| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2015NE000001 | 02/01/2015 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 109.000,00 |
| 2015NE000002 | 02/01/2015 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIDORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 135.000,00 |
| 2015NE000003 | 02/01/2015 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2015NE000004 | 02/01/2015 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.500,00 |
| 2015NE000005 | 02/01/2015 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 6.500,00 |
| 2015NE000006 | 02/01/2015 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2015NE000007 | 02/01/2015 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2015NE000008 | 02/01/2015 | CONT - CONTRATO N. 2014/009.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.14 A 02.03.15. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 34.444,44 |
| 2015NE000009 | 02/01/2015 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE000010 | 02/01/2015 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 35.851,43 |
| 2015NE000011 | 02/01/2015 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 23.534,82 |
| 2015NE000012 | 02/01/2015 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 23.609,70 |
| 2015NE000013 | 02/01/2015 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.485,75 |
| 2015NE000015 | 02/01/2015 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 23.609,70 |
| 2015NE000017 | 02/01/2015 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.485,75 |
| 2015NE000018 | 02/01/2015 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 7.312,80 |
| 2015NE000019 | 02/01/2015 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 2.500,00 |
| 2015OB800001 | 02/01/2015 | OFÍCIO 310/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE O PRÓ-SAÚDE E CEF(PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PARTE DA 2A. QUINZENA DE DEZEMBRO/2014. SENDO: R$ 1.463862,44 PELO FRCD E R$ 606.063,64 SERÁ PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PRÓ-SAÚDE. PROCESSO 133.821/2014. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.183.023,68 |
| 2015OB800001 | 02/01/2015 | OFÍCIO 310/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE O PRÓ-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PARTE DA 2A. QUINZENA/2014. SENDO: R$ 3.183.023,68 (CD) E R$ 606.063,64 SERÁ PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PRÓ-SAÚDE. PROCESSO 133.821/2014. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.463.862,44 |
| 2015NE000014 | 02/01/2015 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -23.609,70 |
| 2015NE000016 | 02/01/2015 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.485,75 |
| 2015NS000001 | 02/01/2015 | OFÍCIO 310/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE O PRÓ-SAÚDE E CEF(PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PARTE DA 2A. QUINZENA DE DEZEMBRO/2014. SENDO: R$ 1.463862,44 PELO FRCD E R$ 606.063,64 SERÁ PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PRÓ-SAÚDE. PROCESSO 133.821/2014. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.183.023,68 |
| 2015NS000001 | 02/01/2015 | OFÍCIO 310/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE O PRÓ-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PARTE DA 2A. QUINZENA/2014. SENDO: R$ 3.183.023,68 (CD) E R$ 606.063,64 SERÁ PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PRÓ-SAÚDE. PROCESSO 133.821/2014. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.463.862,44 |
| 2015NS000002 | 02/01/2015 | CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF. ART. 1, INCISO I, DA PORT./DG 154/1997. PROC. 133.797/2014. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2015NS000002 | 02/01/2015 | CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF. ART. 1, INCISO I, DA PORT./DG 154/1997. PROC. 133.797/2014. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2015NS000003 | 02/01/2015 | CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF. ART. 1, INCISO I, DA PORT./DG 363/2014. PROC. 133.799/2014. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.500,00 |
| 2015NS000003 | 02/01/2015 | CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF. ART. 1, INCISO I, DA PORT./DG 363/2014. PROC. 133.799/2014. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 6.500,00 |
| 2015NS000004 | 02/01/2015 | DANFE 400 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUT. PREVENT. E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO, EDIFÍCIOS ADMINIST. E BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. OPTANTE SIMPLES. INSS 11PC E ISS 4,79PC. valor ref. a GFIP - DIFERENÇA DE R$ 15.406,71, REF. BLOQ. SERÁ FEITO POSTERIORMENTE EM OUTRO DOCUMENTO. RELAÇÃO 001/2015 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 5.832,91 |
| 2015NS000005 | 02/01/2015 | DANFE 400 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUT. PREVENT. E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO, EDIFÍCIOS ADMINIST. E BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF. BLOQ. RELAÇÃO 001/2015 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 15.406,71 |
| 2015NS000006 | 02/01/2015 | DANFE 400 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUT. PREVENT. E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO, EDIFÍCIOS ADMINIST. E BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. OPTANTE SIMPLES. OS IMPOSTOS SERÃO RETIDOS EM OUTRO DOCUMENTO. RELAÇÃO 001/2015 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 26.033,08 |
| 2015NE000020 | 05/01/2015 | CONT - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2014/240.0 VIGÊNCIA DE 08.12.14 A 07.12.19. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ 36.655,75 |
| 2015NE000021 | 05/01/2015 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 5.830,00 |
| 2015NE000022 | 05/01/2015 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2014. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 11.200,00 |
| 2015NE000023 | 05/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/213.0, VIGÊNCIA 11.11.14 A 01.04.15. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 163.995,00 |
| 2015NE000025 | 05/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/213.0, VIGÊNCIA 11.11.14 A 01.04.15. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 163.995,00 |
| 2015NE000026 | 05/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/230.0, VIGÊNCIA DE 05.12.14 A 04.12.15. | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 58.562,22 |
| 2015NE000027 | 05/01/2015 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 997,99 |
| 2015NE000028 | 05/01/2015 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 09.034.672/0001-92 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 3.658,92 |
| 2015NE000029 | 05/01/2015 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 40.585,55 |
| 2015NE000030 | 05/01/2015 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 09.389.416/0001-18 - ORTOPEDIA CENTRO OESTE IND. COM. PROTESES E ORTESES LTDA ME | R$ 2.575,00 |
| 2015NE000031 | 05/01/2015 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 54.421.953/0001-52 - ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME | R$ 631,20 |
| 2015NE000032 | 05/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.01.15 A 26.01.16. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 37.111,11 |
| 2015NE000033 | 05/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2011/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.14 A 15.01.15. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.555,00 |
| 2015NE000034 | 05/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2011/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.15 A 15.01.16. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 35.765,00 |
| 2015NE000035 | 05/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/012.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.01.15 A 26.01.16. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 37.111,11 |
| 2015NE000036 | 05/01/2015 | CONT - CONTRATO N. 2011/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.14 A 30.01.15. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2015NE000037 | 05/01/2015 | CONT - CONTRATO N. 2011/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.15 A 30.01.16. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2015NE000038 | 05/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/011.0. VIGÊNCIA DE 27.01.14 A 26.01.15. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 11.931,36 |
| 2015NE000039 | 05/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/012.0. VIGÊNCIA DE 27.01.15 A 26.01.16. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 18.935,68 |
| 2015NE000041 | 05/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/012.0. VIGÊNCIA DE 27.01.14 A 26.01.15. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 18.935,68 |
| 2015NE000042 | 05/01/2015 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.14 A 10.02.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 202.995,30 |
| 2015NE000043 | 05/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/041.0. VIGÊNCIA DE 13.02.14 A 12.02.15. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 21.100,68 |
| 2015NE000044 | 05/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.15 A 12.02.16. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 101.690,00 |
| 2015NE000045 | 05/01/2015 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.15 A 10.02.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 108.764,29 |
| 2015NE000046 | 05/01/2015 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 3.000,00 |
| 2015NE000047 | 05/01/2015 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 520,00 |
| 2015NE000048 | 05/01/2015 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 3.600,00 |
| 2015NE000049 | 05/01/2015 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 6.720,00 |
| 2015NE000050 | 05/01/2015 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.800,00 |
| 2015NE000051 | 05/01/2015 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 1.500,00 |
| 2015NE000052 | 05/01/2015 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 960,00 |
| 2015NE000053 | 05/01/2015 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 1.512,00 |
| 2015NE000054 | 05/01/2015 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 500,00 |
| 2015NE000055 | 05/01/2015 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 3.120,00 |
| 2015NE000056 | 05/01/2015 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 2.400,00 |
| 2015NE000057 | 05/01/2015 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 8.904,00 |
| 2015NE000059 | 05/01/2015 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 960,00 |
| 2015NE000060 | 05/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0, VIGÊNCIA DE 26.02.14 A 25.02.15. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 4.174,47 |
| 2015NE000061 | 05/01/2015 | CONTRATO Nº 2011/076.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.14 A 26.04.15. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 12.917,76 |
| 2015NE000062 | 05/01/2015 | CONTRATO Nº 2011/076.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.15 A 26.04.16. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 27.171,84 |
| 2015NE000063 | 05/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0, VIGÊNCIA DE 26.02.14 A 25.02.15. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 2.448,26 |
| 2015NE000064 | 05/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.02.15 A 25.02.16. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 23.149,31 |
| 2015NE000065 | 05/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.02.15 A 25.02.16. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 13.576,74 |
| 2015NE000066 | 05/01/2015 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2014/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.03 A 30.09.15. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 2.480,00 |
| 2015NE000067 | 05/01/2015 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2014/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.03 A 30.09.15. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 1.000,00 |
| 2015OB800002 | 05/01/2015 | DANFE 400 - SERV. OPERAÇÃO E MANUT. PREVENT. E CORRETIVA NOS SIST. DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO, EDIFÍCIOS ADMINIST. E BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. OPTANTE SIMPLES. INSS 11PC E ISS 5PC. E DIFERENÇA DE R$ 15.406,71(REF. BLOQ.) SERÃO FEITOS POSTERIORMENTE EM OUTRO DOC... VALOR P/ PGTO DO FGTS DEZ/14... REL. 001/15 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 5.832,91 |
| 2015OB800003 | 05/01/2015 | DANFE 400 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUT. PREVENT. E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO, EDIFÍCIOS ADMINIST. E BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. OPTANTE SIMPLES. OS IMPOSTOS SERÃO RETIDOS EM OUTRO DOCUMENTO. VALOR PARA PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS...RELAÇÃO 001/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 26.033,08 |
| 2015OB800004 | 05/01/2015 | DANFE 528 - PAGAMENTO DIRETO AOS RECEPCIONISTAS.OS IMPOSTOS SERÃO RETIDOS EM OUTRO DOCUMENTO. BLOQUEIO: RR$ 106.909,97(ATÉ DECISÃO SUPERIOR). PAGAMENTO DE GRF: R$ 22.778,07.RELAÇÃO 003/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 156.274,51 |
| 2015OB800005 | 05/01/2015 | DANFE 528 - PAGAMENTO DIRETO AOS RECEPCIONISTAS.OS IMPOSTOS SERÃO RETIDOS EM OUTRO DOCUMENTO. BLOQUEIO: RR$ 106.909,97(ATÉ DECISÃO SUPERIOR). PAGAMENTO DE GRF: R$ 22.778,07.RELAÇÃO 003/2015 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 22.778,07 |
| 2015OB800006 | 05/01/2015 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONTA TIPO B, à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO NA RESIDêNCIA OFICIAL. PROCESSO N 133.168/2014 - RESIDêNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015OB800007 | 05/01/2015 | DANFE 381/382 - PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS.OS IMPOSTOS SERÃO RETIDOS EM OUTRO DOCUMENTO. BLOQUEIO: R$ 498.392,61(ATÉ DECISÃO SUPERIOR). PAGAMENTO DE GRF: R$ 126.544,69.RELAÇÃO 003/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 428.125,14 |
| 2015OB800007 | 05/01/2015 | DANFE 381/382 - PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS.OS IMPOSTOS SERÃO RETIDOS EM OUTRO DOCUMENTO. BLOQUEIO: R$ 498.392,61(ATÉ DECISÃO SUPERIOR). PAGAMENTO DE GRF: R$ 126.544,69.RELAÇÃO 003/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 98.211,30 |
| 2015OB800008 | 05/01/2015 | DANFE 381/382 - PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS.OS IMPOSTOS SERÃO RETIDOS EM OUTRO DOCUMENTO. BLOQUEIO: R$ 498.392,61(ATÉ DECISÃO SUPERIOR). PAGAMENTO DE GRF: R$ 126.544,69.RELAÇÃO 003/2015 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 126.544,69 |
| 2015OB800009 | 05/01/2015 | ARD 4860 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. R$ 811.336,76 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 811.336,76 |
| 2015OB800010 | 05/01/2015 | ARD 4860 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. R$ 249.677,50 (CEF) | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 249.677,50 |
| 2015NE000024 | 05/01/2015 | ANULAÇÃO. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ -163.995,00 |
| 2015NE000040 | 05/01/2015 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -18.935,68 |
| 2015NE000058 | 05/01/2015 | ANULAÇÃO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -960,00 |
| 2015NS000007 | 05/01/2015 | Concessão de suprimento de fundos, conta tipo B, à servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, visando atender despesas com materiais de consumo na Residência Oficial. Processo n 133.168/2014 - Residência Oficial | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NS000008 | 05/01/2015 | DANFE 400 - APROPRIACAO dos impostos nao liquidados por meio da 2015np000002 a 2015np000004 (2015NS000004 A 2015NS000006)REF.SERV.OPERACAO MANUTENCAO OS SIST.ALARME...RET.11PC E ISS 4,79PC S/ 56.136,68. REL.01/2015 SIGMAS | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 8.863,98 |
| 2015NS000009 | 05/01/2015 | DANFE 528 - PAGAMENTO DIRETO AOS RECEPCIONISTAS.OS IMPOSTOS SERÃO RETIDOS EM OUTRO DOCUMENTO. BLOQUEIO: RR$ 106.909,97(ATÉ DECISÃO SUPERIOR). PAGAMENTO DE GRF: R$ 22.778,07.RELAÇÃO 003/2015 SIGMAS. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 285.962,55 |
| 2015NS000010 | 05/01/2015 | DANFE 381/382 - PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS.OS IMPOSTOS SERÃO RETIDOS EM OUTRO DOCUMENTO. BLOQUEIO: R$ 498.392,61(ATÉ DECISÃO SUPERIOR). PAGAMENTO DE GRF: R$ 126.544,69. GLOSA r$ 18.456,05(danfe 382)RELAÇÃO 003/2015 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 160.528,35 |
| 2015NS000010 | 05/01/2015 | DANFE 381/382 - PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS.OS IMPOSTOS SERÃO RETIDOS EM OUTRO DOCUMENTO. BLOQUEIO: R$ 498.392,61(ATÉ DECISÃO SUPERIOR). PAGAMENTO DE GRF: R$ 126.544,69. GLOSA r$ 18.456,05(danfe 382)RELAÇÃO 003/2015 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 765.989,40 |
| 2015NS000010 | 05/01/2015 | DANFE 381/382 - PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS.OS IMPOSTOS SERÃO RETIDOS EM OUTRO DOCUMENTO. BLOQUEIO: R$ 498.392,61(ATÉ DECISÃO SUPERIOR). PAGAMENTO DE GRF: R$ 126.544,69. GLOSA r$ 18.456,05(danfe 382)RELAÇÃO 003/2015 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 224.755,99 |
| 2015NS000011 | 05/01/2015 | CANCELAMENTO DA 2015NS000008 PARA ACERTO DE SITUAÇÃO CONTÁBIL... | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -8.863,98 |
| 2015NS000012 | 05/01/2015 | DANFE 400 - APROPRIACAO dos impostos nao liquidados por meio da 2015np000002 a 2015np000004 (2015NS000004 A 2015NS000006)REF.SERV.OPERACAO MANUTENCAO OS SIST.ALARME...RET.11PC E ISS 4,79PC S/ 56.136,68. REL.01/2015 SIGMAS | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 8.863,98 |
| 2015NS000013 | 05/01/2015 | estorno total da 2015np000008 (2015ns000012) para recompor saldo 631200000(RPNP A LIQUIDAR EM LIQUIDACAO) E POSTERIOR PAGTO TRIBUTOS | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -8.863,98 |
| 2015NS000014 | 05/01/2015 | ARD 4860 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 249.677,50 (CEF) E R$ 811.336,76 (BB). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.061.014,26 |
| 2015NE000069 | 06/01/2015 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.14 A 10.02.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 214.330,71 |
| 2015NE000071 | 06/01/2015 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.15 A 10.02.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 111.961,16 |
| 2015NE000072 | 06/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.01.14 A 10.01.15. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2015NE000073 | 06/01/2015 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 8.316,00 |
| 2015NE000074 | 06/01/2015 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 3.600,00 |
| 2015NE000075 | 06/01/2015 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 4.050,00 |
| 2015NE000076 | 06/01/2015 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 800,00 |
| 2015NE000077 | 06/01/2015 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 2.880,00 |
| 2015NE000078 | 06/01/2015 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 2.640,00 |
| 2015NE000080 | 06/01/2015 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2014/074.0. VIGÊNCIA DE 31.03.14 A 30.03.15. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 499,97 |
| 2015NE000081 | 06/01/2015 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 8.316,00 |
| 2015OB000001 | 06/01/2015 | CANCELAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DE DEDUÇÃO | 809.566.886-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.393,49 |
| 2015OB800011 | 06/01/2015 | FATURA 212022329 - SERVICO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E REDE MUNDIAL.RETENCAO EFETUADA NO DARF 2014DF804341.RELACAO 583 DE 2014 SIGMAS.GVT | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 12.964,51 |
| 2015OB800012 | 06/01/2015 | ARD 4861 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. 528.916,12. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 528.916,12 |
| 2015OB800013 | 06/01/2015 | ARD 4861 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. R$ 92.861,64. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 92.861,64 |
| 2015OB800014 | 06/01/2015 | ARD 4862 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. R$ 672.782,09 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 672.782,09 |
| 2015OB800015 | 06/01/2015 | ARD 4862 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. R$ 257.862,52 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 257.862,52 |
| 2015OB800016 | 06/01/2015 | 3,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$107,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SANTA CATARINA, NO PERÍODO DE 07 A 10/01/2015. PROCESSO 132932/2014. PONTO 6.006. | 809.566.886-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.393,49 |
| 2015OB800017 | 06/01/2015 | 3,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$107,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SANTA CATARINA, NO PERÍODO DE 07 A 10/01/2015. PROCESSO 132932/2014. PONTO 6.006. | 809.566.886-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.393,49 |
| 2015NE000068 | 06/01/2015 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -202.995,30 |
| 2015NE000070 | 06/01/2015 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -108.764,29 |
| 2015NE000079 | 06/01/2015 | ANULAÇÃO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ -8.316,00 |
| 2015NE000082 | 06/01/2015 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000066,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -375,84 |
| 2015NE000083 | 06/01/2015 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000140,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -26.015,10 |
| 2015NE000084 | 06/01/2015 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000276,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -1.073,23 |
| 2015NE000085 | 06/01/2015 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001834,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -95.362,99 |
| 2015NE000086 | 06/01/2015 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002324,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -27.997,33 |
| 2015NE000087 | 06/01/2015 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE000082, QUE CANCELAVA O EMPENHO 2012NE000066, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO SISTEMA. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 375,84 |
| 2015NE000088 | 06/01/2015 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE000083, QUE CANCELAVA O EMPENHO 2012NE000140, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO SISTEMA. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 26.015,10 |
| 2015NE000089 | 06/01/2015 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE000084, QUE CANCELAVA O EMPENHO 2012NE000276, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO SISTEMA. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 1.073,23 |
| 2015NE000090 | 06/01/2015 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE000085, QUE CANCELAVA O EMPENHO 2012NE001834, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO SISTEMA. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 95.362,99 |
| 2015NE000091 | 06/01/2015 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE000086, QUE CANCELAVA O EMPENHO 2012NE002324, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO SISTEMA. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 27.997,33 |
| 2015NS000015 | 06/01/2015 | fatura 212022329 - servico acesso ip permanente entre a rede de dados cd e rede mundial.retencao efetuada no darf 2014df804341.relacao 583 de 2014 sigmas.gvt | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 12.964,51 |
| 2015NS000016 | 06/01/2015 | ARD 4861 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 92.861,64 (CEF) E R$ 528.916,12 (BB). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 621.777,76 |
| 2015NS000017 | 06/01/2015 | ARD 4862 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 257.862,52 (CEF) E R$ 672.782,09 (BB). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 930.644,61 |
| 2015NS000019 | 06/01/2015 | liquidação | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 8.863,98 |
| 2015NS000020 | 06/01/2015 | 3,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$107,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SANTA CATARINA, NO PERÍODO DE 07 A 10/01/2015. PROCESSO 132932/2014. PONTO 6.006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2015NS000021 | 06/01/2015 | CANCELAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DE DEDUÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.500,50 |
| 2015NS000022 | 06/01/2015 | 3,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$107,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SANTA CATARINA, NO PERÍODO DE 07 A 10/01/2015. PROCESSO 132932/2014. PONTO 6.006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2015NS000022 | 06/01/2015 | 3,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$107,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SANTA CATARINA, NO PERÍODO DE 07 A 10/01/2015. PROCESSO 132932/2014. PONTO 6.006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -107,01 |
