| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2019NE000071 | 04/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 203.669,40 |
| 2019NE000088 | 07/01/2019 | CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.01.20. PROC. 362.104/2018 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 210.441,12 |
| 2019NE000087 | 07/01/2019 | CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.01.20. PROC. 362.104/2018 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 319.514,87 |
| 2019NE000091 | 07/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 319.184,97 |
| 2019NS000146 | 08/01/2019 | DANFE 102 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 140.643,63 (DEDUZ VA + VT + MAT.), ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO 01 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 200277/2019. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 188.479,26 |
| 2019NE000129 | 09/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2015/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.01.19 A 22.01.20. PROC. 389.744/2018. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 217.200,34 |
| 2019NE000154 | 10/01/2019 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2019OB800670 | 11/01/2019 | FATURA 336598/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 525509/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 317.400,25), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.572,61), OUTRAS TAXAS (R$ 11.006,12), TAXA RAV (R$ 226,80). GLOSA DE R$ 0,01, DESCONTO R$ 9.388,76 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS - CARTA DE CRÉDITO 62/2018. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 323.246,44 |
| 2019NS001128 | 11/01/2019 | NFSE 423 - SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO (0800, TELEFONE GERAL, CHAT E OUTROS)E SERVIÇOS DE SUPORTE A OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROC EDOC 200599/2019. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 188.490,14 |
| 2019NS001135 | 11/01/2019 | FATURA 110/1 REF 01/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 01/12/2018 A 03/01/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 204235/2019 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 265.010,89 |
| 2019NE000181 | 11/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.01.19 A 11.01.20. PROC. 371.357/2018. | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 268.514,06 |
| 2019NS001142 | 11/01/2019 | ARD 6476 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 207594/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212.401,95 |
| 2019NE000215 | 14/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/246.0. VIGÊNCIA DE 10.12.18 A 09.12.19. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 238.466,00 |
| 2019NE000212 | 14/01/2019 | CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.01.20. PROC. 362.104/2018 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 210.441,12 |
| 2019NE000214 | 14/01/2019 | CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.01.20. PROC. 362.104/2018 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 319.514,87 |
| 2019OB801089 | 15/01/2019 | FATURA 110/1 REF 01/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 01/12/2018 A 03/01/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 204235/2019 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 252.687,88 |
| 2019NE000382 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO N. 2018/099.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.06.18 A 26.06.19. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 222.928,87 |
| 2019NE000383 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO N. 2014/296.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.18 A 30.12.19. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 232.556,40 |
| 2019NE000390 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.18 A 26.04.19. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 181.816,23 |
| 2019NE000394 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2016/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.04.18 A 27.04.19. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 197.437,50 |
| 2019NE000400 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO N. 2017/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.07.18 A 04.07.19 | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 267.914,17 |
| 2019NE000406 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO N. 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.10.18 A 27.10.19. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 321.750,00 |
| 2019NE000411 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.18 A 20.12.19 | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 248.378,32 |
| 2019NE000415 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.18 A 20.12.19 | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 210.863,31 |
| 2019NE000387 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/233.0. VIGÊNCIA DE 22.12.18 A 21.12.19. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 190.008,00 |
| 2019NE000377 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/091.0. VIGÊNCIA DE 17.06.18 A 16.06.19. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 310.474,01 |
| 2019NE000440 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO N. 2018/026.0. VIGÊNCIA DE 19.07.18 A 18.07.19. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 309.617,01 |
| 2019NE000439 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO N. 2015/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.09.18 A 22.09.19. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 279.933,24 |
| 2019NS001781 | 16/01/2019 | ARD 6482 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 211354/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.820,79 |
| 2019NE000371 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.2018 A 17.11.2019. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 240.292,08 |
| 2019NE000372 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO N. 2018/124.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.18 A 30.07.22. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 287.882,36 |
| 2019NE000494 | 17/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2017/165.0. VIGÊNCIA DE 26.09.18 A 25.04.19. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 187.933,96 |
| 2019NE000491 | 17/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 247.358,98 |
| 2019NE000544 | 17/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.18 A 27.07.19. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 252.752,74 |
| 2019NE000532 | 17/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2018 A 30.9.2019. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 240.000,00 |
| 2019NE000569 | 18/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 185.170,33 |
| 2019NE000577 | 18/01/2019 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2018. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 284.990,00 |
| 2019NS002163 | 18/01/2019 | ARD 6486 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 213485/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 220.737,35 |
| 2019NS002210 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 188.916,74 |
| 2019NS002305 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO DE REGIMES PRÓPRIOS - ESTADUAL E MUNICIPAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 208.242,42 |
| 2019NE000598 | 18/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.07.18 A 09.07.19. PROC 488.967/2018. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 207.770,67 |
| 2019NE000634 | 21/01/2019 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2018. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 216.500,00 |
| 2019NE000615 | 21/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/100.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.6.2018 A 26.6.2019. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 231.121,79 |
| 2019NS002530 | 21/01/2019 | DANFE 969 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 212695/2019 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 230.783,79 |
| 2019NS002386 | 21/01/2019 | ARD 6488 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 214623/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 258.763,91 |
| 2019NE000657 | 22/01/2019 | 24 - CONTRATO Nº 2017/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.03.19 A 20.03.20. PROC. 246.488/2017. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 196.343,98 |
| 2019OB801901 | 22/01/2019 | FATURA 35/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 539927/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 270.462,80) E INFRAERO (R$ 7.798,85). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 258.644,20 |
| 2019OB802009 | 22/01/2019 | DANFE 601 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - DESBLOQUEIO TOTAL NO VALOR DE R$ 226.130,28 - PERÍODO: 16 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC: 516137/2018 | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 226.130,28 |
| 2019NS002592 | 22/01/2019 | ARD 6490 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 215910/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 293.447,86 |
| 2019NS002769 | 23/01/2019 | FAT. 5759844/19, TAM, A.M. 43/09, PROC. EDOC 209169/19, B.C.(IN RFB 1234/12): TAM: R$ 295.274,76 (R$ 838,10/17 E R$ 294.436,66/18)/TX EMB.(R$ 15.444,06). GLOSA DE R$ 368,27, REF. OF. 004/2019/LATAM. DESCONTO DE R$ 97.189,16, REF. AO REEMB. DE P. AÉREAS 2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 309.512,45 |
| 2019NS002788 | 23/01/2019 | ARD 6491 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 217291/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 258.703,72 |
| 2019NS002789 | 23/01/2019 | ARD 6492 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 217296/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 310.973,10 |
| 2019NE000673 | 23/01/2019 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 311.000,00 |
| 2019NE000678 | 23/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0. VIGÊNCIA DE 26.7.2018 A 25.7.2019. PROC. 512.132/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 230.689,03 |
| 2019OB802147 | 24/01/2019 | DANFE 969 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 212695/2019 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 189.358,10 |
| 2019NS002969 | 24/01/2019 | ARD 6494 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 218477/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 210.692,47 |
| 2019NS002972 | 24/01/2019 | ARD 6495 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 218484/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 223.317,92 |
| 2019NS003147 | 24/01/2019 | NFFEES 196882(ID 491.030-3) 196892(ID 491012-5) 196914(ID 492.474-6) 196923(ID 491023-0) 196926 (ID 490998-4) 196927 (ID 490943-7)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.018.141,63, CONFORME IN RFB 1234/2012 (BASE DESTACADA NAS NFFEES)- CIP ISENTA DE RET R$ 4.297,50 - MÊS FATURADO: 01/2019 (10/12/2018 A 10/01/2019) - PROC EDOC 212420/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 312.572,25 |
| 2019OB802390 | 25/01/2019 | NFFEES 196882(ID 491.030-3) 196892(ID 491012-5) 196914(ID 492.474-6) 196923(ID 491023-0) 196926 (ID 490998-4) 196927 (ID 490943-7)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.018.141,63, CONFORME IN RFB 1234/2012 (BASE DESTACADA NAS NFFEES)- CIP ISENTA DE RET R$ 4.297,50 - MÊS FATURADO: 01/2019 (10/12/2018 A 10/01/2019) - PROC EDOC 212420/2019 | 00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 253.011,10 |
| 2019NS003179 | 25/01/2019 | ARD 6496 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 219512/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 201.570,51 |
| 2019NS003343 | 25/01/2019 | FATURA 200843 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/12 a 28/12/2018 - PROCESSO EDOC: 212537/2019. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 282.388,30 |
| 2019NE000009 | 25/01/2019 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 212.660,68 |
| 2019NE000705 | 28/01/2019 | CONT - CONTRATO N. 2017/030.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 07.02.19 A 06.02.20 PROC. 375.867/2018 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 196.814,66 |
| 2019NE000707 | 28/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2014/242.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.02.19 A 20.11.19. PROC. 235.223/2017. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 178.213,86 |
| 2019NE000710 | 28/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2014/242.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.02.19 A 20.11.19. PROC. 235.223/2017. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 178.313,86 |
| 2019OB802557 | 28/01/2019 | NFSE 1626 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 22/12/2018 A 31/12/2018 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 211185/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 274.016,71 |
| 2019OB802562 | 28/01/2019 | FATURA 200843 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/12 A 28/12/2018 - PROCESSO EDOC: 212537/2019. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 247.003,23 |
| 2019NS003400 | 28/01/2019 | DANFE 62 - FORNECIMENTO DE CARPETE E PERFIL DE ALUMÍNIO, A PEDIDO DO DETEC. ALMOXARIFADO: OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 208937/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 223.979,40 |
| 2019NS003435 | 28/01/2019 | ARD 6498 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 220748/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 261.477,85 |
| 2019OB802622 | 29/01/2019 | FAT. 5759844/19, TAM, A.M. 43/09, PROC. EDOC 209169/19, B.C.(IN RFB 1234/12): TAM: R$ 295.274,76 (R$ 838,10/17 E R$ 294.436,66/18)/TX EMB.(R$ 15.444,06). GLOSA DE R$ 368,27, REF. OF. 004/2019/LATAM. DESCONTO DE R$ 97.189,16, REF. AO REEMB. DE P. AÉREAS 2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 190.417,61 |
| 2019OB802729 | 29/01/2019 | DANFE 62 - FORNECIMENTO DE CARPETE E PERFIL DE ALUMÍNIO, A PEDIDO DO DETEC. ALMOXARIFADO: OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 208937/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 223.979,40 |
| 2019OB802733 | 29/01/2019 | LIBERAÇÃO PARCIAL BLOQUEIO 2018NS013983 (R$261.952,59) REF. NFSE 1603 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 16 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 538276/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 261.952,59 |
| 2019NS003649 | 29/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 232.261,80 |
| 2019NS003649 | 29/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 197.520,92 |
| 2019NS003651 | 29/01/2019 | ARD 6500 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 222216/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 275.542,99 |
| 2019NS003654 | 29/01/2019 | ARD 6501 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 222222/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 219.989,72 |
| 2019NE000718 | 29/01/2019 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2019NS003839 | 30/01/2019 | DANFE 2194 - FORNECIMENTO DE MESA AUTOPORTANTE - MESA M120.70, MESA AUTOPORTANTE - MESA M140.70, GAVETEIRO VOLANTE, ARMÁRIO MÉDIO PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO E PAINEL DIVISÓRIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC. 222277/2019 | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 217.499,52 |
| 2019NS003848 | 30/01/2019 | ARD 6502 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 223741/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 263.937,45 |
| 2019NS004970 | 31/01/2019 | FOPAG JAN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 236.389,81 |
| 2019NE000748 | 01/02/2019 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2018. | 27.589.698/0001-89 - WOOD CENTER COMERCIO LTDA- | R$ 295.465,98 |
| 2019OB803153 | 01/02/2019 | DANFE 936 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - DIFERENÇA DE REPACTUAÇAO DATA BASE 2017/2018 DO CONTRATO NR 2017/012.3 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC - ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 161.914,99 (POR FALTA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO AOS FUNCIONARIOS) - PERÍODO: 02/2017 A 12/2018 - PROC EDOC 203313/2018 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 245.604,13 |
| 2019OB803216 | 01/02/2019 | DANFE 2194 - FORNECIMENTO DE MESA AUTOPORTANTE - MESA M120.70, MESA AUTOPORTANTE - MESA M140.70, GAVETEIRO VOLANTE, ARMÁRIO MÉDIO PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO E PAINEL DIVISÓRIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC. 222277/2019 | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 217.499,52 |
| 2019NE000773 | 05/02/2019 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. PROC. 230.536/2019 | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 200.698,08 |
| 2019NS004768 | 05/02/2019 | ARD 6511 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 230919/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 257.091,63 |
| 2019NS000149 | 05/02/2019 | DANFE 3029 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE MODELAGEM DE DADOS, LICENÇA NOMEADA E LICENÇA FLUTUANTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P.C. ISS 2P.C/DF. PROC. EDOC 228137/2019. REL. 50/2019. | 05.276.049/0001-95 - FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E INF. LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2019NE000771 | 05/02/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2018 A 16.8.2019. PROC. 212.259/2019. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 235.436,70 |
