| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2018NS000004 | 03/01/2018 | FATURA 17/12/40000158-0 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD DE AUDIOVISUAL/CD - REF: DEZ/2017 - PERÍODO 26/11/17 A 13/12/17 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 338.784/2017. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 233.239,29 |
| 2018OB800002 | 03/01/2018 | FATURA 17/12/40000158-0 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD DE AUDIOVISUAL/CD - REF: DEZ/2017 - PERÍODO 26/11/17 A 13/12/17 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 338.784/2017. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 211.198,18 |
| 2018NE000045 | 04/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2013/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.01.18 A 30.06.18. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 249.763,86 |
| 2018NE000046 | 04/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2016/131.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.01.18 A 31.03.18. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 212.573,80 |
| 2018NS000020 | 04/01/2018 | NFPS 96963 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 2a PARCELA DO 13o SALÁRIO REF 01/07/2017 A 31/12/2017 - PROC EDOC 327.115/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 196.525,44 |
| 2018OB800013 | 04/01/2018 | FATURA 17/12/40000158-0 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD DE AUDIOVISUAL/CD - REF: DEZ/2017 - PERÍODO 26/11/17 A 13/12/17 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 338.784/2017. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 211.198,18 |
| 2018NE000078 | 05/01/2018 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.17 A 27.11.18. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 182.258,60 |
| 2018OB800170 | 05/01/2018 | NFPS 96963 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 2A PARCELA DO 13O SALÁRIO REF 01/07/2017 A 31/12/2017 - PROC EDOC 327.115/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 192.097,55 |
| 2018NE000080 | 08/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/169.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA POR 12 MESES. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 180.107,89 |
| 2018NS000112 | 08/01/2018 | ARD 6081 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 203446/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185.392,38 |
| 2018NE000097 | 09/01/2018 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 39/2016 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2017. PROC. 290.307/2017. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 318.716,22 |
| 2018NS000165 | 09/01/2018 | DANFE 54 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS DA CÂMARA E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 136.102,66 (DEDUZIDO VA, VT E MATERIAIS/EQUIPAMENTOS) E ISS 5PC S/TOTAL - PER. DEZ/2017. edoc. 200.707/2018. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 182.012,46 |
| 2018NS000168 | 09/01/2018 | NFSE 199035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E ANÁLISES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD - PERÍODO:24/10 A 24/11/17 - ISENTO RETENÇÕES CONF. IN 1234 RFB ART. QUARTO, INCISOS III E VIII - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO, CONST. SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, CONF. SEU ESTATUDO SOCIAL. DECLARAÇÃO ANEXA - PROCESSO EDOC 324401/2017. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 200.000,00 |
| 2018NE000137 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.4.2017 A 26.4.2018. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 194.614,44 |
| 2018OB800590 | 10/01/2018 | NFSE 199035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E ANÁLISES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD - PERÍODO:24/10 A 24/11/17 - ISENTO RETENÇÕES CONF. IN 1234 RFB ART. QUARTO, INCISOS III E VIII - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO, CONST. SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, CONF. SEU ESTATUDO SOCIAL. DECLARAÇÃO ANEXA - PROCESSO EDOC 324401/2017. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 200.000,00 |
| 2018NE000160 | 11/01/2018 | CONT - CONTRATO N. 2016/005.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.04.17 A 27.04.18. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 197.437,50 |
| 2018NE000163 | 11/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.17 A 30.12.18. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 233.744,90 |
| 2018NE000169 | 11/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 302.433,49 |
| 2018NE000176 | 11/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2016/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.10.2017 A 16.2.2018. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 320.736,65 |
| 2018NE000230 | 12/01/2018 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2018NE000225 | 12/01/2018 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2018NE000262 | 12/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.6.2016 A 15.6.2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 247.358,98 |
| 2018NE000249 | 12/01/2018 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2014/2017 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PROC. 323.987/2017. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 323.831,06 |
| 2018NE000308 | 15/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.04.17 A 02.04.18 | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 222.365,58 |
| 2018NE000323 | 15/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/172.0. VIGÊNCIA DE 02.10.17 A 01.10.18. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 237.806,00 |
| 2018NE000336 | 15/01/2018 | CONT - CONTRATO N. 2013/110.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 31.12.17 A 30.12.18. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 210.374,62 |
| 2018NE000291 | 15/01/2018 | CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.18 A 15.01.19. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 204.610,93 |
| 2018NE000290 | 15/01/2018 | CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.18 A 15.01.19. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 310.662,84 |
| 2018NE000329 | 15/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.2017 A 17.11.2018. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 245.914,24 |
| 2018NE000268 | 15/01/2018 | CONT - CONTRATO N. 2015/190.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 31.12.17 A 30.12.18. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 300.000,00 |
| 2018NE000265 | 15/01/2018 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2014/2017 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PROC. 323.987/2017. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 323.831,06 |
| 2018NS000336 | 15/01/2018 | ARD 6087 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo E-DOC N. 208540/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 209.979,79 |
| 2018NS000334 | 15/01/2018 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - REF 01/2018 (LEITURA 01/12/17 A 31/12/17)- RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS 0,65PC S/TOTAL CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 206491/2018 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 251.220,98 |
| 2018NS000340 | 15/01/2018 | ARD 6088 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 208600/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 203.194,37 |
| 2018NE000448 | 16/01/2018 | CONT - CONTRATO N. 2015/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.09.17 A 22.09.18. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 245.467,96 |
| 2018NE000457 | 16/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2013/035.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.05.17 A 20.05.18. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 250.499,91 |
| 2018NE000466 | 16/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/017.0. VIGÊNCIA DE 22.06.17 A 21.06.18. | 61.599.908/0015-53 - REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA | R$ 275.000,00 |
| 2018NE000467 | 16/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/165.0. VIGÊNCIA DE 26.09.17 A 25.09.18. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 310.867,85 |
| 2018NE000364 | 16/01/2018 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 200.000,00 |
| 2018NE000348 | 16/01/2018 | 010021 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 200.000,00 |
| 2018NS000372 | 16/01/2018 | DANFE 3499 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 14.453,73 - PROC EDOC 200446/2018. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 317.071,47 |
| 2018NS000358 | 16/01/2018 | ARD 6090 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 209422/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 178.302,69 |
| 2018OB801244 | 16/01/2018 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - REF 01/2018 (LEITURA 01/12/17 A 31/12/17)- RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS 0,65PC S/TOTAL CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 206491/2018 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 239.539,20 |
| 2018NE000509 | 17/01/2018 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 287.967,10 |
| 2018NE000512 | 17/01/2018 | CONT - CONTRATO N. 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.17 A 27.10.18. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 321.750,00 |
| 2018NE000470 | 17/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2015/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.1.2018 A 22.1.2019. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 217.200,34 |
| 2018NE000472 | 17/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/118.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.07.17 A 04.07.18 | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 202.611,69 |
| 2018NE000476 | 17/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.17 A 20.12.18 | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 241.160,79 |
| 2018NE000477 | 17/01/2018 | CONTRATO Nº 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.17 A 20.12.18. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 204.439,80 |
| 2018NE000500 | 17/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.17 A 27.07.18. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 185.639,46 |
| 2018NS000394 | 17/01/2018 | ARD 6091 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 210362/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 199.265,06 |
| 2018NS000396 | 17/01/2018 | ARD 6092 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 210404/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 194.245,33 |
| 2018NS000400 | 17/01/2018 | DANFE 763 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 , INSS 3,5PC(DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROCESSO EDOC 206864/2018. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 230.783,79 |
| 2018NS000415 | 17/01/2018 | FATURA 173240 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 À 29/12/2017 - PROC. EDOC 208726/2018. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 249.137,01 |
| 2018OB801427 | 17/01/2018 | DANFE 3499 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 14.453,73 - PROC EDOC 200446/2018. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 233.337,63 |
| 2018NE000523 | 18/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2014/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.18 A 02.03.19. PROC. 234.210/2017 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 180.107,89 |
| 2018NE000529 | 18/01/2018 | CONT - CONTRATO N. 2014/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.02.18 A 05.02.19. PROC. 235.223/2017. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 195.000,00 |
| 2018NS000423 | 18/01/2018 | ARD 6093 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo E-DOC 211328/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 226.103,99 |
| 2018OB801437 | 18/01/2018 | FATURA 173240 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 À 29/12/2017 - PROC. EDOC 208726/2018. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 181.669,91 |
| 2018OB801440 | 18/01/2018 | DANFE 763 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 , INSS 3,5PC(DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROCESSO EDOC 206864/2018. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 189.358,10 |
| 2018NE000599 | 19/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2015/258.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.17 A 30.12.18 PROC. 236.157/2017 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 196.567,37 |
| 2018NS000480 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 295.510,94 |
| 2018NS000480 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 225.735,10 |
| 2018NS000480 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 177.416,77 |
| 2018NS000482 | 19/01/2018 | DANFE 2018 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - GLOSA DE R$ 4,84 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC S/R$ 279.627,70 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC 209458/2018. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 280.692,06 |
| 2018NS000486 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL - REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 219.236,12 |
| 2018NS000491 | 19/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. NORMAL. PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279.661,08 |
| 2018NE000621 | 22/01/2018 | CONT - CONTRATO N. 2017/218.0, VIGÊNCIA DE 22.12.17 A 21.12.18. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 185.073,33 |
| 2018NE000623 | 22/01/2018 | CONT - CONTRATO N. 2017/218.0, VIGÊNCIA DE 22.12.17 A 21.12.18. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 282.096,11 |
| 2018NE000644 | 22/01/2018 | 24 - ATO DE MESA 80/2001. PROC. 246.488/2017 | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 188.709,00 |
| 2018NS000550 | 22/01/2018 | DANFPS-E 124 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS - CEDI/CD -PERÍODO 01/12 A 31/12/2017 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 201204/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.082,92 |
| 2018NS000547 | 22/01/2018 | ARD 6097 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 213388/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 209.513,38 |
| 2018OB801727 | 22/01/2018 | DANFE 2018 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - GLOSA DE R$ 4,84 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC S/R$ 279.627,70 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC 209458/2018. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 240.449,47 |
| 2018NE000677 | 23/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2015/208.0. VIGÊNCIA DE 17.06.16 A 16.06.18. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 215.200,80 |
| 2018NS000612 | 23/01/2018 | ARD 6099 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 214443/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218.123,26 |
| 2018NS000616 | 23/01/2018 | ARD 6100 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 214472/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212.992,65 |
| 2018NS000618 | 23/01/2018 | DANFE 3932 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 981,34 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC (S/621.886,94 - DEDUZ VA+VT+MATERIAL APLICADO ) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROC EDOC: 205110/2018. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 323.956,65 |
| 2018NE000709 | 25/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2015/208.0. VIGÊNCIA DE 17.06.16 A 16.06.18. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 215.200,80 |
| 2018NS000743 | 25/01/2018 | ARD 6104 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 215923/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218.519,46 |
| 2018NS000818 | 26/01/2018 | ARD 6106 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 217153/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 307.630,25 |
| 2018NE000764 | 29/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 231.532,70 |
| 2018NE000770 | 29/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 187.773,63 |
| 2018NS000875 | 29/01/2018 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 198.399,51 |
| 2018NS000939 | 30/01/2018 | ARD 6110 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 219259/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 290.602,37 |
| 2018NS000937 | 30/01/2018 | ARD 6109 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 219236/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 238.618,67 |
| 2018NS000975 | 30/01/2018 | DANFE 3391 - SUPORTE TÉCNICO, NA MODALIDADE GOLD, DA SOLUÇÃO LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION PARA AMBIENTE DE PRODUÇÃO - CADA SERVIÇO COMPREENDE O SUPORTE TÉCNICO EM 1 SERVIDOR (MÁQUINA) COM ATÉ 8 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 27/12/17 À 26/12/18(CONFORME NF) - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 217722/2018. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 212.000,00 |
| 2018NS000940 | 30/01/2018 | NFSE 1232 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 À 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 202800/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 315.353,23 |
| 2018NS000946 | 30/01/2018 | NFSE 1224 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 1.154,18 - PROC EDOC 201607/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 320.224,74 |
| 2018NS001207 | 31/01/2018 | FOPAG JAN/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 225.417,00 |
| 2018OB802509 | 31/01/2018 | NFSE 1224 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 1.154,18 - PROC EDOC 201607/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 320.224,74 |
| 2018OB802540 | 31/01/2018 | NFSE 1232 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 À 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 202800/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 258.747,33 |
| 2018OB802541 | 31/01/2018 | DANFE 3391 - SUPORTE TÉCNICO, NA MODALIDADE GOLD, DA SOLUÇÃO LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION PARA AMBIENTE DE PRODUÇÃO - CADA SERVIÇO COMPREENDE O SUPORTE TÉCNICO EM 1 SERVIDOR (MÁQUINA) COM ATÉ 8 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 27/12/17 À 26/12/18(CONFORME NF) - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 217722/2018. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 181.366,00 |
| 2018NS001065 | 01/02/2018 | DANFPSE 125 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - GLOSA DE R$ 2.258,10(COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC: 201241/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 289.748,72 |
| 2018NS001063 | 01/02/2018 | ARD 6114 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 221628/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 209.033,73 |
| 2018OB802670 | 01/02/2018 | DANFPSE 125 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - GLOSA DE R$ 2.258,10(COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC: 201241/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 289.748,72 |
| 2018NE000820 | 02/02/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. PROC. 234.674/2017 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 275.431,58 |
| 2018NE000822 | 02/02/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. PROC. 234.674/2017 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 240.120,34 |
| 2018NE000819 | 02/02/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. PROC. 234.674/2017. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 275.431,58 |
| 2018NS001157 | 05/02/2018 | FATURA 35/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 209.145/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 251.909,82) E INFRAERO (R$ 7.122,63). DESCONTO NO VALOR DE R$ 126,66, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 259.032,45 |
| 2018NS001173 | 05/02/2018 | ARD 6119 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo E-DOC 224033/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 252.800,85 |
| 2018NS001198 | 05/02/2018 | DANFE 1708 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - BLOQUEIO DE R$ 2.459,78 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/263.531,65 (DEDUZ ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 202940/2018. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 309.874,45 |
| 2018NE000834 | 06/02/2018 | CONT - CONTRATO N. 2017/030.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 07.02.18 A 06.02.19. PROC. 114.659/2017. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 179.181,18 |
| 2018NS001245 | 06/02/2018 | ARD 6123 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo E-DOC N. 226068/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 216.058,45 |
| 2018NS001235 | 06/02/2018 | FAT.5578790/18,TAM,A.M.43/09(PROC.217.017/18),B.C.:TAM(R$305.404,38)/INFRAERO(R$10.411,90).DESCS.R$29.373,34 REF.REEMBOLSO P.AÉREAS(R$28.236,08/17 E R$1.137,26/18)E R$ 4.434,25/18 NÃO INCLUÍDO NA FAT.5574456/18. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 296.091,50 |
| 2018OB803119 | 06/02/2018 | DANFE 1708 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - BLOQUEIO DE R$ 2.459,78 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/263.531,65 (DEDUZ ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 202940/2018. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 233.649,33 |
| 2018NS001296 | 07/02/2018 | DANFE 56 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 136.102,66 (DEDUZ VA + VT + MAT.), ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2018 - PROCESSO EDOC 221004/2018 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 182.012,46 |
| 2018OB803486 | 07/02/2018 | FAT.5578790/18,TAM,A.M.43/09(PROC.217.017/18),B.C.:TAM(R$305.404,38)/INFRAERO(R$10.411,90).DESCS.R$29.373,34 REF.REEMBOLSO P.AÉREAS(R$28.236,08/17 E R$1.137,26/18)E R$ 4.434,25/18 NÃO INCLUÍDO NA FAT.5574456/18. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 245.590,37 |
| 2018NS001307 | 08/02/2018 | DANFE 3048 - FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE GRAVADOR E REPRODUTOR DE VÍDEO FORMATO XDCAM PARTICIPAÇÃO ABERTA - A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. 5,85 PC, CONF. IN RFB 1234/2012 - PROC. EDOC. 220578/2018 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 264.737,13 |
| 2018NS001351 | 08/02/2018 | ARD 6131 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 229115/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 268.452,96 |
| 2018OB803548 | 08/02/2018 | DANFE 3048 - FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE GRAVADOR E REPRODUTOR DE VÍDEO FORMATO XDCAM PARTICIPAÇÃO ABERTA - A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. 5,85 PC, CONF. IN RFB 1234/2012 - PROC. EDOC. 220578/2018. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 249.250,01 |
| 2018NS001377 | 09/02/2018 | NFSE 200462 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E ANÁLISES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD - PERÍODO:24/10 A 24/11/17 - ISENTO RETENÇÕES CONF. IN 1234 RFB ART. QUARTO, INCISOS III E VIII - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO, CONST. SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, CONF. SEU ESTATUDO SOCIAL. DECLARAÇÃO ANEXA - PROCESSO EDOC 220840/2018 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 200.000,00 |