| 2015NE000092 | 07/01/2015 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2014. | 03.100.826/0001-10 - S.C.F PRODUTOS GRAFICOS LTDA | R$ 1.850,00 |
| 2015NE000093 | 07/01/2015 | 20 - ATO DA MESA 80/01. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 7.350,00 |
| 2015NE000094 | 07/01/2015 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.325,00 |
| 2015NE000096 | 07/01/2015 | 20 - ATO DA MESA 80/01. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 7.350,00 |
| 2015NE000097 | 07/01/2015 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 10.800,00 |
| 2015NE000098 | 07/01/2015 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 10.800,00 |
| 2015NE000099 | 07/01/2015 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 10.800,00 |
| 2015NE000101 | 07/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0, VIGÊNCIA DE 26.02.14 A 25.02.15. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 3.199,17 |
| 2015NE000102 | 07/01/2015 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 10.800,00 |
| 2015NE000103 | 07/01/2015 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 9.900,00 |
| 2015NE000104 | 07/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0, VIGÊNCIA DE 26.02.14 A 25.02.15. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 975,30 |
| 2015NE000105 | 07/01/2015 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 10.800,00 |
| 2015NE000106 | 07/01/2015 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 9.000,00 |
| 2015NE000107 | 07/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.01.14 A 27.01.15. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ 1.511,33 |
| 2015NE000108 | 07/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.01.15 A 27.01.16. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ 18.639,75 |
| 2015NE000110 | 07/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.02.15 A 25.02.16. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 17.740,83 |
| 2015NE000111 | 07/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.02.15 A 25.02.16. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 5.408,48 |
| 2015NE000112 | 07/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.2.2015 A 22.2.2016. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 39.622,80 |
| 2015NE000114 | 07/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.2.14 A 22.2.15. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 68.679,51 |
| 2015NE000115 | 07/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0, VIGÊNCIA DE 26.02.14 A 25.02.15. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 3.199,17 |
| 2015NE000117 | 07/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0, VIGÊNCIA DE 26.02.14 A 25.02.15. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 975,30 |
| 2015NE000119 | 07/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.02.15 A 25.02.16. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 17.740,83 |
| 2015NE000121 | 07/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.02.15 A 25.02.16. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 5.408,48 |
| 2015NE000122 | 07/01/2015 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2015NE000123 | 07/01/2015 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2015NE000124 | 07/01/2015 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2015NE000125 | 07/01/2015 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2015NE000126 | 07/01/2015 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2014. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 2.764,22 |
| 2015NE000127 | 07/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.1.15 A 10.1.2016. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 41.166,19 |
| 2015OB800019 | 07/01/2015 | NN 130476607032 - TAXA EXTRORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 308, BLOCO G, SQN 308, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA - QUARTA PARCELA(4/5) - PROCESSO: 133.579/2014. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 260,00 |
| 2015OB800020 | 07/01/2015 | NN 180736307049 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 401, DI BLOCO F, SHCES 913, A PEDIDO DA COHAB/CD - JANEIRO/2015. PROCESSO: 133.462/2014. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2015OB800021 | 07/01/2015 | NN 10486571745 - TAXA EXTRORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 301, BLOCO I, SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - JANEIRO/2015 - PROCESSO: 133.591/2014. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 300,00 |
| 2015OB800022 | 07/01/2015 | NN 24/900000000001533-2 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, BLOCO F, SHCES 1105, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - JANEIRO/2015 - PROCESSO: 133.463/2014. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 170,00 |
| 2015OB800023 | 07/01/2015 | NN 24/900000000001536-7 - TAXA EXTRORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, BLOCO F, SHCES 1105, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 26/32 - PROCESSO: 133.580/2014. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 216,00 |
| 2015OB800024 | 07/01/2015 | ARD 4863 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. R$ 645.378,05 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 645.378,05 |
| 2015OB800025 | 07/01/2015 | ARD 4863 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. R$ 125.125,19 (CEF) | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 125.257,19 |
| 2015NE000095 | 07/01/2015 | ANULAÇÃO. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ -7.350,00 |
| 2015NE000100 | 07/01/2015 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -4.174,47 |
| 2015NE000109 | 07/01/2015 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -23.149,31 |
| 2015NE000113 | 07/01/2015 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -3.199,17 |
| 2015NE000116 | 07/01/2015 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -975,30 |
| 2015NE000118 | 07/01/2015 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -17.740,83 |
| 2015NE000120 | 07/01/2015 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -5.408,48 |
| 2015NS000023 | 07/01/2015 | ESTORNO TOTAL 2014NS000018/19. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -8.863,98 |
| 2015NS000024 | 07/01/2015 | DANFE 400 - APROPRIACAO dos impostos nao liquidados por meio da 2015np000002 a 2015np000004 (2015NS000004 A 2015NS000006)REF.SERV.OPERACAO MANUTENCAO OS SIST.ALARME...RET.11PC E ISS 4,79PC S/ 56.136,68. REL.01/2015 SIGMAS .. PROC.130.814/14 | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 8.863,98 |
| 2015NS000025 | 07/01/2015 | NN 130476607032 - TAXA EXTRORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 308, BLOCO G, SQN 308, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA - QUARTA PARCELA(4/5) - PROCESSO: 133.579/2014. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 260,00 |
| 2015NS000026 | 07/01/2015 | ARD 4863 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 645.378,05 (BB) E R$ 125.257,19 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 770.635,24 |
| 2015NS000027 | 07/01/2015 | NN 180736307049 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 401, DI BLOCO F, SHCES 913, A PEDIDO DA COHAB/CD - JANEIRO/2015. PROCESSO: 133.462/2014. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2015NS000028 | 07/01/2015 | NN 10486571745 - TAXA EXTRORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 301, BLOCO I, SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - JANEIRO/2015 - PROCESSO: 133.591/2014. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 300,00 |
| 2015NS000029 | 07/01/2015 | NN 24/900000000001533-2 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, BLOCO F, SHCES 1105, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - JANEIRO/2015 - PROCESSO: 133.463/2014. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 170,00 |
| 2015NS000030 | 07/01/2015 | NN 24/900000000001536-7 - TAXA EXTRORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, BLOCO F, SHCES 1105, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 26/32 - PROCESSO: 133.580/2014. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 216,00 |
| 2015NS000031 | 07/01/2015 | DANFE 528 (COMPLEMENTA 2015NS000009) .. RETENÇÕES TRIBUTARIAS REF. SERVIÇO RECEPCIONISTAS .. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/379.071,69 (TOTAL DANFE) E INSS 11 PC S/348.484,29 (DEDUZ VT E VA) .. REL.3/15/SIGMAS. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 93.109,14 |
| 2015NS000032 | 07/01/2015 | DANFE 381/382 (COMPLEMENTA 2015NS000010) .. RETENÇÕES TRIBUTARIAS REF. SERVIÇO VIGILÂNCIA .. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 1.553.348,74 (TOTAL DANFEs) E INSS 11 PC S/? 1.446.909,51 (DEDUZ VT E VA) .. REL.3/15/SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 250.406,16 |
| 2015NS000032 | 07/01/2015 | DANFE 381/382 (COMPLEMENTA 2015NS000010) .. RETENÇÕES TRIBUTARIAS REF. SERVIÇO VIGILÂNCIA .. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 1.553.348,74 (TOTAL DANFEs) E INSS 11 PC S/? 1.446.909,51 (DEDUZ VT E VA) .. REL.3/15/SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 133.212,80 |
| 2015NS000033 | 07/01/2015 | ND 63558 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQS 415, BLOCO D, APARTAMENTO 201, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 07/12) JANEIRO/15 - PROCESSO 133.585/14. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 200,00 |
| 2015NS000034 | 07/01/2015 | NN 24000000000814750 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203 DO BLOCO G DA SHCES 1209 - PARCELA 8/12 - PROCESSO 133.575/2014. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 100,00 |
| 2015OB800043 | 08/01/2015 | FOPAG-JAN/2015-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2014). | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 69.275,04 |
| 2015NE000001 | 08/01/2015 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM CURSO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES ANEXAS À NOTA DE EMPENHO. | 38.733.648/0001-40 - EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A | R$ 1.195,70 |
| 2015NE000129 | 08/01/2015 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 19.166,25 |
| 2015NE000130 | 08/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.2.2015 A 4.2.2016. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 10.325,00 |
| 2015NE000131 | 08/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 123/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.02.14 A 04.02.15. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 11.701,67 |
| 2015OB800028 | 08/01/2015 | FAT.14/12/01517627-9 SERVICO PERMANENTE IP PERMANENTE ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL INTERNET PERIODO 26/11/14 A 25/12/14. RET. RFB 9,45PC. REL.005/15 SIGMAS - EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 17.132,79 |
| 2015OB800041 | 08/01/2015 | DANFE 1098 - PREST. SERV. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/ FORNEC. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EDIF. PRINCIPAL, ANEXO I E ... RETENÇÃO RFB IN 1234/12 5,85PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERIODO OUT/2014. RELAÇAO 05/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 590.050,39 |
| 2015OB800045 | 08/01/2015 | DOC 805414 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (25/48)- INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 304 BL B APART. 201 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 133.595/2014. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2015OB800046 | 08/01/2015 | DOC 80000000021 - TAXA ORDINÁRIA DE JANEIRO/2015 INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA - A PEDIDO DA COHAB/CD. PROCESSO 133.460/2014. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2015OB800047 | 08/01/2015 | ND 63556 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQS 415, BLOCO D, APARTAMENTO 201, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 07/12) JANEIRO/15 - PROCESSO 133.585/14. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 200,00 |
| 2015OB800048 | 08/01/2015 | ARD 4864 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 1.176.074,90 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.176.074,90 |
| 2015OB800049 | 08/01/2015 | ARD 4864 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. R$ 185.541,50 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185.541,50 |
| 2015OB800050 | 08/01/2015 | NN 12367893160001379 (DOC 01/2015/TE3/APT202) - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQS 316 BL B APART. 202 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 23/24) JANEIRO/15 - PROCESSO 133.602/2014. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2015OB800051 | 08/01/2015 | FATURAS 14/12/40000182-2 E 14/12/40000181-8 .. CESSÃO DE CAPAC ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DEST REPROD SINAL DIGIT TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/11 A 25/12/14 - NÃO RETER ICMS (LIMINAR - PROC. 120793/12). REL. 7/15/SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 50.963,53 |
| 2015OB800051 | 08/01/2015 | FATURAS 14/12/40000182-2 E 14/12/40000181-8 .. CESSÃO DE CAPAC ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DEST REPROD SINAL DIGIT TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/11 A 25/12/14 - NÃO RETER ICMS (LIMINAR - PROC. 120793/12). REL. 7/15/SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 186.502,29 |
| 2015NE000128 | 08/01/2015 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003352, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROC. 127.147/2013. | 59.274.316/0001-14 - ALPHA MARKTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ -183,82 |
| 2015NS000096 | 08/01/2015 | ESTAGIÁRIOS - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL/PASSIVO, CONFORME DOCUMENTO ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA UNIÃO, PARTE VII, PÁG. 42. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.098,75 |
| 2015NS000096 | 08/01/2015 | ESTAGIÁRIOS - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL/PASSIVO, CONFORME DOCUMENTO ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA UNIÃO, PARTE VII, PÁG. 42. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 13.885,04 |
| 2015NS000096 | 08/01/2015 | ESTAGIÁRIOS - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL/PASSIVO, CONFORME DOCUMENTO ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA UNIÃO, PARTE VII, PÁG. 42. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 287,76 |
| 2015NS000096 | 08/01/2015 | ESTAGIÁRIOS - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL/PASSIVO, CONFORME DOCUMENTO ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA UNIÃO, PARTE VII, PÁG. 42. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 90,00 |
| 2015NS000097 | 08/01/2015 | DANFE 151 .. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE 1.850.000 DOCUMENTOS EM PAPEL .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5PC .. BLOQUEIO R$14.800,00 (MULTA, PROC.101.083/12) .. REL.06/15/SIGMAS. | 14.638.049/0001-89 - INTECHGED SERVIÇOS DE GERENC. ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS LTDA | R$ 148.000,00 |
| 2015NS000098 | 08/01/2015 | DANFE 588/589 .. FORNECIMENTO DE UMA CAMERA DE VIDEO SONY/HXR/NX5U E DUAS UNIDADES DE TRIPE P/CAMERA COM CABEÇA HIDRAULICA .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. GLOSA R$0,30 (DANFE 589).. REL.06/15/SIGMAS. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 17.047,42 |
| 2015NS000099 | 08/01/2015 | FATURA 286 .. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES SAUDAVEIS .. NOV/14 .. ISENTO RETENÇÕES .. REL.06/15/SIGMAS. | 154040/15257 - FUB | R$ 1.558,00 |
| 2015NS000035 | 08/01/2015 | ESTORNO PARCIAL DA 2015NS000032, PARA ALTERAR DARF. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -146.791,47 |
| 2015NS000036 | 08/01/2015 | fat.14/12/01517627-9 servico permanente ip permanente entre rede dados da CD e rede mundial internet periodo 26/11/14 a 25/12/14. ret. rfb 9,45pc. rel.005/15 sigmas - EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 18.920,81 |
| 2015NS000037 | 08/01/2015 | DANFE 381/382 (COMPLEMENTA 2015NS000010) .. RETENÇÕES TRIBUTARIAS REF. SERVIÇO VIGILÂNCIA .. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 1.553.348,74 (TOTAL DANFEs) E INSS 11 PC S/1.446.909,51 (DEDUZ VT E VA) .. REL.3/15/SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 146.791,47 |
| 2015NS000038 | 08/01/2015 | DOC 01/2015/TE3/APTO202 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQS 316 BL B APART. 202 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 23/24) JANEIRO/15 - PROCESSO 133.602/2014. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2015NS000039 | 08/01/2015 | danfe 634 - afiacao de laminas de guilhotina.empresa optante simples.ret.iss 3,5pc.relacao 606 2014 sigmas | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 6.284,92 |
| 2015NS000041 | 08/01/2015 | DANFE 073/075 - SERVIÇO DE PÓS GRADUAÇÃO DE AUDIO MIXAGEM SONORA EM PROD. AUDIOVISUAL. OPTANTE PELO SIMPLES, ISS RECOLHIMENTO FIXO. RELAÇÃO 606/2014. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 4.253,25 |
| 2015NS000042 | 08/01/2015 | DOC 805414 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (25/48)- INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 304 BL B APART. 201 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 133.595/2014. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2015NS000043 | 08/01/2015 | DOC 503/035- TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 108 BL F APART. 503 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 01/12) - PROCESSO 133.474/2014. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 300,00 |
| 2015NS000045 | 08/01/2015 | NFSE 8442 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012,ISS 3PC. NOVEMBRO/14.REL. 606/14 SIGMAS. SERV.EM SP VIA INTERNET CONF. INF. FISCAL | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 15.333,34 |
| 2015NS000046 | 08/01/2015 | DANFE 1098 - PREST. SERV. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/ FORNEC. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EDIF. PRINCIPAL, ANEXO I E ... RETENÇÃO RFB IN 1234/12 5,85PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERIODO OUT/2014. RELAÇAO 05/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 755.022,89 |
| 2015NS000047 | 08/01/2015 | danfe 170.4 - servico tecnico de solucao integrada para gerenciamento de processamento de batch.parcela 04 de 12.ret.conforme in 1234 de 2012.rfb.9,45pc.iss 2pc.rel.606 2014 sigmas | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 3.086,40 |
| 2015NS000048 | 08/01/2015 | DOC 807368 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SHCES Q 913 BLOCO F APART 401 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 09/12) - PROCESSO 133.605/2014. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2015NS000049 | 08/01/2015 | DOC 151297 E 151307 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE OS IMÓVEIS SITUADO NA SQN 112 BLOCO A APARTS. 201 E 303 INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 07/12) - PROCESSO 133.576/2014. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 300,00 |
| 2015NS000050 | 08/01/2015 | DOC 800000000 - TAXA ORDINÁRIA DE JANEIRO/2015 INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA - A PEDIDO DA COHAB/CD. PROCESSO 133.460/2014. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2015NS000051 | 08/01/2015 | DANFE 155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAPARO E MANUTENÇÃO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, RET.IMPOSTOS FED.RFB 5,85PC,CONF.IN 1234/12, ISS 2PC E INSS 3,5 PC S/R$7.344,24. REL.598/2014, SIGMAS | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.544,24 |
| 2015NS000054 | 08/01/2015 | FATURA DE LOCAÇÃO 20820 - IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO,INCLUINDO INSTALAÇÃO...FORNEC.SUPRIMENTO,EXCETO PAPEL(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA)-RET RFB 5,85PC - NOVEMBRO/2014 - REL 606/2014 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 19.589,92 |
| 2015NS000057 | 08/01/2015 | DANFE 98343 -IMPRESSAO CORPORATIVA (IMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÃO), COM FORNECIMENTO EQUIP.E SUPRIMENTO RET. 5,85 CONF. IN 1234/2012, E ISS 5PC, PERIODO 27/08/2014 A 26/11/2014.REL.606/2014, SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 83.882,91 |
| 2015NS000061 | 08/01/2015 | DANFE 5687/6967 - SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1.234/2012 E ?ISS 5PC. PERIODO: NOV/2014 - REL 606/14/SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 16.137,00 |
| 2015NS000063 | 08/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR ?PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.?PROCESSO 007.301/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2015NS000064 | 08/01/2015 | RECIBO S/N - PRODUÇÃO DE PROJETO INÉDITO DE PROGRAMA INFORMATIVO REFERENTE À SÉRIE A HORA É AGORA, COM UMA VERSÃO PARA A TV E OUTRA PARA O RÁDIO...A PEDIDO ?DA SECOM (DOCUMENTÁRIO: SEMENTES URBANAS) - SEGUNDA PARCELA - OPTANTE SIMPLES -REL 606/14/SIGMAS | 10.648.306/0001-02 - CAMINHO COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 35.000,00 |
| 2015NS000064 | 08/01/2015 | Liquidação da NFS-E 750, após ateste da despesa pelo agente responsável. | 17.102.185/0001-48 - PRERMIER TREINAMENTOS E COM. VAREJ. E SUPR. DE INFO. LTDA | R$ 2.275,00 |
| 2015NS000065 | 08/01/2015 | Cancelamento para alteração da observação. | 17.102.185/0001-48 - PRERMIER TREINAMENTOS E COM. VAREJ. E SUPR. DE INFO. LTDA | R$ -2.275,00 |
| 2015NS000067 | 08/01/2015 | Liquidação da NFS-E 750, após ateste da despesa pelo agente responsável. Partic. serv. Vanderlei A. Veloso no curso Licitação, Contratação e Fisc. de obras e serv. de engenharia, em BSB-DF, de 3 a 5/12/14. Empresa op. Simples Nacional. ISS 2perc.p/DF. Proc.127.333/14. Rel.10/15. | 17.102.185/0001-48 - PRERMIER TREINAMENTOS E COM. VAREJ. E SUPR. DE INFO. LTDA | R$ 2.275,00 |
| 2015NS000068 | 08/01/2015 | ARD 4864 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 1.176.074,90 (BB) E R$ 185.541,50 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.361.616,40 |
| 2015NS000069 | 08/01/2015 | NFPS 53.105 - SERVIÇO OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO PARA A CD. 2a.parcela 13o.salario - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - REL 5/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 50.605,62 |
| 2015NS000070 | 08/01/2015 | DANFE 1078 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CD, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC ISS 5PC REF A 13 SAL. PROPORCIONAL A 7/12 MESES REL 05/15 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 91.089,97 |
| 2015NS000071 | 08/01/2015 | cancelamento da 2015ns000042 para acertar cnpj | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ -560,00 |
| 2015NS000072 | 08/01/2015 | DOC 805414 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (25/48)- INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 304 BL B APART. 201 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 133.595/2014. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2015NS000073 | 08/01/2015 | NFPS 53113 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO... GLOSA DE R$4.937,08 COBRANÇA ACIMA DO VALOR DEVIDO - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC, ISS 5PC - 26/07 A 31/12/2014 - REL 05/15 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 223.560,42 |
| 2015NS000074 | 08/01/2015 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2015NS000043, PARA ALTERAR CNPJ DO CREDOR(TELA DE DADOS BÁSICOS). | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -300,00 |
| 2015NS000075 | 08/01/2015 | FATURAS 14/12/40000182-2 E 14/12/40000181-8 .. CESSÃO DE CAPAC ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DEST REPROD SINAL DIGIT TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/11 A 25/12/14 - NÃO RETER ICMS (LIMINAR - PROC. 120793/12). REL. 7/15/SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 75.745,99 |
| 2015NS000075 | 08/01/2015 | FATURAS 14/12/40000182-2 E 14/12/40000181-8 .. CESSÃO DE CAPAC ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DEST REPROD SINAL DIGIT TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/11 A 25/12/14 - NÃO RETER ICMS (LIMINAR - PROC. 120793/12). REL. 7/15/SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 186.502,29 |
| 2015NS000076 | 08/01/2015 | 2014NE2733 REL. 05/2015, ALTERAÇÃO DO CÓDIGO DA RECEITA. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -91.089,97 |
| 2015NS000077 | 08/01/2015 | cancelamento da 2015ns000050 para acertar cnpj e numero do documento | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ -170,00 |
| 2015NS000078 | 08/01/2015 | ND 503/035- TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 108 BL F APARTAMENTO 503 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 01/12) - PROCESSO 133.474/2014. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 300,00 |
| 2015NS000079 | 08/01/2015 | DANFE 1078 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CD, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC ISS 5PC REF A 13 SAL. PROPORCIONAL A 7/12 MESES. REL 05/15 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 91.089,97 |