| 2019NS004966 | 06/02/2019 | ARD 6513 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 233011/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 213.845,22 |
| 2019NS005187 | 06/02/2019 | DANFE 106 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 140.643,63 (DEDUZ VA + VT + MAT.), ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO JANEIRO/2018 - PROCESSO EDOC 226704/2019 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 188.479,26 |
| 2019NS005200 | 06/02/2019 | NFS-e 3339 A 3343 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVS (ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA POR METRO MÉTODO DESTRUTIVO (MD) SOLO BRUTO, LANÇAMENTO DE DUTO DE 50MM POR METRO - 5M, LANÇAMENTO DE SUBDUTO QUÁDRUPLO EM VALA OU REDE EXISTENTE POR METRO E DEMAIS) A PEDIDO DO CENIN/CD - RET SRF 5,85PC (IN RFB 1234/2012) E ISS 1PC S/ R$90.470,90(SUBITEM 7.02) 2PC S/R$ 7.200,00 (SUBITEM 07.03) E 5PC S/R$ 161.057,50 (SUBITEM 14.06 E 01.07) - PROC EDOC 232323/2019. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 251.528,40 |
| 2019OB800055 | 07/02/2019 | DANFE 3029 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE MODELAGEM DE DADOS, LICENÇA NOMEADA E LICENÇA FLUTUANTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P.C. ISS 2P.C/DF. PROC. EDOC 228137/2019. REL. 50/2019. | 05.276.049/0001-95 - FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E INF. LTDA | R$ 177.100,00 |
| 2019NS005232 | 07/02/2019 | NFS-e 3339, 3340, 3342 E 3343 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVS (ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA POR METRO MÉTODO DESTRUTIVO (MD) SOLO BRUTO, LANÇAMENTO DE DUTO DE 50MM POR METRO - 5M, LANÇAMENTO DE SUBDUTO QUÁDRUPLO EM VALA OU REDE EXISTENTE POR METRO E DEMAIS) A PEDIDO DO CENIN/CD - RET SRF 5,85PC (IN RFB 1234/2012) E ISS 1PC S/ R$90.470,90(SUBITEM 7.02) 2PC S/R$ 7.200,00 (SUBITEM 07.03) E 5PC S/R$ 161.057,50 (SUBITEM 14.06 E 01.07) - PROC EDOC 232323/2019. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 251.528,40 |
| 2019OB804194 | 11/02/2019 | DANFE 4412 - LIBERACAO TOTAL DO BLOQUEIO NA 2018NS014005 REF.SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO/FISCALIZAÇÃO/SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP/CD(EMPRESA COMPROVOU PAGTO DOS SALARIOS EMPREGADOS) - PERIODO 16 A 31/12/18. PROC.EDOC: 530654/2018 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 242.975,51 |
| 2019OB804228 | 11/02/2019 | NFS-E 3339, 3340, 3342 E 3343 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVS (ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA POR METRO MÉTODO DESTRUTIVO (MD) SOLO BRUTO, LANÇAMENTO DE DUTO DE 50MM POR METRO - 5M, LANÇAMENTO DE SUBDUTO QUÁDRUPLO EM VALA OU REDE EXISTENTE POR METRO E DEMAIS) A PEDIDO DO CENIN/CD - RET SRF 5,85PC (IN RFB 1234/2012) E ISS 1PC S/ R$90.470,90(SUBITEM 7.02) 2PC S/R$ 7.200,00 (SUBITEM 07.03) E 5PC S/R$ 161.057,50 (SUBITEM 14.06 E 01.07) - PROC EDOC 232323/2019. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 234.491,20 |
| 2019NS005781 | 11/02/2019 | ARD 6519 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 240475/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 196.996,72 |
| 2019NS005779 | 11/02/2019 | FATURA 110/1 REF 02/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 02/01/2019 A 01/02/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 233148/2019 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 224.823,24 |
| 2019OB804532 | 12/02/2019 | FATURA 110/1 REF 02/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 02/01/2019 A 01/02/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 233148/2019 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 214.368,96 |
| 2019NS006031 | 12/02/2019 | ARD 6522 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 242948/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 207.477,86 |
| 2019NS006760 | 14/02/2019 | NFSE 440 - SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO (0800, TELEFONE GERAL, CHAT E OUTROS)E SERVIÇOS DE SUPORTE A OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERIODO: JANEIRO/2019 - PROC EDOC 229915/2019 | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 188.490,14 |
| 2019NE000867 | 15/02/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2017/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.02.19 A 15.02.20. PROC. 234.500/2017. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 214.830,00 |
| 2019NS007067 | 18/02/2019 | DANFE 3930 - SUPORTE TÉCNICO, NA MODALIDADE GOLD, DA SOLUÇÃO LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION PARA AMBIENTE DE PRODUÇÃO - CADA SERVIÇO COMPREENDE O SUPORTE TÉCNICO EM 1 SERVIDOR (MÁQUINA) COM ATÉ 8 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 27/12/18 À 26/12/19(CONFORME NF) - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 250432/2019 | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 212.000,00 |
| 2019NS007088 | 18/02/2019 | DANFE 3930 - SUPORTE TÉCNICO, NA MODALIDADE GOLD, DA SOLUÇÃO LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION PARA AMBIENTE DE PRODUÇÃO - CADA SERVIÇO COMPREENDE O SUPORTE TÉCNICO EM 1 SERVIDOR (MÁQUINA) COM ATÉ 8 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 27/12/18 À 26/12/19(CONFORME NF) - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC (1.03 - MANUTENÇÃO DE OPERAÇÃO DE REDES) - PROCESSO EDOC 250432/2019 | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 212.000,00 |
| 2019NS007080 | 18/02/2019 | ARD 6531 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 253560/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 306.823,48 |
| 2019OB805629 | 20/02/2019 | DANFE 3930 - SUPORTE TÉCNICO, NA MODALIDADE GOLD, DA SOLUÇÃO LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION PARA AMBIENTE DE PRODUÇÃO - CADA SERVIÇO COMPREENDE O SUPORTE TÉCNICO EM 1 SERVIDOR (MÁQUINA) COM ATÉ 8 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 27/12/18 À 26/12/19(CONFORME NF) - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC (1.03 - MANUTENÇÃO DE OPERAÇÃO DE REDES) - PROCESSO EDOC 250432/2019 | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 187.726,00 |
| 2019NS007440 | 20/02/2019 | ARD 6535 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 258065/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 302.882,56 |
| 2019NS007778 | 21/02/2019 | DANFE 2478 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$ 256.876,99 (DEDUZ VA + VT + MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 1.451,62 (CONFORME DOCUMENTO 5/PÁGINA 6) - PERÍODO: 01/01/2019 A 31/01/2019 - PROCESSO EDOC 237152/2019 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 296.607,46 |
| 2019OB805760 | 22/02/2019 | FATURA Nº 5768779/2019, TAM, A.M.43/09(EDOC 229603/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 373.790,26)/INFRAERO(R$ 14.844,07). DESCONTO R$67.510,34, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AéREAS (SENDO R$29,49 EXERC.2019 E R$67.480,85 EXEC2018) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 251.188,45 |
| 2019NS007835 | 22/02/2019 | DANFE - 3146 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME? PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RETER ISS 5PC (DESTACADO NA NOTA) - PROC EDOC 252010/2019. | 14.417.648/0001-72 - ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA | R$ 176.423,12 |
| 2019NS007859 | 22/02/2019 | ARD 6539 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 262880/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 315.890,97 |
| 2019NS000281 | 22/02/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA N. 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/2/2019. PROCESSO 107584/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 270.000,00 |
| 2019OB806032 | 25/02/2019 | NFSE 1633 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS,MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO - PERÍODO: 01/01/2019 A 31/01/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 226526/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 299.562,93 |
| 2019NS008114 | 25/02/2019 | DANFE 266 FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA COLÉGIO DE LÍDERES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD(POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO - MODELO CHARLES EARNES e outras). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 232729/2019 | 04.123.380/0001-02 - OFFICEBRASIL PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 188.807,00 |
| 2019OB800109 | 26/02/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA N. 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/2/2019. PROCESSO 107584/2018. | 229.494.612-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 270.000,00 |
| 2019NS008335 | 26/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 9. OB DIA 26. EDOC 265802/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 255.634,13 |
| 2019NS008335 | 26/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 9. OB DIA 26. EDOC 265802/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 265.266,91 |
| 2019NS008335 | 26/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 9. OB DIA 26. EDOC 265802/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 291.383,33 |
| 2019NS008495 | 26/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 9. OB DIA 26. EDOC 265802/2019.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA ALTERAR NOTA DE EMPENHO, RELACIONADA A 2019NS008335. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 255.634,13 |
| 2019NS008380 | 26/02/2019 | ARD 6544 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 267296/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 296.862,16 |
| 2019NS008377 | 26/02/2019 | DANFE 005 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO PARA COPA C1 SUPERIOR, C2 INFERIOR E C3 INFERIOR E SUPERIOR (UN), DIVISÓRIA ARTICULADA (M2) E DIVISÓRIAS (M2), REFERENTES AO PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DO EDIFÍCIO PRINCIPAL - FASE 1 ETAPA 1, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 258950/2019. | 28.265.790/0001-56 - AMARILDO ALVES PAIXAO | R$ 179.887,60 |
| 2019NS008346 | 26/02/2019 | FATURA 05/2019, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 262509/2019). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): AVIANCA(R$ 206.235,00), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 7.984,50). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 214.219,50 |
| 2019NE000934 | 27/02/2019 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2019. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 232.223,50 |
| 2019OB806430 | 27/02/2019 | DANFE 2478 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$ 256.876,99 (DEDUZ VA + VT + MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 1.451,62 (CONFORME DOCUMENTO 5/PÁGINA 6) - PERÍODO: 01/01/2019 A 31/01/2019 - PROCESSO EDOC 237152/2019 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 253.983,24 |
| 2019OB806602 | 28/02/2019 | DANFE 266 FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA COLÉGIO DE LÍDERES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD(POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO - MODELO CHARLES EARNES E OUTRAS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 232729/2019 | 04.123.380/0001-02 - OFFICEBRASIL PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 188.807,00 |
| 2019NS008918 | 28/02/2019 | FATURA 04/2019, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 254343/2019). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): AVIANCA(R$ 205.885,17), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 7.055,54). DESCONTO R$ 4.894,56, REF. REEMB P. AÉREAS E GLOSA DE R$ 661,77 REF. PERMISSÃO N. 147.0/2008, COMPETÊNCIA NOV/2018. PROC. EDOC 203027/2019. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 212.940,71 |
| 2019NS009086 | 28/02/2019 | FATURA 4/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 272248/2019). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 170.545,99) E INFRAERO (R$ 6254,58). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 176.800,57 |
| 2019NS009387 | 28/02/2019 | FOPAG FEV/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 242.471,55 |
| 2019NS008880 | 28/02/2019 | DANFE 987 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2019 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 248956/2019 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 230.783,79 |
| 2019NS009121 | 01/03/2019 | DANFE 1.879 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$230.524,10 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2019 - PROCESSO EDOC: 240204/2019 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 270.772,00 |
| 2019OB806825 | 06/03/2019 | DANFE 005 - FORNECIMENTONTO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO PARA COPA C1 SUPERIOR, C2 INFERIOR E C3 INFERIOR E SUPERIOR (UN), DIVISÓRIA ARTICULADA (M2) E DIVISÓRIAS (M2), REFERENTES AO PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DO EDIFÍCIO PRINCIPAL - FASE 1 ETAPA 1, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 258950/2019. | 28.265.790/0001-56 - AMARILDO ALVES PAIXAO | R$ 179.887,60 |
| 2019OB806830 | 06/03/2019 | FATURA 05/2019, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 262509/2019). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): AVIANCA(R$ 206.235,00), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 7.984,50). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 199.117,03 |
| 2019OB800120 | 06/03/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA N. 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/2/2019. PROCESSO 107584/2018. | 229.494.612-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 270.000,00 |
| 2019NS009600 | 07/03/2019 | FATURA 04/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 272248/2019). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 170.545,99) E INFRAERO (R$ 6.254,58). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 176.800,57 |
| 2019OB807338 | 08/03/2019 | DANFE 1.879 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$230.524,10 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2019 - PROCESSO EDOC: 240204/2019. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 206.287,80 |
| 2019OB807339 | 08/03/2019 | DANFE 987 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2019 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 248956/2019 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 189.358,10 |
| 2019NS009723 | 08/03/2019 | FATURA 19/01/67500005-0 - CESSÃO DE SATÉLITE PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO PELA TV CÂMARA E DO SINAL DE ÁUDIO ANALÓGICO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD - REF: JAN/2019 - PERÍODO 12/01/2019 A 25/01/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 277742/2019 | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 181.408,35 |
| 2019NS010173 | 11/03/2019 | ARD 6553 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 280722/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 193.850,74 |
| 2019NS010284 | 12/03/2019 | ARD 6555 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 282686/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 315.124,90 |
| 2019NS010287 | 12/03/2019 | FATURA 04/2019, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 254343/2019). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): AVIANCA(R$ 205.885,17), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 7.055,54). DESCONTO R$ 29.561,46, REF. REEMB P. AÉREAS (R$ 15.565,31/18 E 13.996,15/19) E GLOSA DE R$ 661,77 REF. PERMISSÃO N. 147.0/2008, COMPETÊNCIA NOV/2018. PROC. EDOC 203027/2019. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 212.940,71 |
| 2019NS010478 | 13/03/2019 | FATURA 110/1 REF 03/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 31/01/2019 A 01/03/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 280664/2019 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 292.805,65 |
| 2019OB808099 | 14/03/2019 | FATURA 110/1 REF 03/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 31/01/2019 A 01/03/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 280664/2019 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 279.190,18 |
| 2019NS010682 | 14/03/2019 | DANFE 110 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 140.643,63 (DEDUZ VA + VT + MAT.), ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO FEVEREIRO/2019 - PROCESSO EDOC 273709/2019 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 188.479,26 |
| 2019NS011303 | 18/03/2019 | FATURA 05/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 276438/2019). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 223.925,99) E INFRAERO (R$ 8831,36). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 232.757,35 |
| 2019NS011114 | 18/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. COMPLEMENTAR. GRUPOS 2 E 6. OB DIA 20. EDOC 290288/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 252.027,18 |
| 2019NE001078 | 18/03/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2017/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.01.2019 A 21.10.2019.PROC. 240.812/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 189.523,23 |
