 A 31.10.2015. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 6.545.557,58 |
| 2015NE002014 | 2015-04-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2015. | 16.873.469/0001-75 - DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 13.400,83 |
| 2015NE002015 | 2015-04-28T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 55.000,00 |
| 2015NE002016 | 2015-04-28T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2015NE002017 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.07.14 A 12.11.15. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 54.103,19 |
| 2015NE002018 | 2015-04-28T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2015NE002019 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/221.0, VIGÊNCIA DE 30.10.14 A 29.10.15. | 02.961.833/0001-44 - PLUGAR INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS S/A | R$ 173.281,93 |
| 2015NE002020 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/215.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.10.14 A 02.10.15. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 434.705,94 |
| 2015NE002021 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/186.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 352.160,00 |
| 2015NE002022 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.14 A 02.05.15 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 231.468,71 |
| 2015NE002023 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.14 A 02.05.15. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 594.112,50 |
| 2015NE002024 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/239.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.12.14 A 26.12.15. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 148.843,78 |
| 2015NE002025 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.14 A 31.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.334.940,39 |
| 2015NE002026 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/228.0. VIGÊNCIA DE 24.10.14 A 23.10.15. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 686.713,58 |
| 2015NE002027 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/007.0 E ADITIVOS,. VIGÊNCIA DE 06.03.15 A 05.09.15. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 3.120.182,16 |
| 2015NE002028 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/007.0 E ADITIVOS,. VIGÊNCIA DE 06.03.15 A 05.09.15. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 145.457,03 |
| 2015NE002029 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.08.14 A 16.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 523.237,53 |
| 2015NE002030 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.1.15 A 17.1.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.855.270,00 |
| 2015NE002031 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/274.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 254.538,32 |
| 2015NE002032 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.1.15 A 17.1.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 289.281,36 |
| 2015NE002033 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 20.10.17. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 132.000,00 |
| 2015NE002034 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/283.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.12.14 A 13.12.15. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.420.996,08 |
| 2015NE002035 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.14 A 26.12.15. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 113.280,00 |
| 2015NE002036 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/277.0. VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.15. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 173.144,00 |
| 2015NE002037 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/237.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.11.14 A 13.11.15. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 97.702,61 |
| 2015NE002038 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 399.991,84 |
| 2015NE002039 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 46.400,00 |
| 2015NE002040 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 123.404,80 |
| 2015NE002041 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 66.620,00 |
| 2015NE002042 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 108.800,00 |
| 2015NE002043 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 481.440,58 |
| 2015NE002044 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.14 A 22.08.16. | 154040/15257 - FUB | R$ 102.297,60 |
| 2015NE002045 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.13 A 16.10.17. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 220.800,00 |
| 2015NE002046 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.13 A 16.10.17. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 545.640,56 |
| 2015NE002047 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.14 A 19.07.15. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 383.018,33 |
| 2015NE002048 | 2015-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.855.270,00 |
| 2015NE002049 | 2015-04-28T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 812.000,00 |
| 2015NE002050 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.1.15 A 17.1.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.819.462,88 |
| 2015NE002051 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.14 A 29.06.15. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 123.961,23 |
| 2015NE002052 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/192.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.12.14 A 16.12.15. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 122.718,00 |
| 2015NE002053 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 587.552,00 |
| 2015NE002054 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/059.0. VIGÊNCIA DE 07.04.15 A 06.04.16. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 171.510,74 |
| 2015NE002055 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.666.403,24 |
| 2015NE002056 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/054.0. VIGÊNCIA DE 24.03.15 A 23.03.16. | 04.840.163/0001-33 - CINE FOTO SOM EXPRESS LTDA - ME | R$ 4.114,56 |
| 2015NE002057 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.0. VIGÊNCIA DE 06.04.15 A 05.04.16. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 9.250,63 |
| 2015NE002058 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.0. VIGÊNCIA DE 06.04.15 A 05.04.16. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 3.929,17 |
| 2015NE002059 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO 2015/002.0, VIGÊNCIA DE 20.01.2015 A 19.01.2016. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 725.014,09 |
| 2015NE002060 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2011/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.14 A 26.09.15. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 108.059,46 |
| 2015NE002061 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2013/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 794.220,00 |
| 2015NE002062 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/043.0. VIGÊNCIA DE 19.03 A 10.12.15. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 4.169.945,00 |
| 2015NE002063 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/142.0, VIGÊNCIA DE 15.07.14 A 14.07.15. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 176.595,84 |
| 2015NE002064 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.14 A 01.12.15. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 384.413,86 |
| 2015NE002065 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/117.0, VIGÊNCIA DE 19.05.14 A 18.05.15. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 161.750,25 |
| 2015NE002066 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/044.0. VIGÊNCIA DE 19.03 A 01.06.15. | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 439.039,70 |
| 2015NE002067 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 775.035,03 |
| 2015NE002068 | 2015-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -736,52 |
| 2015NE002069 | 2015-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.000,00 |
| 2015NE002070 | 2015-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -200,00 |
| 2015NE002071 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.092.777,43 |
| 2015NE002072 | 2015-04-28T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIDORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2015NE002073 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 30.250,36 |
| 2015NE002074 | 2015-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -513,62 |
| 2015NE002075 | 2015-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2015NE002076 | 2015-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2015NE002077 | 2015-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2015NE002078 | 2015-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -123.961,23 |
| 2015NE002079 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.14 A 29.06.15. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 123.961,03 |
| 2015NE002080 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 300.199,99 |
| 2015NE002081 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.14 A 27.11.15. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 143.029,67 |
| 2015NE002082 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 1.333,33 |
| 2015NE002083 | 2015-04-29T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.589.437/0001-05 - Fortune Comunicação e Serviços Ltda | R$ 6.270,00 |
| 2015NE002084 | 2015-04-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002085 | 2015-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.589.437/0001-05 - Fortune Comunicação e Serviços Ltda | R$ -6.270,00 |
| 2015NE002086 | 2015-04-29T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.589.437/0001-05 - Fortune Comunicação e Serviços Ltda | R$ 6.270,00 |
| 2015NE002087 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 31.01.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 430.307,85 |
| 2015NE002088 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.15 A 09.05.16. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 8.778,00 |
| 2015NE002089 | 2015-04-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 82.344.425/0001-82 - BNE - BANCO NACIONAL DE EMPREGOS LTDA-EPP | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002090 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.15 A 09.05.16. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 12.576,67 |
| 2015NE002091 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/030.0, VIGÊNCIA DE 25.02.15 A 24.02.16. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 432.118,80 |
| 2015NE002092 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/031.0, VIGÊNCIA DE 25.02.15 A 24.02.16. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 472.799,88 |
| 2015NE002093 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/032.0, VIGÊNCIA DE 25.02.15 A 24.02.16. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 399.799,95 |
| 2015NE002094 | 2015-04-29T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/2014. PROC. 118.310/2015 | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.350,00 |
| 2015NE002095 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 2.269.539,24 |
| 2015NE002096 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 88.170,00 |
| 2015NE002097 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 27.389,04 |
| 2015NE002098 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.15 A 06.02.16. | 40.432.544/0759-02 - CLARO S/A | R$ 108.096,80 |
| 2015NE002099 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.15 A 07.03.16. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 490.822,27 |
| 2015NE002100 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.15 A 28.02.16. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.307.320,51 |
| 2015NE002101 | 2015-04-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 2.711,10 |
| 2015NE002102 | 2015-04-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2014. | 10.936.330/0001-47 - ANDALUZ INDÚSTRIA E COM. DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA | R$ 183,89 |
| 2015NE002103 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.15 A 22.01.16. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 2.825,67 |
| 2015NE002104 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/048.0. VIGÊNCIA DE 13.04.15 A 12.04.16. | 06.238.171/0001-30 - SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 942,70 |
| 2015NE002105 | 2015-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ -36.655,75 |
| 2015NE002106 | 2015-04-29T00:00 | CONT - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 2015/057.0. VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ 36.655,75 |
| 2015NE002107 | 2015-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ -36.655,75 |
| 2015NE002108 | 2015-04-29T00:00 | CONT - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 2015/057.0. VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ 36.655,75 |
| 2015NE002109 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/194.0. VIGÊNCIA DE 10.9.14 A 9.9.15 | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 126.543,26 |
| 2015NE002110 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0, VIGÊNCIA DE 18.10.14 A 17.10.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.350.463,82 |
| 2015NE002111 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/267.0. VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 77.844,00 |
| 2015NE002112 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.332.362,22 |
| 2015NE002113 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 526.322,47 |
| 2015NE002114 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.09.14 A 09.09.15. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 580.869,16 |
| 2015NE002115 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.345.030,25 |
| 2015NE002116 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 257.015,28 |
| 2015NE002117 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 334.400,00 |
| 2015NE002118 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/120.0. VIGÊNCIA DE 26.05.14 A 25.05.15. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 31.606,71 |
| 2015NE002119 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/072.0. VIGÊNCIA DE 02.09.14 A 01.09.15. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 801.424,91 |
| 2015NE002120 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/242.0. VIGÊNCIA DE 21.11.14 A 29.01.16. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 99.191,68 |
| 2015NE002121 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/212.0. VIGÊNCIA DE 30.09.14 A 29.09.15. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ 97.138,91 |
| 2015NE002122 | 2015-04-30T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 15.472,52 |
| 2015NE002123 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/174.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.14 A 05.09.15. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 189.082,88 |
| 2015NE002124 | 2015-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.211.202/0001-85 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISENCIA SOCIAL | R$ 50,00 |
| 2015NE002125 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/247.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.12.14 A 09.12.15. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 182.813,90 |
| 2015NE002126 | 2015-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.523.978/0001-97 - EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA | R$ 124,00 |
| 2015NE002127 | 2015-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 80,00 |
| 2015NE002128 | 2015-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 5.670,00 |
| 2015NE002129 | 2015-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 67.932.061/0001-68 - L.F.G.S HIGIENE ALIMENTAR PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | R$ 309,00 |
| 2015NE002130 | 2015-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 170,00 |
| 2015NE002131 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 207.500,00 |
| 2015NE002132 | 2015-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.624.382,00 |
| 2015NE002133 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/050.0. VIGÊNCIA DE 07.04.15 A 06.04.16. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 5.487,47 |
| 2015NE002134 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 5.372.775,18 |
| 2015NE002135 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 400.000,00 |
| 2015NE002136 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/375.0. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.11.15. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 596.101,17 |
| 2015NE002137 | 2015-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ -15.472,52 |
| 2015NE002138 | 2015-04-30T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 15.472,52 |
| 2015NE002139 | 2015-04-30T00:00 | 19 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 287.172.793-72 - IDENISE CARVALHO | R$ 3.119,50 |
| 2015NE002140 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.11.15. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 726.101,17 |
| 2015NE002141 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 22.536,88 |
| 2015NE002142 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 33.016,89 |
| 2015NE002143 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 17.155,02 |
| 2015NE002144 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 76.041,04 |
| 2015NE002145 | 2015-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 287.172.793-72 - IDENISE CARVALHO | R$ -3.119,50 |
| 2015NE002146 | 2015-04-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002147 | 2015-04-30T00:00 | 19 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 287.172.793-72 - IDENISE CARVALHO | R$ 3.119,50 |
| 2015NE002148 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/143.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.15 A 31.8.16. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 882,00 |
| 2015NE002149 | 2015-04-30T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.318.059/0001-71 - ANNA LUIZA ARANHA RAMSTHALER ME | R$ 7.950,00 |
| 2015NE002150 | 2015-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -526.322,47 |
| 2015NE002151 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 321.137,65 |
| 2015NE002152 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.15 A 7.4.16. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.888.875,81 |
| 2015NE002153 | 2015-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -5.487,47 |
| 2015NE002154 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/050.0. VIGÊNCIA DE 07.04.15 A 06.04.16. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 4.683,94 |
| 2015NE002155 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.15 A 02.05.16. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.402.900,11 |
| 2015NE002156 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.15 A 02.05.16. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 4.241.301,42 |
| 2015NE002157 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.15 A 30.04.16 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 62.604,00 |
| 2015NE002158 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.15 A 01.05.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.836.033,96 |
| 2015NE002159 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.15 A 30.04.16 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 521.700,00 |
| 2015NE002160 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 1.787.875,20 |
| 2015NE002161 | 2015-04-30T00:00 | 22 - SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 02.558.157/0002-43 - TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ 16.968,78 |
| 2015NE002162 | 2015-04-30T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.318.635/0001-02 - ComputerStore Telefonia e Informática Ltda. | R$ 1.980,00 |
| 2015NE002163 | 2015-04-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 18.435.240/0001-84 - AR FRIO COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA ME | R$ 5.400,00 |
| 2015NE002164 | 2015-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -7,77 |
| 2015NE002165 | 2015-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -500,00 |
| 2015NE002166 | 2015-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -2,13 |
| 2015NE002167 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.15 A 30.01.16. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 268.000,00 |
| 2015NE002168 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.02.15 A 10.02.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.305.171,44 |
| 2015NE002169 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.14 A 31.11.15. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 492.838,47 |
| 2015NE002170 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.02.15 A 10.02.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 174.188,86 |
| 2015NE002171 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. PROC. 001.443/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.200,15 |
| 2015NE002172 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 405.251,65 |
| 2015NE002173 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.425.678,76 |
| 2015NE002174 | 2015-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 287.172.793-72 - IDENISE CARVALHO | R$ -3.119,50 |
| 2015NE002175 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 001.443/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 120.333,11 |
| 2015NE002176 | 2015-05-04T00:00 | CONT - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2014/240.0. VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ 183.278,80 |
| 2015NE002177 | 2015-05-04T00:00 | 19 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 287.172.793-72 - IDENISE CARVALHO | R$ 3.119,50 |
| 2015NE002178 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 001.443/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 281.386,66 |
| 2015NE002179 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 001.443/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.994,15 |
| 2015NE002180 | 2015-05-04T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 61.189.445/0001-56 - FUNDAÇÃO BUTANTAN | R$ 58.695,00 |
| 2015NE002181 | 2015-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.443/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -643.978,55 |
| 2015NE002182 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 230.192,85 |
| 2015NE002183 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.14 A 15.06.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 214.227,80 |
| 2015NE002184 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 608.431,99 |
| 2015NE002185 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.15 A 15.06.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 102.460,27 |
| 2015NE002186 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.15 A 31.08.16. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.612.806,90 |
| 2015NE002187 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.15 A 31.08.16. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 238.387,83 |
| 2015NE002188 | 2015-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -1.787.875,20 |
| 2015NE002189 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 1.787.875,20 |
| 2015NE002190 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.6.15 A 12.6.16. PROC. 105.932/2015. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 25.336,45 |
| 2015NE002191 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.14 A 20.07.15. PROC. 001.581/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 230.017,78 |
| 2015NE002192 | 2015-05-04T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 119.509.702,99 |
| 2015NE002193 | 2015-05-04T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 20.500.000,00 |
| 2015NE002194 | 2015-05-04T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 12.349.999,99 |
| 2015NE002195 | 2015-05-04T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 4.249.999,99 |
| 2015NE002196 | 2015-05-04T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 4.750.000,01 |
| 2015NE002197 | 2015-05-04T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 474.999,99 |
| 2015NE002198 | 2015-05-04T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 50.000,00 |
| 2015NE002199 | 2015-05-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2015NE002200 | 2015-05-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2015NE002201 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 001.441/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 175.982,96 |
| 2015NE002202 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 001.441/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 376.669,71 |
| 2015NE002203 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15 PROC. 001.441/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.330,86 |
| 2015NE002204 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/218.0. VIGÊNCIA DE 13.10.14 A 12.10.15. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2015NE002205 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/04/2014 A 31/03/2015.PROC. 104.105/2015. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 121.583,05 |
| 2015NE002206 | 2015-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -175.982,96 |
| 2015NE002207 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 001.441/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 172.325,51 |
| 2015NE002208 | 2015-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ -30.000,00 |
| 2015NE002209 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 001.441/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.657,45 |
| 2015NE002210 | 2015-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2015. | 04.002.498/0001-82 - BELLSUB COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA - ME | R$ 1.914,95 |
| 2015NE002211 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/218.0. VIGÊNCIA DE 13.10.14 A 12.10.15. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 79.048,20 |
| 2015NE002212 | 2015-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2015. | 04.002.498/0001-82 - BELLSUB COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA - ME | R$ 1.914,95 |
| 2015NE002213 | 2015-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2015. | 04.002.498/0001-82 - BELLSUB COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA - ME | R$ 1.388,30 |
| 2015NE002214 | 2015-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2015. | 04.002.498/0001-82 - BELLSUB COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA - ME | R$ 478,40 |
| 2015NE002215 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2015 A 31.03.2016.PROC. 104.105/2015. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 364.749,14 |
| 2015NE002216 | 2015-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.07.14 A 01.07.15. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 163.415,18 |
| 2015NE002217 | 2015-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.614.026,95 |
| 2015NE002218 | 2015-05-05T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 981.000,00 |
| 2015NE002219 | 2015-05-05T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIDORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.245.000,00 |
| 2015NE002220 | 2015-05-05T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.000,00 |
| 2015NE002221 | 2015-05-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2015NE002222 | 2015-05-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 8.800,00 |
| 2015NE002223 | 2015-05-05T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002224 | 2015-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.02.15 A 22.02.16. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 316.982,40 |
| 2015NE002225 | 2015-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -6.000,00 |
| 2015NE002226 | 2015-05-05T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002227 | 2015-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.01.15 A 10.01.16. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 493.994,24 |
| 2015NE002228 | 2015-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ -183.278,80 |
| 2015NE002229 | 2015-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -687,91 |
| 2015NE002230 | 2015-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.530,00 |
| 2015NE002231 | 2015-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -100.000,00 |
| 2015NE002232 | 2015-05-05T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100.000,00 |
| 2015NE002233 | 2015-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.02.15 A 04.02.16. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 82.600,00 |
| 2015NE002234 | 2015-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -627,86 |
| 2015NE002235 | 2015-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/009.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.15 A 02.03.16. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 133.333,36 |
| 2015NE002236 | 2015-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 287.172.793-72 - IDENISE CARVALHO | R$ -178,35 |
| 2015NE002237 | 2015-05-05T00:00 | CONT - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 2015/057.0. VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ 424,25 |
| 2015NE002238 | 2015-05-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 56.666,67 |
| 2015NE002239 | 2015-05-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 33.333,33 |
| 2015NE002240 | 2015-05-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 10.000,00 |
| 2015NE002241 | 2015-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.14 A 26.08.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 129.625,17 |
| 2015NE002242 | 2015-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/011.0, VIGÊNCIA DE 23.01.15 A 22.01.16. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 162.342,24 |
| 2015NE002243 | 2015-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -68.961,84 |
| 2015NE002244 | 2015-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0, VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 344.809,20 |
| 2015NE002245 | 2015-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0, VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 97.314,16 |
| 2015NE002246 | 2015-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/048.0. VIGÊNCIA DE 13.04.15 A 12.04.16. | 06.238.171/0001-30 - SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 342,28 |
| 2015NE002247 | 2015-05-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002779,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMAP/CD. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ -0,82 |
| 2015NE002248 | 2015-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/035.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.05.15 A 20.05.16. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 485.775,99 |
| 2015NE002249 | 2015-05-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 13.415,46 |
| 2015NE002250 | 2015-05-06T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 715,40 |
| 2015NE002251 | 2015-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0, VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 3.566.718,14 |
| 2015NE002252 | 2015-05-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ 48.619,49 |
| 2015NE002253 | 2015-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/051.0, VIGÊNCIA DE 17.04.15 A 16.04.16. | 14.863.573/0001-53 - DAM ODONTOPEDIATRIA LTDA. | R$ 21.555,56 |
| 2015NE002254 | 2015-05-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002255 | 2015-05-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ 2.000,00 |
| 2015NE002256 | 2015-05-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ 2.500,00 |
| 2015NE002257 | 2015-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,53 |
| 2015NE002258 | 2015-05-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002259 | 2015-05-07T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 880,00 |
| 2015NE002260 | 2015-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.5.15 A 18.5.16. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.917.129,14 |
| 2015NE002261 | 2015-05-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 151/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 99/2014. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 25.110,75 |
| 2015NE002262 | 2015-05-07T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 798,90 |
| 2015NE002263 | 2015-05-07T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 295/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 295/2014 DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV | 02.914.334/0001-04 - REGINA PACHECO & COELHO CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI-EP | R$ 109.314,40 |
| 2015NE002264 | 2015-05-07T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº55/2015 | 73.008.682/0001-52 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | R$ 16.500,00 |
| 2015NE002265 | 2015-05-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 700,00 |
| 2015NE002266 | 2015-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 73.008.682/0001-52 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | R$ -16.500,00 |
| 2015NE002267 | 2015-05-07T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº55/2015 | 73.008.682/0001-52 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | R$ 16.500,00 |
| 2015NE002268 | 2015-05-07T00:00 | ANULAÇÃO | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -1.917.129,14 |
| 2015NE002269 | 2015-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -798,90 |
| 2015NE002270 | 2015-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.5.15 A 18.5.16. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.925.391,76 |
| 2015NE002271 | 2015-05-07T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 798,90 |
| 2015NE002272 | 2015-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -1.925.391,76 |
| 2015NE002273 | 2015-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.5.15 A 18.5.16. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.925.391,76 |
| 2015NE002274 | 2015-05-07T00:00 | 26 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.000,00 |
| 2015NE002275 | 2015-05-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -1,55 |
| 2015NE002276 | 2015-05-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -813,61 |
| 2015NE002277 | 2015-05-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2015NE002278 | 2015-05-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -240,00 |
| 2015NE002279 | 2015-05-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 040.683.779-10 - RICARDO HANDA | R$ -150,00 |
| 2015NE002280 | 2015-05-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 040.683.779-10 - RICARDO HANDA | R$ -350,00 |
| 2015NE002281 | 2015-05-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2015. PROC. 120.654/2015. | 20.114.979/0001-36 - ALVARENGA CONST. SERV. E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME | R$ 16.109,85 |
| 2015NE002282 | 2015-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.9.14 A 9.9.15. PROC. 002.587/2015 | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 54.368,31 |
| 2015NE002283 | 2015-05-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº27/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº17/2015. PROC. 121.092/2015. | 01.468.471/0001-91 - B&D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 1.265,00 |
| 2015NE002284 | 2015-05-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 137/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/14. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 2.235,00 |
| 2015NE002285 | 2015-05-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -14.836,67 |
| 2015NE002286 | 2015-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -959,42 |
| 2015NE002287 | 2015-05-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/067.0. VIGÊNCIA DE 20.04.2015 A 27.10.2017. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 12.945,56 |
| 2015NE002288 | 2015-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ -1.000,00 |
| 2015NE002289 | 2015-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ -940,00 |
| 2015NE002290 | 2015-05-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2015. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 1.784,70 |
| 2015NE002291 | 2015-05-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/098.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.05.14 A 16.05.15. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 0,16 |
| 2015NE002292 | 2015-05-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/068.0. VIGÊNCIA DE 20.04.2015 A 19.04.2016. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 12.797,00 |
| 2015NE002293 | 2015-05-12T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 34.166.272/0001-88 - ESCALADA ARTES GRÁFICAS LTDA | R$ 6.200,00 |
| 2015NE002294 | 2015-05-12T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 156,40 |
| 2015NE002295 | 2015-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,74 |
| 2015NE002296 | 2015-05-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 500,00 |
| 2015NE002297 | 2015-05-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 2.500,00 |
| 2015NE002298 | 2015-05-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 5.000,00 |
| 2015NE002299 | 2015-05-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 756,00 |
| 2015NE002300 | 2015-05-12T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 803010/17205 - SERPRO - BRASILIA | R$ 873,33 |
| 2015NE002301 | 2015-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -756,00 |
| 2015NE002302 | 2015-05-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 756,00 |
| 2015NE002303 | 2015-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/062.0, VIGÊNCIA DE 01.05.15 A 30.04.16. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 49.999,98 |
| 2015NE002304 | 2015-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/062.0, VIGÊNCIA DE 01.05.15 A 30.04.16. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.999,28 |
| 2015NE002305 | 2015-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/090.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.05.13 A 07.05.14. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 10.487,62 |
| 2015NE002306 | 2015-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/047.0, VIGÊNCIA DE 13.04.15 A 12.04.16. | 05.586.337/0001-46 - ACROMED PROD DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTIOCS EIRELI - EPP | R$ 4.372,50 |
| 2015NE002307 | 2015-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/046.0, VIGÊNCIA DE 30.04.15 A 29.04.16. | 13.248.009/0001-68 - SAUDE & VIDA MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 2.064,51 |
| 2015NE002308 | 2015-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 790.128.414-53 - EDUARDO MARTINS | R$ -500,00 |
| 2015NE002309 | 2015-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 790.128.414-53 - EDUARDO MARTINS | R$ -1.510,00 |
| 2015NE002310 | 2015-05-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002311 | 2015-05-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002312 | 2015-05-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ 7.000,00 |
| 2015NE002313 | 2015-05-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002314 | 2015-05-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002315 | 2015-05-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002316 | 2015-05-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002317 | 2015-05-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002318 | 2015-05-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002319 | 2015-05-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA 10/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.424,00 |
| 2015NE002320 | 2015-05-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA 10/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 420,00 |
| 2015NE002321 | 2015-05-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA 10/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.568.173/0001-24 - DE MAIO COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA. | R$ 125,00 |
| 2015NE002322 | 2015-05-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA 10/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 240,00 |
| 2015NE002323 | 2015-05-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA 10/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 1.960,00 |
| 2015NE002324 | 2015-05-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA 10/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0001-04 - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | R$ 60,00 |
| 2015NE002325 | 2015-05-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA 10/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA | R$ 388,00 |
| 2015NE002326 | 2015-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/070.0. VIGÊNCIA DE 17/05/2015 A 16/05/2016. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 4.646,67 |
| 2015NE002327 | 2015-05-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2015. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 3.860,00 |
| 2015NE002328 | 2015-05-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2015. | 17.696.326/0001-06 - J A M COMERCIAL DE SUPRIMENTOS PARA EMPRESAS LTDA EPP | R$ 3.465,00 |
| 2015NE002329 | 2015-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.696.326/0001-06 - J A M COMERCIAL DE SUPRIMENTOS PARA EMPRESAS LTDA EPP | R$ -3.465,00 |
| 2015NE002330 | 2015-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ -3.860,00 |
| 2015NE002331 | 2015-05-14T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2015. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 3.860,00 |
| 2015NE002332 | 2015-05-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2015. | 17.696.326/0001-06 - J A M COMERCIAL DE SUPRIMENTOS PARA EMPRESAS LTDA EPP | R$ 3.465,00 |
| 2015NE002333 | 2015-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 349.977,62 |
| 2015NE002334 | 2015-05-15T00:00 | 22 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 30.621,70 |
| 2015NE002335 | 2015-05-15T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 540,00 |
| 2015NE002336 | 2015-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -30.621,70 |
| 2015NE002337 | 2015-05-15T00:00 | 22 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 30.621,70 |
| 2015NE002338 | 2015-05-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ 500,00 |
| 2015NE002339 | 2015-05-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ 2.000,00 |
| 2015NE002340 | 2015-05-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2014. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 92.492,60 |
| 2015NE002341 | 2015-05-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ 3.000,00 |
| 2015NE002342 | 2015-05-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2014. | 03.100.826/0001-10 - S.C.F PRODUTOS GRAFICOS LTDA | R$ 47.351,00 |
| 2015NE002343 | 2015-05-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/DALC/SEDE/INFRAERO/2013. ATA DE REGISTRO DE PRE-ÇOS Nº 19/2014. | 61.086.336/0001-03 - PHILIPS DO BRASIL LTDA | R$ 499.954,00 |
| 2015NE002344 | 2015-05-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2014. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 13.529,78 |
| 2015NE002345 | 2015-05-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.086.336/0001-03 - PHILIPS DO BRASIL LTDA | R$ -499.954,00 |
| 2015NE002346 | 2015-05-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/DALC/SEDE/INFRAERO/2013. ATA DE REGISTRO DE PRE-ÇOS Nº 19/2014. | 61.086.336/0001-03 - PHILIPS DO BRASIL LTDA | R$ 499.954,00 |
| 2015NE002347 | 2015-05-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2014. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 12.064,00 |
| 2015NE002348 | 2015-05-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 49/2014. | 16.812.837/0001-75 - ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA- | R$ 1.395,00 |
| 2015NE002349 | 2015-05-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/2014. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 185.127,00 |
| 2015NE002350 | 2015-05-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.625.058/0001-03 - ALIANÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ 1.275,05 |
| 2015NE002351 | 2015-05-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2015. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 2.572,00 |
| 2015NE002352 | 2015-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/006.0. VIGÊNCIA DE 04/05/2015 A 31/12/2015. ANULAÇÃO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -18.900,00 |
| 2015NE002353 | 2015-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -771,31 |
| 2015NE002354 | 2015-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -945,76 |
| 2015NE002355 | 2015-05-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 27/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 18/2015. | 08.012.277/0001-46 - DURABRAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA ME | R$ 2.823,00 |
| 2015NE002356 | 2015-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -773,42 |
| 2015NE002357 | 2015-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.000,00 |
| 2015NE002358 | 2015-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -260,00 |
| 2015NE002359 | 2015-05-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2014. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.407,40 |
| 2015NE002360 | 2015-05-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 200/2014; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 117/2014. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 5.538,40 |
| 2015NE002361 | 2015-05-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2014. | 18.165.524/0001-06 - STAHLTEC BRASIL COM. E SERV. LTDA - EPP | R$ 1.814,95 |
| 2015NE002362 | 2015-05-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 23/2015. PROC. 122.331/2015. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 1.784,70 |
| 2015NE002363 | 2015-05-18T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.724.924/0001-91 - ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | R$ 807,30 |
| 2015NE002364 | 2015-05-18T00:00 | 08 - TAXAS | 183038/18801 - INPI | R$ 170,00 |
| 2015NE002365 | 2015-05-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -894,25 |
| 2015NE002366 | 2015-05-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -672,12 |
| 2015NE002367 | 2015-05-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -100,00 |
| 2015NE002368 | 2015-05-19T00:00 | 30 - RESSARCIMENTO. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ 285,12 |
| 2015NE002369 | 2015-05-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 500,00 |
| 2015NE002370 | 2015-05-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 2.500,00 |
| 2015NE002371 | 2015-05-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 2.500,00 |
| 2015NE002372 | 2015-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0, VIGÊNCIA DE 01.05.14 A 31.01.15. PROC. 001.865/2015. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.707,15 |
| 2015NE002373 | 2015-05-19T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 95.797,55 |
| 2015NE002374 | 2015-05-19T00:00 | 08 - DIREITOS AUTORAIS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 76.638,03 |
| 2015NE002375 | 2015-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0, VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 31.01.16. PROC. 001.865/2015. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 40.778,65 |
| 2015NE002376 | 2015-05-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2015NE002377 | 2015-05-19T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2015NE002378 | 2015-05-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2015NE002379 | 2015-05-19T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2015NE002380 | 2015-05-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2015NE002381 | 2015-05-19T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2015NE002382 | 2015-05-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -3,57 |
| 2015NE002383 | 2015-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06/03/2014 A 05/03/2015.PROC. 002.026/2015. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 3.628,55 |
| 2015NE002384 | 2015-05-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 5.000,00 |
| 2015NE002385 | 2015-05-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002386 | 2015-05-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.9.14 A 9.9.15. PROC. 002.586/2015. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 6.960,62 |
| 2015NE002387 | 2015-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ -6.960,62 |
| 2015NE002388 | 2015-05-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.9.14 A 9.9.15. PROC. 002.586/2015. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 6.960,62 |
| 2015NE002389 | 2015-05-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.15 A 06.10.16. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 6.741,00 |
| 2015NE002390 | 2015-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ -863,83 |
| 2015NE002391 | 2015-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ -700,00 |
| 2015NE002392 | 2015-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,15 |
| 2015NE002393 | 2015-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/293.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 2.196,02 |
| 2015NE002394 | 2015-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002395 | 2015-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002396 | 2015-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002397 | 2015-05-21T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2015. | 08.395.059/0001-38 - NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA- | R$ 12.404,05 |
| 2015NE002398 | 2015-05-21T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2015. | 20.274.948/0001-42 - BKN BRASIL COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 27.125,00 |
| 2015NE002399 | 2015-05-21T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2015. | 06.275.629/0001-20 - TRAÇÃO 4X4 COM. EQUIP. E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 6.803,69 |
| 2015NE002400 | 2015-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ -0,10 |
| 2015NE002401 | 2015-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/073.0. VIGÊNCIA DE 07/05/2015 A 06/05/2016. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 31.287,62 |
| 2015NE002402 | 2015-05-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2014NE003137 A PEDIDO DO DEMED/CD. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -1.879,60 |
| 2015NE002403 | 2015-05-21T00:00 | ESTORNO DA 2015NE002402 TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE OBSERVAÇÃO. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 1.879,60 |
| 2015NE002404 | 2015-05-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2014NE003137 A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -1.879,60 |
| 2015NE002405 | 2015-05-21T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 163/2014; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 101/2014. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2015NE002406 | 2015-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ -460,80 |
| 2015NE002407 | 2015-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002408 | 2015-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002409 | 2015-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002410 | 2015-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.07.15 A 10.07.16. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 45.329,71 |
| 2015NE002411 | 2015-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -4.275.000,00 |
| 2015NE002412 | 2015-05-21T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 4.275.000,00 |
| 2015NE002413 | 2015-05-21T00:00 | 22 - SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 51.627,41 |
| 2015NE002414 | 2015-05-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2014NE002051 A PEDIDO DA SECOM/CD. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -1.769,11 |
| 2015NE002415 | 2015-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/120.0. VIGÊNCIA DE 26.05.14 A 25.05.15. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 1.769,11 |
| 2015NE002416 | 2015-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ -334,02 |
| 2015NE002417 | 2015-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ -1.000,00 |
| 2015NE002418 | 2015-05-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2015. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 4.345,00 |
| 2015NE002419 | 2015-05-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2015. | 12.555.875/0001-39 - K.M.L.R. PINHEIRO INFORMATICA- | R$ 245.580,16 |
| 2015NE002420 | 2015-05-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2015. | 21.665.350/0001-47 - PORTO CRUZ COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | R$ 3.600,00 |
| 2015NE002421 | 2015-05-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2015. | 21.665.350/0001-47 - PORTO CRUZ COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | R$ 319,98 |
| 2015NE002422 | 2015-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/123.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.08.15 A 24.08.16. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.575,00 |
| 2015NE002423 | 2015-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -47,94 |
| 2015NE002424 | 2015-05-22T00:00 | ANULAÇÃO | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -230,00 |
| 2015NE002425 | 2015-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -3,00 |
| 2015NE002426 | 2015-05-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2015. | 03.890.611/0001-40 - LINHA BRASIL PLÁSTICOS LTDA - ME | R$ 34.477,50 |
| 2015NE002427 | 2015-05-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2015. | 07.065.674/0001-13 - SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI- | R$ 12.210,93 |
| 2015NE002428 | 2015-05-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2015. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 530,00 |
| 2015NE002429 | 2015-05-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2015. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 26.980,50 |
| 2015NE002430 | 2015-05-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2014. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 3.200,00 |
| 2015NE002431 | 2015-05-25T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 210/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/15 | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 23.053,50 |
| 2015NE002432 | 2015-05-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2014. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 1.813,60 |
| 2015NE002433 | 2015-05-25T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 67,68 |
| 2015NE002434 | 2015-05-25T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 1.868,89 |
| 2015NE002435 | 2015-05-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 72/14. | 17.837.526/0001-23 - F. L. MAIA LTDA -ME | R$ 17.057,36 |
| 2015NE002436 | 2015-05-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 3.270,00 |
| 2015NE002437 | 2015-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/282.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.12.14 A 19.03.15. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 115.844/2015. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 18.456,05 |
| 2015NE002438 | 2015-05-25T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 16.828.036/0001-06 - TRACTO TREINAMENTO EIRELI EPP | R$ 7.700,00 |
| 2015NE002439 | 2015-05-25T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 600,00 |
| 2015NE002440 | 2015-05-25T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 350,00 |
| 2015NE002441 | 2015-05-25T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.977.016/0001-51 - J.G DA FONSECA FILHO COMÉRCIO | R$ 4.920,60 |
| 2015NE002442 | 2015-05-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.828.036/0001-06 - TRACTO TREINAMENTO EIRELI EPP | R$ -7.700,00 |
| 2015NE002443 | 2015-05-25T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 16.828.036/0001-06 - TRACTO TREINAMENTO EIRELI EPP | R$ 7.700,00 |
| 2015NE002444 | 2015-05-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2015. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 457,80 |
| 2015NE002445 | 2015-05-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002446 | 2015-05-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,06 |
| 2015NE002447 | 2015-05-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/123.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.04.14 A 29.04.15. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 0,06 |
| 2015NE002448 | 2015-05-26T00:00 | 15 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 4.397,74 |
| 2015NE002449 | 2015-05-26T00:00 | 15 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 108.584,42 |
| 2015NE002450 | 2015-05-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ -66.909,96 |
| 2015NE002451 | 2015-05-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 842.027,52 |
| 2015NE002452 | 2015-05-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 12.757,94 |
| 2015NE002453 | 2015-05-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -842.027,52 |
| 2015NE002454 | 2015-05-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 620.834.901-00 - RODRIGO BITTAR | R$ 25.000,00 |
| 2015NE002455 | 2015-05-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 842.027,52 |
| 2015NE002456 | 2015-05-26T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.698.000,00 |
| 2015NE002457 | 2015-05-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 7.000,00 |
| 2015NE002458 | 2015-05-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002459 | 2015-05-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 3.500,00 |
| 2015NE002460 | 2015-05-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 500,00 |
| 2015NE002461 | 2015-05-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002462 | 2015-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -4.000,00 |
| 2015NE002463 | 2015-05-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002464 | 2015-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -1.000,00 |
| 2015NE002465 | 2015-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -1.000,00 |
| 2015NE002466 | 2015-05-27T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 16.451,88 |
| 2015NE002467 | 2015-05-27T00:00 | 19 - JUROS E MULTAS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 7.000,00 |
| 2015NE002468 | 2015-05-27T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2015NE002469 | 2015-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 6.248,25 |
| 2015NE002470 | 2015-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 15.484,49 |
| 2015NE002471 | 2015-05-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 243/2014. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 547.244,98 |
| 2015NE002472 | 2015-05-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 243/2014. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 320.525,56 |
| 2015NE002473 | 2015-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 3.546,67 |
| 2015NE002474 | 2015-05-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 243/2014. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 86.720,72 |
| 2015NE002475 | 2015-05-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 243/2014. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 62.244,64 |
| 2015NE002476 | 2015-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 6 MESES. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 16.700,00 |
| 2015NE002477 | 2015-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 54 MESES. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 3.765,83 |
| 2015NE002478 | 2015-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 54 MESES. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 12.957,54 |
| 2015NE002479 | 2015-05-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2015. | 06.048.135/0001-03 - RELAX 2000 MÓVEIS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 45.360,00 |
| 2015NE002480 | 2015-05-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2015. | 09.614.362/0001-47 - MULTMIX COM. E IND. DE MÓVEIS EM GERAL LTDA - ME | R$ 49.896,00 |
| 2015NE002481 | 2015-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.14 A 10.02.15. PROC. 001.595/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.554,11 |
| 2015NE002482 | 2015-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.15 A 10.02.16. PROC. 001.595/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 78.495,71 |
| 2015NE002483 | 2015-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -6.248,25 |
| 2015NE002484 | 2015-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -15.484,49 |
| 2015NE002485 | 2015-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -3.546,67 |
| 2015NE002486 | 2015-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 5.631,67 |
| 2015NE002487 | 2015-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 616,59 |
| 2015NE002488 | 2015-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 10.839,16 |
| 2015NE002489 | 2015-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 4.645,33 |
| 2015NE002490 | 2015-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 2.880,00 |
| 2015NE002491 | 2015-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ -0,64 |
| 2015NE002492 | 2015-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 666,67 |
| 2015NE002493 | 2015-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -616,59 |
| 2015NE002494 | 2015-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 616,59 |
| 2015NE002495 | 2015-05-27T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.602.089/0001-80 - BIGPISOS- PISOS E REVESTIMENTOS LTDA | R$ 0,86 |
| 2015NE002496 | 2015-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ -0,78 |
| 2015NE002497 | 2015-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ -0,28 |
| 2015NE002498 | 2015-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.602.089/0001-80 - BIGPISOS- PISOS E REVESTIMENTOS LTDA | R$ -0,86 |
| 2015NE002499 | 2015-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08/04/2014 S 07/04/2015.PROCESSO Nº 115.526/2015. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 48.182,36 |
| 2015NE002500 | 2015-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08/04/2015 A 07/04/2016.PROCESSO Nº 115.526/2015 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 179.686,27 |
| 2015NE002501 | 2015-05-28T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RESSARCIMENTO. | 334.812.881-15 - GERSON JUNIOR | R$ 1.404,00 |
| 2015NE002502 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO Nº 115.526/2015. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -179.686,27 |
| 2015NE002503 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.812.881-15 - GERSON JUNIOR | R$ -1.404,00 |
| 2015NE002504 | 2015-05-28T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RESSARCIMENTO. | 334.812.881-15 - GERSON JUNIOR | R$ 1.404,00 |
| 2015NE002505 | 2015-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08/04/2015 A 07/04/2016.PROCESSO Nº 115.526/2015. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 131.503,91 |
| 2015NE002506 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE002507 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ -2.000,00 |
| 2015NE002508 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ -1.040,00 |
| 2015NE002509 | 2015-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08/04/2015 A 07/04/2016.PROCESSO Nº 115.526/2015. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 5.113,89 |
| 2015NE002510 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -578,59 |
| 2015NE002511 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -644,00 |
| 2015NE002512 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -651,40 |
| 2015NE002513 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -3.000,00 |
| 2015NE002514 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -2.500,00 |
| 2015NE002515 | 2015-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.14 A 26.12.15. PROC. 120.253/2015. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 129,53 |
| 2015NE002516 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -887,71 |
| 2015NE002517 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -574,60 |
| 2015NE002518 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -644,00 |
| 2015NE002519 | 2015-05-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2015. | 21.189.579/0001-52 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 975,60 |
| 2015NE002520 | 2015-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.14 A 26.12.15. PROC. 120.253/2015. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 11.528,42 |
| 2015NE002521 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -11.528,42 |
| 2015NE002522 | 2015-05-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2015. | 21.189.579/0001-52 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 431,20 |
| 2015NE002523 | 2015-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.14 A 26.12.15. PROC. 120.253/2015. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 11.528,42 |
| 2015NE002524 | 2015-05-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2015. | 07.522.273/0001-45 - GLOBAL COMERCIAL ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ME | R$ 195,00 |
| 2015NE002525 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.189.579/0001-52 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ -431,20 |
| 2015NE002526 | 2015-05-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2015. | 14.852.299/0001-17 - RAPHAEL PEREIRA MOTA MENDES 02114424103 | R$ 431,20 |
| 2015NE002527 | 2015-05-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002528 | 2015-05-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002529 | 2015-05-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002530 | 2015-05-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2015. | 21.618.910/0001-02 - REW COMERCIAL LTDA ME | R$ 3.960,00 |
| 2015NE002531 | 2015-05-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 569,80 |
| 2015NE002532 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -9.554,11 |
| 2015NE002533 | 2015-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.14 A 10.02.15. PROC. 001.595/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.616,48 |
| 2015NE002534 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -78.495,71 |
| 2015NE002535 | 2015-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.15 A 10.02.16. PROC. 001.595/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 78.390,17 |
| 2015NE002536 | 2015-05-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002537 | 2015-05-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002538 | 2015-05-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 2.000,00 |
| 2015NE002539 | 2015-05-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 5.000,00 |
| 2015NE002540 | 2015-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 669,80 |
| 2015NE002541 | 2015-05-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 250,00 |
| 2015NE002542 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -250,00 |
| 2015NE002543 | 2015-05-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 250,00 |
| 2015NE002544 | 2015-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.395.059/0001-38 - NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA- | R$ -12.404,05 |
| 2015NE002545 | 2015-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.274.948/0001-42 - BKN BRASIL COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ -27.125,00 |
| 2015NE002546 | 2015-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/044.0, VIGÊNCIA DE 02.06.15 A 01.06.16. | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.966.649,28 |
| 2015NE002547 | 2015-05-29T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 32/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 26/2015. | 08.395.059/0001-38 - NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA- | R$ 37.941,80 |
| 2015NE002548 | 2015-05-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. | EX0095312 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 2.153,93 |
| 2015NE002549 | 2015-05-29T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 682,13 |
| 2015NE002550 | 2015-05-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002551 | 2015-05-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002552 | 2015-05-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002553 | 2015-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ -382,10 |
| 2015NE002554 | 2015-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ -2.500,00 |
| 2015NE002555 | 2015-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ -1.410,00 |
| 2015NE002556 | 2015-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.07.15 A 13.07.16. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 4.801,25 |
| 2015NE002557 | 2015-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.07.15 A 13.07.16. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 8.164,44 |
| 2015NE002558 | 2015-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.07.15 A 13.07.16. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 2.110,69 |
| 2015NE002559 | 2015-05-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº27/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº17/2015. | 01.468.471/0001-91 - B&D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 21.837,50 |
| 2015NE002560 | 2015-05-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2015. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 58.000,00 |
| 2015NE002561 | 2015-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0. VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 47.240,65 |
| 2015NE002562 | 2015-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,41 |
| 2015NE002563 | 2015-05-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 412,50 |
| 2015NE002564 | 2015-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/222.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.10.15 A 19.10.16. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.221,20 |
| 2015NE002565 | 2015-05-29T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2014. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 765,79 |
| 2015NE002566 | 2015-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -765,79 |
| 2015NE002567 | 2015-05-29T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2014. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 765,79 |
| 2015NE002568 | 2015-05-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002569 | 2015-05-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002570 | 2015-05-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002571 | 2015-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ -185,01 |
| 2015NE002572 | 2015-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ -1.000,00 |
| 2015NE002573 | 2015-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -38.446,90 |
| 2015NE002574 | 2015-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA EM 31.01.2015. PROC. 002.572/2015. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 3.050,92 |
| 2015NE002575 | 2015-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.2015 A 30.04.2015.PROC. 002.572/2015. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 290.370,70 |
| 2015NE002576 | 2015-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.2015 A 31.10.2015.PROC. 002.572/2015. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 580.741,38 |
| 2015NE002577 | 2015-06-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 500,00 |
| 2015NE002578 | 2015-06-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 500,00 |
| 2015NE002579 | 2015-06-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 7.000,00 |
| 2015NE002580 | 2015-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 6.014,80 |
| 2015NE002581 | 2015-06-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 91/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 63/14. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 644,80 |
| 2015NE002582 | 2015-06-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIAS DE 18.1.14 A 17.1.15 E18.1.15 A 17.1.16. PROC. 105.855/2015. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 80.838,59 |
| 2015NE002583 | 2015-06-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2014. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 1.942,82 |
| 2015NE002584 | 2015-06-03T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 4.879,00 |
| 2015NE002585 | 2015-06-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/43.0. VIGÊNCIA DE 19/03/2015 A 10/12/2015. PROCESSO 118.387/2015. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 484.462,17 |
| 2015NE002586 | 2015-06-03T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 385,00 |
| 2015NE002587 | 2015-06-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ -1.942,82 |
| 2015NE002588 | 2015-06-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2014. PROC. 125.412/2015. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 1.942,82 |
| 2015NE002589 | 2015-06-03T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 385,00 |
| 2015NE002590 | 2015-06-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -80.838,59 |
| 2015NE002591 | 2015-06-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIAS DE 18.1.14 A 17.1.15 E18.1.15 A 17.1.16. PROC. 105.855/2015. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 80.838,59 |
| 2015NE002592 | 2015-06-03T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N. 2014/172.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA DE 23.08.14 A 22.08.15PROC. 125.105/2015. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 675,00 |
| 2015NE002593 | 2015-06-03T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N. 2014/172.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA DE 23.08.15 A 22.08.16PROC. 125.105/2015. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 256,00 |
| 2015NE002594 | 2015-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002595 | 2015-06-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 259,10 |
| 2015NE002596 | 2015-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ 6.800,00 |
| 2015NE002597 | 2015-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ 1.200,00 |
| 2015NE002598 | 2015-06-03T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2015. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 58.800,00 |
| 2015NE002599 | 2015-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002600 | 2015-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002601 | 2015-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002602 | 2015-06-03T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 2.320,00 |
| 2015NE002603 | 2015-06-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE002604 | 2015-06-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE002605 | 2015-06-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -6.000,00 |
| 2015NE002606 | 2015-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002607 | 2015-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002608 | 2015-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002609 | 2015-06-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,73 |
| 2015NE002610 | 2015-06-03T00:00 | 30 - | 17.314.329/0006-34 - INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO SA | R$ 1.567,70 |
| 2015NE002611 | 2015-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002612 | 2015-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002613 | 2015-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002614 | 2015-06-03T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.343.457/0001-31 - VERBO ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL E SERV EDUCAC | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002615 | 2015-06-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.343.457/0001-31 - VERBO ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL E SERV EDUCAC | R$ -1.000,00 |
| 2015NE002616 | 2015-06-03T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.343.457/0001-31 - VERBO ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL E SERV EDUCAC | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002617 | 2015-06-05T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 2.800,00 |
| 2015NE002618 | 2015-06-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/15. PROC. 125.263/2015. | 01.468.471/0001-91 - B&D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 2.468,19 |
| 2015NE002619 | 2015-06-05T00:00 | 22 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 222,95 |
| 2015NE002620 | 2015-06-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009601 - KNX ASSOCIATION | R$ 782,86 |
| 2015NE002621 | 2015-06-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 157/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 103/14. PROC. 124.992/2015. | 01.044.210/0001-44 - CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME | R$ 6.199,90 |
| 2015NE002622 | 2015-06-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 157/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 107/14. PROC. 124.992/2015. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE002623 | 2015-06-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 09/15. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.810,33 |
| 2015NE002624 | 2015-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -198,14 |
| 2015NE002625 | 2015-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -940,00 |
| 2015NE002626 | 2015-06-05T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2014. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 5.622,00 |
| 2015NE002627 | 2015-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -1.810,33 |
| 2015NE002628 | 2015-06-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 09/15. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.810,33 |
| 2015NE002629 | 2015-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ -4.518,95 |
| 2015NE002630 | 2015-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -133.076,48 |
| 2015NE002631 | 2015-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/239.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.14 A 26.12.15. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 133.076,48 |
| 2015NE002632 | 2015-06-05T00:00 | 18 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RESSARCIMENTO. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 8.350,00 |
| 2015NE002633 | 2015-06-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000156, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -7,27 |
| 2015NE002634 | 2015-06-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2015. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 9.031,65 |
| 2015NE002635 | 2015-06-08T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 6.300,00 |
| 2015NE002636 | 2015-06-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 30/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 20/15. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 3.090,00 |
| 2015NE002637 | 2015-06-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 30/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 21/15. | 11.091.026/0001-09 - MIRA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.480,50 |
| 2015NE002638 | 2015-06-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2015. | 07.885.913/0001-81 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP | R$ 48.630,00 |
| 2015NE002639 | 2015-06-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2015. | 17.422.883/0001-20 - LLA COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME | R$ 38.720,00 |
| 2015NE002640 | 2015-06-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2015. | 17.422.883/0001-20 - LLA COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME | R$ 21.840,00 |
| 2015NE002641 | 2015-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ -9.031,65 |
| 2015NE002642 | 2015-06-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002643 | 2015-06-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2015. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 9.031,65 |
| 2015NE002644 | 2015-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.422.883/0001-20 - LLA COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME | R$ -38.720,00 |
| 2015NE002645 | 2015-06-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2015. | 16.500.873/0001-01 - TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME | R$ 38.720,00 |
| 2015NE002646 | 2015-06-08T00:00 | 08 - ANUIDADE. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 10.000,00 |
| 2015NE002647 | 2015-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2015NE002648 | 2015-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.000,00 |
| 2015NE002649 | 2015-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ -500,00 |
| 2015NE002650 | 2015-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ -2.500,00 |
| 2015NE002651 | 2015-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ -690,00 |
| 2015NE002652 | 2015-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -351,42 |
| 2015NE002653 | 2015-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.540,80 |
| 2015NE002654 | 2015-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -469,60 |
| 2015NE002655 | 2015-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.500,00 |
| 2015NE002656 | 2015-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.750,00 |
| 2015NE002657 | 2015-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19.374,27 |
| 2015NE002658 | 2015-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -240.856,71 |
| 2015NE002659 | 2015-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -213.422,69 |
| 2015NE002660 | 2015-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -472.880,83 |
| 2015NE002661 | 2015-06-09T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 101/2014. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 975,00 |
| 2015NE002662 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,35 |
| 2015NE002663 | 2015-06-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 51.619.104/0001-10 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA APLICAÇOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | R$ 3.640,00 |
| 2015NE002664 | 2015-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº27/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº19/2015. | 16.984.727/0001-90 - PARREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL LTDA ME | R$ 501,00 |
| 2015NE002665 | 2015-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/077.0, VIGÊNCIA DE 13.05.15 A 12.05.16. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16.563,75 |
| 2015NE002666 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -975,00 |
| 2015NE002667 | 2015-06-09T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 101/2014. PROC. 125.645/2015 | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 975,00 |
| 2015NE002668 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -28.233,33 |
| 2015NE002669 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 51.619.104/0001-10 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA APLICAÇOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | R$ -3.640,00 |
| 2015NE002670 | 2015-06-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 51.619.104/0001-10 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA APLICAÇOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | R$ 3.640,00 |
| 2015NE002671 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.984.727/0001-90 - PARREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL LTDA ME | R$ -501,00 |
| 2015NE002672 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2015NE002668, TENDO EM VISTA MUDANÇA NO VALOR. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 28.233,33 |
| 2015NE002673 | 2015-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº27/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº19/2015. | 16.984.727/0001-90 - PARREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL LTDA ME | R$ 501,00 |
| 2015NE002674 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -29.399,95 |
| 2015NE002675 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -469.831,71 |
| 2015NE002676 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.854,44 |
| 2015NE002677 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -75.114,43 |
| 2015NE002678 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -524,17 |
| 2015NE002679 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.486,42 |
| 2015NE002680 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.035,78 |
| 2015NE002681 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -96.291,39 |
| 2015NE002682 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.518,56 |
| 2015NE002683 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -61.714,24 |
| 2015NE002684 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002264, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/DEMAP/CD. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ -17.609,87 |
| 2015NE002685 | 2015-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/097.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.07.14 A 07.07.15. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 17.609,87 |
| 2015NE002686 | 2015-06-09T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 1.760,00 |
| 2015NE002687 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ -1.760,00 |
| 2015NE002688 | 2015-06-09T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 1.760,00 |
| 2015NE002689 | 2015-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -270.233,97 |
| 2015NE002690 | 2015-06-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 213.422,69 |
| 2015NE002691 | 2015-06-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 472.880,83 |
| 2015NE002692 | 2015-06-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2015NE002693 | 2015-06-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2015NE002694 | 2015-06-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 289.608,24 |
| 2015NE002695 | 2015-06-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 240.856,71 |
| 2015NE002696 | 2015-06-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 469.831,71 |
| 2015NE002697 | 2015-06-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.854,44 |
| 2015NE002698 | 2015-06-10T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 96.291,39 |
| 2015NE002699 | 2015-06-10T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.486,42 |
| 2015NE002700 | 2015-06-10T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 524,17 |
| 2015NE002701 | 2015-06-10T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.035,78 |
| 2015NE002702 | 2015-06-10T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 61.714,24 |
| 2015NE002703 | 2015-06-10T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.518,56 |
| 2015NE002704 | 2015-06-10T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 75.114,43 |
| 2015NE002705 | 2015-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -0,25 |
| 2015NE002706 | 2015-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19.374,27 |
| 2015NE002707 | 2015-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -485,47 |
| 2015NE002708 | 2015-06-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002709 | 2015-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE002710 | 2015-06-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002711 | 2015-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -4.000,00 |
| 2015NE002712 | 2015-06-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002713 | 2015-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -341.700,00 |
| 2015NE002714 | 2015-06-11T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE002713, QUE ANULAVA O EMPENHO 2015NE002159, TENDO EMVISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 341.700,00 |
| 2015NE002715 | 2015-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -341.700,00 |
| 2015NE002716 | 2015-06-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002717 | 2015-06-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002718 | 2015-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 4.582,16 |
| 2015NE002719 | 2015-06-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002720 | 2015-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 4.463,90 |
| 2015NE002721 | 2015-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.618.910/0001-02 - REW COMERCIAL LTDA ME | R$ -3.960,00 |
| 2015NE002722 | 2015-06-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2015. | 21.618.910/0001-02 - REW COMERCIAL LTDA ME | R$ 3.960,00 |
| 2015NE002723 | 2015-06-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 385.319.331-53 - TERESA LABARRERE | R$ 500,00 |
| 2015NE002724 | 2015-06-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 385.319.331-53 - TERESA LABARRERE | R$ 500,00 |
| 2015NE002725 | 2015-06-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 385.319.331-53 - TERESA LABARRERE | R$ 7.000,00 |
| 2015NE002726 | 2015-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.1.15 A 10.1.2016. PROCESSO Nº 120.087/2015. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 69.270,83 |
| 2015NE002727 | 2015-06-12T00:00 | 22 - MULTAS E ENCARGOS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 138.646,68 |
| 2015NE002728 | 2015-06-12T00:00 | 22 - MULTAS E ENCARGOS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 979,97 |
| 2015NE002729 | 2015-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -2.460,97 |
| 2015NE002730 | 2015-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/204.0, VIGÊNCIA DE 03.11.14 A 02.11.15. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 2.460,97 |
| 2015NE002731 | 2015-06-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 06.124.765/0001-10 - Fundação Feira do Livro de Ribeirão Preto | R$ 14.610,00 |
| 2015NE002732 | 2015-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0095312 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -153,65 |
| 2015NE002733 | 2015-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -467,57 |
| 2015NE002734 | 2015-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -69.270,83 |
| 2015NE002735 | 2015-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -675,31 |
| 2015NE002736 | 2015-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.1.15 A 10.1.2016. PROCESSO Nº 120.087/2015. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 69.270,83 |
| 2015NE002737 | 2015-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -449,71 |
| 2015NE002738 | 2015-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -38,00 |
| 2015NE002739 | 2015-06-12T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002740 | 2015-06-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002741 | 2015-06-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002742 | 2015-06-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002743 | 2015-06-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002744 | 2015-06-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 13/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 32.106.536/0001-82 - EDITORA OBJETIVA LTDA. | R$ 6.150,90 |
| 2015NE002745 | 2015-06-15T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 212/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 122/14. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 53.995,00 |
| 2015NE002746 | 2015-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 7.489,60 |
| 2015NE002747 | 2015-06-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 61/2015. | 08.144.355/0001-66 - VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA | R$ 1.050,00 |
| 2015NE002748 | 2015-06-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 61/2015. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 234,00 |
| 2015NE002749 | 2015-06-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 61/2015. | 17.018.410/0001-62 - PAPER TECH TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 352,95 |
| 2015NE002750 | 2015-06-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 61/2015. | 20.871.746/0001-88 - CERRADO AUDIOVISUAL EIRELI - ME | R$ 6.698,00 |
| 2015NE002751 | 2015-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -7.489,60 |
| 2015NE002752 | 2015-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 1.248,27 |
| 2015NE002753 | 2015-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -1.248,27 |
| 2015NE002754 | 2015-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 816,80 |
| 2015NE002755 | 2015-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 431,47 |
| 2015NE002756 | 2015-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0. VIGÊNCIA DE 1º.6.15 A 31.5.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.105.068,80 |
| 2015NE002757 | 2015-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0. VIGÊNCIA DE 1º.6.15 A 31.5.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 31.894,85 |
| 2015NE002758 | 2015-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.105.068,80 |
| 2015NE002759 | 2015-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -31.894,85 |
| 2015NE002760 | 2015-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0. VIGÊNCIA DE 1º.6.15 A 31.5.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.105.068,80 |
| 2015NE002761 | 2015-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0. VIGÊNCIA DE 1º.6.15 A 31.5.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 31.894,85 |
| 2015NE002762 | 2015-06-15T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.492.996/0001-00 - Informáxima Informática e Papelaria Ltda. | R$ 7.995,00 |
| 2015NE002763 | 2015-06-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002764 | 2015-06-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002765 | 2015-06-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002766 | 2015-06-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.041.059/0001-04 - GMD-COMERÇIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 7.390,00 |
| 2015NE002767 | 2015-06-16T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 25,47 |
| 2015NE002768 | 2015-06-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 226/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2014. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 58.420,10 |
| 2015NE002769 | 2015-06-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 27/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 18/2015. | 08.012.277/0001-46 - DURABRAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA ME | R$ 2.535,00 |
| 2015NE002770 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2011/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.15 A 26.09.16. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 69.572,53 |
| 2015NE002771 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.14 A 17.01.15. PROC. 002.592/2015. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 37.595,21 |
| 2015NE002772 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/164.0. VIGÊNCIA DE 19.08.14 A 18.08.15. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 8.230,00 |
| 2015NE002773 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/166.0. VIGÊNCIA DE 1.9.14 A 31.8.15. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.222,00 |
| 2015NE002774 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/167.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.465,30 |
| 2015NE002775 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/168.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 05.362.071/0001-58 - MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA - EPP | R$ 583,67 |
| 2015NE002776 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/169.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 33.250.713/0002-43 - H STRATTNER E CIA LTDA. | R$ 550,00 |
| 2015NE002777 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/170.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 371,40 |
| 2015NE002778 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/171.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 10.545.970/0001-26 - VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 311,88 |
| 2015NE002779 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.15 A 17.01.16. PROC. 002.592/2015. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 721.263,89 |
| 2015NE002780 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.15 A 17.01.16. PROC. 002.592/2015. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 46.725,27 |
| 2015NE002781 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.15 A 22.10.16. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 43.963,51 |
| 2015NE002782 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.15 A 22.10.16. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 20.191,01 |
| 2015NE002783 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/228.0. VIGÊNCIA DE 24.10.14 A 23.10.15. PROC. 123.048/2015. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 119.083,28 |
| 2015NE002784 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2013/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.16. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 476.532,00 |
| 2015NE002785 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.15 A 27.11.16. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 22.545,60 |
| 2015NE002786 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.15 A 26.09.16. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 26.758,67 |
| 2015NE002787 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.6.15 A 16.6.16. PROC. 133.647/2014. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 64.917,75 |
| 2015NE002788 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.6.15 A 16.6.16. PROC. 133.647/2014. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 49.180,50 |
| 2015NE002789 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.6.15 A 16.6.16. PROC. 133.647/2014. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 79.591,58 |
| 2015NE002790 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.6.15 A 16.6.16. PROC. 133.647/2014. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 80.111,91 |
| 2015NE002791 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 10.140,00 |
| 2015NE002792 | 2015-06-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 500,00 |
| 2015NE002793 | 2015-06-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 500,00 |
| 2015NE002794 | 2015-06-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 5.000,00 |
| 2015NE002795 | 2015-06-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 137/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/14. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 1.117,50 |
| 2015NE002796 | 2015-06-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.592.523/0001-28 - Logos Papelaria Livraria e Inf Ltda | R$ 3.181,20 |
| 2015NE002797 | 2015-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.018.055/0001-82 - PLANETA COFFEE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | R$ -4.000,00 |
| 2015NE002798 | 2015-06-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº40/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº44/15. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 6.800,00 |
| 2015NE002799 | 2015-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.773.702,62 |
| 2015NE002800 | 2015-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2015NE002801 | 2015-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.000,00 |
| 2015NE002802 | 2015-06-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.773.702,62 |
| 2015NE002803 | 2015-06-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2015NE002804 | 2015-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ -164,32 |
| 2015NE002805 | 2015-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ -302,00 |
| 2015NE002806 | 2015-06-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2015. | 07.522.273/0001-45 - GLOBAL COMERCIAL ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ME | R$ 325,00 |
| 2015NE002807 | 2015-06-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002808 | 2015-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.15 A 17.6.16. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 5.391.790,78 |
| 2015NE002809 | 2015-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.15 A 17.6.16. PROC. 112.661/2015. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 492.488,19 |
| 2015NE002810 | 2015-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -5.391.790,78 |
| 2015NE002811 | 2015-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.15 A 17.6.16. PROC. 112.661/2015. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 5.391.790,78 |
| 2015NE002812 | 2015-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ -621,00 |
| 2015NE002813 | 2015-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -5.391.790,78 |
| 2015NE002814 | 2015-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.15 A 17.6.16. PROC. 112.661/2015. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 5.372.455,34 |
| 2015NE002815 | 2015-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0, E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.15 A 17.06.16. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 3.701.869,20 |
| 2015NE002816 | 2015-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29.188,84 |
| 2015NE002817 | 2015-06-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 1.687,00 |
| 2015NE002818 | 2015-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ -1.687,00 |
| 2015NE002819 | 2015-06-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 1.687,00 |
| 2015NE002820 | 2015-06-17T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.724.924/0001-91 - ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | R$ 2.646,00 |
| 2015NE002821 | 2015-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/078.0. VIGÊNCIA DE 07.05.15 A 06.05.16. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 17.558,05 |
| 2015NE002822 | 2015-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 413013/41231 - FISTEL | R$ -0,40 |
| 2015NE002823 | 2015-06-18T00:00 | 19 - INDENIZAÇÕES. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 7.111,41 |
| 2015NE002824 | 2015-06-18T00:00 | 19 -SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 028.462.366-07 - DANIELA ANDRE | R$ 500,00 |
| 2015NE002825 | 2015-06-18T00:00 | 19 -SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 028.462.366-07 - DANIELA ANDRE | R$ 500,00 |
| 2015NE002826 | 2015-06-18T00:00 | 19 -SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 028.462.366-07 - DANIELA ANDRE | R$ 7.000,00 |
| 2015NE002827 | 2015-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.026.297,38 |
| 2015NE002828 | 2015-06-18T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.026.297,38 |
| 2015NE002829 | 2015-06-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2015. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 98.239,50 |
| 2015NE002830 | 2015-06-18T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.000,00 |
| 2015NE002831 | 2015-06-18T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2015NE002832 | 2015-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.300.000,00 |
| 2015NE002833 | 2015-06-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2015NE002834 | 2015-06-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2015NE002835 | 2015-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -350,43 |
| 2015NE002836 | 2015-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -380,00 |
| 2015NE002837 | 2015-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1,53 |
| 2015NE002838 | 2015-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -617,70 |
| 2015NE002839 | 2015-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -4.710,00 |
| 2015NE002840 | 2015-06-18T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2014. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.193,00 |
| 2015NE002841 | 2015-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,74 |
| 2015NE002842 | 2015-06-18T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002843 | 2015-06-18T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 52.200,00 |
| 2015NE002844 | 2015-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -6.000,00 |
| 2015NE002845 | 2015-06-18T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002846 | 2015-06-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 3.534,01 |
| 2015NE002847 | 2015-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2015NE002848 | 2015-06-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 3.201,00 |
| 2015NE002849 | 2015-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2015NE002850 | 2015-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -52.200,00 |
| 2015NE002851 | 2015-06-18T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 52.200,00 |
| 2015NE002852 | 2015-06-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2015. | 06.177.718/0001-34 - V & M INFORMATICA LTDA - ME | R$ 362,89 |
| 2015NE002853 | 2015-06-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2015. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.290,00 |
| 2015NE002854 | 2015-06-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2015. | 09.534.916/0001-04 - FHB COMERCIAL ELETRÔNICA EIRELI | R$ 12.400,00 |
| 2015NE002855 | 2015-06-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2015. | 11.368.919/0001-59 - BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA. | R$ 1.130,00 |
| 2015NE002856 | 2015-06-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2015. | 11.368.919/0001-59 - BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA. | R$ 4.700,00 |
| 2015NE002857 | 2015-06-19T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -49.855,26 |
| 2015NE002858 | 2015-06-19T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -31.721,08 |
| 2015NE002859 | 2015-06-19T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -125.287,21 |
| 2015NE002860 | 2015-06-19T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -68.446,22 |
| 2015NE002861 | 2015-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/074.0, VIGÊNCIA DE 12.06.15 A 11.06.16. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 1.952,16 |
| 2015NE002862 | 2015-06-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 47.940,00 |
| 2015NE002863 | 2015-06-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 47.940,00 |
| 2015NE002864 | 2015-06-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -47.940,00 |
| 2015NE002865 | 2015-06-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 137/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/14. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 1.117,50 |
| 2015NE002866 | 2015-06-19T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2014. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 8.625,52 |
| 2015NE002867 | 2015-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/179.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.10.15 A 4.10.16. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.216,40 |
| 2015NE002868 | 2015-06-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003149,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME | R$ -52,09 |
| 2015NE002869 | 2015-06-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2015. | 08.050.993/0001-18 - CAD GRAF SERVIÇOS E COM. IMP. E EXP. LTDA - ME | R$ 82.272,00 |
| 2015NE002870 | 2015-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.050.993/0001-18 - CAD GRAF SERVIÇOS E COM. IMP. E EXP. LTDA - ME | R$ -82.272,00 |
| 2015NE002871 | 2015-06-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2015. | 08.050.993/0001-18 - CAD GRAF SERVIÇOS E COM. IMP. E EXP. LTDA - ME | R$ 82.272,00 |
| 2015NE002872 | 2015-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0. VIGÊNCIA DE 19.5.14 A 18.5.15. PROC. 113.514/2015 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 76.014,52 |
| 2015NE002873 | 2015-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.15 A 18.05.16 PROC. 113.514/2015 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 121.146,01 |
| 2015NE002874 | 2015-06-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002875 | 2015-06-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ 7.000,00 |
| 2015NE002876 | 2015-06-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002877 | 2015-06-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002878 | 2015-06-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002879 | 2015-06-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002880 | 2015-06-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. PROC. 001.430/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.289,52 |
| 2015NE002881 | 2015-06-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002882 | 2015-06-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002883 | 2015-06-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002884 | 2015-06-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 001.430/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 116.469,96 |
| 2015NE002885 | 2015-06-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 001.430/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 254.452,45 |
| 2015NE002886 | 2015-06-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 001.430/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.420,88 |
| 2015NE002887 | 2015-06-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2014. | 10.936.330/0001-47 - ANDALUZ INDÚSTRIA E COM. DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA | R$ 66,59 |
| 2015NE002888 | 2015-06-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.800,00 |
| 2015NE002889 | 2015-06-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 101.205,72 |
| 2015NE002890 | 2015-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1,00 |
| 2015NE002891 | 2015-06-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002892 | 2015-06-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2014. PROC. 127.889/2015. | 12.977.295/0001-30 - BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.982,50 |
| 2015NE002893 | 2015-06-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002894 | 2015-06-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002895 | 2015-06-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 2.864,04 |
| 2015NE002896 | 2015-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/035.0, VIGÊNCIA DE 11.06.15 A 10.06.16. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 66.301,77 |
| 2015NE002897 | 2015-06-24T00:00 | 22 - MULTAS E ENCARGOS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 15.882,29 |
| 2015NE002898 | 2015-06-24T00:00 | 22 - MULTAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 206,44 |
| 2015NE002899 | 2015-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ -2.864,04 |
| 2015NE002900 | 2015-06-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ 7.200,00 |
| 2015NE002901 | 2015-06-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ 800,00 |