| 2015NS000080 | 08/01/2015 | DOC 80000000021 - TAXA ORDINÁRIA DE JANEIRO/2015 INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA - A PEDIDO DA COHAB/CD. PROCESSO 133.460/2014. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2015NS000081 | 08/01/2015 | ND 503/060 (NN 119030-9) .. TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015 .. SQN 108 BLOCO F APARTAMENTO 503. PROCESSO: 133.471/2014 | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 622,00 |
| 2015NS000082 | 08/01/2015 | NN 000000010261-0: TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 307, BLOCO R, SQS 405, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: PARCELA 4/6 - PROCESSO 133.589/2015 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 320,00 |
| 2015NS000083 | 08/01/2015 | FOPAG-JAN/2015-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2014). | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 6.049,47 |
| 2015NS000084 | 08/01/2015 | NN 100969907071 .. TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 .. JANEIRO/15 .. PROC. 133.577/15. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 300,00 |
| 2015NS000085 | 08/01/2015 | FOPAG-JAN/2015-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2014). | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 125.927,63 |
| 2015NS000085 | 08/01/2015 | FOPAG-JAN/2015-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2014). | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.294,82 |
| 2015NS000085 | 08/01/2015 | FOPAG-JAN/2015-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2014). | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 38.844,54 |
| 2015NS000085 | 08/01/2015 | FOPAG-JAN/2015-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2014). | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 48.376,23 |
| 2015NS000085 | 08/01/2015 | FOPAG-JAN/2015-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2014). | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 17.207,60 |
| 2015NS000085 | 08/01/2015 | FOPAG-JAN/2015-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2014). | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 9.483,65 |
| 2015NS000085 | 08/01/2015 | FOPAG-JAN/2015-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2014). | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 49.314,96 |
| 2015NS000085 | 08/01/2015 | FOPAG-JAN/2015-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2014). | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 12.448,82 |
| 2015NS000085 | 08/01/2015 | FOPAG-JAN/2015-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2014). | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 4.632,00 |
| 2015NS000086 | 08/01/2015 | NFPS 53113 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO...REF.2A.PARCELA 13o.SALARIO. GLOSA DE R$4.937,08 COBRANÇA INDEVIDA A MAIOR - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC, ISS 5PC - REL 05/15 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 223.560,67 |
| 2015NS000087 | 08/01/2015 | DCAP-020-01/2015. GRUPO 3. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS MÉDICOS. PROCESSO N. 133.724/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.282,50 |
| 2015NS000088 | 08/01/2015 | ESTORNO TOTAL DA 2015NS000073(2015NP000042) PARA RETIFICAR O VALOR APROPRIADO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -223.560,42 |
| 2015NS000089 | 08/01/2015 | DANFE 88 - REF. A 9 MEDICAÇAO DA CONTRATAÇAO DA EMPRESA P/ EXECUTAR A CONSTRUÇAO DO PRÉDIO DO CENTRO DE GESTAO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD, 5,85 CONF IN. 1234/12 RFB E ISS 1PC. REL. 02/15 SIGMAS | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 512.445,57 |
| 2015NS000090 | 08/01/2015 | DANFE 048 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - REL. 4/2015 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 574,08 |
| 2015NS000091 | 08/01/2015 | NN 12367893160001379 (DOC 01/2015/TE3/APT202) - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQS 316 BL B APART. 202 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 23/24) JANEIRO/15 - PROCESSO 133.602/2014. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2015NS000092 | 08/01/2015 | DANFE 4323 - FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO PARA REDE SEM FIO.A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.CONFORME IN 1234/12 RFB 5,85PC.RELAÇAO 08/15 | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.025.000,00 |
| 2015NS000093 | 08/01/2015 | ESTORNO TOTAL DA 2015NS000038(2015NP000023) PARA ALTERAR CNPJ NA ORDEM BANCARIA | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -1.400,00 |
| 2015NS000094 | 08/01/2015 | NFES 290-1 - SERV GARANTIA 54 MESES PARA SUITE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT ECM, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PARCELA 09/54 - 20/11 A 20/12/14. REL 4/15 SIGMAS. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 10.090,26 |
| 2015NS000095 | 08/01/2015 | NFSE 665 - SERVIÇO DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CÂMARA, A PEDIDO SECOM/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC- PERÍODO: DEZEMBRO/2014 - RELAÇÃO 4/2015 SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 91.921,05 |
| 2015NS000096 | 08/01/2015 | ESTAGIÁRIOS - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL/PASSIVO, CONFORME DOCUMENTO ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA UNIÃO, PARTE VII, PÁG. 42. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 246,53 |
| 2015NS000096 | 08/01/2015 | ESTAGIÁRIOS - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL/PASSIVO, CONFORME DOCUMENTO ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA UNIÃO, PARTE VII, PÁG. 42. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 20.454,37 |
| 2015NS000096 | 08/01/2015 | ESTAGIÁRIOS - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL/PASSIVO, CONFORME DOCUMENTO ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA UNIÃO, PARTE VII, PÁG. 42. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 305,18 |
| 2015NS000096 | 08/01/2015 | ESTAGIÁRIOS - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL/PASSIVO, CONFORME DOCUMENTO ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA UNIÃO, PARTE VII, PÁG. 42. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 10.030,13 |
| 2015NS000096 | 08/01/2015 | ESTAGIÁRIOS - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL/PASSIVO, CONFORME DOCUMENTO ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA UNIÃO, PARTE VII, PÁG. 42. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 9.861,77 |
| 2015NS000096 | 08/01/2015 | ESTAGIÁRIOS - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL/PASSIVO, CONFORME DOCUMENTO ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA UNIÃO, PARTE VII, PÁG. 42. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 269,76 |
| 2015NE000002 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2015NE000132 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/204.0, VIGÊNCIA DE 03.11.14 A 02.11.15. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 5.436,12 |
| 2015NE000133 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO N. 2014/009.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.15 A 02.03.16. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 16.666,67 |
| 2015NE000134 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/118.0, VIGÊNCIA DE 26.05.2015 A 25.05.2016 | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 23.888,89 |
| 2015NE000135 | 09/01/2015 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2015NE000136 | 09/01/2015 | 24 - ATO DE MESA 80/2001. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 8.193,69 |
| 2015NE000137 | 09/01/2015 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 63,58 |
| 2015NE000139 | 09/01/2015 | 24 - ATO DE MESA 80/2001. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 8.193,69 |
| 2015NE000140 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/118.0, VIGÊNCIA DE 26.05.2014 A 25.05.2015 | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 21.187,84 |
| 2015NE000141 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/226.0, VIGÊNCIA DE 07.12.2014 A 06.12.2015. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.012,80 |
| 2015NE000142 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/072.1, VIGÊNCIA DE 16.04.14 A 15.04.15. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 16.074,82 |
| 2015NE000143 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO 2011/107.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.13 A 12.06.15. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 23.646,60 |
| 2015NE000144 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/171.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 10.545.970/0001-26 - VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 866,34 |
| 2015NE000145 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO 2010/159.4. VIGÊNCIA DE 17.12.14 A 16.12.15. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 768,89 |
| 2015NE000146 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 1.483,33 |
| 2015NE000148 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/171.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 10.545.970/0001-26 - VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 1.039,60 |
| 2015NE000149 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/15.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.11.2014 A 29.11.2015 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 45.702,06 |
| 2015NE000150 | 09/01/2015 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 63/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 38/13. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 39.690,00 |
| 2015NE000151 | 09/01/2015 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 63/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 37/14. | 00.022.244/0001-75 - COPOCENTRO INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | R$ 7.280,00 |
| 2015NE000153 | 09/01/2015 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 63/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 38/14. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 39.690,00 |
| 2015NE000155 | 09/01/2015 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 8.904,00 |
| 2015NE000156 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/133.0, VIGÊNCIA DE 05.08.2014 A 04.08.2015. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 18.203,70 |
| 2015NE000166 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/186.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.155. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 56.800,00 |
| 2015NE000171 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/222.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.10.14 A 19.10.15. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 4.970,80 |
| 2015NE000175 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/287.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.14 A 12.12.15. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 21.375,00 |
| 2015NE000176 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.14 A 29.06.15. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 62.971,14 |
| 2015NE000157 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.08.14 A 26.08.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 34.679,83 |
| 2015NE000164 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.08.14 A 26.08.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.881,01 |
| 2015NE000173 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO 2010/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.4.14 A 27.4.15. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 56.160,00 |
| 2015NE000167 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.14 A 29.06.15. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 43.622,11 |
| 2015NE000170 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO N 2014/234.0. VIGÊNCIA DE 5.11.14 A 4.11.15. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 74.772,84 |
| 2015NE000169 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/080.0. VIGÊNCIA DE 07.04.14 A 06.04.15. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 4.277,57 |
| 2015NE000168 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/174.0. VIGÊNCIA DE 24.09.14 A 23.09.15. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.841,00 |
| 2015NE000165 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.07.14 A 01.07.15. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 70.472,81 |
| 2015NE000163 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/005.0. VIGÊNCIA DE 25.04.14 A 24.04.15. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 13.680,00 |
| 2015NE000162 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 35.256,66 |
| 2015NE000161 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 575.420,08 |
| 2015NE000160 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 34.480,92 |
| 2015NE000158 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 12.164,27 |
| 2015NE000159 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/135.0, VIGÊNCIA DE 15.08.14 A 14.08.15. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 17.448,10 |
| 2015NE000174 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.651,91 |
| 2015NE000172 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 12.041,28 |
| 2015NE000178 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO N. 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.5.14 A 31.1.15. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.788,48 |
| 2015NE000177 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0. VIGÊNCIA DE 01.12.14 A 31.11.15. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 70.405,49 |
| 2015OB800002 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 130.818/2014. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.200,00 |
| 2015OB800003 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 130.077/2014. | 105.011.935-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 40.920,00 |
| 2015OB800004 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 129.418/2014. | 370.406.420-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2015OB800005 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 132.270/2014. | 305.033.538-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.000,00 |
| 2015OB800006 | 09/01/2015 | NFS-E 750 - PARTIC. SERV. VANDERLEI A. VELOSO NO CURSO LICITAçãO, CONTRATAçãO E FISC. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA, EM BSB-DF, DE 3 A 5/12/14. EMPRESA OP. SIMPLES NACIONAL. ISS 2PERC.P/DF. PROC.127.333/14. REL.10/15. | 17.102.185/0001-48 - PRERMIER TREINAMENTOS E COM. VAREJ. E SUPR. DE INFO. LTDA | R$ 2.229,50 |
| 2015OB800007 | 09/01/2015 | DANFE 2463 - PART. SERV. SIMONE CARVALHO J IMPROTA NO CURSO AS NOVAS REGRAS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE 03 A 04/11/14, EM BSB-DF. RET IN RFB 1234/12 9,45P. ISS DF 2P. PROC. 125.823/14. REL 08/15. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.647,64 |
| 2015OB800008 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 132.534/2014. | 207.833.377-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.612,00 |
| 2015OB800009 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 007.301/2014. | 016.115.001-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2015OB800010 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 105.330/2014. | 305.033.538-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.870,00 |
| 2015OB800011 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 130.546/2014. | 334.898.743-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.084,56 |
| 2015OB800012 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 130.461/2014. | 000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2015OB800013 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 130.851/2014. | 070.763.984-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.329,00 |
| 2015OB800014 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 008.155/2014. | 322.477.531-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.600,00 |
| 2015OB800015 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL, EM 07/01/2015. PROCESSO 131.705/2014. | 112.577.415-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2015OB800016 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL, EM 07/01/2015. PROCESSO 131.774/2014. | 488.755.899-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.300,00 |
| 2015OB800017 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL, EM 07/01/2015. PROCESSO 132.279/2014. | 475.008.670-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 42.864,32 |
| 2015OB800018 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISãO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 130.227/2014. | 012.960.273-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015OB800019 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL, EM 07/01/2015. PROCESSO 132.486/2014. | 334.898.743-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2015OB800020 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISãO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 130.929/2014. | 010.093.207-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2015OB800021 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISãO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 131.835/2014. | 196.815.501-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015OB800022 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISãO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 130.571/2014. | 010.754.386-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015OB800023 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISãO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 131.071/2014. | 310.507.780-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2015OB800024 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISãO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 131.223/2014. | 006.375.133-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2015OB800025 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 132.465/2014. | 155.493.051-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2015OB800026 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISãO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 130.847/2014. | 009.431.342-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.643,15 |
| 2015OB800052 | 09/01/2015 | DOC 807368 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SHCES Q 913 BLOCO F APART 401 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 09/12) - PROCESSO 133.605/2014. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2015OB800053 | 09/01/2015 | DOC 151297 E 151307 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE OS IMÓVEIS SITUADO NA SQN 112 BLOCO A APARTS. 201 E 303 INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 07/12) - PROCESSO 133.576/2014. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 300,00 |
| 2015OB800054 | 09/01/2015 | NN 24000000000814750 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203 DO BLOCO G DA SHCES 1209 - PARCELA 8/12 - PROCESSO 133.575/2014. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 100,00 |
| 2015OB800055 | 09/01/2015 | ND 503/035- TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 108 BL F APARTAMENTO 503 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 01/12) - PROCESSO 133.474/2014. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 300,00 |
| 2015OB800056 | 09/01/2015 | NFPS 53.105 - SERVIÇO OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO PARA A CD. 2A.PARCELA 13O.SALARIO - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - REL 5/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 41.521,91 |
| 2015OB800057 | 09/01/2015 | DANFE 1078 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CD, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC ISS 5PC REF A 13 SAL. PROPORCIONAL A 7/12 MESES. REL 05/15 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 67.907,59 |
| 2015OB800058 | 09/01/2015 | NFPS 53113 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO...REF.2A.PARCELA 13O.SALARIO. GLOSA DE R$4.937,08 COBRANÇA INDEVIDA A MAIOR - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC, ISS 5PC - REL 05/15 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 182.545,32 |
| 2015OB800059 | 09/01/2015 | DANFE 634 - AFIACAO DE LAMINAS DE GUILHOTINA.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RET.ISS 3,5PC.RELACAO 606 2014 SIGMAS | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 6.064,94 |
| 2015OB800060 | 09/01/2015 | DANFE 073/075 - SERVIÇO DE PÓS GRADUAÇÃO DE AUDIO MIXAGEM SONORA EM PROD. AUDIOVISUAL. OPTANTE PELO SIMPLES, ISS RECOLHIMENTO FIXO. RELAÇÃO 606/2014. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 4.253,25 |
| 2015OB800061 | 09/01/2015 | NFSE 8442 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012,ISS 3PC. NOVEMBRO/14.REL. 606/14 SIGMAS. SERV.EM SP VIA INTERNET CONF. INF. FISCAL | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 13.424,34 |
| 2015OB800062 | 09/01/2015 | DANFE 170.4 - SERVICO TECNICO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE BATCH.PARCELA 04 DE 12.RET.CONFORME IN 1234 DE 2012.RFB.9,45PC.ISS 2PC.REL.606 2014 SIGMAS | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 2.733,01 |
| 2015OB800063 | 09/01/2015 | FATURA DE LOCAÇÃO 20820 - IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO,INCLUINDO INSTALAÇÃO...FORNEC.SUPRIMENTO,EXCETO PAPEL(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA)-RET RFB 5,85PC - NOVEMBRO/2014 - REL 606/2014 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 18.443,91 |
| 2015OB800064 | 09/01/2015 | DANFE 5687/6967 - SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: NOV/2014 - REL 606/14/SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 14.386,14 |
| 2015OB800065 | 09/01/2015 | RECIBO S/N - PRODUÇÃO DE PROJETO INÉDITO DE PROGRAMA INFORMATIVO REFERENTE À SÉRIE A HORA É AGORA, COM UMA VERSÃO PARA A TV E OUTRA PARA O RÁDIO...A PEDIDO DA SECOM (DOCUMENTÁRIO: SEMENTES URBANAS) - SEGUNDA PARCELA - OPTANTE SIMPLES -REL 606/14/SIGMAS | 10.648.306/0001-02 - CAMINHO COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 35.000,00 |
| 2015OB800066 | 09/01/2015 | NN 000000010261-0: TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 307, BLOCO R, SQS 405, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: PARCELA 4/6 - PROCESSO 133.589/2015 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 320,00 |
| 2015OB800067 | 09/01/2015 | NN 100969907071 .. TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 .. JANEIRO/15 .. PROC. 133.577/15. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 300,00 |
| 2015OB800068 | 09/01/2015 | DANFE 98343 -IMPRESSAO CORPORATIVA (IMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÃO), COM FORNECIMENTO EQUIP.E SUPRIMENTO RET. 5,85 CONF. IN 1234/2012, PERIODO 27/08/2014 A 26/11/2014.REL.606/2014, SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 78.975,76 |
| 2015OB800069 | 09/01/2015 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONTA TIPO B, à SERVIDORA SILMARA DE ALMEIDA GONÇALVES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS. PROCESSO N 100.261/2015 - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2015OB800069 | 09/01/2015 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONTA TIPO B, à SERVIDORA SILMARA DE ALMEIDA GONÇALVES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS. PROCESSO N 100.261/2015 - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2015OB800070 | 09/01/2015 | ARD 4865 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. - R$ 484.023,44 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 484.023,44 |
| 2015OB800071 | 09/01/2015 | ARD 4865 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. - R$ 189.089,72 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 189.089,72 |
| 2015OB800072 | 09/01/2015 | NFPS 52272/52273/52274 .. SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. HORAS EXTRAS EM JUL/14 (NFPS 52274) E SET/OUT/14 (NFPS 52272/73) .. GLOSA R$2.078,76 (52272) E R$1.066,07 (52273) .. REL. 09/14/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.147,67 |
| 2015OB800073 | 09/01/2015 | NFPS 52275 - SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA R$ 1.207,68 COBRANÇA INDEVIDA .. HORAS EXTRAS EM OUT/2014 - REL. 09/15/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.829,92 |
| 2015OB800074 | 09/01/2015 | DANFE 1102 E 1128 -SERV NA ÁREA DE LIMP.E CONSERV.COM FORNEC DE MATERIAIS. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. 1102 REF 13 SALÁRIO E 1128 REF NOTA COMPLEMENTAR AO 13 SALÁRIO REL 09/15, GLOSA R$ 0,10 2014NE000716, SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 117.475,17 |
| 2015OB800074 | 09/01/2015 | DANFE 1102 E 1128 -SERV NA ÁREA DE LIMP.E CONSERV.COM FORNEC DE MATERIAIS. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. 1102 REF 13 SALÁRIO E 1128 REF NOTA COMPLEMENTAR AO 13 SALÁRIO REL 09/15, GLOSA R$ 0,10 2014NE000716, SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 209.498,01 |
| 2015OB800075 | 09/01/2015 | NFPS 52271 .. SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .. RET SRF 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. GLOSA R$ 227,12 COBRANÇA INDEVIDA .. HORAS EXTRAS SET/14 .. REL. 09/15/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 302,01 |
