| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2026NE000001 | 2026-01-02T00:00 | CONT - CONVENIOS PARA O PROGRAMA DE ESTAGIO UNIVERSITARIO PARA O EXERCICIO DE 2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 366.000,00. | PF0110202 - | R$ 366.000,00 |
| 2026NE000001 | 2026-01-07T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AOS SENHORES DEPUTADOS. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000.000,00 |
| 2026NE000002 | 2026-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 9.856,00 |
| 2026NE000002 | 2026-01-08T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO N. 90106/2025. PROCESSO EDOC 1033181/2025. | 59.461.581/0001-01 - 59.461.581 RAFAEL BARROS ALMEIDA | R$ 37.974,00 |
| 2026NE000003 | 2026-01-02T00:00 | CONT - CONVENIOS PARA O PROGRAMA DE ESTAGIO UNIVERSITARIO PARA O EXERCICIO DE 2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 72.468,00. | PF0110203 - | R$ 72.468,00 |
| 2026NE000003 | 2026-01-09T00:00 | 30 - PARTICIPACAO DE SERVIDORA DA CD EM EVENTO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 10.890.137/0001-12 - PROPOINT CENTRO DE TREINAM. TÁTICO E DESPORT. LTDA-ME | R$ 5.500,00 |
| 2026NE000004 | 2026-01-02T00:00 | CONT - CONVENIOS PARA O PROGRAMA DE ESTAGIO UNIVERSITARIO PARA O EXERCICIO DE 2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 366.000,00. | PF0110202 - | R$ 366.000,00 |
| 2026NE000004 | 2026-01-12T00:00 | 08 - PARTICIPACAO DE SERVIDOR DA CD EM EVENTO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 50.162.682/0001-07 - AABC ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | R$ 4.347,00 |
| 2026NE000005 | 2026-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 17.880,00 |
| 2026NE000005 | 2026-01-21T00:00 | 24 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTES A REMESSA PARA O EXTERIOR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2026NE000006 | 2026-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 27.902,88 |
| 2026NE000006 | 2026-01-21T00:00 | 24 - PARTICIPACAO DE SERVIDOR DA CD EM CURSO NO EXTERIOR ONLINE. | EX0009784 - | R$ 11.716,21 |
| 2026NE000007 | 2026-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 27.902,88 |
| 2026NE000007 | 2026-01-26T00:00 | 18 - PARTICIPACAO DE SERVIDOR DA CD EM CURSO NO EXTERIOR ONLINE. | EX0009792 - | R$ 3.788,76 |
| 2026NE000008 | 2026-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 36.751.444/0001-06 - | R$ 30.328,08 |
| 2026NE000008 | 2026-01-26T00:00 | 18 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTES A REMESSA PARA O EXTERIOR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2026NE000009 | 2026-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 19.664,52 |
| 2026NE000009 | 2026-01-26T00:00 | 18 - PARTICIPACAO DE SERVIDOR DA CD EM CURSO NO EXTERIOR ONLINE. | EX0009792 - | R$ 3.788,76 |
| 2026NE000010 | 2026-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/399.0. VIGENCIA DE 01.01.2026 A 31.12.2030. PRESTACAO MENSAL: R$29.163,75. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 29.163,75 |
| 2026NE000010 | 2026-01-26T00:00 | 18 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTES A REMESSA PARA O EXTERIOR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2026NE000011 | 2026-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 19.844,28 |
| 2026NE000011 | 2026-02-11T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 017.425.643-48 - | R$ 36.840,00 |
| 2026NE000012 | 2026-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/399.0. VIGENCIA DE 01.01.2026 A 31.12.2030. PRESTACAO MENSAL: R$58.336,25. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 58.336,25 |
| 2026NE000012 | 2026-02-11T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 322.477.531-91 - VANDER LOUBET | R$ 48.739,24 |
| 2026NE000013 | 2026-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 59.400,00 |
| 2026NE000013 | 2026-02-12T00:00 | 14 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 10.658.076/0001-62 - EITV COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA - ME | R$ 7.485,00 |
| 2026NE000014 | 2026-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 79.200,00 |
| 2026NE000014 | 2026-02-24T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 041.978.078-56 - ARNALDO JARDIM | R$ 93.772,16 |
| 2026NE000015 | 2026-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 19.800,00 |
| 2026NE000015 | 2026-03-03T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 018.627.978-70 - | R$ 50.000,00 |
| 2026NE000016 | 2026-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 394,44 |
| 2026NE000016 | 2026-03-03T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 018.627.978-70 - | R$ 10.500,00 |
| 2026NE000017 | 2026-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 400,00 |
| 2026NE000017 | 2026-03-03T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 115.116.991-91 - | R$ 45.000,00 |
| 2026NE000018 | 2026-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 600,00 |
| 2026NE000018 | 2026-03-05T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 092.573.573-68 - | R$ 1.710,00 |
| 2026NE000019 | 2026-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 7.200,00 |
| 2026NE000019 | 2026-03-10T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 075.540.496-31 - | R$ 3.050,00 |
| 2026NE000020 | 2026-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 3.000,00 |
| 2026NE000020 | 2026-03-10T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 000.016.086-57 - STEFANO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2026NE000021 | 2026-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 14.000,00 |
| 2026NE000021 | 2026-03-10T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 047.961.659-08 - | R$ 3.644,41 |
| 2026NE000022 | 2026-01-02T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 101.583,72 |
| 2026NE000022 | 2026-03-12T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 011.330.578-88 - | R$ 3.150,00 |
| 2026NE000023 | 2026-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ 600,00 |
| 2026NE000023 | 2026-03-13T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 115.116.991-91 - | R$ 22.402,14 |
| 2026NE000024 | 2026-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ 3.000,00 |
| 2026NE000024 | 2026-03-17T00:00 | 31 - PARTICIPACAO DE SERVIDORAS DA CD EM CURSO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 2.465,00 |
| 2026NE000025 | 2026-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ 14.000,00 |
| 2026NE000025 | 2026-03-18T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 398.064.647-53 - | R$ 1.300,00 |
| 2026NE000026 | 2026-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 16.632,00 |
| 2026NE000026 | 2026-03-18T00:00 | 20 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 35.190,00 |
| 2026NE000027 | 2026-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 600,00 |
| 2026NE000027 | 2026-03-20T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 108.517.768-84 - | R$ 5.000,00 |
| 2026NE000028 | 2026-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 3.000,00 |
| 2026NE000028 | 2026-03-20T00:00 | 18 - PARTICIPACAO DE SERVIDOR DA CD EM CURSO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 26.208.565/0001-52 - DIGITAL STRATEGY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2026NE000029 | 2026-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 14.000,00 |
| 2026NE000029 | 2026-03-23T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 884.013.836-68 - | R$ 694,10 |
| 2026NE000030 | 2026-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ 600,00 |
| 2026NE000030 | 2026-03-23T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 108.517.768-84 - | R$ 800,00 |
| 2026NE000031 | 2026-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ 3.000,00 |
| 2026NE000031 | 2026-03-23T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 571.265.003-78 - | R$ 1.710,00 |
| 2026NE000032 | 2026-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ 14.000,00 |
| 2026NE000032 | 2026-03-27T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 108.517.768-84 - | R$ 400,00 |
| 2026NE000033 | 2026-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/092.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 02.01.20226 A 01.01.2027. PRESTACAO MENSAL: R$1.216.481,46. DECIMO TERCEIRO: R$58.378,28. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.274.859,74 |
| 2026NE000033 | 2026-03-27T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (2025). | 635.010.151-00 - | R$ 23.220,00 |
| 2026NE000034 | 2026-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2023/092.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 02.01.2026 A 01.01.2027. VALOR DE CADA APLICACAO: R$4.364,40. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 17.457,60 |
| 2026NE000034 | 2026-03-27T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 479.094.637-15 - PAULO FOLETTO | R$ 3.000,00 |
| 2026NE000035 | 2026-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/131.1 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.01.2026 A 30.06.2028. PRESTACAO MENSAL: R$ 2.291,40. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 27.496,80 |
| 2026NE000035 | 2026-03-27T00:00 | 08 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ: 00.530.352/0001-59) | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 8.400,00 |
| 2026NE000036 | 2026-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/131.1 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.01.2026 A 30.06.2028. PRESTACAO MENSAL: R$ 6.874,20. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 82.490,40 |
| 2026NE000036 | 2026-03-30T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC. | 039.085.975-36 - | R$ 694,10 |
| 2026NE000037 | 2026-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/137.1 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.01.2026 A 30.06.2028. PRESTACAO MENSAL: R$ 214,63. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.575,52 |
| 2026NE000037 | 2026-03-31T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 901.052.905-30 - | R$ 3.170,67 |
| 2026NE000038 | 2026-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/137.1 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.01.2026 A 30.06.2028. PRESTACAO MENSAL: R$ 643,88. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 7.726,56 |
| 2026NE000038 | 2026-04-01T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 693.800.071-91 - | R$ 7.500,00 |
| 2026NE000039 | 2026-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 634.828.781-53 - ROSINEI OLIVEIRA | R$ 50.000,00 |
| 2026NE000039 | 2026-04-06T00:00 | 18 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO DE CAPACITACAO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 09.136.376/0001-00 - Neurobox Tecnologia em Informática Ltda | R$ 13.297,50 |
| 2026NE000040 | 2026-01-02T00:00 | CONT - SUPRIMENTO DE FUNDOS. PRESTACAO MENSAL: R$70.833,33. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 70.833,33 |
| 2026NE000040 | 2026-04-06T00:00 | 06 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO DE CAPACITACAO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 04.595.012/0001-67 - SECAO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL, DO PROJECT MANAGEMENT INSTI | R$ 9.409,75 |
| 2026NE000041 | 2026-01-02T00:00 | CONT - SUPRIMENTO DE FUNDOS. PRESTACAO MENSAL: R$204.166,67. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 204.166,67 |
| 2026NE000041 | 2026-04-07T00:00 | 30 - PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE CAPACITACAO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 29.035.444/0001-44 - INFINITY SAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2026NE000042 | 2026-01-02T00:00 | CONT - SUPRIMENTO DE FUNDOS. PRESTACAO MENSAL: R$79.166,67. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 79.166,67 |
| 2026NE000042 | 2026-04-09T00:00 | 14 - PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE CAPACITACAO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 04.885.251/0001-51 - Associação Bras. de Psic. Organizacional e do Trabalho | R$ 2.270,00 |
| 2026NE000043 | 2026-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/147.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.07.2023 A 08.01.2026. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 39.624,02. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 20.000,00 |
| 2026NE000043 | 2026-04-09T00:00 | 30 - PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE CAPACITACAO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 49.780.850/0001-49 - Gestão e Negócios Inteligentes Ltda. | R$ 5.400,00 |
| 2026NE000044 | 2026-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 61.633,33. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 61.633,33 |
| 2026NE000044 | 2026-04-10T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 066.300.086-69 - | R$ 9.000,00 |
| 2026NE000045 | 2026-01-06T00:00 | CONT - DIARIAS. ESTIMATIVA MENSAL NACIONAL: R$ 10.781,61. ESTIMATIVA MENSAL EXTERIOR: R$ 517.517,24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 528.298,85 |
| 2026NE000045 | 2026-04-13T00:00 | 18 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 05.533.015/0001-39 - V OFFCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 8.858,75 |
| 2026NE000046 | 2026-01-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 270.660.701-78 - | R$ 15.000,00 |
| 2026NE000046 | 2026-04-14T00:00 | 14 - PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE CAPACITACAO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 09.136.376/0001-00 - Neurobox Tecnologia em Informática Ltda | R$ 17.875,00 |
| 2026NE000047 | 2026-01-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 270.660.701-78 - | R$ 1.760,00 |
| 2026NE000047 | 2026-04-14T00:00 | 14 - PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE CAPACITACAO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 35.925,00 |
| 2026NE000048 | 2026-01-06T00:00 | CONT - DIARIAS. ESTIMATIVA MENSAL NACIONAL: R$ 263.173,95. ESTIMATIVA MENSAL EXTERIOR: R$ 96.521,07. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 359.695,02 |
| 2026NE000048 | 2026-04-15T00:00 | 14 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTO DE CAPACITACAO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 12.528,00 |
| 2026NE000049 | 2026-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 19.620,00 |
| 2026NE000049 | 2026-04-16T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC. | 039.085.975-36 - | R$ 105,90 |
| 2026NE000050 | 2026-01-06T00:00 | CONT - DIARIAS. ESTIMATIVA MENSAL: R$ 5.339,46. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.312,66 |
| 2026NE000050 | 2026-04-16T00:00 | 08 - PARTICIPACAO DE SERVIDOR DA CD EM EVENTO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 3.750,00 |
| 2026NE000051 | 2026-01-06T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 98.982,00 |
| 2026NE000051 | 2026-04-16T00:00 | 31 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO DE CAPACITACAO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 44.825.501/0002-63 - INFOCO-RH LTDA | R$ 25.500,00 |
| 2026NE000052 | 2026-01-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 664.998.601-15 - | R$ 6.000,00 |
| 2026NE000052 | 2026-04-17T00:00 | 14 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTO DE CAPACITACAO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 48.941.539/0001-71 - JMA TREINAMENTOS E SOLUCOES PUBLICAS LTDA | R$ 14.750,00 |
| 2026NE000053 | 2026-01-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 10.000,00 |
| 2026NE000054 | 2026-01-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.500,00 |
| 2026NE000055 | 2026-01-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 500,00 |
| 2026NE000056 | 2026-01-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.500,00 |
| 2026NE000057 | 2026-01-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 5.500,00 |
| 2026NE000058 | 2026-01-06T00:00 | 17 - CARTA-CONTRATO Nº 2022/006.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.02.2026 A 06.02.2027. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 2.547,75 |
| 2026NE000059 | 2026-01-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ 27.353,00 |
| 2026NE000060 | 2026-01-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ 2.600,00 |
| 2026NE000061 | 2026-01-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 23.000,00 |
| 2026NE000062 | 2026-01-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 6.000,00 |
| 2026NE000063 | 2026-01-06T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 63,62 |
| 2026NE000064 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/008.0. VIGENCIA DE 9.2.2025 A 8.2.2026. VALOR MENSAL: R$ 466,68. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 591,13 |
| 2026NE000065 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/008.0. VIGENCIA DE 9.2.2025 A 8.2.2026. VALOR MENSAL: R$ 305,88. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 3.670,56 |
| 2026NE000066 | 2026-01-07T00:00 | 08 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 43,20 |
| 2026NE000067 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.01.2025 A 21.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.367.396,41. 13º SALARIO: R$ 74.825,96. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.032.003,45 |
| 2026NE000068 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.01.2025 A 21.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.228,98. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 860,29 |
| 2026NE000069 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/007.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.02.2024 A 04.02.2026. PRESTACAO MENSAL:R$ 6.055,98. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.863,45 |
| 2026NE000070 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/032.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 06.05.2025 A 05.05.2026. PM: R$ 112,00. | 37.868.661/0001-43 - ACESSO ACADÊMICO EIRELI | R$ 1.008,00 |
| 2026NE000071 | 2026-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 28.000,00 |
| 2026NE000072 | 2026-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 2.000,00 |
| 2026NE000073 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/289.0. VIGENCIA DE 25.11.2025 A 24.05.2033. VALOR MENSAL: R$ 103.333,33. | 24.598.492/0001-27 - AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA- | R$ 103.333,33 |
| 2026NE000074 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/191.0. VIGENCIA DE 16.08.2023 A 15.02.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 6.000,00. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2026NE000075 | 2026-01-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA 206/2021. | EX0009598 - ICA | R$ 2.871,89 |
| 2026NE000076 | 2026-01-07T00:00 | 24 - TAXAS BANCARIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2026NE000077 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/191.0. VIGENCIA DE 16.08.2023 A 15.02.2026. VALOR MENSAL: R$ 3.513,75. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 33.950,38 |
| 2026NE000078 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/254.0. VIGENCIA DE 12.01.2025 A 11.01.2026. PM: R$ 969.467,53. 13º SALARIO: R$ 60.476,66. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 367.356,24 |
| 2026NE000079 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2024/011, VIGENCIA DE 16/01/2025 A 15/01/2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 7.415,65. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 55.039,55 |
| 2026NE000080 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/254.0. VIGENCIA DE 12.01.2025 A 11.01.2026. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: R$ 232,01. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 85,10 |
| 2026NE000081 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2025/019.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 19/02/2025 a 18/02/2026. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$458,33. | 51.476.858/0001-68 - XERTICA BRASIL LTDA | R$ 733,33 |
| 2026NE000082 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2024/011, VIGENCIA DE 16/01/2026 A 15/01/2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 7.937,32. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 91.279,14 |
| 2026NE000083 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/116.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.08.2023 A 22.02.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 2.707,10. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 4.692,31 |
| 2026NE000084 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/027.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 06.03.2025 A 05.03.2026. PM: R$ 37.072,73. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 80.324,24 |
| 2026NE000085 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/14.0. VIGENCIA POR PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 01.11.2024. VIGENCIA DA AUTORIZACAO ATUAL DE 01.11.2025 A 31.10.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 589.651,71. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 589.651,71 |
| 2026NE000086 | 2026-01-07T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NE000087 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/14.0. VIGENCIA POR PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 01.11.2024. VIGENCIA DA AUTORIZACAO ATUAL DE 01.11.2025 A 31.10.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 74.098,72. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 74.098,72 |
| 2026NE000088 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/029.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 10.03.2025 A 09.03.2026. PRESTACAO MENSAL: R$40.918,36. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 94.112,21 |
| 2026NE000089 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/021.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.01.2025 A 24.01.26. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.543,40 |
| 2026NE000090 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/149.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2025 A 17.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 922,40. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 11.068,80 |
| 2026NE000091 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/249.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.10.2023 A 04.04.2026. PM: R$ 281.125,26, GRAT NATALINA: R$ 15.830,94. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 296.956,20 |
| 2026NE000092 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.07.2025 A 17.07.2026. VALOR MENSAL: R$20.473,50. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 105.933,00 |
| 2026NE000093 | 2026-01-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 206/2021. | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ 1.716,03 |
| 2026NE000094 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.07.2025 A 17.07.2026. VALOR MENSAL: R$ 3.413,01. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 22.412,10 |
| 2026NE000095 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO 2025/001.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.02.25 A 09.02.26. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 2.178,38 |
| 2026NE000096 | 2026-01-07T00:00 | 24 - TAXAS BANCARIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2026NE000097 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/045.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 26.02.2025 A 25.02.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 17.300,00. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 31.716,67 |
| 2026NE000098 | 2026-01-07T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90104/2025. | 50.366.389/0001-61 - TOTALCAD COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA- | R$ 143.300,00 |
| 2026NE000099 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/253.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 31.10.2023 A 30.4.2026. PM: R$ 3.419,35. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 17.926,45 |
| 2026NE000100 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/253.0. VIGENCIA DE 31.10.23 A 30.4.26. PM: R$ 1.755,87. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 7.023,58 |
| 2026NE000101 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/149.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2026 A 25.11.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 937,79. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 9.628,00 |
| 2026NE000102 | 2026-01-07T00:00 | 18 - CONTRATO 2021/149.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2026 A 25.11.2026. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 190.880,64 |
| 2026NE000103 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/111.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 12.05.25 A 11.05.26. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.949,67. | 03.549.389/0001-17 - LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA LTDA- | R$ 19.006,72 |
| 2026NE000104 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/177.0. VIGENCIA DE 02.09.2024 A 01.09.2029. VALOR MENSAL: R$ 1.799,00. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 79.215,97 |
| 2026NE000105 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/177.0. VIGENCIA DE 02.09.2024 A 01.09.2029. VALOR MENSAL: R$ 950,00. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 11.400,00 |
| 2026NE000106 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/008.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.05.2025 A 29.05.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 5.654,23. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 24.738,51 |
| 2026NE000107 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2025/019.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 19/02/2026 a 18/02/2027. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 478,50. | 51.476.858/0001-68 - XERTICA BRASIL LTDA | R$ 4.976,40 |
| 2026NE000108 | 2026-01-07T00:00 | CONT. CONTRATO POR 12 MESES. PM : 1.241,67. | 42.476.488/0001-78 - CRABBER TECNOLOGIA LTDA | R$ 14.900,00 |
| 2026NE000109 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/197.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 19.09.2025 A 18.09.2026. PM: 279,15. | 40.929.669/0001-87 - BIOPORTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 3.349,80 |
| 2026NE000110 | 2026-01-07T00:00 | CONT. CONTRATO POR 12 MESES. PM : 4.916,67. | 42.476.488/0001-78 - CRABBER TECNOLOGIA LTDA | R$ 59.000,00 |
| 2026NE000111 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/073.0. VIGENCIA DE 04.07.2025 A 03.07.2026. VALOR MENSAL: R$ 1.845,02. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 11.254,62 |
| 2026NE000112 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/163.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.08.2024 A 12.08.2028. VALOR MENSAL: R$ 2.226,10. | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 26.713,20 |
| 2026NE000113 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/163.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.08.2024 A 12.08.2028. VALOR MENSAL: R$ 882,50. | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 10.590,00 |
| 2026NE000114 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/258.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.12.2025 A 30.12.2026. PM: R$ 4.303,83 | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 51.502,54 |
| 2026NE000115 | 2026-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/092.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 02.07.2023 A 01.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$1.216.481,46. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 40.656,88 |
| 2026NE000116 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/003.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.07.2025 A 24.07.2026. VALOR MENSAL: R$ 208,33. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2026NE000117 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/30.0. VIGENCIA DE 04.04.2025 A 03.04.2026. PM: R$ 15.084,63. | 14.546.072/0001-43 - CELASA ANALISES LTDA- | R$ 43.387,80 |
| 2026NE000118 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/003.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.07.2025 A 24.07.2026. VALOR MENSAL: R$ 320,00. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.176,00 |
| 2026NE000119 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/184.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.08.2025 A 30.08.2026. PM: R$ 8.400,00. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 67.200,00 |
| 2026NE000120 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/184.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.08.2025 A 30.08.2026. PM: R$ 11.400,00. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 136.157,14 |
| 2026NE000121 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/254.0. VIGENCIA DE 12.01.2026 A 11.01.2027. PM: R$ 1.035.764,13. 13º SALARIO: R$ 60.476,66. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.064.592,44 |
| 2026NE000122 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/254.0. VIGENCIA DE 12.01.2026 A 11.01.2027. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: R$ 230,03. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.676,02 |
| 2026NE000123 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/221.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 29.10.2024 A 28.10.2026. PM: R$3.125,00. | 28.238.030/0001-50 - MKTIMELINE COMUNICAÇÕES LTDA- | R$ 31.041,67 |
| 2026NE000124 | 2026-01-08T00:00 | CONT - TRANSPORTE AEREO. DECISAO Nº 610/99 - PLENARIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 100.000,00. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 100.000,00 |
| 2026NE000125 | 2026-01-08T00:00 | CONT - TRANSPORTE AEREO. DECISAO Nº 610/99 - PLENARIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 83.000,00. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 83.000,00 |
| 2026NE000126 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/237.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 27.11.2025 A 26.11.2026. PM: 563,47. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 6.123,04 |
| 2026NE000127 | 2026-01-08T00:00 | CONT - TRANSPORTE AEREO. DECISAO Nº 610/99 - PLENARIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 83.000,00. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 83.000,00 |
| 2026NE000128 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/013.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.02.2025 A 04.02.2026. PREST. MENSAL. R$78.013,69. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 88.415,52 |
| 2026NE000129 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/192.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 11.09.2024 A 10.09.2029. PM: R$ 6.700,00. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 80.400,00 |
| 2026NE000130 | 2026-01-08T00:00 | CONT - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. VALOR MENSAL: 2.250,00 | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 2.250,00 |
| 2026NE000131 | 2026-01-08T00:00 | CONT - RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE AEREO EM MISSAO OFICIAL. VALOR MENSAL: R$ 37.500,00. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 37.500,00 |
| 2026NE000132 | 2026-01-08T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 494.480.211-00 - | R$ 500,00 |
| 2026NE000133 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/266.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.12.2025 A 22.12.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.500,00. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 17.600,00 |
| 2026NE000134 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/266.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.12.2025 A 22.12.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 79,68. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 956,10 |
| 2026NE000135 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/056.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.06.2025 A 31.05.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 3.930,40. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 19.651,99 |
| 2026NE000136 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/056.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.06.2025 A 31.05.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 2.940,93. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 14.704,68 |
| 2026NE000137 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/021.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.01.26 A 24.01.27. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 35.607,60 |
| 2026NE000138 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO 2025/198.0. VIGENCIA DE 19.09.25 A 18.09.26. PM: R$ 10.200,00. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 112.200,00 |
| 2026NE000139 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO 2025/198.0. VIGENCIA DE 19.09.25 A 18.09.26. PM: R$ 7.980,00. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 87.780,00 |
| 2026NE000140 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO 2025/001.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.02.26 A 09.02.27. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 18.857,04 |
| 2026NE000141 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/084.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.4.2025 A 27.4.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 9.750,00. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 38.025,00 |
| 2026NE000142 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/084.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.4.2025 A 27.4.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 6.083,33. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 23.725,00 |
| 2026NE000143 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/111.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 12.05.25 A 11.05.26. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.949,67. | 22.108.379/0001-90 - MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDA | R$ 19.006,72 |
| 2026NE000144 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/084.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.4.2025 A 27.4.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.333,33. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 5.200,00 |
| 2026NE000145 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/084.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.4.2025 A 27.4.2026. PRESTACAO MENSAL: R$7.573,83. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 29.544,32 |
| 2026NE000146 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/192.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 11.09.2024 A 10.09.2029. PM: R$ 14.692,25. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 120.835,55 |
| 2026NE000147 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/084.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.4.2025 A 27.4.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 500,00. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 1.950,00 |
| 2026NE000148 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/090.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.07.2024 A 06.07.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 3.021,36. | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 30.355,01 |
| 2026NE000149 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/254.0. VIGENCIA DE 12.01.2025 A 11.01.2026. PM: R$ 969.467,53. 13º SALARIO: R$ 60.476,66. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 144.323,20 |
| 2026NE000150 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/189.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.08.2025 A 24.08.2026. PM: R$ 12.682,30. | 12.625.657/0001-23 - BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 98.921,94 |
| 2026NE000151 | 2026-01-08T00:00 | CONT - COTA PARA EXERCICIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 19.200.000,00. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.200.000,00 |
| 2026NE000152 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/184.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.7.2025 A 29.7.2026. PM: R$ 19.982,91. | 33.178.979/0001-41 - 2LIVE STREAMING TELECOMUNICAÇÕES DIGITAIS LTDA- | R$ 139.214,27 |
| 2026NE000153 | 2026-01-08T00:00 | CONT - COTA PARA EXERCICIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 175.000,00. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 175.000,00 |
| 2026NE000154 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/108.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 12.07.2023 A 11.01.2026. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 13.750,11. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2026NE000155 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/002.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 20.01.2025 A 19.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 122.333,85. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 77.478,10 |
| 2026NE000156 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/005.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 17.03.2025 A 16.03.2026. PM: R$10.920,00. | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 131.040,00 |
| 2026NE000157 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/108.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 12.07.2023 A 11.01.2026. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 13.750,11. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2026NE000158 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/058.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 12.06.2025 A 11.06.2026. PM: R$ 5.670,00. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CAÇAMBAS LTDA- | R$ 29.533,50 |
| 2026NE000159 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/195.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 19.09.2025 A 18.09.2026. P.M: R$79,17. PROC. 268.228/2025 | 31.908.465/0001-79 - MEDX IMPORTACAO, COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICO | R$ 950,00 |
| 2026NE000160 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/108.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 12.01.2026 A 11.07.2028. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 13.749,75. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 159.955,43 |
| 2026NE000161 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/398.0. VIGENCIA DE 16/12/2025 A 15/04/2031 PRESTACAO MENSAL: R$ 820,00. | 10.658.076/0001-62 - EITV COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA - ME | R$ 9.840,00 |
| 2026NE000162 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/020.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.04.2025 A 31.03.2026. VALOR MENSAL R$ 86,61. | 54.484.753/0001-49 - MAPFRE VIDA S.A. | R$ 259,82 |
| 2026NE000163 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/026.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.05.2025 A 17.05.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.834,65. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 8.378,23 |
| 2026NE000164 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/085.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.07.2025 A 30.06.2026. PM: R$ 9.724,89. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 92.824,02 |
| 2026NE000165 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/217.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2025 A 22.10.2026. PM: R$51,77. PROC. 382.944/2025. | 22.530.297/0001-30 - VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚD | R$ 621,24 |
| 2026NE000166 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/023.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.02.2025 A 06.02.2026. PM: R$ 32.468,16. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 38.961,79 |
| 2026NE000167 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/042.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 08.02.2025 A 07.02.2026. PM: R$ 17.626,99. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 62.733,60 |
| 2026NE000168 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/042.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 08.02.2025 A 07.02.2026. PM: R$ 17.626,99. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 108.233,34 |
| 2026NE000169 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/083.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.06.2025 A 27.06.2026. PRESTACAO MENSAL: R$7.248,46 | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 42.765,91 |
| 2026NE000170 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/042.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 08.02.2025 A 07.02.2026. PM: R$ 17.626,99. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 27.808,71 |
| 2026NE000171 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/013.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 26.01.2025 A 25.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 17.582,56. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 15.366,13 |
| 2026NE000172 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/238.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.10.2025 A 24.10.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 7.392,18. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 72.443,31 |
| 2026NE000173 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/150.0. VIGENCIA DE 29.10.2025 A 28.10.2026. VALOR MENSAL: R$ 4.827,25. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 47.956,62 |
| 2026NE000174 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/040.0. VIGENCIA DE 01.04.2025 A 30.09.2027. PM: R$ 1.211.962,39. 13º SALARIO: R$ 82.020,81. SREP: R$ 584,94. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.294.568,14 |
| 2026NE000175 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/007.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.02.2025 A 06.02.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 7.295,68. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 8.754,81 |
| 2026NE000176 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/040.0. VIGENCIA DE 01.04.2025 A 30.09.2027. VALOR MENSAL: R$6.575,47. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 78.905,64 |
| 2026NE000177 | 2026-01-08T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 494.480.211-00 - | R$ 500,00 |
| 2026NE000178 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/024.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.01.2024 A 24.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$535.422,89. 13º SALARIO: R$23.248,80. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 700.000,00 |
| 2026NE000179 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/025.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 26.01.2024 A 25.01.2029. PRESTACAO MENSAL: R$2.425,00. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 29.100,00 |
| 2026NE000180 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/203.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.10.2025 A 30.09.2026. PM: R$ 262,50. | 27.339.106/0001-70 - E F TELLES MARKETING DIGITAL E EDITORA | R$ 2.362,50 |
| 2026NE000181 | 2026-01-08T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NE000182 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/025.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 26.01.2024 A 25.01.2029. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$208,33. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2026NE000183 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO 2025/375.0. VIGENCIA DE 18.12.25 A 17.12.26. PM: 5.391,67. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 61.824,44 |
| 2026NE000184 | 2026-01-08T00:00 | 24 - TAXAS BANCARIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2026NE000185 | 2026-01-08T00:00 | 24 - TAXAS BANCARIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2026NE000186 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/170.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.12.2025 A 21.12.2026. PM: R$ 11.072,26. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 129.545,44 |
| 2026NE000187 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/175.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.12.2025 A 29.12.2026. PM: R$1.743,28 | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 20.861,29 |
| 2026NE000188 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/175.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.12.2025 A 29.12.2026. PM: R$2.605,37. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 31.177,59 |
| 2026NE000189 | 2026-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/175.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.12.2025 A 29.12.2026. PM: R$263,33 | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 3.151,22 |
| 2026NE000190 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/191.0. VIGENCIA DE 16.02.2026 A 15.08.2028. PRESTACAO MENSAL: R$ 6.321,07. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 66.371,24 |
| 2026NE000191 | 2026-01-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 16.000,00 |
| 2026NE000192 | 2026-01-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 6.000,00 |
| 2026NE000193 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/191.0. VIGENCIA DE 16.02.2026 A 15.08.2028. VALOR MENSAL: R$ 3.701,78. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 38.868,66 |
| 2026NE000194 | 2026-01-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2026NE000195 | 2026-01-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 7.000,00 |
| 2026NE000196 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/224.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 20.12.2025 A 19.12.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 315,83. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 3.674,19 |
| 2026NE000197 | 2026-01-09T00:00 | CONT. 2025/022.0, VIGENCIA 27.02.25 A 26.02.26. PM: R$16.632,00 | 23.031.618/0001-14 - DAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA- | R$ 31.046,40 |
| 2026NE000198 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/220.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 1.10.2025 A 30.9.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 6.642,79. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 59.785,11 |
| 2026NE000199 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/155.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.08.2024 A 29.08.2026. PM: R$200,00. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 1.593,33 |
| 2026NE000200 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/430.0. VIGENCIA DE 29.12.2025 A 28.12.2027. PM: 1.730.272,52. SREP: 359,31. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 1.730.631,83 |
| 2026NE000201 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/430.0. VIGENCIA DE 29.12.2025 A 28.12.2027. HORA NOTURNA MENSAL: R$ 197,19. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 2.366,28 |
| 2026NE000202 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/220.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 29.10.2024 A 28.10.2026. PM: R$11.583,33 | 20.750.593/0001-10 - AGÊNCIA BRASPUB & EMPREENDIMENTOS LTDA- | R$ 115.061,08 |
| 2026NE000203 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/204.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 03.10.2024 A 02.04.2027. PM: R$ 2.173,74. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 26.084,85 |
| 2026NE000204 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/151.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 17.12.2025 A 16.12.2026. PM: R$ 1.750,00. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 20.183,33 |
| 2026NE000205 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/204.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 03.10.2024 A 02.04.2027. PM: R$ 1.021,00. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 12.252,00 |
| 2026NE000206 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N 22/2025, VIGENCIA 27.02.26 a 26.02.27. PM: R$16.632,00 | 23.031.618/0001-14 - DAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA- | R$ 16.632,00 |
| 2026NE000207 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/039.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.03.2024 A 30.03.2026. PM: R$ 7.554,73. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 22.664,19 |
| 2026NE000208 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/122.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 11.08.25 A 10.08.26. PM: 1.422,21. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 10.429,56 |
| 2026NE000209 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/193.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 11/09/2025 A 10/09/2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 300,00. | 30.722.213/0001-98 - VISATTO CERTIFICADORA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | R$ 2.520,00 |
| 2026NE000210 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/122.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 11.08.25 A 10.08.26. PM: 2.527,79. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 18.200,07 |
| 2026NE000211 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/226.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.12.2025 a 29.12.2026. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 30.079,24. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 30.079,24 |
| 2026NE000212 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2025/125.0, VIGENCIA 19.05.25 A 18.05.26. PRESTACAO MENSAL: R$ 5.416,60. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 24.916,36 |
| 2026NE000213 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N 38/2025, VIGENCIA 26.03.25 A 25.03.26. PM: R$ 3.900,00. | 30.063.274/0001-90 - EMPILHADEIRA FÊNIX MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 11.050,00 |
| 2026NE000214 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2025/125.0, VIGENCIA 19.05.25 A 18.05.26. PRESTACAO MENSAL: R$ 833,33. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 10.000,00 |
| 2026NE000215 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N 38/2025, VIGENCIA 26.03.25 A 25.03.26. PM: R$ 5.265,52. | 30.063.274/0001-90 - EMPILHADEIRA FÊNIX MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 14.918,98 |
| 2026NE000216 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/190.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.08.2025 A 24.08.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 928,96. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 8.314,19 |
| 2026NE000217 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/156.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 21.08.2025 A 20.08.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 18.000,00. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 138.000,00 |
| 2026NE000218 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/156.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 21.08.2025 A 20.08.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.616,92. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 40.903,00 |
| 2026NE000219 | 2026-01-09T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NE000220 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/190.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.08.2025 A 24.08.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.480,00. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 47.411,82 |
| 2026NE000221 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/190.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.08.2025 A 24.08.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 349,23. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 4.190,80 |
| 2026NE000222 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/140.0. VIGENCIA DE 19.8.2025 A 18.8.2026. PRESTACAO MENSAL: R$833,33. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 10.000,00 |
| 2026NE000223 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/140.0. VIGENCIA DE 19.8.2025 A 18.8.2026. PRESTACAO MENSAL: R$833,33. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 5.000,00 |
| 2026NE000224 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/140.0. VIGENCIA DE 19.8.2025 A 18.8.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 2.528,52. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 30.237,88 |
| 2026NE000225 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/270.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.12.2025 A 30.12.2026. PM: R$2.185,72. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 26.155,78 |
| 2026NE000226 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/196.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 19.09.2025 A 18.09.2026. PME: R$ 1.160,10. | 02.794.555/0005-01 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ 13.921,25 |
| 2026NE000227 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/050.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 16.12.2025 A 15.12.2026. VALOR MENSAL: R$ 18.952,24. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 217.950,76 |
| 2026NE000228 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2025/087.0. VIGENCIA DE 05.05.25 A 04.05.26. PRESTACAO MENSAL: R$ 33.143,60. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 136.993,55 |
| 2026NE000229 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/198.0. VIGENCIA DE 19.09.2025 A 18.09.2026. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 68,59. EDOC 268.149/2025. | 05.234.897/0001-31 - NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO | R$ 823,10 |
| 2026NE000230 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.03.2025 A 24.03.2026. PM: R$ 1.969.162,14. PROC. 1.361.724/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.969.162,14 |
| 2026NE000231 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.03.2025 A 24.03.2026. PM: R$ 124.859,77. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 124.859,77 |
| 2026NE000232 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.03.2025 A 24.03.2026. PM: R$10.117,24. PROC. 1.361.724/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 31.479,33 |
| 2026NE000233 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2025/072.0. VIGENCIA DE 22.04.25 A 21.10.27. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.000,00 | 66.738.790/0007-00 - MASSFIX COMÉRCIO DE SUCATAS DE VIDROS LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2026NE000234 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/234.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 12/11/2025 A 11/11/2026. PM: 211,26. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 2.190,06 |
| 2026NE000235 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2025/185.0. VIGENCIA DE 31.07.25 A 30.07.26. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 6.333,33. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 38.000,00 |
| 2026NE000236 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2025/180.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 01.08.2025 a 30.10.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 3.737,41. | 00.980.360/0002-88 - ECO3 DO BRASIL LTDA | R$ 50.455,00 |
| 2026NE000237 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/214.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2025 A 22.10.2026. PM ESTIMADA: R$ 56,55. | 04.716.276/0001-21 - RMC - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA- | R$ 678,60 |
| 2026NE000238 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2022/199.0 E ADITIVOS, VIGENCIA 21/11/2025 A 20/11/2026. PRESTACAO MENSAL:R$3.136,00. | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 33.450,67 |
| 2026NE000239 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/028.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 20.02.2024 A 19.08.2026. PM: R$ 5.625,95. . | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 135.604,80 |
| 2026NE000240 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/201.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.09.2025 A 17.09.2026. PRESTACAO MENSAL: R$2.050,20. PROC 277.550/2025. | 37.140.761/0001-59 - SEIVA MINERAÇÃO LTDA- | R$ 21.064,80 |
| 2026NE000241 | 2026-01-09T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/045.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.05.22 A 04.05.27. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$75.000,00. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 75.000,00 |
| 2026NE000242 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/233.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 26.09.2023 A 25.08.2026. PM: R$2.970,00. | 25.245.918/0001-21 - MAKROMEDIA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 17.820,00 |
| 2026NE000243 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/244.0. VIGENCIA DE 16.12.2024 A 16.12.2029. VALOR MENSAL: R$ 1.295,51. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 15.546,14 |
| 2026NE000244 | 2026-01-09T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/045.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.05.22 A 04.05.27. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 8.333,33. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2026NE000245 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/187.0 E ADITIVO. VIGENCIA DE 03.09.2025 A 02.09.2026. PM: R$2.512,50. | 22.305.580/0001-68 - HEBERT RAFAEL DE ANDRADE COELHO 03791536109 | R$ 12.730,00 |
| 2026NE000246 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/187.0 E ADITIVO. VIGENCIA DE 03.09.2025 A 02.09.2026. PM: R$237,50. | 22.305.580/0001-68 - HEBERT RAFAEL DE ANDRADE COELHO 03791536109 | R$ 1.915,83 |
| 2026NE000247 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/024.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.01.2025 A 24.07.2026. PRESTACAO MENSAL: R$535.422,89. 13º SALARIO: R$23.248,80. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 558.671,69 |
| 2026NE000248 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/047.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.03.2025 A 30.03.2027. PM: R$9.255,80. EDOC 915.849/2024. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 111.069,56 |
| 2026NE000249 | 2026-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/047.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.03.2025 A 30.03.2027. PM: R$684,50. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 8.214,04 |
| 2026NE000250 | 2026-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/002.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 20.01.2026 A 19.01.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 122.333,85. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 122.333,85 |
| 2026NE000251 | 2026-01-12T00:00 | CONT - PESSOAL - AUXILIO FUNERAL E AUXILIO NATALIDADE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.950.000,00 |
| 2026NE000252 | 2026-01-12T00:00 | CONT - PESSOAL - AUXILIO FUNERAL E AUXILIO NATALIDADE. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2026NE000253 | 2026-01-12T00:00 | 08 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NE000254 | 2026-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/040 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.04.2025 A 29.04.2026. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 1.907,63. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 7.566,91 |
| 2026NE000255 | 2026-01-12T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.500.000,00 |
| 2026NE000256 | 2026-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 01/02/2025 A 31/01/2026. VALOR MENSAL: R$17.149,47 | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 17.149,47 |
| 2026NE000257 | 2026-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 01/02/2025 a 31/01/2026. VALOR MENSAL R$17.824,88. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 17.824,88 |
| 2026NE000258 | 2026-01-12T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2026NE000259 | 2026-01-12T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 500,00 |
| 2026NE000260 | 2026-01-12T00:00 | 19 - PESSOAL | 48.307.559/0001-95 - | R$ 39.200.000,00 |
| 2026NE000261 | 2026-01-12T00:00 | 19 - PESSOAL. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 470.000,00 |
| 2026NE000262 | 2026-01-12T00:00 | 19 - PESSOAL. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 500,00 |
| 2026NE000263 | 2026-01-12T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 170.079.048,00 |
| 2026NE000264 | 2026-01-12T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 450.000,00 |
| 2026NE000265 | 2026-01-12T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 325.405.000,00 |
| 2026NE000266 | 2026-01-12T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 250.000,00 |
| 2026NE000267 | 2026-01-12T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2026NE000268 | 2026-01-12T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.900.000,00 |
| 2026NE000269 | 2026-01-12T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 75.620.000,00 |
| 2026NE000270 | 2026-01-12T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.631.855.291,00 |
| 2026NE000271 | 2026-01-12T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 56.750.000,00 |
| 2026NE000272 | 2026-01-12T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2026NE000273 | 2026-01-12T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 404.650.000,00 |
| 2026NE000274 | 2026-01-12T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2026NE000275 | 2026-01-12T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 62.700.000,00 |
| 2026NE000276 | 2026-01-12T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.052.705.411,00 |
| 2026NE000277 | 2026-01-12T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 75.500.000,00 |
| 2026NE000278 | 2026-01-12T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 65.200.000,00 |
| 2026NE000279 | 2026-01-12T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NE000280 | 2026-01-12T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.100.000,00 |
| 2026NE000281 | 2026-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/052.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.05.2022 A 30.04.2027. PM: R$28.867,64. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 28.867,68 |
| 2026NE000282 | 2026-01-12T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 382.024.709,00 |
| 2026NE000283 | 2026-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/052.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.05.2022 A 30.04.2027. PM: R$142,54. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.710,50 |
| 2026NE000284 | 2026-01-12T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NE000285 | 2026-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/030.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 02.08.2025 A 01.08.2026. PM: R$ 3.535,52. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 33.005,05 |
| 2026NE000286 | 2026-01-12T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 5.229,67 |
| 2026NE000287 | 2026-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/326. VIGENCIA DE 13.11.25 A 12.11.26. PREST. MENSAL: R$ 3.708,33. | 48.302.688/0001-90 - VOLYO AUDIOBOOKS LTDA | R$ 38.566,67 |
| 2026NE000288 | 2026-01-12T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 373.741.091-72 - GILSON PINTO | R$ 2.023,89 |
| 2026NE000289 | 2026-01-12T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 2.023,89 |
| 2026NE000290 | 2026-01-12T00:00 | CONT - PESSOAL - RESSARCIMENTO. VALOR MENSAL: R$ 40.000,00. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2026NE000291 | 2026-01-12T00:00 | CONT - PESSOAL - INSTRUTORIA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 35.000,00 |
| 2026NE000292 | 2026-01-12T00:00 | CONT - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NE000293 | 2026-01-12T00:00 | CONT - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 324.930.000,00 |
| 2026NE000294 | 2026-01-12T00:00 | CONT - PESSOAL. DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2026NE000295 | 2026-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/025.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 19.03.2025 A 18.03.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.999,98 | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 5.199,95 |
| 2026NE000296 | 2026-01-12T00:00 | CONT - FOLHA - AUXILIO-TRANSPORTE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.090.000,00 |
| 2026NE000297 | 2026-01-12T00:00 | CONT - AUXILIO-TRANSPORTE. DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2026NE000298 | 2026-01-12T00:00 | CONT - PESSOAL - BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 41.950.000,00 |
| 2026NE000299 | 2026-01-12T00:00 | CONT - PESSOAL - BENEFICIOS. DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2026NE000300 | 2026-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/173.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.08.2025 A 21.08.2026. PM: R$ 12.025,21. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 92.594,12 |
| 2026NE000301 | 2026-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/025.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 19.03.2025 A 18.03.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.074,97. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 2.794,92 |
| 2026NE000302 | 2026-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/021.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 15.03.2025 A 14.03.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.969,50. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 12.258,10 |
| 2026NE000303 | 2026-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/008.0. VIGENCIA DE 9.2.2026 A 8.2.2027. VALOR MENSAL: R$ 487,50. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 5.232,50 |
| 2026NE000304 | 2026-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/008.0. VIGENCIA DE 9.2.2026 A 8.2.2027. VALOR MENSAL: R$ 319,53. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 3.429,60 |
| 2026NE000305 | 2026-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/090.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.04.2025 A 08.04.2026. PM: R$20.806,90. | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 67.969,21 |
| 2026NE000306 | 2026-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/090.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.04.2025 A 08.04.2026. PM: R$ 7.862,35. | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 25.683,67 |
| 2026NE000307 | 2026-01-12T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 29.825.570/0001-00 - | R$ 5.520,00 |
| 2026NE000308 | 2026-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/116.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.02.2026 A 22.08.2028. PRESTACAO MENSAL: R$ 2.856,80. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 29.329,81 |
| 2026NE000309 | 2026-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/428.0. VIGENCIA DE 23.12.2025 A 22.12.2027. PM: R$ 1.789,08. | 02.220.795/0002-50 - BIOSYS LTDA | R$ 21.469,00 |
| 2026NE000310 | 2026-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/016.0. VIGENCIA DE 16.04.2025 A 15.04.2030. PRESTACAO MENSAL: R$ 13.333,33. | 05.372.519/0001-14 - SPEEDCAST SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA- | R$ 159.996,00 |
| 2026NE000311 | 2026-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/061.0. VIGENCIA DE 19.04.2025 A 18.04.2027. PRESTACAO MENSAL: R$10.900,00. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 141.840,00 |
| 2026NE000312 | 2026-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/013.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 26.01.2026 A 25.01.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 18.439,36. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 205.906,19 |
| 2026NE000313 | 2026-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/013.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 26.01.2026 A 25.01.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 14.117,51. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 157.645,51 |
| 2026NE000314 | 2026-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/048.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 04.07.2025 A 03.07.2026. PM: R$ 20.050,65. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 134.916,77 |
| 2026NE000315 | 2026-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2024/048.0, VIGENCIA DE 04.07.2025 A 03.07.2026. PM: R$ 4.397,08. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 26.822,21 |
| 2026NE000316 | 2026-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/038.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.07.2025 A 30.06.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 2.055,81. | 21.117.450/0001-39 - FISCOSISTEM DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES FISCAIS LTDA- | R$ 12.334,86 |
| 2026NE000317 | 2026-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PM: 97.229,76. | 49.487.349/0001-99 - ARQUITI - GESTAO DOCUMENTAL E TECNOLOGIAS DA INFORMACAO | R$ 194.459,52 |
| 2026NE000318 | 2026-01-13T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 027.376.891-39 - | R$ 8.462,45 |
| 2026NE000319 | 2026-01-13T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 245.561.222-87 - | R$ 2.811,78 |
| 2026NE000320 | 2026-01-13T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 035.716.921-28 - CARLOS G. NETO | R$ 2.811,78 |
| 2026NE000321 | 2026-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/173.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.08.2025 A 21.08.2026. PM: R$ 12.025,21. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 92.594,12 |
| 2026NE000322 | 2026-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/200.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.09.2025 A 17.09.2026. PRESTACAO MENSAL: R$40.289,28. PROC. 277.516/2025. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 36.083,52 |
| 2026NE000323 | 2026-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/059.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.04.2025 A 17.04.2027. PM: R$ 29.495,90. | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 353.950,80 |
| 2026NE000324 | 2026-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/158.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.10.2025 A 06.10.2026. PM: R$ 21.188,41. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 194.933,37 |
| 2026NE000325 | 2026-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/158.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.10.2025 A 06.10.2026. PM: R$ 2.122,97. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 19.531,29 |
| 2026NE000326 | 2026-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/084.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.07.2025 A 08.07.2026. PREST. MENSAL: R$ 22.500,00. | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 141.000,00 |
| 2026NE000327 | 2026-01-13T00:00 | 17 - INFRACOES DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 5.000,00 |
| 2026NE000328 | 2026-01-13T00:00 | 17 - INFRACOES DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 1.000,00 |
| 2026NE000329 | 2026-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/059.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.04.2025 A 17.04.2027. PM: R$ 24.499,91. | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 293.998,89 |
| 2026NE000330 | 2026-01-13T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 7.071,67 |
| 2026NE000331 | 2026-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/031.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 06.02.2025 A 05.02.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 36.257,11. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 42.299,96 |
| 2026NE000332 | 2026-01-13T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 385.956.991-00 - VLADIMIR MORAES | R$ 9.852,45 |
| 2026NE000333 | 2026-01-13T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 3.228,78 |
| 2026NE000334 | 2026-01-13T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 3.228,78 |
| 2026NE000335 | 2026-01-13T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ 3.228,78 |
| 2026NE000336 | 2026-01-13T00:00 | CONT - PESSOAL - BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 950.000,00 |
| 2026NE000337 | 2026-01-13T00:00 | CONT - PESSOAL - BENEFICIOS. DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2026NE000338 | 2026-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/021.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.2.2025 A 12.6.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 18.000,00. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 25.200,00 |
| 2026NE000339 | 2026-01-13T00:00 | CONT - PESSOAL - AJUDA DE CUSTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 630.000,00 |
| 2026NE000340 | 2026-01-13T00:00 | CONT - PESSOAL - AJUDA DE CUSTO. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2026NE000341 | 2026-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/021.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.2.2025 A 12.6.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 666,66. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 933,32 |
| 2026NE000342 | 2026-01-13T00:00 | CONT. - CONTRATO PELO PERIODO DE 36 MESES. PM : 1.916,13. | 34.782.400/0001-18 - MEDIC VITALL COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 3.832,26 |
| 2026NE000343 | 2026-01-13T00:00 | CONT. - CONTRATO POR 36 MESES. PM : 386,79 | 34.782.400/0001-18 - MEDIC VITALL COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 773,58 |
| 2026NE000344 | 2026-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/177.0. VIGENCIA DE 02.09.2024 A 01.09.2029. VALOR MENSAL: R$ 950,00. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 11.400,00 |
| 2026NE000345 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/007.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.02.2026 A 06.02.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 7.577,83. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 81.840,52 |
| 2026NE000346 | 2026-01-14T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 5.192,00 |
| 2026NE000347 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/117.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 08.09.2025 A 07.09.2026. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 48.044,29. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 395.564,63 |
| 2026NE000348 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/158.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.10.2025 A 06.10.2026. PM: R$ 21.188,41. DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 3.068,63 |
| 2026NE000349 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N 2025/209.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 28.08.25 A 07.08.27. PM: R$1.032,50 | 29.853.493/0001-94 - DFLORES - FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 12.390,00 |
| 2026NE000350 | 2026-01-14T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 635.248.721-15 - CARLOS SOUSA | R$ 8.462,45 |
| 2026NE000351 | 2026-01-14T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 5.256,67 |
| 2026NE000352 | 2026-01-14T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 340.601.891-20 - | R$ 3.653,78 |
| 2026NE000353 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/036.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 02.02.2025 A 01.02.2026. PREST. MENSAL: R$11.155,83. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 104.617,36 |
| 2026NE000354 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/158.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.10.2025 A 06.10.2026. PM: R$ 21.188,41. DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 3.068,63 |
| 2026NE000355 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/039.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 25.06.25 A 24.06.26. PRESTACAO MENSAL: R$ 465,85. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.701,93 |
| 2026NE000356 | 2026-01-14T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 10.445,78 |
| 2026NE000357 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/429.0. VIGENCIA DE 30.12.2025 A 29.06.2031. PRESTACAO MENSAL: R$ 5.000,00. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 60.000,00 |
| 2026NE000358 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/429.0. VIGENCIA DE 30.12.2025 A 29.06.2031. PRESTACAO MENSAL: R$ 28.200,00. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 338.400,00 |
| 2026NE000359 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.10.2025 A 30.09.2026. PRESTACAO MENSAL: R$17.281,06. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 158.421,41 |
| 2026NE000360 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.10.2025 A 30.09.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 2.990,16. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 26.911,48 |
| 2026NE000361 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.10.2025 A 30.09.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 9.130,62. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 81.906,80 |
| 2026NE000362 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/200.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.09.2025 A 17.09.2026. PRESTACAO MENSAL: R$40.289,28. PROC. 277.516/2025. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 36.083,52 |
| 2026NE000363 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 16.06.2025 A 15.06.2026. PRESTACAO MENSAL: R$41.020,25. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 213.710,53 |
| 2026NE000364 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/036.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 02.02.2026 A 01.02.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 11.155,83. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 122.342,31 |
| 2026NE000365 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/252.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 17.12.2025 A 16.12.2026. PM: R$ 5.093,15. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 58.741,00 |
| 2026NE000366 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/081.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.07.2025 A 21.01.2028. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.920,00. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 23.040,00 |
| 2026NE000367 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/102.0. VIGENCIA DE 05.06.2025 a 04.06.2026. PRESTACAO MENSAL: R$2.462,25. PROC. 387.676/2024. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 12.639,55 |
| 2026NE000368 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/081.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.07.2025 A 21.01.2028. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.725,54. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 20.706,48 |
| 2026NE000369 | 2026-01-14T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 4.659,72 |
| 2026NE000370 | 2026-01-14T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 730.149.661-34 - ADILSON CARLOS ALVES DE BRITO LIMA | R$ 7.521,61 |
| 2026NE000371 | 2026-01-14T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 6.621,72 |
| 2026NE000372 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/224.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.12.2022 A 29.12.2028. PM: R$ 7.142,32. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 85.707,84 |
| 2026NE000373 | 2026-01-14T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 3.759,83 |
| 2026NE000374 | 2026-01-14T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 4.740,83 |
| 2026NE000375 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/185.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.08.2025 A 30.08.2026. PM: R$8.520,00. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 68.833,36 |
| 2026NE000376 | 2026-01-14T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 4.740,83 |
| 2026NE000377 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO POR 30 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.830.316,22. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.830.316,22 |
| 2026NE000378 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/185.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.08.2025 A 30.08.2026. PM: R$ 5.460,00. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 44.111,52 |
| 2026NE000379 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/201.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 26.09.2025 A 25.09.2026. PM: R$3.074,00. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 27.153,67 |
| 2026NE000380 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/117.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 12.05.25 A 11.05.26. PM: R$ 37.863,00. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 286.677,00 |
| 2026NE000381 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/207.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2025 A 22.10.2026. PM ESTIMADA: R$ 806,67. EDOC 616.231/2025. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 9.680,00 |
| 2026NE000382 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/214.0. VIGENCIA DE 11.09.2025 A 10.03.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 54.218,79. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 126.510,51 |
| 2026NE000383 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/214.0. VIGENCIA DE 11.09.2025 A 10.03.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 57.040,62. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 133.094,78 |
| 2026NE000384 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/214.0. VIGENCIA DE 11.09.2025 A 10.03.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 18.370,69. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 42.864,94 |
| 2026NE000385 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/214.0. VIGENCIA DE 11.09.2025 A 10.03.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 3.297,05. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.693,12 |
| 2026NE000386 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/261.0. VIGENCIA DE 16.12.2025 A 15.12.2026. PRESTACAO MENSAL: 12.950,00. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 148.930,75 |
| 2026NE000387 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO POR 30 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.784.321,10 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.784.321,10 |
| 2026NE000388 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/261.0. VIGENCIA DE 16.12.2025 A 15.12.2026. VALOR MENSAL ESTIMADO: 919,49. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 10.574,15 |
| 2026NE000389 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/261.0. VIGENCIA DE 16.12.2025 A 15.12.2026. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: 3.163,08. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 36.375,46 |
| 2026NE000390 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO POR 30 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ R$ 45.995,12. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 45.995,12 |
| 2026NE000391 | 2026-01-14T00:00 | 31 - CONTRATO Nº 2023/253.0. VIGENCIA DE 31.10.23 A 30.4.26. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 213,19 |
| 2026NE000392 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/253.0. VIGENCIA DE 31.10.23 A 30.4.26. PM: R$ 1.755,87. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 7.023,58 |
| 2026NE000393 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/253.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 31.10.2023 A 30.4.2026. PM: R$ 3.419,35. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 17.926,45 |
| 2026NE000394 | 2026-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/108.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 12.01.2026 A 11.07.2028. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 13.749,75. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 159.955,43 |
| 2026NE000395 | 2026-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/247.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 29.12.2023 A 28.06.2026. PM: R$ 12.198,27. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 72.376,60 |
| 2026NE000396 | 2026-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/007.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.02.2026 A 04.02.2028. PRESTACAO MENSAL:R$ 6.055,98. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 65.808,32 |
| 2026NE000397 | 2026-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/43.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 14.03.2025 A 13.03.2026. PRESTACAO MENSAL: R$7.100,00. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 17.276,67 |
| 2026NE000398 | 2026-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/43.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 14.03.2025 A 13.03.2026. PRESTACAO MENSAL: R$4.000,00. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 9.733,33 |
| 2026NE000399 | 2026-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/202.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.09.2024 A 24.03.2027. VALOR UNITARIO DA APLICACAO: R$ 4.654,50. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.618,00 |
| 2026NE000400 | 2026-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/155.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.07.2025 A 21.07.2026. PRESTACAO MENSAL: R$3.421,92 | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 22.926,84 |
| 2026NE000401 | 2026-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/43.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 14.03.2026 A 13.03.2027. PRESTACAO MENSAL: R$7.100,00. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 67.923,33 |
| 2026NE000402 | 2026-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/43.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 14.03.2026 A 13.03.2027. PRESTACAO MENSAL: R$4.000,00. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 38.266,67 |
| 2026NE000403 | 2026-01-15T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 837.603.001-97 - | R$ 7.240,00 |
| 2026NE000404 | 2026-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/207.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 1º.9.2025 A 28.2.2026. VALOR UNITARIO DA APLICACAO: R$ 67.575,68. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 67.575,68 |
| 2026NE000405 | 2026-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/207.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 1º.9.2025 A 28.2.2026. PM: 106.076,00. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 212.152,00 |
| 2026NE000406 | 2026-01-15T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ 8.462,45 |
| 2026NE000407 | 2026-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/207.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 1º.9.2025 A 28.2.2026. PM: R$ 148,64. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 297,29 |
| 2026NE000408 | 2026-01-15T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 724.215.251-87 - | R$ 4.495,78 |
| 2026NE000409 | 2026-01-15T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 779.883.021-91 - | R$ 2.050,89 |
| 2026NE000410 | 2026-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO POR 36 MESES. PM: R$590,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 7.080,00 |
| 2026NE000411 | 2026-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO POR 36 MESES. PM: R$ 1.100,00 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 13.200,00 |
| 2026NE000412 | 2026-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO POR 36 MESES. PM: R$ 1.100,00 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 13.200,00 |
| 2026NE000413 | 2026-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/235.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.10.2023 A 08.04.2026. PM: R$12.538,33. | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ 40.958,55 |
| 2026NE000414 | 2026-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/270.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.12.2025 A 30.12.2026. PM: R$ 2.061,09. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 24.664,34 |
| 2026NE000415 | 2026-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/270.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.12.2025 A 30.12.2026. PM: R$ 571,03. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 6.833,29 |
| 2026NE000416 | 2026-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/330.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 27.04.2025 A 26.04.2026. PM: R$5.246,84. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 20.287,76 |
| 2026NE000417 | 2026-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/102.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 29.05.2025 A 28.05.2030. PRESTACAO MENSAL: R$ 459,61. | 23.248.665/0001-14 - HOMEMURBANO LTDA | R$ 5.515,30 |
| 2026NE000418 | 2026-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N 2025/45.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 15.05.2025 A 14.05.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 76.738,43. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 342.764,99 |
| 2026NE000419 | 2026-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/092.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.06.2025 A 29.06.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 2.976,56. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 17.760,14 |
| 2026NE000420 | 2026-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/092.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.06.2025 A 29.06.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 2.131,60. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.718,54 |
| 2026NE000421 | 2026-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2025/221.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.10.25 A 30.09.26. PREST. MENSAL: R$ 44.373,84. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 399.364,55 |
| 2026NE000422 | 2026-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/376.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.11.2025 A 27.07.2027. P.M R$ 26.047,62. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 312.571,43 |
| 2026NE000423 | 2026-01-16T00:00 | 26 - REEMBOLSO DE DESPESA. | 110.504.604-48 - | R$ 1.171,98 |
| 2026NE000424 | 2026-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.12.25 A 12.6.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.398.192,00. 13º SALARIO: R$ 88.275,72. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 7.991.615,40 |
| 2026NE000425 | 2026-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N 2025/280.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 22.10.2025 A 21.04.2026. VALOR MENSAL: R$19.875,00. | 17.847.184/0001-22 - R&R SANTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 33.560,00 |
| 2026NE000426 | 2026-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.12.2025 A 12.6.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 2.125,55. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 11.477,97 |
| 2026NE000427 | 2026-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/134.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 17.11.2025 A 16.11.2026. PM: R$ 90.061,15. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 948.644,11 |
| 2026NE000428 | 2026-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.12.2025 A 12.6.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 46.052,58. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 248.683,93 |
| 2026NE000429 | 2026-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/225.0. VIGENCIA DE 05.11.2025 A 04.11.2026. VALOR MENSAL: R$27.182,96. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 299.258,30 |
| 2026NE000430 | 2026-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.12.2025 A 12.6.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 384,14. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 2.074,36 |
| 2026NE000431 | 2026-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/202.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.09.2024 A 24.03.2027. PM: R$1.284.102,54, 13º: R$ 57.606,70. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.100.510,93 |
| 2026NE000432 | 2026-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/207.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 1º.9.2025 A 28.2.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.000.160,00, 13º SALARIO: R$ 181.660,13. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.373.898,96 |
| 2026NE000433 | 2026-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO 2025/027.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 16.04.25 A 15.04.30. PRESTACAO MENSAL: R$ 22.038,57. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 264.462,84 |
| 2026NE000434 | 2026-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/198.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 21.11.2024 A 20.11.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 68.250,00. | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 728.000,00 |
| 2026NE000435 | 2026-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/247.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 29.12.2023 A 28.06.2026. PM: R$ 59.924,67. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 358.751,03 |
| 2026NE000436 | 2026-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2025/217.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 25.11.25 a 24.11.26. PRESTACAO MENSAL: R$114.721,50. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.238.992,20 |
| 2026NE000437 | 2026-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/172.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 14.05.2025 A 13.11.2027. PREST. MENSAL: R$ 840.719,96. 13º SALARIO: R$ 51.231,05. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.703.412,12 |
| 2026NE000438 | 2026-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/172.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 14.05.2025 A 13.11.2027. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 954,46. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.453,52 |
| 2026NE000439 | 2026-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/121.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.02.2025 A 31.07.2027. PM: R$ 66.997,50. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 803.970,00 |
| 2026NE000440 | 2026-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/104.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 1º.08.2025 A 31.07.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 366.857,31, 13º SALARIO MENSAL: R$ 20.882,06. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 2.714.175,59 |
| 2026NE000441 | 2026-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/111.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 12.05.25 A 11.05.26. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.949,67. | 22.108.379/0001-90 - MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDA | R$ 19.006,72 |
| 2026NE000442 | 2026-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/233.0. VIGENCIA DE 3.10.2025 A 2.8.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 497.075,00 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 3.512.663,33 |
| 2026NE000443 | 2026-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/255.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 06.12.2024 A 05.06.2027. PRESTACAO MENSAL: R$110.333,30 | 19.616.565/0001-26 - Q CARD CARTÃO LTDA | R$ 1.323.999,60 |
| 2026NE000444 | 2026-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2025/187.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.08.25 a 24.08.30. PRESTACAO MENSAL: R$28.958,00. | 08.085.968/0001-70 - TSDA COMUNICACOES LTDA | R$ 347.496,00 |
| 2026NE000445 | 2026-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/102.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 29.05.2025 A 28.05.2030. PRESTACAO MENSAL: R$ 459,61. | 23.248.665/0001-14 - HOMEMURBANO LTDA | R$ 5.515,30 |
| 2026NE000446 | 2026-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 11.5.2023 A 10.5.2027. PRESTACAO MENSAL: R$63.882,00. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 766.584,00 |
| 2026NE000447 | 2026-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 11.5.2023 A 10.5.2027. PRESTACAO MENSAL: R$16.327,46. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 195.929,47 |
| 2026NE000448 | 2026-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/274.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 16.11.2023 A 15.05.2026. PM: R$ 728.841,00, 13º SALARIO: R$ 48.483,40. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 3.901.719,51 |
| 2026NE000449 | 2026-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/104.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.04.2024 A 24.04.2028. PM: R$6.262,32. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 75.147,84 |
| 2026NE000450 | 2026-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/104.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.04.2024 A 24.04.2028. PM: R$ 19.467,74. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 233.612,88 |
| 2026NE000451 | 2026-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2024/231.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 31.12.25 A 30.12.26. PM R$ 668,01. | 01.568.077/0015-20 - B-GREEN GESTÃO AMBIENTAL S.A. | R$ 8.016,19 |
| 2026NE000452 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/150.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.11.25 A 08.05.26. PM: 262.746,01 E 13º SALARIO:15.047,82. PROC. EDOC 398.057/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.181.240,92 |
| 2026NE000453 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 03.11.2025 A 02.11.2026. PM: R$ 28.770,01. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 289.618,10 |
| 2026NE000454 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 03.11.2025 A 02.11.2026. PM: R$ 10.103,18. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 101.705,35 |
| 2026NE000455 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/220.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.06.2025 A 09.06.2026. PM: R$ 41.717,89. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 260.638,79 |
| 2026NE000456 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/220.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.06.2025 A 09.06.2026. PM: R$ 26.780,55. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 182.056,11 |
| 2026NE000457 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/226.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.11.2025 A 04.11.2026. PM: R$17.676,22. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 179.119,03 |
| 2026NE000458 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/171.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 03.10.2025 A 02.10.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 746.002,88 E DECIMO TERCEIRO SALARIO :R$ 51.399,34. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 7.226.353,50 |
| 2026NE000459 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.02.2025 A 12.02.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 800.454,95. 13º SALARIO: R$ 48.591,50. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.169.228,43 |
| 2026NE000460 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.02.2025 A 12.02.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.852,83. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 6.793,97 |
| 2026NE000461 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.02.2025 A 12.02.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.852,83. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 6.793,97 |
| 2026NE000462 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.02.2025 A 12.02.2026. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 1.441,83. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 2.018,56 |
| 2026NE000463 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/007.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10/02/2025 A 09/08/2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.064.131,11. 13º SALARIO: R$ 79.333,65. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 13.721.577,12 |
| 2026NE000464 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/007.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10/02/2025 A 09/08/2027. VALOR MENSAL: R$ 16.469,67. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 197.636,04 |
| 2026NE000465 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/007.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10/02/2025 A 09/08/2027. VALOR MENSAL: R$ 464,54. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 5.574,48 |
| 2026NE000466 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/007.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10/02/2025 A 09/08/2027. VALOR MENSAL: R$ 1.518,03. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 18.216,36 |
| 2026NE000467 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/007.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.02.2025 A 09.08.2027. VALOR MENSAL: R$430,20. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 5.162,40 |
| 2026NE000468 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/057.0, VIGENCIA DE 18/04/2023 A 17/04/2027. PREST. MENSAL: R$ 63.084,88. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 757.018,56 |
| 2026NE000469 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/222.0. VIGENCIA DE 01.10.25 A 30.09.26. PREST. MENSAL: R$ 130.464,40. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 1.367.494,29 |
| 2026NE000470 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/057.0, VIGENCIA DE 18/04/2023 A 17/04/2027. PREST. MENSAL: R$ 9.713,45. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 116.561,40 |
| 2026NE000471 | 2026-01-19T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NE000472 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/162.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.08.2024 A 12.08.2028. VALOR MENSAL: R$ 15.489,69. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 511.810,11 |
| 2026NE000473 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/162.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.08.2024 A 12.08.2028. VALOR MENSAL: R$ 9.050,75. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 349.738,94 |
| 2026NE000474 | 2026-01-19T00:00 | CONT - AUXILIO-SAUDE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.000.000,00 |
| 2026NE000475 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/214.0. VIGENCIA DE 11.09.2025 A 10.03.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 3.616.720,53. 13º SALARIO: R$ 821.536,03. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.082.086,63 |
| 2026NE000476 | 2026-01-19T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NE000477 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/122.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2025 A 31.08.2026. PM: R$ 743.509,15, 13º SALARIO: R$ 46.674,51. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.321.469,28 |
| 2026NE000478 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/122.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2025 A 31.08.2026. PM: 5.795,13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 46.361,04 |
| 2026NE000479 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/206.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.11.2025 A 31.10.2026. PM: R$2.764.731,96. 13º: 192.217,82. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 29.677.720,29 |
| 2026NE000480 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N 2025/174.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 06.08.2025 A 05.082026. PRESTACAO MENSAL: R$536.910,92. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 3.856.767,23 |
| 2026NE000481 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/169.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 29.12.2021 A 28.12.2026. PM: R$ 322.152,00. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 3.913.751,24 |
| 2026NE000482 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.10.2025 A 30.09.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 988.279,37. 13º SALARIO R$ 62.187,17. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.457.085,72 |
| 2026NE000483 | 2026-01-19T00:00 | CONT - PESSOAL - BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 83.000,00 |
| 2026NE000484 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/144.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.11.2025 A 04.05.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 472.307,18. 13ºSALARIO: R$ 26.154,89. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 2.056.822,57 |
| 2026NE000485 | 2026-01-19T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO Nº 117/2022. | 10.554.387/0001-81 - ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA- | R$ 332.800,00 |
| 2026NE000486 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/141.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.10.2025 A 24.10.2026. PM: R$ 495.596,67. 13º: R$ 28.121,16. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.138.052,99 |
| 2026NE000487 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/108.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.08.2025 A 09.08.2026. PRESTACAO MENSAL: R$556.064,77. 13º SALARIO: R$30.717,43. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.274.294,83 |
| 2026NE000488 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/005.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 19.02.25 A 18.08.27. PM: R$ 734.701,00. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 8.816.412,00 |
| 2026NE000489 | 2026-01-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 5.786,98 |
| 2026NE000490 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 16.06.2025 A 15.06.2026. PRESTACAO MENSAL: R$232.448,11. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.211.026,80 |
| 2026NE000491 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.09.2025 A 06.09.2026. PM: R$2.947.597,40. GRAT NATALINA: R$ 209.062,08. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 25.842.795,31 |
| 2026NE000492 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.09.2025 A 06.09.2026. PM: R$ 89.772,53. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 736.134,75 |
| 2026NE000493 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/162.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.08.2024 A 12.08.2028. VALOR MENSAL: R$ 9.050,75. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 349.738,94 |
| 2026NE000494 | 2026-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.09.2025 A 06.09.2026. PM: R$ 410,96. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 3.369,87 |
| 2026NE000495 | 2026-01-19T00:00 | 22 - TOMADA DE PRECOS Nº 01/2022. RECONHECIMENTO DE DIVIDA. PROC. 1.445.862/2025. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 111.158,35 |
| 2026NE000496 | 2026-01-19T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº206/2021. | 17.589.437/0001-05 - Fortune Comunicação e Serviços Ltda | R$ 65.444,00 |
| 2026NE000497 | 2026-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/184.0. VIGENCIA DE 10.09.24 A 09.09.26. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$398.745,02. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 1.774.730,84 |
| 2026NE000498 | 2026-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/184.0. VIGENCIA DE 10.09.24 A 09.09.26. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 22.080,50. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 28.080,49 |
| 2026NE000499 | 2026-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/162.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.08.2024 A 12.08.2028. VALOR MENSAL: R$ 15.489,69. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 185.876,28 |
| 2026NE000500 | 2026-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/162.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.08.2024 A 12.08.2028. VALOR MENSAL: R$ 9.050,75. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 108.609,00 |
| 2026NE000501 | 2026-01-20T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NE000502 | 2026-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/289.0. VIGENCIA DE 25.11.2025 A 24.05.2033. VALOR MENSAL: R$ 40.000,00 (50 PONTOS DE FUNCAOO POR MES). | 24.598.492/0001-27 - AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA- | R$ 480.000,00 |
| 2026NE000503 | 2026-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/289.0. VIGENCIA DE 25.11.2025 A 24.05.2033. VALOR MENSAL: R$ 103.333,33. | 24.598.492/0001-27 - AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA- | R$ 1.240.000,00 |
| 2026NE000504 | 2026-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2025/002.0. VIGENCIA DE 03.02.25 A 02.08.27. PM: R$213.477,72. 13º MENSAL: R$ 10.012,92. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.681.887,68 |
| 2026NE000505 | 2026-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2025/002.0. VIGENCIA DE 03.02.25 A 02.08.27. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$11.166,91. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 134.002,92 |
| 2026NE000506 | 2026-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2025/002.0. VIGENCIA DE 03.02.25 A 02.08.27. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 11.834,54. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 142.014,48 |
| 2026NE000507 | 2026-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/178.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.05.2025 A 31.10.2027. PM: R$ 475.470,16, GRAT NATALINA: R$ 28.397,58. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 6.046.412,88 |
| 2026NE000508 | 2026-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/178.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.05.2025 A 31.10.2027. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 20.448,10. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 245.377,20 |
| 2026NE000509 | 2026-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/088.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.10.2025 A 27.10.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 32.500,00. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 321.750,00 |
| 2026NE000510 | 2026-01-20T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº31/2022 - CONTRATO Nº2022/071.0 E ADITIVOS. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 16.390,14 |
| 2026NE000511 | 2026-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/088.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.10.2025 A 27.10.2026. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 30.571,59 |
| 2026NE000512 | 2026-01-20T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº31/2022 - CONTRATO Nº2022/071.0. RECONHECIMENTO DE DIVIDA DECORRENTE DE REAJUSTE DOS PRECOS EM 5,130500%, CONFORME VARIACAO DO IPCA DE SET.24 A AGO.25, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 26.09.2025. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 15.655,33 |
| 2026NE000513 | 2026-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/131.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.08.2025 A 30.08.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 93.995,03. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 751.960,30 |
| 2026NE000514 | 2026-01-20T00:00 | 08 - DISPENSA DE LICITACAO. ATO DA MESA Nº 206/2021. ID 5693190. | 27.350.391/0001-20 - CAMISETERIA E BRINDES LTDA | R$ 62.240,22 |
| 2026NE000515 | 2026-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO POR 24 MESES. PRESTACAO MENSAL: 70.000,00. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 140.000,00 |
| 2026NE000516 | 2026-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO POR 24 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ 232.243,66. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 464.487,32 |
| 2026NE000517 | 2026-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/54.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.04.25 A 31.03.28. PREST. MENSAL: R$ 1.047.834,45. 13º SALARIO: R$ 57.718,19. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 13.266.631,68 |
| 2026NE000518 | 2026-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/54.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.04.25 A 31.03.28. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 16.190,16. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 194.281,92 |
| 2026NE000519 | 2026-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/54.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.04.25 A 31.03.28. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 594,79. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 7.137,48 |
| 2026NE000520 | 2026-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/54.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.04.25 A 31.03.28. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 74.705,62. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 896.467,39 |
| 2026NE000521 | 2026-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/54.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.04.25 A 31.03.28. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 8.300,62. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 99.607,49 |
| 2026NE000522 | 2026-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/54.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.04.25 A 31.03.28. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 108.667,87. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.304.014,44 |
| 2026NE000523 | 2026-01-20T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO Nº 90102/2025. | 39.973.893/0001-97 - VHG TECNOLOGIA LTDA- | R$ 69.300,00 |
| 2026NE000524 | 2026-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 18.1.2024 A 17.7.2026. VALOR MENSAL COM MATERIAIS SOB DEMANDA: R$360.486,21. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 2.260.276,59 |
| 2026NE000525 | 2026-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTACAO MENSAL R$125.884,07 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.093.842,69 |
| 2026NE000526 | 2026-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. VALOR MENSAL: R$82.969,05. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 834.819,53 |
| 2026NE000527 | 2026-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. VALOR MENSAL: R$ 2.861,00. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 88.315,85 |
| 2026NE000528 | 2026-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/103.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07/05/25 A 06/09/29. PRESTACAO MENSAL: R$39.219,44. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 470.633,33 |
| 2026NE000529 | 2026-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/155.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.07.2025 A 24.07.2030. TOTAL DE 33 SERVICOS DE R$ 50.190,92 CADA. | 29.796.882/0001-25 - ELC ENGENHARIA LTDA | R$ 301.145,52 |
| 2026NE000530 | 2026-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/190.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.01.2025 A 31.12.2025. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. PROC 1.498.443/2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 14.470,82 |
| 2026NE000531 | 2026-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/190.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.01.2025 A 31.12.2025. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. PROC 1.498.443/2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 29.624,78 |
| 2026NE000532 | 2026-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/042.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 08.02.2026 A 07.02.2027. PM: R$ 18.734,09. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 201.703,67 |
| 2026NE000533 | 2026-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 1.580,00. | 40.307.817/0001-21 - DANIEL DE VASCONCELLOS SANTOS SALLES – AERO DF | R$ 3.792,00 |
| 2026NE000534 | 2026-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/325.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 03.12.2025 A 02.12.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 300,00. | 28.249.206/0001-79 - SOLUÇÕES PÚBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A | R$ 3.320,00 |
| 2026NE000535 | 2026-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/325.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 03.12.2025 A 02.12.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.531,25. | 28.249.206/0001-79 - SOLUÇÕES PÚBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A | R$ 16.843,75 |
| 2026NE000536 | 2026-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/042.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 08.02.2026 A 07.02.2027. PM: R$ 32.321,64. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 347.996,35 |
| 2026NE000537 | 2026-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/042.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 08.02.2026 A 07.02.2027. PM: R$ 8304,50. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 89.411,73 |
| 2026NE000538 | 2026-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 03.11.2025 A 02.11.2026. PM: R$ 28.770,01. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 2.469,62 |
| 2026NE000539 | 2026-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 03.11.2025 A 02.11.2026. PM: R$ 10.103,18.DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 867,25 |
| 2026NE000540 | 2026-01-21T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO PARA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 90082/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 20/2025. PROC. 213.072/2026. | 32.586.528/0001-80 - MA TECNOLOGIA LTDA- | R$ 3.420,00 |
| 2026NE000541 | 2026-01-21T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO N. 90.076/2024. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 1.087.740,68 |
| 2026NE000542 | 2026-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO 2024/241.0 E ADITIVOS, VIGENCIA 19/11/2025 A 18/11/2026. PRESTACAO MENSAL : R$ 31.169,58. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 354.276,27 |
| 2026NE000543 | 2026-01-21T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº01/2022, VIGENCIA DE 12.05.22 A 11.05.27. VALOR MENSAL ESTIMADO : R$1.125.000,00. PROC. 1.644.636/2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 13.500.000,00 |
| 2026NE000544 | 2026-01-21T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº01/2022, VIGENCIA DE 12.05.22 A 11.05.27. VALOR MENSAL ESTIMADO : R$ 41.666,67 | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 500.000,00 |
| 2026NE000545 | 2026-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTACAO MENSAL: R$1.342.397,13. DECIMO TERCEIRO MENSAL: R$71.401,36. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 10.018.424,16 |
| 2026NE000546 | 2026-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PM: R$451.415,45. 13º: R$23.761,44. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 2.856.372,36 |
| 2026NE000547 | 2026-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTACAO MENSAL: 138.053,83. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.354.299,55 |
| 2026NE000548 | 2026-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 435.650,82 |
| 2026NE000549 | 2026-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTACAO MENSAL: R$485.680,54. DECIMO TERCEIRO MENSAL: R$26.001,44. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 4.279.669,29 |
| 2026NE000550 | 2026-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. P.M R$ 48.209,28. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 534.100,57 |
| 2026NE000551 | 2026-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PM: R$ 41.365,37. 13º SALARIO: R$2.522,80 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 137.789,25 |
| 2026NE000552 | 2026-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PM: R$ 1.095,67 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 18.189,28 |
| 2026NE000553 | 2026-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. VALOR MENSAL: R$14.467,70 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 75.467,62 |
| 2026NE000554 | 2026-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. VALOR MENSAL: R$5.052,21. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 52.962,08 |
| 2026NE000555 | 2026-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. VALOR MENSAL: R$114,82. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 2.231,72 |
| 2026NE000556 | 2026-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/256.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2025 A 22.10.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 21.764,18. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 222.705,29 |
| 2026NE000557 | 2026-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/256.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2025 A 22.10.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 7.398,69. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 75.708,22 |
| 2026NE000558 | 2026-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/256.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2025 A 22.10.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 5.087,13. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 52.054,82 |
| 2026NE000559 | 2026-01-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 461.223.971-72 - | R$ 20.000,00 |
| 2026NE000560 | 2026-01-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 461.223.971-72 - | R$ 2.000,00 |
| 2026NE000561 | 2026-01-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 461.223.971-72 - | R$ 8.000,00 |
| 2026NE000562 | 2026-01-22T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 206/2021. RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 29.825.570/0001-00 - | R$ 5.605,20 |
| 2026NE000563 | 2026-01-22T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 329,33 |
| 2026NE000564 | 2026-01-22T00:00 | 19 - REEMBOLSO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 187,45 |
| 2026NE000565 | 2026-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 01/02/2026 A 31/01/2027. VALOR MENSAL: R$17.149,47 | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 188.644,17 |
| 2026NE000566 | 2026-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 01/02/2026 a 31/01/2027. VALOR MENSAL R$17.824,88. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 196.073,66 |
| 2026NE000567 | 2026-01-22T00:00 | 30 - LOCACAO DE VEICULO. | 51.186.865/0001-25 - | R$ 9.211,22 |
| 2026NE000568 | 2026-01-22T00:00 | 30 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 51.186.865/0001-25 - | R$ 2.302,80 |
| 2026NE000569 | 2026-01-22T00:00 | 30 - LOCACAO DE VEICULO. | 17.740.388/0001-60 - | R$ 1.060,00 |
| 2026NE000570 | 2026-01-21T00:00 | 30 - PREGAO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90010/2025 - PRF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 50/2025. | EX0009645 - | R$ 233.049,62 |
| 2026NE000571 | 2026-01-22T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 377,01 |
| 2026NE000572 | 2026-01-22T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 29.825.570/0001-00 - | R$ 7.401,60 |
| 2026NE000573 | 2026-01-22T00:00 | 18 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 20/2025, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90016/2025, GERENCIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). | 72.381.189/0010-01 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 2.429.722,00 |
| 2026NE000574 | 2026-01-22T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.002/2026. | 06.047.087/0041-26 - REDE D'OR SÃO LUIZ S.A HOSPITAL SANTA LUZIA | R$ 550.651,89 |
| 2026NE000575 | 2026-01-22T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.002/2026. | 06.047.087/0042-07 - REDE D'OR SÃO LUIZ S.A HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL | R$ 500.527,86 |
| 2026NE000576 | 2026-01-22T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.002/2026. | 06.047.087/0045-50 - REDE D'OR - HOSPITAL SANTA HELENA | R$ 734.719,95 |
| 2026NE000577 | 2026-01-22T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.002/2026. | 12.104.241/0016-46 - ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A - ASA NORTE CETT | R$ 164.700,40 |
| 2026NE000578 | 2026-01-22T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.002/2026. | 16.739.984/0001-67 - PRIME HOME CARE ASSITÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR | R$ 220.118,22 |
| 2026NE000579 | 2026-01-22T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.002/2026. | 24.905.234/0001-46 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERA | R$ 330.931,64 |
| 2026NE000580 | 2026-01-22T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.002/2026. | 24.942.732/0001-69 - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDROCRINOLOGIA DE BRASILIA | R$ 233.763,04 |
| 2026NE000581 | 2026-01-22T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.002/2026. | 36.138.740/0001-36 - VIVER E CUIDAR HOME CARE ASSITÊNCIA À SAÚDE LTDA | R$ 253.280,00 |
| 2026NE000582 | 2026-01-22T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.002/2026. | 37.108.388/0001-59 - HOME - HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA | R$ 285.465,78 |
| 2026NE000583 | 2026-01-22T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.002/2026. | 39.360.629/0001-88 - HOME CARE COELHO SOUZA E SOUZA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR LTDA | R$ 270.418,79 |
| 2026NE000584 | 2026-01-22T00:00 | 30 - PREGAO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90010/2025 - PRF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 50/2025. | EX0009645 - | R$ 233.049,62 |
| 2026NE000585 | 2026-01-22T00:00 | 30 - PREGAO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90010/2025 - PRF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 50/2025. | EX0009645 - | R$ 233.049,62 |
| 2026NE000586 | 2026-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM: R$ 1.034.278,84. 13º: R$ 58.181,82. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.109.527,93 |
| 2026NE000587 | 2026-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM: R$ 75.605,96. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 907.271,47 |
| 2026NE000588 | 2026-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM: R$ 104,49. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.253,88 |
| 2026NE000589 | 2026-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM: R$ 45.836,22. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 550.034,65 |
| 2026NE000590 | 2026-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM: R$ 155.315,65. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.863.787,86 |
| 2026NE000591 | 2026-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2024/180.0, VIGENCIA DE 01/09/2024 A 31/08/2027. PRESTACAO MENSAL R$ 66.232,00 E 13º SALARIO: R$ 3.725,78. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 839.493,34 |
| 2026NE000592 | 2026-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO 2025/112.0. VIGENCIA DE 09.05.25 A 08.05.26. PRESTACAO MENSAL: R$ 16.622,92. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 70.853,52 |
| 2026NE000593 | 2026-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2024/180.0, VIGENCIA DE 01/09/2024 A 31/08/2027. PRESTACAO MENSAL R$ 4.500,35. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 35.123,46 |
| 2026NE000594 | 2026-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2024/180.0, VIGENCIA DE 01/09/2024 A 31/08/2027. PRESTACAO MENSAL R$ 5.456,69. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 65.480,32 |
| 2026NE000595 | 2026-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2024/180.0, VIGENCIA DE 01/09/2024 A 31/08/2027. PRESTACAO MENSAL R$ 20.988,60. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.054,62 |
| 2026NE000596 | 2026-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2024/180.0, VIGENCIA DE 01/09/2024 A 31/08/2027. PRESTACAO MENSAL R$ 1.324,64 E 13º SALARIO: R$ 74,52. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.789,87 |
| 2026NE000597 | 2026-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2024/180.0, VIGENCIA DE 01/09/2024 A 31/08/2027. PRESTACAO MENSAL R$ 900,07. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.800,85 |
| 2026NE000598 | 2026-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2024/180.0, VIGENCIA DE 01/09/2024 A 31/08/2027. PRESTACAO MENSAL R$ 2.098,86. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.186,32 |
| 2026NE000599 | 2026-01-22T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO Nº 90082/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 22/2025 . PROC. 213.113/2026. | 52.933.047/0001-01 - STELLAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- | R$ 27.450,00 |
| 2026NE000600 | 2026-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PM: R$ 2.233,33. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 4.466,66 |
| 2026NE000601 | 2026-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2024/180.0, VIGENCIA DE 01/09/2024 A 31/08/2027. PRESTACAO MENSAL R$ 545,67. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.548,03 |
| 2026NE000602 | 2026-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM: R$ 222.804,43. 13º: R$ 12.533,53. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.824.055,58 |
| 2026NE000603 | 2026-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM: R$ 9.000,71. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 108.008,51 |
| 2026NE000604 | 2026-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM: R$ 31.482,90. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 377.794,84 |
| 2026NE000605 | 2026-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM: R$ 2.728,35. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 32.740,16 |
| 2026NE000606 | 2026-01-22T00:00 | 19 - ATO DA MESA Nº 206/2021. RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 29.825.570/0001-00 - | R$ 5.520,00 |
| 2026NE000607 | 2026-01-22T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO PARA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 90082/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 19/2025. PROC. 219.878/2026. | 14.956.632/0001-38 - CFR SOLUÇÕES LTDA- | R$ 358,20 |
| 2026NE000608 | 2026-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/117.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 08.09.2025 A 07.09.2026. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 48.044,29. DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.369,90 |
| 2026NE000609 | 2026-01-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 23.362,00 |
| 2026NE000610 | 2026-01-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 8.000,00 |
| 2026NE000611 | 2026-01-23T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.096/2025 | 03.182.153/0001-95 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA- | R$ 1.748.984,63 |
| 2026NE000612 | 2026-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 60 MESES. VALOR MENSAL: R$18.744,11. | 03.182.153/0001-95 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA- | R$ 56.232,32 |
| 2026NE000613 | 2026-01-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 20.000,00 |
| 2026NE000614 | 2026-01-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 8.000,00 |
| 2026NE000615 | 2026-01-23T00:00 | 17 - PREGAO ELETRONICO Nº 90111/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 1/2026. PROC. 239.813/2026. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 163.800,00 |
| 2026NE000616 | 2026-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/314.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.12.2023 A 27.02.2026. PM: R$18.076,24. | 13.772.522/0001-53 - DMNEWS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 34.344,86 |
| 2026NE000617 | 2026-01-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 11.000,00 |
| 2026NE000618 | 2026-01-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 10.000,00 |
| 2026NE000619 | 2026-01-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 6.000,00 |
| 2026NE000620 | 2026-01-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.000,00 |
| 2026NE000621 | 2026-01-23T00:00 | 19 - REEMBOLSO. | 724.215.251-87 - | R$ 280,00 |
| 2026NE000622 | 2026-01-23T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 724.215.251-87 - | R$ 281,79 |
| 2026NE000623 | 2026-01-23T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/059.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.08.2022 A 31.07.2027. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 1.583.333,33.. PROC. 421.196/2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 15.849.993,69 |
| 2026NE000624 | 2026-01-23T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/059.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.08.22 A 31.07.27. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 116.666,67. PROC. 421.196/2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.400.000,00 |
| 2026NE000625 | 2026-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/178 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.05.2025 A 31.10.2027. PM: R$ 53.810,48 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 645.725,76 |
| 2026NE000626 | 2026-01-23T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 139,94 |
| 2026NE000627 | 2026-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/023.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.02.2026 A 06.02.2027. PM: R$ 32.468,16. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 350.656,13 |
| 2026NE000628 | 2026-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO 2025/029.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 24.02.26 A 23.02.27. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 15.516,67. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 155.800,00 |
| 2026NE000629 | 2026-01-23T00:00 | CONT - REDE CREDENCIADA DE ASSISTENCIA A SAUDE. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 197.000.000,00 |
| 2026NE000630 | 2026-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO 2025/038.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 26.03.26 A 25.03.27. PM: R$ 3.900,00. | 30.063.274/0001-90 - EMPILHADEIRA FÊNIX MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 35.750,00 |
| 2026NE000631 | 2026-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO 2025/038.0. VIGENCIA 26.03.26 A 25.03.27. PM: R$ 5.265,52. | 30.063.274/0001-90 - EMPILHADEIRA FÊNIX MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 48.267,78 |
| 2026NE000632 | 2026-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/045.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 26.02.2026 A 25.02.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 17.300,00. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 175.883,33 |
| 2026NE000633 | 2026-01-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA 206/2021. | 50.665.967/0001-60 - HB REVISTAS TÉCNICAS INTERNACIONAIS EIRELI | R$ 2.710,00 |
| 2026NE000634 | 2026-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/314.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.02.2026 A 27.02.2028. PM: R$18.076,24. | 13.772.522/0001-53 - DMNEWS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 182.569,82 |
| 2026NE000635 | 2026-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/206.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.12.2022 A 21.12.2026. PM: R$ 52.601,96. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 654.831,45 |
| 2026NE000636 | 2026-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/206.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.12.2022 A 21.12.2026. PM: R$ 97.672,50. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 1.333.369,77 |
| 2026NE000637 | 2026-01-26T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 73/2025. PROC. 231087/2025. | 48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | R$ 7.448,56 |
| 2026NE000638 | 2026-01-26T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO N. 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 77/2025. PROC.231150/2026. | 25.249.082/0001-33 - SOLUTION COMERCIO E SERVIÇO | R$ 1.435,96 |
| 2026NE000639 | 2026-01-26T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO Nº 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 78/2025. PROC. 231090/2026. | 46.368.367/0001-63 - AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA | R$ 54.898,16 |
| 2026NE000640 | 2026-01-26T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 225.708/2026. | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 1.885.063,91 |
| 2026NE000641 | 2026-01-26T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 225.708/2026. | 00.382.069/0001-27 - BSB CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA | R$ 215.066,57 |
| 2026NE000642 | 2026-01-26T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 225.708/2026. | 00.417.089/0001-96 - HOSPITAL PACINI LTDA | R$ 205.854,85 |
| 2026NE000643 | 2026-01-26T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 225.708/2026. | 00.610.980/0001-44 - HOSPITAL SANTA MARTA | R$ 255.760,31 |
| 2026NE000644 | 2026-01-26T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 225.708/2026. | 00.718.528/0001-09 - LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS S.A | R$ 597.838,33 |
| 2026NE000645 | 2026-01-26T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 225.708/2026. | 01.302.851/0001-51 - ONCOBRASÍLIA - INSTITUTO BRASILIENSE DE ONCOLOGIA LTDA | R$ 868.843,63 |
| 2026NE000646 | 2026-01-26T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 225.708/2026. | 01.577.179/0001-07 - CLIDIP - CLÍNICA DE DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS LTDA | R$ 310.153,47 |
| 2026NE000647 | 2026-01-26T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 225.708/2026. | 01.682.668/0001-29 - ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA S.A | R$ 408.498,13 |
| 2026NE000648 | 2026-01-26T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 225.708/2026. | 02.560.878/0001-07 - HOSTIAL ANCHIETA LTDA | R$ 533.014,64 |
| 2026NE000649 | 2026-01-26T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 225.708/2026. | 03.634.318/0001-12 - GEROCLÍNICA ASSISTÊNCIA GERIÁTRICA LTDA. | R$ 446.545,28 |
| 2026NE000650 | 2026-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0. VIGENCIA DE 31.12.2021 A 31.03.2026. PRESTACAO MENSAL: 23.213,50. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 65.562,39 |
| 2026NE000651 | 2026-01-26T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO PARA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 90082/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 20/2025. PROC. 213.072/2026. | 32.586.528/0001-80 - MA TECNOLOGIA LTDA- | R$ 3.420,00 |
| 2026NE000652 | 2026-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.12.2021 A 31.03.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 8.708,29. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 26.124,87 |
| 2026NE000653 | 2026-01-26T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 72/2025. PROC. 231.113/2026. | 59.582.423/0001-00 - 59.582.423-FLÁVIA RIBEIRO LIMA | R$ 12.342,84 |
| 2026NE000654 | 2026-01-26T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.046/2026. | 00.735.860/0001-73 - ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DISTRITO FED | R$ 5.096.597,53 |
| 2026NE000655 | 2026-01-26T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.046/2026. | 32.701.881/0001-64 - ASMEPRO ASSOCIAÇÃO MÉDICA E SAÚDE HUMANA | R$ 5.715,75 |
| 2026NE000656 | 2026-01-26T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.046/2026. | 60.884.855/0022-89 - | R$ 480.641,69 |
| 2026NE000657 | 2026-01-26T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.046/2026. | 60.884.855/0024-40 - HOSPITAL ÁGUAS CLARAS - IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES | R$ 587.986,84 |
| 2026NE000658 | 2026-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.10.24 A 30.09.25. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 1.383.117/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 322.571,23 |
| 2026NE000659 | 2026-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0. VIGENCIA DE 01.10.24 A 30.09.25. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 1.383.117/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.157,18 |
| 2026NE000660 | 2026-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0. VIGENCIA DE 01.10.25 A 30.09.26. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 1.383.117/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 174.816,49 |
| 2026NE000661 | 2026-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0. VIGENCIA DE 01.10.25 A 30.09.26. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 1.383.117/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.915,11 |
| 2026NE000662 | 2026-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0. VIGENCIA DE 01.10.25 A 30.09.26. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 1.383.117/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.054,91 |
| 2026NE000663 | 2026-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0. VIGENCIA DE 01.10.25 A 30.09.26. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 1.383.117/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 671,89 |
| 2026NE000664 | 2026-01-27T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO Nº 90082/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 23/2025. PROC. 219971/2026. | 05.854.663/0001-97 - ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA- | R$ 18.617,60 |
| 2026NE000665 | 2026-01-27T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO Nº 90082/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 23/2025. PROC. 219971/2026. | 05.854.663/0001-97 - ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA- | R$ 13.045,10 |
| 2026NE000666 | 2026-01-27T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 416.372.911-91 - | R$ 8.462,45 |
| 2026NE000667 | 2026-01-27T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 74/2025. PROC. 231.196/2026. | 31.030.858/0001-22 - MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 6.832,32 |
| 2026NE000668 | 2026-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/155.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.07.2025 A 21.07.2026. PRESTACAO MENSAL: R$3.421,92 | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 22.926,84 |
| 2026NE000669 | 2026-01-27T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO Nº 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 70/2025. PROC. 231.151/2026. | 54.362.519/0001-49 - CREATIVE LICITACOES LTDA | R$ 12.600,00 |
| 2026NE000670 | 2026-01-27T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 17.740.388/0001-60 - | R$ 530,00 |
| 2026NE000671 | 2026-01-27T00:00 | 19 - RECONHECIMENTO DE DESPESA. | 17.740.388/0001-60 - | R$ 530,00 |
| 2026NE000672 | 2026-01-27T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 39.526,12 |
| 2026NE000673 | 2026-01-27T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 76/2025. PROC. 231.185/2026. | 51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EUQIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 1.813,68 |
| 2026NE000674 | 2026-01-27T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO Nº 90082/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 26/2025 . PROC. 222.774/2026. | 33.149.502/0001-38 - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA- | R$ 1.253,60 |
| 2026NE000675 | 2026-01-28T00:00 | 15 - PREGAO ELETRONICO Nº 90088/2025. CONTRATO 2025/432.0. VIGENCIA 30.12.25 A 29.06.28. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 219.606,00 |
| 2026NE000676 | 2026-01-28T00:00 | 22 - CONTRATO 2024/099.0. VIGENCIA DE 20.05.24 A 19.09.2026. PROC. 1.432.228/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 4.315.327,15 |
| 2026NE000677 | 2026-01-28T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO 2022/044.0. VIGENCIA DE 12.05.2022 A 11.05.2027. PM: R$ 5.008.333,33. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 60.100.000,00 |
| 2026NE000678 | 2026-01-28T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO 2022/044.0. VIGENCIA DE 12.05.2022 A 11.05.2027. PM: 208.333,33. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.500.000,00 |
| 2026NE000679 | 2026-01-28T00:00 | 22 - CONTRATO 2024/098.0. VIGENCIA DE 20.05.24 A 19.09.2026. PROC. 1.432.223/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 4.731.896,29 |
| 2026NE000680 | 2026-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 36 MESES. PM: R$ 7.634,47. | 23.518.065/0001-29 - XP ON CONSULTORIA LTDA | R$ 91.613,67 |
| 2026NE000681 | 2026-01-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 418.016.281-49 - | R$ 21.362,79 |
| 2026NE000682 | 2026-01-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 418.016.281-49 - | R$ 10.000,00 |
| 2026NE000683 | 2026-01-28T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 02/2025. | 026.850.471-74 - | R$ 10.000,00 |
| 2026NE000684 | 2026-01-28T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 02/2025. | 01.770.674/0001-38 - | R$ 10.000,00 |
| 2026NE000685 | 2026-01-28T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 02/2025. | 05.064.901/0001-60 - | R$ 10.000,00 |
| 2026NE000686 | 2026-01-28T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 02/2025. | 16.584.266/0001-69 - | R$ 10.000,00 |
| 2026NE000687 | 2026-01-28T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 02/2025. | 19.182.100/0001-04 - | R$ 10.000,00 |
| 2026NE000688 | 2026-01-28T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO Nº 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 71/2025. PROC. 236.310/2026. | 56.958.546/0001-04 - MONTZION COMERCIO E SERVICOS.LTDA | R$ 7.060,96 |
| 2026NE000689 | 2026-01-29T00:00 | 19 - REEMBOLSO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 693.403.231-49 - | R$ 452,76 |
| 2026NE000690 | 2026-01-29T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.103/2025. | 57.659.804/0001-14 - LUCIANA FONTANA FARIAS CORREA | R$ 71.249,80 |
| 2026NE000691 | 2026-01-29T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.103/2025. | 78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A | R$ 191.250,00 |
| 2026NE000692 | 2026-01-29T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.103/2025. | 63.464.839/0001-09 - PLENO SPECTRUM FORNECIMENTO E COMÉRCIO LTDA | R$ 19.960,00 |
| 2026NE000693 | 2026-01-29T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 225.206/2026. | 61.590.410/0012-87 - | R$ 1.088.989,37 |
| 2026NE000694 | 2026-01-29T00:00 | 21 - INSTRUTORIA. DESPESA DEEXERCICIO ANTERIOR. | 431.831.038-85 - | R$ 3.333,20 |
| 2026NE000695 | 2026-01-29T00:00 | CONT - CONVENIO Nº 2024/257.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.12.2025 A 29.12.2026. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 16.666.666,67. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 50.000.000,00 |
| 2026NE000696 | 2026-01-30T00:00 | 21 - INSTRUTORIA. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 102.264.744-02 - | R$ 8.333,00 |
| 2026NE000697 | 2026-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 821.284.721-72 - | R$ 20.000,00 |
| 2026NE000698 | 2026-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 821.284.721-72 - | R$ 9.000,00 |
| 2026NE000699 | 2026-01-30T00:00 | CONT. - CONTRATO N 2025/064.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 09.04.2025 A 08.04.2026 . PM: R$ 15.336,72. | 47.036.211/0001-48 - PREMIER HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- | R$ 68.097,77 |
| 2026NE000700 | 2026-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/155.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.07.2025 A 21.07.2026. PRESTACAO MENSAL: R$3.421,92 | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 22.926,84 |
| 2026NE000701 | 2026-01-30T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 61.407.078/0001-10 - IPSIS GRÁFICA E EDITORA S. A. | R$ 65.196,50 |
| 2026NE000702 | 2026-01-30T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2023/252.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 17.10.2023 A 16.3.2028. DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 1.447.180/2025. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 2.128,44 |
| 2026NE000703 | 2026-01-30T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2023/252.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 17.10.2023 A 16.3.2028. DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 1.447.180/2025. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 36.487,56 |
| 2026NE000704 | 2026-02-02T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2023/252.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 17.10.2023 A 16.3.2028. PROC 1.447.180/2025. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 80.678,04 |
| 2026NE000705 | 2026-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/273.0. VIGENCIA DE 30.12.2024 A 29.11.2026. PROC. 1.205.627/2025. | 10.545.249/0001-36 - BATLO COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA | R$ 24.030,00 |
| 2026NE000706 | 2026-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/090.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.04.2026 A 08.04.2027. PM: R$ 21.694,17. | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 189.462,42 |
| 2026NE000707 | 2026-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/090.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.04.2026 A 08.04.2027. PM: R$ 8.197,63. | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 71.592,61 |
| 2026NE000708 | 2026-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/007.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.02.2026 A 04.02.2028. PRESTACAO MENSAL:R$ 6.055,98. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 65.808,32 |
| 2026NE000709 | 2026-02-04T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 160,00 |
| 2026NE000710 | 2026-02-04T00:00 | 12 - PREGAO ELETRONICO Nº 731638/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 151/2025. PROC. EDOC 253.010/2026. | 11.144.538/0001-96 - BIGRAPHICS COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 55.397,00 |
| 2026NE000711 | 2026-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/013.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.02.2026 A 04.02.2027. PREST. MENSAL. R$ 83.443,44. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 906.752,05 |
| 2026NE000712 | 2026-02-05T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NE000713 | 2026-02-05T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 63.446.794/0001-31 - VANESSA VIEIRA ARAUJO TINOCO | R$ 5.421,00 |
| 2026NE000714 | 2026-02-05T00:00 | 19 - REEMBOLSO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 1.441,72 |
| 2026NE000715 | 2026-02-05T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90002/2026. | 12.564.009/0001-04 - CASA DIGITAL ANTENAS LTDA | R$ 5.750,00 |
| 2026NE000716 | 2026-02-05T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90002/2026. | 12.564.009/0001-04 - CASA DIGITAL ANTENAS LTDA | R$ 1.050,00 |
| 2026NE000717 | 2026-02-05T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90002/2026 | 12.564.009/0001-04 - CASA DIGITAL ANTENAS LTDA | R$ 890,00 |
| 2026NE000718 | 2026-02-06T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2022/172.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 14.05.2025 A 13.11.2027. DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 418.282,77 |
| 2026NE000719 | 2026-02-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.041.411-04 - | R$ 6.000,00 |
| 2026NE000720 | 2026-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.12.2025 A 12.6.2026. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 1.422.118/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 151.374,06 |
| 2026NE000721 | 2026-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/330.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 27.04.2026 A 26.04.2027. PM: R$5.495,00. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 44.692,63 |
| 2026NE000722 | 2026-02-09T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2020/150.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.11.24 A 08.05.25. PROC. 710.051/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 81.329,57 |
| 2026NE000723 | 2026-02-09T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90055/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 68/2025. PROC.277473/2026. | 36.763.738/0001-58 - BBC DISTRIBUIDORA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.455,00 |
| 2026NE000724 | 2026-02-09T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2020/150.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.11.25 A 08.05.26. PROC. 710.051/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 43.783,84 |
| 2026NE000725 | 2026-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/084.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.4.2026 A 27.4.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 10.185,03. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 82.498,74 |
| 2026NE000726 | 2026-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/084.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.4.2026 A 27.4.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 6.354,76. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 51.473,56 |
| 2026NE000727 | 2026-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/084.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.4.2026 A 27.4.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.392,82. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 11.281,84 |
| 2026NE000728 | 2026-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/084.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.4.2026 A 27.4.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 7.573,83. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 61.348,04 |
| 2026NE000729 | 2026-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/084.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.4.2026 A 27.4.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 522,31. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 4.230,71 |
| 2026NE000730 | 2026-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.02.2026 A 12.02.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 800.454,95. 13º SALARIO: R$ 48.591,50. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 8.970.737,47 |
| 2026NE000731 | 2026-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.02.2026 A 12.02.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.852,83. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 51.440,00 |
| 2026NE000732 | 2026-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.02.2026 A 12.02.2027. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 1.441,83. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 15.283,40 |
| 2026NE000733 | 2026-02-10T00:00 | CONT - PRO-SAUDE - LIVRE ESCOLHA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000.000,00 |
| 2026NE000734 | 2026-02-10T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2020/150.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.11.24 A 08.11.25. PROC. 710.051/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 81.329,57 |
| 2026NE000735 | 2026-02-10T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2020/150.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.11.25 A 08.05.26. PROC. 710.051/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 43.783,84 |
| 2026NE000736 | 2026-02-11T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NE000737 | 2026-02-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PRESTACAO MENSAL: R$20.786,74. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 252.371,66 |
| 2026NE000738 | 2026-02-13T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NE000739 | 2026-02-13T00:00 | 13 - PREGAO ELETRONICO Nº 90001/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 17/2025. EDOC 329.088/2026. | 20.956.481/0001-10 - NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- | R$ 4.895,00 |
| 2026NE000740 | 2026-02-13T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.900,00 |
| 2026NE000741 | 2026-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 16.06.2025 A 15.06.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 41.020,25. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. PROC. EDOC 326.259/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 11.622,75 |
| 2026NE000742 | 2026-02-13T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO Nº 90055/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 63/2025. PROC. EDOC 297.024/2026. | 49.465.331/0001-96 - JOSEMAR WELLINGTON LOURENÇO LTDA- | R$ 1.669,00 |
| 2026NE000743 | 2026-02-13T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO N. 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 77/2025. PROC.231150/2026. | 25.249.082/0001-33 - SOLUTION COMERCIO E SERVIÇO | R$ 358,99 |
| 2026NE000744 | 2026-02-13T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 73/2025. PROC. 231.087/2025. | 48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | R$ 1.862,14 |
| 2026NE000745 | 2026-02-13T00:00 | 08 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.161,00 |
| 2026NE000746 | 2026-02-13T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 72/2025. PROC. 231.113/2026. | 59.582.423/0001-00 - 59.582.423-FLÁVIA RIBEIRO LIMA | R$ 15.428,55 |
| 2026NE000747 | 2026-02-13T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2024/096.0. VIGENCIA DE 26.12.2025 A 25.12.2026. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 5.383,03 |
| 2026NE000748 | 2026-02-13T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2024/096.0. VIGENCIA DE 26.12.2025 A 25.12.2026. DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 75,82 |
| 2026NE000749 | 2026-02-19T00:00 | 15 - PREGAO ELETRONICO N° 90085/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 82/2025. PROC. 285479/2026. | 11.594.621/0001-67 - ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 100.800,00 |
| 2026NE000750 | 2026-02-19T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO Nº 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 78/2025. PROC. 231090/2026. | 46.368.367/0001-63 - AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA | R$ 13.724,54 |
| 2026NE000751 | 2026-02-19T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO Nº 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 70/2025. PROC. 231.151/2026. | 54.362.519/0001-49 - CREATIVE LICITACOES LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2026NE000752 | 2026-02-19T00:00 | 15 - PREGAO ELETRONICO Nº 90085/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 83/2025. PROC. 285489/2026. | 02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 21.840,00 |
| 2026NE000753 | 2026-02-19T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.005/2026. | 14.777.617/0001-22 - I-STRATEGIA BRASIL LTDA | R$ 252.010,00 |
| 2026NE000754 | 2026-02-19T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 76/2025. PROC. 231.185/2026. | 51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EUQIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 453,42 |
| 2026NE000755 | 2026-02-19T00:00 | 16 - PRO-SAUDE LIVRE ESCOLHA - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2026NE000756 | 2026-02-19T00:00 | 08 - TAXAS ANATEL. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NE000757 | 2026-02-20T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.000,00 |
| 2026NE000758 | 2026-02-20T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2025/233.0. VIGENCIA 03.10.25 A 02.08.26. PRESTACAO MENSAL: R$497.075,00. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 260.584/2026. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 50.000,00 |
| 2026NE000759 | 2026-02-20T00:00 | 30 - RESSARCIMENTO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.870,00 |
| 2026NE000760 | 2026-02-20T00:00 | 13 - PREGAO ELETRONICO Nº 90081/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 2/2026. PROC. EDOC 328.615/2026. | 28.345.933/0001-30 - PURAH MEDICAL & CO LTDA- | R$ 10.900,00 |
| 2026NE000761 | 2026-02-20T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO N 90042/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 37/2025. PROC. 286.483/2026. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 42.620,66 |
| 2026NE000762 | 2026-02-20T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NE000763 | 2026-02-20T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NE000764 | 2026-02-23T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 328.637/2026 | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 443.577,60 |
| 2026NE000765 | 2026-02-23T00:00 | 9 - CONTRIBUICAO A UNIAO INTERPARLAMENTAR. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 950.267,27 |
| 2026NE000766 | 2026-02-23T00:00 | 19 - TARIFAS BANCARIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 729,29 |
| 2026NE000767 | 2026-02-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA N° 206/2021. | 63.025.530/0072-06 - EDUSP - Editora da Universidade de São Paulo | R$ 84,00 |
| 2026NE000768 | 2026-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.03.2026 A 24.03.2027. PM: R$ 1.913.111,93. PROC. 1.361.724/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 17.600.629,77 |
| 2026NE000769 | 2026-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.03.2026 A 24.03.2027. PM: R$ 135.630,50. PROC. 1.361.724/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.247.800,62 |
| 2026NE000770 | 2026-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.03.2026 A 24.03.2027. PM: R$10.556,87. PROC. 1.361.724/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 97.123,23 |
| 2026NE000771 | 2026-02-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | EX1130034 - MULTISYSTEMS | R$ 11.026,86 |
| 2026NE000772 | 2026-02-23T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 328.386/2026. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 13.887,26 |
| 2026NE000773 | 2026-02-23T00:00 | 24 - DESPESAS BANCARIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2026NE000774 | 2026-02-23T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 52.578.629/0001-17 - ONE23GO ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA | R$ 39.000,00 |
| 2026NE000775 | 2026-02-23T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 56.555.212/0001-90 - TQS INFORMÁTICA LTDA | R$ 87.450,00 |
| 2026NE000776 | 2026-02-23T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 56.555.212/0001-90 - TQS INFORMÁTICA LTDA | R$ 120.713,60 |
| 2026NE000777 | 2026-02-23T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 328.386/2026. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 13.887,46 |
| 2026NE000778 | 2026-02-23T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 56.555.212/0001-90 - TQS INFORMÁTICA LTDA | R$ 120.713,60 |
| 2026NE000779 | 2026-02-23T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 599.323.921-20 - | R$ 517,44 |
| 2026NE000780 | 2026-02-23T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 052.415.011-77 - | R$ 517,44 |
| 2026NE000781 | 2026-02-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 634.828.781-53 - ROSINEI OLIVEIRA | R$ 50.000,00 |
| 2026NE000782 | 2026-02-24T00:00 | 18 - CONTRATO COM VIGENCIA DE 20 MESES. | 08.925.028/0001-41 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVAÇÃO LTDA | R$ 477.000,00 |
| 2026NE000783 | 2026-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO COM VIGENCIA DE 20 MESES. P.M R$ 15.840,00. | 08.925.028/0001-41 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVAÇÃO LTDA | R$ 31.200,00 |
| 2026NE000784 | 2026-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO COM VIGENCIA DE 20 MESES. P.M R$ 63.926,40. | 08.925.028/0001-41 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVAÇÃO LTDA | R$ 119.862,00 |
| 2026NE000785 | 2026-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO COM VIGENCIA DE 20 MESES. P.M R$ 36.352,50. | 08.925.028/0001-41 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVAÇÃO LTDA | R$ 72.705,00 |
| 2026NE000786 | 2026-02-24T00:00 | 18 - CONTRATO COM VIGENCIA DE 20 MESES. | 08.925.028/0001-41 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVAÇÃO LTDA | R$ 48.670,78 |
| 2026NE000787 | 2026-02-25T00:00 | 22 - TAXAS. ID 5132463. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.197,74 |
| 2026NE000788 | 2026-02-25T00:00 | 22 - TAXAS. ID 5132463. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.197,74 |
| 2026NE000789 | 2026-02-25T00:00 | CONT. - CONTRATO PELO PERIODO DE 30 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.345.959,51. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 2.691.919,02 |
| 2026NE000790 | 2026-02-25T00:00 | CONT. - CONTRATO PELO PERIODO DE 30 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ 160,34. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 320,68 |
| 2026NE000791 | 2026-02-25T00:00 | CONT. - CONTRATO PELO PERIODO DE 30 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ 12.380,14. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 56.394,83 |
| 2026NE000792 | 2026-02-26T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS N. 90023/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 35/2025. PROC. 337903/2026. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 5.504,00 |
| 2026NE000793 | 2026-02-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 8.000,00 |
| 2026NE000794 | 2026-02-26T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 53.360.339/0001-65 - L P SANTOS DAVITOR CORTINAS E PERSIANAS | R$ 7.500,00 |
| 2026NE000795 | 2026-02-26T00:00 | 18 - CONTRATO COM VIGENCIA DE 20 MESES. P.M R$ 2.433,54. | 08.925.028/0001-41 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVAÇÃO LTDA | R$ 48.670,78 |
| 2026NE000796 | 2026-02-26T00:00 | 18 - CONTRATO 2023/057.0, VIGENCIA DE 18/04/2023 A 17/04/2027. DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 599.714/2023. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 1.306,98 |
| 2026NE000797 | 2026-02-26T00:00 | 18 - CONTRATO 2023/057.0, VIGENCIA DE 18.04.2023 A 17.04.2027. DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 599.714/2023. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 452,41 |
| 2026NE000798 | 2026-02-26T00:00 | 17 -DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 379.498/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.655,57 |
| 2026NE000799 | 2026-02-26T00:00 | 17 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 14.677,70 |
| 2026NE000800 | 2026-02-26T00:00 | 17 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 13.215,94 |
| 2026NE000801 | 2026-02-26T00:00 | CONT - CONTRATO N°2020/075.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 22.04.20 A 21.04.25. PROC. E-DOC. 297595/2026. | 05.592.812/0001-97 - ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 16.137,92 |
| 2026NE000802 | 2026-02-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 8.000,00 |
| 2026NE000803 | 2026-02-27T00:00 | CONT - CONTRATO 2025/112.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.05.26 A 08.05.27. PRESTACAO MENSAL: R$ 17.400,00. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 134.550,72 |
| 2026NE000804 | 2026-02-27T00:00 | 19 - CONTRIBUICOES. | EX0009482 - ASGP | R$ 7.425,43 |
| 2026NE000805 | 2026-02-27T00:00 | 19 - TARIFAS BANCARIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 741,12 |
| 2026NE000806 | 2026-02-27T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 83,88 |
| 2026NE000807 | 2026-02-27T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NE000808 | 2026-03-02T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NE000809 | 2026-03-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 12.000,00 |
| 2026NE000810 | 2026-03-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 10.000,00 |
| 2026NE000811 | 2026-03-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.000,00 |
| 2026NE000812 | 2026-03-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.000,00 |
| 2026NE000813 | 2026-03-03T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NE000814 | 2026-03-03T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NE000815 | 2026-03-03T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NE000816 | 2026-03-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 17.500,00 |
| 2026NE000817 | 2026-03-03T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NE000818 | 2026-03-03T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 122,11 |
| 2026NE000819 | 2026-03-03T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90023/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°33/2025. PROC. 337.914/2026. | 42.772.140/0001-28 - PICUHY!DISTRIBUIDORA!LTDA | R$ 55.125,00 |
| 2026NE000820 | 2026-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/027.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 06.03.2026 A 05.03.2027. PM: R$ 38.462,96. . | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 378.219,11 |
| 2026NE000821 | 2026-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/029.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 10.03.2026 A 09.03.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 40.918,36. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 396.908,06 |
| 2026NE000822 | 2026-03-04T00:00 | 30 - REEMBOLSO DE DESPESA. | 779.883.021-91 - | R$ 220,00 |
| 2026NE000823 | 2026-03-04T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 5,61 |
| 2026NE000824 | 2026-03-04T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NE000825 | 2026-03-05T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 250,00 |
| 2026NE000826 | 2026-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/020.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.04.2026 A 31.03.2027. VALOR MENSAL R$ 86,61. | 54.484.753/0001-49 - MAPFRE VIDA S.A. | R$ 779,46 |
| 2026NE000827 | 2026-03-05T00:00 | 30 - PREGAO ELETRONICO N° 90010/2026. | 29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN | R$ 32.280,00 |
| 2026NE000828 | 2026-03-05T00:00 | 26 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.668,50 |
| 2026NE000829 | 2026-03-05T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NE000830 | 2026-03-05T00:00 | 17 - LICENCIAMENTO ANUAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 676,14 |
| 2026NE000831 | 2026-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PM: R$ 3.700,00. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.400,00 |
| 2026NE000832 | 2026-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PM: R$ 2.160,00. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.320,00 |
| 2026NE000833 | 2026-03-06T00:00 | 08 - CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 90001/2025. | 51.310.091/0001-00 - BEGONIA MARKETING E COMUNICACAO LTDA | R$ 171.000,00 |
| 2026NE000834 | 2026-03-06T00:00 | 08 - CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 90001/2025. | 51.310.091/0001-00 - BEGONIA MARKETING E COMUNICACAO LTDA | R$ 171.000,00 |
| 2026NE000835 | 2026-03-09T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90047/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº51/2025. PROC. 382.517/2026. | 58.058.522/0001-24 - BEEVOLT ENERGY LTDA- | R$ 1.655,40 |
| 2026NE000836 | 2026-03-09T00:00 | 14 - PREGAO ELETRONICO N. 90038/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 65/2024. EDOC. 391.433/2026. | 33.776.240/0001-31 - EDITORA IBERO-AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA- | R$ 9.801,80 |
| 2026NE000837 | 2026-03-09T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NE000838 | 2026-03-09T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NE000839 | 2026-03-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 29.000,00 |
| 2026NE000840 | 2026-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/253.0. VIGENCIA DE 01.05.26 A 30.10.28. PM: R$ 1.845,94. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 14.767,52 |
| 2026NE000841 | 2026-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/253.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 01.05.26 A 30.10.28. PM: R$ 1.437,91. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 11.111,43 |
| 2026NE000842 | 2026-03-10T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90055/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 65/2025. PROC. 381.769/2026. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 52.092,92 |
| 2026NE000843 | 2026-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/039.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.03.2026 A 30.03.2027. PM: R$ 7.876,89. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 71.154,57 |
| 2026NE000844 | 2026-03-10T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NE000845 | 2026-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2025/125.0, VIGENCIA 19.05.26 A 18.05.27. PRESTACAO MENSAL: R$ 5.416,60. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 40.082,84 |
| 2026NE000846 | 2026-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2025/125.0, VIGENCIA 19.05.26 A 18.05.27. PRESTACAO MENSAL: R$ 833,33. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 6.166,67 |
| 2026NE000847 | 2026-03-10T00:00 | 12 - PREGAO ELETRONICO Nº 90100/25. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 16/2026. PROC. 398.261/2026. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 1.166,40 |
| 2026NE000848 | 2026-03-10T00:00 | 12 - PREGAO ELETRONICO Nº 90100/25. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 11/2026. PROC. 396.145/2026 | 40.818.010/0001-53 - DELTA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA- | R$ 1.563,00 |
| 2026NE000849 | 2026-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/30.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 04.04.2026 A 03.04.2027. PM: R$ 15.084,63. | 14.546.072/0001-43 - CELASA ANALISES LTDA- | R$ 137.627,80 |
| 2026NE000850 | 2026-03-10T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO Nº 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 74/2025. PROC 231.196/2026. | 31.030.858/0001-22 - MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 1.708,08 |
| 2026NE000851 | 2026-03-11T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO Nº 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 71/2025. PROC. 236.310/2026. | 56.958.546/0001-04 - MONTZION COMERCIO E SERVICOS.LTDA | R$ 1.765,24 |
| 2026NE000852 | 2026-03-11T00:00 | 14 - DECISAO DA MESA DA CAMARA DOS DEPUTADOS DE 11.09.2025 | 18.284.407/0001-53 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PR | R$ 7.454.881,70 |
| 2026NE000853 | 2026-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2026/060.0. VIGENCIA DE 12 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ 5.232.390,08. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.464.780,16 |
| 2026NE000854 | 2026-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2026/060.0. VIGENCIA PELO PERIODO DE 12 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ 28.568,29. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 57.136,58 |
| 2026NE000855 | 2026-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2026/060.0. VIGENCIA PELO PERIODO DE 12 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ 59.302,94. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 118.605,88 |
| 2026NE000856 | 2026-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2026/060.0. VIGENCIA PELO PERIODO DE 12 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ 8.898,87. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.797,74 |
| 2026NE000857 | 2026-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2026/060.0. VIGENCIA PELO PERIODO DE 12 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ 3.139,61. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.279,22 |
| 2026NE000858 | 2026-03-12T00:00 | 18 - AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 28/2026. ID 5132438 | 63.262.790/0001-01 - R PERISSE PASTANA SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.640,00 |
| 2026NE000859 | 2026-03-12T00:00 | 18 - AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 28/2026. ID 5166951 | 63.262.790/0001-01 - R PERISSE PASTANA SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.640,00 |
| 2026NE000860 | 2026-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 27.746,05 |
| 2026NE000861 | 2026-03-12T00:00 | 30 - RESSARCIMENTOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.142,84 |
| 2026NE000862 | 2026-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 5.000,00 |
| 2026NE000863 | 2026-03-12T00:00 | 30 - RESSARCIMENTO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 1.142,84 |
| 2026NE000864 | 2026-03-12T00:00 | 12 - PREGAO ELETRONICO Nº 90100/25. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 14/2026. PROC. 396.259/2026. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 27.833,80 |
| 2026NE000865 | 2026-03-13T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NE000866 | 2026-03-13T00:00 | 12 - PREGAO ELETRONICO Nº 90100/25. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 15/2026. PROC. 406.564/2026. | 60.113.920/0001-48 - MCM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA- | R$ 4.650,00 |
| 2026NE000867 | 2026-03-13T00:00 | 12 - PREGAO ELETRONICO Nº 90100/25. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 12/2026. PROC. 405.843/2026. | 37.094.734/0001-97 - EXPER COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO LTDA- | R$ 1.080,00 |
| 2026NE000868 | 2026-03-13T00:00 | 20 - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 55.006.797/0001-26 - BVIX SEGURADORA S.A- | R$ 84.575,00 |
| 2026NE000869 | 2026-03-13T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 58,76 |
| 2026NE000870 | 2026-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/005.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 17.03.2026 A 16.03.2027. PM: R$11.310,00. | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 107.068,00 |
| 2026NE000871 | 2026-03-13T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2023/005.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 17.03.2026 A 16.03.2027. | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 911.416,00 |
| 2026NE000872 | 2026-03-13T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2019/220.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.06.2024 A 09.06.2025. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.015,43 |
| 2026NE000873 | 2026-03-13T00:00 | 31 - CONTRATO Nº 2019/220.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.06.2024 A 09.06.2025. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 1.309,47 |
| 2026NE000874 | 2026-03-13T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2019/220.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.06.2025 A 09.06.2026. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 22.386,34 |
| 2026NE000875 | 2026-03-13T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2019/220.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.06.2025 A 09.06.2026. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 15.285,04 |
| 2026NE000876 | 2026-03-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 25.746,00 |
| 2026NE000877 | 2026-03-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 7.000,00 |
| 2026NE000878 | 2026-03-16T00:00 | 19 - REEMBOLSO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 933.243.830-72 - | R$ 209,84 |
| 2026NE000879 | 2026-03-16T00:00 | 12 - PREGAO ELETRONICO Nº 90094/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 09/2026 . PROC. 418674/2026. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 112.875,00 |
| 2026NE000880 | 2026-03-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº206/2021. ID 5132383. | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 935,00 |
| 2026NE000881 | 2026-03-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 24.000,00 |
| 2026NE000882 | 2026-03-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 6.000,00 |
| 2026NE000883 | 2026-03-16T00:00 | 12 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90100/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 17/2026. PROC 406.598/2026. | 03.100.826/0001-10 - S.C.F PRODUTOS GRAFICOS LTDA | R$ 19.236,70 |
| 2026NE000884 | 2026-03-16T00:00 | 24 - CONTRATO 2024/054.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 14.5.2026 A 13.5.2027. PROC 1.168.971/2024. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 16.950,00 |
| 2026NE000885 | 2026-03-17T00:00 | 08 - ATO DA MESA 206/2021. | 43.440.184/0001-13 - MARE PRODUCOES DE EXPOSICOES LTDA | R$ 1.648.295,00 |
| 2026NE000886 | 2026-03-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 8.000,00 |
| 2026NE000887 | 2026-03-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 12.000,00 |
| 2026NE000888 | 2026-03-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 10.000,00 |
| 2026NE000889 | 2026-03-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.000,00 |
| 2026NE000890 | 2026-03-18T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO Nº 90047/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 51/2025. PROC 431781/2026. | 58.058.522/0001-24 - BEEVOLT ENERGY LTDA- | R$ 330,00 |
| 2026NE000891 | 2026-03-18T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90055/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 65/2025. PROC. 423.415/2026 | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 4.645,10 |
| 2026NE000892 | 2026-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2026/033.0. VIGENCIA DE 6 MESES. PM: R$ 457,72. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 915,44 |
| 2026NE000893 | 2026-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/032.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 06.05.2026 A 05.05.2027. PM: R$ 112,00. | 37.868.661/0001-43 - ACESSO ACADÊMICO EIRELI | R$ 877,33 |
| 2026NE000894 | 2026-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PM: R$ 5.320,83. | 15.696.518/0001-89 - ZERO ZERO SETE PRODUCAO E FILMAGENS LTDA | R$ 10.641,65 |
| 2026NE000895 | 2026-03-18T00:00 | 13 - AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 21/2026. ID 5088642. | 39.903.544/0001-07 - 39.903.544 LUDIMILA FERNANDES DA SILVA | R$ 9.792,00 |
| 2026NE000896 | 2026-03-18T00:00 | 13 - AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 21/2026. ID 5088642. | 62.756.917/0001-78 - NUQLEO SOLUCOES HOSPITALARES & MEDICAMENTOS LTDA | R$ 5.205,04 |
| 2026NE000897 | 2026-03-18T00:00 | 13 - AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 21/2026. ID 5088642. | 62.686.025/0001-48 - PHARMAMED CARE LTDA | R$ 8.999,94 |
| 2026NE000898 | 2026-03-19T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 250,00 |
| 2026NE000899 | 2026-03-19T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NE000900 | 2026-03-19T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 135,07 |
| 2026NE000901 | 2026-03-19T00:00 | 30 - ATO DA MESA N° 206/2021. | 15.290.734/0001-20 - AVB DO BRASIL COMERCIAL LTDA- | R$ 62.400,00 |
| 2026NE000902 | 2026-03-19T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NE000903 | 2026-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO POR 48 MESES. P.M: R$ 118.711,20. | 01.628.251/0001-88 - ALUCOM LTDA- | R$ 237.422,41 |
| 2026NE000904 | 2026-03-20T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 250,00 |
| 2026NE000905 | 2026-03-20T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 106,13 |
| 2026NE000906 | 2026-03-20T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NE000907 | 2026-03-20T00:00 | 08 - PREGAO ELETRONICO N° 90041/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 44/2025. PROC. 432561/2026. | 10.239.928/0001-87 - BBL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE BRINDES E BIJUTERIAS EM GERAL LTDA. | R$ 2.250,00 |
| 2026NE000908 | 2026-03-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 1.000,00 |
| 2026NE000909 | 2026-03-20T00:00 | 19- SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 11.400,00 |
| 2026NE000910 | 2026-03-20T00:00 | 22 - CONTRATO Nº2020/075.0 E ADITIVOS. RECONHECIMENTO DE DIVIDA. PROC. 230.556/2026. | 05.592.812/0001-97 - ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 16.137,92 |
| 2026NE000911 | 2026-03-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 20.000,00 |
| 2026NE000912 | 2026-03-20T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NE000913 | 2026-03-20T00:00 | 22 - AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 35/2026. ID 5088642. | 81.618.753/0001-67 - ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 17.047,00 |
| 2026NE000914 | 2026-03-23T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ 123,39 |
| 2026NE000915 | 2026-03-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA 206/2021. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 384,18 |
| 2026NE000916 | 2026-03-23T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NE000917 | 2026-03-23T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NE000918 | 2026-03-23T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NE000919 | 2026-03-23T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NE000920 | 2026-03-23T00:00 | 08 - CONTRIBUICAO. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 83.546,18 |
| 2026NE000921 | 2026-03-23T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 275.707,54 |
| 2026NE000922 | 2026-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 24 MESES. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 129.058,41. | 06.162.750/0001-46 - DAVOS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 258.116,82 |
| 2026NE000923 | 2026-03-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 206/2021. | 51.311.014/0001-67 - LAG LICENCIAMENTOS DE SOFTWARES LTDA | R$ 16.297,00 |
| 2026NE000924 | 2026-03-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA 206/2021. | EX8174361 - INFORMA UK LIMITED | R$ 13.218,04 |
| 2026NE000925 | 2026-03-24T00:00 | 24 - DESPESAS BANCARIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2026NE000926 | 2026-03-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA 206/2021. | 33.402.892/0011-88 - | R$ 1.810,00 |
| 2026NE000927 | 2026-03-24T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NE000928 | 2026-03-24T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 105,67 |
| 2026NE000929 | 2026-03-24T00:00 | 19 - DESPESAS BANCARIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2026NE000930 | 2026-03-24T00:00 | 19 - RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | EX2001211 - | R$ 44.483,92 |
| 2026NE000931 | 2026-03-24T00:00 | 21 - CONTRATO Nº 2020/189.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 29.12.2024 A 28.12.2025. PROC. 791.092/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 581.076,26 |
| 2026NE000932 | 2026-03-24T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, CONTRATO Nº 2024/202.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.09.2024 A 24.03.2027. PROC. 458.455/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 409.956,00 |
| 2026NE000933 | 2026-03-25T00:00 | 19 - CONTRIBUICOES. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 212.573,46 |
| 2026NE000934 | 2026-03-25T00:00 | 19 - DESPESAS BANCARIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2026NE000935 | 2026-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO 2025/087.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.05.26 A 04.05.27. PRESTACAO MENSAL: R$ 34.567,60. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 271.931,79 |
| 2026NE000936 | 2026-03-25T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2022/171.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 03/10/2024 A 02/10/2025. PROC. 1.376.268/2023. DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. . PROC. 1.376.268/2023. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 228.545,35 |
| 2026NE000937 | 2026-03-25T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2022/171.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 03/10/2025 A 02/10/2026. DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 1.376.268/2023. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 120.499,02 |
| 2026NE000938 | 2026-03-25T00:00 | 18 - CONTRATO 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.12.24 A 12.06.25. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 126.750,55 |
| 2026NE000939 | 2026-03-25T00:00 | 18 - CONTRATO 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.12.24 A 12.06.25. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 1.444.174/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 164,56 |
| 2026NE000940 | 2026-03-25T00:00 | 18 - CONTRATO 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.12.24 A 12.06.25. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 1.444.174/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 3.565,37 |
| 2026NE000941 | 2026-03-25T00:00 | 18 - CONTRATO 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.06.25 A 12.12.25. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 1.444.174/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 454.604,55 |
| 2026NE000942 | 2026-03-25T00:00 | 18 - CONTRATO 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.06.25 A 12.12.25. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 1.444.174/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 705,25 |
| 2026NE000943 | 2026-03-25T00:00 | 18 - CONTRATO 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.06.25 A 12.12.25. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 1.444.174/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 15.280,17 |
| 2026NE000944 | 2026-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.12.25 A 12.06.26. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 1.444.174/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 70,52 |
| 2026NE000945 | 2026-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.12.25 A 12.06.26 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 1.444.174/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 45.419,75 |
| 2026NE000946 | 2026-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.12.25 A 12.06.26. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 1.444.174/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.528,02 |
| 2026NE000947 | 2026-03-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA 206/2021. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 1.810,00 |
| 2026NE000948 | 2026-03-26T00:00 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 205.452,53 |
| 2026NE000949 | 2026-03-26T00:00 | 08 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.684,12 |
| 2026NE000950 | 2026-03-26T00:00 | 08 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIO FREQUENCIA - PPDUR, REFERENTE A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE JATAI (GO). A PEDIDO DA DIREX/CD. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NE000951 | 2026-03-26T00:00 | 08 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 72,56 |
| 2026NE000952 | 2026-03-26T00:00 | 08 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 72,26 |
| 2026NE000953 | 2026-03-26T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 44,41 |
| 2026NE000954 | 2026-03-26T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 59,12 |