| 2018OB803679 | 09/02/2018 | FATURA 35/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 209.145/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 251.909,82) E INFRAERO (R$ 7.122,63). DESCONTO NO VALOR DE R$ 126,66, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 240.644,00 |
| 2018OB803686 | 09/02/2018 | FAT.5583005/18,TAM,A.M.43/09(PROC.224.598/18),B.C.:TAM(R$336.718,02)/INF.(R$11.911,16).DESCS.R$ 15.665,24 REF.REEMB. P.AÉREAS(R$13.325,93/17/R$2.339,31/18)E R$ 116.465,84(R$154,15/16/R$116.311,69/17)REF.FAT.5574251/17(PROC.206.175/18) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 191.919,74 |
| 2018OB803851 | 09/02/2018 | NFSE 200462 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E ANÁLISES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD - PERÍODO:24/10 A 24/11/17 - ISENTO RETENÇÕES CONF. IN 1234 RFB ART. QUARTO, INCISOS III E VIII - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO, CONST. SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, CONF. SEU ESTATUDO SOCIAL. DECLARAÇÃO ANEXA - PROCESSO EDOC 220840/2018 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 200.000,00 |
| 2018NS001433 | 15/02/2018 | ARD 6136 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 231763/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 236.952,68 |
| 2018NS001539 | 19/02/2018 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL - REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - ESTADUAIS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 191.513,32 |
| 2018NS001535 | 19/02/2018 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 231.349,26 |
| 2018NS001524 | 19/02/2018 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - REF 02/2018 (LEITURA 02/01/18 A 01/02/18)- RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS 0,65PC S/TOTAL CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 230292/2018. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 200.443,78 |
| 2018NS001534 | 19/02/2018 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 176.859,99 |
| 2018NS001534 | 19/02/2018 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 199.061,08 |
| 2018NS001536 | 19/02/2018 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 314.619,92 |
| 2018OB804312 | 20/02/2018 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - REF 02/2018 (LEITURA 02/01/18 A 01/02/18)- RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS 0,65PC S/TOTAL CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 230292/2018. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 191.123,15 |
| 2018NS001657 | 21/02/2018 | DANFE 775 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROC EDOC 232734/2018. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 230.783,79 |
| 2018NS001733 | 22/02/2018 | NFEs 348, 350, 352, 356, 360, 362, 364, 365, 366,3 67 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CABEAMENTO METÁLICO E ÓTICO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO DE R$ 7.144,45 (MULTA PROCESSO N.111.411/2016) - PROCESSO EDOC 301.475/2017. | 21.180.968/0001-17 - HTEL COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA | R$ 182.020,50 |
| 2018NS001743 | 22/02/2018 | ARD 6145 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo E-DOC 238553/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 184.573,69 |
| 2018NS001815 | 23/02/2018 | NFFEES 25131, IDENTIFICAÇÃO 490943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 205.339,23 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (10/01/18 A 10/02/18) - PROC EDOC 238446/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 188.661,26 |
| 2018OB805113 | 23/02/2018 | DANFE 775 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROC EDOC 232734/2018. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 189.358,10 |
| 2018OB805272 | 26/02/2018 | FOPAG-FEV/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 26. PROC EDOC 240.030/2018. - LÍQUIDO CEFCC | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 324.912,94 |
| 2018NS001864 | 26/02/2018 | NFFEES 25130(ID 490.998-4) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD (GRUPO AS), A PEDIDO DO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$716,25) - RET RFB 5,85PC S/ R$208.941,75 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 02/2018 - PERÍODO: 10/01 A 10/02/2018 - PROCESSO EDOC: 238462/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 188.928,19 |
| 2018NS001849 | 26/02/2018 | NFFEES 25127, IDENTIFICAÇÃO 491023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 212.746,96 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (10/01/18 A 10/02/18) - PROC EDOC 238459/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 192.733,40 |
| 2018NS001844 | 26/02/2018 | FOPAG-FEV/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 26. PROC EDOC 240.030/2018.?- REGISTRO DE DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 264.054,08 |
| 2018NS001844 | 26/02/2018 | FOPAG-FEV/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 26. PROC EDOC 240.030/2018.?- REGISTRO DE DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 257.714,78 |
| 2018OB805473 | 26/02/2018 | NFFEES 25127, IDENTIFICAÇÃO 491023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 212.746,96 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (10/01/18 A 10/02/18) - PROC EDOC 238459/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 180.287,70 |
| 2018OB805483 | 27/02/2018 | NFFEES 25131, IDENTIFICAÇÃO 490943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 205.339,23 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (10/01/18 A 10/02/18) - PROC EDOC 238446/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 176.648,92 |
| 2018NS002001 | 28/02/2018 | DANFE 2240 - FORNECIMENTO DE 38 LICENÇAS DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD SUITE CCE ETLA, PARA ATENDIMENTO DA SECOM/CD E DO CEFOR/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROCESSO EDOC 231563/2018 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 323.831,06 |
| 2018OB805702 | 28/02/2018 | NFFEES 25130(ID 490.998-4) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD (GRUPO AS), A PEDIDO DO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$716,25) - RET RFB 5,85PC S/ R$208.941,75 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 02/2018 - PERÍODO: 10/01 A 10/02/2018 - PROCESSO EDOC: 238462/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 176.705,10 |
| 2018NS002034 | 01/03/2018 | DANFE 2065 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - GLOSA DE R$ 4,84 (COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO DE R$ 1.932,72 (EM RAZÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PG DE ALGUNS VALORES DEVIDOS AOS TRAB.) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC S/R$ 296.967,66 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC 236135/2018. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 297.456,67 |
| 2018OB806245 | 01/03/2018 | DANFE 2065 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - GLOSA DE R$ 4,84 (COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO DE R$ 1.932,72 (EM RAZÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PG DE ALGUNS VALORES DEVIDOS AOS TRAB.) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC S/R$ 296.967,66 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC 236135/2018. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 252.855,50 |
| 2018NE001037 | 02/03/2018 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº25/2017. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 216.727,92 |
| 2018NE001039 | 02/03/2018 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº25/2017. PROC. 264.495/2017 | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 216.727,92 |
| 2018NS002117 | 02/03/2018 | ARD 6162 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 246592/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 275.493,23 |
| 2018NS002122 | 02/03/2018 | DANFE 3604 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIO DE R$ 15.654,73 (FALTA DE PAGAMENTO DE VALORES ADICIONAIS DEVIDOS AOS TRABALHADORES) - PROCESSO EDOC 221421/2018 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 317.071,47 |
| 2018OB806255 | 02/03/2018 | DANFE 2240 - FORNECIMENTO DE 38 LICENÇAS DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD SUITE CCE ETLA, PARA ATENDIMENTO DA SECOM/CD E DO CEFOR/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROCESSO EDOC 231563/2018 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 286.752,40 |
| 2018NS002150 | 05/03/2018 | DANFE 3604 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIO DE R$ 15.654,73 (FALTA DE PAGAMENTO DE VALORES ADICIONAIS DEVIDOS AOS TRABALHADORES) - PROCESSO EDOC 221421/2018 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 317.071,47 |
| 2018OB806743 | 05/03/2018 | DANFE 3604 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIO DE R$ 15.654,73 (FALTA DE PAGAMENTO DE VALORES ADICIONAIS DEVIDOS AOS TRABALHADORES) - PROCESSO EDOC 221421/2018. PER.JANEIRO/2018 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 232.136,63 |
| 2018NS002247 | 06/03/2018 | NFSE 1260 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 105.785,23 - PERÍODO: 01/01 À 31/01/2018 - PROCESSO EDOC 228144/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 227.214,77 |
| 2018NS002396 | 09/03/2018 | DANFE 1724 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ 266.604,90 (DEDUZ ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) E ISS 5PC - BLOQUEIO 15.959,01 (FALTA COMPROVAR REPASSES) - PER: 01 A 31/01/2018 - PROCESSO EDOC 240146/2018. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 311.840,80 |
| 2018OB807635 | 09/03/2018 | DANFE 1724 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ 266.604,90 (DEDUZ ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) E ISS 5PC - BLOQUEIO 15.959,01 (FALTA COMPROVAR REPASSES) - PER: 01 A 31/01/2018 - PROCESSO EDOC 240146/2018. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 221.494,25 |
| 2018NS002481 | 12/03/2018 | DANFE 59 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 136.102,66 (DEDUZ VA + VT + MAT.), ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO: 01 A 28/02/2018 - PROCESSO EDOC 244862/2018 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 182.012,46 |
| 2018NE001102 | 12/03/2018 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 08/2018. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 289.476,00 |
| 2018NS002454 | 12/03/2018 | DANFE 59 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 136.102,66 (DEDUZ VA + VT + MAT.), ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO: 01 A 28/02/2018 - PROCESSO EDOC 244862/2018 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 182.016,46 |
| 2018NS002528 | 13/03/2018 | FATURA 6/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 247.878/2018). BASE DE CÁLCULO: AVIANCA (R$ 232.565,32), INFRAERO (R$ 10.249,46). DESCONTO R$ 42.500,68 (R$ 5.531,87/2017 E R$ 36.968,81/2018), REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 205.845,97 |
| 2018OB808044 | 13/03/2018 | NFSE 1260 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/01 À 31/01/2018 - PROCESSO EDOC 228144/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 273.226,50 |
| 2018NS002579 | 15/03/2018 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF 03/2018 (LEITURA 01/02 A 02/03/2018) - RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC S/TOTAL, CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 253705/2018. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 244.454,59 |
| 2018OB808238 | 15/03/2018 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF 03/2018 (LEITURA 01/02 A 02/03/2018) - RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC S/TOTAL, CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 253705/2018. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 233.087,45 |
| 2018OB808451 | 16/03/2018 | FATURA 6/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 247.878/2018). BASE DE CÁLCULO:AVIANCA (R$ 232.565,32), INFRAERO (R$ 10.249,46). DESCONTO R$ 42.500,68 (R$ 5.531,87/2017 E R$ 36.968,81/2018),REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 183.195,65 |
| 2018NE001191 | 19/03/2018 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2018NS002696 | 19/03/2018 | NFSE 1289 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/02 À 28/02/2018 - GLOSA DE R$ 8.166,28 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC 247821/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 218.916,68 |
| 2018NS002673 | 19/03/2018 | FATURA 15736/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 246.963/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 293.596,54). DESCONTO NO VALOR DE R$ 268.364,36, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017 E GLOSA NO VALOR DE R$ 0,22 REF. OF. 01/2018 (GOL). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 293.596,32 |
| 2018NS002674 | 19/03/2018 | FATURA 1/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 247.000/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 269.212,55). DESCONTO NO VALOR DE R$ 86.735,73, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017 E GLOSA NO VALOR DE R$ 936,50 REF. OF. 02/2018 (GOL). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 266.138,32 |
| 2018NS002675 | 19/03/2018 | FATURA 2/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 254.747/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 217.561,96). DESCONTO NO VALOR DE R$ 20.186,77, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 197.375,19 |
| 2018NS002732 | 19/03/2018 | DANFE 788 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROC EDOC 253255/2018 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 230.783,79 |
| 2018NE001209 | 20/03/2018 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2017. PROC. 217.787/2018. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 237.700,00 |
| 2018NS002767 | 20/03/2018 | FOPAG-MARÇO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 261212/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 304.522,48 |
| 2018NS002767 | 20/03/2018 | FOPAG-MARÇO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 261212/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 254.273,43 |
| 2018NS002767 | 20/03/2018 | FOPAG-MARÇO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 261212/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 176.416,92 |
| 2018NS002767 | 20/03/2018 | FOPAG-MARÇO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 261212/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 224.696,07 |
| 2018NS002771 | 20/03/2018 | FOPAG-MARÇO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 261212/2018.?- ?RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL - REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - ESTADUAIS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 197.450,52 |
| 2018NS002785 | 20/03/2018 | FOPAG-MARÇO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 261212/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 194.347,85 |
| 2018OB808858 | 20/03/2018 | NFSE 1289 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/02 À 28/02/2018 - GLOSA DE R$ 8.166,28 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC 247821/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 178.155,29 |
| 2018NS002859 | 21/03/2018 | FATURA 7/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 260.419/2018). BASE DE CÁLCULO: AVIANCA (R$ 247.324,05), INFRAERO (R$ 11.449,99). DESCONTO R$ 75.481,68 (R$ 19.831,72/2017 E R$ 55.649,96/2018), REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 203.124,08 |
| 2018NS002865 | 21/03/2018 | DANFE 788 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROC EDOC 253255/2018. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 230.783,79 |
| 2018NS002871 | 21/03/2018 | DANFE 3694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO 01 A 28/02/2018. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIO DE R$17.259,09 (FALTA DE PAGAMENTO DE VALORES ADICIONAIS DEVIDOS AOS TRABALHADORES) - PROCESSO EDOC 245305/2018. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 317.071,47 |
| 2018NS002897 | 21/03/2018 | FAT. 5584725/18, TAM, A.M. 43/09 (PROC. 233.901/18), B.C.: TAM(R$ 251.234,33)/INFRAERO(R$ 8.607,96). DESCS. R$ 48.356,75 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS (R$ 42.840,80/2017/R$ 5.515,95/2018) E GLOSA R$ 7.562,32 REF. PERMISSÃO N. 2017/176.0, COMPETÊNCIAS NOVEMBRO/2017 E JANEIRO/2018, PROC. 208.907/2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 254.326,34 |
| 2018NS002898 | 21/03/2018 | FAT. 5584725/18, TAM, A.M. 43/09 (PROC. 233.901/18), B.C.: TAM(R$ 251.234,33)/INFRAERO(R$ 8.607,96). DESCS. R$ 48.356,75 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS (R$ 42.840,80/2017/R$ 5.515,95/2018) E GLOSA R$ 7.562,32 REF. PERMISSÃO N. 2017/176.0, COMPETÊNCIAS NOVEMBRO/2017 E JANEIRO/2018, PROC. 208.907/2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 254.326,34 |
| 2018OB809128 | 21/03/2018 | DANFE 3694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO 01 A 28/02/2018. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIO DE R$17.259,09 (FALTA DE PAGAMENTO DE VALORES ADICIONAIS DEVIDOS AOS TRABALHADORES) - PROCESSO EDOC 245305/2018. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 230.532,27 |
| 2018OB809332 | 21/03/2018 | FATURA 2/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 254.747/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 217.561,96). DESCONTO NO VALOR DE R$ 20.186,77, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 182.037,07 |
| 2018NS002916 | 22/03/2018 | NFSE 205529 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E ANÁLISES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD - PERÍODO:24/01 A 24/02/18 - ISENTO RETENÇÕES CONF. IN 1234 RFB ART. QUARTO, INCISOS III E VIII - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO, CONST. SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, CONF. SEU ESTATUDO SOCIAL. DECLARAÇÃO ANEXA - PROCESSO EDOC 255969/2018 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 200.000,00 |
| 2018NS002931 | 22/03/2018 | NFFEES 39455(ID 490.998-4) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD (GRUPO AS), A PEDIDO DO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$716,25) - RET RFB 5,85PC S/ R$222.332,36 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 03/2018 - PERÍODO: 10/02 A 10/03/2018 - PROCESSO EDOC: 263682/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 201.981,88 |
| 2018NS002946 | 22/03/2018 | NFFEES 39456(ID 490.943-7) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD (GRUPO AS), A PEDIDO DO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 716,25) - RET RFB 5,85PC S/ R$ 200.243,44 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 03/2018 - PERÍODO: 10/02 A 10/03/2018 - PROCESSO EDOC: 263634/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 183.284,71 |
| 2018OB809556 | 22/03/2018 | DANFE 788 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROC EDOC 253255/2018. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 189.358,10 |
| 2018NS002975 | 23/03/2018 | NFFEES 39451 (ID 491023-0) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 220.690,70 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 03/2018 (10/02/18 A 10/03/18) - PROCESSO EDOC: 263667/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 200.340,22 |
| 2018NE001233 | 23/03/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2016/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.17 A 31.08.18 PROC. 216.288/2018 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 229.593,32 |
| 2018NS002992 | 23/03/2018 | NFSE 205529 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E ANÁLISES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD - PERÍODO:24/01 A 24/02/18 - ISENTO RETENÇÕES CONF. IN 1234 RFB ART. QUARTO, INCISOS III E VIII - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO, CONST. SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, CONF. SEU ESTATUDO SOCIAL. DECLARAÇÃO ANEXA - PROCESSO EDOC 255969/2018 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 200.000,00 |
| 2018OB809780 | 23/03/2018 | NFFEES 39455(ID 490.998-4) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD (GRUPO AS), A PEDIDO DO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$716,25) - RET RFB 5,85PC S/ R$222.332,36 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 03/2018 - PERÍODO: 10/02 A 10/03/2018 - PROCESSO EDOC: 263682/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 188.975,44 |
| 2018OB809785 | 23/03/2018 | NFSE 205529 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E ANÁLISES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD - PERÍODO:24/01 A 24/02/18 - ISENTO RETENÇÕES CONF. IN 1234 RFB ART. QUARTO, INCISOS III E VIII - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO, CONST. SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, CONF. SEU ESTATUDO SOCIAL. DECLARAÇÃO ANEXA - PROCESSO EDOC 255969/2018 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 200.000,00 |
| 2018NS003024 | 26/03/2018 | FATURA 5/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 254.759/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 313.377,89). DESCONTO NO VALOR DE R$ 36.915,10 (1.326,50/17 E 35.588,60/18), REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 277.789,29 |
| 2018NS003033 | 26/03/2018 | FATURA 3/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 254.751/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 223.767,87). DESCONTO NO VALOR DE R$ 43.404,62, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 180.363,25 |
| 2018NS003035 | 26/03/2018 | FATURA 4/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 254.755/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 238.124,01). DESCONTO NO VALOR DE R$ 28.391,97, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 209.732,04 |
| 2018NS003040 | 26/03/2018 | DANFES 577/579/580/581 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD (CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO 10/01/18 A 23/01/18, 47ª MEDIÇÃO E PARCELAS DO 1º, 2º e 3º REAJUSTES REF À ETAPA 47 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (SEM INSS CONF ART 149 INCISO VII, ARTS 151 A 164 PAR 3o DA IN 971/2009) - PROC EDOC 261343/2018. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 267.830,21 |
| 2018NE001266 | 27/03/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2018 A 01.08.2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 237.659,55 |
| 2018OB810204 | 27/03/2018 | NFFEES 39451 (ID 491023-0) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 220.690,70 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 03/2018 (10/02/18 A 10/03/18) - PROCESSO EDOC: 263667/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 187.429,81 |
| 2018OB810216 | 27/03/2018 | DANFES 577/579/580/581 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD (CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO 10/01/18 A 23/01/18, 47ª MEDIÇÃO E PARCELAS DO 1º, 2º E 3º REAJUSTES REF À ETAPA 47 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (SEM INSS CONF ART 149 INCISO VII, ARTS 151 A 164 PAR 3O DA IN 971/2009) - PROC EDOC 261343/2018. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 267.830,21 |