| 2015OB800076 | 09/01/2015 | NFS 52802 .. SERV. DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA .. RET SRF 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. NOV/14 .. REL. 09/15 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 185.890,61 |
| 2015OB800077 | 09/01/2015 | ND 203/012 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQS 108- JANEIRO/2015 - A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 133.458/2014. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 693,00 |
| 2015OB800078 | 09/01/2015 | NFPS 53102 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO,VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - SEGUNDA PARCELA DO 13O SALÁRIO NO PERIODO DE 01/07 A 31/08/2014 - REL. 09/15/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.031,76 |
| 2015OB800079 | 09/01/2015 | NFPS 53110 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS, A PEDIDO CEDI/CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC .. SEGUNDA PARCELA DO 13O SALARIO NO PERIODO 01/07 A 31/12/2014 .. REL. 09/15/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 62.118,07 |
| 2015OB800080 | 09/01/2015 | NFPS 53108 .. MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SISTEMAS ELETRONICOS DE AR CONDICIONADO .. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. SEGUNDA PARCELA DO 13O SALARIO NO PERIODO DE 01/07 A 31/12/2104. REL. 09/15/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 39.860,95 |
| 2015OB800081 | 09/01/2015 | NFPS 53103 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD .. SEGUNDA PARCELA DO 13O SALARIO NO PERIODO DE 01/09 A 31/12/2014 .. RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC, INSS 3,5PC .. REL 9/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 60.768,71 |
| 2015OB800082 | 09/01/2015 | NFSE 20144401 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA AREA DE MANUTENÇAO DE INSTALAÇOES HIDRAULICAS E ELETRICAS.RET.9,45PC CONFORME IN 1234/12 RFB.INSS 3,5PC E ISS 1PC.RELAÇAO 009/2015 SIGMAS.PERIODO: NOVEMBRO/14 | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 560.998,47 |
| 2015OB800083 | 09/01/2015 | DANFE 155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAPARO E MANUTENÇÃO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, RET.IMPOSTOS FED.RFB 5,85PC,CONF.IN 1234/12, ISS 1PC(S/TOTAL DO DANFE) E INSS 3,5 PC S/R$7.344,24. REL.598/2014, SIGMAS | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.290,91 |
| 2015OB800084 | 09/01/2015 | DANFE 4323 - FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO PARA REDE SEM FIO.A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.CONFORME IN 1234/12 RFB 5,85PC.RELAÇAO 08/15 | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 965.037,50 |
| 2015OB800085 | 09/01/2015 | DANFE 88 - REF. A 9 MEDIÇÃO DA CONTRATAÇAO DA EMPRESA P/ EXECUTAR A CONSTRUÇAO DO PRÉDIO DO CENTRO DE GESTAO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD, 5,85 CONF IN. 1234/12 RFB E ISS 1PC. REL. 02/15 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 477.343,04 |
| 2015NE000138 | 09/01/2015 | ANULAÇÃO. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ -8.193,69 |
| 2015NE000147 | 09/01/2015 | ANULAÇÃO. | 10.545.970/0001-26 - VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | R$ -866,34 |
| 2015NE000152 | 09/01/2015 | ANULAÇÃO. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ -39.690,00 |
| 2015NE000154 | 09/01/2015 | ANULAÇÃO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ -8.904,00 |
| 2015NS000096 | 09/01/2015 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 131.223/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2015NS000097 | 09/01/2015 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 130.929/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2015NS000098 | 09/01/2015 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 130.227/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015NS000099 | 09/01/2015 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 130.847/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.643,15 |
| 2015NS000100 | 09/01/2015 | cancelamento da 2015ns000092 para alterar situaçao | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ -1.025.000,00 |
| 2015NS000101 | 09/01/2015 | DANFE 4323 - FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO PARA REDE SEM FIO.A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.CONFORME IN 1234/12 RFB 5,85PC.RELAÇAO 08/15 | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.025.000,00 |
| 2015NS000102 | 09/01/2015 | cancelamento da 2015ns000089 para acerto de situação contábil. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ -512.445,57 |
| 2015NS000103 | 09/01/2015 | NFSE 20144401 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA AREA DE MANUTENÇAO DE INSTALAÇOES HIDRAULICAS E ELETRICAS.RET.9,45PC CONFORME IN 1234/12 RFB.INSS 3,5PC E ISS 1PC.RELAÇAO 009/2015 SIGMAS.PERIODO: NOVEMBRO/14 | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 651.944,77 |
| 2015NS000104 | 09/01/2015 | DANFE 16 A 21 - SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. IN RFB 1.234/12 5,85PC, 3,5PC INSS S/R$ 2.133,79(MÃO-DE-OBRA) E 1PC ISS. RELAÇÃO 576/2014 SIGMAS. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ 5.334,47 |
| 2015NS000105 | 09/01/2015 | NFPS 53108 .. MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SISTEMAS ELETRONICOS DE AR CONDICIONADO .. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. SEGUNDA PARCELA DO 13O SALARIO NO PERIODO DE 01/07 A 31/12/2104.?REL. 09/15/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 53.468,75 |
| 2015NS000106 | 09/01/2015 | DANFE 4.367 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA CÂMARA E DE FUNILARIA, PINTURA, BORRACHARIA E SOCORRO MECÂNICO (GUINCHO) A PEDIDO DA CTRAN/CD- ISS 5 PC . EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 608/14 - SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 102,00 |
| 2015NS000107 | 09/01/2015 | NFPS 53102 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO,VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - SEGUNDA PARCELA DO 13o SALÁRIO NO PERIODO DE 01/07 A 31/08/2014 - REL. 09/15/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 35.383,02 |
| 2015NS000108 | 09/01/2015 | ESTORNO TOTAL 2015NS000057, PARA EXCLUIR RETENÇÃO ISS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -83.882,91 |
| 2015NS000109 | 09/01/2015 | DANFE 98343 -IMPRESSAO CORPORATIVA (IMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÃO), COM FORNECIMENTO EQUIP.E SUPRIMENTO RET. 5,85 CONF. IN 1234/2012, PERIODO 27/08/2014 A 26/11/2014.REL.606/2014, SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 83.882,91 |
| 2015NS000110 | 09/01/2015 | DANFE 88 - REF. A 9 MEDIÇÃO DA CONTRATAÇAO DA EMPRESA P/ EXECUTAR A CONSTRUÇAO DO PRÉDIO DO CENTRO DE GESTAO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD, 5,85 CONF IN. 1234/12 RFB E ISS 1PC. REL. 02/15 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 512.445,57 |
| 2015NS000111 | 09/01/2015 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS INCORRETA NA 2014NS51 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -14.544,24 |
| 2015NS000112 | 09/01/2015 | DANFE 155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAPARO E MANUTENÇÃO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, RET.IMPOSTOS FED.RFB 5,85PC,CONF.IN 1234/12, ISS 1PC(S/TOTAL DO DANFE) E INSS 3,5 PC S/R$7.344,24. REL.598/2014, SIGMAS | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.544,24 |
| 2015NS000113 | 09/01/2015 | NFPS 53103 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD .. SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO NO PERIODO DE 01/09 A 31/12/2014 .. RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC, INSS 3,5PC .. REL 483/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 74.063,03 |
| 2015NS000114 | 09/01/2015 | estorno total 2014ns000081, para alterar empenho indicado incorretamente pela COHAB. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ -622,00 |
| 2015NS000115 | 09/01/2015 | NFES 000000000291-1 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO PARA OS USUARIOS FINAIS DO SIGAD.A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.9,45 PC CONF.IN 1234/12 RFB.ISS 3PC.RELAÇAO 04/2015 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 15.500,00 |
| 2015NS000116 | 09/01/2015 | DANFE 80997 - MANUT PREV/CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNEC DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012?E ISS 5PC. NOVEMBRO/2014 - REL 608/2014 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.676,09 |
| 2015NS000117 | 09/01/2015 | NFPS 53110 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS, A PEDIDO CEDI/CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC .. SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO NO PERIODO 01/07 A 31/12/2014 .. REL. 09/15/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 83.324,03 |
| 2015NS000118 | 09/01/2015 | ND 203/012 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQS 108- JANEIRO/2015 - A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 133.458/2014. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 693,00 |
| 2015NS000119 | 09/01/2015 | NFS 52802 .. SERV. DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA .. RET SRF 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. NOV/14 .. REL. 09/15 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 226.557,73 |
| 2015NS000120 | 09/01/2015 | NFPS 52271 .. SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .. RET SRF 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. GLOSA R$ 227,12 COBRANÇA INDEVIDA .. HORAS EXTRAS SET/14 .. REL. 09/15/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 417,76 |
| 2015NS000121 | 09/01/2015 | DANFE 25.557 - SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC PERÍODO: NOVEMBRO/2014 - REL 608/2014 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 103,31 |
| 2015NS000121 | 09/01/2015 | DANFE 25.557 - SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC PERÍODO: NOVEMBRO/2014 - REL 608/2014 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 4.098,33 |
| 2015NS000122 | 09/01/2015 | NFPS 52275 - SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA R$ 1.207,68 COBRANÇA INDEVIDA .. HORAS EXTRAS EM OUT/2014 - REL. 09/15/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.713,23 |
| 2015NS000123 | 09/01/2015 | DANFE 2.015 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS - OPTANTE SIMPLES - RETENÇÃO ISS 5PC - NOVEMBRO/14 - RELAÇÃO 608/2014 SIGMAS. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 9.034,48 |
| 2015NS000124 | 09/01/2015 | NFPS 52272/52273/52274 .. SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. HORAS EXTRAS EM JUL/14 (NFPS 52274) E SET/14 (NFPS 52272/73) .. GLOSA R$2.078,76 (52272) E R$1.066,07 (52273) .. REL. 09/14/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.836,89 |
| 2015NS000125 | 09/01/2015 | ARD 4865 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 484.023,44 (BB) E R$ 189.089,72 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 673.113,16 |
| 2015NS000126 | 09/01/2015 | DANFE 1102 E 1128 -SERV NA ÁREA DE LIMP.E CONSERV.COM FORNEC DE MATERIAIS. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. 1102 REF 13 SALÁRIO E 1128 REF NOTA COMPLEMENTAR AO 13 SALÁRIO REL 09/15, GLOSA R$ 0,10 2014NE000716, SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 208.893,82 |
| 2015NS000126 | 09/01/2015 | DANFE 1102 E 1128 -SERV NA ÁREA DE LIMP.E CONSERV.COM FORNEC DE MATERIAIS. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. 1102 REF 13 SALÁRIO E 1128 REF NOTA COMPLEMENTAR AO 13 SALÁRIO REL 09/15, GLOSA R$ 0,10 2014NE000716, SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 209.498,01 |
| 2015NS000127 | 09/01/2015 | FATURA LOCAÇÃO -35359 - 009 PARC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS VÍDEO/ÁUDIO(TV CÂMARA) E SINAL DIGITAL ÁUDIO - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 608/14 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2015NS000128 | 09/01/2015 | NFSE 78 - CURSO DA DISCIPLINA METODOLOGIA (4A.PARCELA) A PEDIDO CEFOR/CD. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. RET ISS 2PC. REL 608/2014 SIGMAS. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 105.651,69 |
| 2015NS000129 | 09/01/2015 | DANFES 787 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM APARELHOS DE FISIOTERAPIA, REF. NOV/2014, A PEDIDO DO DEMED - OPT SIMPLES -RET ISS 3,87 PC. RELAÇÃO 608/2014 SIGMA. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 4.543,99 |
| 2015NS000130 | 09/01/2015 | CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, a pedido do COENG/Serviços de OBRAS. PROC. 100.244/2014. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2015NS000130 | 09/01/2015 | CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, a pedido do COENG/Serviços de OBRAS. PROC. 100.244/2014. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2015NS000131 | 09/01/2015 | ND 0120155012 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DO BLOCO I DA SQS 203 AP 102 - REF. VIGÉSIMA OITAVA PARCELA. SIGMAS. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2015NS000132 | 09/01/2015 | Concessão de suprimento de fundos, conta tipo B, à servidora SILMARA DE ALMEIDA GONÇALVES, visando atender despesas com materiais de consumo e serviços diversos. Processo n 100.261/2015 - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2015NS000132 | 09/01/2015 | Concessão de suprimento de fundos, conta tipo B, à servidora SILMARA DE ALMEIDA GONÇALVES, visando atender despesas com materiais de consumo e serviços diversos. Processo n 100.261/2015 - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2015NS000133 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO/INSTRUTORIA - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 110.790,87 |
| 2015NS000134 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - REEMBOLSO PRÓ-SAÚDE - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300.061,68 |
| 2015NS000135 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO-SAÚDE - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 449.669,04 |
| 2015NS000136 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO PECÚLIO RES 84/84 - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.571.302,80 |
| 2015NS000137 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO-MORADIA - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.024,55 |
| 2015NS000138 | 09/01/2015 | FATURA NR. 1095609 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA BASE DE DADOS JURÍDICA NACIONAL SÍNTESENET ACESSO SIMULTÂNEO, COM DIREITO A 30 ACESSOS SIMULTÂNEOS, POR 12 MESES(01/01/2015 A 31/12/2015, REL.08/2015, SIGMAS. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 31.566,00 |
| 2015NS000139 | 09/01/2015 | ACRESCENTAR RET DE IMPOSTOS FEDERAIS NA 2014NS138 | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ -31.566,00 |
| 2015NS000140 | 09/01/2015 | FATURA NR.1095609- RENOV. DE ASSINATURA ANUAL DA BASE DE DADOS JURÍDICA NACIONAL SÍNTESENET ACESSO SIMULTÂNEO, COM DIREITO A 30 ACESSOS SIMULTÂNEOS, POR 12 MESES(01/01/2015 A 31/12/2015)RET.IMP.FED.9,45 IN1234/12 REL.08/2015,SIGMAS | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 31.566,00 |
| 2015NS000141 | 09/01/2015 | ESTORNO TOTAL 2015NS000098 | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ -17.047,42 |
| 2015NS000142 | 09/01/2015 | DANFE 588/589 .. FORNECIMENTO DE UMA CAMERA DE VIDEO SONY/HXR/NX5U E DUAS UNIDADES DE TRIPE P/CAMERA COM CABEÇA HIDRAULICA .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. GLOSA R$0,30 (DANFE 589).. REL.06/15/SIGMAS. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 17.047,42 |
| 2015NS000143 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL ATIVO - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.474.255,72 |
| 2015NS000144 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.300.000,00 |
| 2015NS000145 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL ATIVO - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 650.000,00 |
| 2015NS000146 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL ATIVO - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2015NS000147 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL ATIVO - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.500.000,00 |
| 2015NS000148 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL ATIVO - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2015NS000149 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL ATIVO - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.500.000,00 |
| 2015NS000150 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.160.000,00 |
| 2015NS000151 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.500.000,00 |
| 2015NS000152 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 840.000,00 |
| 2015NS000153 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.873.820,96 |
| 2015NS000071 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR ??PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.??PROCESSO 105.330/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.870,00 |
| 2015NS000077 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 130.546/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.084,56 |
| 2015NS000078 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.?PROCESSO 008.155/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.600,00 |
| 2015NS000079 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 130.461/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2015NS000080 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 130.851/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.329,00 |
| 2015NS000081 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 130.818/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.200,00 |
| 2015NS000082 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 130.077/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 40.920,00 |
| 2015NS000083 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 129.418/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2015NS000084 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 132.270/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.000,00 |
| 2015NS000085 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 132.534/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.612,00 |
| 2015NS000086 | 09/01/2015 | Liquidação do DANFE 2463, após ateste da despesa pelo agente responsável. PART. SERV. SIMONE CARVALHO J IMPROTA NO CURSO AS NOVAS REGRAS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE 03 A 04/11/14, EM BSB-DF. RET IN RFB 1234/12 9,45P. ISS DF 2P. PROC. 125.823/14. REL 08/15. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.990,00 |
| 2015NS000087 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL, EM 07/01/2015.?PROCESSO 131.705/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2015NS000088 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL, EM 07/01/2015.?PROCESSO 131.774/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.300,00 |
| 2015NS000089 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL, EM 07/01/2015.?PROCESSO 132.279/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 42.864,32 |
| 2015NS000091 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL, EM 07/01/2015. PROCESSO 132.486/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2015NS000092 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 132.465/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2015NS000093 | 09/01/2015 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015. Processo 131.835/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015NS000094 | 09/01/2015 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 130.571/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015NS000095 | 09/01/2015 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 131.071/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2015NE000179 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 11.452,80 |
| 2015NE000181 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 11.452,80 |
| 2015NE000182 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.022,64 |
| 2015NE000183 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES, VIGÊNCIA DE 25.03.14 A 24.03.15 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.510,97 |
| 2015NE000184 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES, VIGÊNCIA DE 25.03.14 A 24.03.15 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 583,29 |
| 2015NE000185 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/087.0, VIGÊNCIA DE 07.05.2014 A 06.05.2015. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16.887,50 |
| 2015NE000199 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.14 A 15.06.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 76.033,33 |
| 2015NE000202 | 12/01/2015 | CONT - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2014/240.0 VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ 36.655,75 |
| 2015NE000205 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/142.0. VIGÊNCIA DE 15.7.14 A 14.7.15. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 34.124,80 |
| 2015NE000206 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.14 A 15.06.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 71.072,65 |
| 2015NE000211 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 183.322,50 |
| 2015NE000214 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0. VIGÊNCIA DE 19.5.14 A 18.5.15. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 260.217,71 |
| 2015NE000218 | 12/01/2015 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 6.500,00 |
| 2015NE000219 | 12/01/2015 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 1.500,00 |
| 2015NE000223 | 12/01/2015 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 6.500,00 |
| 2015NE000224 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.07.14 A 19.07.15. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 141.550,00 |
| 2015NE000226 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/154.0. VIGÊNCIA DE 08.07.14 A 12.11.15. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 24.225,31 |
| 2015NE000227 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/138.0. VIGÊNCIA DE 04.07.14 A 03.10.15. | 10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME | R$ 24.490,00 |
| 2015NE000228 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/221.0, VIGÊNCIA DE 30.10.14 A 29.10.15. | 02.961.833/0001-44 - PLUGAR INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS S/A | R$ 29.041,67 |
| 2015NE000229 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/022.0, VIGÊNCIA DE 05.02.14 A 04.02.15. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 27.538,00 |
| 2015NE000230 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/176.0. VIGÊNCIA DE 22.8.14 A 21.8.15. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ 53.398,40 |
| 2015NE000231 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/155.0, VIGÊNCIA DE 18.08.14 A 17.08.15 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 59.867,47 |
| 2015NE000232 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/215.0. VIGÊNCIA DE 03.10.14 A 02.10.15. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 81.171,19 |
| 2015NE000233 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/166.0. VIGÊNCIA DE 1.9.14 A 31.8.15. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 21.782,20 |
| 2015NE000234 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/098.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.05.14 A 16.05.15. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.477,78 |
| 2015NE000235 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.595,00 |
| 2015NE000236 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 717,36 |
| 2015NE000237 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/180.0. VIGÊNCIA DE 30.9.14 A 29.9.15. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.147,50 |
| 2015NE000238 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 383.285,37 |
| 2015NE000240 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/186.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 56.800,00 |
| 2015NE000241 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/375.0. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.11.15. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 99.350,20 |
| 2015NE000242 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.5.14 A 2.5.15. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 250.000,00 |
| 2015NE000244 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/239.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.14 A 26.12.15. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 18.920,82 |
| 2015NE000245 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.5.14 A 2.5.15. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 395.000,00 |
| 2015NE000247 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.14 A 22.08.16. | 154040/15257 - FUB | R$ 12.787,20 |
| 2015NE000248 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.14 A 22.08.16. | 154040/15257 - FUB | R$ 2.500,00 |