| 2015NE002902 | 2015-06-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2015. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 37.590,00 |
| 2015NE002903 | 2015-06-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 2.444,04 |
| 2015NE002904 | 2015-06-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 420,00 |
| 2015NE002905 | 2015-06-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE00090, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO NUCAD/CD. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -339.708,55 |
| 2015NE002906 | 2015-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002907 | 2015-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002908 | 2015-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002909 | 2015-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002910 | 2015-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002911 | 2015-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002912 | 2015-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE002913 | 2015-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002914 | 2015-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,33 |
| 2015NE002915 | 2015-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,77 |
| 2015NE002916 | 2015-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -39,20 |
| 2015NE002917 | 2015-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -200,00 |
| 2015NE002918 | 2015-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/084.0. VIGÊNCIA DE 12.06.15 A 11.06.16. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 3.088,89 |
| 2015NE002919 | 2015-06-25T00:00 | 22 - SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 7.538,94 |
| 2015NE002920 | 2015-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -500,00 |
| 2015NE002921 | 2015-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -500,00 |
| 2015NE002922 | 2015-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -5.000,00 |
| 2015NE002923 | 2015-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 500,00 |
| 2015NE002924 | 2015-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 500,00 |
| 2015NE002925 | 2015-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 5.000,00 |
| 2015NE002926 | 2015-06-25T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2013. PROC. 123.185/2015. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 665.004,86 |
| 2015NE002927 | 2015-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.9.14 A 28.9.15 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 7.000.000,00 |
| 2015NE002928 | 2015-06-25T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 101/2014. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 975,00 |
| 2015NE002929 | 2015-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -975,00 |
| 2015NE002930 | 2015-06-25T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 101/2014. PROC. 120.922/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 975,00 |
| 2015NE002931 | 2015-06-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002932 | 2015-06-26T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 18.000,00 |
| 2015NE002933 | 2015-06-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002934 | 2015-06-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.253.717/0001-69 - CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISE DE ALIMENTOS CETAL S/C LTDA | R$ 447,00 |
| 2015NE002935 | 2015-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -18.000,00 |
| 2015NE002936 | 2015-06-26T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 18.000,00 |
| 2015NE002937 | 2015-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300.000,00 |
| 2015NE002938 | 2015-06-26T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2015NE002939 | 2015-06-26T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 09.096.717/0003-15 - BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP | R$ 20.069,96 |
| 2015NE002940 | 2015-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ -500,00 |
| 2015NE002941 | 2015-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ -3.000,00 |
| 2015NE002942 | 2015-06-26T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 700,00 |
| 2015NE002943 | 2015-06-26T00:00 | 08 - RESSARCIMENTO. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ 50,00 |
| 2015NE002944 | 2015-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ -50,00 |
| 2015NE002945 | 2015-06-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2015. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 23.460,00 |
| 2015NE002946 | 2015-06-26T00:00 | 08 - RESSARCIMENTO. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ 50,00 |
| 2015NE002947 | 2015-06-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2014. | 16.572.376/0001-00 - EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP | R$ 51.729,33 |
| 2015NE002948 | 2015-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ -50,00 |
| 2015NE002949 | 2015-06-29T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ 50,00 |
| 2015NE002950 | 2015-06-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2014. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 6.900,00 |
| 2015NE002951 | 2015-06-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/14. | 14.599.564/0001-05 - CM SOLUTION COMÉRCIO DE MAT. DE TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.374,00 |
| 2015NE002952 | 2015-06-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2014. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 53.637,30 |
| 2015NE002953 | 2015-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ -6.900,00 |
| 2015NE002954 | 2015-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.599.564/0001-05 - CM SOLUTION COMÉRCIO DE MAT. DE TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.374,00 |
| 2015NE002955 | 2015-06-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2014. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 6.900,00 |
| 2015NE002956 | 2015-06-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/14. | 14.599.564/0001-05 - CM SOLUTION COMÉRCIO DE MAT. DE TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.374,00 |
| 2015NE002957 | 2015-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ -5.443,49 |
| 2015NE002958 | 2015-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -177,04 |
| 2015NE002959 | 2015-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX87EBSCO - EBSCO | R$ -7.942,95 |
| 2015NE002960 | 2015-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -161,64 |
| 2015NE002961 | 2015-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 474.738,15 |
| 2015NE002962 | 2015-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.740,26 |
| 2015NE002963 | 2015-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -474.738,15 |
| 2015NE002964 | 2015-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.740,26 |
| 2015NE002965 | 2015-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.15 A 29.09.15. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 188.916,68 |
| 2015NE002966 | 2015-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 474.738,15 |
| 2015NE002967 | 2015-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.15 A 29.09.15. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 11.593,03 |
| 2015NE002968 | 2015-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.740,26 |
| 2015NE002969 | 2015-06-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001367,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -222.900,91 |
| 2015NE002970 | 2015-06-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001368,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -118.880,14 |
| 2015NE002971 | 2015-06-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.187.256/0001-48 - ALUMASTER | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002972 | 2015-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ -58.420,10 |
| 2015NE002973 | 2015-06-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2014; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2014. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 5.538,40 |
| 2015NE002974 | 2015-06-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 137/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/14. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 2.235,00 |
| 2015NE002975 | 2015-06-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 226/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 126/2014. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 58.420,10 |
| 2015NE002976 | 2015-06-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 920,55 |
| 2015NE002977 | 2015-06-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002978 | 2015-06-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002979 | 2015-06-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2015. | 06.299.831/0001-92 - DINIZ SOM FOTO AUDIO LTDA - EPP | R$ 25.320,00 |
| 2015NE002980 | 2015-06-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2015. | 09.087.468/0001-30 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.250,00 |
| 2015NE002981 | 2015-06-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2015. | 12.559.500/0001-47 - GISLAINE DE SOUZA - ME | R$ 21.570,00 |
| 2015NE002982 | 2015-06-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2015. | 19.554.557/0001-00 - VERON COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIP.DE ÁUDIO PROF. EIRELI - ME | R$ 16.644,87 |
| 2015NE002983 | 2015-06-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003159,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -741,50 |
| 2015NE002984 | 2015-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -698,20 |
| 2015NE002985 | 2015-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -796,20 |
| 2015NE002986 | 2015-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -335,00 |
| 2015NE002987 | 2015-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ -1.000,00 |
| 2015NE002988 | 2015-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ -1.000,00 |
| 2015NE002989 | 2015-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ -6.000,00 |
| 2015NE002990 | 2015-06-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.15 A 06.08.16. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 12.544,37 |
| 2015NE002991 | 2015-06-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.15 A 06.08.16. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 48.666,07 |
| 2015NE002992 | 2015-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -48.666,07 |
| 2015NE002993 | 2015-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.15 A 06.08.16. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 8.790,62 |
| 2015NE002994 | 2015-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.15 A 06.08.16. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 39.875,45 |
| 2015NE002995 | 2015-07-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.388.334/0001-54 - IKAIKA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | R$ 1.694,02 |
| 2015NE002996 | 2015-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -4,22 |
| 2015NE002997 | 2015-07-01T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 240/14 - FUB | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 425.200,00 |
| 2015NE002998 | 2015-07-01T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2015,GERENCIADA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 504.000,00 |
| 2015NE002999 | 2015-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/175.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.07.15 A 01.07.16. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 420.487,74 |
| 2015NE003000 | 2015-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2015NE003001 | 2015-07-01T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2015NE003002 | 2015-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/097.0, VIGÊNCIA DE 08.07.14 A 07.07.15. PROC. 126.592/2015 | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 119.824,00 |
| 2015NE003003 | 2015-07-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -744,79 |
| 2015NE003004 | 2015-07-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -501,10 |
| 2015NE003005 | 2015-07-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -4.240,00 |
| 2015NE003006 | 2015-07-02T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 6.000,00 |
| 2015NE003007 | 2015-07-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -6.000,00 |
| 2015NE003008 | 2015-07-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -2.000.000,00 |
| 2015NE003009 | 2015-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 27.334,20 |
| 2015NE003010 | 2015-07-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003880, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMAP/CD. | 97.178.339/0001-14 - ALTMIR FRANCISCO HARTMANN - ME | R$ -3.250,00 |
| 2015NE003011 | 2015-07-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2015. | 14.852.299/0001-17 - RAPHAEL PEREIRA MOTA MENDES 02114424103 | R$ 252,00 |
| 2015NE003012 | 2015-07-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 137/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/14. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 2.127,00 |
| 2015NE003013 | 2015-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/176.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.15 A 21.08.16. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ 25.326,43 |
| 2015NE003014 | 2015-07-03T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 1.980,00 |
| 2015NE003015 | 2015-07-03T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 67,68 |
| 2015NE003016 | 2015-07-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 200/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 117/14. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 5.538,40 |
| 2015NE003017 | 2015-07-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2015. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 7.280,00 |
| 2015NE003018 | 2015-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0, VIGÊNCIA DE 18.10.14 A 17.10.15. PROC. 003.832/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 111.961,94 |
| 2015NE003019 | 2015-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 003.832/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -111.961,94 |
| 2015NE003020 | 2015-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0, VIGÊNCIA DE 18.10.14 A 17.10.15. PROC. 003.832/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 111.961,94 |
| 2015NE003021 | 2015-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ -67,68 |
| 2015NE003022 | 2015-07-03T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 67,68 |
| 2015NE003023 | 2015-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,20 |
| 2015NE003024 | 2015-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -444,07 |
| 2015NE003025 | 2015-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -500,00 |
| 2015NE003026 | 2015-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -4.950,00 |
| 2015NE003027 | 2015-07-06T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 11.310,72 |
| 2015NE003028 | 2015-07-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003029 | 2015-07-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 7.000,00 |
| 2015NE003030 | 2015-07-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003031 | 2015-07-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2015NE003032 | 2015-07-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2014. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 18.943,90 |
| 2015NE003033 | 2015-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.9.14 A 28.9.15. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.800.000,00 |
| 2015NE003034 | 2015-07-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2014. | 06.033.741/0001-55 - D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 3.550,00 |
| 2015NE003035 | 2015-07-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2014. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 6.441,79 |
| 2015NE003036 | 2015-07-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2014. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 1.673,56 |
| 2015NE003037 | 2015-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.07.15 A 07.07.16. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 260.678,33 |
| 2015NE003038 | 2015-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -1.600.000,00 |
| 2015NE003039 | 2015-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.271.415/0001-41 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ 1.527.146,33 |
| 2015NE003040 | 2015-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.271.415/0001-41 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ -1.527.146,33 |
| 2015NE003041 | 2015-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.271.415/0001-41 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ 1.527.146,33 |
| 2015NE003042 | 2015-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.033.741/0001-55 - D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ -3.550,00 |
| 2015NE003043 | 2015-07-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2014. | 06.033.741/0001-55 - D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 4.195,00 |
| 2015NE003044 | 2015-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 355.151,80 |
| 2015NE003045 | 2015-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 259.560,00 |
| 2015NE003046 | 2015-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ 4.622,80 |
| 2015NE003047 | 2015-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ -0,01 |
| 2015NE003048 | 2015-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/294.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.2015. PROC. 100.486/2015. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 789.762,00 |
| 2015NE003049 | 2015-07-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ -4.622,80 |
| 2015NE003050 | 2015-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ 4.622,80 |
| 2015NE003051 | 2015-07-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ -789.762,00 |
| 2015NE003052 | 2015-07-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.033.741/0001-55 - D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ -4.195,00 |
| 2015NE003053 | 2015-07-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2014. | 06.033.741/0001-55 - D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 4.195,00 |
| 2015NE003054 | 2015-07-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ -6.441,79 |
| 2015NE003055 | 2015-07-07T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.542/2014/SERPRO. PROC. 100.486/2015. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 789.762,00 |
| 2015NE003056 | 2015-07-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2014. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 6.441,79 |
| 2015NE003057 | 2015-07-07T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 1.200,00 |
| 2015NE003058 | 2015-07-07T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 2.352,00 |
| 2015NE003059 | 2015-07-07T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 130,00 |
| 2015NE003060 | 2015-07-07T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 33,00 |
| 2015NE003061 | 2015-07-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.936.330/0001-47 - ANDALUZ INDÚSTRIA E COM. DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA | R$ -66,59 |
| 2015NE003062 | 2015-07-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 800,00 |
| 2015NE003063 | 2015-07-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.07.15 A 07.07.16. PROC. 126.592/2015. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 71.744,46 |
| 2015NE003064 | 2015-07-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2015. | 10.312.101/0001-51 - RA TELECOM LTDA | R$ 12.499,92 |
| 2015NE003065 | 2015-07-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2015. | 11.420.095/0001-19 - Star Networks Comércio Eletro-Eletrônicos Ltda - EPP | R$ 3.534,84 |
| 2015NE003066 | 2015-07-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2015. | 13.345.633/0001-83 - TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP | R$ 1.162,80 |
| 2015NE003067 | 2015-07-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2015. | 16.866.828/0001-67 - H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP | R$ 3.188,00 |
| 2015NE003068 | 2015-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ -800,00 |
| 2015NE003069 | 2015-07-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 800,00 |
| 2015NE003070 | 2015-07-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.031,33 |
| 2015NE003071 | 2015-07-09T00:00 | 15 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 253,56 |
| 2015NE003072 | 2015-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,95 |
| 2015NE003073 | 2015-07-09T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE003072, QUE ANULAVA O EMPENHO 2015NE002933. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 0,95 |
| 2015NE003074 | 2015-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,95 |
| 2015NE003075 | 2015-07-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2015. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 1.770,00 |
| 2015NE003076 | 2015-07-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2015. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 12.448,26 |
| 2015NE003077 | 2015-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -1.327,98 |
| 2015NE003078 | 2015-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0, VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.327,98 |
| 2015NE003079 | 2015-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -771.681,66 |
| 2015NE003080 | 2015-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.351.146,64 |
| 2015NE003081 | 2015-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ -2,35 |
| 2015NE003082 | 2015-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ -850,00 |
| 2015NE003083 | 2015-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -19,74 |
| 2015NE003084 | 2015-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 107.969,30 |
| 2015NE003085 | 2015-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 14.145,68 |
| 2015NE003086 | 2015-07-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003087 | 2015-07-10T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 694.458,20 |
| 2015NE003088 | 2015-07-10T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 568,75 |
| 2015NE003089 | 2015-07-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2014. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 307,68 |
| 2015NE003090 | 2015-07-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ -307,68 |
| 2015NE003091 | 2015-07-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2014. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 307,68 |
| 2015NE003092 | 2015-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.327,06 |
| 2015NE003093 | 2015-07-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -1.935,46 |
| 2015NE003094 | 2015-07-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,20 |
| 2015NE003095 | 2015-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/233.0. VIGÊNCIA DE 05.11.14 A 04.11.15. | 09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | R$ 3.395,40 |
| 2015NE003096 | 2015-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/147.0. VIGÊNCIA DE 14.07.14 A 13.07.15. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 80.800,00 |
| 2015NE003097 | 2015-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO N 2014/234.0. VIGÊNCIA DE 5.11.14 A 4.11.15. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 25.383,04 |
| 2015NE003098 | 2015-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0. VIGÊNCIA DE 1.12.14 A 30.11.15. PROCESSO Nº 122.939/2015. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 79.803,87 |
| 2015NE003099 | 2015-07-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.15 A 01.12.16. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 52.834,13 |
| 2015NE003100 | 2015-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.7.2015 A 19.7.2016. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 789.839,17 |
| 2015NE003101 | 2015-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -669,80 |
| 2015NE003102 | 2015-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -250,00 |
| 2015NE003103 | 2015-07-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 216,00 |
| 2015NE003104 | 2015-07-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.713.282/0001-77 - HMG EDITORA LTDA EPP | R$ 120,00 |
| 2015NE003105 | 2015-07-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 475,00 |
| 2015NE003106 | 2015-07-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 1.632,00 |
| 2015NE003107 | 2015-07-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ 79,90 |
| 2015NE003108 | 2015-07-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 16.674.627/0001-68 - PRINT MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.714,40 |
| 2015NE003109 | 2015-07-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 569,25 |
| 2015NE003110 | 2015-07-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 69,30 |
| 2015NE003111 | 2015-07-14T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 1.373,93 |
| 2015NE003112 | 2015-07-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 4.776,03 |
| 2015NE003113 | 2015-07-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 2.250,00 |
| 2015NE003114 | 2015-07-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2015. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 13.280,00 |
| 2015NE003115 | 2015-07-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2015. | 10.418.324/0001-06 - BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELI EPP | R$ 2.780,00 |
| 2015NE003116 | 2015-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,33 |
| 2015NE003117 | 2015-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ -96,77 |
| 2015NE003118 | 2015-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ -245,00 |
| 2015NE003119 | 2015-07-15T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 290,00 |
| 2015NE003120 | 2015-07-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2014-IFAC. | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 667.000,00 |
| 2015NE003121 | 2015-07-15T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | R$ 99.064,83 |
| 2015NE003122 | 2015-07-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 108,00 |
| 2015NE003123 | 2015-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ -108,00 |
| 2015NE003124 | 2015-07-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 108,00 |
| 2015NE003125 | 2015-07-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2015. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 9.182,14 |
| 2015NE003126 | 2015-07-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2015. | 02.316.886/0001-02 - SUPREMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 6.597,00 |
| 2015NE003127 | 2015-07-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2015. | 07.885.913/0001-81 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP | R$ 8.226,05 |
| 2015NE003128 | 2015-07-16T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2015. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 9.690,00 |
| 2015NE003129 | 2015-07-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2015. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 7.255,99 |
| 2015NE003130 | 2015-07-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2015. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 9.567,80 |
| 2015NE003131 | 2015-07-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2015. | 19.571.002/0001-69 - RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 9.688,81 |
| 2015NE003132 | 2015-07-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2015. | 10.752.963/0001-03 - FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 835,20 |
| 2015NE003133 | 2015-07-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2015. | 13.303.039/0001-20 - GILMAR SARAIVA GUIMARAES 29724716600 - EPP | R$ 5.322,00 |
| 2015NE003134 | 2015-07-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2015. | 13.758.327/0001-79 - SIMPLES COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 16.511,86 |
| 2015NE003135 | 2015-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -37.839,25 |
| 2015NE003136 | 2015-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -27,51 |
| 2015NE003137 | 2015-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -9.690,00 |
| 2015NE003138 | 2015-07-16T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2015. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 9.690,00 |
| 2015NE003139 | 2015-07-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2015. | 10.312.101/0001-51 - RA TELECOM LTDA | R$ 23.640,00 |
| 2015NE003140 | 2015-07-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 65/2015. | 16.866.828/0001-67 - H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP | R$ 64.960,00 |
| 2015NE003141 | 2015-07-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 620.834.901-00 - RODRIGO BITTAR | R$ -4.068,25 |
| 2015NE003142 | 2015-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003143 | 2015-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003144 | 2015-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE003145 | 2015-07-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2014. PROCESSO Nº 131.170/2015. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 4.378,00 |
| 2015NE003146 | 2015-07-17T00:00 | 08 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2015NE003147 | 2015-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003148 | 2015-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003149 | 2015-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE003150 | 2015-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003151 | 2015-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003152 | 2015-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 6.000,00 |
| 2015NE003153 | 2015-07-17T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 212/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 122/14. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 37.344,00 |
| 2015NE003154 | 2015-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 217.563,30 |
| 2015NE003155 | 2015-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 83.333,33 |
| 2015NE003156 | 2015-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0, E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.15 A 20.07.16 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.035.562,45 |
| 2015NE003157 | 2015-07-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.676.276/0001-12 - BSB BATERIAS LTDA ME | R$ 5.784,00 |
| 2015NE003158 | 2015-07-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.556.372/0001-73 - DIVA BRASIL COMERCIO ON-LINE LTDA - ME | R$ 4.396,00 |
| 2015NE003159 | 2015-07-20T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 77.860,59 |
| 2015NE003160 | 2015-07-20T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 568,11 |
| 2015NE003161 | 2015-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 50.941,14 |
| 2015NE003162 | 2015-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.668.008,46 |
| 2015NE003163 | 2015-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 385.319.331-53 - TERESA LABARRERE | R$ -348,80 |
| 2015NE003164 | 2015-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 385.319.331-53 - TERESA LABARRERE | R$ -500,00 |
| 2015NE003165 | 2015-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 385.319.331-53 - TERESA LABARRERE | R$ -2.946,00 |
| 2015NE003166 | 2015-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ -0,70 |
| 2015NE003167 | 2015-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -6,28 |
| 2015NE003168 | 2015-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009601 - KNX ASSOCIATION | R$ -23,53 |
| 2015NE003169 | 2015-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.9.14 A 28.9.15. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.450.000,00 |
| 2015NE003170 | 2015-07-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2015. | 10.376.569/0001-00 - N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO - EPP | R$ 3.890,00 |
| 2015NE003171 | 2015-07-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2015. | 67.718.783/0001-14 - SKILL-TEC COM. E MANUTENÇÃO DE INSTRUM. MEDIÇÃO LTDA. | R$ 1.619,54 |
| 2015NE003172 | 2015-07-21T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 598,65 |
| 2015NE003173 | 2015-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -863.864,50 |
| 2015NE003174 | 2015-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.188.998,16 |
| 2015NE003175 | 2015-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 101.882,28 |
| 2015NE003176 | 2015-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,89 |
| 2015NE003177 | 2015-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,84 |
| 2015NE003178 | 2015-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/059.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.07.15 A 21.07.16. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 9.540,00 |
| 2015NE003179 | 2015-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/059.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.07.15 A 21.07.16. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 31.743,25 |
| 2015NE003180 | 2015-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.15 A 21.07.16. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 13.604,17 |
| 2015NE003181 | 2015-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.15 A 21.07.16. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 6.002,25 |
| 2015NE003182 | 2015-07-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE003183 | 2015-07-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2015NE003184 | 2015-07-21T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.022.486/0001-82 - Macro Life Importadora de Produtos Médicos | R$ 4.800,00 |
| 2015NE003185 | 2015-07-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003186 | 2015-07-22T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 2.956,00 |
| 2015NE003187 | 2015-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 14.954,00 |
| 2015NE003188 | 2015-07-22T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 14/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2015. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 33.567,00 |
| 2015NE003189 | 2015-07-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/174.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.09.15 A 23.09.16. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 679,00 |
| 2015NE003190 | 2015-07-23T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO 212/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2014. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 55.587,00 |
| 2015NE003191 | 2015-07-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ -2.754,68 |
| 2015NE003192 | 2015-07-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -25,43 |
| 2015NE003193 | 2015-07-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.15 A 25.7.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.368.459,42 |
| 2015NE003194 | 2015-07-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.15 A 25.7.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.371,47 |
| 2015NE003195 | 2015-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.462.672/0001-72 - MARIANA VAN ERVEN SANTOS - ME | R$ 310.697,50 |
| 2015NE003196 | 2015-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/229.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.10.15 A 10.10.16. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.064,44 |
| 2015NE003197 | 2015-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.14 A 27.07.15. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 120.822,77 |
| 2015NE003198 | 2015-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ -120.822,77 |
| 2015NE003199 | 2015-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.15 A 27.07.16. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 120.822,77 |
| 2015NE003200 | 2015-07-24T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 680,00 |
| 2015NE003201 | 2015-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -1.000,00 |
| 2015NE003202 | 2015-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -540,50 |
| 2015NE003203 | 2015-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 028.462.366-07 - DANIELA ANDRE | R$ -318,90 |
| 2015NE003204 | 2015-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 028.462.366-07 - DANIELA ANDRE | R$ -500,00 |
| 2015NE003205 | 2015-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 028.462.366-07 - DANIELA ANDRE | R$ -4.380,00 |
| 2015NE003206 | 2015-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.08.14 A 26.08.15. PROC. 121.014/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 62.423,69 |
| 2015NE003207 | 2015-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.08.14 A 26.08.15. PROC. 121.014/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.029,97 |
| 2015NE003208 | 2015-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.08.15 A 26.08.16. PROC. 121.014/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 23.488,17 |
| 2015NE003209 | 2015-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. PROC. 121.014/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.427.187,31 |
| 2015NE003210 | 2015-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. PROC. 121.014/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 17.015,84 |
| 2015NE003211 | 2015-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. PROC. 121.014/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 166.666,02 |
| 2015NE003212 | 2015-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. PROC. 121.014/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.193,86 |
| 2015NE003213 | 2015-07-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -166.666,02 |
| 2015NE003214 | 2015-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. PROC. 121.014/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 116.666,02 |
| 2015NE003215 | 2015-07-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 796,35 |
| 2015NE003216 | 2015-07-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -796,35 |
| 2015NE003217 | 2015-07-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 796,35 |
| 2015NE003218 | 2015-07-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 61/2015. | 17.018.410/0001-62 - PAPER TECH TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 352,95 |
| 2015NE003219 | 2015-07-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -150.000,00 |
| 2015NE003220 | 2015-07-28T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2015NE003221 | 2015-07-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.018.410/0001-62 - PAPER TECH TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ -352,95 |
| 2015NE003222 | 2015-07-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003223 | 2015-07-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 09/15. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 747,30 |
| 2015NE003224 | 2015-07-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2014. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 322,08 |
| 2015NE003225 | 2015-07-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 137/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/14. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 3.352,50 |
| 2015NE003226 | 2015-07-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.064.453/0001-56 - j. malucelli seguros s/a | R$ 1.277,00 |
| 2015NE003227 | 2015-07-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.164.021/0001-00 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | R$ 268,45 |
| 2015NE003228 | 2015-07-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 2.640,00 |
| 2015NE003229 | 2015-07-28T00:00 | 11 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 142,58 |
| 2015NE003230 | 2015-07-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2014. PROC. 133.419/2015. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.279,08 |
| 2015NE003231 | 2015-07-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2014. PROC. 133.419/2015. | 10.503.863/0001-35 - CICLO COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS | R$ 8.532,67 |
| 2015NE003232 | 2015-07-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2014. PROC. 133.419/2015. | 18.165.524/0001-06 - STAHLTEC BRASIL COM. E SERV. LTDA - EPP | R$ 3.199,42 |
| 2015NE003233 | 2015-07-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2014. PROC. 133.419/2015. | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 2.255,33 |
| 2015NE003234 | 2015-07-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -142,58 |
| 2015NE003235 | 2015-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0. VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. PROC. 127.862/2015. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 142,58 |
| 2015NE003236 | 2015-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.327,06 |
| 2015NE003237 | 2015-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.073,00 |
| 2015NE003238 | 2015-07-29T00:00 | 13 - CONVITE N. 08/2015. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.524,35 |
| 2015NE003239 | 2015-07-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 101/2014. PROCESSO Nº 133.543/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2015NE003240 | 2015-07-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003241 | 2015-07-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003242 | 2015-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/120.0. VIGÊNCIA DE 26.05.14 A 25.05.15. PROC. 121.040/2015. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 190.515,23 |
| 2015NE003243 | 2015-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.15 A 31.07.16. PROC. 132.421/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.891.567,31 |
| 2015NE003244 | 2015-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/113.0. VIGÊNCIA DE 21.07.15 A 20.07.16. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 432.600,00 |
| 2015NE003245 | 2015-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/114.0. VIGÊNCIA DE 21.07.15 A 20.07.16. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 591.919,67 |
| 2015NE003246 | 2015-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/115.0. VIGÊNCIA DE 21.07.15 A 20.07.16. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ 7.704,67 |
| 2015NE003247 | 2015-07-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 81/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 26.850,00 |
| 2015NE003248 | 2015-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0. VIGÊNCIA DE 22.7.15 A 21.7.16. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 17.884,61 |
| 2015NE003249 | 2015-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0. VIGÊNCIA DE 22.7.15 A 21.7.16. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 7.664,80 |
| 2015NE003250 | 2015-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0. VIGÊNCIA DE 22.7.15 A 21.7.16. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 4.752,00 |
| 2015NE003251 | 2015-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0. VIGÊNCIA DE 22.7.15 A 21.7.16. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 1.100,00 |
| 2015NE003252 | 2015-07-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -500,00 |
| 2015NE003253 | 2015-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0. VIGÊNCIA DE 22.7.15 A 21.7.16. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 9.292,24 |
| 2015NE003254 | 2015-07-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -500,00 |
| 2015NE003255 | 2015-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0. VIGÊNCIA DE 22.7.15 A 21.7.16. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.017,36 |
| 2015NE003256 | 2015-07-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -2.840,00 |
| 2015NE003257 | 2015-07-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ -159,97 |
| 2015NE003258 | 2015-07-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ -557,60 |
| 2015NE003259 | 2015-07-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ -40,00 |
| 2015NE003260 | 2015-07-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -191,12 |
| 2015NE003261 | 2015-07-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ -523,84 |
| 2015NE003262 | 2015-07-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ -704,60 |
| 2015NE003263 | 2015-07-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ -335,00 |
| 2015NE003264 | 2015-07-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2015. | 05.634.834/0001-72 - WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA | R$ 91.200,00 |
| 2015NE003265 | 2015-08-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.15 A 16.06.16. PROC. 134.136/2015. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 115.973,16 |
| 2015NE003266 | 2015-08-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0, VIGÊNCIA DE 01.07.15 A 30.06.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 949.476,32 |
| 2015NE003267 | 2015-08-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0, VIGÊNCIA DE 01.07.15 A 30.06.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.480,52 |
| 2015NE003268 | 2015-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -7.480,52 |
| 2015NE003269 | 2015-08-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0, VIGÊNCIA DE 01.07.15 A 30.06.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.480,52 |
| 2015NE003270 | 2015-08-03T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2015NE001950, EFETUADA PELO 2015NE002654, CON-FORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 469,60 |
| 2015NE003271 | 2015-08-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000104, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -215,18 |
| 2015NE003272 | 2015-08-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001272, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -9.771,77 |
| 2015NE003273 | 2015-08-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2015. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 885,00 |
| 2015NE003274 | 2015-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ -885,00 |
| 2015NE003275 | 2015-08-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2015. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 885,00 |
| 2015NE003276 | 2015-08-03T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.846.313/0001-19 - CANTIER SOLUÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | R$ 1.700,00 |
| 2015NE003277 | 2015-08-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2015. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 2.530,95 |
| 2015NE003278 | 2015-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,71 |
| 2015NE003279 | 2015-08-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000933,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA CTRAN/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -547,33 |
| 2015NE003280 | 2015-08-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000378,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -41.891,02 |
| 2015NE003281 | 2015-08-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000105, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -2.098,75 |
| 2015NE003282 | 2015-08-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001781, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -90,00 |
| 2015NE003283 | 2015-08-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002844, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -246,53 |
| 2015NE003284 | 2015-08-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002846, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -269,76 |
| 2015NE003285 | 2015-08-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002946, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -20.454,37 |
| 2015NE003286 | 2015-08-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003050, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -287,76 |
| 2015NE003287 | 2015-08-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003546, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -10.030,13 |
| 2015NE003288 | 2015-08-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003763, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -13.885,04 |
| 2015NE003289 | 2015-08-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2015. | 03.573.081/0001-07 - CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 65.499,99 |
| 2015NE003290 | 2015-08-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2015. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 5.613,40 |
| 2015NE003291 | 2015-08-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.207.424/0001-45 - VINÍCIUS CHAVES DOS SANTOS | R$ 3.795,00 |
| 2015NE003292 | 2015-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.14 A 22.08.16. PROC. 125.907/2015. | 154040/15257 - FUB | R$ 19.180,80 |
| 2015NE003293 | 2015-08-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003845, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ -3.487,00 |
| 2015NE003294 | 2015-08-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE003295 | 2015-08-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -498,84 |
| 2015NE003296 | 2015-08-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -232,00 |
| 2015NE003297 | 2015-08-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -5.000,00 |
| 2015NE003298 | 2015-08-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE003299 | 2015-08-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -2.000,00 |
| 2015NE003300 | 2015-08-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001667, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. PROC. 127.862/2015. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -220,16 |
| 2015NE003301 | 2015-08-05T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2014. PROC. 134.337/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 700,00 |
| 2015NE003302 | 2015-08-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 15/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 897,30 |
| 2015NE003303 | 2015-08-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 686,00 |
| 2015NE003304 | 2015-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ -686,00 |
| 2015NE003305 | 2015-08-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 686,00 |
| 2015NE003306 | 2015-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003307 | 2015-08-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº110/15. | 09.367.060/0001-11 - SOROCAPAX TAPETES HIGIENE CONSERV. E SEGURANÇA LTDA - EPP | R$ 11.757,45 |
| 2015NE003308 | 2015-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ 7.000,00 |
| 2015NE003309 | 2015-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003310 | 2015-08-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.068.993/0001-04 - BRASFISIO COMERCIO EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS LTDA EPP | R$ 713,88 |
| 2015NE003311 | 2015-08-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.319.206/0001-56 - QUALLYS QUALIDADE DE VIDA | R$ 61,60 |
| 2015NE003312 | 2015-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -430.000,00 |
| 2015NE003313 | 2015-08-05T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 430.000,00 |
| 2015NE003314 | 2015-08-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.447.737/0001-10 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | R$ 726,00 |
| 2015NE003315 | 2015-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -469,60 |
| 2015NE003316 | 2015-08-05T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 092.426.447-06 - Panmela Silva e Castro | R$ 2.275,00 |
| 2015NE003317 | 2015-08-05T00:00 | 08 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 455,00 |
| 2015NE003318 | 2015-08-05T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 18.373.608/0001-27 - Nacional Comércio de Alumínio e Suportes Ltda-ME | R$ 1.694,00 |
| 2015NE003319 | 2015-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -941,98 |
| 2015NE003320 | 2015-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -565,89 |
| 2015NE003321 | 2015-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -480,00 |
| 2015NE003322 | 2015-08-05T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 108,00 |
| 2015NE003323 | 2015-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 6.000,00 |
| 2015NE003324 | 2015-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003325 | 2015-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003326 | 2015-08-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº82/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº67/2015 | 13.544.130/0001-37 - DROGARIA LIBERAL E PEREIRA LTDA - ME | R$ 316,80 |
| 2015NE003327 | 2015-08-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2014. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 3.362,60 |
| 2015NE003328 | 2015-08-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº82/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº68/2015 | 17.252.670/0001-06 - VITAL COM DE MEDICAM PROD HOSPITAL ODONTOLOGICOS EIRELI ME | R$ 3.290,90 |
| 2015NE003329 | 2015-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2015NE003330 | 2015-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2015NE003331 | 2015-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 6.000,00 |
| 2015NE003332 | 2015-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003333 | 2015-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003334 | 2015-08-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/293.0, VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. PROC. 123.705/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 30,82 |
| 2015NE003335 | 2015-08-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2015. | 16.866.828/0001-67 - H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP | R$ 3.040,00 |
| 2015NE003336 | 2015-08-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2015. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 29.040,00 |
| 2015NE003337 | 2015-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.795.607/0001-29 - WISEIT - SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 80.997,80 |
| 2015NE003338 | 2015-08-06T00:00 | 19 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO. | 180.993.968-20 - RICARDO BRAGA | R$ 14.768,42 |
| 2015NE003339 | 2015-08-06T00:00 | 19 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO. | 281.097.081-53 - SUELY ARAUJO | R$ 14.768,42 |
| 2015NE003340 | 2015-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/106.0, VIGÊNCIA DE 16.07.15 A 15.07.16. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 10.525,90 |
| 2015NE003341 | 2015-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003342 | 2015-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003343 | 2015-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003344 | 2015-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2015NE003345 | 2015-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003346 | 2015-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2015NE003347 | 2015-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE003348 | 2015-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003349 | 2015-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE003350 | 2015-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2015NE003351 | 2015-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003352 | 2015-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2015NE003353 | 2015-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003354 | 2015-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE003355 | 2015-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003356 | 2015-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ -712,42 |
| 2015NE003357 | 2015-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ -1.000,00 |
| 2015NE003358 | 2015-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ -470,00 |
| 2015NE003359 | 2015-08-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.492.996/0001-00 - Informáxima Informática e Papelaria Ltda. | R$ 3.900,00 |
| 2015NE003360 | 2015-08-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.492.996/0001-00 - Informáxima Informática e Papelaria Ltda. | R$ 4.100,00 |
| 2015NE003361 | 2015-08-07T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 101/2014. PROCESSO N. 132.941/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 1.950,00 |
| 2015NE003362 | 2015-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -150.000,00 |
| 2015NE003363 | 2015-08-07T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 101/2014. PROCESSO N. 134.591/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 1.950,00 |
| 2015NE003364 | 2015-08-07T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 976,16 |
| 2015NE003365 | 2015-08-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 87/2015. | 11.244.512/0001-10 - DAL-MASO E DAL-MASO LTDA ME | R$ 570.994,56 |
| 2015NE003366 | 2015-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ -800,00 |
| 2015NE003367 | 2015-08-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2015. | 08.437.703/0001-93 - A. M. C. ACIONAMENTOS E MONTAGENS DE PAINEIS ELETRICOS LTDA | R$ 3.090,00 |
| 2015NE003368 | 2015-08-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2015. | 10.511.935/0001-96 - MONTAGEM ELÉTRICA LTDA | R$ 98.816,60 |
| 2015NE003369 | 2015-08-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2015. | 15.179.700/0001-62 - CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 3.831,72 |
| 2015NE003370 | 2015-08-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2015. | 16.873.469/0001-75 - DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 69.999,84 |
| 2015NE003371 | 2015-08-07T00:00 | 26 - ATO DA MESA N. 80/01. | 01.182.486/0001-99 - EVOE PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | R$ 8.640,00 |
| 2015NE003372 | 2015-08-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2014NE004297, DECORRENTE DE ACRÉSCIMO DE 1,94% ESUPRESSÃO DE 1,97% AO CONTRATO, EM RAZÃO DE AJUSTES EM QUANTITATIVOS ESTIMADOSNA LICITAÇÃO AOS EFETIVAMENTE MEDIDOS NA OBRA, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -15.151,61 |
| 2015NE003373 | 2015-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.15 A 11.08.16. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 3.704.487,21 |
| 2015NE003374 | 2015-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.15 A 11.08.16. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 3.710.987,08 |
| 2015NE003375 | 2015-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.511.935/0001-96 - MONTAGEM ELÉTRICA LTDA | R$ -98.816,60 |
| 2015NE003376 | 2015-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.873.469/0001-75 - DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ -69.999,84 |
| 2015NE003377 | 2015-08-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2015. | 10.511.935/0001-96 - MONTAGEM ELÉTRICA LTDA | R$ 72.455,50 |
| 2015NE003378 | 2015-08-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2015. | 10.511.935/0001-96 - MONTAGEM ELÉTRICA LTDA | R$ 26.361,10 |
| 2015NE003379 | 2015-08-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2015. | 16.873.469/0001-75 - DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 23.333,28 |
| 2015NE003380 | 2015-08-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2015. | 16.873.469/0001-75 - DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 46.666,56 |
| 2015NE003381 | 2015-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/007.0, VIGÊNCIA DE 01.05.15 A 30.04.16. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 5.363.625,60 |
| 2015NE003382 | 2015-08-10T00:00 | 08 - | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2015NE003383 | 2015-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.511.935/0001-96 - MONTAGEM ELÉTRICA LTDA | R$ -72.455,50 |
| 2015NE003384 | 2015-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.511.935/0001-96 - MONTAGEM ELÉTRICA LTDA | R$ -26.361,10 |
| 2015NE003385 | 2015-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2015. | 10.511.935/0001-96 - MONTAGEM ELÉTRICA LTDA | R$ 92.663,83 |
| 2015NE003386 | 2015-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2015. | 10.511.935/0001-96 - MONTAGEM ELÉTRICA LTDA | R$ 6.152,77 |
| 2015NE003387 | 2015-08-10T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2014. PROC. 135.011/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 900,00 |
| 2015NE003388 | 2015-08-10T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2015. | 05.062.036/0001-13 - MASTERMIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - ME | R$ 66.998,88 |
| 2015NE003389 | 2015-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2015. | 10.378.106/0001-87 - COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 14.744,00 |
| 2015NE003390 | 2015-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2015. | 17.449.788/0001-10 - SEFCOM - COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 32.449,80 |
| 2015NE003391 | 2015-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2015. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 349,50 |
| 2015NE003392 | 2015-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.062.036/0001-13 - MASTERMIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - ME | R$ -66.998,88 |
| 2015NE003393 | 2015-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2015. | 05.062.036/0001-13 - MASTERMIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - ME | R$ 66.998,88 |
| 2015NE003394 | 2015-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2015. | 17.082.136/0001-90 - CORA CONSTRUTORA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV. LTDA | R$ 127.440,00 |
| 2015NE003395 | 2015-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2015. | 17.449.788/0001-10 - SEFCOM - COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 99.949,68 |
| 2015NE003396 | 2015-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2015. | 17.846.708/0001-60 - EMBRAMAR COM. E SERV. EM GERAL LTDA | R$ 42.237,84 |
| 2015NE003397 | 2015-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2015. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 21.999,84 |
| 2015NE003398 | 2015-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2015. | 19.658.645/0001-44 - ONE COMERCIAL - EIRELI - ME | R$ 19.131,84 |
| 2015NE003399 | 2015-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -1.400,00 |
| 2015NE003400 | 2015-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/112.0, VIGÊNCIA DE 22.07.15 A 21.07.16. | 09.096.717/0003-15 - BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP | R$ 33.115,43 |
| 2015NE003401 | 2015-08-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -20.345,94 |
| 2015NE003402 | 2015-08-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -54.722,50 |
| 2015NE003403 | 2015-08-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2015. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.940,00 |
| 2015NE003404 | 2015-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/179.0, VIGÊNCIA DE 05.09.15 A 04.09.16. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 6.774,31 |
| 2015NE003405 | 2015-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.10.15 A 10.10.16. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.496,00 |
| 2015NE003406 | 2015-08-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ 7.000,00 |
| 2015NE003407 | 2015-08-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003408 | 2015-08-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003409 | 2015-08-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.600,00 |
| 2015NE003410 | 2015-08-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003411 | 2015-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/204.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.09.14 A 22.09.15. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 28.054,16 |
| 2015NE003412 | 2015-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.08.15 A 30.08.16. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 11.965,56 |
| 2015NE003413 | 2015-08-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2015. | 04.994.858/0001-70 - IDEAFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | R$ 187.947,84 |
| 2015NE003414 | 2015-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 9.236,78 |
| 2015NE003415 | 2015-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/214.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.15 A 20.12.16. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 2.060,00 |
| 2015NE003416 | 2015-08-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2015. | 11.858.330/0001-39 - MULTIFLEX DO BRASIL LTDA - ME | R$ 249.886,56 |
| 2015NE003417 | 2015-08-11T00:00 | 19 - INDENIZAÇÕES. | 759.265.041-04 - PATRICIA BRANDAO | R$ 9.171,02 |
| 2015NE003418 | 2015-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 99.616,67 |
| 2015NE003419 | 2015-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.897.167/0001-50 - ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 2.286,00 |
| 2015NE003420 | 2015-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 3.110,00 |
| 2015NE003421 | 2015-08-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003422 | 2015-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -300.000,00 |
| 2015NE003423 | 2015-08-12T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 300.000,00 |
| 2015NE003424 | 2015-08-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003425 | 2015-08-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.299.209/0001-26 - RAIDER COM. DE ELETR. LTDA - ME | R$ 125,54 |
| 2015NE003426 | 2015-08-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.299.209/0001-26 - RAIDER COM. DE ELETR. LTDA - ME | R$ 629,58 |
| 2015NE003427 | 2015-08-12T00:00 | 26 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.023.624/0001-00 - RILUX IND. E COM. LTDA EPP | R$ 6.080,00 |
| 2015NE003428 | 2015-08-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -3.400,00 |
| 2015NE003429 | 2015-08-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.443.804/0002-30 - SÓ REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 6.047,76 |
| 2015NE003430 | 2015-08-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2015. | 21.189.579/0001-52 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 1.669,50 |
| 2015NE003431 | 2015-08-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ 500,00 |
| 2015NE003432 | 2015-08-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ 1.200,00 |
| 2015NE003433 | 2015-08-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ -9.182,14 |
| 2015NE003434 | 2015-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003435 | 2015-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2015NE003436 | 2015-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003437 | 2015-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -21,94 |
| 2015NE003438 | 2015-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.958.541/0001-39 - CAIRES & ALMEIDA LTDA - ME | R$ 4.557,62 |
| 2015NE003439 | 2015-08-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2015. | 08.542.134/0001-46 - CRUZEIRO MATERIAIS E SERVIÇOS P CONSTRUÇÃO | R$ 5.244,29 |
| 2015NE003440 | 2015-08-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2015. | 12.977.295/0001-30 - BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.130,70 |
| 2015NE003441 | 2015-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ -108,00 |
| 2015NE003442 | 2015-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003443 | 2015-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/273.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.11.15 A 12.11.16. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 2.057,41 |
| 2015NE003444 | 2015-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003445 | 2015-08-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.924,89 |
| 2015NE003446 | 2015-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -734,74 |
| 2015NE003447 | 2015-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -502,65 |
| 2015NE003448 | 2015-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -2.604,00 |
| 2015NE003449 | 2015-08-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.711.310/0001-66 - Mega Duck | R$ 4.430,00 |
| 2015NE003450 | 2015-08-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.880,00 |
| 2015NE003451 | 2015-08-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 08/15. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 7.280,00 |
| 2015NE003452 | 2015-08-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2015. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 9.479,74 |
| 2015NE003453 | 2015-08-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2015. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 1.694,00 |
| 2015NE003454 | 2015-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ -0,10 |
| 2015NE003455 | 2015-08-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 59.844.662/0001-90 - LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.510,10 |
| 2015NE003456 | 2015-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.880,00 |
| 2015NE003457 | 2015-08-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.880,00 |
| 2015NE003458 | 2015-08-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.990.986/0001-88 - STYLLO PEDRAS | R$ 3.434,28 |
| 2015NE003459 | 2015-08-18T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2014. PROC. 126.641/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003460 | 2015-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 134/337/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -700,00 |
| 2015NE003461 | 2015-08-18T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2014. PROC. 136.398/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 700,00 |
| 2015NE003462 | 2015-08-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -5.400,00 |
| 2015NE003463 | 2015-08-19T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2014. PROC. 126.641/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003464 | 2015-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ 99,40 |
| 2015NE003465 | 2015-08-19T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 135/15. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 32.616,54 |
| 2015NE003466 | 2015-08-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 135/15. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 8.583,30 |
| 2015NE003467 | 2015-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 1.423,82 |
| 2015NE003468 | 2015-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/286.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ 35.686,10 |
| 2015NE003469 | 2015-08-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ -99,40 |
| 2015NE003470 | 2015-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ 99,40 |
| 2015NE003471 | 2015-08-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.000.000,00 |
| 2015NE003472 | 2015-08-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2015NE003473 | 2015-08-19T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2015NE003474 | 2015-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.355,50 |
| 2015NE003475 | 2015-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ -35.686,10 |
| 2015NE003476 | 2015-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,03 |
| 2015NE003477 | 2015-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -1,24 |
| 2015NE003478 | 2015-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE003479 | 2015-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE003480 | 2015-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -6.000,00 |
| 2015NE003481 | 2015-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -644,00 |
| 2015NE003482 | 2015-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -266,92 |
| 2015NE003483 | 2015-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE003484 | 2015-08-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2014. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 5.538,40 |
| 2015NE003485 | 2015-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0. VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 131.812,43 |
| 2015NE003486 | 2015-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0. VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 17.446,34 |
| 2015NE003487 | 2015-08-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003488 | 2015-08-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.600,00 |
| 2015NE003489 | 2015-08-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003490 | 2015-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.15 A 06.02.16. PROC. 000.726/2015. | 40.432.544/0759-02 - CLARO S/A | R$ 674,61 |
| 2015NE003491 | 2015-08-20T00:00 | 22 - TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 10,10 |
| 2015NE003492 | 2015-08-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003493 | 2015-08-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE003494 | 2015-08-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003495 | 2015-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -10,10 |
| 2015NE003496 | 2015-08-20T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 10,10 |
| 2015NE003497 | 2015-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/218.0. VIGÊNCIA DE 13.10.14 A 12.10.15. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 2.863,58 |
| 2015NE003498 | 2015-08-21T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 67,68 |
| 2015NE003499 | 2015-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.05.15 A 06.05.16. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.903,14 |
| 2015NE003500 | 2015-08-21T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 210/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2015. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 107.472,50 |
| 2015NE003501 | 2015-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.451.815,52 |
| 2015NE003502 | 2015-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.956,33 |
| 2015NE003503 | 2015-08-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 00.001.172/0001-80 - S/A CORREIO BRAZILIENSE | R$ 24.000,00 |
| 2015NE003504 | 2015-08-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003347, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ -2.863,30 |
| 2015NE003505 | 2015-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ -232,00 |
| 2015NE003506 | 2015-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -232,00 |
| 2015NE003507 | 2015-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ -252,06 |
| 2015NE003508 | 2015-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ -684,01 |
| 2015NE003509 | 2015-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -200,00 |
| 2015NE003510 | 2015-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.15 A 21.08.16. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 10.692,96 |
| 2015NE003511 | 2015-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.15 A 21.08.16. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 18.391,89 |
| 2015NE003512 | 2015-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.15 A 21.08.16. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 13.686,99 |
| 2015NE003513 | 2015-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -13.686,99 |
| 2015NE003514 | 2015-08-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003515 | 2015-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.15 A 21.08.16. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 13.686,99 |
| 2015NE003516 | 2015-08-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003517 | 2015-08-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.600,00 |
| 2015NE003518 | 2015-08-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003519 | 2015-08-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE003520 | 2015-08-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -752.846,48 |
| 2015NE003521 | 2015-08-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -798.238,21 |
| 2015NE003522 | 2015-08-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001297,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE OBRAS/CD. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ -10.000,00 |
| 2015NE003523 | 2015-08-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ -100.221,52 |
| 2015NE003524 | 2015-08-25T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2014. PROC. 136.619/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2015NE003525 | 2015-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -1.800,00 |
| 2015NE003526 | 2015-08-25T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2014. PROC. 136.619/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2015NE003527 | 2015-08-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003528 | 2015-08-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 5.000,00 |
| 2015NE003529 | 2015-08-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.531.531/0001-88 - VIX AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 300,00 |
| 2015NE003530 | 2015-08-25T00:00 | ANULAÇÃO | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ -1.000,00 |
| 2015NE003531 | 2015-08-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003532 | 2015-08-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 620.834.901-00 - RODRIGO BITTAR | R$ 9.700,00 |
| 2015NE003533 | 2015-08-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003534 | 2015-08-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 25.988,67 |
| 2015NE003535 | 2015-08-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. PROC. 001.442/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 30.215,61 |
| 2015NE003536 | 2015-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.442/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -23.658,84 |
| 2015NE003537 | 2015-08-25T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE003536, QUE ANULAVA O EMPENHO 2015NE000484, TENDO EMVISTA MUDANÇA NA DESCRIÇÃO. PROC. 001.442/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 23.658,84 |
| 2015NE003538 | 2015-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.442/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -30.215,61 |
| 2015NE003539 | 2015-08-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. PROC. 001.442/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.779,10 |
| 2015NE003540 | 2015-08-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. PROC. 001.442/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.436,51 |
| 2015NE003541 | 2015-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.442/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -95.896,50 |
| 2015NE003542 | 2015-08-25T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE003541, QUE ANULAVA O EMPENHO 2015NE000484, TENDO EMVISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. PROC. 001.442/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 95.896,50 |
| 2015NE003543 | 2015-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.442/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -95.896,50 |
| 2015NE003544 | 2015-08-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. PROC. 001.442/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 42.022,05 |
| 2015NE003545 | 2015-08-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 126/2013. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 98.651,54 |
| 2015NE003546 | 2015-08-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/15. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 6.636,00 |
| 2015NE003547 | 2015-08-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2015. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 476,94 |
| 2015NE003548 | 2015-08-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 24/15. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 4.181,78 |
| 2015NE003549 | 2015-08-26T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.816.646/0001-68 - TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME | R$ 172,00 |
| 2015NE003550 | 2015-08-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2015. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 4.092,19 |
| 2015NE003551 | 2015-08-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE003552 | 2015-08-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2015NE003553 | 2015-08-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2015. PROC. 137.118/2015. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 1.416,00 |
| 2015NE003554 | 2015-08-26T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 14/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/15. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 48.827,50 |
| 2015NE003555 | 2015-08-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2015NE003556 | 2015-08-26T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 212/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 122/14. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 28.950,00 |
| 2015NE003557 | 2015-08-26T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.865.615/0001-92 - Working Associação de Integração Profissional | R$ 6.000,00 |
| 2015NE003558 | 2015-08-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.407.838/0001-55 - Orcompaq & Alberci | R$ 6.796,00 |
| 2015NE003559 | 2015-08-26T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009482 - ASGP | R$ 3.437,21 |
| 2015NE003560 | 2015-08-26T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 244,08 |
| 2015NE003561 | 2015-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.865.615/0001-92 - Working Associação de Integração Profissional | R$ -6.000,00 |
| 2015NE003562 | 2015-08-26T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.865.615/0001-92 - Working Associação de Integração Profissional | R$ 6.000,00 |
| 2015NE003563 | 2015-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -244,08 |
| 2015NE003564 | 2015-08-26T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 244,08 |
| 2015NE003565 | 2015-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1.660,90 |
| 2015NE003566 | 2015-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -940,01 |
| 2015NE003567 | 2015-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -1.249,40 |
| 2015NE003568 | 2015-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -420,00 |
| 2015NE003569 | 2015-08-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.494.572/0001-98 - GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA | R$ 52.456,47 |
| 2015NE003570 | 2015-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 226/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 125/14. | 07.716.914/0001-00 - VIDROS GLASS COMÉRCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA. | R$ 15.698,17 |
| 2015NE003571 | 2015-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 183/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 112/2014. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 25.305,60 |
| 2015NE003572 | 2015-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 183/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 112/2014. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 2.651,05 |
| 2015NE003573 | 2015-08-27T00:00 | 20 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 5.723,80 |
| 2015NE003574 | 2015-08-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 351,12 |
| 2015NE003575 | 2015-08-27T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 76.452,00 |
| 2015NE003576 | 2015-08-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003577 | 2015-08-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003578 | 2015-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2015. PROC. 137.131/2015. | 21.668.414/0001-63 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EIRELI ME | R$ 3.253,50 |
| 2015NE003579 | 2015-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2015. PROC. 137.131/2015. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 1.269,28 |
| 2015NE003580 | 2015-08-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 05.494.572/0001-98 - GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA | R$ 52.456,47 |
| 2015NE003581 | 2015-08-27T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.360,00 |
| 2015NE003582 | 2015-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.494.572/0001-98 - GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA | R$ -52.456,47 |
| 2015NE003583 | 2015-08-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 30.744,00 |
| 2015NE003584 | 2015-08-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2015. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 3.241,50 |
| 2015NE003585 | 2015-08-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000588, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD. | 16.622.285/0001-32 - OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -1.332,68 |
| 2015NE003586 | 2015-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -1.000,00 |
| 2015NE003587 | 2015-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -1.000,00 |
| 2015NE003588 | 2015-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -240,00 |
| 2015NE003589 | 2015-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -40.000,00 |
| 2015NE003590 | 2015-08-28T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 40.000,00 |
| 2015NE003591 | 2015-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -40.000,00 |
| 2015NE003592 | 2015-08-28T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 40.000,00 |
| 2015NE003593 | 2015-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ -3.241,50 |
| 2015NE003594 | 2015-08-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2015. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 3.241,50 |
| 2015NE003595 | 2015-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/080.0. VIGÊNCIA DE 02.07.15 A 01.07.2016. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 11.892,50 |
| 2015NE003596 | 2015-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -110,85 |
| 2015NE003597 | 2015-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.15 A 11.08.16. PROC. 001.387/2015. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 215.871,58 |
| 2015NE003598 | 2015-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 33.810,00 |
| 2015NE003599 | 2015-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ -33.810,00 |
| 2015NE003600 | 2015-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 33.810,00 |
| 2015NE003601 | 2015-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 3.019,05 |
| 2015NE003602 | 2015-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 335,45 |
| 2015NE003603 | 2015-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 64.816,99 |
| 2015NE003604 | 2015-08-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.959.979/0001-34 - Hometeck Sistemas Construtivos | R$ 5.895,00 |
| 2015NE003605 | 2015-08-31T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 94.437.969/0001-78 - Siqueira Campos Associados Ltda - EPP | R$ 7.998,00 |
| 2015NE003606 | 2015-08-31T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 1.635,04 |
| 2015NE003607 | 2015-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003608 | 2015-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE003609 | 2015-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003610 | 2015-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003611 | 2015-08-31T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 1.055,70 |
| 2015NE003612 | 2015-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.02.15 A 13.02.16. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 884,81 |
| 2015NE003613 | 2015-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE003614 | 2015-08-31T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 30,00 |
| 2015NE003615 | 2015-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003616 | 2015-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2015NE003617 | 2015-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2015NE003618 | 2015-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -5.400,00 |
| 2015NE003619 | 2015-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003620 | 2015-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE003621 | 2015-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003622 | 2015-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -335,45 |
| 2015NE003623 | 2015-08-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2015. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 918.000,00 |
| 2015NE003624 | 2015-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 335,45 |
| 2015NE003625 | 2015-08-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2015. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 445.188,81 |
| 2015NE003626 | 2015-08-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2015. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 11.500,00 |
| 2015NE003627 | 2015-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -11.500,00 |
| 2015NE003628 | 2015-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 54 MESES. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 11.500,00 |
| 2015NE003629 | 2015-08-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2015. | 82.042.094/0001-26 - PRÓ-DIGITAL PROJETOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | R$ 129.332,00 |
| 2015NE003630 | 2015-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009482 - ASGP | R$ -145,15 |
| 2015NE003631 | 2015-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -12,68 |
| 2015NE003632 | 2015-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2015 A 31.8.2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.272.393,66 |
| 2015NE003633 | 2015-08-31T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003634 | 2015-08-31T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.816.646/0001-68 - TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME | R$ 2.146,00 |
| 2015NE003635 | 2015-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.106.536/0001-82 - EDITORA OBJETIVA LTDA. | R$ -6.150,90 |
| 2015NE003636 | 2015-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -64.816,99 |
| 2015NE003637 | 2015-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 64.816,99 |
| 2015NE003638 | 2015-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -3.019,05 |
| 2015NE003639 | 2015-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -335,45 |
| 2015NE003640 | 2015-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 3.354,50 |
| 2015NE003641 | 2015-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.15 A 31.08.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 774.519,82 |
| 2015NE003642 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ -484,95 |
| 2015NE003643 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ -364,61 |
| 2015NE003644 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ -644,00 |
| 2015NE003645 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ -43,58 |
| 2015NE003646 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,08 |
| 2015NE003647 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/117.0, VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 5.505,48 |
| 2015NE003648 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/118.0, VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 5.651,33 |
| 2015NE003649 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ -1.000.000,00 |
| 2015NE003650 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -800.000,00 |
| 2015NE003651 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -100.000,00 |
| 2015NE003652 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.7.14 A 30.6.15. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 13.581,44 |
| 2015NE003653 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.7.15 A 30.6.16. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 21.074,70 |
| 2015NE003654 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.09.15 A 01.09.16. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 6.611,11 |
| 2015NE003655 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/078.0. VIGÊNCIA DE 02.09.15 A 01.09.16. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 6.571,66 |
| 2015NE003656 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -6.571,66 |
| 2015NE003657 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ -44.869,19 |
| 2015NE003658 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/078.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.09.15 A 01.09.16. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 6.571,66 |
| 2015NE003659 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.15 A 05.03.16. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 2.783.335,18 |
| 2015NE003660 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.09.2015 A 16.09.2016. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 187,78 |
| 2015NE003661 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.15 A 05.03.16. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 133.820,47 |
| 2015NE003662 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/199.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.09.2015 A 16.09.2016. | 14.317.128/0001-98 - PATRICIA BARRETO DE FERREIRA BANDEIRA - ME | R$ 11.873,33 |
| 2015NE003663 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 430,62 |
| 2015NE003664 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.875,49 |
| 2015NE003665 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 9.389,17 |
| 2015NE003666 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.745,50 |
| 2015NE003667 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.09.15 A 01.09.16. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 605.775,14 |
| 2015NE003668 | 2015-09-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2015. PROC. 137.673/2015. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 6.024,00 |
| 2015NE003669 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ -784,47 |
| 2015NE003670 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ -860,00 |
| 2015NE003671 | 2015-09-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2015. | 15.575.546/0001-48 - ALTIMAX SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS LTDA-ME | R$ 15.791,60 |
| 2015NE003672 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.2015 A 30.09.2016. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 18.754,46 |
| 2015NE003673 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.2015 A 30.09.2016. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.083,83 |
| 2015NE003674 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.2015 A 30.09.2016. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.285,81 |
| 2015NE003675 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.2015 A 30.09.2016. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 45.435,36 |
| 2015NE003676 | 2015-09-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2015. | 05.810.631/0001-90 - MANANCIAL SYSTEM EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME | R$ 27.990,00 |
| 2015NE003677 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.000,00 |
| 2015NE003678 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -806,82 |
| 2015NE003679 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -602,00 |
| 2015NE003680 | 2015-09-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2015. | 18.793.752/0001-12 - RM - MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA-EPP | R$ 10.430,00 |
| 2015NE003681 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ -54,12 |
| 2015NE003682 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ -500,00 |
| 2015NE003683 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002896,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEDI/CD. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ -11.999,40 |
| 2015NE003684 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -4,00 |
| 2015NE003685 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,83 |
| 2015NE003686 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.575.546/0001-48 - ALTIMAX SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS LTDA-ME | R$ -15.791,60 |
| 2015NE003687 | 2015-09-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2015. | 15.575.546/0001-48 - ALTIMAX SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS LTDA-ME | R$ 15.284,99 |
| 2015NE003688 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/189.0. VIGÊNCIA DE 16.10.14 A 15.10.15. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 11.999,40 |
| 2015NE003689 | 2015-09-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2015. | 15.575.546/0001-48 - ALTIMAX SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS LTDA-ME | R$ 506,61 |
| 2015NE003690 | 2015-09-02T00:00 | 11 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 331,00 |
| 2015NE003691 | 2015-09-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/146.0. VIGÊNCIA DE 17.08.2015 A 16.08.2016. | 05.795.607/0001-29 - WISEIT - SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 98.978,48 |
| 2015NE003692 | 2015-09-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2015. | 82.042.094/0001-26 - PRÓ-DIGITAL PROJETOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | R$ 7.560,00 |
| 2015NE003693 | 2015-09-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003694 | 2015-09-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003695 | 2015-09-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE003696 | 2015-09-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003697 | 2015-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -566,15 |
| 2015NE003698 | 2015-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -658,15 |
| 2015NE003699 | 2015-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -20,00 |
| 2015NE003700 | 2015-09-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 16.622.285/0001-32 - OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 8.445,38 |
| 2015NE003701 | 2015-09-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 68/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 46/2015. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 37.590,00 |
| 2015NE003702 | 2015-09-03T00:00 | 22 - CONVITE Nº 10/2015. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 2.656,25 |
| 2015NE003703 | 2015-09-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 7.200,00 |
| 2015NE003704 | 2015-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ -7.200,00 |
| 2015NE003705 | 2015-09-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 7.200,00 |
| 2015NE003706 | 2015-09-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 800,00 |
| 2015NE003707 | 2015-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -0,69 |
| 2015NE003708 | 2015-09-03T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2015; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 12/2015 - 19º RCMEC - MINISTÉRIO DA DEFESA. | 10.493.969/0001-03 - TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 1.696,00 |
| 2015NE003709 | 2015-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -850,00 |
| 2015NE003710 | 2015-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -365,94 |
| 2015NE003711 | 2015-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -740,52 |
| 2015NE003712 | 2015-09-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/288.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.12.15 A 18.12.16. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 2.580,00 |
| 2015NE003713 | 2015-09-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/200.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.10.15 A 20.10.2016. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 7.504,56 |
| 2015NE003714 | 2015-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. PROC. 127.717/2015. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 22.500,00 |
| 2015NE003715 | 2015-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -20,30 |
| 2015NE003716 | 2015-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -1.000,00 |
| 2015NE003717 | 2015-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/174.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.15 A 05.09.16. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 182.913,62 |
| 2015NE003718 | 2015-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -200.000,00 |
| 2015NE003719 | 2015-09-04T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 200.000,00 |
| 2015NE003720 | 2015-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 316.724,89 |
| 2015NE003721 | 2015-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -316.724,89 |
| 2015NE003722 | 2015-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 316.304,75 |
| 2015NE003723 | 2015-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 420,14 |
| 2015NE003724 | 2015-09-04T00:00 | 19 - INDENIZAÇÕES. | 976.432.891-15 - RENATA PINHO | R$ 2.013,65 |
| 2015NE003725 | 2015-09-08T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.416.082/0001-48 - SEMCO Displays e Expositores | R$ 742,00 |
| 2015NE003726 | 2015-09-08T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 2.120,70 |
| 2015NE003727 | 2015-09-08T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2015. | 17.018.410/0001-62 - PAPER TECH TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 8.600,00 |
| 2015NE003728 | 2015-09-08T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2015. | 01.832.691/0001-52 - NEW SOLUTIONS COMÉRCIO E SEVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.490,00 |
| 2015NE003729 | 2015-09-08T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 132,30 |
| 2015NE003730 | 2015-09-08T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 348,00 |
| 2015NE003731 | 2015-09-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 22/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 06/2015. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 2.572,00 |
| 2015NE003732 | 2015-09-08T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 136.684/2015. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -11.593,03 |
| 2015NE003733 | 2015-09-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2015. | 01.044.210/0001-44 - CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME | R$ 25.950,00 |
| 2015NE003734 | 2015-09-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2015. | 03.127.904/0001-70 - TSC PONTUAL COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | R$ 59.309,10 |
| 2015NE003735 | 2015-09-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2015. | 06.240.405/0001-83 - PATAGONIA COMÉRCIO E SERV. TÉCNICOS LTDA ME | R$ 57.492,50 |
| 2015NE003736 | 2015-09-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2015. | 08.889.307/0001-05 - PHOENIX COM. E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 6.340,00 |
| 2015NE003737 | 2015-09-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2015. | 12.977.295/0001-30 - BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 3.075,15 |
| 2015NE003738 | 2015-09-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2015. | 16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 5.614,00 |
| 2015NE003739 | 2015-09-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2015. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 2.155,05 |
| 2015NE003740 | 2015-09-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2015. | 26.524.199/0001-40 - CUIABA DISTRIB. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 7.129,25 |
| 2015NE003741 | 2015-09-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.240.405/0001-83 - PATAGONIA COMÉRCIO E SERV. TÉCNICOS LTDA ME | R$ -57.492,50 |
| 2015NE003742 | 2015-09-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2015. | 06.240.405/0001-83 - PATAGONIA COMÉRCIO E SERV. TÉCNICOS LTDA ME | R$ 57.492,50 |
| 2015NE003743 | 2015-09-09T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 2.747,86 |
| 2015NE003744 | 2015-09-09T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 724,60 |
| 2015NE003745 | 2015-09-09T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 448,00 |
| 2015NE003746 | 2015-09-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 10.304,32 |
| 2015NE003747 | 2015-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 136.684/2015. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -98.109,34 |
| 2015NE003748 | 2015-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.407.838/0001-55 - Orcompaq & Alberci | R$ -6.796,00 |
| 2015NE003749 | 2015-09-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.542.134/0001-46 - CRUZEIRO MATERIAIS E SERVIÇOS P CONSTRUÇÃO | R$ 662,40 |
| 2015NE003750 | 2015-09-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 6.400,00 |
| 2015NE003751 | 2015-09-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2015. | 18.641.075/0001-17 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 12.878,46 |
| 2015NE003752 | 2015-09-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2015. | 82.977.109/0001-48 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA EPP | R$ 26.688,90 |
| 2015NE003753 | 2015-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ -10.788,83 |
| 2015NE003754 | 2015-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ -31.287,61 |
| 2015NE003755 | 2015-09-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/073.0, VIGÊNCIA DE 07.05.15 A 06.05.16. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 42.076,45 |
| 2015NE003756 | 2015-09-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001887, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -34.001,02 |
| 2015NE003757 | 2015-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -80.000,00 |
| 2015NE003758 | 2015-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -40.000,00 |
| 2015NE003759 | 2015-09-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003056, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COHAB/CD. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -18.438,19 |
| 2015NE003760 | 2015-09-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002970, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO/CD. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -6.491,98 |
| 2015NE003761 | 2015-09-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000351, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COHAB/CD. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -76.739,22 |
| 2015NE003762 | 2015-09-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001469, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -29.193,68 |
| 2015NE003763 | 2015-09-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001470, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.792,32 |
| 2015NE003764 | 2015-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -261.931,37 |
| 2015NE003765 | 2015-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.802,20 |
| 2015NE003766 | 2015-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -100.000,00 |
| 2015NE003767 | 2015-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2015NE003768 | 2015-09-09T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2015NE003769 | 2015-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -75.000,00 |
| 2015NE003770 | 2015-09-09T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 75.000,00 |
| 2015NE003771 | 2015-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,83 |
| 2015NE003772 | 2015-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ -0,01 |
| 2015NE003773 | 2015-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003774 | 2015-09-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 7.600,00 |
| 2015NE003775 | 2015-09-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2015. | 21.618.910/0001-02 - REW COMERCIAL LTDA ME | R$ 6.240,00 |
| 2015NE003776 | 2015-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ -7.600,00 |
| 2015NE003777 | 2015-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003778 | 2015-09-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 7.600,00 |
| 2015NE003779 | 2015-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003780 | 2015-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE003781 | 2015-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003782 | 2015-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.100,00 |
| 2015NE003783 | 2015-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 900,00 |
| 2015NE003784 | 2015-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003785 | 2015-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2015NE003786 | 2015-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003787 | 2015-09-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003557, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMED/CD. | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -4.558,74 |
| 2015NE003788 | 2015-09-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002471, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COAUD/CD. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ -139.699,29 |
| 2015NE003789 | 2015-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/154.0. VIGÊNCIA DE 08.07.14 A 12.11.15. PROC. 135.107/2015 | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 122.741,57 |
| 2015NE003790 | 2015-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/282.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.12.14 A 18.03.15. PROC. 002.657/2015. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 122.773,64 |
| 2015NE003791 | 2015-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0, VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15. PROC. 120.593/2015 | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 11.929,79 |
| 2015NE003792 | 2015-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0, VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15. PROC. 120.593/2015 | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 25.958,05 |
| 2015NE003793 | 2015-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003794 | 2015-09-14T00:00 | 08 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.503,20 |
| 2015NE003795 | 2015-09-14T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 101/2014. PROC. 120.922/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 975,00 |
| 2015NE003796 | 2015-09-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.15 A 14.09.16. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 2.937.239,40 |
| 2015NE003797 | 2015-09-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 62/15. | 17.018.410/0001-62 - PAPER TECH TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 5.940,00 |
| 2015NE003798 | 2015-09-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2015. | 16.984.727/0001-90 - PARREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL LTDA ME | R$ 616,00 |
| 2015NE003799 | 2015-09-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -2.937.239,40 |
| 2015NE003800 | 2015-09-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.15 A 14.09.16. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 2.937.239,40 |
| 2015NE003801 | 2015-09-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2015. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 1.515,70 |
| 2015NE003802 | 2015-09-14T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 101/2014. PROC. 139.332/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 975,00 |
| 2015NE003803 | 2015-09-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2015. | 03.485.146/0001-62 - TEXPEL COM. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 6.644,40 |
| 2015NE003804 | 2015-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -922,83 |