| 2026NE000955 | 2026-03-26T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NE000956 | 2026-03-26T00:00 | 17 - TAXAS | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 3.388,00 |
| 2026NE000957 | 2026-03-26T00:00 | 08 - TAXAS. ID 5167124 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NE000958 | 2026-03-26T00:00 | 08 - TAXAS. ID 5167124 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.660,56 |
| 2026NE000959 | 2026-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 2.330,00 |
| 2026NE000960 | 2026-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 1.650,00 |
| 2026NE000961 | 2026-03-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA 206/2021. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 183.240,00 |
| 2026NE000962 | 2026-03-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA 206/2021. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 47.970,00 |
| 2026NE000963 | 2026-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 36 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ 155.154,04 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.502.786,84 |
| 2026NE000964 | 2026-03-27T00:00 | CONT. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.045,83. | 11.182.835/0001-26 - DFTEK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 8.091,67 |
| 2026NE000965 | 2026-03-27T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90050/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 57/2025. PROC. 470.290/2026. | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ 126.000,00 |
| 2026NE000966 | 2026-03-27T00:00 | 08 - PREGAO ELETRONICO Nº. 90015/2026. | 25.070.535/0001-60 - VIBRATO ÁUDIO E VÍDEO LTDA- | R$ 8.024,00 |
| 2026NE000967 | 2026-03-27T00:00 | 13 - PREGAO ELETRONICO 90001/2026. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 21/2026. PROC. 492110/2026. | 40.503.201/0001-26 - TUDO MEDICAL LTDA- | R$ 891,50 |
| 2026NE000968 | 2026-03-27T00:00 | 13 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90.001/2026. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 20/2026. PROC. 492.056/2026. | 03.339.270/0001-10 - THE BEST PHARMA LTDA- | R$ 294,06 |
| 2026NE000969 | 2026-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 30 MESES. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 1.951,00. | 34.782.400/0001-18 - MEDIC VITALL COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 3.902,00 |
| 2026NE000970 | 2026-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 30 MESES. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 310,33. | 34.782.400/0001-18 - MEDIC VITALL COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 620,66 |
| 2026NE000971 | 2026-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 30 MESES. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 1.542,80. | 34.782.400/0001-18 - MEDIC VITALL COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 3.085,60 |
| 2026NE000972 | 2026-03-27T00:00 | 08 - PREGAO ELETRONICO Nº. 90015/2026. | 25.070.535/0001-60 - VIBRATO ÁUDIO E VÍDEO LTDA- | R$ 55.162,00 |
| 2026NE000973 | 2026-03-27T00:00 | 08 - PREGAO ELETRONICO Nº. 90015/2026. | 36.668.854/0001-98 - G2B COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- | R$ 31.395,00 |
| 2026NE000974 | 2026-03-27T00:00 | 08 - PREGAO ELETRONICO Nº. 90015/2026. | 47.059.089/0001-25 - LV DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA- | R$ 16.570,00 |
| 2026NE000975 | 2026-03-27T00:00 | 13 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90.001/2026. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 25/2026. PROC. 491.736/2026. | 11.737.090/0001-14 - FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 548,35 |
| 2026NE000976 | 2026-03-27T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº206/2021. DISPENSA NAO ELEETRONICA DE LICITACAO. ID 5726698. | 18.113.391/0001-16 - CLAUDIA WILTGEN | R$ 27.200,00 |
| 2026NE000977 | 2026-03-27T00:00 | CONT. - ATO DA MESA Nº 206/2021. A NOTA DE EMPENHO FICA VINCULADA A PROPOSTA COMERCIAL DA EMPRESA E AO TERMO DE REFERENCIA, QUE A INTEGRAM COMO ANEXOS INDISSOCIAVEIS. PM: R$ 1.613,10. | 48.650.686/0001-92 - YOUON SISTEMAS LTDA | R$ 3.226,20 |
| 2026NE000978 | 2026-03-27T00:00 | CONT. - ATO DA MESA Nº 206/2021. A NOTA DE EMPENHO FICA VINCULADA A PROPOSTA COMERCIAL DA EMPRESA E AO TERMO DE REFERENCIA, QUE A INTEGRAM COMO ANEXOS INDISSOCIAVEIS. PM: R$ 521,55. | 48.650.686/0001-92 - YOUON SISTEMAS LTDA | R$ 1.043,10 |
| 2026NE000979 | 2026-03-27T00:00 | 13 - PREGAO ELETRONICO Nº 90001/2026. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 24/2026. PROC. 491.838/2026. | 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 540,00 |
| 2026NE000980 | 2026-03-27T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A NOTA DE EMPENHO FICA VINCULADA A PROPOSTA COMERCIAL DA EMPRESA E AO TERMO DE REFERENCIA, QUE A INTEGRAM COMO ANEXOS INDISSOCIAVEIS. | 48.650.686/0001-92 - YOUON SISTEMAS LTDA | R$ 616,55 |
| 2026NE000981 | 2026-03-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 3.300,00 |
| 2026NE000982 | 2026-03-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 4.660,00 |
| 2026NE000983 | 2026-03-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | EX0009709 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 6.092,50 |
| 2026NE000984 | 2026-03-27T00:00 | 24 - DESPESAS BANCARIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2026NE000985 | 2026-03-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 206/2021. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | EX0009695 - HUMENSIS - DÉPARTEMENT DES REVUES | R$ 977,80 |
| 2026NE000986 | 2026-03-30T00:00 | 24 - DESPESAS BANCARIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2026NE000987 | 2026-03-30T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.014/2026. | 00.354.138/0003-50 - FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 1.008.330,00 |
| 2026NE000988 | 2026-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0. VIGENCIA DE 01.04.2026 A 31.03.2027. PRESTACAO MENSAL: R$3.970,18. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 35.731,62 |
| 2026NE000989 | 2026-03-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 16.486,80 |
| 2026NE000990 | 2026-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.04.2026 A 31.03.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 9.019,18. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 81.172,62 |
| 2026NE000991 | 2026-03-31T00:00 | 13 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90.001/2026. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 23/2026. PROC. 491.855/2026 | 15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA- | R$ 4.398,20 |
| 2026NE000992 | 2026-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. P.M R$ 3.058,00. | 34.782.400/0001-18 - MEDIC VITALL COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.116,00 |
| 2026NE000993 | 2026-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/249.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.04.2026 A 04.10.2028. PM: R$ 281.059,48. GRAT NATALINA: R$ 15.830,94. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 2.643.907,83 |
| 2026NE000994 | 2026-04-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 634.828.781-53 - ROSINEI OLIVEIRA | R$ 3.300,00 |
| 2026NE000995 | 2026-04-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 634.828.781-53 - ROSINEI OLIVEIRA | R$ 4.660,00 |
| 2026NE000996 | 2026-04-01T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 250,00 |
| 2026NE000997 | 2026-04-06T00:00 | 13 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90001/2026. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 22/2026. PROC. 491.946/2026. | 56.795.674/0001-84 - G.O MEDICAL LTDA- | R$ 14.320,80 |
| 2026NE000998 | 2026-04-07T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NE000999 | 2026-04-07T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 64,12 |
| 2026NE001000 | 2026-04-07T00:00 | 08 - TAXAS. ID 5167124 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NE001001 | 2026-04-07T00:00 | 12 - PREGAO ELETRONICO Nº 90100/25. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10/2026. PROC. 513.987/2026. | 47.457.244/0001-61 - AJL CANAA LICIT LTDA- | R$ 2.799,00 |
| 2026NE001002 | 2026-04-07T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.000,00 |
| 2026NE001003 | 2026-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/039.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 25.06.2026 A 24.06.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 465,85. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.888,27 |
| 2026NE001004 | 2026-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 14.000,00 |
| 2026NE001005 | 2026-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 8.000,00 |
| 2026NE001006 | 2026-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.000,00 |
| 2026NE001007 | 2026-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.000,00 |
| 2026NE001008 | 2026-04-10T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NE001009 | 2026-04-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 821.284.721-72 - | R$ 20.000,00 |
| 2026NE001010 | 2026-04-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 821.284.721-72 - | R$ 9.000,00 |
| 2026NE001011 | 2026-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2026/099.0. VIGENCIA PELO PERIODO DE 45 DIAS. PM: R$29.333,33. | 31.864.187/0001-03 - REZIDUALL GESTAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 44.000,00 |
| 2026NE001012 | 2026-04-13T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NE001013 | 2026-04-13T00:00 | 17 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 3.600,00 |
| 2026NE001014 | 2026-04-13T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.900,00 |
| 2026NE001015 | 2026-04-13T00:00 | 08 - TAXAS. ID 5167124 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NE001016 | 2026-04-13T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NE001017 | 2026-04-13T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NE001018 | 2026-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/102.0. VIGENCIA DE 05.06.2026 a 04.06.2027. PRESTACAO MENSAL: R$2.462,25. PROC. 387.676/2024. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 16.907,45 |
| 2026NE001019 | 2026-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2026/089.0, VIGENCIA DE 10.04.2026 a 09.10.2028. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 1.542,80. | 34.782.400/0001-18 - MEDIC VITALL COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 13.422,36 |
| 2026NE001020 | 2026-04-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº206/2021. ID : 5119288 | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 65.460,00 |
| 2026NE001021 | 2026-04-14T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NE001022 | 2026-04-14T00:00 | 18 - AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 28/2026. | 63.262.790/0001-01 - R PERISSE PASTANA SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.320,00 |
| 2026NE001023 | 2026-04-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.06.2025 A 12.12.2025. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 411.573/2026. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 128.693,18 |
| 2026NE001024 | 2026-04-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.12.2025 A 12.06.2026. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 411.573/2026. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 24.003,66 |
| 2026NE001025 | 2026-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$61.052,75. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 122.105,50 |
| 2026NE001026 | 2026-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 664.998.601-15 - | R$ 6.000,00 |
| 2026NE001027 | 2026-04-16T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NE001028 | 2026-04-16T00:00 | 13 - PREGAO ELETRONICO Nº 90027/2026. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 37/2026. PROC. 578.399/2026. | 14.115.388/0002-61 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA. | R$ 147.600,00 |
| 2026NE001029 | 2026-04-16T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NE001030 | 2026-04-16T00:00 | 08 - AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 34/2026. | 59.756.801/0001-24 - RAQUEL GRANIÇO PEREIRA DE CARVALHO | R$ 2.587,00 |
| 2026NE001031 | 2026-04-16T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90075/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 14/2025. PROC. 489.479/2026. | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 1.333,24 |
| 2026NE001032 | 2026-04-16T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 500,00 |
| 2026NE001033 | 2026-04-16T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 314.975,00 |
| 2026NE001034 | 2026-04-16T00:00 | 13 - PREGAO ELETRONICO Nº 90098/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 27/2026. PROC. 529.685/2026. | 25.453.279/0001-90 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA- | R$ 2.833,95 |
| 2026NE001035 | 2026-04-17T00:00 | 13 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90044/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 36/2025. PROC. 581.673/2026. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 14.700,00 |
| 2026NE001036 | 2026-04-17T00:00 | 12 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90100/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 13/2026. PROC 568.302/2026 | 18.083.734/0001-47 - FNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA | R$ 1.763,50 |
| 2026NE001037 | 2026-04-17T00:00 | 08 - TAXAS. | 183038 - | R$ 500,00 |
| 2026NE001038 | 2026-04-17T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO Nº 90013/2026. | 11.488.758/0001-37 - ALLOY COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2026NE001039 | 2026-04-17T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO Nº 90013/2026. | 06.286.276/0001-64 - CALDESUL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.980,00 |
| 2026NE001040 | 2026-04-17T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO Nº 90013/2026. | 49.283.040/0001-87 - PRISCILLA APARECIDA DOS SANTOS GOMES | R$ 3.144,16 |
| 2026NE001041 | 2026-04-17T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO Nº 90013/2026. | 61.070.380/0001-25 - MARCELO ALVES DA FONSECA FILHO | R$ 2.625,00 |
| 2026NE001042 | 2026-04-22T00:00 | 08 - ATO DA MESA N° 206/2021. DISPENSA DE LICITACAO. | 14.650.443/0001-32 - PROFECTUM SOLUCOES EM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENT | R$ 48.792,00 |
| 2026NE001043 | 2026-04-22T00:00 | 08 - TAXAS. ID 5971337. | 183038 - | R$ 500,00 |
| 2026NE001044 | 2026-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 270.660.701-78 - | R$ 15.000,00 |
| 2026NE001045 | 2026-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 270.660.701-78 - | R$ 2.600,00 |
| 2026NE001046 | 2026-04-22T00:00 | 08 - TAXAS. | 183038 - | R$ 500,00 |
| 2026NE001047 | 2026-04-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA 206/2021. ID: 5153155. | 24.602.524/0001-10 - BIODIESELBR INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 6.120,00 |
| 2026NE001048 | 2026-04-22T00:00 | 24 - CONTRATO N. 2024/053.1, VIGENCIA DE 08.05.2026 A 07.05.2028. PAGAMENTO DA PRIMEIRA DE DUAS PARCELAS (2026 E 2027). | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 112.255,18 |
| 2026NE001049 | 2026-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/254.0. VIGENCIA DE 12.01.2025 A 11.01.2026. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PROC. 480.772/2025. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 427.220,60 |
| 2026NE001050 | 2026-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/254.0. VIGENCIA DE 12.01.2025 A 11.01.2026. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PROC. 480.772/2025. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 102,43 |
| 2026NE001051 | 2026-04-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 140,00 |
| 2026NE001052 | 2026-04-22T00:00 | 08 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NE001053 | 2026-04-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | EX0009741 - THE SHERIDAN PRESS | R$ 4.359,76 |
| 2026NE001054 | 2026-04-22T00:00 | 24 - DESPESAS BANCARIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2026NE001055 | 2026-04-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA 206/2021. | EX2535646 - THE MIT PRESS | R$ 3.481,88 |
| 2026NE001056 | 2026-04-22T00:00 | 24 - DESPESA BANCARIA DE REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2026NE001057 | 2026-04-22T00:00 | 13 - PREGAO ELETRONICO Nº90001/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº18/2025. EDOC 581.629/2026. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 19.800,00 |
| 2026NE001058 | 2026-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/085.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.07.2026 A 30.06.2027. PM: R$ 9.724,89. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 58.349,32 |
| 2026NE001059 | 2026-04-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 27.507.766/0001-13 - ASSOCIAÇÃO QUATRO CINCO UM | R$ 840,00 |
| 2026NE001060 | 2026-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/092.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.06.2026 A 29.06.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 2.976,56. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 17.958,58 |
| 2026NE001061 | 2026-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/092.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.06.2026 A 29.06.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 2.131,60. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.860,64 |
| 2026NE001062 | 2026-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PM: R$ 6.210,00. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CAÇAMBAS LTDA- | R$ 12.420,00 |
| 2026NE001063 | 2026-04-22T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2021/108.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.08.2024 A 09.08.2025. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. PROC 311.156/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 21.203,66 |
| 2026NE001064 | 2026-04-22T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2023/206. PROC. 897.403/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 820.617,08 |
| 2026NE001065 | 2026-04-22T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2021/108.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.08.2025 A 09.08.2026. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. PROC 311.156/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 135.080,29 |
| 2026NE001066 | 2026-04-22T00:00 | 22 - CONCORRENCIA Nº 90.001/2026. | 29.386.657/0001-10 - BGVALLE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | R$ 1.100.000,00 |
| 2026NS000008 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489461/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS000008 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489461/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS000008 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489461/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000008 | 2026-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 1.022,18. PROCESSO EDOC 1428403/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.022,18 |
| 2026NS000009 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489483/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS000009 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489483/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS000009 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489483/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000010 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489492/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS000010 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489492/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS000010 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489492/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000011 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489504/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000011 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489504/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000011 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489504/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000012 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1490263/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS000012 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1490263/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS000012 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1490263/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000013 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1490313/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000013 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1490313/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000013 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1490313/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000014 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498447/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000014 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498447/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000014 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498447/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000015 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498465/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000015 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498465/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000015 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498465/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000016 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498533/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000016 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498533/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000016 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498533/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000016 | 2026-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 1.000,00. PROCESSO EDOC 1454550/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2026NS000017 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498547/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000017 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498547/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000017 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498547/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000017 | 2026-01-12T00:00 | ANULAÇÃO DA 2026NS000016, DE 12/1/2026, POR ESTAR INCOMPLETA. PROC. EDOC 1454550/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.000,00 |
| 2026NS000018 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498570/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000018 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498570/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000018 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498570/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000018 | 2026-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 1.000,00. PROCESSO EDOC 1454550/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2026NS000019 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498615/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000019 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498615/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000019 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498615/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000020 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498627/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000020 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498627/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000020 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498627/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000021 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498654/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000021 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498654/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000021 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498654/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000022 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498876/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000022 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498876/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000022 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498876/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000023 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498814/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000023 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498814/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000023 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498814/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000024 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498793/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS000024 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498793/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS000024 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498793/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000025 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 200088/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS000025 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 200088/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS000025 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 200088/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000028 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 201050/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS000028 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 201050/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS000028 | 2026-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 201050/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000030 | 2026-01-05T00:00 | DANFE 97829 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS, A PEDIDO DO DAS/CD. RET 5,85 PC SOBRE O TOTAL DO DANFE (R$ 529,47), CONF. IN-SRF 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. GLOSA DE R$ 33,21, CONF. DOC. 5. PROCESSO 1464086/2025. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 496,26 |
| 2026NS000030 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 16500125 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSAR R$ 8.081,16 (DOC. 6) - PERÍODOS: 09, 10, 11 e 12/2025 - PROCESSO EDOC 223283/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 85.726,40 |
| 2026NS000031 | 2026-01-05T00:00 | DANFE 26507 - FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISSTAL (KG), MARCA: TAI, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. RET 5,85 PC CONF. IN-SRF 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE DA RFB. PROCESSO 1458005/2025. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 45.600,00 |
| 2026NS000032 | 2026-01-05T00:00 | ARD 9687 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Proc 203489/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 937.854,37 |
| 2026NS000036 | 2026-01-16T00:00 | NFSE 261978 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PERÍODO 11/2025 - PROCESSO EDOC 229494/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.811,89 |
| 2026NS000037 | 2026-01-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 7.120,00. PROCESSO EDOC 1420848/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.120,00 |
| 2026NS000038 | 2026-01-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 45.285,72. PROCESSO EDOC 1374130/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 45.285,72 |
| 2026NS000039 | 2026-01-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 3.699,54. PROCESSO EDOC 1469591/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.699,54 |
| 2026NS000040 | 2026-01-16T00:00 | NFSE 19420 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - RET. RFB IMUNE - RET. ISS 2PC CONF. DESTACADO NO DOC.FISCAL - EDOC 225909/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.438.238,92 |
| 2026NS000041 | 2026-01-16T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS000040 POR REGISTRO INDEVIDO - EDOC 225909/2026 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -1.438.238,92 |
| 2026NS000042 | 2026-01-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 1.300,00. PROCESSO EDOC 1462156/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2026NS000050 | 2026-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 405,00. PROCESSO EDOC 1484799/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 405,00 |
| 2026NS000051 | 2026-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 2.100,00. PROCESSO EDOC 1401261/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2026NS000052 | 2026-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 10/2025 - R$ 2.800,00. PROCESSO EDOC 1467032/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2026NS000055 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 3415091 E OUTRAS - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO DE 2025, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - GLOSA: R$ 97.179,74 (DOC. 4) - RET. RFB IMUNE - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC 229305/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 504.534,40 |
| 2026NS000065 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 39743 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO DE 2025, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225920/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.060,74 |
| 2026NS000066 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 9610 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225920/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 109.810,97 |
| 2026NS000067 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 5260 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225920/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 15.650,28 |
| 2026NS000068 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 1310 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO DE 2025, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225920/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 16.393,78 |
| 2026NS000069 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 70588 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 225920/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.255.476,45 |
| 2026NS000070 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 452 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 10/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225920/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 223,72 |
| 2026NS000071 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 42682 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO DE 2025, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225920/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.613.415,57 |
| 2026NS000072 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 2638 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO DE 2025, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225920/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.570,00 |
| 2026NS000073 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 2485 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO DE 2025, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225920/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 926,98 |
| 2026NS000074 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 931 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO DE 2025, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225920/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 700,02 |
| 2026NS000088 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 19420 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - RET. RFB IMUNE - RET. ISS - IMUNE, CONFORME DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO (DOC. 8). PROC. EDOC 225909/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.438.238,92 |
| 2026NS000089 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 1052 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - RET. RFB IMUNE - RET. ISS - IMUNE, CONFORME DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO (DOC. 8). PROC. EDOC 225909/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 64.899,75 |
| 2026NS000090 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 22295 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - RET. RFB IMUNE - RET. ISS - IMUNE, CONFORME DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO (DOC. 8). PROC. EDOC 225909/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 149.622,04 |
| 2026NS000108 | 2026-01-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 880,00. PROCESSO EDOC 1446127/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 880,00 |
| 2026NS000109 | 2026-01-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 43.837,29. PROCESSO EDOC 1442304/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 43.837,29 |
| 2026NS000110 | 2026-01-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 1.500,00. PROCESSO EDOC 1476515/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2026NS000111 | 2026-01-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 23.000,00. PROCESSO EDOC 1463988/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.000,00 |
| 2026NS000112 | 2026-01-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 990,00. PROCESSO EDOC 1446312/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 990,00 |
| 2026NS000113 | 2026-01-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 440,00. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 880,00. PROCESSO EDOC 1487409/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.320,00 |
| 2026NS000114 | 2026-01-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 1.380,00. PROCESSO EDOC 208289/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.380,00 |
| 2026NS000115 | 2026-01-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 570,00. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 2.280,00. PROCESSO EDOC 1458522/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.850,00 |
| 2026NS000116 | 2026-01-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 3.000,00. PROCESSO EDOC 200579/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000117 | 2026-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 5.431,40. PROCESSO EDOC 234616/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.431,40 |
| 2026NS000118 | 2026-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 550,00. PROCESSO EDOC 1489329/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2026NS000119 | 2026-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 250,00. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 500,00. PROCESSO EDOC 1486800/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2026NS000120 | 2026-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 10/2025 - R$ 41.485,35. PROCESSO EDOC 1429343/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 41.485,35 |
| 2026NS000121 | 2026-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 800,00. PROCESSO EDOC 204155/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2026NS000122 | 2026-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 4.950,00. PROCESSO EDOC 1482399/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.950,00 |
| 2026NS000123 | 2026-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 800,00. PROCESSO EDOC 1474908/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2026NS000124 | 2026-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 2.000,00. PROCESSO EDOC 204605/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2026NS000125 | 2026-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 4.500,00. PROCESSO EDOC 1489293/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2026NS000126 | 2026-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 2.663,00. PROCESSO EDOC 1462442/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.663,00 |
| 2026NS000127 | 2026-01-27T00:00 | INVOICE 2346. PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO ALMEIDA RODRIGUES BORGES, NO CURSO CERTIFICATE IN XML ND RDF - BASED SYSTEMS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 02/02/2026 A 30/08/2026, NA MODALIDADE ONLINE ASSINCRONA. PROMOTORA DO EVENTO LIBRARY JUICE ACADEMY. VALOR TOTAL R$ 9.765,26, SENDO USD 1,575,00 DA INSCRIÇÃO (R$ 8.295,53) E IMPOSTO DE RENDA USD 277.94 (R$ 1.469,73) - RET. IR 15 PC. PROC. 1458531/2025. | EX0009784 - | R$ 9.765,26 |
| 2026NS000132 | 2026-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 2.300,00. PROCESSO EDOC 1484173/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.300,00 |
| 2026NS000159 | 2026-01-30T00:00 | INVOICE FT 2026/3 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DE LIMA SANTOS, NO CURSO DESIGN SYSTEMS (COMPLETO) , A SER REALIZADO NO PERIODO DE 02/02/2026 A 01/04/2026, EM BRASILIA, NA MODALIDADE ONLINE AO VIVO. PROMOTORA DO EVENTO: THE STARTER, LTD., NA CIDADE DE MARINHA GRANDE-PORTUGAL. VALOR TOTAL R$ 2.938,82, SENDO ? 400 DA INSCRIÇÃO (R$ 2.498,00) E IMPOSTO DE RENDA ? 70,59 (R$ 440,82) - RET. IR 15 PC. PROC. 220808/2026. | EX0009792 - | R$ 2.938,82 |
| 2026NS000161 | 2026-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 219958/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.659,03 |
| 2026NS000162 | 2026-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 660,00. PROCESSO EDOC 1489242/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 660,00 |
| 2026NS000163 | 2026-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 221688/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2026NS000174 | 2026-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 02/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 1.380,00. PROCESSO EDOC 210478/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.380,00 |
| 2026NS000175 | 2026-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 02/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 2.500,00. PROCESSO EDOC 242657/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2026NS000176 | 2026-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 02/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 2.100,00. PROCESSO EDOC 1493105/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2026NS000177 | 2026-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 02/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 216125/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2026NS000178 | 2026-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 02/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 928,00. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 232,00. PROCESSO EDOC 221313/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.160,00 |
| 2026NS000179 | 2026-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 02/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 660,00. PROCESSO EDOC 235032/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 660,00 |
| 2026NS000180 | 2026-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 02/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 219923/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.404,20 |
| 2026NS000181 | 2026-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 02/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 223571/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.000,00 |
| 2026NS000182 | 2026-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 02/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 1.900,00. PROCESSO EDOC 1498104/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2026NS000183 | 2026-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 02/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 2.200,00. PROCESSO EDOC 1496529/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.200,00 |
| 2026NS000184 | 2026-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 02/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 43.837,29. PROCESSO EDOC 1479584/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 43.837,29 |
| 2026NS000213 | 2026-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 04/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 07/2025 - R$ 125.704,50. PROCESSO EDOC 1373013/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 125.704,50 |
| 2026NS000223 | 2026-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 04/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 13.178,06. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 2.722,13. PROCESSO EDOC 1447615/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.900,19 |
| 2026NS000224 | 2026-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 04/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 3.847,09. PROCESSO EDOC 232676/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.847,09 |
| 2026NS000225 | 2026-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 04/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 2.138,58. PROCESSO EDOC 1490766/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.138,58 |
| 2026NS000232 | 2026-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 228487/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.508,76 |
| 2026NS000233 | 2026-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 1.350,00. PROCESSO EDOC 256655/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2026NS000234 | 2026-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 10/2025 - R$ 476,11. PROCESSO EDOC 243602/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 476,11 |
| 2026NS000235 | 2026-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 258050/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2026NS000236 | 2026-01-05T00:00 | DANFE 14407 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO AOS IMÓVEIS FUNCIONAIS (REF.: NOV/2025), A PEDIDO DA COHAB. RET. DE 1,24PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1430640/2025. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 10.558,66 |
| 2026NS000236 | 2026-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 249336/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.000,00 |
| 2026NS000237 | 2026-01-05T00:00 | DANFE 15075 - FORNECIMENTO DE CHÁS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1455005/2025. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 24.875,50 |
| 2026NS000237 | 2026-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 1.800,00. PROCESSO EDOC 249591/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2026NS000238 | 2026-01-05T00:00 | DANFE 571 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1450973/2025. | 20.390.569/0001-18 - C2S COMERCIAL LTDA- | R$ 42.150,00 |
| 2026NS000238 | 2026-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 10/2025 - R$ 2.500,00. PROCESSO EDOC 1495091/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2026NS000239 | 2026-01-06T00:00 | ND 1466458 - TAXA EXTRAORDINÁRIA , INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 502 DO BLOCO J DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 08-24 - PROC EDOC: 203956/2026 | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 600,00 |
| 2026NS000239 | 2026-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 267513/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2026NS000240 | 2026-01-06T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061, 0304/020, 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (PARCELA 09/36) DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 104, 107, 304, 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2026 - EDOC: 203838/2026 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 6.600,00 |
| 2026NS000240 | 2026-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 257711/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2026NS000241 | 2026-01-06T00:00 | ND 1466446 - NN 14000000001466446-7 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO, APARTAMENTO FUNCIONAL 502 DA SQN 106, BLOCO J , INEGRANTE DA RESERVA TECNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 01/2026 - EDOC: 203902/2026. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.703,75 |
| 2026NS000241 | 2026-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 228067/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.001,00 |
| 2026NS000242 | 2026-01-06T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 200335/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2026NS000242 | 2026-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 3.000,00. PROCESSO EDOC 243487/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000243 | 2026-01-06T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 202446/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS000243 | 2026-01-06T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 202446/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS000243 | 2026-01-06T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 202446/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000243 | 2026-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 229695/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 71.000,00 |
| 2026NS000244 | 2026-01-06T00:00 | NN 500770 - NN 28298490000500770 - TAXA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 303 DA SQN 112, BLOCO A , INEGRANTE DA RESERVA TECNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 10/17 - PERIODO: 01/2026 - EDOC: 203917/2026. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.232,00 |
| 2026NS000244 | 2026-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 360,00. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 360,00. PROCESSO EDOC 232873/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 720,00 |
| 2026NS000245 | 2026-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 249693/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2026NS000245 | 2026-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 249693/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2026NS000246 | 2026-01-06T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,SEÇÃO DE APOIO OPERACIONAL/CTRAN. Processo edoc 1493953/2025. | 634.828.781-53 - ROSINEI OLIVEIRA | R$ 50.000,00 |
| 2026NS000247 | 2026-01-06T00:00 | BOLETO 2457 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DA SQS 203, BLOCO I, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4o IX IN 1234/2012 - PERÍODO: PARCELA 04/22 - PROCESSO EDOC: 203757/2026. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 32,87 |
| 2026NS000248 | 2026-01-06T00:00 | ARD 9688 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 207904/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.204.785,18 |
| 2026NS000249 | 2026-01-06T00:00 | DANFE 171151 - FORNECIMENTO DE FILMES P/ DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO E P/ MAMOGRAFIA, A PEDIDO DO DAS/CD. RET 5,85 PC, CONF. IN-SRF 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 1464086/2025. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 26.060,00 |
| 2026NS000250 | 2026-01-06T00:00 | DANFE 1844 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS,A PEDIDO DA DIREX/CD. EMPRESA OPTANTE DE SIMPLES. DANFE AUTÊNTICA CFE. SITE DA RFB. PROCESSO 1455522/2025. | 29.853.493/0001-94 - DFLORES - FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 826,00 |
| 2026NS000264 | 2026-02-09T00:00 | NFel 2025-1590 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MIGUEL NUNO DE FIGUEIREDO SOARES GUILHERME E PAULO HENRIQUE ALVES ARAUJO NA AÇÃO EDUCACIONAL 40º SBBD - SIMPOSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS, DE 29/9 A 2/10/2025, EM FORTALEZA-CE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROCESSO EDOC 837969/2025. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 1.650,00 |
| 2026NS000269 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 255703/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2026NS000270 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 242828/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2026NS000271 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 261941/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2026NS000272 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 250620/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2026NS000273 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 970,00. PROCESSO EDOC 257172/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 970,00 |
| 2026NS000274 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 275653/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2026NS000275 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 1.500,00. PROCESSO EDOC 226212/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2026NS000276 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 267353/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2026NS000277 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 10/2025 - R$ 14.741,85. PROCESSO EDOC 1265308/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.741,85 |
| 2026NS000278 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 268452/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2026NS000278 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 268452/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.080,00 |
| 2026NS000279 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 279507/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 880,00 |
| 2026NS000279 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 279507/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.320,00 |
| 2026NS000280 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 279507/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 880,00 |
| 2026NS000280 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 279507/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.320,00 |
| 2026NS000281 | 2026-02-10T00:00 | Documento hábil retificado pela 2026NS000280, pois os dados de documentos de origem foram lançados incorretamente. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.320,00 |
| 2026NS000281 | 2026-02-10T00:00 | Documento hábil retificado pela 2026NS000280, pois os dados de documentos de origem foram lançados incorretamente. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -880,00 |
| 2026NS000283 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 3.000,00. PROCESSO EDOC 202514/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000284 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 268472/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.490,00 |
| 2026NS000285 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 09/2025 - R$ 15.000,00. PROCESSO EDOC 1498968/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2026NS000286 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 269856/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 144,57 |
| 2026NS000287 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 500,00. PROCESSO EDOC 239439/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2026NS000288 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 268031/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2026NS000289 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 1.100,00. PROCESSO EDOC 257220/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2026NS000290 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 260040/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2026NS000291 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 240655/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2026NS000292 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 268204/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2026NS000315 | 2026-02-11T00:00 | NFS-e 3 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ANA VALESKA AMARAL GOMES, JEFFERSON RICARDO FERREIRA CHAVES E PAULO DE SENA MARTINS NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO 42ª REUNIÃO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO (ANPED), REALIZADO NOS DIAS 26 A 30/10/2025, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROCESSO EDOC 1116064/2025. | 30.018.410/0001-20 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO | R$ 1.747,00 |
| 2026NS000316 | 2026-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 2.100,00. PROCESSO EDOC 262601/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2026NS000317 | 2026-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 286535/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 640,00 |
| 2026NS000318 | 2026-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 261060/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2026NS000320 | 2026-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 298324/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.160,00 |
| 2026NS000321 | 2026-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 5.220,00. PROCESSO EDOC 1488826/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.220,00 |
| 2026NS000322 | 2026-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 254095/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2026NS000323 | 2026-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 271308/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2026NS000339 | 2026-02-12T00:00 | NFel 2025-1595 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PATRICIA FREITAS DOS SANTOS NO EVENTO 40º SBBD - SIMPOSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS, DE 29/9 A 2/10/2025, EM FORTALEZA-CE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROCESSO EDOC 1094803/2025. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 980,00 |
| 2026NS000341 | 2026-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 10/2/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025. MÊS DE COMPETÊNCIA DA DESPESA: DEZEMBRO DE 2025. PROC. EDOC 1443680/2025. | 017.425.643-48 - | R$ 36.840,00 |
| 2026NS000342 | 2026-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 10/2/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025. MÊS DE COMPETÊNCIA DA DESPESA: OUTUBRO DE 2025. PROC. EDOC 1395449/2025. | 322.477.531-91 - VANDER LOUBET | R$ 48.739,24 |
| 2026NS000346 | 2026-02-12T00:00 | NFS-e 27336 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES BEATRIZ MARCELINO VALENÇA, TARCÍSIO XIMENES PRADO JÚNIOR, EMERSON DE MELO MOREIRA, TAINARA RIBEIRO DOS SANTOS, DOUGLAS SANTANA NOBRE, ÉRICA MARIA PAULINO PAIVA, GILSON SILVA FILHO E IARA BELTRÃO GOMES DE SOUZA NO EVENTO CONBRAI 2025 - CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA, REALIZADO NOS DIAS 9 A 12/11/2025, EM SÃO PAULO/SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROCESSO EDOC 627369/2025. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 40.000,00 |
| 2026NS000359 | 2026-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 286961/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.150,00 |
| 2026NS000360 | 2026-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 299882/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2026NS000363 | 2026-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 10.000,00. PROCESSO EDOC 298625/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2026NS000364 | 2026-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 288907/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2026NS000365 | 2026-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 289929/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2026NS000366 | 2026-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 540,00. PROCESSO EDOC 286524/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 540,00 |
| 2026NS000371 | 2026-02-19T00:00 | NFS-e 1341 e 78618 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES BRUNO ÁVILA DA MATA SAMPAIO, JOSÉ EVANDE CARVALHO ARAÚJO, LÍLIA RIBEIRO FERNANDES, CLÁUDIO ROBERTO DE ARAÚJO E MILTON PEREIRA DA SILVA FILHO NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE GESTORES PÚBLICOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 02/06/2025 A 02/12/2025 (PRAZO MÁXIMO), DISPONIBILIZADO DE FORMA ONLINE, NA MODALIDADE ASSÍNCRONA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE IMUNE). PROCESSO EDOC 740771/2025. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 3.060,00 |
| 2026NS000371 | 2026-02-19T00:00 | NFS-e 1341 e 78618 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES BRUNO ÁVILA DA MATA SAMPAIO, JOSÉ EVANDE CARVALHO ARAÚJO, LÍLIA RIBEIRO FERNANDES, CLÁUDIO ROBERTO DE ARAÚJO E MILTON PEREIRA DA SILVA FILHO NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE GESTORES PÚBLICOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 02/06/2025 A 02/12/2025 (PRAZO MÁXIMO), DISPONIBILIZADO DE FORMA ONLINE, NA MODALIDADE ASSÍNCRONA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE IMUNE). PROCESSO EDOC 740771/2025. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 12.240,00 |
| 2026NS000383 | 2026-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 291591/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2026NS000384 | 2026-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 2.780,00. PROCESSO EDOC 1494735/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.780,00 |
| 2026NS000386 | 2026-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 292269/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2026NS000387 | 2026-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 1.000,00. PROCESSO EDOC 292280/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2026NS000388 | 2026-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 221647/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 45.085,20 |
| 2026NS000389 | 2026-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 308875/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.520,00 |
| 2026NS000390 | 2026-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 293549/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2026NS000391 | 2026-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 297788/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.000,00 |
| 2026NS000398 | 2026-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 2.950,00. PROCESSO EDOC 322719/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.950,00 |
| 2026NS000399 | 2026-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 316180/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.206,00 |
| 2026NS000400 | 2026-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 296981/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 50.826,04 |
| 2026NS000411 | 2026-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 3.360,00. PROCESSO EDOC 315415/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.360,00 |
| 2026NS000412 | 2026-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 315576/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2026NS000413 | 2026-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 313752/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2026NS000427 | 2026-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 23/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 324124/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 290,00 |
| 2026NS000428 | 2026-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 23/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 319594/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2026NS000440 | 2026-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA ADMINISTRATIVA EM EXERCÍCIO EM 23/2/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025. MÊS DE COMPETÊNCIA DA DESPESA: DEZEMBRO DE 2025. PROC. EDOC 285791/2026. | 041.978.078-56 - ARNALDO JARDIM | R$ 93.772,16 |
| 2026NS000441 | 2026-02-25T00:00 | DANFE 6 - AQUISICAO DE CAMERAS IP TIPO DOME PARA OS SISTEMAS DE VIGILANCIA (CFTV) DA CAMARA DOS DEPUTADOS, MARCA/MODELO INTELBRAS/VIP 3230 D SL G3, NOVAS E PARA PRIMEIRO USO (UNIDADE), DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA. A PEDIDO DO DETEC/CD. ISENTA RET. TRIB. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 339382/2026. | 59.461.581/0001-01 - 59.461.581 RAFAEL BARROS ALMEIDA | R$ 37.974,00 |
| 2026NS000442 | 2026-01-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2026NS000249, DEVIDO A ERRO NO HISTÓRICO DO DOCUMENTO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -26.060,00 |
| 2026NS000442 | 2026-02-25T00:00 | NFS-E 6067 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LAIS MANO DE CASTRO PAIM DE ANDRADE (+3SEV.), SENDO 3 PAGANTES E 1 CORTESIA, NO CURSO REFORMA TRIBUTARIA E OS IMPACTOS NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DE 8 A 12/12/2025, EM BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P P/DF. PROCESSO EDOC 1258558/2025. | 07.777.721/0001-51 - Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda EPP | R$ 9.840,00 |
| 2026NS000445 | 2026-02-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2026NS000442, DE 25/2/2025, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 07.777.721/0001-51 - Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda EPP | R$ -9.840,00 |
| 2026NS000446 | 2026-02-25T00:00 | NFS-E 6067 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LAIS MANO DE CASTRO PAIM DE ANDRADE (+3SEV.), SENDO 3 PAGANTES E 1 CORTESIA, NO CURSO REFORMA TRIBUTARIA E OS IMPACTOS NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DE 8 A 12/12/2025, TREINAMENTO ONLINE. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROCESSO EDOC 1258558/2025. | 07.777.721/0001-51 - Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda EPP | R$ 9.840,00 |
| 2026NS000450 | 2026-01-06T00:00 | DANFE 171151 - AQUISIÇÃO DE FILMES PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO E PARA MAMOGRAFIA, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1457949/2025. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 26.060,00 |
| 2026NS000451 | 2026-02-25T00:00 | Conta contábil indevida. Cancelamento para corrigir a conta para 123110105. | 59.461.581/0001-01 - 59.461.581 RAFAEL BARROS ALMEIDA | R$ -37.974,00 |
| 2026NS000452 | 2026-02-25T00:00 | DANFE 6 - AQUISICAO DE CAMERAS IP TIPO DOME PARA OS SISTEMAS DE VIGILANCIA (CFTV) DA CAMARA DOS DEPUTADOS, MARCA/MODELO INTELBRAS/VIP 3230 D SL G3, NOVAS E PARA PRIMEIRO USO (UNIDADE), DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA. A PEDIDO DO DETEC/CD. ISENTA RET. TRIB. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 339382/2026. | 59.461.581/0001-01 - 59.461.581 RAFAEL BARROS ALMEIDA | R$ 37.974,00 |
| 2026NS000454 | 2026-01-07T00:00 | BOLETO 200744 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DA SQN 106, BLOCO I, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2026 - SEM RET RFB CONF ART 4o, INCISO IX, IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 204929/2026. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.653,69 |
| 2026NS000455 | 2026-01-07T00:00 | BOLETO 3482202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 202 DA SQS 316, BLOCO F, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2026 - SEM RET RFB CONF ART 4o, INCISO IX, IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 204963/2026. | 36.751.444/0001-06 - | R$ 2.214,84 |
| 2026NS000456 | 2026-01-07T00:00 | BOLETO 01/2026/003/202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 202 DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2026 - EDOC: 204827/2026 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 2.325,24 |
| 2026NS000457 | 2026-01-07T00:00 | BOLETO 200745 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO (04/05), INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DO BLOCO I DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4o IX IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 205014/2026 | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 200,00 |
| 2026NS000458 | 2026-01-07T00:00 | ND 209798 E OUTROS - TAXAS DE CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2025, E EVENTUAIS TAXAS EXTRAS, INCIDENTES SOBRE AS SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01/2026 - PROCESSO EDOC: 202234/2026 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.819,24 |
| 2026NS000459 | 2026-01-07T00:00 | TAX INVOICE 1496754 - ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO TRIMESTRAL IMPRESSO E ON LINE JOURNAL OF LEGISLATIVE STUDIES, REFERENTE AO ANO DE 2026, FASCÍCULOS 1 A 4, A PEDIDO DO CEDI/CD, NO VALOR VALOR CORRESPONDENTE A U$ 1.652,00 - EDOC: 1301072/2025 | EX8174361 - INFORMA UK LIMITED | R$ 8.919,97 |
| 2026NS000462 | 2026-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 345477/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2026NS000463 | 2026-02-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2025NS000446, DE 27/2/2026, PARA SUBSTITUIÇÃO DA NF. | 07.777.721/0001-51 - Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda EPP | R$ -9.840,00 |
| 2026NS000464 | 2026-02-27T00:00 | NFS-E 6125 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LAIS MANO DE CASTRO PAIM DE ANDRADE (+3SEV.), SENDO 3 PAGANTES E 1 CORTESIA, NO CURSO REFORMA TRIBUTARIA E OS IMPACTOS NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DE 8 A 12/12/2025, TREINAMENTO ONLINE. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROCESSO EDOC 1258558/2025. | 07.777.721/0001-51 - Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda EPP | R$ 9.840,00 |
| 2026NS000465 | 2026-02-27T00:00 | NFS-E 237 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LEONELA ARAUJO DOS SANTOS, NO CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTOR DE ARMAMENTO E TIRO - SEMI PRESENCIAL, DE 29/1 A 1/2/26, EM COROADOS-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 1357351/2025. | 10.890.137/0001-12 - PROPOINT CENTRO DE TREINAM. TÁTICO E DESPORT. LTDA-ME | R$ 5.500,00 |
| 2026NS000472 | 2026-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 333031/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.240,00 |
| 2026NS000473 | 2026-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 332613/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2026NS000480 | 2026-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 330050/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.697,80 |
| 2026NS000481 | 2026-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 341580/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 320,00 |
| 2026NS000482 | 2026-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 254284/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.697,80 |
| 2026NS000483 | 2026-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 02/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 273219/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2026NS000484 | 2026-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 02/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 250,00. PROCESSO EDOC 344142/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2026NS000484 | 2026-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 02/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 250,00. PROCESSO EDOC 344142/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.250,00 |
| 2026NS000498 | 2026-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 02/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 336093/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2026NS000499 | 2026-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 02/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 336133/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2026NS000500 | 2026-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 02/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 540,00. PROCESSO EDOC 336142/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 540,00 |
| 2026NS000508 | 2026-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 2/3/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025. MÊS DE COMPETÊNCIA DA DESPESA: AGOSTO DE 2025. PROC. EDOC 1396074/2025. | 018.627.978-70 - | R$ 10.500,00 |
| 2026NS000509 | 2026-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 3/3/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025. MÊS DE COMPETÊNCIA DA DESPESA: DEZEMBRO DE 2025. PROC. EDOC 210063/2026. | 115.116.991-91 - | R$ 45.000,00 |
| 2026NS000517 | 2026-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 347397/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2026NS000518 | 2026-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 362832/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2026NS000519 | 2026-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 361834/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 858,80 |
| 2026NS000520 | 2026-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 347339/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.000,00 |
| 2026NS000521 | 2026-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 344327/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 792,00 |
| 2026NS000522 | 2026-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 343846/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2026NS000523 | 2026-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 336597/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2026NS000524 | 2026-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 309963/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.000,00 |
| 2026NS000525 | 2026-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 348917/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2026NS000526 | 2026-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 351893/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2026NS000527 | 2026-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 337729/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.000,00 |
| 2026NS000528 | 2026-01-07T00:00 | BOLETOS 942670, 942671 E 942672 - TAXAS DE CONDOMÍNIO INCIDENTES SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201, 405 E 505 DA SQN 112, BLOCO D, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - TAXA ORDINÁRIA: R$ 4.950,00 (PERÍODO: JANEIRO/2026) E TAXA EXTRAORDINÁRIA: R$ 1.650,00 (PARCELA 1/24) - SEM RETENÇÃO RFB CONFORME ARTIGO 4o, INCISO IX, IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 205104/2026. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.650,00 |
| 2026NS000528 | 2026-01-07T00:00 | BOLETOS 942670, 942671 E 942672 - TAXAS DE CONDOMÍNIO INCIDENTES SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201, 405 E 505 DA SQN 112, BLOCO D, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - TAXA ORDINÁRIA: R$ 4.950,00 (PERÍODO: JANEIRO/2026) E TAXA EXTRAORDINÁRIA: R$ 1.650,00 (PARCELA 1/24) - SEM RETENÇÃO RFB CONFORME ARTIGO 4o, INCISO IX, IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 205104/2026. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.950,00 |
| 2026NS000528 | 2026-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 700,00. PROCESSO EDOC 1471830/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2026NS000529 | 2026-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 2/3/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025. MÊS DE COMPETÊNCIA DA DESPESA: AGOSTO DE 2025. PROC. EDOC 1248834/2025. | 018.627.978-70 - | R$ 50.000,00 |
| 2026NS000532 | 2026-01-07T00:00 | ARD 9689 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 211986/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 999.178,55 |
| 2026NS000533 | 2026-01-07T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 8. EDOC-204556/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL (ESTAGIÁRIOS). | PF0110203 - | R$ 499,50 |
| 2026NS000533 | 2026-01-07T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 8. EDOC-204556/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL (ESTAGIÁRIOS). | PF0110202 - | R$ 307.150,00 |
| 2026NS000555 | 2026-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 04/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 369214/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2026NS000556 | 2026-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 04/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 391478/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 212,18 |
| 2026NS000566 | 2026-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 368411/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2026NS000567 | 2026-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 369328/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2026NS000570 | 2026-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 378457/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2026NS000571 | 2026-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 374987/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2026NS000572 | 2026-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 374888/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 660,00 |
| 2026NS000573 | 2026-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 5/3/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025. MESES DE COMPET. DA DESPESA: OUT_2025: R$ 855,00, NOV_2025: R$ 342,00 E DEZ_2025: R$ 513,00. PROC. EDOC 338244/2026. | 092.573.573-68 - | R$ 1.710,00 |
| 2026NS000581 | 2026-03-09T00:00 | NFS-e 5001 - PARTICIPACAO DOS SERVIDORES LUIS CONRADO LIMA DE ANDRADE, ANDERSON FER RIBEIRO SILVA E ABRAHAO REZENDE AIDAR NO EVENTO WORKSHOP: TV 3.0 E A NOVA ERA DA INTERACAO, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINAS-SP, NOS DIAS 25 E 26/02/2026. RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/2012 9,45P. PROCESSO EDOC 1488322/2025. | 10.658.076/0001-62 - EITV COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA - ME | R$ 7.485,00 |
| 2026NS000585 | 2026-03-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 400481/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2026NS000586 | 2026-03-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 400007/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 880,00 |
| 2026NS000589 | 2026-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 385118/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.320,00 |
| 2026NS000590 | 2026-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 385075/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.100,00 |
| 2026NS000591 | 2026-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 380172/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.900,00 |
| 2026NS000592 | 2026-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 391553/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2026NS000593 | 2026-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 382497/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.320,78 |
| 2026NS000594 | 2026-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 392944/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 540,00 |
| 2026NS000610 | 2026-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2025 E 2026, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE DE 9/3/2026, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 10/3/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025. PROC. EDOC 1454756/2025. | 000.016.086-57 - STEFANO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2026NS000610 | 2026-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2025 E 2026, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE DE 9/3/2026, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 10/3/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025. PROC. EDOC 1454756/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.800,00 |
| 2026NS000612 | 2026-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 10/3/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025. PROC. EDOC 1142305/2025. | 075.540.496-31 - | R$ 3.050,00 |
| 2026NS000613 | 2026-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 10/3/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025. PROC. EDOC 250048/2026. | 047.961.659-08 - | R$ 3.644,41 |
| 2026NS000619 | 2026-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 11/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 413467/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 434,84 |
| 2026NS000638 | 2026-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 12/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 410117/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2026NS000639 | 2026-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 12/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 411479/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2026NS000640 | 2026-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2025 (R$ 3.150,00) E 2026 (R$ 350,00) NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 11/3/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025. PROC. EDOC 237011/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2026NS000640 | 2026-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2025 (R$ 3.150,00) E 2026 (R$ 350,00) NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 11/3/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025. PROC. EDOC 237011/2026. | 011.330.578-88 - | R$ 3.150,00 |
| 2026NS000651 | 2026-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 6/3/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025. PROC. EDOC 1479190/2025. | 115.116.991-91 - | R$ 22.402,14 |
| 2026NS000671 | 2026-03-17T00:00 | NFS-e 6378 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES FABRICIO CORREA DE ARAUJO OLIVEIRA (+4SERV.) NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO SECURITYX (PARCERIA OFICIAL CompTIA) EAD, REALIZADO NA MODALIDADE ONLINE NOS DIAS 13, 22, 27 E 29/10/2025 E 3, 5, 10, 12, 17 E 19/11/2025. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROCESSO EDOC 983415/2025. | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 30.000,00 |
| 2026NS000679 | 2026-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 432996/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2026NS000680 | 2026-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 410221/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 56.000,00 |
| 2026NS000681 | 2026-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 439978/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2026NS000682 | 2026-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 409196/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2026NS000687 | 2026-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 416447/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.840,00 |
| 2026NS000688 | 2026-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 425046/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2026NS000689 | 2026-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 412561/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.600,00 |
| 2026NS000690 | 2026-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 429161/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 188,80 |
| 2026NS000692 | 2026-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 441400/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.524,46 |
| 2026NS000693 | 2026-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 298534/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.000,00 |
| 2026NS000694 | 2026-01-07T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061, 0304/020, 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 104, 107, 304, 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2026 - EDOC: 211736/2026. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 7.948,50 |
| 2026NS000694 | 2026-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 421856/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2026NS000695 | 2026-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 18/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 329195/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.609,32 |
| 2026NS000696 | 2026-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 18/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 306185/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.288,33 |
| 2026NS000697 | 2026-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 18/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 150,00, 01/2026 - R$ 300,00, 02/2026 - R$ 900,00 E 03/2026 - R$ 150,00. PROCESSO EDOC 441931/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2026NS000697 | 2026-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 18/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 150,00, 01/2026 - R$ 300,00, 02/2026 - R$ 900,00 E 03/2026 - R$ 150,00. PROCESSO EDOC 441931/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2026NS000698 | 2026-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 18/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 318570/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.013,50 |
| 2026NS000699 | 2026-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 18/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 428484/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 792,00 |
| 2026NS000705 | 2026-01-08T00:00 | NFSE 2145 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO 01/07/2025 A 31/12/2025(2ª PARC. 13º SALÁRIO) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 253.320,44 - PROCESSO EDOC: 1490958/2025 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 84.440,15 |
| 2026NS000705 | 2026-01-08T00:00 | NFSE 2145 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO 01/07/2025 A 31/12/2025(2ª PARC. 13º SALÁRIO) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 253.320,44 - PROCESSO EDOC: 1490958/2025 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 168.880,29 |
| 2026NS000707 | 2026-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 18/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 429212/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2026NS000708 | 2026-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 18/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 432575/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2026NS000709 | 2026-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 18/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 408932/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2026NS000710 | 2026-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2025, NOS TERMOS DA DECISAO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 16/03/2026. PROC. EDOC 1423610/2025. | 398.064.647-53 - | R$ 1.300,00 |
| 2026NS000721 | 2026-01-08T00:00 | NFSE 1263 - SERVICO DE SUBSCRICAO DE LICENCAS DA SOLUCAO DE COLABORACAO E COMUNICACAO INTERNA E EXTERNA ROCKET.CHAT, EDICAO ENTERPRISE - LICENCA OMNICHANNEL AGENT., A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 211799/2026. | 12.625.657/0001-23 - BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 12.048,55 |
| 2026NS000722 | 2026-01-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS000721 PARA CORRECAO DE NÚMERO DE PROCESSO - EDOC 201747/2026 | 12.625.657/0001-23 - BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ -12.048,55 |
| 2026NS000723 | 2026-01-08T00:00 | NFSE 1263 - SERVICO DE SUBSCRICAO DE LICENCAS DA SOLUCAO DE COLABORACAO E COMUNICACAO INTERNA E EXTERNA ROCKET.CHAT, EDICAO ENTERPRISE - LICENCA OMNICHANNEL AGENT., A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 201747/2026. | 12.625.657/0001-23 - BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 12.048,55 |
| 2026NS000724 | 2026-01-08T00:00 | NFSE 5742 SERIE 0 CONTRATO 2025/007 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIEN VEÍCULOS, INCLUINDO ADC. NOT. E INSALUB, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 10/02/2025 A 31/12/2025 (13º SALÁRIO) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 849.291,55 - GLOSADO O VALOR LÍQUIDO, R$ 633.146,85, CONF. DOC. 5 - EDOC 1458746/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 216.144,70 |
| 2026NS000726 | 2026-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 458495/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2026NS000727 | 2026-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 455060/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000728 | 2026-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 469611/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.520,00 |
| 2026NS000731 | 2026-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 261312/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 39.000,00 |
| 2026NS000733 | 2026-03-20T00:00 | DANFE 734 - AQUISIÇÃO DE 2 CONJUNTOS DE CONSOLES DE AUDIO IP COM PROCESSADOR EXTERNO, 1 CONJUNTO DE CONVERSORES PARA AUDIO IP E 2 PAINEIS DE CONTROLE E ROTEAMENTO XY PARA AOIP. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85P.C. PROC. EDOC 483353/2026. (PROC. PRINCIPAL 1164266/2025). | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.142.962,76 |
| 2026NS000752 | 2026-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 23/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 468549/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2026NS000753 | 2026-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 23/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 445037/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.180,00 |
| 2026NS000754 | 2026-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 19/3/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025. PROC. EDOC 349841/2026. | 108.517.768-84 - | R$ 5.000,00 |
| 2026NS000756 | 2026-01-08T00:00 | NFEE 9192954, 9192955, 9192956 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DO GRUPO ENERGETICO B (SALA 1104, 1105, 1106, 1107 DO PALACIO DO COMERCIO ), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 11/11 A 12/12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 40,37 - EDOC: 204645/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 40,37 |
| 2026NS000756 | 2026-01-08T00:00 | NFEE 9192954, 9192955, 9192956 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DO GRUPO ENERGETICO B (SALA 1104, 1105, 1106, 1107 DO PALACIO DO COMERCIO ), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 11/11 A 12/12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 40,37 - EDOC: 204645/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 164,76 |
| 2026NS000756 | 2026-03-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 23/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 358287/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.000,00 |
| 2026NS000758 | 2026-01-08T00:00 | NFSE 1919 - SERIE 0 CONTRATO 2022/24 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 11/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.755.689,27 - EDOC: 1489439/2025 | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.755.689,27 |
| 2026NS000759 | 2026-01-08T00:00 | DCAP-002-01/2026. EDOC 213091/2026. PAGAMENTO REF. BAIXA 2026OB000003/2025OB063507.?- RELACAO DE CREDITO N. 002 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | PF0110202 - | R$ 2.399,02 |
| 2026NS000760 | 2026-01-08T00:00 | NFSE 4542 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA SWITCHES DE REDE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 26/11 A 25/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 202642/2026 | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.074,00 |
| 2026NS000761 | 2026-01-08T00:00 | FATURA 25/12/66000215-7 - CESSÃO DE CAPACIDADE SATÉLITE ESPACIAL EM BANDA KU PARA TRANSMISSÃO DOS SINAIS DIGITAIS DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 26/11/2025 A 25/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 1494758/2025 | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 22.038,56 |
| 2026NS000763 | 2026-01-08T00:00 | NFSE 5880 - SERIE 0 CONTRATO 092.0/2023 - DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO [SERVICOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO], COM MATERIAIS E EQUIP., NOS ANEXOS II E III, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/10 A 31/12 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 4.371,20 - EDOC: 1489104/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 4.371,20 |
| 2026NS000764 | 2026-01-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS000459, TENDO EM VISTA A POSSIBILIDADE DA NECESSIDADE DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - EDOC: 1301072/2025 | EX8174361 - INFORMA UK LIMITED | R$ -8.919,97 |
| 2026NS000765 | 2026-01-08T00:00 | NFSE 7267 - SERVICO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS), SERVICOS VIA WEB E INTERFACE API PARA GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/12 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 211799/2026. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 143,46 |
| 2026NS000765 | 2026-01-08T00:00 | NFSE 7267 - SERVICO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS), SERVICOS VIA WEB E INTERFACE API PARA GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/12 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 211799/2026. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 599,65 |
| 2026NS000766 | 2026-01-08T00:00 | NFSE 1272 - SERIE 3 CONTRATO 2022/212.6 - SERVICO TECNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, INC. SOBREAVISO, AD. NOTURNO E UNIFORMES S/ DEMANDA - PERIODO: 11/2025 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA, FEITA POR MEIO DA 2025NS081336(2025NE001095), MANTIDA GLOSA DE R$ 52.747,45, CONF. DOC. 43, IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA REFERIDA NS - EDOC: 1455736/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 10.683,64 |
| 2026NS000766 | 2026-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 23/3/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025. PROC. EDOC 345578/2026. | 571.265.003-78 - | R$ 1.710,00 |
| 2026NS000767 | 2026-01-08T00:00 | FATURA 524844716 - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INST., CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC., GERENCIAMENTO E SERV. AGREGADO DE SEGURANÇA (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 21/11/2025 A 20/12/2025 - EDOC: 210595/2026 | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 5.460,00 |
| 2026NS000767 | 2026-01-08T00:00 | FATURA 524844716 - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INST., CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC., GERENCIAMENTO E SERV. AGREGADO DE SEGURANÇA (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 21/11/2025 A 20/12/2025 - EDOC: 210595/2026 | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 8.520,00 |
| 2026NS000768 | 2026-01-08T00:00 | NFSE 2855 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INCL. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 01 A 06/2025(INSALUBRIDADE) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 11.149,19 - EDOC: 1385850/2025 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 140,54 |
| 2026NS000768 | 2026-01-08T00:00 | NFSE 2855 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INCL. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 01 A 06/2025(INSALUBRIDADE) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 11.149,19 - EDOC: 1385850/2025 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 709,86 |
| 2026NS000768 | 2026-01-08T00:00 | NFSE 2855 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INCL. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 01 A 06/2025(INSALUBRIDADE) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 11.149,19 - EDOC: 1385850/2025 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 2.402,73 |
| 2026NS000768 | 2026-01-08T00:00 | NFSE 2855 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INCL. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 01 A 06/2025(INSALUBRIDADE) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 11.149,19 - EDOC: 1385850/2025 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 7.896,06 |
| 2026NS000768 | 2026-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 23/3/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025. PROC. EDOC 1428120/2025. | 108.517.768-84 - | R$ 800,00 |
| 2026NS000769 | 2026-01-08T00:00 | NFSE 311 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS AUDIOLÓGICOS DA FONOAUDIOLOGIA E MEDIÇÃO DE RUÍDO AMBIENTAL NA CABINE AUDIOMÉTRICA, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 26/11 A 25/12/2025 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 207678/2026 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 2.425,00 |
| 2026NS000771 | 2026-01-08T00:00 | NFSE 873937 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 21/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 1498666/2025 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.484,14 |
| 2026NS000771 | 2026-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 468726/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2026NS000772 | 2026-01-08T00:00 | NFE 10 - FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS, NA MODALIDADE SOFTWARE AS SERVICE, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E MODELAGEM, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 200162/2026 | 20.750.593/0001-10 - AGÊNCIA BRASPUB & EMPREENDIMENTOS LTDA- | R$ 11.583,33 |
| 2026NS000773 | 2026-01-08T00:00 | NFSE 15436 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERV. TÉC. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO A PROCESSOS, TRATAMENTO DE DADOS E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 2 PC E RET. INSS 3,5 PC BC R$ 246.770,28(REPACTUAÇÃO EXERCÍCIOS 2024/2025) - GLOSA DO VALOR LIQUIDO, R$ 209.878,13, CONF. DOC. 12 - PROCESSO EDOC: 1497679/2025 | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 36.892,15 |
| 2026NS000774 | 2026-01-08T00:00 | NFSE 9817 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021- SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMEN PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMEN E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD-PERÍODO:01/07/2025 A 31/12/2025 (2a PARCELA 13o) - LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2025NS082594 EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECLE/DEMAP (DOC 16)-IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA CITADA NS - PROCESSO EDOC 1493378/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 20.882,06 |
| 2026NS000774 | 2026-01-08T00:00 | NFSE 9817 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021- SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMEN PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMEN E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD-PERÍODO:01/07/2025 A 31/12/2025 (2a PARCELA 13o) - LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2025NS082594 EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECLE/DEMAP (DOC 16)-IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA CITADA NS - PROCESSO EDOC 1493378/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 72.523,40 |
| 2026NS000775 | 2026-01-08T00:00 | DANFE 146 - AQUISICAO DE MEDALHAS COMEMORATIVAS CSPCCO,INCLUINDO ESTOJO PRETO REVESTIDO EM PAPEL CREPEL, MATERIAL ZAMAC, REVESTIDA COM BRONZE ENVELHECIDO, DIAMETRO 44,5MM E ESPESSURA 3MM UNIDADE), A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC: 1495732/2025 | 10.239.928/0001-87 - BBL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE BRINDES E BIJUTERIAS EM GERAL LTDA. | R$ 12.000,00 |
| 2026NS000776 | 2026-01-08T00:00 | NFS-e 4203 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO (SERVIÇO) PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45PC, IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 10/11 A 09/12/2025 - PROCESSO EDOC 209068/2026 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 1.675,67 |
| 2026NS000777 | 2026-01-08T00:00 | NFSE 254 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 25/11/2025 A 24/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 204299/2026 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 320,00 |
| 2026NS000778 | 2026-01-08T00:00 | DANFE 722 - AQUISICAO DE REFRIGERADORES PARA APARTAMENTOS FUNCIONAIS, MARCA MIDEA, MODELO MD-RT580MTA012, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PREGAO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS, A PEDIDO DA COHAB/CD (UNIDADE)- RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 1492720/2025 | 49.453.745/0001-03 - JJ PRODUTOS LTDA | R$ 62.399,76 |
| 2026NS000779 | 2026-01-08T00:00 | NFSE 9818 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2025 (2a PARCELA 13) - LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2025NS082589 EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECLE/DEMAP (DOC 17) - IMPOSTOS JÁ RETIDOS - PROCESSO EDOC 1493457/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 70.811,80 |
| 2026NS000780 | 2026-01-08T00:00 | NFSE 158 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS, INCLUINDO, PRODUÇÃO, TRATAMENTO E PUBLICAÇÃO DE FOTOS, ORGANIZAÇÃO E INDEXAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO GERADO, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,57 PC DESTACADO NA NFSE - EDOC: 203194/2026 | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 62.250,00 |
| 2026NS000781 | 2026-01-08T00:00 | NFSE 9772 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 1/11 a 30/11/2025 (1a PARCELA 13o) - LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2025NS082588 EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECLE/DEMAP (DOC 20) - IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA CITADA NS - PROCESSO EDOC 1480411/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 70.811,80 |
| 2026NS000781 | 2026-03-27T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO DIA 26/3/2026. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 455729/2026. | 884.013.836-68 - | R$ 694,10 |
| 2026NS000782 | 2026-01-08T00:00 | FATURA 1800536231 - RATEIO DE AGUA, ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA, EMISSAO DE CREDENCIAIS E OUTROS, NA CONCESSAO DE SALA 69M2 NO AEROPORTO, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 203749/2026 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 160,00 |
| 2026NS000783 | 2026-01-08T00:00 | FATURA 1800535583-RATEIO DE AGUA,ESGOTO,E.ELETRICA,TELEFONIA,USO REDE INTERNA DE TELEFONIA,EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROS,NA CONCESSAO DE SERVIÇO USO DE SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL BSB,P/ATENDIMENTO/SUPORTE A PARLAMENTARES,AUTORIDADES,CONVIDADOS DE EVENTOS,SESSÕES SOLENES,AUDIÊNCIAS PÚBLICAS...REALIZADOS NA CÂMARA OU SOB SUA GESTÃO-PERÍODO:12/2025(ÁGUA,ESGOTO,ENERGIA E LIXO COMUM)-RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC 202672/2026. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.668,25 |
| 2026NS000783 | 2026-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 26/3/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025. PROC. EDOC 1491053/2025. | 635.010.151-00 - | R$ 23.220,00 |
| 2026NS000784 | 2026-01-08T00:00 | DANFE 4 - AQUISICAO DE INTERCOMUNICADORES DE AUDIO, FORNECEDOR: INTERCOM, MODELO: WS IT/07 PEDESTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 1433864/2025 | 62.626.586/0001-51 - WXS LICITAÇÕES & SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA- | R$ 6.308,22 |
| 2026NS000784 | 2026-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 27/3/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025. PROC. EDOC 243520/2026. | 479.094.637-15 - PAULO FOLETTO | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000785 | 2026-01-08T00:00 | NFS-e 261- SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,18 PC (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC: 202240/2026. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 2.202,15 |
| 2026NS000786 | 2026-01-08T00:00 | FATURAS 8051358 E 8051439 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL E NACIONAL, A PEDIDO DO DEMAP - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 276,48(NFSE 51358 E 51439 - EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 1.105,92 (NFSC 488 E 520 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PERÍODO: 17/12/2025 E 19/12/2025 - PROCESSO EDOC: 210674/2026. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 1.382,40 |
| 2026NS000787 | 2026-01-08T00:00 | DANFE 2661 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2025 - EDOC: 205814/2026. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 5.242,02 |
| 2026NS000787 | 2026-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 26/3/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025. PROC. EDOC 449268/2026. | 108.517.768-84 - | R$ 400,00 |
| 2026NS000788 | 2026-01-08T00:00 | DANFE 2662 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2025 - EDOC: 209228/2026. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 1.248,66 |
| 2026NS000789 | 2026-01-08T00:00 | NFS-e 6 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK PARA DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA EM BANDA C - SERVIÇO DE FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO TERRENA TRANSMISSORA DE SINAIS (ETTS) PROVISÓRIA (QUATRO SERVIÇOS), A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 28/11/2025 A 27/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 5 PC ISS - PROCESSO EDOC: 1495467/2025. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2026NS000790 | 2026-01-08T00:00 | DANFE 4.198 - AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE FRAGMENTADORAS DE PAPÉIS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, MEDIDAS: DIMENSÕES MÁXIMAS DE 110CM X 70CM X 55CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE), MARCA: REXEL REF.: 300X, A PEDIDO DO DEMAP/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO - RET RFB SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 1488621/2025. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 15.920,00 |
| 2026NS000791 | 2026-01-08T00:00 | NFeS 202500000007228 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, EM REGIME 24 POR 7, PARA SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO0 HUAWEI 5600 V3, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/11/2025 A 26/12/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,00 PC CONFORME DESTACADO NA NFeS - PROCESSO EDOC: 1498398/2025. | 23.031.618/0001-14 - DAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA- | R$ 16.632,00 |
| 2026NS000792 | 2026-01-08T00:00 | NFS-e 202600000000050 - SERVIÇOS DE MAILING COM SISTEMA DISTRIBUIDOR DE RELEASE, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 29/11/2025 A 28/12/2025 - PROCESSO EDOC: 200128/2026. | 23.248.665/0001-14 - HOMEMURBANO LTDA | R$ 459,61 |
| 2026NS000793 | 2026-01-08T00:00 | NFS-e 1949 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 28/11/2025 A 27/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 202362/2026. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 7.248,46 |
| 2026NS000794 | 2026-01-08T00:00 | NFS-e 2227 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. PERÍODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 - PROCESSO EDOC: 202719/2026. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 9.750,00 |
| 2026NS000795 | 2026-01-08T00:00 | NÚMERO FISTEL 504513858880002 - NN 29414560002626018 - TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO (TFI) REF A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ/MA, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 619660/2024. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NS000796 | 2026-01-08T00:00 | DANFE 452, 473, 474 E 475 - AQUISICAO DE MEMORIA EM CARTAO MAGNETICO, MARCA SONY, MODELO SBS-64G1C (UNIDADE) - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 1411711/2025 | 42.132.229/0001-20 - L C S COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 407.700,00 |
| 2026NS000797 | 2026-01-08T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) EUA DE 17/01 A 23/01/2026. PROCESSO : 1472864/2025. COTAÇÃO R$ 5,55 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.070,25 |
| 2026NS000799 | 2026-01-08T00:00 | DANFE 743 - AQUISIÇÃO DE MÓDULO MULTIPLEXADOR DE ÁUDIO DIGITAL (EMBEDDER), MARCA/MODELO COBALT/9933-EMDE-75/110 + RM20-9933-A-HDBNC (UNIDADE) E DE MÓDULO MULTIPLEXADOR DE ÁUDIO ANALÓGICO (EMBEDDER), MARCA/MODELO COBALT/9933-EMDE-ADDA + RM20-9933EMDE-A-HDBNC (UNIDADE), A PEDIDO DA DIREX - RET RFB SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 202483/2026. | 27.975.535/0001-34 - VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI | R$ 29.300,00 |
| 2026NS000800 | 2026-01-08T00:00 | NFSE 15424 - SERIE 0 CONTRATO 2022/171.0 - SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS DE APOIO A PROCESSOS, TRATAMENTO DE DADOS E INOVACAO EM TI, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - 13 SALARIO - GLOSA: R$ 352.374,90 (2025NE000376), R$ 146.700,62 (2025NE001448) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 586.802,48 - EDOC: 1492134/2025. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 87.726,96 |
| 2026NS000801 | 2026-01-08T00:00 | DANFE 804 - FORNECIMENTO DE BATERIA UPI2350 PARA SISEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DE SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE DA RFB. PROCESSO 205497/2026. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 67.201,20 |
| 2026NS000801 | 2026-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 30/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 348090/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2026NS000802 | 2026-01-08T00:00 | FATURAS 88051252, 8051253 E 8051254 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL E NACIONAL, A PEDIDO DO DEMAP - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 952,32(NFSE 51252, 51253 E 51254 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 3.809,28 NFSC 338, 339 E 465 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PERÍODO: 1/12/25, 4/12/25 E 12/12/25-PROCESSO EDOC: 206746/2026. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 4.761,60 |
| 2026NS000802 | 2026-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 30/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 315136/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2026NS000803 | 2026-01-08T00:00 | ARD 9690 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 214277/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 792.377,23 |
| 2026NS000803 | 2026-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 30/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 373830/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2026NS000804 | 2026-01-08T00:00 | REEMBOLSO A SERVIDORA DANIELLA CRONEMBERGER MENDES PEREIRA , REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE DEZEMBRO DA FERRAMENTA DE DESING DE INTERFACE WEB - FIGMA, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS NECESSARIOS A CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DIREX/CD. PROCESSO EDOC 1484719/2025. | 844.588.011-04 - | R$ 113,37 |
| 2026NS000804 | 2026-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 30/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 485012/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2026NS000808 | 2026-01-08T00:00 | FATURAS NS. 100, 103, 108,111,112 E 115-2024 GOL, RPA, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1314919/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL TARIFA NACIONAL R$ 17.067,55. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 R$ 1.689,54. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 17.067,55 |
| 2026NS000826 | 2026-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 31/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 517004/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.191,00 |
| 2026NS000827 | 2026-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 31/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 355931/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.300,00 |
| 2026NS000828 | 2026-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 31/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 517004/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.191,00 |
| 2026NS000829 | 2026-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 31/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 475811/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.931,24 |
| 2026NS000837 | 2026-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 01/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 517630/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.090,00 |
| 2026NS000838 | 2026-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 01/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 479232/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.641,76 |
| 2026NS000839 | 2026-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 01/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 493162/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 540,00 |
| 2026NS000840 | 2026-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 01/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 476235/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2026NS000841 | 2026-04-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2026NS000826, DE 1/4/2026, POR DUPLICIDADE. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -8.191,00 |
| 2026NS000842 | 2026-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 01/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 515398/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.668,80 |
| 2026NS000843 | 2026-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 01/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 516253/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.000,00 |
| 2026NS000844 | 2026-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 01/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 418589/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.770,00 |
| 2026NS000845 | 2026-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 01/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 515911/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2026NS000864 | 2026-04-07T00:00 | NFS-e 3818 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDIO ROBERTO DE ARAUJO NO EVENTO COMUNICACAO INTERNA BRASIL, NOS DIA 29 E 30/1/2026, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 1434298/2025. | 50.162.682/0001-07 - AABC ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | R$ 4.347,00 |
| 2026NS000865 | 2026-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 07/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 522041/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2026NS000866 | 2026-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 07/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 521391/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.250,00 |
| 2026NS000867 | 2026-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 07/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 521361/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2026NS000868 | 2026-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 07/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 512765/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2026NS000877 | 2026-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025 e 2026, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE EM 30/3/2026, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 1/4/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025. PROC. EDOC 472709/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2026NS000877 | 2026-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025 e 2026, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE EM 30/3/2026, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 1/4/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025. PROC. EDOC 472709/2026. | 693.800.071-91 - | R$ 7.500,00 |
| 2026NS000912 | 2026-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 26/3/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025. PROC. EDOC 291357/2026. | 901.052.905-30 - | R$ 3.170,67 |
| 2026NS000913 | 2026-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 524731/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2026NS000928 | 2026-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 515206/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2026NS000929 | 2026-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 522221/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2026NS000930 | 2026-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 521278/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2026NS000931 | 2026-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 530817/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2026NS000932 | 2026-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 527788/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2026NS000933 | 2026-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 387852/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 510,00 |
| 2026NS000934 | 2026-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 530258/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2026NS000935 | 2026-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 419120/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 45.700,00 |
| 2026NS000936 | 2026-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 552457/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.809,22 |
| 2026NS000937 | 2026-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 524690/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.498,42 |
| 2026NS000944 | 2026-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 557260/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 26.000,00 |
| 2026NS000945 | 2026-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 470560/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.967,57 |
| 2026NS000946 | 2026-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 550692/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2026NS000947 | 2026-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 551729/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2026NS000948 | 2026-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 578712/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 595,42 |
| 2026NS000950 | 2026-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 523240/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2026NS000952 | 2026-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 404742/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2026NS000953 | 2026-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 467661/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.000,00 |
| 2026NS000954 | 2026-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 448160/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.515,84 |
| 2026NS000955 | 2026-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 552793/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 440,00 |
| 2026NS000965 | 2026-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 09/4/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025. PROC. EDOC 292209/2026. | 066.300.086-69 - | R$ 9.000,00 |
| 2026NS000974 | 2026-01-08T00:00 | FATURAS NS. 200, 116, 119,122,125, 128, 129, 132/2025 GOL, RPA, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1341053/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL TARIFA NACIONAL R$ 17.648,32. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 R$ 734,95. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 17.648,32 |
| 2026NS000974 | 2026-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 565915/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 920,00 |
| 2026NS000975 | 2026-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 555155/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2026NS000977 | 2026-01-09T00:00 | FATURA 5509015946 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 246,96 (DOC 07) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 19/05/2025 A 18/06/2025 - EDOC: 887589/2025 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.198,07 |
| 2026NS000977 | 2026-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 565989/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2026NS000980 | 2026-01-09T00:00 | FATURA 5572495863 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 354,24 (DOC 07) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 19/08/2025 A 18/09/2025 - EDOC: 1200376/2025 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.121,80 |
| 2026NS000987 | 2026-01-09T00:00 | NFSE 1462 - SERIE 0 CONTRATO 2021/108 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE GRAFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERIODO: 11/2025 (CONFORME DOCUMENTO FISCAL) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA FEITA NA 2025NS082590, PERMANECENDO GLOSADO O VALOR DE R$ 1.625,32, CONFORME DOC. 39 - IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS - EDOC: 1458744/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 454.041,47 |
| 2026NS000988 | 2026-01-09T00:00 | DANFPS-E 2144 SÉRIE 0 CONTRATO 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO 01/07/2025 A 31/12/2025(2ª PARC. 13º) - GLOSA NO VALOR DE R$ 3.253,12 (DOC. 27) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 187.557,70 - PROCESSO EDOC 1491064/2025 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.304,58 |
| 2026NS000989 | 2026-01-09T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 214694/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000989 | 2026-01-09T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 214694/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000989 | 2026-01-09T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 214694/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000990 | 2026-01-09T00:00 | NF 9186692 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS (ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/11 A 01/12/2025 - REF 12/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$ 1.615.651,55) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$ 106.979,22) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - PROCESSO EDOC 1494709/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 9.634,45 |
| 2026NS000990 | 2026-01-09T00:00 | NF 9186692 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS (ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/11 A 01/12/2025 - REF 12/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$ 1.615.651,55) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$ 106.979,22) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - PROCESSO EDOC 1494709/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 102.025,22 |
| 2026NS000990 | 2026-01-09T00:00 | NF 9186692 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS (ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/11 A 01/12/2025 - REF 12/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$ 1.615.651,55) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$ 106.979,22) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - PROCESSO EDOC 1494709/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.612.050,25 |
| 2026NS000990 | 2026-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 559002/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2026NS000991 | 2026-01-09T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,DETEC/COENG. Processo edoc 203591/2026. | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ 2.600,00 |
| 2026NS000991 | 2026-01-09T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,DETEC/COENG. Processo edoc 203591/2026. | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ 27.353,00 |
| 2026NS000991 | 2026-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 565319/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2026NS000992 | 2026-01-09T00:00 | NFS-e 279 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 1/12/25 A 31/12/25 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 212477/2026. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CAÇAMBAS LTDA- | R$ 5.805,00 |
| 2026NS000992 | 2026-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 557430/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2026NS000993 | 2026-01-09T00:00 | DANFE 1280 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO A PEDIDO DO DETEC/CD - SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DUAL LYCO - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 1385921/2025. | 29.920.016/0001-02 - ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA- | R$ 6.526,88 |
| 2026NS000993 | 2026-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 569841/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2026NS000994 | 2026-01-09T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COENG / SEROB. Processo edoc 203107/2026. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 6.000,00 |
| 2026NS000994 | 2026-01-09T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COENG / SEROB. Processo edoc 203107/2026. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 23.000,00 |
| 2026NS000995 | 2026-01-09T00:00 | NFSE 1227 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 204986/2026. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 18.439,36 |
| 2026NS000996 | 2026-01-09T00:00 | NFSE 1004793 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 25 A 30/11/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONF. INFORMAÇÕES DO FISCAL) - PROC EDOC 206514/2026. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 22.944,30 |
| 2026NS000997 | 2026-01-09T00:00 | NFSE 5 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À ÁREA POLÍTICA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 29/11 A 28/12/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSSO EDOC: 204087/2026. | 28.238.030/0001-50 - MKTIMELINE COMUNICAÇÕES LTDA- | R$ 3.125,00 |
| 2026NS000997 | 2026-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 528152/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.900,00 |
| 2026NS000998 | 2026-01-09T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,SEADP/COHAB. Processo edoc 205381/2026. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 2.000,00 |
| 2026NS000998 | 2026-01-09T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,SEADP/COHAB. Processo edoc 205381/2026. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 28.000,00 |
| 2026NS000998 | 2026-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 557775/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.680,00 |
| 2026NS000999 | 2026-01-09T00:00 | NFSC 17086890 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, 1 PONTO PRINCIPAL E 4 PONTOS ADICIONAIS, NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 266242/2025. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 514,90 |
| 2026NS001000 | 2026-01-09T00:00 | NFSE 13111 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025 - RET RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, RET. INSS 3,5PC BC R$ 307.386,30 - GLOSA NO VALOR DE R$ 252.210,45 (DOC. 10) - PROCESSO EDOC: 1489270/2025. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 55.175,85 |
| 2026NS001000 | 2026-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/04/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 579818/2026. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2026NS001001 | 2026-01-09T00:00 | NFSE 1004911 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONF. INFORMAÇÕES DO FISCAL) - PROC EDOC 206827/2026. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 114.721,50 |
| 2026NS001002 | 2026-01-09T00:00 | NFSE 1228 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 205012/2026. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 17.149,47 |
| 2026NS001003 | 2026-01-09T00:00 | NFSE 7247 - MANUTENÇÃO DE CONTA WHATSAPP BUSINESS API POR NÚMERO TELEFÔNICO ATIVADO (4 NÚMEROS), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 205244/2026. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 696,72 |
| 2026NS001003 | 2026-01-09T00:00 | NFSE 7247 - MANUTENÇÃO DE CONTA WHATSAPP BUSINESS API POR NÚMERO TELEFÔNICO ATIVADO (4 NÚMEROS), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 205244/2026. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 813,12 |
| 2026NS001004 | 2026-01-09T00:00 | NFSE 80710 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 207519/2026. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 7.554,73 |
| 2026NS001005 | 2026-01-09T00:00 | NF 369 - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INST., CONFIG., ATIVAÇÃO, LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, SUPORTE TÉCNICO E GERENCIAMENTO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 07/2023 - EDOC: 1365237/2026. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 13.661,24 |
| 2026NS001021 | 2026-01-09T00:00 | NFSC 17084138 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - GLOSA: R$ 66,80 (2025NE000604) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 212798/2026. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 30.989,98 |
| 2026NS001023 | 2026-01-09T00:00 | NFSE 80627 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA SOFTWARE DE REDAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD. - PERÍODO: 23/11/2025 A 22/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 207595/2026. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 2.707,10 |
| 2026NS001024 | 2026-01-09T00:00 | NFSE 873938 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 22 A 30/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 1498682/2025. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.088,65 |
| 2026NS001025 | 2026-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR CLAUDIO ROBERTO DE ARAUJO, PONTO 6754, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, NO PERIODO DE 07.11.2025 A 15.11.2025, UTILIZADO NA PARTICIPACAO DA COP-30 EM BELEM-PA. PROCESSO EDOC 1315304/2025. | 775.761.101-63 - CLAUDIO ARAUJO | R$ 3.057,83 |
| 2026NS001026 | 2026-01-09T00:00 | NFSE 278372 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 203036/2026. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 465,85 |
| 2026NS001027 | 2026-01-09T00:00 | NÚMERO FISTEL 50451600100-0001 - NN 29414600002628054 - PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL, NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA(PR), A PEDIDO DA DIREX - PROCESSO EDOC 202266/2026. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NS001036 | 2026-01-09T00:00 | NFSE 29409 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL (CIF) PERSONALIZADOS E DE COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 202256/2026. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 440,28 |
| 2026NS001037 | 2026-01-09T00:00 | FATURAS NS. 100, 103, 108,111,112 E 115-2025 GOL, RPA, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1314919/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL TARIFA NACIONAL R$ 17.067,55. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 R$ 1.689,54. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 17.067,55 |
| 2026NS001038 | 2026-01-09T00:00 | NFSE 2727 - SERV. DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIP. NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉC. E FORNEC. DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DA DITEC - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 207695/2026. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.674,73 |
| 2026NS001038 | 2026-01-09T00:00 | NFSE 2727 - SERV. DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIP. NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉC. E FORNEC. DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DA DITEC - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 207695/2026. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 15.584,60 |
| 2026NS001039 | 2026-01-09T00:00 | CORREÇÃO NA DATA DO ANO DAS FATURAS LANÇADAS, EDOC 1314919/2025, CANCELADO EM 9/1/2026 | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -17.067,55 |
| 2026NS001040 | 2026-01-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS001005, DO DIA 09/01/2026, PARA ACERTO NO ANO DO PROCESSO EM DADOS BÁSICOS. EDOC 1365237/2025. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ -13.661,24 |
| 2026NS001041 | 2026-01-09T00:00 | NF 369 - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INST., CONFIG., ATIVAÇÃO, LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, SUPORTE TÉCNICO E GERENCIAMENTO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 07/2023 - EDOC: 1365237/2025. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 13.661,24 |
| 2026NS001042 | 2026-01-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,PROCURADORIA PARLAMENTAR. Processo edoc 1493018/2025. | 664.998.601-15 - | R$ 6.000,00 |
| 2026NS001043 | 2026-01-12T00:00 | NFSE 2146 - SERIE 0 CONTRATO 2025/214 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OP. TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIP. DE AUDIO E VIDEO, INC. AD. NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01/10/2025 A 31/12/2025 (2ª PARC. 13º) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 648.486,12 - EDOC: 1491452/2025 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 648.486,12 |
| 2026NS001053 | 2026-01-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2026NS000802, EMITIDA EM 8/1/2026, PARA ALTERAR A NATUREZA DE RENDIMENTO DO DARF NO VALOR DE R$ 90,00 (EBC). | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ -4.761,60 |
| 2026NS001054 | 2026-01-12T00:00 | FATURAS 88051252, 8051253 E 8051254 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL E NACIONAL, A PEDIDO DO DEMAP - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 952,32(NFSE 51252, 51253 E 51254 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 3.809,28 NFSC 338, 339 E 465 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PERÍODO: 1/12/25, 4/12/25 E 12/12/25-PROCESSO EDOC: 206746/2026. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 4.761,60 |
| 2026NS001057 | 2026-01-12T00:00 | NFS-e 359 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROFILMADORA ELETRÔNICA DA MARCA KODAK I9610, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/12/25 A 31/12/25 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2 PC, CONFORME DESTACADO NA NFS-e - PROCESSO EDOC: 201969/2026. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.179,25 |
| 2026NS001059 | 2026-01-12T00:00 | FISTEL 50443977763 - TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO (TFI), REFERENTE A EXPLORACAO DE SERVICO DE RADIODIFUSAO , NO MUNICIPIO DE CAPELINHA (MG), A PEDIDO DIREX/CD - EDOC: 1059686/2022. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.300,00 |
| 2026NS001060 | 2026-01-12T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS001059 PARA CORRECAO DE OBSERVACAO - EDOC: 1059686/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ -2.300,00 |
| 2026NS001061 | 2026-01-12T00:00 | NÚMERO FISTEL 504439777630007 - NN 29414560002626291 - TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO (TFI), REFERENTE A EXPLORACAO DE SERVICO DE RADIODIFUSAO, NO MUNICIPIO DE CAPELINHA (MG), A PEDIDO DIREX/CD - EDOC: 1059686/2022. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.300,00 |
| 2026NS001062 | 2026-01-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2026NS000783, EMITIDA EM 8/1/26, PARA EXCLUIR A RETENÇÃO DE ISS, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE RATEIO REFERENTE À ÁGUA, ESGOTO E LIXO COMUM. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -1.668,25 |
| 2026NS001063 | 2026-01-12T00:00 | FATURA 1800535583-RATEIO DE AGUA,ESGOTO,E.ELETRICA,TELEFONIA,USO REDE INTERNA DE TELEFONIA,EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROS,NA CONCESSAO DE SERVIÇO USO DE SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL BSB,P/ATENDIMENTO/SUPORTE A PARLAMENTARES,AUTORIDADES,CONVIDADOS DE EVENTOS,SESSÕES SOLENES,AUDIÊNCIAS PÚBLICAS...REALIZADOS NA CÂMARA OU SOB SUA GESTÃO-PERÍODO:12/2025(ÁGUA,ESGOTO,ENERGIA E LIXO COMUM)-RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 202672/2026. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.668,25 |
| 2026NS001064 | 2026-01-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498503/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS001064 | 2026-01-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498503/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS001064 | 2026-01-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498503/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS001065 | 2026-01-12T00:00 | NFSE 2306 - SERIE 0 CONTRATO 54/2025 E 39/2020 - SERV. CONTINUADOS DE MANUT., OP. E MODERNIZACAO DE SISTEMAS DE CLIMAT., VENTIL., REFRIGERACAO, COMBATE A INCENDIO, AR COND., EXAUSTÃO, AQUECIMENTO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: JAN A DEZ/2025 (13º SAL.) - GLOSA DE R$ 147.918,31 (DOC. 18) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 172.700,88 - EDOC: 1491206/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 24.782,57 |
| 2026NS001066 | 2026-01-12T00:00 | NÚMERO FISTEL 504530298170001 - NN 29414600002628042 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA (PPDUR), NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS (BA), A PEDIDO DIREX/CD - EDOC: 203060/2025. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 43,20 |
| 2026NS001067 | 2026-01-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498489/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS001067 | 2026-01-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498489/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS001067 | 2026-01-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498489/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS001068 | 2026-01-12T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS001066 PARA CORRECAO DE OBSERVACAO - EDOC 203060/2026 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ -43,20 |
| 2026NS001069 | 2026-01-12T00:00 | NFS-e 358 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA DA MARCA E-IMAGEDATA, MODELO SCANPRO2000, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/12/25 A 31/12/25 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2 PC, CONFORME DESTACADO NA NFS-e - PROCESSO EDOC: 201959/2026. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.976,56 |
| 2026NS001070 | 2026-01-12T00:00 | NFSE 34808 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PRESCRITIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM 24 ELEVADORES DA MARCA THYSSEN-KRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (BLOCOS F, G, H E I DA SQN 302 E BLOCOS I E J DA SQN 202), A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 09/2025 - EDOC: 205356/2025. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2026NS001071 | 2026-01-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,DETEC-COAUD-SEMAT. Processo edoc 1484258/2025. | 270.660.701-78 - | R$ 2.600,00 |
| 2026NS001071 | 2026-01-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,DETEC-COAUD-SEMAT. Processo edoc 1484258/2025. | 270.660.701-78 - | R$ 15.000,00 |
| 2026NS001072 | 2026-01-12T00:00 | NÚMERO FISTEL 504530298170001 - NN 29414600002628042 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA (PPDUR), NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS (BA), A PEDIDO DIREX/CD - EDOC: 203060/2026. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 43,20 |
| 2026NS001073 | 2026-01-12T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS001070 EM RAZÃO DO ANO DO PROCESSO EDOC ESTAR INCORRETO NO HISTORICO DO DOCUMENTO - PROCESSO EDOC 205356/2026 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -6.000,00 |
| 2026NS001074 | 2026-01-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS001041, DO DIA 09/01/206, POR MOTIVO DE EMISSAO INDEVIDA. PROCESSO EDOC 1365237/2025 | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ -13.661,24 |
| 2026NS001075 | 2026-01-12T00:00 | NFSE 2310 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS MANUTUTENÇÃO PREVENT, CORRETIVA E OPERAÇÃO SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO... FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MARÇO/2024 A DEZEMBRO/2024(REAJUSTE CONTRATUAL)- GLOSADO O VALOR LÍQUIDO, R$ 2.581,54, CONF. DOC. 09 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 3.146,29 - EDOC: 1495548/2025 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 564,75 |
| 2026NS001076 | 2026-01-12T00:00 | NFSE 34808 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PRESCRITIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM 24 ELEVADORES DA MARCA THYSSEN-KRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (BLOCOS F, G, H E I DA SQN 302 E BLOCOS I E J DA SQN 202), A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 09/2025 - EDOC: 205356/2026. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2026NS001077 | 2026-01-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COTEC / DIREX. Processo edoc 1499127/2025. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 500,00 |
| 2026NS001077 | 2026-01-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COTEC / DIREX. Processo edoc 1499127/2025. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 5.500,00 |
| 2026NS001077 | 2026-01-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COTEC / DIREX. Processo edoc 1499127/2025. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.500,00 |
| 2026NS001077 | 2026-01-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COTEC / DIREX. Processo edoc 1499127/2025. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.500,00 |
| 2026NS001077 | 2026-01-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COTEC / DIREX. Processo edoc 1499127/2025. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 10.000,00 |
| 2026NS001078 | 2026-01-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS000993, DO DIA 09/01/2026, PARA ALTERAÇÃO NA CONTA DE BENS MÓVEIS. EDOC 1385921/2025. | 29.920.016/0001-02 - ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA- | R$ -6.526,88 |
| 2026NS001079 | 2026-01-12T00:00 | DANFE 1280 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO A PEDIDO DO DETEC/CD - SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DUAL LYCO - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 1385921/2025. | 29.920.016/0001-02 - ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA- | R$ 6.526,88 |
| 2026NS001080 | 2026-01-12T00:00 | NFSE 2206 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM ELEVADORES DA MARCA OTIS, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 06/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC CONFORME DESTACADO NA NFSE - PROCESSO EDOC: 1472275/2025 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 600,00 |
| 2026NS001081 | 2026-01-12T00:00 | NFSE 2316 - SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 03/2024 A 12/2024 (REAJUSTE) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 23.452,53 - EDOC: 1495632/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 23.452,53 |
| 2026NS001082 | 2026-01-12T00:00 | FATURA 110/1 REF. 01/2026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), PIS/PASEP 0,65PC (623-0) E COFINS 3PC (624-3) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 01 A 31/12/2025 - EDOC: 214311/2026. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 369.708,59 |
| 2026NS001083 | 2026-01-12T00:00 | NFSE 2313 - SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS NA LOC. DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 03/2024 A 12/2024 (REAJUSTE) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.005,50 - EDOC: 1495587/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.005,50 |
| 2026NS001084 | 2026-01-12T00:00 | NFSE 2582 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM ELEVADORES DA MARCA OTIS, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 07/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC CONFORME DESTACADO NA NFSE - PROCESSO EDOC: 1472035/2025 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 420,00 |
| 2026NS001085 | 2026-01-12T00:00 | DCAP-3009-01/2026. EDOC 213523/2026. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ANTONIETTA PINTO DE BARROS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.920,99 |
| 2026NS001086 | 2026-01-12T00:00 | DCAP-3010-01/2026. EDOC 1318157/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE JOSE PEDRO DE SOUZA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.455,20 |
| 2026NS001087 | 2026-01-12T00:00 | NFSE 2314 - SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOC. DE MÃO DE OBRA P/ SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 03/2024 A 12/2024 (REAJUSTE) - GLOSA: R$ 209.132,44 (DOC. 9) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 245.893,52 - EDOC: 1495597/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 36.761,08 |
| 2026NS001088 | 2026-01-12T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS001075, PARA ACERTO ALICOTA ISS. ED?OC: 1495548/2025 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -564,75 |
| 2026NS001089 | 2026-01-12T00:00 | NFSE 2310 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS MANUTUTENÇÃO PREVENT, CORRETIVA E OPERAÇÃO SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO... FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MARÇO/2024 A DEZEMBRO/2024(REAJUSTE CONTRATUAL)- GLOSADO O VALOR LÍQUIDO, R$ 2.581,54, CONF. DOC. 09 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$ 3.146,29 - EDOC: 1495548/2025 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 470,37 |
| 2026NS001090 | 2026-01-12T00:00 | NFSE 26470 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS DE APTOS. FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - GLOSA DE R$13,54 DOC. 06 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5 PC - PROCESSO 205319/2026 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 2.482,98 |
| 2026NS001091 | 2026-01-12T00:00 | SITUAÇÃO DE DEDUÇÃO UTILIZADA EM IMPOSTOS FEDERAIS ESTA INCORRETA NA 2026NS001080 PROCESSO EDOC 1472275/2025 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -600,00 |
| 2026NS001092 | 2026-01-12T00:00 | NFSE 2206 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM ELEVADORES DA MARCA OTIS, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 06/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC CONFORME DESTACADO NA NFSE - PROCESSO EDOC: 1472275/2025 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 600,00 |
| 2026NS001093 | 2026-01-12T00:00 | NFSE 2308 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS MANUTUTENÇÃO PREVENT, CORRETIVA E OPERAÇÃO SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO... FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MARÇO/2024 A DEZEMBRO/2024 (REAJUSTE CONTRATUAL)- GLOSADO O VALOR LÍQUIDO, R$ 4.476,81, CONF. DOC. 09 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$ 5.456,19 - EDOC: 1495500/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 815,69 |
| 2026NS001094 | 2026-01-12T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS01084 EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE RENTENÇÃO DOS IMPOSTOS FEDERAIS ESTAR INCORRETA NA 2026NS01084 PROCESSO EDOC 1472035/2025 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -420,00 |
| 2026NS001095 | 2026-01-12T00:00 | NFSE 2582 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM ELEVADORES DA MARCA OTIS, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 07/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC CONFORME DESTACADO NA NFSE - PROCESSO EDOC: 1472035/2025 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 420,00 |
| 2026NS001096 | 2026-01-12T00:00 | FATS. 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35/2025, AZUL (RPA), A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1284520/2025, TARIFA NAC.(R$ 29.039,79), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI Nº 14.592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/12, TX.EMB.(R$1.125,87), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 30.165,66 |
| 2026NS001102 | 2026-01-12T00:00 | NFSE 3237 - SERIE 0 CONTRATO 2025/02.2 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - 13 SALARIO - PERIODO: 03/02/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 24.576,20 - EDOC: 1499142/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 24.576,20 |
| 2026NS001103 | 2026-01-12T00:00 | DANFE 2293 - FORNECIMENTO DE BATERIA PARA GERADORES DE ENERGIA CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE DA RFB. PROCESSO 215271/2026. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 1.063,50 |
| 2026NS001109 | 2026-01-12T00:00 | FATURA 001/2026 - APOLICE 4061000012496 - CONTRATACAO DE SEGURO CONTRA INCENDIO, QUEDA DE RAIO, EXPLOSAO, VENDAVAL, DANOS ELETRICOS, ROUBO E FURTO PARA IMOVEL DA CAMARA DOS DEPUTADOS, DENOMINADO CENTRO DE GESTAO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, LOCALIZADO NO SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO... - , A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 7,05PC - IN 1234/2012 - PERÍODO 01/11/2025 A 31/12/2025 - PROCESSO EDOC. 213122/2026 | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 7.313,82 |
| 2026NS001112 | 2026-01-12T00:00 | NFSE 2318 - SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - EQUIPAMENTOS S/ DEMANDA P/ SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: JAN A FEV/2025 (REAJUSTE) - GLOSA: R$ 3.989,29 (DOC. 9) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 4.690,51 - EDOC: 1495667/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 701,22 |
| 2026NS001113 | 2026-01-12T00:00 | NFSE 2315 - SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOC. MÃO DE OBRA P/ SERV. DE MANUTENÇÃO E DE OP.DE SIST DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP INDUSTRIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: MARÇO A DEZEMBRO/2024 - GLOSA: R$ 3.013,22 (2025NE000696) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.542,88 - EDOC: 1495621/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 529,66 |
| 2026NS001114 | 2026-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO AO DEPUTADO RICARDO BARROS, CART. 57_462, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BILHETE AÉREO, TRECHO GRU/SCL/SYD/SCL/GRU (957-2251432351), POR OCASIÃO DE MISSÃO INTERNACIONAL À CIDADE DE SIDNEY, AUSTRÁLIA, COM ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE 28.09.2025 A 03.10.2025, AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 25.09.2025 A 04.10.2025 (E-DOC N.º 989862/2025). | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 14.096,24 |
| 2026NS001115 | 2026-01-12T00:00 | NFSE 68 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EMPILHADEIRAS E TRANSPALETE DA MARCA PALETRANS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 11/2025 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 1433481/2025. | 30.063.274/0001-90 - EMPILHADEIRA FÊNIX MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 3.900,00 |
| 2026NS001116 | 2026-01-12T00:00 | ARD 9691 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 220812/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.025.883,72 |
| 2026NS001119 | 2026-01-12T00:00 | ARD 9692 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 220900/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150.428,44 |
| 2026NS001121 | 2026-01-12T00:00 | Nº FISTEL 50452739578 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA, NO MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS/BA, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 619555/2024. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 63,62 |
| 2026NS001122 | 2026-01-12T00:00 | DANFE 4161 - AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA, PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, MODELO VENTISOL/VOC50NEW(UND), A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 207795/2026. | 51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EUQIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 906,84 |
| 2026NS001227 | 2026-01-12T00:00 | DANFE 8319 - AQUISIÇÃO DE ROLOS DE RIBBON, MARCA ETIBRAS, A PEDIDO DO DEPOL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 213353/2026. | 38.261.300/0001-05 - P H P DE FREITAS RODRIGUES ME | R$ 3.344,00 |
| 2026NS001228 | 2026-01-12T00:00 | FATURAS NS. 100, 103, 108,111,112 E 115-2025 GOL, RPA, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1314919/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL TARIFA NACIONAL R$ (1.109,05), B. C. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012.TARIFA INTERNACIONAL (R$ 14.206,72), TAXA EMBARQUE (R$1.751,78), B. C. IN RFB 1234/2012. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 R$ 1.689,54. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 17.067,55 |
| 2026NS001442 | 2026-01-12T00:00 | FATURAS NS. 116, 119, 122,125,128,129,132 E 200-2025 GOL, RPA, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1341053/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL TARIFA NACIONAL R$ (12.045,19), B. C. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012.TARIFA INTERNACIONAL (R$ 4.734,13), TAXA EMBARQUE (R$869,00), B. C. IN RFB 1234/2012. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 R$ 734,95. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 17.648,32 |
| 2026NS001444 | 2026-01-12T00:00 | ATUALIZAÇÃO DOS CÓDIGOS DE RETENÇÃO, CANCELADO EM 12/01/2026, PROC EDOC 1314919/2025 | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -17.067,55 |
| 2026NS001445 | 2026-01-12T00:00 | ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE RETENÇÃO, CANCELADO EM 12/1/26, PROC EDOC 1341053/2025 | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -17.648,32 |
| 2026NS001446 | 2026-01-13T00:00 | NÚMERO FISTEL 504535837500001 - NN 29414600002628049 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA (PPDUR), NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS (BA), A PEDIDO DIREX/CD - EDOC: 887244/2025. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NS001447 | 2026-01-13T00:00 | CANCELMENTO TOTAL DA 2026NS001102 PARA CORRECAO DE DDF025 - EDOC 1499142/2025 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -24.576,20 |
| 2026NS001448 | 2026-01-13T00:00 | NFSE 3237 - SERIE 0 CONTRATO 2025/02.2 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 03/02 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 24.576,20 - EDOC: 1499142/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 24.576,20 |
| 2026NS001449 | 2026-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 221103/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS001449 | 2026-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 221103/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS001449 | 2026-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 221103/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS001450 | 2026-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 221122/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS001450 | 2026-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 221122/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS001450 | 2026-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 221122/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS001451 | 2026-01-13T00:00 | DANFE 304073 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS DE APTOS. FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO 205295/2026 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 5.131,94 |
| 2026NS001452 | 2026-01-13T00:00 | NFSE 771 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DA SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO SISTEMA DE PAUTA ELETRÔNICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES - PERIODO: 2025 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 204696/2026. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 33.143,60 |
| 2026NS001453 | 2026-01-13T00:00 | DANFE 3390 - AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO, A PEDIDO DO DETEC/CD - ARMARIO DE ACO, TIPO GUARDA-ROUPA, COM 2 VAOS E 8 PORTAS, MODELO AGR-08 (UNIDADE) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - EDOC: 1484935/2025. | 17.847.184/0001-22 - R&R SANTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 32.390,00 |
| 2026NS001461 | 2026-01-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL PARA DEVOLUÇÃO DO PROCESSO V- EDOC 499142/2025 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -24.576,20 |
| 2026NS001467 | 2026-01-13T00:00 | NFSE 30596 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS DE APTOS. FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - PERIODO 02/06 A 13/06/2025 RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5 PC - PROCESSO 205295/2025 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 2.496,52 |
| 2026NS001476 | 2026-01-13T00:00 | INVOICES LLC12225 E LLC1296- - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES OPERACIONAIS PARA OS POLICIAIS LEGISLATIVOS DA CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEPOL/CE - EDOC: 203946/2026. | EX0009750 - | R$ 112.022,87 |
| 2026NS001476 | 2026-01-13T00:00 | INVOICES LLC12225 E LLC1296- - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES OPERACIONAIS PARA OS POLICIAIS LEGISLATIVOS DA CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEPOL/CE - EDOC: 203946/2026. | EX0009750 - | R$ 289.106,89 |
| 2026NS001477 | 2026-01-13T00:00 | NFSE 5880 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO E PRÉ-PRODUZIDA (CLOSED CAPTION), PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 1497410/2025. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 43.414,38 |
| 2026NS001478 | 2026-01-13T00:00 | NFS-e 1664 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA A REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS, PELO SISTEMA SEER, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 217934/2026. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 200,00 |
| 2026NS001491 | 2026-01-13T00:00 | NFSE 4795 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA PARA A MIGRAÇÃO DE DADOS E METADADOS INSERIDOS NO SISTEMA ACERVO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 14/11/2025 A 13/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 209198/2026. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.100,00 |
| 2026NS001502 | 2026-01-13T00:00 | NFSE 3237 - SERIE 0 CONTRATO 2025/02.2 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - PERIODO: 03/02 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 24.576,20 - EDOC: 1499142/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 24.576,20 |
| 2026NS001504 | 2026-01-13T00:00 | NFSE 19827 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 10/12 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 219159/2026. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 413,00 |
| 2026NS001504 | 2026-01-13T00:00 | NFSE 19827 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 10/12 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 219159/2026. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 770,00 |
| 2026NS001504 | 2026-01-13T00:00 | NFSE 19827 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 10/12 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 219159/2026. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 770,00 |
| 2026NS001505 | 2026-01-13T00:00 | NFSE 2317 - SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - DESPESAS COM REAJUSTE REF. A MATERIAIS SOB DEMANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 03/2024 A 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.765,39 - EDOC: 1495660/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.765,39 |
| 2026NS001506 | 2026-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 214282/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2026NS001506 | 2026-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 214282/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 6.000,00 |
| 2026NS001506 | 2026-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 214282/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 7.000,00 |
| 2026NS001506 | 2026-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 214282/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 16.000,00 |
| 2026NS001507 | 2026-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR MARCELO DE CASTRO HOLANDA, PONTO Nº 8.290, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO NO PERIODO DE 6.11.2025 A 9.11.2025, UTILIZADO EM MISSAO OFICIAL.PROCESSO EDOC 1477076/2025. | 494.480.211-00 - | R$ 500,00 |
| 2026NS001508 | 2026-01-13T00:00 | NFSE 102 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA DA MARCA GALANO, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. ISS 5PC SUSPENSA EXIGIBILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 5053455-11.2022.8.13.0024 PJE 2A. VARA EXEC. FISCAL DA COMARCA DE BH/MG (DOC. 9) - PERIODO: 23/11 A 22/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 210610/2026. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 1.500,00 |
| 2026NS001509 | 2026-01-13T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 14. EDOC 221360/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | PF0110203 - | R$ 36.598,50 |
| 2026NS001509 | 2026-01-13T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 14. EDOC 221360/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 424.581,25 |
| 2026NS001510 | 2026-01-13T00:00 | NFSE 3842 SÉRIE 0 CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/11 A 15/12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, DA IN RFB 2110/2022 - EDOC: 207523/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 3.823.902,82 |
| 2026NS001514 | 2026-01-13T00:00 | NFSE 7767 - SERIE 0 CONTRATO 2021/001 - LOC. DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD. - PERIODO: 12/2025 - PAGAMENTO DIREITO AOS FUNCIONARÁRIOS NO VALOR DE R$ 611.804,34, DOC. 28 - GLOSADO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 686.725,31 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.582.607,74 - EDOC 220291/2026 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 895.882,43 |
| 2026NS001515 | 2026-01-13T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 14. EDOC 221360/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO DE FORA DA FITA EM OUTRO DOCUMENTO. | PF0110203 - | R$ -432,00 |
| 2026NS001516 | 2026-01-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS001093, DO DIA 12/01/2026, PARA ACERTO NO HISTÓRICO DOS DADOS BÁSICOS. EDOC 1495500/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -815,69 |
| 2026NS001517 | 2026-01-13T00:00 | NFSE 2308 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS MANUTUTENÇÃO PREVENT, CORRETIVA E OPERAÇÃO SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO... FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MARÇO/2024 A DEZEMBRO/2024 (REAJUSTE CONTRATUAL)- GLOSADO O VALOR LÍQUIDO, R$ 4.640,50, CONF. DOC. 09 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$ 5.456,19 - EDOC: 1495500/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 815,69 |
| 2026NS001518 | 2026-01-13T00:00 | NFSE 28 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. ISS 5 PC SUSPENSA EXIGIBILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 5053455-11.2022.8.13.0024 PJE 2A. VARA EXEC. FISCAL DA COMARCA DE BH/MG - PERIODO: 23/10 A 22/11/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 211969/2026. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 1.500,00 |
| 2026NS001519 | 2026-01-13T00:00 | CANCELAMENTO 2026NS001079 PARA DEVOLUÇÃO DE PROCESSO - EDOC 211969/2026 | 29.920.016/0001-02 - ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA- | R$ -6.526,88 |
| 2026NS001520 | 2026-01-13T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 14. EDOC 221360/2026. REGISTRO DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000016/2026NS001515. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 432,00 |
| 2026NS001521 | 2026-01-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS001021 PARA CORRECAO DE NAT RENDIMENTO DA DDF025 - EDOC: 212798/2026 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -30.989,98 |
| 2026NS001522 | 2026-01-13T00:00 | NFSC 17084138 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - GLOSA: R$ 66,80 (2025NE000604) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 212798/2026. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 30.989,98 |
| 2026NS001523 | 2026-01-13T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 14. EDOC 221360/2026. CANCELAMENTO TOTAL DA 2026FL000017/2026NS001520 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -432,00 |
| 2026NS001526 | 2026-01-13T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 14. EDOC 221360/2026. CANCELAMENTO PARCIAL DA 2026FL000016/2026NS001515 PARA AJUSTE E POSTERIOR NOVO REGISTRO. | PF0110203 - | R$ 432,00 |
| 2026NS001534 | 2026-01-13T00:00 | FATURA 110/2 REF. 01/2026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC. 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 01/12/2025 A 02/01/2026 - PROCESSO EDOC: 213259/2026. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 3.668,09 |
| 2026NS001534 | 2026-01-13T00:00 | FATURA 110/2 REF. 01/2026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC. 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 01/12/2025 A 02/01/2026 - PROCESSO EDOC: 213259/2026. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 56.855,47 |
| 2026NS001541 | 2026-01-13T00:00 | NFSE 2025783 - SUBSCRIÇÃO DE 4 ASSINATURAS MENSAIS EM SOLUÇÃO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF), NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS SERVICE), COM SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA, A PEDIDO DO DEFIN/CD - PER: 12/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 218481/2026. | 21.117.450/0001-39 - FISCOSISTEM DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES FISCAIS LTDA- | R$ 2.055,81 |
| 2026NS001542 | 2026-01-13T00:00 | NFSE 202600000000001 - HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO DE E-COMMERCE DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS PELA CD - LIVRARIA VIRTUAL, PELO PERÍODO DE 30 MESES, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERIODO: 01/12/2025 A 31/11/2025 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 1290061/2024. | 25.245.918/0001-21 - MAKROMEDIA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 2.970,00 |
| 2026NS001543 | 2026-01-13T00:00 | NFSE 824588 - SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA MONITORACAO, GERENCIAMENTO E SUPORTE AS CONEXOES A INFOVIA BRASILIA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 21/11/2025 A 20/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 211280/2026. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 82.520,23 |
| 2026NS001544 | 2026-01-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS001504 NUMERO DANFSE INCORRETA NO DOCUMENTO | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -770,00 |
| 2026NS001544 | 2026-01-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS001504 NUMERO DANFSE INCORRETA NO DOCUMENTO | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -770,00 |
| 2026NS001544 | 2026-01-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS001504 NUMERO DANFSE INCORRETA NO DOCUMENTO | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -413,00 |
| 2026NS001545 | 2026-01-13T00:00 | NFSE 17 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 10/12 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 219159/2026. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 413,00 |
| 2026NS001545 | 2026-01-13T00:00 | NFSE 17 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 10/12 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 219159/2026. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 770,00 |
| 2026NS001545 | 2026-01-13T00:00 | NFSE 17 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 10/12 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 219159/2026. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 770,00 |
| 2026NS001547 | 2026-01-13T00:00 | ARD 9693 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 225703/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.399.322,87 |
| 2026NS001552 | 2026-01-13T00:00 | ARD 9694 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 225893/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 76.992,75 |
| 2026NS001563 | 2026-01-13T00:00 | NFCOM 638, NFSE 5115 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC (NFSE 5115) - EDOC: 209367/2026. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 8.400,00 |
| 2026NS001566 | 2026-01-13T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ESTADOS UNIDOS/EUA DE 17/01 A 23/01/2026. PROCESSO : 1463454/2025. COTAÇÃO R$ 5,54 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.046,70 |
| 2026NS001568 | 2026-01-13T00:00 | DANFE 3566 - AQUISIÇÃO DE MICROCONTROLADOR RASPBERRY PI 5 EACESSÓRIOS, MARCA: RASPBERRY / MODELO: RASPBERRY PI 54GB - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP (UNIDADE), A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC: 1388907/2025. | 45.291.154/0001-18 - A2 ROBOTICS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- | R$ 13.642,58 |
| 2026NS001570 | 2026-01-13T00:00 | NFSE 202500000029740 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINITI 50, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 29/11/2025 A 28/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 1417571/2025. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.827,85 |
| 2026NS001571 | 2026-01-13T00:00 | NFSE 2038 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.318.152,34 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 212049/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.293,54 |
| 2026NS001571 | 2026-01-13T00:00 | NFSE 2038 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.318.152,34 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 212049/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 36.597,30 |
| 2026NS001571 | 2026-01-13T00:00 | NFSE 2038 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.318.152,34 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 212049/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 161.519,86 |
| 2026NS001571 | 2026-01-13T00:00 | NFSE 2038 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.318.152,34 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 212049/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 221.713,22 |
| 2026NS001571 | 2026-01-13T00:00 | NFSE 2038 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.318.152,34 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 212049/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.059.841,82 |
| 2026NS002065 | 2026-01-13T00:00 | NFSE 207 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEIS SCANNERS DE PRODUÇÃO COLORIDOS DUPLEX, TAMANHO A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DA MARCA KODAK, MODELO I3400, COM MESA DIGITALIZADORA DA MARCA KODAK, TAMANHO A3, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,22 PC CONFORME DESTACADO NA NFSE - PROC. EDOC: 220273/2026. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.999,98 |
| 2026NS002066 | 2026-01-13T00:00 | FATURA 53407 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS LOCAÇÃO ISENTO - PROCESSO EDOC: 217828/2026. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 734.701,00 |
| 2026NS002067 | 2026-01-13T00:00 | NÚMERO FISTEL 50453583911-0001 - NN 29414600002629555 - PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL, NO MUNICÍPIO DE ASTORGA (PR), A PEDIDO DA DIREX - PROCESSO EDOC 205000/2026. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NS002068 | 2026-01-13T00:00 | NFSE 7323 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE COPA EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA AREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA REALIZADA NA 2025NS075590, VIDE DOC. 50 - TRIBUTOS RETIDOS NA MENCIONADA NS - PERIODO: 10/2025 - EDOC: 1358229/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.347,20 |
| 2026NS002069 | 2026-01-13T00:00 | NFSE 7440 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001 - LOC. DE MAO DE OBRA NA AREA DE COPA EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA AREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/01 A 31/10/2025 - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA REALIZADA NA 2025NS077423, MANTIDAS GLOSAS DE R$ 817,22 NA 2025NE000189 E R$ 9.821,63 NA 2025NE000197, VIDE DOC. 23 - TRIBUTOS RETIDOS NA MENCIONADA NS - EDOC: 1408938/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 20.609,11 |
| 2026NS002069 | 2026-01-13T00:00 | NFSE 7440 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001 - LOC. DE MAO DE OBRA NA AREA DE COPA EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA AREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/01 A 31/10/2025 - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA REALIZADA NA 2025NS077423, MANTIDAS GLOSAS DE R$ 817,22 NA 2025NE000189 E R$ 9.821,63 NA 2025NE000197, VIDE DOC. 23 - TRIBUTOS RETIDOS NA MENCIONADA NS - EDOC: 1408938/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 292.538,46 |
| 2026NS002070 | 2026-01-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS001090 EM RAZÃO DO VALOR DO DOCUMENTO HABIL ESTÁ INCORRETO - PROCESSO EDOC 205319/2025 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -2.482,98 |
| 2026NS002071 | 2026-01-14T00:00 | NFSE 26470 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS DE APTOS. FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - PERIODO 28/02/2025 A 14/03/2025 - GLOSA DE R$13,54 DOC. 06 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5 PC - PROCESSO 205319/2026 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 2.496,92 |
| 2026NS002074 | 2026-01-14T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 220443/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS002074 | 2026-01-14T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 220443/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS002074 | 2026-01-14T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 220443/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS002075 | 2026-01-14T00:00 | NFSE 3843 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/11 A 15/12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 207537/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 3.858.754,90 |
| 2026NS002076 | 2026-01-14T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 225065/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS002076 | 2026-01-14T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 225065/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS002076 | 2026-01-14T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 225065/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS002077 | 2026-01-14T00:00 | CANCLAMENTO TOTAL DA 2026NS002075 EM RAZÃO DO NUMERO DO PROCESSO EDOC ESTAR INCORRETO NO HISTORICO PROCESSO EDOC 207537/2026 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -3.858.754,90 |
| 2026NS002078 | 2026-01-14T00:00 | NFSE 3843 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/11 A 15/12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 207537/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 3.858.754,90 |
| 2026NS002086 | 2026-01-14T00:00 | NFSE 16068 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC CONFORME ITEM 3.18 DO MANUAL SUBSTITUTIVO TRIBUTARIO DO DF - PERÍODO: 12/2025 - PROCESSO EDOC: 219036/2026. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 27.619,20 |
| 2026NS002096 | 2026-01-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS001467 EM RAZÃO DO NUMERO DO PROCESSO EDOC ESTAR INCORRETO NO HISTORICO PROCESSO EDOC 205200/2026 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -2.496,52 |
| 2026NS002100 | 2026-01-14T00:00 | NFSE 30596 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS DE APTOS. FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - PERIODO 02/06 A 13/06/2025 RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5 PC - PROCESSO 205200/2026 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 2.496,52 |
| 2026NS002106 | 2026-01-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS0001446 EM RAZÃO DO MUNICIPIO INFORMADO NO HISTORICO ESTAR INCORRETO PROCESSO EDOC 887244/2025 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ -42,10 |
| 2026NS002107 | 2026-01-14T00:00 | NÚMERO FISTEL 504535837500001 - NN 29414600002628049 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA (PPDUR), NO MUNICIPIO DE CUITE (PB), A PEDIDO DIREX/CD - EDOC: 887244/2025. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NS002109 | 2026-01-14T00:00 | NFSE 3 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O2 E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 225658/2026. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.956,98 |
| 2026NS002112 | 2026-01-14T00:00 | NFSE 700 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA PARA PLATAFORMA OTRS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 218736/2026. | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 29.495,90 |
| 2026NS002114 | 2026-01-14T00:00 | NFSE 11424 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À BASE DE DADOS DE CPF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS IMUNE - EDOC: 218738/2026. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.834,65 |
| 2026NS002118 | 2026-01-14T00:00 | NFSE 2141 SÉRIE 0 CONTRATO 150/2020 - SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMEN, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 5.812,46 (VIDE DOC.19) - PERÍODO: 01/07/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 94.250,52 - PROCESSO EDOC: 1491326/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 31.416,84 |
| 2026NS002118 | 2026-01-14T00:00 | NFSE 2141 SÉRIE 0 CONTRATO 150/2020 - SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMEN, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 5.812,46 (VIDE DOC.19) - PERÍODO: 01/07/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 94.250,52 - PROCESSO EDOC: 1491326/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 57.021,22 |
| 2026NS002127 | 2026-01-14T00:00 | FATURA 19571468020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 27/03 A 26/04/2025 - GLOSA DE R$ 84,78 (DOC. 06) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 224902/2026. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 254,35 |
| 2026NS002128 | 2026-01-14T00:00 | NFSE 1004792 - RECONHECIMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA IP DA CD NO PERIODO DE 29.10 A 24.11.25, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1423546/2025. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 90.569,57 |
| 2026NS002129 | 2026-01-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS002128 POR ERRO NO LANÇAMENTO (PAGAMENTO REF. A PERÍODO SEM COBERTURA CONTRATUAL, E LANÇAMENTO FOI FEITO COM CONTA DE CONTRATO) - EDOC 1423546/2025. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -90.569,57 |
| 2026NS002130 | 2026-01-14T00:00 | NFSE 1004792 - RECONHECIMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA IP DA CD NO PERIODO DE 29.10 A 24.11.25, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1423546/2025. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 90.569,57 |
| 2026NS002131 | 2026-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA AO DEPUTADO CLAUDIO CAJADO, CART. 57_186, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/1017628-1022), POR OCASIÃO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, EM KUALA LUMPUR, MALÁSIA, DE 28.11.2025 A 30.11.2025, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 25.11.2025 A 01.12.2025 (PROCESSO E-EDOC N.º 1290858/2025). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 537,92 |
| 2026NS002133 | 2026-01-14T00:00 | DCAP-4000-01/2026-NUPRE. EDOC-511034/2025. FOPAG-DEZ/2025-COMPETÊNCIA GRATIFICAÇÃO NATALINA. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 240,40 |
| 2026NS002133 | 2026-01-14T00:00 | DCAP-4000-01/2026-NUPRE. EDOC-511034/2025. FOPAG-DEZ/2025-COMPETÊNCIA GRATIFICAÇÃO NATALINA. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 3.038,16 |
| 2026NS002135 | 2026-01-14T00:00 | ARD 9695 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 229030/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.298.853,49 |
| 2026NS002136 | 2026-01-14T00:00 | FATURA 1979692635 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 83,52 - PERIODO: 27/06 A 26/07/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 225224/2026 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 250,55 |
| 2026NS002137 | 2026-01-14T00:00 | DCAP-4000-01/2026-NUPRE. EDOC-511034/2025. FOPAG-DEZ/2025-COMPETÊNCIA GRATIFICAÇÃO NATALINA. DEDUÇÃO. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 136,29 |
| 2026NS002138 | 2026-01-14T00:00 | FATURA 1941126792-0 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 101,01 - PERIODO: 27/01 A 26/02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 224656/2026 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 303,03 |
| 2026NS002139 | 2026-01-14T00:00 | ARD 9696 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 229223/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 194.410,66 |
| 2026NS002142 | 2026-01-14T00:00 | NÚMERO FISTEL 50451386183-0002 - NN 29414560002628076 - TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO (TFI) REFERENTE A EXPLORACAO DO SERVICO DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVO DE RADIO E TV DIGIRAL, NO MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS/PA, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 882487/2025 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NS002143 | 2026-01-14T00:00 | DANFE 31373 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - 1,5L, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 1444428/2025. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 9.288,00 |
| 2026NS002144 | 2026-01-14T00:00 | DANFE 63 - FORNECIMENTO DE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 218423/2026. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 1.901,00 |
| 2026NS002145 | 2026-01-14T00:00 | DANFE 15949 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL), CFE. CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET 1,24 PC CONF. IN-SRF 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 218389/2026. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 4.920,00 |
| 2026NS002145 | 2026-01-14T00:00 | DANFE 15949 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL), CFE. CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET 1,24 PC CONF. IN-SRF 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 218389/2026. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 5.248,00 |
| 2026NS002146 | 2026-01-14T00:00 | NFSE 2040 - SERIE 0 CONTRATO 202/2024 - LOC.DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.175.118,09 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 212784/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.282.314,53 |
| 2026NS002155 | 2026-01-14T00:00 | NFSC 980 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET (SCI) DE ALTA VELOCIDADE (28 PONTOS), COMPREENDENDO CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 211884/2026. | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 2.969,20 |
| 2026NS002157 | 2026-01-14T00:00 | DCAP-1007-01/2026. EDOC-263054/2025. FOPAG DEZ/2025-NORMAL. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PSSS DE SERVIDORA AFASTADA COM OPÇÃO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 1.903,24 |
| 2026NS002163 | 2026-01-14T00:00 | FATURA 19723118840 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 85,84 - PERIODO: 27/05 A 26/06/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 225207/2026. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 257,51 |
| 2026NS002172 | 2026-01-14T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BARCELONA, ESPANHA DE 16/01 A 22/01/2026. PROCESSO : 200460/2026. COTAÇÃO R$ 5,55 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.882,55 |
| 2026NS002178 | 2026-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO AO DEPUTADO DANILO FORTE, CART. 57_091, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BILHETE AÉREO, TRECHO BSB/GRU/MXP (9572258573867), POR OCASIÃO DE MISSÃO INTERNACIONAL À CIDADE DE ROMA, ITÁLIA, COM ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE 24 A 28.11.2025, AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 22 A 29.11.2025 (E-DOC N.º 1289595/2025). | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 4.026,40 |
| 2026NS002408 | 2026-01-14T00:00 | FATURA 5654279803 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 113,67 (DOC. 06) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 19/11/2025 A 18/12/2025 - EDOC: 220672/2026. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.029,94 |
| 2026NS002409 | 2026-01-14T00:00 | DCAP-5005-01/2026. EDOC 698844/2024. REGISTRO DE DESPESA. RECOLHIMENTO DE PSSS - AVERBAÇÃO DE MANDATO DO DEPUTADO ANDRÉ FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE A BAIXA DAS 2025RA007452/8214/8892/9743. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.402,04 |
| 2026NS002411 | 2026-01-14T00:00 | DCAP-5005-01/2026. EDOC 698844/2024. ENCARGO PATRONAL. RECOLHIMENTO DE PSSS - AVERBAÇÃO DE MANDATO DO DEPUTADO ANDRÉ FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE A BAIXA DAS 2025RA007452/8214/8892/9743. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 30.402,04 |
| 2026NS002412 | 2026-01-14T00:00 | NFSE 5903 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - SERV. GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$989.800,61 (DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 12/2025 - PROCESSO EDOC: 213191/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.224.886,08 |
| 2026NS002414 | 2026-01-14T00:00 | NFSE 9544 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/10/25 (REPACTUAÇÃO) - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA FEITA POR MEIO DA 2025NS082544 - IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA REFERIDA NS - EDOC: 1432733/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 1.368,36 |
| 2026NS002414 | 2026-01-14T00:00 | NFSE 9544 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/10/25 (REPACTUAÇÃO) - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA FEITA POR MEIO DA 2025NS082544 - IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA REFERIDA NS - EDOC: 1432733/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 5.794,71 |
| 2026NS002415 | 2026-01-14T00:00 | NFSE 710 - SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA CONTRA AMEAÇAS CIBERNÉTICAS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 09/12/2025 A 08/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 221415/2026 | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 6.000,00 |
| 2026NS002415 | 2026-01-14T00:00 | NFSE 710 - SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA CONTRA AMEAÇAS CIBERNÉTICAS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 09/12/2025 A 08/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 221415/2026 | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 16.500,00 |
| 2026NS002417 | 2026-01-14T00:00 | FATURA 1861565310-0 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 120,77 - PERIODO: 27/05 a 26/06/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 229016/2026 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 362,31 |
| 2026NS002418 | 2026-01-15T00:00 | FATURA 19492695850 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 72,83 - PERIODO: 27/05 A 26/06/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 224878/2026. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 218,50 |
| 2026NS002421 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 1452 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227822/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 43.205,15 |
| 2026NS002423 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 13964 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227822/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 6.080,00 |
| 2026NS002425 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 11156 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227822/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 37.880,00 |
| 2026NS002428 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 5023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227822/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 19.579,46 |
| 2026NS002431 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 1587 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227822/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 13.621,46 |
| 2026NS002434 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 28824 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227822/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 43.590,94 |
| 2026NS002436 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 30809 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227822/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 12.456,04 |
| 2026NS002438 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 1932 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227822/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 41,47 |
| 2026NS002439 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 53204 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227822/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 186.405,01 |
| 2026NS002440 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 4811 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227822/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 38.156,11 |
| 2026NS002441 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 2756 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 221433/2026. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 3.980,55 |
| 2026NS002441 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 2756 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 221433/2026. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 15.489,69 |
| 2026NS002442 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 6775 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01/12/2025 A 04/01/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 211128/2026. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.149,07 |
| 2026NS002442 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 6775 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01/12/2025 A 04/01/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 211128/2026. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 4.200,00 |
| 2026NS002443 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 1207 - SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS POR DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC CONFORME NFSE - EDOC: 212988/2026. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 12.226,41 |
| 2026NS002444 | 2026-01-15T00:00 | DCAP-5004-01/2026. EDOC 227039/2023. REGISTRO DE DESPESA. RECOLHIMENTO DE PSSS - AVERBAÇÃO DE MANDATO DO DEPUTADO PAULO ABI-ACKEL, REF. BAIXA DA 2025RA009027. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 174.811,73 |
| 2026NS002446 | 2026-01-15T00:00 | DCAP-5004-01/2026. EDOC 227039/2023. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL. RECOLHIMENTO DE PSSS - AVERBAÇÃO DE MANDATO DO DEPUTADO PAULO ABI-ACKEL, REF. BAIXA DA 2025RA009027. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 174.811,73 |
| 2026NS002448 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 30409 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228286/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 50.583,09 |
| 2026NS002449 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 8160 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228286/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.487,16 |
| 2026NS002450 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 4030 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228286/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 8.635,95 |
| 2026NS002451 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 10844 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228286/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 5.273,65 |
| 2026NS002452 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 17454 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228286/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 14.790,12 |
| 2026NS002453 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 12656 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228286/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.858,02 |
| 2026NS002454 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 4383 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228286/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 18.758,91 |
| 2026NS002455 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 31766 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228286/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.766,06 |
| 2026NS002456 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 6839 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228286/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 918,28 |
| 2026NS002457 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 3600 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228286/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.275,96 |
| 2026NS002466 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 9904 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/25 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 313.834,88 (DED. VA/VT) - EDOC: 217282/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 366.085,98 |
| 2026NS002467 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 6 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM NUVEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA JURÍDICA ULYSSES EM SISTEMA SEER/OJS, A PEDIDO DA CONSULTORIA-GERAL/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 1422362/2024. | 27.339.106/0001-70 - E F TELLES MARKETING DIGITAL E EDITORA | R$ 262,50 |
| 2026NS002468 | 2026-01-15T00:00 | DANFEs 10539 E 10552 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A PEDIDO DO DAS. GLOSA DE R$4,40 NO DANFE 10539, CONF. DOCs. 7, 8 E 12. RET. DE 2,2PC SOBRE O TOTAL DOS DANFEs, C/ BASE NO ART. 22, PARÁG. 1, DA IN-RFB 1234/2012. DANFEs AUTÊNTICOS, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 226587/2026. | 44.656.846/0001-50 - DF MEDICAL LTDA- | R$ 8.065,60 |
| 2026NS002469 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 21861 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227101/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 48,54 |
| 2026NS002470 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 1827 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227101/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 152,00 |