| 2015NE000250 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 383.285,37 |
| 2015NE000251 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.14 A 09.05.15. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 45.277,66 |
| 2015NE000253 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/375.0. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.11.15. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 99.350,20 |
| 2015NE000255 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.07.14 A 19.07.15. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 145.450,00 |
| 2015NE000215 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.07.14 A 10.07.15. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 50.662,61 |
| 2015NE000213 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/171.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.07.14 A 10.07.15. | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ 6.780,00 |
| 2015NE000197 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/136.0. VIGÊNCIA DE 15.08.14 A 14.08.15. | 06.108.772/0001-28 - CETIL SUPRIMENTOS EIRELI | R$ 1.821,72 |
| 2015NE000208 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 9.125,38 |
| 2015NE000212 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 11.188,05 |
| 2015NE000193 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 24.305,42 |
| 2015NE000194 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.430,17 |
| 2015NE000200 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 146.0/2014. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 465.811,25 |
| 2015NE000198 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 68.178,81 |
| 2015NE000210 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.11.15. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 99.350,20 |
| 2015NE000222 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/147.0. VIGÊNCIA DE 14.07.14 A 13.07.15. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 38.380,00 |
| 2015NE000217 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/199.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.10.14 A 02.04.15. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 14.822,83 |
| 2015NE000225 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 35.375,00 |
| 2015NE000220 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/234.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.10.14 A 07.10.15. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 34.848,65 |
| 2015NE000216 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.351.163,75 |
| 2015NE000209 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/280.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 09.152.254/0001-08 - CIRURGICA W. A. PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 15.185,60 |
| 2015NE000207 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.14 A 15.06.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 76.033,33 |
| 2015NE000203 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 29.138,34 |
| 2015NE000196 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0. VIGÊNCIA DE 08.04.14 A 07.04.15. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 58.333,33 |
| 2015NE000195 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0. VIGÊNCIA DE 08.04.14 A 07.04.15. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 236.109,47 |
| 2015NE000192 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 671.596,90 |
| 2015NE000191 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 17.084,51 |
| 2015NE000190 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 761.597,18 |
| 2015NE000189 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/049.0, VIGÊNCIA DE 25.03.14 A 24.03.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.851,79 |
| 2015NE000187 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/049.0, VIGÊNCIA DE 25.03.14 A 24.03.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 12.972,99 |
| 2015OB000002 | 12/01/2015 | EMISSãO INDEVIDA. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ -387,00 |
| 2015OB800086 | 12/01/2015 | DANFE 151 .. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE 1.850.000 DOCUMENTOS EM PAPEL .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5PC .. BLOQUEIO R$14.800,00 (MULTA, PROC.101.083/12) .. REL.06/15/SIGMAS. | 14.638.049/0001-89 - INTECHGED SERVIÇOS DE GERENC. ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS LTDA | R$ 125.800,00 |
| 2015OB800087 | 12/01/2015 | DANFE 588/589 .. FORNECIMENTO DE UMA CAMERA DE VIDEO SONY/HXR/NX5U E DUAS UNIDADES DE TRIPE P/CAMERA COM CABEÇA HIDRAULICA .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. GLOSA R$0,30 (DANFE 589).. REL.06/15/SIGMAS. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 17.047,42 |
| 2015OB800088 | 12/01/2015 | ND 0120155012 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DO BLOCO I DA SQS 203 AP 102 - REF. VIGÉSIMA OITAVA PARCELA. SIGMAS. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2015OB800089 | 12/01/2015 | ARD 4864 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 362,606,50 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 362.606,50 |
| 2015OB800090 | 12/01/2015 | ARD 4864 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. R$ 124.756,68 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 124.756,68 |
| 2015OB800091 | 12/01/2015 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR PARLAMENTAR DAVI ACOLUMBRE, CART. 54/010, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, ARD 4867. | 509.002.262-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 136.000,00 |
| 2015OB800092 | 12/01/2015 | DANFE 480 (COPIA) .. LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2014NS012617, TENDO EM VISTA NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA .. REL.6/15/SIGMAS. | 11.975.147/0001-13 - ATOMS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 299,86 |
| 2015OB800093 | 12/01/2015 | NFPS 53115- LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP - RETENÇÃO 9,45 PC RFB CONF IN 1234/2012 - 11 PC INSS E 5 PC ISS - RELAÇÃO 11/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 98.996,82 |
| 2015OB800094 | 12/01/2015 | NFSC 0000108336 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADOS À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA. PERÍODO: 01/11 A 31/12/2014. RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/14. RELAÇÃO 12/15 SIGMAS. | 00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA | R$ 356,31 |
| 2015OB800095 | 12/01/2015 | DANF 257... LIBERAçãO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2014NS012281, TENDO EM VISTA NãO INCIDENCIA DE MULTA. REL. 06/2015/SIGMAS | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 387,00 |
| 2015OB800096 | 12/01/2015 | ND 1800034805 - OCUPAÇÃO DE SALA DE 43M² DE ÁREA NO AEROPORTO INT DE BSB, P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES (PARTE FIXA). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 04/2015 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 15.212,40 |
| 2015OB800097 | 12/01/2015 | DANFE 048 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - REL. 4/2015 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 508,35 |
| 2015OB800098 | 12/01/2015 | NFSE 665 - SERVIÇO DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CÂMARA, A PEDIDO SECOM/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC- PERÍODO: DEZEMBRO/2014 - RELAÇÃO 4/2015 SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 87.325,00 |
| 2015OB800099 | 12/01/2015 | DANF 257... LIBERAçãO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2014NS012281, TENDO EM VISTA NãO INCIDENCIA DE MULTA. REL. 06/2015/SIGMAS | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 387,00 |
| 2015OB800100 | 12/01/2015 | NFES 000000000291-1 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO PARA OS USUARIOS FINAIS DO SIGAD.A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.9,45 PC CONF.IN 1234/12 RFB.ISS 3PC.RELAÇAO 04/2015 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 13.570,25 |
| 2015OB800101 | 12/01/2015 | NFES 290-1 - SERV GARANTIA 54 MESES PARA SUITE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT ECM, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PARCELA 09/54 - 20/11 A 20/12/14. REL 4/15 SIGMAS. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 9.136,73 |
| 2015OB800102 | 12/01/2015 | DANFE 1101 - PREST DE SERV DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E COPA/COZINHA/LIMPEZA NA RESIDENCIA OFICIAL (S/FORNEC. MATERIAL) .. RET. RFB 9,45 PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. PERÍODO 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014 .. REL. 11/2015. SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 645.324,24 |
| 2015NE000180 | 12/01/2015 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -11.452,80 |
| 2015NE000186 | 12/01/2015 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.510,97 |
| 2015NE000188 | 12/01/2015 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -583,29 |
| 2015NE000201 | 12/01/2015 | ANULAÇÃO. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ -36.655,75 |
| 2015NE000204 | 12/01/2015 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -76.033,33 |
| 2015NE000221 | 12/01/2015 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -6.500,00 |
| 2015NE000239 | 12/01/2015 | ANULAÇÃO. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -56.800,00 |
| 2015NE000243 | 12/01/2015 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -11.452,80 |
| 2015NE000246 | 12/01/2015 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.022,64 |
| 2015NE000249 | 12/01/2015 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -383.285,37 |
| 2015NE000252 | 12/01/2015 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -99.350,20 |
| 2015NE000254 | 12/01/2015 | ANULAÇÃO. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -141.550,00 |
| 2015NS000100 | 12/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 132.561/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 953,44 |
| 2015NS000101 | 12/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 130.140/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2015NS000102 | 12/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 130.181/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2015NS000103 | 12/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 130.570/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 370,00 |
| 2015NS000104 | 12/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 133.117/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2015NS000105 | 12/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 06/01/2015.PROCESSO 129.224/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 310,00 |
| 2015NS000106 | 12/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 131.604/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 33.500,00 |
| 2015NS000107 | 12/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 128.744/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.500,00 |
| 2015NS000108 | 12/01/2015 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 130.874/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2015NS000109 | 12/01/2015 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 131.062/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 130,00 |
| 2015NS000110 | 12/01/2015 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 131.182/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2015NS000111 | 12/01/2015 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 06/01/2015.Processo 131.913/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 36.583,85 |
| 2015NS000112 | 12/01/2015 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 06/01/2015.Processo 129.129/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 532,19 |
| 2015NS000113 | 12/01/2015 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 131.385/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2015NS000114 | 12/01/2015 | Liquidação dos DANFE´s 379 e 383, após ateste da despesa pelo agente responsável. Aquisição LAMP OSRAM TWIST 23W/840, marca: osram. Isenta ret. trib. fed. IN RFB 1234/12 (optante do Simples Nacional). Proc. 111.379/14. Rel. 12/15. | 19.614.246/0001-81 - A3 COMERCIAL ELETRICA LTDA-EPP | R$ 56.219,90 |
| 2015NS000115 | 12/01/2015 | Liquidação do DANFE 561, após ateste da despesa pelo agente responsável. Aquisição de Tomada Redonda 2P+T 4x2 padrão brasileiro com haste blux. Isenta retenção de Tributo Federais IN RFB 1234/12 (optante pelo Simples Nacional). Proc. 128.880/2013. Rel. 12/15. | 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA ME | R$ 11.880,00 |
| 2015NS000154 | 12/01/2015 | DANFE 2.015 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS - OPTANTE SIMPLES - RETENÇÃO ISS 5PC - NOVEMBRO/14 - RELAÇÃO 608/2014 SIGMAS. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 9.034,48 |
| 2015NS000155 | 12/01/2015 | lançamento indevido 2015ns000123 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -9.034,48 |
| 2015NS000156 | 12/01/2015 | cancelamento total da 2015ns000116(2015np000073) para alterar cnpj na ordem bancaria | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -9.676,09 |
| 2015NS000157 | 12/01/2015 | DANFE 80997 - MANUT PREV/CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNEC DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012?E ISS 5PC. NOVEMBRO/2014 - REL 608/2014 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.676,09 |
| 2015NS000159 | 12/01/2015 | DANFE 14951 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD, A PEDIDO DA COORD. DE COMPRAS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC - RELAÇÃO 12/2015 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 172,30 |
| 2015NS000160 | 12/01/2015 | danfe 39724 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI GERENCIAL...ret.rfb 9,45pc e iss 5pc. rel. 12/2015 sigmas | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 26.513,52 |
| 2015NS000161 | 12/01/2015 | DANFE 1008 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD (TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN 1/4 ELUMA E OUTROS). EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.12/2015 SIGMAS | 14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 10.225,00 |
| 2015NS000163 | 12/01/2015 | DANFE 4369 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA CÂMARA E DE FUNILARIA, PINTURA, BORRACHARIA E SOCORRO MECÂNICO (GUINCHO) A PEDIDO DA CTRAN/CD- ISS 5 PC . EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 608/14 - SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 142,80 |
| 2015NS000165 | 12/01/2015 | DANFE 39 FORNECIMENTO MATERIAIS AO ALMOXARIFADO CONSUMO II/CD (ESPIRAL TUBO COR RETA E OUTROS). EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.12/2015 SIGMAS | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 5.288,50 |
| 2015NS000166 | 12/01/2015 | NFSC 0000108336 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADOS À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA. PERÍODO: 01/11 A 31/12/2014. RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/14. RELAÇÃO 12/15 SIGMAS. | 00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA | R$ 393,50 |
| 2015NS000167 | 12/01/2015 | NFE 525 FORNECIMENTO DE 450 M² DE CARPETE EM PLACAS, A SEREM INSTALADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 12/2015 SIGMAS | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 45.693,00 |
| 2015NS000168 | 12/01/2015 | DANFE 153 FORNECIMENTO DE 30M2 DE BRITA N.1 A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.12/2015 SIGMAS | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 1.860,00 |
| 2015NS000169 | 12/01/2015 | DANFE 1915 FORNECIMENTO DE 30 PECAS DE TERMOSTATO AMBIENTE PARA AR CONDICIONADO A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 12/2015 SIGMAS | 01.044.210/0001-44 - CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME | R$ 11.340,00 |
| 2015NS000170 | 12/01/2015 | DOC. 503/060 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 503 DO BLOCO F DA SQN 108 - MÊS DE JANEIRO-2015 - PROCESSO 133.471/2014. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 622,00 |
| 2015NS000172 | 12/01/2015 | ND 1800034805 - OCUPAÇÃO DE SALA DE 43M² DE ÁREA NO AEROPORTO INT DE BSB, P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES (PARTE FIXA). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 04/2015 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 16.800,00 |
| 2015NS000174 | 12/01/2015 | DANFES 3125 A 3129 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTENCIA, RODAPE E ARREMATE DE PORTAS NOS IMOVEIS DA CD. RET.RFB 5,85PC. REL.12/2015 SIGMAS | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 680,76 |
| 2015NS000175 | 12/01/2015 | ARD 4866 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 362,606,50 (BB) E R$124,756,68 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 487.363,18 |
| 2015NS000176 | 12/01/2015 | DANFE 1101 - PREST DE SERV DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E COPA/COZINHA/LIMPEZA NA RESIDENCIA OFICIAL (S/FORNEC. MATERIAL) .. RET. RFB 9,45P, INSS 11PC ? E ISS 5PC .. PERÍODO 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014 .. REL. 11/2015. SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 865.626,06 |
| 2015NS000177 | 12/01/2015 | NFPS 53115- LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP - RETENÇÃO 9,45 PC RFB CONF IN 1234/2012 - 11 PC INSS E 5 PC ISS - RELAÇÃO 11/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 132.792,50 |
| 2015NS000178 | 12/01/2015 | Reembolso de despesas ao senhor Parlamentar DAVI ACOLUMBRE, CART. 54/010, de acordo com o Ato da Mesa 43/2009, Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar - CEAP, ARD 4867. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 136.000,00 |
| 2015NS000179 | 12/01/2015 | ND 1800034908 - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE RATEIO COM ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, GÁS, COLETA E OUTROS, REF. À UTILIZAÇÃO DE UMA SALA DE 42 M2 DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA. iSENTO IMPOSTOS - RELAÇÃO: 12/2015 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 291,20 |
| 2015NS000180 | 12/01/2015 | FATURAS 102114752 - HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/266,18(DIÁRIAS+TX SERV)/RET RFB 5,85PC S/61,50(ALIMENTAÇÃO)A CARGO NOBILE MONUMENTAL. REL.12/2015 sigmas. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 327,68 |
| 2015NS000181 | 12/01/2015 | DANFE 3248 - FORNECIMENTO DE 01 FLIP CHART, MARCA SOS QUADROS, A PEDIDO DA ASSESSORIA INTERNACIONAL E CERIMONIAL DA PRESIDÊNCIA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 12/2015 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 420,00 |
| 2015NS000182 | 12/01/2015 | DANFE 2475 - FORNECIMENTO DE 1.000 PEÇAS DE BALASTRO (PESO DA LÂMINA) PARA LÂMINA DE PERSIANA DE 11CM, A PEDIDO DA COENG/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 12/2015 SIGMAS. | 00.356.493/0001-05 - CASA DAS PERSIANAS LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2015NS000183 | 12/01/2015 | ESTORNO TOTAL DA 2015NS000160(2015NP000094) PARA ALTERAR A CONTA DO FORNECEDOR PARA 213110400 (PARA TERCEIROS) | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -26.513,52 |
| 2015NS000184 | 12/01/2015 | danfe 39724 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI GERENCIAL...ret.rfb 9,45pc e iss 5pc. rel. 12/2015 sigmas | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 26.513,52 |
| 2015NS000185 | 12/01/2015 | NFES 1072 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/DF - DEZEMBRO/2014, RET. TRIB.9,45PC, ISS S/ CONVENIO, REL.12/2015, SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 272.094,16 |
| 2015NS000186 | 12/01/2015 | FATURA 0010214719 - SERVIÇO DE HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/3??99,28(DIÁRIAS+TX SERV).A CARGO NOBILE MONUMENTAL.RELAÇAO 12/2015 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 399,28 |
| 2015NS000187 | 12/01/2015 | DANFE 125 - FORNECIMENTO DE 1500 PEÇAS DE CONECTOR RJ 45, MACHO CAT5E, 8V SOL, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.12/2015, SIGMAS. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 900,00 |
| 2015NS000188 | 12/01/2015 | FATURAS 10214205 - HOTEL. C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/816,02(DIÁRIAS+TX SERV)/RET RFB 5,85PC S/549,04(ALIMENTAÇÃO)A CARGO NAOUM TURISMO E HOPEDAGEM S.A. GLOSA 0,02. REL.12/2015 sigmas. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.365,06 |
| 2015NS000189 | 12/01/2015 | DANFE 768 E 783 - SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/DF, OPTANTE SIMPLES, ISS 5 PC (CONFORME ITEM 10.10 DO RISS), RELAÇÃO 12/2015, SIGMAS. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 9.053,24 |
| 2015NS000190 | 12/01/2015 | DANFE 423.931/423.932 - SERV. SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES NO EDIFÍCIO ANEXO IV/CD., REF. À PARCELA 03 E 04 DA MODERNIZAÇÃO - RET. SRF 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO: 608/2014 SIGMAS | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 499.560,00 |
| 2015NS000191 | 12/01/2015 | FATURAS 10214204 - HOTEL. C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/408,03(DIÁRIAS+TX SERV)A CARGO ALLIA HOTELS S.A. GLOSA 0,01. BASILICO ALIMENTOS E BEBIDAS OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.12/2015 sigmas. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 545,28 |
| 2015NS000192 | 12/01/2015 | FATURA 10214568 - HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/798,58(DIÁRIAS+TX SERV)/RET RFB 5,85PC S/115,00(ALIMENTAÇÃO)A CARGO NOBILE MONUMENTAL.GLOSA R$ 0,02. REL.12/2015 sigmas. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 913,56 |
| 2015NS000193 | 12/01/2015 | FAT. 21.1687/2014 - PREST. SERV. DE HOSPEDAGEM, NA MODALIDADE DE ALOJAMENTO PARA ATÉ 60 PARTICIPANTES DO EVENTO HACKATOHON DE GÊNERO E CIDADANIA, ORGANIZADO PELA CD NOS DIAS 24 A 28 NOV/2014, A PEDIDO DO LABORATÓRIO RÁQUER/CD. ISENTO IMPOSTOS - RELAÇÃO: 608/2014 SIGMAS | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 8.520,00 |
| 2015NS000194 | 12/01/2015 | DANFES 473/476/475/477/480/478/481/438/479/461/437-SERV DE ALIMENTAÇÃO C/ LANCHES,COQUETÉIS,ALMOÇOS,JANTARES...- RET RFB 5,85PC - BLOQUEIOS: DANFE 481(R$2.029,34)- 438(R$5.111,25)- 479(R$6.584,40)- 461(R$8.381,73)- 437(R$9.693,28). RELAÇÃO 12/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 36.284,67 |
| 2015NS000195 | 12/01/2015 | ESTORNO TOTAL DA 2015NS000176 PARA CORRIGIR NÚMERO DO EMPENHO E CÓDIGO DARF. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -865.626,06 |
| 2015NS000196 | 12/01/2015 | DANFE 1101 - PREST DE SERV DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E COPA/COZINHA/LIMPEZA NA RESIDENCIA OFICIAL (S/FORNEC. MATERIAL) .. RET. RFB 9,45 PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. PERÍODO 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014 .. REL. 11/2015. SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 865.626,06 |
| 2015NS000197 | 12/01/2015 | DANFE 941 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: 16 a 31/12/2014. RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 20.527,04 |
| 2015NS000198 | 12/01/2015 | DANFE 85 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC. RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 1.192,32 |
| 2015NS000199 | 12/01/2015 | ESTORNO TOTAL DA 2015NS000198 PARA INCLUSÃO DE CONTRATO | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -1.192,32 |
| 2015NS000200 | 12/01/2015 | DANFE 85 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC. RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 1.192,32 |
| 2015NS000203 | 12/01/2015 | DANFE 577 - FORNECIMENTO DE 10.640 RESMAS DE PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M², TAMANHO A4, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD. RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 91.291,20 |
| 2015NS000204 | 12/01/2015 | DANFE 265756 - FORNECIMENTO DE 300 CHAPAS EM PVC RÍGIDO PARA IMPRESSÃO BRAILLE, A PEDIDO DA APROGE/CD. RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 01.998.069/0001-19 - ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA. | R$ 1.329,00 |
| 2015NS000205 | 12/01/2015 | NFPS 53.116 - SERVIÇOS NA ÁREA OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - 2a. parcela 13o.salario(26/07/14 a 31/12/14)- REL. 13/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 273.998,40 |
| 2015NS000206 | 12/01/2015 | NFS 509 - ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO ESTRUTURAL E PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL PARA REFORÇO E ADAPTAÇÃO DE ESTRUTURA. RET. 9,45 PC E 2 PC ISS. BLOQUEIO R$ 2.846,29 (MULTA) PROCESSO: 104.958/2013 - REL. 16/2015 SIGMAS | 11.896.697/0001-47 - ALVARO SARDINHA NETO - ME | R$ 28.462,87 |
| 2015NS000207 | 12/01/2015 | estorno total da 2015ns000180 para retificar o numero do documento fiscal | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -327,68 |
| 2015NS000208 | 12/01/2015 | FATURAS 10214752 - HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/266,18(DIÁRIAS+TX SERV)/RET RFB 5,85PC S/61,50(ALIMENTAÇÃO)A CARGO NOBILE MONUMENTAL. REL.12/2015 sigmas. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 327,68 |