| 2019NE001099 | 19/03/2019 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2018. 221.626/2019 | 00.980.360/0002-88 - ECO3 DO BRASIL LTDA | R$ 203.310,00 |
| 2019NS011343 | 19/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 292065/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 263.968,51 |
| 2019NS011343 | 19/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 292065/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 218.678,16 |
| 2019NS011349 | 19/03/2019 | FOPAG MAR/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 292065/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 236.341,00 |
| 2019NS011379 | 19/03/2019 | DANFE 462 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DOS PLENÁRIOS E AUDITÓRIOS DESTA CASA, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 245250/2019. | 22.725.161/0001-85 - VIPENS COM. DE MÁQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 204.752,42 |
| 2019NS011599 | 19/03/2019 | NFSE 1662 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2019 - BLOQUEIO DO VALOR LÍQUIDO, R$ 227.488,61, POR FALTA DE CONFERÊNCIA DO FATURAMENTO - PROC EDOC 266591/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 277.256,07 |
| 2019NS011601 | 19/03/2019 | NFSE 1662 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2019 - BLOQUEIO DO VALOR LÍQUIDO, R$ 227.488,61, POR FALTA DE CONFERÊNCIA DO FATURAMENTO - PROC EDOC 266591/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 277.256,07 |
| 2019NS011622 | 20/03/2019 | DCAP-4001-03/2019. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 212789/2019.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. COMPETÊNCIA FEV/2019. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 235.904,32 |
| 2019OB808935 | 21/03/2019 | FATURA 05/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 276438/2019). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 223.925,99) E INFRAERO (R$ 8831,36). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 216.347,96 |
| 2019OB809003 | 21/03/2019 | DANFE 462 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DOS PLENÁRIOS E AUDITÓRIOS DESTA CASA, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 245250/2019 | 22.725.161/0001-85 - VIPENS COM. DE MÁQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 204.752,42 |
| 2019NS012119 | 21/03/2019 | DANFE 2527 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$254.597,13 (DEDUZ VA + VT + MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC - GLOSA DE R$1.220,37 - PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - PROCESSO EDOC 282489/2019. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 293.281,81 |
| 2019NS012113 | 21/03/2019 | DANFE 446 - FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA COPA, TAIS COMO MESAS, CADEIRAS E BUFÊS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 292522/2019 | 27.589.698/0001-89 - WOOD CENTER COMERCIO LTDA- | R$ 184.800,00 |
| 2019NS011936 | 21/03/2019 | DANFE 1002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - PROCESSO EDOC 290708/2019 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 230.783,79 |
| 2019NE001151 | 22/03/2019 | CONTA - CONTRATO Nº 2016/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. PROC. 213.292/2019. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 233.695,53 |
| 2019NE001161 | 26/03/2019 | CONT - CONTRATO N. 2016/061.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.04.19 A 06.04.20. PROC. 339.642/2017. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 255.200,00 |
| 2019OB809594 | 26/03/2019 | DANFE 1002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - PROCESSO EDOC 290708/2019 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 189.358,10 |
| 2019OB809595 | 26/03/2019 | DANFE 446 - FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA COPA, TAIS COMO MESAS, CADEIRAS E BUFÊS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 292522/2019 | 27.589.698/0001-89 - WOOD CENTER COMERCIO LTDA- | R$ 184.800,00 |
| 2019NS012816 | 26/03/2019 | DANFE 1896 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 229.697,57(DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 219,05 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 01 A 28/02/2019 - PROCESSO EDOC: 279520/2019 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 268.630,12 |
| 2019NS012737 | 26/03/2019 | NFSE 457 - SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO (0800, TELEFONE GERAL, CHAT E OUTROS)E SERVIÇOS DE SUPORTE A OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERIODO: FEVEREIRO/2019 - PROC EDOC 275758/2019 | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 188.243,73 |
| 2019NE001166 | 26/03/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/053.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.04.19 A 01.04.20 PROC. 260.915/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 265.791,96 |
| 2019OB809779 | 27/03/2019 | DANFE 2527 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$254.597,13 (DEDUZ VA + VT + MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC - GLOSA DE R$1.220,37 - PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - PROCESSO EDOC 282489/2019. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 252.417,42 |
| 2019OB809839 | 27/03/2019 | RETORNO AO EMPENHO DE PARTE DE VALOR BLOQUEADO NA 2019NS011601, HAJA VISTA QUE O VALOR DE R$ 2.381,89 DEVERIA TER SIDO GLOSADO E NÃO BLOQUEADO. PROC. EDOC.266591/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 225.106,72 |
| 2019NE001249 | 28/03/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/106.0. VIGÊNCIA DE 09.07.19 A 08.07.20. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 304.249,54 |
| 2019OB810008 | 28/03/2019 | DANFE 1896 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 229.697,57(DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 219,05 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 01 A 28/02/2019 - PROCESSO EDOC: 279520/2019 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 204.514,68 |
| 2019NE001287 | 03/04/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2019/58.0. VIGÊNCIA DE 26.03.19 A 25.03.20. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 207.811,83 |
| 2019OB811038 | 04/04/2019 | NFSE 1700 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - GLOSA DE R$ 845,55(COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 288935/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 274.687,75 |
| 2019NS014848 | 04/04/2019 | DANFE 382 - FORNECIMENTO DOS COMPONENTES PARA QUADRO ELÉTRICO, A PEDIDO DO DETEC/CD, A SABER: ANALISADOR DE ENERGIA TRIFÁSICO PARA QUADRO ELÉTRICO PC - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 283529/2019 | 11.328.247/0001-58 - MINAS ELETRIC AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA | R$ 217.431,22 |
| 2019OB811432 | 08/04/2019 | DANFE 382 - FORNECIMENTO DOS COMPONENTES PARA QUADRO ELÉTRICO, A PEDIDO DO DETEC/CD, A SABER: ANALISADOR DE ENERGIA TRIFÁSICO PARA QUADRO ELÉTRICO PC - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 283529/2019 | 11.328.247/0001-58 - MINAS ELETRIC AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA | R$ 217.431,22 |
| 2019NS015993 | 11/04/2019 | NFSE 476 - SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO (0800, TELEFONE GERAL, CHAT E OUTROS)E SERVIÇOS DE SUPORTE A OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERIODO: MARÇO/2019 - PROC EDOC 323692/2019 | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 188.490,14 |
| 2019NS016269 | 11/04/2019 | FATURA 110/1 REF 04/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 01/03/2019 A 01/04/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 324480/2019 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 268.799,85 |
| 2019NS016298 | 12/04/2019 | FATURA 08/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 313384/2019). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 182.723,93) E INFRAERO (R$ 7.209,11), DESCONTO DE R$ 3.041,85 REF. REEMBOLSO DE 2019. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 189.933,04 |
| 2019NE001394 | 15/04/2019 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 188/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/2019. PROC. 262.093/2019. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 232.996,90 |
| 2019OB812739 | 16/04/2019 | FATURA 110/1 REF 04/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 01/03/2019 A 01/04/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 324480/2019 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 256.300,65 |
| 2019NS017503 | 17/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. EDOC 335131/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 216.124,82 |
| 2019NS017503 | 17/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. EDOC 335131/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 248.314,54 |
| 2019NS017517 | 17/04/2019 | DANFE 1016 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MARÇO/2019 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 333608/2019. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 230.783,79 |
| 2019NS017533 | 17/04/2019 | DCAP 4001-04/2019. INSS PATRONAL, COMPETENCIA MAR/2019. EDOC 212789/2019. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 213.509,79 |
| 2019NS017801 | 22/04/2019 | ARD 6600 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 338135/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 280.220,02 |
| 2019NE001473 | 23/04/2019 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº36/2019. | 38.014.361/0001-60 - MTM ENGENHARIA LTDA | R$ 185.700,00 |
| 2019OB813436 | 23/04/2019 | FATURA 9/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 323992/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 435.541,13). DESCONTO NO VALOR DE R$ 168.640,03, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (SENDO R$2.047,31 DE 2018 E R$166.592,72 DE 2019). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 236.195,45 |
| 2019OB813502 | 23/04/2019 | DANFE 1016 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MARÇO/2019 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC -PROCESSO EDOC 333608/2019. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 189.358,10 |
| 2019NS018025 | 23/04/2019 | NFES 284 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 25/03 A 31/03/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROCESSO E-DOC: 318111/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 181.427,09 |
| 2019NS018053 | 23/04/2019 | FATURA 09/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 333915/2019). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 191.477,19) E INFRAERO (R$ 11.415,23). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 202.892,42 |
| 2019NS018077 | 23/04/2019 | FATURA 10/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 324041/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 221.563,76). DESCONTO NO VALOR DE R$ 22.600,39, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (SENDO R$ 113,97 DE 2018 E R$ 22.486,42 DE 2019). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 221.563,76 |
| 2019OB813577 | 24/04/2019 | FATURA 3/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 324058/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 369.601,50). DESCONTO NO VALOR DE R$ 45.840,23, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS (R$2.335,99 - 2018 E R$43.504,24 - 2019). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 297.704,36 |
| 2019OB813579 | 24/04/2019 | FAT 2/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 324016/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 354.173,71). DESCONTO NO VALOR DE R$ 57.631,87, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS (R$ 17.631,67 - 2018 E R$ 40.000,20 - 2019). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 270.424,59 |
| 2019OB813815 | 25/04/2019 | FATURA 09/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 333915/2019). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 191.477,19) E INFRAERO (R$ 11.415,23). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 188.588,51 |
| 2019NS018609 | 25/04/2019 | DANFE 2567 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$ 253.857,20(DEDUZ VA + VT + MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 3.466,62 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: MARÇO/2019 - PROCESSO EDOC: 326774/2019 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 290.840,59 |
| 2019NS018923 | 26/04/2019 | FATURA 53/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 332362/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 326.458,82). DESCONTO NO VALOR DE R$ 43.796,19, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 326.458,82 |
| 2019NS019182 | 26/04/2019 | DANFE 1175 - FORNEC. DE FONTES DE ALIMENTAÇÃO E PLACA DE CIRCUITO DE PAINEL FRONTAL, A PEDIDO DO DETEC. ALMOX.: OBRAS CEAM. RET. DE 5,85PC (IN-RFB 1234/2012). PROC. EDOC 454610/2018. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 240.301,25 |
| 2019NS019202 | 26/04/2019 | DANFES 157603, 157604 E 157800 - FORNEC. DE CHAPAS P/ IMPRESSORAS E REVELADORES POSITIVOS, A PEDIDO DO DEAPA. ALMOX.: OBRAS CEAM. RET. DE 5,85PC (IN-RFB 1234/2012). PROC. EDOC 321625/2019. FOI SOLICITADA A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2019NE1099 (R$60,01 - ITEM 10 DO PROC.). DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 00.980.360/0002-88 - ECO3 DO BRASIL LTDA | R$ 203.249,99 |
| 2019OB814326 | 29/04/2019 | DANFE 2567 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$ 253.857,20(DEDUZ VA + VT + MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 3.466,62 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: MARÇO/2019 - PROCESSO EDOC: 326774/2019 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 250.023,26 |
| 2019OB814237 | 29/04/2019 | FOPAG ABR/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1/2/3/5/6/9. EDOC 343978/2019. - LÍQUIDO BB - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 286.175,12 |
| 2019OB814499 | 30/04/2019 | FATURA 10/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 324041/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 221.563,76). DESCONTO NO VALOR DE R$ 22.600,39, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (SENDO R$ 113,97 DE 2018 E R$ 22.486,42 DE 2019). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 183.343,12 |
| 2019NS019440 | 30/04/2019 | DCAP-4002-04/2019. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 212789/2019.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. COMPETÊNCIAS FEV/19, MAR/19. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 191.013,44 |
| 2019NS019492 | 30/04/2019 | DANFE 1.909 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 229.391,654 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/03/2019 - PROCESSO EDOC: 328449/2019 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 266.253,05 |
| 2019OB814628 | 02/05/2019 | FATURA 53/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 332362/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 326.458,82). DESCONTO NO VALOR DE R$ 43.796,19, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 259.647,28 |
| 2019OB814630 | 02/05/2019 | DANFES 157603, 157604 E 157800 - FORNEC. DE CHAPAS P/ IMPRESSORAS E REVELADORES POSITIVOS, A PEDIDO DO DEAPA. ALMOX.: OBRAS CEAM. RET. DE 5,85PC (IN-RFB 1234/2012). PROC. EDOC 321625/2019. FOI SOLICITADA A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2019NE1099 (R$60,01 - ITEM 10 DO PROC.). DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 00.980.360/0002-88 - ECO3 DO BRASIL LTDA | R$ 191.359,87 |
| 2019OB814634 | 02/05/2019 | DANFE 1175 - FORNEC. DE FONTES DE ALIMENTAÇÃO E PLACA DE CIRCUITO DE PAINEL FRONTAL, A PEDIDO DO DETEC. ALMOX.: OBRAS CEAM. RET. DE 5,85PC (IN-RFB 1234/2012). PROC. EDOC 454610/2018. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 226.243,63 |
| 2019NS019728 | 02/05/2019 | DANFES 476, 480, 486 E 487 - FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (MESAS E GAVETEIROS DIVERSOS) PARA GABINETES PARLAMENTARES, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 315832/2019. | 27.589.698/0001-89 - WOOD CENTER COMERCIO LTDA- | R$ 295.465,98 |
| 2019NE001553 | 02/05/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 286.832,61 |
| 2019OB815067 | 06/05/2019 | DANFE 1.909 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 229.391,654 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/03/2019 - PROCESSO EDOC: 328449/2019 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 202.546,41 |
| 2019NS020231 | 06/05/2019 | NFSE 1748 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2019 - PROC EDOC 339967/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 327.000,00 |
| 2019OB815242 | 07/05/2019 | DANFES 476, 480, 486 E 487 - FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (MESAS E GAVETEIROS DIVERSOS) PARA GABINETES PARLAMENTARES, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 315832/2019. | 27.589.698/0001-89 - WOOD CENTER COMERCIO LTDA- | R$ 295.465,98 |
| 2019NS020842 | 08/05/2019 | DANFE 122 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 140.643,63 (DEDUZ VA + VT + MAT.) - PERÍODO 01 A 30/04/2019 - PROCESSO EDOC 350865/2019 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 188.479,26 |
| 2019OB815606 | 09/05/2019 | NFSE 1748 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2019 - PROC EDOC 339967/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 268.303,50 |