| 2026NS002471 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 4679 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227101/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.656,00 |
| 2026NS002472 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 26312 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227101/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.930,93 |
| 2026NS002473 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 1138 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227101/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 5.513,90 |
| 2026NS002474 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 3846 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227101/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 18.867,90 |
| 2026NS002475 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 2900 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - - - EDOC: 227101/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 351,00 |
| 2026NS002476 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 2055 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - - - EDOC: 227101/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.484,00 |
| 2026NS002477 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 14615 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227101/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 64,72 |
| 2026NS002478 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 884 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228421/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 36.117,16 |
| 2026NS002479 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 3721 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228421/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 43.645,43 |
| 2026NS002480 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 2920 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228421/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 19.741,62 |
| 2026NS002481 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 10551 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227101/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.618,54 |
| 2026NS002482 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 11358 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228421/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 6.213,88 |
| 2026NS002483 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 20006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228421/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 42.344,86 |
| 2026NS002484 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 24303 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228421/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 60.012,45 |
| 2026NS002485 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 40211 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228421/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 143.636,15 |
| 2026NS002486 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 6588 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228421/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 26.772,94 |
| 2026NS002487 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 7424 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228421/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 32.169,07 |
| 2026NS002488 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 13313 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228421/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 32.190,56 |
| 2026NS002489 | 2026-01-15T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS002475 PARA CORRECAO DE OBSERVACAO - EDOC 227101/2026 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -351,00 |
| 2026NS002490 | 2026-01-15T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS002476 PARA CORRECAO DE OBSERVACAO - EDOC 227101/2026 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -2.484,00 |
| 2026NS002491 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 2900 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 9.0PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 227101/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 351,00 |
| 2026NS002492 | 2026-01-15T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS002491 PARA CORRECAO DE OBSERVACAO - EDOC 227101/2026 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -351,00 |
| 2026NS002493 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 2900 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4.12PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 227101/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 351,00 |
| 2026NS002494 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 2055 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2.0PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 227101/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.484,00 |
| 2026NS002495 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 950 SÉRIE 0 CONTRATO 141.4/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE LOGÍSTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 396.096,03 DEDUZ VA E VT - PROCESSO EDOC: 215051/2025. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 489.599,33 |
| 2026NS002496 | 2026-01-15T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410203963-0016 - NN 29414560002632842 - TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO (TFI) REFERENTE A EXPLORACAO DO SERVICO DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVO DE RADIO E TV DIGIRAL, NO MUNICIPIO DE TUPA/SP, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 458010/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NS002497 | 2026-01-15T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS002114 PARA CORRECAO DE DEDUÇÃO -EDOC: 218738/2026 | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ -1.834,65 |
| 2026NS002498 | 2026-01-15T00:00 | ARD 9697 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 232110/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 737.052,59 |
| 2026NS002499 | 2026-01-15T00:00 | FATURA 1964889926-0 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 27/04 A 26/05/2025 - GLOSA: R$ 83,42 (DOC. 6) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 225068/2026. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 250,25 |
| 2026NS002500 | 2026-01-15T00:00 | FATURA 1894880674-0 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 27/08 A 26/09/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 229183/2026 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 419,52 |
| 2026NS002501 | 2026-01-15T00:00 | ARD 9698 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 232393/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 93.193,93 |
| 2026NS002502 | 2026-01-15T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MADRI/ESPANHA DE 18/01 A 25/01/2026. PROCESSO : 209461/2026. COTAÇÃO R$ 5,54 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.046,70 |
| 2026NS002504 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 11424 - SERVIÇO DE ACESSO À BASE DE DADOS DE CPF DA RFB, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - IRPJ IMUNE (PROCESSO: ACORDÃO STF AÇÃO CÍVIL ORDINÁRIA 3.667) - RET. ISS IMUNE - EDOC: 218738/2026. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.834,65 |
| 2026NS002672 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 11 - PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO PARA SISTEMA DE EXIBICAO DA PROGRAMACAO DA TV CAMARA, COMPOSTO PELOS COMPONENTES: ALFRED MAN ALFRED CLIENT 4S MAGO PLAYOUT E DEMAIS MODULOS ACESSORIOS - PERIODO: 11/11 A 10/12/2025 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 219920/2026. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.774,58 |
| 2026NS002673 | 2026-01-15T00:00 | FATURA 18260670840 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 27/02 A 26/03/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 228768/2026. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 255,48 |
| 2026NS002674 | 2026-01-15T00:00 | DANFE 31758 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - 1,5L, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 222777/2026. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 1.632,00 |
| 2026NS002675 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 8376 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227996/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 73.491,88 |
| 2026NS002676 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 8717 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227996/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 52.670,19 |
| 2026NS002677 | 2026-01-15T00:00 | DANFE 31814 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - 1,5L, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 229914/2026. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 4.896,00 |
| 2026NS002678 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 3209 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227996/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 10.840,00 |
| 2026NS002679 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 803 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227996/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 9.650,40 |
| 2026NS002680 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 41491 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227996/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 41.281,03 |
| 2026NS002681 | 2026-01-15T00:00 | FATURA 19056010740 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 27/09 A 26/10/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 229227/2026. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 337,57 |
| 2026NS002682 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 358178 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227996/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 55.066,08 |
| 2026NS002683 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 128656 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 227996/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.964,42 |
| 2026NS002684 | 2026-01-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS002127, DO DIA 14/06/2026, PARA ACERTO NO NÚMERO DO EMPENHO. EDOC 224902/2026. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -254,35 |
| 2026NS002685 | 2026-01-15T00:00 | FATURA 19571468020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 27/03 A 26/04/2025 - GLOSA DE R$ 84,78 (DOC. 06) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 1480985/2025. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 254,35 |
| 2026NS002686 | 2026-01-15T00:00 | OFICIO 00001/2026 GESAD, (OFICIO 4/2026 - SEPS)- CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2025 (AUTORIZAÇÃO DG DOC. 6) - PROCESSO EDOC: 217789/2026. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 555.555,56 |
| 2026NS002686 | 2026-01-15T00:00 | OFICIO 00001/2026 GESAD, (OFICIO 4/2026 - SEPS)- CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2025 (AUTORIZAÇÃO DG DOC. 6) - PROCESSO EDOC: 217789/2026. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10.163.787,69 |
| 2026NS002687 | 2026-01-15T00:00 | DANFE 171 - AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE CÂMERA CINEMATOGRÁFICA PARA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, MARCA BLACKMAGIC - DESING, MODELO POCKET CINEMA CAMERA 6K G2, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - EDOC: 225838/2026. | 49.125.377/0001-66 - RFM GONCALVES LICITACOES PUBLICAS LTDA | R$ 16.686,99 |
| 2026NS002689 | 2026-01-15T00:00 | A viagem não será realizada. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.046,70 |
| 2026NS002700 | 2026-01-15T00:00 | NFEE 9211342 (PÁG. 340 DOC. 2) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERIODO: 03/11 A 20/12/2025 - REF 11/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 13.492,77 - EDOC: 218270/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 13.492,77 |
| 2026NS002700 | 2026-01-15T00:00 | NFEE 9211342 (PÁG. 340 DOC. 2) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERIODO: 03/11 A 20/12/2025 - REF 11/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 13.492,77 - EDOC: 218270/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 131.592,42 |
| 2026NS002701 | 2026-01-15T00:00 | NFEE 9243879 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERIODO: 03/11 A 23/12/2025 - REF 11/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 10.923,06 - EDOC: 218247/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 10.923,06 |
| 2026NS002701 | 2026-01-15T00:00 | NFEE 9243879 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERIODO: 03/11 A 23/12/2025 - REF 11/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 10.923,06 - EDOC: 218247/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 111.631,43 |
| 2026NS002702 | 2026-01-15T00:00 | FATURA 1849281431-0 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 27/04 A 26/05/2024 - GLOSA: R$ 85,67 (DOC. 6) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 228919/2026. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 257,00 |
| 2026NS002703 | 2026-01-15T00:00 | FATURA 1923577668-0 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 27/11 A 26/12/2024 - GLOSA: R$ 112,26 (DOC. 6) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 224357/2026. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 336,79 |
| 2026NS002704 | 2026-01-15T00:00 | NFSE 131966 - SERVICOS CONTINUADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE (RSS) DOS GRUPOS A, B E E, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 222414/2026. | 01.568.077/0015-20 - B-GREEN GESTÃO AMBIENTAL S.A. | R$ 443,52 |
| 2026NS002705 | 2026-01-16T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS002466 EM RAZÃO DO VALOR NO INSS NÃO ESTAR TRUNCADO PROCESSO EDOC 217282/2026 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ -366.085,98 |
| 2026NS002706 | 2026-01-16T00:00 | NFEE 9156342 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERIODO: 03/10 A 06/12/2025 - REF 11 E 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 69,33 - EDOC: 221472/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 69,33 |
| 2026NS002706 | 2026-01-16T00:00 | NFEE 9156342 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERIODO: 03/10 A 06/12/2025 - REF 11 E 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 69,33 - EDOC: 221472/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 900,07 |
| 2026NS002707 | 2026-01-16T00:00 | NFSE 9904 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/25 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 313.834,88 (DED. VA/VT) - EDOC: 217282/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 366.085,98 |
| 2026NS002708 | 2026-01-16T00:00 | NFSE 5905 SERIE 0 CONTRATO 2025/007-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIEN VEÍCULOS, INCLUINDO ADC. NOT. E INSALUB, A PEDIDO DA CTRAN/CD - GLOSA DE R$ 410,65 (DOC. 25) - PERÍODO: 12/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 1.071.664,32 (DEDUZ VA E VT) - EDOC 213603/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 328,90 |
| 2026NS002708 | 2026-01-16T00:00 | NFSE 5905 SERIE 0 CONTRATO 2025/007-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIEN VEÍCULOS, INCLUINDO ADC. NOT. E INSALUB, A PEDIDO DA CTRAN/CD - GLOSA DE R$ 410,65 (DOC. 25) - PERÍODO: 12/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 1.071.664,32 (DEDUZ VA E VT) - EDOC 213603/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 7.309,98 |
| 2026NS002708 | 2026-01-16T00:00 | NFSE 5905 SERIE 0 CONTRATO 2025/007-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIEN VEÍCULOS, INCLUINDO ADC. NOT. E INSALUB, A PEDIDO DA CTRAN/CD - GLOSA DE R$ 410,65 (DOC. 25) - PERÍODO: 12/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 1.071.664,32 (DEDUZ VA E VT) - EDOC 213603/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.064.025,44 |
| 2026NS002709 | 2026-01-16T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS002708 POR TER SIDO INCLUIDO INCORRETAMETO NO HISTORICO A GLOSA PROCESSO EDOC 213603/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -1.064.025,44 |
| 2026NS002709 | 2026-01-16T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS002708 POR TER SIDO INCLUIDO INCORRETAMETO NO HISTORICO A GLOSA PROCESSO EDOC 213603/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -7.309,98 |
| 2026NS002709 | 2026-01-16T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS002708 POR TER SIDO INCLUIDO INCORRETAMETO NO HISTORICO A GLOSA PROCESSO EDOC 213603/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -328,90 |
| 2026NS002710 | 2026-01-16T00:00 | NFSE 5905 SERIE 0 CONTRATO 2025/007-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIEN VEÍCULOS, INCLUINDO ADC. NOT. E INSALUB, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 1.071.664,32 (DEDUZ VA E VT) - EDOC 213603/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 328,90 |
| 2026NS002710 | 2026-01-16T00:00 | NFSE 5905 SERIE 0 CONTRATO 2025/007-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIEN VEÍCULOS, INCLUINDO ADC. NOT. E INSALUB, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 1.071.664,32 (DEDUZ VA E VT) - EDOC 213603/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 7.309,98 |
| 2026NS002710 | 2026-01-16T00:00 | NFSE 5905 SERIE 0 CONTRATO 2025/007-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIEN VEÍCULOS, INCLUINDO ADC. NOT. E INSALUB, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 1.071.664,32 (DEDUZ VA E VT) - EDOC 213603/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.064.025,44 |
| 2026NS002711 | 2026-01-16T00:00 | NFSE 5 - SERIE 0 CONTRATO 2025/02.1 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT. E CONSERV. DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INCL. SERV. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 31/12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 217.147,48 - EDOC: 219057/2026. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 3.669,76 |
| 2026NS002711 | 2026-01-16T00:00 | NFSE 5 - SERIE 0 CONTRATO 2025/02.1 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT. E CONSERV. DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INCL. SERV. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 31/12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 217.147,48 - EDOC: 219057/2026. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 213.477,72 |
| 2026NS002728 | 2026-01-16T00:00 | NFSE 5904 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 367.876,43 (DEDUZIDO VA E VT ) - PROCESSO EDOC: 213395/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 465.557,97 |
| 2026NS002736 | 2026-01-16T00:00 | FATURA 18733669460 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 27/06/2024 A 26/07/2024 - GLOSA: R$ 92,03 (DOC. 6) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 229061/2026. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 276,06 |
| 2026NS002737 | 2026-01-16T00:00 | NÚMERO FISTEL 50448308797-0002 - NN 29414560002632885 - TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO (TFI) REFERENTE A EXPLORACAO DO SERVICO DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVO DE RADIO E TV DIGIRAL, NO MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES(RS), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC:210351/2026 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NS002739 | 2026-01-16T00:00 | FATURA 19151566900 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 27/10/2024 A 26/11/2024 - GLOSA: R$ 4,56 (DOC. 6) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 229264/2026. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 323,15 |
| 2026NS002740 | 2026-01-16T00:00 | FATURA FA092396 - RENOVACAO DA ASSINATURA DO PERIODICO ESTRANGEIRO REVUE DU DROIT PUBLIC, COM PERIODICIDADE BIMESTRAL, IMPRESSO, COMPREENDENDO AS PUBLICACOES DE 2026, SENDO ANUIDADE NO VALOR DE 242 EUROS, A PEDIDO DO CEDI/CD - EDOC 1232162/2025. | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ 1.514,92 |
| 2026NS002741 | 2026-01-16T00:00 | NFSE 10303 - PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE (INSTRUMENTAL E ACESSÓRIOS MÉDICO-HOSPITALARES) NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E COLETA E DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 11/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 1476611/2025 | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ 3.220,59 |
| 2026NS002744 | 2026-01-16T00:00 | INVOICE 06915/2025 - RENOVACAO ANUAL DA ASSOCIACAO AO CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, A PEDIDO DO CEDI/CD, REFERENTE AO ANO DE 2026(DOC. 35), CORRESPONDENTE A 369,33 EUROS(R$2.313,23), SENDO 277,00 EUROS DA ANUIDADE(R$ 1.734,02) E 92,33 EUROS DE IMPOSTO DE RENDA(R$579,21) - RET. IR 25PC - EDOC 1106371/2025 | EX0009598 - ICA | R$ 2.313,23 |
| 2026NS002745 | 2026-01-16T00:00 | NFSE 291 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA LAVADORA ULTRASSÔNICA, MARCA LDM, MODELO PROSONIC OS 5020 JET, COM DOSADOR DE 22,5 L, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 09/12/2025 A 08/01/2026- RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - EDOC: 208928/2026. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 118,67 |
| 2026NS002745 | 2026-01-16T00:00 | NFSE 291 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA LAVADORA ULTRASSÔNICA, MARCA LDM, MODELO PROSONIC OS 5020 JET, COM DOSADOR DE 22,5 L, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 09/12/2025 A 08/01/2026- RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - EDOC: 208928/2026. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 348,01 |
| 2026NS002761 | 2026-01-16T00:00 | DANFE 1532 - FORNECIMENTO DE BANCOS DE BATERIA PORTÁTIL, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1471464/2025. | 37.550.502/0001-04 - R.A SOLUÇÕES LTDA- | R$ 380,00 |
| 2026NS002780 | 2026-01-16T00:00 | DCAP-4001-01/2026-NUPRE. EDOC-511034/2025. FOPAG-DEZ/2025. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 23.202.661,21 |
| 2026NS002782 | 2026-01-16T00:00 | DCAP-4001-01/2026-NUPRE. EDOC-511034/2025. FOPAG-DEZ/2025. REGISTRO DE ENCARGO PARA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE ADIANTAMENTO DE INSS - SALÁRIO MATERNIDADE. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 70.038,48 |
| 2026NS002785 | 2026-01-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS002681, DO DIA 15/01/2026, PARA INCLUIR INFORMAÇÃO DE GLOSA NO HISTÓRICO DOS DADOS BÁSICOS. EDOC 229227/2026. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -337,57 |
| 2026NS002786 | 2026-01-16T00:00 | FATURA 19056010740 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 27/09 A 26/10/2024 - GLOSA DE R$ 4,44 (DOC. 6) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 229227/2026. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 337,57 |
| 2026NS002788 | 2026-01-16T00:00 | ARD 9699 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 235941/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.028.735,20 |
| 2026NS002790 | 2026-01-16T00:00 | ARD 9700 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 236075/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 151.957,29 |
| 2026NS002791 | 2026-01-16T00:00 | NFSE 2960 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.479.835,12 - EDOC: 220420/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 19.304,80 |
| 2026NS002791 | 2026-01-16T00:00 | NFSE 2960 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.479.835,12 - EDOC: 220420/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 107.022,62 |
| 2026NS002791 | 2026-01-16T00:00 | NFSE 2960 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.479.835,12 - EDOC: 220420/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 317.334,54 |
| 2026NS002791 | 2026-01-16T00:00 | NFSE 2960 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.479.835,12 - EDOC: 220420/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.036.173,16 |
| 2026NS002792 | 2026-01-16T00:00 | NFSE 6840 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE (INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS MÉDICO-HOSPITALARES) NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTOS, SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E COLETA E DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 18 A 31/12/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 235037/2026. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 976,45 |
| 2026NS002793 | 2026-01-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS002685, DO DIA 15/01/2026, PARA ACERTO NO NÚMERO DO PROCESSO, NO HISTÓRICO DOS DADOS BÁSICOS. EDOC 224902/2026. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -254,35 |
| 2026NS002794 | 2026-01-16T00:00 | FATURA 19571468020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 27/03 A 26/04/2025 - GLOSA DE R$ 84,78 (DOC. 06) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 224902/2026. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 254,35 |
| 2026NS002982 | 2026-01-16T00:00 | NFSE 37449 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA LOW-CODE CRONAPP DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 218737/2026. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 76.738,43 |
| 2026NS002983 | 2026-01-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR GUSTAVO SILVA DE SALLES, PONTO 6354, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER 2013.99899.25.0066546), POR OCASIÃO DE VIAGEM EM MISSÃO OFICIAL, EM MONTEVIDÉU, URUGUAI, EM 17.11.2025, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 16 A 18.11.2025 (PROCESSO E-EDOC N.º 1249987/2025). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 349,03 |
| 2026NS002984 | 2026-01-16T00:00 | 10 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 405,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/RJ DE 22/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 202753/2026. | 385.956.991-00 - VLADIMIR MORAES | R$ -405,55 |
| 2026NS002984 | 2026-01-16T00:00 | 10 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 405,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/RJ DE 22/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 202753/2026. | 385.956.991-00 - VLADIMIR MORAES | R$ 10.258,00 |
| 2026NS002986 | 2026-01-16T00:00 | FATURA 18382538440 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 27/03 A 26/04/2024 - GLOSA: R$ 88,01 (2024NE000173) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 228839/2026. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 264,00 |
| 2026NS002988 | 2026-01-16T00:00 | 7 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/RJ DE 25/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 202753/2026. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -243,33 |
| 2026NS002988 | 2026-01-16T00:00 | 7 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/RJ DE 25/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 202753/2026. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 7.315,00 |
| 2026NS002991 | 2026-01-16T00:00 | 3 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/RJ DE 29/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 202753/2026. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ -162,22 |
| 2026NS002991 | 2026-01-16T00:00 | 3 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/RJ DE 29/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 202753/2026. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 3.391,00 |
| 2026NS002993 | 2026-01-16T00:00 | 3 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/RJ DE 29/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 202753/2026. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -162,22 |
| 2026NS002993 | 2026-01-16T00:00 | 3 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/RJ DE 29/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 202753/2026. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 3.391,00 |
| 2026NS002995 | 2026-01-16T00:00 | 3 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/RJ DE 29/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 202753/2026. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ -162,22 |
| 2026NS002995 | 2026-01-16T00:00 | 3 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/RJ DE 29/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 202753/2026. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ 3.391,00 |
| 2026NS003003 | 2026-01-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR DANIEL HEROLD CARVALHÊDO, PONTO 8496, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER 2013.99899.25.0066522), POR OCASIÃO DE VIAGEM EM MISSÃO OFICIAL, EM MONTEVIDÉU, URUGUAI, EM 17.11.2025, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 16 A 18.11.2025 (PROCESSO E-EDOC N.º 1249987/2025). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 238,02 |
| 2026NS003005 | 2026-01-16T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) SAN FRANCISCO/EUA DE 17/01 A 23/01/2026. PROCESSO : 1450009/2025. COTAÇÃO R$ 5,55 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.070,25 |
| 2026NS003013 | 2026-01-16T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 21. EDOC 235685/2026. GRATIFICAÇÃO NATALINA (ADIANTAMENTO). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 47.984.482,28 |
| 2026NS003018 | 2026-01-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 04/01/2026. PROCESSO : 202753/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.433,50 |
| 2026NS003021 | 2026-01-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 04/01/2026. PROCESSO : 202753/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.433,50 |
| 2026NS003024 | 2026-01-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 04/01/2026. PROCESSO : 202753/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.433,50 |
| 2026NS003026 | 2026-01-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 04/01/2026. PROCESSO : 202753/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.433,50 |
| 2026NS003029 | 2026-01-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 04/01/2026. PROCESSO : 202753/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.433,50 |
| 2026NS003032 | 2026-01-16T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 03/01 A 04/01/2026. PROCESSO : 202753/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2026NS003035 | 2026-01-16T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 03/01 A 04/01/2026. PROCESSO : 202753/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2026NS003037 | 2026-01-16T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 03/01 A 04/01/2026. PROCESSO : 202753/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2026NS003041 | 2026-01-16T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 21. EDOC 235685/2026. GRATIFICAÇÃO NATALINA (ADIANTAMENTO). INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.692.817,38 |
| 2026NS003041 | 2026-01-16T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 21. EDOC 235685/2026. GRATIFICAÇÃO NATALINA (ADIANTAMENTO). INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 52.391.030,68 |
| 2026NS003049 | 2026-01-16T00:00 | FATURA 927859 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPO A E B, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 12/2025 - PROCESSO EDOC: 233231/2026 | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 3.060,88 |
| 2026NS003049 | 2026-01-16T00:00 | FATURA 927859 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPO A E B, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 12/2025 - PROCESSO EDOC: 233231/2026 | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 63.084,88 |
| 2026NS003057 | 2026-01-16T00:00 | NFSE 157 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ALIMENTOS SERVIDOS NAS UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PERÍODO: 05 E 16/12/2025 - PROC. EDOC: 230319/2026. | 14.546.072/0001-43 - CELASA ANALISES LTDA- | R$ 12.178,00 |
| 2026NS003064 | 2026-01-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS002495 EM RAZÃO DO NUMERO DO PROCESSO EDOC ESTAR INCORRETO NO HISTORICO - PROCESSO EDOC 215051/2026 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -489.599,33 |
| 2026NS003065 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 950 SÉRIE 0 CONTRATO 141.4/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE LOGÍSTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 396.096,03 DEDUZ VA E VT - PROCESSO EDOC: 215051/2026. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 489.599,33 |
| 2026NS003066 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 17824 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228505/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 64.980,81 |
| 2026NS003067 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 335187 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POR MEIO DE FRANQUIA, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 226257/2025. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 43.947,65 |
| 2026NS003068 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 9956 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228505/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 18.325,57 |
| 2026NS003069 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 1880 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228505/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 9.393,75 |
| 2026NS003070 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 1098 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228505/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 39.200,76 |
| 2026NS003071 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 1131 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228505/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 16.500,00 |
| 2026NS003072 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 10798 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228505/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 39.533,63 |
| 2026NS003073 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 334628 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 12/2025 - PROCESSO EDOC: 226025/2026 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 4.233,21 |
| 2026NS003073 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 334628 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 12/2025 - PROCESSO EDOC: 226025/2026 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 63.882,00 |
| 2026NS003074 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 7122 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228505/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 9.560,00 |
| 2026NS003075 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 2095 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228505/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 27.800,11 |
| 2026NS003076 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 1694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228505/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 773,30 |
| 2026NS003077 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 21. EDOC 235685/2026. GRATIFICAÇÃO NATALINA (ADIANTAMENTO). ATIVOS.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -135.647,98 |
| 2026NS003078 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 3299 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228505/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 184,34 |
| 2026NS003081 | 2026-01-19T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 233484/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS003081 | 2026-01-19T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 233484/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS003081 | 2026-01-19T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 233484/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS003083 | 2026-01-19T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 235297/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS003083 | 2026-01-19T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 235297/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS003083 | 2026-01-19T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 235297/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS003084 | 2026-01-19T00:00 | Erro de sistema | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,11 |
| 2026NS003086 | 2026-01-19T00:00 | Erro de sistema | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,11 |
| 2026NS003088 | 2026-01-19T00:00 | Erro de sistema | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,11 |
| 2026NS003090 | 2026-01-19T00:00 | Erro de sistema. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,11 |
| 2026NS003092 | 2026-01-19T00:00 | CANCELAMNO TOTAL DA 2026NS002728 EM RAZÃO DO NUMERO DO PROCESSO EDOC E BASE DO CALCULO DO INSS ESTAREM INCORRETOS NO HISTORICO DO DOCUMENTO | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -465.557,97 |
| 2026NS003093 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 5904 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 369.043,99 (DEDUZIDO VA E VT ) - PROCESSO EDOC: 213395/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 465.557,97 |
| 2026NS003094 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 21. EDOC 235685/2026. GRATIFICAÇÃO NATALINA (ADIANTAMENTO). ATIVOS. - PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO (2026NS03077). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 132.668,50 |
| 2026NS003095 | 2026-01-19T00:00 | Erro de sistema. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,11 |
| 2026NS003097 | 2026-01-19T00:00 | Erro de sistema. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -245,50 |
| 2026NS003098 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 21. EDOC 235685/2026. GRATIFICAÇÃO NATALINA (ADIANTAMENTO). ATIVOS. - PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO (2026NS03077). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.979,48 |
| 2026NS003100 | 2026-01-19T00:00 | Erro de sistema. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -245,50 |
| 2026NS003102 | 2026-01-19T00:00 | Erro de sistema. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -245,50 |
| 2026NS003104 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 415 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 08/01 A 23/01/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,16 PC DESTACADO NA NFSE - EDOC: 232225/2026 | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 1.240,84 |
| 2026NS003105 | 2026-01-19T00:00 | 10 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 405,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 22/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1490935/2025 | 027.376.891-39 - | R$ -405,55 |
| 2026NS003105 | 2026-01-19T00:00 | 10 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 405,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 22/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1490935/2025 | 027.376.891-39 - | R$ 8.868,00 |
| 2026NS003107 | 2026-01-19T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESPIRITO SANTO/ES DE 22/12 A 28/12/2025. PROCESSO : 1493051/2025. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -243,33 |
| 2026NS003107 | 2026-01-19T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESPIRITO SANTO/ES DE 22/12 A 28/12/2025. PROCESSO : 1493051/2025. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 5.921,00 |
| 2026NS003109 | 2026-01-19T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESPIRITO SANTO/ES DE 26/12 A 28/12/2025. PROCESSO : 1493051/2025. | 373.741.091-72 - GILSON PINTO | R$ -81,11 |
| 2026NS003109 | 2026-01-19T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESPIRITO SANTO/ES DE 26/12 A 28/12/2025. PROCESSO : 1493051/2025. | 373.741.091-72 - GILSON PINTO | R$ 2.553,00 |
| 2026NS003111 | 2026-01-19T00:00 | 3 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 29/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1490935/2025 | 245.561.222-87 - | R$ -162,22 |
| 2026NS003111 | 2026-01-19T00:00 | 3 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 29/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1490935/2025 | 245.561.222-87 - | R$ 2.974,00 |
| 2026NS003113 | 2026-01-19T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESPIRITO SANTO/ES DE 26/12 A 28/12/2025. PROCESSO : 1493051/2025. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -81,11 |
| 2026NS003113 | 2026-01-19T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESPIRITO SANTO/ES DE 26/12 A 28/12/2025. PROCESSO : 1493051/2025. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 2.553,00 |
| 2026NS003115 | 2026-01-19T00:00 | 3 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 29/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1490935/2025 | 035.716.921-28 - CARLOS G. NETO | R$ -162,22 |
| 2026NS003115 | 2026-01-19T00:00 | 3 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 29/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1490935/2025 | 035.716.921-28 - CARLOS G. NETO | R$ 2.974,00 |
| 2026NS003117 | 2026-01-19T00:00 | FATURAS NS. 100, 103, 108,111,112 E 115-2025 GOL, RPA, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1314919/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL TARIFA NACIONAL R$ (1.192,70), B. C. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012.TARIFA INTERNACIONAL (R$ 14.123,07), TAXA EMBARQUE (R$1.751,78), B. C. IN RFB 1234/2012. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 R$ 1.689,54. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 17.067,55 |
| 2026NS003118 | 2026-01-19T00:00 | Cancelamento da 2026NS001228, de 12jan2026, para correção do campo observação e cnpj de retenção. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -17.067,55 |
| 2026NS003119 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 2046 - SERIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVICOS SOB DEMANDA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/09 A 02/10/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 13.572,00 - EDOC: 219177/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.572,00 |
| 2026NS003120 | 2026-01-19T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ/PB DE 22/12 A 29/12/2026. PROCESSO : 1496774/2025. | 730.149.661-34 - ADILSON CARLOS ALVES DE BRITO LIMA | R$ -283,89 |
| 2026NS003120 | 2026-01-19T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ/PB DE 22/12 A 29/12/2026. PROCESSO : 1496774/2025. | 730.149.661-34 - ADILSON CARLOS ALVES DE BRITO LIMA | R$ 7.805,50 |
| 2026NS003122 | 2026-01-19T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ/PB DE 23/12 A 29/12/2026. PROCESSO : 1496774/2025. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -202,78 |
| 2026NS003122 | 2026-01-19T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ/PB DE 23/12 A 29/12/2026. PROCESSO : 1496774/2025. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 6.824,50 |
| 2026NS003124 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 6, 7, 8, 9, 10 - ASSINATURA MENSAL DA FERRAMENTA DE BUSCA SALARIAL DO PORTAL SALARIO.COM.BR, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 24/07/2025 A 23/12/2025 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 214301/2026. | 55.063.068/0001-01 - 55.063.068 AMANDA APARECIDA DE OLIVEIRA | R$ 1.300,00 |
| 2026NS003125 | 2026-01-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ/PB DE 22/12 A 26/12/2026. PROCESSO : 1496774/2025. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -202,78 |
| 2026NS003125 | 2026-01-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ/PB DE 22/12 A 26/12/2026. PROCESSO : 1496774/2025. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 4.862,50 |
| 2026NS003127 | 2026-01-19T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ/PB DE 23/12 A 26/12/2026. PROCESSO : 1496774/2025. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -121,67 |
| 2026NS003127 | 2026-01-19T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ/PB DE 23/12 A 26/12/2026. PROCESSO : 1496774/2025. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 3.881,50 |
| 2026NS003129 | 2026-01-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ/PB DE 25/12 A 29/12/2026. PROCESSO : 1496774/2025. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -121,67 |
| 2026NS003129 | 2026-01-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ/PB DE 25/12 A 29/12/2026. PROCESSO : 1496774/2025. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 4.862,50 |
| 2026NS003131 | 2026-01-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ/PB DE 25/12 A 29/12/2026. PROCESSO : 1496774/2025. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -121,67 |
| 2026NS003131 | 2026-01-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ/PB DE 25/12 A 29/12/2026. PROCESSO : 1496774/2025. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 4.862,50 |
| 2026NS003133 | 2026-01-19T00:00 | 10 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 405,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 22/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1491634/2025. | 635.248.721-15 - CARLOS SOUSA | R$ -405,55 |
| 2026NS003133 | 2026-01-19T00:00 | 10 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 405,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 22/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1491634/2025. | 635.248.721-15 - CARLOS SOUSA | R$ 8.868,00 |
| 2026NS003135 | 2026-01-19T00:00 | 6 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 26/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1491634/2025. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ -243,33 |
| 2026NS003135 | 2026-01-19T00:00 | 6 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 26/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1491634/2025. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 5.500,00 |
| 2026NS003137 | 2026-01-19T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 28/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1491634/2025. | 340.601.891-20 - | R$ -162,22 |
| 2026NS003137 | 2026-01-19T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 28/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1491634/2025. | 340.601.891-20 - | R$ 3.816,00 |
| 2026NS003139 | 2026-01-19T00:00 | ARD 9701 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 240614/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 527.804,93 |
| 2026NS003142 | 2026-01-19T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) LIMA/PERU DE 29/11 A 30/11/2025. PROCESSO : 1406735/2025. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 4.634,14 |
| 2026NS003144 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 106.192,32 |
| 2026NS003144 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 155.803,68 |
| 2026NS003144 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 168.615,77 |
| 2026NS003144 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 224.051,19 |
| 2026NS003144 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 354.431,57 |
| 2026NS003144 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 458.919,15 |
| 2026NS003144 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 852.858,71 |
| 2026NS003144 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.951.988,66 |
| 2026NS003144 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.975.076,17 |
| 2026NS003144 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.631.674,17 |
| 2026NS003144 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.042.303,69 |
| 2026NS003144 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.498.667,36 |
| 2026NS003144 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.093.263,86 |
| 2026NS003144 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.388.928,07 |
| 2026NS003144 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 21.398.173,93 |
| 2026NS003144 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24.938.828,06 |
| 2026NS003144 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 68.308.395,46 |
| 2026NS003144 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 83.751.679,29 |
| 2026NS003145 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.129.166,64 |
| 2026NS003145 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -293.008,33 |
| 2026NS003145 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -254.107,89 |
| 2026NS003145 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -43.514,79 |
| 2026NS003145 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -109,44 |
| 2026NS003145 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4,91 |
| 2026NS003146 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 363.938,37 |
| 2026NS003148 | 2026-01-19T00:00 | ARD 9702 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 241536/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 174.657,10 |
| 2026NS003149 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 373,75 |
| 2026NS003149 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 39.144,48 |
| 2026NS003149 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 39.510,32 |
| 2026NS003149 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 40.946,51 |
| 2026NS003149 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 54.165,28 |
| 2026NS003149 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 73.019,29 |
| 2026NS003149 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 101.984,90 |
| 2026NS003149 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 362.262,80 |
| 2026NS003149 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 475.108,00 |
| 2026NS003149 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 677.691,94 |
| 2026NS003149 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 906.921,99 |
| 2026NS003149 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.027.058,71 |
| 2026NS003149 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.491.894,78 |
| 2026NS003149 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.733.154,57 |
| 2026NS003149 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.474.691,01 |
| 2026NS003149 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.586.663,98 |
| 2026NS003149 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.763.766,75 |
| 2026NS003149 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.975.014,21 |
| 2026NS003149 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.544.814,43 |
| 2026NS003149 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.848.366,50 |
| 2026NS003149 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 26.021.737,63 |
| 2026NS003149 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.971.488,80 |
| 2026NS003149 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 81.654.717,78 |
| 2026NS003150 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.284.094,99 |
| 2026NS003150 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.064.482,51 |
| 2026NS003150 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -70.085,85 |
| 2026NS003150 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -58.283,66 |
| 2026NS003150 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -24.430,73 |
| 2026NS003150 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.102,13 |
| 2026NS003150 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -505,87 |
| 2026NS003151 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 152,27 |
| 2026NS003151 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 718,58 |
| 2026NS003151 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.437,16 |
| 2026NS003151 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.238,75 |
| 2026NS003151 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.163,41 |
| 2026NS003151 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 34.754,45 |
| 2026NS003151 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 42.258,31 |
| 2026NS003151 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 185.464,76 |
| 2026NS003151 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 569.462,04 |
| 2026NS003151 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.995.716,87 |
| 2026NS003151 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.128.058,28 |
| 2026NS003151 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.579.660,70 |
| 2026NS003152 | 2026-01-19T00:00 | FATURA 8052244 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 122,88 (NFSE 52244 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 491,52 (NFSC 659 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80)- PERIODO 09/01/2026 - PROCESSO EDOC: 230325/2026. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2026NS003153 | 2026-01-19T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 01/01 A 02/01/2026. PROCESSO : 1491634/2025 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,56 |
| 2026NS003153 | 2026-01-19T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 01/01 A 02/01/2026. PROCESSO : 1491634/2025 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.263,00 |
| 2026NS003155 | 2026-01-19T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 01/01 A 02/01/2026. PROCESSO : 1491634/2025 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,56 |
| 2026NS003155 | 2026-01-19T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 01/01 A 02/01/2026. PROCESSO : 1491634/2025 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.263,00 |
| 2026NS003157 | 2026-01-19T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 01/01 A 02/01/2026. PROCESSO : 1491634/2025 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,56 |
| 2026NS003157 | 2026-01-19T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 01/01 A 02/01/2026. PROCESSO : 1491634/2025 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.263,00 |
| 2026NS003236 | 2026-01-19T00:00 | 12,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 527,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 17/12 A 29/12/2025. PROCESSO : 1490897/2025. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -527,22 |
| 2026NS003236 | 2026-01-19T00:00 | 12,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 527,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 17/12 A 29/12/2025. PROCESSO : 1490897/2025. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 10.973,00 |
| 2026NS003354 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 3161 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMAS CFTV, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 06/12/2025 A 05/01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 773161/2022. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 6.042,85 |
| 2026NS003354 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 3161 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMAS CFTV, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 06/12/2025 A 05/01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 773161/2022. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 30.214,26 |
| 2026NS003379 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 18968 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), LICENÇAS EXTRAS(PERPÉTUAS) PARA USUARIOS DESENVOLVEDORES DE PAINÉIS ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 2PC - PERÍODO: 12/2025 - PROCESSO EDOC: 235293/2026. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 23.213,50 |
| 2026NS003384 | 2026-01-19T00:00 | DCAP-5005-01/2026. EDOC 698844/2024. BAIXA DA 2026RA000079. DESPESA A ANULAR. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000020/2026NS002413. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -30.402,04 |
| 2026NS003385 | 2026-01-19T00:00 | DCAP-5005-01/2026. EDOC 698844/2024. BAIXA DA 2026RA000079. DESPESA A ANULAR. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000020/2026NS002413. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -30.402,04 |
| 2026NS003386 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 3292 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228468/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 195.556,83 |
| 2026NS003387 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 1719 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228468/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 8.601,30 |
| 2026NS003388 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 2140 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228468/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 150.237,79 |
| 2026NS003389 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 8594 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228468/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.536,04 |
| 2026NS003390 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 3441 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228468/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 20.074,40 |
| 2026NS003391 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 2454 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228468/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 21.082,94 |
| 2026NS003392 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 3154 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228468/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 111,86 |
| 2026NS003393 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 384 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228468/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 14.307,94 |
| 2026NS003394 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 783 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228468/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 12.046,91 |
| 2026NS003395 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228468/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 70.067,84 |
| 2026NS003397 | 2026-01-19T00:00 | DCAP-5004-01/2026. EDOC 227039/2023. BAIXA DA 2026/RA000078. DESPESA A ANULAR. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000023/2026NS002447. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -174.811,73 |
| 2026NS003398 | 2026-01-19T00:00 | DCAP-5004-01/2026. EDOC 227039/2023. BAIXA DA 2026/RA000078. DESPESA A ANULAR. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000023/2026NS002447. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -174.811,73 |
| 2026NS003399 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 2296 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO (CONTENDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES) DO SOFTWARE LEARNING SUITE, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 04/12/2025 A 03/01/2026 - GLOSA DE R$ 0,01 NA 2025NE001151 (VIDE DOC. 10) - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 229603/2026. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 2.005,06 |
| 2026NS003399 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 2296 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO (CONTENDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES) DO SOFTWARE LEARNING SUITE, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 04/12/2025 A 03/01/2026 - GLOSA DE R$ 0,01 NA 2025NE001151 (VIDE DOC. 10) - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 229603/2026. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 18.045,58 |
| 2026NS003400 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.484,00 |
| 2026NS003403 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 2052 SÉRIE 0 CONTRATO 207/2025 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01/09 A 31/12/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 40.545,40(DEDUZIDO MATERIAL) - PROCESSO EDOC: 219065/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 67.575,68 |
| 2026NS003404 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 2050 - SERIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVICOS SOB DEMANDA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 18/12 A 19/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 249,30 - EDOC: 219038/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 249,30 |
| 2026NS003405 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 2047 - SERIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVICOS SOB DEMANDA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 04/12 A 15/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 5.173,52 - EDOC: 218973/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.173,52 |
| 2026NS003406 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 2051 - SERIE 0 CONTRATO 202.0/2024 - SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES (DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO), COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS INSETICIDAS E RATICIDAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 2.792,70 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 219059/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.654,50 |
| 2026NS003407 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 9819 - SERIE 0 CONTRATO 274/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - GLOSA DE R$ 216,866,25 CONFORME DOC 12 - PERIODO: 01/01/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 290.900,40 - EDOC: 1493528/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 74.034,15 |
| 2026NS003408 | 2026-01-20T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 229597/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS003408 | 2026-01-20T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 229597/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS003408 | 2026-01-20T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 229597/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS003409 | 2026-01-20T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 236102/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2026NS003409 | 2026-01-20T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 236102/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2026NS003409 | 2026-01-20T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 236102/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2026NS003410 | 2026-01-20T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 236510/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS003410 | 2026-01-20T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 236510/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS003410 | 2026-01-20T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 236510/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS003411 | 2026-01-20T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 236113/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2026NS003411 | 2026-01-20T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 236113/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2026NS003411 | 2026-01-20T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 236113/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2026NS003412 | 2026-01-20T00:00 | BOLETO 9021977279 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, INCLUINDO AS TRANSMISSÕES NOS MUNICÍPIOS BENEFICIADOS PELO PROGRAM DIGITALIZA BRASIL, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 01/2026 - PROCESSO EDOC: 213179/2026. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 72.122,94 |
| 2026NS003413 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 13111 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025, 2ª PARC. 13º - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA FEITA NA 2026NS001000, CONF. DOC. 16 - IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS - PROCESSO EDOC: 1489270/2025. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 252.210,45 |
| 2026NS003414 | 2026-01-20T00:00 | DANFE 653 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 232743/2026. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 4.900,84 |
| 2026NS003415 | 2026-01-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS0002710 EM RAZÃO DA BASE DE CALCULO DO INSS ESTAR INCORRETO PROCESSO EDOC 213606/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -1.064.025,44 |
| 2026NS003415 | 2026-01-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS0002710 EM RAZÃO DA BASE DE CALCULO DO INSS ESTAR INCORRETO PROCESSO EDOC 213606/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -7.309,98 |
| 2026NS003415 | 2026-01-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS0002710 EM RAZÃO DA BASE DE CALCULO DO INSS ESTAR INCORRETO PROCESSO EDOC 213606/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -328,90 |
| 2026NS003416 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 5905 SERIE 0 CONTRATO 2025/007-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIEN VEÍCULOS, INCLUINDO ADC. NOT. E INSALUB, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 946.552,24 (DEDUZ VA E VT) - EDOC 213603/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 328,90 |
| 2026NS003416 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 5905 SERIE 0 CONTRATO 2025/007-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIEN VEÍCULOS, INCLUINDO ADC. NOT. E INSALUB, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 946.552,24 (DEDUZ VA E VT) - EDOC 213603/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 7.309,98 |
| 2026NS003416 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 5905 SERIE 0 CONTRATO 2025/007-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIEN VEÍCULOS, INCLUINDO ADC. NOT. E INSALUB, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 946.552,24 (DEDUZ VA E VT) - EDOC 213603/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.064.025,44 |
| 2026NS003417 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 8 - SERIE 0 CONTRATO 2025/02 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT. E CONSERV. DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INCL. SERV. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/02/2025 A 31/05/2025 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ R$ 23.098,58 - EDOC: 1495841/2025 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 23.098,58 |
| 2026NS003420 | 2026-01-20T00:00 | DANFE 854 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 232490/2026. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 8.004,92 |
| 2026NS003421 | 2026-01-20T00:00 | FATURAS NS. 133, 136, 137, 142, 143, 146 E 147-2025 GOL, RPA, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1497325/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL TARIFA NACIONAL (R$4.517,38), MULTA (R$500,00), B. C. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012.TARIFA INTERNACIONAL (R$ 10.688,63), TAXA EMBARQUE (R$933,73), B. C. IN RFB 1234/2012. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 R$ 1.158,89. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 16.639,74 |
| 2026NS003422 | 2026-01-20T00:00 | DANFE 655 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 232492/2026. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 12.097,54 |
| 2026NS003423 | 2026-01-20T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO FT01344374 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 18/12/2025 PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, JOSÉ ESPEDITO FERREIRA FERNANDES, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA OZY1B12 - PROCESSO EDOC: 242016/2026. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 176,08 |
| 2026NS003424 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 7 - SERIE 0 CONTRATO 2025/02 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT. E CONSERV. DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INCL. SERV. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/10/2025 A 30/11/2025 - GLOSA DE R$ 0,22, CONF. DOC. 14 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ R$ 6.992,26 - EDOC: 1496050/2025 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 6.992,04 |
| 2026NS003425 | 2026-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 350.011,08 |
| 2026NS003426 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 12 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO PARA SISTEMA DE EXIBICAO DA PROGRAMACAO DA TV CAMARA, COMPOSTO PELOS COMPONENTES: ALFRED MAN, ALFRED CLIENT, 4S MAGO PLAYOUT E DEMAIS MODULOS ACESSORIOS - PERIODO: 11/12 A 10/01/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 219831/2026. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.924,86 |
| 2026NS003426 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 12 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO PARA SISTEMA DE EXIBICAO DA PROGRAMACAO DA TV CAMARA, COMPOSTO PELOS COMPONENTES: ALFRED MAN, ALFRED CLIENT, 4S MAGO PLAYOUT E DEMAIS MODULOS ACESSORIOS - PERIODO: 11/12 A 10/01/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 219831/2026. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.849,72 |
| 2026NS003435 | 2026-01-20T00:00 | FATURAS NS. 023, 025 E 032-2025 AZUL, RPA, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1163076/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),AZUL TARIFA NACIONAL R$ (4.374,58), B. C. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012.TARIFA INTERNACIONAL (R$ 6.137,19), TAXA EMBARQUE (R$548,31), B. C. IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 11.060,08 |
| 2026NS003436 | 2026-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. PSSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.638.499,10 |
| 2026NS003437 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 302, 303, 304 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DE SOLUÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INC. SUPORTE TÉCNICO PARA HARDWARE/SOFTWARE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE E ATUALIZAÇÃO PARA PONTOS DE ACESSO PARA REDE SEM FIO (ACCESS POINT) DA MARCA CISCO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 12/2025 - GLOSA: R$ 0,04 (2025NE000746), VIDE DOCS. 15 E 16 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 229719/2026. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 2.462,25 |
| 2026NS003437 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 302, 303, 304 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DE SOLUÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INC. SUPORTE TÉCNICO PARA HARDWARE/SOFTWARE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE E ATUALIZAÇÃO PARA PONTOS DE ACESSO PARA REDE SEM FIO (ACCESS POINT) DA MARCA CISCO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 12/2025 - GLOSA: R$ 0,04 (2025NE000746), VIDE DOCS. 15 E 16 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 229719/2026. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 5.246,80 |
| 2026NS003437 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 302, 303, 304 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DE SOLUÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INC. SUPORTE TÉCNICO PARA HARDWARE/SOFTWARE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE E ATUALIZAÇÃO PARA PONTOS DE ACESSO PARA REDE SEM FIO (ACCESS POINT) DA MARCA CISCO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 12/2025 - GLOSA: R$ 0,04 (2025NE000746), VIDE DOCS. 15 E 16 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 229719/2026. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 7.142,32 |
| 2026NS003438 | 2026-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. DESCONTOS DIVERSOS P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.176,89 |
| 2026NS003439 | 2026-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.020,55 |
| 2026NS003440 | 2026-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. IRRF FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 69.414.591,96 |
| 2026NS003441 | 2026-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.423.260,30 |
| 2026NS003442 | 2026-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. DESCONTOS DIVERSOS P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 74.717,44 |
| 2026NS003443 | 2026-01-20T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 22/12 A 30/12/2025. PROCESSO : 1493189/2025. | 837.603.001-97 - | R$ -365,00 |
| 2026NS003443 | 2026-01-20T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 22/12 A 30/12/2025. PROCESSO : 1493189/2025. | 837.603.001-97 - | R$ 7.605,00 |
| 2026NS003445 | 2026-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 331.818,90 |
| 2026NS003446 | 2026-01-20T00:00 | FATURA 616370/2025 AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2024/015.0, (PROCESSO EDOC 1253082/2025), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL TARIFA NACIONAL R$ (25.483,00), B. C. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TAXA EMBARQUE R$628,20, B. C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 26.111,20 |
| 2026NS003448 | 2026-01-20T00:00 | 10 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 405,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 22/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1493189/2025. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ -405,55 |
| 2026NS003448 | 2026-01-20T00:00 | 10 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 405,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 22/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1493189/2025. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ 8.868,00 |
| 2026NS003450 | 2026-01-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS003067 NUMERO DO PROCESSO INCORRETO NO HISTORICO | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -43.947,65 |
| 2026NS003451 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 335187 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POR MEIO DE FRANQUIA, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 226257/2026. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 43.947,65 |
| 2026NS003452 | 2026-01-20T00:00 | 5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 27/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1493189/2025. | 724.215.251-87 - | R$ -162,22 |
| 2026NS003452 | 2026-01-20T00:00 | 5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 27/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1493189/2025. | 724.215.251-87 - | R$ 4.658,00 |
| 2026NS003454 | 2026-01-20T00:00 | 2 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 30/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1493189/2025. | 779.883.021-91 - | R$ -81,11 |
| 2026NS003454 | 2026-01-20T00:00 | 2 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 30/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1493189/2025. | 779.883.021-91 - | R$ 2.132,00 |
| 2026NS003456 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 2283 - AQUISIÇÃO DE GASOLINA (LITRO) PARA ABASTECIMENTO DOS GERADORES DE ENERGIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/01/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - EDOC: 242145/2026 | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 3.114,46 |
| 2026NS003457 | 2026-01-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO DR. ZACHARIAS CALIL, CART. 57_420, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/1017629-793), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO INTERNACIONAL A MONTERREY, MEXICO, COM ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA O PERIODO DE 20 A 22.11.2025, E AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 18 A 23.11.2025 (PROCESSO E-EDOC N.º 1327356/2025). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 533,55 |
| 2026NS003458 | 2026-01-20T00:00 | FATURA 618705/2025 AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2024/015.0, (PROCESSO EDOC 1309543/2025), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL TARIFA NACIONAL R$ (6.280,81), B. C. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TAXA EMBARQUE R$133,55, B. C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 6.414,36 |
| 2026NS003459 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 3385 - LOCACAO DE TRES UNIDADES MOVEIS DE TRANSMISSAO E RECEPCAO DE AUDIO E VIDEO DO TIPO MOCHILINK - EM REGIME CONTINUO, DESTINADAS A COBERTURA DE EVENTOS TELEVISIVOS EM TODO O TERRITORIO NACIONAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 15/12/2025 A 14/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - EDOC: 232714/2026. | 33.178.979/0001-41 - 2LIVE STREAMING TELECOMUNICAÇÕES DIGITAIS LTDA- | R$ 9.325,36 |
| 2026NS003459 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 3385 - LOCACAO DE TRES UNIDADES MOVEIS DE TRANSMISSAO E RECEPCAO DE AUDIO E VIDEO DO TIPO MOCHILINK - EM REGIME CONTINUO, DESTINADAS A COBERTURA DE EVENTOS TELEVISIVOS EM TODO O TERRITORIO NACIONAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 15/12/2025 A 14/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - EDOC: 232714/2026. | 33.178.979/0001-41 - 2LIVE STREAMING TELECOMUNICAÇÕES DIGITAIS LTDA- | R$ 10.657,55 |
| 2026NS003461 | 2026-01-20T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 04/01 A 07/01/2026. PROCESSO : 1493189/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -202,78 |
| 2026NS003461 | 2026-01-20T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 04/01 A 07/01/2026. PROCESSO : 1493189/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.395,00 |
| 2026NS003464 | 2026-01-20T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00, MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 01/01 A 04/01/2026. PROCESSO : 1493189/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,11 |
| 2026NS003464 | 2026-01-20T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00, MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 01/01 A 04/01/2026. PROCESSO : 1493189/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.947,00 |
| 2026NS003466 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 2972 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.445.723,67 - EDOC: 225110/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 32.810,36 |
| 2026NS003466 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 2972 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.445.723,67 - EDOC: 225110/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 210.659,57 |
| 2026NS003466 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 2972 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.445.723,67 - EDOC: 225110/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 228.683,40 |
| 2026NS003466 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 2972 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.445.723,67 - EDOC: 225110/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 512.020,25 |
| 2026NS003466 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 2972 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.445.723,67 - EDOC: 225110/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 810.786,62 |
| 2026NS003466 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 2972 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.445.723,67 - EDOC: 225110/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.650.763,47 |
| 2026NS003467 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 9995 - SERIE 0 CONTRATO 274/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 01/01/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 680.115,79 (DEDUZ VA) - EDOC: 230944/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 725.095,44 |
| 2026NS003469 | 2026-01-20T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00, MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 01/01 A 07/01/2026. PROCESSO : 1493189/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -283,89 |
| 2026NS003469 | 2026-01-20T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00, MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 01/01 A 07/01/2026. PROCESSO : 1493189/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.473,00 |
| 2026NS003471 | 2026-01-20T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00, MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 01/01 A 07/01/2026. PROCESSO : 1493189/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -283,89 |
| 2026NS003471 | 2026-01-20T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00, MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 01/01 A 07/01/2026. PROCESSO : 1493189/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.473,00 |
| 2026NS003475 | 2026-01-20T00:00 | FATURA 621963/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1383032/2025). TAR. NAC. (R$238.715,40), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.930,55), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$7.985,39) E DESCONTO ESPAÇO FÍSICO MÊS NOVEMBRO/2025 (R$467,95 - EDOC 228480/2026). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 25.459,17 |
| 2026NS003475 | 2026-01-20T00:00 | FATURA 621963/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1383032/2025). TAR. NAC. (R$238.715,40), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.930,55), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$7.985,39) E DESCONTO ESPAÇO FÍSICO MÊS NOVEMBRO/2025 (R$467,95 - EDOC 228480/2026). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 220.186,78 |
| 2026NS003476 | 2026-01-20T00:00 | NÚMERO FISTEL 50453584802 - NN 29414600002641536 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA (PPDUR), NO MUNICIPIO DE PERUÍBE (SP), A PEDIDO DIREX/CD - EDOC: 1314414/2023. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NS003478 | 2026-01-20T00:00 | DCAP-003-01/2026. EDOC-234167/2026. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JANEIRO/2026. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 5.639,83 |
| 2026NS003478 | 2026-01-20T00:00 | DCAP-003-01/2026. EDOC-234167/2026. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JANEIRO/2026. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 3.316.092,38 |
| 2026NS003486 | 2026-01-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS003073 EM RAZÃO DO CALCULO DO IMPOSTO FEDERAL ESTAR INCORRRETO PROCESSO EDOC 226025/2026 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -63.882,00 |
| 2026NS003486 | 2026-01-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS003073 EM RAZÃO DO CALCULO DO IMPOSTO FEDERAL ESTAR INCORRRETO PROCESSO EDOC 226025/2026 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -4.233,21 |
| 2026NS003493 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 334628 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 12/2025 - PROCESSO EDOC: 226025/2026 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 4.233,21 |
| 2026NS003493 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 334628 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 12/2025 - PROCESSO EDOC: 226025/2026 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 63.882,00 |
| 2026NS003494 | 2026-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2026. ANULAÇÃO DO SALDO DA 2026FL000026 - PESSOAL FORA DA FITA, P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -132.668,50 |
| 2026NS003496 | 2026-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2026. REGISTRO DO SALDO DE 2026FL000026 - PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DE 2026NS003494. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 132.668,50 |
| 2026NS003497 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 5268 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA, ADAPTATIVA E PERFECTIVA DO SISTEMA EDOC, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 216436/2026. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 9.691,32 |
| 2026NS003533 | 2026-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -70.428.393,48 |
| 2026NS003533 | 2026-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 70.428.393,48 |
| 2026NS003536 | 2026-01-20T00:00 | ARD 9703 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 245269/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 670.920,53 |
| 2026NS003537 | 2026-01-20T00:00 | FATURA 1932797105-0 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 27/12/2024 A 26/01/2025 - GLOSA: R$ 59,16 (DOC. 8) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 224410/2026 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 5,92 |
| 2026NS003537 | 2026-01-20T00:00 | FATURA 1932797105-0 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 27/12/2024 A 26/01/2025 - GLOSA: R$ 59,16 (DOC. 8) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 224410/2026 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 23,66 |
| 2026NS003537 | 2026-01-20T00:00 | FATURA 1932797105-0 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 27/12/2024 A 26/01/2025 - GLOSA: R$ 59,16 (DOC. 8) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 224410/2026 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 147,91 |
| 2026NS003538 | 2026-01-20T00:00 | ARD 9704 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 245761/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 224.107,56 |
| 2026NS003539 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 2351 SÉRIE 0 CONTRATO 54/2025 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO 12/2025 - GLOSA DE R$ 59,12 NA 2025NE000781 (VIDE DOC. 21) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 815.803,89 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - EDOC: 219166/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 0,01 |
| 2026NS003539 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 2351 SÉRIE 0 CONTRATO 54/2025 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO 12/2025 - GLOSA DE R$ 59,12 NA 2025NE000781 (VIDE DOC. 21) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 815.803,89 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - EDOC: 219166/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 33.539,23 |
| 2026NS003539 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 2351 SÉRIE 0 CONTRATO 54/2025 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO 12/2025 - GLOSA DE R$ 59,12 NA 2025NE000781 (VIDE DOC. 21) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 815.803,89 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - EDOC: 219166/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 215.390,35 |
| 2026NS003539 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 2351 SÉRIE 0 CONTRATO 54/2025 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO 12/2025 - GLOSA DE R$ 59,12 NA 2025NE000781 (VIDE DOC. 21) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 815.803,89 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - EDOC: 219166/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 968.982,72 |
| 2026NS003540 | 2026-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2026. ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2026FL00027 - PENSÃO ALIMENTICIA FORA DA FITA P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.761,10 |
| 2026NS003541 | 2026-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2026. REGISTRO DO SALDO PARCIAL DA 2026FL000027 P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DE 2026NS003540. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.761,10 |
| 2026NS003654 | 2026-01-20T00:00 | DANFE 1540 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, FECHADURA ELETROMAGNÉTICA, MOLA HIDRÁULICA DE PISO, ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, BOX E ESPELHOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO, ESQUADRIA DE CORRER E MOLA HIDRÁULICA), A PEDIDO DA COHAB - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 213936/2026. | 05.877.971/0001-38 - LG COMÉRCIO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME | R$ 8.925,31 |
| 2026NS003746 | 2026-01-20T00:00 | DANFE 2801 - FORNECIMENTO DE FONES DE OUVIDO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 1490237/2025. | 36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 3.352,60 |
| 2026NS003747 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 2284 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 12/01/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 242168/2026. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 500,00 |
| 2026NS003748 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 7736 - SERIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVICOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 978.075,04 - EDOC: 233674/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 978.075,04 |
| 2026NS003749 | 2026-01-20T00:00 | NFSE 1793 E 1913 - LICENÇA SOB DEMANDA DA PLATAFORMA DE ANÁLISE DE DADOS SEM SERVIDOR BIGQUERY, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/11 a 31/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 239317/2026. | 51.476.858/0001-68 - XERTICA BRASIL LTDA | R$ 115,18 |
| 2026NS003750 | 2026-01-20T00:00 | NÚMERO FISTEL 504515999260002 - TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO (TFI) REF A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND/PR, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 1295063/2025. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NS003751 | 2026-01-21T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 243335/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS003751 | 2026-01-21T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 243335/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS003751 | 2026-01-21T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 243335/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS003754 | 2026-01-21T00:00 | DCAP-5000-01/2026. EDOC 1263578/2023. BAIXA DE 2026RA00055. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -635,32 |
| 2026NS003755 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 267 - SERIE 0 CONTRATO 040.0/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E GERACAO DE IMAGENS PARA TRANSMISSAO AO VIVO POR RADIO, TELEVISAO E INTERNET, INC. AD. NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 984.749,94 - EDOC: 219444/2026 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 5.528,73 |
| 2026NS003755 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 267 - SERIE 0 CONTRATO 040.0/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E GERACAO DE IMAGENS PARA TRANSMISSAO AO VIVO POR RADIO, TELEVISAO E INTERNET, INC. AD. NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 984.749,94 - EDOC: 219444/2026 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 979.221,21 |
| 2026NS003756 | 2026-01-21T00:00 | DCAP-5000-01/2026. EDOC 1263578/2023. REGISTRO DE DESPESA REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIENCIA DE SALDO (AUREA CELESTE SERRUYA HAGE). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 635,32 |
| 2026NS003757 | 2026-01-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS003476 PARA CORREÇÃO NO NOSSO NUMERO. EDOC: 1314414/2023 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ -42,10 |
| 2026NS003758 | 2026-01-21T00:00 | NÚMERO FISTEL 504535848020001 - NN 29414600002641536 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA (PPDUR), NO MUNICIPIO DE PERUÍBE (SP), A PEDIDO DIREX/CD - EDOC: 1314414/2023. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NS003761 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 3189 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 24/12/2025 A 28/12/2025 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 243332/2026. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 384,54 |
| 2026NS003762 | 2026-01-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO NEWTON CARDOSO JR., CART. 57_247, REFERENTE À AQUISICAO DE BILHETE AÉREO, TRECHO GIG/LIS/CNF (04702094575727-TAP)POR OCASIAO DE MISSAO INTERNACIONAL À LISBOA, PORTUGAL, COM ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE 1.º A 04.07.2025, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 29.06 A 05.07.2025 (E-DOC N.º 798.223/2025). | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 7.714,00 |
| 2026NS003763 | 2026-01-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS003456 PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. EDOC: 242145/2026 | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ -3.114,46 |
| 2026NS003764 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 2283 - AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL (LITRO) PARA ABASTECIMENTO DOS GERADORES DE ENERGIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/01/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - EDOC: 242145/2026 | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 3.114,46 |
| 2026NS003765 | 2026-01-21T00:00 | DANFE 276 - FORNECIMENTO DE ADAPTADOR POWERLINE, MARCA TP-LINK, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 210390/2026. | 52.546.799/0001-10 - TECHSAM COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA- | R$ 14.328,00 |
| 2026NS003767 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 7734 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. SOB DEMANDA REFERENTE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC, CONFORME NOTA FISCAL - RET. INSS 3,5PC BC R$ 681,57 - PROCESSO EDOC: 243593/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 681,57 |
| 2026NS003768 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 2049 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 15/12 A 16/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 22.437,00 - PROCESSO EDOC: 218990/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.437,00 |
| 2026NS003770 | 2026-01-21T00:00 | DCAP-5005-01/2026. EDOC 1279564/2025. BAIXA DE 2026RA00056. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.655,48 |
| 2026NS003771 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 13698 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228062/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 26.667,54 |
| 2026NS003772 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 6975 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228062/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 24.091,71 |
| 2026NS003773 | 2026-01-21T00:00 | DCAP-5005-01/2026. EDOC 1279564/2025. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIENCIA DE SALDO (ADRIANA NEPOMUCENO VIEIRA BUENO). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.655,48 |
| 2026NS003774 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 6724 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228062/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 763,61 |
| 2026NS003775 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 8069 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228062/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.617,51 |
| 2026NS003777 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 8794 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228062/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 32.880,97 |
| 2026NS003779 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 53622 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228062/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 79.799,48 |
| 2026NS003780 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 5415 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228062/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.967,26 |
| 2026NS003781 | 2026-01-21T00:00 | FATURA 5641938729 - SERVICOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MOVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVICOS DE ATENDIMENTO AO USUARIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 19/10 A 18/11/2025 - GLOSA: R$ 113,93 (DOC. 6) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 241957/2026. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.037,16 |
| 2026NS003782 | 2026-01-21T00:00 | DANFE 3073 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE APOIO DE PUNHO PARA TECLADO, A PEDIDO DO DAS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 1489989/2025. | 19.943.167/0001-14 - KIVER - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA- | R$ 17.000,00 |
| 2026NS003784 | 2026-01-21T00:00 | DCAP-4003-01/2026. EDOC 505407/2025. BAIXA DA 2026RA000109. DESPESA A ANULAR. CONTNINUAÇÃO DA 2025FL000719/NS002990. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -43.765,92 |
| 2026NS003785 | 2026-01-21T00:00 | DCAP-4003-01/2026. EDOC 505407/2025. REGISTRO DE DESPESA. CONTINUAÇÃO DA 2026DD000006/NS3783/84. ?- REGULARIZAÇÃO DE IRRF A COMPENSAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 43.765,92 |
| 2026NS003786 | 2026-01-21T00:00 | DANFE 113645 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - 20L, MARCA HYDRATE, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 233708/2026. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 451,60 |
| 2026NS003787 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 10432 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228062/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 44.676,54 |
| 2026NS003788 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 2041 - SERIE 0 CONTRATO 207.0/2025 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO EDIFICIO PRINCIPAL, ANEXO I E UNIDADES AVANCADAS DA CD, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - GLOSA: R$ 967,82 (DOC. 25) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.003.166,58 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 213334/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.108.274,76 |
| 2026NS003789 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 8070 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228062/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.906,08 |
| 2026NS003790 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 74592 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228062/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 100.532,09 |
| 2026NS003796 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 7735 - SERIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCL. FORN. DE MAT. E SERV. S/ DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 11.514,08 - EDOC: 1407584/2025 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 11.514,08 |
| 2026NS003797 | 2026-01-21T00:00 | DANFE 3319 - FORNECIMENTO DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD 32GB, MARCA SANDISK A PEDIDO DA COBEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 228110/2026. | 42.810.782/0001-74 - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA- | R$ 922,35 |
| 2026NS003798 | 2026-01-21T00:00 | FATURA 080/2025, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1189808/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL TARIFA NACIONAL (R$31.861,32), BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$611,20), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO R$4.180,17, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 32.472,52 |
| 2026NS003801 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 2048 - SERIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVICOS SOB DEMANDA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 05/12 À 08/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.495,80 - EDOC: 218991/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.495,80 |
| 2026NS003802 | 2026-01-21T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 14. EDOC 221360/2026. BAIXA DA 2026RA000057. DESPESA A ANULAR P/ REGULARIZAÇÃO DE PESSOAL FORA DA FITA (ESTAGIÁRIOS). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -432,00 |
| 2026NS003803 | 2026-01-21T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 14. EDOC 221360/2026. REGISTRO DE PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO (ESTAGIÁRIOS). CONTINUAÇÃO DA 2026DD000003/2026NS003402/2026NS003802. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 432,00 |
| 2026NS003804 | 2026-01-21T00:00 | ARM 1193 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 247118/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 97.075,79 |
| 2026NS003806 | 2026-01-21T00:00 | DCAP-5003-01/2026. G5. EDOC-211642/2026. DESPESA A ANULAR. BAIXA DA 2026RA000047 PARA REGULARIZAÇÃO DE INSS A COMPENSAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -951,62 |
| 2026NS003807 | 2026-01-21T00:00 | DANFE 4364 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO: PAR DE CAIXAS ACUSTICAS AMPLIFICADAS MARCA: EDIFIER (UND) - A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 237201/2026. | 07.187.140/0001-60 - ANDERSON AMORIM ROSA- | R$ 1.477,57 |
| 2026NS003808 | 2026-01-21T00:00 | DCAP-5003-01/2026. G5. EDOC-211642/2026. CANCELAMENTO DA 2026DD000007/2026NS0038056 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 951,62 |
| 2026NS003809 | 2026-01-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO RICARDO BARROS, CART. 57_462, REFERENTE À AQUISICAO DE BILHETE AÉREO, TRECHO GRU/FRA/ROMA/MAD/GRU (9572259311860-LATAM)POR OCASIAO DE MISSAO INTERNACIONAL À ROMA, ITALIA, COM ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE 24 A 25.11.2025, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 22 A 26.11.2025 (E-DOC N.º 1374350/2025). | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 7.083,95 |
| 2026NS003812 | 2026-01-21T00:00 | DCAP-5003-01/2026. G5. EDOC-211642/2026. DESPESA A ANULAR. BAIXA DA 2026RA000047 PARA REGULARIZAÇÃO DE INSS SEGURADO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -951,62 |
| 2026NS003813 | 2026-01-21T00:00 | DCAP-5003-01/2026. G5. EDOC-211642/2026. REGISTRO DE DESPESA PARA REGULARIZAÇÃO DE INSS SEGURADO. CONTINUAÇÃO DA 2026DD000008//2026NS003811//2026NS0038112. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 951,62 |
| 2026NS003814 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 2045 - SERIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVICOS SOB DEMANDA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 13/03 À 27/03/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.017,90 - EDOC: 218273/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.017,90 |
| 2026NS003817 | 2026-01-21T00:00 | NÚMERO FISTEL 504138419360006 - TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO (TFI) REF A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE ASSIS MOSSORO/RN, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 1223367/2023. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NS003823 | 2026-01-21T00:00 | DCAP-4001-01/2026-NUPRE. EDOC-511034/2025. FOPAG-DEZ/2025. BAIXA DA 2026RA000108 PARA REGULARIZAÇÃO DE INSS A COMPENSAR. CONTINUAÇÃO DA 2025FL000718/2026NS002777. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -24.732,39 |
| 2026NS003824 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 2971 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 201.451,06 - EDOC: 1413859/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.163,04 |
| 2026NS003824 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 2971 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 201.451,06 - EDOC: 1413859/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 17.390,25 |
| 2026NS003824 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 2971 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 201.451,06 - EDOC: 1413859/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 61.656,36 |
| 2026NS003824 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 2971 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 201.451,06 - EDOC: 1413859/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 121.241,41 |
| 2026NS003825 | 2026-01-21T00:00 | DCAP-4001-01/2026-NUPRE. EDOC-511034/2025. FOPAG-DEZ/2025. REGISTRO DE DESPESA PARA REGULARIZAÇÃO DE INSS A COMPENSAR. CONTINUAÇÃO DA 2026DD000009/2026NS003822/2026NS0038223. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24.732,39 |
| 2026NS003845 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 16067 - SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO e ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE TASK FORPONTO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC CONFORME ITEM 3.18 DO MANUAL SUBSTITUTIVO TRIBUTARIO DO DF - PERÍODO: 03/12/2025 A 02/01/2026 - PROCESSO EDOC: 219054/2026. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 673,55 |
| 2026NS003845 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 16067 - SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO e ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE TASK FORPONTO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC CONFORME ITEM 3.18 DO MANUAL SUBSTITUTIVO TRIBUTARIO DO DF - PERÍODO: 03/12/2025 A 02/01/2026 - PROCESSO EDOC: 219054/2026. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 9.429,63 |
| 2026NS003848 | 2026-01-21T00:00 | ARD 9705 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 250466/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 458.000,46 |
| 2026NS003870 | 2026-01-21T00:00 | FATURA 1800535070 - USO DE SALA DE 69M2 DE AREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA, PERIODO 12/2025 E REAJUSTE CONTRATUAL, PERIODO DE 07.10 A 31.12.2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 228332/2026. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 3.068,63 |
| 2026NS003870 | 2026-01-21T00:00 | FATURA 1800535070 - USO DE SALA DE 69M2 DE AREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA, PERIODO 12/2025 E REAJUSTE CONTRATUAL, PERIODO DE 07.10 A 31.12.2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 228332/2026. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 19.215,71 |
| 2026NS003871 | 2026-01-21T00:00 | ARD 9706 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 250757/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 198.703,43 |
| 2026NS003873 | 2026-01-21T00:00 | 1 DIÁRIA INTEIRA, MAIS 14 MEIAS-DIÁRIAS DE US$ 306,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 405,50 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MADRI, ESPANHA DE 31/01 A 14/02/2026. PROCESSO : 1362723/2025. COTAÇÃO R$ 5,53 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -405,50 |
| 2026NS003873 | 2026-01-21T00:00 | 1 DIÁRIA INTEIRA, MAIS 14 MEIAS-DIÁRIAS DE US$ 306,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 405,50 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MADRI, ESPANHA DE 31/01 A 14/02/2026. PROCESSO : 1362723/2025. COTAÇÃO R$ 5,53 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.726,39 |
| 2026NS003888 | 2026-01-21T00:00 | FATURA 1562181 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PLOTTER MULTIFUNCIONAL TAMANHO A0, NOVO E PARA PRIMEIRO USO, PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, INCL. INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - EDOC: 243399/2026. | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 677,76 |
| 2026NS003888 | 2026-01-21T00:00 | FATURA 1562181 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PLOTTER MULTIFUNCIONAL TAMANHO A0, NOVO E PARA PRIMEIRO USO, PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, INCL. INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - EDOC: 243399/2026. | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 2.226,10 |
| 2026NS003947 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 5909 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, INCL. HORAS EXTRAS E MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE POR CHAMADO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 672.060,28 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 213121/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.233,34 |
| 2026NS003947 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 5909 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, INCL. HORAS EXTRAS E MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE POR CHAMADO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 672.060,28 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 213121/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 4.779,62 |
| 2026NS003947 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 5909 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, INCL. HORAS EXTRAS E MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE POR CHAMADO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 672.060,28 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 213121/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 799.226,34 |
| 2026NS004044 | 2026-01-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS003947 PARA INSERIR GLOSA. EDOC: 213121/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -799.226,34 |
| 2026NS004044 | 2026-01-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS003947 PARA INSERIR GLOSA. EDOC: 213121/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -4.779,62 |
| 2026NS004044 | 2026-01-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS003947 PARA INSERIR GLOSA. EDOC: 213121/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -1.233,34 |
| 2026NS004045 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 5909 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, INCL. HORAS EXTRAS E MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE POR CHAMADO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 672.060,28 (DEDUZ VA/VT) - GLOSA DE R$ 508,53 NA 2025NE000605 (VIDE DOC 19) - EDOC: 213121/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.233,34 |
| 2026NS004045 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 5909 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, INCL. HORAS EXTRAS E MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE POR CHAMADO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 672.060,28 (DEDUZ VA/VT) - GLOSA DE R$ 508,53 NA 2025NE000605 (VIDE DOC 19) - EDOC: 213121/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 4.779,62 |
| 2026NS004045 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 5909 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, INCL. HORAS EXTRAS E MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE POR CHAMADO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 672.060,28 (DEDUZ VA/VT) - GLOSA DE R$ 508,53 NA 2025NE000605 (VIDE DOC 19) - EDOC: 213121/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 799.226,34 |
| 2026NS004046 | 2026-01-21T00:00 | FATURA 403796, 403215 - PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORACAO MONOPOLISTICA OFERTADOS PELA EBCT, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - IRPJ IMUNE - EDOC: 1498443/2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.567,27 |
| 2026NS004046 | 2026-01-21T00:00 | FATURA 403796, 403215 - PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORACAO MONOPOLISTICA OFERTADOS PELA EBCT, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - IRPJ IMUNE - EDOC: 1498443/2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 14.470,82 |
| 2026NS004046 | 2026-01-21T00:00 | FATURA 403796, 403215 - PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORACAO MONOPOLISTICA OFERTADOS PELA EBCT, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - IRPJ IMUNE - EDOC: 1498443/2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 29.624,78 |
| 2026NS004046 | 2026-01-21T00:00 | FATURA 403796, 403215 - PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORACAO MONOPOLISTICA OFERTADOS PELA EBCT, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - IRPJ IMUNE - EDOC: 1498443/2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 102.066,33 |
| 2026NS004047 | 2026-01-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS004046 PARA CORRECAO DE PROCESSO EDOC - EDOC 251198/2025 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -102.066,33 |
| 2026NS004047 | 2026-01-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS004046 PARA CORRECAO DE PROCESSO EDOC - EDOC 251198/2025 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -29.624,78 |
| 2026NS004047 | 2026-01-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS004046 PARA CORRECAO DE PROCESSO EDOC - EDOC 251198/2025 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -14.470,82 |
| 2026NS004047 | 2026-01-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS004046 PARA CORRECAO DE PROCESSO EDOC - EDOC 251198/2025 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.567,27 |
| 2026NS004048 | 2026-01-21T00:00 | FATURA 403796, 403215 - PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORACAO MONOPOLISTICA OFERTADOS PELA EBCT, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - IRPJ IMUNE - EDOC: 251198/2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.567,27 |
| 2026NS004048 | 2026-01-21T00:00 | FATURA 403796, 403215 - PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORACAO MONOPOLISTICA OFERTADOS PELA EBCT, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - IRPJ IMUNE - EDOC: 251198/2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 14.470,82 |
| 2026NS004048 | 2026-01-21T00:00 | FATURA 403796, 403215 - PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORACAO MONOPOLISTICA OFERTADOS PELA EBCT, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - IRPJ IMUNE - EDOC: 251198/2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 29.624,78 |
| 2026NS004048 | 2026-01-21T00:00 | FATURA 403796, 403215 - PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORACAO MONOPOLISTICA OFERTADOS PELA EBCT, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - IRPJ IMUNE - EDOC: 251198/2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 102.066,33 |
| 2026NS004064 | 2026-01-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS004048 PARA CORRECAO DE PROCESSO EDOC - 251198/2026 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -102.066,33 |
| 2026NS004064 | 2026-01-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS004048 PARA CORRECAO DE PROCESSO EDOC - 251198/2026 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -29.624,78 |
| 2026NS004064 | 2026-01-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS004048 PARA CORRECAO DE PROCESSO EDOC - 251198/2026 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -14.470,82 |
| 2026NS004064 | 2026-01-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS004048 PARA CORRECAO DE PROCESSO EDOC - 251198/2026 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.567,27 |
| 2026NS004100 | 2026-01-21T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM PARLAMENTAR A(O) SAN JOSÉ/COSTA RICA DE 25/01 A 26/01/2026. PROCESSO: 1460835/2025. COTAÇÃO R$ 5,53. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.739,21 |
| 2026NS004102 | 2026-01-21T00:00 | FATURA 403796, 403215 - PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORACAO MONOPOLISTICA OFERTADOS PELA EBCT, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - IRPJ IMUNE - EDOC: 251198/2026. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.567,27 |
| 2026NS004102 | 2026-01-21T00:00 | FATURA 403796, 403215 - PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORACAO MONOPOLISTICA OFERTADOS PELA EBCT, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - IRPJ IMUNE - EDOC: 251198/2026. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 14.470,82 |
| 2026NS004102 | 2026-01-21T00:00 | FATURA 403796, 403215 - PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORACAO MONOPOLISTICA OFERTADOS PELA EBCT, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - IRPJ IMUNE - EDOC: 251198/2026. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 29.624,78 |
| 2026NS004102 | 2026-01-21T00:00 | FATURA 403796, 403215 - PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORACAO MONOPOLISTICA OFERTADOS PELA EBCT, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - IRPJ IMUNE - EDOC: 251198/2026. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 102.066,33 |
| 2026NS004103 | 2026-01-21T00:00 | FATURAS 101, 106 E 109/2025, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1269038/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL TARIFA NACIONAL (R$64.440,74), BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$1.421,07), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 65.861,81 |
| 2026NS004104 | 2026-01-21T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 527,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS DE 06/01 A 14/01/2026. PROCESSO : 203880/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -527,22 |
| 2026NS004104 | 2026-01-21T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 527,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS DE 06/01 A 14/01/2026. PROCESSO : 203880/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.605,00 |
| 2026NS004106 | 2026-01-21T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 446,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS DE 07/01 A 14/01/2026. PROCESSO : 203880/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -446,11 |
| 2026NS004106 | 2026-01-21T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 446,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS DE 07/01 A 14/01/2026. PROCESSO : 203880/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.763,00 |
| 2026NS004120 | 2026-01-21T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/01 A 13/01/2026. PROCESSO : 225756/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 173,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -295,17 |
| 2026NS004120 | 2026-01-21T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/01 A 13/01/2026. PROCESSO : 225756/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 173,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2026NS004123 | 2026-01-21T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/01 A 13/01/2026. PROCESSO : 225756/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 173,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -295,17 |
| 2026NS004123 | 2026-01-21T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/01 A 13/01/2026. PROCESSO : 225756/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 173,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2026NS004127 | 2026-01-21T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/01 A 13/01/2026. PROCESSO : 225756/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 173,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -295,17 |
| 2026NS004127 | 2026-01-21T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/01 A 13/01/2026. PROCESSO : 225756/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 173,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2026NS004131 | 2026-01-21T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM PARLAMENTAR A(O) SAN JOSÉ/COSTA RICA DE 25/01 A 26/01/2026. PROCESSO: 226369/2026. COTAÇÃO R$ 5,53. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.739,21 |
| 2026NS004134 | 2026-01-21T00:00 | DCAP-1022-01/2026. EDOC-554263/2023. G1. BAIXA DA 2026RA000134. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG DEZ/25, EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO IGOR FELIX CARDOSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -90.058,44 |
| 2026NS004135 | 2026-01-21T00:00 | DCAP-1022-01/2026. EDOC-554263/2023. G1. BAIXA DA 2026RA000134. REGISTRO DE DESPESA. RECOLHIMENTO AO FRCD - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONTINUAÇÃO DA 2026DD000011/2026NS004133/2026NS004134. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 90.058,44 |
| 2026NS004136 | 2026-01-21T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM PARLAMENTAR A(O) SAN JOSÉ/COSTA RICA DE 25/01 A 26/01/2026. PROCESSO: 1491097/2025. COTAÇÃO R$ 5,53. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.739,21 |
| 2026NS004140 | 2026-01-21T00:00 | CANCELAMENTO PARA TROCA DE EMPENHO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.739,21 |
| 2026NS004143 | 2026-01-21T00:00 | TROCA DO NÚMERO DO EMPENHO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.739,21 |
| 2026NS004144 | 2026-01-21T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM PARLAMENTAR A(O) SAN JOSÉ/COSTA RICA DE 25/01 A 26/01/2026. PROCESSO: 226369/2026. COTAÇÃO R$ 5,53. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.739,21 |
| 2026NS004146 | 2026-01-21T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM PARLAMENTAR A(O) SAN JOSÉ/COSTA RICA DE 25/01 A 26/01/2026. PROCESSO: 1460835/2025. COTAÇÃO R$ 5,53. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.739,21 |
| 2026NS004148 | 2026-01-21T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/SP DE 06/01 A 12/01/2026. PROCESSO : 221044/2026. | 730.149.661-34 - ADILSON CARLOS ALVES DE BRITO LIMA | R$ -365,00 |
| 2026NS004148 | 2026-01-21T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/SP DE 06/01 A 12/01/2026. PROCESSO : 221044/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.824,50 |
| 2026NS004150 | 2026-01-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/SP DE 06/01 A 09/01/2026. PROCESSO : 221044/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -283,89 |
| 2026NS004150 | 2026-01-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/SP DE 06/01 A 09/01/2026. PROCESSO : 221044/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.881,50 |
| 2026NS004152 | 2026-01-21T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM PARLAMENTAR A(O) SAN JOSÉ/COSTA RICA DE 25/01 A 26/01/2026. PROCESSO: 1464894/2025. COTAÇÃO R$ 5,53. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.739,21 |
| 2026NS004154 | 2026-01-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/SP DE 06/01 A 09/01/2026. PROCESSO : 221044/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -283,89 |
| 2026NS004154 | 2026-01-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/SP DE 06/01 A 09/01/2026. PROCESSO : 221044/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.881,50 |
| 2026NS004156 | 2026-01-21T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/SP DE 06/01 A 12/01/2026. PROCESSO : 221044/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -365,00 |
| 2026NS004156 | 2026-01-21T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/SP DE 06/01 A 12/01/2026. PROCESSO : 221044/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.824,50 |
| 2026NS004158 | 2026-01-21T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM PARLAMENTAR A(O) SAN JOSÉ/COSTA RICA DE 25/01 A 26/01/2026. PROCESSO: 210168/2026. COTAÇÃO R$ 5,53. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.739,21 |
| 2026NS004160 | 2026-01-21T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/SP DE 08/01 A 12/01/2026. PROCESSO : 221044/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -202,78 |
| 2026NS004160 | 2026-01-21T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/SP DE 08/01 A 12/01/2026. PROCESSO : 221044/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.862,50 |
| 2026NS004162 | 2026-01-21T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/SP DE 08/01 A 12/01/2026. PROCESSO : 221044/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -202,78 |
| 2026NS004162 | 2026-01-21T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/SP DE 08/01 A 12/01/2026. PROCESSO : 221044/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.862,50 |
| 2026NS004164 | 2026-01-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/SP DE 06/01 A 09/01/2026. PROCESSO : 221044/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,67 |
| 2026NS004164 | 2026-01-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/SP DE 06/01 A 09/01/2026. PROCESSO : 221044/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.881,50 |
| 2026NS004166 | 2026-01-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/SP DE 06/01 A 09/01/2026. PROCESSO : 221044/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,67 |
| 2026NS004166 | 2026-01-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/SP DE 06/01 A 09/01/2026. PROCESSO : 221044/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.881,50 |
| 2026NS004170 | 2026-01-21T00:00 | Erro no empenho. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.824,50 |
| 2026NS004170 | 2026-01-21T00:00 | Erro no empenho. | 730.149.661-34 - ADILSON CARLOS ALVES DE BRITO LIMA | R$ 365,00 |
| 2026NS004172 | 2026-01-21T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/SP DE 06/01 A 12/01/2026. PROCESSO : 221044/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -365,00 |
| 2026NS004172 | 2026-01-21T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/SP DE 06/01 A 12/01/2026. PROCESSO : 221044/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.824,50 |
| 2026NS004174 | 2026-01-21T00:00 | NFCOM 78812 - SERVICOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MOVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVICOS DE ATENDIMENTO AO USUARIO, A PEDIDO DO DETEC/CD, A PEDIDO DETEC/CD - PERIODO: 02/12/2025 A 01/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 251435/2026. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 76,05 |
| 2026NS004174 | 2026-01-21T00:00 | NFCOM 78812 - SERVICOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MOVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVICOS DE ATENDIMENTO AO USUARIO, A PEDIDO DO DETEC/CD, A PEDIDO DETEC/CD - PERIODO: 02/12/2025 A 01/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 251435/2026. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 2.205,55 |
| 2026NS004177 | 2026-01-21T00:00 | DANFE 1161 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA: 01 PERFURADORA ELETRICA INDUSTRIAL, PARQUE GRÁFICO (COM ACESSORIOS), MARCA LASSANE (MODELO PERFURAMAX TOP 50) E 01 PERFURADORA ELETRICA INDUSTRIAL - GRAFICA RÁPIDA (COM ACESSORIOS), MARCA LASSANE (MODELO PERFURAMAX), A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 1035922/2025. | 11.182.835/0001-26 - DFTEK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 72.000,00 |
| 2026NS004178 | 2026-01-22T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 243355/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS004178 | 2026-01-22T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 243355/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS004178 | 2026-01-22T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 243355/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS004179 | 2026-01-22T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 243372/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS004179 | 2026-01-22T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 243372/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS004179 | 2026-01-22T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 243372/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS004180 | 2026-01-22T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 243345/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS004180 | 2026-01-22T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 243345/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS004180 | 2026-01-22T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 243345/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS004181 | 2026-01-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS03420 EM RAZÃO DO NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL ESTAR INCORRETO NO HISTORICO PROCESSO EDOC 232490/2026 | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ -8.004,92 |
| 2026NS004182 | 2026-01-22T00:00 | DANFE 654 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 232490/2026. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 8.004,92 |
| 2026NS004183 | 2026-01-22T00:00 | FATURA 2725276 - MANUT VEÍCULOS, A PEDIDO CTRAN - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC BC R$ 885,42 (NFSE 386 CNPJ 16.962.767/0001-31), R$ 2.117,75 (NFSE 1475 CNPJ 15.548.061/0001-65) E R$ 197,00 (NFSE 1863 CNPJ 56.419.795/0001-21) - RET. RFB 5,85PC IN 1234/2012 BC R$ 5.737,62 (DANFE 2303 CNPJ 16.962.767/0001-31), R$ 9.308,26 (DANFE 3450 CNPJ 15.548.061/0001-65) E R$ 963,36 (DANFE 2583 CNPJ 56.419.795/0001-21) - EDOC: 246654/2026 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 19.196,13 |
| 2026NS004184 | 2026-01-22T00:00 | NFSE 348 - SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - LOC DE MÃO DE OBRA SERV DE INST. E MANUT. DE EQUIP. DE ÁUDIO, VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES E DE TELEFONIA, MATERIAIS E EQUIP. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 455.870,32 - EDOC: 221195/2026 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 455.870,32 |
| 2026NS004220 | 2026-01-22T00:00 | COMPLEMENTO JUROS SOBRE INSS RECOLHIDO EM ATRASO. EDOC: 1406167/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 41,33 |
| 2026NS004221 | 2026-01-22T00:00 | NFSE 126 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2025 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 219133/2026 | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 16.356,89 |
| 2026NS004221 | 2026-01-22T00:00 | NFSE 126 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2025 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 219133/2026 | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 61.950,98 |
| 2026NS004223 | 2026-01-22T00:00 | NFSE 125 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2025 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 219091/2026 | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 26.457,09 |
| 2026NS004223 | 2026-01-22T00:00 | NFSE 125 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2025 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 219091/2026 | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 40.554,51 |
| 2026NS004231 | 2026-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIARIA PARA PARTICIPACAO NO VIII CONCURSO DE ARTIGOS CESPO E 3ºFORUM LEGISLATIVO DO ESPORTE, NO PERIODO DE 25.11.2025 A?27.11.2025, A PEDIDO DO DECOM/CD - e-doc proc.1109339/2025. | 110.504.604-48 - | R$ 1.171,98 |
| 2026NS004232 | 2026-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO RICARDO BARROS, CART. 57_462, REFERENTE À AQUISICAO DE BILHETE AÉREO, TRECHO GRU/FRA/ROMA/MAD/GRU (9572259311859-LATAM)POR OCASIAO DE MISSAO INTERNACIONAL À ROMA, ITALIA, COM ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE 24 A 25.11.2025, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 22 A 26.11.2025 (E-DOC N.º 1374350/2025). | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 7.083,95 |
| 2026NS004241 | 2026-01-22T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. DESPESA A ANULAR P/ ALTERAÇÃO DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -60.000.000,00 |
| 2026NS004242 | 2026-01-22T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. REGISTRO DE DESPESA. ALTERAÇÃO DE EMPENHO. CONTINUAÇÃO DA 2026NS004241. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60.000.000,00 |
| 2026NS004244 | 2026-01-22T00:00 | FOPAG-NORMAL JAN/2026. EDOC 238700/2026. BAIXA DA 2026RA000139. DESPESA A ANULAR. REGULARIZAÇÃO DE REGISTRO FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000028/2026NS003383. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -60.000.000,00 |
| 2026NS004244 | 2026-01-22T00:00 | FOPAG-NORMAL JAN/2026. EDOC 238700/2026. BAIXA DA 2026RA000139. DESPESA A ANULAR. REGULARIZAÇÃO DE REGISTRO FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000028/2026NS003383. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -48.247.096,22 |
| 2026NS004248 | 2026-01-22T00:00 | ARD 9707 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 254391/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 477.354,60 |
| 2026NS004251 | 2026-01-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS003539, DA EMPRESA PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, EMITIDA EM 20/01/26, P/ ALTERAÇÃO NO PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. PROCESSO EDOC:219166/2026 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -968.982,72 |
| 2026NS004251 | 2026-01-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS003539, DA EMPRESA PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, EMITIDA EM 20/01/26, P/ ALTERAÇÃO NO PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. PROCESSO EDOC:219166/2026 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -215.390,35 |
| 2026NS004251 | 2026-01-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS003539, DA EMPRESA PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, EMITIDA EM 20/01/26, P/ ALTERAÇÃO NO PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. PROCESSO EDOC:219166/2026 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -33.539,23 |
| 2026NS004251 | 2026-01-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS003539, DA EMPRESA PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, EMITIDA EM 20/01/26, P/ ALTERAÇÃO NO PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. PROCESSO EDOC:219166/2026 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -0,01 |
| 2026NS004252 | 2026-01-22T00:00 | NFSE 2351 SÉRIE 0 CONTRATO 54/2025 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO 12/2025 - GLOSA DE R$ 59,12 NA 2025NE000781 (VIDE DOC. 21) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 815.803,89 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - EDOC: 219166/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 33.539,23 |
| 2026NS004252 | 2026-01-22T00:00 | NFSE 2351 SÉRIE 0 CONTRATO 54/2025 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO 12/2025 - GLOSA DE R$ 59,12 NA 2025NE000781 (VIDE DOC. 21) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 815.803,89 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - EDOC: 219166/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 215.390,35 |
| 2026NS004252 | 2026-01-22T00:00 | NFSE 2351 SÉRIE 0 CONTRATO 54/2025 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO 12/2025 - GLOSA DE R$ 59,12 NA 2025NE000781 (VIDE DOC. 21) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 815.803,89 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - EDOC: 219166/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 968.982,72 |
| 2026NS004253 | 2026-01-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ DIA 01/01/26. PROCESSO : 1490935/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 421,00 |
| 2026NS004255 | 2026-01-22T00:00 | ARD 9708 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 254579/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 341.085,89 |
| 2026NS004256 | 2026-01-22T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ DE 01/01 A 06/01/2026. PROCESSO : 1490935/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -202,78 |
| 2026NS004256 | 2026-01-22T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ DE 01/01 A 06/01/2026. PROCESSO : 1490935/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.631,00 |
| 2026NS004258 | 2026-01-22T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ DE 01/01 A 04/01/2026. PROCESSO : 1490935/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,11 |
| 2026NS004258 | 2026-01-22T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ DE 01/01 A 04/01/2026. PROCESSO : 1490935/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.947,00 |
| 2026NS004260 | 2026-01-22T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ DE 02/01 A 06/01/2026. PROCESSO : 1490935/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -202,78 |
| 2026NS004260 | 2026-01-22T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ DE 02/01 A 06/01/2026. PROCESSO : 1490935/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.237,00 |
| 2026NS004491 | 2026-01-22T00:00 | DANFE 3252 - AQUISIÇÃO DE 04 CIRCULADOR DE AR - PARTICIPACAO EXCLUSIVA ME/EPP, MARCA/MODELO DE REFERENCIA BRITANIA/C50 - (UND), DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO?DEMAP/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 226559/2026. | 25.249.082/0001-33 - SOLUTION COMERCIO E SERVIÇO | R$ 1.435,96 |
| 2026NS004499 | 2026-01-22T00:00 | NFSE 7775 - SERIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVICOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: OUT A DEZ/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 181.304,62 - EDOC: 246287/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 181.304,62 |
| 2026NS004505 | 2026-01-22T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SANTA CATARINA/SC DE 15/01 A 18/01/2026. PROCESSO : 221283/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -162,22 |
| 2026NS004505 | 2026-01-22T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SANTA CATARINA/SC DE 15/01 A 18/01/2026. PROCESSO : 221283/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.395,00 |
| 2026NS004507 | 2026-01-22T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SANTA CATARINA/SC DE 15/01 A 18/01/2026. PROCESSO : 221283/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -162,22 |
| 2026NS004507 | 2026-01-22T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SANTA CATARINA/SC DE 15/01 A 18/01/2026. PROCESSO : 221283/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.395,00 |
| 2026NS004509 | 2026-01-22T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SANTA CATARINA/SC DE 15/01 A 18/01/2026. PROCESSO : 221283/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -162,22 |
| 2026NS004509 | 2026-01-22T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SANTA CATARINA/SC DE 15/01 A 18/01/2026. PROCESSO : 221283/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.395,00 |
| 2026NS004521 | 2026-01-22T00:00 | NFSE 124 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2025 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 219074/2026 | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 4.699,92 |
| 2026NS004521 | 2026-01-22T00:00 | NFSE 124 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2025 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 219074/2026 | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 12.399,92 |
| 2026NS004522 | 2026-01-22T00:00 | DCAP-1023-01-2026. EDOC 760432/2025. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LEGISPREV. SERVIDOR CEDIDO CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES. COMP: DEZ/2025. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 298,62 |
| 2026NS004524 | 2026-01-22T00:00 | NFSE 2384 SÉRIE 0 CONTRATO 2025/214 - DIARIAS DE VIAGENS NAS AREAS DE OPERACAO TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICACAO DA CD E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - RET. INSS ISENTO (DIÁRIAS) - EDOC: 224995/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.476,63 |
| 2026NS004526 | 2026-01-22T00:00 | DANFE 756 - AQUISICAO DE FORNOS MICRO-ONDAS, PARTICIPACAO EXCLUSIVA ME/EPP. MARCA/MODELO: AGRATTO/AMICO - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - EDOC: 225777/2026. | 31.030.858/0001-22 - MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 4.554,88 |
| 2026NS004528 | 2026-01-22T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 254138/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS004528 | 2026-01-22T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 254138/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS004528 | 2026-01-22T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 254138/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS004529 | 2026-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO DANIEL ALMEIDA, CART. 57_188, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/1017638-1014), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO INTERNACIONAL EM XANGAI, NANJING, SUQIAN, LIANYUNGANG E PEQUIM, CHINA, COM ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA O PERIODO DE 1.¨ A 05.12.2025, E AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 28.11 A 06.12.2025 (PROCESSO E-EDOC N.¨ 1330056/2025). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 536,88 |
| 2026NS004530 | 2026-01-22T00:00 | Cancelamento da 2026NS003809, de 21jan26, para correção do texto do campo observacao. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -7.083,95 |
| 2026NS004531 | 2026-01-22T00:00 | NFSE 5481 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACONDICIONAMENTO, RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS DE VIDRO PRODUZIDOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 244116/2026. | 66.738.790/0007-00 - MASSFIX COMÉRCIO DE SUCATAS DE VIDROS LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2026NS004532 | 2026-01-23T00:00 | NFS-e 2555 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉNCICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO 01/12/25 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.608,71 (VALOR TOTAL DA NOTA) - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOOC: 241731/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.608,71 |
| 2026NS004533 | 2026-01-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 785,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 28/01 A 30/01/2026. PROCESSO : 1434298/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -202,78 |
| 2026NS004533 | 2026-01-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 785,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 28/01 A 30/01/2026. PROCESSO : 1434298/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.410,50 |
| 2026NS004535 | 2026-01-23T00:00 | DCAP-1024-01-2026. EDOC 753609/2024. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LEGISPREV. SERVIDOR CEDIDO MARIANA TANNURI LAFERTE. COMP: DEZ/2025. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 580,04 |
| 2026NS004536 | 2026-01-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) COROADOS/SP DE 28/01 A 01/02/2026. PROCESSO : 1357351/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -243,33 |
| 2026NS004536 | 2026-01-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) COROADOS/SP DE 28/01 A 01/02/2026. PROCESSO : 1357351/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.968,00 |
| 2026NS004538 | 2026-01-23T00:00 | NFS-e 2554 -SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉNCICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD-PERÍODO 01/12/25 A 31/12/2025-GLOSA R$ 0,02(DOC 24):FALTA DE COMPROVAÇÃO DE A.ALIMENTAÇÃO(2025NE001385)-RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012-RET. INSS 3,5PC BC R$ 69.752,26(VALOR TOTAL DA NOTA)-SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO-EDOOC: 240053/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 69.752,24 |
| 2026NS004539 | 2026-01-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2026NS004532, EMITIDA EM 23/1/2026, PARA INCLUIR NO HISTÓRICO A INFORMAÇÃO: SÉRIE O CONTRATO 2025/214. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.608,71 |
| 2026NS004540 | 2026-01-23T00:00 | NFS-e 2555 - SÉRIE 0 CONTRATO 2025/214 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉNCICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO 01/12/25 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.608,71 (VALOR TOTAL DA NOTA) - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOOC: 241731/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.608,71 |
| 2026NS004541 | 2026-01-23T00:00 | DCAP-3061-01/2026. EDOC 246941/2026. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MARIA ALCIDIA BERNARDES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.992,52 |
| 2026NS004542 | 2026-01-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2026NS004538, EMITIDA EM 23/1/26, PARA INCLUIR NO HISTÓRICO A INFORMAÇÃO:?SÉRIE 0 CONTRATO 2025/214. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -69.752,24 |
| 2026NS004543 | 2026-01-23T00:00 | NFS-e 2554-SÉRIE 0 CONTRATO 2025/214-SERV.EXTRAORDINÁRIOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA,PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO,A PEDIDO DA DIREX/CD-PERÍODO 01/12/25 A 31/12/2025-GLOSA R$ 0,02(DOC 24):FALTA DE COMPROVAÇÃO DE A.ALIMENTAÇÃO(2025NE001385)-RET. RFB 9,45PC-IN 1234/2012-RET. INSS 3,5PC BC R$ 69.752,26(VALOR TOTAL DA NOTA)-SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO-EDOOC: 240053/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 69.752,24 |
| 2026NS004544 | 2026-01-23T00:00 | NFSE 7696 - SERIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVICOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: JAN A OUT/2025 - GLOSA: R$ 176.846,84 (2025NE000428), R$ 42.988,05 (2025NE001432) - MULTA P/ INSS EM ATRASO, VIDE DOC. 21 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 258.582,56 - EDOC: 251102/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 89,59 |
| 2026NS004544 | 2026-01-23T00:00 | NFSE 7696 - SERIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVICOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: JAN A OUT/2025 - GLOSA: R$ 176.846,84 (2025NE000428), R$ 42.988,05 (2025NE001432) - MULTA P/ INSS EM ATRASO, VIDE DOC. 21 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 258.582,56 - EDOC: 251102/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 38.658,08 |
| 2026NS004546 | 2026-01-23T00:00 | NFS-e 1307 - SERVICO DE SUBSCRICAO DE LICENCAS DA SOLUCAO DE COLABORACAO E COMUNICACAO INTERNA E EXTERNA ROCKET.CHAT, EDICAO ENTERPRISE - LICENCA OMNICHANNEL AGENT., A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 252596/2026. | 12.625.657/0001-23 - BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 14.726,44 |
| 2026NS004547 | 2026-01-23T00:00 | FATURA 104, 113 E 117/2025, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1271064/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL TARIFA NACIONAL (R$73.552,18), BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$1.700,33), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO R$7.866,16, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 75.252,51 |
| 2026NS004548 | 2026-01-23T00:00 | DCAP-007-01/2026. EDOC-254575/2026. FOPAG JAN/2026-NORMAL. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS RELATIVO AO 3º DECÊNDIO JAN/2026. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 29.811,18 |
| 2026NS004548 | 2026-01-23T00:00 | DCAP-007-01/2026. EDOC-254575/2026. FOPAG JAN/2026-NORMAL. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS RELATIVO AO 3º DECÊNDIO JAN/2026. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 16.630.555,25 |
| 2026NS004549 | 2026-01-23T00:00 | DCAP-007-01/2026. EDOC-254575/2026. FOPAG JAN/2026-NORMAL. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS RELATIVO AO 3º DECÊNDIO JAN/2026. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -29.811,18 |
| 2026NS004549 | 2026-01-23T00:00 | DCAP-007-01/2026. EDOC-254575/2026. FOPAG JAN/2026-NORMAL. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS RELATIVO AO 3º DECÊNDIO JAN/2026. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 29.811,18 |
| 2026NS004550 | 2026-01-23T00:00 | DCAP-007-01/2026. EDOC-254575/2026. FOPAG JAN/2026-NORMAL. CANCELAMENTO PARCIAL DA 2026FL000032/2026NS004549 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -29.811,18 |
| 2026NS004551 | 2026-01-23T00:00 | NFS-e 2497 - SERIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSICOES, EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E REVISAO PUBLICITARIA DE PRODUTOS MULTIMIDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 1/12/25 A 31/12/25 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 714.466,03 (VALOR TOTAL DA NOTA)- EDOC: 224433/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 714.466,03 |
| 2026NS004552 | 2026-01-23T00:00 | DANFE 26166 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE APOIO DE PUNHO PARA MOUSE (MOUSE PAD), A PEDIDO DO DAS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 213725/2026. | 55.948.517/0001-07 - ESPECTRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ERGONÔMICOS LTDA- | R$ 19.087,50 |
| 2026NS004553 | 2026-01-23T00:00 | NFS-E 19988 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO COM GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO COM TARJA MAGNÉTICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NFS-E AUTÊNTICA VERIFICADA NO SITE HTTPS://QUIRINOPOLIS.CENTI.COM.BR/NOTAFISCAL/VERIFICAR. PROCESSO 246123/2026. | 19.616.565/0001-26 - Q CARD CARTÃO LTDA | R$ 90.769,91 |
| 2026NS004554 | 2026-01-23T00:00 | DCAP-007-01/2026. EDOC-254575/2026. FOPAG JAN/2026-NORMAL. OUTROS LANÇAMENTOS. ANULAÇÃO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS, RELATIVO A EXERCÍCIO ANTERIOR. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.903,24 |
| 2026NS004554 | 2026-01-23T00:00 | DCAP-007-01/2026. EDOC-254575/2026. FOPAG JAN/2026-NORMAL. OUTROS LANÇAMENTOS. ANULAÇÃO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS, RELATIVO A EXERCÍCIO ANTERIOR. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 1.903,24 |
| 2026NS004555 | 2026-01-23T00:00 | DCAP-3062-01/2026. GRUPO 3. EDOC 253824/2026. AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARCILIA BERGALLO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.136,88 |
| 2026NS004556 | 2026-01-23T00:00 | FAT. W47,W48,W49,W50 e W51-2025, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1487474/2025. LATAM TAR. NACIONAL(R$ 54.927,35), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX.EMB. (R$2.585,34), TAR. INTERNAC. (R$8.356,15),B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO R$2.662,25, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA 2025. DESCONTO DE R$981,73 REF. PERM. N. 2007/000176, COMP. NOV/2025 (EDOC 207088/2026). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 65.868,84 |
| 2026NS004557 | 2026-01-23T00:00 | DCAP-3062-01/2026. GRUPO 3. EDOC 253824/2026. AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARCILIA BERGALLO. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.682,83 |
| 2026NS004557 | 2026-01-23T00:00 | DCAP-3062-01/2026. GRUPO 3. EDOC 253824/2026. AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARCILIA BERGALLO. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.787,89 |
| 2026NS004557 | 2026-01-23T00:00 | DCAP-3062-01/2026. GRUPO 3. EDOC 253824/2026. AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARCILIA BERGALLO. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.397,88 |
| 2026NS004557 | 2026-01-23T00:00 | DCAP-3062-01/2026. GRUPO 3. EDOC 253824/2026. AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARCILIA BERGALLO. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.264,61 |
| 2026NS004557 | 2026-01-23T00:00 | DCAP-3062-01/2026. GRUPO 3. EDOC 253824/2026. AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARCILIA BERGALLO. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.038,77 |
| 2026NS004557 | 2026-01-23T00:00 | DCAP-3062-01/2026. GRUPO 3. EDOC 253824/2026. AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARCILIA BERGALLO. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -556,48 |
| 2026NS004557 | 2026-01-23T00:00 | DCAP-3062-01/2026. GRUPO 3. EDOC 253824/2026. AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARCILIA BERGALLO. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.499,15 |
| 2026NS004557 | 2026-01-23T00:00 | DCAP-3062-01/2026. GRUPO 3. EDOC 253824/2026. AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARCILIA BERGALLO. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.229,31 |
| 2026NS004559 | 2026-01-23T00:00 | FATURA 1884569129-0 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 27/07 A 26/08/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 229116/2026. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 290,17 |
| 2026NS004561 | 2026-01-23T00:00 | ARD 9709 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 256258/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 227.905,66 |
| 2026NS004562 | 2026-01-23T00:00 | ARD 9710 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 256304/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186.234,80 |
| 2026NS004563 | 2026-01-23T00:00 | NFSE 143 - DESPESA COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA REF. SERVICO DE ELABORACAO DE ANTEPROJETOS E PROJETOS BASICOS RELATIVOS A INSTALACOES DESTINADAS A DIVISAO DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, NA SQS 202, BLOCOS I E J, NO AMBITO DO CONTRATO Nº 2022/057 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1445862/2025. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 111.158,35 |
| 2026NS004719 | 2026-01-23T00:00 | DCAP-3062-01/2026. GRUPO 3. EDOC 253824/2026. AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARCILIA BERGALLO. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -33.229,31 |
| 2026NS004719 | 2026-01-23T00:00 | DCAP-3062-01/2026. GRUPO 3. EDOC 253824/2026. AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARCILIA BERGALLO. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.229,31 |
| 2026NS004736 | 2026-01-23T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) SAN JOSÉ, COSTA RICA DE 25/01 A 26/01/2026. PROCESSO : 233037/2026. COTAÇÃO R$ 5,45 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.670,65 |
| 2026NS004738 | 2026-01-23T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PORTUGAL E ITÁLIA DE 24/01 A 28/01/2026. PROCESSO : 253711/2026. COTAÇÃO R$ 5,45 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.335,85 |
| 2026NS004740 | 2026-01-23T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LONDRES, REINO UNIDO DE 31/01 A 11/02/2026. PROCESSO : 233448/2026. COTAÇÃO R$ 5,45 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.834,75 |
| 2026NS004742 | 2026-01-23T00:00 | DANFE 5729 - AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO IMPORTADO, ESSENCIALMENTE LIVROS EM FORMATO IMPRESSO, EDITADOS E PUBLICADOS POR EDITORAS ESTRANGEIRAS DIVERSAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - EDOC: 255272/2026. | 22.108.379/0001-90 - MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDA | R$ 13.589,14 |
| 2026NS004746 | 2026-01-26T00:00 | Cancelamento total da 2026NS004521 pois o valor liquidado está incorreto, processo Edoc 219074/2026 | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ -12.399,92 |
| 2026NS004746 | 2026-01-26T00:00 | Cancelamento total da 2026NS004521 pois o valor liquidado está incorreto, processo Edoc 219074/2026 | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ -4.699,92 |
| 2026NS004747 | 2026-01-26T00:00 | NFSE 124 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2025 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 2190741/2026. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 4.699,08 |
| 2026NS004747 | 2026-01-26T00:00 | NFSE 124 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2025 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 2190741/2026. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 12.399,92 |
| 2026NS004748 | 2026-01-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2026NS004540, EMITIDA EM 23/1/26, PARA INLCUIR RETENÇÃO DE ISS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.608,71 |
| 2026NS004749 | 2026-01-26T00:00 | NFS-e 2555 - SÉRIE 0 CONTRATO 2025/214 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉNCICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO 01/12/25 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.608,71 (VALOR TOTAL DA NOTA) - RET. ISS 5PC - EDOOC: 241731/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.608,71 |
| 2026NS004750 | 2026-01-26T00:00 | DCAP-2058-01/2026. EDOC 256786/2026. BAIXA PARCIAL DE 2026OB002923/2026OB002665. - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.161,21 |
| 2026NS004751 | 2026-01-26T00:00 | DCAP-2058-01/2026. EDOC 256786/2026. PAGAMENTO REF. BAIXA DE 2026OB002923/2026OB002665. FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.027,35 |
| 2026NS004754 | 2026-01-26T00:00 | DCAP-2058-01/2026. EDOC 256786/2026. CONTRIBUIÇAO SEGURADO (Daniel Miranda Cardoso), FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 133,86 |
| 2026NS004755 | 2026-01-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 242561/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2026NS004756 | 2026-01-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 254516/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.000,00 |
| 2026NS004756 | 2026-01-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 254516/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 6.000,00 |
| 2026NS004756 | 2026-01-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 254516/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 10.000,00 |
| 2026NS004756 | 2026-01-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 254516/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 11.000,00 |
| 2026NS004757 | 2026-01-26T00:00 | NFSE 9819 - SERIE 0 CONTRATO 274/2023 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 01/01/2025 A 31/12/2025 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS003407 - EDOC: 1493528/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 216.866,25 |
| 2026NS004758 | 2026-01-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COMED - DAS. Processo edoc 242732/2026. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 8.000,00 |
| 2026NS004758 | 2026-01-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COMED - DAS. Processo edoc 242732/2026. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 23.362,00 |
| 2026NS004759 | 2026-01-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS003807 PARA CORRECÃO DOS DADOS BÁSICOS. EDOC: 237201/2026 | 07.187.140/0001-60 - ANDERSON AMORIM ROSA- | R$ -1.477,57 |
| 2026NS004760 | 2026-01-26T00:00 | DANFE 4364 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO: KIT DE ILUMINAÇÃO PARA CÂMARA DE VÍDEO - A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 237201/2026. | 07.187.140/0001-60 - ANDERSON AMORIM ROSA- | R$ 1.477,57 |
| 2026NS004761 | 2026-01-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,NUGEO/CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO. Processo edoc 235758/2026. | 461.223.971-72 - | R$ 2.000,00 |
| 2026NS004761 | 2026-01-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,NUGEO/CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO. Processo edoc 235758/2026. | 461.223.971-72 - | R$ 8.000,00 |
| 2026NS004761 | 2026-01-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,NUGEO/CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO. Processo edoc 235758/2026. | 461.223.971-72 - | R$ 20.000,00 |
| 2026NS004764 | 2026-01-26T00:00 | NFSE 42 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA PARA A MIGRAÇÃO DE DADOS E METADADOS INSERIDOS NO SISTEMA ACERVO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 14/12/2025 A 13/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 258005/2026. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.100,00 |
| 2026NS004767 | 2026-01-26T00:00 | NFSE 6 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN/CD - PERIODO: 11/12/2025 A 10/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 932929/2023. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 4.728,00 |
| 2026NS004767 | 2026-01-26T00:00 | NFSE 6 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN/CD - PERIODO: 11/12/2025 A 10/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 932929/2023. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 7.092,00 |
| 2026NS004768 | 2026-01-26T00:00 | NFSE 1242 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO E TAXAS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALANCIM ELÉTRICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 11/12/2025 A 10/01/2026 - EDOC: 236382/2026. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 474,07 |
| 2026NS004768 | 2026-01-26T00:00 | NFSE 1242 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO E TAXAS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALANCIM ELÉTRICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 11/12/2025 A 10/01/2026 - EDOC: 236382/2026. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 600,00 |
| 2026NS004768 | 2026-01-26T00:00 | NFSE 1242 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO E TAXAS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALANCIM ELÉTRICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 11/12/2025 A 10/01/2026 - EDOC: 236382/2026. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 948,14 |
| 2026NS004769 | 2026-01-26T00:00 | NFSE 10606 - PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE (INSTRUMENTAL E ACESSÓRIOS MÉDICO-HOSPITALARES) NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E COLETA E DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01 A 14/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 239942/2026. | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ 1.939,67 |
| 2026NS004770 | 2026-01-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS000423 EM RAZÃO DO NUMERO DO PROCESSO EDOC ESTAR COM UM DIGITO A MAIS NO HISTORICO DO DOCUMENTO - PROCESSO EDOC 219074/2026 | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ -12.399,92 |
| 2026NS004770 | 2026-01-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS000423 EM RAZÃO DO NUMERO DO PROCESSO EDOC ESTAR COM UM DIGITO A MAIS NO HISTORICO DO DOCUMENTO - PROCESSO EDOC 219074/2026 | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ -4.699,08 |
| 2026NS004771 | 2026-01-26T00:00 | NFSE 124 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2025 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 219074/2026. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 4.699,08 |
| 2026NS004771 | 2026-01-26T00:00 | NFSE 124 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2025 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 219074/2026. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 12.399,92 |
| 2026NS004773 | 2026-01-26T00:00 | REEMBOLSO AO SERVIDOR EDWALDO FEREIRA DA SILVA FILHO, PONTO Nº 5506, REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA USO EM MISSAO DE PROTECAO PESSOAL DO PRESIDENTE DESTA CASA, NO AMBITO DO PROCESSO 1.148.629/2025. e-doc proc. 215581/2026 | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 329,33 |
| 2026NS004784 | 2026-01-26T00:00 | DCAP-008-01/2026-GAB. EDOC-257494/2026. BAIXA 2026OB002688/2026OB002686 E 2026OB002923/2026OB002665. DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121.036,23 |
| 2026NS004785 | 2026-01-26T00:00 | DCAP-008-01/2026-GAB. EDOC-257494/2026. PAGAMENTO REF BAIXA DE 2026OB002688/2026OB002686 E 2026OB002923/2026OB002665.?RELAÇÃO DE CRÉDITO N.04 E PROTOCOLO CEF E BB ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 116.840,29 |
| 2026NS004786 | 2026-01-26T00:00 | NFSE 2041 SÉRIE 0 CONTRATO 207/2025 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO EDIFICIO PRINCIPAL, ANEXO I E UNIDADES AVANCADAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2026NS003788 (VIDE DOC. 30) - TRIBUTOS RETIDOS NA MENCIONADA NS - EDOC: 213334/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 967,82 |
| 2026NS004787 | 2026-01-26T00:00 | DCAP-008-01/2026-GAB. EDOC-257494/2026. PAGAMENTO REF BAIXA DE 2026OB002688/2026OB002686 E 2026OB002923/2026OB002665.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -52.900,61 |
| 2026NS004789 | 2026-01-26T00:00 | DCAP-008-01/2026-GAB. EDOC-257494/2026. DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -133,86 |
| 2026NS004790 | 2026-01-26T00:00 | DCAP-008-01/2026-GAB. EDOC-257494/2026. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA RECOMPOR SALDO DE PESSOAL FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DE 206NS04789. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 133,86 |
| 2026NS004791 | 2026-01-26T00:00 | DCAP-008-01/2026-GAB. EDOC-257494/2026. INSUFICIENCIA DE SALDO Hernan Dutra Soares (2.625,65) E Ana Regina de Sá do Rosário (1.570,29), REF BAIXA DE 2026OB002688/2026OB002686 E 2026OB002923/2026OB002665. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.195,94 |
| 2026NS004792 | 2026-01-26T00:00 | DCAP-008-01/2026-GAB. EDOC-257494/2026. PAGAMENTO REF BAIXA DE 2026OB002688/2026OB002686 E 2026OB002923/2026OB002665.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -52.900,61 |
| 2026NS004792 | 2026-01-26T00:00 | DCAP-008-01/2026-GAB. EDOC-257494/2026. PAGAMENTO REF BAIXA DE 2026OB002688/2026OB002686 E 2026OB002923/2026OB002665.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 52.900,61 |
| 2026NS004793 | 2026-01-26T00:00 | DCAP-008-01/2026-GAB. EDOC-257494/2026. REF BAIXA DE 2026OB002923/2026OB002665.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -52.900,61 |
| 2026NS004793 | 2026-01-26T00:00 | DCAP-008-01/2026-GAB. EDOC-257494/2026. REF BAIXA DE 2026OB002923/2026OB002665.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 52.900,61 |
| 2026NS004795 | 2026-01-26T00:00 | REEMBOLSO SOLICITADO PELO SERVIDOR THIAGO OLIVEIRA DIOGENES BESSA, PONTO 7.460, INTEGRANTE DA EQUIPE DE PROTECAO DO PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS,REFERENTE A DESPESA REALIZADA COM O ABASTECIMENTO DE VEICULO COM RECURSOS PROPRIOS, EM 04/01/2026. e-doc proc. 209329/2026. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 187,45 |
| 2026NS004808 | 2026-01-26T00:00 | ARD 9711 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 259205/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 432.129,27 |
| 2026NS004809 | 2026-01-26T00:00 | DCAP-1025-1/2026. G1. EDOC-1354041/2025. BAIXA DA 2026RA000157, RELATIVA A RESSARCIMENTO DECORRENTE DA VACÂNCIA POR POSSE EM CARGO INACUMULÁVEL DO EX-SERVIDOR HELTON ERIC MENDES DE SOUZA. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.683,70 |
| 2026NS004810 | 2026-01-26T00:00 | DCAP-1025-1/2026. G1. EDOC-1354041/2025. REGISTRO DE DESPESA PARA REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO - CONTINUAÇÃO DA 2026DD000012/2026NS004807/2026NS004809. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.683,70 |
| 2026NS004814 | 2026-01-26T00:00 | DCAP-1028-1/2026. G1. EDOC-1442707/2025. BAIXA DA 2026RA000156, RELATIVA A RESSARCIMENTO DECORRENTE DA VACÂNCIA POR POSSE EM CARGO INACUMULÁVEL DA EX-SERVIDORA CAMILA DAEH KIM. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -631,69 |
| 2026NS004817 | 2026-01-26T00:00 | DCAP-1028-1/2026. G1. EDOC-1442707/2025. REGISTRO DE DESPESA PARA REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO - CONTINUAÇÃO DA 2026DD000013/2026NS004813/2026NS004814. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 631,69 |
| 2026NS004826 | 2026-01-26T00:00 | ARD 9712 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 259644/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 235.897,51 |
| 2026NS005004 | 2026-01-26T00:00 | DANFE 5436 - AQUISICAO DE UMA UNIDADE DE TELEVISOR, MARCA: TCL 75P7K, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 237214/2026 | 05.207.424/0001-45 - VINÍCIUS CHAVES DOS SANTOS | R$ 4.660,00 |
| 2026NS005006 | 2026-01-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 259347/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS005006 | 2026-01-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 259347/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS005006 | 2026-01-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 259347/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS005013 | 2026-01-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CENTRO CULTURAL. Processo edoc 252221/2026. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 8.000,00 |
| 2026NS005013 | 2026-01-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CENTRO CULTURAL. Processo edoc 252221/2026. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 20.000,00 |
| 2026NS005018 | 2026-01-26T00:00 | NFSE 116 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS PARA IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 23/12/25 A 16/01/26 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,25PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 257427/2026. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 18.048,75 |
| 2026NS005019 | 2026-01-26T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SAN JOSÉ, COSTA RICA DE 25/01 A 27/01/2026. PROCESSO : 236302/2026. COTAÇÃO R$ 5,43 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,67 |
| 2026NS005019 | 2026-01-26T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SAN JOSÉ, COSTA RICA DE 25/01 A 27/01/2026. PROCESSO : 236302/2026. COTAÇÃO R$ 5,43 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.633,70 |
| 2026NS005021 | 2026-01-26T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SAN JOSÉ, COSTA RICA DE 25/01 A 27/01/2026. PROCESSO : 236302/2026. COTAÇÃO R$ 5,43 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,67 |
| 2026NS005021 | 2026-01-26T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SAN JOSÉ, COSTA RICA DE 25/01 A 27/01/2026. PROCESSO : 236302/2026. COTAÇÃO R$ 5,43 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.633,70 |
| 2026NS005038 | 2026-01-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS004543, POIS NÃO FOI FEITA A RETENÇÃO DO ISS, EM DESACORDO COM A NOTA FISCAL - PROCESSO EDOC 240053/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -69.752,24 |
| 2026NS005039 | 2026-01-26T00:00 | NFSC 234 - SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO, TRANSPORTE, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DE SINAL DE SATÉLITE PARA A TV E RÁDIO CÂMARA NA TVRO EM BANDA KU, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 16/12/2025 A 15/01/2026 - EDOC: 245776/2026 | 05.372.519/0001-14 - SPEEDCAST SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA- | R$ 6.666,50 |
| 2026NS005039 | 2026-01-26T00:00 | NFSC 234 - SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO, TRANSPORTE, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DE SINAL DE SATÉLITE PARA A TV E RÁDIO CÂMARA NA TVRO EM BANDA KU, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 16/12/2025 A 15/01/2026 - EDOC: 245776/2026 | 05.372.519/0001-14 - SPEEDCAST SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA- | R$ 6.666,50 |
| 2026NS005040 | 2026-01-26T00:00 | DESPESA COM A QUITACAO DO RECIBO DE SERVICOS DOC. N¨ 01/2026, DA EMPRESA AA BLINDADOS, CONFORME DOCUMENTO Nº 02 DO PROCESSO 214.087/2026, REFERENTE A LOCACAO DE?VEICULO NO PERIODO DE 01.01.26 A 07.01.2026 DURANTE ATIVIDADE DE MISSAO OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD. e-doc 214087/2026. | 29.825.570/0001-00 - | R$ 5.605,20 |
| 2026NS005044 | 2026-01-26T00:00 | NFSE 2554 - SERIE 0 CONTRATO 2025/214 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS NAS AREAS DE OPERACAO TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICACAO DA CD E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 12/2025 - GLOSA: R$ 0,02 (DOC. 24) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 69.752,26 - EDOC: 240053/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 69.752,24 |
| 2026NS005051 | 2026-01-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 257865/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS005051 | 2026-01-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 257865/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS005051 | 2026-01-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 257865/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS005052 | 2026-01-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ASSIS CHATEAUBRIAND/PR DE 28/01 A 29/01/2026. PROCESSO : 236287/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,67 |
| 2026NS005052 | 2026-01-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ASSIS CHATEAUBRIAND/PR DE 28/01 A 29/01/2026. PROCESSO : 236287/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.501,00 |
| 2026NS005054 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 45,90 |
| 2026NS005054 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.400,07 |
| 2026NS005054 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.450,98 |
| 2026NS005054 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.142,15 |
| 2026NS005054 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 27.044,24 |
| 2026NS005054 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 39.776,27 |
| 2026NS005054 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 62.154,02 |
| 2026NS005054 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 131.842,93 |
| 2026NS005054 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 137.892,60 |
| 2026NS005055 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.957,52 |
| 2026NS005055 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.307,45 |
| 2026NS005056 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 661,93 |
| 2026NS005056 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.391,21 |
| 2026NS005056 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.046,57 |
| 2026NS005056 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.546,88 |
| 2026NS005056 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.310,01 |
| 2026NS005056 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.084,51 |
| 2026NS005056 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.621,18 |
| 2026NS005056 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24.256,81 |
| 2026NS005056 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 116.740,18 |
| 2026NS005056 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.057.500,37 |
| 2026NS005057 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -25.002,25 |
| 2026NS005057 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -938,88 |
| 2026NS005058 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 405,55 |
| 2026NS005058 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.823,38 |
| 2026NS005058 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.189,97 |
| 2026NS005058 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.117,81 |
| 2026NS005058 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 46.366,19 |
| 2026NS005058 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 46.366,19 |
| 2026NS005059 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. CANCELAMENTO TOTAL DA 2026FL000054/2026NS005058 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -46.366,19 |
| 2026NS005059 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. CANCELAMENTO TOTAL DA 2026FL000054/2026NS005058 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -46.366,19 |
| 2026NS005059 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. CANCELAMENTO TOTAL DA 2026FL000054/2026NS005058 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.117,81 |
| 2026NS005059 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. CANCELAMENTO TOTAL DA 2026FL000054/2026NS005058 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.189,97 |
| 2026NS005059 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. CANCELAMENTO TOTAL DA 2026FL000054/2026NS005058 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.823,38 |
| 2026NS005059 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. CANCELAMENTO TOTAL DA 2026FL000054/2026NS005058 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -405,55 |
| 2026NS005060 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.628,53 |
| 2026NS005061 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.666.840,31 |
| 2026NS005062 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 405,55 |
| 2026NS005062 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.823,38 |
| 2026NS005062 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.189,97 |
| 2026NS005062 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.117,81 |
| 2026NS005062 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 46.366,19 |
| 2026NS005062 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 46.366,19 |
| 2026NS005063 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2026NS005063 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -653,45 |
| 2026NS005063 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3,38 |
| 2026NS005064 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3,38 |
| 2026NS005064 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3,38 |
| 2026NS005065 | 2026-01-26T00:00 | NFSE 28 - ASSINATURA DA LICENCA ANUAL PARA ACESSO A PLATAFORMA DE BENCHMARKING DE COMUNICACAO EM REDES SOCIAIS SOCIALMEDIAGOV, COM FOCO NO SETOR PUBLICO, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 06/11/2025 A 05/11/2026 - PROCESSO EDOC: 250072/2026. | 13.611.772/0001-01 - R2OH DIGITAL LTDA | R$ 21.900,00 |
| 2026NS005066 | 2026-01-26T00:00 | NFSE 43175 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227002/2026. | 06.047.087/0041-26 - REDE D'OR SÃO LUIZ S.A HOSPITAL SANTA LUZIA | R$ 550.651,89 |
| 2026NS005067 | 2026-01-26T00:00 | NFSE 23973 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227002/2026. | 06.047.087/0042-07 - REDE D'OR SÃO LUIZ S.A HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL | R$ 500.527,86 |
| 2026NS005068 | 2026-01-26T00:00 | NFSE 50183 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227002/2026. | 06.047.087/0045-50 - REDE D'OR - HOSPITAL SANTA HELENA | R$ 734.719,95 |
| 2026NS005069 | 2026-01-26T00:00 | NFSE 797 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227002/2026. | 12.104.241/0016-46 - ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A - ASA NORTE CETT | R$ 164.700,40 |
| 2026NS005070 | 2026-01-26T00:00 | NFSE 1136 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227002/2026. | 16.739.984/0001-67 - PRIME HOME CARE ASSITÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR | R$ 220.118,22 |
| 2026NS005071 | 2026-01-26T00:00 | NFSE 14625 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227002/2026. | 24.905.234/0001-46 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERA | R$ 330.931,64 |
| 2026NS005072 | 2026-01-26T00:00 | NFSE 6040 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227002/2026. | 24.942.732/0001-69 - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDROCRINOLOGIA DE BRASILIA | R$ 233.763,04 |
| 2026NS005073 | 2026-01-26T00:00 | NFSE 648 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227002/2026. | 36.138.740/0001-36 - VIVER E CUIDAR HOME CARE ASSITÊNCIA À SAÚDE LTDA | R$ 253.280,00 |
| 2026NS005074 | 2026-01-26T00:00 | NFSE 25475 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227002/2026. | 37.108.388/0001-59 - HOME - HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA | R$ 285.465,78 |
| 2026NS005075 | 2026-01-26T00:00 | NFSE 575 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227002/2026. | 39.360.629/0001-88 - HOME CARE COELHO SOUZA E SOUZA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR LTDA | R$ 270.418,79 |
| 2026NS005076 | 2026-01-27T00:00 | NFSE 15443 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT UNIFIED, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 06/12/2025 A 05/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 257970/2026. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 6.178,81 |
| 2026NS005076 | 2026-01-27T00:00 | NFSE 15443 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT UNIFIED, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 06/12/2025 A 05/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 257970/2026. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 30.893,92 |
| 2026NS005085 | 2026-01-27T00:00 | DCAP-3063-01/2026. EDOC 254523/2026. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE JOÃO MENDES DA SILVA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 32.000,00 |
| 2026NS005089 | 2026-01-27T00:00 | DCAP-002-01/2026. EDOC 213091/2026. BAIXA PARCIAL DE 2026OB0003/2025OB063507. - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.399,02 |
| 2026NS005090 | 2026-01-27T00:00 | DCAP-002-01/2026. EDOC 213091/2026. RECLASSIFICACAO DE DESPESA, REF. BAIXA DE 2026OB00003/2025OB063507. | PF0110202 - | R$ -2.399,02 |
| 2026NS005090 | 2026-01-27T00:00 | DCAP-002-01/2026. EDOC 213091/2026. RECLASSIFICACAO DE DESPESA, REF. BAIXA DE 2026OB00003/2025OB063507. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.399,02 |
| 2026NS005094 | 2026-01-27T00:00 | FATURA 622252/2025 AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2024/015.0, (PROCESSO EDOC 1383306/2025), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL TARIFA NACIONAL R$ (299,80), B. C. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TAXA EMBARQUE R$27,22, B. C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 327,02 |
| 2026NS005097 | 2026-01-27T00:00 | FATS. 015 E 024/2025, AZUL, RPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO 852495/2025). TAR. NAC. (R$10.792,00), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023, C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB.(R$475,57), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 11.267,57 |
| 2026NS005098 | 2026-01-27T00:00 | DCAP-009-01/2026. EDOC-234167/2026. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JANEIRO/2026-COMPLEMENTAR. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 197,65 |
| 2026NS005098 | 2026-01-27T00:00 | DCAP-009-01/2026. EDOC-234167/2026. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JANEIRO/2026-COMPLEMENTAR. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 1.949,47 |
| 2026NS005101 | 2026-01-27T00:00 | NFSE 205 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOUL MV, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 16/11/2025 A 15/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 261638/2026. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 18.952,24 |
| 2026NS005109 | 2026-01-27T00:00 | FATURA 528697313 (NFCOM 6652) - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INST., CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC., GERENCIAMENTO E SERV. AGREGADO DE SEGURANÇA (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 21/12/2025 A 20/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 261021/2026. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 1.820,00 |
| 2026NS005109 | 2026-01-27T00:00 | FATURA 528697313 (NFCOM 6652) - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INST., CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC., GERENCIAMENTO E SERV. AGREGADO DE SEGURANÇA (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 21/12/2025 A 20/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 261021/2026. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 2.840,00 |
| 2026NS005109 | 2026-01-27T00:00 | FATURA 528697313 (NFCOM 6652) - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INST., CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC., GERENCIAMENTO E SERV. AGREGADO DE SEGURANÇA (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 21/12/2025 A 20/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 261021/2026. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 3.640,00 |
| 2026NS005109 | 2026-01-27T00:00 | FATURA 528697313 (NFCOM 6652) - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INST., CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC., GERENCIAMENTO E SERV. AGREGADO DE SEGURANÇA (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 21/12/2025 A 20/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 261021/2026. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 5.680,00 |
| 2026NS005110 | 2026-01-27T00:00 | DANFES 465074 E 465078 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS/CD. RET 5,85 PC CONF. IN-SRF 1234/12. DANFES AUTÊNTICOS CFE. SITE RFB. PROCESSO 257746/2026. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.514,00 |
| 2026NS005114 | 2026-01-27T00:00 | DANFES 465076 E 465077 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS/CD. RET 5,85 PC CONF. IN-SRF 1234/12. DANFES AUTÊNTICOS CFE. SITE RFB. PROCESSO 257955/2026. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 29.915,00 |
| 2026NS005116 | 2026-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO DE FORA DA FITA EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -43.505,62 |
| 2026NS005117 | 2026-01-27T00:00 | DANFE 4851 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BASE DE CORTE 30X45 E LIMPADOR DE PAPEL WISHAB) PARA CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS SOB A GUARDA DA CD. A PEDIDO DA CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 245790/2026. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 7.168,50 |
| 2026NS005118 | 2026-01-27T00:00 | ARD 9713 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 262088/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 273.471,88 |
| 2026NS005119 | 2026-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. REGISTRO DE PSSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000052/2026NS005116. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.749,02 |
| 2026NS005120 | 2026-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. REGISTRO DE IRRF FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000052/2026NS005116. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.197,56 |
| 2026NS005121 | 2026-01-27T00:00 | DANFE 4208 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A PEDIDO DO DAS/CD. RET 2,20 SOBRE O TOTAL DO DANFE (R$ 2.212,55) CONF. IN-SRF 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. GLOSA DE R$ 6,00, CONF. DOC. 5. PROCESSO 255598/2026. | 51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- | R$ 2.206,55 |
| 2026NS005122 | 2026-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. REGISTRO DE INSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000052/2026NS005116. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.405,09 |
| 2026NS005123 | 2026-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. REGISTRO DE DESCONTOS DIVERSOS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000052/2026NS005116. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.153,95 |
| 2026NS005124 | 2026-01-27T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ROMA, ITÁLIA DE 31/01 A 08/02/2026. PROCESSO : 1495271/2025. COTAÇÃO R$ 5,38 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.669,90 |
| 2026NS005126 | 2026-01-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) SAN JOSÉ/COSTA RICA DE 25/01 A 27/01/2026. PROCESSO : 252783/2026. COTAÇÃO R$ 5,38 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.554,20 |
| 2026NS005128 | 2026-01-27T00:00 | DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO NO PERIODO DE 01.01 A 07.01.26, REALIZADA DURANTE MISSAO OFICIAL QUE TRATA O PROC. 1493189/2025, A PEDIDO DO DEPOL/CD. E-DOC PROC.213836/2026. | 29.825.570/0001-00 - | R$ 5.520,00 |
| 2026NS005129 | 2026-01-27T00:00 | ARD 9714 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 262610/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 402.442,91 |
| 2026NS005130 | 2026-01-27T00:00 | DANFES 5646 E 5773 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A PEDIDO DO DAS/CD. RET 2,20 PC SOBRE O TOTAL DOS DANFES (R$ 987,00) CONF. IN-SRF 1234/12. DANFES AUTÊNTICOS CFE. SITE RFB. GLOSA DE R$ 150,00 DA NF 5646, CONF. DOC. 8. PROCESSO 260709/2026. | 34.999.637/0001-55 - WL PHARMA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 837,00 |
| 2026NS005131 | 2026-01-27T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SAN JOSÉ/COSTA RICA DE 23/01 A 28/01/2026. PROCESSO : 240485/2026. COTAÇÃO R$ 5,38 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -283,89 |
| 2026NS005131 | 2026-01-27T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SAN JOSÉ/COSTA RICA DE 23/01 A 28/01/2026. PROCESSO : 240485/2026. COTAÇÃO R$ 5,38 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.431,20 |
| 2026NS005133 | 2026-01-27T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SAN JOSÉ/COSTA RICA DE 23/01 A 28/01/2026. PROCESSO : 240485/2026. COTAÇÃO R$ 5,38 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -283,89 |
| 2026NS005133 | 2026-01-27T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SAN JOSÉ/COSTA RICA DE 23/01 A 28/01/2026. PROCESSO : 240485/2026. COTAÇÃO R$ 5,38 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.431,20 |
| 2026NS005325 | 2026-01-27T00:00 | RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO NO PERIODO DE 23.12 A 31.12.25 UTILIZADO DURANTE MISSAO OFICIAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, A PEDIDO DO?DEPOL/CD. e-doc proc.213790/2026. | 29.825.570/0001-00 - | R$ 7.401,60 |
| 2026NS005326 | 2026-01-27T00:00 | FATURA 26/01/67900001-8 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE D2, BANDA C, POSICIONADO EM 70 W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS AO TRÁFEGO DE SINAIS DA TV CÂMARA E DA RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 20 A 25/01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 256672/2026. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 24.466,76 |
| 2026NS005331 | 2026-01-27T00:00 | FATURA 26/01/66300216-3 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE D2, BANDA C, POSICIONADO EM 70 W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS AO TRÁFEGO DE SINAIS DA TV CÂMARA E DA RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 26/12/2025 A 19/01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 256632/2026. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 20.388,98 |
| 2026NS005331 | 2026-01-27T00:00 | FATURA 26/01/66300216-3 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE D2, BANDA C, POSICIONADO EM 70 W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS AO TRÁFEGO DE SINAIS DA TV CÂMARA E DA RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 26/12/2025 A 19/01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 256632/2026. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 77.478,10 |
| 2026NS005332 | 2026-01-27T00:00 | REEMBOLSO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DANTAS PEREIRA, PONTO 3709, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO NO EXERCICIO DE MISSAO INSTITUCIONAL, EM JANEIRO DE 2026, A PEDIDO DO DEPOL/CD. E-DOC PROC.207907/2026 | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 377,01 |
| 2026NS005334 | 2026-01-27T00:00 | DCAP-1027-1/2026. G1. EDOC-1442683/2025. BAIXA DA 2026RA000158, RELATIVA A RESSARCIMENTO DECORRENTE DA VACÂNCIA POR POSSE EM CARGO INACUMULÁVEL DO EX-SERVIDOR LEONARDO COSTA DE OLIVEIRA. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.378,85 |
| 2026NS005335 | 2026-01-27T00:00 | DCAP-1027-1/2026. G1. EDOC-1442683/2025. REGISTRO DE DESPESA PARA REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO - CONTINUAÇÃO DA 2026DD000014/2026NS005333/2026NS005334. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.378,85 |
| 2026NS005339 | 2026-01-27T00:00 | DCAP-1026-1/2026. G1. EDOC-1442388/2025. BAIXA DA 2026RA000155, RELATIVA A RESSARCIMENTO DECORRENTE DA VACÂNCIA POR POSSE EM CARGO INACUMULÁVEL DA EX-SERVIDORA ANDRYANI PIACINI. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.668,02 |
| 2026NS005340 | 2026-01-27T00:00 | DCAP-1026-1/2026. G1. EDOC-1442388/2025. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO - CONTINUAÇÃO DA 2026DD000015/2026NS005338/2026NS005339. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.668,02 |
| 2026NS005343 | 2026-01-27T00:00 | ND 210072 E OUTROS - TAXAS DE CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2026, E EVENTUAIS TAXAS EXTRAS, INCIDENTES SOBRE AS SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 02/2026 - PROCESSO EDOC: 202234/2026 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.819,24 |
| 2026NS005344 | 2026-01-27T00:00 | NFSE 106178 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225708/2026. | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 1.885.063,91 |
| 2026NS005345 | 2026-01-27T00:00 | NFSE 29374 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225708/2026. | 00.382.069/0001-27 - BSB CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA | R$ 215.066,57 |
| 2026NS005346 | 2026-01-27T00:00 | NFSE 43778 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225708/2026. | 00.417.089/0001-96 - HOSPITAL PACINI LTDA | R$ 205.854,85 |
| 2026NS005347 | 2026-01-27T00:00 | NFSE 32497 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225708/2026. | 00.610.980/0001-44 - HOSPITAL SANTA MARTA | R$ 255.760,31 |