| 2018NE001283 | 28/03/2018 | CONT - CONTRATO N. 2016/008.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 01.03.18 A 31.08.18. PROC. 236.998/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 237.659,55 |
| 2018NE001288 | 28/03/2018 | CONT - CONTRATO N. 2016/008.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 01.03.18 A 31.07.18. PROC. 236.998/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 237.659,55 |
| 2018NS003151 | 28/03/2018 | FATURA 6/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 265.920/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 184.213,58) E INFRAERO (R$ 7.006,26). DESCONTO NO VALOR DE R$ 397,06, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017 E GLOSA DE R$ 1.073,91 REF. PERMISSÃO N. 2011/015.0, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017, PROCESSO 235.010/2018. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 191.219,84 |
| 2018NS003390 | 28/03/2018 | FOPAG MAR/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 233.902,59 |
| 2018OB810224 | 28/03/2018 | FATURA 4/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 254.755/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 238.124,01). DESCONTO NO VALOR DE R$ 28.391,97, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 192.944,30 |
| 2018OB810226 | 28/03/2018 | FATURA 5/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 254.759/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 313.377,89). DESCONTO NO VALOR DE R$ 36.915,10 (1.326,50/17 E 35.588,60/18), REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 254.369,65 |
| 2018OB810262 | 28/03/2018 | FATURA 6/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 265.920/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 184.213,58) E INFRAERO (R$ 7.006,26). DESCONTO NO VALOR DE R$ 397,06, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017 E GLOSA DE R$ 1.073,91 REF. PERMISSÃO N. 2011/015.0, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017, PROCESSO 235.010/2018. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 176.267,87 |
| 2018NS003257 | 02/04/2018 | FATURA 7/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 267.132/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 222.460,43) E INFRAERO (R$ 9.053,92). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 231.514,35 |
| 2018NS000285 | 03/04/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/4/2018. PROCESSO 101829/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 203.835,17 |
| 2018NS003332 | 03/04/2018 | DANFE 2096 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 3,5PC S/ 258.737,76 (DEDUZ VA + VT + MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC - BLOQUEIO DE 1.708,01 (EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE PAGAMENTO ADICIONAL ESTÁ DE ACORDO COM CONTRATO) - PROCESSO EDOC 256473/2018 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 301.162,38 |
| 2018NS003269 | 03/04/2018 | FATURA 7/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 267.132/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 222.460,43) E INFRAERO (R$ 9.053,92). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 231.514,35 |
| 2018NS003288 | 03/04/2018 | FATURA 8/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 266.530/2018). BASE DE CÁLCULO: AVIANCA (R$ 232.959,69), INFRAERO (R$ 9.549,06). DESCONTO DE R$ 61.955,39, REF. REEMB. DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 11.680,70/2017 E R$ 50.274,69/2018) E GLOSA R$ 944,94, REF. À PERMISSÃO 147.0/2018, COMPETÊNCIA DEZ/2017, PROCESSO 235.020/2018. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 192.234,06 |
| 2018NS003298 | 03/04/2018 | FATURA 7/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 265.727/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 539.659,62). DESCONTO NO VALOR DE R$ 255.753,76 (9.138,57/17 E 246.615,19/18), REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 293.044,43 |
| 2018NS003298 | 03/04/2018 | FATURA 7/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 265.727/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 539.659,62). DESCONTO NO VALOR DE R$ 255.753,76 (9.138,57/17 E 246.615,19/18), REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 246.615,19 |
| 2018OB800147 | 03/04/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/4/2018. PROCESSO 101829/2018. | 005.648.349-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 203.835,17 |
| 2018NS003385 | 04/04/2018 | DANFE 2096 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - BLOQUEIO DE R$ 1.708,01 (EM RAZÃO DA VERIFICAÇÃO DO PG DO ADIC. DO TEMPO DE SERVIÇO ESTA DE ACORDO COM O CONTRATO) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC S/R$ 260.659,01 (DEDUZ MATERIAL+V.A+V.T) E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 - PROC EDOC: 256473/2018. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 301.162,38 |
| 2018NS003373 | 04/04/2018 | DANFE 62 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 136.102,66 (DEDUZ VA + VT + MAT.), ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO: 01 A 31/03/2018 - PROCESSO EDOC 272586/2018. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 182.012,46 |
| 2018NE001329 | 04/04/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2016/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.2017 A 21.10.2018.PROC. 234.498/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 204.950,08 |
| 2018OB810848 | 04/04/2018 | FAT. 5584725/18, TAM, A.M. 43/09 (PROC. 233.901/18), B.C.: TAM(R$ 251.234,33)/INF.(R$ 8.607,96).DESCS.R$ 48.356,75 REF. REEMB. P.AÉREAS (R$ 42.840,80/17/R$ 5.515,95/18)E GLOSA R$ 7.562,32 REF. PERMISSÃO N. 2017/176.0, JAN/17 E FEV/18. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 185.604,34 |
| 2018NE001342 | 05/04/2018 | CONT - CONTRATO N¨ 2016/061 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.04.2018 A 06.04.2019. PROC. 339.642/2017. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 316.800,00 |
| 2018NS003398 | 05/04/2018 | FATURA 8/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 265.731/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 315.796,61). DESCONTO NO VALOR DE R$ 36.047,62 (8.371,56/17 E 27.676,06/18), REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 288.120,55 |
| 2018NS003422 | 05/04/2018 | FAT. 5565343/17, TAM, A.M. 43/09 (PROC. 274.857/18), B.C.: TAM(R$ 233.045,92)/INFRAERO(R$ 4.669,41). DESC. R$ 43.274,34, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 127,24/16 E R$ 43.147,10/2017). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 194.568,23 |
| 2018NS003453 | 05/04/2018 | DANFE 1739 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ 253.076,70 (DEDUZ ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) E ISS 5PC - BLOQUEIO 5.975,26 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PG DE DIFERENÇAS DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE TRABALHADORES SUBSTITUTOS) - PER: 01 A 28/02/2018 - PROCESSO EDOC 253318/2018. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 305.640,80 |
| 2018NS000294 | 05/04/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/4/2018. PROCESSO 138326/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210.500,00 |
| 2018NS000295 | 05/04/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/4/2018. PROCESSO 138258/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 184.600,00 |
| 2018OB800167 | 05/04/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/4/2018. PROCESSO 138326/2017. | 229.494.612-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210.500,00 |
| 2018OB800168 | 05/04/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/4/2018. PROCESSO 138258/2017. | 229.494.612-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 184.600,00 |
| 2018OB811061 | 05/04/2018 | FATURA 7/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 265.727/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 539.659,62). DESCONTO NO VALOR DE R$ 255.753,76 (9.138,57/17 E 246.615,19/18), REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 245.859,86 |
| 2018OB811062 | 05/04/2018 | FATURA 7/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 267.132/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 222.460,43) E INFRAERO (R$ 9.053,92). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 215.192,59 |
| 2018OB811249 | 05/04/2018 | DANFE 2096 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - BLOQUEIO DE R$ 1.708,01 (EM RAZÃO DA VERIFICAÇÃO DO PG DO ADIC. DO TEMPO DE SERVIÇO ESTA DE ACORDO COM O CONTRATO) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC S/R$ 260.659,01 (DEDUZ MATERIAL+V.A+V.T) E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 - PROC EDOC: 256473/2018. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 257.655,18 |
| 2018NS003476 | 06/04/2018 | FAT. 5565343/17, TAM, A.M. 43/09 (PROC. 274.857/18), B.C.: TAM(R$ 233.045,92)/INFRAERO(R$ 4.669,41). DESC. R$ 43.274,34, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 127,24/16 E R$ 43.147,10/2017) E GLOSA DE R$ 3.870,70 REF. PERMISSÃO 2007.176.0, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017, PROCESSO 235.030/2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 190.697,53 |
| 2018NS003489 | 06/04/2018 | FAT. 5565343/17, TAM, A.M. 43/09 (PROC. 274.857/18), B.C.: TAM(R$ 233.045,92)/INFRAERO(R$ 4.669,41). DESC. R$ 43.274,34, REF. REEMB. DE P. AÉREAS (R$ 127,24/16 E R$ 43.147,10/2017) E GLOSA DE R$ 3.870,70 REF. PERMISSÃO 2007/176.0, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017, PROCESSO 235.030/2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 237.715,33 |
| 2018OB811277 | 06/04/2018 | FATURA 8/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 265.731/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 315.796,61). DESCONTO NO VALOR DE R$ 36.047,62 (8.371,56/17 E 27.676,06/18), REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 257.485,33 |
| 2018OB811488 | 09/04/2018 | DANFE 1739 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ 253.076,70 (DEDUZ ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) E ISS 5PC - BLOQUEIO 5.975,26 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PG DE DIFERENÇAS DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE TRABALHADORES SUBSTITUTOS) - PER: 01 A 28/02/2018 - PROCESSO EDOC 253318/2018. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 227.662,00 |
| 2018NS003649 | 10/04/2018 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - REF 04/2018 (LEITURA 14/03 A 02/04/2018) - RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC S/TOTAL, CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 280209/2018. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 283.367,14 |
| 2018NE001407 | 11/04/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 25.07.18. PROC. 222.478/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 202.508,39 |
| 2018OB811943 | 11/04/2018 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - REF 04/2018 (LEITURA 14/03 A 02/04/2018) - RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC S/TOTAL, CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 280209/2018. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 270.190,57 |
| 2018NS003865 | 17/04/2018 | DANFE 3813 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2018. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIO DE R$41.863,84 (MULTA E NÃO PAGOU O VALOR TOTAL DOS ADICIONAIS AOS EMPREGADOS) - PROCESSO EDOC: 273077/2018. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 317.071,47 |
| 2018NS003910 | 18/04/2018 | FATURA 180109 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 31/03/2018 - PROCESSO EDOC: 287698/2018. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 243.964,06 |
| 2018NE001541 | 19/04/2018 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2018NS003965 | 19/04/2018 | FATURA 8/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 275.881/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 231.580,68) E INFRAERO (R$ 7.862,64). DESCONTOS NO VALOR DE R$ 2.489,43 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018 E DE R$ 1.027,72, REF. PERMISSÃO N. 2011/015.0, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, PROCESSO 286.290/2018. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 236.953,89 |
| 2018NS003950 | 19/04/2018 | FOPAG-ABR/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 292840/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 220.969,50 |
| 2018NE001547 | 19/04/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.17 A 27.12.18. PROC. 284.586/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 307.331,88 |
| 2018NS003950 | 19/04/2018 | FOPAG-ABR/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 292840/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 236.229,09 |
| 2018NS003950 | 19/04/2018 | FOPAG-ABR/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 292840/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 176.476,82 |
| 2018NS003950 | 19/04/2018 | FOPAG-ABR/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 292840/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 208.911,99 |
| 2018NS003955 | 19/04/2018 | FOPAG ABR/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 292840/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 212.739,80 |
| 2018NS003956 | 19/04/2018 | FOPAG-ABR/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 292840/2018.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 210.865,49 |
| 2018OB813384 | 19/04/2018 | DANFE 3813 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2018. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIO DE R$41.863,84 (MULTA E NÃO PAGOU O VALOR TOTAL DOS ADICIONAIS AOS EMPREGADOS) - PROCESSO EDOC: 273077/2018. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 205.927,52 |
| 2018OB813395 | 19/04/2018 | FATURA 180109 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 31/03/2018 - PROCESSO EDOC: 287698/2018. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 243.964,06 |
| 2018NE001566 | 20/04/2018 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2017. PROC. 244.872/2018. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 264.737,13 |
| 2018NE001568 | 20/04/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.07.17 A 04.07.18 PROC 328.933/2017. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 290.171,95 |
| 2018NE001574 | 20/04/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.17 A 27.12.18. PROC. 284.586/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 307.331,88 |
| 2018NS004004 | 20/04/2018 | FATURA 9/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 275.585/2018). BASE DE CÁLCULO: AVIANCA (R$ 287.387,03), INFRAERO (R$ 10.979,90). DESCONTO R$ 31.485,07 (R$ 2.772,66/2017 E R$ 28.712,41/2018), REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 269.654,52 |
| 2018OB813885 | 23/04/2018 | FATURA 8/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 275.881/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 231.580,68) E INFRAERO (R$ 7.862,64). DESCONTOS NO VALOR DE R$ 2.489,43 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018 E DE R$ 1.027,72, REF. PERMISSÃO N. 2011/015.0, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, PROCESSO 286.290/2018. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 219.045,41 |
| 2018NS004111 | 24/04/2018 | FATURA 9/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 287.002/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 221.877,54) E INFRAERO (R$ 6.382,89). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 228.260,43 |
| 2018NS004117 | 24/04/2018 | FATURA 9/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 287.002/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 221.877,54) E INFRAERO (R$ 6.382,89). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 228.260,43 |
| 2018NS004173 | 24/04/2018 | NFES 52 - SERV NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E ATENDIMENTO PESSOAL,COM INSTAL, MANUT PREV/CORRET/EVOLUT, ATUALIZAÇÃO, SERV OPERACIONAIS ATENDIMENTO (0800,TEL GERAL,CHAT,FORMULÁRIO E CORREIO ELETRÔNICOS,ETC) E SERV SUPORTE OPERAÇÃO, A PEDIDO SECOM/CD - BLOQUEIO R$ 6.446,76 (NÃO PAGOU SALÁRIO REAJUSTADO AOS FUNCIONÁRIOS) - MARÇO/2018 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - SERV PRESTADO EM BRASÍLIA (ATESTE FISCAL) - PROC EDOC 287281/18. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 186.838,30 |
| 2018OB814050 | 24/04/2018 | FATURA 9/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 275.585/2018). BASE DE CÁLCULO: AVIANCA (R$ 287.387,03), INFRAERO (R$ 10.979,90). DESCONTO R$ 31.485,07 (R$ 2.772,66/2017 E R$ 28.712,41/2018), REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 245.847,00 |
| 2018NS004182 | 25/04/2018 | DANFE 804 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MARÇO/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROC EDOC 289517/2018. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 230.783,79 |
| 2018NS004196 | 25/04/2018 | DANFE 2136 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - BLOQUEIO DE R$ 1.663,59 (EMPRESA AINDA NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DA DIFERENÇA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO AOS TRABALHADORES) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/R$ 251.194,46 (DEDUZ MATERIAL + VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2018 - PROC EDOC: 292314/2018 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 296.607,46 |
| 2018OB814221 | 25/04/2018 | FATURA 9/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 287.002/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 221.877,54) E INFRAERO (R$ 6.382,89). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 212.168,07 |
| 2018NE001632 | 26/04/2018 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2018NS004233 | 26/04/2018 | FOPAG-ABR/2018-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 9. OB DIA 26. EDOC 299822/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 303.867,00 |
| 2018NS004214 | 26/04/2018 | FATURA 12/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 269.344/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 683.807,37). DESCONTO NO VALOR DE R$ 210.706,97, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 210.706,97 |
| 2018NS004212 | 26/04/2018 | FATURA 10/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 265.736/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 703.547,95). DESCONTO NO VALOR DE R$ 187.260,73 (R$ 7.057,16/2017 E 180.203,57/18), REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 180.203,57 |
| 2018NS004208 | 26/04/2018 | FATURA 9/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 265.734/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 711.049,83). DESCONTO NO VALOR DE R$ 203.243,15 (R$ 9.859,29/2017 E R$ 193.383,86/2018), REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 193.383,86 |
| 2018NS004246 | 26/04/2018 | ARD 6252 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 301114/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 229.822,00 |
| 2018OB814573 | 26/04/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6252 | 010.557.374-48 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 229.800,00 |
| 2018OB814582 | 26/04/2018 | DANFE 2136 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - BLOQUEIO DE R$ 1.663,59 (EMPRESA AINDA NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DA DIFERENÇA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO AOS TRABALHADORES) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/R$ 251.194,46 (DEDUZ MATERIAL + VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2018 - PROC EDOC: 292314/2018 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 253.970,15 |
| 2018OB814587 | 26/04/2018 | DANFE 804 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MARÇO/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROC EDOC 289517/2018. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 189.358,10 |
| 2018NS004297 | 27/04/2018 | NFSE 1316 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 À 31/03/2018 - GLOSA DE R$ 11.787,86 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC 278398/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 322.565,37 |
| 2018NS004265 | 27/04/2018 | FATURA 50899648/2018, COTA TAM, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 337.304/2017), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 244.046,22)/INFRAERO (R$ 5.931,30). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 249.977,52 |
| 2018OB814648 | 27/04/2018 | NFSE 1316 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 À 31/03/2018 - GLOSA DE R$ 11.787,86 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC 278398/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 262.548,97 |
| 2018OB814854 | 30/04/2018 | FATURA 50899648/2018, COTA TAM, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 337.304/2017), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 244.046,22)/INFRAERO (R$ 5.931,30). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 232.354,10 |
| 2018NS004506 | 03/05/2018 | DANFE 1747 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ 256.833,38 (DEDUZ ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) E ISS 5PC - BLOQUEIO 5.117,64 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PG DE DIFERENÇAS DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE TRABALHADORES SUBSTITUTOS) - PER: 01 A 31/03/2018 - PROCESSO EDOC 285922/2018. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 311.840,80 |
| 2018NS004479 | 03/05/2018 | DANFE 1747 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ 254.738,50 (DEDUZ ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) E ISS 5PC - BLOQUEIO 5.117,64 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PG DE DIFERENÇAS DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE TRABALHADORES SUBSTITUTOS) - PER: 01 A 31/03/2018 - PROCESSO EDOC 285922/2018. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 311.840,80 |
| 2018OB815387 | 04/05/2018 | DANFE 1747 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ 256.833,38 (DEDUZ ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) E ISS 5PC - BLOQUEIO 5.117,64 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PG DE DIFERENÇAS DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE TRABALHADORES SUBSTITUTOS) - PER: 01 A 31/03/2018 - PROCESSO EDOC 285922/2018. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 233.410,49 |
| 2018NS004578 | 04/05/2018 | NFSE 54142 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC, ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - BLOQUEIO DE 3.093,30 R$ - PERÍODO: MAIO/2017 À FEVEREIRO/2018 - PROCESSO EDOC 291607/2018. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 261.294,71 |
| 2018NS004727 | 08/05/2018 | DANFE 4452 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - BLOQUEIO DE R$ 3.837,28 NO EMPENHO 2018NE000460 (PROCESSO DE RESSARCIMENTO EM CURSO) - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 11PC (S/623.099,85 - DEDUZ VA+VT+MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO: 01 A 31/03/2018 - PROC EDOC: 287503/2018 | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 325.382,72 |
| 2018NS004731 | 08/05/2018 | DANFE 67 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 136.102,66 (DEDUZ VA + VT + MAT.), ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO: 01 A 30/04/2018 - PROCESSO EDOC 304387/2018. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 182.012,46 |
| 2018NE001737 | 09/05/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.09.17 A 14.09.18. PROC. 231.867/2018 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 253.401,93 |