| 2019NS021713 | 13/05/2019 | FATURA 10/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 340178/2019). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 210.011,16) E INFRAERO (R$ 9.720,11). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 219.731,27 |
| 2019NS021918 | 14/05/2019 | FATURA 110/1 REF 05/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/04 A 03/05/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 364528/2019 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 268.383,94 |
| 2019NE001666 | 14/05/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2019/083.0. VIGÊNCIA DE 23.04.19 A 22.04.20 | 72.861.461/0001-60 - CAFE PACAEMBU LTDA | R$ 311.355,00 |
| 2019OB816581 | 15/05/2019 | FATURA 110/1 REF 05/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/04 A 03/05/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 364528/2019 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 255.904,08 |
| 2019NS022112 | 15/05/2019 | NFSE 655 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO, RELATIVOS À SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA(80PC DO VALOR DA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO), A PEDIDO DO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ISS 5PC.?PROCESSO EDOC. 364325/2019. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 208.353,24 |
| 2019NS022134 | 15/05/2019 | NFSE 497 - SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO (0800, TELEFONE GERAL, CHAT E OUTROS)E SERVIÇOS DE SUPORTE A OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: ABRIL/2019 - PROC EDOC: 358980/2019 | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 188.490,14 |
| 2019NS022276 | 15/05/2019 | DANFE 986 E 987 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD. PERÍODO: ABRIL/2019 E 13. JAN A ABR/2019 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 2.247.805,83 (DEDUZ VA, VT E MAT) - ISS 5PC - GLOSA R$ 488.263,11 2019NE011918 E 276.666,14 2019NE000437 - PROC EDOC 355080/2019. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 243.190,90 |
| 2019NS022577 | 16/05/2019 | DANFE 1037 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: ABRIL/2019 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 364679/2019 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 230.783,79 |
| 2019NE001689 | 16/05/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2019/083.0. VIGÊNCIA DE 23.04.19 A 22.04.20 | 72.861.461/0001-60 - CAFE PACAEMBU LTDA | R$ 313.020,00 |
| 2019OB817314 | 17/05/2019 | FATURA 10/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 340178/2019). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 210.011,16) E INFRAERO (R$ 9.720,11). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 204.240,21 |
| 2019NS023164 | 17/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 370981/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 305.194,33 |
| 2019NS023138 | 17/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 370981/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 241.989,99 |
| 2019NS023138 | 17/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 370981/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 237.479,42 |
| 2019NE001718 | 17/05/2019 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2019OB817489 | 20/05/2019 | DANFE 1037 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: ABRIL/2019 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 364679/2019 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 189.358,10 |
| 2019NS023189 | 20/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 370981/2019.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 229.626,24 |
| 2019NS023233 | 20/05/2019 | NFSE 655 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO, RELATIVOS À SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA(80PC DO VALOR DA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO), A PEDIDO DO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ISS 5PC.?PROCESSO EDOC. 364325/2019. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 208.353,24 |
| 2019NS023237 | 20/05/2019 | DANFE 1912 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 227.579,15 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/04/2019 - PROCESSO EDOC: 358944/2019 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 266.253,05 |
| 2019NS023248 | 20/05/2019 | DCAP 4001-05/2019. GRUPOS 2,5,6. INSS PATRONAL. COMPETENCIA ABR/2019 NA FOPAG MAI/2019-NORMAL. EDOC 212789/2019. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 245.464,44 |
| 2019NE001737 | 21/05/2019 | CONT - CONTRATO N. 2017/012.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.19 A 30.04.19 PROC. 342.967/2019. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 212.909,44 |
| 2019OB817894 | 22/05/2019 | DANFE 1912 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 227.579,15 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/04/2019 - PROCESSO EDOC: 358944/2019 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 202.745,78 |
| 2019OB817902 | 22/05/2019 | NFSE 1794 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2019 - PROC EDOC 364695/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 293.739,00 |
| 2019NS023793 | 22/05/2019 | FATURA NACIONAL 1237/2019 - PROCESSO EDOC 364585/2019. EMPRESAS NACIONAIS R$ 218.666,10, TAXA DE EMBARQUE R$ 5.587,45. TAXA RAV R$ 856,80. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). GLOSAS NO VALOR DE R$ 31,70, SENDO 31,50 (RAV) E R$ 0,20 (TARIFA). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 224.253,55 |
| 2019OB818267 | 24/05/2019 | NFSE 655 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO, RELATIVOS À SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA(80PC DO VALOR DA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO), A PEDIDO DO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ISS 5PC. PROCESSO EDOC. 364325/2019. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 197.935,58 |
| 2019OB818281 | 24/05/2019 | FATURA NACIONAL 1237/2019 - PROCESSO EDOC 364585/2019. EMPRESAS NACIONAIS R$ 218.666,10, TAXA DE EMBARQUE R$ 5.587,45. TAXA RAV R$ 856,80. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). GLOSAS NO VALOR DE R$ 31,70, SENDO 31,50 (RAV) E R$ 0,20 (TARIFA). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 208.362,71 |
| 2019NS024381 | 24/05/2019 | FATURA 5/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 332382/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 286.805,32). DESCONTO NO VALOR DE R$ 91.488,80, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (SENDO R$ 34.487,79 DE 2018 E R$ 57.001,01 DE 2019). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 286.805,32 |
| 2019NS024387 | 24/05/2019 | FATURA 4/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 332376/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 302.036,89). DESCONTO NO VALOR DE R$ 91.488,80, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (SENDO R$ 10.406,60 DE 2018 E R$ 43.638,60 DE 2019). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 302.036,89 |
| 2019NS024648 | 24/05/2019 | FATURA 12/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 369323/2019). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 227.408,62) E INFRAERO (R$ 8.846,96 ). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 236.255,58 |
| 2019NS024702 | 27/05/2019 | DANFE 2605 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$254.592,74 (DEDUZ VA + VT + MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC - GLOSA DE R$2.054,26 - PERÍODO: ABRIL/2019 - PROCESSO EDOC 364210/2019. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 292.252,95 |
| 2019NS024709 | 27/05/2019 | FATURA 4/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 332376/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 302.036,89). DESCONTO NO VALOR DE R$ 54.045,20, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (SENDO R$ 10.406,60 DE 2018 E R$ 43.638,60 DE 2019). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 302.036,89 |
| 2019NS024712 | 27/05/2019 | NFSE 416 - LICENCIAMENTO DE USO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DAS BASES DE DADOS DE ACESSO MULTIUSUÁRIO, VIA INTRANET E EXTRANET, DE PERIÓDICOS ESTRANGEIROS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO DE 21/03/2019 A 20/03/2020 - RETENÇÃO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12 - ISS NÃO DEDUZ (ASSINATURA DE BASE DE DADOS) - PROC EDOC 246488/2017. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 196.343,98 |
| 2019NS024720 | 27/05/2019 | NFSE 416 - LICENCIAMENTO DE USO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DAS BASES DE DADOS DE ACESSO MULTIUSUÁRIO, VIA INTRANET E EXTRANET, DE PERIÓDICOS ESTRANGEIROS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO DE 21/03/2019 A 20/03/2020 - RETENÇÃO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12 - ISS NÃO DEDUZ (ASSINATURA DE BASE DE DADOS) - PROC EDOC 246488/2017. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 196.343,98 |
| 2019NS024958 | 28/05/2019 | FOPAG MAI/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,5,6,9. EDOC 383772/2019.?FOPAG MAI/2019-NORMAL. GRUPO 12. EDOC 383795/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 269.084,83 |
| 2019NE001831 | 29/05/2019 | 18 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. EDOC 214.273/2018. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 253.776,57 |
| 2019OB819047 | 29/05/2019 | DANFE 2605 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$254.592,74 (DEDUZ VA + VT + MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC - GLOSA DE R$2.054,26 - PERÍODO: ABRIL/2019 - PROCESSO EDOC 364210/2019. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 251.409,87 |
| 2019OB819055 | 29/05/2019 | NFSE 416 - LICENCIAMENTO DE USO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DAS BASES DE DADOS DE ACESSO MULTIUSUÁRIO, VIA INTRANET E EXTRANET, DE PERIÓDICOS ESTRANGEIROS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO DE 21/03/2019 A 20/03/2020 - RETENÇÃO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12 - ISS NÃO DEDUZ (ASSINATURA DE BASE DE DADOS) - PROC EDOC 246488/2017. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 177.789,47 |
| 2019OB819188 | 30/05/2019 | FATURA 12/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 369323/2019). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 227.408,62) E INFRAERO (R$ 8.846,96 ). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 219.599,56 |
| 2019OB819190 | 30/05/2019 | FATURA 4/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 332376/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 302.036,89). DESCONTO NO VALOR DE R$ 54.045,20, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (SENDO R$ 10.406,60 DE 2018 E R$ 43.638,60 DE 2019). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 226.698,09 |
| 2019NS025746 | 31/05/2019 | DANFE 1938 - FORNECIMENTO DE COLA, TINTA, BOBINAS, OLEO, SILICONE, GRAXA E REFIL DE MATERIAL DE LIMPEZA, A PEDIDO DO COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 382369/2019. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 232.996,90 |
| 2019NS025756 | 31/05/2019 | DANFE 1.001 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD. DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO PERÍODO: 01/01/2019 A 30/04/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC - ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 310,00 (RESSARCIMENTO) - GLOSA R$10.857,39 - PROC EDOC 390229/2019. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 202.052,05 |
| 2019NS025788 | 31/05/2019 | ARD 6635 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 390791/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 258.636,13 |
| 2019OB819364 | 31/05/2019 | FOPAG MAI/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,5,6,9. EDOC 383772/2019. FOPAG MAI/2019-NORMAL. GRUPO 12. EDOC 383795/2019. - LÍQUIDO CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 238.021,01 |
| 2019NS001129 | 04/06/2019 | DANFE 83064 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO). INSS 3,5PC S/ 50PC DO VALOR DA NOTA MAIS MULTA. PROC. EDOC 390253/2019. REL. 236/2019. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 196.000,00 |
| 2019NS026900 | 05/06/2019 | FATURA 13/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. EDOC 383628/2019). B.C.(IN RFB 1234/12): AZUL (R$ 226.626,40) E INFRAERO (R$ 8.933,34). DESCONTO DE R$ 1.499,11, REF. REEMB. 2019 E DE R$ 810,33, REF. PERMISSÃO N. 2011/015.0, COMPETÊNCIA FEV/2019 (PROCESSO 326.770/2019). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 235.559,74 |
| 2019NE001915 | 06/06/2019 | 30 - ATO DA MESA 80/2001. | EX0009636 - GLOCK | R$ 296.470,49 |
| 2019OB800420 | 06/06/2019 | DANFE 83064 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO). INSS 3,5PC S/ 50PC DO VALOR DA NOTA MAIS MULTA. PROC. EDOC 390253/2019. REL. 236/2019. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 178.905,96 |
| 2019OB820122 | 06/06/2019 | DANFE 1938 - FORNECIMENTO DE COLA, TINTA, BOBINAS, OLEO, SILICONE, GRAXA E REFIL DE MATERIAL DE LIMPEZA, A PEDIDO DO COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 382369/2019. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 232.996,90 |
| 2019OB820130 | 06/06/2019 | FATURA 18/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 371259/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 493.919,55). DESCONTO NO VALOR DE R$ 160.028,34, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2019. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 299.069,88 |
| 2019NE001920 | 06/06/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2019NS027383 | 07/06/2019 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO SOLICITADO PELA CAFIN, EM 5 DE JUNHO DE 2019, PELO SERVIDOR GUSTAVO VELOSO MARTINS | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 188.243,73 |
| 2019NS027386 | 07/06/2019 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO SOLICITADO PELA CAFIN, EM 5 DE JUNHO DE 2019, PELO SERVIDOR GUSTAVO VELOSO MARTINS | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 188.490,14 |
| 2019NS027384 | 07/06/2019 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO SOLICITADO PELA CAFIN, EM 5 DE JUNHO DE 2019, PELO SERVIDOR GUSTAVO VELOSO MARTINS | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 188.490,14 |
| 2019NS027381 | 07/06/2019 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO SOLICITADO PELA CAFIN, EM 5 DE JUNHO DE 2019, PELO SERVIDOR GUSTAVO VELOSO MARTINS. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 188.490,14 |
| 2019NS027353 | 07/06/2019 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO SOLICITADO PELA CAFIN, EM 5 DE JUNHO DE 2019, PELO SERVIDOR GUSTAVO VELOSO MARTINS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 327.000,00 |
| 2019NS027338 | 07/06/2019 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO SOLICITADO PELA CAFIN, EM 5 DE JUNHO DE 2019, PELO SERVIDOR GUSTAVO VELOSO MARTINS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 274.874,18 |
| 2019NS027326 | 07/06/2019 | FATURA NACIONAL 4753/2019 - PROCESSO EDOC 387434/2019. EMPRESAS NACIONAIS R$ 251.704,83, TAXA DE EMBARQUE R$ 6.628,75. TAXA RAV R$ 945,00. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). GLOSAS NO VALOR DE R$ 6,80, SENDO R$ 6,30(RAV) E R$ 0,50(TARIFA). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 258.333,58 |
| 2019NS027825 | 11/06/2019 | FATURA 3672/2019: NACIONAL - PROCESSO EDOC 366560/2019. EMPRESAS NACIONAIS R$ 233.606,28, TAXA DE EMBARQUE R$ 5.910,28. TAXA RAV R$ 793,80. DESCONTO NO VALOR DE R$ 3.917,25, REF. CARTA DE CRÉDITO 30/2019. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 239.516,56 |
| 2019OB821096 | 12/06/2019 | FATURA 13/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. EDOC 383628/2019). B.C.(IN RFB 1234/12): AZUL (R$ 226.626,40) E INFRAERO (R$ 8.933,34). DESCONTO DE R$ 1.499,11, REF. REEMB. 2019 E DE R$ 810,33, REF. PERMISSÃO N. 2011/015.0, COMPETÊNCIA FEV/2019 (PROCESSO 326.770/2019). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 216.643,34 |
| 2019NS028082 | 12/06/2019 | DANFE 126 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 140.643,63 (DEDUZ VA + VT + MAT.) - PERÍODO 01 A 31/05/2019 - PROCESSO EDOC 392009/2019 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 188.479,26 |
| 2019OB821315 | 13/06/2019 | FATURA NACIONAL 4753/2019 - PROCESSO EDOC 387434/2019. EMPRESAS NACIONAIS R$ 251.704,83, TAXA DE EMBARQUE R$ 6.628,75. TAXA RAV R$ 945,00. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). GLOSAS NO VALOR DE R$ 6,80, SENDO R$ 6,30(RAV) E R$ 0,50(TARIFA). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 240.031,74 |
| 2019NS028506 | 13/06/2019 | FATURA 110/1 REF 06/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/05 A 04/06/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 404459/2019 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 314.811,68 |
| 2019OB821531 | 14/06/2019 | FATURA 3672/2019: NACIONAL - PROCESSO EDOC 366560/2019. EMPRESAS NACIONAIS R$ 233.606,28, TAXA DE EMBARQUE R$ 5.910,28. TAXA RAV R$ 793,80. DESCONTO NO VALOR DE R$ 3.917,25, REF. CARTA DE CRÉDITO 30/2019. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 218.638,40 |
| 2019OB821725 | 14/06/2019 | FATURA 110/1 REF 06/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/05 A 04/06/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 404459/2019 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 300.172,93 |