| 2026NS005348 | 2026-01-27T00:00 | NFSE 174735 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225708/2026. | 00.718.528/0001-09 - LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS S.A | R$ 597.838,33 |
| 2026NS005349 | 2026-01-27T00:00 | NFSE 1219 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225708/2026. | 01.302.851/0001-51 - ONCOBRASÍLIA - INSTITUTO BRASILIENSE DE ONCOLOGIA LTDA | R$ 868.843,63 |
| 2026NS005350 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.259,85 |
| 2026NS005350 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.274,73 |
| 2026NS005350 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -2.687,96 |
| 2026NS005350 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.504,18 |
| 2026NS005350 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.976,14 |
| 2026NS005350 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2026NS005350 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2026NS005350 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 1.976,14 |
| 2026NS005350 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.504,18 |
| 2026NS005350 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 2.687,96 |
| 2026NS005350 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.274,73 |
| 2026NS005350 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.259,85 |
| 2026NS005351 | 2026-01-27T00:00 | NFSE 8141 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225708/2026. | 01.577.179/0001-07 - CLIDIP - CLÍNICA DE DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS LTDA | R$ 310.153,47 |
| 2026NS005352 | 2026-01-27T00:00 | NFSE 6553 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225708/2026. | 01.682.668/0001-29 - ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA S.A | R$ 408.498,13 |
| 2026NS005353 | 2026-01-27T00:00 | NFSE 58714 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225708/2026. | 02.560.878/0001-07 - HOSTIAL ANCHIETA LTDA | R$ 533.014,64 |
| 2026NS005354 | 2026-01-27T00:00 | NFSE 2085 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225708/2026. | 03.634.318/0001-12 - GEROCLÍNICA ASSISTÊNCIA GERIÁTRICA LTDA. | R$ 446.545,28 |
| 2026NS005355 | 2026-01-28T00:00 | NFSE 421 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 08/01 A 23/01/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,16 PC DESTACADO NA NFSE - EDOC: 261695/2026 | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 1.240,84 |
| 2026NS005356 | 2026-01-28T00:00 | NFSE 420 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 08/01 A 23/01/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,16 PC DESTACADO NA NFSE - EDOC: 261690/2026 | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 1.240,84 |
| 2026NS005393 | 2026-01-28T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS005101, EMPENHO INCORRETO. EDOC: 261638/2026 | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -18.952,24 |
| 2026NS005394 | 2026-01-28T00:00 | NFSE 2306 - SERIE 0 CONTRATO 54/2025 E 39/2020 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2026NS001065 - SERV. CONTINUADOS DE MANUT., OP. E MODERNIZACAO DE SISTEMAS DE CLIMAT., VENTIL., REFRIGERACAO, COMBATE A INCENDIO, AR COND., EXAUSTÃO, AQUECIMENTO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: JAN A DEZ/2025 (13º SAL.) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS001065 - EDOC: 1491206/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 14.391,74 |
| 2026NS005394 | 2026-01-28T00:00 | NFSE 2306 - SERIE 0 CONTRATO 54/2025 E 39/2020 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2026NS001065 - SERV. CONTINUADOS DE MANUT., OP. E MODERNIZACAO DE SISTEMAS DE CLIMAT., VENTIL., REFRIGERACAO, COMBATE A INCENDIO, AR COND., EXAUSTÃO, AQUECIMENTO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: JAN A DEZ/2025 (13º SAL.) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS001065 - EDOC: 1491206/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 28.783,48 |
| 2026NS005394 | 2026-01-28T00:00 | NFSE 2306 - SERIE 0 CONTRATO 54/2025 E 39/2020 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2026NS001065 - SERV. CONTINUADOS DE MANUT., OP. E MODERNIZACAO DE SISTEMAS DE CLIMAT., VENTIL., REFRIGERACAO, COMBATE A INCENDIO, AR COND., EXAUSTÃO, AQUECIMENTO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: JAN A DEZ/2025 (13º SAL.) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS001065 - EDOC: 1491206/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 104.743,09 |
| 2026NS005396 | 2026-01-28T00:00 | FATS.7158/2025 (VOO INTERNAC)E 7273/2025(VOO NAC) - EDOC 1431517/2025. TAR.EMPRESA NAC (R$152.921,44),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.INTERNAC(R$28.601,08),TX.EMB.(R$2.640,31),OUTRAS TAXAS (R$16.114,72) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$27.918,18).DESC. R$29.314,09(EXER2025) CARTA CRED 1790/2025. ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB) | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 40.443,00 |
| 2026NS005396 | 2026-01-28T00:00 | FATS.7158/2025 (VOO INTERNAC)E 7273/2025(VOO NAC) - EDOC 1431517/2025. TAR.EMPRESA NAC (R$152.921,44),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.INTERNAC(R$28.601,08),TX.EMB.(R$2.640,31),OUTRAS TAXAS (R$16.114,72) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$27.918,18).DESC. R$29.314,09(EXER2025) CARTA CRED 1790/2025. ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB) | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 131.916,36 |
| 2026NS005397 | 2026-01-28T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO FT01345441 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 19/12/2025 PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, HERNANI LUIZ EVANGELISTA CARLOS, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA FT01345441 - PROCESSO EDOC: 267532/2026. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 78,10 |
| 2026NS005398 | 2026-01-28T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS005397 EM RAZÃO DA PLACA DO VEICULO ESTAR INCORRETA NO DOCUMENTO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -78,10 |
| 2026NS005399 | 2026-01-28T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO FT01345441 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 19/12/2025 PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, HERNANI LUIZ EVANGELISTA CARLOS, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA PAR2F10 - PROCESSO EDOC: 267532/2026. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 78,10 |
| 2026NS005400 | 2026-01-28T00:00 | DANFE 33756 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, MARCA SEIVA, EM GARRAFAS DE 500ML, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 260751/2026. | 37.140.761/0001-59 - SEIVA MINERAÇÃO LTDA- | R$ 3.537,60 |
| 2026NS005426 | 2026-01-28T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VALOR SACADO E NÃO APLICADO, CONFORME 2025RA000165. PROCESSO EDOC 203591/2026. | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ -1,40 |
| 2026NS005428 | 2026-01-28T00:00 | DCAP-010-01/2026. G13. EDOC-267251/2026. BAIXA DA 2026RA000249, TENDO EM VISTA O DESLIGAMENTO DA ESTAGIÁRIA MARINA RIBEIRO KEHAGIAS. DESPESA A ANULAR. | PF0110203 - | R$ -283,50 |
| 2026NS005429 | 2026-01-28T00:00 | DCAP-010-01/2026. G13. EDOC-267251/2026. BAIXA DA 2026RA000249, TENDO EM VISTA O DESLIGAMENTO DA ESTAGIÁRIA MARINA RIBEIRO KEHAGIAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -250,00 |
| 2026NS005430 | 2026-01-28T00:00 | ARD 9715 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 268756/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316.994,39 |
| 2026NS005431 | 2026-01-28T00:00 | DCAP-010-01/2026. G13. EDOC-267251/2026. REGISTRO DE DESPESA P/ REGULARIZAÇÃO DA BAIXA DA 2026RA000249, TENDO EM VISTA O DESLIGAMENTO DA ESTAGIÁRIA MARINA RIBEIRO KEHAGIAS. CONTINUAÇÃO DA 2026DD000016/2026NS005427/2026NS005428/2026NS005429. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 250,00 |
| 2026NS005437 | 2026-01-28T00:00 | NFSE 1516 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA GERENCIAMENTO DE CONTEINERES, INCLUINDO SUBSCRIÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO DE FUNCIONALIDADES E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 18/01/2026 a 25/11/2026 - PROCESSO EDOC: 245798/2026. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 190.880,64 |
| 2026NS005439 | 2026-01-28T00:00 | ARD 9716 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 268996/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.263.516,03 |
| 2026NS005462 | 2026-01-28T00:00 | NFSE 127545 - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES (PRÓ-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - RET. INSS IMUNE, CONF. ART. 195 ÷ 7º CF/88 - GLOSA DE R$ 13.870,54 NA 2025NE000410 (VIDE DOC. 36 E 37) - EDOC: 219175/2026. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 443.189,63 |
| 2026NS005465 | 2026-01-28T00:00 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO A PEDIDO DO DEAPA. EDOC 262229/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -184.304,58 |
| 2026NS005465 | 2026-01-28T00:00 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO A PEDIDO DO DEAPA. EDOC 262229/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.304,58 |
| 2026NS005466 | 2026-01-28T00:00 | NFSE 516 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, POR 24 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 28/11/25 A 27/12/25 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 267750/2026. | 13.772.522/0001-53 - DMNEWS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 18.076,24 |
| 2026NS005467 | 2026-01-28T00:00 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO A PEDIDO DO DEAPA. EDOC 262229/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -39.932,66 |
| 2026NS005467 | 2026-01-28T00:00 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO A PEDIDO DO DEAPA. EDOC 262229/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 39.932,66 |
| 2026NS005470 | 2026-01-28T00:00 | VALOR PARA ATENDER DESPESA DE 01.01 A 04.01.2026 COM A QUITACAO DA NOTA FISCAL Nº 0000124 S-1, DA EMPRESAQUALITY SHIELD CARS LTDA, REFERENTE A LOCACAO DE?VEICULOS NO PERIODO DE 31.12.2025 A 04.01.2026 DURANTE ATIVIDADE DE MISSAO OFICIAL, EM RAZAO DA IMPOSSIBILIDADE TECNICA DE EMISSAO DE EMPENHO DE FORMA TEMPESTIVA e VALOR PARA ATENDER DESPESA DE 31.12.2025 (PARCELA DE EXERCICIOS ANTERIORES) E-DOC PROC.206708/2026. | 51.186.865/0001-25 - | R$ 2.302,80 |
| 2026NS005470 | 2026-01-28T00:00 | VALOR PARA ATENDER DESPESA DE 01.01 A 04.01.2026 COM A QUITACAO DA NOTA FISCAL Nº 0000124 S-1, DA EMPRESAQUALITY SHIELD CARS LTDA, REFERENTE A LOCACAO DE?VEICULOS NO PERIODO DE 31.12.2025 A 04.01.2026 DURANTE ATIVIDADE DE MISSAO OFICIAL, EM RAZAO DA IMPOSSIBILIDADE TECNICA DE EMISSAO DE EMPENHO DE FORMA TEMPESTIVA e VALOR PARA ATENDER DESPESA DE 31.12.2025 (PARCELA DE EXERCICIOS ANTERIORES) E-DOC PROC.206708/2026. | 51.186.865/0001-25 - | R$ 9.211,22 |
| 2026NS005725 | 2026-01-28T00:00 | DANFE 107 - AQUISIÇÃO DE TABLET MARCA APPLE MODELO IPAD PRO 13 GERAÇÃO 256BG, WIFI 6E, DESTINADO A SOLUÇÃO ADICIONAL DE DIAGNÓSTICO DE REDES SEM FIO DA CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC 260325/2026. | 39.821.618/0001-58 - LICITAGOLD LTDA- | R$ 12.238,50 |
| 2026NS005726 | 2026-01-28T00:00 | NFSE 383 - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE LICENCAS SOUL MV, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 16/12/2025 A 15/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 262262/2026. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 9.476,12 |
| 2026NS005726 | 2026-01-28T00:00 | NFSE 383 - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE LICENCAS SOUL MV, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 16/12/2025 A 15/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 262262/2026. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 9.476,12 |
| 2026NS005727 | 2026-01-28T00:00 | DCAP-2059-01/2026. G1. EDOC-1050926/2022. REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - LEGISPREV, REFEFERENTES AO SERVIDOR DHYEGO MARCUS CRUZ E SILVA, RELATIVAS AO PERÍODO NOVEMBRO/2022 A JAN/2025 E 13º/2025. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 38.621,38 |
| 2026NS005728 | 2026-01-28T00:00 | DCAP-2059-01/2026. G1. EDOC-1050926/2022. CANCELAMENTO PARCIAL DA 2026FL000064/2026NS005727 PARA AJUSTE E POSTERIOR NOVO REGISTRO. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -38.621,38 |
| 2026NS005729 | 2026-01-28T00:00 | DCAP-2059-01/2026. G1. EDOC-1050926/2022. REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - LEGISPREV, REFEFERENTES AO SERVIDOR DHYEGO MARCUS CRUZ E SILVA, RELATIVAS AO PERÍODO NOVEMBRO/2022 A JAN/2025 E 13º/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 38.621,38 |
| 2026NS005731 | 2026-01-28T00:00 | DCAP-2059-01/2026. G1. EDOC-1050926/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - LEGISPREV, REFEFERENTES AO SERVIDOR DHYEGO MARCUS CRUZ E SILVA, RELATIVAS AO PERÍODO NOVEMBRO/2022 A JAN/2025 E 13º/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -38.621,38 |
| 2026NS005731 | 2026-01-28T00:00 | DCAP-2059-01/2026. G1. EDOC-1050926/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - LEGISPREV, REFEFERENTES AO SERVIDOR DHYEGO MARCUS CRUZ E SILVA, RELATIVAS AO PERÍODO NOVEMBRO/2022 A JAN/2025 E 13º/2025. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 38.621,38 |
| 2026NS005732 | 2026-01-28T00:00 | DCAP-2060-01/2026. G1. EDOC-1050926/2022. REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - LEGISPREV REFEFERENTES AO SERVIDOR ANDRÉ AUGUSTO SAK, RELATIVAS AO PERÍODO AGOSTO/2023 A JUN/2024 E 13º/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.033,35 |
| 2026NS005734 | 2026-01-28T00:00 | DCAP-2060-01/2026. G1. EDOC-1050926/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - LEGISPREV, REFEFERENTES AO SERVIDOR ANDRÉ AUGUSTO SAK, RELATIVAS AO PERÍODO AGOSTO/2023 A JUN/2024 E 13º/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.033,35 |
| 2026NS005734 | 2026-01-28T00:00 | DCAP-2060-01/2026. G1. EDOC-1050926/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - LEGISPREV, REFEFERENTES AO SERVIDOR ANDRÉ AUGUSTO SAK, RELATIVAS AO PERÍODO AGOSTO/2023 A JUN/2024 E 13º/2024. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 11.033,35 |
| 2026NS005735 | 2026-01-28T00:00 | ND 370963 - DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 303 DO BLOCO A DA SQN 112, QUE INTEGRA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERENTE 01/2026 - PROC EDOC: 268296/2026. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.510,00 |
| 2026NS005736 | 2026-01-29T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 261357/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS005736 | 2026-01-29T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 261357/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS005736 | 2026-01-29T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 261357/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS005737 | 2026-01-29T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 263539/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS005737 | 2026-01-29T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 263539/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS005737 | 2026-01-29T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 263539/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS005738 | 2026-01-29T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 261369/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS005738 | 2026-01-29T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 261369/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS005738 | 2026-01-29T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 261369/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS005739 | 2026-01-29T00:00 | NFSE 9813 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA, BARRAMENTO ARQUIVÍSTICO E DSPACE, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 01 A 31/12/2025 - PROCESSO EDOC: 249004/2026. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 17.676,22 |
| 2026NS005740 | 2026-01-29T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 261378/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS005740 | 2026-01-29T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 261378/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS005740 | 2026-01-29T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 261378/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS005747 | 2026-01-29T00:00 | NÚMERO FISTEL 504515998450001 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA - PPDUR INCIDENTE SOBRE A EXPLORACAO DE SERVICO DE RADIODIFUSAO PELA CD NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE ASSIS ARAPONGAS/PR, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 235359/2026. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 139,94 |
| 2026NS005763 | 2026-01-29T00:00 | NFSC 17419233 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, 1 PONTO PRINCIPAL E 4 PONTOS ADICIONAIS, NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 266242/2025. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 552,05 |
| 2026NS005787 | 2026-01-29T00:00 | ARD 9717 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 271906/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230.967,60 |
| 2026NS005789 | 2026-01-29T00:00 | DCAP-011-01/2026-GAB. EDOC-270794/2026. G9. BAIXA PARCIAL DA 2026OB002923/2026OB002665. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.064,78 |
| 2026NS005790 | 2026-01-29T00:00 | NFSE 70368 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 227046/2026. | 00.735.860/0001-73 - ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DISTRITO FED | R$ 5.096.597,53 |
| 2026NS005791 | 2026-01-29T00:00 | NFSE 3538 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 227046/2026. | 32.701.881/0001-64 - ASMEPRO ASSOCIAÇÃO MÉDICA E SAÚDE HUMANA | R$ 5.715,75 |
| 2026NS005792 | 2026-01-29T00:00 | NFSE 71285 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227046/2026. | 60.884.855/0022-89 - | R$ 480.641,69 |
| 2026NS005793 | 2026-01-29T00:00 | DCAP-011-01/2026-GAB. EDOC-270794/2026. G9. REGISTRO DE DESPESA P/ REPAGAMENTO PARCIAL DA 2026OB002923/2026OB002665. CONTINUAÇÃO DA 2026DB000004/2026NS005789. RELAÇÃO DE CRÉDITO N.5 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.064,78 |
| 2026NS005794 | 2026-01-29T00:00 | NFSE 52586 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227046/2026. | 60.884.855/0024-40 - HOSPITAL ÁGUAS CLARAS - IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES | R$ 587.986,84 |
| 2026NS005796 | 2026-01-29T00:00 | ARD 9718 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 272362/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 617.002,78 |
| 2026NS005800 | 2026-01-29T00:00 | DANFE 23 - FORNECIMENTO DE FILME DE POLIETILENO DO TIPO STRETCH, MARCA VONDER, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 218759/2026. | 55.733.921/0001-55 - KELVEN GABRYEL NOGUEIRA DA SILVA | R$ 1.965,35 |
| 2026NS005803 | 2026-01-29T00:00 | DANFE 5611 - FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE 75G/M2, MARCA SILFER, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 210582/2026. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 4.282,65 |
| 2026NS005833 | 2026-01-29T00:00 | DANFE 6 - FORNECIMENTO DE ADESIVO DE AMIDO DE TRIGO, A PEDIDO DA CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 250937/2026. | 58.554.019/0001-60 - KAMILLA COELHO TERRA SILVA | R$ 14.248,00 |
| 2026NS006027 | 2026-01-29T00:00 | NFSE 264 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/01/2026 A 15/01/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,18 PC (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC: 267290/2026. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 350,00 |
| 2026NS006030 | 2026-01-29T00:00 | NFSE 39928 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO DE 2025, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EDOC: 225206/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 86.981,53 |
| 2026NS006030 | 2026-01-29T00:00 | NFSE 39928 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO DE 2025, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EDOC: 225206/2026. | 61.590.410/0012-87 - | R$ 1.088.989,37 |
| 2026NS006051 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.259,85 |
| 2026NS006051 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.274,73 |
| 2026NS006051 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.782,42 |
| 2026NS006051 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -2.711,61 |
| 2026NS006051 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.976,14 |
| 2026NS006051 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2026NS006051 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2026NS006051 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 1.976,14 |
| 2026NS006051 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 2.711,61 |
| 2026NS006051 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.782,42 |
| 2026NS006051 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.274,73 |
| 2026NS006051 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.259,85 |
| 2026NS006052 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA A EMPRESA BRASILEIRA DE PART. EM ENERGIA NUCLEAR S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.259,85 |
| 2026NS006052 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA A EMPRESA BRASILEIRA DE PART. EM ENERGIA NUCLEAR S.A. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -12.512,24 |
| 2026NS006052 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA A EMPRESA BRASILEIRA DE PART. EM ENERGIA NUCLEAR S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.274,73 |
| 2026NS006052 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA A EMPRESA BRASILEIRA DE PART. EM ENERGIA NUCLEAR S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.947,69 |
| 2026NS006052 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA A EMPRESA BRASILEIRA DE PART. EM ENERGIA NUCLEAR S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2026NS006052 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA A EMPRESA BRASILEIRA DE PART. EM ENERGIA NUCLEAR S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2026NS006052 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA A EMPRESA BRASILEIRA DE PART. EM ENERGIA NUCLEAR S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2026NS006052 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA A EMPRESA BRASILEIRA DE PART. EM ENERGIA NUCLEAR S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.784,42 |
| 2026NS006052 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA A EMPRESA BRASILEIRA DE PART. EM ENERGIA NUCLEAR S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.947,69 |
| 2026NS006052 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA A EMPRESA BRASILEIRA DE PART. EM ENERGIA NUCLEAR S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.274,73 |
| 2026NS006052 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA A EMPRESA BRASILEIRA DE PART. EM ENERGIA NUCLEAR S.A. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 12.512,24 |
| 2026NS006052 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA A EMPRESA BRASILEIRA DE PART. EM ENERGIA NUCLEAR S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.259,85 |
| 2026NS006107 | 2026-01-30T00:00 | NFSE 824228 - SERVICO DE CORRETAGEM DE COMPUTACAO EM NUVEM RELACIONADA A INTELIGENCIA ARTIFICIAL, COM FORNECIMENTO DE UNIDADES DE CLOUD SERVICES BROKERAGE (CSBS), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019 - EDOC: 275671/2026. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 13.874,92 |
| 2026NS006108 | 2026-01-30T00:00 | DANFE 32060 - REAJUSTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1,5 L, A PEDIDO DO DEMAP/CD, DE ACORDO COM RELATORIO DE NOTAS FISCAIS DIVERSAS (DOC.1 E DOCS.10 A 27), CONTRATO 2024/200.1. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 272940/2026. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 6.552,00 |
| 2026NS006109 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.259,85 |
| 2026NS006109 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -12.829,44 |
| 2026NS006109 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.274,73 |
| 2026NS006109 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.782,42 |
| 2026NS006109 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2026NS006109 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2026NS006109 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2026NS006109 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.784,42 |
| 2026NS006109 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.782,42 |
| 2026NS006109 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.274,73 |
| 2026NS006109 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 12.829,44 |
| 2026NS006109 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.259,85 |
| 2026NS006110 | 2026-01-30T00:00 | DANFE 1780 - TRIPE PARA CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, MARCA GREIKA, MODELO WT 3770 PARTICIPACAO EXCLUSIVA ME/EPP (PECA). - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 254844/2026 | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 950,00 |
| 2026NS006111 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.259,85 |
| 2026NS006111 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -12.617,96 |
| 2026NS006111 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.274,73 |
| 2026NS006111 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.225,94 |
| 2026NS006111 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2026NS006111 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2026NS006111 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.225,94 |
| 2026NS006111 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.274,73 |
| 2026NS006111 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 12.617,96 |
| 2026NS006111 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.259,85 |
| 2026NS006112 | 2026-01-30T00:00 | NFSE 4943 - SERIE 0 CONTRATO 206/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 2.771.268,29 - EDOC: 216486/2026. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.771.268,29 |
| 2026NS006113 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.259,85 |
| 2026NS006113 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.274,73 |
| 2026NS006113 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.782,42 |
| 2026NS006113 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -2.711,61 |
| 2026NS006113 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.976,14 |
| 2026NS006113 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2026NS006113 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2026NS006113 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2026NS006113 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.784,42 |
| 2026NS006113 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 1.976,14 |
| 2026NS006113 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 2.711,61 |
| 2026NS006113 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.782,42 |
| 2026NS006113 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.274,73 |
| 2026NS006113 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.259,85 |
| 2026NS006114 | 2026-01-30T00:00 | NFSE 4054 - SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL EM RADIOPROTEÇÃO PARA 14 (QUATORZE) MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA-DOSÍMETROS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF. PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO: 12/12/2025 A 11/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO. PROCESSO EDOC: 276475/2026. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 77,46 |
| 2026NS006114 | 2026-01-30T00:00 | NFSE 4054 - SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL EM RADIOPROTEÇÃO PARA 14 (QUATORZE) MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA-DOSÍMETROS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF. PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO: 12/12/2025 A 11/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO. PROCESSO EDOC: 276475/2026. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 133,80 |
| 2026NS006120 | 2026-01-30T00:00 | NFSE 46772 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA ACESSIBILIDADE,INSTALADOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 23/09 A 26/09/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC 1311829/2025. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.881,48 |
| 2026NS006132 | 2026-01-30T00:00 | ARD 9719 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 277621/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 226.672,94 |
| 2026NS006134 | 2026-01-30T00:00 | ARD 9720 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 277686/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.460.187,23 |
| 2026NS006135 | 2026-01-30T00:00 | NFSE 9907 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 221.661,20(DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 219810/2026 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 277.467,56 |
| 2026NS006136 | 2026-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO AO DEPUTADO MARCOS SOARES, CART. 57_315, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BILHETE AÉREO, TRECHO GRU/IAD/MIA-FLL/ORD/GRU (0165580629891), POR OCASIÃO DE MISSÃO INTERNACIONAL À CIDADE DE WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS, COM ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE 8 A 10.12.2025, AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 6 A 11.12.2025 (E-DOC N.º 1331359/2025). | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 4.728,38 |
| 2026NS006137 | 2026-01-30T00:00 | NFSE 3900 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/12/2025 A 15/01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 260752/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 664.125,94 |
| 2026NS006138 | 2026-01-30T00:00 | DCAP-2059-01/2026. G1. EDOC-1050926/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - LEGISPREV, REFEFERENTES AO SERVIDOR DHYEGO MARCUS CRUZ E SILVA, RELATIVAS AO PERÍODO NOVEMBRO/2022 A JAN/2025 E 13º/2025. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -38.621,38 |
| 2026NS006138 | 2026-01-30T00:00 | DCAP-2059-01/2026. G1. EDOC-1050926/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - LEGISPREV, REFEFERENTES AO SERVIDOR DHYEGO MARCUS CRUZ E SILVA, RELATIVAS AO PERÍODO NOVEMBRO/2022 A JAN/2025 E 13º/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -38.621,38 |
| 2026NS006138 | 2026-01-30T00:00 | DCAP-2059-01/2026. G1. EDOC-1050926/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - LEGISPREV, REFEFERENTES AO SERVIDOR DHYEGO MARCUS CRUZ E SILVA, RELATIVAS AO PERÍODO NOVEMBRO/2022 A JAN/2025 E 13º/2025. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 8.424,19 |
| 2026NS006138 | 2026-01-30T00:00 | DCAP-2059-01/2026. G1. EDOC-1050926/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - LEGISPREV, REFEFERENTES AO SERVIDOR DHYEGO MARCUS CRUZ E SILVA, RELATIVAS AO PERÍODO NOVEMBRO/2022 A JAN/2025 E 13º/2025. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 30.197,19 |
| 2026NS006138 | 2026-01-30T00:00 | DCAP-2059-01/2026. G1. EDOC-1050926/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - LEGISPREV, REFEFERENTES AO SERVIDOR DHYEGO MARCUS CRUZ E SILVA, RELATIVAS AO PERÍODO NOVEMBRO/2022 A JAN/2025 E 13º/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 38.621,38 |
| 2026NS006139 | 2026-01-30T00:00 | DCAP-2060-01/2026. G1. EDOC-1050926/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - LEGISPREV, REFEFERENTES AO SERVIDOR ANDRÉ AUGUSTO SAK, RELATIVAS AO PERÍODO AGOSTO/2023 A JUN/2024 E 13º/2024. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -11.033,35 |
| 2026NS006139 | 2026-01-30T00:00 | DCAP-2060-01/2026. G1. EDOC-1050926/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - LEGISPREV, REFEFERENTES AO SERVIDOR ANDRÉ AUGUSTO SAK, RELATIVAS AO PERÍODO AGOSTO/2023 A JUN/2024 E 13º/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.033,35 |
| 2026NS006139 | 2026-01-30T00:00 | DCAP-2060-01/2026. G1. EDOC-1050926/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - LEGISPREV, REFEFERENTES AO SERVIDOR ANDRÉ AUGUSTO SAK, RELATIVAS AO PERÍODO AGOSTO/2023 A JUN/2024 E 13º/2024. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 3.212,14 |
| 2026NS006139 | 2026-01-30T00:00 | DCAP-2060-01/2026. G1. EDOC-1050926/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - LEGISPREV, REFEFERENTES AO SERVIDOR ANDRÉ AUGUSTO SAK, RELATIVAS AO PERÍODO AGOSTO/2023 A JUN/2024 E 13º/2024. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 7.821,21 |
| 2026NS006139 | 2026-01-30T00:00 | DCAP-2060-01/2026. G1. EDOC-1050926/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - LEGISPREV, REFEFERENTES AO SERVIDOR ANDRÉ AUGUSTO SAK, RELATIVAS AO PERÍODO AGOSTO/2023 A JUN/2024 E 13º/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.033,35 |
| 2026NS006140 | 2026-01-30T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 277325/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS006140 | 2026-01-30T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 277325/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS006140 | 2026-01-30T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 277325/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS006417 | 2026-01-30T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 269368/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS006417 | 2026-01-30T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 269368/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS006417 | 2026-01-30T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 269368/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS006418 | 2026-01-30T00:00 | FATURA 26/01/66300214-4 - CESSÃO DE CAPACIDADE SATÉLITE ESPACIAL EM BANDA KU PARA TRANSMISSÃO DOS SINAIS DIGITAIS DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 26/12/2025 A 25/01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 256686/2026. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 3.673,09 |
| 2026NS006418 | 2026-01-30T00:00 | FATURA 26/01/66300214-4 - CESSÃO DE CAPACIDADE SATÉLITE ESPACIAL EM BANDA KU PARA TRANSMISSÃO DOS SINAIS DIGITAIS DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 26/12/2025 A 25/01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 256686/2026. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 18.365,47 |
| 2026NS006419 | 2026-01-30T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 268428/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS006419 | 2026-01-30T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 268428/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS006419 | 2026-01-30T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 268428/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2026NS006420 | 2026-01-30T00:00 | DANFE 76 - AQUISICAO DE ESCADA COM 07 DEGRAUS, MARCA: WBERTOLO, MODELO: TAFP7, A PEDIDO DA CEDI/CD. (UNIDADE) - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 268769/2026 | 50.797.694/0001-08 - GABELI SOLUÇÕES LTDA- | R$ 1.700,00 |
| 2026NS006421 | 2026-01-30T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ROMA, ITÁLIA DE 31/01 A 08/02/2026. PROCESSO : 253721/2026. COTAÇÃO R$ 5,42 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.764,10 |
| 2026NS006423 | 2026-01-30T00:00 | DANFE 1890 - AQUISICAO DE 36 MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS, COR: BRANCA, MARCA/MODELO: ELETROLUX (LAC12), DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 276549/2026 | 54.362.519/0001-49 - CREATIVE LICITACOES LTDA | R$ 55.872,00 |
| 2026NS006450 | 2026-02-02T00:00 | NFSE 70 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EMPILHADEIRAS E TRANSPALETE DA MARCA PALETRANS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 267734/2026. | 30.063.274/0001-90 - EMPILHADEIRA FÊNIX MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 3.900,00 |
| 2026NS006451 | 2026-02-02T00:00 | NFS-e 11 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK PARA DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA EM BANDA C - SERVIÇO DE FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO TERRENA TRANSMISSORA DE SINAIS (ETTS) PROVISÓRIA (QUATRO SERVIÇOS), A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 30/01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 5 PC ISS - PROCESSO EDOC: 261164/2026. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 107.000,00 |
| 2026NS006452 | 2026-02-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 20/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 200335/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -19.959,97 |
| 2026NS006452 | 2026-02-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 20/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 200335/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 72,08 |
| 2026NS006452 | 2026-02-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 20/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 200335/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2026NS006452 | 2026-02-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 20/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 200335/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 152,54 |
| 2026NS006452 | 2026-02-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 20/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 200335/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 865,49 |
| 2026NS006452 | 2026-02-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 20/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 200335/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.073,42 |
| 2026NS006452 | 2026-02-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 20/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 200335/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.074,25 |
| 2026NS006452 | 2026-02-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 20/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 200335/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.572,19 |
| 2026NS006453 | 2026-02-02T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 20/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 200335/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,03 |
| 2026NS006454 | 2026-02-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 17/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498793/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.185,81 |
| 2026NS006454 | 2026-02-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 17/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498793/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.400,00 |
| 2026NS006454 | 2026-02-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 17/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498793/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -55,46 |
| 2026NS006454 | 2026-02-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 17/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498793/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 55,46 |
| 2026NS006454 | 2026-02-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 17/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498793/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.400,00 |
| 2026NS006454 | 2026-02-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 17/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498793/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.185,81 |
| 2026NS006455 | 2026-02-02T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 17/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498793/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.600,00 |
| 2026NS006455 | 2026-02-02T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 17/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498793/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.944,54 |
| 2026NS006455 | 2026-02-02T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 17/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498793/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.814,19 |
| 2026NS006457 | 2026-02-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ESTADOS UNIDOS DE 10/02 A 14/02/2026. PROCESSO : 1440860/2025. COTAÇÃO R$ 5,41 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.267,33 |
| 2026NS006459 | 2026-02-02T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LONDRES DE 31/01 A 11/02/2026. PROCESSO : 1440860/2025. COTAÇÃO R$ 5,41 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.740,55 |
| 2026NS006462 | 2026-02-02T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LONDRES DE 31/01 A 11/02/2026. PROCESSO : 1440860/2025. COTAÇÃO R$ 5,41. NÚMERO DO PROCESSO ESTÁ INCORRETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.740,55 |
| 2026NS006463 | 2026-02-02T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LONDRES DE 31/01 A 11/02/2026. PROCESSO : 1447920/2025. COTAÇÃO R$ 5,41 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.740,55 |
| 2026NS006466 | 2026-02-02T00:00 | COMMERCIAL INVOICES LLC-12384 E LLC-12385 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES OPERACIONAIS PARA OS POLICIAIS LEGISLATIVOS DA CD, - BONÉ TÁTICO, MARCA INVICTUS (UND) - CINTO TÁTICO, MARCA INVICTUS (UND), A PEDIDO DO DEPOL/CD - EDOC: 262154/2026. | EX0009750 - | R$ 12.228,21 |
| 2026NS006466 | 2026-02-02T00:00 | COMMERCIAL INVOICES LLC-12384 E LLC-12385 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES OPERACIONAIS PARA OS POLICIAIS LEGISLATIVOS DA CD, - BONÉ TÁTICO, MARCA INVICTUS (UND) - CINTO TÁTICO, MARCA INVICTUS (UND), A PEDIDO DO DEPOL/CD - EDOC: 262154/2026. | EX0009750 - | R$ 24.956,54 |
| 2026NS006467 | 2026-02-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ESTADOS UNIDOS DE 10/02 A 14/02/2026. PROCESSO : 1443298/2025. COTAÇÃO R$ 5,41 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.267,33 |
| 2026NS006469 | 2026-02-02T00:00 | NFSE 52937 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES ORONA, INSTALADOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD E EM BLOCOS RESIDENCIAIS DAS QUADRAS SQS 111, SQS 311 E SQN 302 , A PEDIDO DO DETEC/CD E DA DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 228004/2026 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.740,00 |
| 2026NS006469 | 2026-02-02T00:00 | NFSE 52937 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES ORONA, INSTALADOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD E EM BLOCOS RESIDENCIAIS DAS QUADRAS SQS 111, SQS 311 E SQN 302 , A PEDIDO DO DETEC/CD E DA DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 228004/2026 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 6.960,00 |
| 2026NS006470 | 2026-02-02T00:00 | ARM 1194 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 281764/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.078,32 |
| 2026NS006471 | 2026-02-02T00:00 | 14,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 851,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS E PARANÁ DE 07/01 A 21/01/2026. PROCESSO : 220456/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -851,66 |
| 2026NS006471 | 2026-02-02T00:00 | 14,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 851,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS E PARANÁ DE 07/01 A 21/01/2026. PROCESSO : 220456/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.657,00 |
| 2026NS006473 | 2026-02-02T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 446,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS E PARANÁ DE 14/01 A 21/01/2026. PROCESSO : 220456/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -446,11 |
| 2026NS006473 | 2026-02-02T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 446,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS E PARANÁ DE 14/01 A 21/01/2026. PROCESSO : 220456/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.763,00 |
| 2026NS006475 | 2026-02-02T00:00 | FATURA 120, 123 E 126/2025, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1345701/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL TARIFA NACIONAL (R$26.023,02), BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$679,57), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 26.702,59 |
| 2026NS006476 | 2026-02-02T00:00 | NFS-e 13 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK PARA DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA EM BANDA C - SERVIÇO DE FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO TERRENA TRANSMISSORA DE SINAIS (ETTS) PROVISÓRIA (QUATRO SERVIÇOS), A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 28/12/2025 a 27/01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 5 PC ISS - PROCESSO EDOC: 268384/2026. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 500,00 |
| 2026NS006476 | 2026-02-02T00:00 | NFS-e 13 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK PARA DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA EM BANDA C - SERVIÇO DE FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO TERRENA TRANSMISSORA DE SINAIS (ETTS) PROVISÓRIA (QUATRO SERVIÇOS), A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 28/12/2025 a 27/01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 5 PC ISS - PROCESSO EDOC: 268384/2026. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2026NS006477 | 2026-02-02T00:00 | NFSE 3901 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 26/06/2024 A 15/01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 260790/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 869.978,05 |
| 2026NS006478 | 2026-02-02T00:00 | NFSE 38008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PRESCRITIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM 24 ELEVADORES DA MARCA THYSSEN-KRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (BLOCOS F, G, H E I DA SQN 302 E BLOCOS I E J DA SQN 202), A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 12/2025 - EDOC: 268383/2026. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2026NS006479 | 2026-02-02T00:00 | NFSE 37992 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA E PRESCRITIVA EM ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NO EDIFÍCIO DO CEAM/SIA DA CD, ALÉM DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 219826/2026. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 1.021,00 |
| 2026NS006481 | 2026-02-02T00:00 | BOLETO 3509968 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 202 DA SQS 316, BLOCO F, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2026 - SEM RET RFB CONF ART 4o, INCISO IX, IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 282846/2026. | 36.751.444/0001-06 - | R$ 2.190,29 |
| 2026NS006482 | 2026-02-02T00:00 | BOLETO 200.753 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DA SQN 106, BLOCO I, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2026 - SEM RET RFB CONF ART 4o, INCISO IX, IN 1234/2012 - EDOC: 281917/2026. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.602,44 |
| 2026NS006483 | 2026-02-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO/DF DIA 22/01/26. PROCESSO : 245769/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,56 |
| 2026NS006483 | 2026-02-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO/DF DIA 22/01/26. PROCESSO : 245769/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 421,00 |
| 2026NS006485 | 2026-02-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO/DF DIA 22/01/26. PROCESSO : 245769/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,56 |
| 2026NS006485 | 2026-02-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO/DF DIA 22/01/26. PROCESSO : 245769/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 421,00 |
| 2026NS006487 | 2026-02-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO/DF DIA 22/01/26. PROCESSO : 245769/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,56 |
| 2026NS006487 | 2026-02-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO/DF DIA 22/01/26. PROCESSO : 245769/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 421,00 |
| 2026NS006489 | 2026-02-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO/DF DIA 22/01/26. PROCESSO : 245769/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,56 |
| 2026NS006489 | 2026-02-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO/DF DIA 22/01/26. PROCESSO : 245769/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 421,00 |
| 2026NS006491 | 2026-02-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO/DF DIA 22/01/26. PROCESSO : 245769/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,56 |
| 2026NS006491 | 2026-02-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO/DF DIA 22/01/26. PROCESSO : 245769/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 421,00 |
| 2026NS006493 | 2026-02-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO/DF DIA 23/01/26. PROCESSO : 245769/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,56 |
| 2026NS006493 | 2026-02-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO/DF DIA 23/01/26. PROCESSO : 245769/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 421,00 |
| 2026NS006495 | 2026-02-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO/DF DIA 23/01/26. PROCESSO : 245769/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,56 |
| 2026NS006495 | 2026-02-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO/DF DIA 23/01/26. PROCESSO : 245769/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 421,00 |
| 2026NS006497 | 2026-02-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO/DF DIA 23/01/26. PROCESSO : 245769/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,56 |
| 2026NS006497 | 2026-02-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO/DF DIA 23/01/26. PROCESSO : 245769/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 421,00 |
| 2026NS006499 | 2026-02-02T00:00 | NFSE 118 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 283509/2026. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 590,00 |
| 2026NS006499 | 2026-02-02T00:00 | NFSE 118 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 283509/2026. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.100,00 |
| 2026NS006499 | 2026-02-02T00:00 | NFSE 118 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 283509/2026. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.100,00 |
| 2026NS006500 | 2026-02-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO/DF DIA 23/01/26. PROCESSO : 245769/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,56 |
| 2026NS006500 | 2026-02-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO/DF DIA 23/01/26. PROCESSO : 245769/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 421,00 |
| 2026NS006502 | 2026-02-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO/DF DIA 24/01/26. PROCESSO : 245769/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,56 |
| 2026NS006502 | 2026-02-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO/DF DIA 24/01/26. PROCESSO : 245769/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 421,00 |
| 2026NS006503 | 2026-02-02T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 527,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/MG DE 12/01 A 20/01/2026. PROCESSO : 220499/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -527,22 |
| 2026NS006503 | 2026-02-02T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 527,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/MG DE 12/01 A 20/01/2026. PROCESSO : 220499/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.605,00 |
| 2026NS006505 | 2026-02-02T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 527,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/MG DE 12/01 A 20/01/2026. PROCESSO : 220499/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -527,22 |
| 2026NS006505 | 2026-02-02T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 527,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/MG DE 12/01 A 20/01/2026. PROCESSO : 220499/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.605,00 |
| 2026NS006507 | 2026-02-02T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 527,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/MG DE 12/01 A 20/01/2026. PROCESSO : 220499/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -527,22 |
| 2026NS006507 | 2026-02-02T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 527,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/MG DE 12/01 A 20/01/2026. PROCESSO : 220499/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.605,00 |
| 2026NS006509 | 2026-02-02T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/MG DE 15/01 A 16/01/2026. PROCESSO : 220499/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,67 |
| 2026NS006509 | 2026-02-02T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/MG DE 15/01 A 16/01/2026. PROCESSO : 220499/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.711,00 |
| 2026NS006511 | 2026-02-02T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/MG DE 15/01 A 16/01/2026. PROCESSO : 220499/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,67 |
| 2026NS006511 | 2026-02-02T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/MG DE 15/01 A 16/01/2026. PROCESSO : 220499/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.711,00 |
| 2026NS006513 | 2026-02-02T00:00 | BOLETO 1852878- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DA SQN 304, BLOCO A, iNTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2026 - SEM RET RFB CONF ART 4o, INCISO IX, IN 1234/2012 - EDOC: 281856/2026. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 1.249,40 |
| 2026NS006515 | 2026-02-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO/DF DIA 24/01/26. PROCESSO : 245769/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,56 |
| 2026NS006515 | 2026-02-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO/DF DIA 24/01/26. PROCESSO : 245769/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 421,00 |
| 2026NS006517 | 2026-02-02T00:00 | BOLETO 200773 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO (05/05), INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DO BLOCO I DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4o IX IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 282145/2026. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 200,00 |
| 2026NS006518 | 2026-02-02T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 22/01 A 26/01/2026. PROCESSO : 248800/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -202,78 |
| 2026NS006518 | 2026-02-02T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 22/01 A 26/01/2026. PROCESSO : 248800/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.237,00 |
| 2026NS006520 | 2026-02-02T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 22/01 A 26/01/2026. PROCESSO : 248800/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -202,78 |
| 2026NS006520 | 2026-02-02T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 22/01 A 26/01/2026. PROCESSO : 248800/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.237,00 |
| 2026NS006522 | 2026-02-02T00:00 | BOLETO 2530 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DA SQS 203, BLOCO I, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4o IX IN 1234/2012 - PERÍODO: PARCELA 05/22 - PROCESSO EDOC: 282345/2026. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 32,87 |
| 2026NS006523 | 2026-02-02T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 405,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO/DF DE 19/01 A 24/01/2026. PROCESSO : 245769/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -405,55 |
| 2026NS006523 | 2026-02-02T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 405,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO/DF DE 19/01 A 24/01/2026. PROCESSO : 245769/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.631,00 |
| 2026NS006525 | 2026-02-02T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 405,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO/DF DE 19/01 A 24/01/2026. PROCESSO : 245769/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -405,55 |
| 2026NS006525 | 2026-02-02T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 405,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO/DF DE 19/01 A 24/01/2026. PROCESSO : 245769/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.631,00 |
| 2026NS006527 | 2026-02-02T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 405,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO/DF DE 19/01 A 24/01/2026. PROCESSO : 245769/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -405,55 |
| 2026NS006527 | 2026-02-02T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 405,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO/DF DE 19/01 A 24/01/2026. PROCESSO : 245769/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.631,00 |
| 2026NS006529 | 2026-02-02T00:00 | ARD 9721 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 284624/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 219.049,08 |
| 2026NS006530 | 2026-02-02T00:00 | BOLETO 02/2026/003/202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 202 DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/2026 - EDOC: 281846/2026. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 2.092,72 |
| 2026NS006531 | 2026-02-02T00:00 | DCAP-1029-1/2026. EDOC 279428/2026. PSSS. FOPAG JAN/2026. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS DE SERVIDOR AFASTADO COM OPÇÃO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 65.257,87 |
| 2026NS006532 | 2026-02-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2026FL000069/NS6531 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -65.257,87 |
| 2026NS006533 | 2026-01-30T00:00 | DCAP-1029-1/2026. EDOC 279428/2026. PSSS. FOPAG JAN/2026. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS DE SERVIDOR AFASTADO COM OPÇÃO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 65.257,87 |
| 2026NS006534 | 2026-02-02T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 324,44 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA E SÃO PAULO DE 20/01 A 24/01/2026. PROCESSO : 258493/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -324,44 |
| 2026NS006534 | 2026-02-02T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 324,44 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA E SÃO PAULO DE 20/01 A 24/01/2026. PROCESSO : 258493/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.862,50 |
| 2026NS006536 | 2026-02-02T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA E SÃO PAULO DE 23/01 A 24/01/2026. PROCESSO : 258493/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 173,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XI | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -254,61 |
| 2026NS006536 | 2026-02-02T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA E SÃO PAULO DE 23/01 A 24/01/2026. PROCESSO : 258493/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 173,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XI | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2026NS006538 | 2026-02-02T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 324,44 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA E SÃO PAULO DE 20/01 A 24/01/2026. PROCESSO : 258493/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -324,44 |
| 2026NS006538 | 2026-02-02T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 324,44 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA E SÃO PAULO DE 20/01 A 24/01/2026. PROCESSO : 258493/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.862,50 |
| 2026NS006540 | 2026-02-02T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 486,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA E SÃO PAULO DE 16/01 A 24/01/2026. PROCESSO : 258493/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -486,66 |
| 2026NS006540 | 2026-02-02T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 486,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA E SÃO PAULO DE 16/01 A 24/01/2026. PROCESSO : 258493/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.786,50 |
| 2026NS006542 | 2026-02-02T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 324,44 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA E SÃO PAULO DE 20/01 A 24/01/2026. PROCESSO : 258493/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -324,44 |
| 2026NS006542 | 2026-02-02T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 324,44 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA E SÃO PAULO DE 20/01 A 24/01/2026. PROCESSO : 258493/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.862,50 |
| 2026NS006544 | 2026-02-02T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 486,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA E SÃO PAULO DE 16/01 A 24/01/2026. PROCESSO : 258493/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -486,66 |
| 2026NS006544 | 2026-02-02T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 486,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA E SÃO PAULO DE 16/01 A 24/01/2026. PROCESSO : 258493/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.786,50 |
| 2026NS006546 | 2026-02-02T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 486,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA E SÃO PAULO DE 16/01 A 24/01/2026. PROCESSO : 258493/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -486,66 |
| 2026NS006546 | 2026-02-02T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 486,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA E SÃO PAULO DE 16/01 A 24/01/2026. PROCESSO : 258493/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.786,50 |
| 2026NS006548 | 2026-02-02T00:00 | DANFE 3966 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS, PELICULAS E MOLAS HIDRAULICAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 1397742/2025. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 96.262,86 |
| 2026NS006549 | 2026-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO GUILHERME DERRITE, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, PROCESSO 1491754/2025 - AUTORIZAÇÃO PARECER JURÍDICO E DESPACHO DG. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.500,00 |
| 2026NS006550 | 2026-02-02T00:00 | ARD 9722 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 284874/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 761.048,70 |
| 2026NS006552 | 2026-02-02T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA E SÃO PAULO DE 23/01 A 24/01/2026. PROCESSO : 258493/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 173,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XI | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -254,61 |
| 2026NS006552 | 2026-02-02T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA E SÃO PAULO DE 23/01 A 24/01/2026. PROCESSO : 258493/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 173,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XI | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2026NS006554 | 2026-02-02T00:00 | FATURA 120, 123 E 126/2025, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1345701/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL TARIFA NACIONAL (R$26.023,02), BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$679,57), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO R$1.408,92 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 26.702,59 |
| 2026NS006555 | 2026-02-02T00:00 | Cancelamento da 2026NS006475, de 02fev2026, para correção do campo observação e dedução. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -26.702,59 |
| 2026NS006556 | 2026-02-02T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 324,44 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 20/01 A 24/01/2026. PROCESSO : 246414/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -324,44 |
| 2026NS006556 | 2026-02-02T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 324,44 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 20/01 A 24/01/2026. PROCESSO : 246414/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.237,00 |
| 2026NS006558 | 2026-02-02T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 324,44 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 20/01 A 24/01/2026. PROCESSO : 246414/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -324,44 |
| 2026NS006558 | 2026-02-02T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 324,44 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 20/01 A 24/01/2026. PROCESSO : 246414/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.237,00 |
| 2026NS006560 | 2026-02-02T00:00 | NFSE 3899 SÉRIE 0 CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/12/2025 A 15/01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, DA IN RFB 2110/2022 - EDOC: 261230/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 644.021,41 |
| 2026NS006561 | 2026-02-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE DE 10/02 A 13/02/2026. PROCESSO : 1464449/2025. COTAÇÃO R$ 5,41 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.267,33 |
| 2026NS006566 | 2026-02-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA E BAHIA DE 14/01 A 17/01/2026. PROCESSO : 250071/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -243,33 |
| 2026NS006566 | 2026-02-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA E BAHIA DE 14/01 A 17/01/2026. PROCESSO : 250071/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.881,50 |
| 2026NS006568 | 2026-02-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA E BAHIA DE 16/01 A 19/01/2026. PROCESSO : 250071/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,67 |
| 2026NS006568 | 2026-02-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA E BAHIA DE 16/01 A 19/01/2026. PROCESSO : 250071/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.881,50 |
| 2026NS006570 | 2026-02-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA E BAHIA DE 14/01 A 17/01/2026. PROCESSO : 250071/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -243,33 |
| 2026NS006570 | 2026-02-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA E BAHIA DE 14/01 A 17/01/2026. PROCESSO : 250071/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.881,50 |
| 2026NS006572 | 2026-02-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA E BAHIA DE 14/01 A 17/01/2026. PROCESSO : 250071/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -243,33 |
| 2026NS006572 | 2026-02-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA E BAHIA DE 14/01 A 17/01/2026. PROCESSO : 250071/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.881,50 |
| 2026NS006574 | 2026-02-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA E BAHIA DE 14/01 A 17/01/2026. PROCESSO : 250071/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -243,33 |
| 2026NS006574 | 2026-02-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA E BAHIA DE 14/01 A 17/01/2026. PROCESSO : 250071/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.881,50 |
| 2026NS006578 | 2026-02-02T00:00 | Valores liquidados diferentes da autorização. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -421,00 |
| 2026NS006578 | 2026-02-02T00:00 | Valores liquidados diferentes da autorização. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 40,56 |
| 2026NS006579 | 2026-02-02T00:00 | Valores liquidados diferentes da autorização. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -421,00 |
| 2026NS006579 | 2026-02-02T00:00 | Valores liquidados diferentes da autorização. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 40,56 |
| 2026NS006585 | 2026-02-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO/DF DIA 24/01/26. PROCESSO : 245769/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 421,00 |
| 2026NS006587 | 2026-02-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO/DF DIA 24/01/26. PROCESSO : 245769/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 421,00 |
| 2026NS006589 | 2026-02-02T00:00 | NFSE 2468 - SERIE 0 CONTRATO 2025/214 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OP. TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIP. DE AUDIO E VIDEO, INC. AD. NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.615.460,80 - EDOC: 224773/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 21.358,05 |
| 2026NS006589 | 2026-02-02T00:00 | NFSE 2468 - SERIE 0 CONTRATO 2025/214 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OP. TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIP. DE AUDIO E VIDEO, INC. AD. NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.615.460,80 - EDOC: 224773/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.582.954,34 |
| 2026NS006590 | 2026-02-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 05/02 A 07/02/2026. PROCESSO : 1489407/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -162,22 |
| 2026NS006590 | 2026-02-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 05/02 A 07/02/2026. PROCESSO : 1489407/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.203,00 |
| 2026NS006592 | 2026-02-02T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061, 0304/020, 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 104, 107, 304, 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/2026 - EDOC: 282440/2026. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 7.948,50 |
| 2026NS006593 | 2026-02-02T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 268638/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2026NS006798 | 2026-02-02T00:00 | NFSE 4728 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS, INDIFERENCIADOS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS, GERADOS E DISPONIBILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 10/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 255628/2026. | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ 11.854,82 |
| 2026NS006800 | 2026-02-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 05/02 A 07/02/2026. PROCESSO : 1489407/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -162,22 |
| 2026NS006800 | 2026-02-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 05/02 A 07/02/2026. PROCESSO : 1489407/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.203,00 |
| 2026NS006803 | 2026-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR ANDRE FREIRE DA SILVA (P-7022), LOTADO NA LIDERANCA DO REPUBLICANOS, EM RAZAO DO PAGAMENTO DE SEGURO-VIAGEM REFERENTE A SUA?PARTICIPACAO NO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, REALIZADO NA CIDADE DE BARCELONA, ESPANHA, NO PERIODO DE 27 A 30 DE OUTUBRO DE 2025, COM ONUS PARA A CAMARA?DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENACAO DE COMISSOES DA LIDERANCA DO REPUBLICANOS. e-doc proc. 1038685/2025 | 693.403.231-49 - | R$ 452,76 |
| 2026NS006804 | 2026-02-02T00:00 | BOLETO 2486 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DO BLOCO I DA SQS 203, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO 01/2026 - PROCESSO 281909/2026. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.635,00 |
| 2026NS006805 | 2026-02-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2026NS006548 PARA ACERTO DA DATA. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ -96.262,86 |
| 2026NS006806 | 2026-02-02T00:00 | DANFE 3966 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS, PELÍCULAS E MOLAS HIDRÁULICAS, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1397742/2025. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 96.262,86 |
| 2026NS006807 | 2026-02-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2026NS006806 PARA ACERTO DE DATA. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ -96.262,86 |
| 2026NS006808 | 2026-01-30T00:00 | DANFE 3966 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS, PELÍCULAS E MOLAS HIDRÁULICAS, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1397742/2025. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 96.262,86 |
| 2026NS006809 | 2026-02-02T00:00 | BOLETOS 943549,943566 E 943573 - TAXAS DE CONDOMÍNIO INCIDENTES SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201, 405 E 505 DA SQN 112, BLOCO D, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - TAXA ORDINÁRIA: R$ 4.950,00 (PERÍODO: FEVEREIRO/2026) E TAXA EXTRAORDINÁRIA: R$ 1.650,00 (PARCELA 2/24) - SEM RETENÇÃO RFB CONFORME ARTIGO 4o, INCISO IX, IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 285374/2026. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.650,00 |
| 2026NS006809 | 2026-02-02T00:00 | BOLETOS 943549,943566 E 943573 - TAXAS DE CONDOMÍNIO INCIDENTES SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201, 405 E 505 DA SQN 112, BLOCO D, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - TAXA ORDINÁRIA: R$ 4.950,00 (PERÍODO: FEVEREIRO/2026) E TAXA EXTRAORDINÁRIA: R$ 1.650,00 (PARCELA 2/24) - SEM RETENÇÃO RFB CONFORME ARTIGO 4o, INCISO IX, IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 285374/2026. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.950,00 |
| 2026NS006810 | 2026-02-02T00:00 | NFSE 2309 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD (REAJUSTE CONTRATUAL) - PERÍODO 01/03 A 31/12/2024 - GLOSA DE R$ 15.968,78 (DOC. 12) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 2 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 18.826,95 MAIS MULTA (R$ 36,96) E JUROS (R$ 6,58) - EDOC: 1495530/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 43,54 |
| 2026NS006810 | 2026-02-02T00:00 | NFSE 2309 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD (REAJUSTE CONTRATUAL) - PERÍODO 01/03 A 31/12/2024 - GLOSA DE R$ 15.968,78 (DOC. 12) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 2 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 18.826,95 MAIS MULTA (R$ 36,96) E JUROS (R$ 6,58) - EDOC: 1495530/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 2.814,63 |
| 2026NS006811 | 2026-02-03T00:00 | NFSE 5900 - SERVICOS DE INSERCAO DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO E PRE-PRODUZIDA (CLOSED CAPTION), PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMACAO VEICULADA PELA TV CAMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 284770/2026. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 31.622,82 |
| 2026NS006812 | 2026-02-03T00:00 | NFSE 43 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM NUVEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA JURÍDICA ULYSSES EM SISTEMA SEER/OJS, A PEDIDO DA CONSULTORIA-GERAL/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 1422362/2024. | 27.339.106/0001-70 - E F TELLES MARKETING DIGITAL E EDITORA | R$ 262,50 |
| 2026NS006815 | 2026-02-03T00:00 | NFSE 7 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMAS DE OXIGENIO, VACUO E ALARME DE O2 E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUICAO PARA USO MEDICO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 31/12/2025 A 30/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 285974/2026. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 68,70 |
| 2026NS006815 | 2026-02-03T00:00 | NFSE 7 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMAS DE OXIGENIO, VACUO E ALARME DE O2 E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUICAO PARA USO MEDICO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 31/12/2025 A 30/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 285974/2026. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.992,38 |
| 2026NS006843 | 2026-02-03T00:00 | NFEE 9309732, 9309754, 9309725, 9309744, 9309779, 9309794, 9309721, 9309775, 9262791, 9269749 - ENERGIA ELETRICA POR DEMANDA (ED DO COMPLEXO PRINCIPAL) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/12/25 A 01/01/26 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 97.655,22 (9309732 E OUTRAS DEMANDA E ULT. DEMANDA 07.522.669/0001-92) - EDOC: 266911/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 310,87 |
| 2026NS006843 | 2026-02-03T00:00 | NFEE 9309732, 9309754, 9309725, 9309744, 9309779, 9309794, 9309721, 9309775, 9262791, 9269749 - ENERGIA ELETRICA POR DEMANDA (ED DO COMPLEXO PRINCIPAL) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/12/25 A 01/01/26 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 97.655,22 (9309732 E OUTRAS DEMANDA E ULT. DEMANDA 07.522.669/0001-92) - EDOC: 266911/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.255,22 |
| 2026NS006843 | 2026-02-03T00:00 | NFEE 9309732, 9309754, 9309725, 9309744, 9309779, 9309794, 9309721, 9309775, 9262791, 9269749 - ENERGIA ELETRICA POR DEMANDA (ED DO COMPLEXO PRINCIPAL) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/12/25 A 01/01/26 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 97.655,22 (9309732 E OUTRAS DEMANDA E ULT. DEMANDA 07.522.669/0001-92) - EDOC: 266911/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 9.323,58 |
| 2026NS006843 | 2026-02-03T00:00 | NFEE 9309732, 9309754, 9309725, 9309744, 9309779, 9309794, 9309721, 9309775, 9262791, 9269749 - ENERGIA ELETRICA POR DEMANDA (ED DO COMPLEXO PRINCIPAL) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/12/25 A 01/01/26 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 97.655,22 (9309732 E OUTRAS DEMANDA E ULT. DEMANDA 07.522.669/0001-92) - EDOC: 266911/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 48.840,77 |
| 2026NS006843 | 2026-02-03T00:00 | NFEE 9309732, 9309754, 9309725, 9309744, 9309779, 9309794, 9309721, 9309775, 9262791, 9269749 - ENERGIA ELETRICA POR DEMANDA (ED DO COMPLEXO PRINCIPAL) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/12/25 A 01/01/26 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 97.655,22 (9309732 E OUTRAS DEMANDA E ULT. DEMANDA 07.522.669/0001-92) - EDOC: 266911/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 97.655,22 |
| 2026NS006843 | 2026-02-03T00:00 | NFEE 9309732, 9309754, 9309725, 9309744, 9309779, 9309794, 9309721, 9309775, 9262791, 9269749 - ENERGIA ELETRICA POR DEMANDA (ED DO COMPLEXO PRINCIPAL) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/12/25 A 01/01/26 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 97.655,22 (9309732 E OUTRAS DEMANDA E ULT. DEMANDA 07.522.669/0001-92) - EDOC: 266911/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.465.221,95 |
| 2026NS006845 | 2026-02-03T00:00 | NFSC 1111 - PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO A INTERNET (SCI) DE ALTA VELOCIDADE, COMPREENDENDO INSTALACAO CONFIGURACAO, ATIVACAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E?SUPORTE TECNICO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 285365/2026. | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 2.969,20 |
| 2026NS006848 | 2026-02-03T00:00 | DANFE 1565 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO - CAMERA DE VIDEO ROBOTICA COM CONTROLE DE PTZ (PANTILT ZOOM) E LENTE FIXA, MARCA SONY + BELDEN + KINGS,MODELO 3X BRC-X1000 + 3X AC-UES1230MT + CABOS 1694A +?CONECTORES 60549 (UNIDADE),ENTRE OUTROS, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - EDOC: 202150/2026. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 287.656,50 |
| 2026NS006849 | 2026-02-03T00:00 | FATS. 7274/2025 E 7326/2026 (VOO INTERNAC) E 7325/2026(VOO NACIONAL) - EDOC 1487141/2025. TAR.EMPRESA NAC (R$109.325,07),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$104.935,68), TX.EMB.(R$3.282,91),OUTRAS TAXAS (R$4.052,51) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$32.953,33). ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 93.749,05 |
| 2026NS006849 | 2026-02-03T00:00 | FATS. 7274/2025 E 7326/2026 (VOO INTERNAC) E 7325/2026(VOO NACIONAL) - EDOC 1487141/2025. TAR.EMPRESA NAC (R$109.325,07),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$104.935,68), TX.EMB.(R$3.282,91),OUTRAS TAXAS (R$4.052,51) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$32.953,33). ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 94.893,78 |
| 2026NS006850 | 2026-02-03T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061, 0304/020, 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (PARCELA 10/36) DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 104, 107, 304, 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 10-36 PERÍODO: 02/2026 - EDOC: 282766/2026 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 6.600,00 |
| 2026NS006851 | 2026-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEICULO UTILIZADO POR EQUIPE DE PROTECAO DE PARLAMENTAR, REALIZADA PELO SERVIDOR CHARLES ALEXANDRE ALVES, MATRICULA 7443, ENTRE 30/12/2025 E 03/01/2026. PROCESSO EDOC 211772/2026. | 724.215.251-87 - | R$ 280,00 |
| 2026NS006851 | 2026-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEICULO UTILIZADO POR EQUIPE DE PROTECAO DE PARLAMENTAR, REALIZADA PELO SERVIDOR CHARLES ALEXANDRE ALVES, MATRICULA 7443, ENTRE 30/12/2025 E 03/01/2026. PROCESSO EDOC 211772/2026. | 724.215.251-87 - | R$ 281,79 |
| 2026NS006853 | 2026-02-03T00:00 | ARD 9723 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 290112/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 170.596,67 |
| 2026NS006856 | 2026-02-03T00:00 | NFSE 1262 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 284850/2026. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 17.149,47 |
| 2026NS006857 | 2026-01-30T00:00 | DCAP-1002-2/2026. GRUPO 1. EDOC 973919/2025. BAIXA DA 2026RA000556. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG NOV/2025, EFETUADO PELO BNDES, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -44.716,87 |
| 2026NS006858 | 2026-02-03T00:00 | FATURA 626376/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1482589/2025). TAR. NAC. (R$240.716,13), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.569,64), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. R$1.490,70, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$482,15, REF. A DESCONTO DE ESPAÇO FÍSICO MÊS SET/2025 (EDOC 1341322/2025). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 13.410,99 |
| 2026NS006858 | 2026-02-03T00:00 | FATURA 626376/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1482589/2025). TAR. NAC. (R$240.716,13), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.569,64), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. R$1.490,70, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$482,15, REF. A DESCONTO DE ESPAÇO FÍSICO MÊS SET/2025 (EDOC 1341322/2025). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 227.629,86 |
| 2026NS006859 | 2026-01-30T00:00 | DCAP-1002-2/2026. GRUPO 1. EDOC 973919/2025. BAIXA DA 2026RA000556. REGISTRO DE DESPESA. REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG NOV/2025, EFETUADO PELO BNDES, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES. CONTINUAÇÃO DA 2026DD00017/NS6855/57. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 44.716,87 |
| 2026NS006861 | 2026-02-03T00:00 | FATURA 626376/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1482589/2025). TAR. NAC. (R$240.716,13), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.569,64), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. R$1.490,70, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$482,15, REF. A DESCONTO DE ESPAÇO FÍSICO MÊS SET/2025 (EDOC 1341322/2025). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 13.410,99 |
| 2026NS006861 | 2026-02-03T00:00 | FATURA 626376/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1482589/2025). TAR. NAC. (R$240.716,13), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.569,64), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. R$1.490,70, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$482,15, REF. A DESCONTO DE ESPAÇO FÍSICO MÊS SET/2025 (EDOC 1341322/2025). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 233.874,78 |
| 2026NS006862 | 2026-02-03T00:00 | Cancelamento da 2026NS006858, de 03fev2026, para correção de valores. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -227.629,86 |
| 2026NS006862 | 2026-02-03T00:00 | Cancelamento da 2026NS006858, de 03fev2026, para correção de valores. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -13.410,99 |
| 2026NS006863 | 2026-02-03T00:00 | DANFE 1756 - FORNECIMENTO DE CARPETE (TUFTING) COM PÊLO CORTADO COR OURO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. GLOSA DE R$ 9.454,47 CONF. DOC 4, PROCESSO 276518/2026. | 10.545.249/0001-36 - BATLO COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA | R$ 189.570,00 |
| 2026NS006865 | 2026-02-03T00:00 | ARD 9724 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 291104/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.010.741,17 |
| 2026NS006866 | 2026-02-03T00:00 | FATURA 628408/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 202239/2026). TAR. NAC. (R$37.445,37), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$1.071,72), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 2.166,59 |
| 2026NS006866 | 2026-02-03T00:00 | FATURA 628408/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 202239/2026). TAR. NAC. (R$37.445,37), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$1.071,72), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 36.350,50 |
| 2026NS006867 | 2026-02-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS006810, DO DIA 02/02/2026, PARA ACERTO NA NATUREZA DE RENDIMENTO DA DDF025. EDOC 1495530/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -2.814,63 |
| 2026NS006867 | 2026-02-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS006810, DO DIA 02/02/2026, PARA ACERTO NA NATUREZA DE RENDIMENTO DA DDF025. EDOC 1495530/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -43,54 |
| 2026NS006869 | 2026-01-30T00:00 | DCAP-1003-2/2026. GRUPO 1. EDOC 973921/2025. BAIXA DA 2026RA000555. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG NOV/2025, EFETUADO PELO BNDES, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ERICK SOUSA DA SILVA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -45.018,76 |
| 2026NS006870 | 2026-02-03T00:00 | NFSE 2309 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD (REAJUSTE CONTRATUAL) - PERÍODO 01/03 A 31/12/2024 - GLOSA DE R$ 15.968,78 (DOC. 12) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 2 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 18.826,95 MAIS MULTA (R$ 36,96) E JUROS (R$ 6,58) - EDOC: 1495530/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 43,54 |
| 2026NS006870 | 2026-02-03T00:00 | NFSE 2309 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD (REAJUSTE CONTRATUAL) - PERÍODO 01/03 A 31/12/2024 - GLOSA DE R$ 15.968,78 (DOC. 12) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 2 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 18.826,95 MAIS MULTA (R$ 36,96) E JUROS (R$ 6,58) - EDOC: 1495530/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 2.814,63 |
| 2026NS006871 | 2026-01-30T00:00 | DCAP-1003-2/2026. GRUPO 1. EDOC 973921/2025. BAIXA DA 2026RA000555. REGISTRO DE DESPESA. REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG NOV/2025, EFETUADO PELO BNDES, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ERICK SOUSA DA SILVA. CONTINUAÇÃO DA 2026DD00018/NS6868/69. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 45.018,76 |
| 2026NS006873 | 2026-02-03T00:00 | NFSE 210 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEIS SCANNERS DE PRODUÇÃO COLORIDOS DUPLEX, TAMANHO A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DA MARCA KODAK, MODELO I3400, COM MESA DIGITALIZADORA DA MARCA KODAK, TAMANHO A3, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,22 PC CONFORME DESTACADO NA NFSE - PROC. EDOC: 285278/2026. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.999,98 |
| 2026NS006921 | 2026-02-03T00:00 | FATURA 1800540576 - CONCESSAO DE SERVICO DE USO DE SALA DE 69M2 DE AREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSOES SOLENES, AUDIENCIAS PUBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTAO. PERIODO 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO 289426/2026. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 22.284,34 |
| 2026NS006923 | 2026-02-03T00:00 | NFSE 5900 - SERVICOS DE INSERCAO DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO E PRE-PRODUZIDA (CLOSED CAPTION), PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMACAO VEICULADA PELA TV CAMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 284770/2026. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 31.622,82 |
| 2026NS007124 | 2026-02-03T00:00 | CANCELAMERNTO TOTAL DA 2026NS006811 PARA CORRECAO DE DEDUCAO - EDOC 284770/2026 | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ -31.622,82 |
| 2026NS007127 | 2026-02-03T00:00 | NFSE 2288 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026 - PROCESSO EDOC: 286044/2026. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 9.750,00 |
| 2026NS007128 | 2026-02-03T00:00 | NFSE 1261 - MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TECNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 284813/2026. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 3.073,23 |
| 2026NS007128 | 2026-02-03T00:00 | NFSE 1261 - MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TECNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 284813/2026. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 15.366,13 |
| 2026NS007129 | 2026-02-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS006843 PARA CORRECAO DE DEDUCAO - EDOC 266911/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -1.465.221,95 |
| 2026NS007129 | 2026-02-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS006843 PARA CORRECAO DE DEDUCAO - EDOC 266911/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -97.655,22 |
| 2026NS007129 | 2026-02-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS006843 PARA CORRECAO DE DEDUCAO - EDOC 266911/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -48.840,77 |
| 2026NS007129 | 2026-02-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS006843 PARA CORRECAO DE DEDUCAO - EDOC 266911/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -9.323,58 |
| 2026NS007129 | 2026-02-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS006843 PARA CORRECAO DE DEDUCAO - EDOC 266911/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -3.255,22 |
| 2026NS007129 | 2026-02-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS006843 PARA CORRECAO DE DEDUCAO - EDOC 266911/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -310,87 |
| 2026NS007130 | 2026-02-03T00:00 | DANFE 466333 - AQUISIÇÃO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 288095/2026. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 785,00 |
| 2026NS007131 | 2026-02-03T00:00 | NFSE 1228 - SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS POR DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01 A 08/01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC CONFORME NFSE - EDOC: 291583/2026. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 1.963,27 |
| 2026NS007132 | 2026-02-04T00:00 | NFSE 137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE.DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO?DAS/CD - PERÍODO: 19/12/2025 A 18/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 284439/2026. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 2.166,64 |
| 2026NS007132 | 2026-02-04T00:00 | NFSE 137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE.DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO?DAS/CD - PERÍODO: 19/12/2025 A 18/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 284439/2026. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 3.249,96 |
| 2026NS007133 | 2026-02-04T00:00 | NFSE 102195 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TI, PARA O ACESSO AO SIRC, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO: 06/11 A 05/12/2025 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - IRPJ IMUNE - RET. ISS IMUNE - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, A) - EDOC: 291003/2026. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.834,61 |
| 2026NS007134 | 2026-02-04T00:00 | NFEE 9309732, 9309754, 9309725, 9309744, 9309779, 9309794, 9309721, 9309775, 9262791, 9269749 - ENERGIA ELETRICA POR DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/12/25 A 01/01/26 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 104.187,18 (9309732 E OUTRAS DEMANDA E ULT. DEMANDA 07.522.669/0001-92) - EDOC: 266911/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 310,87 |
| 2026NS007134 | 2026-02-04T00:00 | NFEE 9309732, 9309754, 9309725, 9309744, 9309779, 9309794, 9309721, 9309775, 9262791, 9269749 - ENERGIA ELETRICA POR DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/12/25 A 01/01/26 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 104.187,18 (9309732 E OUTRAS DEMANDA E ULT. DEMANDA 07.522.669/0001-92) - EDOC: 266911/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.255,22 |
| 2026NS007134 | 2026-02-04T00:00 | NFEE 9309732, 9309754, 9309725, 9309744, 9309779, 9309794, 9309721, 9309775, 9262791, 9269749 - ENERGIA ELETRICA POR DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/12/25 A 01/01/26 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 104.187,18 (9309732 E OUTRAS DEMANDA E ULT. DEMANDA 07.522.669/0001-92) - EDOC: 266911/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 9.323,58 |
| 2026NS007134 | 2026-02-04T00:00 | NFEE 9309732, 9309754, 9309725, 9309744, 9309779, 9309794, 9309721, 9309775, 9262791, 9269749 - ENERGIA ELETRICA POR DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/12/25 A 01/01/26 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 104.187,18 (9309732 E OUTRAS DEMANDA E ULT. DEMANDA 07.522.669/0001-92) - EDOC: 266911/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 48.840,77 |
| 2026NS007134 | 2026-02-04T00:00 | NFEE 9309732, 9309754, 9309725, 9309744, 9309779, 9309794, 9309721, 9309775, 9262791, 9269749 - ENERGIA ELETRICA POR DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/12/25 A 01/01/26 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 104.187,18 (9309732 E OUTRAS DEMANDA E ULT. DEMANDA 07.522.669/0001-92) - EDOC: 266911/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 97.655,22 |
| 2026NS007134 | 2026-02-04T00:00 | NFEE 9309732, 9309754, 9309725, 9309744, 9309779, 9309794, 9309721, 9309775, 9262791, 9269749 - ENERGIA ELETRICA POR DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/12/25 A 01/01/26 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 104.187,18 (9309732 E OUTRAS DEMANDA E ULT. DEMANDA 07.522.669/0001-92) - EDOC: 266911/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.465.221,95 |
| 2026NS007135 | 2026-02-04T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS0006856 - EMPRESA NÃO OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ALTERAÇÃO NA DEDUÇÃO - 2026NP000542 - PROCESSO 284850/2026. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ -17.149,47 |
| 2026NS007136 | 2026-02-04T00:00 | NFSE 7337 - MANUTENCAO DE CONTA WHATSAPP BUSINESS API POR NUMERO TELEFONICO ATIVADO (4 NUMEROS), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: JANEIRO/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 289278/2026. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 696,72 |
| 2026NS007136 | 2026-02-04T00:00 | NFSE 7337 - MANUTENCAO DE CONTA WHATSAPP BUSINESS API POR NUMERO TELEFONICO ATIVADO (4 NUMEROS), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: JANEIRO/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 289278/2026. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 857,86 |
| 2026NS007137 | 2026-02-04T00:00 | NF FATURA 2232 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 02/01 A 01/02/20265 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 294662/2026. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.799,00 |
| 2026NS007138 | 2026-02-04T00:00 | NFSE 1262 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 284850/2026. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 17.149,47 |
| 2026NS007139 | 2026-02-04T00:00 | NFSE 317 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS AUDIOLÓGICOS DA FONOAUDIOLOGIA E MEDIÇÃO DE RUÍDO AMBIENTAL NA CABINE AUDIOMÉTRICA, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 26/12/2025 A 25/01/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 293910/2026. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 404,17 |
| 2026NS007139 | 2026-02-04T00:00 | NFSE 317 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS AUDIOLÓGICOS DA FONOAUDIOLOGIA E MEDIÇÃO DE RUÍDO AMBIENTAL NA CABINE AUDIOMÉTRICA, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 26/12/2025 A 25/01/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 293910/2026. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 2.020,83 |
| 2026NS007140 | 2026-02-04T00:00 | NFSE 202600000000442 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINITI 50, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 29/12/2025 A 28/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 268317/2026. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 321,86 |
| 2026NS007140 | 2026-02-04T00:00 | NFSE 202600000000442 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINITI 50, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 29/12/2025 A 28/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 268317/2026. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.505,99 |
| 2026NS007142 | 2026-02-04T00:00 | NFSE 876036 - LICENCIAMENTO DE CONTEUDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLITICOS EM TEMPO REAL DEDICADO A COBERTURA DO CENARIO POLITICO COM NOTICIAS, ANALISES E VIDEOS ABRANGENDO OS BASTIDORES DAS TRES ESFERAS DO PODER, 24 HORAS POR DIA, SETE DIAS POR SEMANA, ACESSIVEL POR PLATAFORMAS CONVENCIONAIS DE DESKTOP OU PLATAFORMAS MOVEIS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 282233/2026. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 776,76 |
| 2026NS007143 | 2026-02-04T00:00 | FATURAS 594467, 595658 E 625555/2025, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2024/015.0, (PROCESSO EDOC 747281/2025), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL TAR.NAC. (R$11.701,41), BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/12, TX. EMB. (R$842,71), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE R$2.169,24 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA 2025. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 12.544,12 |
| 2026NS007145 | 2026-02-04T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 931 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA AUTOMATIZADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO DE 11/12/2025 A 10/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO). PROCESSO EDOC: 283967/2026. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 2.233,33 |
| 2026NS007145 | 2026-02-04T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 931 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA AUTOMATIZADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO DE 11/12/2025 A 10/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO). PROCESSO EDOC: 283967/2026. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 4.466,67 |
| 2026NS007146 | 2026-02-04T00:00 | NFSE 2596 - SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MALLINCKRODT, ATUAL LIEBEL FLARSHEIM, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 17/12/2025 A 16/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 294528/2026. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 816,67 |
| 2026NS007146 | 2026-02-04T00:00 | NFSE 2596 - SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MALLINCKRODT, ATUAL LIEBEL FLARSHEIM, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 17/12/2025 A 16/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 294528/2026. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 933,33 |
| 2026NS007148 | 2026-02-04T00:00 | NFSE 2353 SÉRIE 0 CONTRATO 150/2020 - SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMEN, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.993,15 (VIDE DOC.41) - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 262.516,68 - PROCESSO EDOC: 224273/2026 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 260.523,53 |
| 2026NS007149 | 2026-02-04T00:00 | CANELAMENTO TOTAL DA 2026NS006478 EM RAZÃO DO ALIQUODA DO ISS ESTAR INCORRETA PROCESSO EDOC 268383/2025 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -6.000,00 |
| 2026NS007150 | 2026-02-04T00:00 | NFSE 38008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PRESCRITIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM 24 ELEVADORES DA MARCA THYSSEN-KRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (BLOCOS F, G, H E I DA SQN 302 E BLOCOS I E J DA SQN 202), A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 12/2025 - EDOC: 268383/2026. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2026NS007151 | 2026-02-04T00:00 | NFSE 786 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DA SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO SISTEMA DE PAUTA ELETRÔNICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES - PERIODO: 01 A 31/01/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 286216/2026. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 33.143,60 |
| 2026NS007158 | 2026-02-04T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 295385/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS007158 | 2026-02-04T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 295385/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS007158 | 2026-02-04T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 295385/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS007167 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81.390.700,66 |
| 2026NS007167 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.696.980,34 |
| 2026NS007167 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.856.508,53 |
| 2026NS007167 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -263.079,24 |
| 2026NS007167 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -39.127,43 |
| 2026NS007167 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.784,68 |
| 2026NS007167 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.784,68 |
| 2026NS007167 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 39.127,43 |
| 2026NS007167 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 263.079,24 |
| 2026NS007167 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.856.508,53 |
| 2026NS007167 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.696.980,34 |
| 2026NS007167 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 81.390.700,66 |
| 2026NS007169 | 2026-02-04T00:00 | NFS-e 10 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO (SERVIÇO) PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45PC, IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 10/12/2025 A 09/01/2026 - PROCESSO EDOC 296169/2026 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 502,69 |
| 2026NS007169 | 2026-02-04T00:00 | NFS-e 10 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO (SERVIÇO) PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45PC, IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 10/12/2025 A 09/01/2026 - PROCESSO EDOC 296169/2026 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 1.172,98 |
| 2026NS007173 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -20.559.438,36 |
| 2026NS007173 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.285.342,43 |
| 2026NS007173 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.806.059,37 |
| 2026NS007173 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -312.006,80 |
| 2026NS007173 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -185.464,76 |
| 2026NS007173 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -164.767,60 |
| 2026NS007173 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -41.284,99 |
| 2026NS007173 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -34.504,08 |
| 2026NS007173 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.665,58 |
| 2026NS007173 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.893,43 |
| 2026NS007173 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -152,27 |
| 2026NS007173 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 152,27 |
| 2026NS007173 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.893,43 |
| 2026NS007173 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.665,58 |
| 2026NS007173 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 34.504,08 |
| 2026NS007173 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 41.284,99 |
| 2026NS007173 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 164.767,60 |
| 2026NS007173 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 185.464,76 |
| 2026NS007173 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 312.006,80 |
| 2026NS007173 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806.059,37 |
| 2026NS007173 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.285.342,43 |
| 2026NS007173 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.559.438,36 |
| 2026NS007174 | 2026-02-04T00:00 | ARD 9725 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 297376/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 71.847,60 |
| 2026NS007175 | 2026-02-04T00:00 | NFSE 2039 - SERIE 1 CONTRATO 2024/180 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - GLOSA: R$ 4.850,79 (2025NE000274) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 99.864,33 - EDOC: 212224/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.563,46 |
| 2026NS007175 | 2026-02-04T00:00 | NFSE 2039 - SERIE 1 CONTRATO 2024/180 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - GLOSA: R$ 4.850,79 (2025NE000274) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 99.864,33 - EDOC: 212224/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.871,93 |
| 2026NS007175 | 2026-02-04T00:00 | NFSE 2039 - SERIE 1 CONTRATO 2024/180 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - GLOSA: R$ 4.850,79 (2025NE000274) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 99.864,33 - EDOC: 212224/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 84.428,94 |
| 2026NS007176 | 2026-01-30T00:00 | DCAP-3000-02/2026. GRUPO 7. EDOC 271026/2026. BAIXA PARCIAL DA 2026OB002923/2026OB002665. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.460,23 |
| 2026NS007176 | 2026-01-30T00:00 | DCAP-3000-02/2026. GRUPO 7. EDOC 271026/2026. BAIXA PARCIAL DA 2026OB002923/2026OB002665. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.400,15 |
| 2026NS007177 | 2026-01-30T00:00 | DCAP-3000-02/2026. GRUPO 7. EDOC 271026/2026. BAIXA PARCIAL DA 2026OB002923/2026OB002665. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.273,24 |
| 2026NS007180 | 2026-02-04T00:00 | ARD 9726 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 297652/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 574.177,57 |
| 2026NS007181 | 2026-02-04T00:00 | NFS-E 20398 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO COM GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO COM TARJA MAGNÉTICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NFS-E AUTÊNICA VERIFICADA NO SITE HTTPS://QUIRINOPOLIS.CENTI.COM.BR/NOTAFISCAL/VERIFICAR. PROCESSO 291298/2026. | 19.616.565/0001-26 - Q CARD CARTÃO LTDA | R$ 72.197,76 |
| 2026NS007182 | 2026-02-04T00:00 | NFSE 530 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, POR 24 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 28/12/25 A 27/01/26 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 291559/2026. | 13.772.522/0001-53 - DMNEWS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 1.574,29 |
| 2026NS007182 | 2026-02-04T00:00 | NFSE 530 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, POR 24 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 28/12/25 A 27/01/26 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 291559/2026. | 13.772.522/0001-53 - DMNEWS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 16.268,62 |
| 2026NS007184 | 2026-01-30T00:00 | BAIXA DO SALDO DA CONTA 218913601 - RA - JAN/2026. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -253.105,13 |
| 2026NS007185 | 2026-01-30T00:00 | REGISTRO DO SALDO DA CONTA 218913601 PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. JAN/2026. CONTINUAÇÃO DA 20226DD00019/NS7183/84. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 253.105,13 |
| 2026NS007413 | 2026-02-04T00:00 | DANFE 4853 - FORNECIMENTO DE LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA PARA MICRO SD, MARCA UGREEN. A PEDIDO DA DITEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 268078/2026. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 629,10 |
| 2026NS007415 | 2026-02-04T00:00 | FATURA 1800540008 - RATEIO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROS, NA CONCESSAO DE USO DE SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS PARA EVENTOS NA CD OU SOB SUA GESTÃO - PERÍODO 01/2026 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 291165/2026. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.611,62 |
| 2026NS007416 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG-NORMAL JAN/2026. EDOC 238700/2026. CANCELAMENTO DA 2026DD000010/2026NS004244 PARA ALTERAR EMPENHO.? | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 48.247.096,22 |
| 2026NS007416 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG-NORMAL JAN/2026. EDOC 238700/2026. CANCELAMENTO DA 2026DD000010/2026NS004244 PARA ALTERAR EMPENHO.? | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60.000.000,00 |
| 2026NS007418 | 2026-02-04T00:00 | NFSE 27 E 97 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 01/11/2025 A 30/12/2025 - RET. ISS 5 PC SUSPENSA EXIGIBILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 294368/2026. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 7.860,80 |
| 2026NS007419 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG-NORMAL JAN/2026. EDOC 238700/2026. BAIXA DA 2026RA000139. DESPESA A ANULAR. REGULARIZAÇÃO DE REGISTRO FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000028/2026NS003383. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -48.247.096,22 |
| 2026NS007419 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG-NORMAL JAN/2026. EDOC 238700/2026. BAIXA DA 2026RA000139. DESPESA A ANULAR. REGULARIZAÇÃO DE REGISTRO FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000028/2026NS003383. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -47.000.000,00 |
| 2026NS007419 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG-NORMAL JAN/2026. EDOC 238700/2026. BAIXA DA 2026RA000139. DESPESA A ANULAR. REGULARIZAÇÃO DE REGISTRO FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000028/2026NS003383. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.000.000,00 |
| 2026NS007421 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. REGISTRO DE DESPESA - IRRF FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2026DD000010/2026NS007412026NS007419. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -60.000.000,00 |
| 2026NS007421 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. REGISTRO DE DESPESA - IRRF FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2026DD000010/2026NS007412026NS007419. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.000.000,00 |
| 2026NS007421 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. REGISTRO DE DESPESA - IRRF FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2026DD000010/2026NS007412026NS007419. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 47.000.000,00 |
| 2026NS007422 | 2026-02-04T00:00 | NFSE 876021 - LICENCIAMENTO DE CONTEUDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLITICOS EM TEMPO REAL DEDICADO A COBERTURA DO CENARIO POLITICO COM NOTICIAS, ANALISES E VIDEOS ABRANGENDO OS BASTIDORES DAS TRES ESFERAS DO PODER, 24 HORAS POR DIA, SETE DIAS POR SEMANA, ACESSIVEL POR PLATAFORMAS CONVENCIONAIS DE DESKTOP OU PLATAFORMAS MOVEIS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 282143/2026. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 10.295,50 |
| 2026NS007424 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 876610/2023. REGISTRO DA BAIXA DE REMUNERAÇAO NO PERIODO DE FERIAS (BRPF). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -36.418.858,57 |
| 2026NS007424 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 876610/2023. REGISTRO DA BAIXA DE REMUNERAÇAO NO PERIODO DE FERIAS (BRPF). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -36.124.544,28 |
| 2026NS007424 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 876610/2023. REGISTRO DA BAIXA DE REMUNERAÇAO NO PERIODO DE FERIAS (BRPF). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 72.543.402,85 |
| 2026NS007426 | 2026-02-04T00:00 | NFSE 238 - SERV. DE AUXÍLIO EM APOIO ADM. POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, NA MODALIDADE DE INSERÇÃO DO TRABALHO APOIADO, E SERV. DE HIGIENIZAÇÃO E PEQ. RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS - GLOSA DE R$ 13,80 NA 2025NE001082 (DOC. 42) - PER: 12/2025 - RET. RFB IMUNE - RET. INSS IMUNE, CONF. CEBAS N. 308796.1001004/2024 (DOC. 3) - RET. ISS IMUNE, CONF. ATO DECLARATÓRIO N. 348-DITRI/SUREC/SEF (DOC. 43) - EDOC: 261324/2026. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 34.350,06 |
| 2026NS007426 | 2026-02-04T00:00 | NFSE 238 - SERV. DE AUXÍLIO EM APOIO ADM. POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, NA MODALIDADE DE INSERÇÃO DO TRABALHO APOIADO, E SERV. DE HIGIENIZAÇÃO E PEQ. RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS - GLOSA DE R$ 13,80 NA 2025NE001082 (DOC. 42) - PER: 12/2025 - RET. RFB IMUNE - RET. INSS IMUNE, CONF. CEBAS N. 308796.1001004/2024 (DOC. 3) - RET. ISS IMUNE, CONF. ATO DECLARATÓRIO N. 348-DITRI/SUREC/SEF (DOC. 43) - EDOC: 261324/2026. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 49.177,33 |
| 2026NS007427 | 2026-02-04T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LONDRES/REINO UNIDO DE 31/01 A 11/02/2026. PROCESSO : 223515/2026. COTAÇÃO R$ 5,42 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.764,10 |
| 2026NS007441 | 2026-02-04T00:00 | FATURA 18659 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMUNOLOGIA / HORMÔNIO, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 18/12/2025 A 17/01/2026 - PROCESSO EDOC: 294266/2026. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.478,97 |
| 2026NS007441 | 2026-02-04T00:00 | FATURA 18659 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMUNOLOGIA / HORMÔNIO, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 18/12/2025 A 17/01/2026 - PROCESSO EDOC: 294266/2026. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.934,04 |
| 2026NS007447 | 2026-02-04T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA FEDERAL. Processo edoc 271025/2026. | 821.284.721-72 - | R$ 9.000,00 |
| 2026NS007447 | 2026-02-04T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA FEDERAL. Processo edoc 271025/2026. | 821.284.721-72 - | R$ 20.000,00 |
| 2026NS007449 | 2026-02-04T00:00 | RECIBO 11/12-2025 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, BRASÍLIA/DF - PERÍODO: 11/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 BC R$ 29.250,00 CNPJ 44.949.373/0001-89 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC SOBRE R$ 3.250,00 CNPJ 09.560.227/0001-66, NFSE 2599 (PAGTO À JOSE MARTINS, CONF PARECER EDOC: 510227/2022) - EDOC: 297135/2026. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 32.500,00 |
| 2026NS007453 | 2026-02-05T00:00 | NFS-e 01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO DE BAGAGENS POR RAIO-X, DA MARCA NUTECH, MODELO CX6040BI, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 298987/2026. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2026NS007457 | 2026-02-05T00:00 | NFSE 268 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 16/01/2026 A 31/01/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,18 PC (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC: 294631/2026. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 617,60 |
| 2026NS007461 | 2026-02-05T00:00 | NFS-e 52889 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM OITO ELEVADORES DA MARCA OTIS, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 217554/2026. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.920,00 |
| 2026NS007464 | 2026-02-05T00:00 | FATURA 624119/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1431081/2025). TAR. NAC. (R$ 227.860,48), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.989,11), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 23.674,19 |
| 2026NS007464 | 2026-02-05T00:00 | FATURA 624119/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1431081/2025). TAR. NAC. (R$ 227.860,48), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.989,11), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 211.175,40 |
| 2026NS007465 | 2026-02-05T00:00 | NFSE 2354 - SERIE 900 CONTRATO 2021/108 - SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE GRAFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERIODO: 12/2025 - GLOSA: R$ 1.843,88 (2025NE001271) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 555.352,58 - EDOC: 224798/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 553.508,70 |
| 2026NS007467 | 2026-02-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS007175 PARA CORRECAO DE PCO - EDOC 212224/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -84.428,94 |
| 2026NS007467 | 2026-02-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS007175 PARA CORRECAO DE PCO - EDOC 212224/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -7.871,93 |
| 2026NS007467 | 2026-02-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS007175 PARA CORRECAO DE PCO - EDOC 212224/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -7.563,46 |
| 2026NS007468 | 2026-02-05T00:00 | FATURA 625276/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1452090/2025). TAR. NAC. (R$ 309.257,67), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 8.721,38), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. R$2.699,30 REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 7.677,35 |
| 2026NS007468 | 2026-02-05T00:00 | FATURA 625276/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1452090/2025). TAR. NAC. (R$ 309.257,67), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 8.721,38), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. R$2.699,30 REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 310.301,70 |
| 2026NS007469 | 2026-02-05T00:00 | NFSE 2039 - SERIE 1 CONTRATO 2024/180 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - GLOSA: R$ 4.850,79 (2025NE000274) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 99.864,33 - EDOC: 212224/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.563,46 |
| 2026NS007469 | 2026-02-05T00:00 | NFSE 2039 - SERIE 1 CONTRATO 2024/180 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - GLOSA: R$ 4.850,79 (2025NE000274) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 99.864,33 - EDOC: 212224/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.871,93 |
| 2026NS007469 | 2026-02-05T00:00 | NFSE 2039 - SERIE 1 CONTRATO 2024/180 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - GLOSA: R$ 4.850,79 (2025NE000274) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 99.864,33 - EDOC: 212224/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 79.578,15 |
| 2026NS007471 | 2026-02-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS007136 PARA DEVOLUÇÃO DE PROCESSO - EDOC 289278/2026. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ -857,86 |
| 2026NS007471 | 2026-02-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS007136 PARA DEVOLUÇÃO DE PROCESSO - EDOC 289278/2026. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ -696,72 |
| 2026NS007472 | 2026-02-05T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 6. EDOC-297812/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL (ESTAGIÁRIOS). | PF0110203 - | R$ 594,00 |
| 2026NS007472 | 2026-02-05T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 6. EDOC-297812/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL (ESTAGIÁRIOS). | PF0110202 - | R$ 259.075,00 |
| 2026NS007473 | 2026-02-05T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 6. EDOC-297812/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL (ESTAGIÁRIOS). DESPESA A ANULAR. | PF0110202 - | R$ -1.750,00 |
| 2026NS007473 | 2026-02-05T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 6. EDOC-297812/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL (ESTAGIÁRIOS). DESPESA A ANULAR. | PF0110203 - | R$ -1.296,00 |
| 2026NS007474 | 2026-02-05T00:00 | NFSE 72 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS (ROSSI E PPA) INSTALADOS NAS ENTRADAS E SAÍDAS DAS GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS E EM OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/11/2025 A 29/12/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS ISENTO MEI - PROCESSO EDOC: 291550/2026. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 4.806,02 |
| 2026NS007499 | 2026-02-05T00:00 | RECIBO 12/12-2025 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, BRASÍLIA/DF - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 BC R$ 29.250,00 CNPJ 44.949.373/0001-89 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC SOBRE R$ 3.250,00 CNPJ 09.560.227/0001-66, NFSE 2708 (PAGTO À JOSE MARTINS, CONF PARECER EDOC: 510227/2022) - EDOC: 297193/2026. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 32.500,00 |
| 2026NS007513 | 2026-02-05T00:00 | ND 1470983 - TAXA EXTRAORDINÁRIA , INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 502 DO BLOCO J DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 09-24 - PROC EDOC: 297941/2026. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 600,00 |
| 2026NS007514 | 2026-02-05T00:00 | NFSE 854388 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MONITORAÇÃO, GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 21/12/2025 A 20/01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019 - EDOC: 296999/2026. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 30.651,98 |
| 2026NS007514 | 2026-02-05T00:00 | NFSE 854388 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MONITORAÇÃO, GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 21/12/2025 A 20/01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019 - EDOC: 296999/2026. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 55.730,86 |
| 2026NS007515 | 2026-02-05T00:00 | FATURA 121-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1345705/2025), TAR. NACIONAL E MULTA (R$412.806,59), TX. EMBARQUE (R$11.744,96), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$84.485,05) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 424.551,55 |
| 2026NS007516 | 2026-02-05T00:00 | NFSE 10 - SUBSCRIÇÃO DE 4 ASSINATURAS MENSAIS EM SOLUÇÃO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF), NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS SERVICE), COM SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA, A PEDIDO DO DEFIN/CD - PER: 01/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 302637/2026. | 21.117.450/0001-39 - FISCOSISTEM DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES FISCAIS LTDA- | R$ 2.055,81 |
| 2026NS007517 | 2026-02-05T00:00 | FATURA 141-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1483442/2025), TAR. NACIONAL E MULTA (R$325.683,13), TX. EMBARQUE (R$7.925,32), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$30.154,20) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 333.608,45 |
| 2026NS007518 | 2026-02-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS007140 PARA RETENÇÃO DO DDR001 CORRETO. EDOC: 268317/2026 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ -4.505,99 |
| 2026NS007518 | 2026-02-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS007140 PARA RETENÇÃO DO DDR001 CORRETO. EDOC: 268317/2026 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ -321,86 |
| 2026NS007519 | 2026-02-05T00:00 | NFSE 202600000000442 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINITI 50, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 29/12/2025 A 28/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 268317/2026. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 321,86 |
| 2026NS007519 | 2026-02-05T00:00 | NFSE 202600000000442 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINITI 50, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 29/12/2025 A 28/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 268317/2026. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.505,99 |
| 2026NS007520 | 2026-02-05T00:00 | NFSE 16132 - SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO e ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE TASK FORPONTO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC CONFORME ITEM 3.18 DO MANUAL SUBSTITUTIVO TRIBUTARIO DO DF - PERÍODO: 01/2026 - PROCESSO EDOC: 285550/2026. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 867,25 |
| 2026NS007520 | 2026-02-05T00:00 | NFSE 16132 - SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO e ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE TASK FORPONTO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC CONFORME ITEM 3.18 DO MANUAL SUBSTITUTIVO TRIBUTARIO DO DF - PERÍODO: 01/2026 - PROCESSO EDOC: 285550/2026. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 10.551,77 |
| 2026NS007521 | 2026-02-05T00:00 | NFSE 3961 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO 01/04/2025 A 30/11/2025 (REPACTUAÇÃO) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ R$ 329.356,09 - GLOSA DE R$ 270.236,68, CONF. DOC. 48 - PROCESSO EDOC: 258499/2026 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 59.119,41 |
| 2026NS007522 | 2026-02-05T00:00 | FATURA 131-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1477090/2025), TAR. NACIONAL E MULTA (R$445.908,25), TX. EMBARQUE (R$ 11.008,19), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$67.420,01) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 456.916,44 |
| 2026NS007523 | 2026-02-05T00:00 | FATURA 138-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1482840/2025), TAR. NACIONAL E MULTA (R$405.351,54), TX. EMBARQUE (R$ 10.066,51), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$42.199,23) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 415.418,05 |
| 2026NS007524 | 2026-02-05T00:00 | FATURA 155-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 205102/2026), TAR. NACIONAL E MULTA (R$287.180,92), TX. EMBARQUE (R$ 6.613,39), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$84.656,39) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 293.794,31 |
| 2026NS007525 | 2026-02-05T00:00 | FATURA 157-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 205170/2026), TAR. NACIONAL E MULTA (R$101.988,95), TX. EMBARQUE (R$ 2.287,55), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$13.826,40) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 104.276,50 |
| 2026NS007526 | 2026-02-05T00:00 | FATURA 160-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 276372/2026), TAR. NACIONAL E MULTA (R$23.215,54), TX. EMBARQUE (R$ 812,96), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$4.864,76) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 24.028,50 |
| 2026NS007527 | 2026-02-05T00:00 | NFSE 1349, 1354, 1368, 1369, 1372 E 1383 - SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇO TÉCNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TI - PERIODO: 12/2025 - GLOSA NO VALOR DE R$ 25.558,48 (DOC. 29) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 585.985,11 - EDOC: 253830/2026. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 151,36 |
| 2026NS007527 | 2026-02-05T00:00 | NFSE 1349, 1354, 1368, 1369, 1372 E 1383 - SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇO TÉCNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TI - PERIODO: 12/2025 - GLOSA NO VALOR DE R$ 25.558,48 (DOC. 29) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 585.985,11 - EDOC: 253830/2026. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.022,21 |
| 2026NS007527 | 2026-02-05T00:00 | NFSE 1349, 1354, 1368, 1369, 1372 E 1383 - SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇO TÉCNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TI - PERIODO: 12/2025 - GLOSA NO VALOR DE R$ 25.558,48 (DOC. 29) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 585.985,11 - EDOC: 253830/2026. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 559.253,06 |
| 2026NS007528 | 2026-02-05T00:00 | FATURA 6761276/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 223474/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$494.046,55), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$19.316,64), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$70.167,08, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 513.363,19 |
| 2026NS007529 | 2026-02-05T00:00 | DCAP-5001-02/2026. EDOC 698844/2024. REGISTRO DE DESPESA PARA RECOLHIMENTO DE PSSS - AVERBAÇÃO DE MANDATO DO DEPUTADO ANDRÉ FERREIRA RODRIGUES -, REFERENTE À BAIXA DA 2026RA000231. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.600,51 |
| 2026NS007531 | 2026-02-05T00:00 | DCAP-5001-02/2026. EDOC 698844/2024. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL. RECOLHIMENTO DE PSSS - AVERBAÇÃO DE MANDATO DO DEPUTADO ANDRÉ FERREIRA RODRIGUES -, REFERENTE À BAIXA DA 2026RA000231. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 7.600,51 |
| 2026NS007532 | 2026-02-05T00:00 | ARD 9727 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 304791/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 201.539,48 |
| 2026NS007534 | 2026-02-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,DEAPA / CGRAF - COORDENAÇÃO GRÁFICA DA CÂMARA. Processo edoc 260253/2026. | 418.016.281-49 - | R$ 10.000,00 |
| 2026NS007534 | 2026-02-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,DEAPA / CGRAF - COORDENAÇÃO GRÁFICA DA CÂMARA. Processo edoc 260253/2026. | 418.016.281-49 - | R$ 21.362,79 |
| 2026NS007535 | 2026-02-05T00:00 | ND 1471009 - NN 14000000001471009-4 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO, APARTAMENTO FUNCIONAL 502 DA SQN 106, BLOCO J, INEGRANTE DA RESERVA TECNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 02/2026 - EDOC: 297725/2026. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.648,26 |
| 2026NS007536 | 2026-02-05T00:00 | ARD 9728 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 305319/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 791.574,43 |
| 2026NS007538 | 2026-02-05T00:00 | DANFE 17 - FORNECIMENTO DE ENVELOPE KRAFT PARA DOCUMENTO 250 MM X 35,3 MM, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 294264/2026. | 36.763.738/0001-58 - BBC DISTRIBUIDORA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.250,00 |
| 2026NS007802 | 2026-01-30T00:00 | BAIXA DO SALDO DA CONTA 218913603 - OB CANCELADAS - JAN/2026. DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.549,92 |
| 2026NS007803 | 2026-01-30T00:00 | BAIXA DO SALDO DA CONTA 218913603 - OB CANCELADAS - JAN/2026. DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.215,88 |
| 2026NS007805 | 2026-01-30T00:00 | REGISTRO DO SALDO DA CONTA 218913603 - OB CANCELADAS - JAN/2026 PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026DB00006/NS7802/03. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.765,80 |
| 2026NS007806 | 2026-02-05T00:00 | 10 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 405,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 22/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 203832/2026. | 416.372.911-91 - | R$ -405,55 |
| 2026NS007806 | 2026-02-05T00:00 | 10 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 405,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 22/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 203832/2026. | 416.372.911-91 - | R$ 8.868,00 |
| 2026NS007808 | 2026-02-05T00:00 | NFSE 7839 SERIE 0 CONTRATO 001/2021 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 42.974,57 NA 2025NE000197 (VIDE DOC. 16) - PERÍODO: 01 A 31/12/2025 (RETROATIVO DO 13º SALÁRIO) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 52.376,07 - PROCESSO EDOC: 271336/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.401,50 |
| 2026NS007809 | 2026-02-05T00:00 | NFSE 7866 - SERIE 0 CONTRATO 2021/001 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD. - PERIODO: 01/2026 - GLOSA DE R$ 917.628,05 (DOC. 24) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.118.376,65 - EDOC 284843/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 200.748,60 |
| 2026NS007810 | 2026-02-05T00:00 | NFST 193247/012026 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2025 A 01/01/2026 - GLOSA DE R$ 72,91 (DOC. 6) - PROCESSO EDOC: 254690/2026. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 70,25 |
| 2026NS007810 | 2026-02-05T00:00 | NFST 193247/012026 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2025 A 01/01/2026 - GLOSA DE R$ 72,91 (DOC. 6) - PROCESSO EDOC: 254690/2026. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 2.037,27 |
| 2026NS007814 | 2026-02-05T00:00 | DANFSE 4999 SÉRIE 0 - CONTRATO 189/2020 - SERV. CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CD, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO 01 A 28/12/25 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 1.072.369,62 - PROCESSO EDOC: 267257/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.072.369,62 |
| 2026NS007815 | 2026-02-05T00:00 | NFSE 4729 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS, INDIFERENCIADOS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS, GERADOS E DISPONIBILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 11/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 260252/2026. | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ 11.454,12 |
| 2026NS007816 | 2026-02-05T00:00 | NFS-e 363 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA DA MARCA E-IMAGEDATA, MODELO SCANPRO2000, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2 PC, CONFORME DESTACADO NA NFS-e - PROCESSO EDOC: 298917/2026. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.976,56 |
| 2026NS007818 | 2026-02-05T00:00 | NF FATURA 2171 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 02/12/2025 A 01/01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 306730/2026. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 59,97 |
| 2026NS007818 | 2026-02-05T00:00 | NF FATURA 2171 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 02/12/2025 A 01/01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 306730/2026. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.739,03 |
| 2026NS007819 | 2026-02-05T00:00 | NFSE 7838 - SERIE 0 CONTRATO 2021/001 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE COPA EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA AREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/05/2025 A 31/12/2025 - GLOSA: R$ 445.604,63 (DOC. 15) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 543.089,12 - EDOC: 271103/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 97.484,49 |
| 2026NS007820 | 2026-02-05T00:00 | RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEICULO, REALIZADA NO EXERCICIO DE MISSAO INSTITUCIONAL DE PROTECAO PESSOAL DO?PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, REALIZADA PELO SERVIDOR EDWALDO FERREIRA DA SILVA FILHO, PONTO Nº 5.506,EM DEZEMBRO DE 2025. E-DOC PROC. 228148/2026. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 160,00 |
| 2026NS007821 | 2026-02-05T00:00 | FATURA 8052568 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 92,16 (NFSE 52568 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 368,64 (NFSC 696 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80)- PERIODO 19/01/2026 - PROCESSO EDOC: 295817/2026. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 460,80 |
| 2026NS007822 | 2026-02-05T00:00 | NFSE 1353, 1360, 1366, 1367, 1371, 1381 - SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVICO TECNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE TI, INC. AD. NOTURNO, SOBREAVISO E UNIFORMES S/ DEMANDA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 13/12 A 31/12/2025 - GLOSA: R$ 24.003,66 (2025NE001712), VIDE DOC. 28 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 891.616,07 - EDOC: 253880/2026. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 230,48 |
| 2026NS007822 | 2026-02-05T00:00 | NFSE 1353, 1360, 1366, 1367, 1371, 1381 - SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVICO TECNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE TI, INC. AD. NOTURNO, SOBREAVISO E UNIFORMES S/ DEMANDA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 13/12 A 31/12/2025 - GLOSA: R$ 24.003,66 (2025NE001712), VIDE DOC. 28 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 891.616,07 - EDOC: 253880/2026. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 835,18 |
| 2026NS007822 | 2026-02-05T00:00 | NFSE 1353, 1360, 1366, 1367, 1371, 1381 - SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVICO TECNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE TI, INC. AD. NOTURNO, SOBREAVISO E UNIFORMES S/ DEMANDA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 13/12 A 31/12/2025 - GLOSA: R$ 24.003,66 (2025NE001712), VIDE DOC. 28 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 891.616,07 - EDOC: 253880/2026. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 27.631,55 |
| 2026NS007822 | 2026-02-05T00:00 | NFSE 1353, 1360, 1366, 1367, 1371, 1381 - SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVICO TECNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE TI, INC. AD. NOTURNO, SOBREAVISO E UNIFORMES S/ DEMANDA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 13/12 A 31/12/2025 - GLOSA: R$ 24.003,66 (2025NE001712), VIDE DOC. 28 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 891.616,07 - EDOC: 253880/2026. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 838.915,20 |
| 2026NS007825 | 2026-02-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS007426, DA EMPRESA APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS, EMITIDA EM 04/02/26, P/ ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO (DADOS BÁSICOS). PROCESSO EDOC: 261324/2026 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -49.177,33 |
| 2026NS007825 | 2026-02-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS007426, DA EMPRESA APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS, EMITIDA EM 04/02/26, P/ ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO (DADOS BÁSICOS). PROCESSO EDOC: 261324/2026 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -34.350,06 |
| 2026NS007826 | 2026-02-05T00:00 | NFSE 238 - SERV. DE AUXÍLIO EM APOIO ADM. POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, NA MODALIDADE DE INSERÇÃO DO TRABALHO APOIADO, E SERV. DE HIGIENIZAÇÃO E PEQ. RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS - GLOSA DE R$ 13,80 NA 2025NE001082 (DOC. 42) - PER: 12/2025 - RET. RFB IMUNE - RET. INSS IMUNE, CONF. CEBAS N. 308796.1001004/2024 (DOC. 44) - RET. ISS IMUNE, CONF. ATO DECLARATÓRIO N. 348-DITRI/SUREC/SEF (DOC. 43) - EDOC: 261324/2026. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 34.350,06 |
| 2026NS007826 | 2026-02-05T00:00 | NFSE 238 - SERV. DE AUXÍLIO EM APOIO ADM. POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, NA MODALIDADE DE INSERÇÃO DO TRABALHO APOIADO, E SERV. DE HIGIENIZAÇÃO E PEQ. RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS - GLOSA DE R$ 13,80 NA 2025NE001082 (DOC. 42) - PER: 12/2025 - RET. RFB IMUNE - RET. INSS IMUNE, CONF. CEBAS N. 308796.1001004/2024 (DOC. 44) - RET. ISS IMUNE, CONF. ATO DECLARATÓRIO N. 348-DITRI/SUREC/SEF (DOC. 43) - EDOC: 261324/2026. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 49.177,33 |
| 2026NS007827 | 2026-02-06T00:00 | NFSE 5652 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACONDICIONAMENTO, RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS DE VIDRO PRODUZIDOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 267713/2026. | 66.738.790/0007-00 - MASSFIX COMÉRCIO DE SUCATAS DE VIDROS LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2026NS007828 | 2026-02-06T00:00 | NFSE 4727 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS, INDIFERENCIADOS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS, GERADOS E DISPONIBILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 09/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 3.200,00 ( PORTARIA 59/2025, PROC. 1142440/2025), CONF. ATESTE - PROCESSO EDOC: 255612/2026 | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ 11.058,06 |
| 2026NS007829 | 2026-02-06T00:00 | NFS-e 364 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROFILMADORA ELETRÔNICA DA MARCA KODAK I9610, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2 PC, CONFORME DESTACADO NA NFS-e - PROCESSO EDOC: 298946/2026. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 635,85 |
| 2026NS007829 | 2026-02-06T00:00 | NFS-e 364 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROFILMADORA ELETRÔNICA DA MARCA KODAK I9610, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2 PC, CONFORME DESTACADO NA NFS-e - PROCESSO EDOC: 298946/2026. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.543,40 |
| 2026NS007830 | 2026-02-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS07829 PERIODO INCORRETO NO HISTORICO DO DOCUMENTO - PROCESSO EDOC 298946/2025 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -2.543,40 |
| 2026NS007830 | 2026-02-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS07829 PERIODO INCORRETO NO HISTORICO DO DOCUMENTO - PROCESSO EDOC 298946/2025 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -635,85 |
| 2026NS007831 | 2026-02-06T00:00 | FATURA 6761551/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 276832/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$458.402,23), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$19.047,12), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$12.195,48, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 7.255,83, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -7.255,83 |
| 2026NS007831 | 2026-02-06T00:00 | FATURA 6761551/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 276832/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$458.402,23), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$19.047,12), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$12.195,48, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 7.255,83, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 65.883,58 |
| 2026NS007831 | 2026-02-06T00:00 | FATURA 6761551/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 276832/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$458.402,23), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$19.047,12), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$12.195,48, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 7.255,83, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 411.565,77 |
| 2026NS007832 | 2026-02-06T00:00 | NFS-e 364 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROFILMADORA ELETRÔNICA DA MARCA KODAK I9610, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2 PC, CONFORME DESTACADO NA NFS-e - PROCESSO EDOC: 298946/2026. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 635,85 |
| 2026NS007832 | 2026-02-06T00:00 | NFS-e 364 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROFILMADORA ELETRÔNICA DA MARCA KODAK I9610, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2 PC, CONFORME DESTACADO NA NFS-e - PROCESSO EDOC: 298946/2026. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.543,40 |
| 2026NS007833 | 2026-02-06T00:00 | DACTE 689 - RECONHECIMENTO DE DESPESA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DURANTE MISSAO OFICIAL NO PARANÁ, CONF. DOC 01, SEM CONDUTOR, CONF. DOC. FISCAL, TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE EMISSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM TEMPO HABIL, EM RAZAO DO CALENDARIO DE ENCERRAMENTO E ABERTURA DE EX. FINANCEIRO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 31/12/25 A 02/01/2026 - PROCESSO EDOC 214237/2026 | 17.740.388/0001-60 - | R$ 530,00 |
| 2026NS007833 | 2026-02-06T00:00 | DACTE 689 - RECONHECIMENTO DE DESPESA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DURANTE MISSAO OFICIAL NO PARANÁ, CONF. DOC 01, SEM CONDUTOR, CONF. DOC. FISCAL, TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE EMISSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM TEMPO HABIL, EM RAZAO DO CALENDARIO DE ENCERRAMENTO E ABERTURA DE EX. FINANCEIRO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 31/12/25 A 02/01/2026 - PROCESSO EDOC 214237/2026 | 17.740.388/0001-60 - | R$ 530,00 |
| 2026NS007834 | 2026-02-06T00:00 | NFSE 2783 - SERV. DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIP. NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉC. E FORNEC. DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DA DITEC - PERÍODO: 01 a 31/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 295186/2026. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.674,72 |
| 2026NS007834 | 2026-02-06T00:00 | NFSE 2783 - SERV. DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIP. NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉC. E FORNEC. DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DA DITEC - PERÍODO: 01 a 31/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 295186/2026. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 7.360,55 |
| 2026NS007835 | 2026-02-06T00:00 | FATURA 6761277/2025, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 223492/2026), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 1.739,59, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 32,87, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.772,46 |
| 2026NS007836 | 2026-02-06T00:00 | FATURA 6753073/2025, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 1427664/2025), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 7.404,99, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 181,86, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 7.586,85 |
| 2026NS007837 | 2026-02-06T00:00 | FATURA 6761277/2026, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 223492/2026), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 1.739,59, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 32,87, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.772,46 |
| 2026NS007838 | 2026-02-06T00:00 | Cancelamento da 2026NS007835, de 06fev2026, para correção do campo Observação. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.772,46 |
| 2026NS007839 | 2026-02-06T00:00 | FATURA 2143010201582 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET. RFB 7,05 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO 12/2025 - EDOC 305119/2026 | 54.484.753/0001-49 - MAPFRE VIDA S.A. | R$ 61,25 |
| 2026NS007841 | 2026-02-06T00:00 | NFSE 7367 - MANUTENÇÃO DE CONTA WHATSAPP BUSINESS API POR NÚMERO TELEFÔNICO ATIVADO (4 NÚMEROS), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 306056/2026. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 696,72 |
| 2026NS007841 | 2026-02-06T00:00 | NFSE 7367 - MANUTENÇÃO DE CONTA WHATSAPP BUSINESS API POR NÚMERO TELEFÔNICO ATIVADO (4 NÚMEROS), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 306056/2026. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 858,08 |
| 2026NS007843 | 2026-02-06T00:00 | DANFE 4854 - AQUISICAO DE ESTOJO DE FERRAMENTAS, MARCA: SHARK BLUE MODELO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB - PROCESSO EDOC: 277406/2026. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 724,80 |
| 2026NS007845 | 2026-02-06T00:00 | NFSE 205 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOUL MV, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 16/11 A 15/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 309213/2026. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 18.027,35 |
| 2026NS007846 | 2026-02-06T00:00 | DANFE 3815 - AQUISICAO DE PAINEL DE VIDEOWALL, COMPOSTO POR 03 PANEIS DE LED INTERLIGADOS E DISPOSTOS COM PIXEL PITCH DE 2.5MM FIXADO EM ESTRUTURA METALICA, CONFORME PROJETO. MARCA: NOVASTAR/PROPRIA, A PEDIDO DA DIREX/CD. - RET. RFB 5,85 PC - IN/1234 - EDOC: 1004977/2025. | 35.364.825/0001-70 - P1LED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 42.250,00 |
| 2026NS007847 | 2026-02-06T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 308162/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS007847 | 2026-02-06T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 308162/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS007847 | 2026-02-06T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 308162/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS007848 | 2026-02-06T00:00 | NFSE 4795 - SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NAO RECICLAVEIS, INDIFERENCIADOS E ORGANICOS, NAO PERIGOSOS, GERADOS E DISPONIBILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DA CD, ABRANGENDO AS ETAPAS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, COMPOSTAGEM, TRATAMENTO E DESTINACAO OU DISPOSICAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESIDUOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 255656/2026. | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ 14.114,89 |
| 2026NS007858 | 2026-02-06T00:00 | ARD 9729 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 311717/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 140.667,25 |
| 2026NS007863 | 2026-02-06T00:00 | NFSE 202600000000004 - HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO DE E-COMMERCE DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS PELA CD - LIVRARIA VIRTUAL, PELO PERÍODO DE 30 MESES, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERIODO: 01/01/2026 A 31/01/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 1290061/2024. | 25.245.918/0001-21 - MAKROMEDIA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 2.970,00 |
| 2026NS007871 | 2026-02-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS07845 EM RAZÃO DA FALT DA GLOSA NO PROCESSO - PROCESSO EDOC 309213/2026 | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -18.027,35 |
| 2026NS007873 | 2026-02-06T00:00 | NFSE 205 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOUL MV, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 16/11 A 15/12/2025 - GLOSA DE R$924,89 DOC 10 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 309213/2026. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 18.027,35 |
| 2026NS007874 | 2026-02-06T00:00 | cancelamento toal da 2026ns000644 em razão da data do ateste estar anterior a data da NFSE processo Edoc 30213/2026 | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -18.027,35 |
| 2026NS007875 | 2026-02-06T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 306300/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS007875 | 2026-02-06T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 306300/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS007875 | 2026-02-06T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 306300/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS007876 | 2026-02-06T00:00 | ARD 9730 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 312035/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 630.140,46 |
| 2026NS007877 | 2026-02-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS007520 PARA DEVOLUÇAO DO PROCESSO AO ATESTANTE. EDOC: 285550/2026 | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -10.551,77 |
| 2026NS007877 | 2026-02-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS007520 PARA DEVOLUÇAO DO PROCESSO AO ATESTANTE. EDOC: 285550/2026 | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -867,25 |
| 2026NS008099 | 2026-02-06T00:00 | NFSE 7767 - LOC. DE MAO DE OBRA NA AREA DE COPA EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA AREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - LIB. PARCIAL DA GLOSA FEITA NA 2026NS001514 (DOC. 30 - EDOC 220291/2026), PARA PAGAMENT0 DIRETO GUIAS FGTS NO VALOR TOTAL DE R$ 211.726,45, POR MEIO DE PIX - AUTORIZAÇÃO DG DOC. 21 - TRIBUTOS RETIDOS NA 2026NS001514 - MANTIDA GLOSA DE R$ 474.998,86 - EDOC 289465/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 211.726,45 |
| 2026NS008101 | 2026-02-06T00:00 | NFSE 4970 - SERIE 0 CONTRATO 206/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 11/2025 - GLOSA DE R$ 1.032.109,14 (DOC. 32) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.384.452,22 - EDOC: 269707/2026. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 352.343,08 |
| 2026NS008103 | 2026-02-06T00:00 | NFSE 7797 - SERIE 0 CONTRATO 2021/001 - LOC. DE MAO DE OBRA NA AREA DE COPA EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA AREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/01/25 A 31/12/25 (FATURAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO) - GLOSA: R$ 379.115,44 (DOC. 15) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 462.054,16 - EDOC: 253659/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 82.938,72 |
| 2026NS008108 | 2026-02-06T00:00 | DANFE 2222 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (DIPIRONA), A PEDIDO DO DAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. OBS.: EMP. ORDINÁRIO (R$468,00). A EMPRESA SOLICITOU O ESTORNO DO VALOR EQUIVALENTE A R$18,00 DO EMPENHADO, POR ISSO A NF FOI EMITIDA NO VALOR DE R$450,00 (DOCs. 1, 4 E 8). PROCESSO 285123/2026. | 38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- | R$ 450,00 |
| 2026NS008109 | 2026-02-06T00:00 | NFEE 9302819, 9302821, 9302820 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DO GRUPO ENERGETICO B (SALA 1104, 1105, 1106, 1107 DO PALACIO DO COMERCIO ), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/12/2025 A 13/01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 40,37 - EDOC: 305284/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 16,42 |
| 2026NS008109 | 2026-02-06T00:00 | NFEE 9302819, 9302821, 9302820 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DO GRUPO ENERGETICO B (SALA 1104, 1105, 1106, 1107 DO PALACIO DO COMERCIO ), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/12/2025 A 13/01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 40,37 - EDOC: 305284/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 23,95 |
| 2026NS008109 | 2026-02-06T00:00 | NFEE 9302819, 9302821, 9302820 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DO GRUPO ENERGETICO B (SALA 1104, 1105, 1106, 1107 DO PALACIO DO COMERCIO ), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/12/2025 A 13/01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 40,37 - EDOC: 305284/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 63,56 |
| 2026NS008109 | 2026-02-06T00:00 | NFEE 9302819, 9302821, 9302820 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DO GRUPO ENERGETICO B (SALA 1104, 1105, 1106, 1107 DO PALACIO DO COMERCIO ), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/12/2025 A 13/01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 40,37 - EDOC: 305284/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 92,87 |
| 2026NS008110 | 2026-02-06T00:00 | NFSE 31 - SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DAS CAMERAS PTZ E CONTROLADOR, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - EDOC: 291431/2026. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 16.193,00 |
| 2026NS008112 | 2026-02-06T00:00 | DANFE 1951 - AQUISICAO DE 02 REFRIGERADORES DE UM PORTA, MARCA CONSUL, MODELO CRB36, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 286237/2026. | 54.362.519/0001-49 - CREATIVE LICITACOES LTDA | R$ 4.200,00 |
| 2026NS008113 | 2026-02-06T00:00 | NFSE 31139 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL (CIF) PERSONALIZADOS E DE COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 288165/2026. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 440,28 |
| 2026NS008114 | 2026-02-06T00:00 | DANFEs 37677 E 37682 - FORNEC. DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 309948/2026. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 13.098,00 |
| 2026NS008119 | 2026-02-06T00:00 | DANFE 30 - AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE SISTEMA DE MODULAÇÃO DIGITAL ISDB-T PARA TV DIGITAL, MARCA APPEAR, MODELO XC5100, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 255747/2026. | 55.855.735/0001-99 - SISTEL COMÉRCIO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA- | R$ 826.736,00 |
| 2026NS008120 | 2026-02-06T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS007816, DO DIA 05/02/2026, PARA ACERTO NO VALOR DA DDR001. EDOC 298917/2026. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -2.976,56 |
| 2026NS008121 | 2026-02-06T00:00 | NFS-e 363 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA DA MARCA E-IMAGEDATA, MODELO SCANPRO2000, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2 PC, CONFORME DESTACADO NA NFS-e - PROCESSO EDOC: 298917/2026. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.976,56 |
| 2026NS008123 | 2026-02-06T00:00 | NÚMERO FISTEL 504530245050001 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA - PPDUR INCIDENTE SOBRE A EXPLORACAO DE SERVICO DE RADIODIFUSAO PELA CD NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE CAPELINHA/MG, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 298587/2022. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NS008124 | 2026-02-09T00:00 | NFSE 6956 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA, COM LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E COM REPARO DE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 312798/2026. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.740,79 |
| 2026NS008127 | 2026-02-09T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL A 2026NE000164 EM RAZÃO DO EMPENHO UTILIZADO SER O ANO DE 2025 - PROCESSO EDOC 312798/2026 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -1.740,79 |
| 2026NS008128 | 2026-02-09T00:00 | NFSE 6956 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA, COM LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E COM REPARO DE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 312798/2026. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.740,79 |
| 2026NS008140 | 2026-02-09T00:00 | NFSE 3204- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD.- PERIODO: 07/01 A 21/01/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 301358/2026. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 1.463,48 |
| 2026NS008144 | 2026-02-09T00:00 | FATURA 6740550/2025, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 1185286/2025), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 10.024,20, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 338,73, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 10.362,93 |
| 2026NS008174 | 2026-02-09T00:00 | NFSE 262 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 25/12/2025 A 24/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 284984/2026 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 64,00 |
| 2026NS008174 | 2026-02-09T00:00 | NFSE 262 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 25/12/2025 A 24/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 284984/2026 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 256,00 |
| 2026NS008183 | 2026-02-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) EL SALVADOR DE 17/02 A 22/02/2026. PROCESSO : 1496323/2025. COTAÇÃO R$ 5,36 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.475,76 |
| 2026NS008185 | 2026-02-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) EL SALVADOR DE 17/02 A 22/02/2026. PROCESSO : 242577/2026. COTAÇÃO R$ 5,36 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.475,76 |
| 2026NS008187 | 2026-02-09T00:00 | NFSE 16133 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC CONFORME ITEM 3.18 DO MANUAL SUBSTITUTIVO TRIBUTARIO DO DF - PERÍODO: 01/2026 - PROCESSO EDOC: 285592/2026. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 2.370,83 |
| 2026NS008187 | 2026-02-09T00:00 | NFSE 16133 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC CONFORME ITEM 3.18 DO MANUAL SUBSTITUTIVO TRIBUTARIO DO DF - PERÍODO: 01/2026 - PROCESSO EDOC: 285592/2026. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 28.845,49 |
| 2026NS008188 | 2026-02-09T00:00 | NFS-e 22 - FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS, NA MODALIDADE SOFTWARE AS SERVICE, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E MODELAGEM, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 1/1/26 A 31/1/26 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SEM RETENÇÃO ISS: SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 298960/2026. | 20.750.593/0001-10 - AGÊNCIA BRASPUB & EMPREENDIMENTOS LTDA- | R$ 11.583,33 |
| 2026NS008194 | 2026-02-09T00:00 | NFSE 16132 - SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO e ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE TASK FORPONTO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC CONFORME ITEM 3.18 DO MANUAL SUBSTITUTIVO TRIBUTARIO DO DF - PERÍODO: 01 A 31/01/2026 - PROCESSO EDOC: 285550/2026. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 867,25 |
| 2026NS008194 | 2026-02-09T00:00 | NFSE 16132 - SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO e ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE TASK FORPONTO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC CONFORME ITEM 3.18 DO MANUAL SUBSTITUTIVO TRIBUTARIO DO DF - PERÍODO: 01 A 31/01/2026 - PROCESSO EDOC: 285550/2026. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 10.551,77 |
| 2026NS008195 | 2026-02-09T00:00 | DANFE 32182 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - 1,5L, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 270944/2026. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 9.792,00 |
| 2026NS008196 | 2026-02-09T00:00 | DANFE 7709137 - FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS E PERIFÉRICOS PARA COMPUTADORES, A PEDIDO DA DITEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 277623/2026. | 62.974.396/0001-25 - PABLO LUIZ RODRIGUES KERBER | R$ 969,60 |
| 2026NS008198 | 2026-02-09T00:00 | DANFE 75 - FORNECIMENTO DE LONA PLÁSTICA PRETA COM 8M DE LARGURA, MARCA: LONA PRETA COBREMAIS, A PEDIDO DA CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 253453/2026. | 50.797.694/0001-08 - GABELI SOLUÇÕES LTDA- | R$ 2.400,00 |
| 2026NS008204 | 2026-02-09T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS MULTAS/TAXAS DE SERVIÇO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 2024/184.0, FIRMADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A AGÊNCIA ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA-EPP, REFERENTE A FATURA CREDORA 1738/2025 ? PROCESSO EDOC 1361110/2025 (1431517/2025). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ -7.698,96 |
| 2026NS008204 | 2026-02-09T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS MULTAS/TAXAS DE SERVIÇO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 2024/184.0, FIRMADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A AGÊNCIA ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA-EPP, REFERENTE A FATURA CREDORA 1738/2025 ? PROCESSO EDOC 1361110/2025 (1431517/2025). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ -959,84 |
| 2026NS008204 | 2026-02-09T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS MULTAS/TAXAS DE SERVIÇO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 2024/184.0, FIRMADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A AGÊNCIA ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA-EPP, REFERENTE A FATURA CREDORA 1738/2025 ? PROCESSO EDOC 1361110/2025 (1431517/2025). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 8.658,80 |
| 2026NS008207 | 2026-02-09T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS MULTAS/TAXAS DE SERVIÇO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 2024/184.0, FIRMADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A AGÊNCIA ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA-EPP, REFERENTE A FATURA CREDORA 1790/2025 ? PROCESSO EDOC 1431517/2025. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ -22.860,62 |
| 2026NS008207 | 2026-02-09T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS MULTAS/TAXAS DE SERVIÇO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 2024/184.0, FIRMADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A AGÊNCIA ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA-EPP, REFERENTE A FATURA CREDORA 1790/2025 ? PROCESSO EDOC 1431517/2025. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ -12.770,25 |
| 2026NS008207 | 2026-02-09T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS MULTAS/TAXAS DE SERVIÇO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 2024/184.0, FIRMADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A AGÊNCIA ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA-EPP, REFERENTE A FATURA CREDORA 1790/2025 ? PROCESSO EDOC 1431517/2025. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 35.630,87 |
| 2026NS008208 | 2026-02-09T00:00 | NFSE 7135 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO E ESTERILIZACAO DE PRODUTOS PARA A SAUDE (INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MEDICO-HOSPITALARES) NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,?INCLUINDO A DISPONIBILIZACAO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E COLETA E DEVOLUCAO DOS PRODUTOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC:315841/2026. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 2.175,51 |
| 2026NS008210 | 2026-02-09T00:00 | NFSE 2061 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PERÍODO: 28/12/2025 A 27/01/2026 - PROCESSO EDOC: 315366/2026. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 724,84 |
| 2026NS008210 | 2026-02-09T00:00 | NFSE 2061 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PERÍODO: 28/12/2025 A 27/01/2026 - PROCESSO EDOC: 315366/2026. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 6.523,61 |
| 2026NS008213 | 2026-02-09T00:00 | FATURA 405970 - PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS DE AMPLA CONCORRENCIA OFERTADOS PELA EBCT, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERIODO: 01/01/2026 A 31/01/2026 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - IRPJ IMUNE - EDOC: 314821/2026. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 16.090,82 |
| 2026NS008213 | 2026-02-09T00:00 | FATURA 405970 - PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS DE AMPLA CONCORRENCIA OFERTADOS PELA EBCT, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERIODO: 01/01/2026 A 31/01/2026 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - IRPJ IMUNE - EDOC: 314821/2026. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 42.242,11 |
| 2026NS008215 | 2026-02-09T00:00 | NFSE 3185 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMAS CFTV, COM FORNECIMENTO DE PECAS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 06/01/2025 A 05/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 773161/2022. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 36.257,11 |
| 2026NS008216 | 2026-02-09T00:00 | NFSE 297 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA LAVADORA ULTRASSÔNICA, MARCA LDM, MODELO PROSONIC OS 5020 JET, COM DOSADOR DE 22,5 L, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 09/01/2026 A 08/02/2026- RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - EDOC: 317113/2026. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 466,68 |
| 2026NS008217 | 2026-02-09T00:00 | FATURA 406150 - PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS DE AMPLA CONCORRENCIA OFERTADOS PELA EBCT, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERIODO: 01/01/2026 A 31/01/2026 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - IRPJ IMUNE - EDOC: 314744/2026. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 13.433,02 |
| 2026NS008218 | 2026-02-09T00:00 | ARD 9731 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 317654/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 95.634,39 |
| 2026NS008219 | 2026-02-09T00:00 | NFSE 94 - SERIE 0 CONTRATO 172/2022 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDENCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DF, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 12/2025 - GLOSA: R$ 703,83 (2025NE001004), VIDE DOC. 45 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 837.576,02 - EDOC: 213114/2026. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 418.282,77 |
| 2026NS008219 | 2026-02-09T00:00 | NFSE 94 - SERIE 0 CONTRATO 172/2022 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDENCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DF, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 12/2025 - GLOSA: R$ 703,83 (2025NE001004), VIDE DOC. 45 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 837.576,02 - EDOC: 213114/2026. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 418.589,42 |
| 2026NS008220 | 2026-02-09T00:00 | DCAP-1005-02/2026. EDOC-263054/2025. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PSSS DE SERVIDOR AFASTADO COM OPÇÃO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 182,32 |
| 2026NS008220 | 2026-02-09T00:00 | DCAP-1005-02/2026. EDOC-263054/2025. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PSSS DE SERVIDOR AFASTADO COM OPÇÃO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 1.903,24 |
| 2026NS008222 | 2026-02-09T00:00 | FATURA 54149 - LOCACAO DE 6 VEICULOS TIPO SEDAN (POTENCIA MINIMA 140 CV), MARCA/MODELO: NISSAN SENTRA ADVANCE OU EQUIVALENTE, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL (SERVICO) - CADA SERVICO EQUIVALE A 1 MÊS DE LOCACAO DE 1 VEÍCULO, SENDO 6 SERVIÇOS PARA CADA VEÍCULO, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS LOCAÇÃO ISENTO - PROCESSO EDOC: 315016/2026. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 10.920,00 |
| 2026NS008226 | 2026-02-09T00:00 | ARD 9732 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 317977/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 908.499,66 |
| 2026NS008227 | 2026-02-09T00:00 | NFSE 205 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOUL MV, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 16/11 A 15/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 309213/2026. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 18.027,35 |
| 2026NS008229 | 2026-02-09T00:00 | DANFE 65789 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NO ART. 22, PARÁG. 1, DA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 278129/2026. | 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 3.151,50 |
| 2026NS008484 | 2026-02-09T00:00 | DCAP-5002-02/2026 . EDOC-308045/2026. G9. BAIXA PARCIAL DA 2026OB002923/2026OB002665. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.128,34 |
| 2026NS008488 | 2026-02-09T00:00 | FATURA 130/2025, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1476944/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL TARIFA NACIONAL (R$10.370,70), BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$179,85), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 10.550,55 |
| 2026NS008492 | 2026-02-09T00:00 | DCAP-5002-02/2026. EDOC-308045/2026. G9. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A BAIXA PARCIAL DA 2026OB002923/2026OB002665, RELATIVA A VALORES INDEVIDOS DEPOSITADOS NA CONTA DO DEPUTADO APOSENTADO RAUL BELENS JUNGMANN PINTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.961,37 |
| 2026NS008492 | 2026-02-09T00:00 | DCAP-5002-02/2026. EDOC-308045/2026. G9. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A BAIXA PARCIAL DA 2026OB002923/2026OB002665, RELATIVA A VALORES INDEVIDOS DEPOSITADOS NA CONTA DO DEPUTADO APOSENTADO RAUL BELENS JUNGMANN PINTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.961,37 |
| 2026NS008502 | 2026-02-09T00:00 | FATURA 6753473/2025, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 1427565/2025), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 2.798,67, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 32,87, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.831,54 |
| 2026NS008503 | 2026-02-09T00:00 | NFSC 17416491 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, COM A CESSÃO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 316623/2026. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 31.103,55 |
| 2026NS008504 | 2026-02-09T00:00 | DCAP-5002-02/2026 . EDOC-308045/2026. G9. REGISTRO DE DESCONTOS DIVERSOS P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO (RAUL BELENS JUNGMANN PINTO). CONTINUAÇÃO DA 2026FL000085/2026NS008484. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 166,97 |
| 2026NS008507 | 2026-02-10T00:00 | FATURA 54148 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS LOCAÇÃO ISENTO - PROCESSO EDOC: 315732/2026. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 734.701,00 |
| 2026NS008515 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 64 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, EM REGIME 24 POR 7, PARA SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO0 HUAWEI 5600 V3, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/12/2025 A 26/01/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5,00 PC(CÓDIGO 14.01) - PROCESSO EDOC: 270701/2026 | 23.031.618/0001-14 - DAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA- | R$ 2.217,60 |
| 2026NS008515 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 64 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, EM REGIME 24 POR 7, PARA SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO0 HUAWEI 5600 V3, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/12/2025 A 26/01/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5,00 PC(CÓDIGO 14.01) - PROCESSO EDOC: 270701/2026 | 23.031.618/0001-14 - DAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA- | R$ 14.414,40 |
| 2026NS008518 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 202600000000116 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING COM SISTEMA DISTRIBUIDOR DE RELEASE, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 29/12/2025 A 28/01/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 280799/2026. | 23.248.665/0001-14 - HOMEMURBANO LTDA | R$ 30,63 |
| 2026NS008518 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 202600000000116 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING COM SISTEMA DISTRIBUIDOR DE RELEASE, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 29/12/2025 A 28/01/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 280799/2026. | 23.248.665/0001-14 - HOMEMURBANO LTDA | R$ 428,98 |
| 2026NS008519 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 19513 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE) - LICENÇAS PERPÉTUAS, ACOMPANHADA DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, TREINAMENTO E MIGRACAO, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: JANEIRO/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 313746/2026. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 23.213,50 |
| 2026NS008521 | 2026-02-10T00:00 | NFS-e 361 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 315246/2026. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CAÇAMBAS LTDA- | R$ 5.805,00 |
| 2026NS008522 | 2026-02-10T00:00 | FATURA 935880 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPO A E B, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 01/2026 - PROCESSO EDOC: 315835/2026 | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 1.289,40 |
| 2026NS008522 | 2026-02-10T00:00 | FATURA 935880 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPO A E B, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 01/2026 - PROCESSO EDOC: 315835/2026 | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 63.084,88 |
| 2026NS008523 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 18969 - SUPORTE TÉCNICO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 235299/2026. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 8.708,29 |
| 2026NS008524 | 2026-02-10T00:00 | DCAP-1005-02/2026. EDOC-263054/2025. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PSSS DE SERVIDOR AFASTADO COM OPÇÃO.?- ALTERAÇÃO DA 2026NS08220 P/ CORRIGIR VPD JUROS E MULTA. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -182,32 |
| 2026NS008524 | 2026-02-10T00:00 | DCAP-1005-02/2026. EDOC-263054/2025. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PSSS DE SERVIDOR AFASTADO COM OPÇÃO.?- ALTERAÇÃO DA 2026NS08220 P/ CORRIGIR VPD JUROS E MULTA. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 182,32 |
| 2026NS008525 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 3929 SÉRIE 0 CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/12/2025 A 13/05/2026, DOC. 12 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, DA IN RFB 2110/2022 - EDOC: 1485660/2025 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.090.353,07 |
| 2026NS008526 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 4552 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA SWITCHES DE REDE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 26/12/2025 A 25/01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 286390/2026. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 512,33 |
| 2026NS008526 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 4552 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA SWITCHES DE REDE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 26/12/2025 A 25/01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 286390/2026. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.561,67 |
| 2026NS008527 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 727 - PRESTACAO DE SERVICO DE INTELIGENCIA CONTRA AMEACAS CIBERNETICAS. DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 09/01 A 08/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 319226/2026 | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 22.500,00 |
| 2026NS008529 | 2026-02-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS008523 PARA RETENÇÃO CORRETA DOS IMPOSTOS. EDOC: 235299/2026 | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ -8.708,29 |
| 2026NS008530 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 18969 - SUPORTE TÉCNICO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 235299/2026. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 8.708,29 |
| 2026NS008531 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 3930 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - ADIANTAMENTO REF. ITEM 04.07.03 (ARMÁRIOS) DAS OBRAS, CONF. ITEM 14.3.1 DO CONTRATO (DOC. 7) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 1485783/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.088.638,21 |
| 2026NS008532 | 2026-02-10T00:00 | REEMBOLSO EM FAVOR DO SERVIDOR KAIRON ARTICLES MANICA, EM RAZAO DE DESPESAS INCORRIDAS EM DEZEMBRO/2025 POR OCASIAO DE MISSAO OFICIAL, A PEDIDO DE DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 1411645/2025 | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 1.441,72 |
| 2026NS008533 | 2026-02-10T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 12. EDOC-322933/2026. ESTAGIÁRIOS-TRANSPORTE. | PF0110203 - | R$ 37.948,50 |
| 2026NS008535 | 2026-02-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS008525, PARA ACERTO DE SITUAÇÃO. PROC. EDOC: 1485660/2025 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -1.090.353,07 |
| 2026NS008536 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 3929 SÉRIE 0 CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD _ ANTECIPAÇÃO DE 20PC, ITEM 04.07.03, CONF. ATESTE - PERIODO: 12/12/2025 A 13/05/2026, DOC. 12 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, DA IN RFB 2110/2022 - EDOC: 1485660/2025 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.090.353,07 |
| 2026NS008539 | 2026-02-10T00:00 | ARD 9733 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 323874/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 87.061,82 |
| 2026NS008540 | 2026-02-10T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 12. EDOC-322933/2026. AUXÍLIO-MORADIA E ESTAGIÁRIOS-TRANSPORTE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.783,52 |
| 2026NS008540 | 2026-02-10T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 12. EDOC-322933/2026. AUXÍLIO-MORADIA E ESTAGIÁRIOS-TRANSPORTE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 395.763,91 |
| 2026NS008542 | 2026-02-10T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 12. EDOC-322933/2026. AUXÍLIO-MORADIA E ESTAGIÁRIOS-TRANSPORTE.?- DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO FORA DA FITA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.678,05 |
| 2026NS008543 | 2026-02-10T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 12. EDOC-322933/2026. AUXÍLIO-MORADIA E ESTAGIÁRIOS-TRANSPORTE. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.678,05 |
| 2026NS008543 | 2026-02-10T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 12. EDOC-322933/2026. AUXÍLIO-MORADIA E ESTAGIÁRIOS-TRANSPORTE. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.678,05 |
| 2026NS008544 | 2026-02-10T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 12. EDOC-322933/2026. AUX. MORADIA E ESTAGIÁRIOS-TRANSPORTE.?- IRRF NO PAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.678,05 |
| 2026NS008545 | 2026-02-10T00:00 | FATURA 6757480/2025, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 204725/2026), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 5.823,19, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 65,74, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO R$3.011,74 REF. REEMB. PASSAGEM AEREA 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 5.888,93 |
| 2026NS008548 | 2026-02-10T00:00 | ARD 9734 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 324233/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 765.758,89 |
| 2026NS008550 | 2026-02-10T00:00 | DANFE 821 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 30/01/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 315299/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 336,00 |
| 2026NS008551 | 2026-02-10T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 486,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/BAHIA DE 01/01 A 10/01/2026. PROCESSO : 203832/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -486,66 |
| 2026NS008551 | 2026-02-10T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 486,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/BAHIA DE 01/01 A 10/01/2026. PROCESSO : 203832/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.999,00 |
| 2026NS008553 | 2026-02-10T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 608,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/RJ DE 19/01 A 28/01/2026. PROCESSO : 245686/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -608,33 |
| 2026NS008553 | 2026-02-10T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 608,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/RJ DE 19/01 A 28/01/2026. PROCESSO : 245686/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.447,00 |
| 2026NS008555 | 2026-02-10T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 892,21 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/BAHIA DE 05/01 A 19/01/2026. PROCESSO : 203832/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -892,21 |
| 2026NS008555 | 2026-02-10T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 892,21 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/BAHIA DE 05/01 A 19/01/2026. PROCESSO : 203832/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.078,00 |
| 2026NS008557 | 2026-02-10T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 608,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/RJ DE 19/01 A 28/01/2026. PROCESSO : 245686/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -608,33 |
| 2026NS008557 | 2026-02-10T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 608,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/RJ DE 19/01 A 28/01/2026. PROCESSO : 245686/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.447,00 |
| 2026NS008558 | 2026-02-10T00:00 | 14,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 851,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/BAHIA DE 06/01 A 20/01/2026. PROCESSO : 203832/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -851,66 |
| 2026NS008558 | 2026-02-10T00:00 | 14,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 851,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/BAHIA DE 06/01 A 20/01/2026. PROCESSO : 203832/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.657,00 |
| 2026NS008561 | 2026-02-10T00:00 | 14,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 851,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/BAHIA DE 06/01 A 20/01/2026. PROCESSO : 203832/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -851,66 |
| 2026NS008561 | 2026-02-10T00:00 | 14,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 851,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/BAHIA DE 06/01 A 20/01/2026. PROCESSO : 203832/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.657,00 |
| 2026NS008563 | 2026-02-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/BAHIA DIA 20/01/26. PROCESSO : 203832/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,56 |
| 2026NS008563 | 2026-02-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/BAHIA DIA 20/01/26. PROCESSO : 203832/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 421,00 |
| 2026NS008579 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 323046 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 322598/2026. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 465,85 |
| 2026NS008791 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 354 - SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - LOC DE MÃO DE OBRA SERV DE INST. E MANUT. DE EQUIP. DE ÁUDIO, VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES E DE TELEFONIA, MATERIAIS E EQUIP. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 455.870,32 - EDOC: 307901/2026 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 455.870,32 |
| 2026NS008793 | 2026-02-10T00:00 | FATURA 110/1 REF. 02/2026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), PIS/PASEP 0,65PC (623-0) E COFINS 3PC (624-3) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 02/01/2026 A 02/02/2026 - EDOC: 315247/2026 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 354.491,79 |
| 2026NS008795 | 2026-02-10T00:00 | DANFE 17375 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, A GRANEL, P/ OS BLOCOS DE APTOs FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO MÊS DE JANEIRO/2026, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. DE 1,24PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012, ART. 19, ÷ 2¨. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 308310/2026. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 7.639,24 |
| 2026NS008797 | 2026-02-10T00:00 | DANFE 2675 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2026 - EDOC: 324249/2026. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 1.278,30 |
| 2026NS008804 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 2256 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323809/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 93.171,72 |
| 2026NS008805 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 8753 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323809/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 14.289,69 |
| 2026NS008806 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 3504 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323809/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 39.034,79 |
| 2026NS008808 | 2026-02-10T00:00 | DCAP-5001-02/2026. EDOC 698844/2024. G5. BAIXA DA 2026RA000781. DESPESA A ANULAR. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000084/2026NS007533. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.600,51 |
| 2026NS008809 | 2026-02-10T00:00 | DCAP-5001-02/2026. EDOC 698844/2024. G5. BAIXA DA 2026RA000781. DESPESA A ANULAR. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000084/2026NS007533. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -7.600,51 |
| 2026NS008810 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 892 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323809/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 231.023,82 |
| 2026NS008811 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 885 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323809/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 24.093,82 |
| 2026NS008812 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 439 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323809/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 21.109,08 |
| 2026NS008813 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 311 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323809/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 16.651,28 |
| 2026NS008814 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 18408 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323809/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 109.135,08 |
| 2026NS008815 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 10298 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323809/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.123,17 |
| 2026NS008816 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 2384 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323555/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.022,05 |
| 2026NS008817 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 44354 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323555/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 535.579,96 |
| 2026NS008818 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 24516 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323555/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 819.816,85 |
| 2026NS008819 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 51474 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323555/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 842.989,46 |
| 2026NS008820 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 2536 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323809/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 7.447,22 |
| 2026NS008821 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 41511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323555/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 198.035,99 |
| 2026NS008822 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 6663 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323555/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 21.002,02 |
| 2026NS008823 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 7730 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323555/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 123.944,96 |