| 2018NS004789 | 09/05/2018 | NFSE 207853 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E ANÁLISES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD - PERÍODO:21/02 A 20/03/18 - ISENTO RETENÇÕES CONF. IN 1234 RFB ART. QUARTO, INCISOS III E VIII - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO, CONST. SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, CONF. SEU ESTATUDO SOCIAL. DECLARAÇÃO ANEXA - PROCESSO EDOC 279588/2018. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 200.000,00 |
| 2018NS004785 | 09/05/2018 | FATURA 18/04/41600001-6 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD DE AUDIOVISUAL/CD - REF: ABRIL/2018 - PERÍODO: 12/01 A 25/01/18 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 312259/2018. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 181.408,35 |
| 2018OB816273 | 11/05/2018 | NFSE 207853 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E ANÁLISES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD - PERÍODO:21/02 A 20/03/18 - ISENTO RETENÇÕES CONF. IN 1234 RFB ART. QUARTO, INCISOS III E VIII - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO, CONST. SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, CONF. SEU ESTATUDO SOCIAL. DECLARAÇÃO ANEXA - PROCESSO EDOC 279588/2018. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 200.000,00 |
| 2018NS004921 | 14/05/2018 | NFEPS-E 54142/55022/55023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC, ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - BLOQUEIO DE R$3.093,30 (NE653)/ R$662,85(NE818) - PERÍODO: NFEPS-E - 54142 E 55022: 05/17 A 02/18 E NFEPS-E - 55023: 02/01/17 A 30/04/17 - PROCESSO EDOC 291607/2018. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 261.294,71 |
| 2018NS004902 | 14/05/2018 | FATURA 11/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 307.159/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 257316,80) E INFRAERO (R$ 10.155,46). DESCONTO NO VALOR DE R$ 154,59, REF. REEMB. DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 267.317,67 |
| 2018OB816434 | 14/05/2018 | FATURA 12/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 315108/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 193.342,27) E INFRAERO (R$ 7.011,87). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 186.229,17 |
| 2018OB816435 | 14/05/2018 | FATURA 11/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 307159/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 257.316,80) E INFRAERO (R$ 10.155,46). DESCONTO NO VALOR DE R$ 154,59, REF. REEMB. DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 248.460,88 |
| 2018NS004929 | 14/05/2018 | NFEPS-E 54142/55022/55023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC, ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - BLOQUEIO DE R$3.093,30 (NE653)/ R$662,85(NE818) - PERÍODO: NFEPS-E - 54142 E 55022: 05/17 A 02/18 E NFEPS-E - 55023: 02/01/17 A 30/04/17 - PROCESSO EDOC 291607/2018. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 261.294,71 |
| 2018NS004909 | 14/05/2018 | FATURA 11/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 315108/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 193.342,27) E INFRAERO (R$ 7.011,87). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 200.354,14 |
| 2018NS004918 | 14/05/2018 | FATURA 12/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 315108/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 193.342,27) E INFRAERO (R$ 7.011,87). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 200.354,14 |
| 2018NE001791 | 15/05/2018 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2018OB816615 | 15/05/2018 | NFEPS-E 54142/55022/55023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC, ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - BLOQUEIO DE R$3.093,30 (NE653)/ R$662,85(NE818) - PERÍODO: NFEPS-E - 54142 E 55022: 05/17 A 02/18 E NFEPS-E - 55023: 02/01/17 A 30/04/17 - PROCESSO EDOC 291607/2018. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 261.294,71 |
| 2018NS004939 | 15/05/2018 | FATURA 10/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 294440/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 223.307,41) E INFRAERO (R$ 8.629,64). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 231.937,05 |
| 2018NS004979 | 15/05/2018 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPO 9. OB DIA 29. PROC EDOC 217631/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA ALTERAR NE (2018NE000379 P/2018NE000382) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 228.129,27 |
| 2018OB816635 | 16/05/2018 | FATURA 10/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 294440/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 223.307,41) E INFRAERO (R$ 8.629,64). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 215.585,49 |
| 2018NS004996 | 16/05/2018 | FATURA 110/1 REF 05/2018 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 02/04 A 02/05/2018 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 313523/2018 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 300.803,71 |
| 2018NE001817 | 17/05/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/017.0. VIGÊNCIA DE 22.06.17 A 21.06.18. | 61.599.908/0015-53 - REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA | R$ 250.000,00 |
| 2018OB816827 | 17/05/2018 | FATURA 110/1 REF 05/2018 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 02/04 A 02/05/2018 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 313523/2018 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 286.816,34 |
| 2018NS005060 | 17/05/2018 | FATURA 14/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 310587/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 577.731,27). DESCONTO NO VALOR DE R$ 234.681,16 (R$ 9.503,25/2017 E 225.177,91/2018), REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 225.177,91 |
| 2018NS005087 | 18/05/2018 | FOPAG-MAI/2018-COMPLEMENTAR-OB DIA 21-GRUPOS 2 E 6-GRATIFICACAO NATALINA. EDOC 322410/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 191.138,68 |
| 2018NS005097 | 18/05/2018 | FOPAG-MAIO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. PROC. EDOC 321271/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 246.320,00 |
| 2018NS005097 | 18/05/2018 | FOPAG-MAIO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. PROC. EDOC 321271/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 249.532,62 |
| 2018NS005107 | 18/05/2018 | FOPAG-MAIO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. PROC. EDOC 321271/2018.?- REGISTRO DE ENCARGO. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS - ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 210.334,01 |
| 2018NS005114 | 18/05/2018 | FOPAG-MAI/2018. NORMAL. INSS - PATRONAL COMPETENCIA ABR/2018 - EDOC 321271/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 323.549,27 |
| 2018NS005124 | 18/05/2018 | DCAP-4001-05/2018-INSS - PATRONAL - RECOLHIMENTO COMPETENCIA ABR/2018. EDOC 212548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 323.549,27 |
| 2018NE000094 | 21/05/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 35/2018 | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 232.500,00 |
| 2018NE000093 | 21/05/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 35/2018 | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 226.400,00 |
| 2018NS005177 | 21/05/2018 | DANFE 819 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: ABRIL/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROC EDOC 321964/2018 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 230.783,79 |
| 2018OB817403 | 22/05/2018 | FATURA 14/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 310587/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 577.731,27). DESCONTO NO VALOR DE R$ 234.681,16 (R$ 9.503,25/2017 E 225.177,91/2018), REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 302.320,06 |
| 2018OB817614 | 22/05/2018 | DANFE 819 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: ABRIL/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROC EDOC 321964/2018 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 189.358,10 |
| 2018NS005215 | 22/05/2018 | DANFE 3090 - FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE GRAVADOR E REPRODUTOR DE VÍDEO FORMATO XDCAM PARTICIPAÇÃO ABERTA - A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. 5,85 PC, CONF. IN RFB 1234/2012 - PROC. EDOC.321812/2018 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 264.737,13 |
| 2018NS005220 | 22/05/2018 | NFSE 322 - LICENCIAMENTO DE USO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DAS BASES DE DADOS DE ACESSO MULTIUSUÁRIO, VIA INTRANET E EXTRANET, DE PERIÓDICOS ESTRANGEIROS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO DE 21/03/2018 A 20/03/2019 - RETENÇÃO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12 - PROC EDOC 327483/2018. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 188.709,00 |
| 2018NS005225 | 22/05/2018 | FATURA 182175 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02 À 30/04/2018 - PROCESSO EDOC: 316122/2018. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 178.934,89 |
| 2018NS005250 | 22/05/2018 | NFSE 322 - LICENCIAMENTO DE USO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DAS BASES DE DADOS DE ACESSO MULTIUSUÁRIO, VIA INTRANET E EXTRANET, DE PERIÓDICOS ESTRANGEIROS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO DE 21/03/2018 A 20/03/2019 - RETENÇÃO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12 - PROC EDOC 327438/2018. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 188.709,00 |
| 2018OB817623 | 23/05/2018 | FATURA 182175 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02 À 30/04/2018 - PROCESSO EDOC: 316122/2018. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 178.934,89 |
| 2018NS005302 | 23/05/2018 | FATURA 13/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 320015/2018). BASE DE CÁLCULO: AVIANCA(R$ 222.111,59), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 9.888,94). DESCONTO R$ 53.056,22, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2018. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 178.944,31 |
| 2018NS005303 | 23/05/2018 | DANFE 3971 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2018. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIO DE R$19.199,10 (MULTA E NÃO PAGOU O VALOR TOTAL DOS ADICIONAIS AOS EMPREGADOS) - PROCESSO EDOC: 305441/2018. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 243.088,13 |
| 2018NS005306 | 23/05/2018 | DANFE 3971 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2018. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIO DE R$19.199,10 (NÃO PAGOU O VALOR TOTAL DOS ADICIONAIS AOS EMPREGADOS) - PROCESSO EDOC: 305441/2018. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 243.088,13 |
| 2018OB817829 | 24/05/2018 | DANFE 3090 - FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE GRAVADOR E REPRODUTOR DE VÍDEO FORMATO XDCAM PARTICIPAÇÃO ABERTA - A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. 5,85 PC, CONF. IN RFB 1234/2012 - PROC. EDOC.321812/2018 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 249.250,01 |
| 2018OB817832 | 24/05/2018 | DANFE 3971 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2018. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIO DE R$19.199,10 (NÃO PAGOU O VALOR TOTAL DOS ADICIONAIS AOS EMPREGADOS) - PROCESSO EDOC: 305441/2018. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 228.368,82 |
| 2018OB817833 | 24/05/2018 | NFSE 1337 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/04/2018 - GLOSA DE R$ 2.449,90 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC 312793/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 283.405,98 |
| 2018NE001868 | 28/05/2018 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2018NS005454 | 28/05/2018 | FOPAG-MAIO/2018-COMPLEMENTAR-OB DIA 28-GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. EDOC 333665/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 195.228,36 |
| 2018NS005480 | 28/05/2018 | DANFE 1757 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ 256.833,38 CONF. CARTA DE CORREÇÃO (DEDUZ V.A E V.T) E ISS 5PC - BLOQUEIO R$ 2.273,79 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PG DE DIFERENÇAS DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE TRABALHADORES SUBSTITUTOS) - PER: 01 A 30/04/2018 - PROCESSO EDOC 316794/2018. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 311.840,80 |
| 2018OB818309 | 29/05/2018 | DANFE 3090 - FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE GRAVADOR E REPRODUTOR DE VÍDEO FORMATO XDCAM PARTICIPAÇÃO ABERTA - A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. 5,85 PC, CONF. IN RFB 1234/2012 - PROC. EDOC.321812/2018 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 249.250,01 |
| 2018NS005535 | 29/05/2018 | DANFE 2168 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - BLOQUEIO DE R$ 2.060,04 (EMPRESA AINDA NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DA DIFERENÇA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO AOS TRABALHADORES) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/R$ 258.673,81 (DEDUZ MATERIAL + VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2018 - PROC EDOC: 321218/2018 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 300.450,68 |
| 2018NE001890 | 30/05/2018 | REFORÇO DA NE POR SOLICITAÇÃO DA NPFIN/CD. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 200.000,00 |
| 2018OB818512 | 30/05/2018 | DANFE 1757 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ 256.833,38 CONF. CARTA DE CORREÇÃO (DEDUZ V.A E V.T) E ISS 5PC - BLOQUEIO R$ 2.273,79 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PG DE DIFERENÇAS DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE TRABALHADORES SUBSTITUTOS) - PER: 01 A 30/04/2018 - PROCESSO EDOC 316794/2018. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 236.254,34 |
| 2018OB818727 | 30/05/2018 | DANFE 2168 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - BLOQUEIO DE R$ 2.060,04 (EMPRESA AINDA NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DA DIFERENÇA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO AOS TRABALHADORES) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/R$ 258.673,81 (DEDUZ MATERIAL + VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2018 - PROC EDOC: 321218/2018. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 256.738,17 |
| 2018NS005859 | 30/05/2018 | FOPAG MAI/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 221.929,62 |
| 2018NS005897 | 06/06/2018 | FATURA 14/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 333096/2018). BASE DE CÁLCULO: AVIANCA(R$ 199.765,11), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 7.467,55). DESCONTO R$ 34.514,77, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2018. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 207.232,66 |
| 2018NS005943 | 07/06/2018 | DANFE 71 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 136.102,66 (DEDUZ VA + VT + MAT.), ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO: 01 A 31/05/2018 - PROCESSO EDOC 339114/2018. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 182.012,46 |
| 2018NS005954 | 07/06/2018 | NFSE 210448 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E ANÁLISES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD - PERÍODO:21/04 A 20/05/18 - ISENTO RETENÇÕES CONF. IN 1234 RFB ART. QUARTO, INCISOS III E VIII - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO, CONST. SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, CONF. SEU ESTATUDO SOCIAL. DECLARAÇÃO ANEXA - PROCESSO EDOC: 312579/2018. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 200.000,00 |
| 2018OB819613 | 08/06/2018 | NFSE 210448 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E ANÁLISES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD - PERÍODO:21/04 A 20/05/18 - ISENTO RETENÇÕES CONF. IN 1234 RFB ART. QUARTO, INCISOS III E VIII - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO, CONST. SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, CONF. SEU ESTATUDO SOCIAL. DECLARAÇÃO ANEXA - PROCESSO EDOC: 312579/2018. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 200.000,00 |
| 2018NS006113 | 11/06/2018 | DANFE 839 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAIO/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 347213/2018. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 230.783,79 |
| 2018NS006219 | 13/06/2018 | FATURA 15/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 346913/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 199.252,24) E INFRAERO (R$ 6.435,31). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 205.687,55 |
| 2018NS006204 | 13/06/2018 | FATURA 13/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 336955/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 245.977,96) E INFRAERO (R$ 9.563,40). DESCONTO NO VALOR DE R$ 693,21 (R$ 278,02/2017 E R$ 415,19/2018), REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 255.541,36 |
| 2018OB820396 | 14/06/2018 | FATURA 13/2018, COTA AZUL, A.M. 43/2009 (PROCESSO EDOC 336955/2018). B.C.(IN 1234/12): AZUL (R$ 245.977,96) E INFRAERO (R$ 9.563,40). DESCONTO R$ 693,21 (R$ 278,02/2017 E R$ 415,19/2018), REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 236.832,48 |
| 2018NS006242 | 14/06/2018 | FATURA 15/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 345935/2018). BASE DE CÁLCULO: AVIANCA(R$ 284.228,63), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 12.126,31). DESCONTO R$ 58.287,97, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2018. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 296.354,94 |
| 2018NE002054 | 15/06/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. PROC. 322.815/2017. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 265.993,59 |
| 2018OB820606 | 15/06/2018 | DANFE 839 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAIO/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 347213/2018. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 189.358,10 |
| 2018OB820609 | 15/06/2018 | FATURA 15/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 346913/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 199.252,24) E INFRAERO (R$ 6.435,31). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 191.186,58 |
| 2018OB820612 | 15/06/2018 | FATURA 15/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 345935/2018). BASE DE CÁLCULO: AVIANCA(R$ 284.228,63), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 12.126,31). DESCONTO R$ 58.287,97, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2018. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 217.173,95 |
| 2018NE002061 | 18/06/2018 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2018. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 185.000,00 |
| 2018NE002079 | 19/06/2018 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº72/2018. | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 234.560,00 |
| 2018NS006397 | 19/06/2018 | FOPAG-JUN/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 358565/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 266.489,05 |
| 2018NS006397 | 19/06/2018 | FOPAG-JUN/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 358565/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 242.311,66 |
| 2018NS006402 | 19/06/2018 | FOPAG-JUN/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 358565/2018.?- REGISTRO DE ENCARGO. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 216.559,02 |
| 2018NS006429 | 19/06/2018 | FOPAG-JUN/2018-NORMAL. OB DIA 20. PESSOAL FORA DA FITA.- CONTINUAÇÃO DA 2018FL000310/NS 6415. EDOC 358565/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 324.663,50 |
| 2018OB821130 | 20/06/2018 | FATURA 23/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 350559/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 458.504,55). DESCONTO NO VALOR DE R$ 178.624,71, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 247.555,27 |
| 2018NS006483 | 20/06/2018 | DCAP 4001-06/2018-NUPRE. GRUPOS 2, 5 E 6. ENCARGO. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. COMPETÊNCIA: MAIO/2018. EDOC 212548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 203.826,82 |
| 2018NS006503 | 20/06/2018 | DANFE 4020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2018. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIO DE R$19.001,64 (NÃO PAGOU O VALOR TOTAL DOS ADICIONAIS AOS EMPREGADOS E PORTARIA No 44/2018) - PROCESSO EDOC: 339271/2018 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 317.071,47 |
| 2018NS006511 | 20/06/2018 | FATURA 110/1 REF 06/2018 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 02/05 A 01/06/2018 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 348580/2018 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 273.964,51 |
| 2018OB821391 | 21/06/2018 | FATURA 110/1 REF 06/2018 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 02/05 A 01/06/2018 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 348580/2018. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 261.225,15 |
| 2018NS006544 | 21/06/2018 | FOPAG-JAN-FEV-MAR-ABR-MAI-JUN/2018. REGISTRO DE LÍQUIDO FORA DA FITA. RELACIONADO A 2018FL000202/NS006542. REGISTRO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 242.909,40 |
| 2018NS006591 | 22/06/2018 | ARD 6310 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 363064/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 301.450,65 |
| 2018NE002134 | 25/06/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2018/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.18 A 16.06.19. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 250.623,59 |
| 2018OB821735 | 25/06/2018 | DANFE 4020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2018. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIO DE R$ 19.001,64(NÃO PAGOU O VALOR TOTAL DOS ADICIONAIS AOS EMPREGADOS) - PROCESSO EDOC: 339271/2018 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 228.789,72 |
| 2018NS006634 | 25/06/2018 | NFES 2018/64 - SERV NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E ATENDIMENTO PESSOAL,COM INSTAL, MANUT PREV/CORRET/EVOLUT, ATUALIZAÇÃO, SERV OPERACIONAIS ATENDIMENTO (0800,TEL GERAL,CHAT,FORMULÁRIO E CORREIO ELETRÔNICOS,ETC) E SERV SUPORTE OPERAÇÃO, A PEDIDO SECOM/CD - MAIO/2018 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - SERV PRESTADO EM BRASÍLIA (ATESTE FISCAL) - PROC EDOC 356776/2018 | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 186.878,88 |
| 2018NS006670 | 26/06/2018 | DANFE 2209 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - BLOQUEIO DE R$ 1.492,47 (EMPRESA AINDA NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DA DIFERENÇA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO AOS TRABALHADORES) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/R$ 259.289,14 (DEDUZ MATERIAL + VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2018 - PROC EDOC: 359746/2018 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 299.169,61 |
| 2018NS006673 | 26/06/2018 | FOPAG-JUN/2018. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. PROC EDOC 365301/2018. REGISTRO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 213.587,05 |
| 2018NS006673 | 26/06/2018 | FOPAG-JUN/2018. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. PROC EDOC 365301/2018. REGISTRO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 180.496,28 |