| 2019NE002007 | 17/06/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/099.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 27.6.19 A 26.6.20 PROC. 493.202/2018 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 233.062,01 |
| 2019NE002008 | 17/06/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/100.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 27.6.2019 A 26.6.2020 PROC. 493.202/2018 | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 241.627,33 |
| 2019NS029176 | 18/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. EDOC 411506/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321.088,38 |
| 2019NS029193 | 18/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. EDOC 411506/2019.?- REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 227.125,74 |
| 2019NS029410 | 18/06/2019 | DANFE 1920 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 226.802,00 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/05/2019 - PROCESSO EDOC: 397450/2019 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 275.586,60 |
| 2019NS029441 | 19/06/2019 | DCAP 4001-06/2019. GRUPOS 2,5,6. INSS PATRONAL. COMPETENCIA MAI/2019 NA FOPAG ?JUN/2019-NORMAL. EDOC 212789/2019. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 260.652,47 |
| 2019NS029444 | 19/06/2019 | NFSE 509 - SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO (0800, TELEFONE GERAL, CHAT E OUTROS)E SERVIÇOS DE SUPORTE A OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: MAIO/2019 - PROC EDOC: 399968/2019 | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 188.490,14 |
| 2019NS029742 | 21/06/2019 | DANFE 1052 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAIO/2019 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 412470/2019 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 230.783,79 |
| 2019NS030014 | 24/06/2019 | ARD 6652 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 418.208/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 237.978,24 |
| 2019OB822908 | 25/06/2019 | DANFE 1920 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 226.802,00 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/05/2019 - PROCESSO EDOC: 397450/2019 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 210.816,12 |
| 2019NS030379 | 25/06/2019 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 31495 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD(VALOR PARA ATENDER DESPESAS PENDENTES)- RET. RFB DE 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 214273/2018. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 253.776,57 |
| 2019NS030413 | 26/06/2019 | FOPAG JUN/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,5,6. EDOC 420138/2019.?FOPAG JUN/2019-NORMAL. GRUPO 12. EDOC 420413/2019.?- ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 185.517,34 |
| 2019NS030492 | 26/06/2019 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 31495 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD(VALOR PARA ATENDER DESPESAS PENDENTES)- RET. RFB DE 9,45PC CONF. GLOSA R$ 4.692,37(COBRANÇA INDEVIDA) IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 214273/2018. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 249.084,20 |
| 2019NS030487 | 26/06/2019 | ARD 6657 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 422177/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 242.804,60 |
| 2019NS030456 | 26/06/2019 | DANFE 3346 - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE MICROFONES SEM FIO DIGITAL CRIPTOGRAFADO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET RFB 5,85 CONF IN 1234/2012 ? PROC EDOC 400013/2019. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 216.500,00 |
| 2019OB823226 | 27/06/2019 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 31495 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD(VALOR PARA ATENDER DESPESAS PENDENTES)- RET. RFB DE 9,45PC CONF. GLOSA R$ 4.692,37(COBRANÇA INDEVIDA) IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 214273/2018. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 225.102,31 |
| 2019OB823231 | 27/06/2019 | DANFE 1052 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAIO/2019 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 412470/2019 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 189.358,10 |
| 2019NE002184 | 28/06/2019 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 184.235,71 |
| 2019NE002179 | 28/06/2019 | CONT - CONTRATO N. 2017/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.07.19 9 04.12.19. PROC. 267.005/2018 | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 303.699,65 |
| 2019OB823354 | 28/06/2019 | NFSE 1810- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM - PERÍODO: 01 A 31/05/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA R$ 1.295,83 (FALTAS SEM COBERTURA E NÃO COMPROVAÇÕES ADICIONAIS) - PROCESSO EDOC: 392076/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 285.879,17 |
| 2019NS031027 | 28/06/2019 | DCAP-4002-06/2019. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 212789/2019.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. COMPETÊNCIAS GRAT NAT/2014, DEZ/2018, GRAT NAT/2018, JAN/2019, FEV/2019, MAR/2019, ABR/2019, MAI/2019. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 312.092,46 |
| 2019NS032202 | 28/06/2019 | FOPAG JUN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 315.022,13 |
| 2019OB823788 | 02/07/2019 | DANFE 3346 - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE MICROFONES SEM FIO DIGITAL CRIPTOGRAFADO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET RFB 5,85 CONF IN 1234/2012 ¿ PROC EDOC 400013/2019. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 203.834,75 |
| 2019NS031506 | 02/07/2019 | DANFE 2641 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$252.309,42 (DEDUZ VA + VT + MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC - GLOSA DE R$6.705,81 REF. COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO: MAIO/2019 - PROCESSO EDOC 425168/2019. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 287.041,66 |
| 2019NE002204 | 02/07/2019 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 237.360,00 |
| 2019NE002203 | 02/07/2019 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 237.360,00 |
| 2019NS032016 | 03/07/2019 | FATURA 15/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. EDOC 416477/2019). B.C.(IN RFB 1234/12): AZUL (R$ 229.156,58) E INFRAERO (R$ 8.078,83). DESCONTO DE R$ 802,85, REF. PERMISSÃO N. 2011/015.0, COMPETÊNCIA MARÇO/2019 (PROCESSO 361372/2019). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 237.235,41 |
| 2019NS032206 | 04/07/2019 | FATURA 15/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. EDOC 416477/2019). B.C.(IN RFB 1234/12): AZUL (R$ 229.156,58) E INFRAERO (R$ 8.078,83). DESCONTO DE R$ 809,62, REF. PERMISSÃO N. 2011/015.0, COMPETÊNCIA MARÇO/2019 (PROCESSO 361372/2019). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 237.235,41 |
| 2019OB824205 | 04/07/2019 | DANFE 2641 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$252.309,42 (DEDUZ VA + VT + MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC - GLOSA DE R$6.705,81 REF. COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO: MAIO/2019 - PROCESSO EDOC 425168/2019. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 246.339,23 |
| 2019NE002246 | 04/07/2019 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 200.000,00 |
| 2019NE002297 | 08/07/2019 | CONT - CONTRATO N. 2018/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.07.19 A 18.07.20. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 253.323,01 |
| 2019OB824885 | 08/07/2019 | INVOICE OC 3290 - REF. AQUISIÇÃO DE ARMAS DE FOGO, CONFORME FOLHAS 369-371 DO PRESENTE PROCESSO, A PEDIDO DO DEPOL-CD. VALOR CORRESPONDENTE A U$ 71.130,00 - (COMISSÃO BANCÁRIA E TUC SERÁ PAGA POR MEIO DA 2019NS032668). PROCESSO 110406/2017 | 00.000.000/0001-91 - GLOCK | R$ 271.503,21 |
| 2019NS032671 | 08/07/2019 | INVOICE OC 3290 - REF. AQUISIÇÃO DE ARMAS DE FOGO, CONFORME FOLHAS 369-371 DO PRESENTE PROCESSO, A PEDIDO DO DEPOL-CD. VALOR CORRESPONDENTE A U$ 71.130,00 - (COMISSÃO BANCÁRIA E TUC SERÁ PAGA POR MEIO DA 2019NS032668). PROCESSO 110406/2017 | EX0009636 - GLOCK | R$ 271.503,21 |
| 2019NS032700 | 08/07/2019 | FATURA 110/1 REF 07/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/06 A 02/07/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 435334/2019 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 266.285,54 |
| 2019OB824896 | 09/07/2019 | FATURA 15/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. EDOC 416477/2019). B.C.(IN RFB 1234/12): AZUL (R$ 229.156,58) E INFRAERO (R$ 8.078,83). DESCONTO DE R$ 809,62, REF. PERMISSÃO N. 2011/015.0, COMPETÊNCIA MARÇO/2019 (PROCESSO 361372/2019). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 219.700,69 |
| 2019OB825085 | 09/07/2019 | FFATURA 110/1 REF 07/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/06 A 02/07/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 435334/2019. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 253.903,25 |
| 2019NS033429 | 11/07/2019 | DANFE 131 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC, CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 140.643,63 (DEDUZ VA + VT + MAT UTILIZADOS) - PERÍODO 01 A 30/06/2019 - PROC EDOC 427134/2019. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 188.479,26 |
| 2019NS033750 | 15/07/2019 | FATURA 17/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 443460/2019). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 172.455,18) E INFRAERO (R$ 6.034,83). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 178.490,01 |
| 2019OB826001 | 17/07/2019 | FATURA 25/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 438615/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 403.766,26). DESCONTO NO VALOR DE R$ 162.301,44, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2019. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 212.999,30 |
| 2019NE002420 | 17/07/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 1º.7.19 A 30.6.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 226.611,10 |
| 2019NE002447 | 18/07/2019 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 191.895,00 |
| 2019NS034705 | 19/07/2019 | FOPAG-JUL/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. EDOC 452067/2019.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 249.947,63 |
| 2019NS034723 | 19/07/2019 | FATURA 96660/2019: NACIONAL - PROCESSO EDOC 445112/2019. EMPRESAS NACIONAIS R$ 257.747,18, TAXA DE EMBARQUE R$ 7.019,95. DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 2.577,66. P e P TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 262.189,47 |
| 2019NS034743 | 19/07/2019 | FOPAG-JUL/2019. OB DIA 22. PESSOAL FORA FITA. EDOC 452067/2019. - CONTINUAÇÃO DA 2019NS034707 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 318.885,16 |
| 2019NS034870 | 19/07/2019 | DANFE 1929 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 230.773,60 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/06/2019 - PROCESSO EDOC: 435515/2019 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 275.586,60 |
| 2019NS034704 | 19/07/2019 | FOPAG-JUL/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. EDOC 452067/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 297.920,99 |
| 2019NS034704 | 19/07/2019 | FOPAG-JUL/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. EDOC 452067/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 235.121,20 |
| 2019NS034922 | 22/07/2019 | RETENÇÕES FORA DA FITA. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. RELACIONADO A 2019NS034921. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 209.304,63 |
| 2019NS035068 | 22/07/2019 | DANFES 1618 E 1619 - FORNEC. DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 448450/2019. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE DA RFB. LIQUIDAÇÃO DO VALOR RESTANTE DO EMPENHO ORDINÁRIO NOS PROCS. 451490/2019 E 444802/2019. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 215.246,00 |
| 2019NE002494 | 22/07/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.19 A 31.08.20. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 222.973,23 |
| 2019OB826676 | 23/07/2019 | DANFE 1929 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 230.773,60 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/06/2019 - PROCESSO EDOC: 435515/2019 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 210.379,24 |
| 2019NE002505 | 23/07/2019 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2019NS035315 | 24/07/2019 | ARD 6681 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 457093/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300.463,46 |
| 2019NE002522 | 24/07/2019 | 18 - CONTRATO Nº 2016/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.19 A 26.12.20. PROC. 244.407/2017 ID=964963 | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 212.000,00 |
| 2019NE002524 | 24/07/2019 | 18 - CONTRATO Nº 2016/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.19 A 26.12.20. PROC. 244.407/2017 ID=964963 | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 212.000,00 |
| 2019NE002512 | 24/07/2019 | 18 - CONTRATO Nº 2016/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.19 A 26.12.20. PROC. 244.407/2017 ID=964963 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 212.000,00 |
| 2019OB826988 | 25/07/2019 | DANFES 1618 E 1619 - FORNEC. DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 448450/2019. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE DA RFB. LIQUIDAÇÃO DO VALOR RESTANTE DO EMPENHO ORDINÁRIO NOS PROCS. 451490/2019 E 444802/2019. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 215.246,00 |
| 2019OB827070 | 25/07/2019 | FATURA 96660/2019: NACIONAL - PROCESSO EDOC 445112/2019. EMPRESAS NACIONAIS R$ 257.747,18, TAXA DE EMBARQUE R$ 7.019,95. DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 2.577,66. P E P TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 243.523,36 |
| 2019NS035508 | 25/07/2019 | FOPAG JUL/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,5,6. EDOC 458333/2019.?- ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 240.127,32 |
| 2019NS035510 | 25/07/2019 | FOPAG JUL/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,5,6. EDOC 458333/2019.?- INATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.554,39 |
| 2019NS035747 | 26/07/2019 | ARD 6683 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 459829/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 324.239,70 |
| 2019NS035948 | 29/07/2019 | NFSE 533 - SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO (0800, TELEFONE GERAL, CHAT E OUTROS)E SERVIÇOS DE SUPORTE A OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - BLOQ.5.041,44(NAO PAGOU VALE ALIMENTACAO). PER.JUNHO/2019 - PROC EDOC:437022/19 | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 195.202,83 |
| 2019NS035949 | 29/07/2019 | ARD 6684 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 461271/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 305.969,49 |
| 2019NS035958 | 29/07/2019 | DANFE 1067- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JUNHO/2019 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 451220/2019. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 230.783,79 |
| 2019NS036115 | 30/07/2019 | ARD 6685 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 462712/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 328.106,81 |
| 2019NE002605 | 30/07/2019 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2019. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 287.098,00 |
| 2019NE002598 | 30/07/2019 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 200.000,00 |
| 2019NS036295 | 31/07/2019 | DANFE 2674 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$252.659,03 (DEDUZ VA + VT + MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC - GLOSA 1.084,08 COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO: JUNHO/2019 - PROCESSO EDOC 438948/2019. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 292.866,43 |
| 2019NS036312 | 31/07/2019 | ARD 6686 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 463871/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 304.354,74 |
| 2019NS036504 | 01/08/2019 | NFS- 2146023/20146024/2146028/2146030/2146031/2146032/2146035/2146036/2146038/2146039/2146040/2146041/2146043/2146045/2146047/2146049/2146051/2146052 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA PRÓ-SAÚDE, NO CRITÉRIO DE LIVRE-ESCOLHA, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2019. PROCESSO. 119.356/2019 - FLS. 84, 92 E 111. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 225.121,35 |
| 2019OB827750 | 01/08/2019 | DANFE 1067 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JUNHO/2019 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 451220/2019 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 189.358,10 |
| 2019NE002652 | 05/08/2019 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2019. | 11.770.460/0001-15 - VERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI- | R$ 230.000,00 |
| 2019OB828061 | 05/08/2019 | NFSE 1899- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM - PERÍODO: 01 A 30/06/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 449591/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 287.175,00 |