| 2015NS000209 | 12/01/2015 | NFSE 153945 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO, CLÍNICO, CIRÚRGICO, DE DIAGNÓSTICO... DESTINADOS A DEPUTADOS E SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E SEUS DEPENDENTES E AOS EX-PARLAMENTARES. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÃO (IMUNIDADE TRIBUTÁRIA). REL 16/2015 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 11.515,32 |
| 2015NS000213 | 12/01/2015 | DANFE 27.814 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO HEPR/PVC-IH FLEX, A PEDIDO DETEC/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN 1234/2012 DA RFB. RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. BLOQUEIO: R$ 1.025,28 (MULTA). PROCESSSO: 127.147/2013 | 59.274.316/0001-14 - ALPHA MARKTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 20.025,18 |
| 2015OB800113 | 13/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - ESTAGIÁRIOS - COMPLEMENTAR - FREQUÊNCIA DEZ/2014. - PROTOCOLOS BB E CEF ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 90,00 |
| 2015OB800114 | 13/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - ESTAGIÁRIOS - COMPLEMENTAR - FREQUÊNCIA DEZ/2014. - PROTOCOLOS BB E CEF ANEXOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 90,00 |
| 2015NE000003 | 13/01/2015 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 1.935,00 |
| 2015NE000256 | 13/01/2015 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.500,00 |
| 2015NE000257 | 13/01/2015 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 6.500,00 |
| 2015NE000258 | 13/01/2015 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 11.177.484/0001-65 - CRESCENTE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA | R$ 6.500,00 |
| 2015NE000259 | 13/01/2015 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 15 MESES. | 154040/15257 - FUB | R$ 820,00 |
| 2015NE000260 | 13/01/2015 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.891.765,67 |
| 2015NE000261 | 13/01/2015 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.500.000,00 |
| 2015NE000262 | 13/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/214.0. VIGÊNCIA DE 21.12.14 A 20.12.15. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 72.100,00 |
| 2015NE000263 | 13/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/284.0. VIGÊNCIA DE 30.12.14 A 29.12.15. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 3.591,67 |
| 2015NE000264 | 13/01/2015 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 285,00 |
| 2015NE000265 | 13/01/2015 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0017-01 - Fundação Getúlio Vargas | R$ 290,00 |
| 2015NE000266 | 13/01/2015 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 80.479,54 |
| 2015NE000267 | 13/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2011/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.09.14 A 21.09.15. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 15.838,34 |
| 2015NE000268 | 13/01/2015 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.416.666,67 |
| 2015NE000269 | 13/01/2015 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 416.666,67 |
| 2015NE000270 | 13/01/2015 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 58.333,33 |
| 2015NE000271 | 13/01/2015 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 416.666,67 |
| 2015NE000272 | 13/01/2015 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 5.000,00 |
| 2015NE000273 | 13/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.01.14 A 19.01.15. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 47.972,47 |
| 2015NE000275 | 13/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/142.0. VIGÊNCIA DE 15.7.14 A 14.7.15. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 34.124,80 |
| 2015NE000276 | 13/01/2015 | 22 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 49.477,75 |
| 2015NE000278 | 13/01/2015 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.14 A 17.05.15. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 28.861,33 |
| 2015NE000279 | 13/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0. VIGÊNCIA DE 19.5.14 A 18.5.15. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 260.908,51 |
| 2015NE000280 | 13/01/2015 | CONT - CONVÊNIO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.14 A 26.09.15. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 20.540,00 |
| 2015NE000281 | 13/01/2015 | CONT - CONVÊNIO Nº 2013/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 146.940,00 |
| 2015NE000282 | 13/01/2015 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.14 A 27.11.15. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 17.856,00 |
| 2015NE000283 | 13/01/2015 | 19 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 029.418.559-39 - IURI SOUZA | R$ 11.803,00 |
| 2015NE000284 | 13/01/2015 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.14 A 07.03.15. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 58.460,00 |
| 2015NE000285 | 13/01/2015 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.14 A 26.09.15. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 70.046,67 |
| 2015NE000286 | 13/01/2015 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.14 A 01.12.15. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 50.560,00 |
| 2015NE000287 | 13/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/095.0. VIGÊNCIA DE 13.05.14 A 12.05.15. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 57.090,65 |
| 2015NE000288 | 13/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2011/205.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.12.14 A 13.12.15. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 51.952,95 |
| 2015NE000291 | 13/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/201.0. VIGÊNCIA DE 01.12.14 A 30.11.15. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 3.741,43 |
| 2015NE000292 | 13/01/2015 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 01.04.14 A 31.03.15. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 717,36 |
| 2015NE000294 | 13/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.08.14 A 30.08.15. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 29.787,41 |
| 2015NE000295 | 13/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 183.837,71 |
| 2015NE000296 | 13/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.14 A 22.09.15. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 9.351,39 |
| 2015NE000297 | 13/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/019.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.2.14 A 31.1.15. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 22.160,06 |
| 2015NE000298 | 13/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/066.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.9.14 A 25.4.15. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 4.753,33 |
| 2015NE000299 | 13/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/283.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.12.14 A 13.12.15. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 325.694,54 |
| 2015NE000300 | 13/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/176.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.08.14 A 30.08.15. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 8.800,00 |
| 2015NE000301 | 13/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0, VIGÊNCIA DE 18.10.14 A 17.10.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 255.436,58 |
| 2015NE000302 | 13/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.11.14 A 10.11.15. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 477.065,63 |
| 2015NE000303 | 13/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.07.14 A 18.07.15. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 465.000,00 |
| 2015NE000304 | 13/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/144.0. VIGÊNCIA DE 20.08.14 A 19.08.15. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ 5.000,00 |
| 2015NE000289 | 13/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/233.0. VIGÊNCIA DE 05.11.14 A 04.11.15. | 09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | R$ 12.346,50 |
| 2015OB800027 | 13/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISãO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 06/01/2015.PROCESSO 131.913/2014. | 140.081.652-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 36.583,85 |
| 2015OB800028 | 13/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISãO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 06/01/2015.PROCESSO 129.129/2014. | 010.437.810-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 532,19 |
| 2015OB800029 | 13/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 129.984/2014. | 005.707.452-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2015OB800030 | 13/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 132.876/2014. | 010.093.207-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.910,00 |
| 2015OB800031 | 13/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 132.553/2014. | 365.470.506-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2015OB800032 | 13/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 06/01/2015. PROCESSO 7.842/2014. | 497.509.509-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.384,98 |
| 2015OB800103 | 13/01/2015 | FATURA 1501.000280240 - SERV.TRANSMISSÃO UNIDIRECIONAL ...SINAIS ANALÓGICO DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RADIO CÂMARA. RET 9,45PC RFB IN 1234. PERÍODO 18/11/14 A 17/12/14. RELAÇÃO 13/2015 SIGMAS. OI S.A. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 12.564,03 |
| 2015OB800104 | 13/01/2015 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.177,00). VIAGEM AO PANAMÁ, DE 09 A 17/01/2015. PROCESSO 100539/2015. COTAÇÃO R$2,75. | 096.297.349-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.885,00 |
| 2015OB800105 | 13/01/2015 | DANFE 4.367 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA CÂMARA E DE FUNILARIA, PINTURA, BORRACHARIA E SOCORRO MECÂNICO (GUINCHO) A PEDIDO DA CTRAN/CD- ISS 5 PC . EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 608/14 - SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 96,89 |
| 2015OB800106 | 13/01/2015 | DANFE 25.557 - SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC PERÍODO: NOVEMBRO/2014 - REL 608/2014 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.745,77 |
| 2015OB800107 | 13/01/2015 | NFSE 78 - CURSO DA DISCIPLINA METODOLOGIA (4A.PARCELA) A PEDIDO CEFOR/CD. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. RET ISS 2PC. REL 608/2014 SIGMAS. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 103.538,66 |
| 2015OB800108 | 13/01/2015 | DANFE 2.015 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS - OPTANTE SIMPLES - RETENÇÃO ISS 5PC - NOVEMBRO/14 - RELAÇÃO 608/2014 SIGMAS. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 8.582,76 |
| 2015OB800109 | 13/01/2015 | DANFE 80997 - MANUT PREV/CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNEC DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. NOVEMBRO/2014 - REL 608/2014 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 8.626,24 |
| 2015OB800110 | 13/01/2015 | DANFE 4.369 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA CÂMARA E DE FUNILARIA, PINTURA, BORRACHARIA E SOCORRO MECÂNICO (GUINCHO) A PEDIDO DA CTRAN/CD- ISS 5 PC . EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 608/14 - SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 135,66 |
| 2015OB800111 | 13/01/2015 | FATURA LOCAÇÃO -35359 - 009 PARC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS VÍDEO/ÁUDIO(TV CÂMARA) E SINAL DIGITAL ÁUDIO - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 608/14 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.039,20 |
| 2015OB800112 | 13/01/2015 | DOC. 503/060 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 503 DO BLOCO F DA SQN 108 - MÊS DE JANEIRO-2015 - PROCESSO 133.471/2014. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 622,00 |
| 2015OB800115 | 13/01/2015 | ARD 4868 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 233.256,71 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 233.256,71 |
| 2015OB800116 | 13/01/2015 | ARD 4868 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. R$ 62.974,36(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 62.974,36 |
| 2015NE000274 | 13/01/2015 | ANULAÇÃO. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ -34.124,80 |
| 2015NE000277 | 13/01/2015 | ANULAÇÃO. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -260.217,71 |
| 2015NE000290 | 13/01/2015 | ANULAÇÃO. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ -717,36 |
| 2015NE000293 | 13/01/2015 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -183.322,50 |
| 2015NS000116 | 13/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 129.984/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2015NS000117 | 13/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 132.553/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2015NS000118 | 13/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 132.876/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.910,00 |
| 2015NS000119 | 13/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 06/01/2015. PROCESSO 7.842/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.384,98 |
| 2015NS000120 | 13/01/2015 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 06/01/2015.Processo 133.013/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.800,00 |
| 2015NS000121 | 13/01/2015 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 131.040/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.483,00 |
| 2015NS000122 | 13/01/2015 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 132.586/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2015NS000123 | 13/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 007.609/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015NS000124 | 13/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 133.259/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 531,75 |
| 2015NS000125 | 13/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 133.087/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2015NS000126 | 13/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 06/01/2015.PROCESSO 130.989/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.810,66 |
| 2015NS000215 | 13/01/2015 | FATURA 1501.000280240 - SERV.TRANSMISSÃO UNIDIRECIONAL ...SINAIS ANALÓGICO DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RADIO CÂMARA. RET 9,45PC RFB IN 1234. PERÍODO 18/11/14 A 17/12/14. RELAÇÃO 13/2015 SIGMAS. OI S.A. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 13.875,24 |
| 2015NS000216 | 13/01/2015 | DANFE 89476 - FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA RÁPIDA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES CARDÍACOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM O OBJETO,A PEDIDO DO DEMED/CD. RET RFB 5,85 CONF IN 1234/12. BLOQUEIO 210,92 MULTA. PROC.131311/13. REL 16/15 SIGMAS | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.475,00 |
| 2015NS000217 | 13/01/2015 | DANFES 235515/235099 E 234358 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 10.135,67 |
| 2015NS000218 | 13/01/2015 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.177,00). VIAGEM AO PANAMÁ, DE 09 A 17/01/2015. PROCESSO 100539/2015. COTAÇÃO R$2,75. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.885,00 |
| 2015NS000219 | 13/01/2015 | NFSE 238-SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETE?? C NORTE, REFERENTE EXERCÍCIO 2014,A PEDIDO DO DETEC - QUINTA MEDIÇÃO-RET RFB 5?? ,85PC, ISS 1PC- ISENTO INSS-ART. 149/151/164 IN 971 RFB 2009-REL 16/15 SIGMAS | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 297.875,95 |
| 2015NS000220 | 13/01/2015 | DANFES 593 E 594 FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO A PEDIDO DO DETEC/CD (MICROFONE SEM FIO, MARCA SENNHEISER EW 345 G3).EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIOS MULTAS 326,00(DANFE 593) E 652,00 (DANFE 594). REL.16/2015 SIGMAS PROC.131774/13 | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 9.780,00 |
| 2015NS000221 | 13/01/2015 | DANFE 7.104- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFA PLÁSTICA 1,5L - RET RFB 2,2PC CONFORME ART 5, INCISO I, ALÍNEA i(IN RFB 1234/2012) - REL 16/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 10.224,00 |
| 2015NS000222 | 13/01/2015 | DANFE 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV... A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 3,5PC. REL.16/2015 SIGMAS | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 2.480,00 |
| 2015NS000223 | 13/01/2015 | DANFE 7128 E 7156 E - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFA PLÁSTICA 1,5L - RET RFB 2,2PC CONFORME ART 5, INCISO I, ALÍNEA i(IN RFB 1234/2012) - REL 16/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 6.816,00 |
| 2015NS000224 | 13/01/2015 | NFSE 45308- SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL E COM ABRANGÊNCIA NA?? CIONAL, INTEGRADO A SISTEMA DISTRIBUIDOR DE RELEASES, A PEDIDO DA SECOM - RET ?? RFB 9,45PC E ISS 2PC(SERVIÇO PRESTADO EM SP)-PARCELA 9/12-REL 16/2014 SIGMAS | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 2.497,50 |
| 2015NS000225 | 13/01/2015 | DANFE 265.470 - FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR(CATETER),A PEDIDO DO DEMED/CD -RET RFB 2,2PC. CONF.IN RFB 1234/12(ART 5,INCISO I,ALÍNEA J,2) - REL 16/2015 SIGMAS | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 492,00 |
| 2015NS000226 | 13/01/2015 | DANFE 306 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP - PERÍODO: DEZEMBRO/14 - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.140,00 |
| 2015NS000227 | 13/01/2015 | ARD 4868 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 233.256,71 (BB) E R$ 62.974,36 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 296.231,07 |
| 2015NS000228 | 13/01/2015 | DANFE 61815 - FORNEC.GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) A GRANEL,DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS PARA SISTEMA GLP (APART.FUNCIONAIS),PERÍODO NOVEMBRO -2014 - A PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 1,24 PC. CONF. IN 1234/2012. RELAÇAO 13/2015 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 12.614,15 |
| 2015NS000229 | 13/01/2015 | NFSE 580615 - SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL - RET SRF 9,45PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012. REL 16/2015 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.600,00 |
| 2015NS000230 | 13/01/2015 | DANFE 1412 - CAPACITAÇÃO OPERACIONAL EM TI DO SISTEMA OPERACIONAL RED HAT ENTERPRISE LINUX, COM GARANTIA DE?FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO ... treinamento RH442 RET. RFB 9,45PC E ISS 2PC .. REL.16/15. SIGMAS. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 19.500,00 |
| 2015NS000233 | 13/01/2015 | DANFE 03 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA(SAI), A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC e ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/14 - RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 43.065,98 |
| 2015NS000234 | 13/01/2015 | cancelamento da 2015ns000174, para alteração da situação liquidação Não?. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -680,76 |
| 2015NS000236 | 13/01/2015 | NFSSU 171 - FORNECIMENTO DE CURSOS AUTOINSTRUCIONAIS MS OFFICE 2007 E 2010 À DISTÂNCIA, A PEDIDO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 499,98 |
| 2015NS000237 | 13/01/2015 | DANFE 25212 - AQUISIÇÃO DE RACKS P/ CABEAMENTO DE REDE, 44UA OU 45UA (UNIDADE), A PEDIDO DO CENIN/CD. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. BLOQUEIO DE R$ 311,85 (MULTA) - RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. PROCESSO 130.020/2012. | 02.010.281/0001-99 - FIBRACEM METALÚRGICA LTDA | R$ 34.650,00 |
| 2015NS000238 | 13/01/2015 | PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL.RET SRF 5,85PC S/39.555,46 CONF IN RFB 1234/2012. CONF DESPACH CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (7.571,80). GLOSA DE R$1,23 COBRAN. INJUST. JUROS E MULTA 2014NE001469 - REF: DEZ/14. REL 13/15 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 39.554,23 |
| 2015NS000238 | 13/01/2015 | PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL.RET SRF 5,85PC S/39.555,46 CONF IN RFB 1234/2012. CONF DESPACH CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (7.571,80). GLOSA DE R$1,23 COBRAN. INJUST. JUROS E MULTA 2014NE001469 - REF: DEZ/14. REL 13/15 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.571,80 |
| 2015NS000239 | 13/01/2015 | PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL.RET SRF 5,85PC S/33.785,09 CONF IN RFB 1234/2012. CONF DESPACH CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (4.944,09) - REF: DEZ/14. REL 13/15 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 33.785,09 |
| 2015NS000239 | 13/01/2015 | PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL.RET SRF 5,85PC S/33.785,09 CONF IN RFB 1234/2012. CONF DESPACH CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (4.944,09) - REF: DEZ/14. REL 13/15 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.944,09 |
| 2015NS000240 | 13/01/2015 | REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 680,76 |
| 2015NS000241 | 13/01/2015 | CANCELAMENTO PARA TROCA DE SITUAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DA ATIVO (ESTOQUE) REFERENTE 2015NS00235 E 0240. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -680,76 |
| 2015NS000242 | 13/01/2015 | NFSC 0000100354 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA, A PEDIDO DETEC. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. DEZEMBRO/2014 - RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 00.108.786/0001-65 - NET | R$ 13.020,07 |
| 2015NS000243 | 13/01/2015 | ESTORNO TOTAL DA 2015NS000104, DEVIDO À FALTA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO GFIP E GPS. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ -5.334,47 |
| 2015NS000244 | 13/01/2015 | DANFE 47 -SERVIÇO DE APRESENTAÇAO TEATRAL PERFORMANCE ARTÍSTICA PARA O VISITE ENCENA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF: 20 A 27/12/014 ret. iss 2 pc. REL 18/2015, SIGMAS. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 14.076,48 |
| 2015NS000245 | 13/01/2015 | DANFE 482 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 5,85PC - PERÍODO: 21/09 A 26/09/2014. RELAÇÃO 18/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 167,39 |
| 2015NS000245 | 13/01/2015 | DANFE 482 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 5,85PC - PERÍODO: 21/09 A 26/09/2014. RELAÇÃO 18/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 853,45 |
| 2015NS000246 | 13/01/2015 | DANFE 4366/4368 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA, A PEDIDO DA CTRAN - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 18/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.982,70 |
| 2015NS000247 | 13/01/2015 | DANFE 1541 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO(SAN) PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS. PARCELA 32/36. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - REL 18/2015 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 486,23 |
| 2015NS000248 | 13/01/2015 | DANFE 1538 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CLUSTER. PARCELA 07/12 - RET CONFORME IN 1234/2014 RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇAO 18/2015 SIGMAS | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 3.587,11 |
| 2015NS000249 | 13/01/2015 | DANFE 2542 - FORNEC DE ÓLEO DIESEL/BIODIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS GERADORES ??DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DETEC/CD.GLOSA R$ 10,10(NOTA A MAIOR) RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 18/2015 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 9.870,00 |
| 2015NS000250 | 13/01/2015 | DANFE 622 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA DE MESA - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,61PC (DIFERENCIADA) - DEZEMBRO/14 - RELAÇÃO 18/2015 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.460,00 |
| 2015NS000251 | 13/01/2015 | FATURA 34/2014, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.153/2014). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 251.766,95), INFRAERO (R$ 8.013,36). DESCONTO DE R$ 11.096,67 REF. REEMBOLSO 2014. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 259.780,31 |
| 2015NS000252 | 13/01/2015 | CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC. 100.643/2015. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 6.500,00 |
| 2015NS000252 | 13/01/2015 | CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC. 100.643/2015. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.500,00 |
| 2015NS000253 | 13/01/2015 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF, ao servidor SUPRECÍLIO DO RÊGO BARROS NETO, visando atender as despesas com materiais de consumo e serviços diversos nas viagens oficiais do Presidente da CD. Processo n 100.685/2015-DEPOL | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 1.500,00 |
| 2015NS000253 | 13/01/2015 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF, ao servidor SUPRECÍLIO DO RÊGO BARROS NETO, visando atender as despesas com materiais de consumo e serviços diversos nas viagens oficiais do Presidente da CD. Processo n 100.685/2015-DEPOL | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 6.500,00 |