| 2018NS006703 | 26/06/2018 | DANFE 1766 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ 263.232,36 (DEDUZ V.A E V.T) E ISS 5PC - BLOQUEIO R$ 1.268,32 (2018NE000443) e R$ 845,55 (2018NE001808)FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PG DE DIFERENÇAS DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE TRABALHADORES SUBSTITUTOS - PER: 01 A 31/05/2018 - PROCESSO EDOC 347215/2018. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 192.137,12 |
| 2018NS006747 | 27/06/2018 | ARD 6314 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 366666/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 306.540,25 |
| 2018NS006842 | 28/06/2018 | NFSE 1375 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/05/2018 - PROCESSO EDOC 341046/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 313.206,04 |
| 2018NS006812 | 28/06/2018 | NFSE 160083 - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE ARMAZÉM WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM, - WMS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. 9,45 CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 365772/2018. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 185.000,00 |
| 2018OB822362 | 29/06/2018 | DANFE 2209 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - BLOQUEIO DE R$ 1.492,47 (EMPRESA AINDA NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DA DIFERENÇA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO AOS TRABALHADORES) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/R$ 259.289,14 (DEDUZ MATERIAL + VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2018 - PROC EDOC: 359746/2018 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 256.142,12 |
| 2018OB822598 | 29/06/2018 | NFSE 1375 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/05/2018 - PROCESSO EDOC 341046/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 256.985,56 |
| 2018NS006956 | 02/07/2018 | NFSE 213074 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E ANÁLISES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD - PERÍODO:21/04 A 20/05/18 - ISENTO RETENÇÕES CONF. IN 1234 RFB ART. QUARTO, INCISOS III E VIII - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO, CONST. SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, CONF. SEU ESTATUDO SOCIAL. DECLARAÇÃO ANEXA - PROCESSO EDOC: 351041/2018. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 200.000,00 |
| 2018OB822824 | 03/07/2018 | NFSE 213074 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E ANÁLISES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD - PERÍODO:21/04 A 20/05/18 - ISENTO RETENÇÕES CONF. IN 1234 RFB ART. QUARTO, INCISOS III E VIII - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO, CONST. SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, CONF. SEU ESTATUDO SOCIAL. DECLARAÇÃO ANEXA - PROCESSO EDOC: 351041/2018. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 200.000,00 |
| 2018NS006963 | 03/07/2018 | FATURA 184823 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/05/2018 A 30/05/2018 - PROCESSO EDOC: 365985/2018 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 194.436,49 |
| 2018NE002208 | 05/07/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.2017 A 17.6.2018. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 288.568,79 |
| 2018NE002209 | 06/07/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2018/098.0. VIGÊNCIA DE 27.06.18 A 26.06.19. | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 246.297,07 |
| 2018NS007206 | 09/07/2018 | FATURA 17/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 369279/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 209.337,01) E INFRAERO (R$ 6.994,54). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 216.331,55 |
| 2018NS007208 | 09/07/2018 | DANFE 74 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 136.102,66 (DEDUZ VA + VT + MAT.), ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO: 01 A 30/06/2018 - PROCESSO EDOC 370204/2018 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 182.012,46 |
| 2018NE002219 | 10/07/2018 | ESTORNO DE ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2018NE000135, SUBITENS2 E 10, A PEDIDO DA COGEP/CD. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 271.586,79 |
| 2018NS007238 | 10/07/2018 | DANFE 2120 FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE ESTAÇÃO DE DESPACHO PARA SISTEMA DE RADIO TETRA MARCA/MODELO: ROHILL/R-919 LINE DISPATCH STATION GECKO,CONFORME PROPOSTA, DESTINADAS AO CEAM/SIA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET.RFB 5,85PC. PROCESSO EDOC 374440/2018 | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 289.476,00 |
| 2018NS007257 | 10/07/2018 | DANFE 2120 FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE ESTAÇÃO DE DESPACHO PARA SISTEMA DE RADIO TETRA MARCA/MODELO: ROHILL/R-919 LINE DISPATCH STATION GECKO,CONFORME PROPOSTA, DESTINADAS AO CEAM/SIA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET.RFB 5,85PC. BLOQUEIO 15.523,70 (GARANTIA CONTRATUAL NAO PRESTADA) PROCESSO EDOC 374440/2018 | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 289.476,00 |
| 2018OB823535 | 10/07/2018 | FATURA 17/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 369279/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 209.337,01) E INFRAERO (R$ 6.994,54). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 201.080,17 |
| 2018NS007287 | 11/07/2018 | FATURA 110/1 REF 07/2018 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 01/06 A 03/07/2018 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 378382/2018 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 271.832,20 |
| 2018NS007325 | 11/07/2018 | FATURA 16/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 363428/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 212.778,82) E INFRAERO (R$ 8.752,13). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 221.530,95 |
| 2018NE002233 | 12/07/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2018/106.0. VIGÊNCIA DE 09.07.18 A 08.07.19. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 304.249,54 |
| 2018NE002231 | 12/07/2018 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº84/2018. | 05.052.920/0001-77 - PLANETA ÁGUA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS EIRELI | R$ 191.000,00 |
| 2018NS007355 | 12/07/2018 | FATURA 17/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 367333/2018). BASE DE CÁLCULO: AVIANCA(R$ 174.095,39), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 8.050,30). DESCONTO R$ 51.448,90, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2018. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 182.145,69 |
| 2018OB823922 | 12/07/2018 | FATURA 110/1 REF 07/2018 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 01/06 A 03/07/2018 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 378382/2018 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 259.192,00 |
| 2018OB824098 | 13/07/2018 | DANFE 2120 FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE ESTAÇÃO DE DESPACHO PARA SISTEMA DE RADIO TETRA MARCA/MODELO: ROHILL/R-919 LINE DISPATCH STATION GECKO,CONFORME PROPOSTA, DESTINADAS AO CEAM/SIA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET.RFB 5,85PC. BLOQUEIO 15.523,70 (GARANTIA CONTRATUAL NAO PRESTADA) PROCESSO EDOC 374440/2018 | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 257.017,95 |
| 2018NE002308 | 18/07/2018 | CONT - CONTRATO N. 2016/008.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 01.08.18 A 28.02.19. PROC. 334.127/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 237.659,56 |
| 2018NS007535 | 18/07/2018 | DANFE 4106 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 30/06/2018. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIO DE R$19.915,85 (22 DIAS DE FALTAS SEM COBERTURA E NÃO PAGAMENTO DE ADICIONAIS) - PROCESSO EDOC: 370385/2018. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 317.071,47 |
| 2018NS007549 | 18/07/2018 | DANFE 2230 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - BLOQUEIO DE R$ 1.762,59 (EMPRESA AINDA NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DA DIFERENÇA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO AOS TRABALHADORES) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/R$ 261.323,68 (DEDUZ MATERIAL + VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2018 - PROC EDOC: 378803/2018 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 301.731,75 |
| 2018NS007581 | 19/07/2018 | FOPAG-JUL/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 387973/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 228.877,75 |
| 2018NS007575 | 19/07/2018 | NFSE 1395 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/06/2018 - BLOQ. 4.474,52(FALTA APRESENTACAO DOCUMENTOS). PROCESSO EDOC 372966/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 326.765,86 |
| 2018NS007592 | 19/07/2018 | FOPAG-JUL/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 387973/2018.?- REGISTRO DE ENCARTO. RECOLHIMENTO DE ENCARGO DE REGIMES PRÓPRIOS - ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 219.186,53 |
| 2018NS007593 | 19/07/2018 | DANFE 851 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JUNHO/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 380352/2018. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 230.783,79 |
| 2018OB824705 | 19/07/2018 | DANFE 4106 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 30/06/2018. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIO DE R$19.915,85 (22 DIAS DE FALTAS SEM COBERTURA E NÃO PAGAMENTO DE ADICIONAIS) - PROCESSO EDOC: 370385/2018. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 227.875,51 |
| 2018OB824710 | 19/07/2018 | NFSE 1395 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/06/2018 - BLOQ. 4.474,52(FALTA APRESENTACAO DOCUMENTOS). PROCESSO EDOC 372966/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 263.636,87 |
| 2018OB824848 | 19/07/2018 | DANFE 851 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JUNHO/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 380352/2018. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 189.358,10 |
| 2018NS007675 | 20/07/2018 | ARD 6332- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 389756/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 309.924,54 |
| 2018NE002345 | 23/07/2018 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2018. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 266.018,06 |
| 2018NS007700 | 23/07/2018 | ARD 6333 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 390748/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 207.431,89 |
| 2018OB824994 | 23/07/2018 | DANFE 2230 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - BLOQUEIO DE R$ 1.762,59 (EMPRESA AINDA NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DA DIFERENÇA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO AOS TRABALHADORES) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/R$ 261.323,68 (DEDUZ MATERIAL + VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2018 - PROC EDOC: 378803/2018 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 258.084,93 |
| 2018NS007753 | 25/07/2018 | NFSE 215573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E ANÁLISES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD - PERÍODO: 21/05 A 20/06/18 - ISENTO RETENÇÕES CONF. IN 1234 RFB ART. QUARTO, INCISOS III E VIII - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO, CONST. SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, CONF. SEU ESTATUDO SOCIAL. DECLARAÇÃO ANEXA - PROCESSO EDOC 376738/2018. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 200.000,00 |
| 2018NS007771 | 25/07/2018 | DANFE 1784 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 263.091,04 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 97,99 (COBRANÇA INDEVIDA DE DIFERENÇAS RELATIVAS A FALTAS NÃO COBERTAS) - PERÍODO 01 A 30/06/2018 - PROCESSO EDOC 380695/2018. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 319.800,21 |
| 2018OB825148 | 25/07/2018 | FATURA 16/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 363428/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 212.778,82) E INFRAERO (R$ 8.752,13). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 205.913,01 |
| 2018OB825198 | 25/07/2018 | NFSE 215573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E ANÁLISES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD - PERÍODO: 21/05 A 20/06/18 - ISENTO RETENÇÕES CONF. IN 1234 RFB ART. QUARTO, INCISOS III E VIII - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO, CONST. SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, CONF. SEU ESTATUDO SOCIAL. DECLARAÇÃO ANEXA - PROCESSO EDOC 376738/2018. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 200.000,00 |
| 2018NS007776 | 26/07/2018 | NFES 201800000000079 - SERV NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E ATENDIMENTO PESSOAL,COM INSTAL, MANUT PREV/CORRET/EVOLUT, ATUALIZAÇÃO, SERV OPERACIONAIS ATENDIMENTO (0800,TEL GERAL,CHAT,FORMULÁRIO E CORREIO ELETRÔNICOS,ETC) E SERV SUPORTE OPERAÇÃO, A PEDIDO SECOM/CD - JUNHO/2018 - SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONFORME ATESTE DO FISCAL - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PROC EDOC 391914/2018. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 188.422,99 |
| 2018OB825285 | 27/07/2018 | FOPAG JUL/2018 - COMPLEMENTAR - OB DIA 27 - LIQUIDO CEFCC EDOC 393106/2018 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 309.678,23 |
| 2018OB825284 | 27/07/2018 | FOPAG JUL/2018 - COMPLEMENTAR - OB DIA 27 - LIQUIDO BBCC EDOC 393106/2018 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 312.200,96 |
| 2018OB825283 | 27/07/2018 | FOPAG-JUL/2018. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. LIQUIDO BBCC. EDOC 393106/2018. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 312.200,96 |
| 2018NE002402 | 27/07/2018 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2018NS007831 | 27/07/2018 | FOPAG-JUL/2018. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. PROCESSO EDOC 393106/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 198.739,95 |
| 2018OB825261 | 27/07/2018 | DANFE 1784 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 263.091,04 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 97,99 (COBRANÇA INDEVIDA DE DIFERENÇAS RELATIVAS A FALTAS NÃO COBERTAS) - PERÍODO 01 A 30/06/2018 - PROCESSO EDOC 380695/2018. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 244.634,91 |
| 2018NS008068 | 31/07/2018 | FOPAG JUL/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 224.036,79 |
| 2018NS007989 | 01/08/2018 | DANFE 1944 - FORNECIMENTO DE INJETOR POE MULTIPORTAS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2 (UNIDADE), INJETOR POE MULTIPORTAS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1. A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 À 30/06/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 386132/2018. | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 234.560,00 |
| 2018OB825984 | 02/08/2018 | DANFE 1944 - FORNECIMENTO DE INJETOR POE MULTIPORTAS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2 (UNIDADE), INJETOR POE MULTIPORTAS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1. A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 À 30/06/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 386132/2018. | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 234.560,00 |
| 2018NE002479 | 03/08/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.A E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 244.649,71 |
| 2018NE002480 | 03/08/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 197.849,71 |
| 2018NS008080 | 03/08/2018 | FATURA 19/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 394170/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 174.179,96) E INFRAERO (R$ 4.987,10). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 179.167,06 |
| 2018NE002518 | 06/08/2018 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº72/2018. | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 234.560,00 |
| 2018NS008195 | 07/08/2018 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO A PEDIDO DA CAFIN | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 234.560,00 |
| 2018NE002562 | 08/08/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 245.606,78 |
| 2018NS008290 | 08/08/2018 | FATURA 20/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 395329/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 195.856,30) E INFRAERO (R$ 6.654,80). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 202.511,10 |
| 2018NS008317 | 08/08/2018 | DANFE 78 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 136.102,66 (DEDUZ VA + VT + MAT.), ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO: 01 A 31/07/2018 - PROCESSO EDOC 397687/2018 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 182.012,46 |
| 2018NE002583 | 09/08/2018 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 245.606,78 |
| 2018NS008342 | 09/08/2018 | DANFES 7226795/7226816/7226803/7226781/7235267 - FORNECIMENTO DE COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - BLOQUEIO DE R$ 186.266,00 (MULTA POR GARANTIA NÃO PRESTADA E ATRASO DE REPARAÇÃO) - PROCESSO EDOC 391043/2018 | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 237.700,00 |
| 2018OB826778 | 09/08/2018 | FATURA 20/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 395329/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 195.856,30) E INFRAERO (R$ 6.654,80). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 188.234,07 |
| 2018NE002607 | 10/08/2018 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2018. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 223.979,40 |
| 2018NS008413 | 13/08/2018 | FATURA 110/1 REF 08/2018 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 03/07 A 02/08/2018 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 406464/2018 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 232.488,76 |
| 2018NS008427 | 13/08/2018 | DANFE 730 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01/07 À 31/07/2018 - PROCESSO EDOC: 403247/2018 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 310.081,47 |
| 2018OB827146 | 13/08/2018 | FATURA 110/1 REF 08/2018 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 03/07 A 02/08/2018 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 406464/2018 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 221.678,03 |
| 2018NE002616 | 14/08/2018 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 274.784,00 |
| 2018OB827359 | 14/08/2018 | DANFE 730 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01/07 À 31/07/2018 - PROCESSO EDOC: 403247/2018 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 310.081,47 |
| 2018NE000161 | 16/08/2018 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 246.726,42 |
| 2018NS008599 | 17/08/2018 | FOPAG-AGO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 414679/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 218.471,17 |
| 2018NS008599 | 17/08/2018 | FOPAG-AGO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 414679/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 176.061,72 |
| 2018NS008599 | 17/08/2018 | FOPAG-AGO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 414679/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 242.032,47 |
| 2018NS008599 | 17/08/2018 | FOPAG-AGO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 414679/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 301.743,95 |
| 2018NS008602 | 17/08/2018 | FOPAG-AGO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 414679/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 216.160,69 |
| 2018NS008604 | 17/08/2018 | FOPAG AGO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 414679/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 180.067,13 |
| 2018NS008607 | 17/08/2018 | FOPAG-AGO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 414679/2018.?- REGISTRO DE ENCARGO. RECOLHIMENTO DE ENCARGO DE REGIMES PRÓPRIOS - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 229.021,18 |
| 2018NS000868 | 20/08/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/8/2018. PROCESSO 104748/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 273.679,25 |
| 2018NS008709 | 20/08/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, SENDO R$ 108.820,48 POR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1.964) E R$ 324.720,95 RELATIVOS A ESTE EXERCÍCIO. DESPESA AUTORIZADA PELO DIRETOR-GERAL EM 15/8/2018. PROCESSO 104748/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 324.720,95 |
| 2018NS008702 | 20/08/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, SENDO R$ 108.820,48 POR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1.964) E R$ 324.720,95 RELATIVOS A ESTE EXERCÍCIO. DESPESA AUTORIZADA PELA DIRETOR-GERAL EM 15/8/2018. PROCESSO 104748/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 324.720,95 |
| 2018NS008622 | 20/08/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 26/6/2018. PROCESSO 108681/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280.380,49 |
| 2018NS008623 | 20/08/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 15/8/2018. PROCESSO 107021/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280.030,75 |
| 2018NS008624 | 20/08/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 16/8/2018. PROCESSO 108681/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280.380,49 |
| 2018NS008631 | 20/08/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/8/2018. PROCESSO 107021/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280.030,75 |
| 2018NS008664 | 20/08/2018 | DCAP-4001-08/2018-NUPRE. ENCARGO. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 212548/2018.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. COMPETÊNCIA: JUL/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 219.327,92 |
| 2018NS008679 | 20/08/2018 | DANFE 881 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JULHO/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 409522/2018. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 230.783,79 |
| 2018OB828042 | 20/08/2018 | FATURA 27/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 387698/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 473.506,65). DESCONTO NO VALOR DE R$ 223.057,53, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 217.066,90 |
| 2018OB828046 | 20/08/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 16/8/2018. PROCESSO 108681/2018. | 013.381.906-01 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280.380,49 |
| 2018OB828047 | 20/08/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/8/2018. PROCESSO 107021/2018. | 013.381.906-01 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280.030,75 |
| 2018OB828225 | 20/08/2018 | (CÓPIA) DANFE 4521 - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO TOTAL REFERENTE A 2018NS007567 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01 A 30/06/2018 - PROCESSO EDOC: 370392/2018 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 198.926,15 |
| 2018OB800550 | 21/08/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/8/2018. PROCESSO 104748/2018. | 229.494.612-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 273.679,25 |
| 2018OB828237 | 21/08/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, SENDO R$ 108.820,48 POR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1.964) E R$ 324.720,95 RELATIVOS A ESTE EXERCÍCIO. DESPESA AUTORIZADA PELO DIRETOR-GERAL EM 15/8/2018. PROCESSO 104748/2018. | 229.494.612-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 324.720,95 |