| 2019OB828210 | 05/08/2019 | DANFE 2674 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$252.659,03 (DEDUZ VA + VT + MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC - GLOSA 1.084,08 COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO: JUNHO/2019 - PROCESSO EDOC 438948/2019. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 252.129,73 |
| 2019NS037103 | 05/08/2019 | ARD 6689 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 467782/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 266.149,61 |
| 2019OB828289 | 05/08/2019 | DANFE 5592 - SERVIÇOS CONTINUADOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC (MAT.DESTAC), INSS 11PC E ISS 5PC - GLOSA R$6.961,47 (COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO DE R$ 44.683,98 (ATÉ MULTA PORTARIA DIRAD N 36/2018) - PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS (R$277.113,75 - AUTORIZAÇÃO DG FL. XXX) - PERÍODO: 01 A 25/07/2019 - PROCESSO EDOC: 459920/2019 - BLOQUEIO R$ 3.295,32 (CLAUDEMIR OLIVEIRA E GILBERTO ALVES) | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 230.581,65 |
| 2019OB828341 | 06/08/2019 | NFS- 2146023/20146024/2146028/2146030/2146031/2146032/2146035/2146036/2146038/2146039/2146040/2146041/2146043/2146045/2146047/2146049/2146051/2146052 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA PRÓ-SAÚDE, NO CRITÉRIO DE LIVRE-ESCOLHA, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2019. PROCESSO. 119.356/2019 - FLS. 84, 92 E 111. | 61.590.410/0001-24 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 225.121,35 |
| 2019NS038935 | 15/08/2019 | FATURA 110/1 REF 08/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/07 A 02/08/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 480499/2019 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 286.555,06 |
| 2019NS038931 | 15/08/2019 | NFSE 562 - SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO (0800, TELEFONE GERAL, CHAT E OUTROS)E SERVIÇOS DE SUPORTE A OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PER.JULHO/2019 - PROC EDOC:470924/19 | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 195.202,83 |
| 2019NE002780 | 16/08/2019 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2019. | 04.906.844/0001-57 - HDF ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 270.200,00 |
| 2019OB829820 | 16/08/2019 | FATURA 110/1 REF 08/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/07 A 02/08/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 480499/2019 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 273.230,25 |
| 2019NS039403 | 19/08/2019 | FOPAG-AGO/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 484166/2019.?- ENCARGO. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PROPRIOS - ESTADUAL E MUNICIPAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.924,82 |
| 2019NS039575 | 19/08/2019 | NFS-e 71617 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - BLOQUEIO R$ 823,69(MULTA PROCESSO 405166/2018)- BLOQUEIO VALOR LÍQUIDO (ATÉ CONFERENCIA DA DOCUMENTAÇÃO) - PERÍODO 01/01 A 17/06/19 CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC 464715/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 328.440,27 |
| 2019NE002810 | 20/08/2019 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº86/2019. | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ 207.264,00 |
| 2019NS039849 | 21/08/2019 | RETENÇÕES FORA DA FITA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. RELACIONADO A 2019FL000325/NS039848. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 192.156,91 |
| 2019NS040661 | 23/08/2019 | DANFE 135 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 140.643,63 (DEDUZ VA + VT + MAT.), ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO: 01 A 31/07/2019 - PROCESSO EDOC 485227/2019. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 188.479,26 |
| 2019NS040738 | 26/08/2019 | ARD 6707 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 494161/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 303.342,88 |
| 2019NS040906 | 27/08/2019 | FOPAG AGO/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,5,6. EDOC 493899/2019.?FOPAG AGO/2019-NORMAL. GRUPO 12. EDOC 494333/2019.?- INATIVOS E PENSIONISTAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 196.466,50 |
| 2019NS040936 | 27/08/2019 | DANFE 1085 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JULHO/2019 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 489580/2019 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 230.783,79 |
| 2019NS040942 | 27/08/2019 | DANFE 2714 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$250.512,11 (DEDUZ VA + VT + MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC - GLOSA 1.025,39 COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO: JULHO/2019 - PROCESSO EDOC 474317/2019. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 289.355,07 |
| 2019NS041404 | 28/08/2019 | DANFPS-E 20823 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: JULHO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 32,33 (NÃO COMPROVAÇÃO DE ADICIONAIS PREVISTOS EM CONTRATO) - PROCESSO EDOC 477023/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216.201,02 |
| 2019NS041190 | 28/08/2019 | FATURA 22/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 493929/2019). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 179.962,24) E INFRAERO (R$ 6.516,98). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 186.479,22 |
| 2019NS041183 | 28/08/2019 | FATURA 20/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 467693/2019). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 174.677,89) E INFRAERO (R$ 6.736,29). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 181.414,18 |
| 2019NS041175 | 28/08/2019 | FATURA 19/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. EDOC 459473/2019). B.C.(IN RFB 1234/12): AZUL (R$ 197.039,32) E INFRAERO (R$ 7.379,62). DESCONTO DE R$ 810,89, REF. PERMISSÃO N. 2011/015.0, COMPETÊNCIA MAIO/2019 (PROCESSO 447618/2019). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 204.418,94 |
| 2019NS041199 | 28/08/2019 | FATURA 30/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 490008/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 260.787,81). DESCONTO NO VALOR DE R$ 20.119,18, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (SENDO R$406,42 DE 2018 E R$19.712,76 DE 2019). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 260.787,81 |
| 2019NS041674 | 29/08/2019 | DANFPS-E 20824 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO 01 A 31/07/2019 - PROCESSO E-DOC 476398/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 206.375,03 |
| 2019OB831790 | 02/09/2019 | NFS-E 71617 - LIBERAÇÃO PARCIAL DO BLOQUEIO NA 2019NS039575 (EMPRESA COMPROVOU PARCIALMENTE PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS) - MANTER BLOQUEADO R$19.228,97 ATÉ COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO RESTANTE DEVIDO AOS TRABALHADORES - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - PROCESSO EDOC 464715/2019. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 238.760,86 |
| 2019OB831792 | 02/09/2019 | DANFE 2714 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$250.512,11 (DEDUZ VA + VT + MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC - GLOSA 1.025,39 COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO: JULHO/2019 - PROCESSO EDOC 474317/2019. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 249.080,87 |
| 2019OB831794 | 02/09/2019 | DANFE 1085 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JULHO/2019 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 489580/2019 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 189.358,10 |
| 2019OB831820 | 02/09/2019 | FATURA 19/2019, COTA AZUL, AM 43/2009 (PROC. EDOC 459473/2019). B.C.(IN RFB 1234/12): AZUL (R$ 197.039,32) E INFRAERO (R$ 7.379,62). DESCONTO DE R$ 810,89, REF. PERMISSÃO N. 2011/015.0, COMPETÊNCIA MAIO/2019 (PROCESSO 447618/2019) | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 189.196,52 |
| 2019OB831959 | 03/09/2019 | DANFPS-E 20824 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO 01 A 31/07/2019 - PROCESSO E-DOC 476398/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 206.375,03 |
| 2019OB831966 | 03/09/2019 | NFSE 1947 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM - PERÍODO: 01 A 31/07/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 480941/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 287.175,00 |
| 2019OB831986 | 03/09/2019 | FATURA 29/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 489999/2019),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 533.300,24). DESC. VALOR DE R$ 244.755,01, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (SENDO R$406,42 DE 2018 E R$244.348,59DE2019) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 250.947,56 |
| 2019OB831988 | 03/09/2019 | FATURA 30/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 490008/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 260.787,81). DESC. VALOR R$ 20.119,18, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS (SENDO R$406,42 DE 2018 E R$19.712,7 DE 2019) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 222.283,09 |
| 2019OB831993 | 03/09/2019 | FATURA 31/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 490020/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 364.809,39). DESCONTO NO VALOR DE R$ 10.961,69, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2019. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 328.128,64 |
| 2019OB832019 | 03/09/2019 | DANFPS-E 20823 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: JULHO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 32,33 (NÃO COMPROVAÇÃO DE ADICIONAIS PREVISTOS EM CONTRATO) - PROCESSO EDOC 477023/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216.201,02 |
| 2019NE002989 | 06/09/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.18 A 27.07.19. PROC. 450.996/2019 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 252.752,74 |
| 2019NS043511 | 09/09/2019 | FATURA 98453/2019: NACIONAL - PROCESSO EDOC 498759/2019. EMPRESAS NACIONAIS R$ 236.797,90, TAXA DE EMBARQUE R$ 6.672,50. DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 2.367,98. GLOSA NO VALOR DE R$ 16,14 REF. À DIFERENÇA ENTRE A FATURA E A RTA 1895. P e P TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 241.102,42 |
| 2019NS043957 | 10/09/2019 | FATURA 98453/2019: NACIONAL - PROCESSO EDOC 498759/2019. EMPRESAS NACIONAIS R$ 236.797,90, TAXA DE EMBARQUE R$ 6.672,50. DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 2.367,98. GLOSA NO VALOR DE R$ 16,14 REF. À DIFERENÇA ENTRE A FATURA E A RTA 1895. P e P TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 241.102,42 |
| 2019NS043969 | 10/09/2019 | DANFE 7491 - FORNECIMENTO DE MICROFILME PARA MICROFILMADORA ELETRÔNICA 16 MM X 215 PÉS, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 499758/2019. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 191.895,00 |
| 2019NS044293 | 12/09/2019 | FATURA 23/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 503737/2019). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 181.055,05) E INFRAERO (R$ 7.574,93). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 188.629,98 |
| 2019NS044481 | 12/09/2019 | NFSe 657 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONFORME NFSe) E RET. INSS 3,5PC (CONFORME NFSe) - PERÍODO: AGOSTO/2019 - PROC. EDOC: 510283/2019. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 195.202,83 |
| 2019OB833654 | 12/09/2019 | FATURA 98453/2019: NACIONAL - PROCESSO EDOC 498759/2019. EMPRESAS NACIONAIS R$ 236.797,90, TAXA DE EMBARQUE R$ 6.672,50. DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 2.367,98. GLOSA NO VALOR DE R$ 16,14 REF. À DIFERENÇA ENTRE A FATURA E A RTA 1895. P E P TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 223.936,61 |
| 2019NS044526 | 13/09/2019 | DANFE 140 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 145.737,19 (DEDUZ VA + VT + MAT.), ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO: 01 A 31/08/2019 - PROCESSO EDOC 502491/2019. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 194.924,11 |
| 2019OB833850 | 13/09/2019 | FATURA 110/1 REF 09/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/08 A 31/08/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 516582/2019. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 329.241,63 |
| 2019NS044759 | 16/09/2019 | DANFE 2751 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$265.963,23 (DEDUZ VA + VT + MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC - GLOSA 1.279,46 COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO: AGOSTO/2019 - PROCESSO EDOC 513662/2019 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 305.303,51 |
| 2019OB834062 | 16/09/2019 | DANFE 7491 - FORNECIMENTO DE MICROFILME PARA MICROFILMADORA ELETRÔNICA 16 MM X 215 PÉS, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12. PROC.EDOC 499758/2019. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 180.669,14 |
| 2019NS044973 | 17/09/2019 | FATURA 24/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 517891/2019). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 222.325,36) E INFRAERO (R$ 9.088,54). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 231.413,90 |
| 2019NS045167 | 18/09/2019 | RETENÇÕES FORA DA FITA. VALORES PENDENTES DE REGULARIZAÇÃO FOPAG 2019. RELACIONADO A 2019FL000374/NS045164. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 272.502,55 |
| 2019NS045445 | 19/09/2019 | FOPAG-SET/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 524712/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 315.189,92 |
| 2019NS045445 | 19/09/2019 | FOPAG-SET/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 524712/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 326.964,80 |
| 2019NS045447 | 19/09/2019 | FOPAG-SET/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 524712/2019?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PROPRIOS - ESTADUAL E MUNICIPAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 249.451,67 |
| 2019OB834529 | 19/09/2019 | DANFE 2751 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$265.963,23 (DEDUZ VA + VT + MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC - GLOSA 1.279,46 COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO: AGOSTO/2019 - PROCESSO EDOC 513662/2019 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 262.730,55 |
| 2019NS045859 | 20/09/2019 | ARD 6729 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 528298/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 287.722,10 |
| 2019OB835048 | 23/09/2019 | FATURA 24/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 517891/2019). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 222.325,36) E INFRAERO (R$ 9.088,54). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 215.099,22 |
| 2019NS046200 | 23/09/2019 | DANFE 1098 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: AGOSTO/2019 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 525702/2019 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 230.783,79 |
| 2019NS046049 | 23/09/2019 | DANFE 1948 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 223.309,80(DEDUZ. VA E VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/08/2019 A 31/08/2019 - PROCESSO EDOC: 511567/2019. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 275.586,60 |
| 2019NE003156 | 24/09/2019 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 67/2019. PROC. 497.777/2019. | 52.245.412/0001-95 - FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 247.724,80 |
| 2019NE003168 | 24/09/2019 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 67/2019. PROC. 497.777/2019. | 52.245.412/0001-95 - FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 247.724,80 |
| 2019OB835217 | 24/09/2019 | DANFE 1948 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 223.309,80(DEDUZ. VA E VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/08/2019 A 31/08/2019 - PROCESSO EDOC: 511567/2019. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 211.200,26 |
| 2019OB835390 | 25/09/2019 | DANFE 1098 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: AGOSTO/2019 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 525702/2019 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 189.358,10 |
| 2019NE003184 | 25/09/2019 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2019NE003228 | 27/09/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 29.02.2020 PROC. 432.451/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 243.091,98 |
| 2019OB836019 | 30/09/2019 | NFSE 1992 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 17/08 A 31/08/2019 - PROCESSO EDOC: 511889/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 297.997,19 |
| 2019NS048642 | 30/09/2019 | FOPAG SET/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 273.618,68 |
| 2019NS048642 | 30/09/2019 | FOPAG SET/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 211.584,26 |
| 2019NS047742 | 30/09/2019 | DCAP-001-10/2019. GRUPOS 5, 6 E 10 BAIXA DE 2019OB835021/OB835040/OB835747, CANCELADAS POR 2019OB835348/835350/OB836182. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. EDOC 539.588/2019.?- RELACIONADO A 2019DB000041/NS047739.?- RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 0078, PROTOCOLO BB E CEF ANEXOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 286.366,49 |