| 2015NS000254 | 13/01/2015 | FATURA 10214678- SERVIÇO DE HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/399,27(DIÁRIAS+TX SERV).A CARGO HOTELARIA ACCOR BRASIL SA.RELAÇAO 18/2015 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 399,27 |
| 2015NS000255 | 13/01/2015 | DANFE 1257 - FORNEC DE SISTEMAS HOSPEDEIROS E TERMINAIS, COMPOSTOS DE MONITOR, TECLADO. - INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PER: 28/11 a 27/12/2014 - REL 18/2015 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.730,50 |
| 2015NS000256 | 13/01/2015 | DANFE 2168 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 4,31PC (DIFERENCIADO). GLOSA DE R$ 149,60 - RELAÇÃO 18/2015 SIGMAS. PROCESSO 108.125/2011. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.216,40 |
| 2015NS000258 | 13/01/2015 | ARD 4869 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 394.376,22 (BB) E R$ 144.863,98 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 539.240,20 |
| 2015NS000259 | 13/01/2015 | FATURA 0010214742 .. HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/690,73(DIÁRIAS+TX SERV) ..A CARGO NOBILE MONUMENTAL. REL.18/15/SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 690,73 |
| 2015NE000305 | 14/01/2015 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 6.800,00 |
| 2015NE000306 | 14/01/2015 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 1.200,00 |
| 2015NE000307 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/155.0, VIGÊNCIA DE 18.08.14 A 17.08.15 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 81.206,28 |
| 2015NE000308 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/249.0. VIGÊNCIA DE 26.11.14 A 25.11.15. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ 24.986,05 |
| 2015NE000309 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0, VIGÊNCIA DE 30.03.14 A 29.03.15. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 8.662,67 |
| 2015NE000311 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0, VIGÊNCIA DE 30.03.14 A 29.03.15. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 4.331,34 |
| 2015NE000312 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0, VIGÊNCIA DE 30.03.14 A 29.03.15. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 7.784,00 |
| 2015NE000313 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 70.322,11 |
| 2015NE000314 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0, VIGÊNCIA DE 30.03.15 A 29.03.16. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 8.870,73 |
| 2015NE000315 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0, VIGÊNCIA DE 30.03.15 A 29.03.16. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 13.188,67 |
| 2015NE000317 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 70.322,11 |
| 2015NE000318 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/169.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 33.250.713/0002-43 - H STRATTNER E CIA LTDA. | R$ 1.000,00 |
| 2015NE000319 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.14 A 26.12.15. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 14.400,00 |
| 2015NE000320 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/237.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.11.14 A 13.11.15. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 14.025,33 |
| 2015NE000321 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/184.0. VIGÊNCIA DE 09.10.14 A 08.10.15. | 09.415.220/0001-50 - H&F SALES LTDA | R$ 2.396,00 |
| 2015NE000322 | 14/01/2015 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO 212/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2014. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 203.135,00 |
| 2015NE000323 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/105.0. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 58.179,00 |
| 2015NE000324 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/277.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 04.801.838/0001-35 - GUSA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 52.581,96 |
| 2015NE000325 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2015NE000326 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 15.425,60 |
| 2015NE000327 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 8.327,50 |
| 2015NE000328 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 13.600,00 |
| 2015NE000329 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/273.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.11.14 A 12.11.15. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 13.373,15 |
| 2015NE000334 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO 2014/007.0. VIGÊNCIA DE 6.3.14 A 5.3.15. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 711.520,52 |
| 2015NE000335 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO 2014/007.0. VIGÊNCIA DE 6.3.14 A 5.3.15. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 71.006,51 |
| 2015NE000352 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/218.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 31.08.18. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 19.304,31 |
| 2015NE000353 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/248.0. VIGÊNCIA DE 24.11.14 A 23.11.15. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 77.562,85 |
| 2015NE000351 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.14 A 31.01.15. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 857.976,00 |
| 2015NE000345 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0. VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.500,00 |
| 2015NE000350 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.1.14 A 17.1.15. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 359.491,84 |
| 2015NE000346 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/288.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.12.14 A 18.12.15. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 77.400,00 |
| 2015NE000344 | 14/01/2015 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 183/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2014. | 17.526.873/0001-35 - SOLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | R$ 19.363,20 |
| 2015NE000343 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/177.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 25.444,08 |
| 2015NE000341 | 14/01/2015 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.959,20 |
| 2015NE000340 | 14/01/2015 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.101,25 |
| 2015NE000339 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/152.0. VIGÊNCIA DE 29.07.14 A 28.07.15. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 7.589,40 |
| 2015NE000338 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/187.0. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 32.436,00 |
| 2015NE000337 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/098.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.05.14 A 16.05.15. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.477,78 |
| 2015NE000333 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/046.0. VIGÊNCIA DE 16.05.14 A 15.05.15. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2015NE000332 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/281.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 11.101.480/0001-01 - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 12.389,25 |
| 2015NE000331 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/208.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 21.963,60 |
| 2015OB800122 | 14/01/2015 | NFPS 53.116 - SERVIÇOS NA ÁREA OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - 2A. PARCELA 13O.SALARIO(26/07/14 A 31/12/14)- REL. 13/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 224.815,69 |
| 2015OB800123 | 14/01/2015 | DANFES 473/476/475/477/480/478/481/438/479/461/437-SERV DE ALIMENTAÇÃO C/ LANCHES,COQUETÉIS,ALMOÇOS,JANTARES...- RET RFB 5,85PC - BLOQUEIOS: DANFE 481(R$2.029,34)- 438(R$5.111,25)- 479(R$6.584,40)- 461(R$8.381,73)- 437(R$9.693,28). RELAÇÃO 12/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 2.362,02 |
| 2015OB800124 | 14/01/2015 | DANFE 125 - FORNECIMENTO DE 1500 PEÇAS DE CONECTOR RJ 45, MACHO CAT5E, 8V SOL, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.12/2015, SIGMAS. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 900,00 |
| 2015OB800125 | 14/01/2015 | FATURAS 10214752 - HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/266,18(DIÁRIAS+TX SERV)/RET RFB 5,85PC S/61,50(ALIMENTAÇÃO)A CARGO NOBILE MONUMENTAL. REL.12/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 285,62 |
| 2015OB800126 | 14/01/2015 | FATURA 10214568 - HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/798,58(DIÁRIAS+TX SERV)/RET RFB 5,85PC S/115,00(ALIMENTAÇÃO)A CARGO NOBILE MONUMENTAL.GLOSA R$ 0,02. REL.12/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 791,42 |
| 2015OB800127 | 14/01/2015 | FATURAS 10214204 - HOTEL. C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/408,03(DIÁRIAS+TX SERV)A CARGO ALLIA HOTELS S.A. GLOSA 0,01. BASILICO ALIMENTOS E BEBIDAS OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.12/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 486,32 |
| 2015OB800128 | 14/01/2015 | FATURAS 10214205 - HOTEL. C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/816,02(DIÁRIAS+TX SERV)/RET RFB 5,85PC S/549,04(ALIMENTAÇÃO)A CARGO NAOUM TURISMO E HOPEDAGEM S.A. GLOSA 0,02. REL.12/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.215,03 |
| 2015OB800129 | 14/01/2015 | FATURA 0010214719 - SERVIÇO DE HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/3 99,28(DIÁRIAS+TX SERV).A CARGO NOBILE MONUMENTAL.RELAÇAO 12/2015 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 341,58 |
| 2015OB800130 | 14/01/2015 | NFES 1072 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/DF - DEZEMBRO/2014, RET. TRIB.9,45PC, ISS S/ CONVENIO, REL.12/2015, SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 246.381,26 |
| 2015OB800131 | 14/01/2015 | DANFE 2475 - FORNECIMENTO DE 1.000 PEÇAS DE BALASTRO (PESO DA LÂMINA) PARA LÂMINA DE PERSIANA DE 11CM, A PEDIDO DA COENG/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 12/2015 SIGMAS. | 00.356.493/0001-05 - CASA DAS PERSIANAS LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2015OB800132 | 14/01/2015 | DANFE 3248 - FORNECIMENTO DE 01 FLIP CHART, MARCA SOS QUADROS, A PEDIDO DA ASSESSORIA INTERNACIONAL E CERIMONIAL DA PRESIDÊNCIA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 12/2015 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 420,00 |
| 2015OB800133 | 14/01/2015 | DANFE 1915 FORNECIMENTO DE 30 PECAS DE TERMOSTATO AMBIENTE PARA AR CONDICIONADO A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 12/2015 SIGMAS | 01.044.210/0001-44 - CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME | R$ 11.340,00 |
| 2015OB800134 | 14/01/2015 | DANFE 153 FORNECIMENTO DE 30M2 DE BRITA N.1 A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.12/2015 SIGMAS | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 1.860,00 |
| 2015OB800135 | 14/01/2015 | NFE 525 FORNECIMENTO DE 450 M² DE CARPETE EM PLACAS, A SEREM INSTALADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 12/2015 SIGMAS | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 45.693,00 |
| 2015OB800136 | 14/01/2015 | DANFE 39 FORNECIMENTO MATERIAIS AO ALMOXARIFADO CONSUMO II/CD (ESPIRAL TUBO COR RETA E OUTROS). EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.12/2015 SIGMAS | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 5.288,50 |
| 2015OB800137 | 14/01/2015 | DANFE 14951 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD, A PEDIDO DA COORD. DE COMPRAS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC - RELAÇÃO 12/2015 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 164,96 |
| 2015OB800138 | 14/01/2015 | DANFE 1008 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD (TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN 1/4 ELUMA E OUTROS). EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.12/2015 SIGMAS | 14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 10.225,00 |
| 2015OB800139 | 14/01/2015 | DANFES 787 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM APARELHOS DE FISIOTERAPIA, REF. NOV/2014, A PEDIDO DO DEMED - OPT SIMPLES -RET ISS 3,87 PC. RELAÇÃO 608/2014 SIGMA. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 4.368,14 |
| 2015OB800140 | 14/01/2015 | FATURA NR.1095609- RENOV. DE ASSINATURA ANUAL DA BASE DE DADOS JURÍDICA NACIONAL SÍNTESENET ACESSO SIMULTÂNEO, COM DIREITO A 30 ACESSOS SIMULTÂNEOS, POR 12 MESES(01/01/2015 A 31/12/2015)RET.IMP.FED.9,45 IN1234/12 REL.08/2015,SIGMAS | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 28.583,01 |
| 2015OB800141 | 14/01/2015 | ND 1800034908 - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE RATEIO COM ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, GÁS, COLETA E OUTROS, REF. À UTILIZAÇÃO DE UMA SALA DE 42 M2 DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA. ISENTO IMPOSTOS - RELAÇÃO: 12/2015 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 291,20 |
| 2015OB800142 | 14/01/2015 | DANFE 768 E 783 - SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/DF, OPTANTE SIMPLES, ISS 5 PC (CONFORME ITEM 10.10 DO RISS), RELAÇÃO 12/2015, SIGMAS. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 8.600,58 |
| 2015OB800143 | 14/01/2015 | DANFE 3.139 (CÓPIA) .. LIBERAÇÃO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2014NS011749, TENDO EM VISTA RELEVAÇÃO PARCIAL DA MULTA .. REL. 04/15/SIGMAS. | 14.689.627/0001-06 - DMX6 COMERCIAL LTDA. EPP | R$ 529,20 |
| 2015OB800144 | 14/01/2015 | DANFE 85 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC. RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 1.055,80 |
| 2015OB800145 | 14/01/2015 | NFSE 153945 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO, CLÍNICO, CIRÚRGICO, DE DIAGNÓSTICO... DESTINADOS A DEPUTADOS E SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E SEUS DEPENDENTES E AOS EX-PARLAMENTARES. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÃO (IMUNIDADE TRIBUTÁRIA). REL 16/2015 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 11.515,32 |
| 2015OB800146 | 14/01/2015 | DANFES 593 E 594 FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO A PEDIDO DO DETEC/CD (MICROFONE SEM FIO, MARCA SENNHEISER EW 345 G3).EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIOS MULTAS 326,00(DANFE 593) E 652,00 (DANFE 594). REL.16/2015 SIGMAS PROC.131774/13 | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 8.802,00 |
| 2015OB800147 | 14/01/2015 | DANFE 577 - FORNECIMENTO DE 10.640 RESMAS DE PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M², TAMANHO A4, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD. RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 85.950,66 |
| 2015OB800148 | 14/01/2015 | DANFE 941 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: 16 A 31/12/2014. RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 20.527,04 |
| 2015OB800149 | 14/01/2015 | NFSC 0000100354 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA, A PEDIDO DETEC. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. DEZEMBRO/2014 - RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 00.108.786/0001-65 - NET | R$ 11.789,67 |
| 2015OB800150 | 14/01/2015 | DANFE 25212 - AQUISIÇÃO DE RACKS P/ CABEAMENTO DE REDE, 44UA OU 45UA (UNIDADE), A PEDIDO DO CENIN/CD. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. BLOQUEIO DE R$ 311,85 (MULTA) - RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. PROCESSO 130.020/2012. | 02.010.281/0001-99 - FIBRACEM METALÚRGICA LTDA | R$ 32.311,13 |
| 2015OB800151 | 14/01/2015 | NFSE 580615 - SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL - RET SRF 9,45PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012. REL 16/2015 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.259,80 |
| 2015OB800152 | 14/01/2015 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.155,60) MAIS US$215,00 (R$580,50) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MADRI, ESPANHA, DE 13 A 16/01/2015. PROCESSO 100596/2015. COTAÇÃO R$2,70. | 689.465.467-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.469,50 |
| 2015OB800153 | 14/01/2015 | NFSE 45308- SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL E COM ABRANGÊNCIA NA CIONAL, INTEGRADO A SISTEMA DISTRIBUIDOR DE RELEASES, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC(SERVIÇO PRESTADO EM SP)-PARCELA 9/12-REL 16/2014 SIGMAS | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 2.211,54 |
| 2015OB800154 | 14/01/2015 | ND-1800033555 E 1800026293 - OCUPAÇÃO DE SALA DE 43M² DE ÁREA, NO AEROP.INTER DE BSB, P/ATEND. DE PARLAMENTARES - VALOR REFERENTE DESP. RATEIO DE EE, AR COND, CONS. LIMP.,NOS MESES NOV/14 E JUL/14 RESPECTIVAMENTE. REL. 16/15 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 283,43 |
| 2015OB800154 | 14/01/2015 | ND-1800033555 E 1800026293 - OCUPAÇÃO DE SALA DE 43M² DE ÁREA, NO AEROP.INTER DE BSB, P/ATEND. DE PARLAMENTARES - VALOR REFERENTE DESP. RATEIO DE EE, AR COND, CONS. LIMP.,NOS MESES NOV/14 E JUL/14 RESPECTIVAMENTE. REL. 16/15 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 252,80 |
| 2015OB800155 | 14/01/2015 | NFSSU 171 - FORNECIMENTO DE CURSOS AUTOINSTRUCIONAIS MS OFFICE 2007 E 2010 À DISTÂNCIA, A PEDIDO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 499,98 |
| 2015OB800156 | 14/01/2015 | DANFE 03 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA(SAI), A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/14 - RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 32.105,68 |
| 2015OB800157 | 14/01/2015 | DANFE 1412 - CAPACITAÇÃO OPERACIONAL EM TI DO SISTEMA OPERACIONAL RED HAT ENTERPRISE LINUX, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO ... TREINAMENTO RH442 RET. RFB 9,45PC E ISS 2PC .. REL.16/15. SIGMAS. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 17.267,25 |
| 2015OB800158 | 14/01/2015 | DANFE 306 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP - PERÍODO: DEZEMBRO/14 - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.083,00 |
| 2015OB800159 | 14/01/2015 | DANFE 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV... A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 3,5PC. REL.16/2015 SIGMAS | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 2.393,20 |
| 2015OB800162 | 14/01/2015 | DANFE 265756 - FORNECIMENTO DE 300 CHAPAS EM PVC RÍGIDO PARA IMPRESSÃO BRAILLE, A PEDIDO DA APROGE/CD. RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 01.998.069/0001-19 - ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA. | R$ 1.251,25 |
| 2015OB800163 | 14/01/2015 | FATURA 34/2014, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.153/2014). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 251.766,95), INFRAERO (R$ 8.013,36). DESCONTO DE R$ 11.096,67 REF. REEMBOLSO 2014. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 230.369,13 |
| 2015OB800164 | 14/01/2015 | FATURA 35/2014, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.216/2014). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 251.953,74), INFRAERO (R$ 8.124,14). DESCONTO DE R$ 3.264,61 REF. REEMBOLSO 2014. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 238.477,78 |
| 2015OB800165 | 14/01/2015 | ARD 4869 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 394.376,22 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 394.376,22 |
| 2015OB800166 | 14/01/2015 | ARD 4869 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 144.863,98 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 144.863,98 |
| 2015OB800167 | 14/01/2015 | FATURA N. 13359/14 (NF. 58847/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 8.158/2014), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 469.776,45). DESCONTO NO VALOR DE R$ 131.123,18 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 305.534,03 |
| 2015OB800168 | 14/01/2015 | ARD 4870 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 314.657,14 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 314.657,14 |
| 2015OB800169 | 14/01/2015 | ARD 4870 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 140.329,82 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 140.329,82 |
| 2015OB800170 | 14/01/2015 | FATURA N. 13360/14 (NF. 58848/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 8.159/2014), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 358.359,46). DESCONTO NO VALOR DE R$ 154.614,26 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 178.480,86 |
| 2015OB800171 | 14/01/2015 | ARD 4871 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 106.072,95 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 106.072,95 |
| 2015OB800172 | 14/01/2015 | ARD 4871 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 47.964,25 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47.964,25 |
| 2015OB800173 | 14/01/2015 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO REFERENTE A REALIZAçãO DE DESPESAS COM SERVIçOS DIVERSOS GLOSADA DA P.C. PROC.126.016/14 | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 239,69 |
| 2015OB000003 | 14/01/2015 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR TIPO DE PAGAMENTO | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -31.808,66 |
| 2015OB000003 | 14/01/2015 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR TIPO DE PAGAMENTO | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.944,09 |
| 2015OB000004 | 14/01/2015 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR TIPO DE PAGAMENTO | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -37.240,24 |
| 2015OB000004 | 14/01/2015 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR TIPO DE PAGAMENTO | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -7.571,80 |
| 2015OB800033 | 14/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISãO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 131.182/2014. | 264.513.797-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2015OB800034 | 14/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISãO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 131.385/2014. | 102.237.385-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2015OB800035 | 14/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISãO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 06/01/2015.PROCESSO 133.013/2014. | 179.684.960-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.800,00 |
| 2015OB800036 | 14/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISãO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 131.040/2014. | 048.463.618-96 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.483,00 |
| 2015OB800037 | 14/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISãO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 132.586/2014. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2015OB800038 | 14/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 130.140/2014. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2015OB800039 | 14/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 131.604/2014. | 045.247.966-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 33.500,00 |
| 2015OB800040 | 14/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 128.744/2014. | 028.759.002-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.500,00 |
| 2015OB800041 | 14/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISãO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 130.874/2014. | 005.528.101-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2015OB800042 | 14/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISãO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 131.062/2014. | 172.073.209-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 130,00 |
| 2015OB800043 | 14/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 132.561/2014. | 190.446.908-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 953,44 |
| 2015OB800044 | 14/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 130.181/2014. | 006.375.133-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2015OB800045 | 14/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 130.570/2014. | 010.754.386-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 370,00 |
| 2015OB800046 | 14/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 133.117/2014. | 250.841.199-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2015OB800047 | 14/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 06/01/2015. PROCESSO 129.224/2014. | 002.306.854-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 310,00 |
| 2015OB800048 | 14/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 007.609/2014. | 180.858.302-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015OB800049 | 14/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 133.259/2014. | 558.457.037-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 531,75 |
| 2015OB800050 | 14/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 133.087/2014. | 186.354.585-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2015OB800051 | 14/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 06/01/2015.PROCESSO 130.989/2014. | 139.327.724-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.810,66 |