| 2018OB828412 | 21/08/2018 | DANFE 881 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JULHO/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 409522/2018. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 189.358,10 |
| 2018NS008860 | 23/08/2018 | DANFE 4229 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 31/07/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIO DE R$18.371,72 (NÃO REPASSOU VALOR TOTAL DOS ADICIONAIS AOS EMPREGADOS) - PROCESSO EDOC: 397992/2018 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 327.709,65 |
| 2018NS008849 | 23/08/2018 | NFES 201800000000082 - SERV NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E ATENDIMENTO PESSOAL,COM INSTAL, MANUT PREV/CORRET/EVOLUT, ATUALIZAÇÃO, SERV OPERACIONAIS ATENDIMENTO (0800,TEL GERAL,CHAT,FORMULÁRIO E CORREIO ELETRÔNICOS,ETC) E SERV SUPORTE OPERAÇÃO, A PEDIDO SECOM/CD - JULHO/2018 - SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONFORME ATESTE DO FISCAL - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PROC EDOC 410284/2018 | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 188.422,99 |
| 2018NS008847 | 23/08/2018 | DANFE 1798 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$151.009,78 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 18/07/2018 - PROCESSO EDOC: 407886/2018. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 185.094,08 |
| 2018NS008827 | 23/08/2018 | FATURA 21/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 410102/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 181.027,12) E INFRAERO (R$ 4.670,15). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 185.697,27 |
| 2018NS008893 | 24/08/2018 | FATURA 22/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 414263/018). BASE DE CÁLCULO: AVIANCA(R$ 229.339,80), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 8.105,13). DESCONTO R$ 56.789,33, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2018. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 237.444,16 |
| 2018NS008931 | 24/08/2018 | DANFE 2264 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - BLOQUEIO DE R$1.810,62 (EMPRESA AINDA NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DA DIFERENÇA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO AOS TRABALHADORES) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/R$257.239,94 (DEDUZ MATERIAL + VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2018 - PROC EDOC: 410531/2018. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 297.461,51 |
| 2018OB828781 | 24/08/2018 | FATURA 30/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 404123/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 411.101,36). DESCONTO NO VALOR DE R$ 99.846,19, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 282.272,52 |
| 2018NS009053 | 28/08/2018 | FOPAG-AGO/2018-COMPLEMENTAR - OB DIA 29. GRUPOS 1,2,3 E 5. EDOC 424155/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223.544,08 |
| 2018NS009037 | 28/08/2018 | FATURA 22/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 414263/018). BASE DE CÁLCULO: AVIANCA(R$ 229.339,03), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 8.105,13). DESCONTO R$ 56.789,33, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2018. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 237.444,16 |
| 2018OB829124 | 28/08/2018 | DANFE 2264 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - BLOQUEIO DE R$1.810,62 (EMPRESA AINDA NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DA DIFERENÇA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO AOS TRABALHADORES) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/R$257.239,94 (DEDUZ MATERIAL + VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2018 - PROC EDOC: 410531/2018. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 254.372,91 |
| 2018OB829133 | 28/08/2018 | DANFE 4229 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 31/07/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIO DE R$18.371,72 (NÃO REPASSOU VALOR TOTAL DOS ADICIONAIS AOS EMPREGADOS) - PROCESSO EDOC: 397992/2018 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 237.733,38 |
| 2018NS009190 | 30/08/2018 | DANFPS-E 10208 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, BEM COMO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E DA RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 26 A 31/07/2018 - PROCESSO EDOC: 403607/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 199.686,53 |
| 2018NE002812 | 31/08/2018 | 08 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 207.323,82 |
| 2018NE002820 | 31/08/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2018 A 31.8.2019. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 220.134,66 |
| 2018NE002822 | 31/08/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.09.18 A 02.09.19. PROC. 398.996/2018. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 295.864,30 |
| 2018NS009228 | 31/08/2018 | NFSE 218190 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E ANÁLISES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD - PERÍODO: 21/06 A 20/07/18 - ISENTO RETENÇÕES CONF. IN 1234 RFB ART. QUARTO, INCISOS III E VIII - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO, CONST. SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, CONF. SEU ESTATUDO SOCIAL. DECLARAÇÃO ANEXA - PROCESSO EDOC: 403379/2018. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 200.000,00 |
| 2018NS009246 | 31/08/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, SENDO R$ 106.500,00 POR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964) E R$ 306.000,00 RELATIVOS A ESTE EXERCÍCIO. DESPESA AUTORIZADA PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 28/8/2018. PROCESSO 107583/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 306.000,00 |
| 2018NS009379 | 31/08/2018 | FOPAG AGO/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 221592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 234.355,99 |
| 2018NS009280 | 03/09/2018 | DANFPS-E 10207 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1.234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 934,21 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 26/07 A 31/07/2018 - PROCESSO EDOC 403602/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 210.656,85 |
| 2018OB829728 | 03/09/2018 | NFSE 218190 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E ANÁLISES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD - PERÍODO: 21/06 A 20/07/18 - ISENTO RETENÇÕES CONF. IN 1234 RFB ART. QUARTO, INCISOS III E VIII - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO, CONST. SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, CONF. SEU ESTATUDO SOCIAL. DECLARAÇÃO ANEXA - PROCESSO EDOC: 403379/2018. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 200.000,00 |
| 2018NE002849 | 04/09/2018 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2018. | 28.265.790/0001-56 - AMARILDO ALVES PAIXAO | R$ 247.383,92 |
| 2018NS009319 | 04/09/2018 | FATURA 35/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 427733/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 292.895,41). DESCONTO NO VALOR DE R$ 44.192,51, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 292.895,41 |
| 2018NS009352 | 04/09/2018 | DANFE 2809 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC DESTACADO NO DANFE - PROCESSO EDOC: 428279/2018. | 14.417.648/0001-72 - ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA | R$ 205.826,97 |
| 2018OB829738 | 04/09/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, SENDO R$ 106.500,00 POR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964) E R$ 306.000,00 RELATIVOS A ESTE EXERCÍCIO. DESPESA AUTORIZADA PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 28/8/2018. PROCESSO 107583/2018. | 229.494.612-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 306.000,00 |
| 2018NE002865 | 05/09/2018 | CONT - CONTRATO N. 2018/046.0, VIGÊNCIA DE 23.03.18 A 22.03.19. | 06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA | R$ 191.788,96 |
| 2018NS009363 | 05/09/2018 | NFSE 1454 - REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01/01/2018 A 31/07/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 4.611,43 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 415491/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 280.888,57 |
| 2018NS009388 | 05/09/2018 | NFSE 1448 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/07 A 31/07/2018 - GLOSA DE R$ 9.322,41 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC 405742/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 317.177,59 |
| 2018NE002915 | 06/09/2018 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2018OB829984 | 06/09/2018 | FATURA 35/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 427733/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 292.895,41). DESCONTO NO VALOR DE R$ 44.192,51, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 228.053,77 |
| 2018OB830137 | 10/09/2018 | DANFE 2809 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC DESTACADO NO DANFE - PROCESSO EDOC: 428279/2018. | 14.417.648/0001-72 - ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA | R$ 195.535,62 |
| 2018OB830138 | 10/09/2018 | NFSE 1454 - REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01/01/2018 A 31/07/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 4.611,43 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 415491/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 229.641,32 |
| 2018OB830139 | 10/09/2018 | NFSE 1448 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/07 A 31/07/2018 - GLOSA DE R$ 9.322,41 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC 405742/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 258.570,84 |
| 2018NS009577 | 11/09/2018 | FATURA 110/1 REF 09/2018 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 02/08 A 03/09/2018 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 433738/2018. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 285.391,57 |
| 2018NE002969 | 12/09/2018 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2018. | 08.395.059/0001-38 - NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA- | R$ 324.575,10 |
| 2018OB830428 | 12/09/2018 | FATURA 110/1 REF 09/2018 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 02/08 A 03/09/2018 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 433738/2018. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 272.120,85 |
| 2018NE002978 | 13/09/2018 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº118/2018. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 220.598,01 |
| 2018NS009728 | 18/09/2018 | ARD 6390 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 441542/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 232.797,72 |
| 2018NS009738 | 18/09/2018 | NFSE 360 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO (0800, TELEFONE GERAL, CHAT E OUTROS)E SERVIÇOS DE SUPORTE A OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - AGOSTO/2018 - PROCESSO EDOC 436618/2018 | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 183.763,79 |
| 2018NS009741 | 18/09/2018 | DANFE 4316 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 31/08/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIO DE R$18.176,60 (NÃO REPASSOU VALOR TOTAL DOS ADICIONAIS AOS EMPREGADOS) - PROCESSO EDOC: 428968/2018 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 327.709,65 |
| 2018NS009748 | 19/09/2018 | FATURA 22/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 419239/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 303.243,54) E INFRAERO (R$ 8.465,06). DESCONTO NO VALOR DE R$ 1.039,30 REF. PERMISSÃO N. 2011/015.0, COMPETÊNCIA MAIO/2018 (PROCESSO 382.128/2018). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 311.708,60 |
| 2018NS009789 | 19/09/2018 | FOPAG-SET/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 442067/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 191.319,32 |
| 2018NS009798 | 19/09/2018 | FOPAG-SET/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 442067/2018.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS - ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 249.442,13 |
| 2018NS009814 | 19/09/2018 | ARD 6391 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 442887/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 201.505,57 |
| 2018OB831305 | 19/09/2018 | DANFE 4316 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 31/08/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIO DE R$18.176,60 (NÃO REPASSOU VALOR TOTAL DOS ADICIONAIS AOS EMPREGADOS) - PROCESSO EDOC: 428968/2018 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 237.928,50 |
| 2018NE003063 | 20/09/2018 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 124/2018. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 265.000,00 |
| 2018NS000934 | 20/09/2018 | NFS-e 358 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO. A PEDIDO DA DITEC. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P.P/DF. PROC. EDOC 437.869/2018. REL. 362/2018. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 226.400,00 |
| 2018NS000936 | 20/09/2018 | NFS-e 358 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO. A PEDIDO DA DITEC. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P.P/DF. PROC. EDOC 437.869/2018. REL. 362/2018. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 226.400,00 |
| 2018NS009844 | 20/09/2018 | FOPAG-JAN-FEV-MAR-ABR-MAI-JUN-JUL-AGO-SET/2018. RETENÇÕES FORA DA FITA. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS.?- RELACIONADO A 2018FL000399/NS009842. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.508,25 |
| 2018NS009870 | 20/09/2018 | DCAP-4001-09/2018. GRUPO 2, 5 E 6. ENCARGO. EDOC 212548/2018.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. COMPETÊNCIA: AGO/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 253.645,18 |
| 2018NS009902 | 20/09/2018 | DANFE 896 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: AGOSTO/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 436817/2018 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 230.783,79 |
| 2018OB831336 | 20/09/2018 | FATURA 22/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 419239/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 303.243,54) E INFRAERO (R$ 8.465,06). DESCONTO NO VALOR DE R$ 1.039,30 REF. PERMISSÃO N. 2011/015.0, COMPETÊNCIA MAIO/2018 (PROCESSO 382.128/2018). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 288.693,84 |
| 2018NS009936 | 21/09/2018 | ARD 6393 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 445572/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 205.652,71 |
| 2018NS009945 | 21/09/2018 | DANFE 2305 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - BLOQUEIO DE R$2.070,33 (EMPRESA AINDA NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DA DIFERENÇA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO AOS TRABALHADORES) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/R$257.097,60 (DEDUZ MATERIAL + VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2018 - PROC EDOC: 436725/2018. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 297.319,17 |
| 2018OB800574 | 21/09/2018 | NFS-E 358 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO. A PEDIDO DA DITEC. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P.P/DF. PROC. EDOC 437.869/2018. REL. 362/2018. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 200.477,20 |
| 2018NS010012 | 25/09/2018 | ARD 6395 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 447779/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 184.966,04 |
| 2018NS010018 | 25/09/2018 | DANFE 896 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: AGOSTO/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 436817/2018 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 230.783,79 |
| 2018NS010030 | 25/09/2018 | DANFE 83 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 136.102,66 (DEDUZ VA + VT + MAT.), ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO: 01 A 31/08/2018 - PROCESSO EDOC 428250/2018 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 182.012,46 |
| 2018OB831567 | 25/09/2018 | DANFE 2305 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - BLOQUEIO DE R$2.070,33 (EMPRESA AINDA NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DA DIFERENÇA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO AOS TRABALHADORES) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/R$257.097,60 (DEDUZ MATERIAL + VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2018 - PROC EDOC: 436725/2018. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 253.991,29 |
| 2018NS010095 | 26/09/2018 | ARD 6396 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 449097/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 257.460,80 |
| 2018NS010180 | 27/09/2018 | ARD 6397 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 450172/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 248.313,82 |
| 2018NS010170 | 27/09/2018 | NFSE 220729 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E ANÁLISES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD - PERÍODO: 21/07 A 20/08/18 - ISENTO RETENÇÕES CONF. IN 1234 RFB ART. QUARTO, INCISOS III E VIII - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO, CONST. SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, CONF. SEU ESTATUDO SOCIAL. DECLARAÇÃO ANEXA - PROCESSO EDOC: 430401/2018 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 200.000,00 |
| 2018NE003131 | 27/09/2018 | CONT - CONTRATO 2015/165.3 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.09.2018 A 13.03.2019. PROC. 393.091/2018 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 299.559,75 |
| 2018NE003134 | 27/09/2018 | CONT - CONTRATO 2015/165.3 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.09.2018 A 13.03.2019. PROC. 393.091/2018 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 299.559,75 |
| 2018NE003139 | 28/09/2018 | CONT - CONTRATO 2015/165.3 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.09.2018 A 13.03.2019. PROC. 393.091/2018 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 303.410,37 |
| 2018NS010241 | 28/09/2018 | ARD 6398 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 451208/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 233.079,38 |
| 2018OB831847 | 28/09/2018 | DANFE 896 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: AGOSTO/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 436817/2018 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 189.358,10 |
| 2018OB831934 | 28/09/2018 | NFSE 220729 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E ANÁLISES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD - PERÍODO: 21/07 A 20/08/18 - ISENTO RETENÇÕES CONF. IN 1234 RFB ART. QUARTO, INCISOS III E VIII - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO, CONST. SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, CONF. SEU ESTATUDO SOCIAL. DECLARAÇÃO ANEXA - PROCESSO EDOC: 430401/2018 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 200.000,00 |
| 2018OB831935 | 28/09/2018 | DANFE 4695 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: AGOSTO/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 428963/2018 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 270.436,44 |
| 2018NS010280 | 01/10/2018 | ARD 6399 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 452399/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 296.233,11 |
| 2018NS010289 | 01/10/2018 | FATURA 330881/2018 (NACIONAL) - PROCESSO EDOC 447710/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 170.132,64), TAXA DE EMBARQUE (R$ 8.156,48), TAXA RAV (R$ 1.152,90). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 178.289,12 |
| 2018NS010341 | 02/10/2018 | ARD 6400 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 453709/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 273.276,54 |
| 2018NS010376 | 03/10/2018 | FATURA 18/04/41500001-0 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD DE AUDIOVISUAL/CD - REF: ABR/2018 (PERIODO 01 A 11/01/18) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC.EDOC: 313370/2018. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 207.323,82 |
| 2018NS010377 | 03/10/2018 | ARD 6401 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 454882/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 275.178,89 |
| 2018NS010393 | 03/10/2018 | DANFE 1815 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 242.400,63 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/08/2018 - PROCESSO EDOC: 436.946/2018. GLOSA: R$ 3.158,38 EM RAZAO DE COBRANÇA INDEVIDA POR POSTOS DE ASCENSORISTA SUPRIMIDOS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 294.570,85 |
| 2018OB832135 | 03/10/2018 | FATURA 18/04/41500001-0 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD DE AUDIOVISUAL/CD - REF: ABR/2018 (PERIODO 01 A 11/01/18) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC.EDOC: 313370/2018. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 187.731,72 |
| 2018NE003204 | 05/10/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2018/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.9.2018 A 16.9.2019. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 197.775,23 |
| 2018NE003208 | 05/10/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2018/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.9.2018 A 16.9.2019. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 197.431,88 |
| 2018OB832361 | 05/10/2018 | DANFE 1815 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 242.400,63 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/08/2018 - PROCESSO EDOC: 436.946/2018. GLOSA: R$ 3.158,38 EM RAZAO DE COBRANÇA INDEVIDA POR POSTOS DE ASCENSORISTA SUPRIMIDOS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 224.884,91 |
| 2018NE003211 | 08/10/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2018/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.9.2018 A 16.9.2019. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 197.431,88 |
| 2018NS010626 | 10/10/2018 | FATURA 110/1 REF 10/2018 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 01/09 A 03/10/2018 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 458547/2018. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 249.196,87 |
| 2018NS010628 | 10/10/2018 | NFSE 1463 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/08/2018 - GLOSA DE R$4.674,97 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC 430412/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 312.502,62 |
| 2018OB832574 | 11/10/2018 | FATURA 110/1 REF 10/2018 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 01/09 A 03/10/2018 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 458547/2018. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 237.609,21 |
| 2018OB832723 | 15/10/2018 | NFSE 1463 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/08/2018 - GLOSA DE R$4.674,97 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC 430412/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 255.569,24 |
| 2018NS010759 | 16/10/2018 | DANFE 3197 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO SONY XDCAM, TAIS COMO CÂMERA DE VÍDEO DE OMBRO COM DISCO XDCAM E MICROFONE DE LAPELA SEM FIO DIGITAL - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 459573/2018 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 185.000,00 |