| 2026NS008824 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 13794 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323555/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 17.138,90 |
| 2026NS008825 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 3404 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323555/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 150.850,57 |
| 2026NS008826 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 1781 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323555/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.904,10 |
| 2026NS008827 | 2026-02-10T00:00 | DANFE 2674 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2026 - EDOC: 325940/2026. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 5.242,02 |
| 2026NS008828 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 40982 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323042/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.528,87 |
| 2026NS008829 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 7078 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323042/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 28.634,42 |
| 2026NS008830 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 3722 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323042/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.917,39 |
| 2026NS008831 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 2155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323042/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 399.667,86 |
| 2026NS008832 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 3775 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323042/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 38.842,34 |
| 2026NS008833 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 2999 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323042/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 26.162,32 |
| 2026NS008834 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 11808 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323042/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 14.587,96 |
| 2026NS008835 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 16972 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323042/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 264.828,38 |
| 2026NS008836 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 20596 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323042/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 42.144,45 |
| 2026NS008837 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 24899 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323042/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 18.062,08 |
| 2026NS008839 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 5979 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, EM EQUIPAMENTO TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO E EM SUAS RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, MARCA SIEMENS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 09/12/2025 A 08/01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 317098/2026. | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 5.548,51 |
| 2026NS008839 | 2026-02-10T00:00 | NFSE 5979 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, EM EQUIPAMENTO TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO E EM SUAS RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, MARCA SIEMENS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 09/12/2025 A 08/01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 317098/2026. | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 15.258,39 |
| 2026NS008840 | 2026-02-11T00:00 | NFSE 161 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS, INCLUINDO, PRODUÇÃO, TRATAMENTO E PUBLICAÇÃO DE FOTOS, ORGANIZAÇÃO E INDEXAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO GERADO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,57 PC DESTACADO NA NFSE - EDOC: 326932/2026 | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 2.750,00 |
| 2026NS008852 | 2026-02-11T00:00 | BOLETO 9021977287 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, INCLUINDO AS TRANSMISSÕES NOS MUNICÍPIOS BENEFICIADOS PELO PROGRAM DIGITALIZA BRASIL, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 02/2026 - PROCESSO EDOC: 305660/2026. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 72.122,94 |
| 2026NS008856 | 2026-02-11T00:00 | NFSE 27744 - SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA MODERNIZACAO DA COMUNICACAO POR MIDIAS DIGITAIS - PERIODO: 04/01 A 03/02/26 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 326264/2026. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 497.075,00 |
| 2026NS008858 | 2026-02-11T00:00 | DCAP-1006-02/2026. EDOC 753609/2024. BAIXA DE 2026RA00783. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.955,16 |
| 2026NS008859 | 2026-02-11T00:00 | DCAP-1006-02/2026. EDOC 753609/2024. RESSARCIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LEGISPREV. SERVIDORA MARIANA DE ALMEIDA TANNURI LAFERTE. CONTINUAÇÃO DE 2026NS08857-58?- RECOLHIMENTO AO FRCD - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.955,16 |
| 2026NS008861 | 2026-02-11T00:00 | DEVOLUÇÃO REFERENTE AO VALOR SACADO E NÃO UTILIZADO. PC 26/2026 - SEADP/COHAB. PROCESSO E-DOC 205381/2026. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -6,60 |
| 2026NS008862 | 2026-02-11T00:00 | NFSE 5587 - SERIE 0 CONTRATO 2025/214 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OP. TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIP. DE AUDIO E VIDEO, INC. AD. NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 67.874,42 - EDOC: 224773/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 67.874,42 |
| 2026NS008863 | 2026-02-11T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 323677/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS008863 | 2026-02-11T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 323677/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS008863 | 2026-02-11T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 323677/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS008864 | 2026-02-11T00:00 | NFS-e 1721 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA A REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS, PELO SISTEMA SEER, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 325090/2026. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 200,00 |
| 2026NS008866 | 2026-02-11T00:00 | DCAP-3000-02/2026. GRUPO 7. EDOC 271026/2026. BAIXA DA 2026RA000780. ACERTO DE ÓBITO DA EX-PENSIONISTA IRMA FERREIRA. ?- DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.669,69 |
| 2026NS008866 | 2026-02-11T00:00 | DCAP-3000-02/2026. GRUPO 7. EDOC 271026/2026. BAIXA DA 2026RA000780. ACERTO DE ÓBITO DA EX-PENSIONISTA IRMA FERREIRA. ?- DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.623,08 |
| 2026NS008866 | 2026-02-11T00:00 | DCAP-3000-02/2026. GRUPO 7. EDOC 271026/2026. BAIXA DA 2026RA000780. ACERTO DE ÓBITO DA EX-PENSIONISTA IRMA FERREIRA. ?- DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -29,93 |
| 2026NS008867 | 2026-02-11T00:00 | NFSE 7696 - SERIE 0 CONTRATO 147/2020 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2026NS004544 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVICOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: JAN A OUT/2025 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS004544 - EDOC: 251102/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 42.988,05 |
| 2026NS008867 | 2026-02-11T00:00 | NFSE 7696 - SERIE 0 CONTRATO 147/2020 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2026NS004544 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVICOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: JAN A OUT/2025 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS004544 - EDOC: 251102/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 176.846,84 |
| 2026NS008868 | 2026-02-11T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 324462/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS008868 | 2026-02-11T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 324462/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS008868 | 2026-02-11T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 324462/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS008869 | 2026-02-11T00:00 | NFSE 7767, 7797,7838,7839 E 7866 - LOC. M-O ÁREA COPA EM PRÉDIOS ADM DA CD, E COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RES. OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 2025 E 01/2026 - PGT DIR FUNCIONARÁRIOS(R$ 1.999.294,47, DOC. 37) - LIB. DE GLOSAS FEITAS NAS 2026NS001514,2026NS008103,2026NS007819,2026NS007808 E 2026NS007809, MANTIDA GLOSA DE R$128,74(NF 7767,2025NE000197) E R$R$ 260.898,34(NF 7866,2026NE000067)- IMPOSTOS JÁ RETIDOS NAS REFERIDAS NSs - EDOC 289465/2026 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 656.729,71 |
| 2026NS008869 | 2026-02-11T00:00 | NFSE 7767, 7797,7838,7839 E 7866 - LOC. M-O ÁREA COPA EM PRÉDIOS ADM DA CD, E COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RES. OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 2025 E 01/2026 - PGT DIR FUNCIONARÁRIOS(R$ 1.999.294,47, DOC. 37) - LIB. DE GLOSAS FEITAS NAS 2026NS001514,2026NS008103,2026NS007819,2026NS007808 E 2026NS007809, MANTIDA GLOSA DE R$128,74(NF 7767,2025NE000197) E R$R$ 260.898,34(NF 7866,2026NE000067)- IMPOSTOS JÁ RETIDOS NAS REFERIDAS NSs - EDOC 289465/2026 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.342.564,76 |
| 2026NS008870 | 2026-02-11T00:00 | NFSE 1983 - LICENÇA SOB DEMANDA DA PLATAFORMA DE ANÁLISE DE DADOS SEM SERVIDOR BIGQUERY, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 322800/2026. | 51.476.858/0001-68 - XERTICA BRASIL LTDA | R$ 64,79 |
| 2026NS008871 | 2026-02-11T00:00 | FATS.7505/2026 (VOO NACIONAL) - EDOC 1431517/2025. TAR.EMPRESA NAC (R$136.248,54),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB.(R$2.280,74),OUTRAS TAXAS (R$0,00) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$20.954,98). DESC. R$41.630,68(EXER2025) E R$98,61 EXERC2026) REF. A CARTA CRED 1826/2026. ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB) | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ -98,61 |
| 2026NS008871 | 2026-02-11T00:00 | FATS.7505/2026 (VOO NACIONAL) - EDOC 1431517/2025. TAR.EMPRESA NAC (R$136.248,54),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB.(R$2.280,74),OUTRAS TAXAS (R$0,00) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$20.954,98). DESC. R$41.630,68(EXER2025) E R$98,61 EXERC2026) REF. A CARTA CRED 1826/2026. ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB) | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 117.574,30 |
| 2026NS008872 | 2026-02-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS008862 PARA CORREÇÃO OS DADOS BÁSICOS. EDOC: 224773/?2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -67.874,42 |
| 2026NS008873 | 2026-02-11T00:00 | NFSE 5587 - SERIE 0 CONTRATO 2025/214 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICACAO DA CAMARA DOS DEPUTADOS E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 67.874,42 - EDOC: 323109/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 67.874,42 |
| 2026NS008874 | 2026-02-11T00:00 | FATURA 135/2025, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1482814/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL TARIFA NACIONAL (R$32.621,90), BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$655,34), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 33.277,24 |
| 2026NS008875 | 2026-02-11T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 318177/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS008875 | 2026-02-11T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 318177/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS008875 | 2026-02-11T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 318177/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS008876 | 2026-02-11T00:00 | FATURA 6756135/2025, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 202764/2026), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 22.949,61, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 454,37, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 23.403,98 |
| 2026NS008878 | 2026-02-11T00:00 | NFSE 730 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA PARA PLATAFORMA OTRS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 324018/2026. | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 29.495,90 |
| 2026NS008881 | 2026-02-11T00:00 | ARD 9735 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 330021/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 133.076,73 |
| 2026NS008883 | 2026-02-11T00:00 | NFS-e 22 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO (SERVIÇO) PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45PC, IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 10/01 A 09/02/2026 - PROCESSO EDOC 328820/2026. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 1.675,67 |
| 2026NS008884 | 2026-02-11T00:00 | NFSE 12021 - PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A BASE DE DADOS DE CPF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVES DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN. DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - IRPJ IMUNE - RET. ISS IMUNE - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, A) - EDOC: 317100/2026. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.834,65 |
| 2026NS008885 | 2026-02-11T00:00 | FATS.7505/2026 (VOO NACIONAL) - EDOC 317627/2026. TAR.EMPRESA NAC (R$136.248,54),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB.(R$2.280,74),OUTRAS TAXAS (R$0,00) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$20.954,98). DESC. R$41.630,68(EXER2025) E R$98,61 EXERC2026) REF. A CARTA CRED 1826/2026. ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB) | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ -98,61 |
| 2026NS008885 | 2026-02-11T00:00 | FATS.7505/2026 (VOO NACIONAL) - EDOC 317627/2026. TAR.EMPRESA NAC (R$136.248,54),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB.(R$2.280,74),OUTRAS TAXAS (R$0,00) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$20.954,98). DESC. R$41.630,68(EXER2025) E R$98,61 EXERC2026) REF. A CARTA CRED 1826/2026. ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB) | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 117.574,30 |
| 2026NS008886 | 2026-02-11T00:00 | Cancelamento da 2026NS008871, de 11fev2026, para correção do campo observação. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ -117.574,30 |
| 2026NS008886 | 2026-02-11T00:00 | Cancelamento da 2026NS008871, de 11fev2026, para correção do campo observação. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 98,61 |
| 2026NS008887 | 2026-02-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS008870 PARA CORRECAO DE EMPENHO - EDOC 322800/2026 | 51.476.858/0001-68 - XERTICA BRASIL LTDA | R$ -64,79 |
| 2026NS008888 | 2026-02-11T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,PROCURADORIA PARLAMENTAR. Processo edoc 297192/2026. | 296.041.411-04 - | R$ 6.000,00 |
| 2026NS008890 | 2026-02-11T00:00 | ARD 9736 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 330237/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 784.093,10 |
| 2026NS008891 | 2026-02-11T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 12. EDOC-322933/2026. AUXÍLIO-MORADIA E ESTAGIÁRIOS-TRANSPORTE.?- ALTERAÇÃO DE VINCULAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.678,05 |
| 2026NS008891 | 2026-02-11T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 12. EDOC-322933/2026. AUXÍLIO-MORADIA E ESTAGIÁRIOS-TRANSPORTE.?- ALTERAÇÃO DE VINCULAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.678,05 |
| 2026NS009437 | 2026-02-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS008227, DA EMPRESA MV SISTEMAS LTDA, EMITIDA EM 09/02/26, PARA ALTERAÇÃO DA DEDUÇÃO E DOS DADOS BÁSICOS. PROC. EDOC: 309213/2026 | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -18.027,35 |
| 2026NS009438 | 2026-02-11T00:00 | NFSE 205 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOUL MV, A PEDIDO DO DAS/CD - GLOSA DE R$ 924,89 (DOC. 13) - PERIODO: 16/11 A 15/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 309213/2026. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 18.027,35 |
| 2026NS009439 | 2026-02-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS008852 PARA DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO ÓRGÃO FISCALIZADOR DO CONTRATO - PROCESSO EDOC 305660/2026 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -72.122,94 |
| 2026NS009440 | 2026-02-11T00:00 | NN 500944 - NN 28298490000500944 - TAXA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 303 DA SQN 112, BLOCO A , INEGRANTE DA RESERVA TECNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 11/17 - PERIODO: 02/2026 - EDOC: 330659/2026. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.232,00 |
| 2026NS009441 | 2026-02-11T00:00 | FATURA 8052808 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 245,76 (NFSE 52808 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 983,04 (NFSC 725 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80)- PERIODO 23/01/2026 - PROCESSO EDOC: 328393/2026. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 1.228,80 |
| 2026NS009442 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 55663 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 329419/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 473.260,31 |
| 2026NS009443 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 4907 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 329419/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 54.770,35 |
| 2026NS009444 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 2670 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 329419/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.374,94 |
| 2026NS009445 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 5151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 329419/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 7.164,06 |
| 2026NS009446 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 668 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 329419/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 252.877,86 |
| 2026NS009447 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 1622 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 329419/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 48.901,36 |
| 2026NS009448 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 26104 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 329419/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 133.533,28 |
| 2026NS009449 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 29595 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 329419/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 13.950,68 |
| 2026NS009450 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 7376 - SERVICO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS), SERVICOS VIA WEB E INTERFACE API PARA GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 31/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 329726/2026. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 664,76 |
| 2026NS009451 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 2597 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 329419/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.262,22 |
| 2026NS009452 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 31648 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 329419/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 12.131,60 |
| 2026NS009453 | 2026-02-12T00:00 | FATURA 1564702 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PLOTTER MULTIFUNCIONAL TAMANHO A0, NOVO E PARA PRIMEIRO USO, PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, INCL. INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - EDOC: 328195/2026. | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 127,08 |
| 2026NS009453 | 2026-02-12T00:00 | FATURA 1564702 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PLOTTER MULTIFUNCIONAL TAMANHO A0, NOVO E PARA PRIMEIRO USO, PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, INCL. INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - EDOC: 328195/2026. | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 2.226,10 |
| 2026NS009461 | 2026-02-12T00:00 | FATURA 110/2 REF. 02/2026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC. 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 02/01/2026 A 02/02/2026 - PROCESSO EDOC: 315659/2026 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.824,76 |
| 2026NS009469 | 2026-02-12T00:00 | NFS-e 1304 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 28/01/2025 A 27/02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC:330068/2026. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 7.248,46 |
| 2026NS009470 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 4828 - SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NAO RECICLAVEIS, INDIFERENCIADOS E ORGANICOS, NAO PERIGOSOS, GERADOS E DISPONIBILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DA CD, ABRANGENDO AS ETAPAS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, COMPOSTAGEM, TRATAMENTO E DESTINACAO OU DISPOSICAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESIDUOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: JANEIRO/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 325154/2026. | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ 9.138,86 |
| 2026NS009476 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 54 - SSERVICO DE AFIACAO DE LAMINAS DE GUILHOTINAS. DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC (DESTACADO NA NOTA) - PER: 10/02/2026 - PROCESSO EDOC: 322843/2026. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 6.698,00 |
| 2026NS009477 | 2026-02-12T00:00 | FATURA 144/2025, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1485063/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL TARIFA NACIONAL (R$19.380,60), BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$430,74), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 19.811,34 |
| 2026NS009478 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 1169 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 326490/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 9.450,00 |
| 2026NS009480 | 2026-02-12T00:00 | FATURA 148/2025, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1485163/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL TARIFA NACIONAL (R$35.567,16), BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$590,21), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO R$ 1.031,15 REF. A ESPAÇO FÍSICO MÊS DEZEMBRO/2025 EDOC 298198/2026). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 36.157,37 |
| 2026NS009481 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 11084 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 326490/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 30.117,36 |
| 2026NS009482 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 1380 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 326490/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 49.441,70 |
| 2026NS009483 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 7276 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 326490/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 6.768,36 |
| 2026NS009484 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 995 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 326490/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 233,34 |
| 2026NS009485 | 2026-02-12T00:00 | FATS. 01 E 02/2026, AZUL, RPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO 286819/2026). TAR. NAC. (R$4.434,71), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023, C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB.(R$84,04), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 4.518,75 |
| 2026NS009486 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 14967 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 326490/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 576.105,63 |
| 2026NS009487 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 730 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2.0PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 326490/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.568,00 |
| 2026NS009488 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 1931 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 326490/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 12.039,90 |
| 2026NS009489 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 1125 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 326490/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 19.600,38 |
| 2026NS009490 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 1168 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 326490/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 346.739,00 |
| 2026NS009491 | 2026-02-12T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 961 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA AUTOMATIZADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO). PROCESSO EDOC: 332373/2026. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 6.700,00 |
| 2026NS009492 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 2986 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4.12PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 328104/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.164,00 |
| 2026NS009493 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 15036 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 328104/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 76,19 |
| 2026NS009494 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 10861 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 328104/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.630,00 |
| 2026NS009496 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 6041 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, EM EQUIPAMENTO TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO E EM SUAS RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, MARCA SIEMENS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 09/01/2026 A 08/02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 315619/2026. | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 20.806,90 |
| 2026NS009497 | 2026-02-12T00:00 | DANFE 5845 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A PEDIDO DO DAS/CD. RET 2,20 PC CONF. IN-SRF 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE DA RFB. PROCESSO 318618/2026. | 34.999.637/0001-55 - WL PHARMA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 250,00 |
| 2026NS009500 | 2026-02-12T00:00 | DANFE 132 - AQUISICAO DE CAFETEIRA ELETRICA DE 6 (SEIS) LITROS PARTICIPACAO EXCLUSIVA ME/EPP, MARCA CONSERCAF, MODELO C61/C62, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PREGAO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 315027/2026 | 56.958.546/0001-04 - MONTZION COMERCIO E SERVICOS.LTDA | R$ 1.765,24 |
| 2026NS009501 | 2026-02-12T00:00 | ENVISION NFS-e 4235/2025, CONTRATO Nº 2025/021.0, PROC. EDOC 254006/2026, B. C. R$ 11.982,66 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 11.316,00 E HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 666,66. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 666,66 |
| 2026NS009501 | 2026-02-12T00:00 | ENVISION NFS-e 4235/2025, CONTRATO Nº 2025/021.0, PROC. EDOC 254006/2026, B. C. R$ 11.982,66 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 11.316,00 E HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 666,66. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 11.316,00 |
| 2026NS009502 | 2026-02-12T00:00 | ARD 9737 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 335079/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 122.461,28 |
| 2026NS009504 | 2026-02-12T00:00 | EDOC 340363/2017. BAIXA DA 2026RA000809. REFERENTE CONCILIAÇÕES DE CRÉDITO A RECEBER (INSUFICIÊNCIA DE SALDO) COM OUTRAS RETENÇÕES 2025 - FOPAG DEZ/2025. - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -531,75 |
| 2026NS009506 | 2026-02-12T00:00 | EDOC 340363/2017. REGISTRO DE DESPESA. REFERENTE CONCILIAÇÕES DE CRÉDITO A RECEBER (INSUFICIÊNCIA DE SALDO) COM OUTRAS RETENÇÕES 2025 (FOPAG DEZ/2025). CONTINUAÇÃO DA 2026DD000024/NS9503/04. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 531,75 |
| 2026NS009507 | 2026-02-12T00:00 | ARD 9738 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 335341/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 684.661,68 |
| 2026NS009508 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 6766 - SERIE 0 CONTRATO 2024/254 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO A MICROINFORMATICA, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/01/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 725.719,92 - EDOC: 326785/2026. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 725.719,92 |
| 2026NS009511 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 5725 SERIE 0 CONTRATO 2025/007 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS080449 (2025NE000542 DE R$383.180,46, 2025NE000543 DE R$2.507,68 E 2025NE000546 DE R$86,90) - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIEN VEÍCULOS, INCLUINDO ADC. NOT. E INSALUB, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 10/02 A 31/10/2025 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS080449 - EDOC 1446672/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 86,90 |
| 2026NS009511 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 5725 SERIE 0 CONTRATO 2025/007 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS080449 (2025NE000542 DE R$383.180,46, 2025NE000543 DE R$2.507,68 E 2025NE000546 DE R$86,90) - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIEN VEÍCULOS, INCLUINDO ADC. NOT. E INSALUB, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 10/02 A 31/10/2025 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS080449 - EDOC 1446672/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 2.507,68 |
| 2026NS009511 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 5725 SERIE 0 CONTRATO 2025/007 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS080449 (2025NE000542 DE R$383.180,46, 2025NE000543 DE R$2.507,68 E 2025NE000546 DE R$86,90) - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIEN VEÍCULOS, INCLUINDO ADC. NOT. E INSALUB, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 10/02 A 31/10/2025 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS080449 - EDOC 1446672/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 383.180,46 |
| 2026NS009520 | 2026-02-12T00:00 | FATURA 001/2026 APOLICE 4061000167731 - DESPESA COM SEGURO VEICULAR CONTRA TERCEIROS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. RET. RFB 7,05PC - IN 1234/2012 - PERÍODO 06/02/2026 A 06/02/2027 - PROCESSO EDOC: 326813/2026. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 2.547,75 |
| 2026NS009694 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 237, 238, 239, 245, 248 - SERV. EXTRAORDINARIOS EM OP. TECNICA, PROD. DE CONTEUDO P/ PLATAFORMAS DE COMUNICACAO DA CD E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - LIBERAÇÃO DAS GLOSAS REALIZADAS NAS 2025NS062489, 2025NS062491, 2025NS064085 E 2025NS062207 - PGTO. DIRETO A FUNCIONÁRIOS, CONF. DOCS. 38 E 58 - RET. ISS 5 PC (NFSE 245) - TRIBUTOS DAS DEMAIS NFSEs RETIDOS NAS NSs MENCIONADAS - EDOC: 1454288/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 10.711,50 |
| 2026NS009694 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 237, 238, 239, 245, 248 - SERV. EXTRAORDINARIOS EM OP. TECNICA, PROD. DE CONTEUDO P/ PLATAFORMAS DE COMUNICACAO DA CD E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - LIBERAÇÃO DAS GLOSAS REALIZADAS NAS 2025NS062489, 2025NS062491, 2025NS064085 E 2025NS062207 - PGTO. DIRETO A FUNCIONÁRIOS, CONF. DOCS. 38 E 58 - RET. ISS 5 PC (NFSE 245) - TRIBUTOS DAS DEMAIS NFSEs RETIDOS NAS NSs MENCIONADAS - EDOC: 1454288/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 39.526,12 |
| 2026NS009694 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 237, 238, 239, 245, 248 - SERV. EXTRAORDINARIOS EM OP. TECNICA, PROD. DE CONTEUDO P/ PLATAFORMAS DE COMUNICACAO DA CD E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - LIBERAÇÃO DAS GLOSAS REALIZADAS NAS 2025NS062489, 2025NS062491, 2025NS064085 E 2025NS062207 - PGTO. DIRETO A FUNCIONÁRIOS, CONF. DOCS. 38 E 58 - RET. ISS 5 PC (NFSE 245) - TRIBUTOS DAS DEMAIS NFSEs RETIDOS NAS NSs MENCIONADAS - EDOC: 1454288/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 41.405,13 |
| 2026NS009694 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 237, 238, 239, 245, 248 - SERV. EXTRAORDINARIOS EM OP. TECNICA, PROD. DE CONTEUDO P/ PLATAFORMAS DE COMUNICACAO DA CD E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - LIBERAÇÃO DAS GLOSAS REALIZADAS NAS 2025NS062489, 2025NS062491, 2025NS064085 E 2025NS062207 - PGTO. DIRETO A FUNCIONÁRIOS, CONF. DOCS. 38 E 58 - RET. ISS 5 PC (NFSE 245) - TRIBUTOS DAS DEMAIS NFSEs RETIDOS NAS NSs MENCIONADAS - EDOC: 1454288/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 58.043,86 |
| 2026NS009695 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 6095 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO: 01/01/2026 A 31/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 370.610,44 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 317990/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 465.557,97 |
| 2026NS009698 | 2026-02-12T00:00 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO SOLICITADO NO DOC. 6 - PROCESSO EDOC 213179/2026. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -59.924,67 |
| 2026NS009698 | 2026-02-12T00:00 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO SOLICITADO NO DOC. 6 - PROCESSO EDOC 213179/2026. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 59.924,67 |
| 2026NS009699 | 2026-02-12T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 446,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 21/01 A 28/01/2026. PROCESSO : 245889/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -446,11 |
| 2026NS009699 | 2026-02-12T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 446,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 21/01 A 28/01/2026. PROCESSO : 245889/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.763,00 |
| 2026NS009701 | 2026-02-12T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 446,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 26/01 A 02/02/2026. PROCESSO : 261107/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -446,11 |
| 2026NS009701 | 2026-02-12T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 446,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 26/01 A 02/02/2026. PROCESSO : 261107/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.763,00 |
| 2026NS009703 | 2026-02-12T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 28/01 A 02/02/2026. PROCESSO : 261107/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -283,89 |
| 2026NS009703 | 2026-02-12T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 28/01 A 02/02/2026. PROCESSO : 261107/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2026NS009705 | 2026-02-12T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 28/01 A 02/02/2026. PROCESSO : 261107/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -283,89 |
| 2026NS009705 | 2026-02-12T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 28/01 A 02/02/2026. PROCESSO : 261107/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2026NS009707 | 2026-02-12T00:00 | 14,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 851,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/RJ DE 19/01 A 02/02/2026. PROCESSO : 261551/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -851,66 |
| 2026NS009707 | 2026-02-12T00:00 | 14,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 851,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/RJ DE 19/01 A 02/02/2026. PROCESSO : 261551/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.657,00 |
| 2026NS009709 | 2026-02-12T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 446,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/RJ DE 25/01 A 02/02/2026. PROCESSO : 261551/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -446,11 |
| 2026NS009709 | 2026-02-12T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 446,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/RJ DE 25/01 A 02/02/2026. PROCESSO : 261551/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.605,00 |
| 2026NS009711 | 2026-02-12T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/RJ DE 28/01 A 02/02/2026. PROCESSO : 261551/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -283,89 |
| 2026NS009711 | 2026-02-12T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/RJ DE 28/01 A 02/02/2026. PROCESSO : 261551/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2026NS009713 | 2026-02-12T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 892,21 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 21/01 A 04/02/2026. PROCESSO : 286256/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -892,21 |
| 2026NS009713 | 2026-02-12T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 892,21 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 21/01 A 04/02/2026. PROCESSO : 286256/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.078,00 |
| 2026NS009715 | 2026-02-12T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DIA 05/02/26. PROCESSO : 286256/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,56 |
| 2026NS009715 | 2026-02-12T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DIA 05/02/26. PROCESSO : 286256/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 421,00 |
| 2026NS009717 | 2026-02-12T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 527,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 03/02 A 11/02/2026. PROCESSO : 286256/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -527,22 |
| 2026NS009717 | 2026-02-12T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 527,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 03/02 A 11/02/2026. PROCESSO : 286256/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.605,00 |
| 2026NS009719 | 2026-02-12T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 03/02 A 09/02/2026. PROCESSO : 288389/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -365,00 |
| 2026NS009719 | 2026-02-12T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 03/02 A 09/02/2026. PROCESSO : 288389/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.921,00 |
| 2026NS009721 | 2026-02-12T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 03/02 A 09/02/2026. PROCESSO : 288389/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -365,00 |
| 2026NS009721 | 2026-02-12T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 03/02 A 09/02/2026. PROCESSO : 288389/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.921,00 |
| 2026NS009723 | 2026-02-12T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 03/02 A 09/02/2026. PROCESSO : 288389/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -365,00 |
| 2026NS009723 | 2026-02-12T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 03/02 A 09/02/2026. PROCESSO : 288389/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.921,00 |
| 2026NS009725 | 2026-02-12T00:00 | 12,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 689,44 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 28/01 A 09/02/2026. PROCESSO : 288389/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -689,44 |
| 2026NS009725 | 2026-02-12T00:00 | 12,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 689,44 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 28/01 A 09/02/2026. PROCESSO : 288389/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.973,00 |
| 2026NS009728 | 2026-02-12T00:00 | BOLETO 9021977282 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CD, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, INCLUINDO AS TRANSMISSÕES NOS MUNICÍPIOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DIGITALIZA BRASIL, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022) - PERIODO: 02/2026 - EDOC: 305660/2026. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 12.198,27 |
| 2026NS009728 | 2026-02-12T00:00 | BOLETO 9021977282 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CD, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, INCLUINDO AS TRANSMISSÕES NOS MUNICÍPIOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DIGITALIZA BRASIL, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022) - PERIODO: 02/2026 - EDOC: 305660/2026. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 59.924,67 |
| 2026NS009729 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 72842 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 330025/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 5.704,00 |
| 2026NS009730 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 109305 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330965/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.208.386,99 |
| 2026NS009731 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 9455 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330965/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 15.407,41 |
| 2026NS009732 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 14019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330965/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 60.540,17 |
| 2026NS009733 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 30009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330965/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 10.895,65 |
| 2026NS009734 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 44143 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330965/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 191.839,08 |
| 2026NS009735 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 7204 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330965/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 27.093,38 |
| 2026NS009736 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 8253 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330965/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 8.920,42 |
| 2026NS009737 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 9138 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330965/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 34.457,36 |
| 2026NS009738 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 55012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330965/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 140.869,49 |
| 2026NS009739 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 5542 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330965/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 8.155,50 |
| 2026NS009740 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 27 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO PARA SISTEMA DE EXIBICAO DA PROGRAMACAO DA TV CAMARA, COMPOSTO PELOS COMPONENTES: ALFRED MAN, ALFRED CLIENT, 4S MAGO PLAYOUT E DEMAIS MODULOS ACESSORIOS - PERIODO: 11/01 A 10/02/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 328100/2026. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.154,92 |
| 2026NS009740 | 2026-02-12T00:00 | NFSE 27 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO PARA SISTEMA DE EXIBICAO DA PROGRAMACAO DA TV CAMARA, COMPOSTO PELOS COMPONENTES: ALFRED MAN, ALFRED CLIENT, 4S MAGO PLAYOUT E DEMAIS MODULOS ACESSORIOS - PERIODO: 11/01 A 10/02/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 328100/2026. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.619,66 |
| 2026NS010046 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 72311 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 330385/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 6.131.175,12 |
| 2026NS010047 | 2026-02-13T00:00 | 13,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 770,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL DE 21/01 A 03/02/2026. PROCESSO : 264708/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -770,55 |
| 2026NS010047 | 2026-02-13T00:00 | 13,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 770,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL DE 21/01 A 03/02/2026. PROCESSO : 264708/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.815,00 |
| 2026NS010049 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 3607 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 330385/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 58.544,74 |
| 2026NS010050 | 2026-02-13T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 446,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL DE 27/01 A 03/02/2026. PROCESSO : 264708/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -446,11 |
| 2026NS010050 | 2026-02-13T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 446,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL DE 27/01 A 03/02/2026. PROCESSO : 264708/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.763,00 |
| 2026NS010052 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 20290 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 330385/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.059.967,60 |
| 2026NS010053 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 1126 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 330385/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 128.282,79 |
| 2026NS010054 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 23291 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 330385/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 62.367,98 |
| 2026NS010055 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 41594 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 330385/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.213.010,17 |
| 2026NS010056 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 368184 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330863/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 64.102,27 |
| 2026NS010057 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 8521 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330863/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 95.083,18 |
| 2026NS010058 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 8800 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330863/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 20.989,55 |
| 2026NS010059 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 588 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330863/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 235.495,22 |
| 2026NS010060 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 3256 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330863/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 7.538,06 |
| 2026NS010061 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 827 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330863/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.440,00 |
| 2026NS010062 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 350941 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 01/2026 - PROCESSO EDOC: 335106/2026 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.227,25 |
| 2026NS010062 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 350941 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 01/2026 - PROCESSO EDOC: 335106/2026 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 63.882,00 |
| 2026NS010063 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 987 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330863/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 583,35 |
| 2026NS010064 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 42585 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330863/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 17.013,54 |
| 2026NS010065 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 72805 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330863/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.127.585,77 |
| 2026NS010066 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 53952 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330863/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 639.865,77 |
| 2026NS010067 | 2026-02-13T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 324,44 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E MINAS GERAIS DE 03/02 A 08/02/2026. PROCESSO : 316441/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -324,44 |
| 2026NS010067 | 2026-02-13T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 324,44 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E MINAS GERAIS DE 03/02 A 08/02/2026. PROCESSO : 316441/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2026NS010069 | 2026-02-13T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 446,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E MINAS GERAIS DE 03/02 A 10/02/2026. PROCESSO : 316441/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -446,11 |
| 2026NS010069 | 2026-02-13T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 446,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E MINAS GERAIS DE 03/02 A 10/02/2026. PROCESSO : 316441/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.763,00 |
| 2026NS010071 | 2026-02-13T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 324,44 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E MINAS GERAIS DE 03/02 A 08/02/2026. PROCESSO : 316441/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -324,44 |
| 2026NS010071 | 2026-02-13T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 324,44 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E MINAS GERAIS DE 03/02 A 08/02/2026. PROCESSO : 316441/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2026NS010073 | 2026-02-13T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E MINAS GERAIS DE 07/02 A 10/02/2026. PROCESSO : 316441/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,67 |
| 2026NS010073 | 2026-02-13T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E MINAS GERAIS DE 07/02 A 10/02/2026. PROCESSO : 316441/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.395,00 |
| 2026NS010075 | 2026-02-13T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E MINAS GERAIS DE 07/02 A 10/02/2026. PROCESSO : 316441/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,67 |
| 2026NS010075 | 2026-02-13T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E MINAS GERAIS DE 07/02 A 10/02/2026. PROCESSO : 316441/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.395,00 |
| 2026NS010077 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 350951 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POR MEIO DE FRANQUIA, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL SEM PREVISAO DE CONSUMO?MINIMO. - PERÍODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS ISENTO LOCAÇÃO - PROCESSO EDOC 335058/2026 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 45.882,37 |
| 2026NS010078 | 2026-02-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS008518 PARA DEVOLUÇÃO DE PROCESSO - EDOC: 280799/2026. | 23.248.665/0001-14 - HOMEMURBANO LTDA | R$ -428,98 |
| 2026NS010078 | 2026-02-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS008518 PARA DEVOLUÇÃO DE PROCESSO - EDOC: 280799/2026. | 23.248.665/0001-14 - HOMEMURBANO LTDA | R$ -30,63 |
| 2026NS010079 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 2309 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO (CONTENDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES) DO SOFTWARE LEARNING SUITE, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 04/01/2026 A 03/02/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 337234/2026. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 20.050,65 |
| 2026NS010083 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 2732 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331162/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 111.279,11 |
| 2026NS010084 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 6703 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331162/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 268.070,65 |
| 2026NS010085 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 4222 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331162/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 6.325,49 |
| 2026NS010086 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 11136 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331162/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 7.832,27 |
| 2026NS010087 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 9720 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331162/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 167.343,61 |
| 2026NS010088 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 133355 - SERVICOS CONTINUADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE (RSS) DOS GRUPOS A, B E E, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 319507/2026. | 01.568.077/0015-20 - B-GREEN GESTÃO AMBIENTAL S.A. | R$ 251,76 |
| 2026NS010089 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 60475 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331162/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 720.531,83 |
| 2026NS010090 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 17953 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331162/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 16.374,32 |
| 2026NS010091 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 4554 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331162/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 14.346,88 |
| 2026NS010092 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 32470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331162/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.348,71 |
| 2026NS010093 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 5540 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331162/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 24.395,75 |
| 2026NS010094 | 2026-02-13T00:00 | AUTO DE INFRACAO Nº SA04781659 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 07/01/2026 POR ANTÔNIO FERNANDO MIRANDA, MOTORISTA DA EMPRESA SOLLO, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA TUZ9C86 - PROCESSO EDOC: 337329/2026. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 176,08 |
| 2026NS010095 | 2026-02-13T00:00 | AUTO DE INFRACAO Nº SA04788827 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 13/01/2026 POR ANTÔNIO FERNANDO MIRANDA, MOTORISTA DA EMPRESA SOLLO, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA TUZ9C86 - PROCESSO EDOC: 337343/2026. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 176,08 |
| 2026NS010096 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 16550208 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - GLOSA DE R$ 1.315,44 (DOC. 6) - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PERÍODO: 02/2026 - PROCESSO EDOC 330001/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 22.874,51 |
| 2026NS010099 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 128882 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 330999/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.668,98 |
| 2026NS010100 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 11369 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330999/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 29.716,46 |
| 2026NS010101 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 2221 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330999/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 425,99 |
| 2026NS010102 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 1768 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330999/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 154,66 |
| 2026NS010103 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 6223 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330999/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 250.602,81 |
| 2026NS010104 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 1490 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330999/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 106.822,99 |
| 2026NS010105 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 1531 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330999/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 80.981,04 |
| 2026NS010106 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 500 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330999/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 223,72 |
| 2026NS010107 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 14251 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330999/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 5.130,00 |
| 2026NS010108 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 44220 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330999/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.800.756,70 |
| 2026NS010110 | 2026-02-13T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 892,21 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DE 14/01 A 28/01/2026. PROCESSO : 260838/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -892,21 |
| 2026NS010110 | 2026-02-13T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 892,21 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DE 14/01 A 28/01/2026. PROCESSO : 260838/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.078,00 |
| 2026NS010112 | 2026-02-13T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CUITIBA/PR DIA 29/01/26. PROCESSO : 260838/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,56 |
| 2026NS010112 | 2026-02-13T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CUITIBA/PR DIA 29/01/26. PROCESSO : 260838/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 421,00 |
| 2026NS010114 | 2026-02-13T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DE 25/01 A 29/01/2026. PROCESSO : 260838/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -283,89 |
| 2026NS010114 | 2026-02-13T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DE 25/01 A 29/01/2026. PROCESSO : 260838/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.237,00 |
| 2026NS010116 | 2026-02-13T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) VITORIA/ES DE 06/02 A 10/02/2026. PROCESSO : 268371/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -202,78 |
| 2026NS010116 | 2026-02-13T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) VITORIA/ES DE 06/02 A 10/02/2026. PROCESSO : 268371/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.607,00 |
| 2026NS010118 | 2026-02-13T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) VITORIA/ES DE 06/02 A 10/02/2026. PROCESSO : 268371/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -202,78 |
| 2026NS010118 | 2026-02-13T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) VITORIA/ES DE 06/02 A 10/02/2026. PROCESSO : 268371/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.968,00 |
| 2026NS010120 | 2026-02-13T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) VITORIA/ES DE 06/02 A 10/02/2026. PROCESSO : 268371/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -202,78 |
| 2026NS010120 | 2026-02-13T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) VITORIA/ES DE 06/02 A 10/02/2026. PROCESSO : 268371/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.968,00 |
| 2026NS010122 | 2026-02-13T00:00 | ARD 9739 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 338448/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 128.019,05 |
| 2026NS010123 | 2026-02-13T00:00 | NFCOM 864 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 315235/2026. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 8.341,69 |
| 2026NS010124 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 2405 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 328088/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.910,00 |
| 2026NS010125 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 1905 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 328088/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.630,00 |
| 2026NS010126 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 4798 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 328088/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.672,54 |
| 2026NS010127 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 27078 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 328088/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 243,38 |
| 2026NS010128 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 1176 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 328088/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 5.598,90 |
| 2026NS010129 | 2026-02-13T00:00 | ARD 9740 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 338762/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 526.419,90 |
| 2026NS010130 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 2169 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 328088/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 117,00 |
| 2026NS010131 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 3954 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 328088/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 22.272,90 |
| 2026NS010132 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 1744 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 328088/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 180,00 |
| 2026NS010133 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 1129 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 328088/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.477,00 |
| 2026NS010134 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 2397 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 328088/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.517,00 |
| 2026NS010135 | 2026-02-13T00:00 | ENVISION NFS-e 4239/2026, CONTRATO Nº 2025/021.0, PROC. EDOC 284212/2026, B. C. R$ 8.502,66 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 7.836,00 E HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 666,66. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 666,66 |
| 2026NS010135 | 2026-02-13T00:00 | ENVISION NFS-e 4239/2026, CONTRATO Nº 2025/021.0, PROC. EDOC 284212/2026, B. C. R$ 8.502,66 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 7.836,00 E HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 666,66. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 7.836,00 |
| 2026NS010137 | 2026-02-13T00:00 | DANFES 288020, 288021 - FORNECIMENTO DE MUNICAO OPERACIONAL E DE TREINAMENTO PARA ARMAS DE FOGO, NOVAS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DO DEPOL/CD, CONF. CONTRATOS. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 301262/2026. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 9.700,00 |
| 2026NS010137 | 2026-02-13T00:00 | DANFES 288020, 288021 - FORNECIMENTO DE MUNICAO OPERACIONAL E DE TREINAMENTO PARA ARMAS DE FOGO, NOVAS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DO DEPOL/CD, CONF. CONTRATOS. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 301262/2026. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 29.100,00 |
| 2026NS010138 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 8911 - SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL EM RADIOPROTEÇÃO PARA 14 (QUATORZE) MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA-DOSÍMETROS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF. PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO: 12/01 A 11/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO. PROCESSO EDOC: 337659/2026. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 211,26 |
| 2026NS010139 | 2026-02-13T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 04/02 A 09/02/2026. PROCESSO : 318322/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -283,89 |
| 2026NS010139 | 2026-02-13T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 04/02 A 09/02/2026. PROCESSO : 318322/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.843,50 |
| 2026NS010141 | 2026-02-13T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 05/02 A 09/02/2026. PROCESSO : 318322/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -202,78 |
| 2026NS010141 | 2026-02-13T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 05/02 A 09/02/2026. PROCESSO : 318322/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.862,50 |
| 2026NS010143 | 2026-02-13T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 04/02 A 09/02/2026. PROCESSO : 318322/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -283,89 |
| 2026NS010143 | 2026-02-13T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 04/02 A 09/02/2026. PROCESSO : 318322/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.843,50 |
| 2026NS010145 | 2026-02-13T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 05/02 A 08/02/2026. PROCESSO : 318322/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -162,22 |
| 2026NS010145 | 2026-02-13T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 05/02 A 08/02/2026. PROCESSO : 318322/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.881,50 |
| 2026NS010147 | 2026-02-13T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 05/02 A 09/02/2026. PROCESSO : 318322/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -202,78 |
| 2026NS010147 | 2026-02-13T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 05/02 A 09/02/2026. PROCESSO : 318322/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.862,50 |
| 2026NS010149 | 2026-02-13T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 05/02 A 08/02/2026. PROCESSO : 318322/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -162,22 |
| 2026NS010149 | 2026-02-13T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 05/02 A 08/02/2026. PROCESSO : 318322/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.881,50 |
| 2026NS010151 | 2026-02-13T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 05/02 A 08/02/2026. PROCESSO : 318322/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -162,22 |
| 2026NS010151 | 2026-02-13T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 05/02 A 08/02/2026. PROCESSO : 318322/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.881,50 |
| 2026NS010153 | 2026-02-13T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 04/02 A 09/02/2026. PROCESSO : 318322/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -283,89 |
| 2026NS010153 | 2026-02-13T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 04/02 A 09/02/2026. PROCESSO : 318322/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.843,50 |
| 2026NS010155 | 2026-02-13T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 04/02 A 07/02/2026. PROCESSO : 318322/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -243,33 |
| 2026NS010155 | 2026-02-13T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 04/02 A 07/02/2026. PROCESSO : 318322/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.881,50 |
| 2026NS010157 | 2026-02-13T00:00 | DANFE 831 - FORNECIMENTO DE 15 UNIDADES DE BATERIA RECARREGAVEL DE ION DE LITIO ENCAIXE V (V-MOUNT) TENSAO 14,8V DC, A PEDIDO DA DIREX/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 301828/2026. | 49.075.392/0001-47 - ANTONIO CARLOS POLY LTDA | R$ 71.573,70 |
| 2026NS010158 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 33529 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331071/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 128.568,25 |
| 2026NS010159 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 10794 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331071/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 31.518,26 |
| 2026NS010160 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 8366 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331071/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.139,78 |
| 2026NS010161 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 543 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331071/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 107.790,41 |
| 2026NS010162 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 76299 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331071/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 121.136,71 |
| 2026NS010163 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 180258 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331071/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 529.031,22 |
| 2026NS010164 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 31550 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331071/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 46.524,45 |
| 2026NS010165 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 1242 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331071/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 815.681,99 |
| 2026NS010166 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 8507 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331071/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.349,80 |
| 2026NS010167 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 8326 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331071/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 126.556,84 |
| 2026NS010384 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 10228 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER: 01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 315.364,36 (DED. VA/VT) - EDOC: 322222/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 366.372,41 |
| 2026NS010385 | 2026-02-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS010132, POR RETENÇÃO INDEVIDA DE ISS (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL) - EDOC 328088/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -180,00 |
| 2026NS010386 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 1744 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS NÃO SE APLICA (SOC. UNIPROFISSIONAL) - EDOC: 328088/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 180,00 |
| 2026NS010389 | 2026-02-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 335812/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS010389 | 2026-02-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 335812/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS010389 | 2026-02-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 335812/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS010390 | 2026-02-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 328885/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS010390 | 2026-02-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 328885/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS010390 | 2026-02-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 328885/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS010391 | 2026-02-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 333079/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS010391 | 2026-02-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 333079/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS010391 | 2026-02-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 333079/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS010392 | 2026-02-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 329062/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS010392 | 2026-02-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 329062/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS010392 | 2026-02-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 329062/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS010394 | 2026-02-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 330397/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS010394 | 2026-02-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 330397/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS010394 | 2026-02-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 330397/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.000,00 |
| 2026NS010395 | 2026-02-13T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 405,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DE 25/01 A 31/01/2026. PROCESSO : 268569/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -405,55 |
| 2026NS010395 | 2026-02-13T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 405,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DE 25/01 A 31/01/2026. PROCESSO : 268569/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.921,00 |
| 2026NS010397 | 2026-02-13T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 405,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DE 25/01 A 31/01/2026. PROCESSO : 268569/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -405,55 |
| 2026NS010397 | 2026-02-13T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 405,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DE 25/01 A 31/01/2026. PROCESSO : 268569/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.921,00 |
| 2026NS010399 | 2026-02-13T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 405,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DE 26/01 A 31/01/2026. PROCESSO : 268569/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -405,55 |
| 2026NS010399 | 2026-02-13T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 405,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DE 26/01 A 31/01/2026. PROCESSO : 268569/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2026NS010401 | 2026-02-13T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DIA 26/01/26. PROCESSO : 268569/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 287,00 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -327,56 |
| 2026NS010401 | 2026-02-13T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DIA 26/01/26. PROCESSO : 268569/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 287,00 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 869,00 |
| 2026NS010403 | 2026-02-13T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DIA 26/01/26. PROCESSO : 268569/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 287,00 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -327,56 |
| 2026NS010403 | 2026-02-13T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DIA 26/01/26. PROCESSO : 268569/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 287,00 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 869,00 |
| 2026NS010405 | 2026-02-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DE 30/01 A 01/02/2026. PROCESSO : 268569/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,11 |
| 2026NS010405 | 2026-02-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DE 30/01 A 01/02/2026. PROCESSO : 268569/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.553,00 |
| 2026NS010407 | 2026-02-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DE 30/01 A 01/02/2026. PROCESSO : 268569/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,11 |
| 2026NS010407 | 2026-02-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DE 30/01 A 01/02/2026. PROCESSO : 268569/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.553,00 |
| 2026NS010409 | 2026-02-13T00:00 | DCAP-003-02/2026. EDOC-234167/2026. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG FEVEREIRO/2026. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 4.192,07 |
| 2026NS010409 | 2026-02-13T00:00 | DCAP-003-02/2026. EDOC-234167/2026. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG FEVEREIRO/2026. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 3.330.045,72 |
| 2026NS010410 | 2026-02-13T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 28/01 A 31/01/2026. PROCESSO : 283571/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -243,33 |
| 2026NS010410 | 2026-02-13T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 28/01 A 31/01/2026. PROCESSO : 283571/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.881,50 |
| 2026NS010412 | 2026-02-13T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 28/01 A 31/01/2026. PROCESSO : 283571/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -243,33 |
| 2026NS010412 | 2026-02-13T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 28/01 A 31/01/2026. PROCESSO : 283571/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.881,50 |
| 2026NS010414 | 2026-02-13T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 28/01 A 31/01/2026. PROCESSO : 283571/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -243,33 |
| 2026NS010414 | 2026-02-13T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 28/01 A 31/01/2026. PROCESSO : 283571/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.881,50 |
| 2026NS010416 | 2026-02-13T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 28/01 A 31/01/2026. PROCESSO : 283571/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -243,33 |
| 2026NS010416 | 2026-02-13T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 28/01 A 31/01/2026. PROCESSO : 283571/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.881,50 |
| 2026NS010418 | 2026-02-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 29/01 A 31/01/2026. PROCESSO : 283571/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -162,22 |
| 2026NS010418 | 2026-02-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 29/01 A 31/01/2026. PROCESSO : 283571/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2026NS010420 | 2026-02-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 29/01 A 31/01/2026. PROCESSO : 283571/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -162,22 |
| 2026NS010420 | 2026-02-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 29/01 A 31/01/2026. PROCESSO : 283571/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2026NS010422 | 2026-02-13T00:00 | DANFE 467442 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 332441/2026. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 886,00 |
| 2026NS010423 | 2026-02-13T00:00 | NFSE 1273 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO E TAXAS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALANCIM ELÉTRICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 11/01 A 10/02/2026 - EDOC: 336067/2026. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.422,21 |
| 2026NS010425 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 46.862,34 |
| 2026NS010425 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 85.857,85 |
| 2026NS010425 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 95.435,10 |
| 2026NS010425 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 103.762,92 |
| 2026NS010425 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 125.548,86 |
| 2026NS010425 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 155.671,98 |
| 2026NS010425 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 165.958,16 |
| 2026NS010425 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 183.822,73 |
| 2026NS010425 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 454.706,00 |
| 2026NS010425 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 721.453,83 |
| 2026NS010425 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.337.137,83 |
| 2026NS010425 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.473.646,62 |
| 2026NS010425 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.944.728,14 |
| 2026NS010425 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.994.427,29 |
| 2026NS010425 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.845.258,03 |
| 2026NS010425 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.071.296,50 |
| 2026NS010425 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.407.242,88 |
| 2026NS010425 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 21.376.198,36 |
| 2026NS010425 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24.819.048,72 |
| 2026NS010425 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 68.233.789,87 |
| 2026NS010425 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 83.712.690,73 |
| 2026NS010426 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.209.299,13 |
| 2026NS010426 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -426.460,57 |
| 2026NS010426 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -211.139,46 |
| 2026NS010426 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -77.989,86 |
| 2026NS010426 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66.279,00 |
| 2026NS010426 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -26.105,37 |
| 2026NS010426 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.029,59 |
| 2026NS010426 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.777,08 |
| 2026NS010426 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.938,33 |
| 2026NS010426 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.402,09 |
| 2026NS010426 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.242,81 |
| 2026NS010426 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.103,19 |
| 2026NS010426 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.044,62 |
| 2026NS010426 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -867,86 |
| 2026NS010426 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -491,87 |
| 2026NS010426 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2026NS010428 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200,63 |
| 2026NS010428 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 345.017,88 |
| 2026NS010430 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 373,75 |
| 2026NS010430 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.879,59 |
| 2026NS010430 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 39.510,32 |
| 2026NS010430 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.452,73 |
| 2026NS010430 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 101.984,90 |
| 2026NS010430 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 397.719,06 |
| 2026NS010430 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 475.108,00 |
| 2026NS010430 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 675.396,85 |
| 2026NS010430 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 906.921,99 |
| 2026NS010430 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.132.508,68 |
| 2026NS010430 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.605.583,51 |
| 2026NS010430 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.737.049,96 |
| 2026NS010430 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.457.127,57 |
| 2026NS010430 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.575.669,28 |
| 2026NS010430 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.752.863,03 |
| 2026NS010430 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.973.741,15 |
| 2026NS010430 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.531.626,51 |
| 2026NS010430 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.845.754,37 |
| 2026NS010430 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.836.500,99 |
| 2026NS010430 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 29.083.491,83 |
| 2026NS010430 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 81.702.121,12 |
| 2026NS010431 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.270.702,54 |
| 2026NS010431 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.052.385,74 |
| 2026NS010431 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -77.997,80 |
| 2026NS010431 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -62.231,60 |
| 2026NS010431 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -60.122,60 |
| 2026NS010431 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -52.119,72 |
| 2026NS010431 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.102,13 |
| 2026NS010432 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 114,70 |
| 2026NS010432 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 811,10 |
| 2026NS010432 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.437,16 |
| 2026NS010432 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.659,29 |
| 2026NS010432 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.484,00 |
| 2026NS010432 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.627,94 |
| 2026NS010432 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.726,11 |
| 2026NS010432 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 23.555,09 |
| 2026NS010432 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 46.366,19 |
| 2026NS010432 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 68.783,07 |
| 2026NS010432 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 202.380,58 |
| 2026NS010432 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.965.079,58 |
| 2026NS010432 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.119.607,91 |
| 2026NS010432 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.608.454,75 |
| 2026NS010433 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -36.823,94 |
| 2026NS010433 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.332,03 |
| 2026NS010433 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -693,58 |
| 2026NS010434 | 2026-02-19T00:00 | NFSE 1 - TREINAMENTO TECNICO E OPERACIONAL REFERENTE A SISTEMA DE CFTV IP STAND ALONE ADQUIRIDO PARA OS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, EM BRASILIA/DF, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 20 A 22/01/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,00PC - EDOC: 328236/2026 | 18.535.079/0001-10 - PACIFIC ELETRONIC LTDA- | R$ 3.650,00 |
| 2026NS010435 | 2026-02-19T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BARCELONA/ESPANHA DE 28/02 A 06/03/2026. PROCESSO : 235894/2026. COTAÇÃO R$ 5,41 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.740,55 |
| 2026NS010437 | 2026-02-19T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BARCELONA/ESPANHA DE 28/02 A 06/03/2026. PROCESSO : 1448362/2025. COTAÇÃO R$ 5,41 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.740,55 |
| 2026NS010448 | 2026-02-19T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BARCELONA, ESPANHA DE 28/02 A 06/03/2026. PROCESSO : 1394687/2025. COTAÇÃO R$ 5,41 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.740,55 |
| 2026NS010450 | 2026-02-19T00:00 | DCAP-4001-02/2026. EDOC 328858/2026. INSS. FOPAG JAN/2026.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 22.095.002,58 |
| 2026NS010452 | 2026-02-19T00:00 | NFSE 11968, 11969 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSOES DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS ORACLE, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 30/11 A 30/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 289143/2026. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 93.995,03 |
| 2026NS010457 | 2026-02-19T00:00 | FATURA 18757 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMUNOLOGIA / HORMÔNIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES, A PEDIDO DO DAS/CD. - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 18/01 A 17/02/2026 - PROCESSO EDOC: 343116/2026. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.413,01 |
| 2026NS010472 | 2026-02-19T00:00 | DCAP-4001-02/2026. EDOC 328858/2026. INSS. FOPAG JAN/2026.?- REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS P/ COMPENSAR CRÉDITO INSS ADIANT. SALÁRIO-FAMÍLIA-MATERNIDADE. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 301.453,97 |
| 2026NS010479 | 2026-02-19T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 48/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 242561/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -19.523,23 |
| 2026NS010479 | 2026-02-19T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 48/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 242561/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 29,00 |
| 2026NS010479 | 2026-02-19T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 48/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 242561/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 69,48 |
| 2026NS010479 | 2026-02-19T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 48/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 242561/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 635,23 |
| 2026NS010479 | 2026-02-19T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 48/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 242561/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.232,39 |
| 2026NS010479 | 2026-02-19T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 48/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 242561/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.557,13 |
| 2026NS010480 | 2026-02-19T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 48/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 242561/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -476,77 |
| 2026NS010505 | 2026-02-19T00:00 | Estorno do suprimento de fundos em virtude de não utilização dos recursos. Processo 1498533/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.000,00 |
| 2026NS010505 | 2026-02-19T00:00 | Estorno do suprimento de fundos em virtude de não utilização dos recursos. Processo 1498533/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.000,00 |
| 2026NS010505 | 2026-02-19T00:00 | Estorno do suprimento de fundos em virtude de não utilização dos recursos. Processo 1498533/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2026NS010508 | 2026-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO PEZENTI, CART. 57_484, REFERENTE À AQUISICAO DE BILHETE AÉREO, TRECHO BSB/LIS/GVA/LIS/BSB (0472521427883-TAP)POR OCASIAO DE MISSAO INTERNACIONAL A GENEBRA, SUICA, COM ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE 17 A 22.11.2025, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 15 A 23.11.2025 (E-DOC N.º 1274049/2025). | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 6.921,54 |
| 2026NS010509 | 2026-02-19T00:00 | FATURA 156/2025, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 205158/2026), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL TARIFA NACIONAL (R$8.613,60), BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$150,28), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 8.763,88 |
| 2026NS010510 | 2026-02-19T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 61/2026 - CPJ/DEPOL. Processo e-Doc 268428/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.592,62 |
| 2026NS010510 | 2026-02-19T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 61/2026 - CPJ/DEPOL. Processo e-Doc 268428/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -127,00 |
| 2026NS010510 | 2026-02-19T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 61/2026 - CPJ/DEPOL. Processo e-Doc 268428/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 127,00 |
| 2026NS010510 | 2026-02-19T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 61/2026 - CPJ/DEPOL. Processo e-Doc 268428/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.592,62 |
| 2026NS010511 | 2026-02-19T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 61/2026 - CPJ/DEPOL. Processo e-Doc 268428/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.000,00 |
| 2026NS010511 | 2026-02-19T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 61/2026 - CPJ/DEPOL. Processo e-Doc 268428/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.873,00 |
| 2026NS010511 | 2026-02-19T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 61/2026 - CPJ/DEPOL. Processo e-Doc 268428/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.407,38 |
| 2026NS010512 | 2026-02-19T00:00 | FATURA 154/2025, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 205101/2026), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL TARIFA NACIONAL (R$37.626,90), BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$778,49), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 38.405,39 |
| 2026NS010513 | 2026-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR DANIEL HEROLD CARVALHEDO, PONTO N.º 8496, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER 2013.99899.25.0056072), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO INTERNACIONAL, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR OS TRABALHOS DOS PARLAMENTARES PARTICIPANTES DA CIII SESSÃO PLENARIA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, NO DIA 6.10.2025, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 5 A 7.10.2025 (PROCESSO E-EDOC N.¨ 1159145/2025). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 324,49 |
| 2026NS010514 | 2026-02-19T00:00 | NFSE 60 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN/CD - PERIODO: 11/01 A 10/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 932929/2023. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 11.820,00 |
| 2026NS010515 | 2026-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR GUSTAVO SILVA DE SALLES, PONTO N.º 6354, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER 2013.99899.25.0056519), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO INTERNACIONAL, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR OS TRABALHOS DOS PARLAMENTARES PARTICIPANTES DA CIII SESSÃO PLENARIA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, NO DIA 6.10.2025, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 5 A 7.10.2025 (PROCESSO E-EDOC N.¨ 1159145/2025). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 212,98 |
| 2026NS010526 | 2026-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60.965,69 |
| 2026NS010527 | 2026-02-19T00:00 | NFS-e 836 - SERIE 0 CONTRATO 172/2022 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01/01/26 A 31/01/26 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 812.185,75 - PROCESSO EDOC: 308153/2026. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 812.185,75 |
| 2026NS010535 | 2026-02-19T00:00 | DCAP-3001-02/2026. EDOC 319163/2026. BAIXA DE 2026RA0838. - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -507,53 |
| 2026NS010541 | 2026-02-19T00:00 | DCAP-3001-02/2026. EDOC 319163/2026. ACERTO DE APOSENTADORIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 507,53 |
| 2026NS010551 | 2026-02-19T00:00 | ARD 9741 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 344659/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 64.481,37 |
| 2026NS010552 | 2026-02-19T00:00 | DCAP-3001-02/2026. EDOC 319163/2026. ACERTO DE APOSENTADORIA.?- DEDUÇÃO. RECOLHIMENTO DE PSSS DE INATIVO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 82,11 |
| 2026NS010582 | 2026-02-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS010158 - EDOC 331071/2026 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -128.568,25 |
| 2026NS010593 | 2026-02-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS010159 - EDOC 331071/2026 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -31.518,26 |
| 2026NS010594 | 2026-02-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS010160 - EDOC 331071/2026 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -1.139,78 |
| 2026NS010597 | 2026-02-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS010161 - EDOC 331071/2026 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -107.790,41 |
| 2026NS010598 | 2026-02-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS010162 - EDOC 331071/2026 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -121.136,71 |
| 2026NS010600 | 2026-02-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS010163 - EDOC 331071/2026 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -529.031,22 |
| 2026NS010601 | 2026-02-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS010164 - EDOC 331071/2026 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -46.524,45 |
| 2026NS010602 | 2026-02-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS010165 - EDOC 331071/2026 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -815.681,99 |
| 2026NS010604 | 2026-02-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS010166 - EDOC 331071/2026 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -2.349,80 |
| 2026NS010605 | 2026-02-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS010167 - EDOC 331071/2026 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -126.556,84 |
| 2026NS010620 | 2026-02-19T00:00 | NFSE 228 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ALIMENTOS SERVIDOS NAS UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS -RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012. - RET. ISS 5 PC - PERÍODO: 19 E 22/01/2026 - PROC. EDOC: 343321/2026. | 14.546.072/0001-43 - CELASA ANALISES LTDA- | R$ 12.460,00 |
| 2026NS010623 | 2026-02-19T00:00 | NFSE 33529 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331071/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 128.568,25 |
| 2026NS010624 | 2026-02-19T00:00 | NFSE 10794 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331071/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 31.518,26 |
| 2026NS010625 | 2026-02-19T00:00 | NFSE 8366 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331071/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.139,78 |
| 2026NS010626 | 2026-02-19T00:00 | ARD 9742 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 344860/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 583.670,61 |
| 2026NS010627 | 2026-02-19T00:00 | NFSE 543 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331071/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 107.790,41 |
| 2026NS010629 | 2026-02-19T00:00 | NFSE 76299 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331071/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 121.136,71 |
| 2026NS010630 | 2026-02-19T00:00 | NFSE 180258 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331071/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 529.031,22 |
| 2026NS010632 | 2026-02-19T00:00 | NFSE 31550 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331071/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 46.524,45 |
| 2026NS010633 | 2026-02-19T00:00 | NFSE 1242 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331071/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 815.681,99 |
| 2026NS010634 | 2026-02-19T00:00 | NFSE 8507 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331071/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.349,80 |
| 2026NS010635 | 2026-02-19T00:00 | NFSE 8326 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331071/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 126.556,84 |
| 2026NS010636 | 2026-02-19T00:00 | NÚMERO FISTEL 504186248600002 - TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO (TFI) REF A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PELA CÂMAR DOS DEPUTADOS, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO IGUATU/CE, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 1267358/2023. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NS010637 | 2026-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA À DEPUTADA GREYCE ELIAS, CARTEIRA 57/248, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/1017642-1014), POR OCASIÃO DE VIAGEM EM MISSÃO OFICIAL, EM LONDRES, REINO UNIDO, DE 2.2.2026 A 10.2.2026, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 31.1.2026 A 11.2.2026 (PROCESSO E-EDOC N.º 223515/2026). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 434,97 |
| 2026NS010639 | 2026-02-19T00:00 | NFSE 6087 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 673.181,64 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 309669/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.139,59 |
| 2026NS010639 | 2026-02-19T00:00 | NFSE 6087 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 673.181,64 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 309669/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 4.779,62 |
| 2026NS010639 | 2026-02-19T00:00 | NFSE 6087 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 673.181,64 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 309669/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 800.454,95 |
| 2026NS010643 | 2026-02-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS000850, DO DIA 13/02/2026, PARA ACERTO NA DISCRIMINAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL, CAMPO OBSERVAÇÃO DOS DADOS BÁSICOS. EDOC 315235/2026. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ -8.341,69 |
| 2026NS010644 | 2026-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO DE FORA DA FITA EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -67.249.843,47 |
| 2026NS010644 | 2026-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO DE FORA DA FITA EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -24.645.819,73 |
| 2026NS010644 | 2026-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO DE FORA DA FITA EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.870.092,50 |
| 2026NS010645 | 2026-02-19T00:00 | DANFE 2723 - FORNECIMENTO DE LÂMINA PARA ESTILETE MC-45, MARCA: LOGAN, MODELO: 270, A PEDIDO DA CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 282362/2026. | 32.005.178/0001-11 - EMGESA EMP. DE GERENC. DE SOBRESSALENTES E AUTOMAÇÃO LTDA | R$ 2.898,20 |
| 2026NS010861 | 2026-02-19T00:00 | NFSE 270 - SERIE 0 CONTRATO 040.0/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E GERACAO DE IMAGENS PARA TRANSMISSAO AO VIVO POR RADIO, TELEVISAO E INTERNET, INC. AD. NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 777.504,82 - EDOC: 323274/2026 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 4.866,29 |
| 2026NS010861 | 2026-02-19T00:00 | NFSE 270 - SERIE 0 CONTRATO 040.0/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E GERACAO DE IMAGENS PARA TRANSMISSAO AO VIVO POR RADIO, TELEVISAO E INTERNET, INC. AD. NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 777.504,82 - EDOC: 323274/2026 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 772.638,53 |
| 2026NS010862 | 2026-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. IRRF FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/NS10644. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 67.249.843,47 |
| 2026NS010863 | 2026-02-19T00:00 | FATURA 864 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 315235/2026. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 8.341,69 |
| 2026NS010864 | 2026-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. PSSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/NS10644. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.964.384,31 |
| 2026NS010864 | 2026-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. PSSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/NS10644. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24.645.819,73 |
| 2026NS010865 | 2026-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. INSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/NS10644. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.201.050,09 |
| 2026NS010866 | 2026-02-19T00:00 | NF 9324665 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(CONTA DO SQN 302 BL I AP 402), A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 17/12 A 31/12/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 ENERGIA ELÉTRICA - EDOC: 344544/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 23,45 |
| 2026NS010867 | 2026-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. DESCONTOS DIVERSOS/FUNPRESP FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/NS10644. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.054,44 |
| 2026NS010868 | 2026-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/NS10644. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 332.281,30 |
| 2026NS010869 | 2026-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 257.554,20 |
| 2026NS010870 | 2026-02-19T00:00 | NF 9324927 (FL. 340 DOC. 6) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 05/12/25 a 21/01/26 - MÊS FATURADO: JAN/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 ENERGIA ELÉTRICA - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 13.499,69 - EDOC: 343051/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 5.559,81 |
| 2026NS010870 | 2026-02-19T00:00 | NF 9324927 (FL. 340 DOC. 6) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 05/12/25 a 21/01/26 - MÊS FATURADO: JAN/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 ENERGIA ELÉTRICA - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 13.499,69 - EDOC: 343051/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7.939,88 |
| 2026NS010870 | 2026-02-19T00:00 | NF 9324927 (FL. 340 DOC. 6) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 05/12/25 a 21/01/26 - MÊS FATURADO: JAN/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 ENERGIA ELÉTRICA - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 13.499,69 - EDOC: 343051/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 32.875,50 |
| 2026NS010870 | 2026-02-19T00:00 | NF 9324927 (FL. 340 DOC. 6) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 05/12/25 a 21/01/26 - MÊS FATURADO: JAN/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 ENERGIA ELÉTRICA - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 13.499,69 - EDOC: 343051/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 51.910,71 |
| 2026NS010871 | 2026-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/NS10644. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 380.062,86 |
| 2026NS010872 | 2026-02-19T00:00 | NFSE 1465 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 10/02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 303298/2026. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 235,71 |
| 2026NS010873 | 2026-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. PENSÃO ALIMENTICIA FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/NS10644. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.490,20 |
| 2026NS010876 | 2026-02-19T00:00 | DCAP-5002-02/2026. G9. EDOC-308045/2026. BAIXA DA 2026RA000837. DESPESA A ANULAR. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000092/2026NS008538. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -499,84 |
| 2026NS010877 | 2026-02-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS010863 - EDOC 315235/2026 | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ -8.341,69 |
| 2026NS010878 | 2026-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO DE FORA DA FITA EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.038.230,70 |
| 2026NS010880 | 2026-02-19T00:00 | DCAP-5002-02/2026. G9. EDOC-308045/2026. REGISTRO DE DESPESA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO DE DESCONTOS DIVERSOS (RAUL BELENS JUNGMANN PINTO). CONTINUAÇÃO DA 2026DD000026/2026NS00010875/2026NS00010876. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 499,84 |
| 2026NS010881 | 2026-02-19T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 344746/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS010881 | 2026-02-19T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 344746/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS010881 | 2026-02-19T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 344746/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS010882 | 2026-02-19T00:00 | FATURA 8053064 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 153,60 (NFSE 53064 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 614,40 (NFSC 756 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PERIODO: 29/01/2026 - PROCESSO EDOC: 344162/2026. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 768,00 |
| 2026NS010883 | 2026-02-19T00:00 | DANFE 37894 - FORNEC. DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 343403/2026. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 1.845,00 |
| 2026NS010884 | 2026-02-20T00:00 | NFS-e 202600000000116 - SERVIÇOS DE MAILING COM SISTEMA DISTRIBUIDOR DE RELEASE, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 29/12/2025 A 28/01/2026 - PROCESSO EDOC: 280799/2026. | 23.248.665/0001-14 - HOMEMURBANO LTDA | R$ 30,63 |
| 2026NS010884 | 2026-02-20T00:00 | NFS-e 202600000000116 - SERVIÇOS DE MAILING COM SISTEMA DISTRIBUIDOR DE RELEASE, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 29/12/2025 A 28/01/2026 - PROCESSO EDOC: 280799/2026. | 23.248.665/0001-14 - HOMEMURBANO LTDA | R$ 428,98 |
| 2026NS010888 | 2026-02-20T00:00 | FATURA N. 14/2025 AZUL, RPA, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 337009/2026), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),AZUL TARIFA NACIONAL R$ (16.254,60), B. C. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012.TARIFA INTERNACIONAL (R$ 5.142,14), TAXA EMBARQUE (R$895,88), B. C. IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 22.292,62 |
| 2026NS010890 | 2026-02-20T00:00 | RECIBO S/N - PREMIAÇÃO DO SEGUNDO CONCURSO DE OBRAS AUDIOVISUAIS PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REFERENTE À OBRA ATÉ AMANHÃ, DIRIGIDA POR PATRÍCIA ALVES DA SILVA E SELECIONADA PELA REGIÃO CENTRO-OESTE, A PEDIDO DA DIREX/CD - IRRF CONFORME TABELA PROGRESSIVA RFB - PROC EDOC 449380/2025. | 026.850.471-74 - | R$ 10.000,00 |
| 2026NS010891 | 2026-02-20T00:00 | NFSE 20 - PREMIAÇÃO DO SEGUNDO CONCURSO DE OBRAS AUDIOVISUAIS PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REFERENTE À OBRA QUEM SOU EU?, DIRIGIDA POR LISIANE FAGUNDES COHEN E SELECIONADA PELA REGIÃO NORDESTE, A PEDIDO DA DIREX/CD - SEM RET. IR (COSIT 262/2018 E DISIT/SRRF07 7036/2019) - PROCESSO EDOC 449380/2025. | 01.770.674/0001-38 - | R$ 10.000,00 |
| 2026NS010893 | 2026-02-20T00:00 | NFSE 202600000000001 - PREMIAÇÃO DO SEGUNDO CONCURSO DE OBRAS AUDIOVISUAIS PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REFERENTE À OBRA MARCAS DA ALMA, DIRIGIDA POR HERMES FILHO LEAL E SELECIONADA PELA REGIÃO NORTE, A PEDIDO DA DIREX/CD - SEM RET. IR (COSIT 262/2018 E DISIT/SRRF07 7036/2019) - PROCESSO EDOC 449380/2025. | 05.064.901/0001-60 - | R$ 10.000,00 |
| 2026NS010903 | 2026-02-20T00:00 | NFSE 5 - PREMIAÇÃO DO SEGUNDO CONCURSO DE OBRAS AUDIOVISUAIS PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REFERENTE À POR TRÁS DA PORTA, DIRIGIDA POR JOÃO ORIDES PADILHA JÚNIOR E SELECIONADA PELA REGIÃO SUL, A PEDIDO DA DIREX/CD - SEM RET. IR (COSIT 262/2018 E DISIT/SRRF07 7036/2019) - PROCESSO EDOC 449380/2025. | 16.584.266/0001-69 - | R$ 10.000,00 |
| 2026NS010917 | 2026-02-20T00:00 | NFSE 2 - PREMIAÇÃO DO SEGUNDO CONCURSO DE OBRAS AUDIOVISUAIS PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REFERENTE À ESCOLA DE HOMENS, DIRIGIDA POR SARA STOPAZZOLLI E SELECIONADA PELA REGIÃO SUDESTE, A PEDIDO DA DIREX/CD - SEM RET. IR (COSIT 262/2018 E DISIT/SRRF07 7036/2019) - PROCESSO EDOC 449380/2025. | 19.182.100/0001-04 - | R$ 10.000,00 |
| 2026NS010920 | 2026-02-20T00:00 | NÚMERO FISTEL 504174295250012 NN 29414560002648448 - TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO (TFI), REF EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO, NO MUNICIPIO DE BARREIRAS/BA, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 238818/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.900,00 |
| 2026NS010922 | 2026-02-20T00:00 | NF 9362223 (FL. 17 DOC. 6) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 05/12/25 A 23/01/26 - MÊS FATURADO: JAN/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 ENERGIA ELÉTRICA - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.923,06 - EDOC: 343065/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.405,94 |
| 2026NS010922 | 2026-02-20T00:00 | NF 9362223 (FL. 17 DOC. 6) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 05/12/25 A 23/01/26 - MÊS FATURADO: JAN/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 ENERGIA ELÉTRICA - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.923,06 - EDOC: 343065/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.647,90 |
| 2026NS010922 | 2026-02-20T00:00 | NF 9362223 (FL. 17 DOC. 6) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 05/12/25 A 23/01/26 - MÊS FATURADO: JAN/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 ENERGIA ELÉTRICA - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.923,06 - EDOC: 343065/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4.869,22 |
| 2026NS010922 | 2026-02-20T00:00 | NF 9362223 (FL. 17 DOC. 6) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 05/12/25 A 23/01/26 - MÊS FATURADO: JAN/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 ENERGIA ELÉTRICA - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.923,06 - EDOC: 343065/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 33.007,28 |
| 2026NS010922 | 2026-02-20T00:00 | NF 9362223 (FL. 17 DOC. 6) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 05/12/25 A 23/01/26 - MÊS FATURADO: JAN/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 ENERGIA ELÉTRICA - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.923,06 - EDOC: 343065/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 41.450,93 |
| 2026NS010927 | 2026-02-20T00:00 | DANDE 492 - AQUISIÇÃO DE CAMERA DE VIDEO DO TIPO HANDHELD COM TRANSMISSAO WIRELESS, MARCA/MODELO:SONY/PXW-Z280(UND), A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 315139/2026 | 42.132.229/0001-20 - L C S COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 353.809,02 |
| 2026NS010929 | 2026-02-20T00:00 | FATURA 098/2025, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1152272/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL TARIFA NACIONAL (R$31.652,64), BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$611,20), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 32.263,84 |
| 2026NS010930 | 2026-02-20T00:00 | ARD 9743 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 347968/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.371,83 |
| 2026NS010932 | 2026-02-20T00:00 | NÚMERO FISTEL 50451313976-0002 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA - PPDUR INCIDENTE SOBRE A EXPLORACAO DE SERVICO DE RADIODIFUSAO PELA CD NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE BORBA(AM), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 315357/2026 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NS010935 | 2026-02-20T00:00 | ARD 9744 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 348061/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 612.327,29 |
| 2026NS010942 | 2026-02-20T00:00 | DANFE 822 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 02/02/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 315318/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 336,00 |
| 2026NS010943 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDORES: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES E ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDOS AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -56.519,70 |
| 2026NS010943 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDORES: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES E ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDOS AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -18.549,46 |
| 2026NS010943 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDORES: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES E ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDOS AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -5.399,57 |
| 2026NS010943 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDORES: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES E ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDOS AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.286,60 |
| 2026NS010943 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDORES: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES E ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDOS AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -3.952,28 |
| 2026NS010943 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDORES: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES E ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDOS AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -119,74 |
| 2026NS010943 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDORES: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES E ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDOS AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 119,74 |
| 2026NS010943 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDORES: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES E ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDOS AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 3.952,28 |
| 2026NS010943 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDORES: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES E ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDOS AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.286,60 |
| 2026NS010943 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDORES: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES E ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDOS AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 5.399,57 |
| 2026NS010943 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDORES: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES E ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDOS AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.549,46 |
| 2026NS010943 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDORES: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES E ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDOS AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 56.519,70 |
| 2026NS011125 | 2026-02-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS010639 - EDOC 309669/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -800.454,95 |
| 2026NS011125 | 2026-02-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS010639 - EDOC 309669/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -4.779,62 |
| 2026NS011125 | 2026-02-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS010639 - EDOC 309669/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -1.139,59 |
| 2026NS011126 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDORA: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA À EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.259,85 |
| 2026NS011126 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDORA: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA À EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -12.512,24 |
| 2026NS011126 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDORA: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA À EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.274,73 |
| 2026NS011126 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDORA: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA À EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.947,69 |
| 2026NS011126 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDORA: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA À EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2026NS011126 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDORA: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA À EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2026NS011126 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDORA: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA À EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2026NS011126 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDORA: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA À EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.784,42 |
| 2026NS011126 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDORA: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA À EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.947,69 |
| 2026NS011126 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDORA: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA À EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.274,73 |
| 2026NS011126 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDORA: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA À EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 12.512,24 |
| 2026NS011126 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDORA: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA À EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.259,85 |
| 2026NS011128 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.259,85 |
| 2026NS011128 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -12.829,44 |
| 2026NS011128 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.274,73 |
| 2026NS011128 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.782,42 |
| 2026NS011128 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2026NS011128 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2026NS011128 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2026NS011128 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.784,42 |
| 2026NS011128 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.782,42 |
| 2026NS011128 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.274,73 |
| 2026NS011128 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 12.829,44 |
| 2026NS011128 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.259,85 |
| 2026NS011129 | 2026-02-20T00:00 | NFSE 6087 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 01/01 A 31/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 673.181,64 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 309669/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.139,59 |
| 2026NS011129 | 2026-02-20T00:00 | NFSE 6087 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 01/01 A 31/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 673.181,64 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 309669/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 4.779,62 |
| 2026NS011129 | 2026-02-20T00:00 | NFSE 6087 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 01/01 A 31/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 673.181,64 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 309669/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 800.454,95 |
| 2026NS011130 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO À CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.259,85 |
| 2026NS011130 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO À CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -12.617,96 |
| 2026NS011130 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO À CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.274,73 |
| 2026NS011130 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO À CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.225,94 |
| 2026NS011130 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO À CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2026NS011130 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO À CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2026NS011130 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO À CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.225,94 |
| 2026NS011130 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO À CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.274,73 |
| 2026NS011130 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO À CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 12.617,96 |
| 2026NS011130 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO À CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.259,85 |
| 2026NS011131 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.259,85 |
| 2026NS011131 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.274,73 |
| 2026NS011131 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.782,42 |
| 2026NS011131 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -2.711,61 |
| 2026NS011131 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.976,14 |
| 2026NS011131 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2026NS011131 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2026NS011131 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2026NS011131 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.784,42 |
| 2026NS011131 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 1.976,14 |
| 2026NS011131 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 2.711,61 |
| 2026NS011131 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.782,42 |
| 2026NS011131 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.274,73 |
| 2026NS011131 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.259,85 |
| 2026NS011136 | 2026-02-20T00:00 | DCAP-4003-02/2026. EDOC-328858/2026. COMPETÊNCIA GRAT. NATALINA/2025, FOPAG-JAN/2026. DEDUÇÃO. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 273,39 |
| 2026NS011137 | 2026-02-20T00:00 | DCAP-4003-02/2026. EDOC-328858/2026. COMPETÊNCIA GRAT. NATALINA/2025, FOPAG-JAN/2026. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 811,23 |
| 2026NS011137 | 2026-02-20T00:00 | DCAP-4003-02/2026. EDOC-328858/2026. COMPETÊNCIA GRAT. NATALINA/2025, FOPAG-JAN/2026. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 5.417,33 |
| 2026NS011144 | 2026-02-20T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 343575/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS011144 | 2026-02-20T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 343575/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS011144 | 2026-02-20T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 343575/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS011170 | 2026-02-20T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 315022/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2026NS011171 | 2026-02-20T00:00 | DCAP-4002-02/2026. EDOC-328858/2026. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025, FOPAG-JAN-FEV/2026. DEDUÇÃO. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 19.045,84 |
| 2026NS011172 | 2026-02-20T00:00 | DCAP-4002-02/2026. EDOC-328858/2026. COMPETÊNCIA DEZ/2025, FOPAG-JAN-FEV/2026. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 66.868,17 |
| 2026NS011172 | 2026-02-20T00:00 | DCAP-4002-02/2026. EDOC-328858/2026. COMPETÊNCIA DEZ/2025, FOPAG-JAN-FEV/2026. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 617.973,05 |
| 2026NS011174 | 2026-02-20T00:00 | DCAP-4002-02/2026. EDOC-328858/2026. COMPETÊNCIA DEZ/2025, FOPAG-JAN-FEV/2026. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 6.443,63 |
| 2026NS011174 | 2026-02-20T00:00 | DCAP-4002-02/2026. EDOC-328858/2026. COMPETÊNCIA DEZ/2025, FOPAG-JAN-FEV/2026. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 57.378,80 |
| 2026NS011176 | 2026-02-20T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SANTA CATARINA/SC DE 23/02 A 26/02/2026. PROCESSO : 330335/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -283,89 |
| 2026NS011176 | 2026-02-20T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SANTA CATARINA/SC DE 23/02 A 26/02/2026. PROCESSO : 330335/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.905,00 |
| 2026NS011178 | 2026-02-20T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SANTA CATARINA/SC DE 23/02 A 26/02/2026. PROCESSO : 330335/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -283,89 |
| 2026NS011178 | 2026-02-20T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SANTA CATARINA/SC DE 23/02 A 26/02/2026. PROCESSO : 330335/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.408,00 |
| 2026NS011180 | 2026-02-20T00:00 | NFSE 9852 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA, BARRAMENTO ARQUIVÍSTICO E DSPACE, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 01 A 31/01/2026 - PROCESSO EDOC: 335330/2026. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 17.676,22 |
| 2026NS011181 | 2026-02-20T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SANTA CATARINA/SC DE 23/02 A 26/02/2026. PROCESSO : 330335/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -283,89 |
| 2026NS011181 | 2026-02-20T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SANTA CATARINA/SC DE 23/02 A 26/02/2026. PROCESSO : 330335/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.408,00 |
| 2026NS011191 | 2026-02-23T00:00 | DANFE 3448 - FORNECIMENTO DE PAPELAO CALANDRADO Nº 15, MARCA HORLLE, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 315878/2026. | 28.076.288/0001-05 - PRISMA PAPELARIA LTDA- | R$ 14.925,00 |
| 2026NS011194 | 2026-02-23T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ÍNDIA E CORÉIA DO SUL DE 17/02 A 24/02/2026. PROCESSO : 338530/2026. COTAÇÃO R$ 5,34 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.575,70 |
| 2026NS011203 | 2026-02-23T00:00 | DANFE 25371 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 317108/2026. | 14.234.924/0001-67 - MC RESTAURAÇÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- | R$ 71.406,19 |
| 2026NS011229 | 2026-02-23T00:00 | NFSE 81748 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA SOFTWARE DE REDAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD. - PERÍODO: 23/01/2026 A 22/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 333068/2026. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 2.707,10 |
| 2026NS011230 | 2026-02-23T00:00 | NÚMERO FISTEL 50447795201-0005 - TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO (TFI), REF EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO, NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO N. SENHORA/BA, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 506312/2024 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.000,00 |
| 2026NS011231 | 2026-02-23T00:00 | 1 DIÁRIA DE US$ 842,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 17/02 A 17/02/2026. PROCESSO : 316068/2026. COTAÇÃO R$ 1,00 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 842,00 |
| 2026NS011253 | 2026-02-23T00:00 | Erro de histórico. Valor R$ 842,00. NS 011231, AV 000203 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -842,00 |
| 2026NS011257 | 2026-02-23T00:00 | 1 DIÁRIA DE R$ 842,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 17/02 A 17/02/2026. PROCESSO : 316068/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 842,00 |
| 2026NS011259 | 2026-02-23T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SAN SALVADOR/EL SALVADOR DE 18/02 A 23/02/2026. PROCESSO : 316068/2026. COTAÇÃO R$ 5,34 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -202,78 |
| 2026NS011259 | 2026-02-23T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SAN SALVADOR/EL SALVADOR DE 18/02 A 23/02/2026. PROCESSO : 316068/2026. COTAÇÃO R$ 5,34 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.718,46 |
| 2026NS011262 | 2026-02-23T00:00 | 1 DIÁRIA DE R$ 842,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 17/02 A 17/02/2026. PROCESSO : 316068/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 842,00 |
| 2026NS011264 | 2026-02-23T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SAN SALVADOR/EL SALVADOR DE 18/02 A 23/02/2026. PROCESSO : 316068/2026. COTAÇÃO R$ 5,34 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -202,78 |
| 2026NS011264 | 2026-02-23T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SAN SALVADOR/EL SALVADOR DE 18/02 A 23/02/2026. PROCESSO : 316068/2026. COTAÇÃO R$ 5,34 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.718,46 |
| 2026NS011267 | 2026-02-23T00:00 | FATURA 2143010202182 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET. RFB 7,05 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 01/2026 - EDOC: 352871/2026. | 54.484.753/0001-49 - MAPFRE VIDA S.A. | R$ 59,85 |
| 2026NS011268 | 2026-02-23T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ÍNDIA/COREIA DO SUL DE 17/02 A 24/02/2026. PROCESSO : 338014/2026. COTAÇÃO R$ 5,34 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.575,70 |
| 2026NS011270 | 2026-02-23T00:00 | NÚMERO FISTEL 50418480508-0003 - NN 29414560002650629 - TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO (TFI), REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL, NO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA/TO, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 1269741/2023. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.161,00 |
| 2026NS011271 | 2026-02-23T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DE 04/02 A 09/02/2026. PROCESSO : 288201/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -283,89 |
| 2026NS011271 | 2026-02-23T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DE 04/02 A 09/02/2026. PROCESSO : 288201/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2026NS011273 | 2026-02-23T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DE 05/02 A 11/02/2026. PROCESSO : 288201/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -365,00 |
| 2026NS011273 | 2026-02-23T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DE 05/02 A 11/02/2026. PROCESSO : 288201/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.921,00 |
| 2026NS011275 | 2026-02-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DE 05/02 A 09/02/2026. PROCESSO : 288201/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -202,78 |
| 2026NS011275 | 2026-02-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DE 05/02 A 09/02/2026. PROCESSO : 288201/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.237,00 |
| 2026NS011277 | 2026-02-23T00:00 | OFICIO 0011/2026 GESAD, (OFICIO 40/2025 - SEPS)- CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2026 (AUTORIZAÇÃO DG DOC. 6) - PROCESSO EDOC: 320979/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10.837.219,34 |
| 2026NS011278 | 2026-02-23T00:00 | NFSE 81336 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AUTOMACAO DA RADIO CAMARA, COMPOSTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PRODUCAO, GERENCIAMENTO E VEICULACAO DE EMISSORA DE RÁDIO, A PEDIDO DA DIREX/CD. - PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 333274/2026. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 7.554,73 |
| 2026NS011279 | 2026-02-20T00:00 | DCAP-4003-02/2026. EDOC-328858/2026. COMPETÊNCIA GRAT. NATALINA/2025, FOPAG-JAN/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ -5.417,33 |
| 2026NS011279 | 2026-02-20T00:00 | DCAP-4003-02/2026. EDOC-328858/2026. COMPETÊNCIA GRAT. NATALINA/2025, FOPAG-JAN/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 5.417,33 |
| 2026NS011280 | 2026-02-23T00:00 | NFSE 3510 - LOCACAO DE TRES UNIDADES MOVEIS DE TRANSMISSAO E RECEPCAO DE AUDIO E VIDEO DO TIPO MOCHILINK - EM REGIME CONTINUO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 15/01/2026 A 14/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - NÃO INCIDÊNCIA DE ISS (LOCAÇÃO) - EDOC: 343177/2026. | 33.178.979/0001-41 - 2LIVE STREAMING TELECOMUNICAÇÕES DIGITAIS LTDA- | R$ 19.982,91 |
| 2026NS011284 | 2026-02-23T00:00 | NFSE 699 - RENOVAÇÃO DE 10.000 LICENÇAS DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA PARA PROTEÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (ENDPOINTS) CONTRA AMEAÇAS AVANÇADAS, CÓDIGOS MALICIOSOS E TÉCNICAS DE EXPLORAÇÃO DE VULNERABILIDADES CONHECIDAS E DESCONHECIDAS, INCLUINDO INST., CONFIG., MIGRAÇÃO, CAPACITAÇÃO OP., GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PERÍODO: 09/02/2026 a 29/12/2026 - EDOC 324486/2026 | 10.554.387/0001-81 - ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA- | R$ 332.800,00 |
| 2026NS011286 | 2026-02-23T00:00 | NÚMERO FISTEL 50453031200-0002 - NN 29414560002656649- PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO (TFI) - REFERENTE A EXPLORACAO DO SERVICO DE RADIODIFUSAO PELA CD NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE LAGARTO/SE, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 445720/2019. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NS011288 | 2026-02-23T00:00 | DCAP-1022-2/2026. EDOC 760432/2025. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LEGISPREV. SERVIDOR CEDIDO CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES. COMP: JAN/2026. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 298,62 |
| 2026NS011289 | 2026-02-23T00:00 | DCAP-1023-02-2026. EDOC 753609/2024. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LEGISPREV. SERVIDORA CEDIDA MARIANA TANNURI LAFERTE. COMP: JAN/2026. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 580,04 |
| 2026NS011292 | 2026-02-23T00:00 | DCAP-4004-02/2026. EDOC-328858/2026. COMPETÊNCIA JAN/2026, FOPAG-FEV/2026. DEDUÇÃO. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 68,95 |
| 2026NS011293 | 2026-02-23T00:00 | ARD 9745 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 355099/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 70.518,97 |
| 2026NS011294 | 2026-02-23T00:00 | DCAP-4004-02/2026. EDOC-328858/2026. COMPETÊNCIA JAN/2026, FOPAG-FEV/2026. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 273,14 |
| 2026NS011294 | 2026-02-23T00:00 | DCAP-4004-02/2026. EDOC-328858/2026. COMPETÊNCIA JAN/2026, FOPAG-FEV/2026. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 99.363,87 |
| 2026NS011296 | 2026-02-23T00:00 | NFSE 54845 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES ORONA, INSTALADOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD E EM BLOCOS RESIDENCIAIS DAS QUADRAS SQS 111, SQS 311 E SQN 302, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 346032/2026 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.833,12 |
| 2026NS011296 | 2026-02-23T00:00 | NFSE 54845 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES ORONA, INSTALADOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD E EM BLOCOS RESIDENCIAIS DAS QUADRAS SQS 111, SQS 311 E SQN 302, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 346032/2026 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 7.332,48 |
| 2026NS011297 | 2026-02-23T00:00 | NFSE 198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE.DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO?DAS/CD - PERÍODO: 19/01 A 18/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 354398/2026. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 5.416,60 |
| 2026NS011298 | 2026-02-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS010890, DO DIA 20/02/2026, PARA ACERTO NA VPD. EDOC 449380/2025. | 026.850.471-74 - | R$ -10.000,00 |
| 2026NS011299 | 2026-02-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS010891, DO DIA 20/02/2026, PARA ACERTO NA VPD. EDOC 449380/2025. | 01.770.674/0001-38 - | R$ -10.000,00 |
| 2026NS011300 | 2026-02-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS010893, DO DIA 20/02/2026, PARA ACERTO NA VPD. EDOC 449380/2025. | 05.064.901/0001-60 - | R$ -10.000,00 |
| 2026NS011301 | 2026-02-23T00:00 | ARD 9746 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 355911/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 727.292,36 |
| 2026NS011302 | 2026-02-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS010903, DO DIA 20/02/2026, PARA ACERTO NA VPD. EDOC 449380/2025. | 16.584.266/0001-69 - | R$ -10.000,00 |
| 2026NS011303 | 2026-02-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS010917, DO DIA 20/02/2026, PARA ACERTO NA VPD. EDOC 449380/2025. | 19.182.100/0001-04 - | R$ -10.000,00 |
| 2026NS011304 | 2026-02-23T00:00 | RECIBO S/N - PREMIAÇÃO DO SEGUNDO CONCURSO DE OBRAS AUDIOVISUAIS PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REFERENTE À OBRA ATÉ AMANHÃ, DIRIGIDA POR PATRÍCIA ALVES DA SILVA E SELECIONADA PELA REGIÃO CENTRO-OESTE, A PEDIDO DA DIREX/CD - IRRF CONFORME TABELA PROGRESSIVA RFB - PROC EDOC 449380/2025. | 026.850.471-74 - | R$ 10.000,00 |
| 2026NS011305 | 2026-02-23T00:00 | DCAP-1022-2/2026. EDOC 760432/2025. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LEGISPREV. SERVIDOR CEDIDO CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES. COMP: JAN/2026. CANCELAMENTO DA 2026NS011288. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -298,62 |
| 2026NS011306 | 2026-02-23T00:00 | NFSE 20 - PREMIAÇÃO DO SEGUNDO CONCURSO DE OBRAS AUDIOVISUAIS PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REFERENTE À OBRA QUEM SOU EU?, DIRIGIDA POR LISIANE FAGUNDES COHEN E SELECIONADA PELA REGIÃO NORDESTE, A PEDIDO DA DIREX/CD - SEM RET. IR (COSIT 262/2018 E DISIT/SRRF07 7036/2019) - PROCESSO EDOC 449380/2025. | 01.770.674/0001-38 - | R$ 10.000,00 |
| 2026NS011307 | 2026-02-23T00:00 | NFSE 202600000000001 - PREMIAÇÃO DO SEGUNDO CONCURSO DE OBRAS AUDIOVISUAIS PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REFERENTE À OBRA MARCAS DA ALMA, DIRIGIDA POR HERMES FILHO LEAL E SELECIONADA PELA REGIÃO NORTE, A PEDIDO DA DIREX/CD - SEM RET. IR (COSIT 262/2018 E DISIT/SRRF07 7036/2019) - PROCESSO EDOC 449380/2025. | 05.064.901/0001-60 - | R$ 10.000,00 |
| 2026NS011308 | 2026-02-23T00:00 | NFSE 5 - PREMIAÇÃO DO SEGUNDO CONCURSO DE OBRAS AUDIOVISUAIS PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REFERENTE À OBRA POR TRÁS DA PORTA, DIRIGIDA POR JOÃO ORIDES PADILHA JÚNIOR E SELECIONADA PELA REGIÃO SUL, A PEDIDO DA DIREX/CD - SEM RET. IR (COSIT 262/2018 E DISIT/SRRF07 7036/2019) - PROCESSO EDOC 449380/2025. | 16.584.266/0001-69 - | R$ 10.000,00 |
| 2026NS011309 | 2026-02-23T00:00 | NFSE 2 - PREMIAÇÃO DO SEGUNDO CONCURSO DE OBRAS AUDIOVISUAIS PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REFERENTE À OBRA ESCOLA DE HOMENS, DIRIGIDA POR SARA STOPAZZOLLI E SELECIONADA PELA REGIÃO SUDESTE, A PEDIDO DA DIREX/CD - SEM RET. IR (COSIT 262/2018 E DISIT/SRRF07 7036/2019) - PROCESSO EDOC 449380/2025. | 19.182.100/0001-04 - | R$ 10.000,00 |
| 2026NS011310 | 2026-02-23T00:00 | NFSE 984 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LOGISTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDENCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERIODO: 01/2026 - VALORES BLOQUEADOS NA 2026NE000486 DE R$ 15.993,56 (PORTARIA 81/2025) E R$ 27.725,30 (PORTARIA 1/2026), CONF. DOC. 28 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 394.850,33 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 313443/2026. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 489.599,33 |
| 2026NS011311 | 2026-02-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS011310 DEVIDO A HISTÓRICO INCOMPLETO (AUSÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO E DO NÚMERO DA SÉRIE DA NOTA FISCAL) - PROCESSO EDOC 313443/2026 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -489.599,33 |
| 2026NS011312 | 2026-02-23T00:00 | DCAP-1022-2/2026. EDOC 760432/2025. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LEGISPREV. SERVIDOR CEDIDO CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES. COMP: JAN/2026. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 298,62 |
| 2026NS011313 | 2026-02-23T00:00 | NFSE 984 SÉRIE 0 CONTRATO 141/2021 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LOGISTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDENCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERIODO: 01/2026 - VALORES BLOQUEADOS NA 2026NE000486 DE R$ 15.993,56 (PORTARIA 81/2025) E R$ 27.725,30 (PORTARIA 1/2026), CONF. DOC. 28 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 394.850,33 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 313443/2026. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 489.599,33 |
| 2026NS011314 | 2026-02-23T00:00 | NFSE 1358, 1359 - SERVICOS DE REGULACAO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO, GESTAO DE REDE CREDENCIADA, DE CENTRAL TELEFONICA, PERICIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 12/2025 - GLOSA: R$ 58.137,97 (2025NE000195) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 293228/2026. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 223.213,38 |
| 2026NS011315 | 2026-02-23T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ESPANHA/ÁUSTRIA DE 28/02 A 07/03/2026. PROCESSO : 314364/2026. COTAÇÃO R$ 5,34 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.575,70 |
| 2026NS011317 | 2026-02-23T00:00 | DCAP-4002-02/2026. EDOC-328858/2026. COMPETÊNCIA DEZ/2025, FOPAG-JAN-FEV/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ -675.351,85 |
| 2026NS011317 | 2026-02-23T00:00 | DCAP-4002-02/2026. EDOC-328858/2026. COMPETÊNCIA DEZ/2025, FOPAG-JAN-FEV/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 675.351,85 |
| 2026NS011318 | 2026-02-23T00:00 | NFSE 39032 - MANUTENCAO EM ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, EDIFICIO DO CEAM/SIA, ALEM DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 321259/2026. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 1.021,00 |
| 2026NS011319 | 2026-02-23T00:00 | NFS-e 53621 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM OITO ELEVADORES DA MARCA OTIS, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 301626/2026. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.920,00 |
| 2026NS011533 | 2026-02-23T00:00 | NFSC 17751621 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, 1 PONTO PRINCIPAL E 4 PONTOS ADICIONAIS, NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 266242/2025. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 552,05 |
| 2026NS011534 | 2026-02-23T00:00 | NFSE 5150 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 357950/2026. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 58,31 |
| 2026NS011535 | 2026-02-24T00:00 | CANCELMENTO TOTAL DA 2026NS010927 EM RAZÃO DE DIERGENCIA NO TEXTO DO HISTORICO E NUMERO DO DANFE INCORRETO - PROCESSO EDOC 315139/2026 | 42.132.229/0001-20 - L C S COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ -353.809,02 |
| 2026NS011536 | 2026-02-24T00:00 | DANFE 492 - AQUISICAO DO MATERIAL A SEGUIR RELACIONADO, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA: - CAMERA DE VIDEO DO TIPO HANDHELD COM TRANSMISSAO WIRELESS, MARCA/MODELO: SONY/PXW-Z280(UND), A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 315139/2026 | 42.132.229/0001-20 - L C S COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 353.809,02 |
| 2026NS011537 | 2026-02-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS011314 PARA CORRECAO DE PCO - EDOC 293228/2026 | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ -223.213,38 |
| 2026NS011538 | 2026-02-24T00:00 | NFSE 1358, 1359 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA, PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 12/2025 - GLOSA: R$ 58.137,97 (2025NE000195) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 293228/2026. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 281.351,35 |
| 2026NS011539 | 2026-02-24T00:00 | DCAP-1023-02-2026. EDOC 753609/2024. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LEGISPREV. SERVIDORA CEDIDA MARIANA TANNURI LAFERTE. COMP: JAN/2026. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 580,04 |
| 2026NS011540 | 2026-02-24T00:00 | NFSE 2811 - DISPONIBILIZACAO DE PLOTTERS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO (ITENS 1.1/ 1.3/ 3.1/ 4.1 E 5), VOLTADOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, INCLUINDO INSTALACAO, CONFIGURACAO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUCAO, SUPORTE TECNICO E FORN DE SUPRIMENTO, EXCETO MIDIAS, SEM PREVISAO DE CONSUMO MINIMO, DEMAIS ESPECIFICACOES - PERÍODO: JANEIRO/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 ? PROCESSO 343657/2026 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 2.226,65 |
| 2026NS011540 | 2026-02-24T00:00 | NFSE 2811 - DISPONIBILIZACAO DE PLOTTERS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO (ITENS 1.1/ 1.3/ 3.1/ 4.1 E 5), VOLTADOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, INCLUINDO INSTALACAO, CONFIGURACAO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUCAO, SUPORTE TECNICO E FORN DE SUPRIMENTO, EXCETO MIDIAS, SEM PREVISAO DE CONSUMO MINIMO, DEMAIS ESPECIFICACOES - PERÍODO: JANEIRO/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 ? PROCESSO 343657/2026 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 15.489,69 |
| 2026NS011541 | 2026-02-24T00:00 | DCAP-1023-02-2026. EDOC 753609/2024. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LEGISPREV. SERVIDORA CEDIDA MARIANA TANNURI LAFERTE. COMP: JAN/2026. - CANCELAMENTO DE 2026NS011289 P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -580,04 |
| 2026NS011542 | 2026-02-24T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 348597/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS011542 | 2026-02-24T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 348597/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS011542 | 2026-02-24T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 348597/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2026NS011543 | 2026-02-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS00947 EM RAZÃO DA EXISTENCIA NO TEXTO DO HISTORICO DE CARACTERES INCORRETOS - PROCESSO EDOC 343657/2026 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -15.489,69 |
| 2026NS011543 | 2026-02-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS00947 EM RAZÃO DA EXISTENCIA NO TEXTO DO HISTORICO DE CARACTERES INCORRETOS - PROCESSO EDOC 343657/2026 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -2.226,65 |
| 2026NS011545 | 2026-02-24T00:00 | NFSE 2811 - DISPONIBILIZACAO DE PLOTTERS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO (ITENS 1.1/ 1.3/ 3.1/ 4.1 E 5), VOLTADOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, INCLUINDO INSTALACAO, CONFIGURACAO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUCAO, SUPORTE TECNICO E FORN DE SUPRIMENTO, EXCETO MIDIAS, SEM PREVISAO DE CONSUMO MINIMO, DEMAIS ESPECIFICACOES - PERÍODO: JANEIRO/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO 343657/2026 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 2.226,65 |
| 2026NS011545 | 2026-02-24T00:00 | NFSE 2811 - DISPONIBILIZACAO DE PLOTTERS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO (ITENS 1.1/ 1.3/ 3.1/ 4.1 E 5), VOLTADOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, INCLUINDO INSTALACAO, CONFIGURACAO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUCAO, SUPORTE TECNICO E FORN DE SUPRIMENTO, EXCETO MIDIAS, SEM PREVISAO DE CONSUMO MINIMO, DEMAIS ESPECIFICACOES - PERÍODO: JANEIRO/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO 343657/2026 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 15.489,69 |
| 2026NS011559 | 2026-02-24T00:00 | REEMBOLSO AO SERVIDOR WELLYNTON ROSA, PONTO 6002,REFERENTE A DESPESA DURANTE MISSAO OFICIAL , TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE EMISSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM TEMPO HABIL, EM RAZAO DO CALENDARIO DE ENCERRAMENTO E ABERTURA DE EXERCICIO FINANCEIRO, A PEDIDO DO DEPOL/CD. E-DOC PROC.256063/2026. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.870,00 |
| 2026NS011566 | 2026-02-24T00:00 | NFSE 1353 - PRESTACAO DE SERVICO DE SUBSCRICAO DE LICENCAS DA SOLUCAO DE COLABORACAO E COMUNICACAO INTERNA E EXTERNA ROCKET.CHAT, EDICAO ENTERPRISE - LICENCA OMNICHANNEL AGENT., A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: FEVEREIRO/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 348991/2026. | 12.625.657/0001-23 - BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 2.661,75 |
| 2026NS011566 | 2026-02-24T00:00 | NFSE 1353 - PRESTACAO DE SERVICO DE SUBSCRICAO DE LICENCAS DA SOLUCAO DE COLABORACAO E COMUNICACAO INTERNA E EXTERNA ROCKET.CHAT, EDICAO ENTERPRISE - LICENCA OMNICHANNEL AGENT., A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: FEVEREIRO/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 348991/2026. | 12.625.657/0001-23 - BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 10.020,50 |
| 2026NS011581 | 2026-02-24T00:00 | ARM 1195 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 361253/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 135.519,59 |
| 2026NS011585 | 2026-02-24T00:00 | DCAP-007-02/2026. EDOC 361265/2026. BAIXA PARCIAL DE 2026OB008579/2026OB008576. - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.949,25 |
| 2026NS011586 | 2026-02-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS011267 PARA DEVOLUÇÃO AO ATESTANTE. EDOC: 352871/2026 | 54.484.753/0001-49 - MAPFRE VIDA S.A. | R$ -59,85 |
| 2026NS011587 | 2026-02-24T00:00 | DCAP-007-02/2026. EDOC 361265/2026. PAGAMENTO REF. BAIXA DE 2026OB008579/2026OB008576. ?- RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 8 E PROTOCOLO CEF ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.949,25 |
| 2026NS011588 | 2026-02-24T00:00 | NFSE 15424 - SERIE 0 CONTRATO 2022/171.0 - SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS DE APOIO A PROCESSOS, TRATAMENTO DE DADOS E INOVACAO EM TI, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - 13 SALARIO/2025 - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALORES GLOSADOS NA 2026NS000800, CONFORME DOC. 64 - IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA REFERIDA NS - EDOC: 1492134/2025. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 146.700,62 |
| 2026NS011588 | 2026-02-24T00:00 | NFSE 15424 - SERIE 0 CONTRATO 2022/171.0 - SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS DE APOIO A PROCESSOS, TRATAMENTO DE DADOS E INOVACAO EM TI, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - 13 SALARIO/2025 - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALORES GLOSADOS NA 2026NS000800, CONFORME DOC. 64 - IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA REFERIDA NS - EDOC: 1492134/2025. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 352.374,90 |
| 2026NS011589 | 2026-02-24T00:00 | NFSE 73 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EMPILHADEIRAS E TRANSPALETE DA MARCA PALETRANS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO JANEIRO/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2 PC (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC: 325773/2026. | 30.063.274/0001-90 - EMPILHADEIRA FÊNIX MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 3.900,00 |
| 2026NS011590 | 2026-02-24T00:00 | FATURA 5678944284 - SERVICOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MOVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVICOS DE ATENDIMENTO AO USUARIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 19/12/2025 A 18/01/2026 - GLOSA: R$ 113,67 (DOC. 6) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 335515/2026. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.312,97 |
| 2026NS011590 | 2026-02-24T00:00 | FATURA 5678944284 - SERVICOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MOVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVICOS DE ATENDIMENTO AO USUARIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 19/12/2025 A 18/01/2026 - GLOSA: R$ 113,67 (DOC. 6) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 335515/2026. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.716,97 |
| 2026NS011592 | 2026-02-24T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CAMPINAS/SP DE 25/02 A 26/02/2026. PROCESSO : 1488322/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,67 |
| 2026NS011592 | 2026-02-24T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CAMPINAS/SP DE 25/02 A 26/02/2026. PROCESSO : 1488322/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.288,00 |
| 2026NS011594 | 2026-02-24T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CAMPINAS/SP DE 25/02 A 26/02/2026. PROCESSO : 1488322/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,67 |
| 2026NS011594 | 2026-02-24T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CAMPINAS/SP DE 25/02 A 26/02/2026. PROCESSO : 1488322/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.288,00 |
| 2026NS011597 | 2026-02-24T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CAMPINAS/SP DE 24/02 A 27/02/2026. PROCESSO : 1488322/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -283,89 |
| 2026NS011597 | 2026-02-24T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CAMPINAS/SP DE 24/02 A 27/02/2026. PROCESSO : 1488322/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.408,00 |
| 2026NS011601 | 2026-02-24T00:00 | NFSE 6825 - SERIE 0 CONTRATO 2024/254 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO A MICROINFORMATICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 945.122,59 - EDOC: 338784/2026. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 945.122,59 |
| 2026NS011602 | 2026-02-24T00:00 | DANFE 15373 - AQUISICAO DE NORMAS TECNICAS EUROPEIAS, EM INGLES: EN15651 - (SEALANTS FOR NON-STRUCTURAL USE IN JOINTS IN BUILDINGS AND PEDESTRIAN ALKWAYS)E DEMAIS PECIFICACOES, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 350299/2026. | 50.665.967/0001-60 - HB REVISTAS TÉCNICAS INTERNACIONAIS EIRELI | R$ 2.710,00 |
| 2026NS011603 | 2026-02-24T00:00 | NFSC 318 - SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO, TRANSPORTE, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DE SINAL DE SATÉLITE PARA A TV E RÁDIO CÂMARA NA TVRO EM BANDA KU, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 16/01/2026 A 15/02/2026 - EDOC: 348798/2026. | 05.372.519/0001-14 - SPEEDCAST SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA- | R$ 13.333,00 |
| 2026NS011604 | 2026-02-24T00:00 | NFSE 15522 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT UNIFIED, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 06/01 A 05/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 361552/2026. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 37.072,73 |
| 2026NS011605 | 2026-02-24T00:00 | NFSE 227 - SERVIÇOS DE REFORMA DO MOBILIÁRIO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 15/01 A 23/02/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,90 PC (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC 353845/2026. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 77.883,18 |
| 2026NS011606 | 2026-02-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 08/02 A 10/02/2026. PROCESSO : 318981/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,67 |
| 2026NS011606 | 2026-02-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 08/02 A 10/02/2026. PROCESSO : 318981/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.553,00 |
| 2026NS011608 | 2026-02-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 08/02 A 10/02/2026. PROCESSO : 318981/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,67 |
| 2026NS011608 | 2026-02-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 08/02 A 10/02/2026. PROCESSO : 318981/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.553,00 |
| 2026NS011610 | 2026-02-24T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ÍNDIA E CORÉIA DO SUL DE 17/02 A 24/02/2026. PROCESSO : 338545/2026. COTAÇÃO R$ 5,31 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.505,05 |
| 2026NS011612 | 2026-02-24T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS MULTAS/TAXAS DE SERVIÇO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 2024/184.0, FIRMADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A AGÊNCIA ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA-EPP, REFERENTE A FATURA CREDORA 1826/2026 ? PROCESSO EDOC 317.627/2026 (EDOC 1487141/2025). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ -20.313,53 |
| 2026NS011612 | 2026-02-24T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS MULTAS/TAXAS DE SERVIÇO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 2024/184.0, FIRMADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A AGÊNCIA ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA-EPP, REFERENTE A FATURA CREDORA 1826/2026 ? PROCESSO EDOC 317.627/2026 (EDOC 1487141/2025). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ -1.852,24 |
| 2026NS011612 | 2026-02-24T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS MULTAS/TAXAS DE SERVIÇO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 2024/184.0, FIRMADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A AGÊNCIA ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA-EPP, REFERENTE A FATURA CREDORA 1826/2026 ? PROCESSO EDOC 317.627/2026 (EDOC 1487141/2025). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 22.165,77 |
| 2026NS011613 | 2026-02-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS011589 - O NÚMERO DA NOTA FISCAL NÃO CORRESPONDE AO NÚMERO REAL DO DOCUMENTO NO ATESTE - 24/02/2025 - 2026NP000951 - PROCESSO EDOC 325773/2026. | 30.063.274/0001-90 - EMPILHADEIRA FÊNIX MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ -3.900,00 |
| 2026NS011614 | 2026-02-24T00:00 | NFEE 9263587 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 05/12/2025 a 05/01/2026 - REF. 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 22,04 - EDOC: 351412/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4,82 |
| 2026NS011614 | 2026-02-24T00:00 | NFEE 9263587 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 05/12/2025 a 05/01/2026 - REF. 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 22,04 - EDOC: 351412/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 17,22 |
| 2026NS011614 | 2026-02-24T00:00 | NFEE 9263587 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 05/12/2025 a 05/01/2026 - REF. 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 22,04 - EDOC: 351412/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 40,86 |
| 2026NS011614 | 2026-02-24T00:00 | NFEE 9263587 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 05/12/2025 a 05/01/2026 - REF. 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 22,04 - EDOC: 351412/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 145,93 |
| 2026NS011615 | 2026-02-24T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS MULTAS/TAXAS DE SERVIÇO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 2024/184.0, FIRMADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A AGÊNCIA ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA-EPP, REFERENTE A FATURA CREDORA 1826/2026 ? PROCESSO EDOC 317.627/2026. (EDOC 1487141/2025). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ -4.541,27 |
| 2026NS011615 | 2026-02-24T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS MULTAS/TAXAS DE SERVIÇO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 2024/184.0, FIRMADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A AGÊNCIA ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA-EPP, REFERENTE A FATURA CREDORA 1826/2026 ? PROCESSO EDOC 317.627/2026. (EDOC 1487141/2025). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 4.541,27 |
| 2026NS011616 | 2026-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO DAVID SOARES, CART. 57_356, REFERENTE À AQUISICAO DE BILHETE AÉREO, TRECHO GRU/IAD(WAS)/MIA-FLL/ORD(CHI)/GRU (0165580629893-UNITED AIRLINES)POR OCASIAO DE MISSAO INTERNACIONAL A WASHINGTON, D.C., EUA, COM ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE 8 A 10.12.2025, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 6 A 11.12.2025 (E-DOC N.º 1370392/2025). | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 4.693,97 |
| 2026NS011620 | 2026-02-24T00:00 | NOTA DE DÉBITO 0001-01/2026 - LOCAÇÃO DE 06 TERMINAIS PARA SERVIÇOS INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, COM CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR PIX, CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 351833/2026 | 28.249.206/0001-79 - SOLUÇÕES PÚBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A | R$ 300,00 |
| 2026NS011621 | 2026-02-24T00:00 | DANFE 1887 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, MEDINDO 100 CM COMPRIMENTO X 70 CM DE ALTURA, SEM CACHEPO, A PEDIDO DA DIREX/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 343192/2026. | 29.853.493/0001-94 - DFLORES - FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 826,00 |
| 2026NS011624 | 2026-02-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 40/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 236102/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.700,27 |
| 2026NS011624 | 2026-02-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 40/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 236102/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -834,45 |
| 2026NS011624 | 2026-02-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 40/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 236102/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 834,45 |
| 2026NS011624 | 2026-02-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 40/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 236102/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.700,27 |
| 2026NS011625 | 2026-02-24T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 40/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 236102/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -90.299,73 |
| 2026NS011625 | 2026-02-24T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 40/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 236102/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59.165,55 |
| 2026NS011625 | 2026-02-24T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 40/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 236102/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2026NS011628 | 2026-02-24T00:00 | ARD 9747 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 366764/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39.594,03 |
| 2026NS011636 | 2026-02-24T00:00 | DCAP-1023-02-2026. EDOC 753609/2024. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LEGISPREV. SERVIDORA CEDIDA MARIANA TANNURI LAFERTE. COMP: JAN/2026. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 580,04 |
| 2026NS011637 | 2026-02-24T00:00 | DCAP-1023-02-2026. EDOC 753609/2024. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LEGISPREV. SERVIDORA CEDIDA MARIANA TANNURI LAFERTE. COMP: JAN/2026.-cancelamento de 2026ns011636 p/ registro em outro documento. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -580,04 |
| 2026NS011638 | 2026-02-24T00:00 | NFSE 3078 - SUBSCRICAO DE LICENCAS DA PLATAFORMA ZOOM MEETINGS - PLANO ENTERPRISE, PARA VIDEO CONFERENCIA E GRAVACAO EM NUVEM, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: ANO 2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 353683/2026. | 23.518.065/0001-29 - XP ON CONSULTORIA LTDA | R$ 91.613,67 |
| 2026NS011653 | 2026-02-24T00:00 | FATURA 2143010202182 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET. RFB 7,05 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO 01/2026 - EDOC: 352871/2026 | 54.484.753/0001-49 - MAPFRE VIDA S.A. | R$ 59,85 |
| 2026NS011657 | 2026-02-24T00:00 | ARD 9748 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 367151/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 716.196,95 |
| 2026NS011674 | 2026-02-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 42/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 236113/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -35.099,74 |
| 2026NS011674 | 2026-02-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 42/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 236113/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 35.099,74 |
| 2026NS011691 | 2026-02-24T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 42/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 236113/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2026NS011691 | 2026-02-24T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 42/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 236113/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -24.900,26 |
| 2026NS011691 | 2026-02-24T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 42/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 236113/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2026NS011692 | 2026-02-24T00:00 | FATURA 8053377 E 8053378 - SERV DE PUBLIC DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 245,76(NFSE 53377 E 53378 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 983,04 (NFSC 865 E 873 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PERÍODO: 06 E 09/02/2026 - PROCESSO EDOC: 360932/2026 | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 1.228,80 |
| 2026NS011986 | 2026-02-24T00:00 | FATURA 6751614/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1387490/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$2.006.693,72), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$45.611,03), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$446.768,45, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.052.304,75 |
| 2026NS011987 | 2026-02-24T00:00 | FATURA 6757479/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 204716/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$2.039.983,51), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$35.681,32), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$532.353,44, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.075.664,83 |
| 2026NS011988 | 2026-02-24T00:00 | FATURA 6754768/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1487363/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$1.863.475,86), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$37.083,26), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$347.412,09, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.900.559,12 |
| 2026NS011994 | 2026-02-24T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 358419/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS011994 | 2026-02-24T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 358419/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS011994 | 2026-02-24T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 358419/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS011995 | 2026-02-24T00:00 | FATURA 6759080/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 223286/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$1.416.908,76), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$30.755,90), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$454.687,10, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.447.664,66 |
| 2026NS011996 | 2026-02-24T00:00 | FATURA 152-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 205088/2026), TAR. NACIONAL E MULTA (R$491.566,03), TX. EMBARQUE (R$ 10.040,16), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$95.720,01) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 501.606,19 |
| 2026NS011997 | 2026-02-24T00:00 | FATURA 629180/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 262702/2026). TAR. NAC. (R$79.143,67), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 2.984,75), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 82.128,42 |
| 2026NS012027 | 2026-02-25T00:00 | NFSE 19698 - PARCELA DO EXERCICIO DE 2026 REFERENTE A AQUISICAO DE LICENCAS PERPETUAS DO PRODUTO MICROSOFT SQL SERVER ENTERPRISE EDITION VERSAO 2022, COM SOFTWARE ASSURANCE S.A., LICENCIADO POR VOLUME E POR NUCLEO DE PROCESSAMENTO, APLICAVEL COMO REGISTRO PARA SERVIDOR E NUVEM E PARA ADICAO EM NOVOS CONTRATOS, DEMAIS ESPECIFICACOES, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 366946/2026 | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 1.087.740,68 |
| 2026NS012028 | 2026-02-25T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA YORK DE 07/03 A 20/03/2026. PROCESSO : 291460/2026. COTAÇÃO R$ 5,30 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.481,50 |
| 2026NS012030 | 2026-02-25T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA YORK DE 07/03 A 20/03/2026. PROCESSO : 291023/2026. COTAÇÃO R$ 5,30 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.481,50 |
| 2026NS012032 | 2026-02-25T00:00 | NFSE 230 - SERV. DE AUXÍLIO EM APOIO ADM. POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, NA MODALIDADE DE INSERÇÃO DO TRABALHO APOIADO, E SERV. DE HIGIENIZAÇÃO E PEQ. RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS - PERIODO: 11/2025 - RET. RFB IMUNE - RET. INSS IMUNE, CONF. CEBAS N. 308796.1001004/2024 (DOC. 36) - RET. ISS IMUNE, CONF. ATO DECLARATÓRIO N. 348-DITRI/SUREC/SEF (DOC. 37) - EDOC: 1493085/2025. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 34.219,00 |
| 2026NS012032 | 2026-02-25T00:00 | NFSE 230 - SERV. DE AUXÍLIO EM APOIO ADM. POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, NA MODALIDADE DE INSERÇÃO DO TRABALHO APOIADO, E SERV. DE HIGIENIZAÇÃO E PEQ. RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS - PERIODO: 11/2025 - RET. RFB IMUNE - RET. INSS IMUNE, CONF. CEBAS N. 308796.1001004/2024 (DOC. 36) - RET. ISS IMUNE, CONF. ATO DECLARATÓRIO N. 348-DITRI/SUREC/SEF (DOC. 37) - EDOC: 1493085/2025. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 49.011,36 |
| 2026NS012033 | 2026-02-25T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA YORK DE 07/03 A 20/03/2026. PROCESSO : 263544/2026. COTAÇÃO R$ 5,30 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.481,50 |
| 2026NS012037 | 2026-02-25T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) FRANKFURT/ALEMANHA DE 01/03 A 03/03/2026. PROCESSO : 353777/2026. COTAÇÃO R$ 5,30 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.427,00 |
| 2026NS012039 | 2026-02-25T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,SEÇÃO DE APOIO OPERACIONAL/CTRAN. Processo edoc 353514/2026. | 634.828.781-53 - ROSINEI OLIVEIRA | R$ 50.000,00 |
| 2026NS012040 | 2026-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 26. EDOC 365801/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.842,10 |
| 2026NS012040 | 2026-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 26. EDOC 365801/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.162,90 |
| 2026NS012040 | 2026-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 26. EDOC 365801/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.273,24 |
| 2026NS012040 | 2026-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 26. EDOC 365801/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.752,43 |
| 2026NS012040 | 2026-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 26. EDOC 365801/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.907,50 |
| 2026NS012040 | 2026-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 26. EDOC 365801/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 52.083,91 |
| 2026NS012040 | 2026-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 26. EDOC 365801/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 375.034,65 |
| 2026NS012041 | 2026-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 26. EDOC 365801/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -29.341,46 |
| 2026NS012041 | 2026-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 26. EDOC 365801/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.117,91 |
| 2026NS012041 | 2026-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 26. EDOC 365801/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.351,72 |
| 2026NS012041 | 2026-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 26. EDOC 365801/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -765,15 |
| 2026NS012041 | 2026-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 26. EDOC 365801/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12,15 |
| 2026NS012043 | 2026-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 26. EDOC 365801/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.842,11 |
| 2026NS012043 | 2026-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 26. EDOC 365801/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.280,21 |
| 2026NS012043 | 2026-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 26. EDOC 365801/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 259.437,63 |
| 2026NS012043 | 2026-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 26. EDOC 365801/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 274.719,94 |
| 2026NS012044 | 2026-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 26. EDOC 365801/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.683,88 |
| 2026NS012044 | 2026-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 26. EDOC 365801/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.452,00 |
| 2026NS012045 | 2026-02-25T00:00 | NFSE 34 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À ÁREA POLÍTICA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 29/12/2025 A 28/01/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSSO EDOC: 286445/2026. | 28.238.030/0001-50 - MKTIMELINE COMUNICAÇÕES LTDA- | R$ 208,33 |
| 2026NS012045 | 2026-02-25T00:00 | NFSE 34 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À ÁREA POLÍTICA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 29/12/2025 A 28/01/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSSO EDOC: 286445/2026. | 28.238.030/0001-50 - MKTIMELINE COMUNICAÇÕES LTDA- | R$ 2.916,67 |
| 2026NS012046 | 2026-02-25T00:00 | DCAP-3043-02/2026. GRUPO 3. EDOC 357888/2026. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA RUTH DOS SANTOS RODRIGUES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 32.606,47 |
| 2026NS012047 | 2026-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 26. EDOC 365801/2026. ATIVOS.?- DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -105.466,36 |
| 2026NS012053 | 2026-02-25T00:00 | DANFE 246 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO A PEDIDO DO DETEC/CD - MICROCONTROLADOR RASPBERRY PI 5 MARCA: RASPBERRY (UND) - RET. RFB 5,85 PC - IN/1234 - EDOC: 256743/2026. | 55.593.835/0001-94 - NATÁLIA DE FÁTIMA SIQUEIRA MELO- | R$ 30.415,00 |
| 2026NS012054 | 2026-02-25T00:00 | NFSE 168 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE.DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 23/12/2025 A 22/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 365498/2026. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 400,00 |
| 2026NS012054 | 2026-02-25T00:00 | NFSE 168 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE.DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 23/12/2025 A 22/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 365498/2026. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 1.100,00 |
| 2026NS012057 | 2026-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 26. EDOC 365801/2026. ATIVOS.?- DESPESA A ANULAR P/ POSTERIOR RECLASSIFICAÇÃO DE AUXILIO-MORADIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.054,43 |
| 2026NS012058 | 2026-02-25T00:00 | NFSE 12462 - SERVIÇOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO: 04/01/2026 A 03/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 373243/2026. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 1.845,02 |
| 2026NS012059 | 2026-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 26. EDOC 365801/2026. ATIVOS.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.054,43 |
| 2026NS012059 | 2026-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 26. EDOC 365801/2026. ATIVOS.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.054,43 |
| 2026NS012060 | 2026-02-25T00:00 | NFSE 730 - SUBSCRICAO, PELO PERIODO DE 12 MESES, DA SOLUCAO PARA DESCOBERTA E ANALISE DE VUNERABILIDADE NESSUS EXPERT (TENABLE), INCLUINDO SUPORTE TECNICO AVANCADO E CAPACITACAO OPERACIONAL, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 06/01/2026 A 05/01/2027 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC 366948/2026. | 20.866.164/0001-03 - HAFEN TECNOLOGIA LTDA- | R$ 2.490,00 |
| 2026NS012060 | 2026-02-25T00:00 | NFSE 730 - SUBSCRICAO, PELO PERIODO DE 12 MESES, DA SOLUCAO PARA DESCOBERTA E ANALISE DE VUNERABILIDADE NESSUS EXPERT (TENABLE), INCLUINDO SUPORTE TECNICO AVANCADO E CAPACITACAO OPERACIONAL, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 06/01/2026 A 05/01/2027 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC 366948/2026. | 20.866.164/0001-03 - HAFEN TECNOLOGIA LTDA- | R$ 37.492,75 |
| 2026NS012061 | 2026-02-25T00:00 | NN 29414560002656600 - NÚMERO FISTEL 504513142710002 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO (TFI), NO MUNICIPIO DE CODAJAS/AM, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 334540/2026. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NS012062 | 2026-02-25T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NP000976 PARA ALTERAÇÃO NO PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. EDOC: 256743/2026 | 55.593.835/0001-94 - NATÁLIA DE FÁTIMA SIQUEIRA MELO- | R$ -30.415,00 |
| 2026NS012063 | 2026-02-25T00:00 | DANFE 246 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO A PEDIDO DO DETEC/CD - MICROCONTROLADOR RASPBERRY PI 5 MARCA: RASPBERRY (UND) - RET. RFB 5,85 PC - IN/1234 - EDOC: 256743/2026. | 55.593.835/0001-94 - NATÁLIA DE FÁTIMA SIQUEIRA MELO- | R$ 30.415,00 |
| 2026NS012064 | 2026-02-25T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS012063 PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. EDOC: 256743/2026 | 55.593.835/0001-94 - NATÁLIA DE FÁTIMA SIQUEIRA MELO- | R$ -30.415,00 |
| 2026NS012065 | 2026-02-25T00:00 | DANFE 246 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO A PEDIDO DO DETEC/CD - MICROCONTROLADOR RASPBERRY PI 5 MARCA: RASPBERRY (UND) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC: 256743/2026. | 55.593.835/0001-94 - NATÁLIA DE FÁTIMA SIQUEIRA MELO- | R$ 30.415,00 |
| 2026NS012066 | 2026-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 26. EDOC 365801/2026. IRRF FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 104.227,30 |
| 2026NS012067 | 2026-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 26. EDOC 365801/2026. INSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.239,06 |
| 2026NS012068 | 2026-02-25T00:00 | NÚMERO FISTEL 504184495030002 - NN 29414560002656640- PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO (TFI) - REFERENTE A EXPLORACAO DO SERVICO DE RADIODIFUSAO PELA CD NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 338617/2026. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NS012069 | 2026-02-25T00:00 | NFCOM 921 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS INSTALADO NO CETEC SUL, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENTOS ROTEADORES DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 10/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 361720/2026. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 338,70 |
| 2026NS012070 | 2026-02-25T00:00 | NFSE 197 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE.DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC SUSPENSA EXIGIBILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL DOC 1 - EDOC: 373122/2026. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 3.930,40 |
| 2026NS012071 | 2026-02-25T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS012065 PARA ALTERAÇÃO NO HISTÓRICO. EDOC: 256743/2026 | 55.593.835/0001-94 - NATÁLIA DE FÁTIMA SIQUEIRA MELO- | R$ -30.415,00 |
| 2026NS012072 | 2026-02-25T00:00 | DANFE 246 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO A PEDIDO DO DETEC/CD - MICROCONTROLADOR RASPBERRY PI 5 MARCA: RASPBERRY (UND) - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC: 256743/2026. | 55.593.835/0001-94 - NATÁLIA DE FÁTIMA SIQUEIRA MELO- | R$ 30.415,00 |
| 2026NS012073 | 2026-02-25T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 324,44 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO DE 10/02 A 18/02/2026. PROCESSO : 328206/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -324,44 |
| 2026NS012073 | 2026-02-25T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 324,44 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO DE 10/02 A 18/02/2026. PROCESSO : 328206/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.605,00 |
| 2026NS012075 | 2026-02-25T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 324,44 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO DE 10/02 A 18/02/2026. PROCESSO : 328206/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -324,44 |
| 2026NS012075 | 2026-02-25T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 324,44 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO DE 10/02 A 18/02/2026. PROCESSO : 328206/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.605,00 |
| 2026NS012077 | 2026-02-25T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO DE 16/02 A 17/02/2026. PROCESSO : 328206/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.263,00 |
| 2026NS012079 | 2026-02-25T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO DE 16/02 A 17/02/2026. PROCESSO : 328206/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.263,00 |
| 2026NS012081 | 2026-02-25T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/GO DE 16/02 A 17/02/2026. PROCESSO : 328206/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.263,00 |
| 2026NS012083 | 2026-02-25T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 729,99 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO/RJ DE 03/02 A 17/02/2026. PROCESSO : 322415/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -729,99 |
| 2026NS012083 | 2026-02-25T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 729,99 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO/RJ DE 03/02 A 17/02/2026. PROCESSO : 322415/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.078,00 |
| 2026NS012085 | 2026-02-25T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO/RJ DIA 18/02/26. PROCESSO : 322415/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 421,00 |
| 2026NS012087 | 2026-02-25T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO/RJ DE 11/02 A 18/02/2026. PROCESSO : 322415/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -243,33 |
| 2026NS012087 | 2026-02-25T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO/RJ DE 11/02 A 18/02/2026. PROCESSO : 322415/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.763,00 |
| 2026NS012092 | 2026-02-25T00:00 | DANFE 20253 - FORNECIMENTO DE ITENS INSTITUCIONAIS PERSONALIZADOS NÃO TÊXTEIS, DESTINADOS À VENDA NA LOJA DO ESPAÇO DO VISITANTE, A PEDIDO DA DIREX/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1490775/2025. | 17.589.437/0001-05 - Fortune Comunicação e Serviços Ltda | R$ 65.444,00 |
| 2026NS012093 | 2026-02-25T00:00 | NFSE 354634 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POR MEIO DE FRANQUIA, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL SEM PREVISAO DE CONSUMO MINIMO - PERÍODO: 15/10/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS ISENTO LOCAÇÃO - PROCESSO EDOC 348103/2026 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.061,77 |
| 2026NS012100 | 2026-02-25T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 527,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 26/02 A 06/03/2026. PROCESSO : 348537/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -527,22 |
| 2026NS012100 | 2026-02-25T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 527,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 26/02 A 06/03/2026. PROCESSO : 348537/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.208,00 |
| 2026NS012102 | 2026-02-25T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 527,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 26/02 A 06/03/2026. PROCESSO : 348537/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -527,22 |
| 2026NS012102 | 2026-02-25T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 527,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 26/02 A 06/03/2026. PROCESSO : 348537/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.208,00 |
| 2026NS012104 | 2026-02-25T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 527,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 26/02 A 06/03/2026. PROCESSO : 348537/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -527,22 |
| 2026NS012104 | 2026-02-25T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 527,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 26/02 A 06/03/2026. PROCESSO : 348537/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.208,00 |
| 2026NS012106 | 2026-02-25T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ÍNDIA/COREIA DO SUL DE 17/02 A 24/02/2026. PROCESSO : 336193/2026. COTAÇÃO R$ 5,30 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.481,50 |
| 2026NS012110 | 2026-02-25T00:00 | ARD 9749 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 376189/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.410,62 |
| 2026NS012114 | 2026-02-25T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA/DF DIA 25/02/26. PROCESSO : 298379/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 728,00 |
| 2026NS012117 | 2026-02-25T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA/DF DE 25/02 A 26/02/2026. PROCESSO : 298379/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.288,00 |
| 2026NS012119 | 2026-02-25T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA/DF DE 25/02 A 26/02/2026. PROCESSO : 298379/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.288,00 |
| 2026NS012129 | 2026-02-25T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÂNIA/GO DIA 24/09/25. PROCESSO : 1168372/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 170,00 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 599.323.921-20 - | R$ -210,56 |
| 2026NS012129 | 2026-02-25T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÂNIA/GO DIA 24/09/25. PROCESSO : 1168372/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 170,00 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 599.323.921-20 - | R$ 728,00 |
| 2026NS012131 | 2026-02-25T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÂNIA/GO DIA 24/09/25. PROCESSO : 1168372/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 170,00 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 052.415.011-77 - | R$ -210,56 |
| 2026NS012131 | 2026-02-25T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÂNIA/GO DIA 24/09/25. PROCESSO : 1168372/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 170,00 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 052.415.011-77 - | R$ 728,00 |
| 2026NS012135 | 2026-02-25T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS011601 - EDOC 338784/2026 | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -945.122,59 |
| 2026NS012136 | 2026-02-25T00:00 | NFSE 6825 - SERIE 1 CONTRATO 2024/254 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO A MICROINFORMATICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 945.122,59 - EDOC: 338784/2026. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 945.122,59 |
| 2026NS012137 | 2026-02-25T00:00 | ARD 9750 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 376815/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.269.005,45 |
| 2026NS012138 | 2026-02-25T00:00 | DANFE 808 - FORNECIMENTO DE PECAS PARA SISTEMA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ININTERRUPTA, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE DA RFB. PROCESSO 360415/2026. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 114.136,00 |