| 2015NE003805 | 2015-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -232,71 |
| 2015NE003806 | 2015-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -335,00 |
| 2015NE003807 | 2015-09-15T00:00 | 10 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.044,00 |
| 2015NE003808 | 2015-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ -5,81 |
| 2015NE003809 | 2015-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -11.723,58 |
| 2015NE003810 | 2015-09-16T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.851.944/0001-60 - Ecoplast | R$ 1.780,00 |
| 2015NE003811 | 2015-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -634,33 |
| 2015NE003812 | 2015-09-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000658, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEPES/CD. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -102.790,96 |
| 2015NE003813 | 2015-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -296,92 |
| 2015NE003814 | 2015-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -339.037,59 |
| 2015NE003815 | 2015-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -4.320,00 |
| 2015NE003816 | 2015-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -211.865,89 |
| 2015NE003817 | 2015-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -200.000,00 |
| 2015NE003818 | 2015-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -4,15 |
| 2015NE003819 | 2015-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.7.2013 A 1º.7.2014. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 124.040/2015. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 1.768,50 |
| 2015NE003820 | 2015-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.7.2014 A 1º.7.2015. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 124.040/2015. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 17.527,80 |
| 2015NE003821 | 2015-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.7.2014 A 1º.7.2015. PROC. 124.040/2015. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 17.724,30 |
| 2015NE003822 | 2015-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.7.15 A 1º.7.16. PROC. 124.040/2015. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 17.527,80 |
| 2015NE003823 | 2015-09-17T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2015NE003824 | 2015-09-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 7.000,00 |
| 2015NE003825 | 2015-09-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003826 | 2015-09-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 37.037,87 |
| 2015NE003827 | 2015-09-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003828 | 2015-09-18T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 300,00 |
| 2015NE003829 | 2015-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18.000.000,00 |
| 2015NE003830 | 2015-09-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.000.000,00 |
| 2015NE003831 | 2015-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.000,00 |
| 2015NE003832 | 2015-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.000,00 |
| 2015NE003833 | 2015-09-18T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2015NE003834 | 2015-09-18T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003835 | 2015-09-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2015NE003836 | 2015-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.000.000,00 |
| 2015NE003837 | 2015-09-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/157.0. VIGÊNCIA DE 31.08.15 A 30.08.16. | 08.958.541/0001-39 - CAIRES & ALMEIDA LTDA - ME | R$ 4.633,58 |
| 2015NE003838 | 2015-09-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2015NE003839 | 2015-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.000,00 |
| 2015NE003840 | 2015-09-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2015NE003841 | 2015-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -3,44 |
| 2015NE003842 | 2015-09-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003843 | 2015-09-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.600,00 |
| 2015NE003844 | 2015-09-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003845 | 2015-09-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003846 | 2015-09-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE003847 | 2015-09-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003848 | 2015-09-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº143/15. | 01.832.691/0001-52 - NEW SOLUTIONS COMÉRCIO E SEVIÇOS LTDA - ME | R$ 7.600,64 |
| 2015NE003849 | 2015-09-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº143/15. | 08.833.982/0001-04 - MOISES HAMERSKI - EPP | R$ 874,00 |
| 2015NE003850 | 2015-09-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº143/15. | 09.534.916/0001-04 - FHB COMERCIAL ELETRÔNICA EIRELI | R$ 94.999,05 |
| 2015NE003851 | 2015-09-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº143/15. | 13.345.633/0001-83 - TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP | R$ 380,50 |
| 2015NE003852 | 2015-09-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº143/15. | 15.724.019/0001-58 - QUALITY ATACADO LTDA - ME | R$ 564,80 |
| 2015NE003853 | 2015-09-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº143/15. | 20.544.497/0001-16 - DELSILENE MARIA ALVES CASTRO 79918018615 | R$ 792,95 |
| 2015NE003854 | 2015-09-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº143/15. | 13.345.633/0001-83 - TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP | R$ 327,16 |
| 2015NE003855 | 2015-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.14 A 31.07.15. PROC. 005.886/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 98.420,74 |
| 2015NE003856 | 2015-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.15 A 31.07.16. PROC. 005.886/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 150.563,10 |
| 2015NE003857 | 2015-09-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2015. | 17.082.136/0001-90 - CORA CONSTRUTORA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV. LTDA | R$ 31.860,00 |
| 2015NE003858 | 2015-09-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2015. | 17.846.708/0001-60 - EMBRAMAR COM. E SERV. EM GERAL LTDA | R$ 10.559,46 |
| 2015NE003859 | 2015-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2015NE003860 | 2015-09-21T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2015NE003861 | 2015-09-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.846.708/0001-60 - EMBRAMAR COM. E SERV. EM GERAL LTDA | R$ 1.399,00 |
| 2015NE003862 | 2015-09-21T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 14/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/15. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 37.735,17 |
| 2015NE003863 | 2015-09-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 790,00 |
| 2015NE003864 | 2015-09-21T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 210/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2015. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 5.665,50 |
| 2015NE003865 | 2015-09-21T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436.000,00 |
| 2015NE003866 | 2015-09-21T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIDORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 540.000,00 |
| 2015NE003867 | 2015-09-21T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.000,00 |
| 2015NE003868 | 2015-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -24.000,00 |
| 2015NE003869 | 2015-09-21T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.000,00 |
| 2015NE003870 | 2015-09-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 317.585.331-53 - MANOEL PEREIRA | R$ 500,00 |
| 2015NE003871 | 2015-09-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 317.585.331-53 - MANOEL PEREIRA | R$ 500,00 |
| 2015NE003872 | 2015-09-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 317.585.331-53 - MANOEL PEREIRA | R$ 6.500,00 |
| 2015NE003873 | 2015-09-21T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.802.124/0001-16 - DESIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL | R$ 960,00 |
| 2015NE003874 | 2015-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -518,56 |
| 2015NE003875 | 2015-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -737,22 |
| 2015NE003876 | 2015-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -209,40 |
| 2015NE003877 | 2015-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -501,63 |
| 2015NE003878 | 2015-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -352,33 |
| 2015NE003879 | 2015-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -265,00 |
| 2015NE003880 | 2015-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -41,56 |
| 2015NE003881 | 2015-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.07.15 A 13.07.16. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 635,56 |
| 2015NE003882 | 2015-09-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 118/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 84/2015. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 2.379,90 |
| 2015NE003883 | 2015-09-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,83 |
| 2015NE003884 | 2015-09-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -167.000,00 |
| 2015NE003885 | 2015-09-22T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 167.000,00 |
| 2015NE003886 | 2015-09-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2014. PROC. 139.175/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 33.186,00 |
| 2015NE003887 | 2015-09-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2014. PROC. 139.175/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 400,00 |
| 2015NE003888 | 2015-09-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2014. PROC. 139.175/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 3.400,00 |
| 2015NE003889 | 2015-09-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.418.324/0001-06 - BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELI EPP | R$ -0,32 |
| 2015NE003890 | 2015-09-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 62/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 66/2015. | 05.634.834/0001-72 - WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE003891 | 2015-09-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2015. | 16.866.828/0001-67 - H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP | R$ 251,75 |
| 2015NE003892 | 2015-09-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2015. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 50.400,00 |
| 2015NE003893 | 2015-09-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003894 | 2015-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.634.834/0001-72 - WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA | R$ -6.000,00 |
| 2015NE003895 | 2015-09-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 62/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 66/2015. PROC. 139.649/2015. | 05.634.834/0001-72 - WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE003896 | 2015-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ -50.400,00 |
| 2015NE003897 | 2015-09-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2015. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 50.400,00 |
| 2015NE003898 | 2015-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/90.0. VIGÊNCIA DE 1º.6.2015 A 31.5.2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 874.944,03 |
| 2015NE003899 | 2015-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.09.15 A 23.09.16. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 95.706,67 |
| 2015NE003900 | 2015-09-23T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 800,38 |
| 2015NE003901 | 2015-09-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003902 | 2015-09-24T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.952.903/0001-87 - IMPALA BRINDES | R$ 1.930,50 |
| 2015NE003903 | 2015-09-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TR18/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2015NE003904 | 2015-09-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TR18/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0017-01 - Fundação Getúlio Vargas | R$ 290,00 |
| 2015NE003905 | 2015-09-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TR18/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 4.390,00 |
| 2015NE003906 | 2015-09-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0, VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.16. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 725.907,76 |
| 2015NE003907 | 2015-09-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 235/2014. | 10.175.680/0001-38 - BROADCAST COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.164,80 |
| 2015NE003908 | 2015-09-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.952.903/0001-87 - IMPALA BRINDES | R$ -1.930,50 |
| 2015NE003909 | 2015-09-24T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.952.903/0001-87 - IMPALA BRINDES | R$ 1.930,50 |
| 2015NE003910 | 2015-09-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ 7.000,00 |
| 2015NE003911 | 2015-09-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.614.788/0001-80 - SJ COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA | R$ 1.253,00 |
| 2015NE003912 | 2015-09-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003913 | 2015-09-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.11.2013 A 31.10.2017. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2015NE003914 | 2015-09-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.086.336/0001-03 - PHILIPS DO BRASIL LTDA | R$ -134,00 |
| 2015NE003915 | 2015-09-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -0,01 |
| 2015NE003916 | 2015-09-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0, VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.16. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.478,17 |
| 2015NE003917 | 2015-09-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -95.706,67 |
| 2015NE003918 | 2015-09-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.09.15 A 23.09.16. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 38.800,00 |
| 2015NE003919 | 2015-09-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.09.15 A 23.09.16. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 56.906,67 |
| 2015NE003920 | 2015-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003921 | 2015-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -1.000,00 |
| 2015NE003922 | 2015-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003923 | 2015-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2015NE003924 | 2015-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003925 | 2015-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -800.000,00 |
| 2015NE003926 | 2015-09-25T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 187.464.209-59 - RUBENS BUENO | R$ 170,50 |
| 2015NE003927 | 2015-09-25T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2015NE003928 | 2015-09-25T00:00 | 20 - CONVITE Nº 7/2015. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 15.531,92 |
| 2015NE003929 | 2015-09-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 19/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.272.192/0001-62 - NOVA TÉCNICA EDITORA LTDA. | R$ 2.225,00 |
| 2015NE003930 | 2015-09-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2014. | 12.977.295/0001-30 - BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 809,80 |
| 2015NE003931 | 2015-09-25T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 5.116,50 |
| 2015NE003932 | 2015-09-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2015. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003933 | 2015-09-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 226/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2014. PROC. 140.057/2015. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 23.974,76 |
| 2015NE003934 | 2015-09-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2015. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 25.730,00 |
| 2015NE003935 | 2015-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2015NE003936 | 2015-09-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 24/15. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 1.940,00 |
| 2015NE003937 | 2015-09-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2015. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003938 | 2015-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/282.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 652,79 |
| 2015NE003939 | 2015-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ -200,00 |
| 2015NE003940 | 2015-09-28T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2015/154.0, VIGÊNCIA DE 28.09.15 A 27.09.17. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| 2015NE003941 | 2015-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.10.15 A 13.10.16. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 285.278,58 |
| 2015NE003942 | 2015-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44.750,00 |
| 2015NE003943 | 2015-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.338.294/0001-10 - VIVA DECORAÇÕES LTDA - EPP | R$ 62,33 |
| 2015NE003944 | 2015-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2015NE003945 | 2015-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.338.294/0001-10 - VIVA DECORAÇÕES LTDA - EPP | R$ 19.303,88 |
| 2015NE003946 | 2015-09-28T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2015NE003947 | 2015-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.11.2015 A 31.10.2016. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 333.333,33 |
| 2015NE003948 | 2015-09-29T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 300,00 |
| 2015NE003949 | 2015-09-29T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 600,00 |
| 2015NE003950 | 2015-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,60 |
| 2015NE003951 | 2015-09-29T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 009.613.221-36 - FABIANO COSTA | R$ 198,00 |
| 2015NE003952 | 2015-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,57 |
| 2015NE003953 | 2015-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ -214,66 |
| 2015NE003954 | 2015-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ -408,84 |
| 2015NE003955 | 2015-09-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003956 | 2015-09-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003957 | 2015-09-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 169/2014. PROC. 134.160/2015. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 140.245,60 |
| 2015NE003958 | 2015-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.11.14 A 29.01.16. PROC. 134.160/2015. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 8.484,93 |
| 2015NE003959 | 2015-09-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ -140.245,60 |
| 2015NE003960 | 2015-09-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 169/2014. PROC. 134.160/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 140.245,60 |
| 2015NE003961 | 2015-09-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 009.613.221-36 - FABIANO COSTA | R$ -198,00 |
| 2015NE003962 | 2015-09-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 009.613.221-36 - FABIANO COSTA | R$ 198,00 |
| 2015NE003963 | 2015-09-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -1.080.000,00 |
| 2015NE003964 | 2015-09-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -86.720,72 |
| 2015NE003965 | 2015-09-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 243/2014. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 69.763,01 |
| 2015NE003966 | 2015-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/134.0. VIGÊNCIA DE 15.09.15 A 14.09.16. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.853,28 |
| 2015NE003967 | 2015-09-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 243/2014. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 16.957,71 |
| 2015NE003968 | 2015-09-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 620.834.901-00 - RODRIGO BITTAR | R$ 18.000,00 |
| 2015NE003969 | 2015-09-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.846.313/0001-19 - CANTIER SOLUÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | R$ -1.700,00 |
| 2015NE003970 | 2015-10-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -140.245,60 |
| 2015NE003971 | 2015-10-01T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 169/2014. PROC. 134.160/2015. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 140.245,60 |
| 2015NE003972 | 2015-10-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.000,00 |
| 2015NE003973 | 2015-10-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 108,60 |
| 2015NE003974 | 2015-10-01T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 7.960,00 |
| 2015NE003975 | 2015-10-01T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.071.768/0001-68 - BIODIESELBR ONLINE LTDA | R$ 3.336,00 |
| 2015NE003976 | 2015-10-01T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ 3.550,06 |
| 2015NE003977 | 2015-10-01T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 91.064.097/0001-51 - HS EDITORA LTDA | R$ 780,00 |
| 2015NE003978 | 2015-10-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 480,00 |
| 2015NE003979 | 2015-10-02T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 3.750,00 |
| 2015NE003980 | 2015-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 141.556/2015. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -23.425,76 |
| 2015NE003981 | 2015-10-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2015. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 953,88 |
| 2015NE003982 | 2015-10-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2015. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.307,18 |
| 2015NE003983 | 2015-10-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2015. PROC. 141.006/2015 | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 1.416,00 |
| 2015NE003984 | 2015-10-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 101/2015; ATA RE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/2015. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 1.631,85 |
| 2015NE003985 | 2015-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.425.277,24 |
| 2015NE003986 | 2015-10-02T00:00 | 13 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 670,00 |
| 2015NE003987 | 2015-10-02T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009610 - UPTODATE | R$ 26.500,00 |
| 2015NE003988 | 2015-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -670,00 |
| 2015NE003989 | 2015-10-02T00:00 | 13 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 670,00 |
| 2015NE003990 | 2015-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 124.708/2014. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -7.780,13 |
| 2015NE003991 | 2015-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 124.708/2014. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -527,47 |
| 2015NE003992 | 2015-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 124.708/2014. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -81.206,28 |
| 2015NE003993 | 2015-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/169.0, VIGÊNCIA DE 16.10.15 A 15.10.16. | 16.622.285/0001-32 - OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.111,35 |
| 2015NE003994 | 2015-10-05T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE003990, QUE CANCELAVA O EMPENHO 2014NE002460, INSCRI-TO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO CAMPO "OBSERVAÇÃO." PROC. 124.708/2014. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.780,13 |
| 2015NE003995 | 2015-10-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002460, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMED/CD. PROC. 124.708/2014. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -7.780,13 |
| 2015NE003996 | 2015-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -0,25 |
| 2015NE003997 | 2015-10-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 1.300,00 |
| 2015NE003998 | 2015-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 620.834.901-00 - RODRIGO BITTAR | R$ -18.000,00 |
| 2015NE003999 | 2015-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ -674,20 |
| 2015NE004000 | 2015-10-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE004001 | 2015-10-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2015NE004002 | 2015-10-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 2/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 1/15 - ESAF. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 294.080,00 |
| 2015NE004003 | 2015-10-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/093.0 - VIGÊNCIA DE 08.09.15 A 10.09.16. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 46.203,33 |
| 2015NE004004 | 2015-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -3.765,83 |
| 2015NE004005 | 2015-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -12.957,54 |
| 2015NE004006 | 2015-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/037.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.15 A 07.10.16. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 15.770,00 |
| 2015NE004007 | 2015-10-07T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 227/2014; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 03/2015. PROC. 141.740/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 3.081,06 |
| 2015NE004008 | 2015-10-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004009 | 2015-10-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004010 | 2015-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -1.248.498,31 |
| 2015NE004011 | 2015-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/116.0 - VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 13.271.415/0001-41 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ 1.865.278,31 |
| 2015NE004012 | 2015-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -1.000,00 |
| 2015NE004013 | 2015-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -289,21 |
| 2015NE004014 | 2015-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -232,00 |
| 2015NE004015 | 2015-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.500.000,00 |
| 2015NE004016 | 2015-10-07T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.500.000,00 |
| 2015NE004017 | 2015-10-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 7.000,00 |
| 2015NE004018 | 2015-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/055.0, VIGÊNCIA DE 07.07.15 A 06.07.17. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 19.266,00 |
| 2015NE004019 | 2015-10-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 25/2015. | 20.114.979/0001-36 - ALVARENGA CONST. SERV. E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME | R$ 5.790,00 |
| 2015NE004020 | 2015-10-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2015. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 1.257,44 |
| 2015NE004021 | 2015-10-08T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 3/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 72/2015, DOHOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE DO MINISTÉRIO DA DEFESA. | 12.240.087/0001-53 - JEC COM IMP EXP PROD ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA. ME | R$ 1.290,00 |
| 2015NE004022 | 2015-10-08T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 3/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 73/2015, DOHOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE DO MINISTÉRIO DA DEFESA. | 13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO MAT MED | R$ 3.380,10 |
| 2015NE004023 | 2015-10-08T00:00 | 13 - CONVITE N. 08/2015. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 106,24 |
| 2015NE004024 | 2015-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,89 |
| 2015NE004025 | 2015-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -626,25 |
| 2015NE004026 | 2015-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -382,95 |
| 2015NE004027 | 2015-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -223,00 |
| 2015NE004028 | 2015-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -575,49 |
| 2015NE004029 | 2015-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -409,20 |
| 2015NE004030 | 2015-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -644,00 |
| 2015NE004031 | 2015-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/167.0. VIGÊNCIA DE 29.09.15 A 28.09.16. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 18.032,00 |
| 2015NE004032 | 2015-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/055.0. VIGÊNCIA DE 7.7.15 A 6.7.16. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 48.672,00 |
| 2015NE004033 | 2015-10-09T00:00 | ANULAÇÃO | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -48.672,00 |
| 2015NE004034 | 2015-10-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,51 |
| 2015NE004035 | 2015-10-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -12,00 |
| 2015NE004036 | 2015-10-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,30 |
| 2015NE004037 | 2015-10-09T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 1.700,00 |
| 2015NE004038 | 2015-10-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 98/2015. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 17.377,33 |
| 2015NE004039 | 2015-10-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96/2015. | 04.261.757/0001-90 - BIG CORES COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME | R$ 4.801,25 |
| 2015NE004040 | 2015-10-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2015. | 10.868.223/0001-29 - C & M COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME | R$ 3.695,98 |
| 2015NE004041 | 2015-10-09T00:00 | 19 - CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004042 | 2015-10-09T00:00 | 19 - CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004043 | 2015-10-09T00:00 | 19 - CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004044 | 2015-10-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA 20/2015 - SECAQ. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 5.735,00 |
| 2015NE004045 | 2015-10-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA 20/2015 - SECAQ. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.850.183/0001-58 - IN-FOLIO EDITORA LTDA - ME | R$ 68,00 |
| 2015NE004046 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -1.462,59 |
| 2015NE004047 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -6.023,06 |
| 2015NE004048 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -1.141,73 |
| 2015NE004049 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -454,55 |
| 2015NE004050 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.070.704/0001-05 - FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA | R$ -74.353,20 |
| 2015NE004051 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -18.949,04 |
| 2015NE004052 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000396, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -40.000,00 |
| 2015NE004053 | 2015-10-13T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE003995, QUE ANULAVA O EMPENHO 2014NE002460, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE OPÇÃO DE EMPENHO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.780,13 |
| 2015NE004054 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002460, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMED/CD. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -7.780,13 |
| 2015NE004055 | 2015-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 05.144.182/0001-98 - RECICLAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ 167,40 |
| 2015NE004056 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -20.000,00 |
| 2015NE004057 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ -42.257,40 |
| 2015NE004058 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ -1.542,17 |
| 2015NE004059 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -500,00 |
| 2015NE004060 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.863.573/0001-53 - DAM ODONTOPEDIATRIA LTDA. | R$ -28.222,23 |
| 2015NE004061 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.590.674/0001-59 - LP PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - EPP | R$ -472,46 |
| 2015NE004062 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ -26,90 |
| 2015NE004063 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -144.822,15 |
| 2015NE004064 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -4.400,00 |
| 2015NE004065 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -12.790,38 |
| 2015NE004066 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ -2,97 |
| 2015NE004067 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -276,33 |
| 2015NE004068 | 2015-10-13T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2015NE000600, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 12.790,38 |
| 2015NE004069 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ -8.803,15 |
| 2015NE004070 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ -7.560,00 |
| 2015NE004071 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -12.790,38 |
| 2015NE004072 | 2015-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.10.15 A 13.04.16. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 25.487,00 |
| 2015NE004073 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -119.088,09 |
| 2015NE004074 | 2015-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.10.15 A 13.04.16. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 6.095,83 |
| 2015NE004075 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -55.808,15 |
| 2015NE004076 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000570,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ -21.271,08 |
| 2015NE004077 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003363,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ -15.094,79 |
| 2015NE004078 | 2015-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.10.15 A 13.04.16. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 13.333,83 |
| 2015NE004079 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ -600.000,00 |
| 2015NE004080 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ -14.465,45 |
| 2015NE004081 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ -1.521,67 |
| 2015NE004082 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ -120.000,00 |
| 2015NE004083 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -3.879,32 |
| 2015NE004084 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ -2.442,63 |
| 2015NE004085 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ -6.123,61 |
| 2015NE004086 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ -4.675,42 |
| 2015NE004087 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -21.689,50 |
| 2015NE004088 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -200.000,00 |
| 2015NE004089 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ -120,27 |
| 2015NE004090 | 2015-10-13T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 200.000,00 |
| 2015NE004091 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -4.250,00 |
| 2015NE004092 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -6.550,00 |
| 2015NE004093 | 2015-10-13T00:00 | 20 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 14.204,47 |
| 2015NE004094 | 2015-10-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2015. PROC. 142.098/2015. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 585,00 |
| 2015NE004095 | 2015-10-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2015. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 5.798,80 |
| 2015NE004096 | 2015-10-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2015. | 02.107.038/0001-93 - VELUART COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI - ME | R$ 55.273,70 |
| 2015NE004097 | 2015-10-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2015. | 04.176.836/0001-00 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 8.075,55 |
| 2015NE004098 | 2015-10-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2015. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 1.944,98 |
| 2015NE004099 | 2015-10-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2015. | 19.943.167/0001-14 - KIVER - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA- | R$ 4.429,60 |
| 2015NE004100 | 2015-10-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2015. | 22.713.442/0001-18 - ADRIANA ANTUNES DE SOUZA - ME | R$ 5.743,36 |
| 2015NE004101 | 2015-10-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 620.834.901-00 - RODRIGO BITTAR | R$ -549,25 |
| 2015NE004102 | 2015-10-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 118/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 83/2015. | 21.668.414/0001-63 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EIRELI ME | R$ 6.073,20 |
| 2015NE004103 | 2015-10-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2015NE004104 | 2015-10-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2015NE004105 | 2015-10-14T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 14/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/15. PROC. 141.480/2015. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 24.666,50 |
| 2015NE004106 | 2015-10-14T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 454,50 |
| 2015NE004107 | 2015-10-14T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 11.462.531/0001-12 - WHITE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | R$ 1.978,73 |
| 2015NE004108 | 2015-10-14T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2015. | 11.462.531/0001-12 - WHITE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | R$ 367,20 |
| 2015NE004109 | 2015-10-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 025.158.671-54 - VITOR TOURINHO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004110 | 2015-10-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 025.158.671-54 - VITOR TOURINHO | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004111 | 2015-10-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 025.158.671-54 - VITOR TOURINHO | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004112 | 2015-10-15T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº212/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº122/2014. PROC. 141.479/2015 | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 23.190,00 |
| 2015NE004113 | 2015-10-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -14.204,47 |
| 2015NE004114 | 2015-10-15T00:00 | 20 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 126.501/2015 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 14.204,47 |
| 2015NE004115 | 2015-10-15T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2015NE003901, EFETUADA PELO 2015NE004036, APEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 0,30 |
| 2015NE004116 | 2015-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -498,64 |
| 2015NE004117 | 2015-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0, VIGÊNCIA DE 18.10.15 A 17.10.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 620.649,27 |
| 2015NE004118 | 2015-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ -2.580,00 |
| 2015NE004119 | 2015-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,30 |
| 2015NE004120 | 2015-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -585,70 |
| 2015NE004121 | 2015-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -588,17 |
| 2015NE004122 | 2015-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -26,00 |
| 2015NE004123 | 2015-10-16T00:00 | 24 - TERMO DE REFERÊNCIA Nº 21/2015. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 285,00 |
| 2015NE004124 | 2015-10-16T00:00 | 24 - TERMO DE REFERÊNCIA Nº 21/2015. | 07.219.049/0001-89 - ZUPI DESIGN E EDITORA LTDA - ME | R$ 296,00 |
| 2015NE004125 | 2015-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ -285,00 |
| 2015NE004126 | 2015-10-16T00:00 | 24 - TERMO DE REFERÊNCIA Nº 21/2015. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 285,00 |
| 2015NE004127 | 2015-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.000,00 |
| 2015NE004128 | 2015-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -380,19 |
| 2015NE004129 | 2015-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -44,00 |
| 2015NE004130 | 2015-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,45 |
| 2015NE004131 | 2015-10-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004132 | 2015-10-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004133 | 2015-10-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004134 | 2015-10-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 46/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 29/2015. | 21.189.579/0001-52 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 1.759,50 |
| 2015NE004135 | 2015-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.189.579/0001-52 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ -1.759,50 |
| 2015NE004136 | 2015-10-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 46/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 29/2015. PROC. 142.971/2015. | 21.189.579/0001-52 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 1.759,50 |
| 2015NE004137 | 2015-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004138 | 2015-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004139 | 2015-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004140 | 2015-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.000,00 |
| 2015NE004141 | 2015-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.600,00 |
| 2015NE004142 | 2015-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -5.400,00 |
| 2015NE004143 | 2015-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004144 | 2015-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004145 | 2015-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004146 | 2015-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/173.0, VIGÊNCIA DE 07.10.15 A 06.10.16. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 14.815,15 |
| 2015NE004147 | 2015-10-19T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 83/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 48/2015. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 6.484,88 |
| 2015NE004148 | 2015-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/287.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.2015 A 12.12.2016. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.125,00 |
| 2015NE004149 | 2015-10-19T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.191.625/0001-02 - LASERFOX | R$ 2.900,00 |
| 2015NE004150 | 2015-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/265.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.15 A 28.12.16. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 188,88 |
| 2015NE004151 | 2015-10-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2015NE004152 | 2015-10-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.500.000,00 |
| 2015NE004153 | 2015-10-19T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2015. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.778.537,60 |
| 2015NE004154 | 2015-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.191.625/0001-02 - LASERFOX | R$ -2.900,00 |
| 2015NE004155 | 2015-10-19T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.191.625/0001-02 - LASERFOX | R$ 2.900,00 |
| 2015NE004156 | 2015-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ -258,99 |
| 2015NE004157 | 2015-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ -860,00 |
| 2015NE004158 | 2015-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -60.000,00 |
| 2015NE004159 | 2015-10-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2015NE004160 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.082.136/0001-90 - CORA CONSTRUTORA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV. LTDA | R$ -31.860,00 |
| 2015NE004161 | 2015-10-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 121/2015. | 17.082.136/0001-90 - CORA CONSTRUTORA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV. LTDA | R$ 31.860,00 |
| 2015NE004162 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.846.708/0001-60 - EMBRAMAR COM. E SERV. EM GERAL LTDA | R$ -10.559,46 |
| 2015NE004163 | 2015-10-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 121/2015. | 17.846.708/0001-60 - EMBRAMAR COM. E SERV. EM GERAL LTDA | R$ 10.559,46 |
| 2015NE004164 | 2015-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 866,14 |
| 2015NE004165 | 2015-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 11.431,80 |
| 2015NE004166 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.571,83 |
| 2015NE004167 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -9.876,34 |
| 2015NE004168 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.013,72 |
| 2015NE004169 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -140.786,14 |
| 2015NE004170 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -35.298,07 |
| 2015NE004171 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -185.000,00 |
| 2015NE004172 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -3.675,02 |
| 2015NE004173 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -87.453,24 |
| 2015NE004174 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,01 |
| 2015NE004175 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -91,44 |
| 2015NE004176 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -415,22 |
| 2015NE004177 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -216.693,44 |
| 2015NE004178 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -962,00 |
| 2015NE004179 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -482,33 |
| 2015NE004180 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -220,14 |
| 2015NE004181 | 2015-10-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004182 | 2015-10-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004183 | 2015-10-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004184 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -10.000,00 |
| 2015NE004185 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -12.757,94 |
| 2015NE004186 | 2015-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/204.0, VIGÊNCIA DE 03.11.14 A 02.11.15. PROC. 142.078/2015. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 848,72 |
| 2015NE004187 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -250.000,00 |
| 2015NE004188 | 2015-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 1.11.2013 A 31.10.2017. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2015NE004189 | 2015-10-21T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 301,28 |
| 2015NE004190 | 2015-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/163.0. VIGÊNCIA DE 23.09.15 A 22.09.16. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 2.124,52 |
| 2015NE004191 | 2015-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/162.0. VIGÊNCIA DE 23.09.15 A 22.09.16. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 41.050,54 |
| 2015NE004192 | 2015-10-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004193 | 2015-10-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004194 | 2015-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -319,68 |
| 2015NE004195 | 2015-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.000,00 |
| 2015NE004196 | 2015-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -26,00 |
| 2015NE004197 | 2015-10-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002313, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COAUD/CD. | 00.108.786/0001-65 - NET | R$ -54,23 |
| 2015NE004198 | 2015-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.15 A 21.10.16. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 2.279.558,13 |
| 2015NE004199 | 2015-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.15 A 21.10.16. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 47.134,36 |
| 2015NE004200 | 2015-10-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004201 | 2015-10-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004202 | 2015-10-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004203 | 2015-10-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001665, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMAP/CD. PROC. 105.124/2013 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.974,22 |
| 2015NE004204 | 2015-10-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003899, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMAP/CD. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ -4.005,00 |
| 2015NE004205 | 2015-10-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003803,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ -1.490,00 |
| 2015NE004206 | 2015-10-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003859,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ -1.490,00 |
| 2015NE004207 | 2015-10-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE004182,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ -13.400,00 |
| 2015NE004208 | 2015-10-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.325.368/0001-31 - CELTROVIC COMÉRCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | R$ 4.185,28 |
| 2015NE004209 | 2015-10-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.595.202/0001-35 - SMARTMEDICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | R$ 8.000,00 |
| 2015NE004210 | 2015-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/264.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.15 A 25.12.16. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 495,20 |
| 2015NE004211 | 2015-10-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004212 | 2015-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -25,34 |
| 2015NE004213 | 2015-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -100,00 |
| 2015NE004214 | 2015-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -1.250.000,00 |
| 2015NE004215 | 2015-10-23T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 250.000,00 |
| 2015NE004216 | 2015-10-23T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 1.000.000,00 |
| 2015NE004217 | 2015-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/288.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.10.15 A 23.10.16. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 332.440,82 |
| 2015NE004218 | 2015-10-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.042.751/0001-69 - camara rio grandense do livro | R$ 70.000,00 |
| 2015NE004219 | 2015-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/250.0, VIGÊNCIA DE 01.12.14 A 30.11.15. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 22.617,77 |
| 2015NE004220 | 2015-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.15 A 05.12.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 720,00 |
| 2015NE004221 | 2015-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.15 A 05.12.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 33.960,00 |
| 2015NE004222 | 2015-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.15 A 17.11.16. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 41.778,78 |
| 2015NE004223 | 2015-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/129.1. VIGÊNCIA DE 24.10.15 A 23.10.16. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.474,00 |
| 2015NE004224 | 2015-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ -332.440,82 |
| 2015NE004225 | 2015-10-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/228.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.10.15 A 23.10.16. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 332.440,82 |
| 2015NE004226 | 2015-10-26T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2015. PROC. 142.435/2015. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 27.400,00 |
| 2015NE004227 | 2015-10-26T00:00 | 15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 12.161,75 |
| 2015NE004228 | 2015-10-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.548,47 |
| 2015NE004229 | 2015-10-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 226/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2014. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 5.053,64 |
| 2015NE004230 | 2015-10-26T00:00 | ANULAÇÃO | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,74 |
| 2015NE004231 | 2015-10-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 97/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 70/2015. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 2.971,35 |
| 2015NE004232 | 2015-10-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 118/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 83/2015. | 21.668.414/0001-63 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EIRELI ME | R$ 6.073,20 |
| 2015NE004233 | 2015-10-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2015. | 22.104.235/0001-66 - REALIZA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 22.273,43 |
| 2015NE004234 | 2015-10-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.12.15 A 06.12.16. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 215,20 |
| 2015NE004235 | 2015-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.104.235/0001-66 - REALIZA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ -22.273,43 |
| 2015NE004236 | 2015-10-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2015. | 22.104.235/0001-66 - REALIZA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 22.273,43 |
| 2015NE004237 | 2015-10-27T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 75,32 |
| 2015NE004238 | 2015-10-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/164.0. VIGÊNCIA DE 23.09.15 A 22.09.16. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 16.459,49 |
| 2015NE004239 | 2015-10-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 391.630.675-87 - CARLOS SOBRAL | R$ 1.237,11 |
| 2015NE004240 | 2015-10-27T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DEEMPENHO. | 005.936.781-41 - Cristiane Ribeiro dos Santos Venâncio | R$ 425,00 |
| 2015NE004241 | 2015-10-27T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DEEMPENHO. | 011.042.191-40 - Patrícia de Aguiar Alves | R$ 425,00 |
| 2015NE004242 | 2015-10-27T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DEEMPENHO. | 916.443.050-20 - Michelle Ben Hannesch | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004243 | 2015-10-27T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DEEMPENHO. | 03.863.885/0001-40 - Clínica Dr. Everaldo Maia LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004244 | 2015-10-27T00:00 | 11 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 370,00 |
| 2015NE004245 | 2015-10-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2015. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 1.148,89 |
| 2015NE004246 | 2015-10-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2014. PROC. 143.861/2015. | 01.044.210/0001-44 - CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME | R$ 2.649,95 |
| 2015NE004247 | 2015-10-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2014. PROC. 143.861/2015. | 12.977.295/0001-30 - BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 14.327,56 |
| 2015NE004248 | 2015-10-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2014. PROC. 143.861/2015. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 767,65 |
| 2015NE004249 | 2015-10-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2014. PROC. 143.861/2015. | 14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 2.144,00 |
| 2015NE004250 | 2015-10-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2014. PROC. 143.861/2015. | 18.422.551/0001-09 - ENERGICLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 9.609,80 |
| 2015NE004251 | 2015-10-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2014. PROC. 143.861/2015. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 9.494,00 |
| 2015NE004252 | 2015-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/200.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.650,00 |
| 2015NE004253 | 2015-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2015NE004254 | 2015-10-28T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2015NE004255 | 2015-10-28T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2015NE004256 | 2015-10-28T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2015NE004257 | 2015-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -1,09 |
| 2015NE004258 | 2015-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ -140,00 |
| 2015NE004259 | 2015-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -6.000,00 |
| 2015NE004260 | 2015-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2015NE004261 | 2015-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -6.000,00 |
| 2015NE004262 | 2015-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2015NE004263 | 2015-10-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE004264 | 2015-10-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 2.000,00 |
| 2015NE004265 | 2015-10-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ 6.500,00 |
| 2015NE004266 | 2015-10-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004267 | 2015-10-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004268 | 2015-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/237.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.11.15 A 13.11.16. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 16.782,13 |
| 2015NE004269 | 2015-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.1. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 840,00 |
| 2015NE004270 | 2015-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/262.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.12.14 A 29.12.15. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 648,00 |
| 2015NE004271 | 2015-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -50.000,00 |
| 2015NE004272 | 2015-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.10.15 A 30.04.16. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 14.355,16 |
| 2015NE004273 | 2015-10-29T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 50.000,00 |
| 2015NE004274 | 2015-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ -14.355,16 |
| 2015NE004275 | 2015-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.10.15 A 30.04.16. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 14.355,16 |
| 2015NE004276 | 2015-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.11.15 A 31.07.16. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.322.870,40 |
| 2015NE004277 | 2015-11-03T00:00 | 26 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.134.866/0001-60 - ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA. | R$ 3.450,00 |
| 2015NE004278 | 2015-11-03T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 121.074.841-04 - TIANA SILVA | R$ 396,00 |
| 2015NE004279 | 2015-11-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2015. PROCESSO Nº 144.173/2015. | 02.941.118/0001-40 - INFORMS FORMULARIOS E AUTOMAÇÃO LTDA | R$ 16.200,00 |
| 2015NE004280 | 2015-11-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/153.0. VIGÊNCIA DE 01.10.2015 A 30.09.2016. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 49.808,33 |
| 2015NE004281 | 2015-11-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/152.0. VIGÊNCIA DE 26.09.2015 A 25.09.2016. | 10.897.167/0001-50 - ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 1.333,50 |
| 2015NE004282 | 2015-11-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/154.0. VIGÊNCIA DE 01.10.2015 A 30.09.2016. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 1.555,00 |
| 2015NE004283 | 2015-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/134.0. VIGÊNCIA DE 15.9.15 A 14.9.16. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.464,00 |
| 2015NE004284 | 2015-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/46.0. VIGÊNCIA DE 30.4.15 A 29.4.16. | 13.248.009/0001-68 - SAUDE & VIDA MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 742,92 |
| 2015NE004285 | 2015-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ -14,39 |
| 2015NE004286 | 2015-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ -750,00 |
| 2015NE004287 | 2015-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,66 |
| 2015NE004288 | 2015-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.219.049/0001-89 - ZUPI DESIGN E EDITORA LTDA - ME | R$ -296,00 |
| 2015NE004289 | 2015-11-04T00:00 | 24 - TERMO DE REFERÊNCIA Nº 21/2015. | 07.219.049/0001-89 - ZUPI DESIGN E EDITORA LTDA - ME | R$ 112,00 |
| 2015NE004290 | 2015-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 20145/165.0. VIGÊNCIA DE 14.09.15 A 13.09.16. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 251.045,14 |
| 2015NE004291 | 2015-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 20145/165.0. VIGÊNCIA DE 14.09.15 A 13.09.16. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 329,12 |
| 2015NE004292 | 2015-11-04T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.574,00 |
| 2015NE004293 | 2015-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.067.846/0001-74 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA. | R$ 3.125,00 |
| 2015NE004294 | 2015-11-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.208.924/0001-90 - FORT SAFE | R$ 1.775,00 |
| 2015NE004295 | 2015-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -2.574,00 |
| 2015NE004296 | 2015-11-04T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.574,00 |
| 2015NE004297 | 2015-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -2.574,00 |
| 2015NE004298 | 2015-11-04T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.574,00 |
| 2015NE004299 | 2015-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -251.045,14 |
| 2015NE004300 | 2015-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -329,12 |
| 2015NE004301 | 2015-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/165.0. VIGÊNCIA DE 14.09.15 A 13.09.16. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 251.045,14 |
| 2015NE004302 | 2015-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/165.0. VIGÊNCIA DE 14.09.15 A 13.09.16. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 329,12 |
| 2015NE004303 | 2015-11-05T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.929.534/0001-09 - C3F - COMERCIO DE CABOS E CONECTORES LTDA EPP | R$ 6.690,40 |
| 2015NE004304 | 2015-11-05T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2015. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 710,16 |
| 2015NE004305 | 2015-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004306 | 2015-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004307 | 2015-11-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.447.737/0001-10 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | R$ 726,00 |
| 2015NE004308 | 2015-11-05T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 317.585.331-53 - MANOEL PEREIRA | R$ 180,18 |
| 2015NE004309 | 2015-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2015NE004310 | 2015-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2015NE004311 | 2015-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 6.000,00 |
| 2015NE004312 | 2015-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2015NE004313 | 2015-11-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2015. | 01.073.371/0001-66 - Ottoboni Comércio e Importação Ltda. | R$ 59.200,00 |
| 2015NE004314 | 2015-11-05T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2015. PROC. 143.177/2015. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 45.100,00 |
| 2015NE004315 | 2015-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -2.636,00 |
| 2015NE004316 | 2015-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.447.737/0001-10 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | R$ -726,00 |
| 2015NE004317 | 2015-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.110/2015. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -50.694,08 |
| 2015NE004318 | 2015-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.15 A 11.08.16. PROC. 001.110/2015. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 233.471,50 |
| 2015NE004319 | 2015-11-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004320 | 2015-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -1.000,00 |
| 2015NE004321 | 2015-11-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004322 | 2015-11-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004323 | 2015-11-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004324 | 2015-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -878,66 |
| 2015NE004325 | 2015-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -1.000,00 |
| 2015NE004326 | 2015-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -6.000,00 |
| 2015NE004327 | 2015-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -359,70 |
| 2015NE004328 | 2015-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -621,25 |
| 2015NE004329 | 2015-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -432,00 |
| 2015NE004330 | 2015-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ -50.086,00 |
| 2015NE004331 | 2015-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.110/2015. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -233.471,50 |
| 2015NE004332 | 2015-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.15 A 11.08.16. PROC. 001.110/2015. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 206.014,10 |
| 2015NE004333 | 2015-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 317.585.331-53 - MANOEL PEREIRA | R$ -500,00 |
| 2015NE004334 | 2015-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 317.585.331-53 - MANOEL PEREIRA | R$ -500,00 |
| 2015NE004335 | 2015-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 317.585.331-53 - MANOEL PEREIRA | R$ -2.480,00 |
| 2015NE004336 | 2015-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.15 A 30.11.16. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 77.660,39 |
| 2015NE004337 | 2015-11-10T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÕES. | EX0201233 - PARLAMERICAS | R$ 75.938,85 |
| 2015NE004338 | 2015-11-10T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 628,23 |
| 2015NE004339 | 2015-11-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº62/2015 | 17.018.410/0001-62 - PAPER TECH TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 14.256,00 |
| 2015NE004340 | 2015-11-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 90.054,00 |
| 2015NE004341 | 2015-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.03.14 A 05.03.15. PROC. 005.759/2015. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 4.988,20 |
| 2015NE004342 | 2015-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.03.15 A 05.09.15. PROC. 005.759/2015. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 171.600,18 |
| 2015NE004343 | 2015-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/163.0, VIGÊNCIA DE 17.08.14 A 16.08.15. PROCESSO 006.702/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 26.004,43 |
| 2015NE004344 | 2015-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.15 A 05.03.16. PROC. 005.759/2015. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 151.737,37 |
| 2015NE004345 | 2015-11-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2015. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 865,25 |
| 2015NE004346 | 2015-11-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2015. | 21.137.250/0001-48 - PHG ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP | R$ 6.319,60 |
| 2015NE004347 | 2015-11-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 07/15. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 2.367,25 |
| 2015NE004348 | 2015-11-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 09/15. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 632,32 |
| 2015NE004349 | 2015-11-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/15. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 13.820,00 |
| 2015NE004350 | 2015-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -7,35 |
| 2015NE004351 | 2015-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,36 |
| 2015NE004352 | 2015-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -69.480,27 |
| 2015NE004353 | 2015-11-11T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE004352, QUE ANULAVA O EMPENHO 2015NE000549, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO CAMPO "Nº DO PROCESSO". | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 69.480,27 |
| 2015NE004354 | 2015-11-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 96/2015. | 04.261.757/0001-90 - BIG CORES COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME | R$ 1.040,80 |
| 2015NE004355 | 2015-11-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 6.800,00 |
| 2015NE004356 | 2015-11-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 1.200,00 |
| 2015NE004357 | 2015-11-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2015. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 3.569,85 |
| 2015NE004358 | 2015-11-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 24/15. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 1.920,00 |
| 2015NE004359 | 2015-11-11T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 150,64 |
| 2015NE004360 | 2015-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.485/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -69.480,27 |
| 2015NE004361 | 2015-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.485/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -66.373,22 |
| 2015NE004362 | 2015-11-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 316.896.391-72 - WILLIAM CORDEIRO | R$ 3.000,00 |
| 2015NE004363 | 2015-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -628,17 |
| 2015NE004364 | 2015-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -992,81 |
| 2015NE004365 | 2015-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -2.722,00 |
| 2015NE004366 | 2015-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -777,76 |
| 2015NE004367 | 2015-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -424,45 |
| 2015NE004368 | 2015-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -223,00 |
| 2015NE004369 | 2015-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ -1.634,99 |
| 2015NE004370 | 2015-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,30 |
| 2015NE004371 | 2015-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -3,75 |
| 2015NE004372 | 2015-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -40,00 |
| 2015NE004373 | 2015-11-12T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.15 A 05.12.16. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 68.320,00 |
| 2015NE004374 | 2015-11-12T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 376.398.111-04 - ADRIANA JANNUZZI | R$ 151,50 |
| 2015NE004375 | 2015-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40.000,00 |
| 2015NE004376 | 2015-11-12T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2015NE004377 | 2015-11-12T00:00 | 20 - CONVITE Nº 14/2015. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 64.260,00 |
| 2015NE004378 | 2015-11-12T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 270,72 |
| 2015NE004379 | 2015-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/131.0, VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 10.462.672/0001-72 - MARIANA VAN ERVEN SANTOS - ME | R$ 383.193,58 |
| 2015NE004380 | 2015-11-12T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 714,46 |
| 2015NE004381 | 2015-11-13T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.250.000,00 |
| 2015NE004382 | 2015-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004383 | 2015-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004384 | 2015-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004385 | 2015-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004386 | 2015-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004387 | 2015-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004388 | 2015-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004389 | 2015-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004390 | 2015-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004391 | 2015-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16.016,79 |
| 2015NE004392 | 2015-11-13T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.016,79 |
| 2015NE004393 | 2015-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -110,80 |
| 2015NE004394 | 2015-11-13T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 584,42 |
| 2015NE004395 | 2015-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -20,00 |
| 2015NE004396 | 2015-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ -584,42 |
| 2015NE004397 | 2015-11-13T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 584,42 |
| 2015NE004398 | 2015-11-13T00:00 | 18 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 380,00 |
| 2015NE004399 | 2015-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004400 | 2015-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004401 | 2015-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004402 | 2015-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004403 | 2015-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004404 | 2015-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004405 | 2015-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201233 - PARLAMERICAS | R$ -9.829,06 |
| 2015NE004406 | 2015-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -63,71 |
| 2015NE004407 | 2015-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.052,16 |
| 2015NE004408 | 2015-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.052,16 |
| 2015NE004409 | 2015-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.052,16 |
| 2015NE004410 | 2015-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 215,17 |
| 2015NE004411 | 2015-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 10.166,52 |
| 2015NE004412 | 2015-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/188.0. VIGÊNCIA DE 04.11.2015 A 03.11.2016. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ -571,59 |
| 2015NE004413 | 2015-11-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 666,00 |
| 2015NE004414 | 2015-11-16T00:00 | 14 - TAXAS. | 154040/15257 - FUB | R$ 2.000,00 |
| 2015NE004415 | 2015-11-16T00:00 | 35 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES COSNTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.343.457/0001-31 - VERBO ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL E SERV EDUCAC | R$ 500,00 |
| 2015NE004416 | 2015-11-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.263.070/0001-59 - INCAL INSTRUMENTOS | R$ 7.233,00 |
| 2015NE004417 | 2015-11-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.337.381/0001-24 - JLP TRANSFORMADORES FONTES E INDUTORES | R$ 255,00 |
| 2015NE004418 | 2015-11-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.156.342/0001-19 - CASA PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | R$ 1.700,00 |
| 2015NE004419 | 2015-11-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004420 | 2015-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -4.000,00 |
| 2015NE004421 | 2015-11-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004422 | 2015-11-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004423 | 2015-11-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 167/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 111/15. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 418,00 |
| 2015NE004424 | 2015-11-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2015. | 81.433.039/0001-02 - SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA | R$ 18.132,90 |
| 2015NE004425 | 2015-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.000.000,00 |
| 2015NE004426 | 2015-11-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2015NE004427 | 2015-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -23.490.000,00 |
| 2015NE004428 | 2015-11-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.200.000,00 |
| 2015NE004429 | 2015-11-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 90.000,00 |
| 2015NE004430 | 2015-11-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.200.000,00 |
| 2015NE004431 | 2015-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -51.250.000,00 |
| 2015NE004432 | 2015-11-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 51.250.000,00 |
| 2015NE004433 | 2015-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ -754,11 |
| 2015NE004434 | 2015-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ -546,26 |
| 2015NE004435 | 2015-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ -6.000,00 |
| 2015NE004436 | 2015-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -646,22 |
| 2015NE004437 | 2015-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -230,90 |
| 2015NE004438 | 2015-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -641,00 |
| 2015NE004439 | 2015-11-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.810,00 |
| 2015NE004440 | 2015-11-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 2.742,00 |
| 2015NE004441 | 2015-11-18T00:00 | 14 - CONVITE Nº15/2015 | 10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME | R$ 8.110,00 |
| 2015NE004442 | 2015-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 58.333,33 |
| 2015NE004443 | 2015-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2015NE004444 | 2015-11-18T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2015NE004445 | 2015-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0, E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.15 A 17.06.16 | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2015NE004446 | 2015-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0, E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.15 A 17.06.16. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 300.000,00 |
| 2015NE004447 | 2015-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -58.333,33 |
| 2015NE004448 | 2015-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 58.333,33 |
| 2015NE004449 | 2015-11-18T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 27.660,96 |
| 2015NE004450 | 2015-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/15.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.11.2015 A 29.11.2016 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 4.306,35 |
| 2015NE004451 | 2015-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.000,00 |
| 2015NE004452 | 2015-11-18T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2015NE004453 | 2015-11-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 443.493.351-53 - ROMULO MESQUITA | R$ 573,00 |
| 2015NE004454 | 2015-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 443.493.351-53 - ROMULO MESQUITA | R$ -573,00 |
| 2015NE004455 | 2015-11-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 443.493.351-53 - ROMULO MESQUITA | R$ 382,00 |
| 2015NE004456 | 2015-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 3.939,65 |
| 2015NE004457 | 2015-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 63.330,00 |
| 2015NE004458 | 2015-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 31.245,00 |
| 2015NE004459 | 2015-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 57.274,10 |
| 2015NE004460 | 2015-11-19T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº131/15. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 328.410,50 |
| 2015NE004461 | 2015-11-19T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº131/2015. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 77.011,10 |
| 2015NE004462 | 2015-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/059.0. VIGÊNCIA DE 7.4.15 A 6.4.16. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 28.972,93 |
| 2015NE004463 | 2015-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2015NE004464 | 2015-11-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2015NE004465 | 2015-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -12.161,75 |
| 2015NE004466 | 2015-11-19T00:00 | 15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 12.161,75 |
| 2015NE004467 | 2015-11-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2015. | 10.418.324/0001-06 - BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELI EPP | R$ 8.415,00 |
| 2015NE004468 | 2015-11-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004469 | 2015-11-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004470 | 2015-11-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004471 | 2015-11-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004472 | 2015-11-19T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 804.852.941-68 - Leopoldo Ricardo Malta Barbosa Bahia | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004473 | 2015-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,73 |
| 2015NE004474 | 2015-11-19T00:00 | 14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 512006/57202 - INSS/CGLC | R$ 800,00 |
| 2015NE004475 | 2015-11-19T00:00 | 08 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 3.703,16 |
| 2015NE004476 | 2015-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,33 |
| 2015NE004477 | 2015-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 512006/57202 - INSS/CGLC | R$ -800,00 |
| 2015NE004478 | 2015-11-19T00:00 | 14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 800,00 |
| 2015NE004479 | 2015-11-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2015. | 92.981.752/0001-07 - VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA | R$ 30.890,00 |
| 2015NE004480 | 2015-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -3.703,16 |
| 2015NE004481 | 2015-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 31.12.14. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROCESSO Nº 144.281/2015. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 3.703,16 |
| 2015NE004482 | 2015-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 231,05 |
| 2015NE004483 | 2015-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 40,00 |
| 2015NE004484 | 2015-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.747.420/0001-90 - EMEDCAL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 84,62 |
| 2015NE004485 | 2015-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 217,42 |
| 2015NE004486 | 2015-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 100,50 |
| 2015NE004487 | 2015-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004488 | 2015-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004489 | 2015-11-20T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2015/191.0. VIGÊNCIA DE 27.10.2015 A 26.10.2016. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 666,67 |
| 2015NE004490 | 2015-11-20T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2015/191.0. VIGÊNCIA DE 27.10.2015 A 26.10.2016. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 2.222,22 |
| 2015NE004491 | 2015-11-20T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2015/191.0. VIGÊNCIA DE 27.10.2015 A 26.10.2016. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 3.777,78 |
| 2015NE004492 | 2015-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.052,16 |
| 2015NE004493 | 2015-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -215,17 |
| 2015NE004494 | 2015-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 19.12.15 A 31.12.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.052,16 |
| 2015NE004495 | 2015-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 19.12.15 A 31.12.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 215,17 |
| 2015NE004496 | 2015-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35.000,00 |
| 2015NE004497 | 2015-11-20T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.000,00 |
| 2015NE004498 | 2015-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0. VIGÊNCIA DE 07.08.14 A 06.08.15. PROC. 136.377/2015. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 24.094,37 |
| 2015NE004499 | 2015-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 136.377/2015 | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -24.094,37 |
| 2015NE004500 | 2015-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0. VIGÊNCIA DE 07.08.14 A 06.08.15. PROC. 136.377/2015 | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 24.094,37 |
| 2015NE004501 | 2015-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE004502 | 2015-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -751,50 |
| 2015NE004503 | 2015-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.383,00 |
| 2015NE004504 | 2015-11-23T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 167/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 111/15. PROC. 144.356/2015 | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 418,00 |
| 2015NE004505 | 2015-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -24.094,37 |
| 2015NE004506 | 2015-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0. VIGÊNCIA DE 07.08.14 A 06.08.15. PROC. 136.377/2015 | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 24.094,37 |
| 2015NE004507 | 2015-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -24.094,37 |
| 2015NE004508 | 2015-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0. VIGÊNCIA DE 07.08.14 A 06.08.15. PROC. 136.377/2015 | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 24.094,37 |
| 2015NE004509 | 2015-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,38 |
| 2015NE004510 | 2015-11-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 186/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 118/14. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 8.393,60 |
| 2015NE004511 | 2015-11-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 186/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 120/14. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 1.032,00 |
| 2015NE004512 | 2015-11-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2015. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 3.267,51 |
| 2015NE004513 | 2015-11-24T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2015NE004514 | 2015-11-24T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIDORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 90.000,00 |
| 2015NE004515 | 2015-11-24T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2015NE004516 | 2015-11-24T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 187.464.209-59 - RUBENS BUENO | R$ 243,75 |
| 2015NE004517 | 2015-11-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 187.464.209-59 - RUBENS BUENO | R$ -243,75 |
| 2015NE004518 | 2015-11-24T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 187.464.209-59 - RUBENS BUENO | R$ 243,75 |
| 2015NE004519 | 2015-11-24T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 565.037,53 |
| 2015NE004520 | 2015-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/183.0, VIGÊNCIA DE 13.10.15 A 12.10.16. | 10.338.294/0001-10 - VIVA DECORAÇÕES LTDA - EPP | R$ 18,70 |
| 2015NE004521 | 2015-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/183.0, VIGÊNCIA DE 13.10.15 A 12.10.16. | 10.338.294/0001-10 - VIVA DECORAÇÕES LTDA - EPP | R$ 5.791,16 |
| 2015NE004522 | 2015-11-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA 27/2015. | EX0201242 - SAGE PUBLICATIONS | R$ 7.113,52 |
| 2015NE004523 | 2015-11-24T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 509,50 |
| 2015NE004524 | 2015-11-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ -1,56 |
| 2015NE004525 | 2015-11-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 26/2015. | EX0009300 - WOLTERS | R$ 7.485,80 |
| 2015NE004526 | 2015-11-25T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 509,50 |
| 2015NE004527 | 2015-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2015NE004528 | 2015-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009300 - WOLTERS | R$ -7.485,80 |
| 2015NE004529 | 2015-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -509,50 |
| 2015NE004530 | 2015-11-25T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2015NE004531 | 2015-11-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 26/2015. | EX0009300 - WOLTERS | R$ 7.485,80 |
| 2015NE004532 | 2015-11-25T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 509,50 |
| 2015NE004533 | 2015-11-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº86/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº76/2015 | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 211.858,50 |
| 2015NE004534 | 2015-11-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.05.15 A 06.05.16. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 10.000,00 |
| 2015NE004535 | 2015-11-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 171,61 |
| 2015NE004536 | 2015-11-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 9.648,48 |
| 2015NE004537 | 2015-11-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.12.2015 A 30.11.2016. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 368,95 |
| 2015NE004538 | 2015-11-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2015. | 17.449.788/0001-10 - SEFCOM - COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 829,50 |
| 2015NE004539 | 2015-11-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.611.027/0001-60 - WMN COMERCIO E DISTRIB. DE PROD. ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME | R$ 51.666,67 |
| 2015NE004540 | 2015-11-26T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO 212/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2014. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 168.589,00 |
| 2015NE004541 | 2015-11-27T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 94.437.969/0001-78 - Siqueira Campos Associados Ltda - EPP | R$ 7.998,00 |
| 2015NE004542 | 2015-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/080.0. VIGÊNCIA DE 02.07.15 A 01.07.2016. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 9.045,00 |
| 2015NE004543 | 2015-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.15 A 30.04.16. PROC. 142.263/2015 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 71.104,00 |
| 2015NE004544 | 2015-11-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 7.162,00 |
| 2015NE004545 | 2015-11-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 68/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 46/15. PROC. 146.430/2015. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 50.120,00 |
| 2015NE004546 | 2015-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -1.000,00 |
| 2015NE004547 | 2015-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -426,32 |
| 2015NE004548 | 2015-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -1.821,00 |
| 2015NE004549 | 2015-11-27T00:00 | 22 - CONVITE Nº13/2015 | 18.435.240/0001-84 - AR FRIO COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA ME | R$ 23.280,00 |
| 2015NE004550 | 2015-11-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004551 | 2015-11-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004552 | 2015-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,10 |
| 2015NE004553 | 2015-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.261,52 |
| 2015NE004554 | 2015-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -2.722,00 |
| 2015NE004555 | 2015-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -386,94 |
| 2015NE004556 | 2015-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 18.550,00 |
| 2015NE004557 | 2015-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 15.310,95 |
| 2015NE004558 | 2015-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 28.800,00 |
| 2015NE004559 | 2015-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -2.660,64 |
| 2015NE004560 | 2015-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -506,93 |
| 2015NE004561 | 2015-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -624,01 |
| 2015NE004562 | 2015-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -1.558,99 |
| 2015NE004563 | 2015-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -6,25 |
| 2015NE004564 | 2015-11-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 119.578.241-15 - FLAVIA MORAIS | R$ 401,00 |
| 2015NE004565 | 2015-11-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 500,00 |
| 2015NE004566 | 2015-11-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 5.500,00 |
| 2015NE004567 | 2015-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -500,00 |
| 2015NE004568 | 2015-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -5.500,00 |
| 2015NE004569 | 2015-11-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 500,00 |
| 2015NE004570 | 2015-11-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 5.500,00 |
| 2015NE004571 | 2015-11-30T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 4.121,84 |
| 2015NE004572 | 2015-12-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004573 | 2015-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -100.000,00 |
| 2015NE004574 | 2015-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -6.953.551,16 |
| 2015NE004575 | 2015-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -21.095,87 |
| 2015NE004576 | 2015-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -490.000,00 |
| 2015NE004577 | 2015-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.372.531,00 |
| 2015NE004578 | 2015-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -12.355,84 |
| 2015NE004579 | 2015-12-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.200,00 |
| 2015NE004580 | 2015-12-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 800,00 |
| 2015NE004581 | 2015-12-01T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 2.200,00 |
| 2015NE004582 | 2015-12-01T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.343.457/0001-31 - VERBO ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL E SERV EDUCAC | R$ 500,00 |
| 2015NE004583 | 2015-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,01 |
| 2015NE004584 | 2015-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/189.0. VIGÊNCIA DE 26.11.2015 A 25.11.2016. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 591,41 |
| 2015NE004585 | 2015-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/201.0, VIGÊNCIA DE 24.11.15 A 23.11.16. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 2.372,19 |
| 2015NE004586 | 2015-12-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 7.000,00 |
| 2015NE004587 | 2015-12-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004588 | 2015-12-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 101/2015; ATA RE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/2015. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 22.416,01 |
| 2015NE004589 | 2015-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.07.15 A 01.07.16. PROC. 145.247/2015. | 14.002.251/0001-10 - VINUM ALIMENTOS LTDA ME | R$ 37.742,65 |
| 2015NE004590 | 2015-12-02T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 269.099,24 |
| 2015NE004591 | 2015-12-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/15. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 7.496,70 |
| 2015NE004592 | 2015-12-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/15. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 39.229,43 |
| 2015NE004593 | 2015-12-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/15. | 10.533.103/0001-70 - OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 34.282,56 |
| 2015NE004594 | 2015-12-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 132/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 105/15. | 22.014.876/0001-20 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP | R$ 13.643,19 |
| 2015NE004595 | 2015-12-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/15. | 18.311.815/0001-57 - MC3 SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | R$ 110.460,50 |
| 2015NE004596 | 2015-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/080.0. VIGÊNCIA DE 02.07.15 A 01.07.2016. PROC. 143.005/2015 | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 1.890,00 |
| 2015NE004597 | 2015-12-02T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 203,04 |
| 2015NE004598 | 2015-12-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2015. | 19.605.002/0001-32 - MALTA MATERIAIS ELETR. E HIDRAÚLICOS - EIRELI EPP | R$ 24.882,10 |
| 2015NE004599 | 2015-12-02T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 203,04 |
| 2015NE004600 | 2015-12-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2015. | 32.150.633/0004-15 - LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA. | R$ 480.000,00 |
| 2015NE004601 | 2015-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.253.717/0001-69 - CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISE DE ALIMENTOS CETAL S/C LTDA | R$ -447,00 |
| 2015NE004602 | 2015-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº176/2015. | 13.505.817/0001-63 - TEC SEG COM. E SERV. DE SIST. DE SEG. E RASTR. EIRELI - ME | R$ 16.831,92 |
| 2015NE004603 | 2015-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº176/2015. | 13.505.817/0001-63 - TEC SEG COM. E SERV. DE SIST. DE SEG. E RASTR. EIRELI - ME | R$ 9.807,60 |
| 2015NE004604 | 2015-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -16.495,46 |
| 2015NE004605 | 2015-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,70 |
| 2015NE004606 | 2015-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -370.577,44 |
| 2015NE004607 | 2015-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº176/2015. | 13.505.817/0001-63 - TEC SEG COM. E SERV. DE SIST. DE SEG. E RASTR. EIRELI - ME | R$ 3.585,23 |
| 2015NE004608 | 2015-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.505.817/0001-63 - TEC SEG COM. E SERV. DE SIST. DE SEG. E RASTR. EIRELI - ME | R$ -3.585,23 |
| 2015NE004609 | 2015-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº176/2015. | 11.420.095/0001-19 - Star Networks Comércio Eletro-Eletrônicos Ltda - EPP | R$ 3.585,23 |
| 2015NE004610 | 2015-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,34 |
| 2015NE004611 | 2015-12-03T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000.000,00 |
| 2015NE004612 | 2015-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº176/2015. | 16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 1.824,93 |
| 2015NE004613 | 2015-12-03T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 43.200.000,00 |
| 2015NE004614 | 2015-12-03T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350.000,00 |
| 2015NE004615 | 2015-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -31.944,44 |
| 2015NE004616 | 2015-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009300 - WOLTERS | R$ -75,00 |
| 2015NE004617 | 2015-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -206,08 |
| 2015NE004618 | 2015-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201242 - SAGE PUBLICATIONS | R$ -71,32 |
| 2015NE004619 | 2015-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -213,46 |
| 2015NE004620 | 2015-12-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 270,00 |
| 2015NE004621 | 2015-12-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 96/2015. | 04.261.757/0001-90 - BIG CORES COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME | R$ 4.188,20 |
| 2015NE004622 | 2015-12-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 320.000,00 |
| 2015NE004623 | 2015-12-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 4.432,78 |
| 2015NE004624 | 2015-12-04T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.552.254/0001-36 - Ideal Industries Brasil Comércio Ltda | R$ 2.200,00 |
| 2015NE004625 | 2015-12-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/15. | 22.238.694/0001-32 - BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA - EIRELI - ME | R$ 2.860,00 |
| 2015NE004626 | 2015-12-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004627 | 2015-12-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 196/2015. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 32.436,00 |
| 2015NE004628 | 2015-12-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 196/2015. | 05.304.400/0001-04 - GCS GÊMEOS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.620,00 |
| 2015NE004629 | 2015-12-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 175/2015. | 00.622.993/0001-33 - MALHARIA ALLEGRO LTDA - EPP | R$ 1.120,50 |
| 2015NE004630 | 2015-12-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 175/2015. | 11.644.289/0001-06 - MARIA JULIETA DOS SANTOS SILVA | R$ 7.638,00 |
| 2015NE004631 | 2015-12-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 175/2015. | 10.392.936/0001-69 - SOFISTIL LTDA - ME | R$ 4.052,40 |
| 2015NE004632 | 2015-12-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 175/2015. | 05.578.730/0001-98 - PLANA EXPRESS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 4.213,00 |
| 2015NE004633 | 2015-12-07T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 164/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 112/15. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 6.351,00 |
| 2015NE004634 | 2015-12-07T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 164/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 113/15. | 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 3.280,00 |
| 2015NE004635 | 2015-12-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/279.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15 | 05.416.294/0001-50 - LIFECIR LTDA - EPP | R$ 1.305,00 |
| 2015NE004636 | 2015-12-07T00:00 | 26 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 41.792.714/0001-67 - Willian Ribeiro Soares - ME | R$ 4.500,00 |
| 2015NE004637 | 2015-12-08T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.100,00 |
| 2015NE004638 | 2015-12-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.253.717/0001-69 - CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISE DE ALIMENTOS CETAL S/C LTDA | R$ 170,00 |
| 2015NE004639 | 2015-12-08T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 5.200.000,00 |
| 2015NE004640 | 2015-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2015NE004641 | 2015-12-08T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIDORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2015NE004642 | 2015-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME | R$ -450,00 |
| 2015NE004643 | 2015-12-08T00:00 | 19 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | EX0009547 - REPUBLICA | R$ 15.381,87 |
| 2015NE004644 | 2015-12-08T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 289,78 |
| 2015NE004645 | 2015-12-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 200,00 |
| 2015NE004646 | 2015-12-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 200,00 |
| 2015NE004647 | 2015-12-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 3.700,00 |
| 2015NE004648 | 2015-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ -1.000,00 |
| 2015NE004649 | 2015-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,16 |
| 2015NE004650 | 2015-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ -91,10 |
| 2015NE004651 | 2015-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -556,32 |
| 2015NE004652 | 2015-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -617,54 |
| 2015NE004653 | 2015-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -4.300,00 |
| 2015NE004654 | 2015-12-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004655 | 2015-12-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004656 | 2015-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009547 - REPUBLICA | R$ -15.381,87 |
| 2015NE004657 | 2015-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -289,78 |
| 2015NE004658 | 2015-12-09T00:00 | 19 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | EX0009547 - REPUBLICA | R$ 15.381,87 |
| 2015NE004659 | 2015-12-09T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 289,78 |
| 2015NE004660 | 2015-12-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 33/2015 - SECAQ. | EX0008877 - LEXISNEXIS SA | R$ 3.639,25 |
| 2015NE004661 | 2015-12-09T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 509,50 |
| 2015NE004662 | 2015-12-09T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2015. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 3.750,00 |
| 2015NE004663 | 2015-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 337,50 |
| 2015NE004664 | 2015-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 375,00 |
| 2015NE004665 | 2015-12-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.122.705/0001-14 - Daniel Fonseca de Souza EPP | R$ 260,00 |
| 2015NE004666 | 2015-12-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2015 - SECAQ. | EXMAD0211 - POLÍTICA EXTERIOR | R$ 909,80 |
| 2015NE004667 | 2015-12-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2015 - SECAQ. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 741,32 |
| 2015NE004668 | 2015-12-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2015 - SECAQ. | EXBRU0417 - LARCIER | R$ 1.370,90 |
| 2015NE004669 | 2015-12-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2015 - SECAQ. | EX2640854 - PRESSES FRANCE | R$ 959,09 |
| 2015NE004670 | 2015-12-09T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.038,00 |
| 2015NE004671 | 2015-12-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 32/2015 - SECAQ. | EX0009237 - JOHN | R$ 3.739,01 |
| 2015NE004672 | 2015-12-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 32/2015 - SECAQ. | EX4123173 - INFORMA UK | R$ 2.712,15 |
| 2015NE004673 | 2015-12-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. | EX2625144 - CNRS-EDITIONS | R$ 374,53 |
| 2015NE004674 | 2015-12-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. | EX0201032 - CAMBRIDGE | R$ 2.405,00 |
| 2015NE004675 | 2015-12-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. | EX0008907 - INVESTIGACIONES CIE | R$ 557,62 |
| 2015NE004676 | 2015-12-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. | EX0007323 - CENTRUM VOOR STUDIE | R$ 379,08 |
| 2015NE004677 | 2015-12-09T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.038,00 |
| 2015NE004678 | 2015-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -2.038,00 |
| 2015NE004679 | 2015-12-09T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.038,00 |
| 2015NE004680 | 2015-12-09T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.019,00 |
| 2015NE004681 | 2015-12-09T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 509,50 |
| 2015NE004682 | 2015-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -509,50 |
| 2015NE004683 | 2015-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.15 A 26.12.16. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 2.049,53 |
| 2015NE004684 | 2015-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/239.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.15 A 26.12.16. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 2.522,78 |
| 2015NE004685 | 2015-12-09T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2015. | 23.009.157/0001-83 - ARREMATE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 57.848,70 |
| 2015NE004686 | 2015-12-09T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2015. | 08.992.911/0001-54 - FILGUEIRA E FILGUEIRA LTDA | R$ 4.229,64 |
| 2015NE004687 | 2015-12-09T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2015. | 17.173.562/0001-30 - PRECISÃO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 4.203,60 |
| 2015NE004688 | 2015-12-09T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2015. | 05.299.150/0001-61 - DDS COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA | R$ 12.535,00 |
| 2015NE004689 | 2015-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -3.750,00 |
| 2015NE004690 | 2015-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -337,50 |
| 2015NE004691 | 2015-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -375,00 |
| 2015NE004692 | 2015-12-09T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2015. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 3.750,00 |
| 2015NE004693 | 2015-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 337,50 |
| 2015NE004694 | 2015-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 375,00 |
| 2015NE004695 | 2015-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0. VIGÊNCIA DE 21.08.2015 A 20.08.2019. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 253.823,85 |
| 2015NE004696 | 2015-12-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 429,00 |
| 2015NE004697 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201032 - CAMBRIDGE | R$ -2.405,00 |
| 2015NE004698 | 2015-12-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. | EX0201032 - CAMBRIDGE | R$ 2.405,00 |
| 2015NE004699 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 025.158.671-54 - VITOR TOURINHO | R$ -782,24 |
| 2015NE004700 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 025.158.671-54 - VITOR TOURINHO | R$ -717,22 |
| 2015NE004701 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 025.158.671-54 - VITOR TOURINHO | R$ -44,00 |
| 2015NE004702 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ -376,88 |
| 2015NE004703 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ -288,90 |
| 2015NE004704 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ -5.400,00 |
| 2015NE004705 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE004706 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.600,00 |
| 2015NE004707 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -5.400,00 |
| 2015NE004708 | 2015-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/255.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.12.14 A 16.12.15. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 2.920,00 |
| 2015NE004709 | 2015-12-10T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004710 | 2015-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/043.0. VIGÊNCIA DE 11.12.2015 A 10.12.2016. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 429.319,43 |
| 2015NE004711 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ -429.319,43 |
| 2015NE004712 | 2015-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/043.0. VIGÊNCIA DE 11.12.2015 A 10.12.2016. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 429.319,43 |
| 2015NE004713 | 2015-12-10T00:00 | 24 - ATO DE MESA 80/2001. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 119.603,87 |
| 2015NE004714 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.383,00 |
| 2015NE004715 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.240,00 |
| 2015NE004716 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -779,96 |
| 2015NE004717 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2015NE004718 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,23 |
| 2015NE004719 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.076,72 |
| 2015NE004720 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -377,09 |
| 2015NE004721 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -44,00 |
| 2015NE004722 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -509,96 |
| 2015NE004723 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -44,00 |
| 2015NE004724 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -211,60 |
| 2015NE004725 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.111,91 |
| 2015NE004726 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -161,00 |
| 2015NE004727 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ -643,99 |
| 2015NE004728 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ -604,45 |
| 2015NE004729 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ -367,16 |
| 2015NE004730 | 2015-12-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 75.200,00 |
| 2015NE004731 | 2015-12-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 59.125,83 |
| 2015NE004732 | 2015-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO PARA O PERÍODO DE 12 MESES. | 07.760.047/0001-00 - RIVAX DIAGNÓSTICO IND. E COM. DE IMP. E EXP. DE DE PRODUTOS | R$ 115,04 |