| 2019OB836798 | 03/10/2019 | NFSE 1998 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM - PERÍODO: 01 A 31/08/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.628,13( COBRANÇA INDEVIDA NA NF 1947 DE JULHO/2019) PROC EDOC: 516042/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 285.546,87 |
| 2019NE003299 | 04/10/2019 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2019. | 10.507.597/0001-19 - NCA IMPORT LTDA- | R$ 300.109,08 |
| 2019NS049506 | 09/10/2019 | FATURA 25/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 544558/2019). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 208.383,63) E INFRAERO (R$ 9.755,23). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 218.138,86 |
| 2019NS049841 | 10/10/2019 | NFSe 672 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONFORME NFSe) E RET. INSS 3,5PC (CONFORME NFSe) - PERÍODO: SETEMBRO/2019 - PROC. EDOC: 546580/2019. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 195.202,83 |
| 2019NS049921 | 10/10/2019 | FATURA 25/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. EDOC 544558/2019). B.C.(IN RFB 1234/12): AZUL (R$ 208.383,63) E INFRAERO (R$ 9.755,23). DESCONTO DE R$ 809,83, REF. PERMISSÃO N. 2011/015.0, COMPETÊNCIA JUNHO/2019 (PROCESSO 478.721/2019). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 218.138,86 |
| 2019NS050347 | 11/10/2019 | DANFE 2785 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$269.872,74 (DEDUZ VA + VT + MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC - GLOSA 1.030,94 COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO: SETEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC 552732/2019. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 308.710,15 |
| 2019OB838597 | 15/10/2019 | DANFE 2785 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$269.872,74 (DEDUZ VA + VT + MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC - GLOSA 1.030,94 COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO: SETEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC 552732/2019. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 265.657,70 |
| 2019NS050941 | 16/10/2019 | DANFE 1108 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMARAS FRIAS E CONDICIONADORES DE AR E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, POR 12 MESES, PARA A COZINHA DO ANEXO III, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 560939/2019. | 39.542.220/0001-82 - ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 207.899,99 |
| 2019NS051118 | 17/10/2019 | DANFE 1108 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMARAS FRIAS E CONDICIONADORES DE AR E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, POR 12 MESES, PARA A COZINHA DO ANEXO III, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 560939/2019. | 39.542.220/0001-82 - ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 207.899,99 |
| 2019NE003418 | 18/10/2019 | CONT - CONTRATO N. 2016/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.01.19 A 23.10.21. PROC. 505.424/2019. | 03.899.222/0001-86 - ESYWORLD SITEMAS E INFORMÁTICA LTDA | R$ 266.636,01 |
| 2019NE003414 | 18/10/2019 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID=1024269. | 33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A | R$ 218.307,50 |
| 2019NE003440 | 18/10/2019 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2019. PROC. 537.286/2019. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 190.125,00 |
| 2019NS051377 | 18/10/2019 | FOPAG-OUT/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 566006/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 297.361,02 |
| 2019NS051377 | 18/10/2019 | FOPAG-OUT/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 566006/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 322.738,36 |
| 2019NS051378 | 18/10/2019 | FOPAG-OUT/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 566006/2019?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO - ESTADUAL E MUNICIPAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 258.266,61 |
| 2019NS051604 | 18/10/2019 | DCAP 4001-10/2019. GRUPOS 2,5 E 6. EDOC 212789/2019. ENCARGO PATRONAL INSS - FOPAG OUT/2019 - COMPETENCIA SET/2019. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 199.279,43 |
| 2019NE003459 | 21/10/2019 | CONT - CONTRATO N. 2016/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.10.19 A 23.10.21. PROC. 505.424/2019. | 03.899.222/0001-86 - ESYWORLD SITEMAS E INFORMÁTICA LTDA | R$ 266.636,01 |
| 2019NS051752 | 21/10/2019 | ARD 6751 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 568000/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 266.176,53 |
| 2019NE003463 | 21/10/2019 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2019NS051955 | 22/10/2019 | FATURA 26/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 546047/2019). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 195.819,20) E INFRAERO (R$ 8.423,79). DESCONTO DE R$132,55, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2019. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 204.242,99 |
| 2019OB839536 | 22/10/2019 | FATURA 25/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. EDOC 544558/2019). B.C.(IN RFB 1234/12): AZUL (R$ 208.383,63) E INFRAERO (R$ 9.755,23). DESCONTO DE R$ 809,83, REF. PERMISSÃO N. 2011/015.0, COMPETÊNCIA JUNHO/2019 (PROCESSO 478.721/2019). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 201.950,24 |
| 2019OB839563 | 22/10/2019 | DANFE 1108 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMARAS FRIAS E CONDICIONADORES DE AR E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, POR 12 MESES, PARA A COZINHA DO ANEXO III, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 560939/2019. | 39.542.220/0001-82 - ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 207.899,99 |
| 2019OB839594 | 22/10/2019 | FAT. Nº 5873695/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 528708/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 323.224,90)/TAXA EMB.(R$ 15.246,66). DESC. DE R$ 63.270,81, REF. A REEMB P. AÉREAS(R$ 2.611,96/18 E R$ 60.658,85/19). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 251.338,50 |
| 2019NS052468 | 24/10/2019 | FOPAG-OUT/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 566006/2019. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA ALTERAR NOTA DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 275.135,63 |
| 2019NS053284 | 30/10/2019 | DANFE 1111 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: SETEMBRO/2019 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 567863/2019. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 230.783,79 |
| 2019NS054243 | 31/10/2019 | FOPAG OUT/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279.556,19 |
| 2019NS053613 | 31/10/2019 | DANFE 1957 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 222.458,70(DEDUZ. VA E VT) E ISS 5PC - GLOSA DE 4.672,08 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 01/09/2019 A 30/09/2019 - PROCESSO EDOC: 557812/2019. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 270.914,52 |
| 2019OB840775 | 31/10/2019 | FATURA 26/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 546047/2019). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 195.819,20) E INFRAERO (R$ 8.423,79). DESCONTO DE R$132,55, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2019. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 189.711,31 |
| 2019OB841248 | 04/11/2019 | DANFE 1111 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: SETEMBRO/2019 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 567863/2019. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 189.358,10 |
| 2019OB841327 | 04/11/2019 | DANFE 1957 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 222.458,70(DEDUZ. VA E VT) E ISS 5PC - GLOSA DE 4.672,08 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 01/09/2019 A 30/09/2019 - PROCESSO EDOC: 557812/2019. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 206.621,80 |
| 2019NS054812 | 06/11/2019 | DANFE 21815 - AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA MONITORAMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA INFRAESTRUTURA DOS DATA CENTERS (DCIM) E FACILITIES DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOQUEIO DE 791.805,00 (PARA O PAGAMENTO DA SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA) - RET RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 580444/2019. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 287.098,00 |
| 2019NS055158 | 07/11/2019 | DANFE 21815 - AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA MONITORAMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA INFRAESTRUTURA DOS DATA CENTERS (DCIM) E FACILITIES DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOQUEIO DE 791.805,00 (PARA O PAGAMENTO DA SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA) - RET RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 580444/2019. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 287.098,00 |
| 2019NS055136 | 07/11/2019 | NFSE 2046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM - PERÍODO: SETEMBRO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 2.299,78 (ADICIONAIS NÃO REPASSADOS AOS EMPREGADOS) E 7.026,09 (COBRANÇA INDEVIDA NA NF 1662) - PROC EDOC: 571906/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 302.674,13 |
| 2019NS055521 | 08/11/2019 | DANFE 148 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 183.092,07 (DEDUZ VA + VT + MAT.), ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO: 01 A 31/10/2019 - PROCESSO EDOC 582979/2019. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 194.924,11 |
| 2019NS055443 | 08/11/2019 | FATURA 29/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 579529/2019). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 187.070,30) E INFRAERO (R$ 6.949,75). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 194.020,05 |
| 2019NS055430 | 08/11/2019 | FATURA 28/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. EDOC 570399/2019). B.C.(IN RFB 1234/12): AZUL (R$ 237.444,94) E INFRAERO (R$ 10.244,56). DESCONTO DE R$ 809,27, REF. PERMISSÃO N. 2011/015.0, COMPETÊNCIA JULHO/2019 (PROCESSO 514024/2019). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 247.689,50 |
| 2019NS055787 | 11/11/2019 | FATURA 101259/2019: NACIONAL - PROCESSO EDOC 581879/2019. EMPRESAS NACIONAIS R$ 181.951,72, TAXA DE EMBARQUE R$ 4.471,91. DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 1.819,52. P e P TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 184.604,11 |
| 2019OB842650 | 12/11/2019 | NFSE 2046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM - PERÍODO: SETEMBRO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 2.299,78 (ADICIONAIS NÃO REPASSADOS AOS EMPREGADOS) E 7.026,09 (COBRANÇA INDEVIDA NA NF 1662) - PROC EDOC: 571906/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 246.670,13 |
| 2019OB842674 | 12/11/2019 | FATURA 28/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. EDOC 570399/2019). B.C.(IN RFB 1234/12): AZUL (R$ 237.444,94) E INFRAERO (R$ 10.244,56). DESCONTO DE R$ 809,27, REF. PERMISSÃO N. 2011/015.0, COMPETÊNCIA JULHO/2019 (PROCESSO 514024/2019). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 229.418,12 |
| 2019OB842676 | 12/11/2019 | FATURA 29/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 579529/2019). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 187.070,30) E INFRAERO (R$ 6.949,75). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 180.341,63 |
| 2019NS056617 | 19/11/2019 | FOPAG-NOV/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 598528/2019?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS - ESTADUAL E MUNICIPAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 247.442,79 |
| 2019NS056622 | 19/11/2019 | FOPAG-NOV/2019. NORMAL. OB DIA 20. RETENÇÕES FORA DA FITA. EDOC 598528/2019. - CONTINUAÇÃO DA 2019NS056619. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 176.340,42 |
| 2019NS056630 | 19/11/2019 | RETENÇÕES FORA DA FITA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 227.670,93 |
| 2019NS056856 | 19/11/2019 | FATURA 110/1 REF 11/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 01/10 A 01/11/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 595341/2019. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 326.272,38 |
| 2019NS056877 | 19/11/2019 | DCAP 4001-11/2019. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 212789/2019. ENCARGO/RECOLHIMENTO INSS PATRONAL - COMPETENCIA OUT/2019 - FOPAG NOV/2019-NORMAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 196.459,79 |
| 2019OB843372 | 20/11/2019 | FATURA 110/1 REF 11/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 01/10 A 01/11/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 595341/2019. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 311.100,72 |
| 2019NS056920 | 20/11/2019 | DANFE 3748 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, DESPESAS COM 13º SALÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 567419/2019. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 329.955,30 |
| 2019NS056964 | 20/11/2019 | NFES 151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALÁRIO (4/12 AVOS REF. 25/03 A 31/07/2019) - BLOQUEIO R$67.950,55 (FALTA COMPROVAÇÃO DO VALOR AOS EMPREGADOS) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC E-DOC: 570063/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 195.357,82 |
| 2019OB843583 | 21/11/2019 | DANFE 3748 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, DESPESAS COM 13º SALÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 567419/2019. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 329.955,30 |
| 2019NS057879 | 25/11/2019 | DANFE 93019 -EXECUÇÃO TOTAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS NOVAS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES DE BLOCOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC (CONFORME DANFE) - PROC. EDOC. 604424/2019. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 315.000,00 |
| 2019NS058059 | 25/11/2019 | NFSe 699 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: OUTUBRO/2019 - PROC. EDOC: 589670/2019. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 202.715,40 |
| 2019NS058068 | 25/11/2019 | NFSE 2054 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DA DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/10/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 582458/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 192.123,98 |
| 2019NS058168 | 26/11/2019 | DANFE 13304 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE DUTO TRIPLO DE ALUMÍNIO BARRA COM 3 METROS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 594179/2019. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 190.125,00 |
| 2019NE003769 | 26/11/2019 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 210.000,00 |
| 2019NS058523 | 27/11/2019 | DANFE 2816 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$271.851,26 (DEDUZ VA + VT + MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC - GLOSA 512,30 COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO: OUTUBRO/2019 - PROCESSO EDOC 592176/2019. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 311.288,43 |
| 2019OB844443 | 27/11/2019 | DANFE 93019 -EXECUÇÃO TOTAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS NOVAS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES DE BLOCOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC (CONFORME DANFE) - PROC. EDOC. 604424/2019. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 293.422,50 |
| 2019NS058811 | 28/11/2019 | DANFE 1125 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: OUTUBRO/2019 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 596243/2019. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 230.783,79 |
| 2019OB844633 | 28/11/2019 | DANFE 13304 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE DUTO TRIPLO DE ALUMÍNIO BARRA COM 3 METROS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 594179/2019. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 179.002,69 |
| 2019OB844760 | 28/11/2019 | NFSE 2054 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DA DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/10/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 582458/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 296.552,95 |
| 2019OB844760 | 28/11/2019 | NFSE 2054 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DA DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/10/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 582458/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 192.123,98 |
| 2019NS059403 | 29/11/2019 | NFSE 2103 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DA DEMAP/CD - PAGAMENTO DE 13 SALÁRIO - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 602090/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 252.902,31 |
| 2019NS060066 | 29/11/2019 | FOPAG NOV/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 282.431,01 |
| 2019OB845002 | 29/11/2019 | DANFE 2816 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$271.851,26 (DEDUZ VA + VT + MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC - GLOSA 512,30 COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO: OUTUBRO/2019 - PROCESSO EDOC 592176/2019. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 267.943,26 |
| 2019OB845178 | 02/12/2019 | DANFE 1125 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: OUTUBRO/2019 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 596243/2019. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 189.358,10 |