| 2026NS012139 | 2026-02-25T00:00 | NFE 96, 97 E 98 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 01/2026 - TRANSFERIR P/FRCD, RECOMPOR RECEITA JÁ DEDUZIDA COM DESCONTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS - PROCESSO EDOC 352122/2026. | 28.249.206/0001-79 - SOLUÇÕES PÚBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A | R$ 1.102,51 |
| 2026NS012140 | 2026-02-25T00:00 | NFSE 16510146 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERV. ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - GLOSA DE R$ 404,16 (DOC. 3) - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PERÍODO: 12/2025 (DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2025) - PROCESSO EDOC: 328386/2026. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 13.887,46 |
| 2026NS012149 | 2026-02-25T00:00 | NFSE 6142 SÉRIE 0 CONTRATO 150/2020 - SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.560,82 (DOC. 43) - PERÍODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 262.516,68 - PROCESSO EDOC: 329491/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 260.955,86 |
| 2026NS012150 | 2026-02-25T00:00 | NFSE 2446 SÉRIE 0 CONTRATO 54/2025 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2025 E 01/2026- GLOSA DE R$ 10.870,95 NA 2026NE000517 (VIDE DOC. 41) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 1.182.436,93 (DEDUZIDO VA/VT) - EDOC: 339536/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 12.515,20 |
| 2026NS012150 | 2026-02-25T00:00 | NFSE 2446 SÉRIE 0 CONTRATO 54/2025 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2025 E 01/2026- GLOSA DE R$ 10.870,95 NA 2026NE000517 (VIDE DOC. 41) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 1.182.436,93 (DEDUZIDO VA/VT) - EDOC: 339536/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 111.176,54 |
| 2026NS012150 | 2026-02-25T00:00 | NFSE 2446 SÉRIE 0 CONTRATO 54/2025 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2025 E 01/2026- GLOSA DE R$ 10.870,95 NA 2026NE000517 (VIDE DOC. 41) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 1.182.436,93 (DEDUZIDO VA/VT) - EDOC: 339536/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 212.213,60 |
| 2026NS012150 | 2026-02-25T00:00 | NFSE 2446 SÉRIE 0 CONTRATO 54/2025 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2025 E 01/2026- GLOSA DE R$ 10.870,95 NA 2026NE000517 (VIDE DOC. 41) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 1.182.436,93 (DEDUZIDO VA/VT) - EDOC: 339536/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 985.620,39 |
| 2026NS012151 | 2026-02-25T00:00 | NFSE 99 - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA MODERNIZACAO DA COMUNICACAO POR MIDIAS DIGITAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICACOES TECNICAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - PERÍODO: 04/12/2025 A 03/01/2026 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - PROCESSO EDOC. 218253/2026. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 33.138,33 |
| 2026NS012151 | 2026-02-25T00:00 | NFSE 99 - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA MODERNIZACAO DA COMUNICACAO POR MIDIAS DIGITAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICACOES TECNICAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - PERÍODO: 04/12/2025 A 03/01/2026 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - PROCESSO EDOC. 218253/2026. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 50.000,00 |
| 2026NS012151 | 2026-02-25T00:00 | NFSE 99 - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA MODERNIZACAO DA COMUNICACAO POR MIDIAS DIGITAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICACOES TECNICAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - PERÍODO: 04/12/2025 A 03/01/2026 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - PROCESSO EDOC. 218253/2026. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 413.936,67 |
| 2026NS012152 | 2026-02-25T00:00 | NFSE 3989 SÉRIE 0 CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD _ ANTECIPAÇÃO DE 20PC, ITEM 04.07.03, CONF. ATESTE - PERIODO: 26/06/2024 A 15/01/2026, DOC. 15 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, DA IN RFB 2110/2022 - EDOC: 346938/2026 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 914.325,94 |
| 2026NS012153 | 2026-02-25T00:00 | NFSE 3974, 3975, 3976, 3977 E 3978 - SERIE 0 CONTRATO 206/2023 - REFORMA E INSTALACOES PARA ADEQUACAO DO SIST DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO DO ED ANEXO I DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 26/06 A 25/11/2025 (REPACTUAÇÃO) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 11PC BC R$ 8.668,77 - EDOC: 373986/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 8.668,77 |
| 2026NS012441 | 2026-02-26T00:00 | DANFE 13693 - AQUISIÇÃO DE MAT. INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, P/ BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET RFB 2,20PC - IN 1234/2012, ART 3 PARAGRAFO 3º DA IN 1234/2012 E IN 2145/2023 - ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS CONF. NF DO ART. 28 INCISO VI DA LEI 10.865/2004 - EDOC: 375141/2026. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 12.113,54 |
| 2026NS012448 | 2026-02-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 366976/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS012448 | 2026-02-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 366976/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS012448 | 2026-02-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 366976/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS012450 | 2026-02-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 11/02 A 12/02/2026. PROCESSO : 339379/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 173,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -295,17 |
| 2026NS012450 | 2026-02-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 11/02 A 12/02/2026. PROCESSO : 339379/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 173,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2026NS012452 | 2026-02-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 11/02 A 12/02/2026. PROCESSO : 339379/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 173,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -295,17 |
| 2026NS012452 | 2026-02-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 11/02 A 12/02/2026. PROCESSO : 339379/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 173,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2026NS012455 | 2026-02-26T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DIA 12/02/26. PROCESSO : 339379/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 356,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -397,06 |
| 2026NS012455 | 2026-02-26T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DIA 12/02/26. PROCESSO : 339379/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 356,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 938,50 |
| 2026NS012457 | 2026-02-26T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DIA 12/02/26. PROCESSO : 339379/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 356,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -397,06 |
| 2026NS012457 | 2026-02-26T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DIA 12/02/26. PROCESSO : 339379/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 356,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 938,50 |
| 2026NS012459 | 2026-02-26T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DIA 12/02/26. PROCESSO : 339379/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 356,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -397,06 |
| 2026NS012459 | 2026-02-26T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DIA 12/02/26. PROCESSO : 339379/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 356,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 938,50 |
| 2026NS012461 | 2026-02-26T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DIA 12/02/26. PROCESSO : 339379/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 356,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -397,06 |
| 2026NS012461 | 2026-02-26T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DIA 12/02/26. PROCESSO : 339379/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 356,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 938,50 |
| 2026NS012463 | 2026-02-26T00:00 | DANFE 1280 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO A PEDIDO DO DETEC/CD: - SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DUAL: LYCO (UND)- RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 1385921/2025. | 29.920.016/0001-02 - ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA- | R$ 6.526,88 |
| 2026NS012469 | 2026-02-26T00:00 | DANFE 99469 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS, A PEDIDO DO DAS/CD. RET 5,85 PC SOBRE O TOTAL DO DANFE (R$ 550,66), CONF. IN-SRF 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. GLOSA DE R$ 33,21, CONF. DOC. 6. PROCESSO 367458/2026. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 517,45 |
| 2026NS012470 | 2026-02-26T00:00 | NFSE 129 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 01/2026 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 341639/2026. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 17.111,49 |
| 2026NS012470 | 2026-02-26T00:00 | NFSE 129 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 01/2026 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 341639/2026. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 57.886,91 |
| 2026NS012471 | 2026-02-26T00:00 | NFSE 128 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 01/2026 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 341539/2026. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 26.457,09 |
| 2026NS012471 | 2026-02-26T00:00 | NFSE 128 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 01/2026 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 341539/2026. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 49.730,93 |
| 2026NS012472 | 2026-02-26T00:00 | NFSE 2348 - AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL (LITRO) PARA ABASTECIMENTO DOS GERADORES DE ENERGIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/02/2026 A 13/02/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - EDOC: 377008/2026 | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 3.922,49 |
| 2026NS012473 | 2026-02-26T00:00 | DCAP-009-02/2026. EDOC 380615/2026. BAIXA 2026OB008799/2026OB008570. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.253,80 |
| 2026NS012474 | 2026-02-26T00:00 | NFSE 127 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 01/2026 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 341420/2026. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 2.067,19 |
| 2026NS012474 | 2026-02-26T00:00 | NFSE 127 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 01/2026 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 341420/2026. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 12.399,92 |
| 2026NS012475 | 2026-02-26T00:00 | DCAP-009-02/2026. EDOC 380615/2026. PAGAMENTO REF. BAIXA 2026OB008799/2026OB008570. ?- RELAÇÃO DE CRÉDITO 009 E PROTOCOLOS BB E CEF ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.476,59 |
| 2026NS012476 | 2026-02-26T00:00 | 13,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 729,99 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 03/02 A 16/02/2026. PROCESSO : 322583/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -729,99 |
| 2026NS012476 | 2026-02-26T00:00 | 13,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 729,99 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 03/02 A 16/02/2026. PROCESSO : 322583/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.815,00 |
| 2026NS012478 | 2026-02-26T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 11/02 A 20/02/2026. PROCESSO : 322583/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -365,00 |
| 2026NS012478 | 2026-02-26T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 11/02 A 20/02/2026. PROCESSO : 322583/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.447,00 |
| 2026NS012480 | 2026-02-26T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 11/02 A 18/02/2026. PROCESSO : 322583/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -243,33 |
| 2026NS012480 | 2026-02-26T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 11/02 A 18/02/2026. PROCESSO : 322583/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.763,00 |
| 2026NS012482 | 2026-02-26T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 15/02 A 18/02/2026. PROCESSO : 322583/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.395,00 |
| 2026NS012484 | 2026-02-26T00:00 | DCAP-1024-02/2026. EDOC 279428/2026. PSSS. FOPAG JAN/2026. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS DO SERVIDOR ALEX MACHADO CAMPOS, AFASTADO COM OPÇÃO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 65,21 |
| 2026NS012484 | 2026-02-26T00:00 | DCAP-1024-02/2026. EDOC 279428/2026. PSSS. FOPAG JAN/2026. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS DO SERVIDOR ALEX MACHADO CAMPOS, AFASTADO COM OPÇÃO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 1.976,14 |
| 2026NS012485 | 2026-02-26T00:00 | -DCAP-009-02/2026. EDOC 380615/2026. REF. BAIXA 2026OB008799/2026OB008570. DESCONTOS DIVERSOS FORA DA FITA: Ademir Sanches (1.895,76), Edivaldo Alcantara de Oliveira (1.881,45). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.777,21 |
| 2026NS012489 | 2026-02-26T00:00 | DCAP-2000-02-2026. GRUPO 6. EDOC 979730/2025. BAIXA DA 2026RA001158. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -191.921,14 |
| 2026NS012490 | 2026-02-26T00:00 | INVOICE INV000009759 - CONTRIBUIÇÃO DE 50PC DA ANUIDADE DE 2026 DEVIDA AO ORGANISMO UNIÃO INTERPARLAMENTAR, COMO MEMBRO DO PARLAMENTO - CONGRESSO DO BRASIL, NO VALOR DE CHF 112.550,00 FRANCOS SUÍÇOS, DEVENDO SER RETIDOS CHF 19.861,81 FRANCOS SUÍÇOS DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE NA ALÍQUOTA DE 15PC - CORRESPONDENTE A R$ 132.502,11 - PROC EDOC: 1462545/2025 | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 880.171,76 |
| 2026NS012491 | 2026-02-26T00:00 | DCAP-2000-02-2026. GRUPO 6. EDOC 979730/2025. REGISTRO DE DESPESA. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO REFERENTE A VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PELA SERVIDORA ELIZABETH DOS SANTOS SALOMÃO MATTOS - CONTINUAÇÃO DA 2026DD000027/NS12488/49. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 191.921,14 |
| 2026NS012494 | 2026-02-26T00:00 | DANFE 3393 - AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO, CONFORME A SEGUIR DISCRIMINADO, A PEDIDO DO DETEC/CD:- ARMARIO DE ACO, TIPO GUARDA-ROUPA, COM 2 VAOS E 6 PORTAS, MARCA S.A.S,?MODELO AGR-06 (UNIDADE) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - EDOC: 356156/2026. | 17.847.184/0001-22 - R&R SANTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 33.560,00 |
| 2026NS012504 | 2026-02-26T00:00 | NFSE 1979 - SERIE 0 CONTRATO 2022/24 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.792.637,57 - EDOC: 307846/2026 | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.792.637,57 |
| 2026NS012506 | 2026-02-26T00:00 | NFSE 2347 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 12/02/2026 A 13/02/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 376932/2026. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 500,00 |
| 2026NS012512 | 2026-02-26T00:00 | NFSE 306, 307, 308 - SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, ASSISTENCIA TECNICA ON-SITE E ATUALIZACAO PARA PONTOS DE ACESSO PARA REDE SEM FIO (ACCESS POINT) DA MARCA CISCO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 367304/2026. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 2.462,25 |
| 2026NS012512 | 2026-02-26T00:00 | NFSE 306, 307, 308 - SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, ASSISTENCIA TECNICA ON-SITE E ATUALIZACAO PARA PONTOS DE ACESSO PARA REDE SEM FIO (ACCESS POINT) DA MARCA CISCO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 367304/2026. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 5.246,84 |
| 2026NS012512 | 2026-02-26T00:00 | NFSE 306, 307, 308 - SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, ASSISTENCIA TECNICA ON-SITE E ATUALIZACAO PARA PONTOS DE ACESSO PARA REDE SEM FIO (ACCESS POINT) DA MARCA CISCO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 367304/2026. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 7.142,32 |
| 2026NS012513 | 2026-02-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS012152, DA EMPRESA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, EMITIDA EM 25/02/26, PARA ALTERAÇÃO DO DSP. PROCESSO EDOC: 346938/2026 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -914.325,94 |
| 2026NS012514 | 2026-02-26T00:00 | NFSE 944 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA FEITA POR MEIO DA 2025NS049211, CONF. DOC. 38 - IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS - PERÍODO: 01/06/2025 A 12/06/2025 - EDOC: 942484/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 27.135,03 |
| 2026NS012515 | 2026-02-26T00:00 | NFSE 869, 870, 871, 872, 873, 874 - SERIE 3 CONTRATO 2022/212.4 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADO NA GLOSA: R$ 70.667,07 (2025NE000333) RECONHECIMENTO DE DÍVIDA NA 2026NE000720 - SERV. CONT. NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF., INCL. HORAS DE SOBREAVISO, AD. NOTURNO E UNIFORMES S/ DEMANDA - PERIODO: 05/2025 - GLOSA: R$ 70.667,07 (2025NE000333), VIDE DOC. 50 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS053646 - EDOC: 852401/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 70.667,23 |
| 2026NS012516 | 2026-02-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS012494 EM RAZÇÃO DO NOME DA EMPRESA ESTAR INCORRETO NO ATESTE - PROCESSO EDOC 356156/2026 | 17.847.184/0001-22 - R&R SANTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -33.560,00 |
| 2026NS012518 | 2026-02-26T00:00 | NFSE 3989 SÉRIE 0 CONTRATO 98/2024 - EXEC. DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD _ANTECIPAÇÃO DE 20PC, ITEM 04.07.03, CONF. ATESTE - PERIODO: 26/06/2024 A 15/01/2026, DOC. 15 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS - NÃO SE APLICA CONF. ART. 114, INCISO II, DA IN RFB 2110/2022 - EDOC: 346938/2026 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 914.325,94 |
| 2026NS012519 | 2026-02-26T00:00 | NFSE 1105 - SERIE 0 CONTRATO 2022/212.5 - SERVIÇO TÉCNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TI - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA FEITA POR MEIO DA 2025NS071849, CONF. DOC. 40 - IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS - PERÍODO: 01/06/2025 A 12/06/2025 - EDOC: 1208020/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 8.420,36 |
| 2026NS012520 | 2026-02-26T00:00 | NFSE 563, 564, 565, 569, 570 E 571, SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR RESTANTE GLOSADO NA 2025NS008218 EFETUADO NA 2024NE001610 (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA NA 2026NE000720)- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - RETENÇÕES EFETUADAS NA MENCIONADA NS - PERÍODO: 13 A 31/12/2024 - EDOC: 319997/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 21.403,43 |
| 2026NS012522 | 2026-02-26T00:00 | DCAP-4000-02/2026. EDOC-328888/2026. BAIXA DA 2026RA001157. DESPESA A ANULAR. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000034/2026NS010928. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -55.720,90 |
| 2026NS012523 | 2026-02-26T00:00 | FATS.7413/2026(VOO NAC),7414 e 7651/2026 (VOO INTERNAC) - EDOC 260256/2026. TAR.EMPRESA NAC (R$101.893,52),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$24.291,15),TAR.EMPR.INTERNAC(R$102.751,18),TX.EMB.(R$2.632,00),OUTRAS TAXAS (R$15.383,38) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$35.210,36). ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB) | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 88.729,30 |
| 2026NS012523 | 2026-02-26T00:00 | FATS.7413/2026(VOO NAC),7414 e 7651/2026 (VOO INTERNAC) - EDOC 260256/2026. TAR.EMPRESA NAC (R$101.893,52),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$24.291,15),TAR.EMPR.INTERNAC(R$102.751,18),TX.EMB.(R$2.632,00),OUTRAS TAXAS (R$15.383,38) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$35.210,36). ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB) | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 123.011,57 |
| 2026NS012524 | 2026-02-26T00:00 | DCAP-4000-02/2026. EDOC-328888/2026. FOPAG JAN/2026. REGISTRO DE DESPESA PARA REGULARIZAÇÃO DE IRRF A COMPENSAR. CONTINUAÇÃO DA 2026DD000028/2026NS012521/2026NS012522. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 55.720,90 |
| 2026NS012527 | 2026-02-26T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 18/02 A 23/02/2026. PROCESSO : 347678/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -202,78 |
| 2026NS012527 | 2026-02-26T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 18/02 A 23/02/2026. PROCESSO : 347678/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2026NS012529 | 2026-02-26T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 18/02 A 23/02/2026. PROCESSO : 347678/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -202,78 |
| 2026NS012529 | 2026-02-26T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 18/02 A 23/02/2026. PROCESSO : 347678/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2026NS012531 | 2026-02-26T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 18/02 A 23/02/2026. PROCESSO : 347678/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -202,78 |
| 2026NS012531 | 2026-02-26T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 18/02 A 23/02/2026. PROCESSO : 347678/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2026NS012535 | 2026-02-26T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SALVADOR/BA DE 25/02 A 27/02/2026. PROCESSO : 368368/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -202,78 |
| 2026NS012535 | 2026-02-26T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SALVADOR/BA DE 25/02 A 27/02/2026. PROCESSO : 368368/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.848,00 |
| 2026NS012537 | 2026-02-26T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SALVADOR/BA DE 25/02 A 27/02/2026. PROCESSO : 368368/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -202,78 |
| 2026NS012537 | 2026-02-26T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SALVADOR/BA DE 25/02 A 27/02/2026. PROCESSO : 368368/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.848,00 |
| 2026NS012539 | 2026-02-26T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SALVADOR/BA DE 25/02 A 27/02/2026. PROCESSO : 368368/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -202,78 |
| 2026NS012539 | 2026-02-26T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SALVADOR/BA DE 25/02 A 27/02/2026. PROCESSO : 368368/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.203,00 |
| 2026NS012543 | 2026-02-26T00:00 | NFSE 834 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - HORAS DE SOBREAVISO EM SERVICO TECNICO DE APOIO AO SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO DA DITEC/CD - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA REALIZADA NA 2025NS035777, MANTIDA GLOSA REF. À NFSE NO VALOR DE R$ 2.281,59 (DOC. 95) - TRIBUTOS RETIDOS NA 2025NS035777 - PERÍODO: 13/12/2024 A 28/02/2025 (REPACTUAÇÃO) - EDOC: 773656/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 3.014,37 |
| 2026NS012545 | 2026-02-26T00:00 | ARD 9751 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 383227/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 101.296,46 |
| 2026NS012550 | 2026-02-26T00:00 | FATURA 26/02/66000215-6 - CESSÃO DE CAPACIDADE SATÉLITE ESPACIAL EM BANDA KU PARA TRANSMISSÃO DOS SINAIS DIGITAIS DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 26/01 A 25/02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 372311/2026. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 22.038,56 |
| 2026NS012551 | 2026-02-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS012153, DO DIA 25/02/2026, PARA ACERTO NA BASE DE CÁLCULO E CONSEQUENTE RETENÇÃO DO INSS. EDOC 373986/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -8.668,77 |
| 2026NS012553 | 2026-02-26T00:00 | NFSE 3974, 3975, 3976, 3977 E 3978 - SERIE 0 CONTRATO 206/2023 - REFORMA E INSTALACOES PARA ADEQUACAO DO SIST DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO DO ED ANEXO I DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 26/06 A 25/11/2025 (REPACTUAÇÃO) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 11PC BC R$ 4.334,40 - EDOC: 373986/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 8.668,77 |
| 2026NS012556 | 2026-02-26T00:00 | ARD 9752 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 383483/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 894.838,98 |
| 2026NS012558 | 2026-02-26T00:00 | DANFE 2301 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (PEÇAS P/ GERADORES DE ENERGIA - BATERIA 150AH 12V), A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 367911/2026. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 1.063,50 |
| 2026NS012562 | 2026-02-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS011313 PARA REFAZER BLOQUEIOS DAS MULTAS COM OUTRA SITUAÇÃO (ABA DEDUÇÃO), QUE POSSIBILITE O RECOLHIMENTO DOS VALORES AO FRCD - EDOC 313443/2026 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -489.599,33 |
| 2026NS012569 | 2026-02-26T00:00 | DANFE 21976 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (ADESIVO/COLA PVA PH NEUTRO / CERA P/ HIDRATAR COURO CIRE 213), A PEDIDO DO CEDI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 363091/2026. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 3.718,00 |
| 2026NS012578 | 2026-02-26T00:00 | NFSE 984 SÉRIE 0 CONTRATO 141/2021 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LOGISTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDENCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERIODO: 01/2026 - VALORES BLOQUEADOS NA 2026NE000486 DE R$ 15.993,56 (PORTARIA 81/2025) E R$ 27.725,30 (PORTARIA 1/2026), PARA RECOLHIMENTO AO FRCD, CONF. DOC. 27 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 394.850,33 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 313443/2026. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 489.599,33 |
| 2026NS012583 | 2026-02-26T00:00 | NFSE 873948 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 22/12/25 A 30/12/25 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 382556/2026. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 233,03 |
| 2026NS012589 | 2026-02-26T00:00 | NFSE 3434751 E OUTROS - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA NO VALOR DE R$ 95.841,59 (VIDE DOC. 4 E 6) - PERÍODO: 12/2025 - EDOC: 328637/2026. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 443.577,60 |
| 2026NS012590 | 2026-02-26T00:00 | NFSE 826 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - HORAS DE SOBREAVISO EM SERVICO TECNICO DE APOIO AO SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO DA DITEC/CD - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA REALIZADA NA 2025NS035456 (VIDE DOC. 35) - TRIBUTOS RETIDOS NA REFERIDA NS - PERÍODO: 04/2025 - EDOC: 773263/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 20.733,64 |
| 2026NS012617 | 2026-02-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS012060 - EDOC 367304/2026 | 20.866.164/0001-03 - HAFEN TECNOLOGIA LTDA- | R$ -37.492,75 |
| 2026NS012617 | 2026-02-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS012060 - EDOC 367304/2026 | 20.866.164/0001-03 - HAFEN TECNOLOGIA LTDA- | R$ -2.490,00 |
| 2026NS012626 | 2026-02-26T00:00 | NFSE 730 - SUBSCRICAO, PELO PERIODO DE 12 MESES, DA SOLUCAO PARA DESCOBERTA E ANALISE DE VUNERABILIDADE NESSUS EXPERT (TENABLE), INCLUINDO SUPORTE TECNICO AVANCADO E CAPACITACAO OPERACIONAL, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 06/01/2026 A 05/01/2027 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC 366948/2026. | 20.866.164/0001-03 - HAFEN TECNOLOGIA LTDA- | R$ 2.490,00 |
| 2026NS012626 | 2026-02-26T00:00 | NFSE 730 - SUBSCRICAO, PELO PERIODO DE 12 MESES, DA SOLUCAO PARA DESCOBERTA E ANALISE DE VUNERABILIDADE NESSUS EXPERT (TENABLE), INCLUINDO SUPORTE TECNICO AVANCADO E CAPACITACAO OPERACIONAL, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 06/01/2026 A 05/01/2027 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC 366948/2026. | 20.866.164/0001-03 - HAFEN TECNOLOGIA LTDA- | R$ 37.492,75 |
| 2026NS012653 | 2026-02-26T00:00 | FATURA 2785123 - MANUT VEÍCULOS, A PEDIDO CTRAN - PER. 01/26 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET. ISS 2PC BC R$ 591,00 (NFSE 3 CNPJ 63935994/0001-58), RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 E RET. ISS 5 PC BC R$ 49,25 (NFSE 2053 CNPJ 56419795/0001-21) E R$ 238,00 (NFSE 15968 CNPJ 01536085/0002-70) - RET. RFB 5,85PC IN 1234/2012 BC R$ 186,16 (DANFE 2833 CNPJ 56419795/0001-21) E R$ 5.117,00 (DANFE 207115 CNPJ 01536085/0002-70) - EDOC: 377086/2026. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 6.585,25 |
| 2026NS012863 | 2026-02-26T00:00 | DANFE 3393 - AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO, CONFORME A SEGUIR DISCRIMINADO, A PEDIDO DO DETEC/CD:- ARMARIO DE ACO, TIPO GUARDA-ROUPA, COM 2 VAOS E 6 PORTAS, MARCA S.A.S,MODELO AGR-06 (UNIDADE) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - EDOC: 356156/2026. | 17.847.184/0001-22 - R&R SANTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 33.560,00 |
| 2026NS012864 | 2026-02-26T00:00 | NFSE 1004987 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONF. INFORMAÇÕES DO FISCAL) - PROC EDOC 382545/2026. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 114.721,50 |
| 2026NS012915 | 2026-02-27T00:00 | NFSE 113 - SERIE 1 CONTRATO 2025/02.1 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT. E CONSERV. DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INCL. SERV. E MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ R$ 229.529,82 - EDOC: 312559/2026 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 3.211,04 |
| 2026NS012915 | 2026-02-27T00:00 | NFSE 113 - SERIE 1 CONTRATO 2025/02.1 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT. E CONSERV. DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INCL. SERV. E MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ R$ 229.529,82 - EDOC: 312559/2026 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 12.841,06 |
| 2026NS012915 | 2026-02-27T00:00 | NFSE 113 - SERIE 1 CONTRATO 2025/02.1 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT. E CONSERV. DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INCL. SERV. E MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ R$ 229.529,82 - EDOC: 312559/2026 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 213.477,72 |
| 2026NS012923 | 2026-02-27T00:00 | FATURA 139/2025, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1482988/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL TARIFA NACIONAL (R$16.740,21), BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$290,04), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 17.030,25 |
| 2026NS012934 | 2026-02-27T00:00 | FATURA 140/2025, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1483220/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL TARIFA NACIONAL (R$27.434,64), BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$583,95), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO R$4.124,02 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 28.018,59 |
| 2026NS012943 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-5032-02/2026. EDOC 698844/2024. RECOLHIMENTO DE PSSS - AVERBAÇÃO DE MANDATO DO DEPUTADO ANDRÉ FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE À BAIXA DA 2026RA001165. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.552,69 |
| 2026NS012956 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-5032-02/2026. EDOC 698844/2024. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS - AVERBAÇÃO DE MANDATO DO DEPUTADO ANDRÉ FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE À BAIXA DA 2026RA001165. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 7.552,69 |
| 2026NS012963 | 2026-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR SEBASTIAO NEIVA FILHO, PONTO N.º 5242, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER 2013.99899.25.0062325), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA PARTICIPAR DO 2.º SEMINARIO SOBRE TECNOLOGIAS DE INFORMACAO NO CONTEXTO PARLAMENTAR, REALIZADO EM LISBOA, PORTUGAL, DE 3 A 7.11.2025, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 1.º A 8.11.2025 (PROCESSO E-EDOC N.¨ 1282618/2025). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 538,37 |
| 2026NS012964 | 2026-02-27T00:00 | NFSE 322 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS AUDIOLÓGICOS DA FONOAUDIOLOGIA E MEDIÇÃO DE RUÍDO AMBIENTAL NA CABINE AUDIOMÉTRICA, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 26/01/2026 A 25/02/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 386050/2026. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 2.425,00 |
| 2026NS012965 | 2026-02-27T00:00 | NFSE 4022 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/01/2026 A 15/02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 372471/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 136.666,25 |
| 2026NS012965 | 2026-02-27T00:00 | NFSE 4022 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/01/2026 A 15/02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 372471/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.576.539,63 |
| 2026NS012966 | 2026-02-27T00:00 | ARD 9753 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 389113/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81.258,53 |
| 2026NS012967 | 2026-02-27T00:00 | ND 210296 E OUTROS - TAXAS DE CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2026, E EVENTUAIS TAXAS EXTRAS, INCIDENTES SOBRE AS SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 03/2026 - PROCESSO EDOC: 202234/2026 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.819,24 |
| 2026NS012968 | 2026-02-27T00:00 | NFSE 4021 CONTRATO 099/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/01/2026 A 15/02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 372704/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 725.548,11 |
| 2026NS012968 | 2026-02-27T00:00 | NFSE 4021 CONTRATO 099/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/01/2026 A 15/02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 372704/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 930.086,87 |
| 2026NS012969 | 2026-02-27T00:00 | NFSE 537 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, POR 24 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 28/01/25 A 27/02/26 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 386549/2026. | 13.772.522/0001-53 - DMNEWS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 18.076,24 |
| 2026NS012970 | 2026-02-27T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES. Processo edoc 363324/2026. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 8.000,00 |
| 2026NS012971 | 2026-02-27T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MACEIÓ/AL DE 04/03 A 07/03/2026. PROCESSO : 339237/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -243,33 |
| 2026NS012971 | 2026-02-27T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MACEIÓ/AL DE 04/03 A 07/03/2026. PROCESSO : 339237/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.905,00 |
| 2026NS012973 | 2026-02-27T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MACEIÓ/AL DE 04/03 A 07/03/2026. PROCESSO : 339237/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -243,33 |
| 2026NS012973 | 2026-02-27T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MACEIÓ/AL DE 04/03 A 07/03/2026. PROCESSO : 339237/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.905,00 |
| 2026NS012975 | 2026-02-27T00:00 | DEVOLUÇÃO REFERENTE A GLOSA PELO PAGAMENTO SUPERIOR AO VALOR AUTORIZADO NO SUPRIMENTO DE FUNDOS. PC 62/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. PROCESSO E-DOC 268638/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8,13 |
| 2026NS012976 | 2026-02-27T00:00 | ARD 9754 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 389658/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.283.144,27 |
| 2026NS012977 | 2026-02-27T00:00 | 11,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 405,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 11/02 A 22/02/2026. PROCESSO : 347876/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -405,55 |
| 2026NS012977 | 2026-02-27T00:00 | 11,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 405,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 11/02 A 22/02/2026. PROCESSO : 347876/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.131,00 |
| 2026NS012979 | 2026-02-27T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 17/02 A 24/02/2026. PROCESSO : 347876/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -283,89 |
| 2026NS012979 | 2026-02-27T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 17/02 A 24/02/2026. PROCESSO : 347876/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.763,00 |
| 2026NS012981 | 2026-02-27T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 17/02 A 24/02/2026. PROCESSO : 347876/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -283,89 |
| 2026NS012981 | 2026-02-27T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 17/02 A 24/02/2026. PROCESSO : 347876/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.763,00 |
| 2026NS012983 | 2026-02-27T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MADRI E BARCELONA, ESPANHA DE 25/02 A 03/03/2026. PROCESSO : 354533/2026. COTAÇÃO R$ 5,30 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.481,50 |
| 2026NS012985 | 2026-02-27T00:00 | DANFE 241 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (CABOS DE REDE), A PEDIDO DA DITEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 360772/2026. | 52.933.047/0001-01 - STELLAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- | R$ 27.450,00 |
| 2026NS012986 | 2026-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO AO DEPUTADO PAULO AZI, CART. 57_215, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BILHETE AÉREO, TRECHO SSA/GRU/JFK/GRU/SSA (9572265019781), POR OCASIÃO DE MISSÃO INTERNACIONAL À CIDADE DE NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, COM ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE 12 A 13.2.2026, AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 10 A 14.2.2026 (E-DOC N.º 1464449/2025). | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 9.793,37 |
| 2026NS012987 | 2026-02-27T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 384480/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS012987 | 2026-02-27T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 384480/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS012987 | 2026-02-27T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 384480/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS012988 | 2026-02-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FRANKFURT, ALEMANHA DE 01/03 A 03/03/2026. PROCESSO : 353802/2026. COTAÇÃO R$ 5,30 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,67 |
| 2026NS012988 | 2026-02-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FRANKFURT, ALEMANHA DE 01/03 A 03/03/2026. PROCESSO : 353802/2026. COTAÇÃO R$ 5,30 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.427,00 |
| 2026NS012990 | 2026-02-27T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 21/02 A 24/02/2026. PROCESSO : 361455/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,67 |
| 2026NS012990 | 2026-02-27T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 21/02 A 24/02/2026. PROCESSO : 361455/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.881,50 |
| 2026NS012992 | 2026-02-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 21/02 A 23/02/2026. PROCESSO : 361455/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,56 |
| 2026NS012992 | 2026-02-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 21/02 A 23/02/2026. PROCESSO : 361455/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2026NS012994 | 2026-02-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 21/02 A 23/02/2026. PROCESSO : 361455/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,56 |
| 2026NS012994 | 2026-02-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 21/02 A 23/02/2026. PROCESSO : 361455/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2026NS012996 | 2026-02-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 22/02 A 24/02/2026. PROCESSO : 361455/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,67 |
| 2026NS012996 | 2026-02-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 22/02 A 24/02/2026. PROCESSO : 361455/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2026NS012998 | 2026-02-27T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 21/02 A 24/02/2026. PROCESSO : 361455/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,67 |
| 2026NS012998 | 2026-02-27T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 21/02 A 24/02/2026. PROCESSO : 361455/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.881,50 |
| 2026NS013000 | 2026-02-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 22/02 A 24/02/2026. PROCESSO : 361455/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,67 |
| 2026NS013000 | 2026-02-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 22/02 A 24/02/2026. PROCESSO : 361455/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2026NS013002 | 2026-02-27T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 21/02 A 24/02/2026. PROCESSO : 361455/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,67 |
| 2026NS013002 | 2026-02-27T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 21/02 A 24/02/2026. PROCESSO : 361455/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.881,50 |
| 2026NS013004 | 2026-02-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 21/02 A 23/02/2026. PROCESSO : 361455/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,56 |
| 2026NS013004 | 2026-02-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 21/02 A 23/02/2026. PROCESSO : 361455/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2026NS013006 | 2026-02-27T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 21/02 A 24/02/2026. PROCESSO : 361455/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,67 |
| 2026NS013006 | 2026-02-27T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 21/02 A 24/02/2026. PROCESSO : 361455/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.881,50 |
| 2026NS013008 | 2026-02-27T00:00 | NFSE 83 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 14/01 A 13/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 384703/2026. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.100,00 |
| 2026NS013010 | 2026-02-27T00:00 | FATURA 8053526, 8053714 E 8053715 - SERV DE PUBLIC DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 368,64 (NFSE 53526, 53714 E 53715 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 1.474,56 (NFSC 897, 909 E 932 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PERÍODO: 11, 13 E 20/02/2026 - PROCESSO EDOC: 383518/2026 | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 1.843,20 |
| 2026NS013308 | 2026-02-27T00:00 | NFSE 268 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 25/01 A 24/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 391085/2026 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 320,00 |
| 2026NS013309 | 2026-02-27T00:00 | NFSE 19514 - SUPORTE TÉCNICO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 313826/2026. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 8.708,29 |
| 2026NS013318 | 2026-03-02T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) VIETNÃ E AMSTERDÃ DE 03/03 A 14/03/2026. PROCESSO : 348937/2026. COTAÇÃO R$ 5,29 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.457,95 |
| 2026NS013320 | 2026-03-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ARGENTINA DE 08/03 A 11/03/2026. PROCESSO : 353513/2026. COTAÇÃO R$ 5,29 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -202,78 |
| 2026NS013320 | 2026-03-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ARGENTINA DE 08/03 A 11/03/2026. PROCESSO : 353513/2026. COTAÇÃO R$ 5,29 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.276,21 |
| 2026NS013322 | 2026-03-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ARGENTINA DE 08/03 A 11/03/2026. PROCESSO : 353513/2026. COTAÇÃO R$ 5,29 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -202,78 |
| 2026NS013322 | 2026-03-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ARGENTINA DE 08/03 A 11/03/2026. PROCESSO : 353513/2026. COTAÇÃO R$ 5,29 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.276,21 |
| 2026NS013373 | 2026-03-02T00:00 | FATURA 001-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 346037/2026), TAR. NACIONAL (R$33.219,84), TX. EMBARQUE (R$974,61), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$4.436,99 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 34.194,45 |
| 2026NS013377 | 2026-03-02T00:00 | FATURAS NS. 150 E 153-2025 GOL, RPA, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 297572/2026), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL TARIFA NACIONAL (R$280,00), MULTA (R$129,55), B. C. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TAXA EMBARQUE (R$0,00), B. C. IN RFB 1234/2012. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 409,55 |
| 2026NS013378 | 2026-03-02T00:00 | ND 371.061 - DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 303 DO BLOCO A DA SQN 112, QUE INTEGRA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERENTE: 02/2026 - PROC EDOC: 394655/2026. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.530,00 |
| 2026NS013379 | 2026-03-02T00:00 | BOLETO 500.962 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 303 DA SQN 112, BLOCO A, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4o IX IN 1234/2012 - PERÍODO: PARCELA 12/17 - PERÍODO: 03/2026 - DADOS BANCÁRIOS A SEREM CONSIDERADOS CONSTANTES NO DOC 3 - PROCESSO EDOC: 395134/2026. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.232,00 |
| 2026NS013380 | 2026-03-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 20/02/26. PROCESSO : 357069/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 356,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -397,06 |
| 2026NS013380 | 2026-03-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 20/02/26. PROCESSO : 357069/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 356,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 938,50 |
| 2026NS013382 | 2026-03-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 20/02/26. PROCESSO : 357069/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 356,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -397,06 |
| 2026NS013382 | 2026-03-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 20/02/26. PROCESSO : 357069/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 356,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 938,50 |
| 2026NS013384 | 2026-03-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 20/02/26. PROCESSO : 357069/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 356,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -397,06 |
| 2026NS013384 | 2026-03-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 20/02/26. PROCESSO : 357069/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 356,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 938,50 |
| 2026NS013386 | 2026-03-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 20/02/26. PROCESSO : 357069/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 356,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -397,06 |
| 2026NS013386 | 2026-03-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 20/02/26. PROCESSO : 357069/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 356,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 938,50 |
| 2026NS013388 | 2026-03-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2026NS013379, EMITIDA EM 02/03/2026, PARA ALTERAR DE PERÍODO: PARCELA 12/17 PARA PARCELA 12/17. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -1.232,00 |
| 2026NS013389 | 2026-03-02T00:00 | BOLETO 500.962 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 303 DA SQN 112, BLOCO A, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4o IX IN 1234/2012 - PARCELA 12/17 - PERÍODO: 03/2026 - DADOS BANCÁRIOS A SEREM CONSIDERADOS CONSTANTES NO DOC 3 - PROCESSO EDOC: 395134/2026. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.232,00 |
| 2026NS013397 | 2026-03-02T00:00 | DANFE 840 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERIODO: 26/02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - EDOC: 361277/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 680,80 |
| 2026NS013406 | 2026-03-02T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS013397 PARA CORREÇÃO DO DDF025. EDOC: 361277/2026 | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -680,80 |
| 2026NS013415 | 2026-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO GUILHERME DERRITE, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, PROCESSO 1491754/2025 - AUTORIZAÇÃO PARECER JURÍDICO E DESPACHO DG. REF. A FEV/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.500,00 |
| 2026NS013419 | 2026-03-02T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BARCELONA, ESPANHA DE 27/02 A 06/03/2026. PROCESSO : 347217/2026. COTAÇÃO R$ 5,29 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.457,95 |
| 2026NS013421 | 2026-03-02T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 648,88 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DE 09/02 A 23/02/2026. PROCESSO : 317500/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -648,88 |
| 2026NS013421 | 2026-03-02T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 648,88 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DE 09/02 A 23/02/2026. PROCESSO : 317500/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.078,00 |
| 2026NS013423 | 2026-03-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DIA 24/02/26. PROCESSO : 317500/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,56 |
| 2026NS013423 | 2026-03-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DIA 24/02/26. PROCESSO : 317500/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 421,00 |
| 2026NS013425 | 2026-03-02T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 648,88 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DE 09/02 A 23/02/2026. PROCESSO : 317500/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -648,88 |
| 2026NS013425 | 2026-03-02T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 648,88 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DE 09/02 A 23/02/2026. PROCESSO : 317500/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.078,00 |
| 2026NS013427 | 2026-03-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DIA 24/02/26. PROCESSO : 317500/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,56 |
| 2026NS013427 | 2026-03-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DIA 24/02/26. PROCESSO : 317500/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 421,00 |
| 2026NS013433 | 2026-03-02T00:00 | ARD 9755 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 398721/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 199.597,49 |
| 2026NS013434 | 2026-03-02T00:00 | ARD 9756 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 399380/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.170.563,16 |
| 2026NS013435 | 2026-03-02T00:00 | FATURA 1800544540 - RATEIO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROS, NA CONCESSAO DE USO DE SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS PARA EVENTOS NA CD OU SOB SUA GESTÃO - PERÍODO 02/2026 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 397536/2026. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.641,05 |
| 2026NS013436 | 2026-03-02T00:00 | BOLETO 2607 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DA SQS 203, BLOCO I, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4o IX IN 1234/2012 - PERÍODO: PARCELA 06/22 - PROCESSO EDOC: 397176/2026 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 32,87 |
| 2026NS013437 | 2026-03-02T00:00 | NFSE 6088 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$978.751,34(DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 01/2026 - PROCESSO EDOC: 313097/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.216.474,28 |
| 2026NS013438 | 2026-03-02T00:00 | BOLETO 2563 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DO BLOCO I DA SQS 203, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO 02/2026 - PROCESSO EDOC: 397028/2026. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.635,00 |
| 2026NS013439 | 2026-03-02T00:00 | NFSE 202600000002678 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINITI 50, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 29/01/2026 A 28/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 334761/2026 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.827,85 |
| 2026NS013440 | 2026-03-02T00:00 | BOLETO 03/2026/003/202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 202 DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/2026 - EDOC: 396689/2026. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 2.092,72 |
| 2026NS013442 | 2026-03-02T00:00 | FATURA 1800543800 - CONCESSAO DE SERVICO DE USO DE SALA DE 69M2 DE AREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSOES SOLENES, AUDIENCIAS PUBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTAO. PERIODO 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO 397232/2026. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 22.284,34 |
| 2026NS013445 | 2026-03-02T00:00 | FATURA 1800544023 - RATEIO DE AGUA, ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA, EMISSAO DE CREDENCIAIS E OUTROS, NA CONCESSAO DE SALA 69M2 NO AEROPORTO, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 398150/2026. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 160,00 |
| 2026NS013446 | 2026-03-02T00:00 | BOLETO 3564279 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 202 DA SQS 316, BLOCO F, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: MARÇO/2026 - SEM RET RFB CONF ART 4o, INCISO IX, IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 399325/2026. | 36.751.444/0001-06 - | R$ 2.100,00 |
| 2026NS013447 | 2026-03-02T00:00 | NFSE 4014 E 4015 - SERIE 0 CONTRATO 206/2023 - REFORMA E INSTALACOES PARA ADEQUACAO DO SIST DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO DO ED ANEXO I DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 26/11 A 29/12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 11PC BC R$ 28.476,48(DEDUZ VA/VT/MATERIAL) - GLOSA NO VALOR DE R$ 2.000,00, CONF. ATESTE - EDOC: 373317/2026 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 71.319,37 |
| 2026NS013448 | 2026-03-02T00:00 | NFSE 6146 - SERIE 0 CONTRATO 2025/214 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICACAO DA CD E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - GLOSA DE R$ 10.905,25 NA 2026NE000475 (VIDE DOC. 36) - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.576.891,23 - EDOC: 329699/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.469,03 |
| 2026NS013448 | 2026-03-02T00:00 | NFSE 6146 - SERIE 0 CONTRATO 2025/214 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICACAO DA CD E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - GLOSA DE R$ 10.905,25 NA 2026NE000475 (VIDE DOC. 36) - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.576.891,23 - EDOC: 329699/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.563.516,95 |
| 2026NS013449 | 2026-03-02T00:00 | NFEE 9423777,9423779 E 9423778 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DO GRUPO ENERGETICO B (SALA 1104, 1105, 1106, 1107 DO PALACIO DO COMERCIO), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 13/01 A 10/02/2026 - MÊS REF.: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 10,80 - EDOC: 398387/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 10,80 |
| 2026NS013449 | 2026-03-02T00:00 | NFEE 9423777,9423779 E 9423778 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DO GRUPO ENERGETICO B (SALA 1104, 1105, 1106, 1107 DO PALACIO DO COMERCIO), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 13/01 A 10/02/2026 - MÊS REF.: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 10,80 - EDOC: 398387/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 154,90 |
| 2026NS013453 | 2026-03-02T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061, 0304/020, 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (PARCELA 11/36) DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 104, 107, 304, 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/2026 - EDOC: 399151/2026. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 6.600,00 |
| 2026NS013457 | 2026-03-02T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061, 0304/020, 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 104, 107, 304, 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/2026 - EDOC: 398979/2026. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 7.948,50 |
| 2026NS013459 | 2026-03-02T00:00 | R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA/DF DIA 03/03/26. PROCESSO : 327617/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 448,00 |
| 2026NS013461 | 2026-03-02T00:00 | R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA/DF DIA 03/03/26. PROCESSO : 327617/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 448,00 |
| 2026NS013463 | 2026-03-02T00:00 | GUIAS DE LANÇAMENTO NR. 20/02/2026-075-0000369 E 19/02/2026-075-0000122 - TAXAS DE MODIFICACAO DE PROJETO URBANISTICO (REPARCELAMENTO) DOS LOTES B E G, LOCALIZADOS NO SETOR DE AUTARQUIAS FEDERAL SUL (SAFS), E DO LOTE DA GARAGEM DO CONGRESSO NACIONAL, LOCALIZADO NO SETOR DE AUTARQUIAS FEDERAL NORTE (SAF NORTE), A PEDIDO DO DETEC/CD - PROCESSO EDOC 353338/2026. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.197,74 |
| 2026NS013463 | 2026-03-02T00:00 | GUIAS DE LANÇAMENTO NR. 20/02/2026-075-0000369 E 19/02/2026-075-0000122 - TAXAS DE MODIFICACAO DE PROJETO URBANISTICO (REPARCELAMENTO) DOS LOTES B E G, LOCALIZADOS NO SETOR DE AUTARQUIAS FEDERAL SUL (SAFS), E DO LOTE DA GARAGEM DO CONGRESSO NACIONAL, LOCALIZADO NO SETOR DE AUTARQUIAS FEDERAL NORTE (SAF NORTE), A PEDIDO DO DETEC/CD - PROCESSO EDOC 353338/2026. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.197,74 |
| 2026NS013464 | 2026-03-02T00:00 | R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA/DF DIA 03/03/26. PROCESSO : 327617/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 448,00 |
| 2026NS013466 | 2026-03-02T00:00 | R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA/DF DIA 03/03/26. PROCESSO : 327617/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 448,00 |
| 2026NS013468 | 2026-03-02T00:00 | R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA/DF DIA 03/03/26. PROCESSO : 327617/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 448,00 |
| 2026NS013470 | 2026-03-02T00:00 | DANFE 569 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ TRICICLO MOTORIZADO). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 389100/2026. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 910,58 |
| 2026NS013471 | 2026-03-02T00:00 | R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA/DF DIA 03/03/26. PROCESSO : 327617/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 448,00 |
| 2026NS013473 | 2026-03-02T00:00 | R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA/DF DIA 03/03/26. PROCESSO : 327617/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 448,00 |
| 2026NS013475 | 2026-03-02T00:00 | R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA/DF DIA 03/03/26. PROCESSO : 327617/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 448,00 |
| 2026NS013481 | 2026-03-02T00:00 | NFSE 5818 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACONDICIONAMENTO, RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS DE VIDRO PRODUZIDOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 333188/2026 | 66.738.790/0007-00 - MASSFIX COMÉRCIO DE SUCATAS DE VIDROS LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2026NS013484 | 2026-03-02T00:00 | NFSE 2662 - SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MALLINCKRODT, ATUAL LIEBEL FLARSHEIM, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 17/01/2026 A 16/02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 354048/2026. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 1.750,00 |
| 2026NS013485 | 2026-03-02T00:00 | FATURA 6741945/2025, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 1249802/2025), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 8.402,04, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 383,74, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 8.785,78 |
| 2026NS013746 | 2026-03-02T00:00 | NFSE 590 - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE LICENCAS SOUL MV, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 16/01 A 15/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 397856/2026. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 18.952,24 |
| 2026NS013747 | 2026-03-02T00:00 | FAT. W02,W04 e W05-2026, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 348003/2026. LATAM TAR. NACIONAL(R$ 8.725,13), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX.EMB. (R$135,75). ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 8.860,88 |
| 2026NS013748 | 2026-03-02T00:00 | MEIAS-DIÁRIAS DE R$)R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASILIA/DF DIA 03/03/26. PROCESSO : 327617/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 448,00 |
| 2026NS013750 | 2026-03-02T00:00 | MEIAS-DIÁRIAS DE R$)R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASILIA/DF DIA 03/03/26. PROCESSO : 327617/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 448,00 |
| 2026NS013752 | 2026-03-02T00:00 | BOLETOS 945140, 945157 E 945164 - TAXAS DE CONDOMÍNIO INCIDENTES SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201, 405 E 505 DA SQN 112, BLOCO D, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - TAXA ORDINÁRIA: R$ 4.950,00 (PERÍODO: MARÇO/2026) E TAXA EXTRAORDINÁRIA: R$ 1.650,00 (PARCELA 3/24) - SEM RETENÇÃO RFB CONFORME ARTIGO 4o, INCISO IX, IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 399684/2026. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.650,00 |
| 2026NS013752 | 2026-03-02T00:00 | BOLETOS 945140, 945157 E 945164 - TAXAS DE CONDOMÍNIO INCIDENTES SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201, 405 E 505 DA SQN 112, BLOCO D, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - TAXA ORDINÁRIA: R$ 4.950,00 (PERÍODO: MARÇO/2026) E TAXA EXTRAORDINÁRIA: R$ 1.650,00 (PARCELA 3/24) - SEM RETENÇÃO RFB CONFORME ARTIGO 4o, INCISO IX, IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 399684/2026. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.950,00 |
| 2026NS013753 | 2026-03-02T00:00 | BOLETO 1856337 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DA SQN 304, BLOCO A, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2026 - SEM RET RFB CONF ART 4o, INCISO IX, IN 1234/2012 - EDOC: 400017/2026. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 1.249,40 |
| 2026NS013765 | 2026-03-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS013445- ALTERAÇÃO NOS DADOS BÁSICOS - OBSERVAÇÃO - 2026NP001056 - PROCESSO E-DOC 398150/2026 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -160,00 |
| 2026NS013766 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 95981 - RATEIO DE AGUA, ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA, EMISSAO DE CREDENCIAIS E OUTROS, NA CONCESSAO DE SALA 69M2 NO AEROPORTO, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 398150/2026. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 160,00 |
| 2026NS013767 | 2026-03-03T00:00 | NN 29414600002658600 - N¨ FISTEL 504540420270001 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA - MARINGA/PR, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 1347613/2025. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 83,88 |
| 2026NS013782 | 2026-03-03T00:00 | DCAP-5032-02/2026. G5. EDOC-698844/2024. BAIXA DA 2026RA001219. DESPESA A ANULAR. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000125/2026NS012962. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.552,69 |
| 2026NS013783 | 2026-03-03T00:00 | DCAP-5032-02/2026. G5. EDOC-698844/2024. BAIXA DA 2026RA001219. DESPESA A ANULAR. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000125/2026NS012962. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -7.552,69 |
| 2026NS013789 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 5818 - SERVICOS CONTINUADOS DE ACONDICIONAMENTO, RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS DE VIDRO PRODUZIDOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 28/02/ 2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 333188/2026. | 66.738.790/0007-00 - MASSFIX COMÉRCIO DE SUCATAS DE VIDROS LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2026NS013791 | 2026-03-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS013789 - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE - EDOC 333188/2026 | 66.738.790/0007-00 - MASSFIX COMÉRCIO DE SUCATAS DE VIDROS LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2026NS013794 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 919223 - SERVIÇOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO: 04/12/2025 A 03/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 394916/2026. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 184,50 |
| 2026NS013794 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 919223 - SERVIÇOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO: 04/12/2025 A 03/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 394916/2026. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 1.660,52 |
| 2026NS013795 | 2026-03-03T00:00 | DANFE 840 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERIODO: 26/02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - EDOC: 361277/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 680,80 |
| 2026NS013797 | 2026-03-03T00:00 | BOLETO 200.825 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DA SQN 106, BLOCO I, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: MARÇO/2026 - SEM RET RFB CONF ART 4o, INCISO IX, IN 1234/2012 - EDOC: 398647/2026. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.602,44 |
| 2026NS013798 | 2026-03-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA None - EDOC 1347613/2025 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ -83,88 |
| 2026NS013799 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 2039 - SERIE 1 CONTRATO 2024/180 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA FEITA POR MEIO DA 2026NS007469, IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS - MANTIDA GLOSA NO VALOR DE R$ 2.458,39, CONF. DOC. 36 - EDOC: 212224/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.392,40 |
| 2026NS013800 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 5563 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA, ADAPTATIVA E PERFECTIVA DO SISTEMA EDOC, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 389890/2026. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 31.092,99 |
| 2026NS013804 | 2026-03-03T00:00 | N¨ FISTEL 504540420270001 - PAGAMENTO DE PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA - MARINGA/PR, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 1347613/2025. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 83,88 |
| 2026NS013808 | 2026-03-03T00:00 | NF 9481778 (DOC. 4) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 05/01 a 21/02/26 - MÊS FATURADO: FEV/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 ENERGIA ELÉTRICA - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 12.597,84 - EDOC: 395676/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 12.597,84 |
| 2026NS013808 | 2026-03-03T00:00 | NF 9481778 (DOC. 4) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 05/01 a 21/02/26 - MÊS FATURADO: FEV/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 ENERGIA ELÉTRICA - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 12.597,84 - EDOC: 395676/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 78.875,68 |
| 2026NS013811 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 5926 - SERVICOS DE INSERCAO DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO E PRE-PRODUZIDA (CLOSED CAPTION), PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMACAO VEICULADA PELA TV CAMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 399850/2026. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 39.662,52 |
| 2026NS013812 | 2026-02-27T00:00 | DANFE 32396 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1,5 L, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 346894/2026. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 1.632,00 |
| 2026NS013813 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 7936 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. SOB DEMANDA REFERENTE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC, CONFORME NOTA FISCAL - RET. INSS 3,5PC BC R$ 681,57 - PROCESSO EDOC: 391525/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 681,57 |
| 2026NS013818 | 2026-03-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS012915, PARA ACERTO DE CONTA DE CONTRATO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROC. EDOC. 312559/2026 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -213.477,72 |
| 2026NS013818 | 2026-03-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS012915, PARA ACERTO DE CONTA DE CONTRATO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROC. EDOC. 312559/2026 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -12.841,06 |
| 2026NS013818 | 2026-03-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS012915, PARA ACERTO DE CONTA DE CONTRATO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROC. EDOC. 312559/2026 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -3.211,04 |
| 2026NS013819 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 4005 SÉRIE 0 CONTRATO 2020/75 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO 03 USINAS FOTOVOLTAICAS, COM ESTAÇÃO METEREOLÓGICA, SISTEMA MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO,SERV INSTALAÇÃO, CONFIG, TREINAMENTO E GARANTIA DESEMPENHO COM MANUT, A PEDIDO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 16.137,92 (50 PC CONFORME ART. 117 DA IN RFB 2110/2022) - BLOQUEIO DE R$ 1.000,00 (CONFORME DOC 12) - PERÍODO: 01/2026 - PROC EDOC 297595/2026. | 05.592.812/0001-97 - ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 16.137,92 |
| 2026NS013820 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 113 - SERIE 1 CONTRATO 2025/02.1 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT. E CONSERV. DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INCL. SERV. E MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ R$ 229.529,82 - EDOC: 312559/2026 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 3.211,04 |
| 2026NS013820 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 113 - SERIE 1 CONTRATO 2025/02.1 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT. E CONSERV. DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INCL. SERV. E MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ R$ 229.529,82 - EDOC: 312559/2026 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 12.841,06 |
| 2026NS013820 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 113 - SERIE 1 CONTRATO 2025/02.1 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT. E CONSERV. DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INCL. SERV. E MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ R$ 229.529,82 - EDOC: 312559/2026 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 213.477,72 |
| 2026NS013821 | 2026-03-03T00:00 | DANFE 1046 - AQUISICAO DE GRAVADORES E CAMERAS DE CFTV, ESPECIFICADOS ABAIXO, PARA COMPOR SISTEMA DE CFTV IP STAND ALONE PARA OS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC: 213217/2026. | 18.535.079/0001-10 - PACIFIC ELETRONIC LTDA- | R$ 151.542,00 |
| 2026NS013822 | 2026-03-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS013820, PARA ALTERAÇÃO CODIGO DARF. PROC. EDOC: 312559/2026 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -213.477,72 |
| 2026NS013822 | 2026-03-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS013820, PARA ALTERAÇÃO CODIGO DARF. PROC. EDOC: 312559/2026 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -12.841,06 |
| 2026NS013822 | 2026-03-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS013820, PARA ALTERAÇÃO CODIGO DARF. PROC. EDOC: 312559/2026 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -3.211,04 |
| 2026NS013823 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 113 - SERIE 1 CONTRATO 2025/02.1 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT. E CONSERV. DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INCL. SERV. E MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ R$ 229.529,82 - EDOC: 312559/2026 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 3.211,04 |
| 2026NS013823 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 113 - SERIE 1 CONTRATO 2025/02.1 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT. E CONSERV. DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INCL. SERV. E MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ R$ 229.529,82 - EDOC: 312559/2026 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 12.841,06 |
| 2026NS013823 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 113 - SERIE 1 CONTRATO 2025/02.1 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT. E CONSERV. DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INCL. SERV. E MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ R$ 229.529,82 - EDOC: 312559/2026 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 213.477,72 |
| 2026NS013824 | 2026-03-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 387741/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2026NS013824 | 2026-03-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 387741/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS013824 | 2026-03-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 387741/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS013825 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 10357 - SERIE 0 CONTRATO 274/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO E ABANDONO DAS EDIFICAÇÕES DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 680.703,88 (DEDUZ VA) - EDOC: 343520/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 724.494,23 |
| 2026NS013827 | 2026-03-03T00:00 | ARD 9757 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 406751/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.531,10 |
| 2026NS013828 | 2026-03-03T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) VIENA/ÁUSTRIA DE 03/03 A 07/03/2026. PROCESSO : 332529/2026. COTAÇÃO R$ 5,47 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.370,11 |
| 2026NS013830 | 2026-03-03T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) VIENA/ÁUSTRIA DE 03/03 A 07/03/2026. PROCESSO : 353431/2026. COTAÇÃO R$ 5,47 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.370,11 |
| 2026NS013832 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 2091 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PERIODO: 01/2026 - GLOSA: R$ 60.149,60 (2026NE000586), VIDE DOC. 34 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.317.154,26 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 311453/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 31.457,68 |
| 2026NS013832 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 2091 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PERIODO: 01/2026 - GLOSA: R$ 60.149,60 (2026NE000586), VIDE DOC. 34 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.317.154,26 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 311453/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 92.579,78 |
| 2026NS013832 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 2091 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PERIODO: 01/2026 - GLOSA: R$ 60.149,60 (2026NE000586), VIDE DOC. 34 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.317.154,26 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 311453/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 168.922,48 |
| 2026NS013832 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 2091 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PERIODO: 01/2026 - GLOSA: R$ 60.149,60 (2026NE000586), VIDE DOC. 34 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.317.154,26 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 311453/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 221.545,35 |
| 2026NS013832 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 2091 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PERIODO: 01/2026 - GLOSA: R$ 60.149,60 (2026NE000586), VIDE DOC. 34 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.317.154,26 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 311453/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 942.879,53 |
| 2026NS013834 | 2026-03-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS013448, DA EMPRESA PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, EMITIDA EM 02/03/26, PARA ALTERAÇÃO DA SÉRIE DA NFSE. PROCESSO EDOC: 329699/2026 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.563.516,95 |
| 2026NS013834 | 2026-03-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS013448, DA EMPRESA PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, EMITIDA EM 02/03/26, PARA ALTERAÇÃO DA SÉRIE DA NFSE. PROCESSO EDOC: 329699/2026 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.469,03 |
| 2026NS013836 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 6146 - SERIE 900 CONTRATO 2025/214 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICACAO DA CD E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - GLOSA DE R$ 10.905,25 NA 2026NE000475 (VIDE DOC. 36) - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.576.891,23 - EDOC: 329699/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.469,03 |
| 2026NS013836 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 6146 - SERIE 900 CONTRATO 2025/214 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICACAO DA CD E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - GLOSA DE R$ 10.905,25 NA 2026NE000475 (VIDE DOC. 36) - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.576.891,23 - EDOC: 329699/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.563.516,95 |
| 2026NS013844 | 2026-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA REF MÊS FEV/2026 AO SENHOR DEPUTADO CHARLES FERNANDES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, PROCESSO 380162/2026, NF 17817 - DECISÃO DA MESA DE 30/06/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.814,00 |
| 2026NS013846 | 2026-03-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS013435, DA EMPRESA INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO, EMITIDA EM 02/03/26, PARA ALTERAÇÃO DO DDF025 PARA DDF055. PROCESSO EDOC: 397536/2026 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -1.641,05 |
| 2026NS013847 | 2026-03-03T00:00 | FATURA 1800544540 - RATEIO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROS, NA CONCESSAO DE USO DE SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS PARA EVENTOS NA CD OU SOB SUA GESTÃO - PERÍODO 02/2026 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 397536/2026. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.641,05 |
| 2026NS013848 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-001-03/2026. EDOC 254575/2026. PSSS. FOPAG FEV/2026.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 16.578.661,19 |
| 2026NS013849 | 2026-03-03T00:00 | RECIBO 01/12-2026 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, BRASÍLIA/DF - PERÍODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 BC R$ 29.250,00 CNPJ 44.949.373/0001-89 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC SOBRE R$ 3.250,00 CNPJ 09.560.227/0001-66, NFSE 2790 (PAGTO À JOSE MARTINS, CONF PARECER EDOC: 510227/2022) - EDOC: 398231/2026. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 32.500,00 |
| 2026NS013850 | 2026-03-03T00:00 | ARD 9758 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 407061/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 915.933,86 |
| 2026NS013854 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-001-03/2026. EDOC 254575/2026. PSSS. FOPAG FEV/2026.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.903,24 |
| 2026NS013854 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-001-03/2026. EDOC 254575/2026. PSSS. FOPAG FEV/2026.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 1.903,24 |
| 2026NS013855 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 78 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM NUVEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA JURÍDICA ULYSSES EM SISTEMA SEER/OJS, A PEDIDO DA CONSULTORIA-GERAL/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 1422362/2024. | 27.339.106/0001-70 - E F TELLES MARKETING DIGITAL E EDITORA | R$ 262,50 |
| 2026NS013856 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 876610/2023. REGISTRO DA BAIXA DE REMUNERAÇAO NO PERIODO DE FERIAS (BRPF). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.775.976,23 |
| 2026NS013856 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 876610/2023. REGISTRO DA BAIXA DE REMUNERAÇAO NO PERIODO DE FERIAS (BRPF). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.856.634,98 |
| 2026NS013856 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 876610/2023. REGISTRO DA BAIXA DE REMUNERAÇAO NO PERIODO DE FERIAS (BRPF). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.632.611,21 |
| 2026NS013857 | 2026-03-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 391680/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.000,00 |
| 2026NS013857 | 2026-03-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 391680/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.000,00 |
| 2026NS013857 | 2026-03-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 391680/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 10.000,00 |
| 2026NS013857 | 2026-03-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 391680/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 12.000,00 |
| 2026NS013859 | 2026-03-03T00:00 | FATURA 26/02/66000217-5 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE D2, BANDA C, POSICIONADO EM 70 W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS AO TRÁFEGO DE SINAIS DA TV CÂMARA E DA RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 26/01 A 25/02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 372433/2026. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 122.333,85 |
| 2026NS013860 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 878091 E 878092 - LICENCIAMENTO DE CONTEUDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLITICOS EM TEMPO REAL DEDICADO A COBERTURA DO CENARIO POLITICO COM NOTICIAS, ANALISES E VIDEOS ABRANGENDO OS BASTIDORES DAS TRES ESFERAS DO PODER, 24 HORAS POR DIA, SETE DIAS POR SEMANA, ACESSIVEL POR PLATAFORMAS CONVENCIONAIS DE DESKTOP OU PLATAFORMAS MOVEIS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 396443/2026. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 11.072,26 |
| 2026NS013862 | 2026-03-03T00:00 | NFEE 9450994 E OUTRAS - ENERGIA ELETRICA POR DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/01 A 01/02/26 - REF. 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$ 1.365.510,47) E RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$ 105.227,50) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 10.153,01 - EDOC: 387787/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 10.153,01 |
| 2026NS013862 | 2026-03-03T00:00 | NFEE 9450994 E OUTRAS - ENERGIA ELETRICA POR DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/01 A 01/02/26 - REF. 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$ 1.365.510,47) E RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$ 105.227,50) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 10.153,01 - EDOC: 387787/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 99.890,08 |
| 2026NS013862 | 2026-03-03T00:00 | NFEE 9450994 E OUTRAS - ENERGIA ELETRICA POR DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/01 A 01/02/26 - REF. 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$ 1.365.510,47) E RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$ 105.227,50) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 10.153,01 - EDOC: 387787/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.362.925,84 |
| 2026NS013863 | 2026-03-03T00:00 | DCAP-2062-02/2026. EDOC-367537/2026. BAIXA DA 2026RA001220. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.959,08 |
| 2026NS013864 | 2026-03-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS012626 PARA SUBSTITUIR A SITUAÇÃO DE DEDUÇÃO DDF025 PELA DDF055, EM ATENDIMENTO À ROTINA DO DARF CONTÁBIL, CONF. ORIENTAÇÃO DA STN - EDOC 366948/2026 | 20.866.164/0001-03 - HAFEN TECNOLOGIA LTDA- | R$ -37.492,75 |
| 2026NS013864 | 2026-03-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS012626 PARA SUBSTITUIR A SITUAÇÃO DE DEDUÇÃO DDF025 PELA DDF055, EM ATENDIMENTO À ROTINA DO DARF CONTÁBIL, CONF. ORIENTAÇÃO DA STN - EDOC 366948/2026 | 20.866.164/0001-03 - HAFEN TECNOLOGIA LTDA- | R$ -2.490,00 |
| 2026NS013866 | 2026-03-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS012653, DO DIA 26/02/2026, PARA ALTERAR A DEDUÇÃO DDF025 PARA DDF055. EDOC 377086/2026. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -6.585,25 |
| 2026NS013867 | 2026-03-03T00:00 | DCAP-2062-02/2026. EDOC-367537/2026. REF BAIXA DA 2026RA001220. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIENCIA DE SALDO (ALINE ASSUNÇÃO GONÇALVES) | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.959,08 |
| 2026NS013868 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 730 - SUBSCRICAO, PELO PERIODO DE 12 MESES, DA SOLUCAO PARA DESCOBERTA E ANALISE DE VUNERABILIDADE NESSUS EXPERT (TENABLE), INCLUINDO SUPORTE TECNICO AVANCADO E CAPACITACAO OPERACIONAL, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 06/01/2026 A 05/01/2027 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC 366948/2026. | 20.866.164/0001-03 - HAFEN TECNOLOGIA LTDA- | R$ 2.490,00 |
| 2026NS013868 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 730 - SUBSCRICAO, PELO PERIODO DE 12 MESES, DA SOLUCAO PARA DESCOBERTA E ANALISE DE VUNERABILIDADE NESSUS EXPERT (TENABLE), INCLUINDO SUPORTE TECNICO AVANCADO E CAPACITACAO OPERACIONAL, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 06/01/2026 A 05/01/2027 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC 366948/2026. | 20.866.164/0001-03 - HAFEN TECNOLOGIA LTDA- | R$ 37.492,75 |
| 2026NS013939 | 2026-03-03T00:00 | FATURA 2785123 - MANUT VEÍCULOS, A PEDIDO CTRAN - PER. 01/26 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET. ISS 2PC BC R$ 591,00 (NFSE 3 CNPJ 63935994/0001-58), RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 E RET. ISS 5 PC BC R$ 49,25 (NFSE 2053 CNPJ 56419795/0001-21) E R$ 238,00 (NFSE 15968 CNPJ 01536085/0002-70) - RET. RFB 5,85PC IN 1234/2012 BC R$ 186,16 (DANFE 2833 CNPJ 56419795/0001-21) E R$ 5.117,00 (DANFE 207115 CNPJ 01536085/0002-70) - EDOC: 377086/2026. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 6.585,25 |
| 2026NS014060 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 804 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DA SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO SISTEMA DE PAUTA ELETRÔNICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES - PERIODO: 01 A 28/02/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 400255/2026. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 33.143,60 |
| 2026NS014061 | 2026-03-03T00:00 | DANFE 3579 - FORNECIMENTO DE TEMINADOR OPTICO MARCA: FIBERSUL. A PEDIDO DA DITEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE DA RFB. PROCESSO 383093/2026. | 33.149.502/0001-38 - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA- | R$ 1.253,60 |
| 2026NS014062 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 131258 - SERIE 0 CONTRATO 024/2024 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMACAO TECNICO-PROFISSIONAL METODICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES (PRO-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO: 01/01/2026 A 31/01/2026 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - RET. INSS IMUNE - EDOC: 324151/2026. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 35.802,75 |
| 2026NS014062 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 131258 - SERIE 0 CONTRATO 024/2024 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMACAO TECNICO-PROFISSIONAL METODICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES (PRO-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO: 01/01/2026 A 31/01/2026 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - RET. INSS IMUNE - EDOC: 324151/2026. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 143.210,99 |
| 2026NS014090 | 2026-03-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS013008, DO DIA 27/02/2026, PARA SUBSTITUIR DEDUÇÃO DDF025 PELA DDF055. EDOC 384703/2026. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -7.100,00 |
| 2026NS014091 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 83 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 14/01 A 13/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 384703/2026. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.100,00 |
| 2026NS014094 | 2026-03-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS012553, DO DIA 26/02/2026, PARA SUBSTITUIR DEDUÇÃO DDF025 PELA DDF055. EDOC 373986/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -8.668,77 |
| 2026NS014095 | 2026-03-03T00:00 | FATURA 6746438/2025, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 1292941/2025), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 7.374,94, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 280,47, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 7.655,41 |
| 2026NS014096 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 3974, 3975, 3976, 3977 E 3978 - SERIE 0 CONTRATO 206/2023 - REFORMA E INSTALACOES PARA ADEQUACAO DO SIST DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO DO ED ANEXO I DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 26/06 A 25/11/2025 (REPACTUAÇÃO) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 11PC BC R$ 4.334,40 - EDOC: 373986/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 8.668,77 |
| 2026NS014097 | 2026-03-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS013823 PARA SUSTITUIR A SITUAÇÃO DSP102 PELA DSP101, VISTO QUE HÁ ENTRADA DE MATERIAL EM ALMOXARIFADO, CONF. DOCS. 73 E 75 - EDOC 312559/2026. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -213.477,72 |
| 2026NS014097 | 2026-03-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS013823 PARA SUSTITUIR A SITUAÇÃO DSP102 PELA DSP101, VISTO QUE HÁ ENTRADA DE MATERIAL EM ALMOXARIFADO, CONF. DOCS. 73 E 75 - EDOC 312559/2026. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -12.841,06 |
| 2026NS014097 | 2026-03-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS013823 PARA SUSTITUIR A SITUAÇÃO DSP102 PELA DSP101, VISTO QUE HÁ ENTRADA DE MATERIAL EM ALMOXARIFADO, CONF. DOCS. 73 E 75 - EDOC 312559/2026. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -3.211,04 |
| 2026NS014098 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 113 - SERIE 1 CONTRATO 2025/02 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INC. SERVIÇOS E MATERIAIS S/ DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 229.529,82 - EDOC: 312559/2026. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 3.211,04 |
| 2026NS014098 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 113 - SERIE 1 CONTRATO 2025/02 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INC. SERVIÇOS E MATERIAIS S/ DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 229.529,82 - EDOC: 312559/2026. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 12.841,06 |
| 2026NS014098 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 113 - SERIE 1 CONTRATO 2025/02 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INC. SERVIÇOS E MATERIAIS S/ DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 229.529,82 - EDOC: 312559/2026. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 213.477,72 |
| 2026NS014099 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 16473 - SERIE 0 CONTRATO 2022/171.1 - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS NAS AREAS DE APOIO A PROCESSOS, TRATAMENTO DE DADOS E INOVACAO EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/11/2025 A 30/11/2025 - GLOSA: R$ 563.726,78 (GLOSA DO VALOR LIQUIDO, CONF. DOC. 13) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 662.818,08 - EDOC: 393470/2026. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 99.091,30 |
| 2026NS014100 | 2026-03-03T00:00 | NÚMERO FISTEL 504515997640002 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO (TFI) REFERENTE A EXPLORACAO DO SERVICO DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE ANAMA/AM, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 1172654/2025. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NS014101 | 2026-03-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 398629/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2026NS014101 | 2026-03-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 398629/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS014101 | 2026-03-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 398629/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS014102 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 6829 - SERIE 0 CONTRATO 2024/254 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO A MICROINFORMATICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 768.073,56 - EDOC: 344113/2026. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 281.626,97 |
| 2026NS014102 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 6829 - SERIE 0 CONTRATO 2024/254 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO A MICROINFORMATICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 768.073,56 - EDOC: 344113/2026. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 486.446,59 |
| 2026NS014103 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 7935 - SERIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVICOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: JAN/2026 - GLOSA DE R$ 162,71 (2026NE000359) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 15.687,05 - EDOC: 1491215/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 15.687,05 |
| 2026NS014104 | 2026-03-03T00:00 | DANFE 1564 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, FECHADURA ELETROMAGNÉTICA, MOLA HIDRÁULICA DE PISO, ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, BOX E ESPELHOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO, ESQUADRIA DE CORRER E MOLA HIDRÁULICA), A PEDIDO DA COHAB - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 367894/2026. | 05.877.971/0001-38 - LG COMÉRCIO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME | R$ 3.492,60 |
| 2026NS014105 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81.231.743,35 |
| 2026NS014105 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.803.751,22 |
| 2026NS014105 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.779,97 |
| 2026NS014105 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -291,35 |
| 2026NS014105 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2,26 |
| 2026NS014105 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2,26 |
| 2026NS014105 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 291,35 |
| 2026NS014105 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.779,97 |
| 2026NS014105 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.803.751,22 |
| 2026NS014105 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 81.231.743,35 |
| 2026NS014107 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -20.559.357,25 |
| 2026NS014107 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.270.339,23 |
| 2026NS014107 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.931.656,73 |
| 2026NS014107 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -288.710,81 |
| 2026NS014107 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -67.808,55 |
| 2026NS014107 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -46.366,19 |
| 2026NS014107 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.627,94 |
| 2026NS014107 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.128,74 |
| 2026NS014107 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.783,52 |
| 2026NS014107 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.119,26 |
| 2026NS014107 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -162,22 |
| 2026NS014107 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -114,70 |
| 2026NS014107 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 114,70 |
| 2026NS014107 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 162,22 |
| 2026NS014107 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.119,26 |
| 2026NS014107 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.783,52 |
| 2026NS014107 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.128,74 |
| 2026NS014107 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.627,94 |
| 2026NS014107 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 46.366,19 |
| 2026NS014107 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 67.808,55 |
| 2026NS014107 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 288.710,81 |
| 2026NS014107 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.931.656,73 |
| 2026NS014107 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.270.339,23 |
| 2026NS014107 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.559.357,25 |
| 2026NS014110 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 2092 - SERIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVICOS SOB DEMANDA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 06/01 A 04/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 9.604,80 - EDOC: 311212/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.604,80 |
| 2026NS014111 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 2093 - SERIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVICOS SOB DEMANDA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/01 A 18/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 398,82 - EDOC: 311172/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 398,82 |
| 2026NS014113 | 2026-03-03T00:00 | NFSC 17748902 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, COM A CESSÃO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - GLOSA DE R$ 1,17 (VIDE DOC. 2 FL. 3) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 407040/2026. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 6.493,63 |
| 2026NS014113 | 2026-03-03T00:00 | NFSC 17748902 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, COM A CESSÃO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - GLOSA DE R$ 1,17 (VIDE DOC. 2 FL. 3) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 407040/2026. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 24.627,88 |
| 2026NS014114 | 2026-03-03T00:00 | CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO EVENTO CAFE DA MANHA DO PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS COM A BANCADA FEMININA EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER . A PEDIDO DO DEMAP/CD.PROCESSO EDOC 405049/2026 | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 17.500,00 |
| 2026NS014115 | 2026-03-03T00:00 | NFSE 873939 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, PEDIDO DA DIREX/CD - PER: 01 A 21/12/2025 - GLOSA DE R$ 10,01 (DOC. 6) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 382547/2026 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 517,19 |
| 2026NS014118 | 2026-02-27T00:00 | DEVOLUÇÃO REFERENTE AO VALOR SACADO E NÃO UTILIZADO. PC 34/2026 - CCOMP/DEMAP. PROCESSO E-DOC 214282/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -2,28 |
| 2026NS014128 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-1003-3/2026. EDOC 760432/2025. BAIXA DA 2026RA001205. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -298,62 |
| 2026NS014131 | 2026-03-04T00:00 | DCAP-3000-03/2026. EDOC-332181/2026/2026. BAIXA DA 2026RA001195. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.868,39 |
| 2026NS014132 | 2026-03-04T00:00 | DCAP-3000-03/2026. EDOC-332181/2026/2026. BAIXA DA 2026RA001195. ESTORNO DE 2026NS14131 P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.868,39 |
| 2026NS014134 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-1003-3/2026. GRUPO 1. EDOC 760432/2025. RESSARCIMENTO DA LEGISPREV, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES REF.COMPETÊNCIADE DEZ/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 298,62 |
| 2026NS014137 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-3000-03/2026. EDOC-332181/2026/2026. BAIXA DA 2026RA001195. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.868,39 |
| 2026NS014138 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-3000-03/2026. EDOC-332181/2026/2026. REL. BAIXA DA 2026RA001195. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIENCIA DE SALDO (ANA DE AQUINO BARROS BRAGA) | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.868,39 |
| 2026NS014141 | 2026-03-04T00:00 | Nº FISTEL 504513202470002 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA - PPDUR, NO MUNICIPIO DE CATALAO/GO, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 1385825/2025. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NS014142 | 2026-03-04T00:00 | DOCUMENTO S/N - ANUIDADE DE 2026 DEVIDA À ASSOCIAÇÃO DE SECRETÁRIOS GERAIS DE PARLAMENTOS (ASGP), NO VALOR DE CHF 825,00 FRANCOS SUICOS - RET. IR 15PC - PROCESSO EDOC 339785/2026. | EX0009482 - ASGP | R$ 6.520,41 |
| 2026NS014143 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 6121 - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO EM EVENTOS INSTITUCIONAIS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 25/02/2026 - RET. RFB IMUNE - EDOC: 389623/2026. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 377,28 |
| 2026NS014146 | 2026-03-04T00:00 | DANFE 841 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 25/02/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 338680/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 680,80 |
| 2026NS014147 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 73 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EMPILHADEIRAS E TRANSPALETE DA MARCA PALETRANS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO JANEIRO/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2 PC (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC: 325773/2026. | 30.063.274/0001-90 - EMPILHADEIRA FÊNIX MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 3.900,00 |
| 2026NS014148 | 2026-03-04T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS014142 PARA DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO NUPAG - EDOC 339785/2026. | EX0009482 - ASGP | R$ -6.520,41 |
| 2026NS014149 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 275 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,18 PC (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC: 407018/2026. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 1.454,30 |
| 2026NS014150 | 2026-03-04T00:00 | DANFE 838 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 24/02/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 339322/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 476,56 |
| 2026NS014151 | 2026-03-04T00:00 | CANCELAMENTO DO DOCUMENTO HÁBIL 2026NS007526, DE 05FEV26, PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. EDOC 276372/2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -24.028,50 |
| 2026NS014153 | 2026-03-04T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS013819 PARA ALTERAÇÃO DOS DADOS BÁSICOS. EDOC: 297595/2026 | 05.592.812/0001-97 - ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -16.137,92 |
| 2026NS014154 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 4005 SÉRIE 0 CONTRATO 2020/75 - DESPESA COM O FORNECIMENTO E INSTALACAO DE USINAS FOTOVOLTAICAS, REFERENTE AO CONTRATO 2020/75 COM VIGENCIA EXPIRADA EM 21.04.2025 - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 8.068,96(50 PC CONFORME ART. 117 DA IN RFB 2110/2022) - BLOQUEIO DE R$ 1.000,00 (CONFORME DOC 12) - PERÍODO: 01/2026 - PROC EDOC 297595/2026. | 05.592.812/0001-97 - ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 16.137,92 |
| 2026NS014165 | 2026-03-04T00:00 | DCAP-3001-03/2026. GRUPO 3. EDOC 404260/2026. AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO RAFAEL IKAWA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 37.092,95 |
| 2026NS014167 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 3054 - SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC E DA COHAB/CD (LOCAÇÃO DE ANDAIME FACHADEIRO, CONFORME NF) - PERIODO: 06/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 8.032,24 (TOTAL DA NOTA FISCAL) - PROCESSO EDOC: 1345882/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.767,09 |
| 2026NS014167 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 3054 - SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC E DA COHAB/CD (LOCAÇÃO DE ANDAIME FACHADEIRO, CONFORME NF) - PERIODO: 06/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 8.032,24 (TOTAL DA NOTA FISCAL) - PROCESSO EDOC: 1345882/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 6.265,15 |
| 2026NS014170 | 2026-03-04T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS014103, DA EMPRESA RCS TECNOLOGIA S/A, EMITIDA EM 03/03/26, PARA ALTERAÇÃO DO PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. PROCESSO EDOC: 1491215/2025 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -15.687,05 |
| 2026NS014172 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 7935 - SERIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERV. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PER: JAN/2026 - GLOSA DE R$ 162,71 (2026NE000359) VIDE DOC. 36 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 15.687,05 - EDOC: 1491215/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 15.524,34 |
| 2026NS014175 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 2996 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 338.332,63 - EDOC: 1496296/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 2.240,08 |
| 2026NS014175 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 2996 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 338.332,63 - EDOC: 1496296/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 32.492,01 |
| 2026NS014175 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 2996 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 338.332,63 - EDOC: 1496296/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 115.198,93 |
| 2026NS014175 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 2996 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 338.332,63 - EDOC: 1496296/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 188.401,61 |
| 2026NS014176 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 2367 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 01/02/2026 A 28/02/2026 - PROCESSO EDOC: 409054/2026. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 9.750,00 |
| 2026NS014177 | 2026-03-04T00:00 | ND 1475878 - NN 14000000001475878-0 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO, APARTAMENTO FUNCIONAL 502 DA SQN 106, BLOCO J, INEGRANTE DA RESERVA TECNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 03/2026 - EDOC: 411019/2026. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.654,44 |
| 2026NS014178 | 2026-03-04T00:00 | ND 1475890 - TAXA EXTRAORDINÁRIA , INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 502 DO BLOCO J DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 10-24 - PROC EDOC: 412346/2026. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 600,00 |
| 2026NS014179 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 2090 - SERIE 1 CONTRATO 2024/180 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFÍIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - GLOSA: R$ 239,50 (2026NE000587) - (DOC. 24) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 137.518,13 - EDOC: 310588/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.426,03 |
| 2026NS014179 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 2090 - SERIE 1 CONTRATO 2024/180 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFÍIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - GLOSA: R$ 239,50 (2026NE000587) - (DOC. 24) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 137.518,13 - EDOC: 310588/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 24.761,65 |
| 2026NS014179 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 2090 - SERIE 1 CONTRATO 2024/180 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFÍIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - GLOSA: R$ 239,50 (2026NE000587) - (DOC. 24) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 137.518,13 - EDOC: 310588/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 106.090,95 |
| 2026NS014180 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-1004-03/2026. EDOC 279428/2026. PSSS. FOPAG FEV/2026. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS DE SERVIDORES AFASTADOS COM OPÇÃO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 69.365,74 |
| 2026NS014181 | 2026-03-04T00:00 | ARD 9759 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 413647/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 143.785,47 |
| 2026NS014183 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-1025-02/2026. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. REEMBOLSO EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. ?- BAIXA DE 2026RA00986 - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -76.602,66 |
| 2026NS014184 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-1025-02/2026. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. REEMBOLSO EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. REGISTRO DE DESPESA REF BAIXA DE 2026RA00986 P/ RECOLHIMENTO AO FRCD: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 76.602,66 |
| 2026NS014186 | 2026-03-04T00:00 | DANFE 3151 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (TRINCHA DE CERDA MACIA DE 3 POLEGADAS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 261043/2026. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 400,00 |
| 2026NS014188 | 2026-03-04T00:00 | DCAP-3001-03/2026. GRUPO 3. EDOC 404260/2026. AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO RAFAEL IKAWA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.818,78 |
| 2026NS014188 | 2026-03-04T00:00 | DCAP-3001-03/2026. GRUPO 3. EDOC 404260/2026. AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO RAFAEL IKAWA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 46,78 |
| 2026NS014188 | 2026-03-04T00:00 | DCAP-3001-03/2026. GRUPO 3. EDOC 404260/2026. AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO RAFAEL IKAWA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 108,19 |
| 2026NS014188 | 2026-03-04T00:00 | DCAP-3001-03/2026. GRUPO 3. EDOC 404260/2026. AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO RAFAEL IKAWA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 305,24 |
| 2026NS014188 | 2026-03-04T00:00 | DCAP-3001-03/2026. GRUPO 3. EDOC 404260/2026. AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO RAFAEL IKAWA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 323,09 |
| 2026NS014188 | 2026-03-04T00:00 | DCAP-3001-03/2026. GRUPO 3. EDOC 404260/2026. AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO RAFAEL IKAWA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 762,24 |
| 2026NS014188 | 2026-03-04T00:00 | DCAP-3001-03/2026. GRUPO 3. EDOC 404260/2026. AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO RAFAEL IKAWA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.273,24 |
| 2026NS014189 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 229 - SERIE 1 CONTRATO 2025/396.0 - SERVICO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 405886/2026. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 590,00 |
| 2026NS014189 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 229 - SERIE 1 CONTRATO 2025/396.0 - SERVICO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 405886/2026. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.100,00 |
| 2026NS014189 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 229 - SERIE 1 CONTRATO 2025/396.0 - SERVICO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 405886/2026. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.100,00 |
| 2026NS014191 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-1002-03/2026. EDOC 973921/2025. BAIXA DE 2026RA001204. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG DEZ/2025, EFETUADO PELO BNDES, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ERICK SOUSA DA SILVA?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -71.783,81 |
| 2026NS014192 | 2026-03-04T00:00 | DANFE 32530 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1,5 L, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 382392/2026. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 9.792,00 |
| 2026NS014193 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-1002-03/2026. EDOC 973921/2025. REF BAIXA DE 2026RA001204. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG DEZ/2025, EFETUADO PELO BNDES, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ERICK SOUSA DA SILVA?- REAPROPRIAÇÃO DE DESPESA P/ RECOLHIMENTO AO FRCD: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 71.783,81 |
| 2026NS014197 | 2026-03-04T00:00 | ARD 9760 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 413831/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.428.679,85 |
| 2026NS014201 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-1001-03/2026. EDOC-973919/2025. G1. BAIXA DA 2026RA001203. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG DEZ/25 , EFETUADO PELO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -85.808,16 |
| 2026NS014203 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-1006-3/2026. G1. EDOC-1354041/2025. BAIXA DA 2026RA001003, RELATIVA A RESSARCIMENTO DECORRENTE DA VACÂNCIA POR POSSE EM CARGO INACUMULÁVEL DO EX-SERVIDOR HELTON ERIC MENDES DE SOUZA. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.683,70 |
| 2026NS014204 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-1001-03/2026. EDOC-973919/2025. G1. BAIXA DA 2026RA001203. REGISTRO DE DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG DEZ/25, EFETUADO PELO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR. CONTINUAÇÃO DA 2026DD000037/NS14200/14201. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 85.808,16 |
| 2026NS014205 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-1006-3/2026. G1. EDOC-1354041/2025. REGISTRO DE DESPESA. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO - CONTINUAÇÃO DA 2026DD000038/2026NS014202/03. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.683,70 |
| 2026NS014210 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-1005-03/2026. G1. EDOC-1442388/2025. BAIXA DA 2026RA001002, RELATIVA A RESSARCIMENTO DECORRENTE DA VACÂNCIA POR POSSE EM CARGO INACUMULÁVEL DA EX-SERVIDORA ANDRYANI PIACINI. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.668,02 |
| 2026NS014211 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-1005-03/2026. G1. EDOC-1442388/2025. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO (ANDRYANI PIACINI) - CONTINUAÇÃO DA 2026DD00039/2026NS014209-10. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.668,02 |
| 2026NS014214 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-1005-03/2026. G1. EDOC-1442388/2025. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO (ANDRYANI PIACINI).?- CANCELAMENTO DE 2026NS014211 P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.668,02 |
| 2026NS014215 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-1005-03/2026. G1. EDOC-1442388/2025. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESA P/ REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO (ANDRYANI PIACINI) - CONTINUAÇÃO DA 2026DD00039/2026NS014209-10. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.668,02 |
| 2026NS014219 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-1007-03/2026. G1. EDOC-1442683/2025. BAIXA DA 2026RA001004, RELATIVA A RESSARCIMENTO DECORRENTE DA VACÂNCIA POR POSSE EM CARGO INACUMULÁVEL DO EX-SERVIDOR LEONARDO COSTA DE OLIVEIRA. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.378,85 |
| 2026NS014220 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 1983 - LICENCA SOB DEMANDA DA PLATAFORMA DE ANALISE DE DADOS SEM SERVIDOR BIGQUERY, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 322800/2026. | 51.476.858/0001-68 - XERTICA BRASIL LTDA | R$ 64,79 |
| 2026NS014221 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-1007-3/2026. G1. EDOC-1442683/2025. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO - CONTINUAÇÃO DA 2026DD000040/2026NS014218/2026NS014219. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.378,85 |
| 2026NS014222 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 233 SÉRIE 0 CONTRATO 040/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E GERACAO DE IMAGENS PARA TRANSMISSAO AO VIVO POR RADIO, TELEVISAO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA EFETUADA NA 2025NS055829, NO VALOR DE 134.440,09, PARA ATENDER A MANDADOS DE PENHORA, CONF. DOC. 44 - PERIODO: 01/04 A 30/06/2025 (REPACTUAÇÃO) - TRIBUTOS RETIDOS NA NS MENCIONADA - EDOC 1066964/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 134.440,09 |
| 2026NS014225 | 2026-03-04T00:00 | NÚMERO FISTEL 50451314867-0002 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO (TFI) - REFERENTE A EXPLORACAO DO SERVICO DE RADIODIFUSAO PELA CD NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 863892/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NS014226 | 2026-03-04T00:00 | FATURA 6744620/2025, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 1249341/2025), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 1.349,95, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 60,62, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE R$397,60 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.410,57 |
| 2026NS014227 | 2026-03-04T00:00 | Nº FISTEL 504534837040002 - TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO - TFI, MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ICA (AM) - EDOC: 1356248/2025. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NS014228 | 2026-03-04T00:00 | NÚMERO FISTEL 50451314433-0002 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO (TFI) - REFERENTE A EXPLORACAO DO SERVICO DE RADIODIFUSAO PELA CD NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA/AM, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 389855/2026. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NS014229 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 202600000000009 - HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO DE PÁGINAS DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS PELA CD - LIVRARIA VIRTUAL, PELO PERÍODO DE 30 MESES, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERIODO: 01 A 28/02/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 1290061/2024. | 25.245.918/0001-21 - MAKROMEDIA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 2.970,00 |
| 2026NS014255 | 2026-03-04T00:00 | Nº FISTEL 504530270160001 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA - PPDUR, NO MUNICIPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 887080/2025. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 122,11 |
| 2026NS014530 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 2088 - SERIE 1 CONTRATO 207.0/2025 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO EDIFICIO PRINCIPAL, ANEXO I E UNIDADES AVANCADAS DA CD, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - GLOSA: R$ 36.951,61 - 2026NE000432 (DOC. 25) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.001.215,07 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 301304/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 106.076,00 |
| 2026NS014530 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 2088 - SERIE 1 CONTRATO 207.0/2025 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO EDIFICIO PRINCIPAL, ANEXO I E UNIDADES AVANCADAS DA CD, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - GLOSA: R$ 36.951,61 - 2026NE000432 (DOC. 25) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.001.215,07 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 301304/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 964.263,46 |
| 2026NS014541 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 3034 - SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC E DA COHAB/CD - PERIODO: 13/10/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.914,00 - PROCESSO EDOC: 1217918/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 641,08 |
| 2026NS014541 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 3034 - SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC E DA COHAB/CD - PERIODO: 13/10/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.914,00 - PROCESSO EDOC: 1217918/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 2.272,92 |
| 2026NS014542 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 4970 - SERIE 0 CONTRATO 206/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 01/01 A 30/11/2025 (REPACTUAÇÃO) - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA EFETUADA NA 2026NS008101, MANTIDAS GLOSAS DE R$ 25.850,94 (2025NE000306) E R$ 3.146,63 (2025NE001572), VIDE DOC. 39 - TRIBUTOS RETIDOS NA MENCIONADA NS - EDOC: 298659/2026. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 122.712,66 |
| 2026NS014542 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 4970 - SERIE 0 CONTRATO 206/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 01/01 A 30/11/2025 (REPACTUAÇÃO) - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA EFETUADA NA 2026NS008101, MANTIDAS GLOSAS DE R$ 25.850,94 (2025NE000306) E R$ 3.146,63 (2025NE001572), VIDE DOC. 39 - TRIBUTOS RETIDOS NA MENCIONADA NS - EDOC: 298659/2026. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 880.398,91 |
| 2026NS014543 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 1344 - MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TECNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 411097/2026. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 18.439,36 |
| 2026NS014544 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 1345 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 411183/2026. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 17.149,47 |
| 2026NS014545 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 15436 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERV. TÉC. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO A PROCESSOS, TRATAMENTO DE DADOS E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD (REPACTUAÇÃO EXERCÍCIOS 2024/2025) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALORES BLOQUEADOS NA 2026NS000773 - RETENÇÕES EFETUADAS NA MENCIONADA NS - PROCESSO EDOC: 1497679/2025. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 48.235,02 |
| 2026NS014545 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 15436 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERV. TÉC. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO A PROCESSOS, TRATAMENTO DE DADOS E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD (REPACTUAÇÃO EXERCÍCIOS 2024/2025) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALORES BLOQUEADOS NA 2026NS000773 - RETENÇÕES EFETUADAS NA MENCIONADA NS - PROCESSO EDOC: 1497679/2025. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 60.383,71 |
| 2026NS014545 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 15436 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERV. TÉC. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO A PROCESSOS, TRATAMENTO DE DADOS E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD (REPACTUAÇÃO EXERCÍCIOS 2024/2025) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALORES BLOQUEADOS NA 2026NS000773 - RETENÇÕES EFETUADAS NA MENCIONADA NS - PROCESSO EDOC: 1497679/2025. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 101.259,40 |
| 2026NS014546 | 2026-03-04T00:00 | DANFE 491 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TI (CABOS DE REDE - PATCH CORD), A PEDIDO DA DITEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 394995/2026. | 14.956.632/0001-38 - CFR SOLUÇÕES LTDA- | R$ 358,20 |
| 2026NS014547 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 3059 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - SERVICOS SOB DEMANDA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 20/10 A 18/11/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.099,00 - EDOC: 404281/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 681,78 |
| 2026NS014547 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 3059 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - SERVICOS SOB DEMANDA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 20/10 A 18/11/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.099,00 - EDOC: 404281/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 2.417,22 |
| 2026NS014548 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 3053 - SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC E DA COHAB/CD - PERIODO: 18/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 16.510,64 - PROCESSO EDOC: 821449/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 3.632,34 |
| 2026NS014548 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 3053 - SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC E DA COHAB/CD - PERIODO: 18/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 16.510,64 - PROCESSO EDOC: 821449/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 12.878,30 |
| 2026NS014549 | 2026-03-04T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS014542 DEVIDO A NÚMERO DO PROCESSO INCORRETO NOS RESPECTIVOS CAMPOS - EDOC 269707/2026 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ -880.398,91 |
| 2026NS014549 | 2026-03-04T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS014542 DEVIDO A NÚMERO DO PROCESSO INCORRETO NOS RESPECTIVOS CAMPOS - EDOC 269707/2026 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ -122.712,66 |
| 2026NS014550 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 4970 - SERIE 0 CONTRATO 206/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 01/01 A 30/11/2025 (REPACTUAÇÃO) - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA EFETUADA NA 2026NS008101, MANTIDAS GLOSAS DE R$ 25.850,94 (2025NE000306) E R$ 3.146,63 (2025NE001572), VIDE DOC. 39 - TRIBUTOS RETIDOS NA MENCIONADA NS - EDOC: 269707/2026. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 122.712,66 |
| 2026NS014550 | 2026-03-04T00:00 | NFSE 4970 - SERIE 0 CONTRATO 206/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 01/01 A 30/11/2025 (REPACTUAÇÃO) - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA EFETUADA NA 2026NS008101, MANTIDAS GLOSAS DE R$ 25.850,94 (2025NE000306) E R$ 3.146,63 (2025NE001572), VIDE DOC. 39 - TRIBUTOS RETIDOS NA MENCIONADA NS - EDOC: 269707/2026. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 880.398,91 |
| 2026NS014554 | 2026-03-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 406330/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS014554 | 2026-03-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 406330/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS014554 | 2026-03-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 406330/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS014555 | 2026-03-05T00:00 | DANFE 113533 - SERVICO DE IMPRESSAO OFFSET DO CATALOGO DA EXPOSICAO ARTISTICA J BORGES: POESIA E ARTE , A PEDIDO DA DIREX/CD - GLOSA: R$ 0,01 (DOC. 33) - RET. RFB IMUNE - EDOC: 248325/2026. | 61.407.078/0001-10 - IPSIS GRÁFICA E EDITORA S. A. | R$ 65.196,50 |
| 2026NS014556 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-2000-03/2026. EDOC 401903/2026. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL - ALÍQUOTA SUPLMENTAR - REGIME PRÓPRIO MUNICIPAL INST. PREV SOCIALS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO CAMPO NOVO - RO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 297,74 |
| 2026NS014557 | 2026-03-05T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 446,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 21/02 A 02/03/2026. PROCESSO : 365065/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -446,11 |
| 2026NS014557 | 2026-03-05T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 446,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 21/02 A 02/03/2026. PROCESSO : 365065/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.447,00 |
| 2026NS014559 | 2026-03-05T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 446,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 21/02 A 02/03/2026. PROCESSO : 365065/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -446,11 |
| 2026NS014559 | 2026-03-05T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 446,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 21/02 A 02/03/2026. PROCESSO : 365065/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.447,00 |
| 2026NS014561 | 2026-03-05T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 25/02 A 02/03/2026. PROCESSO : 365065/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -283,89 |
| 2026NS014561 | 2026-03-05T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 25/02 A 02/03/2026. PROCESSO : 365065/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2026NS014563 | 2026-03-05T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 25/02 A 02/03/2026. PROCESSO : 365065/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -283,89 |
| 2026NS014563 | 2026-03-05T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 25/02 A 02/03/2026. PROCESSO : 365065/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2026NS014565 | 2026-02-27T00:00 | BAIXA DO SALDO DE 218913603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS, PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.?- DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.420,80 |
| 2026NS014567 | 2026-02-27T00:00 | BAIXA DO SALDO DE 218913603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS, PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DE 2026NS014565. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.420,80 |
| 2026NS014569 | 2026-03-05T00:00 | NFSE 3032 - SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC E DA COHAB/CD - PERIODO: 18/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.894,36 - PROCESSO EDOC: 1414516/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 636,76 |
| 2026NS014569 | 2026-03-05T00:00 | NFSE 3032 - SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC E DA COHAB/CD - PERIODO: 18/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.894,36 - PROCESSO EDOC: 1414516/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 2.257,60 |
| 2026NS014570 | 2026-03-05T00:00 | NFSE 10349 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE OPERACAO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 225.076,78 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 343201/2026 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 277.199,85 |
| 2026NS014580 | 2026-03-05T00:00 | NFS-e 215 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEIS SCANNERS DE PRODUÇÃO COLORIDOS DUPLEX, TAMANHO A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DA MARCA KODAK, MODELO I3400, COM MESA DIGITALIZADORA DA MARCA KODAK, TAMANHO A3, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/02/26 a 28/02/26 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,12 PC CONFORME DESTACADO NA NFS-e - PROCESSO EDOC: 408270/2026. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.999,98 |
| 2026NS014593 | 2026-03-05T00:00 | NFSE 671 - AQUISICAO DE 50 LICENCAS DO SOFTWARE AUTODESK AEC COLLECTION DA MARCA AUTODESK, COM SUBSCRICAO PARA O PERIODO DE 36 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 20/01/2026 A 19/01/2029 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 401392/2026. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 2.235.000,00 |
| 2026NS014599 | 2026-03-05T00:00 | NFSE 6147 - SERIE 0 CONTRATO 2021/108.9 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE GRAFICA, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 555.352,58 - GLOSA DE R$ 1.830,59 (CONFORME DOC 42) - EDOC: 329370/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 553.521,99 |
| 2026NS014622 | 2026-03-05T00:00 | NFSE 16083 - SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS LIQUIDOS NAO RECICLAVEIS E RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS E NAO RECICLAVEIS, GERADOS EM PROCESSOS GRAFICOS, FOTOGRAFICOS, DE MICROFILMAGEM E DE RESTAURACAO DE BENS CULTURAIS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC - PERÍODO: 19/01/2026 - PROCESSO EDOC: 387451/2026. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 11.373,00 |
| 2026NS014624 | 2026-03-05T00:00 | NFSE 3070 - SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 19/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.788,20 - PROCESSO EDOC: 1453512/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 613,40 |
| 2026NS014624 | 2026-03-05T00:00 | NFSE 3070 - SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 19/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.788,20 - PROCESSO EDOC: 1453512/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 2.174,80 |
| 2026NS014628 | 2026-03-05T00:00 | NFSE 3035 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - SERVICOS SOB DEMANDA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 29/10/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 562,23 - EDOC: 1274178/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 123,69 |
| 2026NS014628 | 2026-03-05T00:00 | NFSE 3035 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - SERVICOS SOB DEMANDA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 29/10/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 562,23 - EDOC: 1274178/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 438,54 |
| 2026NS014629 | 2026-03-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DO REGISTRO DE LIQUIDACAO 2026NS014192/ 2026NP001132, A PEDIDO DA SEGPA/COLOG/DEMAP, PARA DEVOLUCAO DO PROCESSO. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ -9.792,00 |
| 2026NS014630 | 2026-03-05T00:00 | NFSE 1475 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 24/02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 331455/2026. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.885,68 |
| 2026NS014633 | 2026-03-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS014110 PARA DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À SECLE/DEMAP - EDOC 311212/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -9.604,80 |
| 2026NS014634 | 2026-03-05T00:00 | NFSE 1476 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 25/02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 362559/2026. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 471,42 |
| 2026NS014635 | 2026-03-05T00:00 | FATURA 6761552/2026, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 276888/2026), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 862,72, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 95,01, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 957,73 |
| 2026NS014636 | 2026-03-05T00:00 | NFSE 1016 SÉRIE 0 CONTRATO 141.6/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE LOGÍSTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01/10/2025 A 31/01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 23.986,92 - PROCESSO EDOC: 391927/2026. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.797,39 |
| 2026NS014636 | 2026-03-05T00:00 | NFSE 1016 SÉRIE 0 CONTRATO 141.6/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE LOGÍSTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01/10/2025 A 31/01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 23.986,92 - PROCESSO EDOC: 391927/2026. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.996,73 |
| 2026NS014636 | 2026-03-05T00:00 | NFSE 1016 SÉRIE 0 CONTRATO 141.6/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE LOGÍSTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01/10/2025 A 31/01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 23.986,92 - PROCESSO EDOC: 391927/2026. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.192,80 |
| 2026NS014638 | 2026-03-05T00:00 | DCAP-5002-01/2026. EDOC 119221/2023. BAIXA DE 2026RA001289. ACERTO DE ÓBITO. - DESPESAS A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.218,27 |
| 2026NS014639 | 2026-03-05T00:00 | NFSE 2113 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD - PERIODO: 01/10 A 30/11/2025 (REAJUSTE VA) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 73.753,66 - EDOC: 358375/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.425,22 |
| 2026NS014639 | 2026-03-05T00:00 | NFSE 2113 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD - PERIODO: 01/10 A 30/11/2025 (REAJUSTE VA) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 73.753,66 - EDOC: 358375/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.405,37 |
| 2026NS014639 | 2026-03-05T00:00 | NFSE 2113 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD - PERIODO: 01/10 A 30/11/2025 (REAJUSTE VA) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 73.753,66 - EDOC: 358375/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 56.923,07 |
| 2026NS014640 | 2026-03-05T00:00 | ARD 9761 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 419668/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 167.169,22 |
| 2026NS014641 | 2026-03-05T00:00 | DCAP-5002-01/2026. EDOC 119221/2023. ACERTO DE ÓBITO. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO (THEREZINHA MANDETTA TRAD) - CONTINUAÇÃO DA 2026DD00042/2026NS014637-38.?- REGISTRO DE DESPESA P/ COMPENSAR CRÉDITO ADM. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.218,27 |
| 2026NS014645 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG-FEV/2026. EDOC 339035/2026. BAIXA PARCIAL DA 2026RA000890. DESPESA A ANULAR.?- INDENIZAÇÕES FIXAS GÁS E CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -12.676,20 |
| 2026NS014645 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG-FEV/2026. EDOC 339035/2026. BAIXA PARCIAL DA 2026RA000890. DESPESA A ANULAR.?- INDENIZAÇÕES FIXAS GÁS E CAESB. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ -7.400,86 |
| 2026NS014646 | 2026-03-05T00:00 | NFSE 2092 - SERIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVICOS SOB DEMANDA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 06/01 À 04/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 9.604,80 - EDOC: 311212/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.604,80 |
| 2026NS014648 | 2026-03-05T00:00 | NFSE 16178 - SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS LIQUIDOS NAO RECICLAVEIS E RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS E NAO RECICLAVEIS, GERADOS EM PROCESSOS GRAFICOS, FOTOGRAFICOS, DE MICROFILMAGEM E DE RESTAURACAO DE BENS CULTURAIS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC - PERÍODO: 28/01/2026 - PROCESSO EDOC: 387549/2026. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 2.250,78 |
| 2026NS014650 | 2026-03-05T00:00 | NFSE 2111 - SERIE 1 CONTRATO 2024/202.2 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/10 A 30/11/2025 - GLOSA: R$ 6.177,09 (2025NE000308) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 41.237,59 - EDOC: 343348/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 35.060,50 |
| 2026NS014651 | 2026-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEICULO UTILIZADO POR EQUIPE DE PROTECAO DE PARLAMENTAR, REALIZADA PELO SERVIDOR ADILSON FERREIRA PAZ, MATRICULA?7446, EM 14.2.2026.e-doc proc. 349357/2026. | 779.883.021-91 - | R$ 220,00 |
| 2026NS014653 | 2026-03-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 414596/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2026NS014653 | 2026-03-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 414596/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS014653 | 2026-03-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 414596/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2026NS014654 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-1011-03/2026. EDOC 1348100/2025. BAIXA DE 2026RA001269. - DESPESAS A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -79.405,10 |
| 2026NS014655 | 2026-03-05T00:00 | ARD 9762 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 419914/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.311.296,13 |
| 2026NS014656 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-1011-03/2026. EDOC 1348100/2025. REF. BAIXA DE 2026RA001269. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG DEZ/2025, EFETUADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE PART. EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A, RELATIVO A SERVIDORA ADRIANA ALVES DOS REIS. RECOLHIMENTO AO FRCD: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 79.405,10 |
| 2026NS014657 | 2026-03-05T00:00 | NFSE 29245 - AQUISICAO DE LICENCAS DO SOFTWARE TRIMBLE SKETCHUP PRO, INCLUINDO SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES PARA 36 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 408027/2026. | 50.366.389/0001-61 - TOTALCAD COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA- | R$ 143.300,00 |
| 2026NS014660 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-1009-3/2026. EDOC-554263/2023. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DA 2026RA001149. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/2026, EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO IGOR FELIX CARDOSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.928,16 |
| 2026NS014661 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-1009-3/2026. EDOC-554263/2023. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DA 2026RA001149. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/2026, EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO IGOR FELIX CARDOSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.259,85 |
| 2026NS014661 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-1009-3/2026. EDOC-554263/2023. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DA 2026RA001149. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/2026, EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO IGOR FELIX CARDOSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.274,73 |
| 2026NS014661 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-1009-3/2026. EDOC-554263/2023. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DA 2026RA001149. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/2026, EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO IGOR FELIX CARDOSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.225,94 |
| 2026NS014661 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-1009-3/2026. EDOC-554263/2023. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DA 2026RA001149. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/2026, EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO IGOR FELIX CARDOSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2026NS014662 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-1009-3/2026. EDOC-554263/2023. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DA 2026RA001149. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/2026, EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO IGOR FELIX CARDOSO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -12.617,96 |
| 2026NS014663 | 2026-03-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2026NS014546 PARA ACERTO DO CÓDIGO DE DEDUÇÃO DOS TRIBUTOS. | 14.956.632/0001-38 - CFR SOLUÇÕES LTDA- | R$ -358,20 |
| 2026NS014664 | 2026-03-05T00:00 | NFSE 2110 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD - GLOSA DE R$ 354.140,88 (DOC. 18) - PERIODO: 01/01 A 31/12/2025 (REPACTUAÇÃO) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 453.155,32 - EDOC: 343311/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 99.014,44 |
| 2026NS014665 | 2026-03-05T00:00 | DANFE 491 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TI (CABOS DE REDE - PATCH CORD), A PEDIDO DA DITEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 394995/2026. | 14.956.632/0001-38 - CFR SOLUÇÕES LTDA- | R$ 358,20 |
| 2026NS014667 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-5033-02/2026. G10. EDOC 338327/2026. BAIXA DA 2026RA001183, ACERTO DE ÓBITO REF. VALORES INDEVIDOS RECEBIDOS PELO PENSIONISTA LEONOR COSCRATO GASPARINI. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.420,24 |
| 2026NS014668 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-5033-02/2026. G10. EDOC 338327/2026. REGISTRO DE DESPESA. ACERTO DE ÓBITO REF. A VALORES INDEVIDOS RECEBIDOS PELO PENSIONISTA LEONOR COSCRATO GASPARINI. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO - CONTINUAÇÃO DA 2026DD000046/2026NS014666/67. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.420,24 |
| 2026NS014671 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-1010-03/2026. EDOC-1239753/2023. G1. BAIXA DA 2026RA001269. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.150,75 |
| 2026NS014672 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-1010-03/2026. EDOC-1239753/2023. G1. BAIXA DA 2026RA001269. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.259,85 |
| 2026NS014672 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-1010-03/2026. EDOC-1239753/2023. G1. BAIXA DA 2026RA001269. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.274,73 |
| 2026NS014672 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-1010-03/2026. EDOC-1239753/2023. G1. BAIXA DA 2026RA001269. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.782,42 |
| 2026NS014672 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-1010-03/2026. EDOC-1239753/2023. G1. BAIXA DA 2026RA001269. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2026NS014672 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-1010-03/2026. EDOC-1239753/2023. G1. BAIXA DA 2026RA001269. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2026NS014673 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-1010-03/2026. EDOC-1239753/2023. G1. BAIXA DA 2026RA001269. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -12.829,44 |
| 2026NS014675 | 2026-03-05T00:00 | DANFE 114942 - FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, DE 20L, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DARFB. PROCESSO 417801/2026. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 451,60 |
| 2026NS014676 | 2026-03-05T00:00 | NFSE 7934 - SERIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERV. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JAN/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 921.719,79 - EDOC: 377796/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 921.719,79 |
| 2026NS014677 | 2026-03-05T00:00 | NFSE 3057 - SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC E DA COHAB/CD - PERIODO: 14/11/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 953,17 - PROCESSO EDOC: 1454148/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 209,70 |
| 2026NS014677 | 2026-03-05T00:00 | NFSE 3057 - SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC E DA COHAB/CD - PERIODO: 14/11/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 953,17 - PROCESSO EDOC: 1454148/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 743,47 |
| 2026NS014678 | 2026-03-05T00:00 | NFSE 2094 - SERIE 0 CONTRATO 202/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - GLOSA: R$ 48.556,42 (DOC. 31) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.176.906,11 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 312133/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.235.546,13 |
| 2026NS014680 | 2026-02-27T00:00 | BAIXA DO SALDO DE 218913601 ¿ RA ¿ FEV/2026, PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -33.500,26 |
| 2026NS014681 | 2026-02-27T00:00 | REGISTRO DO SALDO DA CONTA 218913601 PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. JAN/2026. CONTINUAÇÃO DA 20226DD00019/NS7183/84. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.500,26 |
| 2026NS014682 | 2026-03-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 34/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 214282/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 81,60 |
| 2026NS014682 | 2026-03-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 34/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 214282/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 88,80 |
| 2026NS014682 | 2026-03-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 34/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 214282/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 159,90 |
| 2026NS014682 | 2026-03-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 34/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 214282/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 305,00 |
| 2026NS014682 | 2026-03-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 34/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 214282/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 457,72 |
| 2026NS014682 | 2026-03-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 34/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 214282/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 786,80 |
| 2026NS014682 | 2026-03-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 34/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 214282/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 900,00 |
| 2026NS014682 | 2026-03-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 34/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 214282/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.078,00 |
| 2026NS014682 | 2026-03-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 34/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 214282/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.400,00 |
| 2026NS014682 | 2026-03-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 34/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 214282/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.935,95 |
| 2026NS014682 | 2026-03-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 34/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 214282/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.271,44 |
| 2026NS014682 | 2026-03-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 34/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 214282/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.969,89 |
| 2026NS014682 | 2026-03-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 34/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 214282/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.415,50 |
| 2026NS014682 | 2026-03-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 34/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 214282/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 6.000,00 |
| 2026NS014683 | 2026-03-05T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 34/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 214282/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -3.030,11 |
| 2026NS014683 | 2026-03-05T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 34/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 214282/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -977,01 |
| 2026NS014683 | 2026-03-05T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 34/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 214282/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -140,00 |
| 2026NS014684 | 2026-03-05T00:00 | NFSE 7993 - SERIE 0 CONTRATO 2021/001 - LOC. DE MAO DE OBRA NA AREA DE COPA EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA AREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 31/01/2026 (1/12 AVOS DE 13º SALÁRIO) - GLOSA: R$ 64.434,39 (DOC. 24) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 78.530,64 - EDOC: 383313/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 14.096,25 |
| 2026NS014685 | 2026-03-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS013859, DO DIA 03/05/2026, PARA SUBSTITUIR DDF025 PELA DDF055. EDOC 372433/2026. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ -122.333,85 |
| 2026NS014686 | 2026-03-05T00:00 | FATURA 26/02/66000217-5 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE D2, BANDA C, POSICIONADO EM 70 W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS AO TRÁFEGO DE SINAIS DA TV CÂMARA E DA RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 26/01 A 25/02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 372433/2026. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 122.333,85 |
| 2026NS014949 | 2026-03-05T00:00 | NFSE 20 - SERV. DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK PARA DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA EM BANDA C - SERV. DE FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO TERRENA TRANSMISSORA DE SINAIS (ETTS) PROVISÓRIA (QUATRO SERVIÇOS), A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 28/01 a 27/02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 5 PC ISS - PROCESSO EDOC: 398138/2026. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 35.000,00 |
| 2026NS014959 | 2026-03-05T00:00 | NFSE 3071 - SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC E DA COHAB/CD - PERIODO: 29/10/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.199,22 - PROCESSO EDOC: 1295202/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 483,83 |
| 2026NS014959 | 2026-03-05T00:00 | NFSE 3071 - SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC E DA COHAB/CD - PERIODO: 29/10/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.199,22 - PROCESSO EDOC: 1295202/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.715,39 |
| 2026NS014969 | 2026-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 09. EDOC 420691/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | PF0110203 - | R$ 49.342,50 |
| 2026NS014969 | 2026-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 09. EDOC 420691/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | PF0110202 - | R$ 256.450,00 |
| 2026NS014971 | 2026-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 09. EDOC 420691/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | PF0110202 - | R$ -2.375,00 |
| 2026NS014971 | 2026-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 09. EDOC 420691/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | PF0110203 - | R$ -864,00 |
| 2026NS014988 | 2026-03-06T00:00 | DCAP-1008-03/2026. EDOC 753609/2024. REF. BAIXA DE 2026RA001005. - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -580,04 |
| 2026NS014990 | 2026-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 09. EDOC 420691/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO DE FORA DA FITA EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -553,50 |
| 2026NS014991 | 2026-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 09. EDOC 420691/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -553,50 |
| 2026NS014991 | 2026-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 09. EDOC 420691/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | PF0110202 - | R$ 553,50 |
| 2026NS014992 | 2026-03-06T00:00 | DCAP-1008-03/2026. EDOC 753609/2024. REF. BAIXA DE 2026RA001005. - DESPESA A ANULAR.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -580,04 |
| 2026NS014992 | 2026-03-06T00:00 | DCAP-1008-03/2026. EDOC 753609/2024. REF. BAIXA DE 2026RA001005. - DESPESA A ANULAR.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 580,04 |
| 2026NS014993 | 2026-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 09. EDOC 420691/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. REGISTRO DE PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO (ESTAGIÁRIOS). CONTINUAÇÃO DA 2026FL000149/NS14990. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 553,50 |
| 2026NS014994 | 2026-03-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS014599 PARA CORREÇÃO NO HISTÓRICO. EDOC: 329370/2026 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -553.521,99 |
| 2026NS014995 | 2026-03-06T00:00 | NFSE 6147 - SERIE 0 CONTRATO 2021/108.9 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE GRAFICA, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 555.352,58 - GLOSA DE R$ 1.830,59 (CONFORME DOC 42) - EDOC: 329370/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 553.521,99 |
| 2026NS014996 | 2026-03-06T00:00 | NFSE 886024 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MONITORAÇÃO, GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 21/01/2025 a 20/02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019 - EDOC: 412653/2026. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 86.382,84 |
| 2026NS015001 | 2026-03-06T00:00 | AUTO DE INFRACAO Nº KK02390081 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 06/02/2026 POR JÚLIO LOURIVAL DA SILVA, MOTORISTA DA EMPRESA SOLLO, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA TUZ6I94 - PROCESSO EDOC: 422092/2026. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 176,08 |
| 2026NS015002 | 2026-03-06T00:00 | NFSE 2123 SERIE 0 CONTRATO 207.0/2025 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO EDIFICIO PRINCIPAL, ANEXO I E UNIDADES AVANCADAS DA CD, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - GLOSA: R$879.411,47 - 2026NE000432 (DOC. 16) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.004.279,86 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 393062/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 230.944,39 |
| 2026NS015003 | 2026-03-06T00:00 | DCAP-3002-03/2026. GRUPO 3. EDOC 415476/2026. AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE SILVIO DE SOUSA SILVA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.677,40 |
| 2026NS015005 | 2026-03-06T00:00 | NFSE 116 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, EM REGIME 24 POR 7, PARA SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO0 HUAWEI 5600 V3, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/01/2026 A 26/02/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5,00 PC(CÓDIGO 14.01) - PROCESSO EDOC: 393597/2026 | 23.031.618/0001-14 - DAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA- | R$ 16.632,00 |
| 2026NS015006 | 2026-03-06T00:00 | DCAP-3002-03/2026. GRUPO 3. EDOC 415476/2026. AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE SILVIO DE SOUSA SILVA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.901,76 |
| 2026NS015006 | 2026-03-06T00:00 | DCAP-3002-03/2026. GRUPO 3. EDOC 415476/2026. AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE SILVIO DE SOUSA SILVA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.520,22 |
| 2026NS015006 | 2026-03-06T00:00 | DCAP-3002-03/2026. GRUPO 3. EDOC 415476/2026. AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE SILVIO DE SOUSA SILVA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.180,91 |
| 2026NS015006 | 2026-03-06T00:00 | DCAP-3002-03/2026. GRUPO 3. EDOC 415476/2026. AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE SILVIO DE SOUSA SILVA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -288,68 |
| 2026NS015006 | 2026-03-06T00:00 | DCAP-3002-03/2026. GRUPO 3. EDOC 415476/2026. AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE SILVIO DE SOUSA SILVA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.891,57 |
| 2026NS015007 | 2026-03-06T00:00 | DCAP-3002-03/2026. GRUPO 3. EDOC 415476/2026. AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE SILVIO DE SOUSA SILVA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.677,40 |
| 2026NS015007 | 2026-03-06T00:00 | DCAP-3002-03/2026. GRUPO 3. EDOC 415476/2026. AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE SILVIO DE SOUSA SILVA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 27.539,34 |
| 2026NS015008 | 2026-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 09. EDOC 420691/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | PF0110202 - | R$ -553,50 |
| 2026NS015008 | 2026-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 09. EDOC 420691/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | PF0110202 - | R$ -553,50 |
| 2026NS015008 | 2026-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 09. EDOC 420691/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 553,50 |
| 2026NS015008 | 2026-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 09. EDOC 420691/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 553,50 |
| 2026NS015009 | 2026-03-06T00:00 | NFEE 9444701 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERIODO: 5/1 A 19/2/26 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 15.927,93 - EDOC: 418113/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 15.927,93 |
| 2026NS015009 | 2026-03-06T00:00 | NFEE 9444701 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERIODO: 5/1 A 19/2/26 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 15.927,93 - EDOC: 418113/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 87.258,95 |
| 2026NS015010 | 2026-03-06T00:00 | DANFE 2688 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDOC: 422224/2026. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 256,21 |
| 2026NS015010 | 2026-03-06T00:00 | DANFE 2688 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDOC: 422224/2026. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 939,42 |
| 2026NS015011 | 2026-03-06T00:00 | NFEE 9444701 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERIODO: 5/1 A 19/2/26 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 15.927,93 - EDOC: 418113/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 15.927,93 |
| 2026NS015011 | 2026-03-06T00:00 | NFEE 9444701 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERIODO: 5/1 A 19/2/26 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 15.927,93 - EDOC: 418113/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 87.258,95 |
| 2026NS015012 | 2026-03-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS015009 - EDOC 418113/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -87.258,95 |
| 2026NS015012 | 2026-03-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS015009 - EDOC 418113/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -15.927,93 |
| 2026NS015013 | 2026-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 09. EDOC 420691/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. REGISTRO DE PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO (ESTAGIÁRIOS). CONTINUAÇÃO DA 2026FL000149/NS14990. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -553,50 |
| 2026NS015013 | 2026-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 09. EDOC 420691/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. REGISTRO DE PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO (ESTAGIÁRIOS). CONTINUAÇÃO DA 2026FL000149/NS14990. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | PF0110202 - | R$ 553,50 |
| 2026NS015014 | 2026-03-06T00:00 | NFSE 5002 SERIE 0 CONTRATO 206/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$2.770.944,48 - EDOC: 326402/2026. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.770.944,48 |
| 2026NS015015 | 2026-03-06T00:00 | NFSE 2127 - SERIE 1 CONTRATO 207.0/2025 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO EDIFICIO PRINCIPAL, ANEXO I E UNIDADES AVANCADAS DA CD, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERIODO: 01/09/2025 A 28/02/2026 - GLOSA NO VALOR DE R$ 44.446,20 (DOC. 11) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 56.872,94 - EDOC: 393214/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.426,74 |
| 2026NS015016 | 2026-03-06T00:00 | NFSE 6094 - SERIE 0 CONTRATO 14/2026 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE COPA EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA AREA DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 22/01/2026 A 31/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 433.847,63 (DEDUZ VA E VT) - DEPÓSITO DE R$ 72.431,00 EM CONTA VINCULADA (VIDE DOC. 14) - EDOC: 317001/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 535.296,33 |
| 2026NS015017 | 2026-03-06T00:00 | Nº FISTEL 504513140000002 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO (TFI), MUNICIPIO DE SAO PAULO DE CARAUARI/AM, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 389755/2026. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NS015018 | 2026-03-06T00:00 | NFSE 6121 SERIE 0 CONTRATO 007/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO DE TRAFEGO, CONDUCAO E HIGIENIZACAO DE VEICULOS, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 945.046,02 (DEDUZIDO VA E VT) - GLOSA DE R$ 430,26 NA 2026NE000463 (CONFORME DOC 22) - PROCESSO EDOC: 338516/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 303,60 |
| 2026NS015018 | 2026-03-06T00:00 | NFSE 6121 SERIE 0 CONTRATO 007/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO DE TRAFEGO, CONDUCAO E HIGIENIZACAO DE VEICULOS, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 945.046,02 (DEDUZIDO VA E VT) - GLOSA DE R$ 430,26 NA 2026NE000463 (CONFORME DOC 22) - PROCESSO EDOC: 338516/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 6.385,91 |
| 2026NS015018 | 2026-03-06T00:00 | NFSE 6121 SERIE 0 CONTRATO 007/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO DE TRAFEGO, CONDUCAO E HIGIENIZACAO DE VEICULOS, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 945.046,02 (DEDUZIDO VA E VT) - GLOSA DE R$ 430,26 NA 2026NE000463 (CONFORME DOC 22) - PROCESSO EDOC: 338516/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.058.367,98 |
| 2026NS015019 | 2026-03-06T00:00 | ARD 9763 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 425219/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.028,40 |
| 2026NS015020 | 2026-03-06T00:00 | FATURA 1567271 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PLOTTER MULTIFUNCIONAL TAMANHO A0, NOVO E PARA PRIMEIRO USO, PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, INCL. INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO,EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - EDOC: 412755/2026. | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 190,62 |
| 2026NS015020 | 2026-03-06T00:00 | FATURA 1567271 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PLOTTER MULTIFUNCIONAL TAMANHO A0, NOVO E PARA PRIMEIRO USO, PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, INCL. INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO,EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - EDOC: 412755/2026. | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 2.226,10 |
| 2026NS015021 | 2026-03-06T00:00 | NFSE 50295 - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA MODERNIZACAO DA COMUNICACAO POR MIDIAS DIGITAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICACOES TECNICAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - PERÍODO: 04/02/2026 A 03/03/2026 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - PROCESSO EDOC. 419169/2026. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 497.075,00 |
| 2026NS015022 | 2026-03-06T00:00 | NFSE 2112 SÉRIE 0 CONTRATO 207/2025 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/10/2025 A 30/11/2025 (REEQUILÍBRIO/2025) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$40.195,11 - GLOSA DE R$1.116,27 (DOC. 22) - EDOC: 343389/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 39.078,84 |
| 2026NS015023 | 2026-03-06T00:00 | NFSE 396099 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 423599/2026. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 465,85 |
| 2026NS015024 | 2026-03-06T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS E SÃO PAULO/MG E SP DE 28/02 A 02/03/2026. PROCESSO : 374416/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -42,28 |
| 2026NS015024 | 2026-03-06T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS E SÃO PAULO/MG E SP DE 28/02 A 02/03/2026. PROCESSO : 374416/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.553,00 |
| 2026NS015026 | 2026-03-06T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS E SÃO PAULO/MG E SP DE 25/02 A 01/03/2026. PROCESSO : 374416/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -243,33 |
| 2026NS015026 | 2026-03-06T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS E SÃO PAULO/MG E SP DE 25/02 A 01/03/2026. PROCESSO : 374416/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.237,00 |
| 2026NS015028 | 2026-03-06T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS E SÃO PAULO/MG E SP DE 25/02 A 01/03/2026. PROCESSO : 374416/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -243,33 |
| 2026NS015028 | 2026-03-06T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS E SÃO PAULO/MG E SP DE 25/02 A 01/03/2026. PROCESSO : 374416/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.237,00 |
| 2026NS015030 | 2026-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS E SÃO PAULO/MG E SP DE 28/02 A 01/03/2026. PROCESSO : 374416/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.711,00 |
| 2026NS015032 | 2026-03-06T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 324,44 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS E SÃO PAULO/MG E SP DE 24/02 A 01/03/2026. PROCESSO : 374416/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -324,44 |
| 2026NS015032 | 2026-03-06T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 324,44 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS E SÃO PAULO/MG E SP DE 24/02 A 01/03/2026. PROCESSO : 374416/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2026NS015034 | 2026-03-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS E SÃO PAULO/MG E SP DE 28/02 A 03/03/2026. PROCESSO : 374416/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -126,86 |
| 2026NS015034 | 2026-03-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS E SÃO PAULO/MG E SP DE 28/02 A 03/03/2026. PROCESSO : 374416/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.395,00 |
| 2026NS015036 | 2026-03-06T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,42 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS E SÃO PAULO/MG E SP DE 28/02 A 04/03/2026. PROCESSO : 374416/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -211,42 |
| 2026NS015036 | 2026-03-06T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,42 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS E SÃO PAULO/MG E SP DE 28/02 A 04/03/2026. PROCESSO : 374416/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.237,00 |
| 2026NS015038 | 2026-03-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 49/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 254516/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 108,76 |
| 2026NS015038 | 2026-03-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 49/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 254516/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 132,00 |
| 2026NS015038 | 2026-03-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 49/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 254516/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.191,50 |
| 2026NS015038 | 2026-03-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 49/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 254516/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.850,00 |
| 2026NS015038 | 2026-03-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 49/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 254516/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2026NS015038 | 2026-03-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 49/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 254516/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.227,40 |
| 2026NS015038 | 2026-03-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 49/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 254516/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.000,00 |
| 2026NS015038 | 2026-03-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 49/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 254516/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.359,45 |
| 2026NS015039 | 2026-03-06T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 49/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 254516/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -5.000,00 |
| 2026NS015039 | 2026-03-06T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 49/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 254516/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -4.891,24 |
| 2026NS015039 | 2026-03-06T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 49/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 254516/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -150,00 |
| 2026NS015039 | 2026-03-06T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 49/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 254516/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -89,65 |
| 2026NS015040 | 2026-03-06T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PB DE 25/02 A 01/03/2026. PROCESSO : 397915/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -243,33 |
| 2026NS015040 | 2026-03-06T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PB DE 25/02 A 01/03/2026. PROCESSO : 397915/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.862,50 |
| 2026NS015042 | 2026-03-06T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PB DE 25/02 A 01/03/2026. PROCESSO : 397915/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -243,33 |
| 2026NS015042 | 2026-03-06T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PB DE 25/02 A 01/03/2026. PROCESSO : 397915/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.862,50 |
| 2026NS015044 | 2026-03-06T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PB DE 25/02 A 01/03/2026. PROCESSO : 397915/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -243,33 |
| 2026NS015044 | 2026-03-06T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PB DE 25/02 A 01/03/2026. PROCESSO : 397915/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.862,50 |
| 2026NS015046 | 2026-03-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PB DE 26/02 A 01/03/2026. PROCESSO : 397915/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -162,22 |
| 2026NS015046 | 2026-03-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PB DE 26/02 A 01/03/2026. PROCESSO : 397915/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.881,50 |
| 2026NS015048 | 2026-03-06T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 373,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL DE 26/02 A 04/03/2026. PROCESSO : 366742/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -373,64 |
| 2026NS015048 | 2026-03-06T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 373,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL DE 26/02 A 04/03/2026. PROCESSO : 366742/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.921,00 |
| 2026NS015050 | 2026-03-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PB DE 26/02 A 01/03/2026. PROCESSO : 397915/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -162,22 |
| 2026NS015050 | 2026-03-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PB DE 26/02 A 01/03/2026. PROCESSO : 397915/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.881,50 |
| 2026NS015051 | 2026-03-06T00:00 | AUTO DE INFRACAO Nº KK02382885 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 02/02/2026 POR ADEMAURO SOUZA DA SILVA, MOTORISTA DA EMPRESA SOLLO, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA SGU0G69 - PROCESSO EDOC: 379421/2026. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 78,10 |
| 2026NS015053 | 2026-03-06T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 373,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL DE 26/02 A 04/03/2026. PROCESSO : 366742/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -373,64 |
| 2026NS015053 | 2026-03-06T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 373,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL DE 26/02 A 04/03/2026. PROCESSO : 366742/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.921,00 |
| 2026NS015055 | 2026-03-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PB DE 26/02 A 01/03/2026. PROCESSO : 397915/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -162,22 |
| 2026NS015055 | 2026-03-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PB DE 26/02 A 01/03/2026. PROCESSO : 397915/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.881,50 |
| 2026NS015057 | 2026-03-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PB DE 26/02 A 01/03/2026. PROCESSO : 397915/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -162,22 |
| 2026NS015057 | 2026-03-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PB DE 26/02 A 01/03/2026. PROCESSO : 397915/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.881,50 |
| 2026NS015059 | 2026-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO DILCEU SPERAFICO, CART. 57_452, REFERENTE À AQUISICAO DE BILHETES AÉREOS, TRECHOS CAC/GRU/MXP (9572256846599-LATAM) E GVA/CDG/GRU/IGU (9572257317881-LATAM)POR OCASIAO DE MISSAO INTERNACIONAL A GENEBRA, SUICA, COM ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE 17 A 22.11.2025, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 15 A 23.11.2025 (E-DOC N.º 1291586/2025). | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 7.910,08 |
| 2026NS015060 | 2026-03-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PB DE 26/02 A 01/03/2026. PROCESSO : 397915/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -162,22 |
| 2026NS015060 | 2026-03-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PB DE 26/02 A 01/03/2026. PROCESSO : 397915/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.881,50 |
| 2026NS015064 | 2026-03-06T00:00 | Nº FISTEL 504525619060001 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO (TFI), MUNICIPIO DE SAO PAULO DE TARAUACÁ/AC, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 368076/2026. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NS015065 | 2026-03-06T00:00 | ARD 9764 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 425403/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 915.071,52 |
| 2026NS015066 | 2026-03-06T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 648,88 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 09/02 A 23/02/2026. PROCESSO : 363175/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -648,88 |
| 2026NS015066 | 2026-03-06T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 648,88 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 09/02 A 23/02/2026. PROCESSO : 363175/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.078,00 |
| 2026NS015068 | 2026-03-06T00:00 | DCAP-1008-03/2026. EDOC 753609/2024. REF. BAIXA DE 2026RA001005. - DESPESA A ANULAR.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. (ALTERAÇÃO DE 2026NS014992). | 48.307.559/0001-95 - | R$ -580,04 |
| 2026NS015068 | 2026-03-06T00:00 | DCAP-1008-03/2026. EDOC 753609/2024. REF. BAIXA DE 2026RA001005. - DESPESA A ANULAR.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. (ALTERAÇÃO DE 2026NS014992). | 48.307.559/0001-95 - | R$ 580,04 |
| 2026NS015069 | 2026-03-06T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 446,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 24/02 A 03/03/2026. PROCESSO : 363175/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -446,11 |
| 2026NS015069 | 2026-03-06T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 446,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 24/02 A 03/03/2026. PROCESSO : 363175/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.315,00 |
| 2026NS015071 | 2026-03-06T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 25/02 A 03/03/2026. PROCESSO : 363175/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -365,00 |
| 2026NS015071 | 2026-03-06T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 25/02 A 03/03/2026. PROCESSO : 363175/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.921,00 |
| 2026NS015073 | 2026-03-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 76/2026 - CPJ/DEPOL. Processo e-Doc 330397/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.191,00 |
| 2026NS015073 | 2026-03-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 76/2026 - CPJ/DEPOL. Processo e-Doc 330397/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -147,22 |
| 2026NS015073 | 2026-03-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 76/2026 - CPJ/DEPOL. Processo e-Doc 330397/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 147,22 |
| 2026NS015073 | 2026-03-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 76/2026 - CPJ/DEPOL. Processo e-Doc 330397/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.191,00 |
| 2026NS015074 | 2026-03-06T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 25/02 A 03/03/2026. PROCESSO : 363175/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -365,00 |
| 2026NS015074 | 2026-03-06T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 25/02 A 03/03/2026. PROCESSO : 363175/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.921,00 |
| 2026NS015076 | 2026-03-06T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 76/2026 - CPJ/DEPOL. Processo e-Doc 330397/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.809,00 |
| 2026NS015076 | 2026-03-06T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 76/2026 - CPJ/DEPOL. Processo e-Doc 330397/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.000,00 |
| 2026NS015076 | 2026-03-06T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 76/2026 - CPJ/DEPOL. Processo e-Doc 330397/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.852,78 |
| 2026NS015077 | 2026-03-06T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 896,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 11/02 A 20/02/2026. PROCESSO : 348475/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -365,00 |
| 2026NS015077 | 2026-03-06T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 896,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 11/02 A 20/02/2026. PROCESSO : 348475/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.895,00 |
| 2026NS015079 | 2026-03-06T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 17/02 A 25/02/2026. PROCESSO : 348475/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -365,00 |
| 2026NS015079 | 2026-03-06T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 17/02 A 25/02/2026. PROCESSO : 348475/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.605,00 |
| 2026NS015081 | 2026-03-06T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 18/02 A 24/02/2026. PROCESSO : 348475/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -283,89 |
| 2026NS015081 | 2026-03-06T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 18/02 A 24/02/2026. PROCESSO : 348475/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.921,00 |
| 2026NS015083 | 2026-03-06T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 21/02 A 26/02/2026. PROCESSO : 348475/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -283,89 |
| 2026NS015083 | 2026-03-06T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 21/02 A 26/02/2026. PROCESSO : 348475/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2026NS015085 | 2026-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 22/02 A 23/02/2026. PROCESSO : 348475/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,56 |
| 2026NS015085 | 2026-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 22/02 A 23/02/2026. PROCESSO : 348475/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.263,00 |
| 2026NS015087 | 2026-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 22/02 A 23/02/2026. PROCESSO : 348475/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,56 |
| 2026NS015087 | 2026-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 22/02 A 23/02/2026. PROCESSO : 348475/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.263,00 |
| 2026NS015089 | 2026-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 22/02 A 23/02/2026. PROCESSO : 348475/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,56 |
| 2026NS015089 | 2026-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 22/02 A 23/02/2026. PROCESSO : 348475/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.263,00 |
| 2026NS015093 | 2026-03-06T00:00 | FATURA 632227/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 303396/2026). TAR. NAC. (R$ 181.041,19), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$5.895,87), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$205,89) E DE 2026 (R$1.501,44). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -1.501,44 |
| 2026NS015093 | 2026-03-06T00:00 | FATURA 632227/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 303396/2026). TAR. NAC. (R$ 181.041,19), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$5.895,87), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$205,89) E DE 2026 (R$1.501,44). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 4.390,34 |
| 2026NS015093 | 2026-03-06T00:00 | FATURA 632227/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 303396/2026). TAR. NAC. (R$ 181.041,19), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$5.895,87), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$205,89) E DE 2026 (R$1.501,44). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 182.546,72 |
| 2026NS015094 | 2026-03-06T00:00 | Dados do credor incorretos. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -448,00 |
| 2026NS015097 | 2026-03-06T00:00 | R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA/DF DIA 03/03/26. PROCESSO : 327617/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 448,00 |
| 2026NS015351 | 2026-03-06T00:00 | NFSE 855011 - SERVICO DE CORRETAGEM DE COMPUTACAO EM NUVEM RELACIONADA A INTELIGENCIA ARTIFICIAL, COM FORNECIMENTO DE UNIDADES DE CLOUD SERVICES BROKERAGE (CSBS), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO 21/12/2025 A 20/01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019 - EDOC: 422500/2026. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 7.309,30 |
| 2026NS015351 | 2026-03-06T00:00 | NFSE 855011 - SERVICO DE CORRETAGEM DE COMPUTACAO EM NUVEM RELACIONADA A INTELIGENCIA ARTIFICIAL, COM FORNECIMENTO DE UNIDADES DE CLOUD SERVICES BROKERAGE (CSBS), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO 21/12/2025 A 20/01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019 - EDOC: 422500/2026. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 12.625,15 |
| 2026NS015352 | 2026-03-06T00:00 | NÚMERO FISTEL 504414937340002 - TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO (TFI) REF A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PELA CD, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE ASSIS PAUINI/AM, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC 395290/2026. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 250,00 |
| 2026NS015353 | 2026-03-06T00:00 | NFSE 5574 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA, ADAPTATIVA E PERFECTIVA DO SISTEMA EDOC, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 393502/2026. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 41.995,72 |
| 2026NS015369 | 2026-03-06T00:00 | NFSE 2889 - DISPONIBILIZACAO DE PLOTTERS NOVOS E P/ PRIMEIRO USO (ITENS 1.1/ 1.3/ 3.1/ 4.1 E 5), VOLTADOS A PRESTACAO DE SERV. DE IMPRESSAO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, INCLUINDO INSTALACAO, CONFIGURACAO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUCAO, SUPORTE TECNICO E FORN. DE SUPRIMENTO, EXCETO MIDIAS, SEM PREVISAO DE CONSUMO MINIMO - PER: FEVEREIRO/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - EDOC: 422323/2026 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 3.447,48 |
| 2026NS015369 | 2026-03-06T00:00 | NFSE 2889 - DISPONIBILIZACAO DE PLOTTERS NOVOS E P/ PRIMEIRO USO (ITENS 1.1/ 1.3/ 3.1/ 4.1 E 5), VOLTADOS A PRESTACAO DE SERV. DE IMPRESSAO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, INCLUINDO INSTALACAO, CONFIGURACAO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUCAO, SUPORTE TECNICO E FORN. DE SUPRIMENTO, EXCETO MIDIAS, SEM PREVISAO DE CONSUMO MINIMO - PER: FEVEREIRO/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - EDOC: 422323/2026 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 15.489,69 |
| 2026NS015371 | 2026-03-06T00:00 | NFS-e 33 - FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS, NA MODALIDADE SOFTWARE AS SERVICE, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E MODELAGEM, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01 A 28/02/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 415310/2026. | 20.750.593/0001-10 - AGÊNCIA BRASPUB & EMPREENDIMENTOS LTDA- | R$ 11.583,33 |
| 2026NS015372 | 2026-03-06T00:00 | NFSE 4947 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS INSTALADO NO CETEC SUL, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENTOS ROTEADORES DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 11/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 424245/2026. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 58,31 |
| 2026NS015373 | 2026-03-06T00:00 | NFS-e 6145 - SERIE 900 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSICOES, EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E REVISAO PUBLIC.DE PRODUTOS MULTIMIDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 1/2026 - GLOSA: R$39.411,07 (DOC 39)- RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 664.686,23 - EDOC: 329175/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 625.275,16 |