| 2015NE004733 | 2015-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO PARA O PERÍODO DE 12 MESES. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 845,64 |
| 2015NE004734 | 2015-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -7,75 |
| 2015NE004735 | 2015-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -60,00 |
| 2015NE004736 | 2015-12-11T00:00 | ANULAÇÃO,. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -5.400,00 |
| 2015NE004737 | 2015-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2015NE004738 | 2015-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -817,43 |
| 2015NE004739 | 2015-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ -600.000,00 |
| 2015NE004740 | 2015-12-11T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 20.000,00 |
| 2015NE004741 | 2015-12-11T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 55,00 |
| 2015NE004742 | 2015-12-11T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 55,00 |
| 2015NE004743 | 2015-12-11T00:00 | 19 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO. | 281.097.081-53 - SUELY ARAUJO | R$ 12.446,86 |
| 2015NE004744 | 2015-12-11T00:00 | 19 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO. | 180.993.968-20 - RICARDO BRAGA | R$ 11.971,37 |
| 2015NE004745 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004746 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004747 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004748 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004749 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004750 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004751 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004752 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004753 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004754 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004755 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004756 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004757 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004758 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004759 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004760 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004761 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004762 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004763 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004764 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004765 | 2015-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/192.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.12.15 A 16.12.16. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 8.328,65 |
| 2015NE004766 | 2015-12-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.14 A 26.09.15. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 51,33 |
| 2015NE004767 | 2015-12-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.15 A 26.09.16. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 689,33 |
| 2015NE004768 | 2015-12-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.350,40 |
| 2015NE004769 | 2015-12-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.15 A 05.12.16. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.930,60 |
| 2015NE004770 | 2015-12-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.15 A 07.03.16. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 2.640,48 |
| 2015NE004771 | 2015-12-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2013/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.500,40 |
| 2015NE004772 | 2015-12-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2013/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.16. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 12.276,00 |
| 2015NE004773 | 2015-12-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.14 A 01.12.15. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 3.379,20 |
| 2015NE004774 | 2015-12-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.15 A 01.12.16. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.478,39 |
| 2015NE004775 | 2015-12-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.14 A 27.11.15. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.196,80 |
| 2015NE004776 | 2015-12-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.15 A 27.11.16. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 580,80 |
| 2015NE004777 | 2015-12-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.15 A 17.05.16. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 391,73 |
| 2015NE004778 | 2015-12-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.14 A 26.09.15. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 133,47 |
| 2015NE004779 | 2015-12-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.15 A 26.09.16. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.792,27 |
| 2015NE004780 | 2015-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 22.283.196/0001-01 - BH LABORATÓRIOS LTDA | R$ 850,04 |
| 2015NE004781 | 2015-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 3.623,34 |
| 2015NE004782 | 2015-12-14T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 141,00 |
| 2015NE004783 | 2015-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2015NE004784 | 2015-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/283.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.12.15 A 13.12.16. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 203.836,26 |
| 2015NE004785 | 2015-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 316.896.391-72 - WILLIAM CORDEIRO | R$ -32,75 |
| 2015NE004786 | 2015-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.200.000,00 |
| 2015NE004787 | 2015-12-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 600,00 |
| 2015NE004788 | 2015-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ -600,00 |
| 2015NE004789 | 2015-12-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004790 | 2015-12-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 605,00 |
| 2015NE004791 | 2015-12-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004792 | 2015-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.192.863,00 |
| 2015NE004793 | 2015-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 88.900.000,00 |
| 2015NE004794 | 2015-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.400.000,00 |
| 2015NE004795 | 2015-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. PROC. 135.230/2015. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 2.422,53 |
| 2015NE004796 | 2015-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13.750.000,00 |
| 2015NE004797 | 2015-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.800.000,00 |
| 2015NE004798 | 2015-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -400.000,00 |
| 2015NE004799 | 2015-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.700.000,00 |
| 2015NE004800 | 2015-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. PROC. 135.230/2015. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 124.151,71 |
| 2015NE004801 | 2015-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. PROC. 135.230/2015. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 8.090,29 |
| 2015NE004802 | 2015-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. PROC. 135.230/2015. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 2.513,16 |
| 2015NE004803 | 2015-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 114.730.000,00 |
| 2015NE004804 | 2015-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 9.020.000,00 |
| 2015NE004805 | 2015-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2015NE004806 | 2015-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2015NE004807 | 2015-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.2.2015 A 31.1.2016. PROC. 007.571/2015. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.828,11 |
| 2015NE004808 | 2015-12-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2015 - TRT 9ª REGIÃO. | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 18.722,20 |
| 2015NE004809 | 2015-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.7.14 A 30.6.15. PROC. 007.643/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 23.916,38 |
| 2015NE004810 | 2015-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -725.000,00 |
| 2015NE004811 | 2015-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2015NE004812 | 2015-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2015NE004813 | 2015-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 210.000,00 |
| 2015NE004814 | 2015-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.610.000,00 |
| 2015NE004815 | 2015-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 120.000,00 |
| 2015NE004816 | 2015-12-15T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2015NE004817 | 2015-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -850,00 |
| 2015NE004818 | 2015-12-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2015. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 19.000,00 |
| 2015NE004819 | 2015-12-15T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2015. | 22.104.235/0001-66 - REALIZA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 16.656,46 |
| 2015NE004820 | 2015-12-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2015. | 17.018.410/0001-62 - PAPER TECH TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 7.920,00 |
| 2015NE004821 | 2015-12-15T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 210/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2015. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 58.155,00 |
| 2015NE004822 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009237 - JOHN | R$ -62,29 |
| 2015NE004823 | 2015-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.345.295,32 |
| 2015NE004824 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | EX4123173 - INFORMA UK | R$ -45,18 |
| 2015NE004825 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -510,48 |
| 2015NE004826 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -422,48 |
| 2015NE004827 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.345.295,32 |
| 2015NE004828 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -4.040,00 |
| 2015NE004829 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -638,82 |
| 2015NE004830 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.600,00 |
| 2015NE004831 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -3.800,00 |
| 2015NE004832 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -579,18 |
| 2015NE004833 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2015NE004834 | 2015-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. PROC. 006.706/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.345.295,32 |
| 2015NE004835 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -44,00 |
| 2015NE004836 | 2015-12-16T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE004393, QUE ANULAVA O EMPENHO 2015NE003552, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 110,80 |
| 2015NE004837 | 2015-12-16T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE004395, QUE ANULAVA O EMPENHO 2015NE003555, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 20,00 |
| 2015NE004838 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009547 - REPUBLICA | R$ -655,71 |
| 2015NE004839 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -24,07 |
| 2015NE004840 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,61 |
| 2015NE004841 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,63 |
| 2015NE004842 | 2015-12-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2015. | 02.706.141/0001-50 - HOLD COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | R$ 72.199,98 |
| 2015NE004843 | 2015-12-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2015. | 02.706.141/0001-50 - HOLD COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | R$ 5.500,00 |
| 2015NE004844 | 2015-12-16T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº82/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº67/2015. | 13.544.130/0001-37 - DROGARIA LIBERAL E PEREIRA LTDA - ME | R$ 206,20 |
| 2015NE004845 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.706.141/0001-50 - HOLD COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | R$ -5.500,00 |
| 2015NE004846 | 2015-12-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2015. | 02.706.141/0001-50 - HOLD COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | R$ 5.500,00 |
| 2015NE004847 | 2015-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 17.180,44 |
| 2015NE004848 | 2015-12-16T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 191/2015. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 20.219,70 |
| 2015NE004849 | 2015-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 3.170,07 |
| 2015NE004850 | 2015-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/136.0. VIGÊNCIA DE 24.08.2015 A 23.08.2016. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 766,03 |
| 2015NE004851 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ -20.219,70 |
| 2015NE004852 | 2015-12-16T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2015. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 200.401,60 |
| 2015NE004853 | 2015-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 007.828/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.602,79 |
| 2015NE004854 | 2015-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.15 A 25.7.16. PROC. 007.828/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.659,90 |
| 2015NE004855 | 2015-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 20.910.583,00 |
| 2015NE004856 | 2015-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 80.000,00 |
| 2015NE004857 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -68,21 |
| 2015NE004858 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -1.275,00 |
| 2015NE004859 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -796,99 |
| 2015NE004860 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.034,21 |
| 2015NE004861 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -44,00 |
| 2015NE004862 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -143,88 |
| 2015NE004863 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -691,81 |
| 2015NE004864 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -2.722,00 |
| 2015NE004865 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -1.000,00 |
| 2015NE004866 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -1.600,00 |
| 2015NE004867 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -5.400,00 |
| 2015NE004868 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -415,09 |
| 2015NE004869 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -1.600,00 |
| 2015NE004870 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -5.400,00 |
| 2015NE004871 | 2015-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/169.0. VIGÊNCIA DE 16.10.15 A 15.10.16. | 16.622.285/0001-32 - OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.025,43 |
| 2015NE004872 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ -1.000,00 |
| 2015NE004873 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ -1.600,00 |
| 2015NE004874 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -1.000,00 |
| 2015NE004875 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ -5.400,00 |
| 2015NE004876 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -1.600,00 |
| 2015NE004877 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -5.400,00 |
| 2015NE004878 | 2015-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 72.800,00 |
| 2015NE004879 | 2015-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO REMANESCENTE ATÉ 20.07.16. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 43.260,00 |
| 2015NE004880 | 2015-12-17T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 081.874.523-15 - MARIA PEREIRA | R$ 394,00 |
| 2015NE004881 | 2015-12-17T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 345.775.211-72 - NILSON LEITAO | R$ 405,00 |
| 2015NE004882 | 2015-12-17T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 398,00 |
| 2015NE004883 | 2015-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0. VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. PROC. 143.003/2015. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 2.682,02 |
| 2015NE004884 | 2015-12-18T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2015NE002457, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DACOORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 621,25 |
| 2015NE004885 | 2015-12-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2015. | 10.868.223/0001-29 - C & M COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME | R$ 2.832,00 |
| 2015NE004886 | 2015-12-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 097/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 70/15. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 2.830,93 |
| 2015NE004887 | 2015-12-18T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2015. | 11.345.206/0001-70 - TDV FACILITY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-ME | R$ 1.650,00 |
| 2015NE004888 | 2015-12-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 226/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 126/14. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 50.009,74 |
| 2015NE004889 | 2015-12-18T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94/2015. | 21.997.155/0001-14 - VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 26.128,00 |
| 2015NE004890 | 2015-12-18T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2015. | 78.126.950/0001-54 - MICROSENS LTDA | R$ 87.642,00 |
| 2015NE004891 | 2015-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/211.0, VIGÊNCIA DE 06.10.14 A 05.10.17. | 09.070.704/0001-05 - FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA | R$ 15.928,80 |
| 2015NE004892 | 2015-12-18T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 1.681,07 |
| 2015NE004893 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -27,23 |
| 2015NE004894 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -14,39 |
| 2015NE004895 | 2015-12-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 775.761.101-63 - CLAUDIO ARAUJO | R$ 5,55 |
| 2015NE004896 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -19.600,00 |
| 2015NE004897 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -2.448,26 |
| 2015NE004898 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -6.383,78 |
| 2015NE004899 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.468.471/0001-91 - B&D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ -1.265,00 |
| 2015NE004900 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.468.471/0001-91 - B&D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ -21.837,50 |
| 2015NE004901 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -2.843,75 |
| 2015NE004902 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.468.471/0001-91 - B&D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ -2.468,19 |
| 2015NE004903 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ -8.769,52 |
| 2015NE004904 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -1.108,38 |
| 2015NE004905 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -3.260,80 |
| 2015NE004906 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ -925,61 |
| 2015NE004907 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ -30,82 |
| 2015NE004908 | 2015-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/203.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.12.2015 A 18.12.2016. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 4.555,87 |
| 2015NE004909 | 2015-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/208.0. VIGÊNCIA DE 27.11.15 A 26.05.18. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 7.636,55 |
| 2015NE004910 | 2015-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. PROC. 139.810/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216.055,30 |
| 2015NE004911 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001178,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SECOM/CD. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ -93,81 |
| 2015NE004912 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -216.055,30 |
| 2015NE004913 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ -1.062,24 |
| 2015NE004914 | 2015-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. PROC. 126.813/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216.055,30 |
| 2015NE004915 | 2015-12-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 063.055.886-86 - MARCELO FERREIRA | R$ 342,16 |
| 2015NE004916 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE004917 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2015NE004918 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -5.400,00 |
| 2015NE004919 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -32.033,39 |
| 2015NE004920 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,05 |
| 2015NE004921 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,30 |
| 2015NE004922 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -579,39 |
| 2015NE004923 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.255,60 |
| 2015NE004924 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -5.400,00 |
| 2015NE004925 | 2015-12-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 18.434.676/0001-59 - Quali-A Conforto Ambiental e Eficiência Energética | R$ 8.000,00 |
| 2015NE004926 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -38.326,97 |
| 2015NE004927 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -12.061,63 |
| 2015NE004928 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -40.059,83 |
| 2015NE004929 | 2015-12-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2015 - SECAQ. | EXMAD0211 - POLÍTICA EXTERIOR | R$ 111,88 |
| 2015NE004930 | 2015-12-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2015 - SECAQ. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 91,16 |
| 2015NE004931 | 2015-12-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2015 - SECAQ. | EXBRU0417 - LARCIER | R$ 168,57 |
| 2015NE004932 | 2015-12-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2015 - SECAQ. | EX2640854 - PRESSES FRANCE | R$ 117,93 |
| 2015NE004933 | 2015-12-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2015. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 25.120,00 |
| 2015NE004934 | 2015-12-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX2625144 - CNRS-EDITIONS | R$ 46,06 |
| 2015NE004935 | 2015-12-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0008907 - INVESTIGACIONES CIE | R$ 68,58 |
| 2015NE004936 | 2015-12-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0007323 - CENTRUM VOOR STUDIE | R$ 46,62 |
| 2015NE004937 | 2015-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.07.15 A 07.07.16. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 75.286,05 |
| 2015NE004938 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -200.000,00 |
| 2015NE004939 | 2015-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0, E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.15 A 17.06.16. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2015NE004940 | 2015-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.6.15 A 16.6.16. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 3.558,85 |
| 2015NE004941 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -7.364,26 |
| 2015NE004942 | 2015-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.6.15 A 16.6.16. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 3.558,85 |
| 2015NE004943 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -44.890,54 |
| 2015NE004944 | 2015-12-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.428.980/0001-56 - VENTMAX | R$ 2.100,00 |
| 2015NE004945 | 2015-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.15 A 21.08.16. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 20.403,85 |
| 2015NE004946 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -3.786,00 |
| 2015NE004947 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -11.221,50 |
| 2015NE004948 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ -3.112,22 |
| 2015NE004949 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -3.351,77 |
| 2015NE004950 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -286,50 |
| 2015NE004951 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -23.534,82 |
| 2015NE004952 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -57.214,10 |
| 2015NE004953 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | R$ -46.240,70 |
| 2015NE004954 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -7.696,55 |
| 2015NE004955 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | R$ -41.171,31 |
| 2015NE004956 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -21.537,07 |
| 2015NE004957 | 2015-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.764,30 |
| 2015NE004958 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ -1.570,02 |
| 2015NE004959 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.338.294/0001-10 - VIVA DECORAÇÕES LTDA - EPP | R$ -8.249,48 |
| 2015NE004960 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ -23.518,10 |
| 2015NE004961 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ -117,12 |
| 2015NE004962 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ -108,50 |
| 2015NE004963 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ -250,62 |
| 2015NE004964 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -12,96 |
| 2015NE004965 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -15,36 |
| 2015NE004966 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -7,59 |
| 2015NE004967 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2015NE004968 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ -11.086,62 |
| 2015NE004969 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ -41.944,91 |
| 2015NE004970 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ -4.125,57 |
| 2015NE004971 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ -60.144,96 |
| 2015NE004972 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.183,00 |
| 2015NE004973 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -20.000,00 |
| 2015NE004974 | 2015-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/284.0. VIGÊNCIA DE 30.12.14 A 29.12.15. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 0,04 |
| 2015NE004975 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -11.118,34 |
| 2015NE004976 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -21.600,00 |
| 2015NE004977 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -9.540,00 |
| 2015NE004978 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ -11.739,00 |
| 2015NE004979 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -7.786,09 |
| 2015NE004980 | 2015-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.7.15 A 21.7.16. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 1.882,37 |
| 2015NE004981 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -6.002,25 |
| 2015NE004982 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ -9.189,25 |
| 2015NE004983 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ -8.368,14 |
| 2015NE004984 | 2015-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 191.772,38 |
| 2015NE004985 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ -209.513,34 |
| 2015NE004986 | 2015-12-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 33/2015 - SECAQ. | EX0008877 - LEXISNEXIS SA | R$ 447,47 |
| 2015NE004987 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ -136,26 |
| 2015NE004988 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -840,00 |
| 2015NE004989 | 2015-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.15 A 15.04.16. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 1.455,00 |
| 2015NE004990 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ -1.512,70 |
| 2015NE004991 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -126.387,15 |
| 2015NE004992 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -973,05 |
| 2015NE004993 | 2015-12-21T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇAÕ DE EMPENHO 2015NE004992, TENDO EM VISTA ANULAÇÃO INDEVIDA. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 973,05 |
| 2015NE004994 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ -6.327,89 |
| 2015NE004995 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ -48.261,31 |
| 2015NE004996 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -191.772,38 |
| 2015NE004997 | 2015-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 191.772,38 |
| 2015NE004998 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -3.870,73 |
| 2015NE004999 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -0,01 |
| 2015NE005000 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ -58.728,44 |
| 2015NE005001 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -27.856,58 |
| 2015NE005002 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -28.030,91 |
| 2015NE005003 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -4.369,19 |
| 2015NE005004 | 2015-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1º.10.2015 A 30.9.2016. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 0,54 |
| 2015NE005005 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003992, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/CD. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ -0,04 |
| 2015NE005006 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001216, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/CD. | 08.764.993/0001-80 - DIAMONT TECNOLOGIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA | R$ -3,97 |
| 2015NE005007 | 2015-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.11.2015 A 31.10.2016. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 500.000,00 |
| 2015NE005008 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ -926,72 |
| 2015NE005009 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ -14.292,40 |
| 2015NE005010 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -4.973,52 |
| 2015NE005011 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -98.424,70 |
| 2015NE005012 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -9.808,20 |
| 2015NE005013 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ -3.250,00 |
| 2015NE005014 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -38.791,34 |
| 2015NE005015 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -13.332,37 |
| 2015NE005016 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -12.576,67 |
| 2015NE005017 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -0,01 |
| 2015NE005018 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -559,45 |
| 2015NE005019 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -5.264,68 |
| 2015NE005020 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -432,00 |
| 2015NE005021 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -1.334,67 |
| 2015NE005022 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -1.633,95 |
| 2015NE005023 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -43.963,51 |
| 2015NE005024 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ -2.367,25 |
| 2015NE005025 | 2015-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0. VIGÊNCIA DE 22.7.15 A 21.7.16. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 0,04 |
| 2015NE005026 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -6.574,01 |
| 2015NE005027 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -3,70 |
| 2015NE005028 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -80,00 |
| 2015NE005029 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -3.455,77 |
| 2015NE005030 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -482,95 |
| 2015NE005031 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -250,10 |
| 2015NE005032 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -2.000,00 |
| 2015NE005033 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -500,00 |
| 2015NE005034 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -3.554,00 |
| 2015NE005035 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.000,00 |
| 2015NE005036 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -362,31 |
| 2015NE005037 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -4.061,00 |
| 2015NE005038 | 2015-12-22T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000.000,00 |
| 2015NE005039 | 2015-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.15 A 29.09.15 PROC. 138.145/2015. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 3.889,76 |
| 2015NE005040 | 2015-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.14 A 29.06.15 PROC.138.145/2015. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 5.609,57 |
| 2015NE005041 | 2015-12-22T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 15.600,00 |
| 2015NE005042 | 2015-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍDO DE 12 MESES. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 986,67 |
| 2015NE005043 | 2015-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍDO DE 12 MESES. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 1.000,00 |
| 2015NE005044 | 2015-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍDO DE 12 MESES. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 16.500,00 |
| 2015NE005045 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -986,67 |
| 2015NE005046 | 2015-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 986,67 |
| 2015NE005047 | 2015-12-23T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.348.573/0001-24 - NSE Soluções Técnicas | R$ 7.500,00 |
| 2015NE005048 | 2015-12-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.460.602/0001-48 - HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.363,00 |
| 2015NE005049 | 2015-12-23T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.268,30 |
| 2015NE005050 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.682.614/0001-54 - CLAUDIA MARTINS SANTOS FIGARO - ME | R$ -3.000,00 |
| 2015NE005051 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -3.600,01 |
| 2015NE005052 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000266, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -852,15 |
| 2015NE005053 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000267, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -522,41 |
| 2015NE005054 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000330, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 04.936.559/0001-89 - MULTIPLENA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -4.023,70 |
| 2015NE005055 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000346, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ -1.391,50 |
| 2015NE005056 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000568, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -253,40 |
| 2015NE005057 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000576, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ -10.158,33 |
| 2015NE005058 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002446, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ -97,96 |
| 2015NE005059 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002539, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.075,50 |
| 2015NE005060 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003234, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ -7.990,33 |
| 2015NE005061 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003303, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.161,52 |
| 2015NE005062 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003309, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ -188,88 |
| 2015NE005063 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003349, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ -22,75 |
| 2015NE005064 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003714, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -625,27 |
| 2015NE005065 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003789, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ -268,12 |
| 2015NE005066 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE004104, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -0,01 |
| 2015NE005067 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE004284, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ -314,42 |
| 2015NE005068 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ -126,00 |
| 2015NE005069 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300.000,00 |
| 2015NE005070 | 2015-12-23T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2015NE005071 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -800.000,00 |
| 2015NE005072 | 2015-12-23T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.500.000,00 |
| 2015NE005073 | 2015-12-23T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2015NE005074 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.000.000,00 |
| 2015NE005075 | 2015-12-23T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2015NE005076 | 2015-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2015 A 31.8.2016. PROC. 000.789/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.845,70 |
| 2015NE005077 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.845,70 |
| 2015NE005078 | 2015-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2015 A 31.8.2016. PROC. 007.829/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.845,70 |
| 2015NE005079 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.460.602/0001-48 - HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -3.363,00 |
| 2015NE005080 | 2015-12-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.460.602/0001-48 - HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.363,00 |
| 2015NE005081 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -2.341,35 |
| 2015NE005082 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -400,00 |
| 2015NE005083 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -4.552,42 |
| 2015NE005084 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -1.462,50 |
| 2015NE005085 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -127,30 |
| 2015NE005086 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -19,10 |
| 2015NE005087 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -625,25 |
| 2015NE005088 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -641,92 |
| 2015NE005089 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -1.250,70 |
| 2015NE005090 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -1.383,00 |
| 2015NE005091 | 2015-12-23T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2015. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE005092 | 2015-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 2.741,67 |
| 2015NE005093 | 2015-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 2.916,67 |
| 2015NE005094 | 2015-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 1.322,22 |
| 2015NE005095 | 2015-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 3.636,11 |
| 2015NE005096 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -2.741,67 |
| 2015NE005097 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -800.000,00 |
| 2015NE005098 | 2015-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 2.741,67 |
| 2015NE005099 | 2015-12-23T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2015NE005100 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,01 |
| 2015NE005101 | 2015-12-23T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 2.160,00 |
| 2015NE005102 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -6.000,00 |
| 2015NE005103 | 2015-12-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2015. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE005104 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -6.774,31 |
| 2015NE005105 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ -1.451,61 |
| 2015NE005106 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ -23.340,11 |
| 2015NE005107 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ -16.782,13 |
| 2015NE005108 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -6.095,83 |
| 2015NE005109 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -24.145,88 |
| 2015NE005110 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -62.340,00 |
| 2015NE005111 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 139.810/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -233.323,74 |
| 2015NE005112 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -4.139,88 |
| 2015NE005113 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -6.000,00 |
| 2015NE005114 | 2015-12-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2015. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE005115 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500.000,00 |
| 2015NE005116 | 2015-12-24T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2015NE005117 | 2015-12-24T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 430.000,00 |
| 2015NE005118 | 2015-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1º.11.15 A 31.7.2016. PROC. 006.718/2015. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 39.768,11 |
| 2015NE005119 | 2015-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. PROC. 007.833/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 47.383,28 |
| 2015NE005120 | 2015-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. PROC. 007.833/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 849,57 |
| 2015NE005121 | 2015-12-24T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 734.672.604-97 - BRUNO ARAUJO | R$ 378,10 |
| 2015NE005122 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -47.383,28 |
| 2015NE005123 | 2015-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 45.962,35 |
| 2015NE005124 | 2015-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 007.833/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.270,50 |
| 2015NE005125 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 007.833/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -45.962,35 |
| 2015NE005126 | 2015-12-24T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 136.063.282-49 - JOAQUIM PORTO | R$ 382,00 |
| 2015NE005127 | 2015-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. PROC. 007.833/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 45.962,35 |
| 2015NE005128 | 2015-12-24T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 123.529.934-15 - ZENAIDE SANTOS | R$ 394,00 |
| 2015NE005129 | 2015-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.1.2015 A 17.1.2016. PROC. 007.570/2015. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.166,20 |
| 2015NE005130 | 2015-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.5.2015 A 18.5.2016. PROC. 142.298/2015. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 17.870,97 |
| 2015NE005131 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 007.833/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -45.962,35 |
| 2015NE005132 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 007.833/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -849,57 |
| 2015NE005133 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -3.343,89 |
| 2015NE005134 | 2015-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. PROC. 007.833/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.884,01 |
| 2015NE005135 | 2015-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. PROC. 007.833/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 108,45 |
| 2015NE005136 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.126.950/0001-54 - MICROSENS LTDA | R$ -87.642,00 |
| 2015NE005137 | 2015-12-24T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2015. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 87.642,00 |
| 2015NE005138 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ -2.444,97 |
| 2015NE005139 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ -830,00 |
| 2015NE005140 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -58.333,33 |
| 2015NE005141 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -436.219,46 |
| 2015NE005142 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -51.388,89 |
| 2015NE005143 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -461.035,29 |
| 2015NE005144 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -40.277,75 |
| 2015NE005145 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.958.541/0001-39 - CAIRES & ALMEIDA LTDA - ME | R$ -9.191,20 |
| 2015NE005146 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,84 |
| 2015NE005147 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,02 |
| 2015NE005148 | 2015-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/284.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.12.15 A 29.12.16. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 98,71 |
| 2015NE005149 | 2015-12-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 97/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 70/15. PROC. 149.538/2015. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 3.435,18 |
| 2015NE005150 | 2015-12-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 226/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 126/14 | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 4.522,14 |
| 2015NE005151 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66.000,00 |
| 2015NE005152 | 2015-12-28T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 66.000,00 |
| 2015NE005153 | 2015-12-28T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 810.959.109-49 - GEOVANIA RODRIGUES | R$ 224,90 |
| 2015NE005154 | 2015-12-28T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 734.672.604-97 - BRUNO ARAUJO | R$ 222,29 |
| 2015NE005155 | 2015-12-28T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/2015. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.293,90 |
| 2015NE005156 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 810.959.109-49 - GEOVANIA RODRIGUES | R$ -224,90 |
| 2015NE005157 | 2015-12-28T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 810.959.109-49 - GEOVANIA RODRIGUES | R$ 224,90 |
| 2015NE005158 | 2015-12-28T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/2015. | 06.276.904/0001-20 - AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME | R$ 6.357,58 |
| 2015NE005159 | 2015-12-28T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/2015. | 10.383.777/0001-36 - CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME | R$ 2.643,55 |
| 2015NE005160 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 734.672.604-97 - BRUNO ARAUJO | R$ -222,29 |
| 2015NE005161 | 2015-12-28T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 734.672.604-97 - BRUNO ARAUJO | R$ 222,29 |
| 2015NE005162 | 2015-12-28T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 579.436.051-87 - PAULO PAIXAO | R$ 318,36 |
| 2015NE005163 | 2015-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 551,33 |
| 2015NE005164 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ -124,00 |
| 2015NE005165 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -300,00 |
| 2015NE005166 | 2015-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0. VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 459,45 |
| 2015NE005167 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ -3.000,00 |
| 2015NE005168 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ -1.346,00 |
| 2015NE005169 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ -560,00 |
| 2015NE005170 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ -480,00 |
| 2015NE005171 | 2015-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0. VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 8,17 |
| 2015NE005172 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ -504,00 |
| 2015NE005173 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ -600,00 |
| 2015NE005174 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ -636,00 |
| 2015NE005175 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ -1.467,00 |
| 2015NE005176 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -350,00 |
| 2015NE005177 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -8,12 |
| 2015NE005178 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -902,00 |
| 2015NE005179 | 2015-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0. VIGÊNCIA DE 01.07.15 A 30.06.16. PROC. 007.830/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.382,84 |
| 2015NE005180 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -1.983,00 |
| 2015NE005181 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -485,68 |
| 2015NE005182 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -1.000,00 |
| 2015NE005183 | 2015-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0, VIGÊNCIA DE 01.07.15 A 30.06.16. PROC. 007.830/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 57,63 |
| 2015NE005184 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -1.293,90 |
| 2015NE005185 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2015NE005186 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2015NE005187 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -5.400,00 |
| 2015NE005188 | 2015-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 14.715,00 |
| 2015NE005189 | 2015-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 8.640,00 |
| 2015NE005190 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -136.145,47 |
| 2015NE005191 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -57.038,02 |
| 2015NE005192 | 2015-12-28T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2014NE003234, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, PARAALTERAÇÃO DE VALOR A SER ANULADO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ 7.990,33 |
| 2015NE005193 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003234, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ -2.655,86 |
| 2015NE005194 | 2015-12-28T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 57,05 |
| 2015NE005195 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -11.500,00 |
| 2015NE005196 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2015NE005197 | 2015-12-28T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2015NE005198 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002788,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD. | 154040/15257 - FUB | R$ -1.175,00 |
| 2015NE005199 | 2015-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/175.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.07.15 A 01.07.16. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 35.000,00 |
| 2015NE005200 | 2015-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.14 A 22.08.16. | 154040/15257 - FUB | R$ 1.325,00 |
| 2015NE005201 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -337,50 |
| 2015NE005202 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -375,00 |
| 2015NE005203 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ -2.000,00 |
| 2015NE005204 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -16.554,59 |
| 2015NE005205 | 2015-12-29T00:00 | 30 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 712,87 |
| 2015NE005206 | 2015-12-29T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. | EX8614614 - 1WHR1 | R$ 732.393,31 |
| 2015NE005207 | 2015-12-29T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. | EX8614614 - 1WHR1 | R$ 149.592,27 |
| 2015NE005208 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ -0,02 |
| 2015NE005209 | 2015-12-29T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2015NE004041, EFETUADA PELO 2015NE004859, CON- FORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 796,99 |
| 2015NE005210 | 2015-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.15 A 21.08.16. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 2.128,00 |
| 2015NE005211 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ -3.788,28 |
| 2015NE005212 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -612,03 |
| 2015NE005213 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -601,40 |
| 2015NE005214 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ -15.192,46 |
| 2015NE005215 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -3.000,00 |
| 2015NE005216 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ -60.200,00 |
| 2015NE005217 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ -12.840,00 |
| 2015NE005218 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -16.750,18 |
| 2015NE005219 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ -33.594,43 |
| 2015NE005220 | 2015-12-29T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. | EX8614614 - 1WHR1 | R$ 25.288,36 |
| 2015NE005221 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX8614614 - 1WHR1 | R$ -149.592,27 |
| 2015NE005222 | 2015-12-29T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. | EX8614614 - 1WHR1 | R$ 149.592,27 |
| 2015NE005223 | 2015-12-29T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 370,00 |
| 2015NE005224 | 2015-12-29T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2015NE000396, TENDO EM VISTA AJUSTE DE VALOR. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 600.000,00 |
| 2015NE005225 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ -450.000,00 |
| 2015NE005226 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -3.558,85 |
| 2015NE005227 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ -275.000,00 |
| 2015NE005228 | 2015-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2015. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.925.860,00 |
| 2015NE005229 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -2.916,67 |
| 2015NE005230 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -1.322,22 |
| 2015NE005231 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -3.636,11 |
| 2015NE005232 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -2.741,67 |
| 2015NE005233 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -6.000,00 |
| 2015NE005234 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -500.000,00 |
| 2015NE005235 | 2015-12-29T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 500.000,00 |
| 2015NE005236 | 2015-12-29T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2015NE000165, EFETUADA PELO 2015NE005219, A PE-DIDO DA SECOM/CD. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 33.594,43 |
| 2015NE005237 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ -76.876,35 |
| 2015NE005238 | 2015-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 416.592,35 |
| 2015NE005239 | 2015-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.15 A 26.08.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 84.647,20 |
| 2015NE005240 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -173,39 |
| 2015NE005241 | 2015-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.15 A 05.12.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 16.040,00 |
| 2015NE005242 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -44.846,41 |
| 2015NE005243 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -260.408,30 |
| 2015NE005244 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -162.627,58 |
| 2015NE005245 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -161.918,22 |
| 2015NE005246 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -11.491,39 |
| 2015NE005247 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,15 |
| 2015NE005248 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -15.227,64 |
| 2015NE005249 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.614,98 |
| 2015NE005250 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.534,27 |
| 2015NE005251 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.570,03 |
| 2015NE005252 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -71.989,46 |
| 2015NE005253 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -48.641,12 |
| 2015NE005254 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -422,22 |
| 2015NE005255 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.546,64 |
| 2015NE005256 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -638,63 |
| 2015NE005257 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -42.956,09 |
| 2015NE005258 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -107.534,82 |
| 2015NE005259 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000516,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEAPA/CD. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -12.164,27 |
| 2015NE005260 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000286,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -234,26 |
| 2015NE005261 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000284,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.556,84 |
| 2015NE005262 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000272,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -106,49 |
| 2015NE005263 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000193,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -10.301,14 |
| 2015NE005264 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003521,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -44,39 |
| 2015NE005265 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -36.630,86 |
| 2015NE005266 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -51.495,63 |
| 2015NE005267 | 2015-12-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 120.000,00 |
| 2015NE005268 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -811,26 |
| 2015NE005269 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -92.421,85 |
| 2015NE005270 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ -47,46 |
| 2015NE005271 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -2.137,33 |
| 2015NE005272 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -2.814,98 |
| 2015NE005273 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -58.630,07 |
| 2015NE005274 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.936.330/0001-47 - ANDALUZ INDÚSTRIA E COM. DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA | R$ -0,01 |
| 2015NE005275 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -2.522,73 |
| 2015NE005276 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -12.947,59 |
| 2015NE005277 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -4.196,32 |
| 2015NE005278 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -13.949,25 |
| 2015NE005279 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ -15.870,13 |
| 2015NE005280 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ -35.000,00 |
| 2015NE005281 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -30.459,26 |
| 2015NE005282 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ -3.934,93 |
| 2015NE005283 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ -20.000,00 |
| 2015NE005284 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ -8.670,00 |
| 2015NE005285 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003729,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ -2.890,00 |
| 2015NE005286 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003725,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ -10.000,00 |
| 2015NE005287 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ -3.835,72 |
| 2015NE005288 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ -1.000,00 |
| 2015NE005289 | 2015-12-30T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE001926, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 1.521,67 |
| 2015NE005290 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -796,99 |
| 2015NE005291 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -424,01 |
| 2015NE005292 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -5.109,87 |
| 2015NE005293 | 2015-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 216/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 123/2014. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 19.230,00 |
| 2015NE005294 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ -19.230,00 |
| 2015NE005295 | 2015-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 216/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 123/2014. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 19.230,00 |
| 2015NE005296 | 2015-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 216/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 123/2014. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 19.230,00 |
| 2015NE005297 | 2015-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 216/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 123/2014. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 19.445,40 |
| 2015NE005298 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -71.307,81 |
| 2015NE005299 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -14.197,04 |
| 2015NE005300 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -15.165,18 |
| 2015NE005301 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -8.741,60 |
| 2015NE005302 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -28.355,04 |
| 2015NE005303 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -104.501,21 |
| 2015NE005304 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -34.057,78 |
| 2015NE005305 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -46.144,53 |
| 2015NE005306 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -2.499,00 |
| 2015NE005307 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -71.239,50 |
| 2015NE005308 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -40.398,63 |
| 2015NE005309 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -57.707,50 |
| 2015NE005310 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ -338,10 |
| 2015NE005311 | 2015-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 121/2015. | 17.449.788/0001-10 - SEFCOM - COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.649,80 |
| 2015NE005312 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.449.788/0001-10 - SEFCOM - COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -3.649,80 |
| 2015NE005313 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ -0,02 |
| 2015NE005314 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -20.529,06 |
| 2015NE005315 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -25.958,05 |
| 2015NE005316 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -404.821,16 |
| 2015NE005317 | 2015-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.09.15 A 01.09.16 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 387.000,32 |
| 2015NE005318 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -1.157,90 |
| 2015NE005319 | 2015-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.15 A 17.11.16. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 21.000,00 |
| 2015NE005320 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -749,26 |
| 2015NE005321 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -27.189,29 |
| 2015NE005322 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -299.877,00 |
| 2015NE005323 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -55.890,00 |
| 2015NE005324 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -150.767,61 |
| 2015NE005325 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -347.219,94 |
| 2015NE005326 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -148.160,00 |
| 2015NE005327 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -698,32 |
| 2015NE005328 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ -9.276,75 |
| 2015NE005329 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -15.521,61 |
| 2015NE005330 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -18.608,94 |
| 2015NE005331 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -4.225,28 |
| 2015NE005332 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -143.893,97 |
| 2015NE005333 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -216,06 |
| 2015NE005334 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -157.639,69 |
| 2015NE005335 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -75.348,09 |
| 2015NE005336 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -21.059,00 |
| 2015NE005337 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -18.335,94 |
| 2015NE005338 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -663.099,48 |
| 2015NE005339 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -190.126,20 |
| 2015NE005340 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -42,37 |
| 2015NE005341 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -123.411,55 |
| 2015NE005342 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -25.468,22 |
| 2015NE005343 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0001-83 - GASBALL | R$ -576,60 |
| 2015NE005344 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -60.920,16 |
| 2015NE005345 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -341.466,10 |
| 2015NE005346 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ -10.031,66 |
| 2015NE005347 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.462.672/0001-72 - MARIANA VAN ERVEN SANTOS - ME | R$ -6.569,64 |
| 2015NE005348 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -10.743,72 |
| 2015NE005349 | 2015-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.14 A 01.05.15. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.441/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 73.704,09 |
| 2015NE005350 | 2015-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.14 A 01.05.15. PROC. 007.441/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 54.248,59 |
| 2015NE005351 | 2015-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.15 A 01.05.16. PROC. 007.441/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 107.243,06 |
| 2015NE005352 | 2015-12-30T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 330.000,00 |
| 2015NE005353 | 2015-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 2.146,34 |
| 2015NE005354 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -7.490,12 |
| 2015NE005355 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -36.589,21 |
| 2015NE005356 | 2015-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/106.0, VIGÊNCIA DE 16.07.15 A 15.07.16. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 4.592,50 |
| 2015NE005357 | 2015-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/117.0, VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 4.002,22 |
| 2015NE005358 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -35.075,49 |
| 2015NE005359 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -4.000,00 |
| 2015NE005360 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -1.502,27 |
| 2015NE005361 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ -415,00 |
| 2015NE005362 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -704,51 |
| 2015NE005363 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -4.000,00 |
| 2015NE005364 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 55.953.079/0001-67 - SFDK LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE PRODUTOS LTDA. | R$ -337,40 |
| 2015NE005365 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -4.000,00 |
| 2015NE005366 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.002.251/0001-10 - VINUM ALIMENTOS LTDA ME | R$ -31.753,65 |
| 2015NE005367 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -465,88 |
| 2015NE005368 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -4.000,00 |
| 2015NE005369 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -4.774,10 |
| 2015NE005370 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,30 |
| 2015NE005371 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -8,81 |
| 2015NE005372 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ -4.000,00 |
| 2015NE005373 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -0,10 |
| 2015NE005374 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.897.167/0001-50 - ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ -1.104,90 |
| 2015NE005375 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -6.481,41 |
| 2015NE005376 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ -9.035,00 |
| 2015NE005377 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ -2.096,14 |
| 2015NE005378 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -6.012,61 |
| 2015NE005379 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 008.634/2015. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -15.295,63 |
| 2015NE005380 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ -2.260,00 |
| 2015NE005381 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -10.089,43 |
| 2015NE005382 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.423.894/0001-50 - UELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | R$ -2.610,00 |
| 2015NE005383 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -105.988,80 |
| 2015NE005384 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -28.273,80 |
| 2015NE005385 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ -17.700,40 |
| 2015NE005386 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.067.846/0001-74 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA. | R$ -3.125,00 |
| 2015NE005387 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -40,03 |
| 2015NE005388 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 008.634/2015. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -2.064,08 |
| 2015NE005389 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.611.027/0001-60 - WMN COMERCIO E DISTRIB. DE PROD. ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME | R$ -51.666,67 |
| 2015NE005390 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 008.604/2015. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -729.149,39 |
| 2015NE005391 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 008.604/2015. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.482.255,00 |
| 2015NE005392 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -200,00 |
| 2015NE005393 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -200,00 |
| 2015NE005394 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -2.987,00 |
| 2015NE005395 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -53,33 |
| 2015NE005396 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -6.611,11 |
| 2015NE005397 | 2015-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 231.000,00 |
| 2015NE005398 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -12.208,53 |
| 2015NE005399 | 2015-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/116.0 - VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 13.271.415/0001-41 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ 22.869,79 |
| 2015NE005400 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -15.378,12 |
| 2015NE005401 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -73.704,09 |
| 2015NE005402 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -8.335,02 |
| 2015NE005403 | 2015-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.13 A 01.05.14. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.441/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.666,23 |
| 2015NE005404 | 2015-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.14 A 01.05.15. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.441/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 70.037,86 |
| 2015NE005405 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -12.269,76 |
| 2015NE005406 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -480,02 |
| 2015NE005407 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.600,00 |
| 2015NE005408 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.382,10 |
| 2015NE005409 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.400.000,00 |
| 2015NE005410 | 2015-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 221/2015. | 14.417.648/0001-72 - ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA | R$ 740.587,02 |
| 2015NE005411 | 2015-12-31T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 400.000,00 |
| 2015NE005412 | 2015-12-31T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 300.000,00 |
| 2015NE005413 | 2015-12-31T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 200.000,00 |
| 2015NE005414 | 2015-12-31T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500.000,00 |
| 2015NE005415 | 2015-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2015. | 13.505.817/0001-63 - TEC SEG COM. E SERV. DE SIST. DE SEG. E RASTR. EIRELI - ME | R$ 11.209,50 |
| 2015NE005416 | 2015-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.0. VIGÊNCIA DE 06.04.15 A 05.04.16. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 225,62 |
| 2015NE005417 | 2015-12-31T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 02/2013. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 9.568.960,74 |
| 2015NE005418 | 2015-12-31T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 03/2013. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 3.232.900,76 |
| 2015NE005419 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -202.127,26 |
| 2015NE005420 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -4.905,87 |
| 2015NE005421 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -88.193,08 |
| 2015NE005422 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ -189.686,09 |
| 2015NE005423 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -989,45 |
| 2015NE005424 | 2015-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 291.309,79 |
| 2015NE005425 | 2015-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -592.814,11 |
| 2015NE005426 | 2015-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -542.197,60 |
| 2015NE005427 | 2015-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -164.346,52 |
| 2015NE005428 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159.266,96 |
| 2015NE005429 | 2015-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 97.600,83 |
| 2015NE005430 | 2015-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 495.213,28 |
| 2015NE005431 | 2015-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.782.197,60 |
| 2015NE005432 | 2015-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.785.643,87 |
| 2015NE005433 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -547.244,98 |
| 2015NE005434 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -320.525,56 |
| 2015NE005435 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -62.244,64 |
| 2015NE005436 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -62.903,33 |
| 2015NE005437 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -16.957,71 |
| 2015NE005438 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ -7.504,56 |
| 2015NE005439 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -93.990,32 |
| 2015NE005440 | 2015-12-31T00:00 | ESTORNO DA 2015NE005104 TENDO EM VISTA AJUSTE DE SALDO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 6.774,31 |
| 2015NE005441 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -510,68 |
| 2015NE005442 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -606,00 |
| 2015NE005443 | 2015-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE005376, QUE ANULAVA O EMPENHO 2015NE003418, A PEDIDODO DEMAP/CD. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 9.035,00 |
| 2015NE005444 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -289.855,70 |
| 2015NE005445 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -120.312,14 |
| 2015NE005446 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ -32.073,01 |
| 2015NE005447 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ -1.080,00 |
| 2015NE005448 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -5.322,80 |
| 2015NE005449 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -86,50 |
| 2015NE005450 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001981, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CERIMONIAL/CD. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ -1.980,00 |
| 2015NE005451 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ -63.330,00 |
| 2015NE005452 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -100.000,00 |
| 2015NE005453 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2015NE005454 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ -31.245,00 |
| 2015NE005455 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -29.297,31 |
| 2015NE005456 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ -139.534,22 |
| 2015NE005457 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -34,03 |
| 2015NE005458 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -340.048,34 |
| 2015NE005459 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -1.545,30 |
| 2015NE005460 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ -20,42 |
| 2015NE005461 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ -2.000,88 |
| 2015NE005462 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ -4.212,88 |
| 2015NE005463 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -4.242,27 |
| 2015NE005464 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.586.337/0001-46 - ACROMED PROD DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTIOCS EIRELI - EPP | R$ -1.391,25 |
| 2015NE005465 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.152.254/0001-08 - CIRURGICA W. A. PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | R$ -13.370,40 |
| 2015NE005466 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -9,00 |
| 2015NE005467 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -454,50 |
| 2015NE005468 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ -570,46 |
| 2015NE005469 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.034.672/0001-92 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ -6.942,90 |
| 2015NE005470 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.362.071/0001-58 - MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA - EPP | R$ -0,58 |
| 2015NE005471 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ -18,71 |
| 2015NE005472 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ -2.431,08 |
| 2015NE005473 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.421.953/0001-52 - ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME | R$ -1.531,30 |
| 2015NE005474 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.389.416/0001-18 - ORTOPEDIA CENTRO OESTE IND. COM. PROTESES E ORTESES LTDA ME | R$ -10.030,83 |
| 2015NE005475 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.825,00 |
| 2015NE005476 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -12.604,37 |
| 2015NE005477 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.442,32 |
| 2015NE005478 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -53.142,25 |
| 2015NE005479 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -33.524,86 |
| 2015NE005480 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -27.420,88 |
| 2015NE005481 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -21.259,22 |
| 2015NE005482 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -7.203,07 |
| 2015NE005483 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ -7.188,92 |
| 2015NE005484 | 2015-12-31T00:00 | ESTORNO DA 2015NE005024 A PEDIDO DO DETEC/CD. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 2.367,25 |
| 2015NE005485 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.551,62 |
| 2015NE005486 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -815,59 |
| 2015NE005487 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -0,22 |
| 2015NE005488 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -0,04 |
| 2015NE005489 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -83.092,07 |
| 2015NE005490 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44.725,61 |
| 2015NE005491 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.152,15 |
| 2015NE005492 | 2015-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE005433, QUE ANULAVA O SALDO DO EMPENHO 2015NE002471, A PEDIDO DO CEFOR/CD. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 547.244,98 |
| 2015NE005493 | 2015-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE005434, QUE ANULAVA O SALDO DO EMPENHO 2015NE002472, A PEDIDO DO CEFOR/CD. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 320.525,56 |
| 2015NE005494 | 2015-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE002475, QUE ANULAVA O SALDO DO EMPENHO 2015NE002475, A PEDIDO DO CEFOR/CD. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 62.244,64 |
| 2015NE005495 | 2015-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE005436, QUE ANULAVA O SALDO DO EMPENHO 2015NE002476, A PEDIDO DO CEFOR/CD. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 62.903,33 |
| 2015NE005496 | 2015-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE005437, QUE ANULAVA O SALDO DO EMPENHO 2015NE003967, A PEDIDO DO CEFOR/CD. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 16.957,71 |
| 2015NE005497 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.152.254/0001-08 - CIRURGICA W. A. PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | R$ -1.815,20 |
| 2015NE005498 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ -0,01 |
| 2015NE005499 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -855.995,90 |
| 2015NE005500 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇAO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -266.820,43 |
| 2015NE005501 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.064.453/0001-56 - j. malucelli seguros s/a | R$ -1.277,00 |
| 2015NE005502 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.164.021/0001-00 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | R$ -268,45 |
| 2015NE005503 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -122.802,49 |
| 2015NE005504 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -45.700,98 |
| 2015NE005505 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -601.447,57 |
| 2015NE005506 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -237.968,04 |
| 2015NE005507 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -819,52 |
| 2015NE005508 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.462.531/0001-12 - WHITE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | R$ -65,95 |
| 2015NE005509 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -231,05 |
| 2015NE005510 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -40,00 |
| 2015NE005511 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.747.420/0001-90 - EMEDCAL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME | R$ -84,62 |
| 2015NE005512 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ -217,42 |
| 2015NE005513 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.797.559,08 |
| 2015NE005514 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -100,50 |
| 2015NE005515 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -12.366,67 |
| 2015NE005516 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -10.207,30 |
| 2015NE005517 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -554,09 |
| 2015NE005518 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.283.196/0001-01 - BH LABORATÓRIOS LTDA | R$ -850,04 |
| 2015NE005519 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ -67.200,00 |
| 2015NE005520 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -1.568,26 |
| 2015NE005521 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -334.632,07 |
| 2015NE005522 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -875,00 |
| 2015NE005523 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -863,33 |
| 2015NE005524 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -135.424,99 |
| 2015NE005525 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -38.316,17 |
| 2015NE005526 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -42.180,71 |
| 2015NE005527 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -53.173,46 |
| 2015NE005528 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -98.707,64 |
| 2015NE005529 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -585.760,51 |
| 2015NE005530 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.821.000,00 |
| 2015NE005531 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -181.443,05 |
| 2015NE005532 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -243.655,83 |
| 2015NE005533 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -835,00 |
| 2015NE005534 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.244.236,08 |
| 2015NE005535 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -750.000,00 |
| 2015NE005536 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -317.982,73 |
| 2015NE005537 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43.738,33 |
| 2015NE005538 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -490.000,00 |
| 2015NE005539 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.313,94 |
| 2015NE005540 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.414,20 |
| 2015NE005541 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -135.000,00 |
| 2015NE005542 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.971,65 |
| 2015NE005543 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -70.000,00 |
| 2015NE005544 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -32.972,37 |
| 2015NE005545 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -159.035,06 |
| 2015NE005546 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.518,56 |
| 2015NE005547 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -19.832,19 |
| 2015NE005548 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2015NE005549 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -680,18 |
| 2015NE005550 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -3.700,00 |
| 2015NE005551 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -798,12 |
| 2015NE005552 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.243,61 |
| 2015NE005553 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -5.400,00 |
| 2015NE005554 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2015NE005555 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2015NE005556 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -5.400,00 |
| 2015NE005557 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.801.838/0001-35 - GUSA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -52.581,96 |
| 2015NE005558 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.852.299/0001-17 - RAPHAEL PEREIRA MOTA MENDES 02114424103 | R$ -431,20 |
| 2015NE005559 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -10.666,67 |
| 2015NE005560 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.852.299/0001-17 - RAPHAEL PEREIRA MOTA MENDES 02114424103 | R$ -252,00 |
| 2015NE005561 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -0,01 |
| 2015NE005562 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ -0,01 |
| 2015NE005563 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003961, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -442.055,73 |
| 2015NE005564 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE004094, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -28.602,26 |
| 2015NE005565 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE004096, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -215.754,91 |
| 2015NE005566 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -35.555,55 |
| 2015NE005567 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.317.128/0001-98 - PATRICIA BARRETO DE FERREIRA BANDEIRA - ME | R$ -23.159,50 |
| 2015NE005568 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.317.128/0001-98 - PATRICIA BARRETO DE FERREIRA BANDEIRA - ME | R$ -11.367,33 |
| 2015NE005569 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,01 |
| 2015NE005570 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.657,45 |
| 2015NE005571 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27.450,00 |
| 2015NE005572 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ -17.633,00 |
| 2015NE005573 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2013NE0000381,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -342.776,18 |
| 2015NE005574 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2014NE0000207,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -249.072,81 |
| 2015NE005575 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2014NE0000209,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -215.709,45 |
| 2015NE005576 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2014NE0000219,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -63.004,50 |
| 2015NE005577 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2014NE0000694,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.345,04 |
| 2015NE005578 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2014NE0000724,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -32.206,34 |
| 2015NE005579 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -200.000,00 |
| 2015NE005580 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -80.525,74 |
| 2015NE005581 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -11.425,00 |
| 2015NE005582 | 2015-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE005530, QUE ANULAVA O EMPENHO 2015NE002696. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.821.000,00 |
| 2015NE005583 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -258,00 |
| 2015NE005584 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.596.420/0001-90 - ENS SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI - EPP | R$ -89.071,00 |
| 2015NE005585 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -341,62 |
| 2015NE005586 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009580 - KROLL UK | R$ -275.165,18 |
| 2015NE005587 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -2.462,21 |
| 2015NE005588 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ -3.089,65 |
| 2015NE005589 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -278,31 |
| 2015NE005590 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -0,72 |
| 2015NE005591 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.456.407,10 |
| 2015NE005592 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -1.280,00 |
| 2015NE005593 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -3.057,42 |
| 2015NE005594 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.211.202/0001-85 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISENCIA SOCIAL | R$ -50,00 |
| 2015NE005595 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.674.627/0001-68 - PRINT MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.714,40 |
| 2015NE005596 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ -4.910,27 |
| 2015NE005597 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -187,78 |
| 2015NE005598 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.144.182/0001-98 - RECICLAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ -167,40 |
| 2015NE005599 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.826,67 |
| 2015NE005600 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ -41,00 |
| 2015NE005601 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -518,40 |
| 2015NE005602 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -7,93 |
| 2015NE005603 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -675,00 |
| 2015NE005604 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ -63,78 |
| 2015NE005605 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ -495,20 |
| 2015NE005606 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -650,00 |
| 2015NE005607 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.936.781-41 - Cristiane Ribeiro dos Santos Venâncio | R$ -425,00 |
| 2015NE005608 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.238.171/0001-30 - SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -679,37 |
| 2015NE005609 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 011.042.191-40 - Patrícia de Aguiar Alves | R$ -425,00 |
| 2015NE005610 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -170,00 |
| 2015NE005611 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -76.035,51 |
| 2015NE005612 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -153.401,38 |
| 2015NE005613 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.600,00 |
| 2015NS000001 | 2015-01-02T00:00 | OFÍCIO 310/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE O PRÓ-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PARTE DA 2A. QUINZENA/2014. SENDO: R$ 3.183.023,68 (CD) E R$ 606.063,64 SERÁ PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PRÓ-SAÚDE. PROCESSO 133.821/2014. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.463.862,44 |
| 2015NS000001 | 2015-01-02T00:00 | OFÍCIO 310/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE O PRÓ-SAÚDE E CEF(PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PARTE DA 2A. QUINZENA DE DEZEMBRO/2014. SENDO: R$ 1.463862,44 PELO FRCD E R$ 606.063,64 SERÁ PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PRÓ-SAÚDE. PROCESSO 133.821/2014. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.183.023,68 |
| 2015NS000002 | 2015-01-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF. ART. 1, INCISO I, DA PORT./DG 154/1997. PROC. 133.797/2014. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2015NS000002 | 2015-01-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF. ART. 1, INCISO I, DA PORT./DG 154/1997. PROC. 133.797/2014. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2015NS000003 | 2015-01-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF. ART. 1, INCISO I, DA PORT./DG 363/2014. PROC. 133.799/2014. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.500,00 |
| 2015NS000003 | 2015-01-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF. ART. 1, INCISO I, DA PORT./DG 363/2014. PROC. 133.799/2014. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 6.500,00 |
| 2015NS000004 | 2015-01-02T00:00 | DANFE 400 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUT. PREVENT. E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO, EDIFÍCIOS ADMINIST. E BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. OPTANTE SIMPLES. INSS 11PC E ISS 4,79PC. valor ref. a GFIP - DIFERENÇA DE R$ 15.406,71, REF. BLOQ. SERÁ FEITO POSTERIORMENTE EM OUTRO DOCUMENTO. RELAÇÃO 001/2015 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 5.832,91 |
| 2015NS000005 | 2015-01-02T00:00 | DANFE 400 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUT. PREVENT. E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO, EDIFÍCIOS ADMINIST. E BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF. BLOQ. RELAÇÃO 001/2015 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 15.406,71 |
| 2015NS000006 | 2015-01-02T00:00 | DANFE 400 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUT. PREVENT. E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO, EDIFÍCIOS ADMINIST. E BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. OPTANTE SIMPLES. OS IMPOSTOS SERÃO RETIDOS EM OUTRO DOCUMENTO. RELAÇÃO 001/2015 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 26.033,08 |
| 2015NS000007 | 2015-01-05T00:00 | Concessão de suprimento de fundos, conta tipo B, à servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, visando atender despesas com materiais de consumo na Residência Oficial. Processo n 133.168/2014 - Residência Oficial | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NS000008 | 2015-01-05T00:00 | DANFE 400 - APROPRIACAO dos impostos nao liquidados por meio da 2015np000002 a 2015np000004 (2015NS000004 A 2015NS000006)REF.SERV.OPERACAO MANUTENCAO OS SIST.ALARME...RET.11PC E ISS 4,79PC S/ 56.136,68. REL.01/2015 SIGMAS | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 8.863,98 |
| 2015NS000009 | 2015-01-05T00:00 | DANFE 528 - PAGAMENTO DIRETO AOS RECEPCIONISTAS.OS IMPOSTOS SERÃO RETIDOS EM OUTRO DOCUMENTO. BLOQUEIO: RR$ 106.909,97(ATÉ DECISÃO SUPERIOR). PAGAMENTO DE GRF: R$ 22.778,07.RELAÇÃO 003/2015 SIGMAS. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 285.962,55 |
| 2015NS000010 | 2015-01-05T00:00 | DANFE 381/382 - PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS.OS IMPOSTOS SERÃO RETIDOS EM OUTRO DOCUMENTO. BLOQUEIO: R$ 498.392,61(ATÉ DECISÃO SUPERIOR). PAGAMENTO DE GRF: R$ 126.544,69. GLOSA r$ 18.456,05(danfe 382)RELAÇÃO 003/2015 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 160.528,35 |
| 2015NS000010 | 2015-01-05T00:00 | DANFE 381/382 - PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS.OS IMPOSTOS SERÃO RETIDOS EM OUTRO DOCUMENTO. BLOQUEIO: R$ 498.392,61(ATÉ DECISÃO SUPERIOR). PAGAMENTO DE GRF: R$ 126.544,69. GLOSA r$ 18.456,05(danfe 382)RELAÇÃO 003/2015 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 224.755,99 |
| 2015NS000010 | 2015-01-05T00:00 | DANFE 381/382 - PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS.OS IMPOSTOS SERÃO RETIDOS EM OUTRO DOCUMENTO. BLOQUEIO: R$ 498.392,61(ATÉ DECISÃO SUPERIOR). PAGAMENTO DE GRF: R$ 126.544,69. GLOSA r$ 18.456,05(danfe 382)RELAÇÃO 003/2015 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 765.989,40 |
| 2015NS000011 | 2015-01-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2015NS000008 PARA ACERTO DE SITUAÇÃO CONTÁBIL... | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -8.863,98 |
| 2015NS000012 | 2015-01-05T00:00 | DANFE 400 - APROPRIACAO dos impostos nao liquidados por meio da 2015np000002 a 2015np000004 (2015NS000004 A 2015NS000006)REF.SERV.OPERACAO MANUTENCAO OS SIST.ALARME...RET.11PC E ISS 4,79PC S/ 56.136,68. REL.01/2015 SIGMAS | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 8.863,98 |
| 2015NS000013 | 2015-01-05T00:00 | estorno total da 2015np000008 (2015ns000012) para recompor saldo 631200000(RPNP A LIQUIDAR EM LIQUIDACAO) E POSTERIOR PAGTO TRIBUTOS | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -8.863,98 |
| 2015NS000014 | 2015-01-05T00:00 | ARD 4860 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 249.677,50 (CEF) E R$ 811.336,76 (BB). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.061.014,26 |
| 2015NS000015 | 2015-01-06T00:00 | fatura 212022329 - servico acesso ip permanente entre a rede de dados cd e rede mundial.retencao efetuada no darf 2014df804341.relacao 583 de 2014 sigmas.gvt | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 12.964,51 |
| 2015NS000016 | 2015-01-06T00:00 | ARD 4861 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 92.861,64 (CEF) E R$ 528.916,12 (BB). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 621.777,76 |
| 2015NS000017 | 2015-01-06T00:00 | ARD 4862 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 257.862,52 (CEF) E R$ 672.782,09 (BB). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 930.644,61 |
| 2015NS000019 | 2015-01-06T00:00 | liquidação | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 8.863,98 |
| 2015NS000020 | 2015-01-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$107,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SANTA CATARINA, NO PERÍODO DE 07 A 10/01/2015. PROCESSO 132932/2014. PONTO 6.006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2015NS000021 | 2015-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DE DEDUÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.500,50 |
| 2015NS000022 | 2015-01-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$107,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SANTA CATARINA, NO PERÍODO DE 07 A 10/01/2015. PROCESSO 132932/2014. PONTO 6.006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -107,01 |
| 2015NS000022 | 2015-01-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$107,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SANTA CATARINA, NO PERÍODO DE 07 A 10/01/2015. PROCESSO 132932/2014. PONTO 6.006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2015NS000023 | 2015-01-07T00:00 | ESTORNO TOTAL 2014NS000018/19. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -8.863,98 |
| 2015NS000024 | 2015-01-07T00:00 | DANFE 400 - APROPRIACAO dos impostos nao liquidados por meio da 2015np000002 a 2015np000004 (2015NS000004 A 2015NS000006)REF.SERV.OPERACAO MANUTENCAO OS SIST.ALARME...RET.11PC E ISS 4,79PC S/ 56.136,68. REL.01/2015 SIGMAS .. PROC.130.814/14 | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 8.863,98 |
| 2015NS000025 | 2015-01-07T00:00 | NN 130476607032 - TAXA EXTRORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 308, BLOCO G, SQN 308, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA - QUARTA PARCELA(4/5) - PROCESSO: 133.579/2014. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 260,00 |
| 2015NS000026 | 2015-01-07T00:00 | ARD 4863 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 645.378,05 (BB) E R$ 125.257,19 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 770.635,24 |
| 2015NS000027 | 2015-01-07T00:00 | NN 180736307049 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 401, DI BLOCO F, SHCES 913, A PEDIDO DA COHAB/CD - JANEIRO/2015. PROCESSO: 133.462/2014. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2015NS000028 | 2015-01-07T00:00 | NN 10486571745 - TAXA EXTRORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 301, BLOCO I, SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - JANEIRO/2015 - PROCESSO: 133.591/2014. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 300,00 |
| 2015NS000029 | 2015-01-07T00:00 | NN 24/900000000001533-2 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, BLOCO F, SHCES 1105, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - JANEIRO/2015 - PROCESSO: 133.463/2014. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 170,00 |
| 2015NS000030 | 2015-01-07T00:00 | NN 24/900000000001536-7 - TAXA EXTRORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, BLOCO F, SHCES 1105, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 26/32 - PROCESSO: 133.580/2014. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 216,00 |
| 2015NS000031 | 2015-01-07T00:00 | DANFE 528 (COMPLEMENTA 2015NS000009) .. RETENÇÕES TRIBUTARIAS REF. SERVIÇO RECEPCIONISTAS .. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/379.071,69 (TOTAL DANFE) E INSS 11 PC S/348.484,29 (DEDUZ VT E VA) .. REL.3/15/SIGMAS. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 93.109,14 |
| 2015NS000032 | 2015-01-07T00:00 | DANFE 381/382 (COMPLEMENTA 2015NS000010) .. RETENÇÕES TRIBUTARIAS REF. SERVIÇO VIGILÂNCIA .. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 1.553.348,74 (TOTAL DANFEs) E INSS 11 PC S/? 1.446.909,51 (DEDUZ VT E VA) .. REL.3/15/SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 133.212,80 |
| 2015NS000032 | 2015-01-07T00:00 | DANFE 381/382 (COMPLEMENTA 2015NS000010) .. RETENÇÕES TRIBUTARIAS REF. SERVIÇO VIGILÂNCIA .. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 1.553.348,74 (TOTAL DANFEs) E INSS 11 PC S/? 1.446.909,51 (DEDUZ VT E VA) .. REL.3/15/SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 250.406,16 |
| 2015NS000033 | 2015-01-07T00:00 | ND 63558 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQS 415, BLOCO D, APARTAMENTO 201, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 07/12) JANEIRO/15 - PROCESSO 133.585/14. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 200,00 |
| 2015NS000034 | 2015-01-07T00:00 | NN 24000000000814750 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203 DO BLOCO G DA SHCES 1209 - PARCELA 8/12 - PROCESSO 133.575/2014. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 100,00 |
| 2015NS000035 | 2015-01-08T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2015NS000032, PARA ALTERAR DARF. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -146.791,47 |
| 2015NS000036 | 2015-01-08T00:00 | fat.14/12/01517627-9 servico permanente ip permanente entre rede dados da CD e rede mundial internet periodo 26/11/14 a 25/12/14. ret. rfb 9,45pc. rel.005/15 sigmas - EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 18.920,81 |
| 2015NS000037 | 2015-01-08T00:00 | DANFE 381/382 (COMPLEMENTA 2015NS000010) .. RETENÇÕES TRIBUTARIAS REF. SERVIÇO VIGILÂNCIA .. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 1.553.348,74 (TOTAL DANFEs) E INSS 11 PC S/1.446.909,51 (DEDUZ VT E VA) .. REL.3/15/SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 146.791,47 |
| 2015NS000038 | 2015-01-08T00:00 | DOC 01/2015/TE3/APTO202 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQS 316 BL B APART. 202 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 23/24) JANEIRO/15 - PROCESSO 133.602/2014. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2015NS000039 | 2015-01-08T00:00 | danfe 634 - afiacao de laminas de guilhotina.empresa optante simples.ret.iss 3,5pc.relacao 606 2014 sigmas | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 6.284,92 |
| 2015NS000041 | 2015-01-08T00:00 | DANFE 073/075 - SERVIÇO DE PÓS GRADUAÇÃO DE AUDIO MIXAGEM SONORA EM PROD. AUDIOVISUAL. OPTANTE PELO SIMPLES, ISS RECOLHIMENTO FIXO. RELAÇÃO 606/2014. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 4.253,25 |
| 2015NS000042 | 2015-01-08T00:00 | DOC 805414 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (25/48)- INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 304 BL B APART. 201 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 133.595/2014. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2015NS000043 | 2015-01-08T00:00 | DOC 503/035- TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 108 BL F APART. 503 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 01/12) - PROCESSO 133.474/2014. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 300,00 |
| 2015NS000045 | 2015-01-08T00:00 | NFSE 8442 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012,ISS 3PC. NOVEMBRO/14.REL. 606/14 SIGMAS. SERV.EM SP VIA INTERNET CONF. INF. FISCAL | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 15.333,34 |
| 2015NS000046 | 2015-01-08T00:00 | DANFE 1098 - PREST. SERV. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/ FORNEC. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EDIF. PRINCIPAL, ANEXO I E ... RETENÇÃO RFB IN 1234/12 5,85PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERIODO OUT/2014. RELAÇAO 05/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 755.022,89 |
| 2015NS000047 | 2015-01-08T00:00 | danfe 170.4 - servico tecnico de solucao integrada para gerenciamento de processamento de batch.parcela 04 de 12.ret.conforme in 1234 de 2012.rfb.9,45pc.iss 2pc.rel.606 2014 sigmas | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 3.086,40 |
| 2015NS000048 | 2015-01-08T00:00 | DOC 807368 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SHCES Q 913 BLOCO F APART 401 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 09/12) - PROCESSO 133.605/2014. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2015NS000049 | 2015-01-08T00:00 | DOC 151297 E 151307 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE OS IMÓVEIS SITUADO NA SQN 112 BLOCO A APARTS. 201 E 303 INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 07/12) - PROCESSO 133.576/2014. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 300,00 |
| 2015NS000050 | 2015-01-08T00:00 | DOC 800000000 - TAXA ORDINÁRIA DE JANEIRO/2015 INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA - A PEDIDO DA COHAB/CD. PROCESSO 133.460/2014. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2015NS000051 | 2015-01-08T00:00 | DANFE 155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAPARO E MANUTENÇÃO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, RET.IMPOSTOS FED.RFB 5,85PC,CONF.IN 1234/12, ISS 2PC E INSS 3,5 PC S/R$7.344,24. REL.598/2014, SIGMAS | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.544,24 |
| 2015NS000054 | 2015-01-08T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 20820 - IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO,INCLUINDO INSTALAÇÃO...FORNEC.SUPRIMENTO,EXCETO PAPEL(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA)-RET RFB 5,85PC - NOVEMBRO/2014 - REL 606/2014 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 19.589,92 |
| 2015NS000057 | 2015-01-08T00:00 | DANFE 98343 -IMPRESSAO CORPORATIVA (IMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÃO), COM FORNECIMENTO EQUIP.E SUPRIMENTO RET. 5,85 CONF. IN 1234/2012, E ISS 5PC, PERIODO 27/08/2014 A 26/11/2014.REL.606/2014, SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 83.882,91 |
| 2015NS000061 | 2015-01-08T00:00 | DANFE 5687/6967 - SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1.234/2012 E ?ISS 5PC. PERIODO: NOV/2014 - REL 606/14/SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 16.137,00 |
| 2015NS000063 | 2015-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR ?PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.?PROCESSO 007.301/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2015NS000064 | 2015-01-08T00:00 | Liquidação da NFS-E 750, após ateste da despesa pelo agente responsável. | 17.102.185/0001-48 - PRERMIER TREINAMENTOS E COM. VAREJ. E SUPR. DE INFO. LTDA | R$ 2.275,00 |
| 2015NS000064 | 2015-01-08T00:00 | RECIBO S/N - PRODUÇÃO DE PROJETO INÉDITO DE PROGRAMA INFORMATIVO REFERENTE À SÉRIE A HORA É AGORA, COM UMA VERSÃO PARA A TV E OUTRA PARA O RÁDIO...A PEDIDO ?DA SECOM (DOCUMENTÁRIO: SEMENTES URBANAS) - SEGUNDA PARCELA - OPTANTE SIMPLES -REL 606/14/SIGMAS | 10.648.306/0001-02 - CAMINHO COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 35.000,00 |
| 2015NS000065 | 2015-01-08T00:00 | Cancelamento para alteração da observação. | 17.102.185/0001-48 - PRERMIER TREINAMENTOS E COM. VAREJ. E SUPR. DE INFO. LTDA | R$ -2.275,00 |
| 2015NS000067 | 2015-01-08T00:00 | Liquidação da NFS-E 750, após ateste da despesa pelo agente responsável. Partic. serv. Vanderlei A. Veloso no curso Licitação, Contratação e Fisc. de obras e serv. de engenharia, em BSB-DF, de 3 a 5/12/14. Empresa op. Simples Nacional. ISS 2perc.p/DF. Proc.127.333/14. Rel.10/15. | 17.102.185/0001-48 - PRERMIER TREINAMENTOS E COM. VAREJ. E SUPR. DE INFO. LTDA | R$ 2.275,00 |
| 2015NS000068 | 2015-01-08T00:00 | ARD 4864 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 1.176.074,90 (BB) E R$ 185.541,50 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.361.616,40 |
| 2015NS000069 | 2015-01-08T00:00 | NFPS 53.105 - SERVIÇO OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO PARA A CD. 2a.parcela 13o.salario - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - REL 5/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 50.605,62 |
| 2015NS000070 | 2015-01-08T00:00 | DANFE 1078 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CD, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC ISS 5PC REF A 13 SAL. PROPORCIONAL A 7/12 MESES REL 05/15 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 91.089,97 |
| 2015NS000071 | 2015-01-08T00:00 | cancelamento da 2015ns000042 para acertar cnpj | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ -560,00 |
| 2015NS000071 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR ??PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.??PROCESSO 105.330/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.870,00 |
| 2015NS000072 | 2015-01-08T00:00 | DOC 805414 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (25/48)- INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 304 BL B APART. 201 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 133.595/2014. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2015NS000073 | 2015-01-08T00:00 | NFPS 53113 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO... GLOSA DE R$4.937,08 COBRANÇA ACIMA DO VALOR DEVIDO - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC, ISS 5PC - 26/07 A 31/12/2014 - REL 05/15 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 223.560,42 |