| 2015OB800117 | 14/01/2015 | DANFE 423.931/423.932 - SERV. SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES NO EDIFÍCIO ANEXO IV/CD., REF. À PARCELA 03 E 04 DA MODERNIZAÇÃO - RET. SRF 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO: 608/2014 SIGMAS | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 470.335,74 |
| 2015OB800118 | 14/01/2015 | PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL.RET SRF 5,85PC S/33.785,09 CONF IN RFB 1234/2012. CONF DESPACH CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (4.944,09) - REF: DEZ/14. REL 13/15 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 31.808,66 |
| 2015OB800118 | 14/01/2015 | PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL.RET SRF 5,85PC S/33.785,09 CONF IN RFB 1234/2012. CONF DESPACH CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (4.944,09) - REF: DEZ/14. REL 13/15 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.944,09 |
| 2015OB800119 | 14/01/2015 | PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL.RET SRF 5,85PC S/39.555,46 CONF IN RFB 1234/2012. CONF DESPACH CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (7.571,80). GLOSA DE R$1,23 COBRAN. INJUST. JUROS E MULTA 2014NE001469 - REF: DEZ/14. REL 13/15 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 37.240,24 |
| 2015OB800119 | 14/01/2015 | PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL.RET SRF 5,85PC S/39.555,46 CONF IN RFB 1234/2012. CONF DESPACH CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (7.571,80). GLOSA DE R$1,23 COBRAN. INJUST. JUROS E MULTA 2014NE001469 - REF: DEZ/14. REL 13/15 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.571,80 |
| 2015OB800120 | 14/01/2015 | DANFE 9793/12715/12717/12719/9789(COPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL(SALDO) DE VALOR BLOQUEADO NA 2014NS007944. RELAÇÃO 12/2015 SIGMAS. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 958.531,42 |
| 2015OB800121 | 14/01/2015 | DANFE 9791/12721(COPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL(SALDO) DE VALOR BLOQUEADO NA 2014NS007803. RELAÇÃO 12/2015 SIGMAS. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 14.400,00 |
| 2015NE000310 | 14/01/2015 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -8.662,67 |
| 2015NE000316 | 14/01/2015 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -70.322,11 |
| 2015NE000330 | 14/01/2015 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE004028, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA AJUSTE DO VALOR EM RAZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2014/208.0 | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ -976,16 |
| 2015NE000336 | 14/01/2015 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -5.477,78 |
| 2015NE000342 | 14/01/2015 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE004507, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMEM VISTA AJUSTE DO VALOR EM RAZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2014 /177.0 EM 31.12.2014. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -70,68 |
| 2015NE000347 | 14/01/2015 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2014NE004507, TENDO EM VISTA AJUSTE CONTÁBIL. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 70,68 |
| 2015NE000348 | 14/01/2015 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE000330, QUE ANULAVA O EMPENHO 2014NE004028, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO, TENDO EM VISTA A REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 976,16 |
| 2015NE000349 | 14/01/2015 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.000.000,00 |
| 2015NS000127 | 14/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 129.734/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.995,30 |
| 2015NS000128 | 14/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 128.712/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.342,92 |
| 2015NS000129 | 14/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 130.447/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.958,36 |
| 2015NS000130 | 14/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 131.628/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2015NS000131 | 14/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 130.501/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 923,21 |
| 2015NS000132 | 14/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 131.834/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2015NS000133 | 14/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 131.568/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 920,00 |
| 2015NS000260 | 14/01/2015 | ND-1800033555 e 1800026293 - OCUPAÇÃO DE SALA DE 43M² DE ÁREA, NO AEROP.INTER DE BSB, P/ATEND. DE PARLAMENTARES - VALOR REFERENTE DESP. RATEIO de EE, ar COND, CONS. LIMP.,nos meses nov/14 e jul/14 respectivamente. REL. 16/15 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 283,43 |
| 2015NS000260 | 14/01/2015 | ND-1800033555 e 1800026293 - OCUPAÇÃO DE SALA DE 43M² DE ÁREA, NO AEROP.INTER DE BSB, P/ATEND. DE PARLAMENTARES - VALOR REFERENTE DESP. RATEIO de EE, ar COND, CONS. LIMP.,nos meses nov/14 e jul/14 respectivamente. REL. 16/15 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 252,80 |
| 2015NS000261 | 14/01/2015 | RECIBO 12/12-2014 LOCAÇÃO GALPÃO P/ ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD LOCALIZADO SAAN QD. 1, LT 105, RET. RFB 9,45 PC S/ R$ 34.200,00, A CARGO LOCADOR HM - RET. RFB 9,45 PC E ISS PC S/ R$ 3.800,00(TX ADM.-JM)01/12 A 30/12/2014, REL.18/2015. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 34.200,00 |
| 2015NS000261 | 14/01/2015 | RECIBO 12/12-2014 LOCAÇÃO GALPÃO P/ ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD LOCALIZADO SAAN QD. 1, LT 105, RET. RFB 9,45 PC S/ R$ 34.200,00, A CARGO LOCADOR HM - RET. RFB 9,45 PC E ISS PC S/ R$ 3.800,00(TX ADM.-JM)01/12 A 30/12/2014, REL.18/2015. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 3.800,00 |
| 2015NS000262 | 14/01/2015 | incluir conta de contrato | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ -34.200,00 |
| 2015NS000262 | 14/01/2015 | incluir conta de contrato | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ -3.800,00 |
| 2015NS000264 | 14/01/2015 | ARD 4870 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 314.657,14 (BB) E R$ 140.329,82 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 454.986,96 |
| 2015NS000265 | 14/01/2015 | ARD 4871 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 106.072,95 (BB) E R$ 47.964,25 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 154.037,20 |
| 2015NS000267 | 14/01/2015 | RECIBO 12/12-2014 LOCAÇÃO GALPÃO P/ ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD LOCALIZADO SAAN QD. 1, LT 105, RET. RFB 9,45 PC S/ R$ 34.200,00, A CARGO LOCADOR HM - RET. RFB 9,45 PC E ISS PC S/ R$ 3.800,00(TX ADM.-JM)01/12 A 30/12/2014, REL.18/2015.SIGMAS | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 34.200,00 |
| 2015NS000267 | 14/01/2015 | RECIBO 12/12-2014 LOCAÇÃO GALPÃO P/ ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD LOCALIZADO SAAN QD. 1, LT 105, RET. RFB 9,45 PC S/ R$ 34.200,00, A CARGO LOCADOR HM - RET. RFB 9,45 PC E ISS PC S/ R$ 3.800,00(TX ADM.-JM)01/12 A 30/12/2014, REL.18/2015.SIGMAS | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 3.800,00 |
| 2015NS000273 | 14/01/2015 | FATURA 35/2014, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.216/2014). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 251.953,74), INFRAERO (R$ 8.124,14). DESCONTO DE R$ 3.264,61 REF. REEMBOLSO 2014. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 260.077,88 |
| 2015NS000274 | 14/01/2015 | FATURA N. 13359/14 (NF. 58847/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 8.158/2014), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 469.776,45). DESCONTO NO VALOR DE R$ 131.123,18 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 469.776,45 |
| 2015NS000275 | 14/01/2015 | FATURA N. 13360/14 (NF. 58848/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 8.159/2014), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 358.359,46). DESCONTO NO VALOR DE R$ 154.614,26 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 358.359,46 |
| 2015NS000276 | 14/01/2015 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.155,60) MAIS US$215,00 (R$580,50) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MADRI, ESPANHA, DE 13 A 16/01/2015. PROCESSO 100596/2015. COTAÇÃO R$2,70. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.469,50 |
| 2015NS000277 | 14/01/2015 | NFPS 53104 - FORNEC.DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REFERENTE 2A PARCELA DO 13 SALÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 06/12 (01/07 A 31/12/2014), A PEDIDO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 15/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 147.257,54 |
| 2015NS000278 | 14/01/2015 | NFFEES 4649/4650/4651/4652/4653/4654 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 734.194,03(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.326,94. REF.DEZ/2014. REL.15/2015, SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 734.194,03 |
| 2015NS000278 | 14/01/2015 | NFFEES 4649/4650/4651/4652/4653/4654 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 734.194,03(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.326,94. REF.DEZ/2014. REL.15/2015, SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.326,94 |
| 2015NS000280 | 14/01/2015 | NFPS 53502 - PREST. SERVIÇO ESPEC. NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC. HORAS EXTRAS 26/10/2014 - REL 15/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.282,51 |
| 2015NS000282 | 14/01/2015 | NFFEES 22460 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO . RET SRF 5,85PC S/R$813,59(ENERGIA) CONF IN RFB 1234/2012. C?? ONTR ILUM PÚBLICA R$182,89(ISENTA DE RET). DEZ/14. REL13/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 813,59 |
| 2015NS000282 | 14/01/2015 | NFFEES 22460 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO . RET SRF 5,85PC S/R$813,59(ENERGIA) CONF IN RFB 1234/2012. C?? ONTR ILUM PÚBLICA R$182,89(ISENTA DE RET). DEZ/14. REL13/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 182,89 |
| 2015NS000283 | 14/01/2015 | NFFEES 6201 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/ R$ 27.757,49. CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 554,49 dezembro/2014 - REL 15/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 393,51 |
| 2015NS000283 | 14/01/2015 | NFFEES 6201 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/ R$ 27.757,49. CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 554,49 dezembro/2014 - REL 15/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 19.698,86 |
| 2015NS000283 | 14/01/2015 | NFFEES 6201 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/ R$ 27.757,49. CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 554,49 dezembro/2014 - REL 15/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.058,63 |
| 2015NS000283 | 14/01/2015 | NFFEES 6201 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/ R$ 27.757,49. CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 554,49 dezembro/2014 - REL 15/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 160,98 |
| 2015NS000287 | 14/01/2015 | NFFEES 22459 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO - RET RFB 5,85PC S/R$ 68,77(ENERGIA). CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 25,46) - DEZ/14 - RELAÇÃO 015/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 68,77 |
| 2015NS000287 | 14/01/2015 | NFFEES 22459 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO - RET RFB 5,85PC S/R$ 68,77(ENERGIA). CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 25,46) - DEZ/14 - RELAÇÃO 015/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 25,46 |
| 2015NS000288 | 14/01/2015 | FATURA 4661 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO GARAGEM NORTE E CEFOR - RET SRF 5,85PC S/ R$ 35.598,94, CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA: 554,49. DEZ/2014. GLOSA DE R$ 10.772,54 (NE 2490) E 51,01 (NE 2491), POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO DE EMPENHO. REL 15/2015 SIGMAS. PROC 107.018/2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 24.826,40 |
| 2015NS000288 | 14/01/2015 | FATURA 4661 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO GARAGEM NORTE E CEFOR - RET SRF 5,85PC S/ R$ 35.598,94, CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA: 554,49. DEZ/2014. GLOSA DE R$ 10.772,54 (NE 2490) E 51,01 (NE 2491), POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO DE EMPENHO. REL 15/2015 SIGMAS. PROC 107.018/2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 503,48 |
| 2015NS000293 | 14/01/2015 | DANFE 1.107 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CD, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 209.870,16 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - REL 15/15 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 246.011,64 |
| 2015NS000294 | 14/01/2015 | NFFEES 22458 - FORNECIMENTO DE EE PARA O ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÕES SIA - RET. 5,85 PC S/R$ 10,74 (ENERGIA, CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 38,05 (ISENTA DE RETENÇÃO) - NOV - 2014 - RELAÇÃO: 15/2015 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 38,05 |
| 2015NS000294 | 14/01/2015 | NFFEES 22458 - FORNECIMENTO DE EE PARA O ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÕES SIA - RET. 5,85 PC S/R$ 10,74 (ENERGIA, CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 38,05 (ISENTA DE RETENÇÃO) - NOV - 2014 - RELAÇÃO: 15/2015 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10,74 |
| 2015NS000299 | 14/01/2015 | CANCELAMENTO DA 2014NS000294 PARA INCLUSA DE CONTA DE CONTRATO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -38,05 |
| 2015NS000299 | 14/01/2015 | CANCELAMENTO DA 2014NS000294 PARA INCLUSA DE CONTA DE CONTRATO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -10,74 |
| 2015NS000300 | 14/01/2015 | NFFEES 22458 - FORNECIMENTO DE EE PARA O ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÕES SIA - RET. 5,85 PC S/R$ 10,74 (ENERGIA, CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 38,05 (ISENTA DE RETENÇÃO) - NOV - 2014 - RELAÇÃO: 15/2015 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10,74 |
| 2015NS000300 | 14/01/2015 | NFFEES 22458 - FORNECIMENTO DE EE PARA O ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÕES SIA - RET. 5,85 PC S/R$ 10,74 (ENERGIA, CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 38,05 (ISENTA DE RETENÇÃO) - NOV - 2014 - RELAÇÃO: 15/2015 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 38,05 |
| 2015NS000301 | 14/01/2015 | FATURA 10214745 - HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/362,99(DIÁRIAS+TX SERVICO E NO SHOW)A CARGO NOBILE MONUMENTAL. REL.20/2015 sigmas. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 362,99 |
| 2015NS000302 | 14/01/2015 | NFSE 3358 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO... A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2014 - RELAÇÃO 20/2015 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.875,00 |
| 2015NS000303 | 14/01/2015 | DANFE 2585 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - RETENÇÃO ISS 2,79PC - PERÍODO: 24/11 A 23/12/2014 - RELAÇÃO 20/2015 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 210,00 |
| 2015NS000304 | 14/01/2015 | NFS 11683 E 11684 - SUPORTE TECNICO REMOTO EM SOFTWARE E GARANTIA FUNC/ATUALIZAÇÕES DE LICENÇAS. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. ISS DEVIDO P.ALEGRE(SEM CONVÊNIO). 24/11 A 23/12/2014. REL 20/2015 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 17.600,00 |
| 2015NS000304 | 14/01/2015 | NFS 11683 E 11684 - SUPORTE TECNICO REMOTO EM SOFTWARE E GARANTIA FUNC/ATUALIZAÇÕES DE LICENÇAS. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. ISS DEVIDO P.ALEGRE(SEM CONVÊNIO). 24/11 A 23/12/2014. REL 20/2015 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 12.000,00 |
| 2015NS000305 | 14/01/2015 | DANFES 156 -REPARO E MANUTENÇÃO,C/FORNEC.MATERIAIS,EM IMÓVEIS FUNCIONAIS-RET RFB 5,85PC,INSS 3,5PC S.MÃO DE OBRA: 2.689,47 ISS 1PC S. VALOR TOTAL DAS NOTAS:5.369,47 (CONF. MANUAL ISS,ITEM 7.02)-REL 20/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.369,47 |
| 2015NS000306 | 14/01/2015 | DANFE 76808 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO ACESSO AO SITE FISCOSOFT ON LINE, PARA O PERÍODO DE 29/12/2014 A 29/12/2015, A PEDIDO DO CEDI/CD. OPERAÇÃO COM LIVROS IMUNES A IMPOSTOS DE ACORDO COM O ART. 150 INC. VL LETRA D DA CF. RELAÇÃO 20/2015 SIGMAS. | 02.927.636/0001-09 - FISCO SOFT EDITORA LTDA. | R$ 1.584,00 |
| 2015NS000307 | 14/01/2015 | DANFES 158/160/161 -REPARO E MANUTENÇÃO,C/FORNEC.MATERIAIS,EM IMÓVEIS FUNCIONAIS-RET RFB 5,85PC,INSS 3,5PC S.MÃO DE OBRA: 2.548,35 ISS 1PC S. VALOR TOTAL DAS NOTAS:5.068,35 (CONF. MANUAL ISS,ITEM 7.02)-REL 20/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.068,35 |
| 2015NS000308 | 14/01/2015 | DANFE 796 - FORNECIMENTO DE CARTEIRAS PORTA-DOCUMENTOS PARA USO PARLAMENTAR. BLOQUEIO DE R$ 1.251,40 (MULTA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 20/2015 SIGMAS. PROCESSO 101.672/2014. | 07.260.815/0001-59 - WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS | R$ 12.514,00 |
| 2015NS000309 | 14/01/2015 | PAGTO DANFE 581 DALETH | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 144.540,00 |
| 2015NS000310 | 14/01/2015 | ALTERAÇÃO DE DOC. HÁBIL, PARA PERMITIR A REALIZAÇÃO NA TRANSAÇÃO GERCOMP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 239,69 |
| 2015NS000311 | 14/01/2015 | NFFEES 826 .. ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC S/1108,9 .. CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA 114,72 ISENTA RETENÇÃO .. GLOSAS COBRANÇA JUROS/MULTA (31,58 EE + 9,14 CIP) .. JAN/2015 .. RELAÇÕES 01/15/MEMO E 15/15/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 974,74 |
| 2015NS000311 | 14/01/2015 | NFFEES 826 .. ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC S/1108,9 .. CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA 114,72 ISENTA RETENÇÃO .. GLOSAS COBRANÇA JUROS/MULTA (31,58 EE + 9,14 CIP) .. JAN/2015 .. RELAÇÕES 01/15/MEMO E 15/15/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 174,88 |
| 2015NS000311 | 14/01/2015 | NFFEES 826 .. ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC S/1108,9 .. CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA 114,72 ISENTA RETENÇÃO .. GLOSAS COBRANÇA JUROS/MULTA (31,58 EE + 9,14 CIP) .. JAN/2015 .. RELAÇÕES 01/15/MEMO E 15/15/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 97,57 |
| 2015NS000311 | 14/01/2015 | NFFEES 826 .. ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC S/1108,9 .. CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA 114,72 ISENTA RETENÇÃO .. GLOSAS COBRANÇA JUROS/MULTA (31,58 EE + 9,14 CIP) .. JAN/2015 .. RELAÇÕES 01/15/MEMO E 15/15/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 17,15 |
| 2015NE000356 | 15/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0, VIGÊNCIA DE 07.03.14 A 06.03.15. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 43.065,98 |
| 2015NE000357 | 15/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0, VIGÊNCIA DE 07.03.14 A 06.03.15. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 8.613,20 |
| 2015NE000359 | 15/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0, VIGÊNCIA DE 07.03.14 A 06.03.15. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 43.065,98 |
| 2015NE000362 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 229.988.349,00 |
| 2015NE000363 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 160.030.000,00 |
| 2015NE000364 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.800.000,00 |
| 2015NE000365 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 650.000,00 |
| 2015NE000366 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.133.411.444,00 |
| 2015NE000367 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 67.500.000,00 |
| 2015NE000368 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000.000,00 |
| 2015NE000369 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 446.820.663,00 |
| 2015NE000370 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 242.112.368,00 |
| 2015NE000371 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 246.726.928,00 |
| 2015NE000372 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.375.000,00 |
| 2015NE000373 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 77.308.784,00 |
| 2015NE000374 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37.025.000,00 |
| 2015NE000375 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.377.224,00 |
| 2015NE000376 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.460.000,00 |
| 2015NE000377 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 958.000,00 |
| 2015NE000378 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 155.485.000,00 |
| 2015NE000379 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37.483,00 |
| 2015NE000380 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2015NE000381 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2015NE000382 | 15/01/2015 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000.000,00 |
| 2015NE000383 | 15/01/2015 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000.000,00 |
| 2015NE000384 | 15/01/2015 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2015NE000400 | 15/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/072.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.4.15 A 22.4.15. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.678,07 |
| 2015NE000410 | 15/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.1.15 A 17.1.15. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 606.908,75 |
| 2015NE000418 | 15/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 25.200,00 |
| 2015NE000419 | 15/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/122.0. VIGÊNCIA DE 24.09.14 A 23.09.15. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 259.493,33 |
| 2015NE000417 | 15/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.14 A 28.02.15. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 152.724,36 |
| 2015NE000408 | 15/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.14 A 09.05.15. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 19.600,00 |
| 2015NE000407 | 15/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.14 A 09.05.15. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 4.902,00 |
| 2015NE000420 | 15/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/167.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.969,53 |
| 2015NE000413 | 15/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 38.000,00 |
| 2015NE000412 | 15/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.1.15 A 17.1.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 606.908,75 |
| 2015NE000409 | 15/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/265.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.14 A 28.12.15. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 2.833,27 |
| 2015NE000406 | 15/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0. VIGÊNCIA DE 14.07.14 A 13.07.15. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 6.599,28 |
| 2015NE000405 | 15/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0. VIGÊNCIA DE 14.07.14 A 13.07.15. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 4.550,00 |
| 2015NE000403 | 15/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0. VIGÊNCIA DE 14.07.14 A 13.07.15. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 8.800,00 |
| 2015NE000404 | 15/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/072.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.4.14 A 22.4.15. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.678,07 |
| 2015NE000438 | 15/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0, VIGÊNCIA DE 18.10.14 A 17.10.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.410,91 |
| 2015NE000416 | 15/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 11.261,19 |
| 2015NE000415 | 15/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 6.913,22 |
| 2015NE000434 | 15/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/104.0. VIGÊNCIA DE 02.06.14 A 01.06.15. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 402.616,86 |
| 2015NE000431 | 15/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/194.0. VIGÊNCIA DE 10.9.14 A 9.9.15. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 19.539,38 |
| 2015NE000430 | 15/01/2015 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.14 A 27.11.15. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 18.960,00 |
| 2015NE000428 | 15/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/262.0. VIGÊNCIA DE 30.12.14 A 29.12.15. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.592,00 |
| 2015NE000427 | 15/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.9.14 A 9.9.15. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 135.483,88 |
| 2015NE000424 | 15/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0, VIGÊNCIA DE 07.03.14 A 06.03.15. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 43.065,98 |
| 2015NE000425 | 15/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0, VIGÊNCIA DE 07.03.14 A 06.03.15. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 8.613,20 |
| 2015NE000414 | 15/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0. VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 84.338,10 |