| 2026NS015374 | 2026-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) FLORIANÓPOLIS/SC DE 04/03 A 05/03/2026. PROCESSO : 381976/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.711,00 |
| 2026NS015378 | 2026-03-06T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 417602/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2026NS015382 | 2026-03-06T00:00 | NFSE 4562 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA SWITCHES DE REDE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 26/01/2025 A 25/02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 405163/2026. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.074,00 |
| 2026NS015383 | 2026-03-06T00:00 | DANFE 809 - AQUISICAO DE HDs EXTERNOS DE 16 TB, MARCA: SEAGATE, MODELO: EXPANSION 16TB STKP16000400, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, PEDIDO CENTRALIZADO PELA DITEC/CD. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC: 404169/2026. | 31.070.939/0001-56 - FORMATO DIGITAL COMÉRCIO E COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA- | R$ 8.110,24 |
| 2026NS015384 | 2026-03-06T00:00 | NFSE 5508 - SERVIÇO DE SUSTENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSO ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO 23 A 31/01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 342077/2026. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 18.666,64 |
| 2026NS015386 | 2026-03-06T00:00 | NFSE 369 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROFILMADORA ELETRÔNICA DA MARCA KODAK I9610, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2 PC, CONFORME DESTACADO NA NFS-e - PROCESSO EDOC: 416395/2026. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.179,25 |
| 2026NS015390 | 2026-03-06T00:00 | NFSE 1407, 1408, 1409, 1410, 1411 E 1412 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇO TÉCNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TI, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.456.846,22 - EDOC: 358869/2026. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 214,57 |
| 2026NS015390 | 2026-03-06T00:00 | NFSE 1407, 1408, 1409, 1410, 1411 E 1412 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇO TÉCNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TI, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.456.846,22 - EDOC: 358869/2026. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 384,14 |
| 2026NS015390 | 2026-03-06T00:00 | NFSE 1407, 1408, 1409, 1410, 1411 E 1412 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇO TÉCNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TI, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.456.846,22 - EDOC: 358869/2026. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 70.145,79 |
| 2026NS015390 | 2026-03-06T00:00 | NFSE 1407, 1408, 1409, 1410, 1411 E 1412 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇO TÉCNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TI, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.456.846,22 - EDOC: 358869/2026. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.386.101,72 |
| 2026NS015391 | 2026-03-06T00:00 | NFSE 368 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA DA MARCA E-IMAGEDATA, MODELO SCANPRO2000, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2 PC, CONFORME DESTACADO NA NFS-e - PROCESSO EDOC: 416378/2026. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.976,56 |
| 2026NS015393 | 2026-03-09T00:00 | FATURA 5282 E NFCOM 1060 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC SOBRE R$ 58,31(FATURA 5282) - EDOC: 407415/2026 | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 8.400,00 |
| 2026NS015397 | 2026-03-09T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 422288/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2026NS015397 | 2026-03-09T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 422288/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS015397 | 2026-03-09T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 422288/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS015430 | 2026-03-09T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/NS10644.?- DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO FORA DA FITA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -24.243,26 |
| 2026NS015431 | 2026-03-09T00:00 | FOPAG FEV/2026. EDOC 339035/2026. DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000104/NS15430. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24.243,26 |
| 2026NS015432 | 2026-03-09T00:00 | NFCOM 352 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 11/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 EDOC: 424296/2026. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 8.341,69 |
| 2026NS015433 | 2026-03-09T00:00 | FATURA 8054023 - SERV DE PUBLIC DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 153,60 (NFSE 54023 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 614,40 (NFSC 996 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PERÍODO: 27/02/2026 - PROCESSO EDOC: 427823/2026 | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 768,00 |
| 2026NS015434 | 2026-03-09T00:00 | DANFE 152 E 153 - AQUISIÇÃO DE SOFÁS E POLTRONAS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC: 230308/2026. | 48.937.226/0001-40 - SUPER MIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA- | R$ 22.140,00 |
| 2026NS015435 | 2026-03-09T00:00 | FATURA 635431/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 386555/2026). TAR. NAC. (R$ 181.206,79), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$5.834,49), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 2.166,59 |
| 2026NS015435 | 2026-03-09T00:00 | FATURA 635431/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 386555/2026). TAR. NAC. (R$ 181.206,79), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$5.834,49), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 184.874,69 |
| 2026NS015436 | 2026-03-09T00:00 | FATURA 009-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 360485/2026), TAR. NACIONAL (R$332.996,39),BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º, IN RFB 1234/2012, TX. EMBARQUE (R$7.848,59), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$12.982,40 E R$44.110,72 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025 E 2026, RESPECTIVAMENTE. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -44.110,72 |
| 2026NS015436 | 2026-03-09T00:00 | FATURA 009-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 360485/2026), TAR. NACIONAL (R$332.996,39),BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º, IN RFB 1234/2012, TX. EMBARQUE (R$7.848,59), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$12.982,40 E R$44.110,72 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025 E 2026, RESPECTIVAMENTE. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 340.844,98 |
| 2026NS015441 | 2026-03-09T00:00 | NFSE 107 - SUBSCRIÇÃO DE 4 ASSINATURAS MENSAIS EM SOLUÇÃO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF), NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS SERVICE), COM SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA, A PEDIDO DO DEFIN/CD - PER: 02/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 429638/2026. | 21.117.450/0001-39 - FISCOSISTEM DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES FISCAIS LTDA- | R$ 2.055,81 |
| 2026NS015456 | 2026-03-09T00:00 | NFSE 11 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMAS DE OXIGENIO, VACUO E ALARME DE O2 E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUICAO PARA USO MEDICO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 31/01/2026 A 28/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 429110/2026. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.061,08 |
| 2026NS015457 | 2026-03-09T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS015393, PARA ACERTO DE HISTÓRICOS - EDOC: 407415/2026 | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ -8.400,00 |
| 2026NS015458 | 2026-03-09T00:00 | NFSE 5282 E NFCOM 1060 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC SOBRE R$ 58,31(FATURA 5282) - EDOC: 407415/2026 | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 8.400,00 |
| 2026NS015459 | 2026-03-09T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NP001197 PARA ALTERAÇÃO NO PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. EDOC: 368076/2026 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ -42,10 |
| 2026NS015460 | 2026-03-09T00:00 | Nº FISTEL 504525619060001 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO (TFI), MUNICIPIO DE SAO PAULO DE TARAUACÁ/AC, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 368076/2026. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NS015461 | 2026-03-09T00:00 | NFSE 15557 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT UNIFIED, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 06/02 A 05/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 431770/2026. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 37.072,70 |
| 2026NS015462 | 2026-03-09T00:00 | NFSE 3090 SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - DESPESA COM SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA AS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 28/02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.839,44 - EDOC: 372505/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.839,44 |
| 2026NS015463 | 2026-03-09T00:00 | DCAP-3002-03/2026. GRUPO 3. EDOC 415476/2026. AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE SILVIO DE SOUSA SILVA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, COM ALTERAÇÃO DE 2026NS015006. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -63,51 |
| 2026NS015463 | 2026-03-09T00:00 | DCAP-3002-03/2026. GRUPO 3. EDOC 415476/2026. AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE SILVIO DE SOUSA SILVA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, COM ALTERAÇÃO DE 2026NS015006. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 63,51 |
| 2026NS015465 | 2026-03-09T00:00 | DCAP-003-03/2026. EDOC-433305/2026. G13. BAIXA DA 2026OB011669/2026OB011668. DESPESA A ANULAR. | PF0110202 - | R$ -256,50 |
| 2026NS015467 | 2026-03-09T00:00 | DCAP-003-03/2026. EDOC-433305/2026. G13. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE À 2026OB011669/2026OB011668. RELAÇÃO DE CRÉDITO N.11 E PROTOCOLO BB ANEXOS. CONTINUAÇÃO DA 2026DB000011/2026NS015465. | PF0110202 - | R$ 256,50 |
| 2026NS015469 | 2026-03-09T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS015460 PARA INCLUSAO DO PRE DOC - EDOC: 368076/2026 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ -42,10 |
| 2026NS015470 | 2026-03-09T00:00 | Nº FISTEL 504525619060001 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIO FREQUENCIA - PPDUR, REFERENTE A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE TARAUACA (AC), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 368076/2026. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NS015474 | 2026-03-09T00:00 | DANFE 32641 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - 1,5L, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 382392/2026. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 9.792,00 |
| 2026NS015475 | 2026-03-09T00:00 | DANFE 38 - FORNECIMENTO DE BATERIA RECARREGÁVEL DE ION DE LITIO, A PEDIDO DA DIREX/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 403816/2026. | 52.299.142/0001-03 - AION SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS - PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DA CONCEIÇÃO | R$ 10.048,70 |
| 2026NS015476 | 2026-03-09T00:00 | DANFE 32530 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1,5 L, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 347636/2026. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 9.792,00 |
| 2026NS015478 | 2026-03-09T00:00 | ARD 9765 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 434717/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 801.095,21 |
| 2026NS015479 | 2026-03-09T00:00 | DANFE 21986 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 5,85 PC SOBRE PRODUTO CÓDIGO NCM 90183926, CONF. IN/RFB 1234/2012, E DE 2,20 PC SOBRE PRODUTO CÓDIGO NCM 90183929, ART. 5º, INC. I, ALÍNEA J, 2 DA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 420051/2026. | 28.345.933/0001-30 - PURAH MEDICAL & CO LTDA- | R$ 5.450,00 |
| 2026NS015479 | 2026-03-09T00:00 | DANFE 21986 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 5,85 PC SOBRE PRODUTO CÓDIGO NCM 90183926, CONF. IN/RFB 1234/2012, E DE 2,20 PC SOBRE PRODUTO CÓDIGO NCM 90183929, ART. 5º, INC. I, ALÍNEA J, 2 DA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 420051/2026. | 28.345.933/0001-30 - PURAH MEDICAL & CO LTDA- | R$ 5.450,00 |
| 2026NS015480 | 2026-03-09T00:00 | NFSE 2888 - SERV. DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIP. NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉC. E FORNEC. DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DA DITEC - PERÍODO: 01 A 28/02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 422309/2026. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.674,73 |
| 2026NS015480 | 2026-03-09T00:00 | NFSE 2888 - SERV. DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIP. NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉC. E FORNEC. DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DA DITEC - PERÍODO: 01 A 28/02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 422309/2026. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 15.562,79 |
| 2026NS015483 | 2026-03-09T00:00 | DCAP-5000-03/2026. EDOC 420735/2026. BAIXA DE 2026OB008799/2026OB008570. ACERTO DE VALORES INDEVIDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.420,80 |
| 2026NS015484 | 2026-03-09T00:00 | DCAP-5000-03/2026. EDOC 420735/2026. BAIXA DE 2026OB008799/2026OB008570. ACERTO DE VALORES INDEVIDOS.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.991,36 |
| 2026NS015484 | 2026-03-09T00:00 | DCAP-5000-03/2026. EDOC 420735/2026. BAIXA DE 2026OB008799/2026OB008570. ACERTO DE VALORES INDEVIDOS.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.991,36 |
| 2026NS015485 | 2026-03-09T00:00 | BAIXA DO SALDO DE 2026FL000036 - DEPOSITOS JUDICIAIS, P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.087,40 |
| 2026NS015486 | 2026-03-09T00:00 | SALDO DE 2026FL000036 - DEPOSITOS JUDICIAIS, P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.087,40 |
| 2026NS015487 | 2026-03-09T00:00 | NFSE 16349 - SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS LIQUIDOS NAO RECICLAVEIS E RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS E NAO RECICLAVEIS, GERADOS EM PROCESSOS GRAFICOS, FOTOGRAFICOS, DE MICROFILMAGEM E DE RESTAURACAO DE BENS CULTURAIS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC - PERÍODO: 27/02/2026 - PROCESSO EDOC: 420484/2026. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 1.470,00 |
| 2026NS015488 | 2026-03-09T00:00 | NFSE 163 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS, INCLUINDO, PRODUÇÃO, TRATAMENTO E PUBLICAÇÃO DE FOTOS, ORGANIZAÇÃO E INDEXAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO GERADO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,66 PC DESTACADO NA NFSE - EDOC: 419207/2026. | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 39.125,00 |
| 2026NS015492 | 2026-03-09T00:00 | NFSE 3055 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - SERVICOS SOB DEMANDA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 30/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.651,04 - EDOC: 1352370/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 363,23 |
| 2026NS015492 | 2026-03-09T00:00 | NFSE 3055 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - SERVICOS SOB DEMANDA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 30/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.651,04 - EDOC: 1352370/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.287,81 |
| 2026NS015716 | 2026-03-09T00:00 | NFSE 82130 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA SOFTWARE DE REDAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD. - PERÍODO: 23/02/2026 A 22/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 420629/2026. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 2.856,80 |
| 2026NS015718 | 2026-03-09T00:00 | NFSE 56 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À ÁREA POLÍTICA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 29/01/2026 A 28/02/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSSO EDOC: 418392/2026. | 28.238.030/0001-50 - MKTIMELINE COMUNICAÇÕES LTDA- | R$ 3.125,00 |
| 2026NS015737 | 2026-03-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR DANIEL HEROLD CARVALHÊDO, PONTO 8496, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER 2013.99899.25.0074277), POR OCASIÃO DE VIAGEM EM MISSÃO OFICIAL, EM MONTEVIDÉU, URUGUAI, DE 14 A 15.12.2025, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 14 A 16.12.2025 (PROCESSO E-EDOC N.º 1383581/2025). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 244,33 |
| 2026NS015740 | 2026-03-09T00:00 | DANFE 10 - TELEVISOR TCL P7K 4K 85 POLEGADAS, FABRICANTE TCL TEMP, MARCA TCL, MODELO 85P7K, A PEDIDO DO DEMAP/CD (UNIDADE) - EDOC: 410823/2026. | 57.659.804/0001-14 - LUCIANA FONTANA FARIAS CORREA | R$ 71.249,80 |
| 2026NS015749 | 2026-03-09T00:00 | FATURA 54632 - LOCACAO DE VEICULOS TIPO SEDAN (POTENCIA MINIMA 140 CV), MARCA/MODELO: NISSAN SENTRA ADVANCE OU EQUIVALENTE, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL (SERVICO) - CADA SERVICO EQUIVALE A 1 MÊS DE LOCACAO DE 1 VEÍCULO, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS LOCAÇÃO ISENTO - PROCESSO EDOC: 429079/2026. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 27.300,00 |
| 2026NS015754 | 2026-03-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR GUSTAVO SILVA DE SALLES, PONTO 6354, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER 2013.99899.25.0074282), POR OCASIÃO DE VIAGEM EM MISSÃO OFICIAL, EM MONTEVIDÉU, URUGUAI, DE 14 A 15.12.2025, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 14 A 16.12.2025 (PROCESSO E-EDOC N.º 1383581/2025). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 325,71 |
| 2026NS015757 | 2026-03-09T00:00 | FATURA 408120 - PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS DE AMPLA CONCORRENCIA OFERTADOS PELA EBCT, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERIODO: 01/02/2026 A 28/02/2026 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - IRPJ IMUNE - EDOC: 436278/2026. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 9.239,51 |
| 2026NS015759 | 2026-03-09T00:00 | FATURAS 8053942, 8053943 E 8053944 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 368,64 (NFSE 53942, 53943 E 53944 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 1.474,56 (NFCOM 965, 966 E 977 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80)- PERIODO 25 A 26/02/2026 - PROCESSO EDOC: 422351/2026. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 1.843,20 |
| 2026NS015760 | 2026-03-10T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 62/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 268638/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2026NS015760 | 2026-03-10T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 62/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 268638/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 335,92 |
| 2026NS015760 | 2026-03-10T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 62/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 268638/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2026NS015760 | 2026-03-10T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 62/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 268638/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.573,03 |
| 2026NS015760 | 2026-03-10T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 62/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 268638/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.231,05 |
| 2026NS015766 | 2026-03-10T00:00 | NFSE 82099 - SUPORTE TECNICO E GARANTIA DE ATUALIZACAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AUTOMACAO DA RADIO CAMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 420757/2026. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 7.554,73 |
| 2026NS015767 | 2026-03-10T00:00 | DANFE 3827 - AQUISICAO DE TELEVISORES DE 40 POLEGADAS (MINIMO), MARCA MULTILASER, MODELO TV 43 ROKU FHD / TL056M E TELEVISOR DE 50 POLEGADAS (MINIMO), MARCA MULTILASER, MODELO TV 50 ROKU 4K / TL059M, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 411471/2026 | 46.368.367/0001-63 - AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA | R$ 13.724,54 |
| 2026NS015768 | 2026-03-10T00:00 | DCAP-5000-03/2026. EDOC 420735/2026. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESA. DESCONTOS DIVERSOS P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO (LELIO MIGUEL ANTUNES DE SOUZA). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.429,44 |
| 2026NS015769 | 2026-03-10T00:00 | NFSE 186 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MAILING COM SISTEMA DISTRIBUIDOR DE RELEASE, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 29/01/2025 A 28/02/2026 - EDOC: 395311/2026 | 23.248.665/0001-14 - HOMEMURBANO LTDA | R$ 459,61 |
| 2026NS015770 | 2026-03-10T00:00 | FATURA 532271138 (NFCOM 9532) - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INST., CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC., GERENCIAMENTO E SERV. AGREGADO DE SEGURANÇA (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/01/2026 A 20/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 434542/2026. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 5.460,00 |
| 2026NS015770 | 2026-03-10T00:00 | FATURA 532271138 (NFCOM 9532) - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INST., CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC., GERENCIAMENTO E SERV. AGREGADO DE SEGURANÇA (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/01/2026 A 20/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 434542/2026. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 8.501,34 |
| 2026NS015771 | 2026-03-10T00:00 | DOCUMENTO S/N - ANUIDADE DE 2026 DEVIDA A ASSOCIACAO DOS SECRETARIOS-GERAIS DE PARLAMENTOS (ASGP), CHF 825,00 FRANCOS SUICOS, CHF 145,59 FRANCOS SUICOS REF AO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - IRRF 15PC - EDOC 339785/2026 | EX0009482 - ASGP | R$ 6.530,21 |
| 2026NS015772 | 2026-03-10T00:00 | DANFE 3815 - PAGAMENTO COMPLEMENTAR A 2026NS007846 NO VALOR RESTANTE DA NOTA FISCAL (CONF. DOC 31) - AQUISICAO DE PAINEL DE VIDEOWALL, COMPOSTO POR 03 PANEIS DE LED INTERLIGADOS E DISPOSTOS COM PIXEL PITCH DE 2.5MM FIXADO EM ESTRUTURA METALICA, CONFORME PROJETO. MARCA: NOVASTAR/PROPRIA, A PEDIDO DA DIREX/CD. - RET. RFB 5,85 PC - IN/1234 - EDOC: 1004977/2025. | 35.364.825/0001-70 - P1LED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.000,00 |
| 2026NS015773 | 2026-03-10T00:00 | FATURA 20194/25 - SERVIÇOS DE HOTELARIA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO ( ALMOÇO E/OU JANTAR), A PEDIDO DO DECOM/CD - PERIODO: 24/11/2025 A 27/11/2025 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 1.192,20 (NFSE 46335 H. PLUS 05.217.384/0006-27) - RET. RFB 5,85PC IN 1234/2012 BC R$ 476,30(DANFE 10537 NFB ALIMENTOS 29.791.504/0001-59) - EDOC: 1486332/2025. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.668,50 |
| 2026NS015774 | 2026-03-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS015773 PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. EDOC: 1486332/2025 | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -1.668,50 |
| 2026NS015775 | 2026-03-10T00:00 | FATURA 20194/25 - RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE REFEICAO (ALMOCO E/OU JANTAR), A PEDIDO DO DECOM/CD - PERIODO: 24/11/2025 A 27/11/2025 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 1.192,20 (NFSE 46335 H. PLUS 05.217.384/0006-27) - RET. RFB 5,85PC IN 1234/2012 BC R$ 476,30(DANFE 10537 NFB ALIMENTOS 29.791.504/0001-59) - EDOC: 1486332/2025. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.668,50 |
| 2026NS015776 | 2026-03-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS015740 - EDOC 410823/2026 | 57.659.804/0001-14 - LUCIANA FONTANA FARIAS CORREA | R$ -71.249,80 |
| 2026NS015777 | 2026-03-10T00:00 | DANFE 853 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 04/03/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 389413/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 680,80 |
| 2026NS015778 | 2026-03-10T00:00 | FATURA 407298 - PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS DE AMPLA CONCORRENCIA OFERTADOS PELA EBCT, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERIODO: 01/02/2026 A 28/02/2026 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - IRPJ IMUNE - EDOC: 429594/2026. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 7.662,15 |
| 2026NS015778 | 2026-03-10T00:00 | FATURA 407298 - PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS DE AMPLA CONCORRENCIA OFERTADOS PELA EBCT, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERIODO: 01/02/2026 A 28/02/2026 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - IRPJ IMUNE - EDOC: 429594/2026. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 54.587,11 |
| 2026NS015779 | 2026-03-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 432410/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2026NS015779 | 2026-03-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 432410/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS015779 | 2026-03-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 432410/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS015780 | 2026-03-10T00:00 | NÚMERO FISTEL 500019024660052 - PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR INCIDENTE SOBRE A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC:397791/2026. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 5,61 |
| 2026NS015782 | 2026-03-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 433939/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS015782 | 2026-03-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 433939/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS015782 | 2026-03-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 433939/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2026NS015783 | 2026-03-10T00:00 | FATURA 54631 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS LOCAÇÃO ISENTO - PROCESSO EDOC: 428892/2026. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 734.701,00 |
| 2026NS015784 | 2026-03-10T00:00 | NFSE 3088 SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - DESPESA COM SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA AS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 26/02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 39.964,20 - EDOC: 343110/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 39.964,20 |
| 2026NS015785 | 2026-03-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS015716, DA EMPRESA INFORMA SOFTWARE SOLUTIONS LTDA, EMITIDA EM 09/03/26, PARA ALTERAÇÃO DO ATESTE. PROCESSO EDOC: 420629/2026 | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ -2.856,80 |
| 2026NS015786 | 2026-03-10T00:00 | ARD 9766 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 445116/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.028.779,05 |
| 2026NS015787 | 2026-03-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS015021 PARA DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO FISCAL DO CONTRATO - EDOC 419169/2026. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -497.075,00 |
| 2026NS015788 | 2026-03-10T00:00 | ARD 9767 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 446063/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23.235,49 |
| 2026NS015789 | 2026-03-10T00:00 | NFSE 363499 - SERV. DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POR MEIO DE FRANQUIA, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMEN. P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL SEM PREVISAO DE CONSUMO MINIMO - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS ISENTO LOCAÇÃO - EDOC: 428887/2026 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 47.242,97 |
| 2026NS015791 | 2026-03-10T00:00 | BOLETO 9021977286 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CD, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, INCLUINDO AS TRANSMISSÕES NOS MUNICÍPIOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DIGITALIZA BRASIL, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022) - PERIODO: 03/2026 - EDOC: 441634/2026 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 12.198,27 |
| 2026NS015791 | 2026-03-10T00:00 | BOLETO 9021977286 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CD, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, INCLUINDO AS TRANSMISSÕES NOS MUNICÍPIOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DIGITALIZA BRASIL, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022) - PERIODO: 03/2026 - EDOC: 441634/2026 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 59.924,67 |
| 2026NS016016 | 2026-03-10T00:00 | NFS-e 87 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD. - PERÍODO: 01/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 390439/2026. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.755,86 |
| 2026NS016017 | 2026-03-10T00:00 | NFSE 364488 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 02/2026 - PROCESSO EDOC: 440679/2026 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 4.175,39 |
| 2026NS016017 | 2026-03-10T00:00 | NFSE 364488 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 02/2026 - PROCESSO EDOC: 440679/2026 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 63.882,00 |
| 2026NS016019 | 2026-03-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 551,00 (SENDO 2,5 MEIAS-DIÁRIAS DE R$) MAIS US$ 276,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ARICA/CHILE DE 05/03 A 07/03/2026. PROCESSO : 387307/2026. COTAÇÃO R$ 5,31 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.780,09 |
| 2026NS016021 | 2026-03-10T00:00 | DANFE 851 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 03/03/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 384416/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 469,00 |
| 2026NS016025 | 2026-03-10T00:00 | DANFE 1099 - FORNECIMENTO DE BATERIA RECARREGÁVEL DE ION DE LITIO, A PEDIDO DA DIREX/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 260740/2026. | 13.345.633/0001-83 - TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP | R$ 1.857,60 |
| 2026NS016029 | 2026-03-10T00:00 | DANFE 11946 - FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DAS/CD. RET 5,85 PC CONF. IN-SRF 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 428205/2026. | 02.220.795/0002-50 - BIOSYS LTDA | R$ 2.147,52 |
| 2026NS016030 | 2026-03-10T00:00 | NFSE 7486 - SERVICO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS), SERVICOS VIA WEB E INTERFACE API PARA GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 428223/2026. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 669,40 |
| 2026NS016031 | 2026-03-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1044,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 07/03 A 09/03/2026. PROCESSO : 425054/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 281,21 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -323,50 |
| 2026NS016031 | 2026-03-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1044,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 07/03 A 09/03/2026. PROCESSO : 425054/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 281,21 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.206,00 |
| 2026NS016033 | 2026-03-10T00:00 | NFSE 1478 E 1479 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA, PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 400320/2026. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 258.402,15 |
| 2026NS016034 | 2026-03-10T00:00 | DANFE 18720 - FORNEC. DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, A GRANEL, P/ OS BLOCOS DE APTOs. FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2026, A PEDIDO DA COHAB. RET. DE 1,24PC, C/ BASE NO ART. 19, ÷ 2¨, DA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 426880/2026. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 8.117,24 |
| 2026NS016036 | 2026-03-10T00:00 | NFSE 49905 - LICENÇAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 05/12/2025 A 04/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 235019/2026 | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 10.401,83 |
| 2026NS016036 | 2026-03-10T00:00 | NFSE 49905 - LICENÇAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 05/12/2025 A 04/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 235019/2026 | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 67.611,86 |
| 2026NS016055 | 2026-03-11T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 933,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CEARÁ DE 16/03 A 19/03/2026. PROCESSO : 414469/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -296,00 |
| 2026NS016055 | 2026-03-11T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 933,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CEARÁ DE 16/03 A 19/03/2026. PROCESSO : 414469/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.861,50 |
| 2026NS016056 | 2026-03-11T00:00 | NFSE 7 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO DE BAGAGENS POR RAIO-X, DA MARCA NUTECH, MODELO CX6040BI, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 448799/2026. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2026NS016057 | 2026-03-11T00:00 | NFSE 11 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO DE BAGAGENS POR RAIO-X, DA MARCA NUTECH, MODELO CX6040BI, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 447811/2026. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2026NS016059 | 2026-03-11T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CEARÁ DE 16/03 A 19/03/2026. PROCESSO : 414469/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -296,00 |
| 2026NS016059 | 2026-03-11T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CEARÁ DE 16/03 A 19/03/2026. PROCESSO : 414469/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.203,50 |
| 2026NS016061 | 2026-03-11T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CEARÁ DE 16/03 A 19/03/2026. PROCESSO : 414469/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -296,00 |
| 2026NS016061 | 2026-03-11T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CEARÁ DE 16/03 A 19/03/2026. PROCESSO : 414469/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.203,50 |
| 2026NS016063 | 2026-03-11T00:00 | INVOICE 26-4619 - AQUISICAO DE SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO ANUAL DO SOFTWARE MULTITES QUE GERENCIA O TESAURO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - IRRF 25PC - EDOC: 1111221/2025. | EX1130034 - MULTISYSTEMS | R$ 8.629,06 |
| 2026NS016064 | 2026-03-11T00:00 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO SOLICITADO NO DOC. 22 - RETORNO DE SALDO À 2025NE000513 - NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O RETORNO À 2025NE000512, DEVIDO À AUSÊNCIA DE SALDO NA CONTA 631400000 (RP NÃO PROCESSADOS PAGOS) - EDOC 338516/2026. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -254,18 |
| 2026NS016064 | 2026-03-11T00:00 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO SOLICITADO NO DOC. 22 - RETORNO DE SALDO À 2025NE000513 - NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O RETORNO À 2025NE000512, DEVIDO À AUSÊNCIA DE SALDO NA CONTA 631400000 (RP NÃO PROCESSADOS PAGOS) - EDOC 338516/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 254,18 |
| 2026NS016065 | 2026-03-11T00:00 | FATURA 158/2025, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 276346/2026), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL TARIFA NACIONAL (R$2.153,40), BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$59,95), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.213,35 |
| 2026NS016066 | 2026-03-11T00:00 | NFSE 69 - PRESTACAO DE SERVICOS DE CERIMONIAL COM DISPONIBILIZACAO DE MESTRE DE CERIMONIAS (DIARIAS), A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 03/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 440678/2026. | 22.305.580/0001-68 - HEBERT RAFAEL DE ANDRADE COELHO 03791536109 | R$ 670,00 |
| 2026NS016067 | 2026-03-11T00:00 | DANFE 4412 - AQUISICAO DE DISTRIBUIDOR OPTICO 48fo - PARTICIPACAO EXCLUSIVA ME/EPP, MARCA/MODELO: FIBRACEM, 48F FIT (UNIDADE). DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC: 405699/2026. | 05.854.663/0001-97 - ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA- | R$ 18.617,60 |
| 2026NS016068 | 2026-03-11T00:00 | DAS DETRAN DIVERSOS (DOC. 2) - LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA CAMARA DOS DEPUTADOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PROCESSO EDOC 414598/2026. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 676,14 |
| 2026NS016069 | 2026-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR NILO DYTZ FILHO, PONTO N.º 124.796, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E19-588/69151521-506), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, DEPUTADO HUGO MOTTA, EM MISSAO INTERNACIONAL A BUENOS AIRES, ARGENTINA, DE 5 A 6.11.2025, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 4 A 6.11.2025 (PROCESSO E-EDOC N.¨ 1298976/2025). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 209,84 |
| 2026NS016070 | 2026-03-11T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COENG / SEROB. Processo edoc 422825/2026. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 29.000,00 |
| 2026NS016071 | 2026-03-11T00:00 | NFS-e 88 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD. - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 444257/2026. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.755,86 |
| 2026NS016072 | 2026-03-11T00:00 | ARD 9768 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 453706/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.958,65 |
| 2026NS016073 | 2026-03-11T00:00 | NFSE 5132 - SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS059710 (CONFORME DOC 32) - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO AD. NOTURNO, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERIODO: 01/01 A 09/02/2025 (REPACTUAÇÃO) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS059710 - EDOC: 1096644/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 208,96 |
| 2026NS016073 | 2026-03-11T00:00 | NFSE 5132 - SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS059710 (CONFORME DOC 32) - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO AD. NOTURNO, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERIODO: 01/01 A 09/02/2025 (REPACTUAÇÃO) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS059710 - EDOC: 1096644/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 56.348,93 |
| 2026NS016074 | 2026-03-11T00:00 | NFSE 50251 - LICENCAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 05/01/2026 A 04/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 330981/2026. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 78.013,69 |
| 2026NS016076 | 2026-03-11T00:00 | ARD 9769 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 453891/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 846.245,10 |
| 2026NS016078 | 2026-03-11T00:00 | NFSE 134354 - SERV. CONTINUADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE (RSS) DOS GRUPOS A, B E E, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 02/2026 (DESTACADO NA NFSE) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 420068/2026. | 01.568.077/0015-20 - B-GREEN GESTÃO AMBIENTAL S.A. | R$ 321,78 |
| 2026NS016079 | 2026-03-11T00:00 | NFSE 3099 SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - DESPESA COM SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA AS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/01/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 10.051,99 - EDOC: 408833/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.512,46 |
| 2026NS016079 | 2026-03-11T00:00 | NFSE 3099 SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - DESPESA COM SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA AS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/01/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 10.051,99 - EDOC: 408833/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 3.177,20 |
| 2026NS016079 | 2026-03-11T00:00 | NFSE 3099 SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - DESPESA COM SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA AS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/01/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 10.051,99 - EDOC: 408833/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 5.362,33 |
| 2026NS016080 | 2026-03-11T00:00 | FATURA 8054230 - SERV DE PUBLIC DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 184,32 (NFSE 54230 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 737,28 (NF 1060 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PERÍODO: 04/03/2026 - PROCESSO EDOC: 447312/2026 | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 921,60 |
| 2026NS016081 | 2026-03-11T00:00 | Nº FISTEL 504544401890001 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIO FREQUENCIA - PPDUR, REFERENTE A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA (SP), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 1159000/2025. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NS016083 | 2026-03-11T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 603,00 MAIS US$ 303,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE/EUA DE 07/03 A 20/03/2026. PROCESSO : 323740/2026. COTAÇÃO R$ 5,33 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.684,94 |
| 2026NS016085 | 2026-03-11T00:00 | NFSE 1660 - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO AUTORIZADO PELO DECISÃO DA MESA DIRETORA DE 11/09/2025 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS (DOC. 3) - GLOSA DE R$ 1.981.952,68 - RET. ISS 2 PC CONF. DOCUMENTO FISCAL - PROCESSO EDOC 420113/2026. | 18.284.407/0001-53 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PR | R$ 1.000.000,00 |
| 2026NS016086 | 2026-03-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS016085, DO DIA 11/03/2026, PARA REFORÇAR O EMEPNHO. EDOC 420113/2026. | 18.284.407/0001-53 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PR | R$ -1.000.000,00 |
| 2026NS016087 | 2026-03-11T00:00 | Nº FISTEL 504535849930002 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO (TFI), MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DOESTE/SP, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 1270079/2023. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NS016088 | 2026-03-11T00:00 | FATURA 110/2 REF. 03/2026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC. 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 02/02 A 03/03/2026 - PROCESSO EDOC: 428586/2026. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 49.016,22 |
| 2026NS016309 | 2026-03-11T00:00 | NFSE 50295 - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA MODERNIZACAO DA COMUNICACAO POR MIDIAS DIGITAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS - PERIODO: 04/02 A 03/03/2026 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 419169/2026. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 497.075,00 |
| 2026NS016319 | 2026-03-11T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 995 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA AUTOMATIZADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO DE 11/02 A 10/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO). PROCESSO EDOC: 451407/2026. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 6.700,00 |
| 2026NS016320 | 2026-03-11T00:00 | NFSE 10517 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER: 02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 311.692,76 (DED. VA/VT) - EDOC: 443204/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 365.466,01 |
| 2026NS016321 | 2026-03-11T00:00 | DANFE 96 - FORNEC. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, A PEDIDO DO CEDI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 249571/2026. | 52.472.358/0001-10 - INA INOVA LTDA- | R$ 6.182,01 |
| 2026NS016323 | 2026-03-11T00:00 | NFSE 2320 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO (CONTENDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES) DO SOFTWARE LEARNING SUITE, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 04/02/2026 A 03/03/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 454344/2026. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 20.050,65 |
| 2026NS016324 | 2026-03-11T00:00 | NFSE 1660 - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO AUTORIZADO PELO DECISÃO DA MESA DIRETORA DE 11/09/2025 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS (DOC. 3) - RET. ISS 2 PC CONF. DOCUMENTO FISCAL - PROCESSO EDOC 420113/2026. | 18.284.407/0001-53 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PR | R$ 1.000.000,00 |
| 2026NS016324 | 2026-03-11T00:00 | NFSE 1660 - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO AUTORIZADO PELO DECISÃO DA MESA DIRETORA DE 11/09/2025 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS (DOC. 3) - RET. ISS 2 PC CONF. DOCUMENTO FISCAL - PROCESSO EDOC 420113/2026. | 18.284.407/0001-53 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PR | R$ 1.981.952,68 |
| 2026NS016326 | 2026-03-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 603,00 MAIS US$ 303,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PARIS/FRANÇA DE 09/03 A 14/03/2026. PROCESSO : 348386/2026. COTAÇÃO R$ 5,34 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.108,11 |
| 2026NS016328 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 2117 - LICENCA SOB DEMANDA DA PLATAFORMA DE ANALISE DE DADOS SEM SERVIDOR BIGQUERY, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 440902/2026 | 51.476.858/0001-68 - XERTICA BRASIL LTDA | R$ 28,79 |
| 2026NS016328 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 2117 - LICENCA SOB DEMANDA DA PLATAFORMA DE ANALISE DE DADOS SEM SERVIDOR BIGQUERY, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 440902/2026 | 51.476.858/0001-68 - XERTICA BRASIL LTDA | R$ 43,19 |
| 2026NS016333 | 2026-03-12T00:00 | DCAP-5000-03/2026. EDOC 420735/2026. BAIXA DE 2026RA001376. - DESPESAS A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -634,41 |
| 2026NS016334 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 7345 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA, COM LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E COM REPARO DE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 453417/2026. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 2.775,81 |
| 2026NS016335 | 2026-03-12T00:00 | NFS-e 449 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 418053/2026. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CAÇAMBAS LTDA- | R$ 5.805,00 |
| 2026NS016336 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 12663 - SERVIÇOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO: 04/02/2026 A 03/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 458154/2026. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 1.845,02 |
| 2026NS016337 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 7484 - MANUTENÇÃO DE CONTA WHATSAPP BUSINESS API POR NÚMERO TELEFÔNICO ATIVADO (4 NÚMEROS), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 422232/2026. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 696,72 |
| 2026NS016337 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 7484 - MANUTENÇÃO DE CONTA WHATSAPP BUSINESS API POR NÚMERO TELEFÔNICO ATIVADO (4 NÚMEROS), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 422232/2026. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 1.074,88 |
| 2026NS016338 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 74925 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 452732/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 5.226.079,43 |
| 2026NS016339 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 3674 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 452732/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 28.260,80 |
| 2026NS016340 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 20963 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 452732/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.407.865,37 |
| 2026NS016341 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 1182 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 452732/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 763,35 |
| 2026NS016342 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 23959 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 452732/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 196.572,03 |
| 2026NS016343 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 42776 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 452732/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.717.518,84 |
| 2026NS016344 | 2026-03-12T00:00 | NFS-e 1735 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA A REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS, PELO SISTEMA SEER, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 454153/2026. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 200,00 |
| 2026NS016346 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 12025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453538/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 19.727,08 |
| 2026NS016347 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 17264 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453538/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 175.306,63 |
| 2026NS016348 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 20955 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453538/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 41.082,43 |
| 2026NS016349 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 25448 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453538/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 21.381,25 |
| 2026NS016350 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 2439 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453538/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 21.809,02 |
| 2026NS016351 | 2026-03-12T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 603,00 MAIS US$ 303,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE/EUA DE 07/03 A 20/03/2026. PROCESSO : 379027/2026. COTAÇÃO R$ 5,34 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.718,12 |
| 2026NS016352 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 45576 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453538/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 593.857,48 |
| 2026NS016354 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 25183 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453538/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 680.564,03 |
| 2026NS016355 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 52854 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453538/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 593.668,89 |
| 2026NS016356 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 42260 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453538/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 102.857,81 |
| 2026NS016357 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 6703 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453538/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 53.047,13 |
| 2026NS016358 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 52093 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA ACESSIBILIDADE,INSTALADOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 07/01/2026 A 19/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC 354374/2026. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 15.384,41 |
| 2026NS016369 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 74179 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 454313/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 14.253,09 |
| 2026NS016370 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 129026 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 454313/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.066,06 |
| 2026NS016372 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 71 - PRESTACAO DE SERVICOS DE CERIMONIAL COM DISPONIBILIZACAO DE MESTRE DE CERIMONIAS (DIARIAS), A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 04/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 448637/2026. | 22.305.580/0001-68 - HEBERT RAFAEL DE ANDRADE COELHO 03791536109 | R$ 670,00 |
| 2026NS016373 | 2026-03-12T00:00 | DANFE 4112 - FORNECIMENTO DE BASE DE CORTE A1, 90X60 CM, A PEDIDO DA CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 413253/2026. | 27.176.482/0001-91 - DOUGLAS CORDEIRO LTDA- | R$ 1.493,40 |
| 2026NS016374 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 10 - TELEVISOR TCL P7K 4K 85 POLEGADAS, FABRICANTE TCL TEMP, MARCA TCL, MODELO 85P7K, A PEDIDO DO DEMAP/CD (UNIDADE) - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - EDOC: 410823/2026. | 57.659.804/0001-14 - LUCIANA FONTANA FARIAS CORREA | R$ 71.249,80 |
| 2026NS016375 | 2026-03-12T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 16. EDOC 459554/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 411.308,07 |
| 2026NS016376 | 2026-03-12T00:00 | NÚMERO FISTEL 504513872360002 - NN 29414560002666234 - TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO (TFI), REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 967648/2025. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NS016377 | 2026-03-12T00:00 | DCAP-2001-03/2026. GRUPO 6. EDOC: 367537/2026. REGISTRO DE DESPESA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DA 2025OB019495/2025OB019460. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 604,00 |
| 2026NS016382 | 2026-03-12T00:00 | ARD 9770 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 460572/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 962.033,47 |
| 2026NS016383 | 2026-03-12T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 16. EDOC 459554/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO DE FORA DA FITA EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -31.360,19 |
| 2026NS016384 | 2026-03-12T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 16. EDOC 459554/2026. REGISTRO DE DESPESA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO DE IRRF FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000157/2026NS016383. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 31.360,19 |
| 2026NS016385 | 2026-03-12T00:00 | DANFE 131447 - ASSINATURA DO PERIODICO IMPRESSO REVISTA USP, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, FASCICULOS 147 A 150, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERIODO: 2026 - RET. RFB IMUNE - EDOC: 231104/2026. | 63.025.530/0072-06 - EDUSP - Editora da Universidade de São Paulo | R$ 84,00 |
| 2026NS016386 | 2026-03-12T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS016374 PARA CORRECAO DE OBSERVACAO - EDOC 410823/2026 | 57.659.804/0001-14 - LUCIANA FONTANA FARIAS CORREA | R$ -71.249,80 |
| 2026NS016387 | 2026-03-12T00:00 | DANFE 10 - TELEVISOR TCL P7K 4K 85 POLEGADAS, FABRICANTE TCL TEMP, MARCA TCL, MODELO 85P7K, A PEDIDO DO DEMAP/CD (UNIDADE) - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - EDOC: 410823/2026. | 57.659.804/0001-14 - LUCIANA FONTANA FARIAS CORREA | R$ 71.249,80 |
| 2026NS016388 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 747 - SERIE 70001 CONTRATO 2022/84.4 - PRESTACAO DE SERVICO DE INTELIGENCIA CONTRA AMEACAS CIBERNETICAS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 09/02 A 08/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 438609/2026. | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 22.500,00 |
| 2026NS016389 | 2026-03-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 933,00 (SENDO 4,5 MEIAS-DIÁRIAS DE R$) MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RECIFE/PE DE 16/03 A 20/03/2026. PROCESSO : 405081/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -380,52 |
| 2026NS016389 | 2026-03-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 933,00 (SENDO 4,5 MEIAS-DIÁRIAS DE R$) MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RECIFE/PE DE 16/03 A 20/03/2026. PROCESSO : 405081/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.794,50 |
| 2026NS016659 | 2026-03-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 603,00 MAIS R$ 303,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MIAMI/ESTADOS UNIDOS DE 16/03 A 21/03/2026. PROCESSO : 347922/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.108,11 |
| 2026NS016662 | 2026-03-12T00:00 | Refazer cálculos para viagem internacional | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.108,11 |
| 2026NS016663 | 2026-03-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 603,00 MAIS US$ 303,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MIAMI/ESTADOS UNIDOS DE 16/03 A 21/03/2026. PROCESSO : 347922/2026. COTAÇÃO R$ 5,34 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.108,11 |
| 2026NS016665 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 7988 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453846/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 86.178,19 |
| 2026NS016666 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 14153 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453846/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 20.219,85 |
| 2026NS016667 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 3494 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453846/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 5.436,40 |
| 2026NS016668 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 1805 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453846/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 6.163,66 |
| 2026NS016669 | 2026-03-12T00:00 | Nº FISTEL 504544396870001 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIO FREQUENCIA - PPDUR, REFERENTE A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 1419804/2025. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NS016670 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 2311 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453846/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 101.032,28 |
| 2026NS016671 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 8928 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453846/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 65.586,44 |
| 2026NS016672 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 3593 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453846/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 14.112,92 |
| 2026NS016673 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 2588 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453846/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 7.021,12 |
| 2026NS016674 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 3324 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453846/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 228,53 |
| 2026NS016675 | 2026-03-12T00:00 | NFSE 1010 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453846/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 160.829,09 |
| 2026NS016676 | 2026-03-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 80/2026 - DELEG/DEPOL. Processo e-Doc 348597/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.636,25 |
| 2026NS016676 | 2026-03-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 80/2026 - DELEG/DEPOL. Processo e-Doc 348597/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -211,87 |
| 2026NS016676 | 2026-03-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 80/2026 - DELEG/DEPOL. Processo e-Doc 348597/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -34,00 |
| 2026NS016676 | 2026-03-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 80/2026 - DELEG/DEPOL. Processo e-Doc 348597/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 34,00 |
| 2026NS016676 | 2026-03-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 80/2026 - DELEG/DEPOL. Processo e-Doc 348597/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 87,45 |
| 2026NS016676 | 2026-03-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 80/2026 - DELEG/DEPOL. Processo e-Doc 348597/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 211,87 |
| 2026NS016676 | 2026-03-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 80/2026 - DELEG/DEPOL. Processo e-Doc 348597/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.548,80 |
| 2026NS016677 | 2026-03-13T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 80/2026 - DELEG/DEPOL. Processo e-Doc 348597/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.966,00 |
| 2026NS016677 | 2026-03-13T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 80/2026 - DELEG/DEPOL. Processo e-Doc 348597/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.788,13 |
| 2026NS016677 | 2026-03-13T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 80/2026 - DELEG/DEPOL. Processo e-Doc 348597/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.363,75 |
| 2026NS016682 | 2026-03-13T00:00 | FATURA 110/1 REF. 03/2026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), PIS/PASEP 0,65PC (623-0) E COFINS 3PC (624-3) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 02/02/2026 A 02/03/2026 - EDOC: 429196/2026 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 389.454,91 |
| 2026NS016683 | 2026-03-13T00:00 | FOPAG MAR/2026-CP. OB DIA 16. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -31.360,19 |
| 2026NS016683 | 2026-03-13T00:00 | FOPAG MAR/2026-CP. OB DIA 16. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 31.360,19 |
| 2026NS016684 | 2026-03-13T00:00 | NF FATURA 002295 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DAS - PERÍODO: 02/02/26 A 01/03/26 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 411250/2026. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.799,00 |
| 2026NS016686 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 2995 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ R$ 2.414.593,72 - GLOSADO O VALOR DE R$ 1.183.427,90 NA 2026NE000545, CONF. DOC. 38 - EDOC: 338676/2026 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 32.810,36 |
| 2026NS016686 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 2995 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ R$ 2.414.593,72 - GLOSADO O VALOR DE R$ 1.183.427,90 NA 2026NE000545, CONF. DOC. 38 - EDOC: 338676/2026 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 323.518,63 |
| 2026NS016686 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 2995 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ R$ 2.414.593,72 - GLOSADO O VALOR DE R$ 1.183.427,90 NA 2026NE000545, CONF. DOC. 38 - EDOC: 338676/2026 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 360.981,76 |
| 2026NS016686 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 2995 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ R$ 2.414.593,72 - GLOSADO O VALOR DE R$ 1.183.427,90 NA 2026NE000545, CONF. DOC. 38 - EDOC: 338676/2026 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 513.855,07 |
| 2026NS016687 | 2026-03-13T00:00 | FATURA 6766450/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 348009/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$1.207.820,43), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$29.458,81), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$58.784,41, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$133.247,43, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -133.247,43 |
| 2026NS016687 | 2026-03-13T00:00 | FATURA 6766450/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 348009/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$1.207.820,43), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$29.458,81), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$58.784,41, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$133.247,43, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.237.279,24 |
| 2026NS016688 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 1005147 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONF. INFORMAÇÕES DO FISCAL) - PROC EDOC 460092/2026. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 114.721,50 |
| 2026NS016689 | 2026-03-13T00:00 | Empenho a ser confeccionado pela CAFIN. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -209,84 |
| 2026NS016690 | 2026-03-13T00:00 | FATURA 6756133/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 202777/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$2.515.546,87), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$51.111,30), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$463.307,14, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.566.658,17 |
| 2026NS016691 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 3089 - SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC E DA COHAB/CD (LOCAÇÃO DE ANDAIME E ESCORA, CONFORME NF) - PERIODO: 28/02/2026 A 04/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 7.829,00 - PROCESSO EDOC: 423558/2026 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.722,38 |
| 2026NS016691 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 3089 - SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC E DA COHAB/CD (LOCAÇÃO DE ANDAIME E ESCORA, CONFORME NF) - PERIODO: 28/02/2026 A 04/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 7.829,00 - PROCESSO EDOC: 423558/2026 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 6.106,62 |
| 2026NS016693 | 2026-03-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS016334 PARA CORREÇÃO DA VPD. EDOC: 453417/2026 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -2.775,81 |
| 2026NS016694 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 7345 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA, COM LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E COM REPARO DE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 453417/2026. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 2.775,81 |
| 2026NS016695 | 2026-03-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 25/2026 - COENG / SEROB. Processo e-Doc 203107/2026. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 601,00 |
| 2026NS016695 | 2026-03-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 25/2026 - COENG / SEROB. Processo e-Doc 203107/2026. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 3.143,74 |
| 2026NS016695 | 2026-03-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 25/2026 - COENG / SEROB. Processo e-Doc 203107/2026. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 19.079,25 |
| 2026NS016696 | 2026-03-13T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 25/2026 - COENG / SEROB. Processo e-Doc 203107/2026. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -6.000,00 |
| 2026NS016696 | 2026-03-13T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 25/2026 - COENG / SEROB. Processo e-Doc 203107/2026. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -176,01 |
| 2026NS016697 | 2026-03-13T00:00 | FATURA 6765123/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 347985/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$1.187.589,12), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$36.011,61), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$45.947,76, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$88.770,09, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -88.770,09 |
| 2026NS016697 | 2026-03-13T00:00 | FATURA 6765123/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 347985/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$1.187.589,12), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$36.011,61), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$45.947,76, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$88.770,09, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.223.600,73 |
| 2026NS016698 | 2026-03-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS015770 PARA RETENÇÃO DO DDF055. EDOC: 434542/2026 | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ -8.501,34 |
| 2026NS016698 | 2026-03-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS015770 PARA RETENÇÃO DO DDF055. EDOC: 434542/2026 | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ -5.460,00 |
| 2026NS016699 | 2026-03-13T00:00 | DANFE 32758 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1,5 L, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 460703/2026. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 4.896,00 |
| 2026NS016700 | 2026-03-13T00:00 | FATURA 532271138 (NFCOM 9532) - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INST., CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC., GERENCIAMENTO E SERV. AGREGADO DE SEGURANÇA (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/01/2026 A 20/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 434542/2026. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 5.460,00 |
| 2026NS016700 | 2026-03-13T00:00 | FATURA 532271138 (NFCOM 9532) - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INST., CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC., GERENCIAMENTO E SERV. AGREGADO DE SEGURANÇA (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/01/2026 A 20/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 434542/2026. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 8.501,34 |
| 2026NS016701 | 2026-03-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 89/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 405049/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 16.630,00 |
| 2026NS016702 | 2026-03-13T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 89/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 405049/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -870,00 |
| 2026NS016704 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 244 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE.DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC SUSPENSA EXIGIBILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL DOC 1 - EDOC: 458113/2026. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 3.930,40 |
| 2026NS016705 | 2026-03-13T00:00 | FATURA 6762791/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 347975/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$619.592,22), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$19.979,11), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$58.681,36, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$53.087,69, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -53.087,69 |
| 2026NS016705 | 2026-03-13T00:00 | FATURA 6762791/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 347975/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$619.592,22), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$19.979,11), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$58.681,36, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$53.087,69, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 639.571,33 |
| 2026NS016706 | 2026-03-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS016079, DE 11/03/2026 - ALTERAÇÃO NO CÁLCULO DO INSS - 2026NP0001275 - PROCESSO EDOC 408833/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -5.362,33 |
| 2026NS016706 | 2026-03-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS016079, DE 11/03/2026 - ALTERAÇÃO NO CÁLCULO DO INSS - 2026NP0001275 - PROCESSO EDOC 408833/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -3.177,20 |
| 2026NS016706 | 2026-03-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS016079, DE 11/03/2026 - ALTERAÇÃO NO CÁLCULO DO INSS - 2026NP0001275 - PROCESSO EDOC 408833/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -1.512,46 |
| 2026NS016707 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 37449 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA LOW-CODE DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2026. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 456011/2026. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 76.738,43 |
| 2026NS016708 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 3099 SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - DESPESA COM SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA AS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/01/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 10.051,99 - EDOC: 408833/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.512,46 |
| 2026NS016708 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 3099 SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - DESPESA COM SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA AS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/01/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 10.051,99 - EDOC: 408833/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 3.177,20 |
| 2026NS016708 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 3099 SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - DESPESA COM SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA AS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/01/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 10.051,99 - EDOC: 408833/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 5.362,33 |
| 2026NS016709 | 2026-03-13T00:00 | DANFE 866 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 11/03/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 389495/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 680,80 |
| 2026NS016710 | 2026-03-13T00:00 | DANFE 867 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 11/03/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 418375/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 542,20 |
| 2026NS016711 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 2164 - SERIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVICOS SOB DEMANDA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 23/01 A 23/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 569,68 - EDOC: 454034/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 569,68 |
| 2026NS016712 | 2026-03-13T00:00 | FATURA 134-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1482745/2025), TAR. NACIONAL E MULTA (R$558.620,53), TX. EMBARQUE (R$ 12.199,41), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$56.283,50) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 570.819,94 |
| 2026NS016713 | 2026-03-13T00:00 | FATURA 149-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1498845/2025), TAR. NACIONAL E MULTA (R$485.777,10), TX. EMBARQUE (R$ 10.670,05), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$55.149,27) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 496.447,15 |
| 2026NS016714 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 3254- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD.- PERIODO: 18/02 A 26/02/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 408488/2026. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 754,68 |
| 2026NS016715 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 6121 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, EM EQUIPAMENTO TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO E EM SUAS RESPECTIVAS ESTACOES DE LAUDO, MARCA SIEMENS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 09/02 A 08/03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 432725/2026. | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 20.806,90 |
| 2026NS016716 | 2026-03-13T00:00 | DANFE 2687 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 02/2026 - EDOC: 416941/2026. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 1.151,84 |
| 2026NS016716 | 2026-03-13T00:00 | DANFE 2687 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 02/2026 - EDOC: 416941/2026. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 4.223,41 |
| 2026NS016718 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 2088 - SERIE 1 CONTRATO 207.0/2025 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO EDIFICIO PRINCIPAL, ANEXO I E UNIDADES AVANCADAS DA CD, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO POR MEIO DA 2026NS014530, CONF. DOC. 31 - EDOC: 301304/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 36.951,61 |
| 2026NS016719 | 2026-03-13T00:00 | FATURA 003-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 357985/2026), TAR. NACIONAL E MULTA (R$110.367,23), TX. EMBARQUE (R$ 3.355,50), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$2.217,60) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 11.511,98, DE 2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -11.511,98 |
| 2026NS016719 | 2026-03-13T00:00 | FATURA 003-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 357985/2026), TAR. NACIONAL E MULTA (R$110.367,23), TX. EMBARQUE (R$ 3.355,50), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$2.217,60) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 11.511,98, DE 2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 113.722,73 |
| 2026NS016720 | 2026-03-13T00:00 | ARD 9771 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 464673/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 43.810,14 |
| 2026NS016721 | 2026-03-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,DETEC/COENG. Processo edoc 458526/2026. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS016721 | 2026-03-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,DETEC/COENG. Processo edoc 458526/2026. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 27.746,05 |
| 2026NS016722 | 2026-03-13T00:00 | DANFE 245 - AQUISICAO DOS ITENS ABAIXO, PARA O CEFOR E PROCURADORIA DA MULHER, ECOBAG PROCURADORIA DA MULHER - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - EDOC: 1368554/2025. | 50.229.297/0001-30 - F K IND. E COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE UNIFORMES LTDA- | R$ 7.425,00 |
| 2026NS016722 | 2026-03-13T00:00 | DANFE 245 - AQUISICAO DOS ITENS ABAIXO, PARA O CEFOR E PROCURADORIA DA MULHER, ECOBAG PROCURADORIA DA MULHER - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - EDOC: 1368554/2025. | 50.229.297/0001-30 - F K IND. E COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE UNIFORMES LTDA- | R$ 12.127,50 |
| 2026NS016723 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 332 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453972/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 64.590,13 |
| 2026NS016724 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 18748 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453972/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 56.641,80 |
| 2026NS016725 | 2026-03-13T00:00 | ARD 9772 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 464781/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 679.179,62 |
| 2026NS016726 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 10469 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453972/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.522,43 |
| 2026NS016727 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 758 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453972/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.008,00 |
| 2026NS016728 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 1990 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453972/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 13.911,36 |
| 2026NS016729 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 1187 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453972/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 227.298,22 |
| 2026NS016730 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 1386 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453972/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 29.972,80 |
| 2026NS016731 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 1204 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453972/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 18.073,72 |
| 2026NS016732 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 11312 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453972/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 34.329,34 |
| 2026NS016733 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 1403 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453972/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 27.994,60 |
| 2026NS016734 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 37449 - PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO, GARANTIA E ATUALIZACAO DA PLATAFORMA LOW-CODE CRONAPP DE DESENVOLVIMENTO DE APLICACOES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 456011/2026. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 76.738,43 |
| 2026NS016735 | 2026-03-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS016734 - EDOC 456011/2026 | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ -76.738,43 |
| 2026NS016737 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 324, 325, 326 - SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, ASSISTENCIA TECNICA ON-SITE E ATUALIZACAO PARA PONTOS DE ACESSO PARA REDE SEM FIO (ACCESS POINT) DA MARCA CISCO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 457710/2026. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 2.462,25 |
| 2026NS016737 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 324, 325, 326 - SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, ASSISTENCIA TECNICA ON-SITE E ATUALIZACAO PARA PONTOS DE ACESSO PARA REDE SEM FIO (ACCESS POINT) DA MARCA CISCO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 457710/2026. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 5.246,84 |
| 2026NS016737 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 324, 325, 326 - SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, ASSISTENCIA TECNICA ON-SITE E ATUALIZACAO PARA PONTOS DE ACESSO PARA REDE SEM FIO (ACCESS POINT) DA MARCA CISCO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 457710/2026. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 7.142,32 |
| 2026NS016935 | 2026-03-13T00:00 | FATURA 945805 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPO A E B, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 02/2026 - PROCESSO EDOC: 454093/2026 | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 2.841,56 |
| 2026NS016935 | 2026-03-13T00:00 | FATURA 945805 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPO A E B, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 02/2026 - PROCESSO EDOC: 454093/2026 | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 65.885,54 |
| 2026NS016936 | 2026-03-13T00:00 | FATURA 819621 - MANUTENCAO DE VEICULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 236,40 (NFSE 2246 ALPHA PNEUS E RODAS 56.419.795/0001-21) - RET. RFB 5,85PC IN 1234/2012 BC R$ 3.798,16 (DANFE 3069 ALPHA PNEUS E RODAS 56.419.795/0001-21) - RET. ISS 5PC BC R$ 236,40 (NFSE 2246 ALPHA PNEUS E RODAS 56.419.795/0001-21) - EDOC: 462247/2026. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 4.034,56 |
| 2026NS016937 | 2026-03-13T00:00 | FATURA 5703374084 - SERVICOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MOVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVICOS DE ATENDIMENTO AO USUARIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 19/01/2026 A 18/02/2026 - GLOSA: R$ 215,26 (DOC. 7) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 420569/2026. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.029,94 |
| 2026NS016938 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 61659 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 460337/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 220.016,49 |
| 2026NS016941 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 20042 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE) - LICENÇAS PERPÉTUAS, ACOMPANHADA DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, TREINAMENTO E MIGRACAO, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 425684/2026. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 23.213,50 |
| 2026NS016942 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 13250 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 460337/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.580,53 |
| 2026NS016943 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 4681 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 460337/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 9.908,33 |
| 2026NS016944 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 33190 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 460337/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.882,30 |
| 2026NS016945 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 5841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 460337/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 12.940,69 |
| 2026NS016946 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 41945 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 460337/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.371,07 |
| 2026NS016948 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 7245 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 460337/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 29.337,83 |
| 2026NS016949 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 3795 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 460337/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.363,17 |
| 2026NS016950 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 2208 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 460337/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 402.742,83 |
| 2026NS016951 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 3864 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 460337/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 34.974,88 |
| 2026NS016952 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 1939 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459905/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.293,00 |
| 2026NS016956 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 4891 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459905/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 9.724,00 |
| 2026NS016957 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 27623 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459905/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.297,42 |
| 2026NS016962 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 1201 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459905/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.508,36 |
| 2026NS016963 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 16557606 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - LIBERAÇÃO DE VALOR GLOSADO NA 2026NS010096 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PERÍODO: 02/2026 - PROCESSO EDOC 330001/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 116,90 |
| 2026NS016965 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 3999 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459905/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 9.064,18 |
| 2026NS016967 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 1773 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS NÃO SE APLICA (SOC. UNIPROFISSIONAL) - EDOC: 459905/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 180,00 |
| 2026NS016969 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 12836 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459905/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 13.465,26 |
| 2026NS016971 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 2426 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459905/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.712,00 |
| 2026NS016974 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 3032 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2.0PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 459905/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 117,00 |
| 2026NS016975 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 11089 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459905/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.048,00 |
| 2026NS016976 | 2026-03-13T00:00 | CNCELAMENTO TOTAL DA 2026NS016974 - EDOC 459905/2026 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -117,00 |
| 2026NS016977 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 3456098 E OUTROS - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA NO VALOR DE R$ 122.874,89 (VIDE DOC. 4 E 6) - PERÍODO: 01/2026 - EDOC: 458294/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 550.292,43 |
| 2026NS016978 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 3032 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4.82PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 459905/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 117,00 |
| 2026NS016979 | 2026-03-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS016978 - EDOC 459905/2026 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -117,00 |
| 2026NS016980 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 3032 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4.12PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 459905/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 117,00 |
| 2026NS016981 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 2163 - SERIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVICOS SOB DEMANDA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 08/01 A 06/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 8.978,40 - EDOC: 453965/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.978,40 |
| 2026NS016982 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 20044 - SUPORTE TÉCNICO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 425749/2026. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 8.708,29 |
| 2026NS016983 | 2026-03-13T00:00 | NFSE 1321 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO E TAXAS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALANCIM ELÉTRICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 11/02 A 10/03/2026 - EDOC: 461376/2026. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.422,21 |
| 2026NS016986 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 1079 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459132/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 116,67 |
| 2026NS016987 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 7412 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459132/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 9.043,32 |
| 2026NS016988 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 1018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459132/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 116,67 |
| 2026NS016989 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 15262 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459132/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 752.281,40 |
| 2026NS016990 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 2291 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459132/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 53.008,30 |
| 2026NS016991 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 1815 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459132/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 309,32 |
| 2026NS016992 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 6393 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459132/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 159.117,51 |
| 2026NS016993 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 1546 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459132/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 111.223,77 |
| 2026NS016994 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 525 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459132/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 223,72 |
| 2026NS016995 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 45775 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459132/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.535.370,23 |
| 2026NS016996 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 11567 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459276/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 33.274,78 |
| 2026NS016997 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 2696 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459276/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.205,46 |
| 2026NS016998 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 5229 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459276/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.470,53 |
| 2026NS016999 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 686 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459276/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 287.495,20 |
| 2026NS017000 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 1658 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459276/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 49.088,96 |
| 2026NS017001 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 27105 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459276/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 246.339,24 |
| 2026NS017002 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 30267 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459276/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 16.522,54 |
| 2026NS017003 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 2639 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459276/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 674,40 |
| 2026NS017004 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 32394 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459276/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 19.893,44 |
| 2026NS017005 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 56912 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459276/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 146.645,62 |
| 2026NS017009 | 2026-03-16T00:00 | FATS.7506, 7507, 7594 E 7595/2026(VOO INTERNAC),7593/2026 (VOO NAC) - EDOC 317805/2026. TAR.EMPRESA NAC (R$143.720,88),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$50.175,66),TAR.EMPR.INTERNAC(R$87.336,72),TX.EMB.(R$3.170,88),OUTRAS TAXAS (R$10.546,88) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$43.253,74).ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB) | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 124.222,82 |
| 2026NS017009 | 2026-03-16T00:00 | FATS.7506, 7507, 7594 E 7595/2026(VOO INTERNAC),7593/2026 (VOO NAC) - EDOC 317805/2026. TAR.EMPRESA NAC (R$143.720,88),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$50.175,66),TAR.EMPR.INTERNAC(R$87.336,72),TX.EMB.(R$3.170,88),OUTRAS TAXAS (R$10.546,88) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$43.253,74).ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB) | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 127.474,26 |
| 2026NS017010 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 2165 - SERIE 1 CONTRATO 180/2024 - SERVICOS SOB DEMANDA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 26/01 A 24/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 226,71 - EDOC: 454122/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 226,71 |
| 2026NS017011 | 2026-03-16T00:00 | FATURA N. 003 e 004/2026 AZUL, RPA, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 400696/2026), AZUL TARIFA NACIONAL R$ (10.270,04), B. C. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TAXA EMBARQUE (R$354,23), B. C. IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 10.624,27 |
| 2026NS017012 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 886638 - SERVICO DE CORRETAGEM DE COMPUTACAO EM NUVEM RELACIONADA A INTELIGENCIA ARTIFICIAL, COM FORNECIMENTO DE UNIDADES DE CLOUD SERVICES BROKERAGE (CSBS), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO 21/01/2026 A 20/02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019 - EDOC: 466302/2026 | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 26.201,33 |
| 2026NS017014 | 2026-03-16T00:00 | EDOC 340363/2017. CONCILIAÇÕES DE RETENÇÕES FORA DA FITA 2025/2026. BAIXA DE 2026RA01431. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -63.358,81 |
| 2026NS017015 | 2026-03-16T00:00 | FATURA N. 005/2026 AZUL, RPA, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 437733/2026), AZUL TARIFA NACIONAL R$ (1.291,37), B. C. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TAXA EMBARQUE (R$38,39), B. C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$481,90 REF. PERM. N. 2011/015, COMP. JAN/2026 (E-DOC 413948/2026). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 1.329,76 |
| 2026NS017016 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 16186 - SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO e ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE TASK FORPONTO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC CONFORME ITEM 3.18 DO MANUAL SUBSTITUTIVO TRIBUTARIO DO DF - PERÍODO: 02/2026 - PROCESSO EDOC: 463320/2026. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 10.551,76 |
| 2026NS017017 | 2026-03-16T00:00 | EDOC 340363/2017. CONCILIAÇÕES DE RETENÇÕES FORA DA FITA 2025/2026. REGISTRO DE RETENÇÕES FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DE DD 50/NS 17013-14. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 63.358,81 |
| 2026NS017018 | 2026-03-16T00:00 | FATURA 638689/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 454739/2026). TAR. NAC. (R$ 302.409,56), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$10.372,36), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 13.546,53 |
| 2026NS017018 | 2026-03-16T00:00 | FATURA 638689/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 454739/2026). TAR. NAC. (R$ 302.409,56), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$10.372,36), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 299.235,39 |
| 2026NS017021 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 2091 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA DE R$ 59.590,60, NA 2026NE000586 (EFETUADA NA 2026NS013832) - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PERIODO: 01/2026 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS013832 - EDOC: 311453/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 59.590,60 |
| 2026NS017022 | 2026-03-16T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS015775 PARA ALTERAÇÃO NO HISTÓRICO E DADOS BÁSICOS. EDOC: 1486332/2025 | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -1.668,50 |
| 2026NS017023 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 16569020 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - GLOSA NO VALOR DE R$ 5.484,08 (DOC. 04) - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PERÍODO: 02/2026 - PROCESSO EDOC 461787/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 222.775,44 |
| 2026NS017024 | 2026-03-16T00:00 | FATURA 20194/25 - RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE REFEICAO (ALMOCO E/OU JANTAR), A PEDIDO DO DECOM/CD - PERIODO: 24/11/2025 A 27/11/2025 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 1.192,20 (NFSE 81230 H. PLUS 05.217.384/0006-27) - RET. RFB 5,85PC IN 1234/2012 BC R$ 476,30(DANFE 10537 e 10538 NFB ALIMENTOS 29.791.504/0001-59) - EDOC: 1486332/2025. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.668,50 |
| 2026NS017025 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 16187 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC CONFORME ITEM 3.18 DO MANUAL SUBSTITUTIVO TRIBUTARIO DO DF - PERÍODO: 02/2026 - PROCESSO EDOC: 463391/2026. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 28.845,49 |
| 2026NS017028 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 72 - PRESTACAO DE SERVICOS DE CERIMONIAL COM DISPONIBILIZACAO DE MESTRE DE CERIMONIAS (DIARIAS), A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 11/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 464095/2026. | 22.305.580/0001-68 - HEBERT RAFAEL DE ANDRADE COELHO 03791536109 | R$ 670,00 |
| 2026NS017029 | 2026-03-16T00:00 | DANFE 666 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 453969/2026. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 9.778,35 |
| 2026NS017030 | 2026-03-16T00:00 | NFS-e 1529 - SERIE 70000 CONTRATO 172/2022 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01/02/2026 A 28/02/2026 - GLOSA NO VALOR DE R$ 13.828,76 (DOC. 21) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 836.118,46 - PROCESSO EDOC: 417850/2026. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 822.289,70 |
| 2026NS017031 | 2026-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR SUPRECILIO DO REGO BARROS NETO, EM RAZAO DE DESPESA COM TAXA DE EMBARQUE ARMADO, REFERENTE A MISSAO OFICIAL PARA ESCOLTAR AUTORIDADE NO PAIS DE EL SALVADOR, NO PERIODO DE 17/02/2026 A 22/02/2026. A PEDIDO DO DPOL/CD. PROCESSO EDOC 376221/2026. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 1.142,84 |
| 2026NS017032 | 2026-03-16T00:00 | DANFE 1568 - AQUISICAO DE TRIPE COM CABECA HIDRAULICA PARA CAMERA DE VIDEO, MARCA/MODELO SACHTLER/1018AM (UND), DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - EDOC: 427841/2026. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 97.560,00 |
| 2026NS017033 | 2026-03-16T00:00 | ARD 9773 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 469049/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.006,53 |
| 2026NS017034 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 4962 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 461699/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 23.399,04 |
| 2026NS017035 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 8694 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 461699/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 170.843,28 |
| 2026NS017036 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 8888 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 461699/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 75.221,53 |
| 2026NS017037 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 609 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 461699/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 219.106,93 |
| 2026NS017038 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 3297 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 461699/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 10.814,04 |
| 2026NS017039 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 839 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 461699/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 9.787,60 |
| 2026NS017040 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 43562 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 461699/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.577,59 |
| 2026NS017041 | 2026-03-16T00:00 | ARD 9774 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 469113/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 551.740,97 |
| 2026NS017042 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 74575 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 461699/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 863.521,51 |
| 2026NS017043 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 55634 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 461699/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 372.015,96 |
| 2026NS017044 | 2026-03-16T00:00 | ARM 1196 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 469166/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 136.513,88 |
| 2026NS017045 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 376812 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 461699/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 48.997,42 |
| 2026NS017046 | 2026-03-16T00:00 | FATURA 945808 - PRESTAÇÃO DE SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPO A E B, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉC, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PER: 17/12/2025 A 31/01/2026 (RETROATIVO 14 DIAS DE DEZEMBRO 2025, VIDE DOC. 07) - EDOC: 454120/2026 | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 57,25 |
| 2026NS017046 | 2026-03-16T00:00 | FATURA 945808 - PRESTAÇÃO DE SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPO A E B, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉC, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PER: 17/12/2025 A 31/01/2026 (RETROATIVO 14 DIAS DE DEZEMBRO 2025, VIDE DOC. 07) - EDOC: 454120/2026 | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 63,56 |
| 2026NS017046 | 2026-03-16T00:00 | FATURA 945808 - PRESTAÇÃO DE SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPO A E B, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉC, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PER: 17/12/2025 A 31/01/2026 (RETROATIVO 14 DIAS DE DEZEMBRO 2025, VIDE DOC. 07) - EDOC: 454120/2026 | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 1.306,98 |
| 2026NS017046 | 2026-03-16T00:00 | FATURA 945808 - PRESTAÇÃO DE SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPO A E B, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉC, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PER: 17/12/2025 A 31/01/2026 (RETROATIVO 14 DIAS DE DEZEMBRO 2025, VIDE DOC. 07) - EDOC: 454120/2026 | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 2.800,97 |
| 2026NS017050 | 2026-03-16T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE DESTINADA À VIAGEM À ARGENTINA, DE 08/03 A 11/03/2026. PROCESSO 353513/2026 - 2025OB010443 - 2026RA001379. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.073,43 |
| 2026NS017052 | 2026-03-16T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE DIÁRIAS INTERNACIONAIS DESTINADA À VIAGEM A ARGENTINA, DE 08/03 A 11/03/2026. PROCESSO 353513/2026 - 2026OB010442 - 2026RA001379. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.073,43 |
| 2026NS017053 | 2026-03-16T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS016936 - EDOC 462247/2026 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -4.034,56 |
| 2026NS017054 | 2026-03-16T00:00 | FATURA 2819621 - MANUTENCAO DE VEICULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 236,40 (NFSE 2246 ALPHA PNEUS E RODAS 56.419.795/0001-21) - RET. RFB 5,85PC IN 1234/2012 BC R$ 3.798,16 (DANFE 3069 ALPHA PNEUS E RODAS 56.419.795/0001-21) - RET. ISS 5PC BC R$ 236,40 (NFSE 2246 ALPHA PNEUS E RODAS 56.419.795/0001-21) - EDOC: 462247/2026. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 4.034,56 |
| 2026NS017055 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 6303 - SERIE 3 CONTRATO 144.4/2021 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE MENSAGERIA. DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 370.594,43 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 434812/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 465.557,97 |
| 2026NS017151 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 2157 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PERIODO: 02/2026 - BLOQUEIO: R$ 3.086,07 (2026NE000586), VIDE DOC. 33 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.312.636,85 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 440613/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.055,54 |
| 2026NS017151 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 2157 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PERIODO: 02/2026 - BLOQUEIO: R$ 3.086,07 (2026NE000586), VIDE DOC. 33 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.312.636,85 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 440613/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 62.521,01 |
| 2026NS017151 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 2157 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PERIODO: 02/2026 - BLOQUEIO: R$ 3.086,07 (2026NE000586), VIDE DOC. 33 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.312.636,85 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 440613/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 64.580,78 |
| 2026NS017151 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 2157 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PERIODO: 02/2026 - BLOQUEIO: R$ 3.086,07 (2026NE000586), VIDE DOC. 33 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.312.636,85 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 440613/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 220.785,52 |
| 2026NS017151 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 2157 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PERIODO: 02/2026 - BLOQUEIO: R$ 3.086,07 (2026NE000586), VIDE DOC. 33 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.312.636,85 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 440613/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.029.330,32 |
| 2026NS017230 | 2026-03-16T00:00 | DANFE 667 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 453975/2026. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 8.443,18 |
| 2026NS017231 | 2026-03-16T00:00 | OFICIO 0021/2026 - CONVENIO COM A CEF, OBJETIVANDO A MUTUA COOPERACAO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAUDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAUDE-CAIXA PELOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE DA CD - PERIODO: 02/2026 - EDOC: 432181/2026. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 7.293.996,66 |
| 2026NS017232 | 2026-03-16T00:00 | DANFE 668 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 453989/2026. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 5.256,02 |
| 2026NS017233 | 2026-03-16T00:00 | DANFE 772 - AQUISICAO DE DEPURADOR DE AR PARA FOGAO DE 6 BOCAS MARCA: SUGGAR, MODELO: DEPURADOR SLIN 80 03 VELOCIDADES BR - DPS182BR (UNIDADE), DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PREGAO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC: 464768/2026. | 02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 21.840,00 |
| 2026NS017288 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 2169 - SERIE 1 CONTRATO 180/2024 - SERVICOS SOB DEMANDA NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 25/02 A 26/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 373,95 - EDOC: 454391/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 373,95 |
| 2026NS017289 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 766 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA PARA PLATAFORMA OTRS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 456026/2026. | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 29.495,90 |
| 2026NS017290 | 2026-03-16T00:00 | DANFE 32759 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - 1,5L, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 417885/2026. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 9.792,00 |
| 2026NS017291 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 4970 - SERIE 0 CONTRATO 206/2024 - LOC. DE MAO DE OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PER: 01/01 A 30/11/2025 (REPACTUAÇÃO) - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA (2025NE000306) DE R$ 25.850,94 E MANTIDA A GLOSA DE R$ 1.855,45 NA (2025NE001572), VIDE DOC. 44 - TRIBUTOS RETIDOS NA 2026NS014550 - EDOC: 269707/2026. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.291,18 |
| 2026NS017291 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 4970 - SERIE 0 CONTRATO 206/2024 - LOC. DE MAO DE OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PER: 01/01 A 30/11/2025 (REPACTUAÇÃO) - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA (2025NE000306) DE R$ 25.850,94 E MANTIDA A GLOSA DE R$ 1.855,45 NA (2025NE001572), VIDE DOC. 44 - TRIBUTOS RETIDOS NA 2026NS014550 - EDOC: 269707/2026. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 25.850,94 |
| 2026NS017292 | 2026-03-16T00:00 | DANFE 4898 E 4899 - AQUISIÇÃO DE 10 CAFETEIRAS ELETRICA, CAPACIDADE: 10 LITROS - PARTICIPACAO EXCLUSIVA ME/EPP, MARCA MARCHESONI, MODELO CF 2102 NACIONAL, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 419911/2026. | 48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | R$ 1.862,14 |
| 2026NS017292 | 2026-03-16T00:00 | DANFE 4898 E 4899 - AQUISIÇÃO DE 10 CAFETEIRAS ELETRICA, CAPACIDADE: 10 LITROS - PARTICIPACAO EXCLUSIVA ME/EPP, MARCA MARCHESONI, MODELO CF 2102 NACIONAL, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 419911/2026. | 48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | R$ 7.448,56 |
| 2026NS017293 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 501 - SERIE 0 CONTRATO 2025/432 - AQUISICAO E INSTALACAO DE FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUINDO SERVICOS DE RETIRADA DO FORRO EXISTENTE, DESCARTE DE TODO MATERIAL REMOVIDO, PINTURA, REGULARIZACAO DO TETO E FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 02/02 A 05/03/2026 (CONF. DOC. 8) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 84.680,00 - EDOC: 462032/2026. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 84.680,00 |
| 2026NS017294 | 2026-03-16T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS016727, DEVIDO À RETENÇÃO INDEVIDA DE TRIBUTOS FEDERAIS (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL) - EDOC 453972/2026 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -1.008,00 |
| 2026NS017295 | 2026-03-16T00:00 | NFSE 758 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - EDOC: 453972/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.008,00 |
| 2026NS017296 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 8588 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 460030/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.373,47 |
| 2026NS017297 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 77906 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 460030/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 84.191,34 |
| 2026NS017298 | 2026-03-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS016686, PARA CORREÇÃO DE VALOR A SER GLOSADO, EDOC: 338676/2026 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -513.855,07 |
| 2026NS017298 | 2026-03-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS016686, PARA CORREÇÃO DE VALOR A SER GLOSADO, EDOC: 338676/2026 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -360.981,76 |
| 2026NS017298 | 2026-03-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS016686, PARA CORREÇÃO DE VALOR A SER GLOSADO, EDOC: 338676/2026 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -323.518,63 |
| 2026NS017298 | 2026-03-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS016686, PARA CORREÇÃO DE VALOR A SER GLOSADO, EDOC: 338676/2026 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -32.810,36 |
| 2026NS017299 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 1281 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 460030/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.018.079,89 |
| 2026NS017300 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 8700 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 460030/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.097,63 |
| 2026NS017301 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 8464 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 460030/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 118.297,04 |
| 2026NS017302 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 2784 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 460030/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 60.049,08 |
| 2026NS017303 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 6895 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 460030/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 590.287,89 |
| 2026NS017304 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 4292 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 460030/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.064,35 |
| 2026NS017305 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 2995 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ R$ 2.414.593,72 - GLOSADO O VALOR LÍQUIDO, R$ 2.053.611,96, CONF. DOC. 38 - EDOC: 338676/2026 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 360.981,76 |
| 2026NS017306 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 11183 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 460030/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.642,54 |
| 2026NS017307 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 9797 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 460030/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 59.014,03 |
| 2026NS017308 | 2026-03-17T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COMED - DAS. Processo edoc 460020/2026. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 7.000,00 |
| 2026NS017308 | 2026-03-17T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COMED - DAS. Processo edoc 460020/2026. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 25.746,00 |
| 2026NS017312 | 2026-03-17T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,SEADP/COHAB. Processo edoc 462045/2026. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 6.000,00 |
| 2026NS017312 | 2026-03-17T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,SEADP/COHAB. Processo edoc 462045/2026. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 24.000,00 |
| 2026NS017315 | 2026-03-17T00:00 | DANFE 6415 - AQUISICAO DE VENTILADOR DE COLUNA, MARCA/MODELO: VENTISOL/ VOC 50 NEW. DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA E ATA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 435498/2026 | 51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EUQIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 453,42 |
| 2026NS017319 | 2026-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR NILO DYTZ FILHO, PONTO N.º 124.796, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E19-588/983622150-506), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, DEPUTADO HUGO MOTTA, EM VIAGEM A FRANKFURT, ALEMANHA, ONDE A AUTORIDADE PARTICIPOU DE ATIVIDADES OFICIAIS NO DIA 2.3.2026, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 1.º A 3.3.2026 (PROCESSO E-EDOC N.¨ 353802/2026) | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 202,01 |
| 2026NS017320 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 9442 - SERIE 0 CONTRATO 2025/214 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS NAS AREAS DE OPERACAO TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICACAO DA CAMARA DOS DEPUTADOS E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD. - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.208,77 - EDOC: 458095/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.208,77 |
| 2026NS017321 | 2026-03-17T00:00 | Nº FISTEL 504533051990001 - NN 29414600002662988 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIO FREQUENCIA - PPDUR, REFERENTE A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA , A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 1276984/2025. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 58,76 |
| 2026NS017322 | 2026-03-17T00:00 | Nº FISTEL 504471900590002 - NN 29414560002666221 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO E INSTALACAO (TFI) INCIDENTE SOBRE A EXPLORACAO DE SERVICO DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO/MG, A PEDIDO DA DIREX/CD.- EDOC: 843085/2023. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NS017329 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 2168 - SERIE 1 CONTRATO 180/2024 - SERVICOS SOB DEMANDA NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 13/02 A 16/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 373,95 - EDOC: 454192/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 373,95 |
| 2026NS017330 | 2026-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR THIAGO OLIVEIRA DIOGENES BESSA, EM RAZAO DE DESPESA COM TAXA DE EMBARQUE ARMADO, REFERENTE A MISSAO OFICIAL PARA ESCOLTAR AUTORIDADE NO PAIS DE EL SALVADOR, NO PERIODO DE 17/02/2026 A 22/02/2026. A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 376352/2026. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.142,84 |
| 2026NS017337 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 6304 - SERIE 0 CONTRATO 007/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO DE TRAFEGO, CONDUCAO E HIGIENIZACAO DE VEICULOS, INC. ADICIONAL NOTURNO E INSALUBRIDADE, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERIODO: 02/2026 - GLOSA DE R$ 606,34 NA 2026NE000463, C/ RETORNO AO EMPENHO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONF. DOC. 16 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 940.211,46 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 434821/2026. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -606,34 |
| 2026NS017337 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 6304 - SERIE 0 CONTRATO 007/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO DE TRAFEGO, CONDUCAO E HIGIENIZACAO DE VEICULOS, INC. ADICIONAL NOTURNO E INSALUBRIDADE, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERIODO: 02/2026 - GLOSA DE R$ 606,34 NA 2026NE000463, C/ RETORNO AO EMPENHO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONF. DOC. 16 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 940.211,46 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 434821/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 404,80 |
| 2026NS017337 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 6304 - SERIE 0 CONTRATO 007/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO DE TRAFEGO, CONDUCAO E HIGIENIZACAO DE VEICULOS, INC. ADICIONAL NOTURNO E INSALUBRIDADE, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERIODO: 02/2026 - GLOSA DE R$ 606,34 NA 2026NE000463, C/ RETORNO AO EMPENHO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONF. DOC. 16 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 940.211,46 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 434821/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 606,34 |
| 2026NS017337 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 6304 - SERIE 0 CONTRATO 007/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO DE TRAFEGO, CONDUCAO E HIGIENIZACAO DE VEICULOS, INC. ADICIONAL NOTURNO E INSALUBRIDADE, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERIODO: 02/2026 - GLOSA DE R$ 606,34 NA 2026NE000463, C/ RETORNO AO EMPENHO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONF. DOC. 16 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 940.211,46 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 434821/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 6.490,75 |
| 2026NS017337 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 6304 - SERIE 0 CONTRATO 007/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO DE TRAFEGO, CONDUCAO E HIGIENIZACAO DE VEICULOS, INC. ADICIONAL NOTURNO E INSALUBRIDADE, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERIODO: 02/2026 - GLOSA DE R$ 606,34 NA 2026NE000463, C/ RETORNO AO EMPENHO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONF. DOC. 16 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 940.211,46 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 434821/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.058.192,00 |
| 2026NS017338 | 2026-03-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS017151, DA EMPRESA AGRADA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, EMITIDA EM 16/03/26, P/ ALTERAÇÃO DA DEDUÇÃO (DDF050). PROCESSO EDOC: 440613/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.029.330,32 |
| 2026NS017338 | 2026-03-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS017151, DA EMPRESA AGRADA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, EMITIDA EM 16/03/26, P/ ALTERAÇÃO DA DEDUÇÃO (DDF050). PROCESSO EDOC: 440613/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -220.785,52 |
| 2026NS017338 | 2026-03-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS017151, DA EMPRESA AGRADA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, EMITIDA EM 16/03/26, P/ ALTERAÇÃO DA DEDUÇÃO (DDF050). PROCESSO EDOC: 440613/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -64.580,78 |
| 2026NS017338 | 2026-03-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS017151, DA EMPRESA AGRADA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, EMITIDA EM 16/03/26, P/ ALTERAÇÃO DA DEDUÇÃO (DDF050). PROCESSO EDOC: 440613/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -62.521,01 |
| 2026NS017338 | 2026-03-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS017151, DA EMPRESA AGRADA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, EMITIDA EM 16/03/26, P/ ALTERAÇÃO DA DEDUÇÃO (DDF050). PROCESSO EDOC: 440613/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -12.055,54 |
| 2026NS017339 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 2157 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PERIODO: 02/2026 - BLOQUEIO: R$ 3.086,07 (2026NE000586), VIDE DOC. 33 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.312.636,85 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 440613/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.055,54 |
| 2026NS017339 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 2157 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PERIODO: 02/2026 - BLOQUEIO: R$ 3.086,07 (2026NE000586), VIDE DOC. 33 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.312.636,85 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 440613/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 62.521,01 |
| 2026NS017339 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 2157 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PERIODO: 02/2026 - BLOQUEIO: R$ 3.086,07 (2026NE000586), VIDE DOC. 33 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.312.636,85 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 440613/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 64.580,78 |
| 2026NS017339 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 2157 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PERIODO: 02/2026 - BLOQUEIO: R$ 3.086,07 (2026NE000586), VIDE DOC. 33 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.312.636,85 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 440613/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 220.785,52 |
| 2026NS017339 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 2157 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PERIODO: 02/2026 - BLOQUEIO: R$ 3.086,07 (2026NE000586), VIDE DOC. 33 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.312.636,85 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 440613/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.029.330,32 |
| 2026NS017340 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 2167 - SERIE 1 CONTRATO 180/2024 - SERVICOS SOB DEMANDA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 14/01 A 12/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 6.165,00 - EDOC: 454159/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.165,00 |
| 2026NS017342 | 2026-03-17T00:00 | DCAP-2001-03/2026. GRUPO 6. EDOC: 367537/2026. BAIXA DA 2026RA001439. DESPESA A ANULAR. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000156/NS016379. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -604,00 |
| 2026NS017343 | 2026-03-17T00:00 | ARD 9775 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 476311/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 877.781,89 |
| 2026NS017344 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 130 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/2026 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 455721/2026. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 5.053,82 |
| 2026NS017344 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 130 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/2026 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 455721/2026. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 12.399,92 |
| 2026NS017345 | 2026-03-17T00:00 | DANFE 3170 - FORNECIMENTO DE CANALETA PARA CORTE E VINCO, A PEDIDO DA CEGRAF/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 472129/2026. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 1.166,40 |
| 2026NS017348 | 2026-03-17T00:00 | DCAP-1013-3/2026. EDOC 472138/2026. BAIXA PARCIAL DA 2026RA001419. DESPESA A ANULAR REF. REEMBOLSO DE MULTA PATRONAL DO SERVIDOR AFASTADO ALEX MACHADO CAMPOS. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -65,21 |
| 2026NS017349 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 131 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/2026 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 455817/2026. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 26.457,09 |
| 2026NS017349 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 131 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/2026 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 455817/2026. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 53.573,86 |
| 2026NS017350 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 132 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/2026 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 455866/2026. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 16.221,45 |
| 2026NS017350 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 132 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/2026 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 455866/2026. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 85.222,38 |
| 2026NS017351 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 6296 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 10/2/2023 A 31/12/2023 (ADICIONAL NOTURNO COBRADO A MENOR) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 13.215,94 - BLOQUEIO DE R$ 4.295,71(PORTARIA DIRAD N. 25/2025, DOC. 05) A SER TRANSFERIDO AO FRCD - EDOC: 446986/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 13.215,94 |
| 2026NS017352 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 7343 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO E ESTERILIZACAO DE PRODUTOS PARA A SAUDE (INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MEDICO-HOSPITALARES) NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO A DISPONIBILIZACAO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E COLETA E DEVOLUCAO DOS PRODUTOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC:472353/2026. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 3.459,43 |
| 2026NS017353 | 2026-03-17T00:00 | DANFE 38325 - FORNEC. DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 472096/2026. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 20.357,00 |
| 2026NS017354 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 5742 - SERIE 0 CONTRATO 007/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO DE TRAFEGO, CONDUCAO E HIGIENIZACAO DE VEICULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERIODO: 10/02 A 31/12/2025 (13º SALÁRIO) - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA EFETUADA NA 2026NS000724, MANTIDA GLOSA DE R$ 27.889,12 (VIDE DOC. 49) - TRIBUTOS RETIDOS NA MENCIONADA NS - EDOC: 1458746/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 605.257,73 |
| 2026NS017619 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 6294 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 10/12/2021 A 09/02/2022 (ADICIONAL NOTURNO NÃO FATURADO) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 1.655,57 - EDOC: 446905/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.655,57 |
| 2026NS017621 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 6295 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 10/12/2021 A 09/02/2022 (ADICIONAL NOTURNO NÃO FATURADO) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 14.677,70 - EDOC: 446928/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 14.677,70 |
| 2026NS017622 | 2026-03-17T00:00 | FATS. 7723/2026 (VOO NACIONAL)- PROC.EDOC 429152/2026. TARIFA NACIONAL (R$152.459,83),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$3.280,00), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRATUAL (R$23.448,32). GLOSA R$17.493,59 REF. A DIFERENÇA DE PREÇO DE BILHETE ENTRE ETICA TURISMO E CIA AÉREA (EDOC 586910/2025). DESC. R$5763,90 (EXER.2025) E R$99675,39 (EXER.2026) REF. A CARTA CRED 1921/2026. ETICA TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ -99.675,39 |
| 2026NS017622 | 2026-03-17T00:00 | FATS. 7723/2026 (VOO NACIONAL)- PROC.EDOC 429152/2026. TARIFA NACIONAL (R$152.459,83),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$3.280,00), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRATUAL (R$23.448,32). GLOSA R$17.493,59 REF. A DIFERENÇA DE PREÇO DE BILHETE ENTRE ETICA TURISMO E CIA AÉREA (EDOC 586910/2025). DESC. R$5763,90 (EXER.2025) E R$99675,39 (EXER.2026) REF. A CARTA CRED 1921/2026. ETICA TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 114.797,92 |
| 2026NS017623 | 2026-03-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS017339, DA EMPRESA AGRADA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, EMITIDA EM 17/03/26, PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO E DA DGR. PROCESSO EDOC: 440613/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.029.330,32 |
| 2026NS017623 | 2026-03-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS017339, DA EMPRESA AGRADA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, EMITIDA EM 17/03/26, PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO E DA DGR. PROCESSO EDOC: 440613/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -220.785,52 |
| 2026NS017623 | 2026-03-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS017339, DA EMPRESA AGRADA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, EMITIDA EM 17/03/26, PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO E DA DGR. PROCESSO EDOC: 440613/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -64.580,78 |
| 2026NS017623 | 2026-03-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS017339, DA EMPRESA AGRADA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, EMITIDA EM 17/03/26, PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO E DA DGR. PROCESSO EDOC: 440613/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -62.521,01 |
| 2026NS017623 | 2026-03-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS017339, DA EMPRESA AGRADA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, EMITIDA EM 17/03/26, PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO E DA DGR. PROCESSO EDOC: 440613/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -12.055,54 |
| 2026NS017624 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 2157 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTEN, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALAÇ ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PER: 02/2026 - BLOQUEIO: R$ 3.086,07 NA 2026NE000586 (PORTARIA 77/2025, DOC. 33) A SER TRANSFERIDO AO FRCD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.312.636,85 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 440613/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.055,54 |
| 2026NS017624 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 2157 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTEN, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALAÇ ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PER: 02/2026 - BLOQUEIO: R$ 3.086,07 NA 2026NE000586 (PORTARIA 77/2025, DOC. 33) A SER TRANSFERIDO AO FRCD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.312.636,85 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 440613/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 62.521,01 |
| 2026NS017624 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 2157 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTEN, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALAÇ ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PER: 02/2026 - BLOQUEIO: R$ 3.086,07 NA 2026NE000586 (PORTARIA 77/2025, DOC. 33) A SER TRANSFERIDO AO FRCD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.312.636,85 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 440613/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 64.580,78 |
| 2026NS017624 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 2157 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTEN, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALAÇ ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PER: 02/2026 - BLOQUEIO: R$ 3.086,07 NA 2026NE000586 (PORTARIA 77/2025, DOC. 33) A SER TRANSFERIDO AO FRCD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.312.636,85 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 440613/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 220.785,52 |
| 2026NS017624 | 2026-03-17T00:00 | NFSE 2157 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTEN, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALAÇ ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PER: 02/2026 - BLOQUEIO: R$ 3.086,07 NA 2026NE000586 (PORTARIA 77/2025, DOC. 33) A SER TRANSFERIDO AO FRCD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.312.636,85 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 440613/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.029.330,32 |
| 2026NS017625 | 2026-03-17T00:00 | Cancelamento da 2026NS017622, de 17mar2026, para correção de valores | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ -114.797,92 |
| 2026NS017625 | 2026-03-17T00:00 | Cancelamento da 2026NS017622, de 17mar2026, para correção de valores | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 99.675,39 |
| 2026NS017626 | 2026-03-17T00:00 | FATS. 7723/2026 (VOO NACIONAL)- PROC.EDOC 429152/2026. TARIFA NACIONAL (R$152.459,83),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$3.280,00), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRATUAL (R$23.448,32). GLOSA R$17.493,59 REF. A DIFERENÇA DE PREÇO DE BILHETE ENTRE ETICA TURISMO E CIA AÉREA (EDOC 586910/2025). DESC. R$5764,36 (EXER.2025) E R$99675,39 (EXER.2026) REF. A CARTA CRED 1921/2026. ETICA TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ -99.675,39 |
| 2026NS017626 | 2026-03-17T00:00 | FATS. 7723/2026 (VOO NACIONAL)- PROC.EDOC 429152/2026. TARIFA NACIONAL (R$152.459,83),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$3.280,00), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRATUAL (R$23.448,32). GLOSA R$17.493,59 REF. A DIFERENÇA DE PREÇO DE BILHETE ENTRE ETICA TURISMO E CIA AÉREA (EDOC 586910/2025). DESC. R$5764,36 (EXER.2025) E R$99675,39 (EXER.2026) REF. A CARTA CRED 1921/2026. ETICA TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 114.797,92 |
| 2026NS017627 | 2026-03-17T00:00 | AUTO DE INFRACAO Nº FT01378256 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 28/1/2026 POR WASHINGTON LUIS DOS SANTOS VIANA, MOTORISTA DA EMPRESA SOLLO, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA SGZ7B80 - PROCESSO EDOC: 479129/2026 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 78,10 |
| 2026NS017628 | 2026-03-18T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 477497/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS017628 | 2026-03-18T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 477497/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS017628 | 2026-03-18T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 477497/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS017629 | 2026-03-18T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 469950/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2026NS017629 | 2026-03-18T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 469950/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS017629 | 2026-03-18T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 469950/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS017639 | 2026-03-18T00:00 | NFSE 16473 - SERIE 0 CONTRATO 2022/171.1 - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS NAS AREAS DE APOIO A PROCESSOS, TRATAMENTO DE DADOS E INOVACAO EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/11/2025 A 30/11/2025 - LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2025NE001448 EFETUADO NA 2026NS014099 (DOC. 25) - RETENÇÃO DOS IMPOSTOS NA 2026NS014099 - EDOC: 393470/2026 | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 563.726,78 |
| 2026NS017640 | 2026-03-18T00:00 | NFSE 2166 - SERIE 1 CONTRATO 180/2024 - SERVICOS SOB DEMANDA NAS NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 05/02 A 06/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 9.818,06 - EDOC: 454142/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.620,42 |
| 2026NS017642 | 2026-03-18T00:00 | NFSE 7 - SERIE 70000 CONTRATO 326/2025 - SERVICO DE CONVERSAO DAS PUBLICACOES DAS EDICOES CAMARA PARA O FORMATO DE AUDIOLIVRO, A PEDIDO DA CEDI/CD - PERIODO: 01/01 A 06/02/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 405740/2026. | 48.302.688/0001-90 - VOLYO AUDIOBOOKS LTDA | R$ 71,88 |
| 2026NS017643 | 2026-03-18T00:00 | DANFE 207 - AQUISICAO DE MICROFONE SEM FIO, MARCA/MODELO AUDIO TECHNICA ATW-3212/C510DE2, ACOMPANHADO DE TODOS OS ACESSORIOS PREVISTOS EM EDITAL - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC 475755/2026 | 55.648.195/0001-72 - NICK COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA- | R$ 32.835,00 |
| 2026NS017644 | 2026-03-18T00:00 | NFSE 2094 - SERIE 0 CONTRATO 202/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA POR MEIO DA 2026NS014678, PERMANECENDO GLOSADO O VALOR DE R$ R$ 4.159,01, CONF. DOC. 38 - EDOC: 312133/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 44.397,41 |
| 2026NS017645 | 2026-03-18T00:00 | NFSE 2418 - AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS GERADORES DE ENERGIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 14/03/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - EDOC: 477492/2026. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 11.222,37 |
| 2026NS017646 | 2026-03-18T00:00 | FATURA 2143010202482 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET. RFB 7,05 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO 02/2026 - EDOC: 481405/2026. | 54.484.753/0001-49 - MAPFRE VIDA S.A. | R$ 61,60 |
| 2026NS017652 | 2026-03-18T00:00 | NFSE 111754 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459116/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.828.688,56 |
| 2026NS017653 | 2026-03-18T00:00 | NFSE 14305 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459116/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 66.535,19 |
| 2026NS017654 | 2026-03-18T00:00 | NFSE 30831 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459116/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 374.696,69 |
| 2026NS017655 | 2026-03-18T00:00 | NFSE 45763 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459116/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 71.996,32 |
| 2026NS017656 | 2026-03-18T00:00 | NFSE 7492 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459116/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 24.454,77 |
| 2026NS017657 | 2026-03-18T00:00 | NFSE 8397 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459116/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 6.481,03 |
| 2026NS017658 | 2026-03-18T00:00 | NFSE 9415 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459116/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 28.100,83 |
| 2026NS017659 | 2026-03-18T00:00 | NFSE 56076 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459116/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 177.200,36 |
| 2026NS017661 | 2026-03-18T00:00 | NFSE 5646 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459116/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.698,57 |
| 2026NS017662 | 2026-03-18T00:00 | NFSE 10984 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459116/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 27.820,27 |
| 2026NS017663 | 2026-03-18T00:00 | DCAP-4001-03/2026. EDOC 328858/2026. INSS. FOPAG FEV/2026.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 19.736.870,08 |
| 2026NS017664 | 2026-03-18T00:00 | NFSE 7344 - SERVICO DE PROCESSAMENTO E ESTERILIZACAO DE PRODUTOS PARA A SAUDE (INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MEDICOHOSPITALARES TERMORESISTENTES), A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 473150/2026. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 2.846,32 |
| 2026NS017665 | 2026-03-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 7/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498447/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.965,90 |
| 2026NS017665 | 2026-03-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 7/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498447/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.025,51 |
| 2026NS017665 | 2026-03-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 7/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498447/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -170,00 |
| 2026NS017665 | 2026-03-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 7/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498447/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 170,00 |
| 2026NS017665 | 2026-03-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 7/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498447/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.025,51 |
| 2026NS017665 | 2026-03-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 7/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498447/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.965,90 |
| 2026NS017666 | 2026-03-18T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 7/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498447/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.974,49 |
| 2026NS017666 | 2026-03-18T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 7/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498447/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.034,10 |
| 2026NS017666 | 2026-03-18T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 7/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498447/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -430,00 |
| 2026NS017667 | 2026-03-18T00:00 | NFSE 9902 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA, BARRAMENTO ARQUIVÍSTICO E DSPACE, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 02/2026 - PROCESSO EDOC: 474013/2026. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 17.676,22 |
| 2026NS017668 | 2026-03-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 22/2026 - SEÇÃO DE APOIO OPERACIONAL/CTRAN. Processo e-Doc 1493953/2025. | 634.828.781-53 - ROSINEI OLIVEIRA | R$ 41.236,30 |
| 2026NS017669 | 2026-03-18T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 22/2026 - SEÇÃO DE APOIO OPERACIONAL/CTRAN. Processo e-Doc 1493953/2025. | 634.828.781-53 - ROSINEI OLIVEIRA | R$ -8.763,70 |
| 2026NS017670 | 2026-03-18T00:00 | FATURA 18855 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMUNOLOGIA / HORMÔNIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES, A PEDIDO DO DAS/CD. - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 18/02/2026 A 17/03/2026 - PROCESSO EDOC: 483483/2026. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.413,01 |
| 2026NS017671 | 2026-03-18T00:00 | NFS-E 21152 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO COM GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO COM TARJA MAGNÉTICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NFS-E AUTÊNICA VERIFICADA NO SITE HTTPS://QUIRINOPOLIS.CENTI.COM.BR/NOTAFISCAL/VERIFICAR. PROCESSO 479595/2026. | 19.616.565/0001-26 - Q CARD CARTÃO LTDA | R$ 87.421,97 |
| 2026NS017672 | 2026-03-18T00:00 | FATURAS 630112 E 631118/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 246546/2026). TAR. NAC. (R$312.800,76), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 9.171,80), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$ 108.430,55, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 7.835,16, DE 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -7.835,16 |
| 2026NS017672 | 2026-03-18T00:00 | FATURAS 630112 E 631118/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 246546/2026). TAR. NAC. (R$312.800,76), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 9.171,80), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$ 108.430,55, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 7.835,16, DE 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 24.641,42 |
| 2026NS017672 | 2026-03-18T00:00 | FATURAS 630112 E 631118/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 246546/2026). TAR. NAC. (R$312.800,76), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 9.171,80), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$ 108.430,55, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 7.835,16, DE 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 297.331,14 |
| 2026NS017673 | 2026-03-18T00:00 | NFSE 1042 - SERIE 3 CONTRATO 141.6/2021 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LOGISTICA INTERNA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 402.246,26 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 412783/2026. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 495.596,06 |
| 2026NS017674 | 2026-03-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 50/2026 - COMED - DAS. Processo e-Doc 242732/2026. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3,78 |
| 2026NS017674 | 2026-03-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 50/2026 - COMED - DAS. Processo e-Doc 242732/2026. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 30,00 |
| 2026NS017674 | 2026-03-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 50/2026 - COMED - DAS. Processo e-Doc 242732/2026. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 107,60 |
| 2026NS017674 | 2026-03-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 50/2026 - COMED - DAS. Processo e-Doc 242732/2026. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 171,42 |
| 2026NS017674 | 2026-03-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 50/2026 - COMED - DAS. Processo e-Doc 242732/2026. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 636,70 |
| 2026NS017674 | 2026-03-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 50/2026 - COMED - DAS. Processo e-Doc 242732/2026. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 915,44 |
| 2026NS017674 | 2026-03-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 50/2026 - COMED - DAS. Processo e-Doc 242732/2026. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.781,40 |
| 2026NS017674 | 2026-03-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 50/2026 - COMED - DAS. Processo e-Doc 242732/2026. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 2.464,18 |
| 2026NS017674 | 2026-03-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 50/2026 - COMED - DAS. Processo e-Doc 242732/2026. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 2.982,66 |
| 2026NS017674 | 2026-03-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 50/2026 - COMED - DAS. Processo e-Doc 242732/2026. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 16.471,07 |
| 2026NS017675 | 2026-03-18T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 50/2026 - COMED - DAS. Processo e-Doc 242732/2026. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -4.442,13 |
| 2026NS017675 | 2026-03-18T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 50/2026 - COMED - DAS. Processo e-Doc 242732/2026. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -1.352,57 |
| 2026NS017676 | 2026-03-18T00:00 | DCAP-4001-03/2026. EDOC 328858/2026. INSS. FOPAG FEV/2026.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 1.842.866,52 |
| 2026NS017677 | 2026-03-18T00:00 | ARD 9776 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 484571/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45.091,49 |
| 2026NS017678 | 2026-03-18T00:00 | FATURA 633298/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 337706/2026). TAR. NAC. (R$327.984,30), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 10.144,72), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$ 1.791,56, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -1.791,56 |
| 2026NS017678 | 2026-03-18T00:00 | FATURA 633298/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 337706/2026). TAR. NAC. (R$327.984,30), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 10.144,72), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$ 1.791,56, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 7.522,31 |
| 2026NS017678 | 2026-03-18T00:00 | FATURA 633298/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 337706/2026). TAR. NAC. (R$327.984,30), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 10.144,72), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$ 1.791,56, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 330.606,71 |
| 2026NS017679 | 2026-03-18T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS017352 - ALTERAÇÃO NO PRINCIPAL COM ORÇAMENTO - VPD - PROCESSO EDOC 472353/2026. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -3.459,43 |
| 2026NS017680 | 2026-03-18T00:00 | DEVOLUÇÃO REFERENTE AO VALOR SACADO E NÃO UTILIZADO. PC 50/2026 - COMED - DAS. PROCESSO E-DOC 242732/2026. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -3,05 |
| 2026NS017681 | 2026-03-18T00:00 | DCAP-4001-03/2026. EDOC 328858/2026. INSS. FOPAG FEV/2026. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS P/ COMPENSAR CRÉDITO INSS ADIANT. SALÁRIO-FAMÍLIA-MATERNIDADE DE EXERC. ANTERIOR. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 75.074,74 |
| 2026NS017682 | 2026-03-18T00:00 | FATURA 634355/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 346923/2026). TAR. NAC. (R$205.604,26), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 7.116,06), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$ 1.613,37, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2025, E DE R$ 1.947,99, DE 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -1.947,99 |
| 2026NS017682 | 2026-03-18T00:00 | FATURA 634355/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 346923/2026). TAR. NAC. (R$205.604,26), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 7.116,06), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$ 1.613,37, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2025, E DE R$ 1.947,99, DE 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 2.593,20 |
| 2026NS017682 | 2026-03-18T00:00 | FATURA 634355/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 346923/2026). TAR. NAC. (R$205.604,26), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 7.116,06), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$ 1.613,37, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2025, E DE R$ 1.947,99, DE 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 210.127,12 |
| 2026NS017684 | 2026-03-18T00:00 | NFSE 7343 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO E ESTERILIZACAO DE PRODUTOS PARA A SAUDE (INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MEDICO-HOSPITALARES) NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO A DISPONIBILIZACAO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E COLETA E DEVOLUCAO DOS PRODUTOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 472353/2026. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 3.459,43 |
| 2026NS017685 | 2026-03-18T00:00 | DCAP-4001-03/2026. EDOC 328858/2026. INSS. FOPAG FEV/2026. REGISTRO DE ENCARGO P/ COMPENSAR CRÉDITO INSS ADIANT. SALÁRIO FAMÍLIA-MATERNIDADE. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 206.527,18 |
| 2026NS017689 | 2026-03-18T00:00 | FATURA 005-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 360275/2026), TAR. NACIONAL E MULTA (R$138.414,36), TX. EMBARQUE (R$ 3.882,78), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$5.430,93, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 6.123,23, DE 2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -6.123,23 |
| 2026NS017689 | 2026-03-18T00:00 | FATURA 005-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 360275/2026), TAR. NACIONAL E MULTA (R$138.414,36), TX. EMBARQUE (R$ 3.882,78), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$5.430,93, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 6.123,23, DE 2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 142.297,14 |
| 2026NS017690 | 2026-03-18T00:00 | FATURA 007-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO N. 362429/2026, TAR. NACIONAL E MULTA (R$195.691,69), TX. EMBARQUE (R$ 5.025,20), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$9.651,63, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 11.593,45, DE 2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -11.593,45 |
| 2026NS017690 | 2026-03-18T00:00 | FATURA 007-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO N. 362429/2026, TAR. NACIONAL E MULTA (R$195.691,69), TX. EMBARQUE (R$ 5.025,20), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$9.651,63, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 11.593,45, DE 2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 200.716,89 |
| 2026NS017691 | 2026-03-18T00:00 | ARD 9777 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 484768/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 932.164,53 |
| 2026NS017692 | 2026-03-18T00:00 | NFSE 33 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO (SERVIÇO) PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45PC, IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 10/02 A 09/03/2026 - PROCESSO EDOC: 479315/2026. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 1.762,34 |
| 2026NS017693 | 2026-03-18T00:00 | NFSE 2417 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 14/03/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 477443/2026. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 500,00 |
| 2026NS017694 | 2026-03-18T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS017692, DA EMPRESA AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO, EMITIDA EM 18/03/26, PARA ALTERAÇÃO NA DEDUÇÃO (DDF055). PROCESSO EDOC: 479315/2026 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -1.762,34 |
| 2026NS017695 | 2026-03-18T00:00 | NFSE 33 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO (SERVIÇO) PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45PC, IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 10/02 A 09/03/2026 - PROCESSO EDOC: 479315/2026. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 1.762,34 |
| 2026NS017970 | 2026-03-18T00:00 | DANFE 204852, 204948 E 205583 SÉRIE 001 - AQUISICAO DE 364 CADEIRAS COM RODIZIOS E APOIO DE BRACOS, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA E PREGAO, MARCA: FK GRUPO S.A, MODELO: KAGI AGILE GIRATORIA OPERACIONAL TIPO A, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 256384/2026. | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ 458.640,00 |
| 2026NS017971 | 2026-03-18T00:00 | NFSE 124 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN/CD - PERIODO: 11/02 A 10/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 932929/2023. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 11.820,00 |
| 2026NS017972 | 2026-03-18T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 479155/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS017972 | 2026-03-18T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 479155/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS017972 | 2026-03-18T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 479155/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS017973 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 155.404,52 |
| 2026NS017973 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 278.441,54 |
| 2026NS017973 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 288.967,76 |
| 2026NS017973 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 417.238,69 |
| 2026NS017973 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 432.578,80 |
| 2026NS017973 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 489.112,93 |
| 2026NS017973 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.037.619,90 |
| 2026NS017973 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.150.858,11 |
| 2026NS017973 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.932.811,58 |
| 2026NS017973 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.235.685,16 |
| 2026NS017973 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.503.009,04 |
| 2026NS017973 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.219.884,79 |
| 2026NS017973 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.046.578,17 |
| 2026NS017973 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.407.219,24 |
| 2026NS017973 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.169.182,03 |
| 2026NS017973 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24.733.400,08 |
| 2026NS017973 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 55.169.220,15 |
| 2026NS017973 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 64.121.953,59 |
| 2026NS017973 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 99.261.751,03 |
| 2026NS017974 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.708.275,23 |
| 2026NS017974 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.288.163,18 |
| 2026NS017974 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -622.262,04 |
| 2026NS017974 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -371.509,24 |
| 2026NS017974 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -98.893,62 |
| 2026NS017974 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -77.748,75 |
| 2026NS017974 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.920,16 |
| 2026NS017974 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.176,33 |
| 2026NS017974 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.167,65 |
| 2026NS017974 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.817,82 |
| 2026NS017974 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -792,70 |
| 2026NS017974 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -391,07 |
| 2026NS017974 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9,98 |
| 2026NS017975 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 353.255,05 |
| 2026NS017977 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 373,75 |
| 2026NS017977 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.717,21 |
| 2026NS017977 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.767,34 |
| 2026NS017977 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 52.394,84 |
| 2026NS017977 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 97.113,57 |
| 2026NS017977 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 99.566,42 |
| 2026NS017977 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 474.212,36 |
| 2026NS017977 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 675.232,90 |
| 2026NS017977 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 921.891,64 |
| 2026NS017977 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.089.719,31 |
| 2026NS017977 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.632.220,64 |
| 2026NS017977 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.482.913,80 |
| 2026NS017977 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.571.964,62 |
| 2026NS017977 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.729.513,13 |
| 2026NS017977 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.935.253,12 |
| 2026NS017977 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.712.961,26 |
| 2026NS017977 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.635.561,49 |
| 2026NS017977 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.849.937,90 |
| 2026NS017977 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 32.104.234,73 |
| 2026NS017977 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 68.892.301,86 |
| 2026NS017977 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 77.535.200,33 |
| 2026NS017978 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -23.004.469,35 |
| 2026NS017978 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -19.500.668,62 |
| 2026NS017978 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.986.692,47 |
| 2026NS017978 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.092.606,84 |
| 2026NS017978 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -70.085,85 |
| 2026NS017978 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -21.531,58 |
| 2026NS017978 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -19.877,27 |
| 2026NS017978 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.042,58 |
| 2026NS017978 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.481,17 |
| 2026NS017978 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.418,48 |
| 2026NS017978 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -529,72 |
| 2026NS017979 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.771,73 |
| 2026NS017979 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.592,90 |
| 2026NS017979 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.484,00 |
| 2026NS017979 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.616,43 |
| 2026NS017979 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 64.251,76 |
| 2026NS017979 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 92.732,38 |
| 2026NS017979 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 128.719,34 |
| 2026NS017979 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 437.846,16 |
| 2026NS017979 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.947.542,94 |
| 2026NS017979 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.256.345,88 |
| 2026NS017979 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 26.841.973,69 |
| 2026NS017980 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -56.371,45 |
| 2026NS017980 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.039,27 |
| 2026NS017980 | 2026-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.532,70 |
| 2026NS017981 | 2026-03-18T00:00 | NFSE 32456 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL (CIF) PERSONALIZADOS E DE COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 404652/2026. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 1.174,08 |
| 2026NS017982 | 2026-03-19T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 48/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 242561/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -468,64 |
| 2026NS017982 | 2026-03-19T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 48/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 242561/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 476,77 |
| 2026NS017985 | 2026-03-19T00:00 | FATURA 627421/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1496785/2025). TAR. NAC. (R$ 130.161,79), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$3.709,29), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO R$4.152,30 REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 8.731,46 |
| 2026NS017985 | 2026-03-19T00:00 | FATURA 627421/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1496785/2025). TAR. NAC. (R$ 130.161,79), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$3.709,29), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO R$4.152,30 REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 125.139,62 |
| 2026NS017986 | 2026-03-19T00:00 | FAT. W06-2026, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 475458/2026. LATAM TAR. NACIONAL(R$ 7.390,63), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX.EMB. (R$84,31). ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$1.016,69 REF. PERM. N. 2007/000176, COMP. JAN/2026 (EDOC 413752/2026). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 7.474,94 |
| 2026NS017988 | 2026-03-19T00:00 | EDOC 340363/2017. CONCILIAÇÕES DE RETENÇÕES FORA DA FITA 2025/2026. BAIXA DE 2026RA01439. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.410,03 |
| 2026NS017992 | 2026-03-19T00:00 | EDOC 340363/2017. CONCILIAÇÕES DE RETENÇÕES FORA DA FITA 2025/2026. CONTINUAÇÃO DE 2026NS017987-88 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.410,03 |
| 2026NS017996 | 2026-03-19T00:00 | DANFE 621776 E 621778 - ASSINATURA - REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE E BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERIODO: 26/12/2025 A 25/12/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 471252/2026 | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 75,82 |
| 2026NS017996 | 2026-03-19T00:00 | DANFE 621776 E 621778 - ASSINATURA - REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE E BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERIODO: 26/12/2025 A 25/12/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 471252/2026 | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 5.383,03 |
| 2026NS017996 | 2026-03-19T00:00 | DANFE 621776 E 621778 - ASSINATURA - REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE E BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERIODO: 26/12/2025 A 25/12/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 471252/2026 | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 122.345,20 |
| 2026NS017997 | 2026-03-19T00:00 | FATURAS NS. 159-2025 GOL, RPA, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 297621/2026), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL TARIFA NACIONAL (R$1.392,13), B. C. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TAXA EMBARQUE (R$516,18), B. C. IN RFB 1234/2012. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.908,31 |
| 2026NS017998 | 2026-03-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS017320 PARA RETIRAR A RETENÇÃO DO DDR001. EDOC : 458095/2026 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.208,77 |
| 2026NS017999 | 2026-03-19T00:00 | NFSE 9442 - SERIE 0 CONTRATO 2025/214 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS NAS AREAS DE OPERACAO TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICACAO DA CAMARA DOS DEPUTADOS E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD. - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.208,77 - EDOC: 458095/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.208,77 |
| 2026NS018000 | 2026-03-19T00:00 | NFSE 50592 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA ACESSIBILIDADE,INSTALADOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 10/10/2025 A 20/10/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC 243492/2026. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 4.032,09 |
| 2026NS018001 | 2026-03-19T00:00 | NFSE 52023 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATORIA PARA ACESSIBILIDADE, INSTALADOS NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - PERÍODO: JANEIRO/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC 344114/2026. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 22.880,68 |
| 2026NS018002 | 2026-03-19T00:00 | NFSE 362 - SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - LOC DE MÃO DE OBRA SERV DE INST. E MANUT. DE EQUIP. DE ÁUDIO, VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES E DE TELEFONIA, MATERIAIS E EQUIP. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 455.870,32 - GLOSA DE R$ 916,46 (VIDE DOC. 18) - EDOC: 465536/2026. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 454.953,86 |
| 2026NS018003 | 2026-03-19T00:00 | NFSE 9179 - SERIE 900 CONTRATO 150/2020 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, DE PRESERVACAO DIGITAL, DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE BENS CULTURAIS, DE MONTAGEM DE EXPOSICOES E EVENTOS E DE MOVIMENTACAO DE ACERVO MUSEOLOGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERIODO: 02/2026 - GLOSA: R$ 1.320,89 (DOC. 39) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 282.859,61 - EDOC: 426531/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 281.538,72 |
| 2026NS018008 | 2026-03-19T00:00 | DT 316072607600001- SERVICOS DE PAGAMENTOS, RECEBIMENTOS E GESTAO FINANCEIRA PARA A UTILIZACAO DE SOLUCOES DE MOBILIDADE URBANA POR MEIO DE PLATAFORMA INTELIGENTE DE SELECAO DE VIAGENS, COM SOLUCAO COMPLEMENTAR PARA COTACAO E SELECAO DAS MELHORES CONDICOES DE DESLOCAMENTO (CORRIDAS DE CARRO PRIVADO E TAXI) ENTRE OS PARCEIROS INTEGRADOS, POR MEIO DO APLICATIVO SPID - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - EDOC: 485476/2026 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.029,00 |
| 2026NS018025 | 2026-03-19T00:00 | NFSE 40102 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PRESCRITIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM 24 ELEVADORES DA MARCA THYSSEN-KRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (BLOCOS F, G, H E I DA SQN 302 E BLOCOS I E J DA SQN 202), A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 160,54 (DOC.05) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 02/2026 - EDOC: 472486/2026. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2026NS018025 | 2026-03-19T00:00 | NFSE 40102 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PRESCRITIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM 24 ELEVADORES DA MARCA THYSSEN-KRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (BLOCOS F, G, H E I DA SQN 302 E BLOCOS I E J DA SQN 202), A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 160,54 (DOC.05) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 02/2026 - EDOC: 472486/2026. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 3.160,53 |
| 2026NS018026 | 2026-03-19T00:00 | DCAP-004-03/2026. EDOC-234167/2026. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MAR/2026. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 800,54 |
| 2026NS018026 | 2026-03-19T00:00 | DCAP-004-03/2026. EDOC-234167/2026. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MAR/2026. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 3.942.200,58 |
| 2026NS018027 | 2026-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. CANCELAMENTO PARCIAL DA 2026FL000162/2026NS017978 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.500.668,62 |
| 2026NS018028 | 2026-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. CANCELAMENTO PARCIAL DA 2026FL000162/2026NS017978 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.042,58 |
| 2026NS018028 | 2026-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. CANCELAMENTO PARCIAL DA 2026FL000162/2026NS017978 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.877,27 |
| 2026NS018029 | 2026-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. CANCELAMENTO PARCIAL DA 2026FL000162/2026NS017977? PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -77.535.200,33 |
| 2026NS018030 | 2026-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 77.535.200,33 |
| 2026NS018031 | 2026-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -19.500.668,62 |
| 2026NS018031 | 2026-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -19.877,27 |
| 2026NS018031 | 2026-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.042,58 |
| 2026NS018032 | 2026-03-19T00:00 | ARD 9778 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 491742/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 577.604,58 |
| 2026NS018255 | 2026-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO DE FORA DA FITA EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121.820.755,10 |
| 2026NS018256 | 2026-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. REGISTRO DE IRRF FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/ 2026NS018255. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 77.802.081,83 |
| 2026NS018257 | 2026-03-19T00:00 | DANFE 32760 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - 1,5L, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 490298/2026. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 1.632,00 |
| 2026NS018258 | 2026-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. REGISTRO DE PSSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS018255. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 35.263.403,36 |
| 2026NS018259 | 2026-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. PENSÃO ALIMENTICIA FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS018255. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.181,12 |
| 2026NS018260 | 2026-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS018255. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.882.520,56 |
| 2026NS018261 | 2026-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. DESCONTOS DIVERSOS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS018255. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.415,22 |
| 2026NS018262 | 2026-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS (MUNICIPAL). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40.912,31 |
| 2026NS018262 | 2026-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS (MUNICIPAL). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 39.990,14 |
| 2026NS018263 | 2026-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS018255. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 370.144,28 |
| 2026NS018264 | 2026-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS018255. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 475.008,73 |
| 2026NS018266 | 2026-03-19T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 471870/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.000,00 |
| 2026NS018266 | 2026-03-19T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 471870/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 8.000,00 |
| 2026NS018266 | 2026-03-19T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 471870/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 10.000,00 |
| 2026NS018266 | 2026-03-19T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 471870/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 12.000,00 |
| 2026NS018267 | 2026-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO DE FORA DA FITA EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -27.878,55 |
| 2026NS018268 | 2026-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. REG. PRÓPRIO SEGURADO MUNICIPAL E FUNPRESP FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS018267. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 27.878,55 |
| 2026NS018296 | 2026-03-19T00:00 | DANFE 34 - FORNEC. DE ROLOS DE TECIDO (CARPETE) P/ FORRAÇÃO DO AUDITÓRIO DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1347354/2025. | 53.360.339/0001-65 - L P SANTOS DAVITOR CORTINAS E PERSIANAS | R$ 7.500,00 |
| 2026NS018322 | 2026-03-19T00:00 | NFSE 232 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/03/2025 (REPACTUAÇÃO) - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA EFETUADA NA 2025NS056997 P/ CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PENHORA, MANTIDAS GLOSAS DE R$ 12.892,45 (2025NE000448) E R$ 13.974,87 (2025NE000517), VIDE DOC. 58 - TRIBUTOS RETIDOS NA MENCIONADA NS - EDOC 1064356/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 478,19 |
| 2026NS018322 | 2026-03-19T00:00 | NFSE 232 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/03/2025 (REPACTUAÇÃO) - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA EFETUADA NA 2025NS056997 P/ CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PENHORA, MANTIDAS GLOSAS DE R$ 12.892,45 (2025NE000448) E R$ 13.974,87 (2025NE000517), VIDE DOC. 58 - TRIBUTOS RETIDOS NA MENCIONADA NS - EDOC 1064356/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 947,32 |
| 2026NS018322 | 2026-03-19T00:00 | NFSE 232 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/03/2025 (REPACTUAÇÃO) - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA EFETUADA NA 2025NS056997 P/ CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PENHORA, MANTIDAS GLOSAS DE R$ 12.892,45 (2025NE000448) E R$ 13.974,87 (2025NE000517), VIDE DOC. 58 - TRIBUTOS RETIDOS NA MENCIONADA NS - EDOC 1064356/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 15.382,33 |
| 2026NS018322 | 2026-03-19T00:00 | NFSE 232 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/03/2025 (REPACTUAÇÃO) - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA EFETUADA NA 2025NS056997 P/ CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PENHORA, MANTIDAS GLOSAS DE R$ 12.892,45 (2025NE000448) E R$ 13.974,87 (2025NE000517), VIDE DOC. 58 - TRIBUTOS RETIDOS NA MENCIONADA NS - EDOC 1064356/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 94.243,41 |
| 2026NS018328 | 2026-03-19T00:00 | NFSE 50854 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA ACESSIBILIDADE,INSTALADOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 11/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 344085/2026. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 22.880,68 |
| 2026NS018335 | 2026-03-19T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 470570/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2026NS018336 | 2026-03-19T00:00 | NFSE 50824 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA ACESSIBILIDADE,INSTALADOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 344020/2026. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 22.880,68 |
| 2026NS018337 | 2026-03-19T00:00 | NFSE 40113 - MANUTENCAO EM ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, EDIFICIO DO CEAM/SIA, ALEM DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 474318/2026. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 1.021,00 |
| 2026NS018338 | 2026-03-20T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 491894/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2026NS018338 | 2026-03-20T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 491894/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS018338 | 2026-03-20T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 491894/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS018343 | 2026-03-20T00:00 | NFSE 234 - SERIE 1 CONTRATO 2025/02 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INC. SERVIÇOS E MATERIAIS S/ DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 223.674,05 - GLOSA DE R$ 2.040,29, NA 2026NE000504, CONF. DOC. 118 - EDOC: 431531/2026 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.834,88 |
| 2026NS018343 | 2026-03-20T00:00 | NFSE 234 - SERIE 1 CONTRATO 2025/02 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INC. SERVIÇOS E MATERIAIS S/ DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 223.674,05 - GLOSA DE R$ 2.040,29, NA 2026NE000504, CONF. DOC. 118 - EDOC: 431531/2026 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 8.361,45 |
| 2026NS018343 | 2026-03-20T00:00 | NFSE 234 - SERIE 1 CONTRATO 2025/02 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INC. SERVIÇOS E MATERIAIS S/ DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 223.674,05 - GLOSA DE R$ 2.040,29, NA 2026NE000504, CONF. DOC. 118 - EDOC: 431531/2026 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 211.437,43 |
| 2026NS018344 | 2026-03-20T00:00 | NFSE 258 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE.DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 19/02 A 18/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 492071/2026. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 5.416,60 |
| 2026NS018345 | 2026-03-20T00:00 | NFSE 2162 - SERIE 1 CONTRATO 2024/180 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFÍIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - GLOSA: R$ 2.446,59 (2026NE000587) - (DOC. 25) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 79.485,66 - EDOC: 454788/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.320,15 |
| 2026NS018345 | 2026-03-20T00:00 | NFSE 2162 - SERIE 1 CONTRATO 2024/180 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFÍIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - GLOSA: R$ 2.446,59 (2026NE000587) - (DOC. 25) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 79.485,66 - EDOC: 454788/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.742,36 |
| 2026NS018345 | 2026-03-20T00:00 | NFSE 2162 - SERIE 1 CONTRATO 2024/180 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFÍIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - GLOSA: R$ 2.446,59 (2026NE000587) - (DOC. 25) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 79.485,66 - EDOC: 454788/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 49.976,56 |
| 2026NS018346 | 2026-03-20T00:00 | FAT. W08-2026, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 487240/2026. LATAM TAR. NACIONAL(R$ 305,00), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX.EMB. (R$0,00). ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 305,00 |
| 2026NS018351 | 2026-03-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 933,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,84 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 25/03 A 26/03/2026. PROCESSO : 309025/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 139,16 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -266,00 |
| 2026NS018351 | 2026-03-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 933,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,84 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 25/03 A 26/03/2026. PROCESSO : 309025/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 139,16 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.995,50 |
| 2026NS018353 | 2026-03-20T00:00 | NFSE 76 - SERIE 70001 CONTRATO 38/2025 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EMPILHADEIRAS E TRANSPALETE DA MARCA PALETRANS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 474843/2026. | 30.063.274/0001-90 - EMPILHADEIRA FÊNIX MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 3.900,00 |
| 2026NS018354 | 2026-03-20T00:00 | DCAP-008-03/2026. EDOC-494261/2026. G13. BAIXA DA 2026OB012011/2026OB012000. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -256,50 |
| 2026NS018355 | 2026-03-20T00:00 | DCAP-008-03/2026. EDOC-494261/2026. G13. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE À 2026OB012011/2026OB012000. RELAÇÃO DE CRÉDITO N.12 E PROTOCOLO CEF ANEXOS. CONTINUAÇÃO DA 2026DB000012/2026NS018354. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 256,50 |
| 2026NS018359 | 2026-03-20T00:00 | Nº FISTEL 504513186920002 - TAXA DE FISCALIZACAO E INSTALACAO (TFI) REFERENTE A EXPLORACAO DE SERVICO DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE PAULO AFONSO/BA - EDOC: 470213/2026. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NS018360 | 2026-03-20T00:00 | Nº FISTEL 504530304080001 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIO FREQUENCIA - PPDUR, REFERENTE A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE LONDRINA (PR), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 1347592/2025. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 135,07 |
| 2026NS018362 | 2026-03-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS017621, DA EMPRESA SOLLO SERVICOS LTDA, EMITIDA EM 17/03/26, PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO NOS DADOS BÁSICOS. PROCESSO EDOC: 446928/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -14.677,70 |
| 2026NS018363 | 2026-03-20T00:00 | NFSE 6295 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE 10.02.22 A 09.02.23 COM 14.677,70 PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO FATURADO A MENOR REFERENTE AO CONTRATO 2021/161 - PRESTACAO DE SERV. CONTINUADOS NAS AREAS DE OPERACAO DE TRAFEGO, CONDUCAO E HIGIENIZACAO DE VEICULOS, ENCERRADO EM 09.02.25, PROC. 379.498/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 14.677,70 - EDOC: 446928/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 14.677,70 |
| 2026NS018365 | 2026-03-20T00:00 | FATURAS NS. 159-2025 GOL, RPA, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 297621/2026), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL TARIFA INTERNACIONAL (R$1.392,13), TAXA EMBARQUE (R$516,18), B. C. IN RFB 1234/2012. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.908,31 |
| 2026NS018368 | 2026-03-20T00:00 | Cancelamento da 2026NS017997, de 19mar2026, para correção do campo observação. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -1.908,31 |
| 2026NS018369 | 2026-03-20T00:00 | DANFE 23836 E 43506 - AQUISICAO DE TELEVISOR 4K 85 POLEGADAS PARTICIPACAO ABERTA, FABRICANTE TCL SEMP, MARCA TCL, MODELO 85P7K, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA E PREGAO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 465933/2026. | 78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A | R$ 191.250,00 |
| 2026NS018370 | 2026-03-20T00:00 | DCAP-4002-03/2026. EDOC 328858/2026. INSS. FOPAG MAR/2026. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 720.706,72 |
| 2026NS018371 | 2026-03-20T00:00 | DCAP-4002-03/2026. EDOC 328858/2026. INSS. FOPAG MAR/2026. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 70.909,37 |
| 2026NS018373 | 2026-03-20T00:00 | DCAP-4002-03/2026. EDOC 328858/2026. INSS. FOPAG MAR/2026. REGISTRO DE ENCARGO PARA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE SALÁRIO MATERNIDADE. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 47.546,91 |
| 2026NS018376 | 2026-03-20T00:00 | NFSE 1502 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 17/03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 452453/2026. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.178,55 |
| 2026NS018381 | 2026-03-20T00:00 | ARD 9779 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 498886/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.342,39 |
| 2026NS018419 | 2026-03-20T00:00 | ARD 9780 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 498971/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 647.890,45 |
| 2026NS018447 | 2026-03-20T00:00 | NFSE 2158 - SERIE 1 CONTRATO 2024/202.2 - LOC MAO DE OBRA NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.172.747,11 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 444726/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.279.943,55 |
| 2026NS018688 | 2026-03-20T00:00 | NFSE 12262 E 12263 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSOES DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS ORACLE, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/01/2026 A 30/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 446773/2026. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 93.995,04 |