| 2015NS000074 | 2015-01-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2015NS000043, PARA ALTERAR CNPJ DO CREDOR(TELA DE DADOS BÁSICOS). | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -300,00 |
| 2015NS000075 | 2015-01-08T00:00 | FATURAS 14/12/40000182-2 E 14/12/40000181-8 .. CESSÃO DE CAPAC ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DEST REPROD SINAL DIGIT TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/11 A 25/12/14 - NÃO RETER ICMS (LIMINAR - PROC. 120793/12). REL. 7/15/SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 75.745,99 |
| 2015NS000075 | 2015-01-08T00:00 | FATURAS 14/12/40000182-2 E 14/12/40000181-8 .. CESSÃO DE CAPAC ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DEST REPROD SINAL DIGIT TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/11 A 25/12/14 - NÃO RETER ICMS (LIMINAR - PROC. 120793/12). REL. 7/15/SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 186.502,29 |
| 2015NS000076 | 2015-01-08T00:00 | 2014NE2733 REL. 05/2015, ALTERAÇÃO DO CÓDIGO DA RECEITA. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -91.089,97 |
| 2015NS000077 | 2015-01-08T00:00 | cancelamento da 2015ns000050 para acertar cnpj e numero do documento | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ -170,00 |
| 2015NS000077 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 130.546/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.084,56 |
| 2015NS000078 | 2015-01-08T00:00 | ND 503/035- TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 108 BL F APARTAMENTO 503 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 01/12) - PROCESSO 133.474/2014. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 300,00 |
| 2015NS000078 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.?PROCESSO 008.155/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.600,00 |
| 2015NS000079 | 2015-01-08T00:00 | DANFE 1078 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CD, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC ISS 5PC REF A 13 SAL. PROPORCIONAL A 7/12 MESES. REL 05/15 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 91.089,97 |
| 2015NS000079 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 130.461/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2015NS000080 | 2015-01-08T00:00 | DOC 80000000021 - TAXA ORDINÁRIA DE JANEIRO/2015 INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA - A PEDIDO DA COHAB/CD. PROCESSO 133.460/2014. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2015NS000080 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 130.851/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.329,00 |
| 2015NS000081 | 2015-01-08T00:00 | ND 503/060 (NN 119030-9) .. TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015 .. SQN 108 BLOCO F APARTAMENTO 503. PROCESSO: 133.471/2014 | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 622,00 |
| 2015NS000081 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 130.818/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.200,00 |
| 2015NS000082 | 2015-01-08T00:00 | NN 000000010261-0: TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 307, BLOCO R, SQS 405, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: PARCELA 4/6 - PROCESSO 133.589/2015 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 320,00 |
| 2015NS000082 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 130.077/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 40.920,00 |
| 2015NS000083 | 2015-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2015-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2014). | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 6.049,47 |
| 2015NS000083 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 129.418/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2015NS000084 | 2015-01-08T00:00 | NN 100969907071 .. TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 .. JANEIRO/15 .. PROC. 133.577/15. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 300,00 |
| 2015NS000084 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 132.270/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.000,00 |
| 2015NS000085 | 2015-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2015-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2014). | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.294,82 |
| 2015NS000085 | 2015-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2015-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2014). | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 4.632,00 |
| 2015NS000085 | 2015-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2015-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2014). | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 9.483,65 |
| 2015NS000085 | 2015-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2015-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2014). | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 12.448,82 |
| 2015NS000085 | 2015-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2015-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2014). | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 17.207,60 |
| 2015NS000085 | 2015-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2015-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2014). | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 38.844,54 |
| 2015NS000085 | 2015-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2015-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2014). | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 48.376,23 |
| 2015NS000085 | 2015-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2015-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2014). | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 49.314,96 |
| 2015NS000085 | 2015-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2015-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2014). | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 125.927,63 |
| 2015NS000085 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 132.534/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.612,00 |
| 2015NS000086 | 2015-01-08T00:00 | NFPS 53113 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO...REF.2A.PARCELA 13o.SALARIO. GLOSA DE R$4.937,08 COBRANÇA INDEVIDA A MAIOR - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC, ISS 5PC - REL 05/15 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 223.560,67 |
| 2015NS000086 | 2015-01-09T00:00 | Liquidação do DANFE 2463, após ateste da despesa pelo agente responsável. PART. SERV. SIMONE CARVALHO J IMPROTA NO CURSO AS NOVAS REGRAS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE 03 A 04/11/14, EM BSB-DF. RET IN RFB 1234/12 9,45P. ISS DF 2P. PROC. 125.823/14. REL 08/15. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.990,00 |
| 2015NS000087 | 2015-01-08T00:00 | DCAP-020-01/2015. GRUPO 3. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS MÉDICOS. PROCESSO N. 133.724/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.282,50 |
| 2015NS000087 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL, EM 07/01/2015.?PROCESSO 131.705/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2015NS000088 | 2015-01-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2015NS000073(2015NP000042) PARA RETIFICAR O VALOR APROPRIADO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -223.560,42 |
| 2015NS000088 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL, EM 07/01/2015.?PROCESSO 131.774/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.300,00 |
| 2015NS000089 | 2015-01-08T00:00 | DANFE 88 - REF. A 9 MEDICAÇAO DA CONTRATAÇAO DA EMPRESA P/ EXECUTAR A CONSTRUÇAO DO PRÉDIO DO CENTRO DE GESTAO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD, 5,85 CONF IN. 1234/12 RFB E ISS 1PC. REL. 02/15 SIGMAS | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 512.445,57 |
| 2015NS000089 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL, EM 07/01/2015.?PROCESSO 132.279/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 42.864,32 |
| 2015NS000090 | 2015-01-08T00:00 | DANFE 048 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - REL. 4/2015 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 574,08 |
| 2015NS000091 | 2015-01-08T00:00 | NN 12367893160001379 (DOC 01/2015/TE3/APT202) - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQS 316 BL B APART. 202 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 23/24) JANEIRO/15 - PROCESSO 133.602/2014. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2015NS000091 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL, EM 07/01/2015. PROCESSO 132.486/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2015NS000092 | 2015-01-08T00:00 | DANFE 4323 - FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO PARA REDE SEM FIO.A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.CONFORME IN 1234/12 RFB 5,85PC.RELAÇAO 08/15 | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.025.000,00 |
| 2015NS000092 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 132.465/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2015NS000093 | 2015-01-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2015NS000038(2015NP000023) PARA ALTERAR CNPJ NA ORDEM BANCARIA | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -1.400,00 |
| 2015NS000093 | 2015-01-09T00:00 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015. Processo 131.835/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015NS000094 | 2015-01-08T00:00 | NFES 290-1 - SERV GARANTIA 54 MESES PARA SUITE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT ECM, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PARCELA 09/54 - 20/11 A 20/12/14. REL 4/15 SIGMAS. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 10.090,26 |
| 2015NS000094 | 2015-01-09T00:00 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 130.571/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015NS000095 | 2015-01-08T00:00 | NFSE 665 - SERVIÇO DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CÂMARA, A PEDIDO SECOM/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC- PERÍODO: DEZEMBRO/2014 - RELAÇÃO 4/2015 SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 91.921,05 |
| 2015NS000095 | 2015-01-09T00:00 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 131.071/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2015NS000096 | 2015-01-08T00:00 | ESTAGIÁRIOS - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL/PASSIVO, CONFORME DOCUMENTO ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA UNIÃO, PARTE VII, PÁG. 42. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 90,00 |
| 2015NS000096 | 2015-01-08T00:00 | ESTAGIÁRIOS - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL/PASSIVO, CONFORME DOCUMENTO ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA UNIÃO, PARTE VII, PÁG. 42. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 246,53 |
| 2015NS000096 | 2015-01-08T00:00 | ESTAGIÁRIOS - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL/PASSIVO, CONFORME DOCUMENTO ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA UNIÃO, PARTE VII, PÁG. 42. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 269,76 |
| 2015NS000096 | 2015-01-08T00:00 | ESTAGIÁRIOS - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL/PASSIVO, CONFORME DOCUMENTO ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA UNIÃO, PARTE VII, PÁG. 42. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 287,76 |
| 2015NS000096 | 2015-01-08T00:00 | ESTAGIÁRIOS - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL/PASSIVO, CONFORME DOCUMENTO ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA UNIÃO, PARTE VII, PÁG. 42. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 305,18 |
| 2015NS000096 | 2015-01-08T00:00 | ESTAGIÁRIOS - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL/PASSIVO, CONFORME DOCUMENTO ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA UNIÃO, PARTE VII, PÁG. 42. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.098,75 |
| 2015NS000096 | 2015-01-08T00:00 | ESTAGIÁRIOS - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL/PASSIVO, CONFORME DOCUMENTO ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA UNIÃO, PARTE VII, PÁG. 42. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 9.861,77 |
| 2015NS000096 | 2015-01-08T00:00 | ESTAGIÁRIOS - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL/PASSIVO, CONFORME DOCUMENTO ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA UNIÃO, PARTE VII, PÁG. 42. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 10.030,13 |
| 2015NS000096 | 2015-01-08T00:00 | ESTAGIÁRIOS - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL/PASSIVO, CONFORME DOCUMENTO ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA UNIÃO, PARTE VII, PÁG. 42. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 13.885,04 |
| 2015NS000096 | 2015-01-08T00:00 | ESTAGIÁRIOS - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL/PASSIVO, CONFORME DOCUMENTO ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA UNIÃO, PARTE VII, PÁG. 42. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 20.454,37 |
| 2015NS000096 | 2015-01-09T00:00 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 131.223/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2015NS000097 | 2015-01-08T00:00 | DANFE 151 .. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE 1.850.000 DOCUMENTOS EM PAPEL .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5PC .. BLOQUEIO R$14.800,00 (MULTA, PROC.101.083/12) .. REL.06/15/SIGMAS. | 14.638.049/0001-89 - INTECHGED SERVIÇOS DE GERENC. ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS LTDA | R$ 148.000,00 |
| 2015NS000097 | 2015-01-09T00:00 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 130.929/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2015NS000098 | 2015-01-08T00:00 | DANFE 588/589 .. FORNECIMENTO DE UMA CAMERA DE VIDEO SONY/HXR/NX5U E DUAS UNIDADES DE TRIPE P/CAMERA COM CABEÇA HIDRAULICA .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. GLOSA R$0,30 (DANFE 589).. REL.06/15/SIGMAS. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 17.047,42 |
| 2015NS000098 | 2015-01-09T00:00 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 130.227/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015NS000099 | 2015-01-08T00:00 | FATURA 286 .. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES SAUDAVEIS .. NOV/14 .. ISENTO RETENÇÕES .. REL.06/15/SIGMAS. | 154040/15257 - FUB | R$ 1.558,00 |
| 2015NS000099 | 2015-01-09T00:00 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 130.847/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.643,15 |
| 2015NS000100 | 2015-01-09T00:00 | cancelamento da 2015ns000092 para alterar situaçao | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ -1.025.000,00 |
| 2015NS000100 | 2015-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 132.561/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 953,44 |
| 2015NS000101 | 2015-01-09T00:00 | DANFE 4323 - FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO PARA REDE SEM FIO.A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.CONFORME IN 1234/12 RFB 5,85PC.RELAÇAO 08/15 | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.025.000,00 |
| 2015NS000101 | 2015-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 130.140/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2015NS000102 | 2015-01-09T00:00 | cancelamento da 2015ns000089 para acerto de situação contábil. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ -512.445,57 |
| 2015NS000102 | 2015-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 130.181/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2015NS000103 | 2015-01-09T00:00 | NFSE 20144401 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA AREA DE MANUTENÇAO DE INSTALAÇOES HIDRAULICAS E ELETRICAS.RET.9,45PC CONFORME IN 1234/12 RFB.INSS 3,5PC E ISS 1PC.RELAÇAO 009/2015 SIGMAS.PERIODO: NOVEMBRO/14 | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 651.944,77 |
| 2015NS000103 | 2015-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 130.570/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 370,00 |
| 2015NS000104 | 2015-01-09T00:00 | DANFE 16 A 21 - SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. IN RFB 1.234/12 5,85PC, 3,5PC INSS S/R$ 2.133,79(MÃO-DE-OBRA) E 1PC ISS. RELAÇÃO 576/2014 SIGMAS. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ 5.334,47 |
| 2015NS000104 | 2015-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 133.117/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2015NS000105 | 2015-01-09T00:00 | NFPS 53108 .. MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SISTEMAS ELETRONICOS DE AR CONDICIONADO .. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. SEGUNDA PARCELA DO 13O SALARIO NO PERIODO DE 01/07 A 31/12/2104.?REL. 09/15/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 53.468,75 |
| 2015NS000105 | 2015-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 06/01/2015.PROCESSO 129.224/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 310,00 |
| 2015NS000106 | 2015-01-09T00:00 | DANFE 4.367 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA CÂMARA E DE FUNILARIA, PINTURA, BORRACHARIA E SOCORRO MECÂNICO (GUINCHO) A PEDIDO DA CTRAN/CD- ISS 5 PC . EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 608/14 - SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 102,00 |
| 2015NS000106 | 2015-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 131.604/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 33.500,00 |
| 2015NS000107 | 2015-01-09T00:00 | NFPS 53102 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO,VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - SEGUNDA PARCELA DO 13o SALÁRIO NO PERIODO DE 01/07 A 31/08/2014 - REL. 09/15/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 35.383,02 |
| 2015NS000107 | 2015-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 128.744/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.500,00 |
| 2015NS000108 | 2015-01-09T00:00 | ESTORNO TOTAL 2015NS000057, PARA EXCLUIR RETENÇÃO ISS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -83.882,91 |
| 2015NS000108 | 2015-01-12T00:00 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 130.874/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2015NS000109 | 2015-01-09T00:00 | DANFE 98343 -IMPRESSAO CORPORATIVA (IMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÃO), COM FORNECIMENTO EQUIP.E SUPRIMENTO RET. 5,85 CONF. IN 1234/2012, PERIODO 27/08/2014 A 26/11/2014.REL.606/2014, SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 83.882,91 |
| 2015NS000109 | 2015-01-12T00:00 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 131.062/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 130,00 |
| 2015NS000110 | 2015-01-09T00:00 | DANFE 88 - REF. A 9 MEDIÇÃO DA CONTRATAÇAO DA EMPRESA P/ EXECUTAR A CONSTRUÇAO DO PRÉDIO DO CENTRO DE GESTAO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD, 5,85 CONF IN. 1234/12 RFB E ISS 1PC. REL. 02/15 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 512.445,57 |
| 2015NS000110 | 2015-01-12T00:00 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 131.182/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2015NS000111 | 2015-01-09T00:00 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS INCORRETA NA 2014NS51 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -14.544,24 |
| 2015NS000111 | 2015-01-12T00:00 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 06/01/2015.Processo 131.913/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 36.583,85 |
| 2015NS000112 | 2015-01-09T00:00 | DANFE 155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAPARO E MANUTENÇÃO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, RET.IMPOSTOS FED.RFB 5,85PC,CONF.IN 1234/12, ISS 1PC(S/TOTAL DO DANFE) E INSS 3,5 PC S/R$7.344,24. REL.598/2014, SIGMAS | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.544,24 |
| 2015NS000112 | 2015-01-12T00:00 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 06/01/2015.Processo 129.129/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 532,19 |
| 2015NS000113 | 2015-01-09T00:00 | NFPS 53103 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD .. SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO NO PERIODO DE 01/09 A 31/12/2014 .. RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC, INSS 3,5PC .. REL 483/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 74.063,03 |
| 2015NS000113 | 2015-01-12T00:00 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 131.385/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2015NS000114 | 2015-01-09T00:00 | estorno total 2014ns000081, para alterar empenho indicado incorretamente pela COHAB. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ -622,00 |
| 2015NS000114 | 2015-01-12T00:00 | Liquidação dos DANFE´s 379 e 383, após ateste da despesa pelo agente responsável. Aquisição LAMP OSRAM TWIST 23W/840, marca: osram. Isenta ret. trib. fed. IN RFB 1234/12 (optante do Simples Nacional). Proc. 111.379/14. Rel. 12/15. | 19.614.246/0001-81 - A3 COMERCIAL ELETRICA LTDA-EPP | R$ 56.219,90 |
| 2015NS000115 | 2015-01-09T00:00 | NFES 000000000291-1 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO PARA OS USUARIOS FINAIS DO SIGAD.A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.9,45 PC CONF.IN 1234/12 RFB.ISS 3PC.RELAÇAO 04/2015 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 15.500,00 |
| 2015NS000115 | 2015-01-12T00:00 | Liquidação do DANFE 561, após ateste da despesa pelo agente responsável. Aquisição de Tomada Redonda 2P+T 4x2 padrão brasileiro com haste blux. Isenta retenção de Tributo Federais IN RFB 1234/12 (optante pelo Simples Nacional). Proc. 128.880/2013. Rel. 12/15. | 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA ME | R$ 11.880,00 |
| 2015NS000116 | 2015-01-09T00:00 | DANFE 80997 - MANUT PREV/CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNEC DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012?E ISS 5PC. NOVEMBRO/2014 - REL 608/2014 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.676,09 |
| 2015NS000116 | 2015-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 129.984/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2015NS000117 | 2015-01-09T00:00 | NFPS 53110 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS, A PEDIDO CEDI/CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC .. SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO NO PERIODO 01/07 A 31/12/2014 .. REL. 09/15/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 83.324,03 |
| 2015NS000117 | 2015-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 132.553/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2015NS000118 | 2015-01-09T00:00 | ND 203/012 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQS 108- JANEIRO/2015 - A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 133.458/2014. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 693,00 |
| 2015NS000118 | 2015-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 132.876/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.910,00 |
| 2015NS000119 | 2015-01-09T00:00 | NFS 52802 .. SERV. DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA .. RET SRF 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. NOV/14 .. REL. 09/15 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 226.557,73 |
| 2015NS000119 | 2015-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 06/01/2015. PROCESSO 7.842/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.384,98 |
| 2015NS000120 | 2015-01-09T00:00 | NFPS 52271 .. SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .. RET SRF 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. GLOSA R$ 227,12 COBRANÇA INDEVIDA .. HORAS EXTRAS SET/14 .. REL. 09/15/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 417,76 |
| 2015NS000120 | 2015-01-13T00:00 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 06/01/2015.Processo 133.013/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.800,00 |
| 2015NS000121 | 2015-01-09T00:00 | DANFE 25.557 - SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC PERÍODO: NOVEMBRO/2014 - REL 608/2014 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 103,31 |
| 2015NS000121 | 2015-01-09T00:00 | DANFE 25.557 - SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC PERÍODO: NOVEMBRO/2014 - REL 608/2014 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 4.098,33 |
| 2015NS000121 | 2015-01-13T00:00 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 131.040/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.483,00 |
| 2015NS000122 | 2015-01-09T00:00 | NFPS 52275 - SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA R$ 1.207,68 COBRANÇA INDEVIDA .. HORAS EXTRAS EM OUT/2014 - REL. 09/15/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.713,23 |
| 2015NS000122 | 2015-01-13T00:00 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 132.586/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2015NS000123 | 2015-01-09T00:00 | DANFE 2.015 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS - OPTANTE SIMPLES - RETENÇÃO ISS 5PC - NOVEMBRO/14 - RELAÇÃO 608/2014 SIGMAS. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 9.034,48 |
| 2015NS000123 | 2015-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 007.609/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015NS000124 | 2015-01-09T00:00 | NFPS 52272/52273/52274 .. SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. HORAS EXTRAS EM JUL/14 (NFPS 52274) E SET/14 (NFPS 52272/73) .. GLOSA R$2.078,76 (52272) E R$1.066,07 (52273) .. REL. 09/14/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.836,89 |
| 2015NS000124 | 2015-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 133.259/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 531,75 |
| 2015NS000125 | 2015-01-09T00:00 | ARD 4865 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 484.023,44 (BB) E R$ 189.089,72 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 673.113,16 |
| 2015NS000125 | 2015-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 133.087/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2015NS000126 | 2015-01-09T00:00 | DANFE 1102 E 1128 -SERV NA ÁREA DE LIMP.E CONSERV.COM FORNEC DE MATERIAIS. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. 1102 REF 13 SALÁRIO E 1128 REF NOTA COMPLEMENTAR AO 13 SALÁRIO REL 09/15, GLOSA R$ 0,10 2014NE000716, SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 208.893,82 |
| 2015NS000126 | 2015-01-09T00:00 | DANFE 1102 E 1128 -SERV NA ÁREA DE LIMP.E CONSERV.COM FORNEC DE MATERIAIS. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. 1102 REF 13 SALÁRIO E 1128 REF NOTA COMPLEMENTAR AO 13 SALÁRIO REL 09/15, GLOSA R$ 0,10 2014NE000716, SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 209.498,01 |
| 2015NS000126 | 2015-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 06/01/2015.PROCESSO 130.989/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.810,66 |
| 2015NS000127 | 2015-01-09T00:00 | FATURA LOCAÇÃO -35359 - 009 PARC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS VÍDEO/ÁUDIO(TV CÂMARA) E SINAL DIGITAL ÁUDIO - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 608/14 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2015NS000127 | 2015-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 129.734/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.995,30 |
| 2015NS000128 | 2015-01-09T00:00 | NFSE 78 - CURSO DA DISCIPLINA METODOLOGIA (4A.PARCELA) A PEDIDO CEFOR/CD. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. RET ISS 2PC. REL 608/2014 SIGMAS. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 105.651,69 |
| 2015NS000128 | 2015-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 128.712/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.342,92 |
| 2015NS000129 | 2015-01-09T00:00 | DANFES 787 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM APARELHOS DE FISIOTERAPIA, REF. NOV/2014, A PEDIDO DO DEMED - OPT SIMPLES -RET ISS 3,87 PC. RELAÇÃO 608/2014 SIGMA. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 4.543,99 |
| 2015NS000129 | 2015-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 130.447/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.958,36 |
| 2015NS000130 | 2015-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, a pedido do COENG/Serviços de OBRAS. PROC. 100.244/2014. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2015NS000130 | 2015-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, a pedido do COENG/Serviços de OBRAS. PROC. 100.244/2014. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2015NS000130 | 2015-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 131.628/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2015NS000131 | 2015-01-09T00:00 | ND 0120155012 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DO BLOCO I DA SQS 203 AP 102 - REF. VIGÉSIMA OITAVA PARCELA. SIGMAS. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2015NS000131 | 2015-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 130.501/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 923,21 |
| 2015NS000132 | 2015-01-09T00:00 | Concessão de suprimento de fundos, conta tipo B, à servidora SILMARA DE ALMEIDA GONÇALVES, visando atender despesas com materiais de consumo e serviços diversos. Processo n 100.261/2015 - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2015NS000132 | 2015-01-09T00:00 | Concessão de suprimento de fundos, conta tipo B, à servidora SILMARA DE ALMEIDA GONÇALVES, visando atender despesas com materiais de consumo e serviços diversos. Processo n 100.261/2015 - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2015NS000132 | 2015-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 131.834/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2015NS000133 | 2015-01-09T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO/INSTRUTORIA - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 110.790,87 |
| 2015NS000133 | 2015-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 131.568/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 920,00 |
| 2015NS000134 | 2015-01-09T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - REEMBOLSO PRÓ-SAÚDE - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300.061,68 |
| 2015NS000135 | 2015-01-09T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO-SAÚDE - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 449.669,04 |
| 2015NS000136 | 2015-01-09T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO PECÚLIO RES 84/84 - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.571.302,80 |
| 2015NS000136 | 2015-01-15T00:00 | LIQUIDAÇÃO DA NF 2793, APÓS ATESTE DA DESPESA PELO AGENTE RESPONSÁVEL - PARTIC. DOS SERVIDORES WALTER MENDES LUCAS E FLÁVIO LUIZ VANI NO XXIX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS, DE 6 A 9/10/14, EM CURITIBA-PR. ISENTA RET IN RFB 1234/12(ENT.S/FINS LUC.).ISS 5P/RS. PROC. 122.948/14. REL.604/14. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 1.140,00 |
| 2015NS000137 | 2015-01-09T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO-MORADIA - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.024,55 |
| 2015NS000137 | 2015-01-15T00:00 | NFS-e 3501 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LIA RODRIGUES LOPES NO XXX CONGRESSO BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA, DE 10 A 13/10/12, EM NATAL-RN. ISENTA RET IN RFB 1234/12(ENT.S/FINS LUC.).ISS 5P/RJ. PROC. 125.748/12. REL.604/14. | 00.304.840/0001-48 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA | R$ 575,00 |
| 2015NS000138 | 2015-01-09T00:00 | FATURA NR. 1095609 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA BASE DE DADOS JURÍDICA NACIONAL SÍNTESENET ACESSO SIMULTÂNEO, COM DIREITO A 30 ACESSOS SIMULTÂNEOS, POR 12 MESES(01/01/2015 A 31/12/2015, REL.08/2015, SIGMAS. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 31.566,00 |
| 2015NS000138 | 2015-01-16T00:00 | DANFE 092 - AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P+T 10A, 3 X 0,75MM2, 2200W, 220V, BRANCA, COMPRIMENTO DO CABO: 1,5M. ISENTA RET.TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.128.880/13. REL. 18/15. | 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 4.186,00 |
| 2015NS000139 | 2015-01-09T00:00 | ACRESCENTAR RET DE IMPOSTOS FEDERAIS NA 2014NS138 | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ -31.566,00 |
| 2015NS000140 | 2015-01-09T00:00 | FATURA NR.1095609- RENOV. DE ASSINATURA ANUAL DA BASE DE DADOS JURÍDICA NACIONAL SÍNTESENET ACESSO SIMULTÂNEO, COM DIREITO A 30 ACESSOS SIMULTÂNEOS, POR 12 MESES(01/01/2015 A 31/12/2015)RET.IMP.FED.9,45 IN1234/12 REL.08/2015,SIGMAS | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 31.566,00 |
| 2015NS000141 | 2015-01-09T00:00 | ESTORNO TOTAL 2015NS000098 | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ -17.047,42 |
| 2015NS000142 | 2015-01-09T00:00 | DANFE 588/589 .. FORNECIMENTO DE UMA CAMERA DE VIDEO SONY/HXR/NX5U E DUAS UNIDADES DE TRIPE P/CAMERA COM CABEÇA HIDRAULICA .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. GLOSA R$0,30 (DANFE 589).. REL.06/15/SIGMAS. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 17.047,42 |
| 2015NS000143 | 2015-01-09T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL ATIVO - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.474.255,72 |
| 2015NS000144 | 2015-01-09T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.300.000,00 |
| 2015NS000145 | 2015-01-09T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL ATIVO - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 650.000,00 |
| 2015NS000146 | 2015-01-09T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL ATIVO - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2015NS000147 | 2015-01-09T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL ATIVO - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.500.000,00 |
| 2015NS000148 | 2015-01-09T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL ATIVO - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2015NS000149 | 2015-01-09T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL ATIVO - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.500.000,00 |
| 2015NS000150 | 2015-01-09T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.160.000,00 |
| 2015NS000150 | 2015-01-20T00:00 | Liquidação não sensibilizou a conta 115610300. | 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA ME | R$ -11.880,00 |
| 2015NS000151 | 2015-01-09T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.500.000,00 |
| 2015NS000152 | 2015-01-09T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 840.000,00 |
| 2015NS000152 | 2015-01-20T00:00 | DANFE 183 - AQUISIÇÃO DE TRAVAS DE CONTROLE PARA CARRINHO DE COMPRAS, MARCA IUCA. ISENTA RET.TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 111.378/14. REL. 12/15. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 5.399,90 |
| 2015NS000153 | 2015-01-09T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.873.820,96 |
| 2015NS000154 | 2015-01-12T00:00 | DANFE 2.015 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS - OPTANTE SIMPLES - RETENÇÃO ISS 5PC - NOVEMBRO/14 - RELAÇÃO 608/2014 SIGMAS. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 9.034,48 |
| 2015NS000154 | 2015-01-20T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ATUAR COMO EXAMINADORA NA BANCA DE EXAME FINAL DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL. NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. PIS/PASEP 12360802528. PROC. 113.832/14. REL. 28/15. | 751.996.616-04 - SHEILA CRISTINA TOLENTINO BARBOSA | R$ 694,10 |
| 2015NS000155 | 2015-01-12T00:00 | lançamento indevido 2015ns000123 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -9.034,48 |
| 2015NS000155 | 2015-01-20T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ATUAR COMO EXAMINADORA NA BANCA DE EXAME FINAL DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL. NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. PIS/PASEP 12360802528. PROC. 113.832/14. REL. 28/15. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 138,82 |
| 2015NS000156 | 2015-01-12T00:00 | cancelamento total da 2015ns000116(2015np000073) para alterar cnpj na ordem bancaria | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -9.676,09 |
| 2015NS000156 | 2015-01-20T00:00 | CANCELAMENTO | 751.996.616-04 - SHEILA CRISTINA TOLENTINO BARBOSA | R$ -694,10 |
| 2015NS000156 | 2015-01-20T00:00 | CANCELAMENTO | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -138,82 |
| 2015NS000157 | 2015-01-12T00:00 | DANFE 80997 - MANUT PREV/CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNEC DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012?E ISS 5PC. NOVEMBRO/2014 - REL 608/2014 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.676,09 |
| 2015NS000157 | 2015-01-20T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ATUAR COMO EXAMINADORA NA BANCA DE EXAME FINAL DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL. NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. PIS/PASEP 12360802528. PROC. 113.832/14. REL. 28/15. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 138,82 |
| 2015NS000157 | 2015-01-20T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ATUAR COMO EXAMINADORA NA BANCA DE EXAME FINAL DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL. NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. PIS/PASEP 12360802528. PROC. 113.832/14. REL. 28/15. | 751.996.616-04 - SHEILA CRISTINA TOLENTINO BARBOSA | R$ 694,10 |
| 2015NS000158 | 2015-01-21T00:00 | Alteração da conta de passivo na aba de encargos. | 751.996.616-04 - SHEILA CRISTINA TOLENTINO BARBOSA | R$ -694,10 |
| 2015NS000158 | 2015-01-21T00:00 | Alteração da conta de passivo na aba de encargos. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -138,82 |
| 2015NS000159 | 2015-01-12T00:00 | DANFE 14951 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD, A PEDIDO DA COORD. DE COMPRAS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC - RELAÇÃO 12/2015 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 172,30 |
| 2015NS000159 | 2015-01-21T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ATUAR COMO EXAMINADORA NA BANCA DE EXAME FINAL DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL. NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. PIS/PASEP 12360802528. PROC. 113.832/14. REL. 28/15. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 138,82 |
| 2015NS000159 | 2015-01-21T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ATUAR COMO EXAMINADORA NA BANCA DE EXAME FINAL DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL. NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. PIS/PASEP 12360802528. PROC. 113.832/14. REL. 28/15. | 751.996.616-04 - SHEILA CRISTINA TOLENTINO BARBOSA | R$ 694,10 |
| 2015NS000160 | 2015-01-12T00:00 | danfe 39724 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI GERENCIAL...ret.rfb 9,45pc e iss 5pc. rel. 12/2015 sigmas | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 26.513,52 |
| 2015NS000161 | 2015-01-12T00:00 | DANFE 1008 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD (TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN 1/4 ELUMA E OUTROS). EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.12/2015 SIGMAS | 14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 10.225,00 |
| 2015NS000163 | 2015-01-12T00:00 | DANFE 4369 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA CÂMARA E DE FUNILARIA, PINTURA, BORRACHARIA E SOCORRO MECÂNICO (GUINCHO) A PEDIDO DA CTRAN/CD- ISS 5 PC . EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 608/14 - SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 142,80 |
| 2015NS000165 | 2015-01-12T00:00 | DANFE 39 FORNECIMENTO MATERIAIS AO ALMOXARIFADO CONSUMO II/CD (ESPIRAL TUBO COR RETA E OUTROS). EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.12/2015 SIGMAS | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 5.288,50 |
| 2015NS000166 | 2015-01-12T00:00 | NFSC 0000108336 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADOS À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA. PERÍODO: 01/11 A 31/12/2014. RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/14. RELAÇÃO 12/15 SIGMAS. | 00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA | R$ 393,50 |
| 2015NS000167 | 2015-01-12T00:00 | NFE 525 FORNECIMENTO DE 450 M² DE CARPETE EM PLACAS, A SEREM INSTALADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 12/2015 SIGMAS | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 45.693,00 |
| 2015NS000168 | 2015-01-12T00:00 | DANFE 153 FORNECIMENTO DE 30M2 DE BRITA N.1 A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.12/2015 SIGMAS | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 1.860,00 |
| 2015NS000169 | 2015-01-12T00:00 | DANFE 1915 FORNECIMENTO DE 30 PECAS DE TERMOSTATO AMBIENTE PARA AR CONDICIONADO A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 12/2015 SIGMAS | 01.044.210/0001-44 - CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME | R$ 11.340,00 |
| 2015NS000170 | 2015-01-12T00:00 | DOC. 503/060 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 503 DO BLOCO F DA SQN 108 - MÊS DE JANEIRO-2015 - PROCESSO 133.471/2014. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 622,00 |
| 2015NS000172 | 2015-01-12T00:00 | ND 1800034805 - OCUPAÇÃO DE SALA DE 43M² DE ÁREA NO AEROPORTO INT DE BSB, P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES (PARTE FIXA). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 04/2015 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 16.800,00 |
| 2015NS000172 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 182 - AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE COMPRAS EM ARAME GALVANIZADO, MARCA IUCA. ISENTA RET. TRIB. FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 111.378/2014. REL. 604/14. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 8.250,00 |
| 2015NS000174 | 2015-01-12T00:00 | DANFES 3125 A 3129 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTENCIA, RODAPE E ARREMATE DE PORTAS NOS IMOVEIS DA CD. RET.RFB 5,85PC. REL.12/2015 SIGMAS | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 680,76 |
| 2015NS000174 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 259 - AQUISIÇÃO DE BATERIA ESTACIONÁRIA. ISENTA RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 111.379/14. REL. 18/15. | 13.345.633/0001-83 - TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP | R$ 717,96 |
| 2015NS000175 | 2015-01-12T00:00 | ARD 4866 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 362,606,50 (BB) E R$124,756,68 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 487.363,18 |
| 2015NS000175 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 584 - AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO. ISENTA RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 111.379/14. REL. 12/15. | 16.500.873/0001-01 - TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME | R$ 6.024,60 |
| 2015NS000176 | 2015-01-12T00:00 | DANFE 1101 - PREST DE SERV DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E COPA/COZINHA/LIMPEZA NA RESIDENCIA OFICIAL (S/FORNEC. MATERIAL) .. RET. RFB 9,45P, INSS 11PC ? E ISS 5PC .. PERÍODO 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014 .. REL. 11/2015. SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 865.626,06 |
| 2015NS000177 | 2015-01-12T00:00 | NFPS 53115- LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP - RETENÇÃO 9,45 PC RFB CONF IN 1234/2012 - 11 PC INSS E 5 PC ISS - RELAÇÃO 11/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 132.792,50 |
| 2015NS000178 | 2015-01-12T00:00 | Reembolso de despesas ao senhor Parlamentar DAVI ACOLUMBRE, CART. 54/010, de acordo com o Ato da Mesa 43/2009, Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar - CEAP, ARD 4867. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 136.000,00 |
| 2015NS000179 | 2015-01-12T00:00 | ND 1800034908 - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE RATEIO COM ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, GÁS, COLETA E OUTROS, REF. À UTILIZAÇÃO DE UMA SALA DE 42 M2 DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA. iSENTO IMPOSTOS - RELAÇÃO: 12/2015 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 291,20 |
| 2015NS000180 | 2015-01-12T00:00 | FATURAS 102114752 - HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/266,18(DIÁRIAS+TX SERV)/RET RFB 5,85PC S/61,50(ALIMENTAÇÃO)A CARGO NOBILE MONUMENTAL. REL.12/2015 sigmas. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 327,68 |
| 2015NS000180 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 561 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. ISENTA RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 128.880/2013. REL. 12/15. | 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA ME | R$ 11.880,00 |
| 2015NS000181 | 2015-01-12T00:00 | DANFE 3248 - FORNECIMENTO DE 01 FLIP CHART, MARCA SOS QUADROS, A PEDIDO DA ASSESSORIA INTERNACIONAL E CERIMONIAL DA PRESIDÊNCIA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 12/2015 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 420,00 |
| 2015NS000182 | 2015-01-12T00:00 | DANFE 2475 - FORNECIMENTO DE 1.000 PEÇAS DE BALASTRO (PESO DA LÂMINA) PARA LÂMINA DE PERSIANA DE 11CM, A PEDIDO DA COENG/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 12/2015 SIGMAS. | 00.356.493/0001-05 - CASA DAS PERSIANAS LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2015NS000183 | 2015-01-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2015NS000160(2015NP000094) PARA ALTERAR A CONTA DO FORNECEDOR PARA 213110400 (PARA TERCEIROS) | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -26.513,52 |
| 2015NS000184 | 2015-01-12T00:00 | danfe 39724 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI GERENCIAL...ret.rfb 9,45pc e iss 5pc. rel. 12/2015 sigmas | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 26.513,52 |
| 2015NS000185 | 2015-01-12T00:00 | NFES 1072 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/DF - DEZEMBRO/2014, RET. TRIB.9,45PC, ISS S/ CONVENIO, REL.12/2015, SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 272.094,16 |
| 2015NS000185 | 2015-01-23T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PF | 444.153.891-04 - ROGÉRIO HENRIQUE DE ARAÚJO JÚNIOR | R$ 694,10 |
| 2015NS000186 | 2015-01-12T00:00 | FATURA 0010214719 - SERVIÇO DE HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/3??99,28(DIÁRIAS+TX SERV).A CARGO NOBILE MONUMENTAL.RELAÇAO 12/2015 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 399,28 |
| 2015NS000186 | 2015-01-23T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PF | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 138,81 |
| 2015NS000187 | 2015-01-12T00:00 | DANFE 125 - FORNECIMENTO DE 1500 PEÇAS DE CONECTOR RJ 45, MACHO CAT5E, 8V SOL, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.12/2015, SIGMAS. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 900,00 |
| 2015NS000187 | 2015-01-23T00:00 | CANCELADO | 444.153.891-04 - ROGÉRIO HENRIQUE DE ARAÚJO JÚNIOR | R$ -694,10 |
| 2015NS000187 | 2015-01-23T00:00 | CANCELADO | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -138,81 |
| 2015NS000188 | 2015-01-12T00:00 | FATURAS 10214205 - HOTEL. C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/816,02(DIÁRIAS+TX SERV)/RET RFB 5,85PC S/549,04(ALIMENTAÇÃO)A CARGO NAOUM TURISMO E HOPEDAGEM S.A. GLOSA 0,02. REL.12/2015 sigmas. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.365,06 |
| 2015NS000189 | 2015-01-12T00:00 | DANFE 768 E 783 - SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/DF, OPTANTE SIMPLES, ISS 5 PC (CONFORME ITEM 10.10 DO RISS), RELAÇÃO 12/2015, SIGMAS. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 9.053,24 |
| 2015NS000190 | 2015-01-12T00:00 | DANFE 423.931/423.932 - SERV. SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES NO EDIFÍCIO ANEXO IV/CD., REF. À PARCELA 03 E 04 DA MODERNIZAÇÃO - RET. SRF 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO: 608/2014 SIGMAS | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 499.560,00 |
| 2015NS000191 | 2015-01-12T00:00 | FATURAS 10214204 - HOTEL. C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/408,03(DIÁRIAS+TX SERV)A CARGO ALLIA HOTELS S.A. GLOSA 0,01. BASILICO ALIMENTOS E BEBIDAS OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.12/2015 sigmas. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 545,28 |
| 2015NS000192 | 2015-01-12T00:00 | FATURA 10214568 - HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/798,58(DIÁRIAS+TX SERV)/RET RFB 5,85PC S/115,00(ALIMENTAÇÃO)A CARGO NOBILE MONUMENTAL.GLOSA R$ 0,02. REL.12/2015 sigmas. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 913,56 |
| 2015NS000192 | 2015-01-23T00:00 | NFS-E 1621. PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD NO CURSO GERENCIA E MANUTENÇÃO. REALIZADO EM BRASÍLIA-DF. RET. ISS 2 PERC. BRASILIA. INSS 11 PERC. S/ R$ 26.880,00 (MULTA POR ATRASO R$ 29,27). RET. TRIB. FED. 9,45 PERC. PROC. 122.312/2014. REL. 606/2014. | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ 26.880,00 |
| 2015NS000193 | 2015-01-12T00:00 | FAT. 21.1687/2014 - PREST. SERV. DE HOSPEDAGEM, NA MODALIDADE DE ALOJAMENTO PARA ATÉ 60 PARTICIPANTES DO EVENTO HACKATOHON DE GÊNERO E CIDADANIA, ORGANIZADO PELA CD NOS DIAS 24 A 28 NOV/2014, A PEDIDO DO LABORATÓRIO RÁQUER/CD. ISENTO IMPOSTOS - RELAÇÃO: 608/2014 SIGMAS | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 8.520,00 |
| 2015NS000193 | 2015-01-23T00:00 | ANULAÇAO DA 2015NS000192 | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ -26.880,00 |
| 2015NS000194 | 2015-01-12T00:00 | DANFES 473/476/475/477/480/478/481/438/479/461/437-SERV DE ALIMENTAÇÃO C/ LANCHES,COQUETÉIS,ALMOÇOS,JANTARES...- RET RFB 5,85PC - BLOQUEIOS: DANFE 481(R$2.029,34)- 438(R$5.111,25)- 479(R$6.584,40)- 461(R$8.381,73)- 437(R$9.693,28). RELAÇÃO 12/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 36.284,67 |
| 2015NS000194 | 2015-01-23T00:00 | NFS-E 1621. PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD NO CURSO GERENCIA E MANUTENÇÃO. REALIZADO EM BRASÍLIA-DF. RET. ISS 2 PERC. BRASILIA. INSS 11 PERC. S/ R$ 26.880,00 (MULTA POR ATRASO R$ 29,27). RET. TRIB. FED. 9,45 PERC. PROC. 122.312/2014. REL. 606/2014. | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ 26.880,00 |
| 2015NS000195 | 2015-01-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2015NS000176 PARA CORRIGIR NÚMERO DO EMPENHO E CÓDIGO DARF. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -865.626,06 |
| 2015NS000196 | 2015-01-12T00:00 | DANFE 1101 - PREST DE SERV DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E COPA/COZINHA/LIMPEZA NA RESIDENCIA OFICIAL (S/FORNEC. MATERIAL) .. RET. RFB 9,45 PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. PERÍODO 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014 .. REL. 11/2015. SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 865.626,06 |
| 2015NS000197 | 2015-01-12T00:00 | DANFE 941 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: 16 a 31/12/2014. RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 20.527,04 |
| 2015NS000198 | 2015-01-12T00:00 | DANFE 85 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC. RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 1.192,32 |
| 2015NS000199 | 2015-01-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2015NS000198 PARA INCLUSÃO DE CONTRATO | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -1.192,32 |
| 2015NS000200 | 2015-01-12T00:00 | DANFE 85 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC. RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 1.192,32 |
| 2015NS000203 | 2015-01-12T00:00 | DANFE 577 - FORNECIMENTO DE 10.640 RESMAS DE PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M², TAMANHO A4, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD. RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 91.291,20 |
| 2015NS000204 | 2015-01-12T00:00 | DANFE 265756 - FORNECIMENTO DE 300 CHAPAS EM PVC RÍGIDO PARA IMPRESSÃO BRAILLE, A PEDIDO DA APROGE/CD. RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 01.998.069/0001-19 - ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA. | R$ 1.329,00 |
| 2015NS000205 | 2015-01-12T00:00 | NFPS 53.116 - SERVIÇOS NA ÁREA OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - 2a. parcela 13o.salario(26/07/14 a 31/12/14)- REL. 13/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 273.998,40 |
| 2015NS000206 | 2015-01-12T00:00 | NFS 509 - ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO ESTRUTURAL E PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL PARA REFORÇO E ADAPTAÇÃO DE ESTRUTURA. RET. 9,45 PC E 2 PC ISS. BLOQUEIO R$ 2.846,29 (MULTA) PROCESSO: 104.958/2013 - REL. 16/2015 SIGMAS | 11.896.697/0001-47 - ALVARO SARDINHA NETO - ME | R$ 28.462,87 |
| 2015NS000207 | 2015-01-12T00:00 | estorno total da 2015ns000180 para retificar o numero do documento fiscal | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -327,68 |
| 2015NS000208 | 2015-01-12T00:00 | FATURAS 10214752 - HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/266,18(DIÁRIAS+TX SERV)/RET RFB 5,85PC S/61,50(ALIMENTAÇÃO)A CARGO NOBILE MONUMENTAL. REL.12/2015 sigmas. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 327,68 |
| 2015NS000209 | 2015-01-12T00:00 | NFSE 153945 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO, CLÍNICO, CIRÚRGICO, DE DIAGNÓSTICO... DESTINADOS A DEPUTADOS E SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E SEUS DEPENDENTES E AOS EX-PARLAMENTARES. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÃO (IMUNIDADE TRIBUTÁRIA). REL 16/2015 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 11.515,32 |
| 2015NS000213 | 2015-01-12T00:00 | DANFE 27.814 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO HEPR/PVC-IH FLEX, A PEDIDO DETEC/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN 1234/2012 DA RFB. RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. BLOQUEIO: R$ 1.025,28 (MULTA). PROCESSSO: 127.147/2013 | 59.274.316/0001-14 - ALPHA MARKTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 20.025,18 |
| 2015NS000215 | 2015-01-13T00:00 | FATURA 1501.000280240 - SERV.TRANSMISSÃO UNIDIRECIONAL ...SINAIS ANALÓGICO DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RADIO CÂMARA. RET 9,45PC RFB IN 1234. PERÍODO 18/11/14 A 17/12/14. RELAÇÃO 13/2015 SIGMAS. OI S.A. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 13.875,24 |
| 2015NS000216 | 2015-01-13T00:00 | DANFE 89476 - FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA RÁPIDA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES CARDÍACOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM O OBJETO,A PEDIDO DO DEMED/CD. RET RFB 5,85 CONF IN 1234/12. BLOQUEIO 210,92 MULTA. PROC.131311/13. REL 16/15 SIGMAS | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.475,00 |
| 2015NS000217 | 2015-01-13T00:00 | DANFES 235515/235099 E 234358 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 10.135,67 |
| 2015NS000218 | 2015-01-13T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.177,00). VIAGEM AO PANAMÁ, DE 09 A 17/01/2015. PROCESSO 100539/2015. COTAÇÃO R$2,75. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.885,00 |
| 2015NS000219 | 2015-01-13T00:00 | NFSE 238-SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETE?? C NORTE, REFERENTE EXERCÍCIO 2014,A PEDIDO DO DETEC - QUINTA MEDIÇÃO-RET RFB 5?? ,85PC, ISS 1PC- ISENTO INSS-ART. 149/151/164 IN 971 RFB 2009-REL 16/15 SIGMAS | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 297.875,95 |
| 2015NS000220 | 2015-01-13T00:00 | DANFES 593 E 594 FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO A PEDIDO DO DETEC/CD (MICROFONE SEM FIO, MARCA SENNHEISER EW 345 G3).EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIOS MULTAS 326,00(DANFE 593) E 652,00 (DANFE 594). REL.16/2015 SIGMAS PROC.131774/13 | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 9.780,00 |
| 2015NS000221 | 2015-01-13T00:00 | DANFE 7.104- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFA PLÁSTICA 1,5L - RET RFB 2,2PC CONFORME ART 5, INCISO I, ALÍNEA i(IN RFB 1234/2012) - REL 16/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 10.224,00 |
| 2015NS000222 | 2015-01-13T00:00 | DANFE 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV... A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 3,5PC. REL.16/2015 SIGMAS | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 2.480,00 |
| 2015NS000223 | 2015-01-13T00:00 | DANFE 7128 E 7156 E - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFA PLÁSTICA 1,5L - RET RFB 2,2PC CONFORME ART 5, INCISO I, ALÍNEA i(IN RFB 1234/2012) - REL 16/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 6.816,00 |
| 2015NS000224 | 2015-01-13T00:00 | NFSE 45308- SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL E COM ABRANGÊNCIA NA?? CIONAL, INTEGRADO A SISTEMA DISTRIBUIDOR DE RELEASES, A PEDIDO DA SECOM - RET ?? RFB 9,45PC E ISS 2PC(SERVIÇO PRESTADO EM SP)-PARCELA 9/12-REL 16/2014 SIGMAS | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 2.497,50 |
| 2015NS000225 | 2015-01-13T00:00 | DANFE 265.470 - FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR(CATETER),A PEDIDO DO DEMED/CD -RET RFB 2,2PC. CONF.IN RFB 1234/12(ART 5,INCISO I,ALÍNEA J,2) - REL 16/2015 SIGMAS | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 492,00 |
| 2015NS000226 | 2015-01-13T00:00 | DANFE 306 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP - PERÍODO: DEZEMBRO/14 - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.140,00 |
| 2015NS000227 | 2015-01-13T00:00 | ARD 4868 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 233.256,71 (BB) E R$ 62.974,36 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 296.231,07 |
| 2015NS000228 | 2015-01-13T00:00 | DANFE 61815 - FORNEC.GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) A GRANEL,DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS PARA SISTEMA GLP (APART.FUNCIONAIS),PERÍODO NOVEMBRO -2014 - A PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 1,24 PC. CONF. IN 1234/2012. RELAÇAO 13/2015 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 12.614,15 |
| 2015NS000229 | 2015-01-13T00:00 | NFSE 580615 - SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL - RET SRF 9,45PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012. REL 16/2015 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.600,00 |
| 2015NS000230 | 2015-01-13T00:00 | DANFE 1412 - CAPACITAÇÃO OPERACIONAL EM TI DO SISTEMA OPERACIONAL RED HAT ENTERPRISE LINUX, COM GARANTIA DE?FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO ... treinamento RH442 RET. RFB 9,45PC E ISS 2PC .. REL.16/15. SIGMAS. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 19.500,00 |
| 2015NS000233 | 2015-01-13T00:00 | DANFE 03 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA(SAI), A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC e ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/14 - RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 43.065,98 |
| 2015NS000234 | 2015-01-13T00:00 | cancelamento da 2015ns000174, para alteração da situação liquidação Não?. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -680,76 |
| 2015NS000235 | 2015-01-27T00:00 | CANCELAMENTO NA 2015NS000159 | 751.996.616-04 - SHEILA CRISTINA TOLENTINO BARBOSA | R$ -694,10 |
| 2015NS000235 | 2015-01-27T00:00 | CANCELAMENTO NA 2015NS000159 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -138,82 |
| 2015NS000236 | 2015-01-13T00:00 | NFSSU 171 - FORNECIMENTO DE CURSOS AUTOINSTRUCIONAIS MS OFFICE 2007 E 2010 À DISTÂNCIA, A PEDIDO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 499,98 |
| 2015NS000236 | 2015-01-27T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ATUAR COMO EXAMINADORA NA BANCA DE EXAME FINAL DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL. NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. PIS/PASEP 12360802528. PROC. 113.832/14. REL. 28/15. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 138,82 |
| 2015NS000236 | 2015-01-27T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ATUAR COMO EXAMINADORA NA BANCA DE EXAME FINAL DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL. NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. PIS/PASEP 12360802528. PROC. 113.832/14. REL. 28/15. | 751.996.616-04 - SHEILA CRISTINA TOLENTINO BARBOSA | R$ 694,10 |
| 2015NS000237 | 2015-01-13T00:00 | DANFE 25212 - AQUISIÇÃO DE RACKS P/ CABEAMENTO DE REDE, 44UA OU 45UA (UNIDADE), A PEDIDO DO CENIN/CD. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. BLOQUEIO DE R$ 311,85 (MULTA) - RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. PROCESSO 130.020/2012. | 02.010.281/0001-99 - FIBRACEM METALÚRGICA LTDA | R$ 34.650,00 |
| 2015NS000237 | 2015-01-27T00:00 | DANFE 124 - AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO. ISENTO DE RET. TRIB. FED. IN RFB Nº 1.234/12 (OPTANTE SIMPLES). PROCESSO 126.765/2013. REL. 38/2015. | 19.605.002/0001-32 - MALTA MATERIAIS ELETR. E HIDRAÚLICOS - EIRELI EPP | R$ 43.848,00 |
| 2015NS000238 | 2015-01-13T00:00 | PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL.RET SRF 5,85PC S/39.555,46 CONF IN RFB 1234/2012. CONF DESPACH CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (7.571,80). GLOSA DE R$1,23 COBRAN. INJUST. JUROS E MULTA 2014NE001469 - REF: DEZ/14. REL 13/15 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.571,80 |
| 2015NS000238 | 2015-01-13T00:00 | PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL.RET SRF 5,85PC S/39.555,46 CONF IN RFB 1234/2012. CONF DESPACH CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (7.571,80). GLOSA DE R$1,23 COBRAN. INJUST. JUROS E MULTA 2014NE001469 - REF: DEZ/14. REL 13/15 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 39.554,23 |
| 2015NS000239 | 2015-01-13T00:00 | PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL.RET SRF 5,85PC S/33.785,09 CONF IN RFB 1234/2012. CONF DESPACH CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (4.944,09) - REF: DEZ/14. REL 13/15 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.944,09 |
| 2015NS000239 | 2015-01-13T00:00 | PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL.RET SRF 5,85PC S/33.785,09 CONF IN RFB 1234/2012. CONF DESPACH CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (4.944,09) - REF: DEZ/14. REL 13/15 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 33.785,09 |
| 2015NS000240 | 2015-01-13T00:00 | REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 680,76 |
| 2015NS000240 | 2015-01-29T00:00 | FATURA 503737 - PARTICIPAÇÃO DOS SERV. ANTÔNIO RICARDO DIAS KOWALSKI (+4SERV) NO CURSO ATUALIZAÇÃO, AUDITORIA EM OPME E ALTO CUSTO, EM BSB-DF, DE 21 A 22/11/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISENTA ISS (BH). PROC. 128.078/14. REL. 42/15. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 4.751,40 |
| 2015NS000241 | 2015-01-13T00:00 | CANCELAMENTO PARA TROCA DE SITUAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DA ATIVO (ESTOQUE) REFERENTE 2015NS00235 E 0240. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -680,76 |
| 2015NS000242 | 2015-01-13T00:00 | NFSC 0000100354 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA, A PEDIDO DETEC. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. DEZEMBRO/2014 - RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 00.108.786/0001-65 - NET | R$ 13.020,07 |
| 2015NS000243 | 2015-01-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2015NS000104, DEVIDO À FALTA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO GFIP E GPS. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ -5.334,47 |
| 2015NS000244 | 2015-01-13T00:00 | DANFE 47 -SERVIÇO DE APRESENTAÇAO TEATRAL PERFORMANCE ARTÍSTICA PARA O VISITE ENCENA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF: 20 A 27/12/014 ret. iss 2 pc. REL 18/2015, SIGMAS. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 14.076,48 |
| 2015NS000244 | 2015-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 29/01/2015. PROCESSO 127.907/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2015NS000245 | 2015-01-13T00:00 | DANFE 482 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 5,85PC - PERÍODO: 21/09 A 26/09/2014. RELAÇÃO 18/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 167,39 |
| 2015NS000245 | 2015-01-13T00:00 | DANFE 482 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 5,85PC - PERÍODO: 21/09 A 26/09/2014. RELAÇÃO 18/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 853,45 |
| 2015NS000245 | 2015-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 29/01/2015. PROCESSO 100.095/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 88,00 |
| 2015NS000246 | 2015-01-13T00:00 | DANFE 4366/4368 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA, A PEDIDO DA CTRAN - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 18/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.982,70 |
| 2015NS000246 | 2015-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 29/01/2015. PROCESSO 133.744/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2015NS000247 | 2015-01-13T00:00 | DANFE 1541 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO(SAN) PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS. PARCELA 32/36. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - REL 18/2015 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 486,23 |
| 2015NS000247 | 2015-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 29/01/2015. PROCESSO 100.099/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2015NS000248 | 2015-01-13T00:00 | DANFE 1538 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CLUSTER. PARCELA 07/12 - RET CONFORME IN 1234/2014 RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇAO 18/2015 SIGMAS | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 3.587,11 |
| 2015NS000248 | 2015-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 29/01/2015. PROCESSO 131.784/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.932,28 |
| 2015NS000249 | 2015-01-13T00:00 | DANFE 2542 - FORNEC DE ÓLEO DIESEL/BIODIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS GERADORES ??DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DETEC/CD.GLOSA R$ 10,10(NOTA A MAIOR) RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 18/2015 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 9.870,00 |
| 2015NS000249 | 2015-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 29/01/2015. PROCESSO 128.799/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.454,98 |
| 2015NS000250 | 2015-01-13T00:00 | DANFE 622 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA DE MESA - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,61PC (DIFERENCIADA) - DEZEMBRO/14 - RELAÇÃO 18/2015 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.460,00 |
| 2015NS000250 | 2015-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 29/01/2015. PROCESSO 101.786/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2015NS000251 | 2015-01-13T00:00 | FATURA 34/2014, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.153/2014). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 251.766,95), INFRAERO (R$ 8.013,36). DESCONTO DE R$ 11.096,67 REF. REEMBOLSO 2014. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 259.780,31 |
| 2015NS000251 | 2015-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 29/01/2015. PROCESSO 100.593/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.339,37 |
| 2015NS000252 | 2015-01-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC. 100.643/2015. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.500,00 |
| 2015NS000252 | 2015-01-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC. 100.643/2015. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 6.500,00 |
| 2015NS000252 | 2015-01-30T00:00 | DANFE 5262 - PART. SERV. SIMONE PINHEIRO ALVES SCHUMANN NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU ESPECIALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA E QUALIDADE DOS ALIMENTOS, A DISTÂNCIA. RET TRIB FED IN RFB 1234/12 9,45P. ISS DF 2P. PROC. 131.379/13. REL 44/15. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 1.920,00 |
| 2015NS000253 | 2015-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF, ao servidor SUPRECÍLIO DO RÊGO BARROS NETO, visando atender as despesas com materiais de consumo e serviços diversos nas viagens oficiais do Presidente da CD. Processo n 100.685/2015-DEPOL | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 1.500,00 |
| 2015NS000253 | 2015-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF, ao servidor SUPRECÍLIO DO RÊGO BARROS NETO, visando atender as despesas com materiais de consumo e serviços diversos nas viagens oficiais do Presidente da CD. Processo n 100.685/2015-DEPOL | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 6.500,00 |
| 2015NS000253 | 2015-02-02T00:00 | DANFE 7360 - PART. SERV. MARILENE C. MATOS NO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM DIR. CONSTITUCIONAL, EM BSB-DF, MENS. DE AGO. A NOV/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 105.969/14. REL 44/15. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 5.760,00 |
| 2015NS000254 | 2015-01-13T00:00 | FATURA 10214678- SERVIÇO DE HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/399,27(DIÁRIAS+TX SERV).A CARGO HOTELARIA ACCOR BRASIL SA.RELAÇAO 18/2015 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 399,27 |
| 2015NS000254 | 2015-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR ?PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 29/01/2015.?PROCESSO 116.145/2014. | 230.190.931-04 - WELLINGTON FAGUNDES | R$ 1.072,00 |
| 2015NS000255 | 2015-01-13T00:00 | DANFE 1257 - FORNEC DE SISTEMAS HOSPEDEIROS E TERMINAIS, COMPOSTOS DE MONITOR, TECLADO. - INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PER: 28/11 a 27/12/2014 - REL 18/2015 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.730,50 |
| 2015NS000256 | 2015-01-13T00:00 | DANFE 2168 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 4,31PC (DIFERENCIADO). GLOSA DE R$ 149,60 - RELAÇÃO 18/2015 SIGMAS. PROCESSO 108.125/2011. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.216,40 |
| 2015NS000257 | 2015-02-02T00:00 | DANFE 1597 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85 PERC. BLOQUEADO VALOR DE R$ 164,87 (MULTA). PROC. 111.379/14. REL. 44/15. | 10.376.365/0001-79 - LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO - ME | R$ 7.494,00 |
| 2015NS000258 | 2015-01-13T00:00 | ARD 4869 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 394.376,22 (BB) E R$ 144.863,98 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 539.240,20 |
| 2015NS000258 | 2015-02-02T00:00 | ALTERAÇÃO DA CONTA CORRENTE | 230.190.931-04 - WELLINGTON FAGUNDES | R$ -1.072,00 |
| 2015NS000259 | 2015-01-13T00:00 | FATURA 0010214742 .. HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/690,73(DIÁRIAS+TX SERV) ..A CARGO NOBILE MONUMENTAL. REL.18/15/SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 690,73 |
| 2015NS000259 | 2015-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 29/01/2015. PROCESSO 116.145/2014. | 230.190.931-04 - WELLINGTON FAGUNDES | R$ 1.072,00 |
| 2015NS000260 | 2015-01-14T00:00 | ND-1800033555 e 1800026293 - OCUPAÇÃO DE SALA DE 43M² DE ÁREA, NO AEROP.INTER DE BSB, P/ATEND. DE PARLAMENTARES - VALOR REFERENTE DESP. RATEIO de EE, ar COND, CONS. LIMP.,nos meses nov/14 e jul/14 respectivamente. REL. 16/15 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 252,80 |
| 2015NS000260 | 2015-01-14T00:00 | ND-1800033555 e 1800026293 - OCUPAÇÃO DE SALA DE 43M² DE ÁREA, NO AEROP.INTER DE BSB, P/ATEND. DE PARLAMENTARES - VALOR REFERENTE DESP. RATEIO de EE, ar COND, CONS. LIMP.,nos meses nov/14 e jul/14 respectivamente. REL. 16/15 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 283,43 |
| 2015NS000260 | 2015-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 29/01/2015.PROCESSO 116.145/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 165,00 |
| 2015NS000261 | 2015-01-14T00:00 | RECIBO 12/12-2014 LOCAÇÃO GALPÃO P/ ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD LOCALIZADO SAAN QD. 1, LT 105, RET. RFB 9,45 PC S/ R$ 34.200,00, A CARGO LOCADOR HM - RET. RFB 9,45 PC E ISS PC S/ R$ 3.800,00(TX ADM.-JM)01/12 A 30/12/2014, REL.18/2015. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 3.800,00 |
| 2015NS000261 | 2015-01-14T00:00 | RECIBO 12/12-2014 LOCAÇÃO GALPÃO P/ ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD LOCALIZADO SAAN QD. 1, LT 105, RET. RFB 9,45 PC S/ R$ 34.200,00, A CARGO LOCADOR HM - RET. RFB 9,45 PC E ISS PC S/ R$ 3.800,00(TX ADM.-JM)01/12 A 30/12/2014, REL.18/2015. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 34.200,00 |
| 2015NS000262 | 2015-01-14T00:00 | incluir conta de contrato | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ -34.200,00 |
| 2015NS000262 | 2015-01-14T00:00 | incluir conta de contrato | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ -3.800,00 |
| 2015NS000262 | 2015-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/01/2015. PROCESSO 131.076/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2015NS000263 | 2015-02-02T00:00 | NFS 556. PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD NO CURSO DOMINANDO O MAPEAMENTO DE PROC. COM BPMN 2.0. REALIZADO EM BRASÍLIA-DF. RET. ISS 2 PERC. P/GDF. RET. TRIB. FED. 9,45 PERC. PROC. 125.443/2014. REL.4/2015. | 13.473.151/0001-09 - BPM 360 SOLUÇÕES EM PROCESSOS LTDA ME | R$ 7.785,00 |
| 2015NS000264 | 2015-01-14T00:00 | ARD 4870 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 314.657,14 (BB) E R$ 140.329,82 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 454.986,96 |
| 2015NS000264 | 2015-02-02T00:00 | Alterar histórico. | 13.473.151/0001-09 - BPM 360 SOLUÇÕES EM PROCESSOS LTDA ME | R$ -7.785,00 |
| 2015NS000265 | 2015-01-14T00:00 | ARD 4871 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 106.072,95 (BB) E R$ 47.964,25 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 154.037,20 |
| 2015NS000265 | 2015-02-02T00:00 | NFS 556. PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD NO CURSO DOMINANDO O MAPEAMENTO DE PROC. COM BPMN 2.0. REALIZADO EM BRASÍLIA-DF. RET. ISS 2 PERC. P/GDF. RET. TRIB. FED. 9,45 PERC. PROC. 125.443/2014. REL.46/2015. | 13.473.151/0001-09 - BPM 360 SOLUÇÕES EM PROCESSOS LTDA ME | R$ 7.785,00 |
| 2015NS000267 | 2015-01-14T00:00 | RECIBO 12/12-2014 LOCAÇÃO GALPÃO P/ ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD LOCALIZADO SAAN QD. 1, LT 105, RET. RFB 9,45 PC S/ R$ 34.200,00, A CARGO LOCADOR HM - RET. RFB 9,45 PC E ISS PC S/ R$ 3.800,00(TX ADM.-JM)01/12 A 30/12/2014, REL.18/2015.SIGMAS | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 3.800,00 |
| 2015NS000267 | 2015-01-14T00:00 | RECIBO 12/12-2014 LOCAÇÃO GALPÃO P/ ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD LOCALIZADO SAAN QD. 1, LT 105, RET. RFB 9,45 PC S/ R$ 34.200,00, A CARGO LOCADOR HM - RET. RFB 9,45 PC E ISS PC S/ R$ 3.800,00(TX ADM.-JM)01/12 A 30/12/2014, REL.18/2015.SIGMAS | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 34.200,00 |
| 2015NS000273 | 2015-01-14T00:00 | FATURA 35/2014, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.216/2014). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 251.953,74), INFRAERO (R$ 8.124,14). DESCONTO DE R$ 3.264,61 REF. REEMBOLSO 2014. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 260.077,88 |
| 2015NS000274 | 2015-01-14T00:00 | FATURA N. 13359/14 (NF. 58847/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 8.158/2014), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 469.776,45). DESCONTO NO VALOR DE R$ 131.123,18 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 469.776,45 |
| 2015NS000275 | 2015-01-14T00:00 | FATURA N. 13360/14 (NF. 58848/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 8.159/2014), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 358.359,46). DESCONTO NO VALOR DE R$ 154.614,26 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 358.359,46 |
| 2015NS000276 | 2015-01-14T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.155,60) MAIS US$215,00 (R$580,50) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MADRI, ESPANHA, DE 13 A 16/01/2015. PROCESSO 100596/2015. COTAÇÃO R$2,70. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.469,50 |
| 2015NS000277 | 2015-01-14T00:00 | NFPS 53104 - FORNEC.DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REFERENTE 2A PARCELA DO 13 SALÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 06/12 (01/07 A 31/12/2014), A PEDIDO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 15/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 147.257,54 |
| 2015NS000278 | 2015-01-14T00:00 | NFFEES 4649/4650/4651/4652/4653/4654 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 734.194,03(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.326,94. REF.DEZ/2014. REL.15/2015, SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.326,94 |
| 2015NS000278 | 2015-01-14T00:00 | NFFEES 4649/4650/4651/4652/4653/4654 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 734.194,03(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.326,94. REF.DEZ/2014. REL.15/2015, SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 734.194,03 |
| 2015NS000280 | 2015-01-14T00:00 | NFPS 53502 - PREST. SERVIÇO ESPEC. NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC. HORAS EXTRAS 26/10/2014 - REL 15/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.282,51 |
| 2015NS000282 | 2015-01-14T00:00 | NFFEES 22460 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO . RET SRF 5,85PC S/R$813,59(ENERGIA) CONF IN RFB 1234/2012. C?? ONTR ILUM PÚBLICA R$182,89(ISENTA DE RET). DEZ/14. REL13/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 182,89 |
| 2015NS000282 | 2015-01-14T00:00 | NFFEES 22460 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO . RET SRF 5,85PC S/R$813,59(ENERGIA) CONF IN RFB 1234/2012. C?? ONTR ILUM PÚBLICA R$182,89(ISENTA DE RET). DEZ/14. REL13/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 813,59 |
| 2015NS000283 | 2015-01-14T00:00 | NFFEES 6201 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/ R$ 27.757,49. CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 554,49 dezembro/2014 - REL 15/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 160,98 |
| 2015NS000283 | 2015-01-14T00:00 | NFFEES 6201 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/ R$ 27.757,49. CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 554,49 dezembro/2014 - REL 15/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 393,51 |
| 2015NS000283 | 2015-01-14T00:00 | NFFEES 6201 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/ R$ 27.757,49. CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 554,49 dezembro/2014 - REL 15/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.058,63 |
| 2015NS000283 | 2015-01-14T00:00 | NFFEES 6201 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/ R$ 27.757,49. CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 554,49 dezembro/2014 - REL 15/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 19.698,86 |
| 2015NS000283 | 2015-02-09T00:00 | NFS-e 2441-PART. SERV. FRANCISCO DE J N CARVALHO E ERNESTO CARLOS BODÊ NO CURSO COLORIMETRIA: FUND. P/ O CONTROLE DE CORES, DE 26 A 27/11/13, EM SÃO PAULO-SP. RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P.P/SP. PROC.131.882/13.REL.13/15. | 05.910.012/0001-77 - X-Rite Cmercial e Serviços em Colorimetria Ltda | R$ 2.156,00 |
| 2015NS000284 | 2015-02-09T00:00 | NFS-e 3567 e 3568. PART. SERV. ARNALDO ALVES BATISTA E RAFAEL CAMPOS COIMBRA NO EVENTO HDI EXPOGOV BRASÍLIA 2014, EM BSB-DF, EM 25/09/14. RET. TRIB. FED. IN 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. 123.051/14. REL. 56/15. | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 1.311,00 |
| 2015NS000285 | 2015-02-09T00:00 | NFS-E 003 - PARTIC. SERVS. LILIAN SANTOS E KELSEY MORALES NO CURSO DE FORMAÇÃO INTERN. EM PSN, PER. DE 27 A 31/08/14, EM LONDRINA-PR. PARCELAS OUT.,NOV. E DEZ./14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/LONDRINA-PR 4PERC. PROC. 112.837/14. REL. 56/15. | 03.059.875/0001-57 - Instituto Salgado de Saúde Integral SS Ltda - EPP | R$ 6.489,00 |
| 2015NS000286 | 2015-02-09T00:00 | FALTA RETENÇÃO TRIBUTOS. | 03.059.875/0001-57 - Instituto Salgado de Saúde Integral SS Ltda - EPP | R$ -6.489,00 |
| 2015NS000287 | 2015-01-14T00:00 | NFFEES 22459 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO - RET RFB 5,85PC S/R$ 68,77(ENERGIA). CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 25,46) - DEZ/14 - RELAÇÃO 015/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 25,46 |
| 2015NS000287 | 2015-01-14T00:00 | NFFEES 22459 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO - RET RFB 5,85PC S/R$ 68,77(ENERGIA). CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 25,46) - DEZ/14 - RELAÇÃO 015/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 68,77 |
| 2015NS000288 | 2015-01-14T00:00 | FATURA 4661 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO GARAGEM NORTE E CEFOR - RET SRF 5,85PC S/ R$ 35.598,94, CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA: 554,49. DEZ/2014. GLOSA DE R$ 10.772,54 (NE 2490) E 51,01 (NE 2491), POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO DE EMPENHO. REL 15/2015 SIGMAS. PROC 107.018/2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 503,48 |
| 2015NS000288 | 2015-01-14T00:00 | FATURA 4661 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO GARAGEM NORTE E CEFOR - RET SRF 5,85PC S/ R$ 35.598,94, CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA: 554,49. DEZ/2014. GLOSA DE R$ 10.772,54 (NE 2490) E 51,01 (NE 2491), POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO DE EMPENHO. REL 15/2015 SIGMAS. PROC 107.018/2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 24.826,40 |
| 2015NS000288 | 2015-02-09T00:00 | LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NOTA DE EMPENHO 258/14. | 03.059.875/0001-57 - Instituto Salgado de Saúde Integral SS Ltda - EPP | R$ 6.489,00 |
| 2015NS000289 | 2015-02-09T00:00 | ACERTO DA OBSERVAÇÃO. | 03.059.875/0001-57 - Instituto Salgado de Saúde Integral SS Ltda - EPP | R$ -6.489,00 |
| 2015NS000291 | 2015-02-09T00:00 | NFS-E 3-PARTIC. SERVS.LILIAN SANTOS E KELSEY MORALES NO CURSO DE FORM. INTERN. EM PSN, EM LONDRINA-PR. PARC. OUT.,NOV. E DEZ./14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/LONDRINA-PR 4PERC. PROC.112.837/14. REL. 56/15. | 03.059.875/0001-57 - Instituto Salgado de Saúde Integral SS Ltda - EPP | R$ 6.489,00 |
| 2015NS000292 | 2015-02-09T00:00 | NFS-E 3-PARTIC. SERVS.LILIAN SANTOS E KELSEY MORALES NO CURSO DE FORM. INTERN. EM PSN, EM LONDRINA-PR. PARC. JANEIRO/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/LONDRINA-PR 4PERC. PROC.112.837/14. REL. 56/15. | 03.059.875/0001-57 - Instituto Salgado de Saúde Integral SS Ltda - EPP | R$ 2.163,00 |
| 2015NS000293 | 2015-01-14T00:00 | DANFE 1.107 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CD, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 209.870,16 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - REL 15/15 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 246.011,64 |
| 2015NS000294 | 2015-01-14T00:00 | NFFEES 22458 - FORNECIMENTO DE EE PARA O ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÕES SIA - RET. 5,85 PC S/R$ 10,74 (ENERGIA, CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 38,05 (ISENTA DE RETENÇÃO) - NOV - 2014 - RELAÇÃO: 15/2015 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10,74 |
| 2015NS000294 | 2015-01-14T00:00 | NFFEES 22458 - FORNECIMENTO DE EE PARA O ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÕES SIA - RET. 5,85 PC S/R$ 10,74 (ENERGIA, CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 38,05 (ISENTA DE RETENÇÃO) - NOV - 2014 - RELAÇÃO: 15/2015 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 38,05 |
| 2015NS000298 | 2015-02-11T00:00 | NFS-e 342. PARTIC. SERV. MARCELO S. MACIEL E FABIANO DA SILVA NUNES NA RODADA DE DEBATES:GRANDES QUESTÕES EM DISCUSSÃO NO CARF - DIAS 01 E 02/09/2014, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA DE RET.IMP.FEDERAIS. ISS 5PERC.P/SP. 119.313/14. REL.56/15. | 18.484.201/0001-77 - FOCOFISCAL TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ME | R$ 2.380,00 |
| 2015NS000299 | 2015-01-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2014NS000294 PARA INCLUSA DE CONTA DE CONTRATO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -38,05 |
| 2015NS000299 | 2015-01-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2014NS000294 PARA INCLUSA DE CONTA DE CONTRATO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -10,74 |
| 2015NS000299 | 2015-02-11T00:00 | CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 18.484.201/0001-77 - FOCOFISCAL TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ME | R$ -2.380,00 |
| 2015NS000300 | 2015-01-14T00:00 | NFFEES 22458 - FORNECIMENTO DE EE PARA O ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÕES SIA - RET. 5,85 PC S/R$ 10,74 (ENERGIA, CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 38,05 (ISENTA DE RETENÇÃO) - NOV - 2014 - RELAÇÃO: 15/2015 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10,74 |
| 2015NS000300 | 2015-01-14T00:00 | NFFEES 22458 - FORNECIMENTO DE EE PARA O ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÕES SIA - RET. 5,85 PC S/R$ 10,74 (ENERGIA, CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 38,05 (ISENTA DE RETENÇÃO) - NOV - 2014 - RELAÇÃO: 15/2015 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 38,05 |
| 2015NS000300 | 2015-02-11T00:00 | NFS-e 342. PART.SERV. MARCELO S.MACIEL E FABIANO S.NUNES NA RODADA DE DEBATES:GRANDES QUESTÕES EM DISCUSSÃO NO CARF-DIAS 1 E 2/9/14,EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET.IMP.FED. ISS 5PERC.P/SP(S/VALOR NFS-e R$3.570,00). GLOSA DE R$1.190,00. PROC.119.313/14. REL.56/15. | 18.484.201/0001-77 - FOCOFISCAL TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ME | R$ 2.380,00 |
| 2015NS000301 | 2015-01-14T00:00 | FATURA 10214745 - HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/362,99(DIÁRIAS+TX SERVICO E NO SHOW)A CARGO NOBILE MONUMENTAL. REL.20/2015 sigmas. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 362,99 |
| 2015NS000302 | 2015-01-14T00:00 | NFSE 3358 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO... A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2014 - RELAÇÃO 20/2015 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.875,00 |
| 2015NS000303 | 2015-01-14T00:00 | DANFE 2585 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - RETENÇÃO ISS 2,79PC - PERÍODO: 24/11 A 23/12/2014 - RELAÇÃO 20/2015 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 210,00 |
| 2015NS000303 | 2015-02-11T00:00 | INCLUSÃO DE DH COM FINS DE REGULARIZAR A FONTE DE RECURSOS A CLASSIFICAR NO PASSIVO FINANCEIRO, FICANDO O DOCUMENTO AGUARDANDO A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. | 154040/15257 - FUB | R$ 72.000,00 |
| 2015NS000304 | 2015-01-14T00:00 | NFS 11683 E 11684 - SUPORTE TECNICO REMOTO EM SOFTWARE E GARANTIA FUNC/ATUALIZAÇÕES DE LICENÇAS. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. ISS DEVIDO P.ALEGRE(SEM CONVÊNIO). 24/11 A 23/12/2014. REL 20/2015 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 12.000,00 |
| 2015NS000304 | 2015-01-14T00:00 | NFS 11683 E 11684 - SUPORTE TECNICO REMOTO EM SOFTWARE E GARANTIA FUNC/ATUALIZAÇÕES DE LICENÇAS. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. ISS DEVIDO P.ALEGRE(SEM CONVÊNIO). 24/11 A 23/12/2014. REL 20/2015 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 17.600,00 |
| 2015NS000304 | 2015-02-11T00:00 | ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | 154040/15257 - FUB | R$ -72.000,00 |
| 2015NS000305 | 2015-01-14T00:00 | DANFES 156 -REPARO E MANUTENÇÃO,C/FORNEC.MATERIAIS,EM IMÓVEIS FUNCIONAIS-RET RFB 5,85PC,INSS 3,5PC S.MÃO DE OBRA: 2.689,47 ISS 1PC S. VALOR TOTAL DAS NOTAS:5.369,47 (CONF. MANUAL ISS,ITEM 7.02)-REL 20/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.369,47 |
| 2015NS000305 | 2015-02-11T00:00 | FATURAS 26, 27, 28 E 29 - PARTIC. SERVS. CD NO CURSO DE ESPEC. EM CONT. PÚBLICA, EM BSB-DF, PARCELAS 9, 10, 11 E 12. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS/DF ATO DECL. 232/03. PROC. 123.904/12. REL. 60/15. | 154040/15257 - FUB | R$ 72.000,00 |
| 2015NS000306 | 2015-01-14T00:00 | DANFE 76808 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO ACESSO AO SITE FISCOSOFT ON LINE, PARA O PERÍODO DE 29/12/2014 A 29/12/2015, A PEDIDO DO CEDI/CD. OPERAÇÃO COM LIVROS IMUNES A IMPOSTOS DE ACORDO COM O ART. 150 INC. VL LETRA D DA CF. RELAÇÃO 20/2015 SIGMAS. | 02.927.636/0001-09 - FISCO SOFT EDITORA LTDA. | R$ 1.584,00 |
| 2015NS000307 | 2015-01-14T00:00 | DANFES 158/160/161 -REPARO E MANUTENÇÃO,C/FORNEC.MATERIAIS,EM IMÓVEIS FUNCIONAIS-RET RFB 5,85PC,INSS 3,5PC S.MÃO DE OBRA: 2.548,35 ISS 1PC S. VALOR TOTAL DAS NOTAS:5.068,35 (CONF. MANUAL ISS,ITEM 7.02)-REL 20/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.068,35 |
| 2015NS000308 | 2015-01-14T00:00 | DANFE 796 - FORNECIMENTO DE CARTEIRAS PORTA-DOCUMENTOS PARA USO PARLAMENTAR. BLOQUEIO DE R$ 1.251,40 (MULTA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 20/2015 SIGMAS. PROCESSO 101.672/2014. | 07.260.815/0001-59 - WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS | R$ 12.514,00 |
| 2015NS000309 | 2015-01-14T00:00 | PAGTO DANFE 581 DALETH | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 144.540,00 |
| 2015NS000310 | 2015-01-14T00:00 | ALTERAÇÃO DE DOC. HÁBIL, PARA PERMITIR A REALIZAÇÃO NA TRANSAÇÃO GERCOMP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 239,69 |
| 2015NS000311 | 2015-01-14T00:00 | NFFEES 826 .. ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC S/1108,9 .. CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA 114,72 ISENTA RETENÇÃO .. GLOSAS COBRANÇA JUROS/MULTA (31,58 EE + 9,14 CIP) .. JAN/2015 .. RELAÇÕES 01/15/MEMO E 15/15/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 17,15 |
| 2015NS000311 | 2015-01-14T00:00 | NFFEES 826 .. ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC S/1108,9 .. CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA 114,72 ISENTA RETENÇÃO .. GLOSAS COBRANÇA JUROS/MULTA (31,58 EE + 9,14 CIP) .. JAN/2015 .. RELAÇÕES 01/15/MEMO E 15/15/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 97,57 |
| 2015NS000311 | 2015-01-14T00:00 | NFFEES 826 .. ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC S/1108,9 .. CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA 114,72 ISENTA RETENÇÃO .. GLOSAS COBRANÇA JUROS/MULTA (31,58 EE + 9,14 CIP) .. JAN/2015 .. RELAÇÕES 01/15/MEMO E 15/15/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 174,88 |
| 2015NS000311 | 2015-01-14T00:00 | NFFEES 826 .. ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC S/1108,9 .. CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA 114,72 ISENTA RETENÇÃO .. GLOSAS COBRANÇA JUROS/MULTA (31,58 EE + 9,14 CIP) .. JAN/2015 .. RELAÇÕES 01/15/MEMO E 15/15/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 974,74 |
| 2015NS000311 | 2015-02-12T00:00 | RECIBO S/N-CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ATUAR COMO EXAMINADORA NA BANCA DE EXAME FINAL DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL. NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. PIS/PASEP 1232802598-8. PROC.116.251/14. REL. 64/15. | 410.837.091-00 - Bernardo Mueller | R$ 694,10 |
| 2015NS000312 | 2015-01-15T00:00 | NFPS 53111 -PREST. DE SERVIÇOS N NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA?? A CD A PEDIDA DA SECON/CD. RET RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC.SEGUNDA PARCELA DO 13 SALÁRIO 2014.PERIODO:JUL/AGO/.E 01/09 A 31/12/14 ?? RELAÇAO 17/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.069,96 |
| 2015NS000312 | 2015-01-15T00:00 | NFPS 53111 -PREST. DE SERVIÇOS N NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA?? A CD A PEDIDA DA SECON/CD. RET RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC.SEGUNDA PARCELA DO 13 SALÁRIO 2014.PERIODO:JUL/AGO/.E 01/09 A 31/12/14 ?? RELAÇAO 17/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 46.663,41 |
| 2015NS000312 | 2015-02-12T00:00 | RECIBO S/N-CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ATUAR COMO EXAMINADORA NA BANCA DE EXAME FINAL DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL. NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. PIS/PASEP 1232802598-8. PROC.116.251/14. REL. 64/15. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 138,82 |
| 2015NS000313 | 2015-01-15T00:00 | FATURA 1412.00.13.1790 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/11/2014 A 01/12/2014 - RELAÇÃO: 15/2015 SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 346.614,11 |
| 2015NS000313 | 2015-02-12T00:00 | CORREÇÃO | 410.837.091-00 - Bernardo Mueller | R$ -694,10 |
| 2015NS000313 | 2015-02-12T00:00 | CORREÇÃO | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -138,82 |
| 2015NS000314 | 2015-01-15T00:00 | DANFE 555 -SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.GLOSA R$ 0,01??ENTOS, NOS ANEXOS II E III. RET SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 533.202,41(DEDUZ VA,VT E MAT.)ISS 5PC. DEZ/2014 REL 17/15 | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 761.636,67 |
| 2015NS000314 | 2015-02-12T00:00 | RECIBO S/N-CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ATUAR COMO EXAMINADORA NA BANCA DE EXAME FINAL DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL. NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. PIS/PASEP 1232802598-8. PROC.116.251/14. REL. 64/15. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 138,82 |
| 2015NS000314 | 2015-02-12T00:00 | RECIBO S/N-CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ATUAR COMO EXAMINADORA NA BANCA DE EXAME FINAL DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL. NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. PIS/PASEP 1232802598-8. PROC.116.251/14. REL. 64/15. | 410.837.091-00 - Bernardo Mueller | R$ 694,10 |
| 2015NS000315 | 2015-01-15T00:00 | NFE 735. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL .. RET. RFB 5,85 PC, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC .. DEZEMBRO/2014 .. REL.17/2015 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 268.980,92 |
| 2015NS000315 | 2015-02-12T00:00 | RECIBO S/N - CONTRAT.DE PES.FÍSICA P/ATUAR COMO EXAMINADOR NA BANCA DE EXAME FINAL DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL. NAS DEPEND.CD. ISS 2PERC. INSS 11PERC. E INSS PAT.20P. PIS/PASEP 12460263246. PROC.113.810/14. REL. 64/15. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 138,81 |
| 2015NS000315 | 2015-02-12T00:00 | RECIBO S/N - CONTRAT.DE PES.FÍSICA P/ATUAR COMO EXAMINADOR NA BANCA DE EXAME FINAL DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL. NAS DEPEND.CD. ISS 2PERC. INSS 11PERC. E INSS PAT.20P. PIS/PASEP 12460263246. PROC.113.810/14. REL. 64/15. | 444.153.891-04 - ROGÉRIO HENRIQUE DE ARAÚJO JÚNIOR | R$ 694,10 |
| 2015NS000316 | 2015-01-15T00:00 | DANFE 1111 - SERVIÇO DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E COPA/COZINHA/LIMPEZA NA RESIDENCIA OFICIAL (SEM FORNEC MATERIAL). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. BLOQUEIO 8.526,50 (NÃO PAGOU 13 SOBRE GRATIFICAÇÕES E AN). DESPESAS COM DEC TERCEIRO/2014. REL 017/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 94.591,94 |
| 2015NS000317 | 2015-01-15T00:00 | estorno total 2015NS000238 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -39.554,23 |
| 2015NS000317 | 2015-01-15T00:00 | estorno total 2015NS000238 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -7.571,80 |
| 2015NS000318 | 2015-01-15T00:00 | ESTORNO TOTAL 2015NS000239 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -33.785,09 |
| 2015NS000318 | 2015-01-15T00:00 | ESTORNO TOTAL 2015NS000239 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.944,09 |
| 2015NS000318 | 2015-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/02/2015. PROCESSO 102.439/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 60.000,00 |
| 2015NS000319 | 2015-01-15T00:00 | PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL.RET SRF 5,85PC S/39.555,46 CONF IN RFB 1234/2012. CONF DESPACH CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (7.571,80). GLOSA DE R$1,23 COBRAN. INJUST. JUROS E MULTA 2014NE001469 - REF: DEZ/14. REL 13/15 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.571,80 |
| 2015NS000319 | 2015-01-15T00:00 | PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL.RET SRF 5,85PC S/39.555,46 CONF IN RFB 1234/2012. CONF DESPACH CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (7.571,80). GLOSA DE R$1,23 COBRAN. INJUST. JUROS E MULTA 2014NE001469 - REF: DEZ/14. REL 13/15 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 39.554,23 |
| 2015NS000319 | 2015-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 12/02/2015. PROCESSO 102.439/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015NS000320 | 2015-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/02/2015. PROCESSO 103.061/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2015NS000321 | 2015-01-15T00:00 | ARD 4873 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 361.035,85 (BB) E R$ 70.982,76 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 432.018,61 |
| 2015NS000321 | 2015-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/02/2015. PROCESSO 003.974/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.843,34 |
| 2015NS000322 | 2015-01-15T00:00 | ARD 4874 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 72.873,38 (BB) E R$ 47.143,81 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 120.017,19 |
| 2015NS000322 | 2015-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/02/2015. PROCESSO 102.641/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2015NS000323 | 2015-01-15T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DE VALOR | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -46.663,41 |
| 2015NS000323 | 2015-01-15T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DE VALOR | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -20.069,96 |
| 2015NS000323 | 2015-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/02/2015. PROCESSO 005.644/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.218,08 |
| 2015NS000324 | 2015-01-15T00:00 | NFPS 53111 -PREST. DE SERVIÇOS N NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA?? A CD A PEDIDA DA SECON/CD. RET RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC.SEGUNDA PARCELA DO 13 SALÁRIO 2014.PERIODO:JUL/AGO/.E 01/09 A 31/12/14 ?? RELAÇAO 17/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.069,95 |
| 2015NS000324 | 2015-01-15T00:00 | NFPS 53111 -PREST. DE SERVIÇOS N NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA?? A CD A PEDIDA DA SECON/CD. RET RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC.SEGUNDA PARCELA DO 13 SALÁRIO 2014.PERIODO:JUL/AGO/.E 01/09 A 31/12/14 ?? RELAÇAO 17/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 46.663,41 |
| 2015NS000324 | 2015-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/02/2015. PROCESSO 008.007/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.685,94 |
| 2015NS000325 | 2015-01-15T00:00 | ESTORNO TOTAL 2015NS000311 PARA ALTERAR VALOR LIQUIDADO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -974,74 |
| 2015NS000325 | 2015-01-15T00:00 | ESTORNO TOTAL 2015NS000311 PARA ALTERAR VALOR LIQUIDADO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -174,88 |
| 2015NS000325 | 2015-01-15T00:00 | ESTORNO TOTAL 2015NS000311 PARA ALTERAR VALOR LIQUIDADO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -97,57 |
| 2015NS000325 | 2015-01-15T00:00 | ESTORNO TOTAL 2015NS000311 PARA ALTERAR VALOR LIQUIDADO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -17,15 |
| 2015NS000325 | 2015-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/02/2015. PROCESSO 000.328/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2015NS000326 | 2015-01-15T00:00 | NFFEES 826 .. ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC S/1040,73 .. CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA 114,72 ISENTA RETENÇÃO .. GLOSAS COBRANÇA JUROS/MULTA (31,58 EE + 9,14 CIP) .. JAN/2015 .. RELAÇÕES 01/15/MEMO E 15/15/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 17,15 |
| 2015NS000326 | 2015-01-15T00:00 | NFFEES 826 .. ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC S/1040,73 .. CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA 114,72 ISENTA RETENÇÃO .. GLOSAS COBRANÇA JUROS/MULTA (31,58 EE + 9,14 CIP) .. JAN/2015 .. RELAÇÕES 01/15/MEMO E 15/15/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 97,57 |
| 2015NS000326 | 2015-01-15T00:00 | NFFEES 826 .. ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC S/1040,73 .. CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA 114,72 ISENTA RETENÇÃO .. GLOSAS COBRANÇA JUROS/MULTA (31,58 EE + 9,14 CIP) .. JAN/2015 .. RELAÇÕES 01/15/MEMO E 15/15/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 165,74 |
| 2015NS000326 | 2015-01-15T00:00 | NFFEES 826 .. ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC S/1040,73 .. CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA 114,72 ISENTA RETENÇÃO .. GLOSAS COBRANÇA JUROS/MULTA (31,58 EE + 9,14 CIP) .. JAN/2015 .. RELAÇÕES 01/15/MEMO E 15/15/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 943,16 |
| 2015NS000326 | 2015-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/02/2015. PROCESSO 000.351/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.000,00 |
| 2015NS000327 | 2015-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/02/2015. PROCESSO 000.801/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 743,39 |
| 2015NS000328 | 2015-01-15T00:00 | DCAP 021-01/2015. GRUPO 1. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL POR MOTIVO DE FALECIMENTO DE GABRIEL BIRCKHOLZ ROCHA. PROCESSO 100.463/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.505,00 |
| 2015NS000328 | 2015-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/02/2015. PROCESSO 102.340/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 33.700,00 |
| 2015NS000329 | 2015-01-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS, CONF. ART. 2, INCISO II, DA PORTARIA-DG 363/2014. PROC. 100.575/2015. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 1.200,00 |
| 2015NS000329 | 2015-01-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS, CONF. ART. 2, INCISO II, DA PORTARIA-DG 363/2014. PROC. 100.575/2015. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 6.800,00 |
| 2015NS000329 | 2015-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/02/2015. PROCESSO 101.094/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 92.000,00 |
| 2015NS000330 | 2015-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/02/2015. PROCESSO 102.339/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.822,28 |
| 2015NS000331 | 2015-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/02/2015. PROCESSO 102.317/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2015NS000332 | 2015-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/02/2015. PROCESSO 102.254/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.688,00 |
| 2015NS000333 | 2015-01-15T00:00 | NFSE 377 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. DE ÁUDIO E VIDEO DA TV CÂMARA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES,DA SECOM - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/2014 - REL 19/2015 SIGMAS | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 42.824,28 |
| 2015NS000333 | 2015-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,??AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/02/2015. PROCESSO 101.965/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.900,00 |
| 2015NS000334 | 2015-01-15T00:00 | FATURAS 10214694 - HOTEL. C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/408,00(DIÁRIAS+TX SERV)A CARGO ALLIA HOTELS S.A. BASILICO ALIMENTOS E BEBIDAS ($137,26) OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.22/2015 sigmas. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 545,26 |
| 2015NS000334 | 2015-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 12/02/2015. PROCESSO 102.491/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 83.757,33 |
| 2015NS000335 | 2015-01-15T00:00 | DANFE 147 - SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS EQUIP.SISTEMA DE COLPOSCOPIA(VIDEOCOLPOSCÓPIO) E DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA(VÍDEO ENDOSCOPIA), C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED. RET RFB 5,85PC e ISS 5PC. REL 22/15 SIGMAS | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.912,00 |
| 2015NS000335 | 2015-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 12/02/2015. PROCESSO 101.670/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.800,00 |
| 2015NS000336 | 2015-01-15T00:00 | FATURA 10214717- HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/408,02(DIÁRIAS+TX SERV)/RET RFB 5,85PC S/132,00(ALIMENTAÇÃO)A CARGO DA HOTELARIA ACCOR BRASIL SA. REL.22/2015 sigmas. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 517,02 |
| 2015NS000336 | 2015-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/02/2015. PROCESSO 101.303/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.306,02 |
| 2015NS000337 | 2015-01-15T00:00 | DANFE 266 - FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDA PARA PRIMERA BRAVO PRO/XI/XI2, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 22/2015 SIGMAS. | 01.504.686/0001-10 - POLYGON COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 5.920,00 |
| 2015NS000337 | 2015-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/02/2015. PROCESSO 100.782/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.700,00 |
| 2015NS000338 | 2015-01-15T00:00 | DANFE 461 - FORNECIMENTO DE FITA FUJI LTO ULTRIUM E DE LIMPEZA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPT PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 22/2015 SIGMAS. | 17.555.164/0001-88 - LANCIN-L COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP | R$ 17.799,80 |
| 2015NS000338 | 2015-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/02/2015. PROCESSO 101.121/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2015NS000339 | 2015-01-15T00:00 | DANFE 31219 E 31220 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 27/11 A 26/12/2014 E 24/11 A 23/12/14 - RELAÇÃO 22/2015 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 717,34 |
| 2015NS000339 | 2015-01-15T00:00 | DANFE 31219 E 31220 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 27/11 A 26/12/2014 E 24/11 A 23/12/14 - RELAÇÃO 22/2015 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 910,00 |
| 2015NS000339 | 2015-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/02/2015. PROCESSO 101.109/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015NS000340 | 2015-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/02/2015. PROCESSO 000.802/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2015NS000341 | 2015-01-15T00:00 | FATURA 0010214695/750/798 .. SERVIÇOS HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEIÇÕES .. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/7344,04(DIÁRIA+TX SERVIÇO,ISS) ALLIA HOTELS .. BUFFET 2122,70(BASÍLICO ALIMENTOS-OPTANTE SIMPLES) .. REL.22/15/SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.466,74 |
| 2015NS000341 | 2015-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/02/2015. PROCESSO 132.880/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 807,50 |
| 2015NS000342 | 2015-01-16T00:00 | ND 15.553 A 15.559 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF. DEZEMBRO/2014 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. REL. 22/2015 - SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.597,93 |
| 2015NS000342 | 2015-02-18T00:00 | ALTERAÇÃO DA DATA DE AUTORIZAÇÃO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -2.000,00 |
| 2015NS000343 | 2015-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/02/2015. PROCESSO 101.121/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2015NS000344 | 2015-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS ODONTOLÓGICAS NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/02/2015. PROCESSO 100.800/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.775,04 |
| 2015NS000345 | 2015-01-16T00:00 | PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL.RET SRF 5,85PC S/33.785,09 CONF IN RFB 1234/2012. CONF DESPACH CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (4.944,09) - REF: DEZ/14. REL 13/15 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.944,09 |
| 2015NS000345 | 2015-01-16T00:00 | PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL.RET SRF 5,85PC S/33.785,09 CONF IN RFB 1234/2012. CONF DESPACH CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (4.944,09) - REF: DEZ/14. REL 13/15 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 33.785,09 |
| 2015NS000345 | 2015-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/02/2015. PROCESSO 133.796/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.260,49 |
| 2015NS000346 | 2015-01-16T00:00 | FATURA 90976/91453/91454/91455/91456/91525/91646 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (corr? espondencias, malotes e telegramas). RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/201? 2.RELAÇÃO 19/2015.SIGMAS. PERIODO: 12/11/ E 04/12/2014. DEZ/2014. 02/12 E 19/12. 4/12 A 18/12/14 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 378.415,55 |
| 2015NS000346 | 2015-01-16T00:00 | FATURA 90976/91453/91454/91455/91456/91525/91646 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (corr? espondencias, malotes e telegramas). RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/201? 2.RELAÇÃO 19/2015.SIGMAS. PERIODO: 12/11/ E 04/12/2014. DEZ/2014. 02/12 E 19/12. 4/12 A 18/12/14 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.237.228,93 |
| 2015NS000346 | 2015-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/02/2015. PROCESSO 100.243/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.570,38 |
| 2015NS000347 | 2015-01-16T00:00 | ND 16518 A 16524 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF. JANEIRO/2015 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. REL. 01/2015 - SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.597,93 |
| 2015NS000347 | 2015-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/02/2015. PROCESSO 000.240/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.818,11 |
| 2015NS000348 | 2015-01-16T00:00 | ARD 4875 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 411.620,32 (BB) E R$ 74.462,76 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 486.083,08 |
| 2015NS000348 | 2015-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 12/02/2015. PROCESSO 102.503/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.700,00 |
| 2015NS000349 | 2015-01-16T00:00 | ARD 4876 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 87.761,02 (BB) E R$ 9.745,19 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 97.506,21 |
| 2015NS000349 | 2015-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/02/2015. PROCESSO 109.346/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2015NS000350 | 2015-01-16T00:00 | NFSE 6896 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS. RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - NOVEMBRO/2014 - RELAÇÃO 570/2014 SIGMAS. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 27.500,00 |