| 2019OB845204 | 02/12/2019 | NFSE 2103 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DA DEMAP/CD - PAGAMENTO DE 13 SALÁRIO - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 602090/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 192.374,36 |
| 2019NS060288 | 04/12/2019 | FATURA 102309/2019: NACIONAL - PROCESSO EDOC 605025/2019. EMPRESAS NACIONAIS R$ 212.299,44, TAXA DE EMBARQUE R$ 6.688,52. DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 2.123,20. P e P TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 216.864,76 |
| 2019NS060299 | 04/12/2019 | Acerto orcamentario a pedido do DEMAP/CD TENDO EM VISTA LIQUIDACAO INICIAL INCORRETA COM RELACAO AO EMPENHO. PROCESSO EDOC 571906/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 302.674,13 |
| 2019NS060572 | 05/12/2019 | DANFE 1963 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 216.764,02 (DEDUZ. VA E VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/10/2019 - PROCESSO EDOC: 611424/2019. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 270.914,52 |
| 2019NE003920 | 05/12/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/262.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.19 A 27.12.20. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 298.079,20 |
| 2019OB846186 | 09/12/2019 | NFSE 2099 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM - PERÍODO: 01 A 31/10/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.677,27(COBRANÇA INDEVIDA) PROC EDOC: 601889/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 276.800,12 |
| 2019OB846279 | 09/12/2019 | DANFE 1963 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 216.764,02 (DEDUZ. VA E VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/10/2019 - PROCESSO EDOC: 611424/2019. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 207.923,33 |
| 2019NS061293 | 10/12/2019 | FATURA 30/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. EDOC 609441/2019). B.C.(IN RFB 1234/12): AZUL (R$ 275.607,39) E INFRAERO (R$ 10.772,91). DESCONTO DE R$ 808,63, REF. PERMISSÃO N. 2011/015.0, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019 (PROCESSO 548.240/2019). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 286.380,30 |
| 2019NS061290 | 10/12/2019 | FATURA 110/1 REF 12/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 01/11 A 02/12/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 624221/2019. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 282.576,04 |
| 2019NS061287 | 10/12/2019 | FATURA 31/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 609527/2019). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 219.605,92) E INFRAERO (R$ 7.397,63). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 227.003,55 |
| 2019NS061273 | 10/12/2019 | FATURA 032/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 619012/2019). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 197.083,57) E INFRAERO (R$ 6.331,57). DESCONTO DE R$199,04, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2019. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 203.415,14 |
| 2019OB846668 | 11/12/2019 | FATURA 110/1 REF 12/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 01/11 A 02/12/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 624221/2019. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 269.436,26 |
| 2019NS061502 | 11/12/2019 | FATURA 110/1 REF 12/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 01/11 A 02/12/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 624221/2019. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 282.576,04 |
| 2019NS061509 | 11/12/2019 | FATURA 102308/2019: NACIONAL - PROCESSO EDOC 605010/2019. EMPRESAS NACIONAIS R$ 212.047,20, TAXA DE EMBARQUE R$ 6.191,51. DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 2.120,55. P e P TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 216.118,16 |
| 2019OB846929 | 13/12/2019 | FATURA 102309/2019: NACIONAL - PROCESSO EDOC 605025/2019. EMPRESAS NACIONAIS R$ 212.299,44, TAXA DE EMBARQUE R$ 6.688,52. DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 2.123,20. P E P TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 201.426,10 |
| 2019NS062069 | 13/12/2019 | DANFE 152 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 183.092,07 (DEDUZ VA + VT + MAT.), ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO: 01 A 30/11/2019 - PROCESSO E-DOC 616254/2019. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 194.924,11 |
| 2019NS062226 | 13/12/2019 | DANFES 32025 E 32151 ? FORNECIMENTO LED LUMINÁRIA PÚBLICA E REFLETOR LED, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET DE 5,85 PC CONF. IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 580627/2019. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 52.245.412/0001-95 - FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 247.724,80 |
| 2019NE004068 | 13/12/2019 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2019NE004069 | 13/12/2019 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2019NS062353 | 16/12/2019 | NFSe 710 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2019 - PROC. EDOC: 624878/2019. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 213.807,07 |
| 2019NS062555 | 17/12/2019 | NFSE 107442 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA DE ANTIVÍRUS MULTIPLATAFORMA COM GERÊNCIA CEN TRALIZADA (SOLUÇÃO DE ANTIVÍRUS), COM SUPORTE E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12 - SERV. PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE - PROC. EDOC. 634053/2019 | 03.899.222/0001-86 - ESYWORLD SITEMAS E INFORMÁTICA LTDA | R$ 266.636,01 |
| 2019NE004150 | 17/12/2019 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2019OB847493 | 18/12/2019 | NFSE 710 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2019 - PROC. EDOC: 624878/2019. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 181.842,91 |
| 2019NS062860 | 18/12/2019 | FATURA 033/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 630384/2019). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 207.205,55) E INFRAERO (R$ 7.938,05), DESCONTO DE R$ 3.755,22, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2019. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 215.143,60 |
| 2019NS062852 | 18/12/2019 | FATURA 034/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 638367/2019). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 171.988,73) E INFRAERO (R$ 6.047,15), DESCONTO DE R$4.728,16, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2019. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 196.002,03 |
| 2019OB847664 | 19/12/2019 | DANFES 32025 E 32151 ¿ FORNECIMENTO LED LUMINÁRIA PÚBLICA E REFLETOR LED, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET DE 5,85 PC CONF. IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 580627/2019. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 52.245.412/0001-95 - FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 233.232,90 |
| 2019NS063041 | 19/12/2019 | FOPAG-DEZ/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 23. EDOC 639900/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 306.488,97 |
| 2019NS063060 | 19/12/2019 | FOPAG-DEZ/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. EDOC 639900/2019.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓRIOS - ESTADUAL E MUNICIPAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 251.363,74 |
| 2019NS063039 | 19/12/2019 | FOPAG-DEZ/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. EDOC 639900/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 272.613,06 |
| 2019OB847914 | 20/12/2019 | NFSE 107442 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA DE ANTIVÍRUS MULTIPLATAFORMA COM GERÊNCIA CEN TRALIZADA (SOLUÇÃO DE ANTIVÍRUS), COM SUPORTE E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12 - SERV. PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE - PROC. EDOC. 634053/2019 | 03.899.222/0001-86 - ESYWORLD SITEMAS E INFORMÁTICA LTDA | R$ 241.438,91 |
| 2019OB847930 | 20/12/2019 | FATURA 034/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 638367/2019). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 171.988,73) E INFRAERO (R$ 6.047,15), DESCONTO DE R$4.728,16, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2019. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 177.455,73 |
| 2019OB847932 | 20/12/2019 | FATURA 033/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 630384/2019). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 207.205,55) E INFRAERO (R$ 7.938,05), DESCONTO DE R$ 3.755,22, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2019. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 196.220,76 |
| 2019OB847935 | 20/12/2019 | FATURA 032/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 619012/2019). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 197.083,57) E INFRAERO (R$ 6.331,57). DESCONTO DE R$199,04, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2019. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 188.875,33 |
| 2019OB847936 | 20/12/2019 | FATURA 31/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 609527/2019). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 219.605,92) E INFRAERO (R$ 7.397,63). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 210.999,80 |
| 2019OB847938 | 20/12/2019 | FATURA 30/2019, AZUL, AM. 43/2009 (EDOC 609441/2019). B.C.(IN RFB 1234/12): AZUL (R$ 275.607,39) E INFRAERO (R$ 10.772,91). DESC. R$ 808,63, REF. PERMISSÃO N. 2011/015.0, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019 (PROCESSO 548.240/2019. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 265.381,86 |
| 2019NS063321 | 20/12/2019 | FOPAG DEZ/2019-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. EDOC 639699/2019. REGISTRO DE INSS - CONTINUAÇÃO 2019FL588/NS63058. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 196.069,96 |
| 2019NS063399 | 20/12/2019 | DCAP 4002-12/2019-NUPRE. GRUPOS 2, 5 E 6. FOPAG DEZ/2019. RECOLHIMENTO DE PATRONAL DE INSS - COMPETÊNCIA NOV/2019. EDOC 212789/2019. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 185.932,04 |
| 2019NS063410 | 20/12/2019 | FATURA 103235/2019 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 632.746/2019. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 236.845,44), TAXA DE EMB. (R$ 3.646,24), OUTRAS TAXAS (R$22.738,65). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 2.368,46. P e P TURISMO (IN 1234/12 ). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 260.861,87 |
| 2019NS063418 | 20/12/2019 | FATURA 103237/2019: NACIONAL - PROCESSO EDOC 633597/2019. EMPRESAS NACIONAIS R$ 281.805,74, TAXA DE EMBARQUE R$ 8.026,77. DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 2.818,21. P e P TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 287.014,30 |
| 2019NS063431 | 20/12/2019 | FATURA 102812/2019: NACIONAL - PROCESSO EDOC 621406/2019. EMPRESAS NACIONAIS R$ 235.053,01, TAXA DE EMBARQUE R$ 6.862,02. DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 2.350,63. P e P TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 239.564,40 |
| 2019NS063346 | 20/12/2019 | FOPAG-DEZ/2019. COMPLEMENTAR - GRATIFICAÇÃO NATALINA. GRUPO 5. OB DIA 23. EDOC 639699/2019.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS - ESTADUAL E MUNICIPAL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 206.158,34 |
| 2019OB848068 | 23/12/2019 | FATURA 102308/2019: NACIONAL - PROCESSO EDOC 605010/2019. EMPRESAS NACIONAIS R$ 212.047,20, TAXA DE EMBARQUE R$ 6.191,51. DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 2.120,55. P E P TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 200.732,33 |
| 2019NS063775 | 23/12/2019 | DANFE 1966 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 223.258,92 (DEDUZ. VA E VT) E ISS 5PC - GLOSA R$ 42.242,18 (cobrança indevida) - PERÍODO: 01 A 30/11/2019 - PROCESSO EDOC: 619044/2019. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 228.672,34 |
| 2019NS063716 | 23/12/2019 | FATURA 103595/2019: NACIONAL - PROCESSO EDOC 640732/2019. EMPRESAS NACIONAIS R$ 201.430,09, TAXA DE EMBARQUE R$ 5.165,58. DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 2.014,44. P e P TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 204.581,23 |
| 2019OB848238 | 26/12/2019 | FATURA 102812/2019: NACIONAL - PROCESSO EDOC 621406/2019. EMPRESAS NACIONAIS R$ 235.053,01, TAXA DE EMBARQUE R$ 6.862,02. DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 2.350,63. P E P TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 222.509,33 |
| 2019OB848239 | 26/12/2019 | FATURA 103237/2019: NACIONAL - PROCESSO EDOC 633597/2019. EMPRESAS NACIONAIS R$ 281.805,74, TAXA DE EMBARQUE R$ 8.026,77. DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 2.818,21. P E P TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 266.581,11 |
| 2019OB848240 | 26/12/2019 | FATURA 103235/2019 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 632.746/2019. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 236.845,44), TAXA DE EMB. (R$ 3.646,24), OUTRAS TAXAS (R$22.738,65). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 2.368,46. P E P TURISMO (IN 1234/12 ). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 260.604,81 |
| 2019OB848241 | 26/12/2019 | FATURA 103595/2019: NACIONAL - PROCESSO EDOC 640732/2019. EMPRESAS NACIONAIS R$ 201.430,09, TAXA DE EMBARQUE R$ 5.165,58. DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 2.014,44. P E P TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 190.016,24 |
| 2019NS064013 | 26/12/2019 | FOPAG DEZ/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2 3, 5, 6, 7 E 12. EDOC 645209/2019. - INATIVOS E PENSIONISTAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 296.215,80 |
| 2019NS064015 | 26/12/2019 | DANFE 2847 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$ 263.209,77 (DEDUZ VA + VT + MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC - GLOSA R$ 527,69 COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO: NOVEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC 627761/2019. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 302.622,55 |
| 2019NS064031 | 26/12/2019 | NFES 207 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - SEGUNDA PARCELA DO 13 SALÁRIO (5/12 AVOS REF. 01/08 A 31/12/2019) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC E-DOC: 629997/2019. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 186.863,99 |
| 2019NS064049 | 26/12/2019 | DANFE 5939 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) E HORAS EXTRAS A PEDIDO DO DEPOL/CD - PAGAMENTO DE 13 SALÁRIO - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIO DE 24.345,14 (NÃO COMPROVOU REPASSE DO VALOR TOT. DO 13 SAL.) E 44.509,34 (MULTA PORTARIA DIRAD 109/2019) - PERÍODO: JAN A DEZ/2019 - PROC E-DOC: 634745/2019. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 296.800,00 |
| 2019NS064066 | 26/12/2019 | NFE 206 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PAGAMENTO DE 13 SALÁRIO - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 629994/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 250.101,17 |
| 2019NE004556 | 27/12/2019 | 30 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/LASU-2/CSAT/2019, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.21/LALI-6/CSAT/2019, DA INFRAERO. | 08.377.932/0001-60 - RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES- | R$ 180.739,00 |
| 2019NE004542 | 27/12/2019 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2019. | 07.404.500/0001-38 - DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 314.500,00 |
| 2019NS064455 | 27/12/2019 | NFSE 2149 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - DIFERENÇA MAIO A OUTUBRO CCT (HORÁRIO NORMAL) - GLOSA DE 65.608,06 (REPACTUAÇÃO DO CONTRATO) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL) - PERÍODO: 01/05 A 31/10/2019 - PROC EDOC 630589/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 182.056,44 |
| 2019OB848622 | 30/12/2019 | NFE 206 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PAGAMENTO DE 13 SALÁRIO - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 629994/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 195.454,06 |
| 2019OB848625 | 30/12/2019 | DANFE 5939 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) E HORAS EXTRAS A PEDIDO DO DEPOL/CD - PAGAMENTO DE 13 SALÁRIO - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIO DE 24.345,14 (NÃO COMPROVOU REPASSE DO VALOR TOT. DO 13 SAL.) E 44.509,34 (MULTA PORTARIA DIRAD 109/2019) - PERÍODO: JAN A DEZ/2019 - PROC E-DOC: 634745/2019. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 185.987,12 |
| 2019OB848679 | 30/12/2019 | DANFE 2847 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$ 263.209,77 (DEDUZ VA + VT + MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC - GLOSA R$ 527,69 COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO: NOVEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC 627761/2019. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 260.518,41 |
| 2019OB848746 | 30/12/2019 | NFSE 2161 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL)- PAGAMENTO DE 13 SALÁRIO PERÍODO: 01/01 A 31/12/2019 - PROC EDOC 645281/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 320.790,77 |
| 2019NS064622 | 30/12/2019 | ARD 6801 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 649241/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 226.928,26 |