| 2018NS010772 | 16/10/2018 | NFSE 223963 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E ANÁLISES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD - PERÍODO: 21/08 A 20/09/18 - ISENTO RETENÇÕES CONF. IN 1234 RFB ART. QUARTO, INCISOS III E VIII - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO, CONST. SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, CONF. SEU ESTATUDO SOCIAL. DECLARAÇÃO ANEXA - PROCESSO EDOC: 458003/2018 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 200.000,00 |
| 2018NS010789 | 16/10/2018 | DANFE 909 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: SETEMBRO/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 464694/2018 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 230.783,79 |
| 2018NS000996 | 17/10/2018 | NFS-e 372 - SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE SOFTWARE E DADOS. A PEDIDO DA DITEC. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P.P/DF. PROC. EDOC 464224/2018. REL. 404/2018. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 232.500,00 |
| 2018NS010824 | 17/10/2018 | DANFE 3197 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO SONY XDCAM, TAIS COMO CÂMERA DE VÍDEO DE OMBRO COM DISCO XDCAM E MICROFONE DE LAPELA SEM FIO DIGITAL - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 459573/2018 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 185.000,00 |
| 2018NS010914 | 18/10/2018 | FOPAG OUT/2017-NORMAL. RETENÇÕES FORA DA FITA. EDOC 467154/2018.-CONTINUAÇÃO DA 2018NS010908. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 181.704,59 |
| 2018NS010906 | 18/10/2018 | NFSE 374 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO (0800, TELEFONE GERAL, CHAT E OUTROS)E SERVIÇOS DE SUPORTE A OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - SETEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC 457977/2018 | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 188.490,14 |
| 2018NS010877 | 18/10/2018 | FOPAG-OUT/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. ENCARGO. PROC. EDOC 467154/2018.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS - ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 215.924,96 |
| 2018NS010868 | 18/10/2018 | FOPAG-OUT/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. PROC. EDOC 467154/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 191.558,38 |
| 2018OB800592 | 18/10/2018 | NFS-E 372 - SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE SOFTWARE E DADOS. A PEDIDO DA DITEC. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P.P/DF. PROC. EDOC 464224/2018. REL. 404/2018. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 205.878,75 |
| 2018OB833427 | 18/10/2018 | NFSE 223963 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E ANÁLISES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD - PERÍODO: 21/08 A 20/09/18 - ISENTO RETENÇÕES CONF. IN 1234 RFB ART. QUARTO, INCISOS III E VIII - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO, CONST. SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, CONF. SEU ESTATUDO SOCIAL. DECLARAÇÃO ANEXA - PROCESSO EDOC: 458003/2018 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 200.000,00 |
| 2018NS011000 | 19/10/2018 | NFSE 1503 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/09/2018 - PROCESSO EDOC 460008/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 314.877,50 |
| 2018NS010990 | 19/10/2018 | DANFPS-E 12384 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES, PORTAL CONVERGENTE E INTERAÇÃO COM O PÚBLICO,PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD,(TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) A PED.DA SECOM/CD - PERÍODO: 01/01/2018 A 25/07/18 - 13o SALÁRIO 7/12 AVOS - RET RFB 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 463826/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 318.996,13 |
| 2018NS010931 | 19/10/2018 | DCAP-4001-10/2018. GRUPOS 2, 5 E 6. ENCARGO. EDOC 212548/2018.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. COMPETÊNCIA: SET/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 220.435,31 |
| 2018OB833609 | 19/10/2018 | DANFE 909 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: SETEMBRO/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 464694/2018 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 189.358,10 |
| 2018NS011030 | 22/10/2018 | ARD 6416 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 470161/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 263.227,29 |
| 2018NS011010 | 22/10/2018 | RETENÇÕES FORA DA FITA. APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA TRANSFERÊNCIA DO SALDO DA 2018FL000438. RELACIONADO A 2018NS011009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 226.135,25 |
| 2018OB833794 | 22/10/2018 | DANFPS-E 12385 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PERÍODO: 01/01/2018 A 25/07/2018 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC: 463836/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 288.091,98 |
| 2018NS011090 | 23/10/2018 | DANFE 2340 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - BLOQUEIO DE R$1.828,24 (EMPRESA AINDA NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DA DIF. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO AOS TRABALHADORES) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/R$257.015,04 (DEDUZ MA + VA + VT, CONF.CARTA CORREÇÃO) E ISS 5PC - PER: SETEMBRO/2018 - PROC EDOC: 463883/2018 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 297.461,51 |
| 2018OB833941 | 23/10/2018 | DANFPS-E 12384 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES, PORTAL CONVERGENTE E INTERAÇÃO COM O PÚBLICO,PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD,(TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) A PED.DA SECOM/CD - PERÍODO: 01/01/2018 A 25/07/18 - 13O SALÁRIO 7/12 AVOS - RET RFB 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 463826/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 261.736,33 |
| 2018OB834133 | 23/10/2018 | NFSE 1503 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/09/2018 - PROCESSO EDOC 460008/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 258.356,99 |
| 2018NE003372 | 24/10/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/174.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.10.18 A 24.10.19. PROC. 287.306/2018. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 183.104,17 |
| 2018NS011150 | 24/10/2018 | DANFE 1828 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 244.127,91 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/09/2018 - PROCESSO EDOC: 456798/2018 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 293.627,91 |
| 2018NS011155 | 24/10/2018 | FATURA 28/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 466.442/2018). BASE DE CÁLCULO: AVIANCA(R$ 269.431,22), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 9.666,63). DESCONTO R$ 28.027,22, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2018. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 279.097,85 |
| 2018NS011170 | 24/10/2018 | DANFE 4400 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 30/09/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIO DE R$18.079,08 (NÃO REPASSOU VALOR TOTAL DOS ADICIONAIS AOS FUNCIONÁRIOS) - PROCESSO EDOC: 452032/2018 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 327.709,65 |
| 2018NS011173 | 24/10/2018 | FATURA Nº 5716384/2018,TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 471.443/2018, Base de Cálculo( IN 1234/12): TAM(R$ 312.507,32)/INFRAERO(R$ 11.565,50). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 324.072,82 |
| 2018NS011176 | 24/10/2018 | FATURA 39/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 464.092/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 209.049,71). DESCONTO NO VALOR DE R$ 33.166,80, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 209.049,71 |
| 2018OB834141 | 24/10/2018 | DANFE 2340 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - BLOQUEIO DE R$1.828,24 (EMPRESA AINDA NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DA DIF. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO AOS TRABALHADORES) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/R$257.015,04 (DEDUZ MA + VA + VT, CONF.CARTA CORREÇÃO) E ISS 5PC - PER: SETEMBRO/2018 - PROC EDOC: 463883/2018 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 254.363,16 |
| 2018NE003378 | 25/10/2018 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2018NS011179 | 25/10/2018 | DANFE 3022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2018 (13o.SALARIO/18) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 462804/2018 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 319.514,24 |
| 2018NS011258 | 25/10/2018 | FOPAG-OUT/2018-COMPLEMENTAR - OB DIA 29. GRUPOS 1,2,3, 5, 6 E 7. EDOC 474072/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 232.804,95 |
| 2018NS011272 | 26/10/2018 | ARD 6420 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 474896/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 296.537,34 |
| 2018NS011286 | 26/10/2018 | NFEPS-E 61368 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 640.411,46, ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018 - 13o SALÁRIO 12/12 AVOS - PROCESSO EDOC 464145/2018 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 317.960,65 |
| 2018NS011286 | 26/10/2018 | NFEPS-E 61368 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 640.411,46, ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018 - 13o SALÁRIO 12/12 AVOS - PROCESSO EDOC 464145/2018 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 322.450,81 |
| 2018OB834369 | 26/10/2018 | DANFE 3022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2018 (13O.SALARIO/18) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 462804/2018 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 214.793,47 |
| 2018OB834371 | 26/10/2018 | DANFE 4400 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 30/09/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIO DE R$18.079,08 (NÃO REPASSOU VALOR TOTAL DOS ADICIONAIS AOS FUNCIONÁRIOS) - PROCESSO EDOC: 452032/2018 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 238.026,02 |
| 2018OB834377 | 26/10/2018 | DANFE 1828 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 244.127,91 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/09/2018 - PROCESSO EDOC: 456798/2018 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 224.344,60 |
| 2018OB834485 | 26/10/2018 | DANFE 7226816, 7226803, 7226781, 7235267 E 7226795 - LIBERAÇÃO TOTAL DE BLOQUEIO (R$179.135,00) REFERENTE A 2018NS008342 - FORNECIMENTO DE COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PROCESSO EDOC: 391043/2018. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 179.135,00 |
| 2018OB834555 | 29/10/2018 | NFEPS-E 61368 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 640.411,46, ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018 - 13O SALÁRIO 12/12 AVOS - PROCESSO EDOC 464145/2018 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 180.592,40 |
| 2018OB834555 | 29/10/2018 | NFEPS-E 61368 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 640.411,46, ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018 - 13O SALÁRIO 12/12 AVOS - PROCESSO EDOC 464145/2018 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 322.450,81 |
| 2018NS011388 | 30/10/2018 | DANFE 2290 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MARCENARIA, PRANCHAS DE MADEIRA, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 474300/2018. ALMOXARIFADO MADEIRA POSTO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 266.018,06 |
| 2018NS011382 | 30/10/2018 | DANFE 2026 - FORNECIMENTO DE REVELADOR PARA PROCESSAMENTO MICROFILME, FIXADOR PARA PROCESSAMENTO MICROFILME E MICROFILME PARA MICROFILMADORA ELETRÔNICA, A PEDIDO DO CEDI CD. ALMOXARIFADO OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 472216/2018. DANFE AUTENTICO CONF. SITE DA RFB. | 08.395.059/0001-38 - NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA- | R$ 324.575,10 |
| 2018NS011376 | 30/10/2018 | DANFE 24043 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MARCENARIA, PRANCHAS DE MADEIRA, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 474300/2017. ALMOXARIFADO DE MADEIRA, SERRALHEIRA, INFLAMÁVEIS - POSTO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 266.018,06 |
| 2018NS011375 | 30/10/2018 | ARD 6422 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 477802/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 311.063,52 |
| 2018NS011357 | 30/10/2018 | FATURA 29/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 475156/2018). BASE DE CÁLCULO: AVIANCA(R$ 301.904,25), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 9.632,90). DESCONTO R$ 24.638,86 , REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2018. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 311.537,15 |
| 2018OB834651 | 30/10/2018 | FATURA 28/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 466.442/2018). BASE DE CÁLCULO: AVIANCA(R$ 269.431,22), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 9.666,63). DESCONTO R$ 28.027,22, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2018. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 231.439,73 |
| 2018OB834654 | 30/10/2018 | FATURA Nº 5716384/2018,TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 471.443/2018, BASE DE CáLCULO( IN 1234/12): TAM(R$ 312.507,32)/INFRAERO(R$ 11.565,50). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 301.225,68 |
| 2018NS011636 | 31/10/2018 | FOPAG OUT/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 221592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 214.182,75 |
| 2018OB834827 | 31/10/2018 | DANFE 2290 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MARCENARIA, PRANCHAS DE MADEIRA, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 474300/2018. ALMOXARIFADO MADEIRA POSTO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 266.018,06 |
| 2018OB834828 | 31/10/2018 | DANFE 2026 - FORNECIMENTO DE REVELADOR PARA PROCESSAMENTO MICROFILME, FIXADOR PARA PROCESSAMENTO MICROFILME E MICROFILME PARA MICROFILMADORA ELETRÔNICA, A PEDIDO DO CEDI CD. ALMOXARIFADO OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 472216/2018. DANFE AUTENTICO CONF. SITE DA RFB. | 08.395.059/0001-38 - NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA- | R$ 324.575,10 |
| 2018NS011507 | 01/11/2018 | FATURA 38/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 457913/2018), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): GOL (R$ 199.175,14). DESCONTO NO VALOR DE R$ 41.423,23 (R$ 84,09/17 E 41.339,14/18), REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 199.175,14 |
| 2018NS011500 | 01/11/2018 | NFSE 1518 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD (12/12 AVOS 13 SALÁRIO)- RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 2.147,76 POR FATURAMENTO A MAIOR - PERÍODO: 01/01/18 A 31/12/18 - PROC EDOC 469923/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 270.972,70 |
| 2018OB834848 | 01/11/2018 | FATURA 29/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 475156/2018). BASE DE CÁLCULO: AVIANCA(R$ 301.904,25), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 9.632,90). DESCONTO R$ 24.638,86 , REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2018. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 264.934,91 |
| 2018NS011560 | 05/11/2018 | FAT. 471372/2018, TAM,A.M.43/09 (PROC. EDOC 471372/2018), B.C. IN SRF 1234/2012: TAM(R$ 246.257,51)/INFRAERO(R$ 10.572,98). GLOSA NO VALOR DE R$ 40,00 REF. ADC.EMISSÃO E DESCONTOS DE R$ 2.885,24 REF. REEMB. P.AÉREAS 2018 E R$ 3.235,19 REF. DESCONTO ESPAÇO FÍSICO (PERMISSÃO 2007/176.0, COMPETÊNCIA JULHO/18, PROC. 441583/2018). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 256.745,49 |
| 2018NE003478 | 06/11/2018 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2018. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 217.499,52 |
| 2018NS011671 | 06/11/2018 | NFES 174 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DO DETEC - PERIODO 02/04/ A 31/12/2018 (PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 478947/2018. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 180.169,93 |
| 2018OB835237 | 06/11/2018 | NFSE 1518 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD (12/12 AVOS 13 SALÁRIO)- RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 2.147,76 POR FATURAMENTO A MAIOR - PERÍODO: 01/01/18 A 31/12/18 - PROC EDOC 469923/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 212.219,65 |
| 2018NS011696 | 07/11/2018 | FAT. 5698727/2018, TAM,A.M.43/09 (PROC. EDOC 471372/2018), B.C. IN SRF 1234/2012: TAM(R$ 246.257,51)/INFRAERO(R$ 10.527,98). GLOSA NO VALOR DE R$ 40,00 REF. ADC.EMISSÃO E DESCONTOS DE R$ 2.885,24 REF. REEMB. P.AÉREAS 2018 E R$ 3.235,19 REF. DESCONTO ESPAÇO FÍSICO (PERMISSÃO 2007/176.0, COMPETÊNCIA JULHO/18, PROC. 441583/2018). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 256.745,49 |
| 2018NS011733 | 07/11/2018 | DANFE 93 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 140.643,62 (DEDUZ VA + VT + MAT.), ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO 01 A 31/10/2018 - PROCESSO EDOC 480308/2018. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 188.479,26 |
| 2018OB835601 | 07/11/2018 | FAT. 5698727/2018, TAM,A.M.43/09 (PROC. EDOC 471372/2018), B.C. IN SRF 1234/2012: TAM(R$ 246.257,51)/INFRAERO(R$ 10.527,98). GLOSA NO VALOR DE R$ 40,00 REF. ADC.EMISSÃO E DESCONTOS DE R$ 2.885,24 REF. REEMB. P.AÉREAS 2018 E R$ 3.235,19 REF. DESCONTO ESPAÇO FÍSICO (PERMISSÃO 2007/176.0, COMPETÊNCIA JULHO/18, PROC. 441583/2018). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 232.521,69 |
| 2018NS011876 | 09/11/2018 | FATURA 110/1 REF 11/2018 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 02/10 A 01/11/2018 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 486880/2018 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 254.467,79 |
| 2018NE003548 | 12/11/2018 | 19 - DESPESAS DE PESSOAL. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | 04.566.840/0001-77 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO | R$ 249.292,49 |
| 2018NE003542 | 12/11/2018 | 19 - DESPESAS DE PESSOAL. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | 04.566.840/0001-77 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO | R$ 249.292,49 |
| 2018NS011926 | 12/11/2018 | NFSE 225918 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E ANÁLISES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD - PERÍODO: 21/09 A 20/10/18 - ISENTO RETENÇÕES CONF. IN 1234 RFB ART. QUARTO, INCISOS III E VIII - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO, CONST. SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, CONF. SEU ESTATUDO SOCIAL. DECLARAÇÃO ANEXA - PROCESSO EDOC: 480775/2018 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 200.000,00 |
| 2018NE003551 | 13/11/2018 | CONVÊNIO 2012/139.0. | 04.566.840/0001-77 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO | R$ 249.292,49 |
| 2018NS011961 | 13/11/2018 | FATURA 29/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 481277/2018). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): AZUL (R$ 214.018,33) E INFRAERO (R$ 6.530,34). DESCONTO NO VALOR DE R$ 943,08 REF. PERMISSÃO N. 2011/015.0, COMPETÊNCIA JULHO/2018 (PROCESSO 441.535/2018). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 220.548,67 |
| 2018OB836126 | 13/11/2018 | FATURA 110/1 REF 11/2018 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 02/10 A 01/11/2018 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 486880/2018 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 242.635,04 |
| 2018NE003576 | 14/11/2018 | CONVÊNIO 2012/139.0. | 05.018.544/0001-02 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ | R$ 249.292,49 |
| 2018NE003570 | 14/11/2018 | CONVÊNIO 2012/139.0. | 05.018.544/0001-02 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ | R$ 249.292,49 |
| 2018NS012043 | 14/11/2018 | DCAP 5000-11/2018.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE ENTIDADES DE PREVIDENCIA. REPASSE DAS CONTRIBUICOES EFETUADAS AO PSSC-PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CONGRESSISTAS DESTA CASA (PELO DEPUTADO ARNALDO JORDY FIGUEIREDO), AO PLANO DE SEGURIDADE DOS PARLAMENTARES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ, CONF. CONVENIO 2012/139.1. SIDOC 128.850/2009 E EDOC 223265/2018. | 05.018.544/0001-02 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ | R$ 249.292,49 |
| 2018OB836292 | 14/11/2018 | NFSE 225918 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E ANÁLISES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD - PERÍODO: 21/09 A 20/10/18 - ISENTO RETENÇÕES CONF. IN 1234 RFB ART. QUARTO, INCISOS III E VIII - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO, CONST. SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, CONF. SEU ESTATUDO SOCIAL. DECLARAÇÃO ANEXA - PROCESSO EDOC: 480775/2018 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 200.000,00 |
| 2018OB836511 | 14/11/2018 | DCAP 5000-11/2018.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE ENTIDADES DE PREVIDENCIA. REPASSE DAS CONTRIBUICOES EFETUADAS AO PSSC-PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CONGRESSISTAS DESTA CASA (PELO DEPUTADO ARNALDO JORDY FIGUEIREDO), AO PLANO DE SEGURIDADE DOS PARLAMENTARES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ, CONF. CONVENIO 2012/139.1. SIDOC 128.850/2009 E EDOC 223265/2018. | 22.824.656/0001-61 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ | R$ 249.292,49 |
| 2018NE003603 | 19/11/2018 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2018. | 22.725.161/0001-85 - VIPENS COM. DE MÁQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 204.752,42 |
| 2018NS012129 | 19/11/2018 | NFSE 1522 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 19.936,71 POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES. PERÍODO: 01/01 A 31/12/2018, 13 SALÁRIO - PROCESSO EDOC 472997/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 178.625,91 |
| 2018NS012128 | 19/11/2018 | ACERTO ORÇAMENTARIO A PEDIDO DA SECLE, CONFORME 2018NS011000 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 314.877,50 |
| 2018NS012086 | 19/11/2018 | FATURA 30/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 485076/2018). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): AVIANCA(R$ 276.145,52), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 10.418,33). DESCONTO R$ 23.172,72, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2018. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 286.563,85 |
| 2018NS012091 | 19/11/2018 | FOPAG-NOV/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 494939/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 188.159,73 |
| 2018NS012093 | 19/11/2018 | FOPAG NOV/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 494939/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 202.578,00 |
| 2018NS012098 | 19/11/2018 | FOPAG-NOV/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 494939/2018.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS - ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 218.259,11 |
| 2018OB836687 | 19/11/2018 | FATURA 29/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 481277/2018). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): AZUL (R$ 214.018,33) E INFRAERO (R$ 6.530,34). DESCONTO NO VALOR DE R$ 943,08 REF. PERMISSÃO N. 2011/015.0, COMPETÊNCIA JULHO/2018 (PROCESSO 441.535/2018). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 204.056,91 |