| 2015NS000350 | 2015-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 12/02/2015. PROCESSO 101.486/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.772,65 |
| 2015NS000351 | 2015-01-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2015NS000309. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -144.540,00 |
| 2015NS000351 | 2015-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 12/02/2015. PROCESSO 101.923/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.651,00 |
| 2015NS000352 | 2015-01-16T00:00 | DANFE 581 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 18/2015 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 141.550,00 |
| 2015NS000352 | 2015-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/02/2015. PROCESSO 133.040/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2015NS000353 | 2015-01-16T00:00 | estorno total da 2015NS000350, PARA CÁLCULO DE MULTA DO INSS. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ -27.500,00 |
| 2015NS000353 | 2015-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 12/02/2015. PROCESSO 102.091/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 825,00 |
| 2015NS000354 | 2015-01-16T00:00 | NFSE 6896 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS. RET RFB 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC + JUROS DE R$ 30,25 E MULTA DE 279,51 - NOVEMBRO/2014 - RELAÇÃO 570/2014 SIGMAS. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 27.500,00 |
| 2015NS000354 | 2015-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/02/2015. PROCESSO 129.683/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.070,00 |
| 2015NS000355 | 2015-01-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$1.055,70) MAIS US$196,00 (R$529,20) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SANTIAGO, CHILE, DE 21 A 24/01/2015. PROCESSO 132920/2014. COTAÇÃO R$2,70. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.224,15 |
| 2015NS000355 | 2015-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 12/02/2015. PROCESSO 102.617/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2015NS000358 | 2015-01-16T00:00 | NFSE 34392/34393 - SERVIÇO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTO E EQUIP.DE REPROGRAFIA PARA A CD, RET.SRF 5,85PC IN1234/12, INSS 11PC S/30.060,72(50PC DA NF), ISS 5PC. NOVEMBRO/2014 REL.19/2015. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 18.601,44 |
| 2015NS000358 | 2015-01-16T00:00 | NFSE 34392/34393 - SERVIÇO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTO E EQUIP.DE REPROGRAFIA PARA A CD, RET.SRF 5,85PC IN1234/12, INSS 11PC S/30.060,72(50PC DA NF), ISS 5PC. NOVEMBRO/2014 REL.19/2015. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 41.520,00 |
| 2015NS000358 | 2015-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/02/2015. PROCESSO 116.451/2012. | 534.558.438-91 - JOSE NETTO | R$ 1.290,00 |
| 2015NS000359 | 2015-01-16T00:00 | DANFE 676 - FORNECIMENTO DE 6000 UNIDADES DE PASTA COM ABAS E ELASTICO, BLOQUEIO DE R$ 258,00 REF. MULTA PROC.127.017/13, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.22/2015, SIGMAS. | 11.061.425/0001-27 - DENIS ERNANI BECKER | R$ 12.900,00 |
| 2015NS000359 | 2015-02-19T00:00 | NFS-e 393 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA DANIELA MARTINS SÓCRATES NO TREINAMENTO BÁSICO DO SOFWTARE VOLARE, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 28 E 29/01/15. ISENTA RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12. ISS 2 PERC. P/DF. PROC.101.226/15. REL. 68/15. | 03.117.284/0001-99 - PAES CONSULTORIA E INSTALAÇÕES LTDA ME | R$ 645,00 |
| 2015NS000360 | 2015-01-16T00:00 | DANFE 4542 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIOS, A PEDIDO DO DEMED/CD.BLOQUEIO R$ 176,00 MULTA.?? RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12. RELAÇÃO 24/2015 SIGMAS. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 1.760,00 |
| 2015NS000361 | 2015-01-16T00:00 | NFSE 1380 - SUPORTE TÉCNICO REMOTO AO FOTOWARE, DESTINADO A TRATAMENTO E GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS/CD. PARCELA 01/12. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 24/2015 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 4.167,44 |
| 2015NS000363 | 2015-01-16T00:00 | DANFE 1830 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO CHECKPOINT FIREWALL-1, REMOTO E ON-SITE, A PEDIDO CENIN/CD. PARCELA 02/12. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. MUNICÍPIO SEM CONVÊNIO SIAFI. REL 024/2015 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.598,63 |
| 2015NS000364 | 2015-01-16T00:00 | DANFE 2551 - MANUTENÇÃO PREV/CORRETIVA DE SISTEMA GERAÇÃO EMERGENCIA (GERADORES PORTATEIS E FIXOS), INCLUINDO FORNEC. MAT. RET.SRF 5,85PC CONF.IN 1234/12,INSS 11PC E ISS 5PC, DEZEMBRO/2014, REL.24/2015,SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 14.078,17 |
| 2015NS000365 | 2015-01-16T00:00 | DANFE 2628 - FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA CÂMARA FOTOGRÁFICA.A PEDIDO DA SECOM/CD.GLOSA R$ 0,02 E BLOQUEIO R$ 515,93(MULTA)EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 24/2015 SIGMAS | 16.584.031/0001-77 - Beephoto | R$ 6.788,50 |
| 2015NS000366 | 2015-01-16T00:00 | DANFE 375 E 376 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS. PERÍODO 01/12/2014 A 31/12/2014 E 13o SALÁRIO. RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$ 65.156,69 (DEDUZ VT E VR). RELAÇÃO 24/2015 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 70.405,49 |
| 2015NS000367 | 2015-01-16T00:00 | DANFE 2328 - SERVIÇO DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. DEZEMBRO/2014. REL 24/2015 SIGMAS. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 7.707,88 |
| 2015NS000368 | 2015-01-16T00:00 | NFSE 861 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - NONA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. REL 024/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.897.188,71 |
| 2015NS000369 | 2015-01-16T00:00 | DANFE 242 - FORNECIMENTO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 24/2015 SIGMAS. | 10.779.027/0001-88 - RAFAEL CAMPOS MENDES - ME | R$ 90,00 |
| 2015NS000369 | 2015-02-23T00:00 | BOLETO: 21.999.260.115.004.605 - TAXA REF. A ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART, DO SERVIDOR FABIANO FERNANDES ROCHA, PONTO 6825, RELATIVO AO REG. JUNTO AO CREA-DF, A PEDIDO DO DETEC, REF. A ATIVIDADE DE PROJETO DE ANTENA COLETIVA E PROJETO DE SONORIZAÇÃO PARA O ED. ANEXO IX, BLOCO B. PROC. 104.422/2015. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 67,68 |
| 2015NS000370 | 2015-01-16T00:00 | NFSE 201433145 - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL (VINTE DOSÍMETROS TÓRAX), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. SERVIÇO PRESTADO EM CACHOEIRINHA/RS - SEM CONVENIO ISS. REL 24/2015 SIGMAS. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 210,00 |
| 2015NS000370 | 2015-02-23T00:00 | ERRO. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ -67,68 |
| 2015NS000371 | 2015-01-16T00:00 | NFSE 201515 - SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO HOSPEDAGEM SISTEMA ELETRÔNICO E? DITORAÇÃO DE REVISTA E HOSPEDAGEM MOODLE. EMPRESA OPT SIMPLES. SERV PREST EM ? PASSO FUNDO/RS. PERÍODO:DEZEMBRO/2014. REL 24/2015 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 375,00 |
| 2015NS000372 | 2015-01-19T00:00 | NFPS 53107 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICONA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - . RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012,INSS 11PC E ISS 5PC.REL.21/2015.SIGMAS.PER.01/07/14 A 31/12/14.SEGUNDA PARCELA DECIMO 13 SALÁRIO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 45.603,75 |
| 2015NS000372 | 2015-01-19T00:00 | NFPS 53107 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICONA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - . RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012,INSS 11PC E ISS 5PC.REL.21/2015.SIGMAS.PER.01/07/14 A 31/12/14.SEGUNDA PARCELA DECIMO 13 SALÁRIO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 228.018,76 |
| 2015NS000373 | 2015-01-19T00:00 | DANFE 974 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE - REL 21/2015 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 742.935,71 |
| 2015NS000374 | 2015-01-19T00:00 | cancelamento 2015ns000360 | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ -1.760,00 |
| 2015NS000375 | 2015-01-19T00:00 | NFFEES 21474 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO . RET SRF 5,85PC S/R$ 35,81(ENERGIA) CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA R$ 1,85 ISENTA DE RET). DEZ/14. REL21/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1,85 |
| 2015NS000375 | 2015-01-19T00:00 | NFFEES 21474 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO . RET SRF 5,85PC S/R$ 35,81(ENERGIA) CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA R$ 1,85 ISENTA DE RET). DEZ/14. REL21/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 35,81 |
| 2015NS000375 | 2015-02-25T00:00 | BOLETO: 21.999.260.115.004.605 - TAXA REF. A ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART, DO SERVIDOR FABIANO FERNANDES ROCHA, PONTO 6825, RELATIVO AO REG. JUNTO AO CREA-DF, A PEDIDO DO DETEC, REF. A ATIVIDADE DE PROJETO DE ANTENA COLETIVA E PROJETO DE SONORIZAÇÃO PARA O ED. ANEXO IX, BLOCO B. PROC. 104.422/2015. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 67,68 |
| 2015NS000376 | 2015-01-19T00:00 | DANFE 1379 - ATUALIZAÇAO DE LICENÇAS DE SOFTWARE FOTOWARE - SMA. REF. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 2012/015.2 9,45PC CONF. IN 1234/2012 RFB, ISS 5PC, REL 24/2015. SIGMAS | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 27.660,96 |
| 2015NS000376 | 2015-02-25T00:00 | BOLETO: 21.999.260.115.005.000 - TAXA REF. A ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART, DO SERVIDOR LUIS AUGUSTO NERY BARRETO, PONTO 6829, RELATIVO AO REG. JUNTO AO CREA-DF, A PEDIDO DO DETEC, REF. A ATIVIDADE DE PROJETO DE ANTENA COLETIVA E PROJETO DE SONORIZAÇÃO PARA O ED. ANEXO IV, BLOCO B. PROC. 104.424/2015. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 67,68 |
| 2015NS000377 | 2015-01-19T00:00 | NFST 11726042014/52670032014/65020072014/79506062014/80106082014/94358052014 - SERVIÇO TELEFONIA MÓVEL, COM FORNEC DE APARELHOS CEL, POS-PAGO, NO PER 02/02 A 01/08/2014, PARA ATENDIMENTO EM TODO TERRITÍRO NACIONAL. RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 021/2014 SIGMAS. VIVO. | 02.558.157/0002-43 - TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ 1.201.155,37 |
| 2015NS000377 | 2015-02-25T00:00 | CORREÇÃO DO HISTÓRICO | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ -67,68 |
| 2015NS000378 | 2015-02-25T00:00 | BOLETO: 21.999.260.115.004.605 - TAXA REF. A ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART, DO SERVIDOR FABIANO FERNANDES ROCHA, PONTO 6825, RELATIVO AO REG. JUNTO AO CREA-DF, A PEDIDO DO DETEC, REF. A ATIVIDADE DE PROJETO DE ANTENA COLETIVA E PROJETO DE SONORIZAÇÃO PARA O ED. ANEXO IV, BLOCO B. PROC. 104.422/2015. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 67,68 |
| 2015NS000379 | 2015-01-19T00:00 | NFPS 53.109 - SERV. NA ÁREA DE DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD., A PEDIDO DA SECOM. RET. SRF 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC. GLOSA R$ 4.161,15 (COBRANÇA INDEVIDA) - 13 TERCEIRO SALÁRIO (01/07 A 31/12/2014) 6/12AVOS - RELAÇÃO: 19/2015 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.744,03 |
| 2015NS000379 | 2015-01-19T00:00 | NFPS 53.109 - SERV. NA ÁREA DE DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD., A PEDIDO DA SECOM. RET. SRF 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC. GLOSA R$ 4.161,15 (COBRANÇA INDEVIDA) - 13 TERCEIRO SALÁRIO (01/07 A 31/12/2014) 6/12AVOS - RELAÇÃO: 19/2015 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 52.761,32 |
| 2015NS000379 | 2015-02-25T00:00 | BOLETOS: 21.999.260.115.004.654,21.999.260.115.004.652,21.999.260.115.006.312,21.999.260.115.006.315 E 21.999.260.115.006.332 - TAXAS REF. A ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART, DOS SERV. GUILHERME PACHECO TAVARES, JOSÉ LÚCIO PINHEIRO JUNIOR (2ARTs), LEANDRO DE PAULA SANTOS PEREIRA E RODRIGO DE SÁ ARRAIS RELATIVO AO REG. JUNTO AO CREA-DF, A PEDIDO DO DETEC, REF. A ATIVIDADE DE PROJ. DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OUTROS PARA O ED. ANEXO IV, BLOCO B. PROC. 105.549/15. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 338,40 |
| 2015NS000380 | 2015-01-19T00:00 | ARD 4878 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 130.029,76 (BB) E R$ 11.863,16 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 141.892,92 |
| 2015NS000380 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 0237133 - AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE ALUMÍNIO POSITIVAS PARA IMPRESSORAS. RET. TRIB. FED. IN RBF 1234/12 5,85PERC. PROC. 113.400/2014. REL. 82/15. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 107.472,50 |
| 2015NS000381 | 2015-01-19T00:00 | ARD 4877 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 18.180,75 (BB) E R$ 26.087,41 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 44.268,16 |
| 2015NS000382 | 2015-01-19T00:00 | REC.LOCAÇÃO 05565:DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA/COLORIDA,INCL.ENTREGA,INST.,CONFIG.,TREIN.,FORNEC.SUPRIMENTO,EXC.PAPEL(LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS)-RET RFB 9,45PC DESTACADO NA NOTA -REL 21/15. SIGM | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 38.138,52 |
| 2015NS000382 | 2015-01-19T00:00 | REC.LOCAÇÃO 05565:DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA/COLORIDA,INCL.ENTREGA,INST.,CONFIG.,TREIN.,FORNEC.SUPRIMENTO,EXC.PAPEL(LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS)-RET RFB 9,45PC DESTACADO NA NOTA -REL 21/15. SIGM | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 49.884,00 |
| 2015NS000382 | 2015-02-26T00:00 | Correção da Lista. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ -67,68 |
| 2015NS000383 | 2015-01-19T00:00 | FATURA 244796/2015 - PROCESSO 81/2015. EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 2.540,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 209,19), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2015NS000383 | 2015-01-19T00:00 | FATURA 244796/2015 - PROCESSO 81/2015. EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 2.540,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 209,19), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.749,19 |
| 2015NS000383 | 2015-02-26T00:00 | Correção da Lista. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ -67,68 |
| 2015NS000384 | 2015-01-19T00:00 | FATURA 14/12/41500001-2: CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC - PERÍODO DEZEMBRO/14 - NÃO RETER ICMS (LIMINAR - PROC 120793/2) - RELAÇÃO 21/2015 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 124.334,85 |
| 2015NS000384 | 2015-02-26T00:00 | Correção da Lista. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ -338,40 |
| 2015NS000385 | 2015-01-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2015NS000354, FALTA AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REFERENTES A INSS VENCIDO. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ -27.500,00 |
| 2015NS000385 | 2015-02-26T00:00 | BOLETO: 21.999.260.115.004.605 - TAXA REF. A ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART, DO SERVIDOR FABIANO FERNANDES ROCHA, PONTO 6825, RELATIVO AO REG. JUNTO AO CREA-DF, A PEDIDO DO DETEC, REF. A ATIVIDADE DE PROJETO DE ANTENA COLETIVA E PROJETO DE SONORIZAÇÃO PARA O ED. ANEXO IV, BLOCO B. PROC. 104.422/2015. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 67,68 |
| 2015NS000386 | 2015-01-19T00:00 | FATURA 244797/2015 - PROCESSO 81/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.107,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 62,47), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29,97 |
| 2015NS000386 | 2015-01-19T00:00 | FATURA 244797/2015 - PROCESSO 81/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.107,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 62,47), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.170,37 |
| 2015NS000386 | 2015-02-26T00:00 | BOLETO: 21.999.260.115.005.000 - TAXA REF. A ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART, DO SERVIDOR LUIS AUGUSTO NERY BARRETO, PONTO 6829, RELATIVO AO REG. JUNTO AO CREA-DF, A PEDIDO DO DETEC, REF. A ATIVIDADE DE PROJETO DE ANTENA COLETIVA E PROJETO DE SONORIZAÇÃO PARA O ED. ANEXO IV, BLOCO B. PROC. 104.424/2015. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 67,68 |
| 2015NS000387 | 2015-01-19T00:00 | FATURA 244798/2015 - PROCESSO 81/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 465,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 91,20), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 39,96 |
| 2015NS000387 | 2015-01-19T00:00 | FATURA 244798/2015 - PROCESSO 81/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 465,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 91,20), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 557,00 |
| 2015NS000387 | 2015-02-26T00:00 | BOLETOS: 21.999.260.115.004.654,21.999.260.115.004.652,21.999.260.115.006.312,21.999.260.115.006.315 E 21.999.260.115.006.332 - TAXAS REF. A ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART, DOS SERV. GUILHERME PACHECO TAVARES, JOSÉ LÚCIO PINHEIRO JUNIOR (2ARTs), LEANDRO DE PAULA SANTOS PEREIRA E RODRIGO DE SÁ ARRAIS RELATIVO AO REG. JUNTO AO CREA-DF, A PEDIDO DO DETEC, REF. A ATIVIDADE DE PROJ. DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OUTROS PARA O ED. ANEXO IV, BLOCO B. PROC. 105.549/15. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 338,40 |
| 2015NS000388 | 2015-02-26T00:00 | DANFE 1289 - AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (30 DIVISÓRIAS D.80X160 E 10 DIVISÓRIAS D.100X160, MARCA: UNIVERSAL OFFICE/BIOMBOS). RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12: 5,85PERC. PROC.107.926/2013. REL.84/2015. | 02.366.528/0001-04 - ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA ME | R$ 38.797,50 |
| 2015NS000389 | 2015-02-26T00:00 | DANFE´s 941, 972 E 990 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS. ISENTO RET. TRIB. FEB. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES). BLOQUEADO R$ 3165,90 (MULTA). PROCESSO 125.460/2013. REL. 84/2015. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 31.658,98 |
| 2015NS000390 | 2015-01-19T00:00 | FATURA 244799/2015 - PROCESSO 81/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 5.678,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 139,10), TAXA RAV (R$ 59,94). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 59,94 |
| 2015NS000390 | 2015-01-19T00:00 | FATURA 244799/2015 - PROCESSO 81/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 5.678,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 139,10), TAXA RAV (R$ 59,94). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 5.817,10 |
| 2015NS000391 | 2015-01-19T00:00 | FATURA 244797/2015 - PROCESSO 81/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.107,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 62,47), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29,97 |
| 2015NS000391 | 2015-01-19T00:00 | FATURA 244797/2015 - PROCESSO 81/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.107,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 62,47), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.170,37 |
| 2015NS000393 | 2015-01-19T00:00 | FATURA 244798/2015 - PROCESSO 81/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 465,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 91,20), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 39,96 |
| 2015NS000393 | 2015-01-19T00:00 | FATURA 244798/2015 - PROCESSO 81/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 465,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 91,20), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 557,00 |
| 2015NS000395 | 2015-01-19T00:00 | ESTORNO DA 2015NS000386 (2015NP000252) PARA ACERTO DE SUBITEM DO EMPENHO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -1.170,37 |
| 2015NS000395 | 2015-01-19T00:00 | ESTORNO DA 2015NS000386 (2015NP000252) PARA ACERTO DE SUBITEM DO EMPENHO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -29,97 |
| 2015NS000396 | 2015-01-19T00:00 | NFSE 2999 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC - DEZ/14 - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 589.929,19 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - REL 23/15 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 743.265,04 |
| 2015NS000397 | 2015-01-19T00:00 | ESTORNO DA 2015NS000387 (2015NP000253) PARA ACERTO DE SUBITEM DO EMPENHO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -557,00 |
| 2015NS000397 | 2015-01-19T00:00 | ESTORNO DA 2015NS000387 (2015NP000253) PARA ACERTO DE SUBITEM DO EMPENHO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -39,96 |
| 2015NS000402 | 2015-01-19T00:00 | ALTERAÇÃO DE FAVORECIDO DO ISS | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -27.660,96 |
| 2015NS000403 | 2015-01-19T00:00 | DANFE 1379 - ATUALIZAÇAO DE LICENÇAS DE SOFTWARE FOTOWARE - SMA. REF. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 2012/015.2 9,45PC CONF. IN 1234/2012 RFB, ISS 5PC, REL 24/2015. SIGMAS | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 27.660,96 |
| 2015NS000404 | 2015-01-19T00:00 | FATURA 244057/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 47.617,79), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.072,22),OUTRAS TAXAS (R$ 778,45) TAXA RAV (R$ 79,92). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 79,92 |
| 2015NS000404 | 2015-01-19T00:00 | FATURA 244057/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 47.617,79), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.072,22),OUTRAS TAXAS (R$ 778,45) TAXA RAV (R$ 79,92). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 49.468,46 |
| 2015NS000405 | 2015-01-19T00:00 | 3,5 diárias, valor unitário US$428.00 (R$4.089,54), mais adicional de embarque e desembarque, no valor de US$215.00 (R$586,95). Viagem a Praga e Terezin, república Tcheca, de 24 a 29/01/2015. Processo 100.550/2015. Cotação dolar: R$2,73. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.676,49 |
| 2015NS000405 | 2015-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)AO SR. DEP. FRANCISCO DAS CHAGAS, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/15. PROC. 100.062/15. | 765.552.838-15 - FRANCISCO FRANCILIN | R$ 11.045,76 |
| 2015NS000406 | 2015-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)AO SR. DEP. GUILHERME CAMPOS JÚNIOR, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/15. PROC. 102.152/15. | 048.890.978-30 - GUILHERME JUNIOR | R$ 24.607,72 |
| 2015NS000407 | 2015-01-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2015NSD000361, PARA CORRIGIR MUNICÍPIO FAVORECIDO. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -4.167,44 |
| 2015NS000407 | 2015-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)AO SR. DEP. JULIO CAMPOS, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/15. PROC. 102.126/15. | 021.838.031-34 - JULIO CAMPOS | R$ 15.044,29 |
| 2015NS000408 | 2015-01-19T00:00 | FATURA 244060/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.571,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 44,94), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2015NS000408 | 2015-01-19T00:00 | FATURA 244060/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.571,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 44,94), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.616,74 |
| 2015NS000408 | 2015-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)AO SR. DEP. BIFFI, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/15. PROC. 008.147/2014. | 797.963.468-34 - ANTONIO BIFFI | R$ 15.470,91 |
| 2015NS000409 | 2015-01-19T00:00 | NFSE 1380 - SUPORTE TÉCNICO REMOTO AO FOTOWARE, DESTINADO A TRATAMENTO E GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS/CD. PARCELA 01/12. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 24/2015 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 4.167,44 |
| 2015NS000410 | 2015-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.182,64 |
| 2015NS000410 | 2015-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.304,00 |
| 2015NS000410 | 2015-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.805,09 |
| 2015NS000410 | 2015-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 38.680,40 |
| 2015NS000410 | 2015-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.471.795,64 |
| 2015NS000410 | 2015-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.436.770,86 |
| 2015NS000411 | 2015-01-19T00:00 | DANFE 2146 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS - OPTANTE SIMPLES - RETENÇÃO ISS 5PC - DEZEMBRO/14 - RELAÇÃO 26/2015 SIGMAS. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 9.034,48 |
| 2015NS000412 | 2015-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 273.053,78 |
| 2015NS000412 | 2015-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.704.623,03 |
| 2015NS000412 | 2015-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.246.436,76 |
| 2015NS000412 | 2015-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.862.317,02 |
| 2015NS000413 | 2015-01-19T00:00 | FATURA 244061/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 4.389,50), TAXA DE EMBARQUE (R$ 182,40), TAXA RAV (R$ 69,93). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 69,93 |
| 2015NS000413 | 2015-01-19T00:00 | FATURA 244061/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 4.389,50), TAXA DE EMBARQUE (R$ 182,40), TAXA RAV (R$ 69,93). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 4.571,90 |
| 2015NS000414 | 2015-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.923,35 |
| 2015NS000414 | 2015-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.828,95 |
| 2015NS000414 | 2015-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.198.640,58 |
| 2015NS000415 | 2015-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.999.690,76 |
| 2015NS000416 | 2015-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.875.456,82 |
| 2015NS000416 | 2015-03-06T00:00 | DANFE 024. AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE SOLTEIRO, MARCA MAGICFLEX. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85P. PROCESSO 121.423/2014. REL. 96/2015. | 12.008.230/0001-86 - CARDINALLE EMBALAGENS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | R$ 15.949,90 |
| 2015NS000419 | 2015-01-19T00:00 | DANFE 238 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE MESA TELEFONICA PARA CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. BLOQUEIO 13.118,45 ATÉ DEC SUP. DEZ/2014. DEPÓSITO DIRETO CONTA FUNCIONÁRIOS (PROC 101.100/2015). REL 023/2015 SIGMAS. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 33.020,93 |
| 2015NS000420 | 2015-01-19T00:00 | FATURA 36/2014, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 59/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 123.076,32), INFRAERO (R$ 3.904,26). DESCONTO DE R$ 4.973,28 REF. REEMBOLSO 2014. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 126.980,58 |
| 2015NS000421 | 2015-03-06T00:00 | ERRO. | 12.008.230/0001-86 - CARDINALLE EMBALAGENS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | R$ -15.949,90 |
| 2015NS000422 | 2015-03-09T00:00 | DANFE 867 - PARTICIPAÇÃO SERV. JOSÉ LUIZ ALVES DA SILVA (MAIS 4 SERVIDORES) NO III CURSO TESOURO GERENCIAL, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 23 A 27/02/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2 PERC. P/DF. PROC. 101.296/15. REL. 96/15. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 8.000,00 |
| 2015NS000423 | 2015-01-19T00:00 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.006.694,26 |
| 2015NS000423 | 2015-03-09T00:00 | DANFE 024. AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE SOLTEIRO, MARCA MAGICFLEX. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85P. PROCESSO 121.423/2014. REL. 96/2015. | 12.008.230/0001-86 - CARDINALLE EMBALAGENS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | R$ 15.949,90 |
| 2015NS000424 | 2015-01-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2014NS000423 PARA CORREÇÃO DE DADOS | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -1.006.694,26 |
| 2015NS000426 | 2015-01-19T00:00 | NFES 48605 - SERVIÇO ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUT PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. DEZEMBRO/2014. REL 026/2015 SIGMAS. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 2.471,66 |
| 2015NS000426 | 2015-03-09T00:00 | DANFE 171-PART. SERV. GUILHERME P. TAVARES, ISMAEL M. GUIMARÃES E THALITA B. DORNELAS NO CURSO OBRAS PÚBLICAS: 100 ERROS, EM BSB-DF, 11 E 12/12/14.ISENTA RET.TRIB.FEB.IN RFB 1234/12(OP. SIMPLES).ISS 2P.P/DF.PROC.127.485/14.REL.100/15. | 09.588.954/0001-31 - Aprimora Treinamentos Ltda - ME | R$ 7.951,50 |
| 2015NS000427 | 2015-01-19T00:00 | PAGAMENTO AO FORNECEDOR | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.006.694,26 |
| 2015NS000428 | 2015-03-11T00:00 | DANFE 249 - AQUISIÇÃO DE PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA. ISENTA RET. TRIB. FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 109.575/2014. REL. 104/15. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 140.895,00 |
| 2015NS000430 | 2015-03-11T00:00 | NFS-e 25 - CONTRATAÇÃO DE PJ PARA MINISTRAR O CURSO DE TECNOLOGIA DE AUTOMAÇÃO KNX, DE 2 A 6/3/15, NAS INSTALAÇÕES DO CEFOR/CD, PARA 7 SERV. DO DETEC. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. INSS (DECLARAÇÃO). PROC. 124.891/14. REL. 104/15. | 15.662.392/0001-21 - EURODOMATICA TECNOLOGIAS EM AUTOMACAO KNX LTDA-ME | R$ 15.120,00 |
| 2015NS000431 | 2015-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO (ESTADUAL E MUNICIPAL). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 225.934,91 |
| 2015NS000431 | 2015-03-11T00:00 | DANFE 4162 - AQUISIÇÃO DE SUPORTE ACRÍLICO PARA FOTOS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 124.358/14. REL. 104/15. | 42.941.690/0001-23 - BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI- | R$ 20.990,00 |
| 2015NS000432 | 2015-01-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA 119339/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 181/2015, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 1.282,00)/INFRAERO (R$ 90,63). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 1.372,63 |
| 2015NS000434 | 2015-01-20T00:00 | VALORES INCORRETOS | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -1.006.694,26 |
| 2015NS000434 | 2015-03-17T00:00 | RECIBO S/NR. - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CLÁUDIO NAZARENO NO EVENTO RIO CONTENT MARKET, REALIZADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 25 A 27/02/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS, CONF. JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA ASSOCIAÇÃO, EM ANEXO. PROC. 101.688/15. REL. 108/15. | 04.775.616/0001-95 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUTORES IND. DE TELEVISÃO - ABPI | R$ 484,00 |
| 2015NS000435 | 2015-03-17T00:00 | NFS-e 3448 - PART. DO SERVIDOR ROGÉRIO VENTURA TEIXEIRA NO CONARH ABRH 2014 - 40º CONGRESSO NACIONAL SOBRE GESTÃO DE PESSOAS, EM SÃO PAULO-SP, DE 18 A 21/08/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ASSOCIAÇÃO). ISS 5P. P/SP. PROC. 121.087/14. REL. 10/15. | 43.456.425/0001-12 - Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional | R$ 4.659,72 |
| 2015NS000436 | 2015-01-20T00:00 | NFES 014266 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA/GERENCIAMENTO/OPERAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO PABX MD110. NO PERIODO: 01/12/14 A 31.12.2014 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - REL.26/15/SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 35.375,00 |
| 2015NS000437 | 2015-01-20T00:00 | PAGAMENTO AO FORNECEDOR | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.006.694,26 |
| 2015NS000437 | 2015-03-19T00:00 | NF-e 3476 - AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 119.151/2014. REL. 116/2015. | 00.329.754/0001-90 - 3TEC LTDA | R$ 7.906,34 |
| 2015NS000439 | 2015-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 322.598,38 |
| 2015NS000440 | 2015-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS (CD E IPC). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.021,60 |
| 2015NS000440 | 2015-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS (CD E IPC). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.885,73 |
| 2015NS000440 | 2015-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS (CD E IPC). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 43.772,48 |
| 2015NS000440 | 2015-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS (CD E IPC). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 71.876,15 |
| 2015NS000441 | 2015-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 413,26 |
| 2015NS000441 | 2015-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.655,96 |
| 2015NS000441 | 2015-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.271,95 |
| 2015NS000441 | 2015-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 149.582,91 |
| 2015NS000442 | 2015-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.112,92 |
| 2015NS000443 | 2015-03-24T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE EVA MARIA CAMPOS-D0MINGUEZ P/ MINISTRAR A PALESTRA IMAGEM E MARKETING INSTITUCIONAL NO LEGISLATIVO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, EM 20/03/2015. RET. TRIB. FED. (IR) 25 PERC. E ISS 2 PERC. PROC. 104.065/2015. | EX0009563 - EVA MARIA | R$ 6.500,00 |
| 2015NS000444 | 2015-03-24T00:00 | PLANILHA REMESSA PARA O EXTERIOR - VALOR P/ATENDER DESP. BANCÁRIAS. RET. P/ RFB 7,05 PERC. S/ TAR. ÚNICA DE CÂMBIO-TUC E DESP. EXTERNAS (R$ 215,56) E ISS DE 5 PERC. S/ TUC (R$ 90,00). PROC. 104.065/2015. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 215,56 |
| 2015NS000445 | 2015-01-20T00:00 | ARD 4879 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 172.958,94 (BB) E R$ 49.042,39 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 222.001,33 |
| 2015NS000445 | 2015-03-24T00:00 | FAT.14.09.70100505-3, 14.10.70100485-0 E 14.11.70100487-2 SERV. TELEF. REF. MESES DE SET., OUT. E NOV/14, SEM COBERTURA CONTRATUAL, RECONHECIDO E AUT. PELO DIRETOR-GERAL, EM 20.03.15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. PROC. 123.106/14. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 335.447,42 |
| 2015NS000446 | 2015-01-20T00:00 | ARD 4880 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 115.306,24 (BB) E R$ 32.927,66(CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 148.233,90 |
| 2015NS000447 | 2015-01-20T00:00 | NFPS 53106 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUT. EQUIP. E SISTEMAS ELETRÔNICOS - RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC.- REF. SEG. PARC. 13 SAL PERÍODO 01/07 A 31/12/14 - 06/12 AVOS - GLOSA R$5.000,00 COBRAN. INDEV.- REL. 25/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 50.226,25 |
| 2015NS000448 | 2015-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.455.874,40 |
| 2015NS000450 | 2015-01-20T00:00 | NFPS 53114 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUT. EQUIP. E SISTEMAS ELETRÔNICOS - RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC.- REF. SEG. PARC. 13 SAL PERÍODO 01/07 A 31/12/14 - 06/12 AVOS - GLOSA R$1.656,92 DA 2014NE2549 COBRAN. INDEV.- REL. 25/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 37.286,12 |
| 2015NS000450 | 2015-01-20T00:00 | NFPS 53114 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUT. EQUIP. E SISTEMAS ELETRÔNICOS - RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC.- REF. SEG. PARC. 13 SAL PERÍODO 01/07 A 31/12/14 - 06/12 AVOS - GLOSA R$1.656,92 DA 2014NE2549 COBRAN. INDEV.- REL. 25/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 188.739,96 |
| 2015NS000451 | 2015-01-20T00:00 | FATURA 244062/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.401,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 136,80), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29,97 |
| 2015NS000451 | 2015-01-20T00:00 | FATURA 244062/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.401,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 136,80), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.537,80 |
| 2015NS000452 | 2015-01-20T00:00 | FATURA 244063/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.641,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 72,09), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29,97 |
| 2015NS000452 | 2015-01-20T00:00 | FATURA 244063/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.641,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 72,09), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.713,99 |
| 2015NS000453 | 2015-01-20T00:00 | FATURA 244064/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 11.960,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 391,21), TAXA RAV (R$ 129,87). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 129,87 |
| 2015NS000453 | 2015-01-20T00:00 | FATURA 244064/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 11.960,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 391,21), TAXA RAV (R$ 129,87). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 12.352,01 |
| 2015NS000454 | 2015-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - NORMAL. PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 636.128,73 |
| 2015NS000456 | 2015-01-20T00:00 | FATURA 244059/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 26.759,10), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.035,56), TAXA RAV (R$ 339,66). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). DESCONTO NO VALOR DE R$ 13.742,69 (CARTAS DE CRÉDITOS N. 3/2015 E 4/2015) REFERENTE A REEMBOLSO - 2014. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 339,66 |
| 2015NS000456 | 2015-01-20T00:00 | FATURA 244059/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 26.759,10), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.035,56), TAXA RAV (R$ 339,66). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). DESCONTO NO VALOR DE R$ 13.742,69 (CARTAS DE CRÉDITOS N. 3/2015 E 4/2015) REFERENTE A REEMBOLSO - 2014. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 27.794,66 |
| 2015NS000457 | 2015-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.096.587,74 |
| 2015NS000461 | 2015-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2015. NORMAL. CONSIGNAÇÕES FORA DA FITA - REGIME PRÓPRIO SEGURADO (R$ 6.488,37), SEGUROS (R$ 5.762,11), RETENÇÕES (R$ 163.516,76). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 175.767,24 |
| 2015NS000462 | 2015-03-26T00:00 | DANFE 11599 - PART. SERV. MARILENE CARNEIRO MATOS NO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 105.969/14. REL 126/15. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2015NS000463 | 2015-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/06/2015. PROCESSO 110.564/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.500,00 |
| 2015NS000464 | 2015-03-26T00:00 | ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ -1.440,00 |
| 2015NS000465 | 2015-03-26T00:00 | DANFE 11599 - PART. SERV. MARILENE CARNEIRO MATOS NO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BSB-DF, VALOR REF. A MENSALIDADE DE FEVEREIRO/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 105.969/14. REL. 126/15. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2015NS000466 | 2015-03-26T00:00 | ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -29.500,00 |
| 2015NS000467 | 2015-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/03/2015. PROCESSO 110.564/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.500,00 |
| 2015NS000469 | 2015-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO E RECONHECIDO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/03/2015. PROCESSO 104.916/2015. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 118.780,47 |
| 2015NS000470 | 2015-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.557.897,01 |
| 2015NS000470 | 2015-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/03/2015. PROCESSO 104.916/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.850,00 |
| 2015NS000471 | 2015-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.569.953,24 |
| 2015NS000471 | 2015-03-26T00:00 | CANCELAMENTO. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ -118.780,47 |
| 2015NS000474 | 2015-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO E RECONHECIDO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/03/2015. PROCESSO 104.916/2015. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 115.480,47 |
| 2015NS000475 | 2015-01-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA 119104/2014, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 63/2015, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 11.663,18) / INFRAERO (R$ 527,86). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 12.191,04 |
| 2015NS000476 | 2015-01-20T00:00 | FATURA 37/2014, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 242/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 4.983,95), INFRAERO (R$ 81,84). DESCONTO DE R$ 1.435,79 REF. REEMBOLSO 2014. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 5.065,79 |
| 2015NS000476 | 2015-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO E RECONHECIDO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/03/2015. PROCESSO 104.916/2015. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 3.300,00 |
| 2015NS000477 | 2015-01-20T00:00 | DANFES 819 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM APARELHOS DE FISIOTERAPIA, REF. 01/12/14 A 13/12/14- A PEDIDO DO DEMED - OPT SIMPLES -RET ISS 3,87 PC. - GLOSA DE R$152,05 CONF. AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA - RELAÇÃO 28/2015 SIGMA. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 1.816,93 |
| 2015NS000477 | 2015-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/03/2015. PROCESSO 106.132/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2015NS000478 | 2015-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/03/2015. PROCESSO 106.285/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 939,00 |
| 2015NS000479 | 2015-01-20T00:00 | NFES 1550 - SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL CHECKPOINT - REMOTO E ON-SITE - PARCELA 07/12 - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - MUNICIPIO SEM CONVENIO NO SIAFI. REL 28/2015 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.598,63 |
| 2015NS000479 | 2015-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/03/2015. PROCESSO 105.810/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 170,00 |
| 2015NS000480 | 2015-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 32.986.740,61 |
| 2015NS000480 | 2015-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 36.143.030,00 |
| 2015NS000480 | 2015-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/03/2015. PROCESSO 106.417/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015NS000481 | 2015-01-20T00:00 | 19,5 meias diárias, calculadas sobre o valor unitário de R$437,00 (R$4.260,75), mais adicional de embarque e desembarque no valor de R$279,00, deduzido auxílio-alimentação no valor de R$258,61. Viagem a São Paulo, de 25/01 a 13/02/2015. Processo 100.121/2015. Ponto 7.066. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.281,14 |
| 2015NS000481 | 2015-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/03/2015. PROCESSO 104.283/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2015NS000482 | 2015-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/03/2015. PROCESSO 106.004/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 868,00 |
| 2015NS000483 | 2015-01-20T00:00 | NFPS 52026 E 52027 - SERV. DE APOIO A ATIV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REFERENTE DIFERENÇA REPACTUAÇÃO DE VALORES CTT (01/05 A 31/10/14) E 13o SALÁRIO DE 2014 (06/12 AVOS). BLOQUEIO DE R$ 608.903,05 E DE R$ 40.906,83. PROC 101.242/12. REL 27/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 791.968,17 |
| 2015NS000483 | 2015-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/03/2015. PROCESSO 104.579/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.450,00 |
| 2015NS000484 | 2015-01-20T00:00 | DANFES 1817/1816/1761- SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC.- RET RFB 9,45PC S/TOTAL,ISS 2PC S/64.593,05(MANUT. SOFTWARE PARC.7 e 8/12) E ISS 5PC S/ 1.475,62(MANUT. HARDWARE PARCELA 8/12)- REL 28/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 280,25 |
| 2015NS000484 | 2015-01-20T00:00 | DANFES 1817/1816/1761- SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC.- RET RFB 9,45PC S/TOTAL,ISS 2PC S/64.593,05(MANUT. SOFTWARE PARC.7 e 8/12) E ISS 5PC S/ 1.475,62(MANUT. HARDWARE PARCELA 8/12)- REL 28/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.475,62 |
| 2015NS000484 | 2015-01-20T00:00 | DANFES 1817/1816/1761- SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC.- RET RFB 9,45PC S/TOTAL,ISS 2PC S/64.593,05(MANUT. SOFTWARE PARC.7 e 8/12) E ISS 5PC S/ 1.475,62(MANUT. HARDWARE PARCELA 8/12)- REL 28/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 64.312,80 |
| 2015NS000484 | 2015-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/03/2015. PROCESSO 105.168/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2015NS000485 | 2015-01-20T00:00 | NFPS 53007 - SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - HORAS EXTRAS NOS DIAS 31/10 E 02/11/2014. RELAÇÃO 27/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.716,06 |
| 2015NS000485 | 2015-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/03/2015. PROCESSO 105.168/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2015NS000486 | 2015-01-20T00:00 | 19,5 meias diárias, calculadas sobre o valor unitário de R$349,00,00 (R$3.402,75), mais adicional de embarque e desembarque no valor de R$279,00, deduzido auxílio-alimentação no valor de R$258,61. Viagem a São Paulo, de 25/01 a 13/02/2015. Processo 100.121/2015. Ponto 6.875. Observação: O valor da dedução do auxílio-alimentação não foi possível ser lançado na aba de despesa a anular, por erro no sistema. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.423,14 |
| 2015NS000486 | 2015-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/03/2015. PROCESSO 104.865/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015NS000487 | 2015-01-20T00:00 | 19,5 meias diárias, calculadas sobre o valor unitário de R$349,00,00 (R$3.402,75), mais adicional de embarque e desembarque no valor de R$279,00, deduzido auxílio-alimentação no valor de R$258,61. Viagem a São Paulo, de 25/01 a 13/02/2015. Processo 100.121/2015. Ponto 6.309. Observação: O valor da dedução do auxílio-alimentação não foi possível ser lançado na aba de despesa a anular, por erro no sistema. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.423,14 |
| 2015NS000487 | 2015-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/03/2015. PROCESSO 103.062/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2015NS000488 | 2015-01-20T00:00 | PAGAMENTO NFSE 17329 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 280.000,00 |
| 2015NS000488 | 2015-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/03/2015. PROCESSO 103.317/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.442,26 |
| 2015NS000489 | 2015-01-20T00:00 | NFPS 53074 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CASA, REFERENTE ÀS HORAS EXTRAS REALIZADAS DIA 26/10/2014. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - REL. 27/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.638,18 |
| 2015NS000490 | 2015-01-20T00:00 | NFSE 1442 - SERVIÇO DE CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 028/2015 SIGMAS. | 00.819.295/0001-22 - TECNOBOMBAS - Bombas Motores e Serviços Ltda. | R$ 8.000,00 |
| 2015NS000491 | 2015-01-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2015NS000484 PARA LANÇAR EMPENHOS SEPARADOS: SERVIÇOS DIFERENTES. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -64.312,80 |
| 2015NS000491 | 2015-01-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2015NS000484 PARA LANÇAR EMPENHOS SEPARADOS: SERVIÇOS DIFERENTES. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -1.475,62 |
| 2015NS000491 | 2015-01-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2015NS000484 PARA LANÇAR EMPENHOS SEPARADOS: SERVIÇOS DIFERENTES. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -280,25 |
| 2015NS000491 | 2015-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/03/2015. PROCESSO 107.143/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015NS000492 | 2015-01-20T00:00 | DANFE 1.816 E 1.817 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - ISS 2PC S. R$ 280,25(MANUT.SOFTWARE) - ISS 5PC S. R$ 1.475,62(MANUT.HARDWARE)- PARCELA 8/12 - REL 28/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 280,25 |
| 2015NS000492 | 2015-01-20T00:00 | DANFE 1.816 E 1.817 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - ISS 2PC S. R$ 280,25(MANUT.SOFTWARE) - ISS 5PC S. R$ 1.475,62(MANUT.HARDWARE)- PARCELA 8/12 - REL 28/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.475,62 |
| 2015NS000492 | 2015-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/03/2015. PROCESSO 104.865/2015. | 003.097.451-87 - JOSE LANDIM | R$ 700,00 |
| 2015NS000493 | 2015-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/03/2015. PROCESSO 105.827/2015. | 256.712.350-49 - MARCO TEBALDI | R$ 2.014,68 |
| 2015NS000494 | 2015-01-20T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015FL000028/NS000439 PARA ALTERAÇÃO DE PASSIVO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -322.598,38 |
| 2015NS000494 | 2015-03-27T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/MINISTRAR O CURSO O IMPACTO DO RACISMO P/O DESENV. E P/AS ORGANIZ.. NAS DEPEND. DA CD. IRPF 15PERC., ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PAT. 20PERC. PIS/PASEP 102.242.711-61. PROC. 105.043/15. REL. 128/15. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 700,00 |
| 2015NS000494 | 2015-03-27T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/MINISTRAR O CURSO O IMPACTO DO RACISMO P/O DESENV. E P/AS ORGANIZ.. NAS DEPEND. DA CD. IRPF 15PERC., ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PAT. 20PERC. PIS/PASEP 102.242.711-61. PROC. 105.043/15. REL. 128/15. | 058.073.285-15 - EDSON LOPES CARDOSO | R$ 3.500,00 |
| 2015NS000495 | 2015-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 322.598,38 |
| 2015NS000495 | 2015-03-30T00:00 | CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA. | 058.073.285-15 - EDSON LOPES CARDOSO | R$ -3.500,00 |
| 2015NS000495 | 2015-03-30T00:00 | CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -700,00 |
| 2015NS000496 | 2015-01-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2015NS000426 PARA ALTERAR HISTÓRICO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -2.471,66 |
| 2015NS000496 | 2015-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/03/2015. PROCESSO 127.944/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2015NS000497 | 2015-01-20T00:00 | NFES 48605 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PADRÃO PARA O SOFTWARE N-BILLING - RET RFB 9,45PC - DEZEMBRO/2014 - RELAÇÃO 26/2015 SIGMAS. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 2.471,66 |
| 2015NS000497 | 2015-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/03/2015. PROCESSO 102.642/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2015NS000498 | 2015-01-21T00:00 | FAT 14/12/22003655-0 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFC LDN REGIAO I,II E III, E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACI-STFC LDI, REF: DEZ/2014 RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - REL.019/2015 SIGMAS. EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 186.333,62 |
| 2015NS000498 | 2015-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/03/2015. PROCESSO 102.083/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2015NS000499 | 2015-01-21T00:00 | FAT.14/12/01517626-4 - SERV.LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD)P/ CONEXAO ENTRE RADIO CAMARA E EMBRATEL.P/TRANSM. DA VOZ DO BRASIL..RET.9,45 PC RFB, IN 1234/12- PER. DEZ/2014. RELAÇAO 25/2015 - SIGMAS. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.208,32 |
| 2015NS000499 | 2015-03-30T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT. DE P. FÍS. P/MINISTRAR O CURSO O IMPACTO DO RACISMO P/O DESENV. E P/AS ORGANIZ., NAS DEPEND. DA CD. IRPF 15PERC., ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PAT. 20PERC. PIS/PASEP 102.242.711-61. PROC. 105.043/15. REL. 128/15. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 385,00 |
| 2015NS000499 | 2015-03-30T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT. DE P. FÍS. P/MINISTRAR O CURSO O IMPACTO DO RACISMO P/O DESENV. E P/AS ORGANIZ., NAS DEPEND. DA CD. IRPF 15PERC., ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PAT. 20PERC. PIS/PASEP 102.242.711-61. PROC. 105.043/15. REL. 128/15. | 058.073.285-15 - EDSON LOPES CARDOSO | R$ 3.500,00 |
| 2015NS000500 | 2015-03-30T00:00 | VALOR INDEVIDO DO ENCARGO PATRONAL. | 058.073.285-15 - EDSON LOPES CARDOSO | R$ -3.500,00 |
| 2015NS000500 | 2015-03-30T00:00 | VALOR INDEVIDO DO ENCARGO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -385,00 |
| 2015NS000501 | 2015-01-21T00:00 | FATURAS 110/01 A 110/07 - SERVIÇO FORNEC DE AGUA E CONSERVAÇÃO ESGOTOS PARA IMOVEIS CD. RET SRF 9,45P CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 01/12/2014 A 05/01/2015. REL 025/2015 SIGMAS E 02/2015 MEMO. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.639,20 |
| 2015NS000501 | 2015-01-21T00:00 | FATURAS 110/01 A 110/07 - SERVIÇO FORNEC DE AGUA E CONSERVAÇÃO ESGOTOS PARA IMOVEIS CD. RET SRF 9,45P CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 01/12/2014 A 05/01/2015. REL 025/2015 SIGMAS E 02/2015 MEMO. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 25.190,45 |
| 2015NS000501 | 2015-01-21T00:00 | FATURAS 110/01 A 110/07 - SERVIÇO FORNEC DE AGUA E CONSERVAÇÃO ESGOTOS PARA IMOVEIS CD. RET SRF 9,45P CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 01/12/2014 A 05/01/2015. REL 025/2015 SIGMAS E 02/2015 MEMO. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 34.951,13 |
| 2015NS000501 | 2015-01-21T00:00 | FATURAS 110/01 A 110/07 - SERVIÇO FORNEC DE AGUA E CONSERVAÇÃO ESGOTOS PARA IMOVEIS CD. RET SRF 9,45P CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 01/12/2014 A 05/01/2015. REL 025/2015 SIGMAS E 02/2015 MEMO. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 209.932,37 |
| 2015NS000501 | 2015-03-30T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT. DE P. FÍS. P/MINISTRAR O CURSO O IMPACTO DO RACISMO P/O DESENV. E P/AS ORGANIZ., NAS DEPEND. DA CD. IRPF 15PERC., ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PAT. 20PERC. PIS/PASEP 102.242.711-61. PROC. 105.043/15. REL. 128/15. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 700,00 |
| 2015NS000501 | 2015-03-30T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT. DE P. FÍS. P/MINISTRAR O CURSO O IMPACTO DO RACISMO P/O DESENV. E P/AS ORGANIZ., NAS DEPEND. DA CD. IRPF 15PERC., ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PAT. 20PERC. PIS/PASEP 102.242.711-61. PROC. 105.043/15. REL. 128/15. | 058.073.285-15 - EDSON LOPES CARDOSO | R$ 3.500,00 |
| 2015NS000502 | 2015-01-21T00:00 | REC.LOCAÇÃO 05566:DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA,INCLUINDO ENTREGA,INST.,CONFIG.,TREIN.USUÁRIOS,FORNEC.SUPRIMENTO,EXC.PAPEL(LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS)-DEZ/14-RET RFB 9,45PC DESTACADO NA NOTA- GLOSA R$128,00 NE 2961 E R$ 220,40 NE 2962 , POR INSUFICIENCIA SALDO NO EMPENHO - PROCESSO 121.773/2013 REL 23/2015 - SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 700,00 |
| 2015NS000502 | 2015-01-21T00:00 | REC.LOCAÇÃO 05566:DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA,INCLUINDO ENTREGA,INST.,CONFIG.,TREIN.USUÁRIOS,FORNEC.SUPRIMENTO,EXC.PAPEL(LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS)-DEZ/14-RET RFB 9,45PC DESTACADO NA NOTA- GLOSA R$128,00 NE 2961 E R$ 220,40 NE 2962 , POR INSUFICIENCIA SALDO NO EMPENHO - PROCESSO 121.773/2013 REL 23/2015 - SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.500,00 |
| 2015NS000503 | 2015-01-21T00:00 | FOPAG-JAN/2014-COMPLEMENTAR 1 - AJUDA DE CUSTO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.121.056,83 |
| 2015NS000504 | 2015-01-21T00:00 | estorno total da 2015ns000373 (2015np000244) para solicitar aa empresa o CEBAS- Certificado de Entidade Beneficente de Assistencia Social- conforme preconiza Art.6o.paragrafo 6o., da IN RFB 1234/12 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -742.935,71 |
| 2015NS000506 | 2015-01-21T00:00 | DANFE 4434/4438 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DO CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ISS 5PC. REL. 28/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 555,90 |
| 2015NS000506 | 2015-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)AO SR. DEP. MANUEL ROSA DA SILVA, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/03/15. PROC. 000.256/15. | 034.436.717-72 - MANUEL SILVA | R$ 6.000,00 |
| 2015NS000507 | 2015-01-21T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 21040 -IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ETC. RET 5,85PC RFB. MES 12/2014. RELAÇÃO 27/2015 SIGMAS | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 3.012,50 |
| 2015NS000507 | 2015-01-21T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 21040 -IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ETC. RET 5,85PC RFB. MES 12/2014. RELAÇÃO 27/2015 SIGMAS | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 13.600,00 |
| 2015NS000507 | 2015-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)AO SR. DEPUTADO JOSÉ MENTOR, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/03/15. PROC. 003.976/14. | 534.558.438-91 - JOSE NETTO | R$ 9.500,00 |
| 2015NS000508 | 2015-01-21T00:00 | DANFE 407 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RETENÇÃO INSS 11PC E ISS 4,79PC. GLOSA DE R$ 526,74 (COBRANÇA INDEVIDA) E BLOQUEIO DE R$ 3.814,31 (MULTA CONTRATUAL). REL 27/2015 SIGMAS. PROC 124.368/2009. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 58.974,61 |
| 2015NS000509 | 2015-01-21T00:00 | DANFE 10008 - SERVIÇO DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO COLORIDA, COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS. A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 5,85PC - DEZ/14- REL. 27/2015 SIGMAS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 27.600,00 |
| 2015NS000509 | 2015-01-21T00:00 | DANFE 10008 - SERVIÇO DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO COLORIDA, COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS. A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 5,85PC - DEZ/14- REL. 27/2015 SIGMAS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 31.543,53 |
| 2015NS000509 | 2015-03-31T00:00 | NFS-e 12086 - PARTICIPAÇÃO DAS SERV. BRUNA CRISTINA SOUTO MOURA DE ABREU E LIVIA MEDEIROS ALBUQUERQUE NO SEMINÁRIO RESCISÃO DE CONTRATO E APLICAÇÕES DE SANÇÕES E RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS POR AÇÕES E OMISSÕES E A LEI ANTICORRUPÇÃO, DE 02 A 04/03/15, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/BSB. PROCESSO 103.579/15. REL. 134/15. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 6.300,00 |
| 2015NS000510 | 2015-01-21T00:00 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$231,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 A 13/01/2015. PROCESSO 100059/2015. PONTO 7042. PAGAMENTO PELO VALOR LÍQUIDO POR IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR O DESCONTO NA ABA DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.013,64 |
| 2015NS000510 | 2015-03-31T00:00 | DANFE 21 - PARTICIP. SERVIDOR THIAGO A. R. BORGES NO CURSO DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA COM O USO DO ICA-ATOM, EM BSB-DF, DIAS 25 E 26/11/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 P., ISS P/DF 2 P. PROC. 127.399/14. REL. 134/15. | 13.792.190/0001-79 - INNOVAGESTÃO - CONSULTORIA EM INFORMAÇÃO LTDA& | R$ 1.300,00 |
| 2015NS000511 | 2015-01-21T00:00 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$231,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 A 13/01/2015. PROCESSO 100059/2015. PONTO 7126. PAGAMENTO PELO VALOR LÍQUIDO POR IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR O DESCONTO NA ABA DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.013,64 |
| 2015NS000513 | 2015-01-21T00:00 | DANFES 147, 148, 149 E 152 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS E OUTROS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 28/2015 SIGMAS. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 2.205,72 |
| 2015NS000514 | 2015-01-21T00:00 | ARD 4881 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 260.490,68 (BB) E R$ 180.542,55 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 441.033,23 |
| 2015NS000515 | 2015-01-21T00:00 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$231,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 A 13/01/2015. PROCESSO 100059/2015. PONTO 7041. PAGAMENTO PELO VALOR LÍQUIDO POR IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR O DESCONTO NA ABA DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.013,64 |
| 2015NS000516 | 2015-01-21T00:00 | NFSE 8541 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012,ISS 3PC. DEZEMBRO/14. REL.28/15 SIGMAS. SERV.EM SP VIA INTERNET CONF. INF. FISCAL | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 15.333,34 |
| 2015NS000517 | 2015-01-21T00:00 | DANFE 1.761 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 7/12 - RELAÇÃO 28/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 64.312,80 |
| 2015NS000518 | 2015-01-21T00:00 | ARD 4882 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 125.353,73 (BB) E R$ 70.466,63 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 195.820,36 |
| 2015NS000519 | 2015-01-21T00:00 | DANFE 16265 - FORNECIMENTO DE 09 UNIDADES DE REFIL PARA CANETA DA MESA COLETORA DE ASSINATURAS, A PEDIDO DA SECRETARIA-GERAL DA MESA/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 28/2015 SIGMAS. | 07.474.057/0001-71 - FINGERTECH COMÉRCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS | R$ 180,00 |
| 2015NS000521 | 2015-01-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2015NS000507 PARA INCLUIR CONTA DE CONTRATO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -13.600,00 |
| 2015NS000521 | 2015-01-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2015NS000507 PARA INCLUIR CONTA DE CONTRATO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -3.012,50 |
| 2015NS000521 | 2015-04-07T00:00 | NFS-E 237 - PARTIC. SERVS. LILIAN SANTOS E KELSEY MORALES NO CURSO DE FORMAÇÃO INTERN. EM PSN, PER. DE 18 A 21/02/15, EM LONDRINA-PR. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/LONDRINA-PR 4PERC. PROC. 112.837/14. REL. 144/15. | 03.059.875/0001-57 - Instituto Salgado de Saúde Integral SS Ltda - EPP | R$ 4.326,00 |
| 2015NS000522 | 2015-04-07T00:00 | NOTA FISCAL ANTERIOR À REALIZAÇÃO DA DESPESA. | 03.059.875/0001-57 - Instituto Salgado de Saúde Integral SS Ltda - EPP | R$ -4.326,00 |
| 2015NS000524 | 2015-01-21T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 21040 -IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ETC. RET 5,85PC RFB. MES 12/2014. RELAÇÃO 27/2015 SIGMAS | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 3.012,50 |
| 2015NS000524 | 2015-01-21T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 21040 -IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ETC. RET 5,85PC RFB. MES 12/2014. RELAÇÃO 27/2015 SIGMAS | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 13.600,00 |
| 2015NS000527 | 2015-04-13T00:00 | NFS-e 12234 - PARTIC. SERVS. VERÔNICA CARVALHO E FLÁVIO GOMES NO SEMINÁRIO FISCALIZ. DOS CONTR. DE TERCEIRIZ. DE SERV. PELA ADM. PÚB., DE 25 A 27/03/15, NO RIO-RJ. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 5P. P/RIO-RJ. PROC. 112.369/15. REL. 156/15. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 6.300,00 |
| 2015NS000528 | 2015-01-21T00:00 | NFS 39546 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS POLUENTES LÍQUIDOS E SÓLIDOS,A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 28/15 SIGMAS. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 14.050,00 |
| 2015NS000528 | 2015-04-13T00:00 | MUNICÍPIO FAVORECIDO DO ISS INCORRETO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -6.300,00 |
| 2015NS000529 | 2015-04-13T00:00 | NFS-e 12234-PARTIC. SERVS. VERÔNICA CARVALHO E FLÁVIO GOMES NO SEM. FISCALIZ. CONTR. DE TERCEIRIZ. DE SERV. PELA ADM. PÚB., DE 25 A 27/03/15, NO RIO-RJ. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 5P. P/CURITIBA-PR. PROC. 112.369/15. REL. 156/15. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 6.300,00 |
| 2015NS000530 | 2015-04-14T00:00 | DANFE 957. PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ALDO FREITAS DA SILVA NO 43º CURSO SOBRE RETENÇÃO NA FONTE DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, EM BSB-DF, DE 6 A 10/04/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. PROC. 102.190/15. REL. 158/15. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.750,00 |
| 2015NS000531 | 2015-04-16T00:00 | NFS-e 2918 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ANDERSON FERREIRA MARTINS NO CONGRESSO BRAZIL ROAD 2015 - 5ª EDIÇÃO - FEIRA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, RODOVIÁRIA E MOBILIDADE URBANA E NO TREINAMENTO CERTIFICADO EM SEGURANÇA RODOVIÁRIA - WORK ZONE SAFETY: DESIGN E OPERATION. EM SÃO PAULO-SP, DE 24 A 26/03/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/SP. PROCESSO 001.281/15. REL. 162/15. | 11.620.022/0001-70 - Clarion Quartier Exibições e Feiras Ltda | R$ 2.450,00 |
| 2015NS000532 | 2015-04-17T00:00 | NFPS 178 - PARTIC. SERV. CARLA CHAVES, ELIENE CURADO E RENATA SABBAT NO III CONGR. BRAS. DE ORIENT. P/APOSENT., EM FLORIANÓPOLIS-SC, DIAS 25 E 27/09/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS (OP. SIMP. NAC.). PROC. 117.670/14. REL. 164/15. | 10.755.011/0001-35 - Instituto Zanelli Trein Desen Edu Org e Trabalho Ltda ME | R$ 2.475,00 |
| 2015NS000533 | 2015-01-21T00:00 | Concessão de suprimento de fundos ao servidor Wellington Gustavo do Nascimento Monteiro, para atender despesas com material de consumo e serviços de terceiros-PJ em viagens do Presidente da Câmara dos Deputados. Processo 101.433/2014-DEPOL. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2015NS000533 | 2015-01-21T00:00 | Concessão de suprimento de fundos ao servidor Wellington Gustavo do Nascimento Monteiro, para atender despesas com material de consumo e serviços de terceiros-PJ em viagens do Presidente da Câmara dos Deputados. Processo 101.433/2014-DEPOL. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2015NS000536 | 2015-04-23T00:00 | NFS-E 204 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DYRSON RODRIGUES ALVES NOS CURSOS DESENHANDO MODELOS DE DADOS DIMENSIONAIS PARA DATA WAREHOUSES, DESENVOLVENDO PROCESSOS EM ETL COM PENTAHO DATA INTEGRATION, DESENVOLVENDO FRONT-END PARA BI COM PENTAHO E DESENVOLVENDO DASHBOARDS AVANÇADOS COM PENTAHO, DE 23 A 27/03/15, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FEB. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES). ISS 2P. P/DF. PROCESSO 104.125/15. REL. 170/15. | 04.148.774/0001-15 - Open Consulting It Solution do Brasil ltda | R$ 4.560,00 |
| 2015NS000537 | 2015-04-23T00:00 | NFS-E 5478 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO BARROS TAVARES NO CURSO A DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E A REPERCUSSÃO NA PLANILHA DE CUSTOS, DE 30 A 31/03/15, EM BSB-DF. RET. TRIB. FEB. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROCESSO 112.313/15. REL. 170/15. | 07.777.721/0001-51 - Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda EPP | R$ 3.380,00 |
| 2015NS000538 | 2015-04-24T00:00 | DANFE 986 - PARTIC. DO SERVIDOR RUBEN G. HENTGES NO II CURSO SOBRE EMPENHO E SUAS PECULIARIDADES..., EM BSB-DF, DE 13 A 17/04/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2PERC. P/DF. PROC. 113.048/15. REL. 172/15. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.600,00 |
| 2015NS000539 | 2015-01-21T00:00 | FAT. LOCAÇÃO 736 E DANFE 9411 - DISPONIB. EQUIP. REPROGRAFIA, C/MANUT. SUP. TÉCNICO, P/IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS/MONOCROMÁTICAS (LOCAÇÃO IMPRESSORA) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC SOBRE R$ 5.196,05 (EXCLUI LOCAÇÃO). DEZEMBRO/14 - REL 29/2015 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 5.196,05 |
| 2015NS000539 | 2015-01-21T00:00 | FAT. LOCAÇÃO 736 E DANFE 9411 - DISPONIB. EQUIP. REPROGRAFIA, C/MANUT. SUP. TÉCNICO, P/IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS/MONOCROMÁTICAS (LOCAÇÃO IMPRESSORA) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC SOBRE R$ 5.196,05 (EXCLUI LOCAÇÃO). DEZEMBRO/14 - REL 29/2015 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 12.164,27 |
| 2015NS000542 | 2015-01-21T00:00 | DANFE 645/646 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DEPOL/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. DEZ/2014 - 646 GLOSA R$624,75 E 646(HORA EXTRA MÊS DEZ/15 E GLOSA R$1.307,77 - REL 29/15 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 3.342,43 |
| 2015NS000542 | 2015-01-21T00:00 | DANFE 645/646 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DEPOL/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. DEZ/2014 - 646 GLOSA R$624,75 E 646(HORA EXTRA MÊS DEZ/15 E GLOSA R$1.307,77 - REL 29/15 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 221.843,52 |
| 2015NS000543 | 2015-01-21T00:00 | DANFES 808 E 825 SERVIÇO MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PLOTERS HP NO PERIODO DE 26/10 A 25/12/2014. RET 4,31 PC ISS. RELAÇÃO 30/2015/15 SIGMAS | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 3.490,00 |
| 2015NS000544 | 2015-01-21T00:00 | DCAP 062-01/2015. GRUPO 7. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO APOSENTADO EDILIO BARBERES. PROCESSO 101.265/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.462,25 |
| 2015NS000544 | 2015-04-28T00:00 | FAT. 21.0489/2015 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA AMANDA S. DE OLIVEIRA (MAIS 2 SERVS.) NA XII SEMANA ORÇAMENTÁRIA, REALIZADA EM BRASÍLIA-DF, DE 16 A 20/03/15. IMUNIDADE TRIB. CONF. ART. 150, VI DA CF. PROC. 105.476/15. REL. 176/15. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 1.200,00 |
| 2015NS000545 | 2015-01-21T00:00 | DANFE 83212 - MANUT PREV/CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNEC DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. DEZEMBRO/2014 - REL 30/15 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.676,09 |
| 2015NS000545 | 2015-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/04/2015. PROCESSO 114.595/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 50.500,00 |
| 2015NS000546 | 2015-01-21T00:00 | 2014NE002217 RELAÇÃO 16/2015 - REGISTRAR CONTA DE INSTALAÇÕES | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ -297.875,95 |
| 2015NS000546 | 2015-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/04/2015. PROCESSO 117.909/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 46.000,00 |
| 2015NS000547 | 2015-01-21T00:00 | DANFE 8328 - SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET RFB 5,85PC IN 1234 E 5 PC ISS. PERIODO DEZ/2014 RELAÇÃO 30/15 SIGMAS | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 16.137,00 |
| 2015NS000548 | 2015-01-21T00:00 | 2014NE001697 RELAÇÃO 16/2015 - REGISTRAR CONTA DE OBRAS | 11.896.697/0001-47 - ALVARO SARDINHA NETO - ME | R$ -28.462,87 |
| 2015NS000549 | 2015-01-21T00:00 | DANFE 951 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO/2015. - RELAÇÃO 30/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 16.618,34 |
| 2015NS000550 | 2015-01-21T00:00 | teste | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -0,10 |
| 2015NS000550 | 2015-01-21T00:00 | teste | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1,00 |
| 2015NS000550 | 2015-04-30T00:00 | NFS-e 146 - PARTIC. DO SERV. ROSELINE DA S. COELHO (MAIS 3 SERVS.) NO TREIN. EM MODEL. MULTIDIMENSIONAL DE DADOS, EM BSB-DF, DE 6 A 08/04/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2PERC. P/DF. PROC. 106.017/15. REL. 184/15. | 05.282.669/0001-37 - CS Technologies Ltda EPP | R$ 7.950,00 |
| 2015NS000551 | 2015-01-21T00:00 | Estorno de teste. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1,00 |
| 2015NS000551 | 2015-01-21T00:00 | Estorno de teste. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 0,10 |
| 2015NS000551 | 2015-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/2015. PROCESSO 110.564/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.567,87 |
| 2015NS000552 | 2015-01-21T00:00 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$231,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 A 13/01/2015. PROCESSO 100059/2015. PONTO 7042. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -231,86 |
| 2015NS000552 | 2015-01-21T00:00 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$231,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 A 13/01/2015. PROCESSO 100059/2015. PONTO 7042. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.245,50 |
| 2015NS000553 | 2015-01-21T00:00 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$231,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 A 13/01/2015. PROCESSO 100059/2015. PONTO 7126. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -231,86 |
| 2015NS000553 | 2015-01-21T00:00 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$231,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 A 13/01/2015. PROCESSO 100059/2015. PONTO 7126. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.245,50 |
| 2015NS000553 | 2015-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/2015. PROCESSO 118.074/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2015NS000554 | 2015-01-21T00:00 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$231,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 A 13/01/2015. PROCESSO 100059/2015. PONTO 7041. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -231,86 |
| 2015NS000554 | 2015-01-21T00:00 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$231,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 A 13/01/2015. PROCESSO 100059/2015. PONTO 7041. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.245,50 |
| 2015NS000554 | 2015-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 118.090/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015NS000555 | 2015-01-21T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.013,64 |
| 2015NS000555 | 2015-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 118.030/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.050,00 |
| 2015NS000556 | 2015-01-21T00:00 | DCAP-061-01/2015. GRUPO 7. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO APOSENTADO NELSON LEITE DA SILVA. PROCESSO 100.944/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23.417,07 |
| 2015NS000556 | 2015-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 116.913/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2015NS000557 | 2015-01-21T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.013,64 |
| 2015NS000557 | 2015-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 110.111/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 172,91 |
| 2015NS000558 | 2015-01-21T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.013,64 |
| 2015NS000558 | 2015-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 117.313/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 67.606,25 |
| 2015NS000559 | 2015-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 81.322,83 |
| 2015NS000559 | 2015-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 129.066,97 |
| 2015NS000559 | 2015-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 140.091,66 |
| 2015NS000559 | 2015-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 203.522,27 |
| 2015NS000559 | 2015-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 374.123,82 |
| 2015NS000559 | 2015-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 408.013,54 |
| 2015NS000559 | 2015-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.232.610,36 |
| 2015NS000559 | 2015-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.550.039,40 |
| 2015NS000559 | 2015-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.599.916,22 |
| 2015NS000559 | 2015-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.575.502,25 |
| 2015NS000559 | 2015-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.271.416,76 |
| 2015NS000559 | 2015-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.961.666,52 |
| 2015NS000559 | 2015-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.033.761,88 |
| 2015NS000559 | 2015-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.537.577,30 |
| 2015NS000559 | 2015-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.080.736,18 |
| 2015NS000559 | 2015-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.908.997,24 |
| 2015NS000559 | 2015-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 113.617/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2015NS000560 | 2015-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 109.245/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2015NS000561 | 2015-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/2015. PROCESSO 110.108/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 47.142,52 |
| 2015NS000562 | 2015-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 116.522/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.300,00 |
| 2015NS000563 | 2015-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 116.554/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 75,00 |
| 2015NS000564 | 2015-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/2015. PROCESSO 117.178/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.298,00 |
| 2015NS000565 | 2015-01-21T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.790.409,12 |
| 2015NS000565 | 2015-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 002.490/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2015NS000566 | 2015-01-22T00:00 | RETIFICAÇÃO DO HISTÓRICO N015NS000542 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -221.843,52 |
| 2015NS000566 | 2015-01-22T00:00 | RETIFICAÇÃO DO HISTÓRICO N015NS000542 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -3.342,43 |
| 2015NS000566 | 2015-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 113.556/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.526,00 |
| 2015NS000567 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 645/646 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIROS ( BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DEPOL/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME.IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. DEZEMBRO /2014 - DANFE 645 GLOSA DE R$ 624,75 COBRANÇA INDEVIDAA E DANFE 646 -HORAS EXTRAS DEZEMBRO / 2014- GLOSA DE R$ 1.307,77 INSUFICIÊNCIA SALDO EMPENHO (HORAS EXTRAS DEZ/2014) - REL 29/15 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 3.342,43 |
| 2015NS000567 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 645/646 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIROS ( BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DEPOL/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME.IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. DEZEMBRO /2014 - DANFE 645 GLOSA DE R$ 624,75 COBRANÇA INDEVIDAA E DANFE 646 -HORAS EXTRAS DEZEMBRO / 2014- GLOSA DE R$ 1.307,77 INSUFICIÊNCIA SALDO EMPENHO (HORAS EXTRAS DEZ/2014) - REL 29/15 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 221.843,52 |
| 2015NS000567 | 2015-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 112.409/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.321,48 |
| 2015NS000568 | 2015-01-22T00:00 | NFS 509 - ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO ESTRUTURAL E PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL PARA REFORÇO E ADAPTAÇÃO DE ESTRUTURA. RET. 9,45 PC E 2 PC ISS. BLOQUEIO R$ 2.846,29 (MULTA) PROCESSO: 104.958/2013 - REL. 16/2015 SIGMAS. | 11.896.697/0001-47 - ALVARO SARDINHA NETO - ME | R$ 28.462,87 |
| 2015NS000568 | 2015-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 114.210/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015NS000569 | 2015-01-22T00:00 | NFSE 238 - SERVIÇO CONCLUSÃO SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, REF EXERCÍCIO 2014, A PEDIDO DETEC/CD - QUINTA MEDIÇÃO. RET RFB 5,85PC E ISS 1PC. ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009. REL 016/2015 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 297.875,95 |
| 2015NS000569 | 2015-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 114.998/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.524,87 |
| 2015NS000570 | 2015-01-22T00:00 | VERIFICADA DIVERGÊNCIA ATESTE - 2015NS000539 | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -12.164,27 |
| 2015NS000570 | 2015-01-22T00:00 | VERIFICADA DIVERGÊNCIA ATESTE - 2015NS000539 | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -5.196,05 |
| 2015NS000570 | 2015-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 104.071/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.000,00 |
| 2015NS000574 | 2015-01-22T00:00 | ARD 4883 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 209.043,18 (BB) E R$ 104.490,98 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 313.534,16 |
| 2015NS000574 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/2015. PROCESSO 116.678/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2015NS000575 | 2015-01-22T00:00 | ARD 4884 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 215.015,02 (BB) E R$ 71.963,56 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 286.978,58 |
| 2015NS000575 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 116.525/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.732,20 |
| 2015NS000576 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 002.676/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 397,00 |
| 2015NS000577 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 2912 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (TUBO DE COBRE), A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 5,85 PC CONF IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 28/2015 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.750,68 |
| 2015NS000577 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/2015. PROCESSO 108.125/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015NS000578 | 2015-01-22T00:00 | DCAP-071-01/2015. GRUPO 1. ?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISPREV/FUNPRESP - REF. FOPAG-JAN/2015. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 59.589,66 |
| 2015NS000578 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/2015. PROCESSO 110.585/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2015NS000579 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 112.608/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.239,31 |
| 2015NS000580 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 106.066/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2015NS000581 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/2015. PROCESSO 109.623/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.401,54 |
| 2015NS000582 | 2015-01-21T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. PARCELA RELATIVA AO INSS SEGURADO - CONTINUAÇÃO DA 2015FL000040/NS000565. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.787.299,77 |
| 2015NS000582 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 002.681/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.145,98 |
| 2015NS000583 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 002.569/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 572,20 |
| 2015NS000584 | 2015-01-21T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. PARCELA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA - CONTINUAÇÃO DA 2015FL000040/NS000565. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.109,35 |
| 2015NS000584 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 114.792/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2015NS000585 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 109.675/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2015NS000586 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 110.124/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2015NS000587 | 2015-01-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2015NS000577, PARA DESCONSIDERAR DEDUÇÃO (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL) | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -7.750,68 |
| 2015NS000587 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 114.223/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 164,26 |
| 2015NS000588 | 2015-01-22T00:00 | DANFES 2912 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (TUBO DE COBRE E OUTROS) A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 28/2015 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.750,68 |
| 2015NS000588 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 113.599/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2015NS000589 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 115.574/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2015NS000590 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 002.301/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 740,00 |
| 2015NS000591 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 112.383/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2015NS000592 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 109.110/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2015NS000593 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 111.370/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2015NS000594 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 116.147/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2015NS000595 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 115.002/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015NS000596 | 2015-01-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2015NS000588: FALTA ENVIAR DECLARAÇÃO SIMPLES | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -7.750,68 |
| 2015NS000597 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 443 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TRANSPARENTE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 32/2015 SIGMAS. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 903,45 |
| 2015NS000598 | 2015-01-22T00:00 | Concessão de suprimento de fundos à servidora Adriana Maria Carneiro da Cunha Moraes para atender despesas com serviços diversos. Processo 101.516/15-PROC.PARLAMENTAR. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2015NS000598 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/2015. PROCESSO 105.146/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2015NS000599 | 2015-01-22T00:00 | NFSE 21285/21286/21287 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$ 94,38. RET SRF 9,45PC S/R$ 1.883,20 (CORREIO BRAZILIENSE). REL 032/2015 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.977,58 |
| 2015NS000599 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/2015. PROCESSO 115.686/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 417,30 |
| 2015NS000600 | 2015-01-22T00:00 | FAT. LOCAÇÃO 736 E DANFE 9411 - DISPONIB. EQUIP. REPROGRAFIA, C/MANUT. SUP. TÉCNICO, P/IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS/MONOCROMÁTICAS (LOCAÇÃO IMPRESSORA) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC SOBRE R$ 5.196,05 (EXCLUI LOCAÇÃO). DEZEMBRO/14 - REL 29/2015 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 5.196,05 |
| 2015NS000600 | 2015-01-22T00:00 | FAT. LOCAÇÃO 736 E DANFE 9411 - DISPONIB. EQUIP. REPROGRAFIA, C/MANUT. SUP. TÉCNICO, P/IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS/MONOCROMÁTICAS (LOCAÇÃO IMPRESSORA) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC SOBRE R$ 5.196,05 (EXCLUI LOCAÇÃO). DEZEMBRO/14 - REL 29/2015 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 12.164,27 |
| 2015NS000600 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/2015. PROCESSO 113.591/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2015NS000601 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 4606 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVO HIDROCOLOIDE E OUTROS), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 018/2015 SIGMAS. | 10.545.970/0001-26 - VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 200,00 |
| 2015NS000601 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)AO SR. DEP. ARMANDO VERGÍLIO, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/15. PROC. 102.347/15. | 315.887.351-68 - ARMANDO JUNIOR | R$ 5.016,14 |
| 2015NS000602 | 2015-01-22T00:00 | NFPSE 7277 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE ALTO QI EBERICK VERSÃO 7 GOLD PARA VERSÃO 9 PLENA, A PEDIDO DA CAENG/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. SEM RETENÇÃO ISS (NÃO TEM CONVÊNIO) RELAÇÃO 32/2015 SIGMAS. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 32.265,00 |
| 2015NS000602 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)À SRA. DEP. LILIAM SÁ, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/15. PROC. 100.329/15. | 634.405.477-87 - LILIAM PAULA | R$ 32.204,30 |
| 2015NS000603 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 4.542 FORNECIMENTO DE TUBOS GEL... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO RS 176,00MULTA, PROCESSO 127.364/13. RELAÇÃO 24/2015 SIGMAS | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 1.760,00 |
| 2015NS000604 | 2015-01-22T00:00 | DCAP 075-01/2015. GRUPO 7. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO APOSENTADO ADILSON NORONHA DOS SANTOS. PROCESSO 101.621/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.600,00 |
| 2015NS000605 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 15218 FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA ... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 24/2015 SIGMAS | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 44,70 |
| 2015NS000606 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 2546 - DUAS ASSINATURAS ANUAL DE REVISTA IMPRESSA REVISTA ABCDESIGN, SOBRE DESIGN GRÁFICO, DE PRODUTO E DO BRANDING, PARA O PERÍODO DE JULHO DE 2014 A JUNHO DE 2015, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 32/2015 SIGMAS. | 05.850.183/0001-58 - IN-FOLIO EDITORA LTDA - ME | R$ 136,00 |
| 2015NS000607 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 267592 - FORNEC DE MATERIAIS MÉDICOS (LUVAS E OUTROS), A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 2,2PC CONFORME ART 5, INCISO I, ALÍNEA J DA IN RFB 1.234/2012 - REL 22/2015 SIGMAS. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 1.280,00 |
| 2015NS000608 | 2015-01-22T00:00 | DANFES 5376/5377/5378 - FORNEC DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PELA PORTARIA ANVISA Nº 344/98, MEDICAMENTOS DE USO OFTÁLMICO E DIVERSOS, A PEDIDO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 018/2015 SIGMAS. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 3.191,29 |
| 2015NS000609 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 321 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS PORTÕES DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD... RET 5,85PC RFB IN 1234. RELAÇÃO 588/2014 | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 277,59 |
| 2015NS000610 | 2015-01-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2015NS000567 PARA DEDUZIR VALOR DE MATERIAL DA BASSE DE INSS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -221.843,52 |
| 2015NS000610 | 2015-01-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2015NS000567 PARA DEDUZIR VALOR DE MATERIAL DA BASSE DE INSS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -3.342,43 |
| 2015NS000610 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 002.373/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.147,20 |
| 2015NS000612 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 645 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL ( BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DEPOL - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 221.424,87(DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - DEZ/2014 - GLOSA R$ 624,75(COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 29/2015 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 221.843,52 |
| 2015NS000612 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 115.633/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2015NS000613 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 646 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL ( BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DEPOL - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DEZ/14 - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - GLOSA R$ 1.307,77(POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO EMPENHO) - RELAÇÃO 29/2015 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 3.342,43 |
| 2015NS000614 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 263 - FORNECIMENTO DE GUARDA-CHUVA, A PEDIDO DA SECOM - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 32/2015 SIGMAS. | 14.308.036/0001-41 - M. F. K Comércio de Confecções Ltda-EPP | R$ 2.001,60 |
| 2015NS000614 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 109.311/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.500,00 |
| 2015NS000615 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 28 - FORNECIMENTO DE DVD-R VIRGEM, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO R$ 262,50(MULTA - PROCESSO 127.591/13) - RELAÇÃO 32/2015 SIGMAS. | 10.305.011/0001-33 - SEI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 2.625,00 |
| 2015NS000616 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 4.324 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 26/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 6.063,23 |
| 2015NS000616 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 113.158/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.527,68 |
| 2015NS000617 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 23.659 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVOS), A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 18/2015 SIGMAS. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 184,06 |
| 2015NS000618 | 2015-01-23T00:00 | RECIBO 01-2015: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SAAN, QUADrA 1, LOTE 75, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 20/12/2014 A 19/01/2015 - RELAÇÃO 32/2015 SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 14.940,75 |
| 2015NS000620 | 2015-01-23T00:00 | DANFE 31.244 - FORNECIMENTO DE TRÊS FRASCOS DE BENZINA DE PETRÓLEO ULTRA PURA EM FRASCOS DE 1000 ML CADA PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO - RETENÇÃO DE 5,25 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 18/2015 - SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 99,45 |
| 2015NS000620 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 109.217/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 109,96 |
| 2015NS000621 | 2015-01-23T00:00 | LANÇAMENTO EQUIVOCADO DO VALOR DO DANFE NA 2015NS000618 | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ -14.940,75 |
| 2015NS000621 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 114.874/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.389,08 |
| 2015NS000622 | 2015-01-23T00:00 | RECIBO 01-2015: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SAAN, QUADrA 1, LOTE 75, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 20/12/2014 A 19/01/2015 - RELAÇÃO 32/2015 SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 16.500,00 |
| 2015NS000622 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 113.979/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.092,00 |
| 2015NS000623 | 2015-01-23T00:00 | cancela 2015ns000616 para registrar contrato | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -6.063,23 |
| 2015NS000623 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 002.660/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.242,54 |
| 2015NS000624 | 2015-01-23T00:00 | DANFE 4.324 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 26/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 6.063,23 |
| 2015NS000624 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/03/2015. PROCESSO 111.436/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2015NS000625 | 2015-01-23T00:00 | DANFE 819 e 820 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO DO PORTAL INSTITUCONAL DA CAMARA, E SUPORTE TECNICO...A PEDIDO DO CENIN- RET 9,45PC RFB IN 1234 E ISS 5PC.PARCELA 6 E 7/12. ?RELAÇÃO 24/2015 SIGMAS | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 3.071,67 |
| 2015NS000625 | 2015-01-23T00:00 | DANFE 819 e 820 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO DO PORTAL INSTITUCONAL DA CAMARA, E SUPORTE TECNICO...A PEDIDO DO CENIN- RET 9,45PC RFB IN 1234 E ISS 5PC.PARCELA 6 E 7/12. ?RELAÇÃO 24/2015 SIGMAS | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 5.228,33 |
| 2015NS000626 | 2015-01-23T00:00 | estorno parcial da 2015np000282 a fim de retornar o salda para a conta RP NAO PROCESSADO EM LIQUIDACAO | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -21.314,71 |
| 2015NS000626 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/2015. PROCESSO 112.606/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015NS000627 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/2015. PROCESSO 115.531/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.764,10 |
| 2015NS000628 | 2015-01-23T00:00 | estorno parcial da 2015np000271(2015NS000437) a fim de retornar o saldO para a conta RP NAO PROCESSADO EM LIQUIDACAO | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -777.934,80 |
| 2015NS000628 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/2015. PROCESSO 002.655/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.520,00 |
| 2015NS000629 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/2015. PROCESSO 002.051/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015NS000630 | 2015-01-23T00:00 | DANFE 15218 FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA ... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 24/2015 SIGMAS - ISS 4,26 PC | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 44,70 |
| 2015NS000630 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) AO SR. DEP. ÍRIS DE ARAÚJO, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/05/15. PROC. 129.888/2014. | 355.199.911-20 - IRIS MACHADO | R$ 460,00 |
| 2015NS000631 | 2015-01-23T00:00 | DANFES SIMPLIFICADOS 23 E 10 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 18/2015. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 137,25 |
| 2015NS000631 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 112.390/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.080,00 |
| 2015NS000632 | 2015-01-23T00:00 | ESTORNO DA 2015NS000605 PARA INCLUSÃO DE ISS | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -44,70 |
| 2015NS000632 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) AO SR. DEP. ÍRIS DE ARAÚJO, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/05/15. PROC. 128.228/2014. | 355.199.911-20 - IRIS MACHADO | R$ 55,00 |
| 2015NS000633 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 115.839/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2015NS000634 | 2015-01-23T00:00 | PARTE DO VALOR DEVERÁ SER DE RESTOS A PAGAR - 2015NS000622 | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ -16.500,00 |
| 2015NS000634 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 115.061/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2015NS000635 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 100.980/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015NS000636 | 2015-01-23T00:00 | NFES 48606 SERVIÇO DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA O SOFTWARE N-BILLING, A PEDIDO DO CENIN- RET 9,45PC -SUPORTE ON LINE- RELAÇÃO 26/2015 SIGMAS | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 5.767,26 |
| 2015NS000636 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) AO SR. DEP. ÍRIS DE ARAÚJO, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/05/15. PROC. 128.231/2014. | 355.199.911-20 - IRIS MACHADO | R$ 90,00 |
| 2015NS000637 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) AO SR. DEP. ÍRIS DE ARAÚJO, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/05/15. PROC. 129.885/2014. | 355.199.911-20 - IRIS MACHADO | R$ 254,80 |
| 2015NS000638 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) AO SR. DEP. ÍRIS DE ARAÚJO, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/05/15. PROC. 128.229/2014. | 355.199.911-20 - IRIS MACHADO | R$ 52,00 |
| 2015NS000639 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 113.309/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 596,02 |
| 2015NS000640 | 2015-01-23T00:00 | ARD 4885 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 568.223,32 (BB) E R$ 201.299,90 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 769.523,22 |
| 2015NS000640 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) AO SR. DEP. ÍRIS DE ARAÚJO, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/05/15. PROC. 128.232/2014. | 355.199.911-20 - IRIS MACHADO | R$ 450,00 |
| 2015NS000641 | 2015-01-23T00:00 | ARD 4886 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 303.615,11 (BB) E R$ 141.242,78 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 444.857,89 |
| 2015NS000642 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) À SRA. DEP. PROF. DORINHA, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/05/15. PROC. 132.736/2014. | 431.969.261-68 - MARIA REZENDE | R$ 3.800,00 |
| 2015NS000643 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 114.316/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.082,22 |
| 2015NS000644 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) AO SR. DEP. ZÉ SILVA, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/05/15. PROC. 100.256/2015. | 434.227.806-53 - JOSE SOARES | R$ 4.150,00 |
| 2015NS000645 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) AO SR. DEP. ALESSANDRO MOLLON, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/05/15. PROC. 128.513/2014. | 014.165.767-70 - ALESSANDRO MOLON | R$ 700,00 |
| 2015NS000646 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) AO SR. DEP. JOSÉ MENTOR, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/05/15. PROC. 003.978/2014. | 534.558.438-91 - JOSE NETTO | R$ 9.500,00 |
| 2015NS000647 | 2015-01-23T00:00 | NFSE 1146658/1144570/1141815/1146662/1137586/1139289/1138997/1140957 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. - ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 34/15 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 117.399,21 |
| 2015NS000647 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) AO SR. DEP. NEWTON CARDOSO, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/05/15. PROC. 123.193/2014. | 068.152.786-20 - NEWTON CARDOSO | R$ 12.000,00 |
| 2015NS000648 | 2015-01-23T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 26.204,06 |
| 2015NS000648 | 2015-01-23T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 18.648.387,53 |
| 2015NS000648 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) AO SR. DEP. PEDRO UCZAI, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/05/15. PROC. 133.683/2014. | 477.218.559-34 - PEDRO UCZAI | R$ 9.000,00 |
| 2015NS000649 | 2015-01-23T00:00 | DANFE 2.344 - FORNECIMENTO DE TONFAS, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 34/2015 SIGMAS. | 06.973.196/0001-87 - INCOSEG IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA. | R$ 3.228,00 |
| 2015NS000649 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) AO SR. DEP. JERÔNIMO GOERGEN, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/15. PROC. 104.754/2015. | 734.410.400-82 - JERONIMO GOERGEN | R$ 165,00 |
| 2015NS000650 | 2015-01-23T00:00 | DANFE 050 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO EM DIVERSAS ÁREAS DA C.D. A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL. 34/2015. SIGMAS | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 348,00 |
| 2015NS000650 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 104.754/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 372,34 |
| 2015NS000651 | 2015-01-23T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35,67 |
| 2015NS000651 | 2015-01-23T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 140,22 |
| 2015NS000651 | 2015-01-23T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 230,20 |
| 2015NS000651 | 2015-01-23T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 677,93 |
| 2015NS000651 | 2015-01-23T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 793,98 |
| 2015NS000651 | 2015-01-23T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.182,64 |
| 2015NS000651 | 2015-01-23T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.400,00 |
| 2015NS000651 | 2015-01-23T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.417,23 |
| 2015NS000651 | 2015-01-23T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.146,18 |
| 2015NS000651 | 2015-01-23T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.486,65 |
| 2015NS000651 | 2015-01-23T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.614,60 |
| 2015NS000651 | 2015-01-23T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.170,02 |
| 2015NS000651 | 2015-01-23T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 53.148,15 |
| 2015NS000651 | 2015-01-23T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 59.251,86 |
| 2015NS000651 | 2015-01-23T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 325.180,36 |
| 2015NS000651 | 2015-01-23T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 358.092,36 |
| 2015NS000652 | 2015-01-23T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.519,15 |
| 2015NS000652 | 2015-01-23T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -278,44 |
| 2015NS000653 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) AO SR. DEP. ARNALDO JORDY, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/05/15. PROC. 106.019/2015. | 210.628.622-87 - ARNALDO FIGUEIREDO | R$ 700,00 |
| 2015NS000655 | 2015-01-23T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 636.321,09 |
| 2015NS000656 | 2015-01-23T00:00 | NFSE 20154485 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC. PERÍODO: 01/12 A 31/12/2014. REL 31/2015 SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 651.944,77 |
| 2015NS000660 | 2015-01-23T00:00 | DANFE 549 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE OBRAS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 34/2015 SIGMAS. | 04.911.656/0001-17 - MOURA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD | R$ 10.269,00 |
| 2015NS000660 | 2015-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 114.356/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 660,00 |
| 2015NS000661 | 2015-05-07T00:00 | NFS-e 12429 - PARTIC. SERV. BRUNO TAVARES E KÁTIA MORAES NO SEM. O QUE MUDA NAS LICIT. E NOS CONTR. COM O NOVO REGIME DAS MICROEMPRESAS, DIAS 27 E 28/04/15, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/BSB. PROCESSO 114.246/15. REL. 192/15. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 5.900,00 |
| 2015NS000662 | 2015-01-23T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6.?- DESPESAS A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14.356,11 |
| 2015NS000662 | 2015-05-07T00:00 | DANFE 7124 - PART. SERV. SIMONE PINHEIRO ALVES SCHUMANN NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU ESPECIALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA E QUALIDADE DOS ALIMENTOS, A DISTÂNCIA. RET TRIB FED IN RFB 1234/12 9,45P. ISS DF 2P. PROC. 131.379/13. REL 192/15. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 960,00 |
| 2015NS000663 | 2015-01-23T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DE TELEFONIA CELULAR - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 90.000,00 |
| 2015NS000663 | 2015-05-07T00:00 | DANFE 2743 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ANDRÉ DE ALBUQUERQUE ATROCK, MICHAEL SHIGEKI ONISHI E SEBASTIÃO SILVA MAGALHÃES JÚNIOR NO CURSO ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA A CONTRATAÇÃO DE TI, EM BRASÍLIA-DF, DE 09 A 11/03/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. 105.244/15. REL. 192/15. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 7.999,98 |
| 2015NS000664 | 2015-01-23T00:00 | DANFE 189 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC (BORRACHA EVA PRETA) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 34/2015 SIGMAS. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.775,00 |
| 2015NS000664 | 2015-05-07T00:00 | DANFE 12695 - PART. SERV. MARILENE CARNEIRO MATOS NO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BSB-DF, VALOR REF. A MENSALIDADE DE MARÇO/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 105.969/14. REL. 192/15. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2015NS000665 | 2015-01-23T00:00 | DANFE 669 - SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - FASE 12(CONFORME DANFE) - RELAÇÃO 34/2015 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 21.643,00 |
| 2015NS000667 | 2015-01-23T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 149,09 |
| 2015NS000668 | 2015-01-23T00:00 | Concessão de suprimento de fundos (conta tipo B), para a realização de despesas com material de consumo na Residência Oficial do Presidente da Câmara. Processo n 101.726/2015. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NS000668 | 2015-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 08/05/2015. PROCESSO 116.181/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 51.390,00 |
| 2015NS000669 | 2015-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 08/05/2015. PROCESSO 117.498/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 31.016,01 |
| 2015NS000670 | 2015-01-23T00:00 | danfe 90313 FORNECIMENTO DE 8 MILHEIROS DE TIJOLO CERÂMICO COM 8 FUROS 9CM X 19CM X 19 CM,MARCA:ANÁPOLIS A PEDIDO DO DETEC/CD. ret.rfb 5,85pc conforme in rfb 1234/12. rel.606/14 sigmas | 32.919.508/0004-27 - FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 5.126,40 |
| 2015NS000670 | 2015-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 08/05/2015. PROCESSO 108.763/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2015NS000671 | 2015-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)AO SR. DEP. OSMAR TERRA, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/05/15. PROC. 118.622/2015. | 199.714.780-72 - OSMAR TERRA | R$ 3.052,90 |
| 2015NS000672 | 2015-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 08/05/2015. PROCESSO 119.249/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.562,92 |
| 2015NS000673 | 2015-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 08/05/2015. PROCESSO 115.835/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.250,00 |
| 2015NS000674 | 2015-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/05/2015. PROCESSO 118.128/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.350,64 |
| 2015NS000675 | 2015-01-23T00:00 | DANFE 227 FORNECIMENTO DE 1.500 UNIDADES DE CAIXA ARQUIVO 100MM X 260MM X 380MM, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.34/2015 SIGMAS | 18.214.109/0001-97 - GLOBAL COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 7.500,00 |
| 2015NS000675 | 2015-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 08/05/2015. PROCESSO 103.253/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 669,50 |
| 2015NS000676 | 2015-01-23T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DIA 27/01/2015. PROCESSO 101492/2015. PONTO 6348. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -17,84 |
| 2015NS000676 | 2015-01-23T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DIA 27/01/2015. PROCESSO 101492/2015. PONTO 6348. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2015NS000677 | 2015-01-23T00:00 | DANFE 575 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS GRÁFICOS A PEDIDO DO DEAPA/CD,(100 RESMAS DE PAPEL OFFSET 240 G/M² 960X660MM). RET.RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/12. REL.34/2015 SIGMAS | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 44.400,00 |
| 2015NS000677 | 2015-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) AO SR. DEP. VINÍCIUS GURGEL, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/05/15. PROC. 115.835/15. | 510.042.242-49 - VINICIUS GURGEL | R$ 22.400,00 |
| 2015NS000678 | 2015-05-11T00:00 | NFS-e 12361 - PARTIC. SERVIDOR VANDERLEI VELOSO NO CURSO ELABORAR A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DA IN 02/08, DIAS 7 A 10/04/15, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/BSB. PROCESSO 111.702/15. REL. 196/15. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.790,00 |
| 2015NS000679 | 2015-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 08/05/2015. PROCESSO 118.474/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2015NS000680 | 2015-05-14T00:00 | DANFE 2934 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA DENISE A. BASÍLIO NO SEMINÁRIO NACIONAL: CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 07 E 08/05/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. 117.229/15. REL. 206/15. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.190,00 |
| 2015NS000681 | 2015-05-14T00:00 | NFS-E 12347 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES GERALDO EMERLINDO DE CASTRO, JORGE CANELLAS E SEBASTIÃO NEIVA FILHO NA CONFERÊNCIA GARTNER DATA CENTER, INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES DE TI, DIAS 07 E 08/04/2015, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 5P. P/SP. PROCESSO 109.476/2015. REL. 206/2015. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 7.998,00 |
| 2015NS000682 | 2015-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/05/15. PROCESSO 119.759/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 51.500,00 |
| 2015NS000685 | 2015-05-18T00:00 | NFPSE 22 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LARISSA O. A. FREITAS NO 4 SEMINÁRIO REDES E GOV, EM BSB-DF, NOS DIAS 06 E 07/05/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/15 (OP. SIMPLES NAC.). ISS P/DF 2 PERC. REL. 212/15. PROC. 113.816/15. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 990,00 |
| 2015NS000688 | 2015-05-21T00:00 | DANFE 5 - AQUISIÇÃO DE 5 FURADEIRAS DE IMPACTO, MARCA DEWALT. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$ 214,30 (MULTA). PROC. 126.066/2012. REL. 218/2015. | 16.805.449/0001-67 - KVA COMÉRCIO E LOCADORA EIRELI - EPP | R$ 2.143,00 |
| 2015NS000691 | 2015-05-22T00:00 | NFS-E 237 - PARTIC. SERVS. LILIAN SANTOS E KELSEY MORALES NO CURSO DE FORMAÇÃO INTERN. EM PSN, PER. DE 18 A 21/2/15 E 27/4 A 1/5/15, EM LONDRINA-PR. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/LONDRINA-PR 4PERC. PROC. 112.837/14. REL. 220/15. | 03.059.875/0001-57 - Instituto Salgado de Saúde Integral SS Ltda - EPP | R$ 4.326,00 |
| 2015NS000695 | 2015-05-25T00:00 | NFS-E 16841865 - PARTIC. SERVS. PEDRO DE PAIVA E VINÍCIUS ALVES NO CURSO FUNDAMENTALS OF INCIDENT HANDLING, EM S.PAULO-SP, DIAS 11 A 15/05/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS P/S.PAULO-SP 5P. PROC. 109.479/15. REL.222/15. | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 5.000,00 |
| 2015NS000696 | 2015-05-26T00:00 | NFS-e 3972 - PARTICIP. SERVS. CARLOS BARROS E MAURÍCIO DA SILVA NO CURSO DESIGN DE INTERAÇÃO, EXPER. DO USUÁRIO E USABILIDADE, NO RIO-RJ, DIAS 6 A 8/4/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P., ISS P/RIO-RJ 5P. PROC. 107.917/15. REL. 224/15. | 05.555.382/0002-14 - AOVS Sistemas Informática Ltda | R$ 2.451,00 |
| 2015NS000702 | 2015-05-27T00:00 | NFS-e 774 - PARTIC. DE MARCELO PÉRES (MAIS 2 SERVS.) NO CURSO ELAB. DE PLANILHAS DE ORÇAM. DE OBRAS COM O NOVO SINAPI, EM BSB-DF, DIAS 21 E 22/05/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS P/DF 2P. PROC. 117.167/15. REL. 228/15. | 13.859.951/0001-62 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME | R$ 6.900,00 |
| 2015NS000706 | 2015-05-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 28/05/2015. PROCESSO 003.726/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.000,00 |
| 2015NS000707 | 2015-05-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 28/05/2015. PROCESSO 120.617/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 37.500,00 |
| 2015NS000709 | 2015-05-29T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT. DE P. FÍS. P/MINISTRAR O CURSO SOBRE GESTÃO DA DIVERSIDADE E GÊNERO, NAS DEPEND. DA CD. ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PAT. 20PERC. PIS/PASEP 107.076.692-16. PROC. 108.769/15. REL. 230/15. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 400,00 |
| 2015NS000709 | 2015-05-29T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT. DE P. FÍS. P/MINISTRAR O CURSO SOBRE GESTÃO DA DIVERSIDADE E GÊNERO, NAS DEPEND. DA CD. ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PAT. 20PERC. PIS/PASEP 107.076.692-16. PROC. 108.769/15. REL. 230/15. | 475.119.907-20 - Amanda Zauli | R$ 2.000,00 |
| 2015NS000711 | 2015-05-29T00:00 | DANFE 151 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO. ISENTA RET. TRIB. FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 121.055/2014. REL. 232/2015. | 15.752.145/0001-16 - WGN COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | R$ 27.350,03 |
| 2015NS000713 | 2015-05-29T00:00 | NFS-e. 114 - PARTIC. VICTOR RIBEIRO (MAIS 3 SERVS.) NA CONF. AGILE BRAZIL 2014, EM FLORIANÓPOLIS-SC, DIAS 05 A 07/11/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS NÃO RET. (FIXO/EST. CONF. NF). PROC. 123.182/14. REL. 232/15. | 19.393.753/0001-32 - AGILE ALLIANCE BRAZIL | R$ 3.560,00 |
| 2015NS000716 | 2015-06-01T00:00 | DANFE 6265 - AQUISIÇÃO DE ALICATE HIDRAULICO COM ESTOJO. ISENTA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES). PROCESSO 121.055/2014. REL. 234/15. | 10.828.286/0001-51 - PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA EPP | R$ 11.999,98 |
| 2015NS000717 | 2015-06-01T00:00 | CORREÇÃO DA SITUAÇÃO. | 10.828.286/0001-51 - PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA EPP | R$ -11.999,98 |
| 2015NS000718 | 2015-06-01T00:00 | DANFE 6265 - AQUISIÇÃO DE ALICATE HIDRÁULICO. ISENTA RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12. PROCESSO 121.055/2014. REL. 234/15. | 10.828.286/0001-51 - PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA EPP | R$ 11.999,98 |
| 2015NS000723 | 2015-06-02T00:00 | NFS-e.1000060 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARILENE CARNEIRO MATOS NO XIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL, DE 14 A 16/05/15, EM OLINDA-PE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 5P. P/JOÃO PESSOA. PROCESSO 115.807/15. REL. 236/15. | 06.941.531/0001-65 - Escola Brasileira de Estudos Constitucionais | R$ 350,00 |
| 2015NS000724 | 2015-06-03T00:00 | DANFE 13760 - PART. SERV. MARILENE CARNEIRO MATOS NO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BSB-DF, VALOR REF. A MENSALIDADE DE ABRIL/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 105.969/14. REL. 236/15. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2015NS000726 | 2015-06-03T00:00 | NF-e 763 - AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO BRANCO POLAR, MARCA: FORMICA L190. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). BLOQUEIO R$ 1674,90 (MULTA). PROCESSO 121.386/14. REL. 240/15. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 16.749,00 |
| 2015NS000731 | 2015-06-08T00:00 | DANFE 150.0 - PARTIC. SERVS. VANILDO MENEZES E ONERCI DE MORAIS NO CURSO RET. NA FONTE DE TRIB. E CONTR. SOCIAIS, EM BSB-DF, DIAS 16 E 17/03/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS P/DF 2 P. PROC. 105.135/15. REL. 246/15. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 4.580,00 |
| 2015NS000756 | 2015-06-10T00:00 | NFS-E 746 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RAPHAEL QUEIROZ GOMES NO CURSO DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES, EM BSB-DF, DE 11 A 14/05/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROCESSO 115.091/15. REL. 250/15. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 6.990,00 |
| 2015NS000757 | 2015-06-10T00:00 | NFS-e 2015/23 - PARTICIP. SERVS. LILIANE LIMA E JANDIRA AMARAL DE LIMA NO 13 FÓRUM BRAS. DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚB., EM BSB-DF, DIAS 28 E 29/05/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 P., ISS P/ DF 2 P. PROC. 106.046/15. REL. 250/15. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 4.980,00 |
| 2015NS000758 | 2015-06-11T00:00 | NF-e´s 101 e 103 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 120.324/14. REL. 252/15. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 3.725,06 |
| 2015NS000760 | 2015-06-12T00:00 | NFPSE/FATURA 896 - PARTIC. SERV. LAURO SILVEIRA NETO NO EVENTO THE DEVELOPERS CONFERENCE, DE 13 A 16/05/2015, EM FLORIANOPOLIS-SC. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. NAO RET.ISS(FALTA COD.RECEITA). PROCESSO 119.624/2015.REL. 252/15 | 05.533.015/0001-39 - V OFFCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2015NS000763 | 2015-06-17T00:00 | NFS-e 6178 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RUBEN GUSTAVO HENTGES E BENTO RODRIGO PEREIRA MONTEIRO NO CURSO DE AUDITORIA DE FRAUDES E CANAL DE DENÚNCIAS, DE 18 A 20/05/15, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. PROC. 119.562/15. REL. 260/15. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 4.300,00 |
| 2015NS000764 | 2015-06-17T00:00 | NFS-e 2586 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ROMULO DE SOUSA MESQUITA E OUTROS (TOTAL 13) NO EVENTO PPP SUMMIT 2015: TURBULENCIAS E OPORTUNIDADES NO MERCADO DE PPP. EM SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2015. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/SP. PROCESSO 118.238/15. REL. 260/15. | 15.799.235/0001-62 - HIRIA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS LTDA-EPP | R$ 20.995,00 |
| 2015NS000765 | 2015-06-17T00:00 | NFS-e 123 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES FÁBIO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTEL (+3 SERV) NOS CURSOS ESPECIALISTA EM PROTEÇÃO PESSOAL DE ALTO RISCO E DIREÇÃO TÁTICA-ANTISSEQUESTRO, DE 8 A 11/06/15, EM CURITIBA-PR. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS NÃO RET. FALTA CÓD. REC. PROC. 123.672/15. REL. 260/15. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2015NS000769 | 2015-06-19T00:00 | NFS-e 1667 - PARTIC. DOS SERVIDORES VANDERLEI ALMEIDA VELOSO E ADELINO FERNANDES DE OLIVEIRA NO CURSO CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, EM BSB-DF, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2015. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2PERC. P/DF. PROC. 124.519/15. REL. 264/15. | 09.237.294/0001-44 - Licidata Cursos Ltda | R$ 4.980,00 |
| 2015NS000770 | 2015-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/06/2015. PROCESSO 122.540/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2015NS000771 | 2015-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/06/2015. PROCESSO 121.728/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.526,48 |
| 2015NS000772 | 2015-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/06/2015. PROCESSO 123.014/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.139,64 |
| 2015NS000773 | 2015-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 121.721/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 953,44 |
| 2015NS000774 | 2015-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 121.054/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.358,22 |
| 2015NS000775 | 2015-06-22T00:00 | DANFE 4 - AQUISIÇÃO DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, MARCA: MARBRASA NORTE MINERADORA. ISENTA RET. TRIB. FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 100.987/2015. REL. 266/2015. | 21.567.593/0001-42 - QUADRATTA CONSTRUTORA E MAT. DE CONSTRUÇÃO - EIRELI ME | R$ 28.116,33 |
| 2015NS000777 | 2015-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 120.386/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2015NS000778 | 2015-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 124.358/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015NS000779 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 119.154/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.819,37 |
| 2015NS000780 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 124.247/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 380,00 |
| 2015NS000781 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 119.821/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.973,95 |
| 2015NS000782 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 119.733/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 38.521,80 |
| 2015NS000783 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 120.058/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.800,00 |
| 2015NS000784 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 123.867/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.383,76 |
| 2015NS000785 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 119.374/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2015NS000786 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 120.574/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015NS000787 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 124.909/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.783,00 |
| 2015NS000788 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 003.212/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.677,30 |
| 2015NS000789 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 125.666/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.300,00 |
| 2015NS000790 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 003.724/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2015NS000791 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 121.155/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2015NS000792 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 003.666/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 52.500,00 |
| 2015NS000793 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 119.892/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 740,00 |
| 2015NS000794 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 122.091/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015NS000795 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 126.262/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.674,96 |
| 2015NS000796 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 121.203/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 246,01 |
| 2015NS000797 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 125.803/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.170,00 |
| 2015NS000798 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 123.947/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.040,00 |
| 2015NS000799 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 003.327/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2015NS000800 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 125.381/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.947,29 |
| 2015NS000801 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 003.570/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.493,98 |
| 2015NS000802 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 124.589/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 620,00 |
| 2015NS000803 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 120.262/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.558,11 |
| 2015NS000804 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 121.035/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2015NS000805 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 121.015/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 389,00 |
| 2015NS000806 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 121.851/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2015NS000807 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 123.285/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2015NS000808 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 120.138/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 25.511,20 |
| 2015NS000809 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/06/2015. PROCESSO 124.145/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.040,00 |
| 2015NS000810 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 123.748/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015NS000811 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/06/2015. PROCESSO 119.203/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 768,00 |
| 2015NS000812 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 124.359/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015NS000813 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/06/2015. PROCESSO 126.281/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.850,00 |
| 2015NS000814 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 124.636/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2015NS000815 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/06/2015. PROCESSO 125.918/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.020,00 |
| 2015NS000816 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/06/2015. PROCESSO 124.885/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015NS000817 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/06/2015. PROCESSO 123.861/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2015NS000818 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 120.089/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015NS000819 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/06/2015. PROCESSO 125.514/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.000,00 |
| 2015NS000820 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/06/2015. PROCESSO 119.946/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 54.000,00 |
| 2015NS000822 | 2015-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 123.910/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.749,15 |
| 2015NS000823 | 2015-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 125.292/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2015NS000824 | 2015-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 126.363/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.657,00 |
| 2015NS000827 | 2015-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROC. 102.468/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.099,20 |
| 2015NS000828 | 2015-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROC. 004.253/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 330,00 |
| 2015NS000829 | 2015-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/06/2015. PROCESSO 113.612/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2015NS000830 | 2015-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/06/2015. PROCESSO 115.100/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2015NS000831 | 2015-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROC. 119.965/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 136,00 |
| 2015NS000832 | 2015-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/06/2015. PROCESSO 116.651/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.162,13 |
| 2015NS000833 | 2015-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROC. 118.773/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 510,00 |
| 2015NS000834 | 2015-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/06/2015. PROCESSO 118.290/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 570,00 |
| 2015NS000835 | 2015-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROC. 004.274/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.340,24 |
| 2015NS000836 | 2015-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROC. 102.203/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.747,97 |
| 2015NS000837 | 2015-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROC. 102.237/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.169,51 |
| 2015NS000838 | 2015-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/06/2015. PROCESSO 118.120/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.639,18 |
| 2015NS000839 | 2015-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/06/2015. PROCESSO 118.201/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015NS000840 | 2015-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROC. 106.762/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 483,72 |
| 2015NS000841 | 2015-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROC. 004.006/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.663,94 |
| 2015NS000842 | 2015-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/06/2015. PROCESSO 118.292/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 41.663,14 |
| 2015NS000843 | 2015-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/06/2015. PROCESSO 117.309/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 725,00 |
| 2015NS000844 | 2015-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/06/2015. PROCESSO 003.738/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.620,00 |
| 2015NS000845 | 2015-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/06/2015. PROCESSO 118.711/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2015NS000848 | 2015-06-24T00:00 | REEMBOLSO DAS DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI N 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/06/2015. PROCESSO 105.147/2015. | 798.671.896-04 - DENILSON TEIXEIRA | R$ 3.300,00 |
| 2015NS000849 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 123.779/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 953,44 |
| 2015NS000850 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 003.964/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 920,00 |
| 2015NS000851 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 122.511/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.286,48 |
| 2015NS000852 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 120.918/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.101,03 |
| 2015NS000853 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 003.866/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2015NS000854 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 122.503/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 840,00 |
| 2015NS000855 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 120.900/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.468,99 |
| 2015NS000857 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)AO SR. DEP. ARMANDO VERGÍLIO, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/06/15. PROC. 123.277/2015. | 315.887.351-68 - ARMANDO JUNIOR | R$ 6.647,68 |
| 2015NS000858 | 2015-06-26T00:00 | DANFE 2463 - AQUISIÇÃO DE BLOCO FLIP CHART - KAJOMA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 127.749/14. REL. 278/15. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 1.083,30 |
| 2015NS000866 | 2015-06-30T00:00 | NFS-e 174 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DARCY FREIRE MIRANDA NO CURSO PUPPET FUNDAMENTALS, EM BRASÍLIA-DF, DE 23 A 25/06/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12(OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2PERC.P/DF. PROC. 125.530/15. REL. 282/15. | 13.553.461/0001-33 - Instruct - Treinamento e Desnv de Software Ltda. | R$ 3.190,00 |
| 2015NS000867 | 2015-06-30T00:00 | NFS-e 3236 - PARTICIPAÇÃO SERVIDOR DENIS ANDERSON R. RIBEIRO NO EVENTO FURUKAWA CERTIFIED PROFESSIONAL, EM BSB-DF, DE 15 A 19/06/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS P/DF 2PERC. PROC. 116.538/15, REL. 282/15. | 02.339.850/0001-44 - CERNE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.280,00 |
| 2015NS000868 | 2015-06-30T00:00 | NFS-e 249 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA KARLUCE SANTOS REZENDE NO CURSO PERÍCIAS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - ASPECTOS TÉCNICOS E PRÁTICOS, EM BRASÍLIA-DF, DE 18 A 19/06/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12(OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2PERC.P/DF. PROC. 124.834/15. REL. 282/15. | 10.506.571/0001-56 - TDPS Treinam. e Desenv. Profiss. e Serviço ltda | R$ 1.000,00 |
| 2015NS000890 | 2015-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, ?EM 29/06/2015. PROCESSO 126.986/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.005,66 |
| 2015NS000891 | 2015-07-01T00:00 | alteração de histórico | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -14.005,66 |
| 2015NS000892 | 2015-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/06/2015. PROCESSO 126.986/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.005,66 |
| 2015NS000893 | 2015-07-01T00:00 | DANFE 1331 - PART. SERV. LUCIANA MATTA DE ANDRADE E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA, VALOR REF. A MENSALIDADE DE JUNHO/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 105.679/15. REL. 284/15. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 369,35 |
| 2015NS000894 | 2015-07-01T00:00 | DANFE 14813 - PART. SERV. MARILENE CARNEIRO MATOS NO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BSB-DF, VALOR REF. A MENSALIDADE DE MAIO/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 105.969/14. REL. 284/15. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2015NS000895 | 2015-07-01T00:00 | Alterar a conta corrente da empresa. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ -369,35 |
| 2015NS000898 | 2015-07-01T00:00 | DANFE 1331 - PART. SERV. LUCIANA MATTA DE ANDRADE E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA, VALOR REF. A MENSALIDADE DE JUNHO/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 105.679/15. REL. 284/15. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 369,35 |
| 2015NS000899 | 2015-07-02T00:00 | DANFE N. 108 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). BLOQUEIO R$ 682,31 (MULTA). PROCESSO 121.055/14. REL. 284/15. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 6.429,12 |
| 2015NS000899 | 2015-07-02T00:00 | DANFE N. 108 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). BLOQUEIO R$ 682,31 (MULTA). PROCESSO 121.055/14. REL. 284/15. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 6.949,48 |
| 2015NS000902 | 2015-07-03T00:00 | DANFE 8 - AQUISIÇÃO DE MAT. ELÉTRICO E ELETRÔNICO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85 PERC., BLOQUEADO R$ 551,58 (MULTA). PROC. 121.055/2014. REL. 290/2015. | 02.316.886/0001-02 - SUPREMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 5.515,76 |
| 2015NS000916 | 2015-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 127.508/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2015NS000917 | 2015-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 127.507/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.323,27 |
| 2015NS000918 | 2015-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 126.279/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 130,00 |
| 2015NS000919 | 2015-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 127.293/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015NS000920 | 2015-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 127.407/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2015NS000921 | 2015-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 127.456/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015NS000922 | 2015-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 128.088/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2015NS000923 | 2015-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 128.641/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.747,00 |
| 2015NS000924 | 2015-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 004.098/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2015NS000925 | 2015-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 126.779/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.120,00 |
| 2015NS000926 | 2015-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 129.150/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 771,27 |
| 2015NS000927 | 2015-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 129.157/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 479,96 |
| 2015NS000928 | 2015-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 003.499/2015 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2015NS000929 | 2015-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 129.160/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015NS000930 | 2015-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 129.134/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015NS000931 | 2015-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 004.045/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2015NS000932 | 2015-07-09T00:00 | ANULAÇAO DA 2015NS000928 PARA CORREÇÃO DE HISTORICO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.000,00 |
| 2015NS000933 | 2015-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 126.719/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.150,00 |
| 2015NS000934 | 2015-01-26T00:00 | DANFE 165 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNEC.MATERIAIS, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC,INSS 3,5PC S.MÃO DE OBRA e ISS 1PC. (CONF. MANUAL ISS,ITEM 7.02)-REL 34/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.587,41 |
| 2015NS000934 | 2015-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 003.499/2015 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2015NS000935 | 2015-01-26T00:00 | FATURA N. 20980/2014, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 8.114/2014). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 172.614,34)/INFRAERO (R$ 5.150,56). DESCONTO NO VALOR DE R$ 717,60 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS 2014. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 177.764,90 |
| 2015NS000935 | 2015-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 003.911/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2015NS000936 | 2015-01-26T00:00 | DANFE 290 - ELABORAÇAO, CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR. RET 9,45PC CONF IN. 1234/12 RFB, ISS 2PC. REL. 34/2015. SIGMAS. ? MULTA R$ 445,47 - PROCESSO: 107.311/2012 | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 4.905,21 |
| 2015NS000936 | 2015-01-26T00:00 | DANFE 290 - ELABORAÇAO, CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR. RET 9,45PC CONF IN. 1234/12 RFB, ISS 2PC. REL. 34/2015. SIGMAS. ? MULTA R$ 445,47 - PROCESSO: 107.311/2012 | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 27.842,10 |
| 2015NS000936 | 2015-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 125.030/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.050,00 |
| 2015NS000937 | 2015-01-26T00:00 | NFSE 23387/23740/23445/23672 - SERVIÇO MENSURAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE TELEVISÃO(SERVIÇO NACIONAL) E RÁDIO (SERV PRESTADO NO DF) - RET RFB 9,45PC S/TT E ISS 5PC S/3.927,28 (NFSE 23445 E 23672:RÁDIO). PARCELAS 11 E 12 DE 12. REL 034/2015 SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 3.927,28 |
| 2015NS000937 | 2015-01-26T00:00 | NFSE 23387/23740/23445/23672 - SERVIÇO MENSURAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE TELEVISÃO(SERVIÇO NACIONAL) E RÁDIO (SERV PRESTADO NO DF) - RET RFB 9,45PC S/TT E ISS 5PC S/3.927,28 (NFSE 23445 E 23672:RÁDIO). PARCELAS 11 E 12 DE 12. REL 034/2015 SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 79.695,08 |
| 2015NS000937 | 2015-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 004.426/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.266,07 |
| 2015NS000938 | 2015-01-26T00:00 | DANFE 199 - LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA COM MOTORISTA. RET. 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB, ISS E INSS SOBRE 30 PC DO VALOR DA NOTA R$ 23.221,22. (SERVIÇO) - RELAÇÃO: 34/2015 SIGMAS - PERÍODO: 04/12 A 31/12/2014 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 77.404,08 |
| 2015NS000938 | 2015-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 126.711/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015NS000939 | 2015-01-26T00:00 | retificação dados do dar. 2015ns000936 | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ -27.842,10 |
| 2015NS000939 | 2015-01-26T00:00 | retificação dados do dar. 2015ns000936 | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ -4.905,21 |
| 2015NS000939 | 2015-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 004.669/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2015NS000940 | 2015-01-26T00:00 | doc.502/005 (nn 24000000000485072-0) taxa ordinaria do condominio bloco h, sqs 114, apt.502 a pedido cohab/cd. per.JAN/2015. processo 133.465/2014 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2015NS000940 | 2015-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 103.487/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2015NS000941 | 2015-01-26T00:00 | ND 304/005 (NN24000000000485058-4). TAXA ORDINÁRIA: JANEIRO/2015 - SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 304 - PROCESSO: 133.482/2014 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2015NS000941 | 2015-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 101.965/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.400,00 |
| 2015NS000942 | 2015-01-26T00:00 | ND 104/005 (NN24000000000485042-8). TAXA ORDINÁRIA: JANEIRO/2015 - SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 104 - PROCESSO: 133.468/2014 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2015NS000942 | 2015-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 004.642/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.380,00 |
| 2015NS000943 | 2015-01-26T00:00 | ARD 4887 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 178.407,70 (BB) E R$ 63.923,75 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 242.331,45 |
| 2015NS000943 | 2015-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 129.304/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2015NS000944 | 2015-01-26T00:00 | ARD 4882 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 125.353,73 (BB) E R$ 70.466,63 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 195.820,36 |
| 2015NS000944 | 2015-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 129.214/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2015NS000945 | 2015-01-26T00:00 | erro de valores. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -195.820,36 |
| 2015NS000946 | 2015-01-26T00:00 | ARD 4888 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 182.748,05 (BB) E R$ 73.513,04 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 256.261,09 |
| 2015NS000949 | 2015-01-26T00:00 | DANFE 26587 - SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC PERÍODO: DEZEMBRO/2014 - GLOSA R$ 0,06 NO 2014NE001373 REL 34/2015 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 103,25 |
| 2015NS000949 | 2015-01-26T00:00 | DANFE 26587 - SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC PERÍODO: DEZEMBRO/2014 - GLOSA R$ 0,06 NO 2014NE001373 REL 34/2015 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 4.098,33 |
| 2015NS000950 | 2015-01-26T00:00 | DANFES 163 E 164 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNEC. MATERIAIS, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC SOBRE R$ 18.053,93 (MÃO DE OBRA), ISS 1PC SOBRE VALOR TOTAL DAS NOTAS R$ 36.108,97 (CONF. MANUAL ISS,ITEM 7.02). REL 26/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 36.108,97 |
| 2015NS000951 | 2015-01-26T00:00 | DANFE 56576 E 7747 - FORNEC DE MUNIÇÕES PARA TREINAMENTO AGENTES DE POLÍCIA DO DEPOL/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 034/2015 SIGMAS. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 65.520,00 |
| 2015NS000952 | 2015-01-26T00:00 | FATURA N. 21465/2014, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 52/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 47.541,32)/INFRAERO (R$ 1.849,38). DESCONTO NO VALOR DE R$ 1.229,65 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS 2014. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 49.390,70 |
| 2015NS000953 | 2015-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6.?- APROPRIAÇÃO PSSS/PSSI. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.014,82 |
| 2015NS000953 | 2015-07-13T00:00 | NFS-e 726 - PARTICIP. SERV. JOSÉ A. CARRILHO NA CONF. INTERN. DE DESENV. DE SOFTWARE, EM S.PAULO-SP, DIAS 25 A 27/03/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 P., ISS P/S.PAULO-SP 5 P. PROC. 108.055/15. REL. 302/15. | 10.835.645/0001-06 - Douglas Ricardo Guimarães ME | R$ 1.445,00 |
| 2015NS000954 | 2015-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6. PARCELA RELATIVA AO INSS SEGURADO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 341,29 |
| 2015NS000955 | 2015-01-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF, ao servidor PAUL PIERRE DEETER, visando atender despesas com materiais de consumo e serviços diversos no acompanhamento das viagens oficiais do Presidente da Casa. Processo 101.864/2015-DEPOL | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.500,00 |
| 2015NS000955 | 2015-01-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF, ao servidor PAUL PIERRE DEETER, visando atender despesas com materiais de consumo e serviços diversos no acompanhamento das viagens oficiais do Presidente da Casa. Processo 101.864/2015-DEPOL | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 6.500,00 |
| 2015NS000956 | 2015-01-26T00:00 | FATURA N. 21339/2014, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 8.186/2014). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 120.476,59)/INFRAERO (R$ 3.835,41). DESCONTO NO VALOR DE R$ 201,57 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS 2014 E R$ 1.043,08 DÉBITO REF. À PERMISSÃO N. 2008/147.0 (AGO/14) - PROCESSO N. 125.342/2014. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 124.312,00 |
| 2015NS000957 | 2015-01-26T00:00 | NFES 6896 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS, C/ FORNEC DE PEÇAS. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC + JUROS DE R$ 30,25 E MULTA DE 379,33 - NOVEMBRO/2014 - REL 570/2014 SIGMAS. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 27.500,00 |
| 2015NS000958 | 2015-01-26T00:00 | DANFE 290 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SOB DEMANDA, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - BLOQUEIO MULTA: R$ 445,47(PROCESSO 107.311/2012) - RELAÇÃO 34/2015 SIGMAS. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 4.905,21 |
| 2015NS000958 | 2015-01-26T00:00 | DANFE 290 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SOB DEMANDA, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - BLOQUEIO MULTA: R$ 445,47(PROCESSO 107.311/2012) - RELAÇÃO 34/2015 SIGMAS. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 27.842,10 |
| 2015NS000960 | 2015-01-26T00:00 | cancela 2015ns000951 para alterar numero doc habil no historico | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ -65.520,00 |
| 2015NS000960 | 2015-07-14T00:00 | NFS-e 4308 - PARTICIP. SERV. JOSÉ H. T. JÚNIOR NO EVENTO ORACLE OPEN WORLD LATIN AMERICA 2015, EM S.PAULO-SP, DIAS 23 A 25/06/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 P., ISS P/S.PAULO-SP 5 P.. PROC. 124.322/15. REL. 302/15. | 02.077.328/0001-31 - FURQUIM & DELGADO S/S LTDA. | R$ 630,00 |
| 2015NS000961 | 2015-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2015-COMPLEMENTAR - RECOLHIMENTO PSSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 21.468,12 |
| 2015NS000961 | 2015-07-14T00:00 | DANFE 6430 - AQUISIÇÃO DE TERMINAL TUBULAR MÉTRICO. ISENTA RET.TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.121.055/14. REL. 304/15. | 10.828.286/0001-51 - PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA EPP | R$ 1.534,00 |
| 2015NS000962 | 2015-01-26T00:00 | DANFE 76576 E 77747 - FORNEC DE MUNIÇÕES PARA TREINAMENTO AGENTES DE POLÍCIA DO DEPOL/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 034/2015 SIGMAS. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 65.520,00 |
| 2015NS000963 | 2015-01-26T00:00 | DANFE 2584 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79PC - PERÍODO 20/11/14 A 19/12/2014 - RELAÇÃO 26/2015 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 516,00 |
| 2015NS000964 | 2015-01-26T00:00 | NFSE 2834 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 3PC. PERÍODO 01/12/2014 A 31/12/2014. RELAÇÃO 36/2015 SIGMAS. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 340,13 |
| 2015NS000965 | 2015-01-26T00:00 | DANFE 4436/4437/4435/4433 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA, A PEDIDO DA CTRAN - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 36/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.075,67 |
| 2015NS000966 | 2015-01-26T00:00 | DANFE 15 - FORNECIMENTO DE 30 PEÇAS DE TELHA DE FIBROCIMENTO, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 36/2015 SIGMAS. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 1.793,10 |
| 2015NS000966 | 2015-07-15T00:00 | DANFE¿S 023 E 024 - AQUISIÇÃO DE AMPLIFICADOR DE AUDIO PARA ARO MAGNÉTICO PORTÁTIL. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 117.650/14. REL. 306/15. | 14.777.617/0001-22 - I-STRATEGIA BRASIL LTDA | R$ 7.150,00 |
| 2015NS000966 | 2015-07-15T00:00 | DANFE¿S 023 E 024 - AQUISIÇÃO DE AMPLIFICADOR DE AUDIO PARA ARO MAGNÉTICO PORTÁTIL. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 117.650/14. REL. 306/15. | 14.777.617/0001-22 - I-STRATEGIA BRASIL LTDA | R$ 21.812,40 |
| 2015NS000967 | 2015-01-26T00:00 | estorno total da 2015ns000965 (2015np000375)para retificar a conta de contrato | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -2.075,67 |
| 2015NS000967 | 2015-07-15T00:00 | DANFE´S 055 - AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE LÍQUIDO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 001.672/14. REL. 306/15. | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 4.065,60 |
| 2015NS000968 | 2015-01-26T00:00 | DANFE 4436/4437/4435/4433 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA, A PEDIDO DA CTRAN - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 36/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.075,67 |
| 2015NS000969 | 2015-01-26T00:00 | DANFES 3.125 A 3.129 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, RODAPÉ E ARREMATE DE PORTAS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 12/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 680,76 |
| 2015NS000970 | 2015-01-26T00:00 | NFPS 54111 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO DA SECON/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: DEZEMBRO DE 2014. RELAÇÃO 33/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 172.136,33 |
| 2015NS000970 | 2015-07-16T00:00 | PAGAMENTO DAS FATURAS 025 E 112 - PARTIC. SERVS. CD NO CURSO DE ESPEC. EM CONT. PÚBLICA, EM BSB-DF, PARCELAS 13 E 14. BLOQUEADO R$ 3.834,00 (MULTA). ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS/DF ATO DECL. 232/03. PROC. 123.904/12. REL. 306/15. | 154040/15257 - FUB | R$ 39.600,00 |
| 2015NS000971 | 2015-01-26T00:00 | NFPS 54107 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - . RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.33/2015 SIGMAS. PER.01/12/14 A 31/12/14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 654.628,68 |
| 2015NS000971 | 2015-07-16T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT. DE P. FÍSICA P/MINISTRAR CURSO DE MODELAGEM DE PROJETOS DE PPP, NAS DEPEND. DA CD. IRPF 27,5PERC., ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PAT. 20PERC. PIS/PASEP 128.804.768.54. PROC. 127.449/15. REL. 298/15. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.333,33 |
| 2015NS000971 | 2015-07-16T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT. DE P. FÍSICA P/MINISTRAR CURSO DE MODELAGEM DE PROJETOS DE PPP, NAS DEPEND. DA CD. IRPF 27,5PERC., ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PAT. 20PERC. PIS/PASEP 128.804.768.54. PROC. 127.449/15. REL. 298/15. | 031.932.367-64 - Leonardo Melhorato Grilo | R$ 6.666,66 |
| 2015NS000972 | 2015-07-16T00:00 | ALTERAR A DATA DE PAGAMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO INSS. | 031.932.367-64 - Leonardo Melhorato Grilo | R$ -6.666,66 |
| 2015NS000972 | 2015-07-16T00:00 | ALTERAR A DATA DE PAGAMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO INSS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -1.333,33 |
| 2015NS000973 | 2015-01-26T00:00 | DANFE 328 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONFORME IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. DEZEMBRO/2014. REL 033/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 49.811,38 |
| 2015NS000973 | 2015-07-16T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT. DE P. FÍSICA P/MINISTRAR CURSO DE MODELAGEM DE PROJETOS DE PPP, NAS DEPEND. DA CD. IRPF 27,5PERC., ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PAT. 20PERC. PIS/PASEP 128.804.768.54. PROC. 127.449/15. REL. 298/15. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.333,33 |
| 2015NS000973 | 2015-07-16T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT. DE P. FÍSICA P/MINISTRAR CURSO DE MODELAGEM DE PROJETOS DE PPP, NAS DEPEND. DA CD. IRPF 27,5PERC., ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PAT. 20PERC. PIS/PASEP 128.804.768.54. PROC. 127.449/15. REL. 298/15. | 031.932.367-64 - Leonardo Melhorato Grilo | R$ 6.666,66 |
| 2015NS000974 | 2015-01-27T00:00 | ND 16.850 A 16.856 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF. FEVEREIRO/2015 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. RELAÇÃO MEMO 02/2015 - SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.597,93 |
| 2015NS000974 | 2015-07-16T00:00 | DANFE 730 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPE RADIOGRAFIA PARDO GRANDE, MARCA IPECOL. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 127749/2014. REL. 308/2015. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 3.540,00 |
| 2015NS000975 | 2015-01-27T00:00 | NFPS 54.104 - FORNEC.DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A PEDIDO DEAPA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REF. DEZ/2014 - REL 33/ 2015 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 394.459,44 |
| 2015NS000977 | 2015-07-17T00:00 | DANFE 044 - SERVIÇO DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADO À ARQUITETURA E ENGENHARIA - 4ª FASE - APROVAÇÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. BLOQUEADO R$ 16.228,80 (MULTA). PROCESSO 148.710/2011. REL. 310/15. | 03.432.044/0001-89 - SBE SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA | R$ 162.288,00 |
| 2015NS000979 | 2015-07-20T00:00 | CANCELAMENTO PARA INCLUSÃO DO CONTRATO. | 03.432.044/0001-89 - SBE SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA | R$ -162.288,00 |
| 2015NS000980 | 2015-07-20T00:00 | DANFE 044 - SERVIÇO DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADO À ARQUITETURA E ENGENHARIA - 4ª FASE - APROVAÇÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. BLOQUEADO R$ 16.228,80 (MULTA). PROCESSO 148.710/2011. REL. 310/15. | 03.432.044/0001-89 - SBE SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA | R$ 162.288,00 |
| 2015NS000983 | 2015-07-21T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE DOCENTE P/ATUAR EM BANCA EXAMINADORA DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NAS DEP. DO CEFOR/CD. ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 170.532.014-71. PROC. 116.731/14. REL. 316/15. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 138,82 |
| 2015NS000983 | 2015-07-21T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE DOCENTE P/ATUAR EM BANCA EXAMINADORA DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NAS DEP. DO CEFOR/CD. ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 170.532.014-71. PROC. 116.731/14. REL. 316/15. | 611.470.601-34 - Lucio Remuzat Rennó Junior | R$ 694,10 |
| 2015NS000985 | 2015-01-27T00:00 | ARD 4889 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 451.423,16 (BB) E R$ 179.173,64 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 630.596,80 |
| 2015NS000986 | 2015-01-27T00:00 | ARD 4890 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 299.030,24 (BB) E R$ 91.333,77 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 390.364,01 |
| 2015NS000986 | 2015-07-24T00:00 | DANFE 1216 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O CURSO TÓPICOS FUNDAMENTAIS DA DOCÊNCIA NAS ORGANIZAÇÕES PARA 20 SERVIDORES DA CD, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR/CD, NOS DIAS 03,11,18 E 25/06 E 02/07/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. INSS (DECLARAÇÃO). PROC. 108.185/15. REL. 318/15. | 01.212.900/0001-65 - INSIGHT CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | R$ 6.500,00 |
| 2015NS000987 | 2015-01-27T00:00 | FATURA N. 01/2015, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 356/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 67.733,00)/INFRAERO (R$ 2.734,98). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 70.467,98 |
| 2015NS000987 | 2015-07-27T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE DOCENTE P/ATUAR EM BANCA EXAMINADORA DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NAS DEP. DO CEFOR/CD. ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATR. 20PERC. PIS/PASEP 125.283.826-28. PROC. 116.095/14. REL. 322/15. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 138,82 |
| 2015NS000987 | 2015-07-27T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE DOCENTE P/ATUAR EM BANCA EXAMINADORA DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NAS DEP. DO CEFOR/CD. ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATR. 20PERC. PIS/PASEP 125.283.826-28. PROC. 116.095/14. REL. 322/15. | 081.286.988-50 - IGOR VILAS BOAS DE FREITAS | R$ 694,10 |
| 2015NS000988 | 2015-01-27T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF, ao servidor CRISTIANO FERRI SOARES DE FARIA, visando atender despesas com serviços diversos referentes ao Laboratório Ráquer-DG-CD. Processo 101.884/2015-LABORATÓRIO RÁQUER - DG/CD | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 5.000,00 |
| 2015NS000989 | 2015-07-27T00:00 | DANFE 323 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PISO EM PORCELANATO 60CM X 60CM ELIANE BETON. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROC. 112.615/14. REL. 322/15. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 5.035,68 |
| 2015NS000991 | 2015-01-27T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712.564,62 |
| 2015NS000991 | 2015-07-27T00:00 | DANFE 275 - AQUISIÇÃO DE BROCA DE WIDIA SDS PLUS DE 6MM X 160MM. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 121.055/14. REL. 324/15. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 1.197,00 |
| 2015NS000991 | 2015-07-27T00:00 | DANFE 275 - AQUISIÇÃO DE BROCA DE WIDIA SDS PLUS DE 6MM X 160MM. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 121.055/14. REL. 324/15. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 1.491,51 |
| 2015NS000992 | 2015-01-27T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPO 5.?- DESPESAS A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.319,60 |
| 2015NS000993 | 2015-07-27T00:00 | DANFE 336 - AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS PARA ELETROCARDIOGRAMA M2485A-HP MARCA: TECNOPRINT. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 127.749/14. REL. 324/15. | 31.201.320/0001-33 - NOVA COROA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | R$ 11.134,20 |
| 2015NS000996 | 2015-01-27T00:00 | DCAP-077-01/2015. GRUPO 6. BAIXA DE 2015RA000056. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.335,16 |
| 2015NS000997 | 2015-07-28T00:00 | DANFE 8043 - AQUISIÇÃO DE SUPORTE PLÁSTICO PARA COPO DE CAFÉ. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 001.672/14. REL. 326/15. | 38.019.360/0001-08 - EMPORIO LESTE COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS E EMB LTDA EPP | R$ 548,60 |
| 2015NS000998 | 2015-07-28T00:00 | DANFE 179 - AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRCULAR EM AÇO INOX MARCA: CLASS HOME. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 001.672/14. REL. 326/15. | 15.449.518/0001-84 - AAZ COMERCIAL EIRELI | R$ 1.854,00 |
| 2015NS000999 | 2015-07-28T00:00 | DANFE 3255 - AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL TOALHA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 114.409/15. REL. 326/15. | 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 401,76 |
| 2015NS001000 | 2015-01-27T00:00 | DCAP-059-01/2015. GRUPO 6. BAIXA DE 2015RA000013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,10 |
| 2015NS001002 | 2015-01-27T00:00 | DCAP-059-01/2015. GRUPO 6. BAIXA DE 2015RA000013. RELACIONADO A 2015DD000002/NS000999/NS001000.?- INSS A RECOLHER. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 44,10 |
| 2015NS001003 | 2015-01-27T00:00 | DCAP-045-01/2015 - GRUPO 7 - EX-SERVIDOR: JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.285,57 |
| 2015NS001003 | 2015-07-29T00:00 | DANFE 1586 - AQUISIÇÃO MATERIAL PARA COPA E COZINHA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 001.672/14. REL. 328/15. | 10.434.879/0001-33 - CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI - ME | R$ 1.000,00 |
| 2015NS001005 | 2015-07-29T00:00 | NFS-E 020 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS CRISTIANE MEDEIROS JARDIM E DANIELA FRANCESCUTTI NO CURSO GESTÃO E GOVERNANÇA DE DADOS, DE 11 A 13/5/15, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). ISS 5P. P/SP. PROC. 114.116/15. REL. 328/15. | 18.000.854/0001-33 - INOVA TRAINING CAPACITAÇÃO E GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2015NS001006 | 2015-01-27T00:00 | NFSE 8320 - MANUT PEREVENTIVA/SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EXPANDIDO. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: 08/11/2014 A 07/12/2014 (PARCELA 1 DE 12). REL 38/2015 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 5.700,00 |
| 2015NS001006 | 2015-07-29T00:00 | NFS-E 2304 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO SILVA DE SALLES NO EVENTO DESIGN INSTRUCIONAL, DE 17 A 19/6/15, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). ISS 5P. P/SP. PROC. 121.360/15. REL. 328/15. | 08.976.198/0001-55 - IDEPRO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. | R$ 4.200,00 |
| 2015NS001007 | 2015-07-29T00:00 | DANFE 225 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARIA DAS GRAÇAS MIRANDA LEAL E MÁRIO COELHO LIMA FILHO NO CURSO DESIGN GRÁFICO, DE 26/03 A 29/05/15, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROC. 128.075/14. REL. 328/15. | 15.865.175/0001-39 - Conexa TI Treinamento em Inf. e Cap. Profissional Ltda - EPP | R$ 2.196,00 |
| 2015NS001008 | 2015-01-27T00:00 | DCAP-044-01/2015 - GRUPO 7 - EX-SERVIDOR: JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.285,57 |
| 2015NS001009 | 2015-01-27T00:00 | DANFE 7.070 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPLETO PARA TESTE ERGOMÉTRICO,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/14 - RELAÇÃO 38/2015 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 638,00 |
| 2015NS001010 | 2015-07-31T00:00 | NFS-E 12795 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARCUS VINÍCIUS CHEVITARESE ALVES E FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS E SILVA NO 2015 LATAM BUSINESS INTELLIGENCE SUMMIT (BRAZIL), EM SÃO PAULO-SP, DE 23 A 24/06/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9.45P. ISS 5P. P/SP. PROC. 118.854/15. REL. 332/15. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 6.500,00 |
| 2015NS001011 | 2015-01-27T00:00 | DANFE 528 - SERVIÇO DE CHAVEIRO, COM FORNEC MATERIAL, PARA OS APTS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. REL 38/2015 SIGMAS. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 608,50 |
| 2015NS001011 | 2015-07-31T00:00 | DANFE´S 1626 E 1654 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 001.672/2014. REL. 332/15. | 16.812.837/0001-75 - ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA- | R$ 11.551,40 |
| 2015NS001014 | 2015-01-27T00:00 | NFSE 2379/2168/2328//2329/2330 - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDU?? OS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - ago/2014 A 20/dez/2014?? RELAÇÃO 38/2014 SIGMAS. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 2.907,00 |
| 2015NS001015 | 2015-01-27T00:00 | NFSE 866/867/873 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - REAJUSTES DA OITAVA, NONA E DÉCIMA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. REL 038/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 283.579,46 |
| 2015NS001016 | 2015-01-27T00:00 | DANFE 74 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS PELO PRÓ-SAÚDE E USUÁRIOS DO DEMED/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - RELAÇÃO 38/2015 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 839,04 |
| 2015NS001017 | 2015-01-27T00:00 | DANFE 357 - FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE AQUECEDOR DE PASSAGEM ELÉTRICO, MARCA CENTRAL DIGITAL (KDT), A SER APLICADO EM APARTAMENTOS FUNCIONAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 38/2015 SIGMAS. | 16.572.376/0001-00 - EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP | R$ 1.783,77 |
| 2015NS001017 | 2015-08-03T00:00 | DANFE 309 - AQUISIÇÃO DE CINTA/ELÁSTICO DE PROCESSO COR BRANCA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 127.749/2014. REL. 334/15. | 18.111.373/0001-03 - FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 711,90 |
| 2015NS001018 | 2015-01-27T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.894,77 |
| 2015NS001019 | 2015-01-27T00:00 | DANFE 693 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO A DEPUTADOS, SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EFETIVO, INATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E SEUS DEPENDENTES, BEM COMO PENSIONISTAS E EX-PARLAMENTARES, A PEDIDO DO DEMED/CD. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 38/2015 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 500,00 |
| 2015NS001020 | 2015-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR IURI GREGÓRIO DE SOUZA, DECORRENTE DE FURTO DE MOTOCICLETA NO ESTACIONAMENTO DO EDIF. ANEXO I DA CÂMARA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, À FL. 142 DO PROC. 102.509/2012. | 029.418.559-39 - IURI SOUZA | R$ 11.803,00 |
| 2015NS001022 | 2015-01-27T00:00 | NFPS 54108 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SISTEMAS ELETRÔNICOS DE AR CONDICIONADO .. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO 01/12 A 31/12/2104. RELAÇÃO 35/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 148.734,99 |
| 2015NS001023 | 2015-01-27T00:00 | NFPS 54110 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS, A PEDIDO CEDI/CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC . PERIODO 01/12 A 31/12/2014 .. REL. 37/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216.519,07 |
| 2015NS001025 | 2015-01-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2015NS001014 PARA ALTERAR CONTA DE VARIAÇÃO. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ -2.907,00 |
| 2015NS001026 | 2015-01-27T00:00 | DANFE 17601 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 617.937,75 (DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC. DEZEMBRO/2014. REL 35/2015 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 732.600,52 |
| 2015NS001027 | 2015-01-27T00:00 | NFSE 2379/2168/2328//2329/2330 - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - PERIODO:ago/2014 A 20/dez/2014.RELAÇAO 38/2015 | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 2.907,00 |
| 2015NS001028 | 2015-01-27T00:00 | NFPS 54.109 - SERV. NA ÁREA DE DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD., A PEDIDO DA SECOM. RET. SRF 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC. - RELAÇÃO: 35/2015 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 226.557,73 |
| 2015NS001029 | 2015-01-27T00:00 | NFPS 54113 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ÁREA DE CONTÉUDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO (TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/14 - RELAÇÃO 35/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 37.252,09 |
| 2015NS001029 | 2015-01-27T00:00 | NFPS 54113 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ÁREA DE CONTÉUDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO (TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/14 - RELAÇÃO 35/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 538.063,02 |
| 2015NS001030 | 2015-01-28T00:00 | DANFE 339 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - DÉCIMO TERC./2014 - REL 529/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.412,79 |
| 2015NS001030 | 2015-01-28T00:00 | DANFE 339 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - DÉCIMO TERC./2014 - REL 529/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.474,00 |
| 2015NS001031 | 2015-01-28T00:00 | DANFE 2912 - FORNECIMENTO DE TUBOS DE COBRE E PEÇAS DE ISOLANTE TÉRMICO PARA COBRE A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 28/2015 - SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.750,68 |
| 2015NS001036 | 2015-01-28T00:00 | ARD 4891 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 374.163,98 (BB) E R$ 98.218,03 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 472.382,01 |
| 2015NS001037 | 2015-01-28T00:00 | ARD 4892 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 274.984,73 (BB) E R$ 127.143,09(CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 402.127,82 |
| 2015NS001039 | 2015-01-28T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPO 5 - CONSIGNAÇÕES FORA DA FITA - DESCONTOS DIVERSOS (R$ 2.319,60). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.319,60 |
| 2015NS001039 | 2015-08-04T00:00 | DANFE 007 - AQUISIÇÃO DE ANEL DE BORRACHA - DN75, MARCA: AMANCO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 130.412/14. REL. 336/15. | 21.567.593/0001-42 - QUADRATTA CONSTRUTORA E MAT. DE CONSTRUÇÃO - EIRELI ME | R$ 30.270,18 |
| 2015NS001040 | 2015-01-28T00:00 | DEVOLUçãO DE SALDO NãO APLICADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONTA TIPO B, DA SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, CONFORME PC 003/15 E 2015RA000070. PROCESSO 133.168/2014-RESIDêNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -1,48 |
| 2015NS001041 | 2015-01-28T00:00 | DCAP-085-01/2015. GRUPO 1. ?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISPREV/FUNPRESP - REF. FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 35,77 |
| 2015NS001041 | 2015-08-04T00:00 | DANFE 879 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP C9370A PRETO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 114.986/15. REL. 336/15. | 12.976.044/0001-30 - MASTERNEW INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 3.297,96 |
| 2015NS001042 | 2015-01-28T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE 14 A 19/01/2015. PROCESSO 100567/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -124,85 |
| 2015NS001042 | 2015-01-28T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE 14 A 19/01/2015. PROCESSO 100567/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2015NS001042 | 2015-08-04T00:00 | DANFE 3850 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA PLOTTER ORIGINAL HP72 AMARELO C9373A. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 114.986/15. REL. 336/15. | 14.637.711/0001-86 - IMPRAMAIS PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 9.469,56 |
| 2015NS001044 | 2015-01-28T00:00 | Reclassificação das despesas realizados por meio de Suprimento de Fundos, conta tipo B, da servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, conforme PC 003/2015 e 2015NS000007. Processo 133.168/2014-Residência Oficial | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -3.998,52 |
| 2015NS001044 | 2015-01-28T00:00 | Reclassificação das despesas realizados por meio de Suprimento de Fundos, conta tipo B, da servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, conforme PC 003/2015 e 2015NS000007. Processo 133.168/2014-Residência Oficial | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 288,52 |
| 2015NS001044 | 2015-01-28T00:00 | Reclassificação das despesas realizados por meio de Suprimento de Fundos, conta tipo B, da servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, conforme PC 003/2015 e 2015NS000007. Processo 133.168/2014-Residência Oficial | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 3.710,00 |
| 2015NS001045 | 2015-01-28T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE 14 A 19/01/2015. PROCESSO 100567/2015. PONTO 7459. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -124,85 |
| 2015NS001045 | 2015-01-28T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE 14 A 19/01/2015. PROCESSO 100567/2015. PONTO 7459. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2015NS001045 | 2015-08-05T00:00 | NFS-E 3224 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ANTÔNIA MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA, FREDERICO DE MOURA CARNEIRO, LUDIMILA PENNA LAMOUNIER, LUCIANA DA SILVA TEIXEIRA E OSMAR PERAZZO LANNES JÚNIOR NO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DE 23 A 26/06/15, EM SANTOS-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/SP. PROC. 118.441/15. REL. 338/15. | 49.351.919/0001-19 - Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP | R$ 2.700,00 |
| 2015NS001046 | 2015-01-28T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE 14 A 19/01/2015. PROCESSO 100567/2015. PONTO 7460. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -124,85 |
| 2015NS001046 | 2015-01-28T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE 14 A 19/01/2015. PROCESSO 100567/2015. PONTO 7460. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2015NS001046 | 2015-08-05T00:00 | NFS-E 6432 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NELSON GOMES DOS SANTOS FILHO NO CURSO AUDI I - ÊNFASE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, NÍVEL BÁSICO, DE 22 A 25/06/15, NO RIO DE JANEIRO-RJ. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/SP. PROC. 125.777/15. REL. 338/15. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.150,00 |
| 2015NS001047 | 2015-01-28T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE 14 A 19/01/2015. PROCESSO 100567/2015. PONTO 6002. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -124,85 |
| 2015NS001047 | 2015-01-28T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE 14 A 19/01/2015. PROCESSO 100567/2015. PONTO 6002. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2015NS001047 | 2015-08-05T00:00 | erro | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ -2.150,00 |
| 2015NS001048 | 2015-01-28T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.198,50 |
| 2015NS001048 | 2015-01-28T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 124,85 |
| 2015NS001048 | 2015-08-06T00:00 | DANFE 090 - CONT. PESSSOA JURÍDICA P/ MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ETIQUETAGEM E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES PARA SERVIDORES DO DETEC, DE 25/05 A 05/06/15 (ETAPA A DISTÂNCIA) E DE 08/06 A 26/06/15 (NAS DEPENDÊNCIAS DA CD). ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. INSS (DECLARAÇÃO SÓCIOS). PROC. 120.005/15. REL. 302/15. | 18.434.676/0001-59 - Quali-A Conforto Ambiental e Eficiência Energética | R$ 8.000,00 |
| 2015NS001051 | 2015-01-28T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO BANCO DO BRASIL - COTA CEAP, REFERENTE À ARD 4871 - 2015RA000057. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.776,65 |
| 2015NS001051 | 2015-08-06T00:00 | Correção da alíquota do ISS | 18.434.676/0001-59 - Quali-A Conforto Ambiental e Eficiência Energética | R$ -8.000,00 |
| 2015NS001052 | 2015-01-28T00:00 | DANFES 471/472 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DIRETORIA GERAL E CEFOR/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1.234/2012 - REL 40/15 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 759,00 |
| 2015NS001052 | 2015-08-06T00:00 | DANFE 090 - CONT. PESSSOA JURÍDICA P/ MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ETIQUETAGEM E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES PARA SERVIDORES DO DETEC, DE 25/05 A 05/06/15 (ETAPA A DISTÂNCIA) E DE 08/06 A 26/06/15 (NAS DEPENDÊNCIAS DA CD). ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2,79P. P/DF. INSS (DECLARAÇÃO SÓCIOS). PROC. 120.005/15. REL. 302/15. | 18.434.676/0001-59 - Quali-A Conforto Ambiental e Eficiência Energética | R$ 8.000,00 |
| 2015NS001053 | 2015-01-28T00:00 | DANFE 1.012 - FORNECIMENTO DE REFIL PARA LIMPEZA A PEDIDO DA COORDENAÇÃO GRÁFICA - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 40/2015 SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 87.000,00 |
| 2015NS001053 | 2015-08-06T00:00 | DANFE 034 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 001.672/2014. REL. 342/15. | 20.692.506/0001-16 - NOVA ERA COMERCIAL E LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 9.360,00 |
| 2015NS001054 | 2015-01-28T00:00 | DANFES 3830 A 3839 E 3855 A 3866 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO MOBILIÁRIO E COMPONENTES P/ MONTAGEM DE ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 40/2015 SIGMAS. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 208.846,00 |
| 2015NS001054 | 2015-08-06T00:00 | DANFE 367 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E MATERIAL ELÉTRICO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 130.201/14. REL. 342/15. | 19.571.002/0001-69 - RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 1.140,06 |
| 2015NS001054 | 2015-08-06T00:00 | DANFE 367 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E MATERIAL ELÉTRICO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 130.201/14. REL. 342/15. | 19.571.002/0001-69 - RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 14.895,72 |
| 2015NS001055 | 2015-01-28T00:00 | DANFE 4440 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DO CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ISS 5PC. REL. 40/15 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 469,20 |
| 2015NS001057 | 2015-01-28T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEVOLVIDO PELO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO - CART. 54/144 - COTA CEAP, CONFORME 2015RA000067. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -38.355,34 |
| 2015NS001058 | 2015-01-28T00:00 | DANFE 3156 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO: 40/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 5.412,79 |
| 2015NS001059 | 2015-01-28T00:00 | DANFE 756 - FORNECIMENTO DE 20 PEÇAS DE CARTÃO DE MEMÓRIA PADRÃO XDCAM-EX, MARCA SONY, MODELO SBS32G1A, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 40/2015 SIGMAS | 13.065.512/0001-88 - RS TELECOM COM. DE EQUIP. PARA AUDIO E VIDEO LTDA - ME | R$ 18.300,00 |
| 2015NS001060 | 2015-01-28T00:00 | NFSE 154646 E 155002 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO, CLÍNICO, CIRÚRGICO, DE DIAGNÓSTICO AOS DEPUTADOS E SERVIDORES DA CD E SEUS DEPENDENTES E AOS EX-PARLAMENTARES. FUNDAÇÃO ISENTA DE IMPOSTOS (IMUNIDADE TRIBUTÁRIA). REL 040/2015 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.663,35 |
| 2015NS001061 | 2015-01-28T00:00 | DANFE - 57, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CANTONEIRA DE FERRO LAMINADO E OUTROS, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 40/2015. SIGMAS | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 5.427,77 |
| 2015NS001062 | 2015-01-28T00:00 | DANFES 3160 E 3161 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO...PISO FLUTUANTE, COM ACABAMENTO SUPERCIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO, EM SUBSTITUIÇÃO DO JÁ EXISTENTE, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL 40/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 8.584,95 |
| 2015NS001063 | 2015-01-28T00:00 | DANFES 3157, 3158 E 3159 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, RODAPÉ E ARREMATE DE PORTAS, SUBSTITUIÇÃO DE 6,80 M² DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 40/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 114,50 |
| 2015NS001064 | 2015-01-28T00:00 | DANFE 001 - FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE TRAJE POLICIAL ANTITUMULTO, MARCA DE REF.: INCOSEG, POLICE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES..., A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 40/2015 SIGMAS. | 09.011.287/0001-20 - DANIELLY LANZIOTTI DE SOUZA - ME | R$ 52.300,00 |
| 2015NS001065 | 2015-01-28T00:00 | DANFE 49977 - ASSINATURA ANUAL DO BANCO DE DADOS BIBLIOTECA DIGITAL FORUM DE DIREITO PARA O PERÍODO DE 31/12/14 A 30/12/15, A PEDIDO CEDI/CD. RETENÇÃO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 040/2015 SIGMAS. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 82.702,00 |
| 2015NS001066 | 2015-01-28T00:00 | DANFE 4482 FORNECIMENTO DE ELETRODO DESCARTÁVEL PARA ECG, MARCA/MODELO: KENDALL/MEDITRACE PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.40/2015 SIGMAS | 13.042.708/0001-57 - ZELO COM. E DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 870,00 |
| 2015NS001068 | 2015-01-28T00:00 | ARD 4892 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 274.984,73 (BB) E R$ 123.675,13(CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 398.659,86 |
| 2015NS001069 | 2015-01-28T00:00 | DCAP 114-01/2015. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL POR MOTIVO DO FALECIMENTO DE ANTONIO JOAQUIM LORDELO. PROCESSO 102.029/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.454,75 |
| 2015NS001069 | 2015-01-28T00:00 | DCAP 114-01/2015. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL POR MOTIVO DO FALECIMENTO DE ANTONIO JOAQUIM LORDELO. PROCESSO 102.029/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.397,16 |
| 2015NS001071 | 2015-01-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2015NS001063. A EMPRESA DEIXOU DE SER OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -114,50 |
| 2015NS001074 | 2015-01-28T00:00 | SUBSTITUÍDA PELA NS 1068. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -402.127,82 |
| 2015NS001075 | 2015-01-28T00:00 | DANFE 129 FORNECIMENTO DE 1 UNIDADE DE CONTROLE REMOTO PARA APRESENTAÇÃO MULTIMÍDIA, MARCA LOGITECH. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.40/2015 SIGMAS | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 124,99 |
| 2015NS001086 | 2015-01-28T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO BANCO DO BRASIL - COTA CEAP, REFERENTE À ARD 4876 - 2015RA000058. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.971,33 |
| 2015NS001090 | 2015-01-29T00:00 | FATURA 0225337149-0 - SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/12/2014 A 01/01/2015. RELAÇÃO MEMO 03/2015 - SIGMAS. GVT | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 477,26 |
| 2015NS001090 | 2015-01-29T00:00 | FATURA 0225337149-0 - SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/12/2014 A 01/01/2015. RELAÇÃO MEMO 03/2015 - SIGMAS. GVT | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 1.909,00 |
| 2015NS001090 | 2015-01-29T00:00 | FATURA 0225337149-0 - SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/12/2014 A 01/01/2015. RELAÇÃO MEMO 03/2015 - SIGMAS. GVT | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 11.931,26 |
| 2015NS001091 | 2015-01-29T00:00 | NFPS 54115 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP - per. DEZ/14. RETENÇÃO 9,45 PC RFB CONF IN 1234/2012 - 11 PC INSS E 5 PC ISS - RELAÇÃO 37/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 510.034,10 |
| 2015NS001092 | 2015-01-29T00:00 | DANFE 534 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS)COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - DEZ/14 -- ?? REL 37/2015 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 633.354,89 |
| 2015NS001093 | 2015-01-29T00:00 | DANFES 3157, 3158 E 3159 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, RODAPÉ E ARREMATE DE PORTAS, SUBSTITUIÇÃO DE 6,80 M² DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO 5,85PC CONF. IN RFB 1234/12. RELAÇÃO 40/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 114,50 |
| 2015NS001094 | 2015-01-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2014NS001058 PARA RETER IMPOSTOS | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -5.412,79 |
| 2015NS001095 | 2015-01-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2014NS001062 PARA RETER IMPOSTOS | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -8.584,95 |
| 2015NS001095 | 2015-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 131.859/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.850,00 |
| 2015NS001096 | 2015-01-29T00:00 | DANFES 3160 E 3161 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO...PISO FLUTUANTE, COM ACABAMENTO SUPERCIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO, EM SUBSTITUIÇÃO DO JÁ EXISTENTE, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/12. REL. 40/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 8.584,95 |
| 2015NS001096 | 2015-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 133.825/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.580,00 |
| 2015NS001097 | 2015-01-29T00:00 | NFPS 54103 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA 106,21 COBRANÇA INDEVIDA. DEZEMBRO/2015. REL 037/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 299.551,29 |
| 2015NS001097 | 2015-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 004.765/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015NS001098 | 2015-01-29T00:00 | NFPS 54.112 - SERV. DE APOIO A ATIV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REFERENTE DEZ/2014. PROC 101.242/12. REL 37/2015 SIGMAS. GLOSA: R$ 1.638,68 (COBRANÇA INDEVIDA) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 218.108,69 |
| 2015NS001098 | 2015-01-29T00:00 | NFPS 54.112 - SERV. DE APOIO A ATIV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REFERENTE DEZ/2014. PROC 101.242/12. REL 37/2015 SIGMAS. GLOSA: R$ 1.638,68 (COBRANÇA INDEVIDA) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.977.726,32 |
| 2015NS001098 | 2015-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 004.267/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015NS001099 | 2015-01-29T00:00 | DANFE 3156 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO: 40/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 5.412,79 |
| 2015NS001099 | 2015-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 126.978/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.318,08 |
| 2015NS001100 | 2015-01-28T00:00 | DCAP 114-01/2015. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL POR MOTIVO DO FALECIMENTO DE ANTONIO JOAQUIM LORDELO. PROCESSO 102.029/2015. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.378,21 |
| 2015NS001100 | 2015-01-28T00:00 | DCAP 114-01/2015. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL POR MOTIVO DO FALECIMENTO DE ANTONIO JOAQUIM LORDELO. PROCESSO 102.029/2015. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.098,57 |
| 2015NS001100 | 2015-01-28T00:00 | DCAP 114-01/2015. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL POR MOTIVO DO FALECIMENTO DE ANTONIO JOAQUIM LORDELO. PROCESSO 102.029/2015. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -282,09 |
| 2015NS001100 | 2015-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 004.970/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.100,00 |
| 2015NS001101 | 2015-01-29T00:00 | DCAP 115-01/2015. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL POR MOTIVO DO FALECIMENTO DE JORGE DO ESPIRITO SANTO. PROCESSO 101.935/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.300,33 |
| 2015NS001101 | 2015-01-29T00:00 | DCAP 115-01/2015. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL POR MOTIVO DO FALECIMENTO DE JORGE DO ESPIRITO SANTO. PROCESSO 101.935/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27.544,04 |
| 2015NS001101 | 2015-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 130.943/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 32.280,08 |
| 2015NS001102 | 2015-08-07T00:00 | ERRO DE TIPO DE DOCUMENTO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -32.280,08 |
| 2015NS001103 | 2015-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 130.943/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 32.280,08 |
| 2015NS001104 | 2015-01-29T00:00 | DCAP 115-01/2015. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL POR MOTIVO DO FALECIMENTO DE JORGE DO ESPIRITO SANTO. PROCESSO 101.935/2015. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.513,35 |
| 2015NS001104 | 2015-01-29T00:00 | DCAP 115-01/2015. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL POR MOTIVO DO FALECIMENTO DE JORGE DO ESPIRITO SANTO. PROCESSO 101.935/2015. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -564,18 |
| 2015NS001104 | 2015-01-29T00:00 | DCAP 115-01/2015. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL POR MOTIVO DO FALECIMENTO DE JORGE DO ESPIRITO SANTO. PROCESSO 101.935/2015. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21,95 |
| 2015NS001105 | 2015-01-29T00:00 | DANFE 10165 - SERVIÇO IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO...C/FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO,EXCETO PAPEL. (LOCAÇAO DE IMPRESSORA)ISENTO ISS).RET.5,85 PC RFB.RELAÇAO 37/2015.PERIODO:DEZ/2014 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.080,99 |
| 2015NS001105 | 2015-08-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 005.306/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015NS001106 | 2015-08-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 005.098/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2015NS001107 | 2015-01-29T00:00 | DCAP 060-01/2015. GRUPO 9. BAIXA DA 2015RA000031. ESTORNO DE PROVENTOS DO EX-DEPUTADO JOSE LINS DE ALBUQUERQUE POR MOTIVO DE FALECIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.694,84 |
| 2015NS001107 | 2015-08-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 005.099/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2015NS001108 | 2015-01-29T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME PROC. 102.086/2015. ART. 2, INCISO II, DA PORT.DG 363/2014. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2015NS001108 | 2015-01-29T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME PROC. 102.086/2015. ART. 2, INCISO II, DA PORT.DG 363/2014. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 7.000,00 |
| 2015NS001108 | 2015-08-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 005.305/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2015NS001109 | 2015-01-29T00:00 | -FOPAG-JAN/2015-COMPLEMENTAR - GRUPOS 1/2/3/7 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.140,30 |
| 2015NS001109 | 2015-01-29T00:00 | -FOPAG-JAN/2015-COMPLEMENTAR - GRUPOS 1/2/3/7 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.413,71 |
| 2015NS001109 | 2015-08-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 004.969/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015NS001110 | 2015-08-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 132.897/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2015NS001111 | 2015-01-29T00:00 | ND 153830 - TAXA ORDINÁRIA DO CONDOMINIO DA SQN 112 BL A AP 201 ASA NORTE - REF. JANEIRO/2015. SIGMAS | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 805,00 |
| 2015NS001111 | 2015-08-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 133.028/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.100,00 |
| 2015NS001112 | 2015-08-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 127.725/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.470,00 |
| 2015NS001113 | 2015-01-29T00:00 | DCAP 060-01/2015. GRUPO 9. ESTORNO DE PROVENTOS DO EX-DEPUTADO JOSE LINS DE ALBUQUERQUE POR MOTIVO DE FALECIMENTO. - CONTINUAÇÃO DA 2015DD006/NS1106. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.694,84 |
| 2015NS001113 | 2015-08-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 127.751/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.140,00 |
| 2015NS001114 | 2015-08-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 132.945/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2015NS001115 | 2015-08-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 132.149/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2015NS001116 | 2015-08-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 127.203/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.400,00 |
| 2015NS001117 | 2015-08-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 005.026/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.850,00 |
| 2015NS001118 | 2015-08-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 130.308/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.000,00 |
| 2015NS001119 | 2015-01-29T00:00 | ARD 4893 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 263.684,17 (BB) E R$ 24.344,43(CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 288.028,60 |
| 2015NS001119 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 130.843/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.819,00 |
| 2015NS001120 | 2015-01-29T00:00 | ARD 4894 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 395.901,49 (BB) E R$ 147.037,95 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 542.939,44 |
| 2015NS001120 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 120.117/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2015NS001121 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 004.834/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015NS001122 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 128.078/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.786,00 |
| 2015NS001123 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 004.999/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.920,36 |
| 2015NS001124 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 130.846/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2015NS001125 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 133.428/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2015NS001126 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 132.602/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2015NS001127 | 2015-01-29T00:00 | ARD 4896 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 5.729,00 (BB) . | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.729,00 |
| 2015NS001128 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 129.152/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2015NS001129 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 130.557/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 920,00 |
| 2015NS001130 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 130.843/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.819,00 |
| 2015NS001131 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 103.353/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.280,08 |
| 2015NS001132 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 129.144/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.450,00 |
| 2015NS001133 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 134.138/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.190,00 |
| 2015NS001134 | 2015-01-29T00:00 | FATURA 00102214802 - SERVIÇO DE HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/R$ 115,00(DIÁRIA).A CARGO NOBILE MONUMENTAL.RELAÇAO 42/2015 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 115,00 |
| 2015NS001134 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 005.121/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.002,88 |
| 2015NS001135 | 2015-01-29T00:00 | nfes 7198 - serviço manutenção preventiva/corretiva e suporte técnico nos equipamentos no-breaks, c/fornecimento de peças - Ret rfb 5,85pc , inss 11pc e iss 5pc - DEZEMBRO/2014 - GLOSA DE R$916,67 - relação 42/15 sigmas. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 26.583,33 |
| 2015NS001135 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 004.640/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.178,00 |
| 2015NS001136 | 2015-01-29T00:00 | NFSE 8339 - MANUT PEREVENTIVA/SUPORTE TECNICO DO SISTEMA NETWORK SOLUTION. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: 08/12/2014 A 07/01/2015 (PARCELA 2 DE 12). REL 42/2015 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 5.700,00 |
| 2015NS001136 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 127.320/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.014,24 |
| 2015NS001137 | 2015-01-29T00:00 | DANFE 132 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DA COHAB (MASSA CORRIDA E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 42/2015 SIGMAS. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 2.528,07 |
| 2015NS001137 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 004.924/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 523,36 |
| 2015NS001138 | 2015-01-29T00:00 | FATURA N. 13393/14 (NF. 60446/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 8.160/2014), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 445.697,22). DESCONTO NO VALOR DE R$ 126.407,72 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 445.697,22 |
| 2015NS001138 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 003.710/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2015NS001139 | 2015-01-29T00:00 | NFSE 872- SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - REFERENTE A DÉCIMA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. REL 42/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.315.899,55 |
| 2015NS001139 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 131.191/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190,24 |
| 2015NS001140 | 2015-01-29T00:00 | DANFES 117216, 117444, 119133 E 119279 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 42/2015 SIGMAS. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 157.078,34 |
| 2015NS001140 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 131.496/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 964,00 |
| 2015NS001141 | 2015-01-29T00:00 | DANFE 115 - SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - PERÍODO 13/12/14 A 12/01/15 - RELAÇÃO 03/2015 - MEMO. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.751,60 |
| 2015NS001141 | 2015-01-29T00:00 | DANFE 115 - SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - PERÍODO 13/12/14 A 12/01/15 - RELAÇÃO 03/2015 - MEMO. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.627,40 |
| 2015NS001141 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 127.394/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2015NS001142 | 2015-01-29T00:00 | FATURA 01/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 245/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 70.923,10), INFRAERO (R$ 2.531,66). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 73.454,76 |
| 2015NS001142 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 130.947/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 356,98 |
| 2015NS001143 | 2015-01-29T00:00 | DANFE 2925 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS A PEDIDO DO DEMAP/CD(FITA MONOADESIVA E OUTROS). EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.42/2015 SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 10.912,50 |
| 2015NS001143 | 2015-08-11T00:00 | Erro | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.819,00 |
| 2015NS001144 | 2015-01-29T00:00 | DANFE 543 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 91,70M² DE CARPETE NA LIDERANÇA DO DEMOCRATAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 3,5PC. RELAÇÃO 42/2015 SIGMAS. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 816,13 |
| 2015NS001144 | 2015-08-11T00:00 | Falta assinatura do ordenador de despesa na autorização. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -523,36 |
| 2015NS001145 | 2015-01-29T00:00 | DANFE 13469 FORNECIMENTO DE FILMES PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO PARA IMPRESSORA A SECO A SER CEDIDA EM COMODATO, MARCA CARESTREAM, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.RFB 5,85PC. REL.03/2015 MEMO | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 7.925,00 |
| 2015NS001145 | 2015-08-11T00:00 | RECIBO S/N - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES GÉRSON GUIMARÃES JÚNIOR, MARIÂNGELA LOBATO CORREIA VEIGA, FLÁVIO GOMES DE MESQUITA, RIGOBERTO NUNES PEREIRA E EVANDRO LOPES COSTA NO IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DE 25 A 27/03/15, EM BELO HORIZONTE-MG. ENTIDADE DOTADA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (AUTARQUIA FEDERAL). PROC. 106.592/15. REL. 350/15. | 17.188.574/0001-38 - Conselho Federal de Contabilidade de Minas Gerais | R$ 3.000,00 |
| 2015NS001146 | 2015-01-29T00:00 | DANFE 30 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL (LIVROS IMPRESSOS OU EM MEIO ELETRÔNICO, CD-ROM E DVD), PARA ATENDER À BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 42/2015 SIGMAS. | 16.622.285/0001-32 - OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.411,14 |
| 2015NS001146 | 2015-08-11T00:00 | DANFE 1420 - PART. SERV. LUCIANA MATTA DE ANDRADE E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA, VALOR REF. A MENSALIDADE DE JULHO/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS P/DF 2P. VALOR TOTAL DA NOTA R$ 369,35. GLOSA R$ 0,10. PROC. 105.679/15. REL. 350/15. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 369,25 |
| 2015NS001147 | 2015-08-11T00:00 | NFS-E 1303 - PART. SERV. HELOISA HELENA SILVA COELHO ANTUNES (+7 SERV.) NO CURSO PRODUÇÃO EDITORIAL - FORMAÇÃO A DISTÂNCIA, DE 08/10/14 A 28/01/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/SP 5P. PROC. 123.153/14. REL. 350/15. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 2.760,00 |
| 2015NS001148 | 2015-08-11T00:00 | Alteração do histórico | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -3.002,88 |
| 2015NS001149 | 2015-08-11T00:00 | Alteração do histórico | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -3.920,36 |
| 2015NS001150 | 2015-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 005.121/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.002,88 |
| 2015NS001151 | 2015-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 004.999/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.920,36 |
| 2015NS001154 | 2015-01-29T00:00 | DANFES 172 E 171 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S. R$ 3.114,38(DEDUZ MATERIAL) E ISS 2PC(DEDUZ MATERIAL CONF. CONSTA NOS DANFES E ITEM 7.05 MANUAL ISS) - REL 42/15 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.194,38 |
| 2015NS001155 | 2015-08-12T00:00 | NFPS-e 078 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS HÉRYCKA SERENO NEVES DA ROCHA, RAQUEL BRAGA RODRIGUES E MAÍRA CORRÊA MOURA NO CURSO DESIGN THINKING NO SERVIÇO PÚBLICO - SOLUÇÕES CRIATIVAS PARA PROBLEMAS COMPLEXOS, DE 9 A 10/07/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). ISS NÃO RET. FALTA CÓD. REC. PROCESSO 128.151/2015. REL. 350/15. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 4.200,00 |
| 2015NS001156 | 2015-08-12T00:00 | NFS-e 671 - PARTIC. SERVS. MARCELO PENNA, RAFAEL MIRANDA E ANDRÉ CARNEIRO NO SEM. APLIC. DE SANÇÕES NAS CONTR. PÚB., EM FLORIANÓPOLIS-SC. PER. DE 27 A 29/07/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 P., ISS P/CURITIBA-PR 5 P. PROC. 129.830/15, REL. 350/15. | 81.701.401/0001-70 - ZÊNITE ASSESSORIA E PROMOÇÕES S/C LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2015NS001157 | 2015-01-29T00:00 | DANFE 2494 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO:03/2015 MEMO | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 31.578,52 |
| 2015NS001159 | 2015-08-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/08/2015. PROCESSO 126.546/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.687,66 |
| 2015NS001160 | 2015-08-13T00:00 | NFS-e 4087 - PARTIC. DO SERVIDOR BRUNO MICELI NO CURSO ESPAÇO CONFINADO SUPERVISOR NR33, EM CURITIBA-PR, DE 20 A 24/07/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 P., ISS P/CURITIBA-PR 5 P., PROC. 125.954/15. REL. 350/15. | 80.029.655/0001-21 - ALTISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE TRABALHO LTDA EPP | R$ 750,00 |
| 2015NS001161 | 2015-08-13T00:00 | DANFE 15931 - PART. SERV. MARILENE CARNEIRO MATOS NO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BSB-DF, VALOR REF. A MENSALIDADE DE JUNHO/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 105.969/14. REL. 354/15. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2015NS001162 | 2015-08-13T00:00 | DANFE 781 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.001/14. REL.354/15. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 23.948,77 |
| 2015NS001164 | 2015-08-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/08/2015. PROCESSO 004.924/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 523,36 |
| 2015NS001167 | 2015-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) AO SENHOR DEPUTADO LUIZ GONZAGA PATRIOTA, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE E DO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/08/2015. PROC. 126.672/2015. | 019.609.704-53 - LUIZ PATRIOTA | R$ 79.217,44 |
| 2015NS001168 | 2015-08-17T00:00 | NFS-E 6432 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NELSON GOMES DOS SANTOS FILHO NO CURSO AUDI I - ÊNFASE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS - NÍVEL BÁSICO, DE 22 A 25/06/15, NO RIO DE JANEIRO-RJ. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). ISS (SERVIÇO NÃO TRIBUTÁVEL). PROCESSO 125.777/15. REL. 338/15. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.150,00 |
| 2015NS001169 | 2015-08-18T00:00 | DANFE 044 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ELAINE APARECIDA DE LIMA, DANIELA FRANCESCUTTI MARTINS HOTT, KENNYA FREITAS CARVALHO CALDEIRA, MÁRCIA PEREIRA DA SILVA E TEREZINHA ELISABETH DA SILVA NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PRESERVAÇÃO DIGITAL - SINPRED, DE 3 A 6/08/15, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. PROC. 124.388/15. REL. 360/15. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.500,00 |
| 2015NS001170 | 2015-08-18T00:00 | DANFE 534 - PARTICIP. SERVIDORA LÍVIA LILIANE DA SILVA NO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO PMP, EM BSB-DF, ÀS QUINTAS-FEIRAS DO PER. DE 30/04 A 30/07/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC., ISS P/DF 2 PERC. PROC. 117.051/15. REL. 360/15. | 06.033.739/0001-86 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | R$ 2.290,00 |
| 2015NS001171 | 2015-08-19T00:00 | Erro. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ -1.500,00 |
| 2015NS001172 | 2015-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 135.331/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.700,00 |
| 2015NS001173 | 2015-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 132.139/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 49.687,07 |
| 2015NS001174 | 2015-01-30T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO BANCO DO BRASIL - COTA CEAP, REFERENTE À ARD 4884 - 2015RA000100. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -109,42 |
| 2015NS001175 | 2015-01-30T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO BANCO DO BRASIL - COTA CEAP, REFERENTE À ARD 4882 - 2015RA000101. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -488,67 |
| 2015NS001175 | 2015-08-20T00:00 | DANFE 3410 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 114.409/15. REL. 364/15. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 7.140,00 |
| 2015NS001176 | 2015-01-30T00:00 | DEVOLUçãO DE SALDO DE SAQUE NãO APLICADO NO CPGF REF. AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERV. SUPRECÍLIO DO REGO BARROS NETO, CFE. PC 0021/2015 E 2015RA000046. PROCESSO 100.685/2015-DEPOL | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -250,00 |
| 2015NS001176 | 2015-08-20T00:00 | NFS-e 127 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LUIZ MARQUES DA ROCHA FILHO E LUIS GUSTAVO ALVES MATOS NO CURSO CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE ALTO RISCO, EM CURITIBA-PR. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS NÃO RET. FALTA CÓD. REC. PROC. 133.888/15. REL. 364/15. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 3.200,00 |
| 2015NS001178 | 2015-01-30T00:00 | FATURA 15/01/01518678-4 SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIDIRECIONAL DE SINAIS DE VÍDEO?? E ÁUDIO ASSOCIADOS, EM PADRÃO BROADCAST, SOB DEMANDA, COM COBERTURA EM TODO ?? O TERRITÓRIO NACIONAL A PEDIDO DA SECOM/CD. RET.RFB 9,45pc REL.41/15 SIGMAS | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 603,07 |
| 2015NS001178 | 2015-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 134.060/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.560,77 |
| 2015NS001179 | 2015-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 131.591/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2015NS001180 | 2015-01-30T00:00 | FATURA 0010214802 - SERVIÇO DE HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/R$ 115,00(DIÁRIA).A CARGO NOBILE MONUMENTAL.RELAÇAO 42/2015 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 115,00 |
| 2015NS001180 | 2015-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 134.282/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.943,56 |
| 2015NS001181 | 2015-01-30T00:00 | DANFE 329 CONDUÇÃO DE VEÍCULOS -RETENÇÕES - IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC-ISS 5PC..DEZEMBRO/ 2014....BLOQUEIO R$ 102,46 MULTA PORTARIA DIRAT 193 DE 18/11/2014 PROCESSO 125.990/2014 - RELAÇÃO 41/2015 - SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 559.911,36 |
| 2015NS001181 | 2015-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 134.588/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.800,00 |
| 2015NS001182 | 2015-01-30T00:00 | cancelamento da 2015np000430 e 2015ns001134 para acertar numero da nf | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -115,00 |
| 2015NS001182 | 2015-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 130.959/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2015NS001183 | 2015-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 128.513/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015NS001184 | 2015-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 134.663/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.530,00 |
| 2015NS001185 | 2015-01-30T00:00 | NFPS 54102 - SERV.NA ÁREA DE TELEMARKETING p/A CENTRAL INTERATIVA DA CD(CALL CENTER)COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO?? RET RFB 9,45PC,INSS 3,5PC E ISS 2 PC.RELAÇAO 41/2015 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2014 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 136.157,91 |
| 2015NS001185 | 2015-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 127.264/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 49.000,00 |
| 2015NS001186 | 2015-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 134.613/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.841,17 |
| 2015NS001187 | 2015-01-30T00:00 | CANCELAMENTO NS 2015NS001181 PARA RETIFICAÇÃO VALOR RETENÇÃO - | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -559.911,36 |
| 2015NS001187 | 2015-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 134.365/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.870,45 |
| 2015NS001188 | 2015-01-30T00:00 | DANFE 329 CONDUÇÃO DE VEÍCULOS -RETENÇÕES - IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC-ISS 5PC..DEZEMBRO/ 2014....BLOQUEIO R$ 102,46 MULTA PORTARIA DIRAT 193 DE 18/11/2014 PROCESSO 125.990/2014 - RELAÇÃO 41/2015 - SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 559.911,36 |
| 2015NS001188 | 2015-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 134.601/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2015NS001189 | 2015-01-30T00:00 | CANCELA 2015NS001144 APRA ALTERAR RETENÇÃO DE ISS (DESTACADO 5PC) | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ -816,13 |
| 2015NS001189 | 2015-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 005.555/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2015NS001190 | 2015-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 005.124/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.273,43 |
| 2015NS001191 | 2015-01-30T00:00 | DANFE 543 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 91,70M² DE CARPETE NA LIDERANÇA DO DEMOCRATAS, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC CONFORME DESTACADO NA NF. RELAÇÃO 042/2015 SIGMAS. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 816,13 |
| 2015NS001191 | 2015-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 004.926/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2015NS001192 | 2015-01-30T00:00 | DANFE 745 .. SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDI C/EXAUSTÃO MECÂNICA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL (VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - DEZ/2014) .. RET. RFB 5,85PC, E ISS 5PC .. REL. 41/2015/SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 4.785,92 |
| 2015NS001192 | 2015-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 005.624/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 85,00 |
| 2015NS001193 | 2015-08-21T00:00 | DANFE 024 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA 26W. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 104.752/2015. REL. 366/2015. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 250,88 |
| 2015NS001194 | 2015-01-30T00:00 | DANFE 50 -SERVIÇO DE APRESENTAÇAO TEATRAL PERFORMANCE ARTÍSTICA PARA O VISITE ENCENA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF: 17 e 18/01/2015 ret. iss 2 pc. REL 03/2015, SIGMAS. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 10.237,44 |
| 2015NS001196 | 2015-01-30T00:00 | ARD 4898 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 326.592,60 (BB) E R$ 150.844,35 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 477.436,95 |
| 2015NS001196 | 2015-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 134.742/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015NS001197 | 2015-01-30T00:00 | NFPS 54105 - SERVIÇO OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA GRAVAÇAO E TRANSMISSAO AO VIVO PARA A CD.RET.RFB 9,45 PC.CONFORME IN 1234/12.E INSS 3,5 PC,ISS 5 PC.RELAÇAO 41/2015 SIGMAS.PERIODO: DEZEMBRO/2014 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 134.045,76 |
| 2015NS001197 | 2015-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 135.460/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2015NS001198 | 2015-01-30T00:00 | ARD 4897 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 207.506,68 (BB) E R$ 55.422,95 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 262.929,63 |
| 2015NS001198 | 2015-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 134.927/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 459,99 |
| 2015NS001199 | 2015-01-30T00:00 | DANFE 330 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,A PEDIDO DA CTRAN/CD. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO DEZEMBRO/2014. GLOSA DE R$70,34. RELAÇÃO 41/2015 SIGMAS. PROCESSO 128.109/2009. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.616,73 |
| 2015NS001199 | 2015-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 134.949/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.841,00 |
| 2015NS001200 | 2015-08-24T00:00 | NFS.e 66 - PARTICIP. SERVIDORA CORINA CASTRO E SILVA DE OLIVEIRA NO CURSO INTERNACIONAL DEMOCRACIA PROFUNDA, DE 11 A 13/08/15, EM S. PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. OP. SIMP. NACIONAL). ISS 2,08 PERC. P/S. PAULO-SP. PROC. 124.492/15. REL. 364/15. | 17.815.951/0001-11 - Reos Educação e Desenvolvimento Ltda. | R$ 2.950,00 |
| 2015NS001201 | 2015-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 135.480/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2015NS001202 | 2015-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 135.009/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 995,00 |
| 2015NS001203 | 2015-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 135.483/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.070,00 |
| 2015NS001204 | 2015-08-24T00:00 | NFS-e 265 - PARTIC. SERVS. SIMONE ILHA, EDUARDO RODRIGUES E JANAÍNA CATETE NO PPM - SUMMIT, RIO-RJ, PER. DE 11 A 13/08/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS NÃO RET. FALTA CÓD. REC. PROC. 129.326/15. REL. 366/15. | 12.255.611/0001-60 - lng organização de eventos | R$ 7.998,00 |
| 2015NS001205 | 2015-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 134.960/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015NS001217 | 2015-08-26T00:00 | DANFE 055 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PLÁSTICOS TIPO FRONHA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 121.801/2014. REL. 372/15. | 21.348.054/0001-12 - ROMA COMERCIAL LTDA - ME | R$ 3.780,00 |
| 2015NS001220 | 2015-08-27T00:00 | DANFE 9266 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROC. 001.672/2014. REL. 374/15. | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 9.822,00 |
| 2015NS001221 | 2015-08-27T00:00 | DANFE 2788 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROC. 124.341/2014. REL. 374/15. | 12.601.990/0001-00 - NTC VALE | R$ 1.677,00 |
| 2015NS001223 | 2015-01-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2015NS001135 PARA INCLUIR MULTA ATRASO INSS. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ -26.583,33 |
| 2015NS001224 | 2015-01-30T00:00 | NFPS 54106 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUT. EQUIP. E SISTEMAS ELETRONICOS.RET.9,45 PC CONFORME IN 1234/12 RFB.INSS 11 PC E ISS 5 PC.RELAÇAO 41/2015 SIGMAS.PERIODO: DEZEMBRO/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 126.944,05 |
| 2015NS001224 | 2015-08-27T00:00 | DANFE 623-PARTIC. SERVS. ISA LIMA, DANIEL SILVA E LILIAN GOMES NO CURSO PRÁT. PROC. ADMIN. DISC., SIND. E INQ., EM BSB-DF, DE 17 A 19/08/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS 5 P.(INC. V DO ART. 21 DA LC 123/06). PROC. 127.747/15. REL. 374/15. | 10.825.457/0001-99 - IOC Capacitação Ltda | R$ 6.720,00 |
| 2015NS001226 | 2015-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/08/2015. PROCESSO 135.885/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015NS001227 | 2015-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/08/2015. PROCESSO 133.661/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.670,50 |