| 2018NS012134 | 20/11/2018 | NFES 163 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DO DETEC - PERIODO 24/09/ A 30/09/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 458474/2018. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 196.096,19 |
| 2018NS012136 | 20/11/2018 | NFES 163 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DO DETEC - PERIODO 24/09/ A 30/09/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC. BLOQUEIO DO VALOR RESTANTE( R$ 153.249,17). - PROC. EDOC 458474/2018. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 196.096,19 |
| 2018NS012216 | 21/11/2018 | DANFE 2373 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - GLOSA DE R$ 501,72(COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/R$257.241,04 (DEDUZ MAT + VA + VT) E ISS 5PC - PER: OUTUBRO/2018 - PROC EDOC: 487195/2018 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 296.959,79 |
| 2018OB837166 | 21/11/2018 | FATURA 30/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 485076/2018). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): AVIANCA(R$ 276.145,52), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 10.418,33). DESCONTO R$ 23.172,72, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2018. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 243.188,38 |
| 2018NS012260 | 22/11/2018 | NFSE 390 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO (0800, TELEFONE GERAL, CHAT E OUTROS)E SERVIÇOS DE SUPORTE A OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - OUTUBRO/2018 - PROCESSO EDOC 488260/2018 | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 185.902,71 |
| 2018OB837350 | 23/11/2018 | DANFE 2373 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - GLOSA DE R$ 501,72(COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/R$257.241,04 (DEDUZ MAT + VA + VT) E ISS 5PC - PER: OUTUBRO/2018 - PROC EDOC: 487195/2018 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 255.681,77 |
| 2018NS012343 | 26/11/2018 | DANFE 926 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: OUTUBRO/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 491210/2018 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 230.783,79 |
| 2018NS012348 | 27/11/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA DOUTA MESA DIRETORA COMUNICADA À FL. 16, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/11/2018. PROCESSO 111186/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 177.940,00 |
| 2018NS012364 | 27/11/2018 | FATURA 31/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 496063/2018). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): AVIANCA(R$ 263.208,23), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 8.942,91). DESCONTO R$ 27.029,43, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2018. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 272.151,14 |
| 2018NS012455 | 28/11/2018 | FOPAG-NOV/2018-COMPLEMENTAR - OB DIA 28. GRUPOS 1,2,3,5 E 6. EDOC 506280/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 257.947,80 |
| 2018OB837839 | 28/11/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA DOUTA MESA DIRETORA COMUNICADA À FL. 16, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/11/2018. PROCESSO 111186/2018. | 208.498.938-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 177.940,00 |
| 2018NE003725 | 29/11/2018 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2018. | 39.542.220/0001-82 - ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 296.999,98 |
| 2018NE003724 | 29/11/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2018NS012526 | 29/11/2018 | FATURA 30/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 500993/2018). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): AZUL (R$ 211.282,15) E INFRAERO (R$ 7.455,26). DESCONTO NO VALOR DE R$ 793,56 REF. PERMISSÃO N. 2011/015.0, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 (PROCESSO 456.608/2018). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 218.737,41 |
| 2018OB838032 | 29/11/2018 | FATURA 31/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 496063/2018). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): AVIANCA(R$ 263.208,23), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 8.942,91). DESCONTO R$ 27.029,43, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2018. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 225.935,06 |
| 2018OB838034 | 29/11/2018 | DANFE 926 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: OUTUBRO/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 491210/2018 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 189.358,10 |
| 2018NS012743 | 30/11/2018 | FOPAG NOV/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 221592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 225.958,06 |
| 2018NS012694 | 03/12/2018 | NFSE 1000651 SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS, CONFIGURACAO E ATIVACAO DE SISTEMA DE TELEFONIA A PEDIDO DETEC/CD. RET RFB IN 1234/12 9,45PC E ISS 5PC. BLOQUEIO DE 37251,64 CONF. PORTARIA-DG 143/18 (MULTA). PROESSO EDOC 508707/2018 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 222.594,40 |
| 2018OB838735 | 04/12/2018 | FATURA 30/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 500993/2018). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): AZUL (R$ 211.282,15) E INFRAERO (R$ 7.455,26). DESCONTO NO VALOR DE R$ 793,56 REF. PERMISSÃO N. 2011/015.0, COMPETÊNCIA AGO/2018 (PROCESSO 456.608/2018). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 202.522,86 |
| 2018NE003808 | 05/12/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.3.2017 A 30.3.2022. (SIGMAS). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 247.135,59 |
| 2018NE003805 | 05/12/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.3.2017 A 24.3.2022 (SIGMAS). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 266.370,84 |
| 2018NS012837 | 05/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6, 7, 9 E 10. OB DIA 5. - CONTINUAÇÃO DA 2018NS012836. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 189.731,83 |
| 2018NS012828 | 05/12/2018 | DANFE 1842 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 240.563,41 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/10/2018 - PROCESSO EDOC: 484483/2018 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 293.627,91 |
| 2018NE003849 | 06/12/2018 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2018. | 04.123.380/0001-02 - OFFICEBRASIL PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 188.807,00 |
| 2018OB839295 | 06/12/2018 | DANFE 1842 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 240.563,41 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/10/2018 - PROCESSO EDOC: 484483/2018 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 224.736,69 |
| 2018OB839091 | 06/12/2018 | NFSE 1550 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 6.012,58 POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES. PERÍODO: 01/10 A 31/10/2018 - PROCESSO EDOC 490211/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 265.983,17 |
| 2018NS012948 | 07/12/2018 | DANFE 97 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 140.643,63 (DEDUZ VA + VT + MAT.), ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO 01 A 31/11/2018 - PROCESSO EDOC 511370/2018. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 188.479,26 |
| 2018OB839457 | 10/12/2018 | NFSE 9367 - SERVS CONTINUADOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/ FORNEC. MAT. E EQUIP. NO AN. IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINIST. A PEDIDO DO DETEC/CD - LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2018NS010792 PARA ATENDER MANDATO DE PENHORA DE CRÉDITO DA 20 VARA DO TRABALHO EM FAVOR DO SINDISERVIÇOS/DF, CONF. PROC. 0001002-14,2018.5.10.0020 - ID BANCO DO BRASIL 08136000000096006 - 9 - PROC EDOC:464434/2018. | 00.000.000/0001-91 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 218.240,80 |
| 2018NE003967 | 11/12/2018 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2018NS013131 | 11/12/2018 | DANFE 7080 - FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE PROCESSADOR DE MICROFILMES DE 16MM DE 35MM, INCLUINDO INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PERÍODO MÍNIMO DE 48 MESES, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 482785/2018 | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 265.000,00 |
| 2018NS013135 | 11/12/2018 | FATURA 31/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 509759/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 229.893,61) E INFRAERO (R$ 7.386,26). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 237.279,87 |
| 2018NS013141 | 11/12/2018 | FATURA 32/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 518517/2018). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): AVIANCA(R$ 298.667,01), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 8.503,51). DESCONTO R$ 67.594,19, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2018. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 307.170,52 |
| 2018NS013148 | 11/12/2018 | FATURA 110/1 REF 12/2018 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 02/11 A 03/12/2018 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 518901/2018. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 273.075,21 |
| 2018NS013185 | 12/12/2018 | FATURA 33/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 518517/2018). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): AVIANCA(R$ 298.667,01), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 8.503,51). DESCONTO R$ 67.594,19, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2018. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 307.170,52 |
| 2018OB839698 | 12/12/2018 | FATURA 110/1 REF 12/2018 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 02/11 A 03/12/2018 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 518901/2018. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 260.377,21 |
| 2018NS013223 | 13/12/2018 | FATURA 32/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 503031/2018). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): AVIANCA(R$ 254.858,68), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 7.376,73). DESCONTO R$ 18.867,67, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2018. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 262.235,41 |
| 2018OB839943 | 13/12/2018 | NFC 19262/19264 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ-DA-MANHÃ OU BRUNCH E EMPRATADOS P/ ATENDER AO APOIO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA CÃMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD. - ISENTA DE RETENÇÕES, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA (DOCUMENTO Nº 25) - 27 E 28/11/2018 (CONFORME DOCUMENTO Nº 20) - PROCESSO E-DOC 488601/2018 | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 249.497,50 |
| 2018OB839951 | 13/12/2018 | FATURA 33/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 518517/2018). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): AVIANCA(R$ 298.667,01), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 8.503,51). DESCONTO R$ 67.594,19, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2018. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 217.920,80 |
| 2018OB839953 | 13/12/2018 | FATURA 31/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 509759/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 229.893,61) E INFRAERO (R$ 7.386,26). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 220.551,64 |
| 2018NE004034 | 14/12/2018 | CONTRATO POR 36 MESES . PRIMEIRA PARCELA ANUAL - PREGÃO 182/2018 | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 263.518,33 |
| 2018NE004036 | 14/12/2018 | CONTRATO POR 36 MESES . PRIMEIRA PARCELA ANUAL - PREGÃO 182/2018 | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 263.518,33 |
| 2018NS013290 | 14/12/2018 | FATURA 33/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 523766/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 292.276,89) E INFRAERO (R$ 7.830,32). DESCONTO NO VALOR DE R$ 2.392,15, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 300.107,21 |
| 2018NS013291 | 14/12/2018 | NFSE 405 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO (0800, TELEFONE GERAL, CHAT E OUTROS)E SERVIÇOS DE SUPORTE A OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - NOVEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC 513017/2018 | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 188.490,14 |
| 2018NE004044 | 17/12/2018 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2018NS013335 | 17/12/2018 | FATURA 34/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 527345/2018). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): AVIANCA(R$ 203.391,15), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 5.570,30). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 208.961,45 |
| 2018NS013380 | 17/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018. COMPLEMENTAR - GRUPO 5. OB DIA 18. EDOC 527443/2018.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 192.480,02 |
| 2018OB840565 | 17/12/2018 | FATURA 32/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 503031/2018). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): AVIANCA(R$ 254.858,68), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 7.376,73). DESCONTO R$ 18.867,67, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2018. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 224.880,12 |
| 2018NS013409 | 18/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 18. PROC. EDOC 527755/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 208.102,70 |
| 2018NS013423 | 18/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 18. PROCESSO EDOC 527755/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 189.784,58 |
| 2018NS013403 | 18/12/2018 | FATURA 335487/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 513685/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 174.538,96), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.265,14), OUTRAS TAXAS (R$ 12.133,14), TAXA RAV (R$ 138,60). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 188.937,24 |
| 2018NS013411 | 18/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 18. PROC. EDOC 527755/2018.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 217.237,91 |
| 2018NS013490 | 18/12/2018 | FATURA 34/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 529992/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 206.939,10) E INFRAERO (R$ 5.871,93). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 212.811,03 |
| 2018OB840750 | 18/12/2018 | FATURA 34/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 527345/2018). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): AVIANCA(R$ 203.391,15), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 5.570,30). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 194.229,67 |
| 2018OB840940 | 18/12/2018 | FATURA 33/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 523766/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 292.276,89) E INFRAERO (R$ 7.830,32). DESCONTO NO VALOR DE R$ 2.392,15, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 276.557,50 |
| 2018NE000251 | 19/12/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 175/2018 | 05.276.049/0001-95 - FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E INF. LTDA | R$ 273.000,00 |
| 2018NS013556 | 19/12/2018 | DCAP-4001-12/2018. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 212548/2018. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIA NOV/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 297.884,78 |
| 2018NS013589 | 19/12/2018 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO DA 2018FL000497 - RETENÇÕES FORA DA FITA - RELACIONADO A 2018NS013588. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 182.650,47 |
| 2018NS013591 | 19/12/2018 | ARD 6463 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 533019/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 216.428,47 |
| 2018OB840968 | 19/12/2018 | FATURA 335487/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 513685/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 174.538,96), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.265,14), OUTRAS TAXAS (R$ 12.133,14), TAXA RAV (R$ 138,60). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 188.764,45 |
| 2018OB841336 | 20/12/2018 | FATURA 34/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 529992/2018). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): AZUL (R$ 206.939,10) E INFRAERO (R$ 5.871,93). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 197.807,85 |
| 2018OB841341 | 20/12/2018 | DANFE 4963 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2018 - GLOSSA DE 2.016,99( REF. INDISPONIBILIDADE PLANO ODONTOLÓGICO AOS FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS) RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 511996/2018 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 260.444,82 |
| 2018OB841554 | 21/12/2018 | DANFE 892 - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO PARCIAL DO VALOR DE R$ 251.512,45 REFERENTE A 2018NS010994 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018 - 13O SALÁRIO 12/12 AVOS - PROC EDOC 464610/2018 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 251.512,45 |
| 2018NE004309 | 24/12/2018 | CONT - CONTRATO N. 2016/204.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.12.18 A 26.12.19. PROC. 244.404/2017 | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 212.000,00 |
| 2018NS013844 | 24/12/2018 | DANFE 1853 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$235.899,60 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$923,40 POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS A SUBSTITUTOS - PERÍODO: 01 A 30/11/2018 - PROCESSO EDOC: 519682/2018 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 283.163,40 |
| 2018NS013870 | 26/12/2018 | FATURA 336314/2018 (NACIONAL) - PROCESSO EDOC 527368/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 193.130,03), TAXA DE EMBARQUE (R$ 6.267,45), TAXA RAV (R$ 989,10). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 199.397,48 |
| 2018NS013888 | 26/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 26. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 178.290,21 |
| 2018NS013888 | 26/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 26. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 180.041,04 |
| 2018NS013911 | 26/12/2018 | NFES 210 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DO DETEC - PERIODO 02/04 A 31/12/2018 (SEGUNDA PARCELA DO 13 SALÁRIO) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC. PROC. EDOC 529347/2018. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 180.169,93 |
| 2018OB841594 | 26/12/2018 | DANFE 1853 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$235.899,60 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$923,40 POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS A SUBSTITUTOS - PERÍODO: 01 A 30/11/2018 - PROCESSO EDOC: 519682/2018 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 215.373,93 |
| 2018NE004412 | 27/12/2018 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 298.079,20 |
| 2018NE004414 | 27/12/2018 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 192/2018. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 240.301,25 |
| 2018NE004394 | 27/12/2018 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2018. | 27.589.698/0001-89 - WOOD CENTER COMERCIO LTDA- | R$ 300.480,00 |
| 2018NE004410 | 27/12/2018 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 298.079,20 |
| 2018NE004389 | 27/12/2018 | DESPESA COMPLEMENTAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 180.000,00 |
| 2018NS013964 | 27/12/2018 | DANFE 2402 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/R$ 262.893,79 (DEDUZ MAT + VA + VT) E ISS 5PC - PERIODO: NOVEMBRO/2018 - PROC EDOC: 530474/2018 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 303.155,16 |
| 2018NS013983 | 27/12/2018 | NFSE 1603 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DO VALOR LÍQUIDO, CONF. DOC. 4, R$ 268.139,40 - PERÍODO: 01 A 15/12/2018 - PROCESSO EDOC 538276/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 326.800,00 |
| 2018NS013993 | 27/12/2018 | DANFE 2403 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/R$ 249.457,25 (DEDUZ MAT + VA + VT) E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 144.602,86 POR SE TRATAR DE SERV. NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2018. PERÍODO: 01 a 15/12/2018 - PROC EDOC: 530538/2018 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 289.205,72 |
| 2018NS013994 | 27/12/2018 | NFSE 1589 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DISCRIMINADOS), INSS 3,5PC E ISS 1PC (ITEM 7.05 MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: 01/07/2018 A 31/12/2018 (2a. parcela 13o.salario/18) - PROCESSO EDOC: 534901/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 198.400,46 |
| 2018OB841844 | 27/12/2018 | FATURA 336314/2018 (NACIONAL) - PROCESSO EDOC 527368/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 193.130,03), TAXA DE EMBARQUE (R$ 6.267,45), TAXA RAV (R$ 989,10). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 185.246,49 |
| 2018NE004481 | 28/12/2018 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2018. | 11.328.247/0001-58 - MINAS ELETRIC AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA | R$ 217.431,22 |
| 2018NE004476 | 28/12/2018 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2018. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 284.990,00 |
| 2018NS014110 | 28/12/2018 | FATURA 35/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 539368/2018). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): AVIANCA(R$ 182.878,39), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 5.164,04). DESCONTO R$ 37.593,34, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2018. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 188.042,43 |
| 2018NS014120 | 28/12/2018 | FATURA 35/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 539927/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 270.462,80) E INFRAERO (R$ 7.798,85). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 278.261,65 |
| 2018NS014196 | 28/12/2018 | FOPAG DEZ/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 221592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 238.719,90 |
| 2018OB842055 | 28/12/2018 | DANFE 2402 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/R$ 262.893,79 (DEDUZ MAT + VA + VT) E ISS 5PC - PERIODO: NOVEMBRO/2018 - PROC EDOC: 530474/2018 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 261.061,54 |
| 2018OB842069 | 28/12/2018 | NFSE 1588 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/11 A 30/11/2018 - PROCESSO EDOC 533418/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 275.191,83 |
| 2018OB842199 | 28/12/2018 | DANFPS-E 13944 SERV.CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, BEM COMO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉC. EM EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CD, ENVOLVENDO SERV.MANUT./PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC. GLOSA 3929,21 COB.IND.E BLOQ.2599,66 (FALTA COMPROVAçãO PGTO) - PER.01/08 A 31/12/2018(5/12 AVOS DO 13O.SAL.) PROC.EDOC: 522226/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 305.762,94 |