| 2015NS001228 | 2015-01-30T00:00 | CORREÇÃO RB | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -477.436,95 |
| 2015NS001228 | 2015-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/08/2015. PROCESSO 132.385/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015NS001229 | 2015-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/08/2015. PROCESSO 005.770/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2015NS001230 | 2015-01-30T00:00 | DCAP 116-01/2015. GRUPO 5. PAGAMENTO DE SUBSÍDIO JAN/2015 POR MOTIVO DE POSSE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.689,24 |
| 2015NS001230 | 2015-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/08/2015. PROCESSO 131.343/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.803,00 |
| 2015NS001231 | 2015-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/08/2015. PROCESSO 135.774/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015NS001232 | 2015-01-30T00:00 | ARD 4898 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 326.592,60 (BB) E R$ 150.844,35 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 477.436,95 |
| 2015NS001232 | 2015-08-31T00:00 | DANFE 30471 - AQUISIÇÃO DE ELETROBOMBA SUBMERSÍVEL COM ACESSÓRIOS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85 PERC., PROC. 133.552/2014. REL. 374/2015. | 60.039.401/0001-87 - XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA | R$ 126.666,60 |
| 2015NS001233 | 2015-01-30T00:00 | DCAP 116-01/2015. GRUPO 5. PAGAMENTO DE SUBSÍDIO JAN/2015 POR MOTIVO DE POSSE. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -513,01 |
| 2015NS001234 | 2015-01-30T00:00 | DCAP 116-01/2015. GRUPO 5. PAGAMENTO DE SUBSÍDIO JAN/2015 POR MOTIVO DE POSSE - PARCELA DE INSS SEGURADO. - CONTINUAÇÃO DA 2015FL0055/NS1233. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 513,01 |
| 2015NS001234 | 2015-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/08/2015. PROCESSO 005.747/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 545,30 |
| 2015NS001235 | 2015-01-30T00:00 | DCAP 117-01/2015. GRUPO 5. PAGAMENTO DE SUBSÍDIO JAN/2015 POR MOTIVO DE POSSE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.252,32 |
| 2015NS001235 | 2015-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/08/2015. PROCESSO 136.313/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2015NS001236 | 2015-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/08/2015. PROCESSO 005.598/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.974,82 |
| 2015NS001237 | 2015-01-30T00:00 | DCAP 117-01/2015. GRUPO 5. PAGAMENTO DE SUBSÍDIO JAN/2015 POR MOTIVO DE POSSE.- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -513,01 |
| 2015NS001237 | 2015-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/08/2015. PROCESSO 005.709/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2015NS001238 | 2015-01-30T00:00 | DCAP 117-01/2015. GRUPO 5. PAGAMENTO DE SUBSÍDIO JAN/2015 POR MOTIVO DE POSSE. - CONTINUAÇÃO DA 2015FL0056/NS1237. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 513,01 |
| 2015NS001238 | 2015-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/08/2015. PROCESSO 134.661/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.042,00 |
| 2015NS001239 | 2015-01-30T00:00 | DCAP 118-01/2015. GRUPO 5. PAGAMENTO DE SUBSÍDIO JAN/2015 POR MOTIVO DE POSSE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.143,09 |
| 2015NS001239 | 2015-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/08/2015. PROCESSO 133.890/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 598,20 |
| 2015NS001240 | 2015-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/08/2015. PROCESSO 136.484/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2015NS001241 | 2015-01-30T00:00 | DCAP 118-01/2015. GRUPO 5. PAGAMENTO DE SUBSÍDIO JAN/2015 POR MOTIVO DE POSSE. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -513,01 |
| 2015NS001241 | 2015-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/08/2015. PROCESSO 136.519/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 517,00 |
| 2015NS001242 | 2015-01-30T00:00 | DCAP 118-01/2015. GRUPO 5. PAGAMENTO DE SUBSÍDIO JAN/2015 POR MOTIVO DE POSSE. - CONTINUAÇÃO DA 2015FL0057/NS1241. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 513,01 |
| 2015NS001242 | 2015-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/08/2015. PROCESSO 136.315/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 830,00 |
| 2015NS001243 | 2015-01-30T00:00 | DCAP 119-01/2015. GRUPO 5. REGULARIZAÇÃO DE SUBSÍDIO EM VIRTUDE DE AFASTAMENTO. - BAIXA DA 2015OB800277 CANCELADA PELA 2015OB800388. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19.828,49 |
| 2015NS001243 | 2015-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/08/2015. PROCESSO 136.316/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.000,00 |
| 2015NS001244 | 2015-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/08/2015. PROCESSO 136.472/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 760,00 |
| 2015NS001245 | 2015-08-31T00:00 | DANFE 454 - AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE LOUÇAS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROC. 001.672/2014. REL. 378/2015. | 13.986.656/0001-77 - COMERCIAL MARELLY LTDA - ME | R$ 53,00 |
| 2015NS001247 | 2015-09-01T00:00 | NFS-e 2526 - PARTIC. SERVS. ANDRÉA PERNA E CRISTIANO DE SOUSA NO EVENTO PM TOOLS 2015, EM S.PAULO-SP, DIAS 18 E 19/08/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS P/CURITIBA-PR 4,26 P. PROC. 133.966/15. REL. 380/15. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 998,00 |
| 2015NS001250 | 2015-09-02T00:00 | DANFE 005 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROC. 124.892/14. REL. 382/15. | 22.065.117/0001-96 - E F DA SILVA GONDIM LTDA - ME | R$ 34.864,25 |
| 2015NS001266 | 2015-01-30T00:00 | DCAP 119-01/2015. GRUPO 5. REGULARIZAÇÃO DE SUBSÍDIO EM VIRTUDE DE AFASTAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.576,14 |
| 2015NS001268 | 2015-01-30T00:00 | DCAP 081-01/2015. GRUPO 5. REGULARIZAÇÃO DE SUBSÍDIO EM VIRTUDE DE AFASTAMENTO. - BAIXA DA 2015OB800277 CANCELADA PELA 2015OB800388. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19.922,17 |
| 2015NS001270 | 2015-01-30T00:00 | DCAP 120-01/2015. GRUPO 5. REGULARIZAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EM VIRTUDE DE AFASTAMENTO. - BAIXA DA 2015OB800318 CANCELADA PELA 2015OB800471. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19.374,27 |
| 2015NS001270 | 2015-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 004.925/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2015NS001271 | 2015-01-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2015FL0060/NS1270 PARA ALTERAR SITUAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.374,27 |
| 2015NS001271 | 2015-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 136.767/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 294,06 |
| 2015NS001272 | 2015-02-02T00:00 | DANFE 77 - MANUTENÇÃO.,CONS/IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. DE MAT/EQUIP.E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS - OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC - 01/01 A 31/ 12/14 - REL 05/2015 SIGMAS. NAO RETEM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA E LIMINAR | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 129.778,76 |
| 2015NS001272 | 2015-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 136.994/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 960,00 |
| 2015NS001273 | 2015-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 136.927/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2015NS001274 | 2015-02-02T00:00 | Fat.15/01/01518675-0 - Serrviço permanente ip permanente entre rede dados da CD e rede mundial internet periodo 26/12/14 a 25/01/15. Ret. rfb 9,45pc. Rel. MEMO F04/2015 e Relação: 43/2015 Sigmas - EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 630,70 |
| 2015NS001274 | 2015-02-02T00:00 | Fat.15/01/01518675-0 - Serrviço permanente ip permanente entre rede dados da CD e rede mundial internet periodo 26/12/14 a 25/01/15. Ret. rfb 9,45pc. Rel. MEMO F04/2015 e Relação: 43/2015 Sigmas - EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.522,77 |
| 2015NS001274 | 2015-02-02T00:00 | Fat.15/01/01518675-0 - Serrviço permanente ip permanente entre rede dados da CD e rede mundial internet periodo 26/12/14 a 25/01/15. Ret. rfb 9,45pc. Rel. MEMO F04/2015 e Relação: 43/2015 Sigmas - EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 15.767,34 |
| 2015NS001274 | 2015-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 134.674/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.085,00 |
| 2015NS001275 | 2015-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 136.768/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2015NS001276 | 2015-02-02T00:00 | DOC 823004 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (26/48)- INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 304 BL B APART. 201 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 133.595/2014. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2015NS001276 | 2015-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 005.920/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2015NS001277 | 2015-02-02T00:00 | ND 10.292: TAXA EXTRAORDINÁRIA 5/6 DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 307, BLOCO R, SQS 405, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PROCESSO 133.589/2015 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 320,00 |
| 2015NS001277 | 2015-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 135.894/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.137,14 |
| 2015NS001278 | 2015-02-02T00:00 | ND 64160 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQS 415, BLOCO D, APARTAMENTO 201, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 08/12) - PROCESSO 133.585/14. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 200,00 |
| 2015NS001278 | 2015-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 134.653/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.376,56 |
| 2015NS001279 | 2015-02-02T00:00 | DOC 02 15 T0000 - TAXA EXTRORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, BLOCO F, SHCES 1105, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 27/32 - PROCESSO: 133.580/2014. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 216,00 |
| 2015NS001279 | 2015-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 136.215/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.278,00 |
| 2015NS001280 | 2015-02-02T00:00 | DOC. 503/060 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 503 DO BLOCO F DA SQN 108 - MÊS DE FEVEREIRO-2015 - PROCESSO 133.471/2014. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 535,00 |
| 2015NS001280 | 2015-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 137.350/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 927,00 |
| 2015NS001281 | 2015-02-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A RESIDÊNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC. 102.473/2015. PORT.DG 363/2014, ART. 2, INCISO II. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NS001281 | 2015-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 137.023/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2015NS001282 | 2015-02-02T00:00 | ARD 4899 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 264.822,60 (BB) E R$ 18.175,00 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 282.997,60 |
| 2015NS001282 | 2015-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 137.128/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 520,00 |
| 2015NS001283 | 2015-02-02T00:00 | ARD 4900 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 312.070,88 (BB) E R$ 106.391,70 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 418.462,58 |
| 2015NS001283 | 2015-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 137.297/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015NS001284 | 2015-02-02T00:00 | NN 182399507076 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 401, DO BLOCO F, SHCES 913, A PEDIDO DA COHAB/CD - FEVEREIRO/2015. PROCESSO: 133.462/2014. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2015NS001284 | 2015-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 131.308/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2015NS001285 | 2015-02-02T00:00 | ND 02 15 20000 - NN 24/900000000001560-0 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, BLOCO F, SHCES 1105, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - FEVEREIRO/2015 - PROCESSO: 133.463/2014. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 170,00 |
| 2015NS001285 | 2015-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 135.650/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 266,00 |
| 2015NS001286 | 2015-01-30T00:00 | DCAP 120-01/2015. GRUPO 5. REGULARIZAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EM VIRTUDE DE AFASTAMENTO. - BAIXA DA 2015OB800318 CANCELADA PELA 2015OB800471. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19.374,27 |
| 2015NS001286 | 2015-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 134.590/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2015NS001287 | 2015-01-30T00:00 | DCAP 120-01/2015. GRUPO 5. REGULARIZAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EM VIRTUDE DE AFASTAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.067,10 |
| 2015NS001287 | 2015-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 005.960/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.500,00 |
| 2015NS001288 | 2015-02-02T00:00 | NN 24/900000000000441-1 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APTO 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA/CD. FEVEREIRO/2015. PROCESSO 133.460/2014. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2015NS001288 | 2015-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 01/09/2015. PROCESSO 133.707/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.500,00 |
| 2015NS001289 | 2015-02-02T00:00 | OFÍCIO 013/2015/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE O PRÓ-SAÚDE E CEF(PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: 1A. QUINZENA DE JANEIRO/2015. PROCESSO 102.172/2015. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.626.831,91 |
| 2015NS001289 | 2015-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 03/09/2015. PROCESSO 005.818/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 53.709,50 |
| 2015NS001290 | 2015-02-02T00:00 | nfes 7198 - serviço manutenção preventiva/corretiva e suporte técnico nos equipamentos no-breaks, c/fornecimento de peças - Ret rfb 5,85pc , inss 11pc e iss 5pc - DEZEMBRO/2014 - GLOSA DE R$916,67 - MULTA INSS DE R$ 129,77 E JUROS R$30,25 - relação 42/15 sigmas. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 26.583,33 |
| 2015NS001290 | 2015-09-04T00:00 | ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -53.709,50 |
| 2015NS001291 | 2015-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 03/09/2015. PROCESSO 005.818/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 53.709,50 |
| 2015NS001292 | 2015-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 03/09/2015. PROCESSO 004.218/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 39.867,14 |
| 2015NS001293 | 2015-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 03/09/2015. PROCESSO 113.948/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 40.727,66 |
| 2015NS001294 | 2015-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 03/09/2015. PROCESSO 135.6362015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 92.000,00 |
| 2015NS001296 | 2015-09-09T00:00 | DANFE 1935 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REATOR ANAERÓBIO. ISENTA RET. TRIB. FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 124.341/2014. REL. 386/2015. | 10.511.275/0001-43 - SALUTA SOLUCÕES EM SANEAMENTO LTDA | R$ 3.100,00 |
| 2015NS001296 | 2015-09-09T00:00 | DANFE 1935 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REATOR ANAERÓBIO. ISENTA RET. TRIB. FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 124.341/2014. REL. 386/2015. | 10.511.275/0001-43 - SALUTA SOLUCÕES EM SANEAMENTO LTDA | R$ 3.200,00 |
| 2015NS001297 | 2015-02-02T00:00 | FOPAG-FEV/2015 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2015NS001298 | 2015-02-02T00:00 | FOPAG-FEV/2015 - NORMAL.?- INSS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2015NS001298 | 2015-09-09T00:00 | DANFE 17024 - PART. SERV. MARILENE CARNEIRO MATOS NO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BSB-DF, VALOR REF. A MENSALIDADE DE JULHO/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 105.969/14. REL. 392/15. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2015NS001299 | 2015-09-09T00:00 | NFS-E 2015/168 - PART. SERV. LUIZ GUSTAVO HORITA E FLÁVIO LUIZ VANI NO CURSO ORACLE DATABASE 11G: DATA GUARD ADMINISTRATION RELEASE 2, EM PORTO ALEGRE-RS, DE 24 A 27/08/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). ISS P/PORTO ALEGRE-RS 5P. PROC. 133.934/15. REL. 392/15. | 04.025.095/0001-59 - Education Tecnologia da Informação Ltda. | R$ 8.000,00 |
| 2015NS001300 | 2015-02-02T00:00 | DANFE 91 - FORNECIMENTO DE 2 PEÇAS DE BATERIA PARA TRICICLO MOTORIZADO 12V - 50 AH, MARCA FREEDOM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 46/2015 SIGMAS. | 19.676.276/0001-12 - BSB BATERIAS LTDA ME | R$ 580,00 |
| 2015NS001300 | 2015-09-09T00:00 | DANFE 11909 - AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, MARCA: VENTISOL. ISENTA RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12. PROCESSO 106.818/2015. REL. 392/2015. | 11.094.173/0001-32 - OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP | R$ 3.332,42 |
| 2015NS001302 | 2015-02-02T00:00 | DANFE 26525 FORNECIMENTO DE 150 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 L, MARCA BONJOUR...EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.46/2015 SIGMAS | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 1.020,00 |
| 2015NS001303 | 2015-02-02T00:00 | DANFE 85 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LAVAGEM DE 1.058,83 M² DE CORTINA, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO ISS 5PC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 46/2015 SIGMAS. | 18.590.674/0001-59 - LP PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - EPP | R$ 1.556,62 |
| 2015NS001303 | 2015-09-10T00:00 | DANFE 004 - CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA P/ MINISTRAR O CURSO DE AUDIODESCRIÇÃO PARA EVENTOS, PARA 10 SERVIDORES DA CD, DE 03 A 20/08/15, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS-AULA, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR/CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2PERC.P/DF. INSS (DECLARAÇÃO). PROC. 125.321/15. REL. 386/15. | 22.343.457/0001-31 - VERBO ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL E SERV EDUCAC | R$ 7.000,00 |
| 2015NS001304 | 2015-02-02T00:00 | NFSE 6586 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DO DEPES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2015 CONFORME DESPACHO DEPES - RELAÇÃO 46/2015 SIGMAS. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 4.833,53 |
| 2015NS001304 | 2015-09-10T00:00 | NFS-E 394 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS WALKIRIA GOMES SANTANA E CLÁUDIA MARIA BARBOSA BONFIM GOMES RODRIGUES NO 42º CONGRESSO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DE 21 A 24/06/15, NO RIO DE JANEIRO-RJ. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). ISS 5P. P/RJ. PROC. 120.676/15. REL. 380/15. | 34.143.495/0001-20 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS | R$ 968,00 |
| 2015NS001305 | 2015-02-02T00:00 | DANFE 65.423 FORNECIMENTO DE 1025 CONECTORES RJ 45 MACHO, CATEGORIA 6, PARA CABOS SÓLIDOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12. REL.46/2015 SIGMAS | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.101,25 |
| 2015NS001306 | 2015-02-02T00:00 | DANFE 4439 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 46/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 6.185,02 |
| 2015NS001307 | 2015-02-02T00:00 | FATURA LOCAÇÃO -36070 - 10a. PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS VÍDEO/ÁUDIO(TV CÂMARA) E SINAL DIGITAL ÁUDIO - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 046/2015 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2015NS001307 | 2015-02-02T00:00 | FATURA LOCAÇÃO -36070 - 10a. PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS VÍDEO/ÁUDIO(TV CÂMARA) E SINAL DIGITAL ÁUDIO - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 046/2015 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 12.960,00 |
| 2015NS001308 | 2015-02-02T00:00 | DANFE 125.675 - FORNECIMENTO DE TONNER AMARELO - C973A - PARA IMPRESSORA HP LASERJET 5500HDN, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2015 - RELAÇÃO: 46/2015 SIGMAS. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 5.194,47 |
| 2015NS001308 | 2015-09-11T00:00 | DANFE 98 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE FECHADURA COMPLETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL. ISENTA RET. TRIB. FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 117.751/2015. REL. 394/2015. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 9.348,90 |
| 2015NS001309 | 2015-02-02T00:00 | DANFE 73 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE E USUÁRIOS DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - RELAÇÃO 46/2015 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 618,24 |
| 2015NS001310 | 2015-02-02T00:00 | NFSE 27 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO ANUÁRIO BILÍNGUE ECONOMIA BRASILEIRA E SUAS PERSPECTIVAS - APECÃO. PERÍODO: AGO 2014 A JULHO 2015. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 046/2015 SIGMAS. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 285,00 |
| 2015NS001311 | 2015-02-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 27 A 29/01/2015. PROCESSO 101839/2015. PONTO 119750. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -89,18 |
| 2015NS001311 | 2015-02-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 27 A 29/01/2015. PROCESSO 101839/2015. PONTO 119750. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.371,50 |
| 2015NS001311 | 2015-09-11T00:00 | NFS-E 539 - PARTIC. SERVS. RAFAEL COIMBRA E SAMUEL CASIMIRO NO CURSO FORMAÇÃO OTRS COMPLEMENTO, EM BSB-DF, DE 24 A 28 E 31/08/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS P/DF 3,50 PERC. PROC. 133.422/15. REL. 392/15. | 13.617.051/0001-09 - Ronaldo Richieri Serviços e Comunicação - ME | R$ 7.990,00 |
| 2015NS001312 | 2015-02-02T00:00 | DANFE 975 E 976 - SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE002835 E 2015NE000587) E EM EQUIP. OFTALMOLÓGICOS (2014NE002357 E 2015NE000586). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 46/2015 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 133,07 |
| 2015NS001312 | 2015-02-02T00:00 | DANFE 975 E 976 - SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE002835 E 2015NE000587) E EM EQUIP. OFTALMOLÓGICOS (2014NE002357 E 2015NE000586). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 46/2015 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 266,10 |
| 2015NS001312 | 2015-02-02T00:00 | DANFE 975 E 976 - SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE002835 E 2015NE000587) E EM EQUIP. OFTALMOLÓGICOS (2014NE002357 E 2015NE000586). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 46/2015 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 312,00 |
| 2015NS001312 | 2015-02-02T00:00 | DANFE 975 E 976 - SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE002835 E 2015NE000587) E EM EQUIP. OFTALMOLÓGICOS (2014NE002357 E 2015NE000586). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 46/2015 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 624,00 |
| 2015NS001312 | 2015-09-11T00:00 | DANFE 044 - PARTIC. SERVS. ELAINE DE LIMA (MAIS 4 SERVS.) NO II SEM. INTERN. DE PRESERVAÇÃO DIGITAL - SINPRED, DE 03 A 06/08/15, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2 PERC. P/DF. PROC. 124.388/15. REL. 360/15. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.500,00 |
| 2015NS001313 | 2015-02-02T00:00 | DANFE SIMPLIFICADO 37 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 5,85PC, CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 46/2015 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 22,41 |
| 2015NS001314 | 2015-02-02T00:00 | DANFE 2599 - FORNEC DE TAMPA DE BATERIA PARA TRICICLO MOTORIZADO - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 046/2015 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 208,85 |
| 2015NS001314 | 2015-09-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/09/2015. PROCESSO 137.312/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.855,00 |
| 2015NS001315 | 2015-02-02T00:00 | NFSC 117.566 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA - RET 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO: 46/2015 SIGMAS | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 403,40 |
| 2015NS001315 | 2015-09-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/09/2015. PROCESSO 137.927/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 972,37 |
| 2015NS001316 | 2015-02-02T00:00 | Ressarcimento de Despesas Médico-Hospitalares nos termos da decisão do Senhor Presidente, Ad Referendum da Mesa, autorizado pelo Diretor-Geral, em 29/01/2015. Processo 116.145/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.340,00 |
| 2015NS001316 | 2015-09-14T00:00 | ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ISS. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ -1.500,00 |
| 2015NS001317 | 2015-02-02T00:00 | NFE 1499 renovacao de assinatura da revista, REVISTA AGROANALYSIS, PARA O PERIODO NOVEMBRO/2014 A OUTUBRO/2015.ISENTO DE RETENÇOES.RELAÇAO 46/2015 SIGMAS.??PROC.126.791/14 | 33.641.663/0017-01 - Fundação Getúlio Vargas | R$ 290,00 |
| 2015NS001317 | 2015-09-14T00:00 | DANFE 1501 - PART. SERV. LUCIANA MATTA DE ANDRADE E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA, VALOR REF. A MENSALIDADE DE AGOSTO/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS P/DF 2P. PROC. 105.679/15. REL. 398/15. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 369,35 |
| 2015NS001318 | 2015-02-02T00:00 | DANFES 79946 E 79947 - FORNECIMENTO DE POLTRONAS GIRATÓRIAS E CADEIRA FIXA COM BRAÇO, A PEDIDOD DO DEMAP - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 46/2015 SIGMAS. | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 32.953,68 |
| 2015NS001318 | 2015-09-14T00:00 | DANFE 044 - PARTIC. SERVS. ELAINE DE LIMA (MAIS 4 SERVS.) NO II SEM. INTERN. DE PRESERVAÇÃO DIGITAL - SINPRED, DE 03 A 06/08/15, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 5 PERC. P/DF. PROC. 124.388/15. REL. 360/15. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.500,00 |
| 2015NS001319 | 2015-02-02T00:00 | NFSE 21406/21407/21408 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS - RET 9,45 PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$ 94,38 E RET 9,45 PC S/R$1.883,20 (CORREIO BRAZILIENSE) - RELAÇÃO: 46/2015 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.977,58 |
| 2015NS001319 | 2015-09-14T00:00 | DANFE 2669 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO. ISENTA RET. TRIB. FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 112.191/2015. REL. 398/2015. | 01.455.255/0001-01 - LICITACOM COMERCIAL ELETRICA EIRELI-ME | R$ 4.529,76 |
| 2015NS001320 | 2015-02-03T00:00 | ND 4924467595(NN 05/96/076029800-1) - Contratação de Seguro de Acidentes Pessoais em favor dos estagiários da Câmara dos Deputados, a pedido CEFOR. Período 01/02/2015 a 28/02/2015 RELAÇÃO 46/2015 SIGMAS. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 190,12 |
| 2015NS001321 | 2015-02-03T00:00 | FATURA 02/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 405/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 115.975,38), INFRAERO (R$ 3.664,97). DESCONTO NO VALOR DE R$ 2.391,99 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERCÍCIO 2014). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 119.640,35 |
| 2015NS001321 | 2015-09-15T00:00 | NFS-e 13085-PARTIC. SERVS. LILIANE OLIVEIRA ROCHA NOGUEIRA E BRUNO ROSADO DE ANGELI NO SEM. LICITAÇÃO E CONTRATOS -TEMAS POLÊMICOS E OS ENTENDIMENTOS DO TCU, DE 24 A 26/08/15, EM BELO HORIZONTE-MG. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 5P. P/CURITIBA-PR. PROC. 131.892/15. REL. 398/15. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 6.700,00 |
| 2015NS001322 | 2015-09-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/09/2015. PROCESSO 137.358/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.600,00 |
| 2015NS001323 | 2015-09-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/09/2015. PROCESSO 129.805/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 294,06 |
| 2015NS001324 | 2015-02-03T00:00 | ND 0010261799 E 0010261800 - SERVIÇO TELEFONICO APTOS FUNCIONAIS. GLOSA R$ 1334,76 (COBRANÇAS INDEVIDAS). RET 9,45PC s/ TT 47.115,50 CONFORME IN RFB 1 234/2012. PERÍODO DEZ/2014 E JAN/2015. REL 05/2015 SIG. OI/BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 18.777,43 |
| 2015NS001324 | 2015-02-03T00:00 | ND 0010261799 E 0010261800 - SERVIÇO TELEFONICO APTOS FUNCIONAIS. GLOSA R$ 1334,76 (COBRANÇAS INDEVIDAS). RET 9,45PC s/ TT 47.115,50 CONFORME IN RFB 1 234/2012. PERÍODO DEZ/2014 E JAN/2015. REL 05/2015 SIG. OI/BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 27.003,31 |
| 2015NS001324 | 2015-09-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/09/2015. PROCESSO 137.384/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 160,00 |
| 2015NS001325 | 2015-02-03T00:00 | DANFE 024 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO DE ATORES PARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS DA TV CÂMARA, COM FORNECIMENTO DE FIGURINOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET 9,45 PC CONF IN 1234/2012 SRF E ISS 5 PC - RELAÇÃO: 046/2015SIGMAS. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 6.450,00 |
| 2015NS001325 | 2015-09-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/09/2015. PROCESSO 137.243/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.200,00 |
| 2015NS001327 | 2015-02-03T00:00 | cancela 2015NS001310 para alterar parte da situação | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ -285,00 |
| 2015NS001328 | 2015-02-03T00:00 | DANFE 024 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO DE ATORES PARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS DA TV CÂMARA, COM FORNECIMENTO DE FIGURINOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET 9,45 PC CONF IN 1234/2012 SRF E ISS 5 PC - RELAÇÃO: 046/2015SIGMAS. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 6.450,00 |
| 2015NS001328 | 2015-09-16T00:00 | DANFES 458, 461, 475, 489, 498, 522, 543 E 544 - AQUISIÇÃO DE MAT. DE COPA E COZINHA E DE LIMPEZA. BLOQUEADO R$ 209,09 (MULTA S/DANFE 543). ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 001.672/14. REL. 402/15. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 19.711,52 |
| 2015NS001328 | 2015-09-16T00:00 | DANFES 458, 461, 475, 489, 498, 522, 543 E 544 - AQUISIÇÃO DE MAT. DE COPA E COZINHA E DE LIMPEZA. BLOQUEADO R$ 209,09 (MULTA S/DANFE 543). ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 001.672/14. REL. 402/15. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 29.202,75 |
| 2015NS001329 | 2015-02-03T00:00 | NFSE 27 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO ANUÁRIO BILÍNGUE ECONOMIA BRASILEIRA E SUAS PERSPECTIVAS - APECÃO. PERÍODO: AGO 2014 A JULHO 2015. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 046/2015 SIGMAS. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 285,00 |
| 2015NS001329 | 2015-09-16T00:00 | DANFE 923 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). BLOQUEIO R$ 244,48 (MULTA). PROCESSO 121.801/14. | 31.659.618/0001-91 - CORBA EDITORA ARTES GRAFICAS LIMITADA - EPP | R$ 15.280,00 |
| 2015NS001330 | 2015-02-03T00:00 | CANCELAMENTO 2015NS001325 PARA RETIFICAÇÃO ALIQUOTA DO IMPOSTO FEDERAL | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ -6.450,00 |
| 2015NS001331 | 2015-02-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, a pedido do COENG/Serviços de OBRAS. PROC. 102.265/2014. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2015NS001331 | 2015-02-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, a pedido do COENG/Serviços de OBRAS. PROC. 102.265/2014. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2015NS001332 | 2015-02-03T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 04 A 06/02/2015. PROCESSO 101775/2015. PONTO 6818. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -89,18 |
| 2015NS001332 | 2015-02-03T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 04 A 06/02/2015. PROCESSO 101775/2015. PONTO 6818. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2015NS001332 | 2015-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/09/2015. PROCESSO 138.216/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.650,00 |
| 2015NS001333 | 2015-02-03T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 04 A 06/02/2015. PROCESSO 101775/2015. PONTO 6211. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -89,18 |
| 2015NS001333 | 2015-02-03T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 04 A 06/02/2015. PROCESSO 101775/2015. PONTO 6211. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2015NS001333 | 2015-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/09/2015. PROCESSO 138.320/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.200,00 |
| 2015NS001334 | 2015-01-30T00:00 | ESTORNO DE DESPESA, REF. A VALOR DEVOLVIDO PELA SUPRIDA, CONFORME 2015RA000150. PROC. 101.516/2015. PC 24/2015. NS DE CONCESSÃO: 2015NS000598. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -1.635,39 |
| 2015NS001334 | 2015-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/09/2015. PROCESSO 138.724/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 411,00 |
| 2015NS001335 | 2015-02-03T00:00 | DANFE 254 - LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 46/2015 SIGMAS. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 3.752,28 |
| 2015NS001335 | 2015-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/09/2015. PROCESSO 134.390/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.570,96 |
| 2015NS001336 | 2015-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/09/2015. PROCESSO 138.819/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2015NS001337 | 2015-02-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2015NS001335, PARA INCLUIR RETENÇÃO DE IMPOSTOS, POIS A EMPRESA DEIXOU DE SER OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ -3.752,28 |
| 2015NS001337 | 2015-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/09/2015. PROCESSO 128.164/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 215,00 |
| 2015NS001338 | 2015-02-03T00:00 | DANFE 254 - LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 46/2015 SIGMAS. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 3.752,28 |
| 2015NS001338 | 2015-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/09/2015. PROCESSO 137.705/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.296,36 |
| 2015NS001339 | 2015-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/09/2015. PROCESSO 138.525/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2015NS001340 | 2015-02-03T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 04 A 06/02/2015. PROCESSO 101.775/2015. PONTO 6816. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -89,18 |
| 2015NS001340 | 2015-02-03T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 04 A 06/02/2015. PROCESSO 101.775/2015. PONTO 6816. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2015NS001340 | 2015-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/09/2015. PROCESSO 138.795/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2015NS001341 | 2015-02-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2015NS001308 PARA ALTERAÇÃO DE ALMOXARIFADO | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ -5.194,47 |
| 2015NS001341 | 2015-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/09/2015. PROCESSO 138.804/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2015NS001342 | 2015-09-17T00:00 | NFS-E 1119 - PART. DO SERV. RODRIGO LIMP NASCIMENTO NO CURSO TARIFAS E REVISÕES TARIFÁRIAS, NO DIA 28/08/15, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 5P. P/SP. PROC. 128.556/15. REL 404/15. | 04.709.191/0001-16 - Instituto Acende Brasil | R$ 1.790,00 |
| 2015NS001343 | 2015-02-03T00:00 | DANFE 125.675 - FORNECIMENTO DE TONNER AMARELO - C973A - PARA IMPRESSORA HP LASERJET 5500HDN, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2015 - RELAÇÃO: 46/2015 SIGMAS. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 5.194,47 |
| 2015NS001343 | 2015-09-17T00:00 | REC. 4806 - PARTIC. SERV. MAURÍCIO CÂMARA NO CURSO AVANÇADO DE LIC. E CONTR. PÚBL., EM BSB-DF, PER. DE 13/07 A 26/08/15 (DIAS ALTERNADOS). ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ART. 4, INC. VII). ISENTA RET. ISS P/DF CONF. ATO DECL. 197/09. PROC. 128.630/15. REL. 404/15. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 420,00 |
| 2015NS001344 | 2015-01-30T00:00 | DCAP-001-02/2015. GRUPO 1. BAIXA DE 2015RA0000130. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GDF PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO. FOPAG DEZ/2014.?- TRANSFERÊNCIA AO FR/CD REF. A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -58.309,25 |
| 2015NS001344 | 2015-09-17T00:00 | DANFE 1764 - PARTIC. SERVIDOR DYRSON ALVES JÚNIOR NO CURSO ONLINE RED HAT SYSTEM ADMINISTRATION I, PER. DE 22 A 26/06/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC., ISS P/DF 2 PERC. PROC. 121.915/15. REL. 404/15. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 3.570,00 |
| 2015NS001345 | 2015-02-03T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM ao Rio Branco /AC, DE 03 A 06/02/2015. PROCESSO 101.942/2015. PONTO 6692. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -124,85 |
| 2015NS001345 | 2015-02-03T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM ao Rio Branco /AC, DE 03 A 06/02/2015. PROCESSO 101.942/2015. PONTO 6692. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.808,50 |
| 2015NS001346 | 2015-02-03T00:00 | DANFE 254 - LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 46/2015 SIGMAS. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 3.752,28 |
| 2015NS001346 | 2015-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/09/2015. PROCESSO 006.040/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 248,40 |
| 2015NS001347 | 2015-02-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2015NS001338, PARA CORRIGIR ALÍQUOTA DO IMPOSTO FEDERAL. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ -3.752,28 |
| 2015NS001347 | 2015-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/09/2015. PROCESSO 136.580/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2015NS001348 | 2015-02-03T00:00 | DCAP-004-02/2015 - RECOLHIMENTO PSSSS OBRIGAÇÃO PATRONAL FOPAG JAN/2015 - SERVIDORES AFASTADOS COM OPÇÃO.? -- GRUPO -- | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 46.027,38 |
| 2015NS001348 | 2015-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/09/2015. PROCESSO 137.838/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2015NS001349 | 2015-09-18T00:00 | NFFS 089064 - PART. DO SERV. EVANDRO LOPES COSTA NO PROGRAMA DE GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, EM FORTALEZA-CE, DE 19 A 21/08/15. ISENTA RET. TRIB. FED IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS P/NOVA LIMA-MG NÃO RET. POR FALTA CÓD. REC. PROC. 131.190/15. REL 404/15. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 4.350,00 |
| 2015NS001350 | 2015-01-30T00:00 | DCAP-003-02/2015. GRUPO 1. BAIXA DE 2015RA0000170. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELA CAESB-DF PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO CRISTIANO MAGALHÃES DE PINHO. FOPAG DEZ/2014.?- TRANSFERÊNCIA AO FR/CD REF. A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -47.778,89 |
| 2015NS001350 | 2015-09-18T00:00 | DANFE 034 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROC. 121.801/14. REL. 404/15. | 20.881.057/0001-54 - VIA APIA CONFECÇÕES LTDA - ME | R$ 24.360,00 |
| 2015NS001351 | 2015-02-03T00:00 | Concessão de suprimento de fundos (conta tipo B), para a realização de despesas com material de consumo na Residência Oficial do Presidente da Câmara. Processo n 102.579/2015. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NS001352 | 2015-09-18T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ PARTICIPAR DA MESA TEMÁTICA DA VI JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO, EM 15/09/15, NAS DEPEND. DA CD. ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PAT. 20PERC. PIS/PASEP 123.323.025-67. PROC. 137.547/15. REL. 406/15. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100,00 |
| 2015NS001352 | 2015-09-18T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ PARTICIPAR DA MESA TEMÁTICA DA VI JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO, EM 15/09/15, NAS DEPEND. DA CD. ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PAT. 20PERC. PIS/PASEP 123.323.025-67. PROC. 137.547/15. REL. 406/15. | 104.984.898-50 - CICERO ROMAO RESENDE DE ARAUJO | R$ 500,00 |
| 2015NS001353 | 2015-01-30T00:00 | DCAP-123-01/2015. GRUPO 7. BAIXA DE 2015RA0000109.?- TRANSFERÊNCIA AO FR/CD REF. A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.207,06 |
| 2015NS001353 | 2015-09-18T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT. DE P. FÍS. P/PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DO I COLÓQUIO DE ESTUDOS LEGISL., EM 15/09/15, NAS DEPEND. DA CD. ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PAT. 20PERC. PIS/PASEP 123.29278.85.5. PROC. 130.202/15. REL. 406/15. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100,00 |
| 2015NS001353 | 2015-09-18T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT. DE P. FÍS. P/PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DO I COLÓQUIO DE ESTUDOS LEGISL., EM 15/09/15, NAS DEPEND. DA CD. ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PAT. 20PERC. PIS/PASEP 123.29278.85.5. PROC. 130.202/15. REL. 406/15. | 125.973.868-05 - Cláudio Gonçalves Couto | R$ 500,00 |
| 2015NS001354 | 2015-02-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2015NS001020, PARA CORRIGIR CONTA DO PASSIVO. | 029.418.559-39 - IURI SOUZA | R$ -11.803,00 |
| 2015NS001354 | 2015-09-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/09/2015. PROCESSO 136.308/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.472,30 |
| 2015NS001355 | 2015-02-03T00:00 | ARD 4901 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$418.685,11 (BB) E R$ 120.104,24 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 538.789,35 |
| 2015NS001355 | 2015-09-21T00:00 | NFS-E 560 - PART. DA SERV. MARIANA BAPTISTA BRANDT NA INTERNATIONAL CONFERENCE ON DUBLIN CORE AND METADATA E NO WORKSHOP TUTORIAIS E SESSÕES ESPECIAIS, DE 02 A 04/09/15, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS P/MARILIA-SP NÃO RET. POR FALTA DE CONVÊNIO. PROC. 131.283/15. REL 406/15. | 01.598.545/0001-04 - Fundação para Desenvolvimeto do Ensino, Pesquisa e Extensão | R$ 880,00 |
| 2015NS001356 | 2015-01-30T00:00 | DCAP-123-01, 001-02 E 003-02/2015. GRUPOS 1 E 7. BAIXAS DE 2015RA0000109, 2015RA000130 E 2015RA000170.?- RELACIONADAS A 2015DD000009, 2015DD000010 E 2015DD000011.?- TRANSFERÊNCIA AO FR/CD REF. A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 107.295,20 |
| 2015NS001357 | 2015-02-03T00:00 | ARD 4902 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 395.360,36 (BB) E R$ 126.683,92 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 522.044,28 |
| 2015NS001357 | 2015-09-22T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT. DE P. FÍS. P/PARTICIPAR DA MESA TEMÁTICA I - DE QUE FORMA A POLÍTICA FALA À SOCIEDADE, EM 14/09/15, NAS DEPEND. DA CD. ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PAT. 20PERC. PIS/PASEP 100.45241.05.5. PROC. 138.060/15. REL. 406/15. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100,00 |
| 2015NS001357 | 2015-09-22T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT. DE P. FÍS. P/PARTICIPAR DA MESA TEMÁTICA I - DE QUE FORMA A POLÍTICA FALA À SOCIEDADE, EM 14/09/15, NAS DEPEND. DA CD. ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PAT. 20PERC. PIS/PASEP 100.45241.05.5. PROC. 138.060/15. REL. 406/15. | 002.822.354-34 - MARCELO LAVENERE MACHADO | R$ 500,00 |
| 2015NS001359 | 2015-02-03T00:00 | DANFE 62799 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL, DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS PARA SISTEMA GLP (APART.FUNCIONAIS), PERÍODO DEZEMBRO/2014, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 1,24 PC. CONF. IN 1234/2012. RELAÇÃO MEMO 08/2015. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 12.891,17 |
| 2015NS001360 | 2015-09-22T00:00 | DANFE 011 - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROC. 106.818/15. REL. 410/15. | 21.473.097/0001-20 - INOVEN COMERCIO DE EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - ME | R$ 502,27 |
| 2015NS001362 | 2015-09-22T00:00 | NFS-e 1724. PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS KATIA DE CARVALHO E REGINA M. G. BANDEIRA NO XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITOS CONSTITUCIONAL, REALIZADO DE 28 A 29/8/15, EM SALVADOR/BA. ISS 5PERC. P/ SALVADOR. RET. 9,45 PERC. TRIB. FED. PROC. 132.123/15. REL. 410/15. | 05.740.959/0001-87 - Centro de Difusão do Conhecimento Ltda | R$ 1.200,00 |
| 2015NS001363 | 2015-02-03T00:00 | cancela 2015ns001329 para solciitar declaração à associação para fins de não- retenção de impostos | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ -285,00 |
| 2015NS001363 | 2015-09-22T00:00 | DANFE 791 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROC. 130.834/14. REL. 410/15. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 15.599,00 |
| 2015NS001365 | 2015-09-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO ?PELO DIRETOR-GERAL EM 23/09/2015. PROCESSO 135.922/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 26.886,63 |
| 2015NS001366 | 2015-09-24T00:00 | DANFE 232 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTTE PELO SIMPLES NACIONAL). BLOQUEIO R$ 660,00 (MULTA). PROC. 114.986/15. REL. 414/15. | 18.625.026/0001-90 - MULTI SUPRIMENTOS EIRELI - ME | R$ 6.600,00 |
| 2015NS001368 | 2015-09-24T00:00 | RECIBO S/N - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS BEATRIZ REZENDE MARQUES COSTA E TÂNIA MÁRCIA OLIVEIRA DE ANDRADE NO III CONGRESSO NACIONAL DE DIREITO SINDICAL, DE 10 A 11/09/15, EM BH-MG. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (AUTARQUIA FEDERAL). ENTIDADE IMUNE ISS (RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA). PROC. 138.087/15. REL. 412/15. | 19.984.848/0001-20 - Ordem dos Advogados do Brasil Seção Minas Gerais | R$ 340,00 |
| 2015NS001369 | 2015-02-03T00:00 | NFSE 905 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO, VIA SATÉLITE, DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO GERADOS PELA TV CÂMARA E DO SINAL ANALÓGICO DE RÁDIO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO MEMO 08/2015. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2015NS001369 | 2015-09-24T00:00 | DANFE 1365 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NELSON GOMES DOS SANTOS NO XLI CURSO DE AUDITORIA E CONTROLES INTERNOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 24/8 A 4/9/15, REALIZADO EM BRASÍLIA/DF. ISS 2PERC. BRASÍLIA. ISENTO RET. TRIB. FED. (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROC. 134.098/2015. REL. 414/15. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.980,00 |
| 2015NS001370 | 2015-09-24T00:00 | ALTERAÇÃO DO TIPO DE DOCUMENTO HÁBIL. | 19.984.848/0001-20 - Ordem dos Advogados do Brasil Seção Minas Gerais | R$ -340,00 |
| 2015NS001371 | 2015-09-24T00:00 | RECIBO S/N - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS BEATRIZ REZENDE MARQUES COSTA E TÂNIA MÁRCIA OLIVEIRA DE ANDRADE NO III CONGRESSO NACIONAL DE DIREITO SINDICAL, DE 10 A 11/09/15, EM BH-MG. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (AUTARQUIA FEDERAL). ENTIDADE IMUNE ISS (RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA). PROC. 138.087/15. REL. 412/15. | 19.984.848/0001-20 - Ordem dos Advogados do Brasil Seção Minas Gerais | R$ 340,00 |
| 2015NS001375 | 2015-09-25T00:00 | DANFE 127 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 124.892/14. REL. 416/15. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 807,00 |
| 2015NS001376 | 2015-09-25T00:00 | DANFE - 476. AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS. ISENTA DE RET. TRIB. FEDERAIS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES). PROC. 104.752/2015. REL. SIGMAS 416/15. | 13.758.327/0001-79 - SIMPLES COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 4.749,92 |
| 2015NS001379 | 2015-02-03T00:00 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$196,19 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A Natal/RN, DE 20 a 27/01/2015. PROCESSO 101.389/2015. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -196,19 |
| 2015NS001379 | 2015-02-03T00:00 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$196,19 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A Natal/RN, DE 20 a 27/01/2015. PROCESSO 101.389/2015. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2015NS001379 | 2015-09-28T00:00 | NFS-E 201500000000002 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NATÁLIA RHAISSA MULLER DE SOUZA OLIVEIRA NO CURSO ON-LINE TEORIA E PRÁTICA DO DESIGN INSTRUCIONAL, DE 20/07 A 04/09/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). ISS NÃO RET. POR FALTA DE CÓD. REC. PROC. 130.872/15. REL. 418/15. | 08.718.602/0001-90 - Livre Docência Tecnologia Educacional Ltda - ME | R$ 360,00 |
| 2015NS001381 | 2015-09-29T00:00 | DANFE 020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85P. BLOQUEIO R$ 2166,00 (MULTA). PROCESSO 133.552/14. REL. 420/15. | 14.200.279/0001-61 - DIM BEL ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 37.999,98 |
| 2015NS001383 | 2015-02-03T00:00 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$196,19 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A Natal/RN, DE 20 a 27/01/2015. PROCESSO 101.389/2015. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -196,19 |
| 2015NS001383 | 2015-02-03T00:00 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$196,19 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A Natal/RN, DE 20 a 27/01/2015. PROCESSO 101.389/2015. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2015NS001385 | 2015-02-03T00:00 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$196,19 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A Natal/RN, DE 20 a 27/01/2015. PROCESSO 101.389/2015. PONTO 7445. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -196,19 |
| 2015NS001385 | 2015-02-03T00:00 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$196,19 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A Natal/RN, DE 20 a 27/01/2015. PROCESSO 101.389/2015. PONTO 7445. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2015NS001387 | 2015-02-03T00:00 | FATURA 15/01/40000180-9 - CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL DA TV/CD, A PEDIDO COORD DE AUDIVISUAL. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. 26/12/2014 A 25/01/2015. NÃO-RETENÇÃO ICMS(LIMINAR-PROC 120793/2). REL 045/2015 MEMO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 51.806,19 |
| 2015NS001387 | 2015-02-03T00:00 | FATURA 15/01/40000180-9 - CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL DA TV/CD, A PEDIDO COORD DE AUDIVISUAL. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. 26/12/2014 A 25/01/2015. NÃO-RETENÇÃO ICMS(LIMINAR-PROC 120793/2). REL 045/2015 MEMO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 259.030,95 |
| 2015NS001392 | 2015-02-03T00:00 | FATURAS 15/01/40000181-3 .. CESSÃO DE CAPAC ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DEST REPROD SINAL DIGIT TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/12 A 19/01/15 - NÃO RETER ICMS (LIMINAR - PROC. 120793/12). REL. 8/15/MEMO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 12.624,33 |
| 2015NS001392 | 2015-02-03T00:00 | FATURAS 15/01/40000181-3 .. CESSÃO DE CAPAC ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DEST REPROD SINAL DIGIT TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/12 A 19/01/15 - NÃO RETER ICMS (LIMINAR - PROC. 120793/12). REL. 8/15/MEMO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 47.972,46 |
| 2015NS001402 | 2015-02-03T00:00 | cpf incorreto | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.896,50 |
| 2015NS001402 | 2015-02-03T00:00 | cpf incorreto | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 196,19 |
| 2015NS001402 | 2015-10-01T00:00 | DANFE 18190 - PART. SERV. MARILENE CARNEIRO MATOS NO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BSB-DF, VALOR REF. A MENSALIDADE DE AGOSTO/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 105.969/14. REL. 426/15. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2015NS001404 | 2015-02-03T00:00 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$196,19 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A Natal/RN, DE 20 a 27/01/2015. PROCESSO 101.389/2015. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -196,19 |
| 2015NS001404 | 2015-02-03T00:00 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$196,19 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A Natal/RN, DE 20 a 27/01/2015. PROCESSO 101.389/2015. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2015NS001404 | 2015-10-02T00:00 | DANFE 1574 - PART. SERV. LUCIANA MATTA DE ANDRADE E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA, VALOR REF. A MENSALIDADE DE SETEMBRO/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS P/DF 2P. PROC. 105.679/15. REL. 428/15. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 369,35 |
| 2015NS001407 | 2015-02-03T00:00 | DANFE 186 - FORNECIMENTO DE RESTAURADOR DE BLANQUETA, GALÃO COM 5 LITROS, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 48/2015 SIGMAS. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.099,50 |
| 2015NS001410 | 2015-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 138.942/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.446,20 |
| 2015NS001411 | 2015-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 138.893/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.397,20 |
| 2015NS001412 | 2015-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 138.381/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2015NS001413 | 2015-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 138.072/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.400,00 |
| 2015NS001414 | 2015-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 137.716/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 810,00 |
| 2015NS001415 | 2015-02-03T00:00 | NFSE 21405 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$ 34,32. RET SRF 9,45PC S/R$ 684,80 (CORREIO BRAZILIENSE). REL 04/2015 MEMO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 719,12 |
| 2015NS001415 | 2015-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 135.337/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2015NS001416 | 2015-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 140.108/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2015NS001417 | 2015-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 134.952/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.010,00 |
| 2015NS001418 | 2015-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 140.109/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2015NS001419 | 2015-02-03T00:00 | FATURA 0010214420 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/ FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. TOTAL DA NOTA A CARGO MERCURE HOTELS - RELAÇÃO 04/2015 MEMO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 399,27 |
| 2015NS001419 | 2015-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 140.514/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2015NS001420 | 2015-02-03T00:00 | DANFE 88 - FORNECIMENTO DE 4 CONJUNTOS DE PISTOLAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 48/2015 SIGMAS. | 18.527.195/0001-98 - DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELE EPP | R$ 45.620,56 |
| 2015NS001420 | 2015-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 006.801/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.734,12 |
| 2015NS001421 | 2015-02-03T00:00 | DANFE 85 - FORNECIMENTO DE 3 UNIDADES DE FILTRO DE AR COMPRIMIDO, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 48/2015 SIGMAS. | 18.527.195/0001-98 - DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELE EPP | R$ 3.862,95 |
| 2015NS001421 | 2015-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 140.517/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015NS001422 | 2015-02-03T00:00 | NFS 16 E 17 - SUPORTE TECNICO REMOTO EM SOFTWARE E GARANTIA FUNC/ATUALIZAÇÕES DE LICENÇAS. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. ISS DEVIDO P.ALEGRE(SEM CONVÊNIO). 24/12 A 23/01/2015. REL 004/2015 MEMO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 2.800,00 |
| 2015NS001422 | 2015-02-03T00:00 | NFS 16 E 17 - SUPORTE TECNICO REMOTO EM SOFTWARE E GARANTIA FUNC/ATUALIZAÇÕES DE LICENÇAS. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. ISS DEVIDO P.ALEGRE(SEM CONVÊNIO). 24/12 A 23/01/2015. REL 004/2015 MEMO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 4.106,67 |
| 2015NS001422 | 2015-02-03T00:00 | NFS 16 E 17 - SUPORTE TECNICO REMOTO EM SOFTWARE E GARANTIA FUNC/ATUALIZAÇÕES DE LICENÇAS. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. ISS DEVIDO P.ALEGRE(SEM CONVÊNIO). 24/12 A 23/01/2015. REL 004/2015 MEMO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 9.200,00 |
| 2015NS001422 | 2015-02-03T00:00 | NFS 16 E 17 - SUPORTE TECNICO REMOTO EM SOFTWARE E GARANTIA FUNC/ATUALIZAÇÕES DE LICENÇAS. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. ISS DEVIDO P.ALEGRE(SEM CONVÊNIO). 24/12 A 23/01/2015. REL 004/2015 MEMO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 13.493,33 |
| 2015NS001422 | 2015-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 140.519/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.500,00 |
| 2015NS001423 | 2015-02-03T00:00 | FATURA 10214385 - SERVIÇO DE HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/399,27(DIÁRIAS+TX SERV)e 5,85pc s/49,00(alimentação), A CARGO HOTELARIA ACCOR BRASIL SA. RELAÇAO MEMO 4/2015. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 448,27 |
| 2015NS001423 | 2015-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 006.041/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015NS001424 | 2015-02-03T00:00 | DANFE 168 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S. R$ 7.549,81(DEDUZ MATERIAL) E ISS 1 PC- REL 42/15 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.526,94 |
| 2015NS001424 | 2015-02-03T00:00 | DANFE 168 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S. R$ 7.549,81(DEDUZ MATERIAL) E ISS 1 PC- REL 42/15 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.562,87 |
| 2015NS001424 | 2015-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 139.020/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 530,00 |
| 2015NS001425 | 2015-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 006.012/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 398,74 |
| 2015NS001426 | 2015-02-03T00:00 | DANFE 126 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 2PC - RELAÇÃO 004/2015 MEMO. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 2.666,45 |
| 2015NS001426 | 2015-02-03T00:00 | DANFE 126 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 2PC - RELAÇÃO 004/2015 MEMO. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 5.332,91 |
| 2015NS001426 | 2015-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 140.415/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2015NS001427 | 2015-02-03T00:00 | FATURA N. 02/2015, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 574/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 83.369,00)/INFRAERO (R$ 2.954,25). DESCONTO NO VALOR DE R$ 19.590,18 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS (EXERC. 2014). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 86.323,25 |
| 2015NS001427 | 2015-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 005.655/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.500,00 |
| 2015NS001428 | 2015-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 139.752/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2015NS001429 | 2015-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 139.729/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2015NS001430 | 2015-01-30T00:00 | DCAP-006-02/2015. GRUPO 6. BAIXA DE 2015RA0000048.?- TRANSFERÊNCIA AO FR/CD REF. A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -426,08 |
| 2015NS001430 | 2015-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 139.199/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 505,00 |
| 2015NS001431 | 2015-02-03T00:00 | NFS 578 - SUPORTE TECNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSAO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS, A PEDIDO DA COORD.TRANSP., RET.TRIB.9,45PC IN1234/12, REL.MEMO 04/2015 | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.555,00 |
| 2015NS001431 | 2015-02-03T00:00 | NFS 578 - SUPORTE TECNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSAO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS, A PEDIDO DA COORD.TRANSP., RET.TRIB.9,45PC IN1234/12, REL.MEMO 04/2015 | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.555,00 |
| 2015NS001432 | 2015-01-30T00:00 | DCAP-006-02/2015. GRUPO 6. BAIXA DE 2015RA0000048.?RELACIONADO A 2015DD000012/NS001429/NS001430.?- TRANSFERÊNCIA AO FR/CD REF. A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19,91 |
| 2015NS001432 | 2015-01-30T00:00 | DCAP-006-02/2015. GRUPO 6. BAIXA DE 2015RA0000048.?RELACIONADO A 2015DD000012/NS001429/NS001430.?- TRANSFERÊNCIA AO FR/CD REF. A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,08 |
| 2015NS001433 | 2015-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 140.690/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2015NS001434 | 2015-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 140.460/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2015NS001435 | 2015-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 136.312/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 130,00 |
| 2015NS001436 | 2015-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 134.808/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.080,00 |
| 2015NS001437 | 2015-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 140.249/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2015NS001438 | 2015-02-03T00:00 | RECIBO 01 - 2015: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SAAN, QUADRA 1, LOTE 75, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 20/12/2014 A 19/01/2015 - REL. 004/2015/SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 6.050,00 |
| 2015NS001438 | 2015-02-03T00:00 | RECIBO 01 - 2015: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SAAN, QUADRA 1, LOTE 75, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 20/12/2014 A 19/01/2015 - REL. 004/2015/SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 10.450,00 |
| 2015NS001439 | 2015-02-03T00:00 | DANFES 170/169/166 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S. R$ 1.179,27(DEDUZ MATERIAL) E ISS 2PC(DEDUZ MATERIAL CONF. CONSTA NOS DANFES E ITEM 7.05 MANUAL ISS) - REL 48/15 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.309,27 |
| 2015NS001440 | 2015-01-30T00:00 | ESTORNO DE DESPESA, REF. A VALOR DEVOLVIDO PELA SUPRIDA, CONFORME 2015RA000176. PROC. 101.726/2015. PC 24/2015. NS DE CONCESSÃO: 2015NS000668. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -1,80 |
| 2015NS001442 | 2015-02-04T00:00 | fat.1501.000129087 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STF) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800,NAS MODALIDADES STFC LOCAL, NO SETOR QUE COMPREENDE O DISTRITO FEDERAL E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) DAS REGIÕES I, II E III...ret.RFB 9,45PC. REL.487/15 SIGMAS E MEMO 07/15 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 187,94 |
| 2015NS001442 | 2015-02-04T00:00 | fat.1501.000129087 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STF) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800,NAS MODALIDADES STFC LOCAL, NO SETOR QUE COMPREENDE O DISTRITO FEDERAL E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) DAS REGIÕES I, II E III...ret.RFB 9,45PC. REL.487/15 SIGMAS E MEMO 07/15 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.450,37 |
| 2015NS001443 | 2015-02-04T00:00 | FATURA 1501.000130104 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2014 A 31/12/2014 E 01/01/2015- RELAÇÃO: 07/2015 MEMO.OI | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 8.395,37 |
| 2015NS001443 | 2015-02-04T00:00 | FATURA 1501.000130104 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2014 A 31/12/2014 E 01/01/2015- RELAÇÃO: 07/2015 MEMO.OI | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 243.465,85 |
| 2015NS001443 | 2015-10-13T00:00 | RECIBO S/N - CONTRAT. DE P. FÍSICA P/MINISTRAR O CURSO DE TESOURO GERENCIAL, NAS DEPEND. DA CD, PER. DE 14/09 A 01/10/15. IRPF 27,5PERC., ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PAT. 20PERC. PIS/PASEP 100.500.079.28. PROC. 136.307/15. REL. 428/15. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.320,00 |
| 2015NS001443 | 2015-10-13T00:00 | RECIBO S/N - CONTRAT. DE P. FÍSICA P/MINISTRAR O CURSO DE TESOURO GERENCIAL, NAS DEPEND. DA CD, PER. DE 14/09 A 01/10/15. IRPF 27,5PERC., ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PAT. 20PERC. PIS/PASEP 100.500.079.28. PROC. 136.307/15. REL. 428/15. | 233.360.647-91 - CARLOS SOARES | R$ 6.600,00 |
| 2015NS001444 | 2015-02-04T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$160,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 09 A 13/02/2015. PROCESSO 101842/2015. PONTO 6302. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -160,52 |
| 2015NS001444 | 2015-02-04T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$160,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 09 A 13/02/2015. PROCESSO 101842/2015. PONTO 6302. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2015NS001444 | 2015-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/10/2015. PROCESSO 136.169/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.170,48 |
| 2015NS001445 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 051 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - REL. 48/2015 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.059,84 |
| 2015NS001445 | 2015-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/10/2015. PROCESSO 140.111/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 36.700,00 |
| 2015NS001446 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 83 - SERVIÇO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E USUARIOS DO DEMED, RET. TRIB.9,45 PC E ISS 2 PC, REL. 48/2015, SIGMAS | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 883,20 |
| 2015NS001447 | 2015-02-04T00:00 | nfs 771 e danfe 186 SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA(INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS E CONFIGURAÇÃO DOS PROGRAMAS..), SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAL NA SOLUÇÃO WEBCÂMARA E FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE LICENÇAS DE SOFTWARES PARA FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA A PEDIDO DO DECOM/CD. RET.RFB.9,45PC CONF. IN 1234/12 E ISS 2PC S/23.515,40 (SERVICOS)REL.48/15 SIGMAS | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 6.757,74 |
| 2015NS001447 | 2015-02-04T00:00 | nfs 771 e danfe 186 SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA(INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS E CONFIGURAÇÃO DOS PROGRAMAS..), SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAL NA SOLUÇÃO WEBCÂMARA E FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE LICENÇAS DE SOFTWARES PARA FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA A PEDIDO DO DECOM/CD. RET.RFB.9,45PC CONF. IN 1234/12 E ISS 2PC S/23.515,40 (SERVICOS)REL.48/15 SIGMAS | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 16.757,66 |
| 2015NS001447 | 2015-02-04T00:00 | nfs 771 e danfe 186 SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA(INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS E CONFIGURAÇÃO DOS PROGRAMAS..), SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAL NA SOLUÇÃO WEBCÂMARA E FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE LICENÇAS DE SOFTWARES PARA FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA A PEDIDO DO DECOM/CD. RET.RFB.9,45PC CONF. IN 1234/12 E ISS 2PC S/23.515,40 (SERVICOS)REL.48/15 SIGMAS | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 46.313,82 |
| 2015NS001448 | 2015-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE ACORDO COM A DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 08/10/2015. PROCESSO 139.024/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2015NS001449 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 4539 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUI- PAMENTOS E SOFTWARES, MARCA ARUBA NETWORK, QUE COMPÕEM SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO DESTA CASA, ASSIM COMO AS FONTES DE ALIMENTAÇÃO DA MARCA POWERDSINE, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 9,45 CONF. IN RFB 1234/2012 E ISS 5 PC. RELAÇÃO 04/2015 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 7.512,90 |
| 2015NS001449 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 4539 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUI- PAMENTOS E SOFTWARES, MARCA ARUBA NETWORK, QUE COMPÕEM SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO DESTA CASA, ASSIM COMO AS FONTES DE ALIMENTAÇÃO DA MARCA POWERDSINE, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 9,45 CONF. IN RFB 1234/2012 E ISS 5 PC. RELAÇÃO 04/2015 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 17.530,10 |
| 2015NS001449 | 2015-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) DE ACORDO COM A DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 08/10/2015. PROCESSO 139.024/2015. | 510.042.242-49 - VINICIUS GURGEL | R$ 400,00 |
| 2015NS001450 | 2015-10-14T00:00 | DANFE 1144 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 118.314/15. REL. 446/15. | 18.908.227/0001-03 - D. F. OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME | R$ 8.948,70 |
| 2015NS001451 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 70 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO STORAGE PREST. SERV.SUP.TEC. 02 SUBSIST.ARMAZ. MOD.ETERNUS C/ FORN. PEÇAS DE REPOSIÇÃO, RET. TRIB. 5,85PC E ISS 5PC, PARCELA 7/12, REL.MEMO 04/15, SIGMAS | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 13.583,30 |
| 2015NS001451 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 70 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO STORAGE PREST. SERV.SUP.TEC. 02 SUBSIST.ARMAZ. MOD.ETERNUS C/ FORN. PEÇAS DE REPOSIÇÃO, RET. TRIB. 5,85PC E ISS 5PC, PARCELA 7/12, REL.MEMO 04/15, SIGMAS | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 31.694,36 |
| 2015NS001452 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 40590 .. FORNECIMENTO DE 27 UNIDADES DE MÓDULO DE POTÊNCIA PARA NO-BREAK MODULAR .. RET. RFB 5,85PC .. GLOSA R$0,01 COBRANÇA INDEVIDA .. REL.48/15/SIGMAS. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 540.000,00 |
| 2015NS001453 | 2015-02-04T00:00 | NFSE 2015551 - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL (VINTE DOSÍMETROS TÓRAX), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. SERVIÇO PRESTADO EM CACHOEIRINHA/RS - SEM CONVENIO ISS. REL 48/15 SIGMAS. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 210,00 |
| 2015NS001453 | 2015-10-15T00:00 | NFS-e 13267 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES FERNANDO PAZ DE ALMEIDA, GUSTAVO HENRIQUE PAULINELI, LAÍS MANO DE CASTRO E ANDRÉ VIDAL SHINODA NO SEMINÁRIO ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DE 28 A 30/09/15, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 5P. P/CURITIBA-PR. PROC. 131.890/15. REL. 448/15. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 13.400,00 |
| 2015NS001454 | 2015-02-04T00:00 | Concessão de suprimento de fundos para atender despesas com serviços diversos e materiais de consumo em viagens do Presidente da Câmara dos Deputados. Processo 103.184/15. DEPOL. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 1.500,00 |
| 2015NS001454 | 2015-02-04T00:00 | Concessão de suprimento de fundos para atender despesas com serviços diversos e materiais de consumo em viagens do Presidente da Câmara dos Deputados. Processo 103.184/15. DEPOL. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 6.500,00 |
| 2015NS001454 | 2015-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 007.121/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2015NS001455 | 2015-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 142.538/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2015NS001456 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 142668 - FORNECIMENTO DE 3920 UNIDADES DE CONECTOR RJ-45 MACHO, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 48/2015 SIGMAS. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.959,20 |
| 2015NS001456 | 2015-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 142.155/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.824,46 |
| 2015NS001457 | 2015-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 142.127/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.740,00 |
| 2015NS001458 | 2015-02-04T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos concedido à servidora Adriana Maria C.C. Moraes. PC 24/15. Processo n. 101.516/15-PROC.PARLAMENTAR. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -364,61 |
| 2015NS001458 | 2015-02-04T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos concedido à servidora Adriana Maria C.C. Moraes. PC 24/15. Processo n. 101.516/15-PROC.PARLAMENTAR. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 364,61 |
| 2015NS001458 | 2015-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 141.607/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 340,00 |
| 2015NS001459 | 2015-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 141.447/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.854,82 |
| 2015NS001460 | 2015-02-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA 119614/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 449/2015, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 6.653,00)/INFRAERO (R$ 447,50). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 7.100,50 |
| 2015NS001460 | 2015-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 141.441/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.143,94 |
| 2015NS001461 | 2015-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 141.435/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.500,00 |
| 2015NS001462 | 2015-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 141.391/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 790,00 |
| 2015NS001463 | 2015-02-04T00:00 | FATURA N. 13394/14 (NF. 60447/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 8.161/2014), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 461.437,56). DESCONTO NO VALOR DE R$ 38.189,74 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 461.437,56 |
| 2015NS001463 | 2015-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 141.382/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2015NS001466 | 2015-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 135.282/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.300,00 |
| 2015NS001467 | 2015-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 006.363/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.600,00 |
| 2015NS001468 | 2015-02-04T00:00 | ARD 4903 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 260.389,31 (BB) E R$ 38.631,77 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 299.021,08 |
| 2015NS001468 | 2015-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 135.724/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2015NS001469 | 2015-02-04T00:00 | FATURA N. 13395/14 (NF. 60448/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 8.162/2014), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 444.609,81). DESCONTO NO VALOR DE R$ 230.917,46 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 444.609,81 |
| 2015NS001469 | 2015-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 135.741/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.114,84 |
| 2015NS001470 | 2015-02-04T00:00 | FATURA N. 13396/14 (NF. 60449/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 8.163/2014), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 459.234,69). DESCONTO NO VALOR DE R$ 124.197,03 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 459.234,69 |
| 2015NS001470 | 2015-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 137.314/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 680,00 |
| 2015NS001471 | 2015-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 137.155/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2015NS001472 | 2015-02-04T00:00 | ARD 4904 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 481.808,95 (BB) E R$ 99.649,19 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 581.458,14 |
| 2015NS001472 | 2015-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 141.164/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2015NS001473 | 2015-02-04T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2015NS001426, PARA INCLUIR CONTA DE CONTRATO. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ -5.332,91 |
| 2015NS001473 | 2015-02-04T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2015NS001426, PARA INCLUIR CONTA DE CONTRATO. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ -2.666,45 |
| 2015NS001473 | 2015-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 141.293/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.775,42 |
| 2015NS001474 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 55 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ISS 3,5PC. REL 48/2015. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 6.200,00 |
| 2015NS001474 | 2015-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 141.344/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2015NS001475 | 2015-02-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2015NS001422 PARA ALTERA NÚMERO DAS NOTAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -13.493,33 |
| 2015NS001475 | 2015-02-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2015NS001422 PARA ALTERA NÚMERO DAS NOTAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -9.200,00 |
| 2015NS001475 | 2015-02-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2015NS001422 PARA ALTERA NÚMERO DAS NOTAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -4.106,67 |
| 2015NS001475 | 2015-02-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2015NS001422 PARA ALTERA NÚMERO DAS NOTAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -2.800,00 |
| 2015NS001475 | 2015-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 003.510/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015NS001476 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 126 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 2PC - RELAÇÃO 004/2015 MEMO. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 2.666,45 |
| 2015NS001476 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 126 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 2PC - RELAÇÃO 004/2015 MEMO. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 5.332,91 |
| 2015NS001476 | 2015-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 005.432/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2015NS001477 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 1238 - PREST. SERV. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/ FORNEC. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EDIF. PRINCIPAL, ANEXO I E ... RETENÇÃO RFB IN 1234/12 5,85PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERÍODO NOVEMBRO/2014. RELAÇÃO MEMO 13/2015. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 755.022,89 |
| 2015NS001477 | 2015-10-19T00:00 | NFPSE 9836 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO M. XAVIER NO PACOTE DE CURSOS VIA INTERNET ESTRUTURAS DE CONCRETO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC., ISS P/FLORIANÓPOLIS-SC NÃO RETIDO POR FALTA DE CÓD. RECEITA. PROC. 133.573/14. REL. 452/15. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 1.190,00 |
| 2015NS001478 | 2015-10-19T00:00 | NFS-E 614 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LUCIANA BOTELHO PACHECO NO XV CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO ESTADO, DE 23 A 25/09/15, NO RIO DE JANEIRO-RJ. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/ FINS LUCRATIVOS). ISS 5P. P/ SALVADOR-BA. PROC. 136.434/15. REL. 452/15. | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 1.590,00 |
| 2015NS001479 | 2015-02-04T00:00 | NFSE 2015/16 E 2015/17 - SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARE (REMOTO), GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS E OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SISTEMA MV - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PERÍODO: 24/12/2014 A 23/01/2015 - REL 04/2015 MEMO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 2.800,00 |
| 2015NS001479 | 2015-02-04T00:00 | NFSE 2015/16 E 2015/17 - SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARE (REMOTO), GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS E OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SISTEMA MV - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PERÍODO: 24/12/2014 A 23/01/2015 - REL 04/2015 MEMO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 4.106,67 |
| 2015NS001479 | 2015-02-04T00:00 | NFSE 2015/16 E 2015/17 - SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARE (REMOTO), GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS E OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SISTEMA MV - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PERÍODO: 24/12/2014 A 23/01/2015 - REL 04/2015 MEMO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 9.200,00 |
| 2015NS001479 | 2015-02-04T00:00 | NFSE 2015/16 E 2015/17 - SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARE (REMOTO), GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS E OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SISTEMA MV - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PERÍODO: 24/12/2014 A 23/01/2015 - REL 04/2015 MEMO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 13.493,33 |
| 2015NS001479 | 2015-10-19T00:00 | DANFE 388 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS. ISENTA RET. TRIB. FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 127.144/2015. REL. 454/2015. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 11.194,20 |
| 2015NS001481 | 2015-02-04T00:00 | Uma diária e meia, calculada sobre o valor unitário de R$349,00, no total de R$523,50, mais adicional de embarque e desembarque, no valor de R$279,00, deduzido auxílio-alimentação no valor de R$53,51. Viagem a Natal - RN, dias 29 e 30/01/2015. Processo n. 102.446/2015. Ponto n. 121.199. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -53,51 |
| 2015NS001481 | 2015-02-04T00:00 | Uma diária e meia, calculada sobre o valor unitário de R$349,00, no total de R$523,50, mais adicional de embarque e desembarque, no valor de R$279,00, deduzido auxílio-alimentação no valor de R$53,51. Viagem a Natal - RN, dias 29 e 30/01/2015. Processo n. 102.446/2015. Ponto n. 121.199. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2015NS001482 | 2015-02-04T00:00 | estorno total da 2015ns001447 para alterar a situaçao da despesa na aba principal com orcamento | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ -46.313,82 |
| 2015NS001482 | 2015-02-04T00:00 | estorno total da 2015ns001447 para alterar a situaçao da despesa na aba principal com orcamento | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ -16.757,66 |
| 2015NS001482 | 2015-02-04T00:00 | estorno total da 2015ns001447 para alterar a situaçao da despesa na aba principal com orcamento | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ -6.757,74 |
| 2015NS001482 | 2015-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 006.887/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 655,56 |
| 2015NS001483 | 2015-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 142.523/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.617,82 |
| 2015NS001484 | 2015-02-04T00:00 | nfs 771 e danfe 186 SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA(INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS E CONFIGURAÇÃO DOS PROGRAMAS..), SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAL NA SOLUÇÃO WEBCÂMARA E FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE LICENÇAS DE SOFTWARES PARA FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA A PEDIDO DO DECOM/CD. RET.RFB.9,45PC CONF. IN 1234/12 E ISS 2PC S/23.515,40 (SERVICOS)REL.48/15 SIGMAS | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 6.757,74 |
| 2015NS001484 | 2015-02-04T00:00 | nfs 771 e danfe 186 SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA(INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS E CONFIGURAÇÃO DOS PROGRAMAS..), SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAL NA SOLUÇÃO WEBCÂMARA E FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE LICENÇAS DE SOFTWARES PARA FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA A PEDIDO DO DECOM/CD. RET.RFB.9,45PC CONF. IN 1234/12 E ISS 2PC S/23.515,40 (SERVICOS)REL.48/15 SIGMAS | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 16.757,66 |
| 2015NS001484 | 2015-02-04T00:00 | nfs 771 e danfe 186 SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA(INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS E CONFIGURAÇÃO DOS PROGRAMAS..), SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAL NA SOLUÇÃO WEBCÂMARA E FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE LICENÇAS DE SOFTWARES PARA FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA A PEDIDO DO DECOM/CD. RET.RFB.9,45PC CONF. IN 1234/12 E ISS 2PC S/23.515,40 (SERVICOS)REL.48/15 SIGMAS | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 46.313,82 |
| 2015NS001484 | 2015-10-20T00:00 | NFPSE 252 - PARTICIP. SERV. PAULO HENRIQUE DA SILVA NO FESTIVAL INTERN. DE COOPERAÇÃO, EM ATIBAIA-SP, DIAS 9 A 12/10/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.), ISS P/FLORIANÓPOLIS-SC NÃO RET. POR FALTA DE CÓD. RECEITA. PROC. 136.374/15. REL. 456/15. | 01.716.606/0001-90 - Projeto Cooperação - Comunidade de Serviços Ltda | R$ 650,00 |
| 2015NS001485 | 2015-02-04T00:00 | ESTORNO DA 2015NS001440 POR TER SIDO EMITIDA COM FAVORECIDO INCORRETO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 1,80 |
| 2015NS001485 | 2015-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/10/2015. PROCESSO 139.935/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.937,36 |
| 2015NS001486 | 2015-02-04T00:00 | NFSE 1805 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO - OPTANTE SIMPLES - PARCELA 01/12 - RELAÇÃO 10/2015 MEMO. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 2.060,00 |
| 2015NS001486 | 2015-02-04T00:00 | NFSE 1805 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO - OPTANTE SIMPLES - PARCELA 01/12 - RELAÇÃO 10/2015 MEMO. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 4.120,00 |
| 2015NS001486 | 2015-10-21T00:00 | NFS-E 136431 - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. A PARCELA 1/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). IMUNIDADE ISS (ATO DECLARATÓRIO 233/2008). PROC. 129.930/15. REL. 456/15. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2015NS001487 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 112 - FORNECIMENTO DE 240 METROS DE PISO VINILICO VERDE 2 MM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 50/2015 SIGMAS. | 17.526.873/0001-35 - SOLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | R$ 19.363,20 |
| 2015NS001487 | 2015-10-21T00:00 | RETENÇÃO DE ISS | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -953,60 |
| 2015NS001488 | 2015-02-04T00:00 | ND-1800036241(NN 14000000000021743-9) - OCUPAÇÃO DE SALA DE 43M² DE ÁREA, NO AEROP.INTER DE BSB, P/ATEND. DE PARLAMENTARES - VALOR REFERENTE TAXA MENSAL FIXA. RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/12. REL. 50/15 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 16.800,00 |
| 2015NS001488 | 2015-10-21T00:00 | NFS-E 136431 - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. A PARCELA 1/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 129.930/15. REL. 456/15. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2015NS001489 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 915 E 916 - FORNEC DE COLA PARA ENCADERNAÇÃO E TINTA PARA MÁQUINA OFFSET, A PEDIDO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 050/2015 SIGMAS. | 03.100.826/0001-10 - S.C.F PRODUTOS GRAFICOS LTDA | R$ 1.850,00 |
| 2015NS001489 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 915 E 916 - FORNEC DE COLA PARA ENCADERNAÇÃO E TINTA PARA MÁQUINA OFFSET, A PEDIDO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 050/2015 SIGMAS. | 03.100.826/0001-10 - S.C.F PRODUTOS GRAFICOS LTDA | R$ 16.185,00 |
| 2015NS001489 | 2015-10-21T00:00 | NFS-E 2012199 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR AFRÍSIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO NO XII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO ESTADO, DE 23 A 25/05/12, EM SALVADOR-BA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/ FINS LUCRATIVOS). ISS 5P. P/ SALVADOR-BA. PROC. 111.050/2012. REL. 458/15. | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 680,00 |
| 2015NS001490 | 2015-10-21T00:00 | NFS-e 6912 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ÉRICA MARIA P. PAIVA NO CURSO AUDITORIA AUDI 1, PER. DE 05 A 08/10/15, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2 PERC. P/DF. PROC. 133.692/15. REL. 458/15. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.150,00 |
| 2015NS001491 | 2015-02-04T00:00 | DEVOLUçãO DE VALOR NãO APLICADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME 2015RA000176. PC 25/15. PROCESSO 101.726/15-RESID. OFICIAL. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -1,80 |
| 2015NS001492 | 2015-02-04T00:00 | DANFES 233 E 273 - FORNECIMENTO DE 560 SACOS DE CIMENTO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 50/2015 SIGMAS. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 5.538,40 |
| 2015NS001492 | 2015-02-04T00:00 | DANFES 233 E 273 - FORNECIMENTO DE 560 SACOS DE CIMENTO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 50/2015 SIGMAS. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 5.538,40 |
| 2015NS001493 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 8.715 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO (AGAR CLED 90 E OUTROS), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 50/2015 SIGMAS. | 09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | R$ 2.785,10 |
| 2015NS001494 | 2015-02-04T00:00 | DANFES 341/340:CONDUÇÃO DE VEÍCULOS-RET IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC-ISS 5PC- REF 13 SAL. E HORAS EXTRAS S/ 13 SAL. DANFE 341, 2014NE000815, GLOSA DE R$ 59,86(COBRANÇA INDEVIDA)- REL MEMO 09/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.990,72 |
| 2015NS001494 | 2015-02-04T00:00 | DANFES 341/340:CONDUÇÃO DE VEÍCULOS-RET IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC-ISS 5PC- REF 13 SAL. E HORAS EXTRAS S/ 13 SAL. DANFE 341, 2014NE000815, GLOSA DE R$ 59,86(COBRANÇA INDEVIDA)- REL MEMO 09/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 33.065,86 |
| 2015NS001494 | 2015-02-04T00:00 | DANFES 341/340:CONDUÇÃO DE VEÍCULOS-RET IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC-ISS 5PC- REF 13 SAL. E HORAS EXTRAS S/ 13 SAL. DANFE 341, 2014NE000815, GLOSA DE R$ 59,86(COBRANÇA INDEVIDA)- REL MEMO 09/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 390.894,30 |
| 2015NS001495 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 5435 - FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE PAINEL PARA IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA NO EQUIPAMENTO MICROSCAN/AUTOSCAN. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 50/2015 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.700,00 |
| 2015NS001496 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 1486 .. FORNECIMENTO DE FILME PARA IMPRESSORA COLOR VÍDEO PRINTER SONY/UPC 21 L .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.50/15/SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 652,79 |
| 2015NS001496 | 2015-10-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/10/2015. PROCESSO 142.625/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.000,00 |
| 2015NS001497 | 2015-10-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/10/2015. PROCESSO 143.290/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2015NS001498 | 2015-02-04T00:00 | NFES 5131 - SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS II - RET RFB 9,45PC - PARCELA 01/12 - RELAÇÃO 10/2015 MEMO. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 7.602,00 |
| 2015NS001498 | 2015-02-04T00:00 | NFES 5131 - SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS II - RET RFB 9,45PC - PARCELA 01/12 - RELAÇÃO 10/2015 MEMO. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 8.688,00 |
| 2015NS001498 | 2015-10-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/10/2015. PROCESSO 143.736/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2015NS001499 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 91096/91104/91182/91185 - FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA RÁPIDA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES CARDÍACOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM O OBJETO,A PEDIDO DO DEMED/CD. RET RFB 5,85 CONF IN 1234/12. REL 50/2015 SIGMAS | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 25.833,30 |
| 2015NS001499 | 2015-10-28T00:00 | DANFE 56 - SERVIÇO DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADO À ARQUITETURA E ENGENHARIA - 5ª FASE - REVISÃO TÉCNICA E APROVAÇÃO DOS CÁLCULOS E DIMENSIONAMENTOS QUE TENHAM SIDO EVENTUALMENTE ALTERADOS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROCESSO 148.710/2011. REL. 472/15. | 03.432.044/0001-89 - SBE SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA | R$ 162.288,00 |
| 2015NS001500 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 94 .. RECARGAS E TESTES HIDOSTATICOS EM EXTINTORES DE INCENDIO. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL .. ISS 5PC .. REL. 10/15/SIGMAS. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ 584,61 |
| 2015NS001500 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 94 .. RECARGAS E TESTES HIDOSTATICOS EM EXTINTORES DE INCENDIO. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL .. ISS 5PC .. REL. 10/15/SIGMAS. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ 7.281,99 |
| 2015NS001501 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 15302 - FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES DE CARIMBO DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 50/2015 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 10,40 |
| 2015NS001502 | 2015-02-04T00:00 | NFSE 11908 - FORNEC DE MÓDULOS REFERENTES AO SISTEMA VOLARE (LICITAÇÃO E CONCORRÊNCIA/ MANUT E REFORMA), A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. REL 050/2015 SIGMAS. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 19.032,00 |
| 2015NS001502 | 2015-10-28T00:00 | DANFE 685 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS. ISENTA RET. TRIB FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 132.765/14. REL. 472/15. | 19.225.144/0001-74 - JUME'S MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | R$ 228,00 |
| 2015NS001503 | 2015-02-04T00:00 | NFSE 6522 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD.RET.SRF 9,45PC CONF.IN 1234/12 RFB.E ISS 5PC.BLOQUEIO R$ 386,68(MULTA)PROCESSO 102574/2015.RELAÇAO 10/2015 MEMO.PERIODO:DEZEMBRO/2014. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 322,24 |
| 2015NS001503 | 2015-02-04T00:00 | NFSE 6522 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD.RET.SRF 9,45PC CONF.IN 1234/12 RFB.E ISS 5PC.BLOQUEIO R$ 386,68(MULTA)PROCESSO 102574/2015.RELAÇAO 10/2015 MEMO.PERIODO:DEZEMBRO/2014. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 4.511,29 |
| 2015NS001504 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 451 - FORNECIMENTO DE 10.500 UNIDADES DE PASTA TIPO CANADENSE, A PEDIDO DO DEPES/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 50/2015 SIGMAS. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 7.350,00 |
| 2015NS001505 | 2015-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/10/2015. PROCESSO 128.879/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.039,10 |
| 2015NS001506 | 2015-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/10/2015. PROCESSO 007.312/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 499,98 |
| 2015NS001507 | 2015-02-04T00:00 | NFPS 54116 - SERVIÇOS NA ÁREA OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO DEZEMBRO/2014 - REL. 45/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 879.615,76 |
| 2015NS001507 | 2015-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/10/2015. PROCESSO 007.290/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2015NS001508 | 2015-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/10/2015. PROCESSO 139.830/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2015NS001509 | 2015-02-04T00:00 | FATURA 003/2015 - ENSINO DE LÍNGUA INGLESA PARA OITO TURMAS/MÓDULOS POR SEMEST RE, DURANTE O PERÍODO DE 2 ANOS, A PEDIDO CEFOR/CD - (OUT/ 14 a NOV/14) - ISENTA DE IMPOSTOS - REL 10/2015 MEMO. | 154040/15257 - FUB | R$ 19.713,60 |
| 2015NS001509 | 2015-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/10/2015. PROCESSO 007.144/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.558,50 |
| 2015NS001510 | 2015-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/10/2015. PROCESSO 140.107/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.750,00 |
| 2015NS001511 | 2015-02-04T00:00 | DANFE SIMPLIFICADO 70 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 5,85PC, CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 50/2015 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 93,96 |
| 2015NS001511 | 2015-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/10/2015. PROCESSO 006.969/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2015NS001512 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 7402/7419/7173 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS. RETENÇÃO CONFORME IN RFB 1234/12, 5,85PC. RELAÇÃO 50/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 23.856,00 |
| 2015NS001512 | 2015-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/10/2015. PROCESSO 140.424/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.535,82 |
| 2015NS001513 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 419 - FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES DE RESERVATÓRIO DE LIMPEZA DE CABEÇA DE IMPRESSAO HP.A PEDIDO DO DETEC/CD.RET.5,85PC CONF.IN 1234/12 RFB.RELAÇAO 50/2015 SIGMAS | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 560,00 |
| 2015NS001513 | 2015-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/10/2015. PROCESSO 143.045/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.348,49 |
| 2015NS001514 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 429 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA...- RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S. R$ 958.109,23(DEDUZ VA+VT),ISS 5PC-PGTO DIRETO FUNCIONÁRIOS:R$ 420.564,69-PGTO GRF JAN/2015:R$ 57.177,79-BLOQ.RESTANTE ATÉ DEC.SUPERIOR:R$ 296.764,32-REL 45/2015 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 1.028.519,96 |
| 2015NS001514 | 2015-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/10/2015. PROCESSO 142.703/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015NS001515 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 430 - PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS. RET. IN RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. VALE ALIMENTAÇÃO: R$ 31.674,22 E VALE TRANSPORTE: R$ 804,10(PROC. 2015/000237) BLOQUEAR OS RESTANTE: R$ 171.833,92(ATÉ DECISÃO SUPERIOR).RELAÇÃO 045/2015 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 536.953,18 |
| 2015NS001515 | 2015-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/10/2015. PROCESSO 141.004/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2015NS001516 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 562 .. RECEPCIONISTAS .. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC, INSS 11 PC S/346.929,42 (DEDUZ VA+VT) .. JAN/15 .. PGTO DIRETO FUNC: 162.276,45 + 31.311,28 (VA) .. RECOLHIMENTO GFIP 01/2015: 14.720,04 .. BLOQ MULTA PROC. 4.836/14: 25.156,49 .. BLOQ ATE DEC. SUP: 52.669,33 .. REL. 45/15/SIGMAS. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 379.071,69 |
| 2015NS001516 | 2015-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/10/2015. PROCESSO 142.704/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015NS001517 | 2015-02-04T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2015NS001515, PARA ALTERAR HISTÓRICO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -536.953,18 |
| 2015NS001517 | 2015-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/10/2015. PROCESSO 142.724/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2015NS001518 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 430 - PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS. RET. IN RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ TOTAL(DEDUZIDOS: VA E VT) E ISS 5PC. PROC. 2015/000237 BLOQUEAR OS RESTANTE: R$ 171.833,92(ATÉ DECISÃO SUPERIOR).RELAÇÃO 045/2015 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 536.953,18 |
| 2015NS001518 | 2015-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/10/2015. PROCESSO 142.776/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2015NS001519 | 2015-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/10/2015. PROCESSO 143.291/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.224,18 |
| 2015NS001520 | 2015-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/10/2015. PROCESSO 139.615/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.263,08 |
| 2015NS001521 | 2015-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/10/2015. PROCESSO 142.952/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 70.000,00 |
| 2015NS001523 | 2015-02-05T00:00 | ESTORNO TOTAL 2015NS001452, PARA ALTERAR SITUAÇÃO | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ -540.000,00 |
| 2015NS001523 | 2015-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/10/2015. PROCESSO 142.895/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 125.400,00 |
| 2015NS001524 | 2015-02-05T00:00 | DANFE 40590 .. FORNECIMENTO DE 27 UNIDADES DE MÓDULO DE POTÊNCIA PARA NO-BREAK MODULAR .. RET. RFB 5,85PC .. GLOSA R$0,05 COBRANÇA INDEVIDA .. REL.48/15/SIGMAS. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 540.000,00 |
| 2015NS001524 | 2015-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/10/2015. PROCESSO 141.351/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 71.860,30 |
| 2015NS001525 | 2015-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/10/2015. PROCESSO 143.454/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 80.016,12 |
| 2015NS001526 | 2015-11-03T00:00 | NFS-E 2015/547 - PART. SERVS. PAULO H. MARRA, GUILHERME TAVARES E THIAGO PENA NOS CURSOS ATUALIZAÇÃO E MEDIDAS DE PROT. CONTRA SURTOS, EM BSB-DF, DIAS 19 E 22/10/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 135.477/15. REL. 476/15. | 18.224.881/0001-90 - Termotecnica Industria e Comércio Ltda | R$ 3.500,00 |
| 2015NS001527 | 2015-11-03T00:00 | NFS-E 2015/548 - PART. SERVS. JULIAN SINZATO E LEANDRO PEREIRA NOS CURSOS SPDA COMPLETO E MEDIDAS DE PROT. CONTRA SURTOS, EM BSB-DF, NOS DIAS 20 A 22/10/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 135.473/15. REL. 476/15. | 18.224.881/0001-90 - Termotecnica Industria e Comércio Ltda | R$ 2.900,00 |
| 2015NS001528 | 2015-02-05T00:00 | ND 0010276302- (PARTE FATURA 1410.000187455 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA)- SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) SEM COBERTURA CONTRATUAL, GLOSA DE R$ 145,62 - PERÍODO 06/09/14 A 05/10/14, RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 RFB. REL. MEMO 11/2015. SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 159,07 |
| 2015NS001528 | 2015-11-03T00:00 | NFS-e 11679 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS TADEU NAPOLEÃO DE SOUSA NO EVENTO OS DESAFIOS NA RECESSÃO, NO DIA 14/10/15, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/SP. PROCESSO 139.790/2015. REL. 476/15. | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ 980,00 |
| 2015NS001529 | 2015-02-05T00:00 | NFSC 65.958 - SERVIÇOS DE BANDA LARGA - NET VIRTUA, DESTINADOS À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA. PERÍODO: DEZ/2014. RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/14. RELAÇÃO 10/15 SIGMAS. | 00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA | R$ 23,87 |
| 2015NS001529 | 2015-02-05T00:00 | NFSC 65.958 - SERVIÇOS DE BANDA LARGA - NET VIRTUA, DESTINADOS À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA. PERÍODO: DEZ/2014. RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/14. RELAÇÃO 10/15 SIGMAS. | 00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA | R$ 61,01 |
| 2015NS001529 | 2015-02-05T00:00 | NFSC 65.958 - SERVIÇOS DE BANDA LARGA - NET VIRTUA, DESTINADOS À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA. PERÍODO: DEZ/2014. RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/14. RELAÇÃO 10/15 SIGMAS. | 00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA | R$ 260,02 |
| 2015NS001529 | 2015-11-03T00:00 | NFS-e 13383 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ BENEDITO SCHNEIDER NO SEMINÁRIO COMO ELABORAR A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DA IN 02/08 E COMO JULGAR A LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, DE 05 A 08/10/15, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROCESSO 130.258/2015. REL. 476/15. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.640,00 |
| 2015NS001530 | 2015-02-05T00:00 | ND 0010276300 - (PARTE FATURA 1409.000186259 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA) - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) SEM COBERTURA CONTRATUAL, GLOSA DE R$ 1.725,50 - PERÍODO 06/08/14 A 05/09/14, RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 RFB. REL. MEMO 11/2015. SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.824,64 |
| 2015NS001531 | 2015-02-05T00:00 | NFSC 65.025 - SERVIÇOS DE BANDA LARGA - NET VIRTUA - PERÍODO: 04 A 31/JAN/2015 - RET 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO: 50/2015 SIGMAS | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 169,75 |
| 2015NS001532 | 2015-02-05T00:00 | DANFE 15302 - FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES DE CARIMBO DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA. ISS 4,26PC EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 50/2015 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 10,40 |
| 2015NS001533 | 2015-02-05T00:00 | CANCELADO PARA INCLUIR ISS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -10,40 |
| 2015NS001535 | 2015-02-05T00:00 | DANFES 91096/91104/91182/91185- 2015NE000229 CANCELADO PARA CORREÇÃO DE VALORES | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -25.833,30 |
| 2015NS001536 | 2015-02-05T00:00 | DANFE 91096/91104/91182/91185 - FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA RÁPIDA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES CARDÍACOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM O OBJETO,A PEDIDO DO DEMED/CD. RET RFB 5,85 CONF IN 1234/12. REL 50/2015 SIGMAS | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 25.833,00 |
| 2015NS001537 | 2015-02-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF, ao servidor RAPHAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO, para atender despesas com materiais de consumo diversos (2015NE000899), com serviços diversos (2015NE000900) e com despesas diversas com locomoção (2015NE000901), nas viagens do Presidente da Casa. Processo n 103.341/2015-DEPOL | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NS001537 | 2015-02-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF, ao servidor RAPHAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO, para atender despesas com materiais de consumo diversos (2015NE000899), com serviços diversos (2015NE000900) e com despesas diversas com locomoção (2015NE000901), nas viagens do Presidente da Casa. Processo n 103.341/2015-DEPOL | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NS001537 | 2015-02-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF, ao servidor RAPHAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO, para atender despesas com materiais de consumo diversos (2015NE000899), com serviços diversos (2015NE000900) e com despesas diversas com locomoção (2015NE000901), nas viagens do Presidente da Casa. Processo n 103.341/2015-DEPOL | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 6.000,00 |
| 2015NS001538 | 2015-02-05T00:00 | NN 10489256044 - TAXA EXTRORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 301, BLOCO I, SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - FEVEREIRO/2015 - PROCESSO: 133.591/2014. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 300,00 |
| 2015NS001539 | 2015-02-05T00:00 | Concessão de suprimento de fundos para atender despesas com aquisição de serviços diversos e material de consumo, a pedido do DETEC/CD. Processo 101.846/15. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NS001539 | 2015-02-05T00:00 | Concessão de suprimento de fundos para atender despesas com aquisição de serviços diversos e material de consumo, a pedido do DETEC/CD. Processo 101.846/15. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ 7.000,00 |
| 2015NS001543 | 2015-02-05T00:00 | DANFE 2.116 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRAVADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PER: 13/12/14 A 12/01/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 3,5PC. REL. MEMO 04/2015. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 771,53 |
| 2015NS001544 | 2015-02-05T00:00 | FATURA N. 13361/14 (NF. 61491/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 874/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 339.924,04). DESCONTO NO VALOR DE R$ 69.718,71 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 339.924,04 |