| 2026NS018716 | 2026-03-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS017970, DA EMPRESA FK GRUPO S/A, EMITIDA EM 18/03/26, PARA ALTERAÇÃO NA DEDUÇÃO (DDF055). PROCESSO EDOC: 256384/2026 | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ -458.640,00 |
| 2026NS018719 | 2026-03-20T00:00 | DANFE 204852, 204948 E 205583 SÉRIE 001 - AQUISICAO DE 364 CADEIRAS COM RODIZIOS E APOIO DE BRACOS, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA E PREGAO, MARCA: FK GRUPO S.A, MODELO: KAGI AGILE GIRATORIA OPERACIONAL TIPO A, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 256384/2026. | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ 458.640,00 |
| 2026NS018731 | 2026-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDORES: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES E ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDOS AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL.? | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -46.691,64 |
| 2026NS018731 | 2026-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDORES: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES E ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDOS AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL.? | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -37.900,04 |
| 2026NS018731 | 2026-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDORES: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES E ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDOS AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL.? | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.357,01 |
| 2026NS018731 | 2026-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDORES: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES E ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDOS AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL.? | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.307,11 |
| 2026NS018731 | 2026-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDORES: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES E ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDOS AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL.? | 48.307.559/0001-95 - | R$ -6.867,14 |
| 2026NS018731 | 2026-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDORES: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES E ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDOS AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL.? | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -3.952,28 |
| 2026NS018731 | 2026-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDORES: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES E ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDOS AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL.? | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -277,60 |
| 2026NS018731 | 2026-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDORES: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES E ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDOS AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL.? | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -119,74 |
| 2026NS018731 | 2026-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDORES: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES E ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDOS AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL.? | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 119,74 |
| 2026NS018731 | 2026-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDORES: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES E ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDOS AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL.? | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 277,60 |
| 2026NS018731 | 2026-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDORES: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES E ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDOS AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL.? | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 3.952,28 |
| 2026NS018731 | 2026-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDORES: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES E ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDOS AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL.? | 48.307.559/0001-95 - | R$ 6.867,14 |
| 2026NS018731 | 2026-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDORES: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES E ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDOS AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL.? | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.307,11 |
| 2026NS018731 | 2026-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDORES: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES E ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDOS AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL.? | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.357,01 |
| 2026NS018731 | 2026-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDORES: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES E ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDOS AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL.? | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 37.900,04 |
| 2026NS018731 | 2026-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDORES: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES E ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDOS AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL.? | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 46.691,64 |
| 2026NS018732 | 2026-03-20T00:00 | DANFE 242 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 425327/2026. | 49.465.331/0001-96 - JOSEMAR WELLINGTON LOURENÇO LTDA- | R$ 1.669,00 |
| 2026NS018733 | 2026-03-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 933,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 10/03 A 11/03/2026. PROCESSO : 347977/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 139,14 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -266,00 |
| 2026NS018733 | 2026-03-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 933,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 10/03 A 11/03/2026. PROCESSO : 347977/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 139,14 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.995,50 |
| 2026NS018735 | 2026-03-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 933,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 10/03 A 11/03/2026. PROCESSO : 347977/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 139,14 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -266,00 |
| 2026NS018735 | 2026-03-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 933,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 10/03 A 11/03/2026. PROCESSO : 347977/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 139,14 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.995,50 |
| 2026NS018737 | 2026-03-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 10/03 A 11/03/2026. PROCESSO : 347977/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -126,86 |
| 2026NS018737 | 2026-03-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 10/03 A 11/03/2026. PROCESSO : 347977/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.713,50 |
| 2026NS018739 | 2026-03-20T00:00 | 5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,71 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DE 28/02 A 04/03/2026. PROCESSO : 419275/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -253,71 |
| 2026NS018739 | 2026-03-20T00:00 | 5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,71 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DE 28/02 A 04/03/2026. PROCESSO : 419275/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.658,00 |
| 2026NS018741 | 2026-03-20T00:00 | 2 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DE 03/03 A 04/03/2026. PROCESSO : 419275/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -169,14 |
| 2026NS018741 | 2026-03-20T00:00 | 2 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DE 03/03 A 04/03/2026. PROCESSO : 419275/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.132,00 |
| 2026NS018743 | 2026-03-20T00:00 | 1 DIÁRIA DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DE 04/03 A 04/03/2026. PROCESSO : 419275/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -84,57 |
| 2026NS018743 | 2026-03-20T00:00 | 1 DIÁRIA DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DE 04/03 A 04/03/2026. PROCESSO : 419275/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.290,00 |
| 2026NS018745 | 2026-03-20T00:00 | 1 DIÁRIA DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DE 04/03 A 04/03/2026. PROCESSO : 419275/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -84,57 |
| 2026NS018745 | 2026-03-20T00:00 | 1 DIÁRIA DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DE 04/03 A 04/03/2026. PROCESSO : 419275/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.290,00 |
| 2026NS018747 | 2026-03-20T00:00 | 1 DIÁRIA DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DE 04/03 A 04/03/2026. PROCESSO : 419275/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -84,57 |
| 2026NS018747 | 2026-03-20T00:00 | 1 DIÁRIA DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DE 04/03 A 04/03/2026. PROCESSO : 419275/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.290,00 |
| 2026NS018749 | 2026-03-20T00:00 | 1 DIÁRIA DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DE 04/03 A 04/03/2026. PROCESSO : 419275/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -84,57 |
| 2026NS018749 | 2026-03-20T00:00 | 1 DIÁRIA DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DE 04/03 A 04/03/2026. PROCESSO : 419275/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.290,00 |
| 2026NS018751 | 2026-03-20T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DE 05/03 A 11/03/2026. PROCESSO : 419275/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -380,57 |
| 2026NS018751 | 2026-03-20T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DE 05/03 A 11/03/2026. PROCESSO : 419275/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.267,00 |
| 2026NS018753 | 2026-03-20T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DE 05/03 A 11/03/2026. PROCESSO : 419275/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -380,57 |
| 2026NS018753 | 2026-03-20T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DE 05/03 A 11/03/2026. PROCESSO : 419275/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.267,00 |
| 2026NS018755 | 2026-03-20T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DE 05/03 A 11/03/2026. PROCESSO : 419275/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -380,57 |
| 2026NS018755 | 2026-03-20T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DE 05/03 A 11/03/2026. PROCESSO : 419275/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.267,00 |
| 2026NS018757 | 2026-03-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DE 05/03 A 06/03/2026. PROCESSO : 419275/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -126,86 |
| 2026NS018757 | 2026-03-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DE 05/03 A 06/03/2026. PROCESSO : 419275/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.677,00 |
| 2026NS018759 | 2026-03-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DE 05/03 A 06/03/2026. PROCESSO : 419275/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -126,86 |
| 2026NS018759 | 2026-03-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DE 05/03 A 06/03/2026. PROCESSO : 419275/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.677,00 |
| 2026NS018761 | 2026-03-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DE 05/03 A 06/03/2026. PROCESSO : 419275/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -126,86 |
| 2026NS018761 | 2026-03-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/MG DE 05/03 A 06/03/2026. PROCESSO : 419275/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.677,00 |
| 2026NS018763 | 2026-03-20T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 175,00 (SENDO 5 MEIAS-DIÁRIAS DE R$) MAIS US$ 088,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE/USA DE 07/03 A 20/03/2026. PROCESSO : 427696/2026. COTAÇÃO R$ 5,30 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.103,90 |
| 2026NS018766 | 2026-03-20T00:00 | Atualizar o histórico de pagamento | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.103,90 |
| 2026NS018767 | 2026-03-20T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 175,00 MAIS US$ 088,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE/USA DE 07/03 A 20/03/2026. PROCESSO : 427696/2026. COTAÇÃO R$ 5,30 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.103,90 |
| 2026NS018769 | 2026-03-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 05/03 A 06/03/2026. PROCESSO : 434499/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 695,64 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -822,50 |
| 2026NS018769 | 2026-03-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 05/03 A 06/03/2026. PROCESSO : 434499/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 695,64 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.552,00 |
| 2026NS018771 | 2026-03-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 05/03 A 06/03/2026. PROCESSO : 434499/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 695,64 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -822,50 |
| 2026NS018771 | 2026-03-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 05/03 A 06/03/2026. PROCESSO : 434499/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 695,64 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.552,00 |
| 2026NS018773 | 2026-03-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 05/03 A 06/03/2026. PROCESSO : 434499/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 695,64 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -822,50 |
| 2026NS018773 | 2026-03-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 05/03 A 06/03/2026. PROCESSO : 434499/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 695,64 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.552,00 |
| 2026NS018775 | 2026-03-20T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 06/03/26. PROCESSO : 434499/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 629,21 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -671,50 |
| 2026NS018775 | 2026-03-20T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 06/03/26. PROCESSO : 434499/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 629,21 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.248,00 |
| 2026NS018777 | 2026-03-20T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 06/03/26. PROCESSO : 434499/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 629,21 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -671,50 |
| 2026NS018777 | 2026-03-20T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 06/03/26. PROCESSO : 434499/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 629,21 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.248,00 |
| 2026NS018779 | 2026-03-20T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,71 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SC DE 11/03 A 15/03/2026. PROCESSO : 426941/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 184,79 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -438,50 |
| 2026NS018779 | 2026-03-20T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,71 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SC DE 11/03 A 15/03/2026. PROCESSO : 426941/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 184,79 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.627,00 |
| 2026NS018781 | 2026-03-20T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 465,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SC DE 10/03 A 17/03/2026. PROCESSO : 426941/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -465,14 |
| 2026NS018781 | 2026-03-20T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 465,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SC DE 10/03 A 17/03/2026. PROCESSO : 426941/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.981,00 |
| 2026NS018783 | 2026-03-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SALVADOR/BA DE 09/03 A 10/03/2026. PROCESSO : 439480/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 695,64 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -822,50 |
| 2026NS018783 | 2026-03-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SALVADOR/BA DE 09/03 A 10/03/2026. PROCESSO : 439480/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 695,64 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.552,00 |
| 2026NS018784 | 2026-03-20T00:00 | 12,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 718,85 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SC DE 05/03 A 17/03/2026. PROCESSO : 426941/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -718,85 |
| 2026NS018784 | 2026-03-20T00:00 | 12,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 718,85 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SC DE 05/03 A 17/03/2026. PROCESSO : 426941/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.571,00 |
| 2026NS018787 | 2026-03-20T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SC DE 12/03 A 15/03/2026. PROCESSO : 426941/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 304,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -473,50 |
| 2026NS018787 | 2026-03-20T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SC DE 12/03 A 15/03/2026. PROCESSO : 426941/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 304,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.509,00 |
| 2026NS018789 | 2026-03-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SALVADOR/BA DE 09/03 A 10/03/2026. PROCESSO : 439480/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 695,64 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -822,50 |
| 2026NS018789 | 2026-03-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SALVADOR/BA DE 09/03 A 10/03/2026. PROCESSO : 439480/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 695,64 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.552,00 |
| 2026NS018791 | 2026-03-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SC DE 14/03 A 16/03/2026. PROCESSO : 426941/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 466,21 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -508,50 |
| 2026NS018791 | 2026-03-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SC DE 14/03 A 16/03/2026. PROCESSO : 426941/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 466,21 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.391,00 |
| 2026NS018793 | 2026-03-20T00:00 | 7 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 422,85 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 26/02 A 04/03/2026. PROCESSO : 406541/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -422,85 |
| 2026NS018793 | 2026-03-20T00:00 | 7 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 422,85 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 26/02 A 04/03/2026. PROCESSO : 406541/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.342,00 |
| 2026NS018795 | 2026-03-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SC DE 14/03 A 16/03/2026. PROCESSO : 426941/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 466,21 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -508,50 |
| 2026NS018795 | 2026-03-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SC DE 14/03 A 16/03/2026. PROCESSO : 426941/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 466,21 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.391,00 |
| 2026NS018796 | 2026-03-20T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 05/03 A 11/03/2026. PROCESSO : 406541/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -380,57 |
| 2026NS018796 | 2026-03-20T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 05/03 A 11/03/2026. PROCESSO : 406541/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.267,00 |
| 2026NS018799 | 2026-03-20T00:00 | 2 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 03/03 A 04/03/2026. PROCESSO : 406541/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -169,14 |
| 2026NS018799 | 2026-03-20T00:00 | 2 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 03/03 A 04/03/2026. PROCESSO : 406541/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.132,00 |
| 2026NS018801 | 2026-03-20T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 05/03 A 11/03/2026. PROCESSO : 406541/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -380,57 |
| 2026NS018801 | 2026-03-20T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 05/03 A 11/03/2026. PROCESSO : 406541/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.267,00 |
| 2026NS018803 | 2026-03-20T00:00 | 2 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 03/03 A 04/03/2026. PROCESSO : 406541/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -169,14 |
| 2026NS018803 | 2026-03-20T00:00 | 2 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 03/03 A 04/03/2026. PROCESSO : 406541/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.132,00 |
| 2026NS018805 | 2026-03-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 05/03 A 10/03/2026. PROCESSO : 406541/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -296,00 |
| 2026NS018805 | 2026-03-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 05/03 A 10/03/2026. PROCESSO : 406541/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.149,00 |
| 2026NS018807 | 2026-03-20T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 175,00 MAIS US$ 088,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE/USA DE 07/03 A 20/03/2026. PROCESSO : 446182/2026. COTAÇÃO R$ 5,30 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.103,90 |
| 2026NS018809 | 2026-03-20T00:00 | NFSE 107 E OUTROS - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, POR MEIO DE PLOTAGEM, INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM, FORNECIMENTO, RECORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2,00 PC DESTACADO NA NFSE - PERÍODO: 10/10 A 19/12/2025 - PROC. EDOC: 553640/2025. | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 5.197,66 |
| 2026NS018810 | 2026-03-20T00:00 | 1 DIÁRIA DE R$ 842,00 (SENDO 1 MEIA-DIÁRIA DE R$) MENOS R$ 84,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SC DE 04/03 A 04/03/2026. PROCESSO : 426941/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -84,57 |
| 2026NS018810 | 2026-03-20T00:00 | 1 DIÁRIA DE R$ 842,00 (SENDO 1 MEIA-DIÁRIA DE R$) MENOS R$ 84,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SC DE 04/03 A 04/03/2026. PROCESSO : 426941/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 842,00 |
| 2026NS018812 | 2026-03-20T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 549,71 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RS/RS DE 10/03 A 18/03/2026. PROCESSO : 446686/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -549,71 |
| 2026NS018812 | 2026-03-20T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 549,71 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RS/RS DE 10/03 A 18/03/2026. PROCESSO : 446686/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.099,00 |
| 2026NS018814 | 2026-03-20T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 549,71 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RS/RS DE 10/03 A 18/03/2026. PROCESSO : 446686/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -549,71 |
| 2026NS018814 | 2026-03-20T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 549,71 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RS/RS DE 10/03 A 18/03/2026. PROCESSO : 446686/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.099,00 |
| 2026NS018816 | 2026-03-20T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 634,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RS/RS DE 10/03 A 19/03/2026. PROCESSO : 446686/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -634,28 |
| 2026NS018816 | 2026-03-20T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 634,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RS/RS DE 10/03 A 19/03/2026. PROCESSO : 446686/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.217,00 |
| 2026NS018821 | 2026-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA AO DEPUTADO MARX BELTRÃO, CART. 57_169, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/1017604-1014), POR OCASIÃO DE VIAGEM EM MISSÃO OFICIAL, EM AMSTERDÃ, PAÍSES BAIXOS, E EM BRUXELAS, BÉLGICA, DE 12.9.2025 A 18.9.2025, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE DE 10.9.2025 A 19.9.2025 (PROCESSO E-EDOC N.º 1077572/2025). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 536,58 |
| 2026NS018822 | 2026-03-20T00:00 | MEIAS-DIÁRIAS DE R$)R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SC DIA 04/03/26. PROCESSO : 426941/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 448,00 |
| 2026NS018824 | 2026-03-20T00:00 | FATURA 8054592 - SERV DE PUBLIC DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 184,32 (NFSE 54592 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 737,28 (NF 1097 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PERÍODO: 09/03/2026 - PROCESSO EDOC: 497479/2026 | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 921,60 |
| 2026NS018830 | 2026-03-23T00:00 | NFSE 3633 - LOCACAO DE TRES UNIDADES MOVEIS DE TRANSMISSAO E RECEPCAO DE AUDIO E VIDEO DO TIPO MOCHILINK - EM REGIME CONTINUO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 15/02/2026 A 14/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - NÃO INCIDÊNCIA DE ISS (LOCAÇÃO) - EDOC: 481825/2026 | 33.178.979/0001-41 - 2LIVE STREAMING TELECOMUNICAÇÕES DIGITAIS LTDA- | R$ 19.982,91 |
| 2026NS018834 | 2026-03-23T00:00 | FATURA 6769628/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 475399/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$738.130,12), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$18.996,06), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$25.690,73, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$112.262,49, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -112.262,49 |
| 2026NS018834 | 2026-03-23T00:00 | FATURA 6769628/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 475399/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$738.130,12), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$18.996,06), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$25.690,73, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$112.262,49, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 757.126,18 |
| 2026NS018842 | 2026-03-23T00:00 | REF. A GASTOS C/ ENERGIA ELÉTRICA (R$ 3.565,38) E ÁGUA (R$ 1.303,25), NO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONF. 2026RA001555, NO PROCESSO 458256/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -3.565,38 |
| 2026NS018842 | 2026-03-23T00:00 | REF. A GASTOS C/ ENERGIA ELÉTRICA (R$ 3.565,38) E ÁGUA (R$ 1.303,25), NO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONF. 2026RA001555, NO PROCESSO 458256/2026 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -1.303,25 |
| 2026NS018843 | 2026-03-23T00:00 | REF. A GASTOS C/ GÁS (R$ 180,38), NO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONF. 2026RA001555, NO PROCESSO 458256/2026 | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ -180,38 |
| 2026NS018844 | 2026-03-23T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 933,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS DE 23/03 A 26/03/2026. PROCESSO : 433663/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -296,00 |
| 2026NS018844 | 2026-03-23T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 933,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS DE 23/03 A 26/03/2026. PROCESSO : 433663/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.861,50 |
| 2026NS018846 | 2026-03-23T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS DE 23/03 A 26/03/2026. PROCESSO : 433663/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -296,00 |
| 2026NS018846 | 2026-03-23T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS DE 23/03 A 26/03/2026. PROCESSO : 433663/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.203,50 |
| 2026NS018848 | 2026-03-23T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS DE 23/03 A 26/03/2026. PROCESSO : 433663/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -296,00 |
| 2026NS018848 | 2026-03-23T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS DE 23/03 A 26/03/2026. PROCESSO : 433663/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.203,50 |
| 2026NS018852 | 2026-03-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,43 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 11/03 A 13/03/2026. PROCESSO : 463022/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 762,07 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -973,50 |
| 2026NS018852 | 2026-03-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,43 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 11/03 A 13/03/2026. PROCESSO : 463022/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 762,07 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.856,00 |
| 2026NS018854 | 2026-03-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,43 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 11/03 A 13/03/2026. PROCESSO : 463022/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 762,07 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -973,50 |
| 2026NS018854 | 2026-03-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,43 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 11/03 A 13/03/2026. PROCESSO : 463022/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 762,07 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.856,00 |
| 2026NS018856 | 2026-03-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,43 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 11/03 A 13/03/2026. PROCESSO : 463022/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 762,07 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -973,50 |
| 2026NS018856 | 2026-03-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,43 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 11/03 A 13/03/2026. PROCESSO : 463022/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 762,07 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.856,00 |
| 2026NS018858 | 2026-03-23T00:00 | DCAP-009-03/2026. EDOC-506672/2026. BAIXA DA 2026OB014424 2026OB014420. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -18.851,42 |
| 2026NS018859 | 2026-03-23T00:00 | DCAP-009-03/2026. EDOC-506672/2026. PAGAMENTO REF BAIXA DA 2026OB014424 2026OB014420. ?- RELAÇÃO DE CREDITO N. 13 E PROTOCOLO CEF ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.350,33 |
| 2026NS018860 | 2026-03-23T00:00 | DCAP-009-03/2026. EDOC-506672/2026. PAGAMENTO REF BAIXA DA 2026OB014424 2026OB014420. ?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.501,09 |
| 2026NS018860 | 2026-03-23T00:00 | DCAP-009-03/2026. EDOC-506672/2026. PAGAMENTO REF BAIXA DA 2026OB014424 2026OB014420. ?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.501,09 |
| 2026NS018862 | 2026-03-23T00:00 | NFSE 41 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO PARA SISTEMA DE EXIBICAO DA PROGRAMACAO DA TV CAMARA, COMPOSTO PELOS COMPONENTES: ALFRED MAN, ALFRED CLIENT, 4S MAGO PLAYOUT E DEMAIS MODULOS ACESSORIOS - PERIODO: 11/02 A 10/03/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 467224/2026. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.774,58 |
| 2026NS018864 | 2026-03-23T00:00 | DANFE 1001337 - AQUISICAO DE NOTEBOOK APPLE - MACBOOK PRO 14, CHIP M4 MAX 14 CORE CPU, 32 CORE GPU, 16 CORE NEURAL ENGINE, 36GB, SSD 1TB, TELA DE 14.2 , MAGIC MOUSE, APPLE CARE PROTECTION 36 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 422031/2026. | 27.120.037/0001-00 - THADS SERVIÇOS LTDA | R$ 61.180,00 |
| 2026NS018864 | 2026-03-23T00:00 | DANFE 1001337 - AQUISICAO DE NOTEBOOK APPLE - MACBOOK PRO 14, CHIP M4 MAX 14 CORE CPU, 32 CORE GPU, 16 CORE NEURAL ENGINE, 36GB, SSD 1TB, TELA DE 14.2 , MAGIC MOUSE, APPLE CARE PROTECTION 36 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 422031/2026. | 27.120.037/0001-00 - THADS SERVIÇOS LTDA | R$ 91.770,00 |
| 2026NS018865 | 2026-03-23T00:00 | NFSE 73 - PRESTACAO DE SERVICOS DE CERIMONIAL COM DISPONIBILIZACAO DE MESTRE DE CERIMONIAS (DIARIAS), A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 18/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 499076/2026. | 22.305.580/0001-68 - HEBERT RAFAEL DE ANDRADE COELHO 03791536109 | R$ 1.340,00 |
| 2026NS018866 | 2026-03-23T00:00 | NFSE 147 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) CANALIZADO PARA APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PERÍODO: 26/02/2026 - PROCESSO EDOC: 499658/2026. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 280,00 |
| 2026NS018867 | 2026-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR NILO DYTZ FILHO, EM RAZAO DE DESPESA COM O SEGURO-VIAGEM, REFERENTE A MISSAO OFICIAL A BUENOS AIRES, NO PERIODO DE 05.11.2025 A 06.11.2025, A PEDIDO DA PRESIDENCIA/CD. PROCESSO EDOC 1298976/2025. | 933.243.830-72 - | R$ 209,84 |
| 2026NS018869 | 2026-03-23T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 (SENDO 1,5 MEIAS-DIÁRIAS DE R$) MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PB DE 22/02 A 23/02/2026. PROCESSO : 454801/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -42,29 |
| 2026NS018869 | 2026-03-23T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 (SENDO 1,5 MEIAS-DIÁRIAS DE R$) MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PB DE 22/02 A 23/02/2026. PROCESSO : 454801/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.501,00 |
| 2026NS018872 | 2026-03-23T00:00 | Correção do histórico. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.501,00 |
| 2026NS018872 | 2026-03-23T00:00 | Correção do histórico. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 42,29 |
| 2026NS018873 | 2026-03-23T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PB DE 22/02 A 23/02/2026. PROCESSO : 454801/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -42,29 |
| 2026NS018873 | 2026-03-23T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PB DE 22/02 A 23/02/2026. PROCESSO : 454801/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.501,00 |
| 2026NS018875 | 2026-03-23T00:00 | NFSE 1404 - SERVICO DE SUBSCRICAO DE LICENCAS DA SOLUCAO DE COLABORACAO E COMUNICACAO INTERNA E EXTERNA ROCKET.CHAT, EDICAO ENTERPRISE - LICENCA OMNICHANNEL AGENT., A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 498155/2026. | 12.625.657/0001-23 - BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 15.852,87 |
| 2026NS018876 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDORA: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA À EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -23.345,82 |
| 2026NS018876 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDORA: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA À EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -18.950,02 |
| 2026NS018876 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDORA: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA À EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -15.444,38 |
| 2026NS018876 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDORA: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA À EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.902,62 |
| 2026NS018876 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDORA: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA À EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.860,44 |
| 2026NS018876 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDORA: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA À EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2026NS018876 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDORA: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA À EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2026NS018876 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDORA: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA À EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.860,44 |
| 2026NS018876 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDORA: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA À EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.902,62 |
| 2026NS018876 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDORA: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA À EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 15.444,38 |
| 2026NS018876 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDORA: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA À EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.950,02 |
| 2026NS018876 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDORA: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA À EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 23.345,82 |
| 2026NS018877 | 2026-03-23T00:00 | FATURA 014-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 491295/2026), TAR. NACIONAL (R$148.741,35),BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º, IN RFB 1234/2012, TX. EMBARQUE (R$3.748,84), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$14.527,95 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -14.527,95 |
| 2026NS018877 | 2026-03-23T00:00 | FATURA 014-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 491295/2026), TAR. NACIONAL (R$148.741,35),BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º, IN RFB 1234/2012, TX. EMBARQUE (R$3.748,84), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$14.527,95 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 152.490,19 |
| 2026NS018878 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -23.345,82 |
| 2026NS018878 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -18.950,02 |
| 2026NS018878 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -16.137,32 |
| 2026NS018878 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.455,40 |
| 2026NS018878 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.003,74 |
| 2026NS018878 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.860,44 |
| 2026NS018878 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -277,60 |
| 2026NS018878 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2026NS018878 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2026NS018878 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 277,60 |
| 2026NS018878 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.860,44 |
| 2026NS018878 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.003,74 |
| 2026NS018878 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.455,40 |
| 2026NS018878 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 16.137,32 |
| 2026NS018878 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.950,02 |
| 2026NS018878 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 23.345,82 |
| 2026NS018879 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO À CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -23.345,82 |
| 2026NS018879 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO À CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -18.950,02 |
| 2026NS018879 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO À CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -15.710,52 |
| 2026NS018879 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO À CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.602,99 |
| 2026NS018879 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO À CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2026NS018879 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO À CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2026NS018879 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO À CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.602,99 |
| 2026NS018879 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO À CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 15.710,52 |
| 2026NS018879 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO À CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.950,02 |
| 2026NS018879 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO À CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 23.345,82 |
| 2026NS018882 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -23.345,82 |
| 2026NS018882 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -18.950,02 |
| 2026NS018882 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.003,74 |
| 2026NS018882 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -3.451,53 |
| 2026NS018882 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.976,14 |
| 2026NS018882 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.860,44 |
| 2026NS018882 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -277,60 |
| 2026NS018882 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2026NS018882 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2026NS018882 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 277,60 |
| 2026NS018882 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.860,44 |
| 2026NS018882 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 1.976,14 |
| 2026NS018882 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 3.451,53 |
| 2026NS018882 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.003,74 |
| 2026NS018882 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.950,02 |
| 2026NS018882 | 2026-03-23T00:00 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS017973. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 23.345,82 |
| 2026NS018883 | 2026-03-23T00:00 | DANFE 875 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 18/03/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 491704/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 1.702,00 |
| 2026NS018884 | 2026-03-23T00:00 | NFCE 9509 - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO EM EVENTOS INSTITUCIONAIS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 19/03/2026 - RET. RFB IMUNE - EDOC: 500423/2026. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 94,32 |
| 2026NS018885 | 2026-03-23T00:00 | DANFE 874 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 18/03/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 491651/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 10.212,00 |
| 2026NS018886 | 2026-03-23T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 03/03/26. PROCESSO : 384352/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 287,00 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -287,00 |
| 2026NS018886 | 2026-03-23T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 03/03/26. PROCESSO : 384352/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 287,00 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 869,00 |
| 2026NS018890 | 2026-03-23T00:00 | DCAP-2002-03/2026. G5. EDOC: 255837/2017. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS (MUNICIPAL) - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DO MUNICÍPIO CARIACICA/ES (RPPS 253) - COMPETÊNCIA FEV/2026. FOPAG MAR/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 893,36 |
| 2026NS018891 | 2026-03-23T00:00 | DCAP-1030-03-2026. EDOC: 753609/2024. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LEGISPREV. SERVIDORA CEDIDA MARIANA TANNURI LAFERTE. COMP: FEV/2026. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 580,04 |
| 2026NS018892 | 2026-03-23T00:00 | NFSE 148 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) CANALIZADO PARA APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PERÍODO: 13 A 16/03/2026 - PROCESSO EDOC: 499919/2026. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 15.551,04 |
| 2026NS018893 | 2026-03-23T00:00 | ARD 9781 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 511086/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 823.042,90 |
| 2026NS018904 | 2026-03-23T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 505998/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2026NS018904 | 2026-03-23T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 505998/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS018904 | 2026-03-23T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 505998/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS019115 | 2026-03-23T00:00 | NFSE 1470, 1471, 1472, 1473, 1474 E 1475 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇO TÉCNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TI, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.453.955,49 - EDOC: 462280/2026. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 384,14 |
| 2026NS019115 | 2026-03-23T00:00 | NFSE 1470, 1471, 1472, 1473, 1474 E 1475 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇO TÉCNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TI, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.453.955,49 - EDOC: 462280/2026. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 832,45 |
| 2026NS019115 | 2026-03-23T00:00 | NFSE 1470, 1471, 1472, 1473, 1474 E 1475 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇO TÉCNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TI, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.453.955,49 - EDOC: 462280/2026. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 69.316,26 |
| 2026NS019115 | 2026-03-23T00:00 | NFSE 1470, 1471, 1472, 1473, 1474 E 1475 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇO TÉCNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TI, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.453.955,49 - EDOC: 462280/2026. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.383.422,64 |
| 2026NS019121 | 2026-03-24T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,PRODUCAO AUDIOVISUAL ? TV CÂMARA ? DIREX. Processo edoc 468969/2026. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 1.000,00 |
| 2026NS019121 | 2026-03-24T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,PRODUCAO AUDIOVISUAL ? TV CÂMARA ? DIREX. Processo edoc 468969/2026. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 11.400,00 |
| 2026NS019121 | 2026-03-24T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,PRODUCAO AUDIOVISUAL ? TV CÂMARA ? DIREX. Processo edoc 468969/2026. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 20.000,00 |
| 2026NS019122 | 2026-03-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 79/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 315022/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -19.997,08 |
| 2026NS019122 | 2026-03-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 79/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 315022/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 222,83 |
| 2026NS019122 | 2026-03-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 79/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 315022/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2026NS019122 | 2026-03-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 79/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 315022/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 864,93 |
| 2026NS019122 | 2026-03-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 79/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 315022/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.470,54 |
| 2026NS019122 | 2026-03-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 79/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 315022/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.578,78 |
| 2026NS019123 | 2026-03-24T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 79/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 315022/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2,92 |
| 2026NS019124 | 2026-03-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 18/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 200088/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.140,00 |
| 2026NS019124 | 2026-03-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 18/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 200088/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -329,19 |
| 2026NS019124 | 2026-03-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 18/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 200088/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 329,19 |
| 2026NS019124 | 2026-03-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 18/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 200088/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.140,00 |
| 2026NS019125 | 2026-03-24T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 18/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 200088/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.000,00 |
| 2026NS019125 | 2026-03-24T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 18/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 200088/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.670,81 |
| 2026NS019125 | 2026-03-24T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 18/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 200088/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -860,00 |
| 2026NS019126 | 2026-03-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 10/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498547/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.369,41 |
| 2026NS019126 | 2026-03-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 10/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498547/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -488,40 |
| 2026NS019126 | 2026-03-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 10/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498547/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 249,41 |
| 2026NS019126 | 2026-03-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 10/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498547/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 488,40 |
| 2026NS019126 | 2026-03-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 10/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498547/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.120,00 |
| 2026NS019127 | 2026-03-24T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 10/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498547/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.630,59 |
| 2026NS019127 | 2026-03-24T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 10/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498547/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.511,60 |
| 2026NS019127 | 2026-03-24T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 10/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498547/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2026NS019182 | 2026-03-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS018345 PARA CORREÇÃO NO HISTÓRICO. EDOC: 454788/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -49.976,56 |
| 2026NS019182 | 2026-03-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS018345 PARA CORREÇÃO NO HISTÓRICO. EDOC: 454788/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -23.742,36 |
| 2026NS019182 | 2026-03-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS018345 PARA CORREÇÃO NO HISTÓRICO. EDOC: 454788/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.320,15 |
| 2026NS019183 | 2026-03-24T00:00 | NFSE 2162 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFÍIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - GLOSA: R$ 2.446,59 (2026NE000587) - (DOC. 25) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 79.485,66 - EDOC: 454788/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.320,15 |
| 2026NS019183 | 2026-03-24T00:00 | NFSE 2162 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFÍIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - GLOSA: R$ 2.446,59 (2026NE000587) - (DOC. 25) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 79.485,66 - EDOC: 454788/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.742,36 |
| 2026NS019183 | 2026-03-24T00:00 | NFSE 2162 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFÍIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - GLOSA: R$ 2.446,59 (2026NE000587) - (DOC. 25) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 79.485,66 - EDOC: 454788/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 49.976,56 |
| 2026NS019184 | 2026-03-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS018359 PARA CORREÇÃO NO PRICIPAL COM ORÇAMENTO. EDOC: 470213/2026 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ -6.100,00 |
| 2026NS019185 | 2026-03-24T00:00 | Nº FISTEL 504513186920002 - TAXA DE FISCALIZACAO E INSTALACAO (TFI) REFERENTE A EXPLORACAO DE SERVICO DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE PAULO AFONSO/BA - EDOC: 470213/2026. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NS019186 | 2026-03-24T00:00 | Nº FISTEL 504513794890001 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIO FREQUENCIA - PPDUR, REFERENTE A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE GOIANA (PE), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 467231/2026. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NS019187 | 2026-03-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS018884 - ALTERAÇÃO DE EMPENHO - DESPESA DESTE EXERCÍCIO DEVEM SER PAGAS COM EMPENHO DESTE ANO. PROCESSO EDOC 500423/2026 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -94,32 |
| 2026NS019188 | 2026-03-24T00:00 | DANFE 878 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 18/03/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 389519/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 1.092,30 |
| 2026NS019191 | 2026-03-24T00:00 | DANFE 876 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 18/03/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 434691/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 435,00 |
| 2026NS019192 | 2026-03-24T00:00 | NFSE 10528 - SERIE 3 CONTRATO 249/2023 - LOCACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE OPERACAO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD. - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 216.160,63 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 452267/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 276.670,05 |
| 2026NS019194 | 2026-03-24T00:00 | REF. A GASTOS C/ ENERGIA ELÉTRICA (R$ 3.069,82) E ÁGUA (R$ 612,83), NO MÊS DE JANEIRO/2026, CONF. 2026RA001614 - PROCESSO EDOC. 398390/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -3.069,82 |
| 2026NS019194 | 2026-03-24T00:00 | REF. A GASTOS C/ ENERGIA ELÉTRICA (R$ 3.069,82) E ÁGUA (R$ 612,83), NO MÊS DE JANEIRO/2026, CONF. 2026RA001614 - PROCESSO EDOC. 398390/2026 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -612,83 |
| 2026NS019195 | 2026-03-24T00:00 | REF. A GASTOS C/ GÁS (R$ 116,80), NO MÊS DE JANEIRO/2026, CONF. 2026RA001614 - PROCESSO EDOC. 398390/2026 | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ -116,80 |
| 2026NS019196 | 2026-03-24T00:00 | DANFE 877 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 18/03/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 458258/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 910,25 |
| 2026NS019197 | 2026-03-24T00:00 | DANFE 879 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 18/03/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 463338/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 436,92 |
| 2026NS019202 | 2026-03-24T00:00 | Nº FISTEL 504414892060002 - NN 29414560002749263 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO E INSTALACAO (TFI) INCIDENTE SOBRE A EXPLORACAO DE SERVICO DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE AMATURÁ/AM, A PEDIDO DA DIREX/CD.- EDOC: 475936/2026. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 250,00 |
| 2026NS019203 | 2026-03-24T00:00 | ARD 9782 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 514210/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 408.963,04 |
| 2026NS019204 | 2026-03-24T00:00 | ARD 9783 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 514606/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 112.503,68 |
| 2026NS019206 | 2026-03-24T00:00 | DANFE 4413 - FORNEC. DE MATERIAL DE TI, A PEDIDO DA DITEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 405816/2026. | 05.854.663/0001-97 - ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA- | R$ 13.045,10 |
| 2026NS019207 | 2026-03-24T00:00 | FATURA 8054766 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 122,88 (NFSE 54766 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 491,52 (NF 1143 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80)- PERIODO 13/03/2026 - PROCESSO EDOC: 513170/2026. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2026NS019208 | 2026-03-24T00:00 | DANFE 53 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 474738/2026. | 30.063.274/0001-90 - EMPILHADEIRA FÊNIX MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 6.596,91 |
| 2026NS019210 | 2026-03-24T00:00 | DANFES 38446 E 38478 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS/CD. RET 5,85 PC CONF. IN-SRF 1234/12. DANFES AUTÊNTICOS CFE. SITE RFB. PROCESSO 512613/2026. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 2.490,00 |
| 2026NS019214 | 2026-03-24T00:00 | DANFE 1229 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 507629/2026. | 40.818.010/0001-53 - DELTA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA- | R$ 1.563,00 |
| 2026NS019218 | 2026-03-24T00:00 | DANFES 470826, 470829 E 470998 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS/CD. RET 5,85 PC CONF. IN-SRF 1234/12. DANFES AUTÊNTICOS CFE. SITE RFB. PROCESSO 512068/2026. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16.667,00 |
| 2026NS019221 | 2026-03-24T00:00 | NÚMERO FISTEL 504541656170001 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA - PPDUR INCIDENTE SOBRE A EXPLORACAO DE SERVICO DE RADIODIFUSAO PELA CD NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO/MG, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 889501/2025. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 106,13 |
| 2026NS019227 | 2026-03-24T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - INSCRIÇÃO DAS OBRAS PARTICIPAÇÃO, REPRESENTAÇÃO E LETRAMENTO POLÍTICO - COMO MANTER VIVA A DEMOCRACIA E PLANETA SUSTENTÁVEL NO PRÊMIO JABUTI ACADÊMICO, PROMOVIDO PELA CÂMARA BRASILEIRA DO LIVRO, A PEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME AUTORIZAÇÃO DG, DOC. 27 - RET. RFB ISENTO - PERÍODO: 19/03/2026 - EDOC 338902/2026. | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 935,00 |
| 2026NS019228 | 2026-03-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS018809, DA EMPRESA D COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA, EMITIDA EM 20/03/26, PARA ALTERAÇÃO DA DEDUCAO. PROCESSO EDOC: 553640/2025 | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ -5.197,66 |
| 2026NS019229 | 2026-03-24T00:00 | NFSE 107 E OUTROS - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, POR MEIO DE PLOTAGEM, INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM, FORNECIMENTO, RECORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2,00 PC DESTACADO NA NFSE - PERÍODO: 10/10 A 19/12/2025 - PROC. EDOC: 553640/2025. | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 5.197,66 |
| 2026NS019230 | 2026-03-24T00:00 | Ajuste de informações | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -408.963,04 |
| 2026NS019231 | 2026-03-24T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410050440-0021 E OUTROS, PLANILHA CFRP DOC. 4 (1.644 BOLETOS) - CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA (CFRP) DECORRENTE DAS CONSIGNAÇÕES DE TV E RÁDIOS FM, EM NOME DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DAS EMISSORAS QUE COMPÕEM A REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL EM TODO PAÍS, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 471190/2026 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 83.546,18 |
| 2026NS019234 | 2026-03-24T00:00 | NFSE 1507 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA CAVS/CD - PERÍODO: 04/03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 399343/2026. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 471,42 |
| 2026NS019235 | 2026-03-24T00:00 | ARD 9782 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 515876/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 407.963,04 |
| 2026NS019236 | 2026-03-24T00:00 | DANFE 880 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 18/03/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 464044/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 870,00 |
| 2026NS019237 | 2026-03-24T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410050440-0020 E OUTROS, PLANILHA TFF DOC. 3 (1.644 BOLETOS) - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF) DECORRENTES DAS CONSIGNAÇÕES DE TV E RÁDIO FM, EM NOME DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DAS EMISSORAS QUE COMPÕEM A REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL EM TODO PAÍS, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 471190/2026 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 275.707,54 |
| 2026NS019420 | 2026-03-24T00:00 | DANFE 881 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 18/03/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 465281/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 910,25 |
| 2026NS019421 | 2026-03-24T00:00 | DANFE 882 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 19/03/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 471706/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 1.015,00 |
| 2026NS019423 | 2026-03-24T00:00 | FATURA 6745276/2025, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 1273919/2025), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 10.713,12, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 488,07, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 11.201,19 |
| 2026NS019425 | 2026-03-24T00:00 | NFSE 2995 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LIB. TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2026NS017305 (2026NE000545: R$1.183.427,90, 2026NE000549: R$513.855,07, 2026NE000546: R$323.518,63 E 2026NE000551: R$32.810,36) - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTAÇ, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PER: 01/2026 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS017305, CONF. DOC. 48 - EDOC: 338676/2026 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 32.810,36 |
| 2026NS019425 | 2026-03-24T00:00 | NFSE 2995 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LIB. TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2026NS017305 (2026NE000545: R$1.183.427,90, 2026NE000549: R$513.855,07, 2026NE000546: R$323.518,63 E 2026NE000551: R$32.810,36) - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTAÇ, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PER: 01/2026 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS017305, CONF. DOC. 48 - EDOC: 338676/2026 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 323.518,63 |
| 2026NS019425 | 2026-03-24T00:00 | NFSE 2995 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LIB. TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2026NS017305 (2026NE000545: R$1.183.427,90, 2026NE000549: R$513.855,07, 2026NE000546: R$323.518,63 E 2026NE000551: R$32.810,36) - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTAÇ, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PER: 01/2026 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS017305, CONF. DOC. 48 - EDOC: 338676/2026 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 513.855,07 |
| 2026NS019425 | 2026-03-24T00:00 | NFSE 2995 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LIB. TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2026NS017305 (2026NE000545: R$1.183.427,90, 2026NE000549: R$513.855,07, 2026NE000546: R$323.518,63 E 2026NE000551: R$32.810,36) - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTAÇ, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PER: 01/2026 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS017305, CONF. DOC. 48 - EDOC: 338676/2026 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.183.427,90 |
| 2026NS019428 | 2026-03-25T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 933,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MACAPÁ DE 20/03 A 21/03/2026. PROCESSO : 463276/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 181,43 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -266,00 |
| 2026NS019428 | 2026-03-25T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 933,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MACAPÁ DE 20/03 A 21/03/2026. PROCESSO : 463276/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 181,43 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.995,50 |
| 2026NS019430 | 2026-03-25T00:00 | Nº FISTEL 504513202470003 - NN 29414560002751910 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO E INSTALACAO (TFI) INCIDENTE SOBRE A EXPLORACAO DE SERVICO DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE CATALÃO/GO, A PEDIDO DA DIREX/CD.- EDOC: 1385825/2025. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NS019431 | 2026-03-25T00:00 | Nº FISTEL 504544986910001 - NN 29414600002722827 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIO FREQUENCIA - PPDUR, REFERENTE A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE ARAXÁ/MG, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 1341573/2025. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NS019440 | 2026-03-25T00:00 | NFSE 6306 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 0,01 (DOC. 13) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$977.411,61(DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 02/2026 - PROCESSO EDOC: 437732/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.216.184,21 |
| 2026NS019441 | 2026-03-25T00:00 | NFCE 9509 - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO EM EVENTOS INSTITUCIONAIS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 19/03/2026 - RET. RFB IMUNE - EDOC: 500423/2026. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 94,32 |
| 2026NS019442 | 2026-03-25T00:00 | DCAP 010-03/2026. EDOC 517914/2026. BAIXA DE 2026OB014774/2026OB014402. - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -69.289,42 |
| 2026NS019443 | 2026-03-25T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) RS/RS DE 25/02 A 27/02/2026. PROCESSO : 378618/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.553,00 |
| 2026NS019445 | 2026-03-25T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 175,00 (COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES PAGOS ANTERIORMENTE, NO PROCESSO 263544/2026) MAIS US$ 88,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NEW YORK/EUA DE 07/03 A 20/03/2026. PROCESSO : 448338/2026. COTAÇÃO R$ 5,30 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.103,90 |
| 2026NS019447 | 2026-03-25T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 551,00 MAIS US$ 276,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BUENOS AIRES/ARGENTINA DE 22/03 A 25/03/2026. PROCESSO : 468060/2026. COTAÇÃO R$ 5,37 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.879,30 |
| 2026NS019449 | 2026-03-25T00:00 | DCAP-010-03/2026. EDOC-517914/2026. PAGAMENTO REF BAIXA DA 2026OB014774/2026OB014402. ?- RELAÇÃO DE CREDITO N. 14 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 54.392,63 |
| 2026NS019450 | 2026-03-25T00:00 | Nº FISTEL 504545028000001 - NN 29414600002722866 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIO FREQUENCIA - PPDUR, REFERENTE A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS (RN), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 887268/2025. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NS019451 | 2026-03-25T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 603,00 MAIS US$ 303,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) GRAPEVINE/USA DE 23/03 A 29/03/2026. PROCESSO : 467386/2026. COTAÇÃO R$ 5,37 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.198,61 |
| 2026NS019455 | 2026-03-25T00:00 | DCAP-010-03/2026. EDOC-517914/2026. DESCONTOS DIVERSOS Ramon Victor Tisott (3.716,21) - Laura Muñoz Trápaga (11.180,58) P/ POSTERIOR REGULARIZAÇAO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.896,79 |
| 2026NS019458 | 2026-03-25T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS MULTAS/TAXAS DE SERVIÇO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 2024/184.0, FIRMADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A AGÊNCIA ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA-EPP, REFERENTE A FATURA CREDORA 1921/2026 (EDOC 429.452/2026) ? PROCESSO EDOC 1.431.517/2025. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ -8.246,78 |
| 2026NS019458 | 2026-03-25T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS MULTAS/TAXAS DE SERVIÇO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 2024/184.0, FIRMADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A AGÊNCIA ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA-EPP, REFERENTE A FATURA CREDORA 1921/2026 (EDOC 429.452/2026) ? PROCESSO EDOC 1.431.517/2025. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ -4.257,43 |
| 2026NS019458 | 2026-03-25T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS MULTAS/TAXAS DE SERVIÇO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 2024/184.0, FIRMADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A AGÊNCIA ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA-EPP, REFERENTE A FATURA CREDORA 1921/2026 (EDOC 429.452/2026) ? PROCESSO EDOC 1.431.517/2025. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 12.504,21 |
| 2026NS019459 | 2026-03-25T00:00 | ARD 9784 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 518639/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 582.142,92 |
| 2026NS019460 | 2026-03-25T00:00 | DANFE 882 - FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, A PEDIDO DA CEGRAF/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 499129/2026. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 27.833,80 |
| 2026NS019651 | 2026-03-25T00:00 | FATS.7724 E 7725/2026(VOO INTERNAC) - EDOC 429155/2026. TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$13.494,82), TAR.EMPR.INTERNAC(R$61.321,15), TX.EMB.(R$355,23),OUTRAS TAXAS (R$7.884,36) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$11.506,69).ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB) | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 71.548,87 |
| 2026NS019652 | 2026-03-25T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 933,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PORTO ALEGRE/RS DE 22/03 A 24/03/2026. PROCESSO : 400196/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -126,86 |
| 2026NS019652 | 2026-03-25T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 933,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PORTO ALEGRE/RS DE 22/03 A 24/03/2026. PROCESSO : 400196/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.928,50 |
| 2026NS019655 | 2026-03-25T00:00 | NFSE 2708 - SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MALLINCKRODT, ATUAL LIEBEL FLARSHEIM, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 17/02/2026 A 16/03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 513273/2026. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 1.750,00 |
| 2026NS019656 | 2026-03-25T00:00 | DANFE 463 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO E RESTAURACAO DE BENS CULTURAIS SOB A GUARDA DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 472196/2026. | 02.634.530/0001-17 - C M C DO BRASIL LTDA- | R$ 39.109,00 |
| 2026NS019657 | 2026-03-25T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 10/03 A 11/03/2026. PROCESSO : 459372/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 416,64 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -543,50 |
| 2026NS019657 | 2026-03-25T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 10/03 A 11/03/2026. PROCESSO : 459372/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 416,64 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.273,00 |
| 2026NS019659 | 2026-03-25T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 10/03 A 11/03/2026. PROCESSO : 459372/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 416,64 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -543,50 |
| 2026NS019659 | 2026-03-25T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 10/03 A 11/03/2026. PROCESSO : 459372/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 416,64 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.273,00 |
| 2026NS019661 | 2026-03-25T00:00 | 1 DIÁRIA DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 04/03 A 04/03/2026. PROCESSO : 459372/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -84,57 |
| 2026NS019661 | 2026-03-25T00:00 | 1 DIÁRIA DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 04/03 A 04/03/2026. PROCESSO : 459372/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.290,00 |
| 2026NS019663 | 2026-03-25T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 10/03 A 16/03/2026. PROCESSO : 459372/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -380,57 |
| 2026NS019663 | 2026-03-25T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 10/03 A 16/03/2026. PROCESSO : 459372/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.863,00 |
| 2026NS019665 | 2026-03-25T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 10/03 A 16/03/2026. PROCESSO : 459372/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -380,57 |
| 2026NS019665 | 2026-03-25T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 10/03 A 16/03/2026. PROCESSO : 459372/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.863,00 |
| 2026NS019667 | 2026-03-25T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 11/03 A 16/03/2026. PROCESSO : 459372/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 107,50 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -403,50 |
| 2026NS019667 | 2026-03-25T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 11/03 A 16/03/2026. PROCESSO : 459372/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 107,50 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.745,00 |
| 2026NS019669 | 2026-03-25T00:00 | 11,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MENOS R$ 634,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 05/03 A 16/03/2026. PROCESSO : 459372/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -634,28 |
| 2026NS019669 | 2026-03-25T00:00 | 11,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MENOS R$ 634,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 05/03 A 16/03/2026. PROCESSO : 459372/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.857,00 |
| 2026NS019671 | 2026-03-25T00:00 | NFSE 9180 - SERIE 900 CONTRATO 2021/108.9 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE GRAFICA, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - PERIODO: 02/2026 - GLOSA: R$ 2.198,37 (2026NE000487) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 555.352,58 - EDOC: 426682/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 553.154,21 |
| 2026NS019675 | 2026-03-25T00:00 | NÚMERO FISTEL 504513139760003 - TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO (TFI) REF A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PELA CD, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE ASSIS BORBA/AM, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC 315357/2026. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NS019677 | 2026-03-25T00:00 | 1 DIÁRIA DE R$ 842,00 (SENDO 1 MEIA-DIÁRIA DE R$) MENOS R$ 84,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO/RJ DE 04/03 A 04/03/2026. PROCESSO : 407198/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -84,57 |
| 2026NS019677 | 2026-03-25T00:00 | 1 DIÁRIA DE R$ 842,00 (SENDO 1 MEIA-DIÁRIA DE R$) MENOS R$ 84,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO/RJ DE 04/03 A 04/03/2026. PROCESSO : 407198/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 842,00 |
| 2026NS019679 | 2026-03-25T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO/RJ DE 05/03 A 10/03/2026. PROCESSO : 407198/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -296,00 |
| 2026NS019679 | 2026-03-25T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO/RJ DE 05/03 A 10/03/2026. PROCESSO : 407198/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.597,00 |
| 2026NS019681 | 2026-03-25T00:00 | 1 DIÁRIA DE R$ 842,00 (SENDO 1 MEIA-DIÁRIA DE R$) MENOS R$ 84,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO/RJ DE 04/03 A 04/03/2026. PROCESSO : 407198/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -84,57 |
| 2026NS019681 | 2026-03-25T00:00 | 1 DIÁRIA DE R$ 842,00 (SENDO 1 MEIA-DIÁRIA DE R$) MENOS R$ 84,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO/RJ DE 04/03 A 04/03/2026. PROCESSO : 407198/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 842,00 |
| 2026NS019683 | 2026-03-25T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO/RJ DE 05/03 A 10/03/2026. PROCESSO : 407198/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -296,00 |
| 2026NS019683 | 2026-03-25T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO/RJ DE 05/03 A 10/03/2026. PROCESSO : 407198/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.597,00 |
| 2026NS019685 | 2026-03-25T00:00 | 1 DIÁRIA DE R$ 842,00 (SENDO 1 MEIA-DIÁRIA DE R$) MENOS R$ 84,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO/RJ DE 04/03 A 04/03/2026. PROCESSO : 407198/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -84,57 |
| 2026NS019685 | 2026-03-25T00:00 | 1 DIÁRIA DE R$ 842,00 (SENDO 1 MEIA-DIÁRIA DE R$) MENOS R$ 84,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO/RJ DE 04/03 A 04/03/2026. PROCESSO : 407198/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 842,00 |
| 2026NS019687 | 2026-03-25T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO/RJ DE 05/03 A 10/03/2026. PROCESSO : 407198/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -296,00 |
| 2026NS019687 | 2026-03-25T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO/RJ DE 05/03 A 10/03/2026. PROCESSO : 407198/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.597,00 |
| 2026NS019689 | 2026-03-25T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 05/03 A 11/03/2026. PROCESSO : 407128/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -380,57 |
| 2026NS019689 | 2026-03-25T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 05/03 A 11/03/2026. PROCESSO : 407128/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.863,00 |
| 2026NS019691 | 2026-03-25T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,43 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA/BA DE 06/03 A 10/03/2026. PROCESSO : 445059/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1064,07 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.275,50 |
| 2026NS019691 | 2026-03-25T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,43 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA/BA DE 06/03 A 10/03/2026. PROCESSO : 445059/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1064,07 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.464,00 |
| 2026NS019693 | 2026-03-25T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 05/03 A 10/03/2026. PROCESSO : 407128/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 107,50 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -403,50 |
| 2026NS019693 | 2026-03-25T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 05/03 A 10/03/2026. PROCESSO : 407128/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 107,50 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.745,00 |
| 2026NS019695 | 2026-03-25T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA/BA DE 06/03 A 09/03/2026. PROCESSO : 445059/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 997,64 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.124,50 |
| 2026NS019695 | 2026-03-25T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA/BA DE 06/03 A 09/03/2026. PROCESSO : 445059/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 997,64 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.160,00 |
| 2026NS019697 | 2026-03-25T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 07/03 A 09/03/2026. PROCESSO : 407128/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 466,21 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -508,50 |
| 2026NS019697 | 2026-03-25T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 07/03 A 09/03/2026. PROCESSO : 407128/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 466,21 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.391,00 |
| 2026NS019699 | 2026-03-25T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA/BA DE 08/03 A 10/03/2026. PROCESSO : 445059/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 846,64 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -973,50 |
| 2026NS019699 | 2026-03-25T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA/BA DE 08/03 A 10/03/2026. PROCESSO : 445059/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 846,64 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.856,00 |
| 2026NS019701 | 2026-03-25T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 07/03 A 09/03/2026. PROCESSO : 407128/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 466,21 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -508,50 |
| 2026NS019701 | 2026-03-25T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 07/03 A 09/03/2026. PROCESSO : 407128/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 466,21 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.391,00 |
| 2026NS019703 | 2026-03-25T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA/BA DE 08/03 A 09/03/2026. PROCESSO : 445059/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 780,21 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -822,50 |
| 2026NS019703 | 2026-03-25T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA/BA DE 08/03 A 09/03/2026. PROCESSO : 445059/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 780,21 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.552,00 |
| 2026NS019705 | 2026-03-25T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA/BA DE 09/03 A 10/03/2026. PROCESSO : 445059/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 695,64 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -822,50 |
| 2026NS019705 | 2026-03-25T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA/BA DE 09/03 A 10/03/2026. PROCESSO : 445059/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 695,64 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.552,00 |
| 2026NS019707 | 2026-03-25T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA/BA DE 09/03 A 10/03/2026. PROCESSO : 445059/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 695,64 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -822,50 |
| 2026NS019707 | 2026-03-25T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA/BA DE 09/03 A 10/03/2026. PROCESSO : 445059/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 695,64 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.552,00 |
| 2026NS019713 | 2026-03-25T00:00 | NFSE 8106 - SERIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERV. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 937.493,55 - EDOC: 490947/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 937.493,55 |
| 2026NS019715 | 2026-03-25T00:00 | NÚMERO FISTEL 504544985000001 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA - PPDUR, REFERENTE A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PELA CD, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE ANAPOLIS (GO) - EDOC: 223408/2018. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 105,67 |
| 2026NS019716 | 2026-03-25T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,71 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 11/03 A 15/03/2026. PROCESSO : 467840/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1021,79 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.275,50 |
| 2026NS019716 | 2026-03-25T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,71 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 11/03 A 15/03/2026. PROCESSO : 467840/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1021,79 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.464,00 |
| 2026NS019718 | 2026-03-25T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,71 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 11/03 A 15/03/2026. PROCESSO : 467840/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1021,79 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.275,50 |
| 2026NS019718 | 2026-03-25T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,71 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 11/03 A 15/03/2026. PROCESSO : 467840/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1021,79 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.464,00 |
| 2026NS019720 | 2026-03-25T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 12/03 A 15/03/2026. PROCESSO : 467840/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 955,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.124,50 |
| 2026NS019720 | 2026-03-25T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 12/03 A 15/03/2026. PROCESSO : 467840/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 955,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.160,00 |
| 2026NS019722 | 2026-03-25T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 12/03 A 15/03/2026. PROCESSO : 467840/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 955,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.124,50 |
| 2026NS019722 | 2026-03-25T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 12/03 A 15/03/2026. PROCESSO : 467840/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 955,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.160,00 |
| 2026NS019724 | 2026-03-25T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 12/03 A 15/03/2026. PROCESSO : 467840/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 955,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.124,50 |
| 2026NS019724 | 2026-03-25T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 12/03 A 15/03/2026. PROCESSO : 467840/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 955,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.160,00 |
| 2026NS019726 | 2026-03-25T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 12/03 A 15/03/2026. PROCESSO : 467840/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 955,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.124,50 |
| 2026NS019726 | 2026-03-25T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 12/03 A 15/03/2026. PROCESSO : 467840/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 955,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.160,00 |
| 2026NS019728 | 2026-03-25T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 12/03 A 15/03/2026. PROCESSO : 467840/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 955,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.124,50 |
| 2026NS019728 | 2026-03-25T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 12/03 A 15/03/2026. PROCESSO : 467840/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 955,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.160,00 |
| 2026NS019735 | 2026-03-25T00:00 | FATURA 621098/2025 AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2024/015.0, (PROCESSO EDOC 1364808/2025), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL TARIFA NACIONAL R$ (8.289,47), B. C. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TAXA EMBARQUE R$154,43, B. C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$1.786,70 REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2025. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 8.443,90 |
| 2026NS019736 | 2026-03-25T00:00 | NFSE 5046 - SERIE 0 CONTRATO 206/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$2.767.892,23 - EDOC: 451591/2026. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.767.892,23 |
| 2026NS019738 | 2026-03-25T00:00 | DANFE 249512 E NFSE 2811586 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E BASE DE DADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO 25/11/2025 A 24/11/2026 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 BC R$ 6.720,00 - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 BC R$ 10.097,64 - EDOC 487631/2026. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 16.817,64 |
| 2026NS019743 | 2026-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 520336/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 877,64 |
| 2026NS019743 | 2026-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 520336/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.002,44 |
| 2026NS019743 | 2026-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 520336/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.348,83 |
| 2026NS019743 | 2026-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 520336/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.998,46 |
| 2026NS019743 | 2026-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 520336/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.267,01 |
| 2026NS019743 | 2026-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 520336/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.705,03 |
| 2026NS019744 | 2026-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 520336/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.351,08 |
| 2026NS019744 | 2026-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 520336/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.123,20 |
| 2026NS019744 | 2026-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 520336/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.652,24 |
| 2026NS019746 | 2026-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 520336/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.418,95 |
| 2026NS019746 | 2026-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 520336/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.882,83 |
| 2026NS019746 | 2026-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 520336/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 101.086,38 |
| 2026NS019746 | 2026-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 520336/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.351.845,05 |
| 2026NS019746 | 2026-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 520336/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.422.432,91 |
| 2026NS019747 | 2026-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 520336/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.099,46 |
| 2026NS019748 | 2026-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 520336/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 761,09 |
| 2026NS019748 | 2026-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 520336/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.978,70 |
| 2026NS019748 | 2026-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 520336/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.504,42 |
| 2026NS019749 | 2026-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 520336/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.978,70 |
| 2026NS019749 | 2026-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 520336/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.522,18 |
| 2026NS019753 | 2026-03-25T00:00 | DANFEs 1202, 1310 E 1457 - FORNEC. DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NO ART. 22, ÷ 1º, DA IN-RFB 1234/2012. DANFEs AUTÊNTICOS, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 218211/2026. | 51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 3.551,90 |
| 2026NS019754 | 2026-03-25T00:00 | DANFE 2233 - FORNECIMENTO DE ECOBAGS PERSONALIZADAS EM TECIDO, DESTINADAS À LOJA DO ESPAÇO DO VISITANTE, A PEDIDO DA DIREX. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 205262/2026. | 27.350.391/0001-20 - CAMISETERIA E BRINDES LTDA | R$ 62.240,00 |
| 2026NS019758 | 2026-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 520336/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO DE FORA DA FITA EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.007,81 |
| 2026NS019772 | 2026-03-26T00:00 | NFSE 821 E DANFE 1878 - AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE FIREWALL...E SOLUCAO DE SEGURANCA DE PERIMETRO DE REDE CONSTITUIDA POR UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FIREWALL MULTIFUNCIONAL DE PROXIMA GERACAO (NGFW)...-PERÍODO: 26/02/2026 A 26/02/2031- RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012(NFSE 821) E RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012(DANFE 1878), RET. ISS 2PC(NFSE 821) - EDOC: 511453/2026 | 08.366.661/0001-47 - GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- | R$ 387.016,00 |
| 2026NS019772 | 2026-03-26T00:00 | NFSE 821 E DANFE 1878 - AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE FIREWALL...E SOLUCAO DE SEGURANCA DE PERIMETRO DE REDE CONSTITUIDA POR UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FIREWALL MULTIFUNCIONAL DE PROXIMA GERACAO (NGFW)...-PERÍODO: 26/02/2026 A 26/02/2031- RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012(NFSE 821) E RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012(DANFE 1878), RET. ISS 2PC(NFSE 821) - EDOC: 511453/2026 | 08.366.661/0001-47 - GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- | R$ 1.272.384,00 |
| 2026NS019773 | 2026-03-26T00:00 | ND 210654 E OUTROS - TAXAS DE CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2026, E EVENTUAIS TAXAS EXTRAS, INCIDENTES SOBRE AS SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 04/2026 - PROCESSO EDOC: 202234/2026 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.819,24 |
| 2026NS019774 | 2026-03-26T00:00 | DANFE 852 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 03/03/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 497919/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 4.502,40 |
| 2026NS019775 | 2026-03-26T00:00 | Nº FISTEL 504513136230002 - TAXA DE FISCALIZACAO E INSTALACAO (TFI) REFERENTE A EXPLORACAO DE SERVICO DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 477680/2026. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NS019776 | 2026-03-26T00:00 | Nº FISTEL 504544999060001 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIO FREQUENCIA - PPDUR INCIDENTE SOBRE A EXPLORACAO DE SERVICO DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE TIMBAUBA (PE), A PEDIDO DA DIREX/CD. - EDOC: 1564423/2023. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NS019777 | 2026-03-26T00:00 | Nº FISTEL 504545025590001 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIO FREQUENCIA - PPDUR INCIDENTE SOBRE A EXPLORACAO DE SERVICO DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE CAICO (RN), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 1352344/2025. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NS019778 | 2026-03-26T00:00 | DANFE 854 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 04/03/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 498147/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 4.690,00 |
| 2026NS019780 | 2026-03-26T00:00 | DANFE 1064 - AQUISICAO DE GRAVADOR DE VIDEO PARA O SISTEMA DE GRAVACAO E AUDITORIA DA TV CAMARA, MODELO: EITV INSPECTOR, MARCA: EITV, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - EDOC: 515970/2026. | 10.658.076/0001-62 - EITV COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA - ME | R$ 98.500,00 |
| 2026NS019781 | 2026-03-26T00:00 | DCAP-012-03/2026. EDOC-522780/2026. BAIXA DE 2026OB014774/2026OB014402. - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -24.901,12 |
| 2026NS019782 | 2026-03-26T00:00 | DCAP-012-03/2026. EDOC-522780/2026. PAGAMENTO REF. BAIXA DE 2026OB014774/2026OB014402. ?- RELAÇÃO DE CREDITO N. 15 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24.901,12 |
| 2026NS019783 | 2026-03-26T00:00 | NFSC 393 - SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO, TRANSPORTE, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DE SINAL DE SATÉLITE PARA A TV E RÁDIO CÂMARA NA TVRO EM BANDA KU, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 16/02/2026 A 15/03/2026 - EDOC: 497427/2026. | 05.372.519/0001-14 - SPEEDCAST SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA- | R$ 13.333,00 |
| 2026NS019784 | 2026-03-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 521579/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2026NS019784 | 2026-03-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 521579/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS019784 | 2026-03-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 521579/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS019785 | 2026-03-26T00:00 | OFÍCIO 005/26 (Fatura n.º FT2025000092) - RATEIO DO CUSTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERPRETES PARA OS PAISES DE LINGUA PORTUGUESA DURANTE A 151ª ASSEMBLEIA DA UNIAO INTERPARLAMENTAR, OCORRIDA EM OUTUBRO DE 2025, EM GENEBRA, SUICA, EM FAVOR DA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA DE PORTUGAL, CORRESPONDENTE A 6.437,45 EUROS, INCLUINDO A RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RET RFB 25PC - EDOC: 406844/2026 | EX2001211 - | R$ 39.151,63 |
| 2026NS019786 | 2026-03-26T00:00 | NFSE 14013 - SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL EM RADIOPROTEÇÃO PARA 14 (QUATORZE) MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA-DOSÍMETROS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF. PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO: 12/02 A 11/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO. PROCESSO EDOC: 467483/2026. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 211,26 |
| 2026NS019787 | 2026-03-26T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 19/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 201050/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.194,61 |
| 2026NS019787 | 2026-03-26T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 19/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 201050/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.361,34 |
| 2026NS019787 | 2026-03-26T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 19/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 201050/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.361,34 |
| 2026NS019787 | 2026-03-26T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 19/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 201050/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.194,61 |
| 2026NS019788 | 2026-03-26T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 19/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 201050/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.000,00 |
| 2026NS019788 | 2026-03-26T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 19/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 201050/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.638,66 |
| 2026NS019788 | 2026-03-26T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 19/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 201050/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.805,39 |
| 2026NS019790 | 2026-03-26T00:00 | DCAP-011-03/2026. EDOC-234167/2026. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 33,11 |
| 2026NS019792 | 2026-03-26T00:00 | FATURA 26/03/66000227-2 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE D2, BANDA C, POSICIONADO EM 70 W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS AO TRÁFEGO DE SINAIS DA TV CÂMARA E DA RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 26/02 A 25/03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 517700/2026. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 122.333,85 |
| 2026NS019793 | 2026-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR FILIPE MARTINS DE CARVALHO FONSECA, EM RAZAO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO SISTEMA DE PAGAMENTO SEM PARAR , INSTALADO NO VEICULO, DURANTE MISSAO DE PROTECAO PESSOAL DO PRESIDENTE DA CD, NO PERIODO DE 01/11 A 04/11/2025, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 452860/2026. | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ 123,39 |
| 2026NS019794 | 2026-03-26T00:00 | NFSC 18085019 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, 1 PONTO PRINCIPAL E 4 PONTOS ADICIONAIS, NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 266242/2025. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 567,01 |
| 2026NS019795 | 2026-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 520336/2026. REGISTRO DE DESPESA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO DE PSSS FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000180/2026NS019758. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 874,65 |
| 2026NS019796 | 2026-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 520336/2026. REGISTRO DE DESPESA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO DE IRRF FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000180/2026NS019758. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 133,16 |
| 2026NS019797 | 2026-03-26T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FOZ DO IGUAÇU/PR DE 23/03 A 27/03/2026. PROCESSO : 338345/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -380,52 |
| 2026NS019797 | 2026-03-26T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FOZ DO IGUAÇU/PR DE 23/03 A 27/03/2026. PROCESSO : 338345/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.948,50 |
| 2026NS019799 | 2026-03-26T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FOZ DO IGUAÇU/PR DE 23/03 A 27/03/2026. PROCESSO : 338345/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -380,52 |
| 2026NS019799 | 2026-03-26T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FOZ DO IGUAÇU/PR DE 23/03 A 27/03/2026. PROCESSO : 338345/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.948,50 |
| 2026NS019800 | 2026-03-26T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FOZ DO IGUAÇU/PR DE 23/03 A 27/03/2026. PROCESSO : 338345/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -380,52 |
| 2026NS019800 | 2026-03-26T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FOZ DO IGUAÇU/PR DE 23/03 A 27/03/2026. PROCESSO : 338345/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.948,50 |
| 2026NS019802 | 2026-03-26T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,53 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FOZ DO IGUAÇU/PR DE 23/03 A 27/03/2026. PROCESSO : 338345/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -380,53 |
| 2026NS019802 | 2026-03-26T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,53 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FOZ DO IGUAÇU/PR DE 23/03 A 27/03/2026. PROCESSO : 338345/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.948,50 |
| 2026NS019804 | 2026-03-26T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FOZ DO IGUAÇU/PR DE 23/03 A 27/03/2026. PROCESSO : 338345/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -380,52 |
| 2026NS019804 | 2026-03-26T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FOZ DO IGUAÇU/PR DE 23/03 A 27/03/2026. PROCESSO : 338345/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.948,50 |
| 2026NS019806 | 2026-03-26T00:00 | Pago em duplicidade | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.948,50 |
| 2026NS019806 | 2026-03-26T00:00 | Pago em duplicidade | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 380,52 |
| 2026NS019808 | 2026-03-26T00:00 | DCAP Nº 3045-03/2026. EDOC 333070/2026. BAIXA DE 2026RA001618. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -229,16 |
| 2026NS019809 | 2026-03-26T00:00 | DCAP Nº 3045-03/2026. EDOC 333070/2026. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIENCIA DE SALDO (MARIA HELENA DE MORAIS BEZERRA).?- REAPROPRIAÇÃO DE DESPESA P/ COMPENSAR CRÉDITO ADM. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 229,16 |
| 2026NS019812 | 2026-03-26T00:00 | DANFE 855 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 05/03/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 498282/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 756,00 |
| 2026NS019813 | 2026-03-26T00:00 | NFSE 6302 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 01/02 A 28/02/2026 - GLOSA DE R$ 5,32 (DOC. 18) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 660.717,30 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 433684/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 527,16 |
| 2026NS019813 | 2026-03-26T00:00 | NFSE 6302 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 01/02 A 28/02/2026 - GLOSA DE R$ 5,32 (DOC. 18) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 660.717,30 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 433684/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 790,75 |
| 2026NS019813 | 2026-03-26T00:00 | NFSE 6302 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 01/02 A 28/02/2026 - GLOSA DE R$ 5,32 (DOC. 18) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 660.717,30 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 433684/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.433,88 |
| 2026NS019813 | 2026-03-26T00:00 | NFSE 6302 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 01/02 A 28/02/2026 - GLOSA DE R$ 5,32 (DOC. 18) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 660.717,30 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 433684/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 2.150,83 |
| 2026NS019813 | 2026-03-26T00:00 | NFSE 6302 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 01/02 A 28/02/2026 - GLOSA DE R$ 5,32 (DOC. 18) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 660.717,30 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 433684/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 320.092,04 |
| 2026NS019813 | 2026-03-26T00:00 | NFSE 6302 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 01/02 A 28/02/2026 - GLOSA DE R$ 5,32 (DOC. 18) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 660.717,30 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 433684/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 480.146,04 |
| 2026NS019816 | 2026-03-26T00:00 | Alteração do cálculo desconto auxílio alimentação | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.948,50 |
| 2026NS019816 | 2026-03-26T00:00 | Alteração do cálculo desconto auxílio alimentação | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 380,53 |
| 2026NS019817 | 2026-03-26T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,53 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FOZ DO IGUAÇU/PR DE 23/03 A 27/03/2026. PROCESSO : 338345/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -380,52 |
| 2026NS019817 | 2026-03-26T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,53 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FOZ DO IGUAÇU/PR DE 23/03 A 27/03/2026. PROCESSO : 338345/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.948,50 |
| 2026NS019819 | 2026-03-26T00:00 | ARD 9785 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 525155/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 609.858,97 |
| 2026NS019820 | 2026-03-26T00:00 | NFSE 371 - SERIE 70000 CONTRATO 2025/30 - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E ANALISE MICROBIOLOGICA DE AMOSTRAS DE ALIMENTOS - CONTAGEM DE ESCHERICHIA COLI EM ALIMENTOS - PERIODO: 23 E 26/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 512233/2026. | 14.546.072/0001-43 - CELASA ANALISES LTDA- | R$ 10.819,00 |
| 2026NS019822 | 2026-03-26T00:00 | DANFE 5996 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MAQUINAS (BLANQUETA , PANO, SOLVENTE, PO ANTIMACULADOR), A PEDIDO DA CGRAF/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 513196/2026. | 03.100.826/0001-10 - S.C.F PRODUTOS GRAFICOS LTDA | R$ 19.236,70 |
| 2026NS019843 | 2026-03-26T00:00 | NFSE 82130 - PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E GARANTIA DE ATUALIZACAO PARA SOFTWARE DE REDACAO DA RADIO CAMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 23/02 A 22/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 420629/2026. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 2.856,80 |
| 2026NS019844 | 2026-03-26T00:00 | DANFE 32972 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1,5 L, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 492839/2026. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 9.792,00 |
| 2026NS019846 | 2026-03-26T00:00 | NFSE 3961 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO 01/04/2025 A 30/11/2025 (REPACTUAÇÃO) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2026NS007521 - PROCESSO EDOC: 258499/2026 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 238.492,06 |
| 2026NS019847 | 2026-03-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS019846, DO DIA 26/03/2026, PARA ACERTO NO NÚMERO DOS EMPENHOS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -238.492,06 |
| 2026NS019848 | 2026-03-26T00:00 | NFSE 3961 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO 01/04/2025 A 30/11/2025 (REPACTUAÇÃO) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2026NS007521 - PROCESSO EDOC: 258499/2026 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 118.735,03 |
| 2026NS019848 | 2026-03-26T00:00 | NFSE 3961 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO 01/04/2025 A 30/11/2025 (REPACTUAÇÃO) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2026NS007521 - PROCESSO EDOC: 258499/2026 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 119.757,03 |
| 2026NS020043 | 2026-03-26T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 24/2026 - DETEC/COENG. Processo e-Doc 203591/2026. | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ 594,00 |
| 2026NS020043 | 2026-03-26T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 24/2026 - DETEC/COENG. Processo e-Doc 203591/2026. | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ 805,88 |
| 2026NS020043 | 2026-03-26T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 24/2026 - DETEC/COENG. Processo e-Doc 203591/2026. | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ 4.491,12 |
| 2026NS020043 | 2026-03-26T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 24/2026 - DETEC/COENG. Processo e-Doc 203591/2026. | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ 4.633,93 |
| 2026NS020043 | 2026-03-26T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 24/2026 - DETEC/COENG. Processo e-Doc 203591/2026. | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ 5.025,60 |
| 2026NS020044 | 2026-03-26T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 24/2026 - DETEC/COENG. Processo e-Doc 203591/2026. | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ -12.606,95 |
| 2026NS020044 | 2026-03-26T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 24/2026 - DETEC/COENG. Processo e-Doc 203591/2026. | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ -1.794,12 |
| 2026NS020053 | 2026-03-26T00:00 | NFSE 15227 - SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TI, PARA O ACESSO AO SIRC, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO: 06/01 A 05/02/2026 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - IRPJ IMUNE - RET. ISS IMUNE - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, A) - EDOC: 517608/2026. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.837,63 |
| 2026NS020056 | 2026-03-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS019786 PARA DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO ATESTANTE. EDOC: 467483/2026 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ -211,26 |
| 2026NS020063 | 2026-03-27T00:00 | FAT. W07-2026, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 487210/2026. LATAM TAR. NACIONAL(R$ 8.319,57), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX.EMB. (R$345,97). ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 8.665,54 |
| 2026NS020073 | 2026-03-27T00:00 | FATURA 26/03/66000225-3 - CESSAO DE CAPACIDADE SATELITE ESPACIAL EM BANDA KU PARA TRANSMISSAO DOS SINAIS DIGITAIS DA TV CAMARA E RADIO CAMARA, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD. - PERÍODO: 26/02 A 25/03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 517807/2026. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 22.038,56 |
| 2026NS020074 | 2026-03-27T00:00 | NFSE 6368 - SERIE 0 CONTRATO 092.0/2023 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NO AMBITO DA CONTRATACAO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01/2026 A 31/03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC 4.364,40 - EDOC 521289/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 4.364,40 |
| 2026NS020075 | 2026-03-27T00:00 | NFSE 232, 233 CONT. 119/2022 E 040/2025 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JAN A JUN/25 (REPACTUAÇÃO) - LIB. TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2025NS055829 E PARCIAL DA EFETUADA NA 2025NS056997 P/ CUMPRIR MANDADO DE PENHORA, MANTIDAS GLOSAS DE R$ 8.739,60 (2025NE000448) E R$ 13.974,87 (2025NE000517), VIDE DOC. 63 - TRIBUTOS RETIDOS NAS NSs MENCIONADAS - EDOC 1066964/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 4.152,85 |
| 2026NS020075 | 2026-03-27T00:00 | NFSE 232, 233 CONT. 119/2022 E 040/2025 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JAN A JUN/25 (REPACTUAÇÃO) - LIB. TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2025NS055829 E PARCIAL DA EFETUADA NA 2025NS056997 P/ CUMPRIR MANDADO DE PENHORA, MANTIDAS GLOSAS DE R$ 8.739,60 (2025NE000448) E R$ 13.974,87 (2025NE000517), VIDE DOC. 63 - TRIBUTOS RETIDOS NAS NSs MENCIONADAS - EDOC 1066964/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 10.001,21 |
| 2026NS020076 | 2026-03-27T00:00 | FATURA 145-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1488842/2025), TAR. NACIONAL E MULTA (R$481.206,87), TX. EMBARQUE (R$ 10.681,90), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$61.801,86) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 491.888,77 |
| 2026NS020077 | 2026-03-27T00:00 | FATURA 619890/2025 AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2024/015.0, (PROCESSO EDOC 1334795/2025), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL TARIFA NACIONAL R$ (6.850,43), B. C. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TAXA EMBARQUE R$100,68, B. C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 6.951,11 |
| 2026NS020078 | 2026-03-27T00:00 | FATURA 160-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 276372/2026), TAR. NACIONAL E MULTA (R$23.215,54), TX. EMBARQUE (R$ 812,96), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$4.864,76) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 24.028,50 |
| 2026NS020079 | 2026-03-27T00:00 | FATURA 010-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO N. 491071/2026, TAR. NACIONAL E MULTA (R$551.411,54), TX. EMBARQUE (R$ 12.465,55), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$22.681,70, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 79.387,68, DE 2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -79.387,68 |
| 2026NS020079 | 2026-03-27T00:00 | FATURA 010-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO N. 491071/2026, TAR. NACIONAL E MULTA (R$551.411,54), TX. EMBARQUE (R$ 12.465,55), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$22.681,70, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 79.387,68, DE 2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 563.877,09 |
| 2026NS020080 | 2026-03-27T00:00 | ARD 9787 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 529060/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39.370,48 |
| 2026NS020081 | 2026-03-27T00:00 | FATURA 012-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO N. 491281/2026, TAR. NACIONAL E MULTA (R$292.091,39), TX. EMBARQUE (R$ 7.374,20), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$59.389,44, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 6.580,39, DE 2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -57.526,54 |
| 2026NS020081 | 2026-03-27T00:00 | FATURA 012-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO N. 491281/2026, TAR. NACIONAL E MULTA (R$292.091,39), TX. EMBARQUE (R$ 7.374,20), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$59.389,44, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 6.580,39, DE 2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 299.465,59 |
| 2026NS020082 | 2026-03-27T00:00 | FATURA 637535/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 423137/2026). TAR. NAC. (R$256.476,66), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 7.781,01), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$ 4.576,89, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2025, E DE R$ 14.329,51, DE 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -14.329,51 |
| 2026NS020082 | 2026-03-27T00:00 | FATURA 637535/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 423137/2026). TAR. NAC. (R$256.476,66), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 7.781,01), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$ 4.576,89, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2025, E DE R$ 14.329,51, DE 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 5.827,66 |
| 2026NS020082 | 2026-03-27T00:00 | FATURA 637535/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 423137/2026). TAR. NAC. (R$256.476,66), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 7.781,01), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$ 4.576,89, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2025, E DE R$ 14.329,51, DE 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 258.430,01 |
| 2026NS020083 | 2026-03-27T00:00 | ARD 9786 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 529062/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.364.211,28 |
| 2026NS020084 | 2026-03-27T00:00 | FATURA 638698/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 490557/2026). TAR. NAC. (R$277.864,49), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 7.932,11), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO ESPAÇO FÍSICO MÊS DEZEMBRO/2025 DE R$ 474,59, REF. A PERMISSÃO 2011/015, EDOC 298127/2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 285.796,60 |
| 2026NS020095 | 2026-03-27T00:00 | NFSE 14013 - SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL EM RADIOPROTEÇÃO PARA 14 (QUATORZE) MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA-DOSÍMETROS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF. PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO: 12/02 A 11/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO. PROCESSO EDOC: 467483/2026. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 211,26 |
| 2026NS020096 | 2026-03-27T00:00 | FATURA 8054962 E 8054963 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 245,76 (NFSE 54962 E 54963 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 983,04 (NF 1181 E 1194 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80)- PERIODO 17 E 18/03/2026 - PROCESSO EDOC: 525803/2026. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 1.228,80 |
| 2026NS020097 | 2026-03-27T00:00 | NFSE 2127 - SERIE 1 CONTRATO 207.0/2025 - LIB. TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2026NS015015 NO VALOR DE R$ 44.446,20 (DOC. 25) - LOC. DE MAO-DE-OBRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO EDIFICIO PRINCIPAL, ANEXO I E UNIDADES AVANCADAS DA CD, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERIODO: 01/09/2025 A 28/02/2026 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS015015 - EDOC: 393214/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 44.446,20 |
| 2026NS020378 | 2026-03-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,43 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) VITÓRIA/ES DE 25/03 A 27/03/2026. PROCESSO : 497056/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -211,43 |
| 2026NS020378 | 2026-03-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,43 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) VITÓRIA/ES DE 25/03 A 27/03/2026. PROCESSO : 497056/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.458,50 |
| 2026NS020380 | 2026-03-27T00:00 | Nº FISTEL 504513208320001 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIO FREQUENCIA - PPDUR INCIDENTE SOBRE A EXPLORACAO DE SERVICO DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE NITERÓI/RJ, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 492012/2026. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.660,56 |
| 2026NS020381 | 2026-03-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 933,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,43 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) VITÓRIA/ES DE 25/03 A 27/03/2026. PROCESSO : 497056/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -211,43 |
| 2026NS020381 | 2026-03-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 933,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,43 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) VITÓRIA/ES DE 25/03 A 27/03/2026. PROCESSO : 497056/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.928,50 |
| 2026NS020383 | 2026-03-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 933,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,43 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) VITÓRIA/ES DE 25/03 A 27/03/2026. PROCESSO : 497056/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -211,43 |
| 2026NS020383 | 2026-03-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 933,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,43 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) VITÓRIA/ES DE 25/03 A 27/03/2026. PROCESSO : 497056/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.928,50 |
| 2026NS020385 | 2026-03-27T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) VITÓRIA/ES DIA 26/03/26. PROCESSO : 497056/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 578,50 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -578,50 |
| 2026NS020385 | 2026-03-27T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) VITÓRIA/ES DIA 26/03/26. PROCESSO : 497056/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 578,50 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.155,00 |
| 2026NS020387 | 2026-03-27T00:00 | DAS DIVERSOS S/N - TAXAS RELATIVAS A RENOVAÇÃO DE USO DE PLACAS VINCULADAS DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AUTORIDADES DESTA CASA, PARA O ANO DE 2026, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PROCESSO EDOC 496175/2026. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 3.388,00 |
| 2026NS020388 | 2026-03-27T00:00 | Nº FISTEL 504545031050001 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIO FREQUENCIA - PPDUR INCIDENTE SOBRE A EXPLORACAO DE SERVICO DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 1385861/2025. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NS020389 | 2026-03-27T00:00 | NFSE 125 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS PARA IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 23/12/25 A 24/03/26 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,25PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 527375/2026. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 23.420,12 |
| 2026NS020407 | 2026-03-30T00:00 | PROFORMA INVOICE S/N - PAGAMENTO DE 50PC DA ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2026, DEVIDA AO PARLAMENTO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO, CORRESPONDENTE A US 35.294,13 DÓLARES, JÁ INCLUSO O IMPOSTO DE RENDA - RET. IR 15PC - PROCESSO EDOC 398558/2026 | EX0009130 - PARLATINO | R$ 185.611,83 |
| 2026NS020411 | 2026-03-30T00:00 | DCAP-1031-3/2026. EDOC-554263/2023. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DA 2026RA001541. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2026, EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO IGOR FELIX CARDOSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.259,85 |
| 2026NS020411 | 2026-03-30T00:00 | DCAP-1031-3/2026. EDOC-554263/2023. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DA 2026RA001541. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2026, EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO IGOR FELIX CARDOSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.274,73 |
| 2026NS020411 | 2026-03-30T00:00 | DCAP-1031-3/2026. EDOC-554263/2023. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DA 2026RA001541. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2026, EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO IGOR FELIX CARDOSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.225,94 |
| 2026NS020411 | 2026-03-30T00:00 | DCAP-1031-3/2026. EDOC-554263/2023. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DA 2026RA001541. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2026, EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO IGOR FELIX CARDOSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2026NS020412 | 2026-03-30T00:00 | DCAP-1031-3/2026. EDOC-554263/2023. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DA 2026RA001541. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2026, EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO IGOR FELIX CARDOSO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -12.617,96 |
| 2026NS020416 | 2026-03-30T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 523786/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2026NS020416 | 2026-03-30T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 523786/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS020416 | 2026-03-30T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 523786/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS020431 | 2026-03-30T00:00 | DCAP Nº 3044-03/2026. EDOC 1018648/2025. BAIXA DE 2026RA001667. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -610,45 |
| 2026NS020432 | 2026-03-30T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS020074 PARA CORREÇÃO NA ABA DEDUÇÃO. EDOC: 521289/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -4.364,40 |
| 2026NS020433 | 2026-03-30T00:00 | NFSE 6368 - SERIE 0 CONTRATO 092.0/2023 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NO AMBITO DA CONTRATACAO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01/2026 A 31/03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC 4.364,40 - EDOC 521289/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 4.364,40 |
| 2026NS020434 | 2026-03-30T00:00 | NFSE 5583 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 29/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC: 417505/2026. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 28.043,03 |
| 2026NS020435 | 2026-03-30T00:00 | DCAP Nº 3044-03/2026. EDOC 1018648/2025. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO ( IVONNE MARIA DE OLIVEIRA RUIZ)?- REAPROPRIAÇÃO DE DESPESA P/ COMPENSAR CRÉDITO ADM. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 610,45 |
| 2026NS020439 | 2026-03-30T00:00 | NFS-e 1450 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 1/2/26 a 28/2/26 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC (DESTACADO NA NOTA FISCAL ITEM 14.01: 5PC) - EDOC: 527738/2026. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 802,73 |
| 2026NS020440 | 2026-03-30T00:00 | Nº FISTEL 504544992300001 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIO FREQUENCIA - PPDUR, REFERENTE A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, NO AMBITO DA?REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE FLORESTA/PE, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 1573950/2023. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NS020441 | 2026-03-30T00:00 | Nº FISTEL 504513205900001 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIO FREQUENCIA - PPDUR, REFERENTE A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, NO AMBITO DA?REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS (RJ), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 1529336/2023. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 59,12 |
| 2026NS020442 | 2026-03-30T00:00 | Nº FISTEL 504513209130001 - NN 29414600002667190 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIO FREQUENCIA - PPDUR, REFERENTE A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE PETRÓPOLIS (RJ), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 1277704/2025. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.684,12 |
| 2026NS020443 | 2026-03-30T00:00 | NFSE 202600000005442 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINITI 50, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 29/02/2026 A 28/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 423606/2026. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.827,85 |
| 2026NS020444 | 2026-03-30T00:00 | Nº FISTEL 504541655360001 - NN 29414600002667169 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIO FREQUENCIA - PPDUR, REFERENTE A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE JATAÍ (GO), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 452662/2022. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NS020446 | 2026-03-30T00:00 | NFS-e 9178 - SERIE 900 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSICOES, EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E REVISAO PUBLIC.DE PRODUTOS MULTIMIDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 02/2026 - GLOSA DE R$ 2.047,87 (DOC 34) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 725.605,76 - EDOC: 451608/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 723.557,89 |
| 2026NS020450 | 2026-03-30T00:00 | Nº FISTEL 504527422850001 - NN 29414600002667164 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIO FREQUENCIA - PPDUR, REFERENTE A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE UBAJARA (CE), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 1165105/2025. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 72,56 |
| 2026NS020452 | 2026-03-30T00:00 | ARD 9788 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 536329/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 771.527,87 |
| 2026NS020453 | 2026-03-30T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS MULTAS/TAXAS DE SERVIÇO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 2024/184.0, FIRMADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A AGÊNCIA ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA-EPP, REFERENTE A FATURA CREDORA 1921/2026 (EDOC 429.452/2026) ? PROCESSO EDOC 317.805/2026. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ -2.002,38 |
| 2026NS020453 | 2026-03-30T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS MULTAS/TAXAS DE SERVIÇO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 2024/184.0, FIRMADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A AGÊNCIA ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA-EPP, REFERENTE A FATURA CREDORA 1921/2026 (EDOC 429.452/2026) ? PROCESSO EDOC 317.805/2026. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 2.002,38 |
| 2026NS020638 | 2026-03-30T00:00 | DCAP-4002-03/2026. EDOC 328858/2026. INSS. BAIXA DE 2026RA01587. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -254,40 |
| 2026NS020639 | 2026-03-30T00:00 | DCAP-4002-03/2026. EDOC 328858/2026. INSS. REF. BAIXA DE 2026RA01587. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ -254,40 |
| 2026NS020639 | 2026-03-30T00:00 | DCAP-4002-03/2026. EDOC 328858/2026. INSS. REF. BAIXA DE 2026RA01587. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 254,40 |
| 2026NS020644 | 2026-03-30T00:00 | FOPAG-MAR/2026. EDOC 485139/2026. BAIXA PARCIAL DA 2026RA001585. DESPESA A ANULAR.?- INDENIZAÇÕES FIXAS GÁS, CEB E CAESB. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -99.889,18 |
| 2026NS020644 | 2026-03-30T00:00 | FOPAG-MAR/2026. EDOC 485139/2026. BAIXA PARCIAL DA 2026RA001585. DESPESA A ANULAR.?- INDENIZAÇÕES FIXAS GÁS, CEB E CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -20.201,12 |
| 2026NS020644 | 2026-03-30T00:00 | FOPAG-MAR/2026. EDOC 485139/2026. BAIXA PARCIAL DA 2026RA001585. DESPESA A ANULAR.?- INDENIZAÇÕES FIXAS GÁS, CEB E CAESB. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ -7.870,38 |
| 2026NS020645 | 2026-03-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS020387, DO DIA 27/03/2026, PARA LANÇAR DESPESA ANTECIPADA. EDOC 496175/2026. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -3.388,00 |
| 2026NS020648 | 2026-03-30T00:00 | NFSE 30 - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CRIACAO ARTISTICA, PRODUCAO CULTURAL E EXECUCAO TECNICA DE EXPOSICOES IMERSIVAS, INCLUINDO CONCEPCAO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO, OPERACAO ASSISTIDA, MANUTENCAO E DESMONTAGEM DAS EXPOSICOES COMEMORATIVAS DOS 200 ANOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - EDOC: 528948/2026. | 43.440.184/0001-13 - MARE PRODUCOES DE EXPOSICOES LTDA | R$ 494.488,50 |
| 2026NS020650 | 2026-03-30T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES. Processo edoc 420668/2026. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 1.650,00 |
| 2026NS020650 | 2026-03-30T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES. Processo edoc 420668/2026. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 2.330,00 |
| 2026NS020656 | 2026-03-30T00:00 | DAS DIVERSOS S/N - TAXAS RELATIVAS A RENOVAÇÃO DE USO DE PLACAS VINCULADAS DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AUTORIDADES DESTA CASA, PARA O ANO DE 2026, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PROCESSO EDOC 496175/2026. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 3.388,00 |
| 2026NS020658 | 2026-03-30T00:00 | DANFE 18 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA ARQUIVO 100MM X 260MM X 380MM, MARCA: SUDESTE). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 507704/2026. | 36.763.738/0001-58 - BBC DISTRIBUIDORA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.455,00 |
| 2026NS020659 | 2026-03-30T00:00 | ARD 9789 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 538603/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212.723,98 |
| 2026NS020660 | 2026-03-30T00:00 | DANFE 886 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 25/03/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 389582/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 728,20 |
| 2026NS020666 | 2026-03-30T00:00 | Nº FISTEL 504535835980001 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIO FREQUENCIA - PPDUR, REFERENTE A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA/CE, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 1293625/2023. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 44,41 |
| 2026NS020669 | 2026-03-30T00:00 | Nº FISTEL 504535843060001 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIO FREQUENCIA - PPDUR, REFERENTE A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS/RJ, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 916080/2025. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 72,26 |
| 2026NS020670 | 2026-03-30T00:00 | NFSE 232, 276 SÉRIE 0 CONTRATO 40/2025 - SERV. DE OPERAÇÃO DE EQUIP. P/ TRANSMISSÃO AO VIVO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PER: 01 A 03/25 (REPACT.) E 02/26 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC, INSS 11 PC BC 1.148.478,69 (NFSE 276) - LIB. PARCIAL DA GLOSA EFETUADA NA 2025NS056997, NO VALOR DE R$ 5.070,69 - CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PENHORA, VIDE DOC. 27 - TRIBUTOS DA NF 232 RETIDOS NA NS MENCIONADA - LIBEÇÃO DO VALOR RESTANTE DA NF 276 EM FAVOR DA FUNDAC - EDOC 440855/2026 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 5.070,69 |
| 2026NS020670 | 2026-03-30T00:00 | NFSE 232, 276 SÉRIE 0 CONTRATO 40/2025 - SERV. DE OPERAÇÃO DE EQUIP. P/ TRANSMISSÃO AO VIVO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PER: 01 A 03/25 (REPACT.) E 02/26 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC, INSS 11 PC BC 1.148.478,69 (NFSE 276) - LIB. PARCIAL DA GLOSA EFETUADA NA 2025NS056997, NO VALOR DE R$ 5.070,69 - CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PENHORA, VIDE DOC. 27 - TRIBUTOS DA NF 232 RETIDOS NA NS MENCIONADA - LIBEÇÃO DO VALOR RESTANTE DA NF 276 EM FAVOR DA FUNDAC - EDOC 440855/2026 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 5.369,24 |
| 2026NS020670 | 2026-03-30T00:00 | NFSE 232, 276 SÉRIE 0 CONTRATO 40/2025 - SERV. DE OPERAÇÃO DE EQUIP. P/ TRANSMISSÃO AO VIVO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PER: 01 A 03/25 (REPACT.) E 02/26 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC, INSS 11 PC BC 1.148.478,69 (NFSE 276) - LIB. PARCIAL DA GLOSA EFETUADA NA 2025NS056997, NO VALOR DE R$ 5.070,69 - CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PENHORA, VIDE DOC. 27 - TRIBUTOS DA NF 232 RETIDOS NA NS MENCIONADA - LIBEÇÃO DO VALOR RESTANTE DA NF 276 EM FAVOR DA FUNDAC - EDOC 440855/2026 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.143.109,45 |
| 2026NS020741 | 2026-03-30T00:00 | ND 371.161 - DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 303 DO BLOCO A DA SQN 112, QUE INTEGRA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERENTE: 03/2026 - PROC EDOC: 538281/2026. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.530,00 |
| 2026NS020742 | 2026-03-30T00:00 | DANFE 1771 - FORNECIMENTO DE CARPETE, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 513568/2026. | 10.545.249/0001-36 - BATLO COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA | R$ 24.030,00 |
| 2026NS020743 | 2026-03-30T00:00 | NFSE 2518 SÉRIE 70001 CONTRATO 54/2025 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 849.880,08 (DEDUZIDO VA/VT) - EDOC: 461578/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 24.359,52 |
| 2026NS020743 | 2026-03-30T00:00 | NFSE 2518 SÉRIE 70001 CONTRATO 54/2025 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 849.880,08 (DEDUZIDO VA/VT) - EDOC: 461578/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 254.628,85 |
| 2026NS020743 | 2026-03-30T00:00 | NFSE 2518 SÉRIE 70001 CONTRATO 54/2025 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 849.880,08 (DEDUZIDO VA/VT) - EDOC: 461578/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.004.504,36 |
| 2026NS020751 | 2026-03-30T00:00 | NFSE 10677 - SERIE 0 CONTRATO 274/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO E ABANDONO DAS EDIFICAÇÕES DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 682.154,17 (DEDUZ VA) - EDOC: 478196/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 728.841,00 |
| 2026NS020798 | 2026-03-31T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 603,00 MAIS US$ 303,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ISTAMBUL, TURQUIA DE 10/04 A 20/04/2026. PROCESSO : 364240/2026. COTAÇÃO R$ 5,41 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.950,38 |
| 2026NS020815 | 2026-03-31T00:00 | RETORNO AO EMPENHO 2026NE000151 DE VALORES DEVOLVIDOS PELA DEPUTADA DAYANY BITENCOURT, CART. 57/094 - PROCESSO 522420/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -880,61 |
| 2026NS020816 | 2026-03-31T00:00 | NFSE 8112 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. SOB DEMANDA REFERENTE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC, CONFORME NOTA FISCAL - RET. INSS 3,5PC BC R$ 732,62 - PROCESSO EDOC: 524970/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 732,62 |
| 2026NS020817 | 2026-03-31T00:00 | NFSE 328 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS AUDIOLÓGICOS DA FONOAUDIOLOGIA E MEDIÇÃO DE RUÍDO AMBIENTAL NA CABINE AUDIOMÉTRICA, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 26/02/2026 A 25/03/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 540800/2026. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 2.425,00 |
| 2026NS020819 | 2026-03-31T00:00 | NFSE 3980 SÉRIE 0 CONTRATO 2020/75 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO 03 USINAS FOTOVOLTAICAS, COM ESTAÇÃO METEREOLÓGICA, SISTEMA MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO,SERV INSTALAÇÃO, CONFIG, TREINAMENTO E GARANTIA DESEMPENHO COM MANUT, A PEDIDO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 8.068,96 (50 PC CONFORME ART. 117 DA IN RFB 2110/2022, ACRESCIDO DE JUROS E MULTA INSS - PERÍODO: 12/2025 - PROC EDOC 230556/2026 | 05.592.812/0001-97 - ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 117,24 |
| 2026NS020819 | 2026-03-31T00:00 | NFSE 3980 SÉRIE 0 CONTRATO 2020/75 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO 03 USINAS FOTOVOLTAICAS, COM ESTAÇÃO METEREOLÓGICA, SISTEMA MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO,SERV INSTALAÇÃO, CONFIG, TREINAMENTO E GARANTIA DESEMPENHO COM MANUT, A PEDIDO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 8.068,96 (50 PC CONFORME ART. 117 DA IN RFB 2110/2022, ACRESCIDO DE JUROS E MULTA INSS - PERÍODO: 12/2025 - PROC EDOC 230556/2026 | 05.592.812/0001-97 - ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 16.020,68 |
| 2026NS020820 | 2026-03-31T00:00 | NFSE 17132 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERV. TÉC. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO A PROCESSOS, TRATAMENTO DE DADOS E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 2 PC E RET. INSS 3,5 PC BC R$ 666.393,74 - PROCESSO EDOC: 516280/2026. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 666.393,74 |
| 2026NS020821 | 2026-03-31T00:00 | NFCE 9790 - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO EM EVENTOS INSTITUCIONAIS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 27/03/2026 - RET. RFB IMUNE - EDOC: 537563/2026. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 177,20 |
| 2026NS020822 | 2026-03-31T00:00 | NFSE 8127 - SERIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERV. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05 A 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 54.027,38 - RETENÇAO DOS IMPOSTOS E GLOSA DO VALOR LÍQUIDO, R$ 45.950,29 - EDOC: 524352/2026 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.077,09 |
| 2026NS020824 | 2026-03-31T00:00 | NFSE 56 - SERVICO DE AFIACAO DE LAMINAS DE GUILHOTINAS. DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 1,95PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 11/02/2026 A 14/03/2026 - PROCESSO EDOC: 529712/2026. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 4.556,00 |
| 2026NS020826 | 2026-03-31T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS020816 PARA RETENÇÃO DO DDR001. EDOC: 524970/2026 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -732,62 |
| 2026NS020827 | 2026-03-31T00:00 | NFSE 8112 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. SOB DEMANDA REFERENTE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC, CONFORME NOTA FISCAL - RET. INSS 3,5PC BC R$ 732,62 - PROCESSO EDOC: 524970/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 732,62 |
| 2026NS020829 | 2026-03-31T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS020827 PARA ALTERAÇÃO NOS DADOS BÁSICOS. EDOC: 524970/2026 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -732,62 |
| 2026NS020831 | 2026-03-31T00:00 | NFSE 8112 SÉRIE 3 CONTRATO 147/2020 - SERV. SOB DEMANDA REFERENTE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC, CONFORME NOTA FISCAL - RET. INSS 3,5PC BC R$ 732,62 - PROCESSO EDOC: 524970/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 732,62 |
| 2026NS020841 | 2026-03-31T00:00 | ARD 9790 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 543574/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.097.540,29 |
| 2026NS020842 | 2026-03-31T00:00 | FATURA 617564/2025 AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2024/015.0, (PROCESSO EDOC 1267053/2025), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL TARIFA NACIONAL R$ (13.026,31), B. C. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TAXA EMBARQUE R$322,48, B. C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 13.348,79 |
| 2026NS020858 | 2026-03-31T00:00 | DCAP Nº 3047-03/2026. EDOC 386516/2025. BAIXA DE 2026RA001523. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -174,93 |
| 2026NS020859 | 2026-03-31T00:00 | NFSE 2147 - SERIE 1 CONTRATO 207.0/2025 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO EDIFICIO PRINCIPAL, ANEXO I E UNIDADES AVANCADAS DA CD, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 494.264,74 - EDOC: 407770/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 494.264,74 |
| 2026NS020860 | 2026-03-31T00:00 | DCAP Nº 3047-03/2026. EDOC 386516/2025. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO (MARIA LUÍZA RÚDIO GAMBARDELLA)?- REAPROPRIAÇÃO DESPESA P/ COMPENSAR CRÉDITO ADM. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 174,93 |
| 2026NS020863 | 2026-03-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS019820, DO DIA 23/03/2026, PARA ACERTO NA ALÍQUOTA DE RETENÇÃO DA DDR001. EDOC 512233/2026. | 14.546.072/0001-43 - CELASA ANALISES LTDA- | R$ -10.819,00 |
| 2026NS020864 | 2026-03-31T00:00 | NFSE 371 - SERIE 70000 CONTRATO 2025/30 - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E ANALISE MICROBIOLOGICA DE AMOSTRAS DE ALIMENTOS - CONTAGEM DE ESCHERICHIA COLI EM ALIMENTOS - PERIODO: 23 E 26/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 512233/2026. | 14.546.072/0001-43 - CELASA ANALISES LTDA- | R$ 10.819,00 |
| 2026NS020866 | 2026-03-31T00:00 | NFSE 5582 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 29/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC: 417496/2026. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 35.884,89 |
| 2026NS020882 | 2026-03-31T00:00 | NFSE 97 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA - INGLÊS, ESPANHOL, FRANCÊS, ITALIANO, ALEMÃO, MANDARIM E JAPONÊS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 14/11/2025 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 522878/2026. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 627,03 |
| 2026NS021191 | 2026-03-31T00:00 | NFSE 1066 - SERIE 3 CONTRATO 141/2021 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LOGISTICA INTERNA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERIODO: 02/2026 (REPACTUAÇÃO) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 48.020,42 - GLOSA DE R$ 35.799,23 (DOC. 4) - EDOC: 538182/2026. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.221,19 |
| 2026NS021192 | 2026-03-31T00:00 | DANFE 8 - FORNECIMENTO DE FITA DE IMPRESSAO PARA ETIQUETADORA E PLACA DE COBERTURA PARA CONECTOR RJ 45, A PEDIDO DA DITEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 505133/2026. | 32.586.528/0001-80 - MA TECNOLOGIA LTDA- | R$ 3.420,00 |
| 2026NS021194 | 2026-03-31T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 538441/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2026NS021194 | 2026-03-31T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 538441/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS021194 | 2026-03-31T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 538441/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS021195 | 2026-03-31T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 541738/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS021195 | 2026-03-31T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 541738/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS021195 | 2026-03-31T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 541738/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS021196 | 2026-03-31T00:00 | NFSE 2477 SÉRIE 0 CONTRATO 54/2025 - SERV. EXTRAORDINARIOS NA AREA DE DE MANUTENCAO, OPERACAO E MODERNIZACAO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACAO, VENTILACAO, REFRIGERACAO E COMBATE A INCENDIO, INCLUINDO INST E MANUTENCAO CORRETIVA SOB DEMANDA, EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PER: 12/2025 - GLOSA DE R$ R$ 314,81 (DOC. 18) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 12.016,16 - EDOC: 412388/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 11.701,35 |
| 2026NS021197 | 2026-03-31T00:00 | DANFE 2309 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (PEÇAS P/ GERADORES DE ENERGIA), A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 540181/2026. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 1.103,61 |
| 2026NS021225 | 2026-03-31T00:00 | NFSE 245 - SERV. DE AUXÍLIO EM APOIO ADM. POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, NA MODALIDADE DE INSERÇÃO DO TRABALHO APOIADO, E SERV. DE HIGIENIZAÇÃO E PEQ. RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB IMUNE - RET. INSS IMUNE, CONF. CEBAS N. 308796.1001004/2024 (DOC. 42) - RET. ISS IMUNE, CONF. ATO DECLARATÓRIO N. 348-DITRI/SUREC/SEF (DOC. 41) - EDOC: 428780/2026. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 34.350,05 |
| 2026NS021225 | 2026-03-31T00:00 | NFSE 245 - SERV. DE AUXÍLIO EM APOIO ADM. POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, NA MODALIDADE DE INSERÇÃO DO TRABALHO APOIADO, E SERV. DE HIGIENIZAÇÃO E PEQ. RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB IMUNE - RET. INSS IMUNE, CONF. CEBAS N. 308796.1001004/2024 (DOC. 42) - RET. ISS IMUNE, CONF. ATO DECLARATÓRIO N. 348-DITRI/SUREC/SEF (DOC. 41) - EDOC: 428780/2026. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 49.177,13 |
| 2026NS021228 | 2026-04-01T00:00 | DANFE 5812 - AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO IMPORTADO - PARTICIPACAO EXCLUSIVA ME/EPP, PELO PERIODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC: 523773/2026 | 22.108.379/0001-90 - MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDA | R$ 2.245,16 |
| 2026NS021231 | 2026-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 16/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498814/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.723,40 |
| 2026NS021231 | 2026-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 16/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498814/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -837,72 |
| 2026NS021231 | 2026-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 16/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498814/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 43,40 |
| 2026NS021231 | 2026-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 16/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498814/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 837,72 |
| 2026NS021231 | 2026-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 16/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498814/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.680,00 |
| 2026NS021232 | 2026-04-01T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 16/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498814/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.276,60 |
| 2026NS021232 | 2026-04-01T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 16/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498814/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.162,28 |
| 2026NS021232 | 2026-04-01T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 16/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498814/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2026NS021233 | 2026-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 12/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498615/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.409,00 |
| 2026NS021233 | 2026-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 12/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498615/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.122,32 |
| 2026NS021233 | 2026-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 12/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498615/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -90,00 |
| 2026NS021233 | 2026-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 12/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498615/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 90,00 |
| 2026NS021233 | 2026-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 12/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498615/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.122,32 |
| 2026NS021233 | 2026-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 12/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498615/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.409,00 |
| 2026NS021234 | 2026-04-01T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 12/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498615/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.591,00 |
| 2026NS021234 | 2026-04-01T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 12/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498615/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.877,68 |
| 2026NS021234 | 2026-04-01T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 12/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498615/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -510,00 |
| 2026NS021235 | 2026-04-01T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 775,00 MAIS US$ 303,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ESTADOS UNIDOS DE 09/04 A 13/04/2026. PROCESSO : 510861/2026. COTAÇÃO R$ 5,32 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.042,46 |
| 2026NS021237 | 2026-04-01T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS020859 PARA CORREÇÃO DO DDF055. EDOC: 407770/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -494.264,74 |
| 2026NS021238 | 2026-04-01T00:00 | NFSE 2147 - SERIE 1 CONTRATO 207.0/2025 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO EDIFICIO PRINCIPAL, ANEXO I E UNIDADES AVANCADAS DA CD, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 494.264,74 - EDOC: 407770/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 494.264,74 |
| 2026NS021239 | 2026-04-01T00:00 | NFS-e 220 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEIS SCANNERS DE PRODUÇÃO COLORIDOS DUPLEX, TAMANHO A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DA MARCA KODAK, MODELO I3400, COM MESA DIGITALIZADORA DA MARCA KODAK, TAMANHO A3, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/03/2026 A 18/03/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,12 PC CONFORME DESTACADO NA NFS-e - PROCESSO EDOC: 528086/2026. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.199,99 |
| 2026NS021240 | 2026-04-01T00:00 | FATURA 6750192/2025, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 1367766/2025), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 4.104,08, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 152,38, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 4.256,46 |
| 2026NS021241 | 2026-04-01T00:00 | Estorno do suprimento de fundos em virtude de não utilização dos recursos. Processo 214694/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.000,00 |
| 2026NS021241 | 2026-04-01T00:00 | Estorno do suprimento de fundos em virtude de não utilização dos recursos. Processo 214694/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.000,00 |
| 2026NS021241 | 2026-04-01T00:00 | Estorno do suprimento de fundos em virtude de não utilização dos recursos. Processo 214694/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2026NS021242 | 2026-04-01T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS020882 - DE 31/03/2026 - NÃO TEM DEDUÇÃO DE ISS - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 522878/2026 | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ -627,03 |
| 2026NS021243 | 2026-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 92/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 417602/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -19.993,20 |
| 2026NS021243 | 2026-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 92/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 417602/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 877,35 |
| 2026NS021243 | 2026-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 92/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 417602/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.364,24 |
| 2026NS021243 | 2026-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 92/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 417602/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.751,61 |
| 2026NS021244 | 2026-04-01T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 92/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 417602/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6,80 |
| 2026NS021245 | 2026-04-01T00:00 | NFSE 97 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA - INGLÊS, ESPANHOL, FRANCÊS, ITALIANO, ALEMÃO, MANDARIM E JAPONÊS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 14/11/2025 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 522878/2026. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 627,03 |
| 2026NS021246 | 2026-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 8/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498465/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.357,90 |
| 2026NS021246 | 2026-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 8/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498465/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.537,87 |
| 2026NS021246 | 2026-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 8/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498465/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.537,87 |
| 2026NS021246 | 2026-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 8/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498465/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.357,90 |
| 2026NS021247 | 2026-04-01T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 8/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498465/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.642,10 |
| 2026NS021247 | 2026-04-01T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 8/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498465/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2026NS021247 | 2026-04-01T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 8/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498465/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -462,13 |
| 2026NS021251 | 2026-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO GUILHERME DERRITE, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, PROCESSO 1491754/2025 - AUTORIZAÇÃO PARECER JURÍDICO E DESPACHO DG. REF. MARÇO/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.500,00 |
| 2026NS021253 | 2026-04-01T00:00 | NFSE 9441 - SERIE 900 CONTRATO 2025/214 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICACAO DA CD E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - GLOSA DE R$ 10.627,88, NA 2026NE000475 (VIDE DOC. 29) - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.605.892,96 - EDOC: 441027/2026 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.799,74 |
| 2026NS021253 | 2026-04-01T00:00 | NFSE 9441 - SERIE 900 CONTRATO 2025/214 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICACAO DA CD E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - GLOSA DE R$ 10.627,88, NA 2026NE000475 (VIDE DOC. 29) - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.605.892,96 - EDOC: 441027/2026 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.589.465,34 |
| 2026NS021254 | 2026-04-01T00:00 | DCAP-1038-03/2026. EDOC-279428/2026. FOPAG MAR/2026. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS DOS SERVIDORES AFASTADOS COM OPÇÃO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 70.177,26 |
| 2026NS021255 | 2026-03-31T00:00 | DCAP-1038-03/2026. EDOC-279428/2026. FOPAG MAR/2026. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS DOS SERVIDORES AFASTADOS COM OPÇÃO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 70.177,26 |
| 2026NS021256 | 2026-04-01T00:00 | DCAP-1038-03/2026. EDOC-279428/2026. CANCELAMENTO TOTAL DA 2026FL000189/2026NS021254 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -70.177,26 |
| 2026NS021258 | 2026-03-31T00:00 | BAIXA DO SALDO DE 218913601 - RA - PARA POSTERIOR REGULARIÇÃO.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -226.775,37 |
| 2026NS021259 | 2026-04-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 338,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 07/04 A 11/04/2026. PROCESSO : 354499/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -338,24 |
| 2026NS021259 | 2026-04-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 338,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 07/04 A 11/04/2026. PROCESSO : 354499/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.948,50 |
| 2026NS021261 | 2026-03-18T00:00 | REGISTRO DO SALDO DE 218913601 - RA - MAR/2026, PARA POSTERIOR REGULARIÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026DD021257-58. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 226.775,37 |
| 2026NS021262 | 2026-04-01T00:00 | NFS-e 331 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE,DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM GARANTIA DE HOSPEDAGEM(CURSOS,USUÁRIOS CADASTRADOS,USUÁRIOS SIMULTÂNEOS), SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE E DA FERRAMENTA DE WEBCONFERÊNCIA INTEGRADA E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E INSTALAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEBCONFERÊNCIA- PERÍODO: 01 A 31/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 550703/2026. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 590,00 |
| 2026NS021262 | 2026-04-01T00:00 | NFS-e 331 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE,DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM GARANTIA DE HOSPEDAGEM(CURSOS,USUÁRIOS CADASTRADOS,USUÁRIOS SIMULTÂNEOS), SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE E DA FERRAMENTA DE WEBCONFERÊNCIA INTEGRADA E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E INSTALAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEBCONFERÊNCIA- PERÍODO: 01 A 31/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 550703/2026. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.100,00 |
| 2026NS021262 | 2026-04-01T00:00 | NFS-e 331 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE,DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM GARANTIA DE HOSPEDAGEM(CURSOS,USUÁRIOS CADASTRADOS,USUÁRIOS SIMULTÂNEOS), SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE E DA FERRAMENTA DE WEBCONFERÊNCIA INTEGRADA E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E INSTALAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEBCONFERÊNCIA- PERÍODO: 01 A 31/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 550703/2026. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.100,00 |
| 2026NS021263 | 2026-03-31T00:00 | BAIXA DO SALDO DE 218913603 - OB MAR/2026 - PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.?- DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.598,56 |
| 2026NS021264 | 2026-03-31T00:00 | BAIXA DO SALDO DE 218913603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS, MARÇO/2026, PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DE 2026NS021263. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.598,56 |
| 2026NS021265 | 2026-04-01T00:00 | ARD 9791 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 551824/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.194.466,33 |
| 2026NS021266 | 2026-04-01T00:00 | NFSE 125 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 14/02 A 13/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 536348/2026. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.100,00 |
| 2026NS021267 | 2026-04-01T00:00 | DCAP-3048-03/2026. GRUPO 3. EDOC 527837/2026. REGISTRO DE DESPESA. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX- SERVIDOR APOSENTADO IRAN MAIA JUNIOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 35.657,16 |
| 2026NS021500 | 2026-04-01T00:00 | NFSE 134593 - SERIE 0 CONTRATO 024/2024 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMACAO TECNICO-PROFISSIONAL METODICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES (PRO-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO: 01/02/2026 A 28/02/2026 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - RET. INSS IMUNE - EDOC: 451597/2026. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 406.822,51 |
| 2026NS021501 | 2026-04-01T00:00 | BOLETO 501.058 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 303 DA SQN 112, BLOCO A, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4o IX IN 1234/2012 - PARCELA 13/17 - PERÍODO: 04/2026 - DADOS BANCÁRIOS A SEREM CONSIDERADOS CONSTANTES NO DOC 3 - PROCESSO EDOC: 550123/2026. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.232,00 |
| 2026NS021504 | 2026-04-01T00:00 | BOLETO 04/2026/003/202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 202 DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/2026 - EDOC: 550839/2026. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 2.239,00 |
| 2026NS021505 | 2026-04-01T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061, 0304/020, 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 104, 107, 304, 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/2026 - EDOC: 551886/2026. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 7.948,50 |
| 2026NS021506 | 2026-04-01T00:00 | BOLETO 1859829 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DA SQN 304, BLOCO A, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: MARÇO/2026 - SEM RET RFB CONF ART 4o, INCISO IX, IN 1234/2012 - EDOC: 552146/2026. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 1.249,40 |
| 2026NS021507 | 2026-04-01T00:00 | DANFES 471786 E 471794 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS/CD. RET 5,85 PC CONF. IN-SRF 1234/12. DANFES AUTÊNTICOS CFE. SITE RFB. PROCESSO 548901/2026. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 21.339,00 |
| 2026NS021508 | 2026-03-31T00:00 | DCAP-1037-03/2026. EDOC-753609/2024. G1. BAIXA DA 2026RA001627. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISPREV - EFETUADO PELO SENADO FEDERAL, RELATIVO À SERVIDORA MARIANA DE ALMEIDA TANNURI LAFERTÉ. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -580,04 |
| 2026NS021509 | 2026-03-31T00:00 | DCAP-1037-03/2026. EDOC-753609/2024. G1. BAIXA DA 2026RA001627. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISPREV - EFETUADO PELO SENADO FEDERAL, RELATIVO À SERVIDORA MARIANA DE ALMEIDA TANNURI LAFERTÉ. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -580,04 |
| 2026NS021509 | 2026-03-31T00:00 | DCAP-1037-03/2026. EDOC-753609/2024. G1. BAIXA DA 2026RA001627. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISPREV - EFETUADO PELO SENADO FEDERAL, RELATIVO À SERVIDORA MARIANA DE ALMEIDA TANNURI LAFERTÉ. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 580,04 |
| 2026NS021511 | 2026-04-01T00:00 | BOLETO 200861 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DA SQN 106, BLOCO I, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/2026 - SEM RET RFB CONF ART 4o, INCISO IX, IN 1234/2012 - EDOC: 551773/2026. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.602,44 |
| 2026NS021515 | 2026-04-01T00:00 | NFSE 6308 - SERIE 0 CONTRATO 14/2026 - LOC. DE MAO DE OBRA NA AREA DE COPA EM PREDIOS ADMINISTRAT. DA CD, E NA AREA DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/02/2026 A 28/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.428.359,41 (DEDUZ VA E VT) - DEPÓSITO DE R$ 241.436,65 EM CONTA VINCULADA E GLOSA DE R$ 181,90 (VIDE DOC. 17) - EDOC: 438891/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.784.139,20 |
| 2026NS021516 | 2026-03-31T00:00 | DCAP-1036-03/2026. EDOC-760432/2025. G1. BAIXA DA 2026RA001645. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISPREV - EFETUADO PELO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, RELATIVO AO SERVIDOR CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -298,62 |
| 2026NS021517 | 2026-03-31T00:00 | DCAP-1036-03/2026. EDOC-760432/2025. G1. BAIXA DA 2026RA001645. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISPREV - EFETUADO PELO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, RELATIVO AO SERVIDOR CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -298,62 |
| 2026NS021517 | 2026-03-31T00:00 | DCAP-1036-03/2026. EDOC-760432/2025. G1. BAIXA DA 2026RA001645. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISPREV - EFETUADO PELO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, RELATIVO AO SERVIDOR CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 298,62 |
| 2026NS021518 | 2026-04-01T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061, 0304/020, 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (PARCELA 12/36) DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 104, 107, 304, 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/2026 - EDOC: 551994/2026. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 6.600,00 |
| 2026NS021519 | 2026-04-01T00:00 | NFSE 3095 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 (SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 238.225,74 - GLOSA DE R$ 1.369,56 (DOC. 42) - EDOC: 302105/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.163,04 |
| 2026NS021519 | 2026-04-01T00:00 | NFSE 3095 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 (SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 238.225,74 - GLOSA DE R$ 1.369,56 (DOC. 42) - EDOC: 302105/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 32.204,25 |
| 2026NS021519 | 2026-04-01T00:00 | NFSE 3095 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 (SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 238.225,74 - GLOSA DE R$ 1.369,56 (DOC. 42) - EDOC: 302105/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 90.679,75 |
| 2026NS021519 | 2026-04-01T00:00 | NFSE 3095 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 (SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 238.225,74 - GLOSA DE R$ 1.369,56 (DOC. 42) - EDOC: 302105/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 112.809,14 |
| 2026NS021549 | 2026-04-01T00:00 | DANFE 5811 - AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO IMPORTADO, ESSENCIALMENTE LIVROS EM FORMATO IMPRESSO, EDITADOS E PUBLICADOS POR EDITORAS ESTRANGEIRAS DIVERSAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - EDOC: 523488/2026. | 22.108.379/0001-90 - MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDA | R$ 719,17 |
| 2026NS021550 | 2026-04-01T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 527384/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 16.486,80 |
| 2026NS021557 | 2026-04-01T00:00 | NFSE 8081 - SERIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERV. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2025 A 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 488.417,17 - RETENÇAO DOS IMPOSTOS E GLOSA DO VALOR LÍQUIDO NA 2026NE000658 DE R$ 415.398,81 - EDOC: 495273/2026 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 73.018,36 |
| 2026NS021558 | 2026-04-01T00:00 | FATURA 0002-02/2026 - LOCAÇÃO DE 06 TERMINAIS PARA SERVIÇOS INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, COM CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR PIX, CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 351833/2026 | 28.249.206/0001-79 - SOLUÇÕES PÚBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A | R$ 300,00 |
| 2026NS021559 | 2026-04-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 103/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 471870/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 202,40 |
| 2026NS021559 | 2026-04-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 103/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 471870/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.722,40 |
| 2026NS021560 | 2026-04-06T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 103/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 471870/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -10.075,20 |
| 2026NS021560 | 2026-04-06T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 103/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 471870/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -10.000,00 |
| 2026NS021560 | 2026-04-06T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 103/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 471870/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -8.000,00 |
| 2026NS021560 | 2026-04-06T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 103/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 471870/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -2.000,00 |
| 2026NS021561 | 2026-04-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 95/2026 - CPJ/DEPOL. Processo e-Doc 433939/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.421,28 |
| 2026NS021561 | 2026-04-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 95/2026 - CPJ/DEPOL. Processo e-Doc 433939/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -122,70 |
| 2026NS021561 | 2026-04-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 95/2026 - CPJ/DEPOL. Processo e-Doc 433939/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 122,70 |
| 2026NS021561 | 2026-04-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 95/2026 - CPJ/DEPOL. Processo e-Doc 433939/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.421,28 |
| 2026NS021562 | 2026-04-06T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 95/2026 - CPJ/DEPOL. Processo e-Doc 433939/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.578,72 |
| 2026NS021562 | 2026-04-06T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 95/2026 - CPJ/DEPOL. Processo e-Doc 433939/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.000,00 |
| 2026NS021562 | 2026-04-06T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 95/2026 - CPJ/DEPOL. Processo e-Doc 433939/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.877,30 |
| 2026NS021563 | 2026-04-06T00:00 | NFSC 1657 - PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO A INTERNET (SCI) DE ALTA VELOCIDADE, COMPREENDENDO INSTALACAO CONFIGURACAO, ATIVACAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TECNICO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 512128/2026 | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 2.969,20 |
| 2026NS021564 | 2026-04-06T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 603,00 MAIS US$ 303,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ESTADOS UNIDOS DE 16/04 A 23/04/2026. PROCESSO : 384512/2026. COTAÇÃO R$ 5,32 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.651,76 |
| 2026NS021566 | 2026-04-06T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 603,00 MAIS US$ 303,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ISTAMBUL - TURQUIA DE 12/04 A 20/04/2026. PROCESSO : 366697/2026. COTAÇÃO R$ 5,32 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.651,76 |
| 2026NS021570 | 2026-04-06T00:00 | NFEE 9544667,9544668 E 9544669 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DO GRUPO ENERGETICO B (SALA 1104, 1105, 1106, 1107 DO PALACIO DO COMERCIO), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 10/02/26 A 13/03/26 - MÊS REF.: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 10,80 - EDOC: 541535/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 10,80 |
| 2026NS021570 | 2026-04-06T00:00 | NFEE 9544667,9544668 E 9544669 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DO GRUPO ENERGETICO B (SALA 1104, 1105, 1106, 1107 DO PALACIO DO COMERCIO), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 10/02/26 A 13/03/26 - MÊS REF.: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 10,80 - EDOC: 541535/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 156,28 |
| 2026NS021590 | 2026-04-06T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 603,00 MAIS US$ 303,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ESTADOS UNIDOS DE 16/04 A 23/04/2026. PROCESSO : 382158/2026. COTAÇÃO R$ 5,32 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.651,76 |
| 2026NS021592 | 2026-04-06T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 465,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 18/03 A 25/03/2026. PROCESSO : 479261/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -465,14 |
| 2026NS021592 | 2026-04-06T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 465,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 18/03 A 25/03/2026. PROCESSO : 479261/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.981,00 |
| 2026NS021594 | 2026-04-06T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 465,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 18/03 A 25/03/2026. PROCESSO : 479261/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -465,14 |
| 2026NS021594 | 2026-04-06T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 465,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 18/03 A 25/03/2026. PROCESSO : 479261/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.981,00 |
| 2026NS021597 | 2026-03-31T00:00 | BAIXA DO SALDO DE 218913601 - RA MARÇO- PARA POSTERIOR REGULARIÇÃO.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -124.646,39 |
| 2026NS021598 | 2026-03-31T00:00 | REGISTRO DO SALDO DE 218913601 - RA - MAR/2026, PARA POSTERIOR REGULARIÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 124.646,39 |
| 2026NS021599 | 2026-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO CHARLES FERNANDES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, PROCESSO 539.420/2026, NF 17958 - DECISÃO DA MESA DE 30/06/2025. REF. 03/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.814,96 |
| 2026NS021600 | 2026-04-06T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 465,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 10/03 A 17/03/2026. PROCESSO : 438087/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -465,14 |
| 2026NS021600 | 2026-04-06T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 465,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 10/03 A 17/03/2026. PROCESSO : 438087/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.981,00 |
| 2026NS021602 | 2026-04-06T00:00 | 11,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 761,13 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 10/03 A 21/03/2026. PROCESSO : 438087/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -761,13 |
| 2026NS021602 | 2026-04-06T00:00 | 11,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 761,13 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 10/03 A 21/03/2026. PROCESSO : 438087/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.453,00 |
| 2026NS021604 | 2026-04-06T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 465,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 10/03 A 17/03/2026. PROCESSO : 438087/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -465,14 |
| 2026NS021604 | 2026-04-06T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 465,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 10/03 A 17/03/2026. PROCESSO : 438087/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.981,00 |
| 2026NS021606 | 2026-04-06T00:00 | NFSE 115 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM NUVEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA JURÍDICA ULYSSES EM SISTEMA SEER/OJS, A PEDIDO DA CONSULTORIA-GERAL/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 1422362/2024. | 27.339.106/0001-70 - E F TELLES MARKETING DIGITAL E EDITORA | R$ 262,50 |
| 2026NS021607 | 2026-04-06T00:00 | FATURA N. 006/2026 AZUL, RPA, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 473073/2026), AZUL TARIFA NACIONAL R$ (6.946,90), B. C. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TAXA EMBARQUE (R$265,03), B. C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$545,97 REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AEREA 2025. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 7.211,93 |
| 2026NS021608 | 2026-04-06T00:00 | NFSE 2186 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PERÍODO: 28/02/2026 A 27/03/2026 - PROCESSO EDOC: 554928/2026 | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 7.248,46 |
| 2026NS021609 | 2026-04-06T00:00 | NFSE 880157 E 880169 - LICENCIAMENTO DE CONTEUDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLITICOS EM TEMPO REAL DEDICADO A COBERTURA DO CENARIO POLITICO COM NOTICIAS, ANALISES E VIDEOS ABRANGENDO OS BASTIDORES DAS TRES ESFERAS DO PODER, 24 HORAS POR DIA, SETE DIAS POR SEMANA, ACESSIVEL POR PLATAFORMAS CONVENCIONAIS DE DESKTOP OU PLATAFORMAS MOVEIS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 550363/2026. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 11.072,26 |
| 2026NS021610 | 2026-04-06T00:00 | NFEE 9544461 E OUTRAS - ENERGIA ELETRICA POR DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/02/26 A 01/03/26 - REF. 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$ R$ 1.360.790,70) E RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$ 105.847,12) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 10.153,01 - EDOC: 541396/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 10.153,01 |
| 2026NS021610 | 2026-04-06T00:00 | NFEE 9544461 E OUTRAS - ENERGIA ELETRICA POR DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/02/26 A 01/03/26 - REF. 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$ R$ 1.360.790,70) E RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$ 105.847,12) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 10.153,01 - EDOC: 541396/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 103.544,03 |
| 2026NS021610 | 2026-04-06T00:00 | NFEE 9544461 E OUTRAS - ENERGIA ELETRICA POR DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/02/26 A 01/03/26 - REF. 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$ R$ 1.360.790,70) E RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$ 105.847,12) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 10.153,01 - EDOC: 541396/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.360.790,70 |
| 2026NS021611 | 2026-04-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 775,00 MAIS US$ 303,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BOSTON/EUA DE 09/04 A 12/04/2026. PROCESSO : 510991/2026. COTAÇÃO R$ 5,32 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -169,14 |
| 2026NS021611 | 2026-04-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 775,00 MAIS US$ 303,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BOSTON/EUA DE 09/04 A 12/04/2026. PROCESSO : 510991/2026. COTAÇÃO R$ 5,32 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.042,46 |
| 2026NS021613 | 2026-04-06T00:00 | NFPSE 158728 - SERIE 0 CONTRATO 150.9/2020 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, DE PRESERVACAO DIGITAL, DE CONSERV. E RESTAURACAO DE BENS, DE MONTAGEM DE EXPOSICOES E EVENTOS E DE MOVIMENTACAO DE ACERVO MUSEOLOGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA EFETUADA NA 2026NS076675 - PERMANECENDO GLOSADO O VALOR DE R$ 7.287,10 (DOC. 25) - PERIODO: 01/05/2024 A 31/08/2025 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS076675 - EDOC: 1341595/2025 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.678,25 |
| 2026NS021613 | 2026-04-06T00:00 | NFPSE 158728 - SERIE 0 CONTRATO 150.9/2020 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, DE PRESERVACAO DIGITAL, DE CONSERV. E RESTAURACAO DE BENS, DE MONTAGEM DE EXPOSICOES E EVENTOS E DE MOVIMENTACAO DE ACERVO MUSEOLOGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA EFETUADA NA 2026NS076675 - PERMANECENDO GLOSADO O VALOR DE R$ 7.287,10 (DOC. 25) - PERIODO: 01/05/2024 A 31/08/2025 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS076675 - EDOC: 1341595/2025 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.678,25 |
| 2026NS021613 | 2026-04-06T00:00 | NFPSE 158728 - SERIE 0 CONTRATO 150.9/2020 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, DE PRESERVACAO DIGITAL, DE CONSERV. E RESTAURACAO DE BENS, DE MONTAGEM DE EXPOSICOES E EVENTOS E DE MOVIMENTACAO DE ACERVO MUSEOLOGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA EFETUADA NA 2026NS076675 - PERMANECENDO GLOSADO O VALOR DE R$ 7.287,10 (DOC. 25) - PERIODO: 01/05/2024 A 31/08/2025 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS076675 - EDOC: 1341595/2025 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.453,55 |
| 2026NS021614 | 2026-04-06T00:00 | ARD 9792 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 557179/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 64.689,40 |
| 2026NS021621 | 2026-04-06T00:00 | ARD 9793 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 557419/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 869.094,55 |
| 2026NS021622 | 2026-04-06T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES. Processo edoc 524936/2026. | 634.828.781-53 - ROSINEI OLIVEIRA | R$ 3.300,00 |
| 2026NS021622 | 2026-04-06T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES. Processo edoc 524936/2026. | 634.828.781-53 - ROSINEI OLIVEIRA | R$ 4.660,00 |
| 2026NS021624 | 2026-04-06T00:00 | DANFE 33099 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - 1,5L, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 554820/2026. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 1.632,00 |
| 2026NS021625 | 2026-04-06T00:00 | DANFE 35081 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS - 500 ML, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RET 5,85 PC CONF. IN-SRF 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 554847/2026. | 37.140.761/0001-59 - SEIVA MINERAÇÃO LTDA- | R$ 3.537,60 |
| 2026NS021883 | 2026-04-06T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS019738, DO DIA 25/03/2026, PARA ALTERAR NATUREZA DE RENDIMENTO DA DDF055. EDOC 487631/2026. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ -16.817,64 |
| 2026NS021885 | 2026-04-06T00:00 | DANFE 249512 E NFSE 2811586 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E BASE DE DADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO 25/11/2025 A 24/11/2026 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 BC R$ 6.720,00 - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 BC R$ 10.097,64 - EDOC 487631/2026. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 16.817,64 |
| 2026NS021886 | 2026-04-06T00:00 | FATURA 1800548122 - RATEIO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROS, NA CONCESSAO DE USO DE SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS PARA EVENTOS NA CD OU SOB SUA GESTÃO - PERÍODO 03/2026 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 555878/2026. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.623,75 |
| 2026NS021887 | 2026-04-06T00:00 | NFSE 1488 - MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TECNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 553501/2026. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 18.439,36 |
| 2026NS021889 | 2026-04-06T00:00 | DANFE 2704 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 03/2026 - EDOC: 552920/2026. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 1.411,09 |
| 2026NS021890 | 2026-04-06T00:00 | NFSE 10755 - SERIE 0 CONTRATO 2025/430 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO TECNICO PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSORIAS PARA A CD, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO: 05 A 31/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.234.654,00 - DEPÓSITO CONTA-VINCULADA: R$ 138.067,48 (DOC. 17) - EDOC: 512536/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 1.234.654,00 |
| 2026NS021891 | 2026-04-06T00:00 | DANFE 29349 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - ECOCARDIOGRAFO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO PARA O SETOR DE CARDIOLOGIA, MODELO VIVID T9, MARCA GE HEALTHCARE, A PEDICO DO DAS/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - EDOC: 533654/2026. | 00.029.372/0002-21 - GE HEALTHCARE DO BRASIL | R$ 215.735,71 |
| 2026NS021893 | 2026-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2026. GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 876610/2023. REGISTRO DA BAIXA DE REMUNERAÇAO NO PERIODO DE FERIAS (BRPF). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.440.203,72 |
| 2026NS021893 | 2026-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2026. GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 876610/2023. REGISTRO DA BAIXA DE REMUNERAÇAO NO PERIODO DE FERIAS (BRPF). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.222.413,49 |
| 2026NS021893 | 2026-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2026. GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 876610/2023. REGISTRO DA BAIXA DE REMUNERAÇAO NO PERIODO DE FERIAS (BRPF). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.662.617,21 |
| 2026NS021898 | 2026-04-06T00:00 | NFSE 1489 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 553549/2026. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 17.952,20 |
| 2026NS021899 | 2026-04-06T00:00 | NFSE 3117 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - GLOSA: R$ 2.908.592,30 (DOC. 49) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.410.004,12 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 462636/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 339.310,51 |
| 2026NS021900 | 2026-04-06T00:00 | NFSE 273 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 25/02 A 24/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 558402/2026. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 320,00 |
| 2026NS021902 | 2026-04-06T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 549,70 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 17/03 A 25/03/2026. PROCESSO : 475980/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -549,70 |
| 2026NS021902 | 2026-04-06T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 549,70 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 17/03 A 25/03/2026. PROCESSO : 475980/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.099,00 |
| 2026NS021904 | 2026-04-06T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 549,70 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 17/03 A 25/03/2026. PROCESSO : 475980/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -549,70 |
| 2026NS021904 | 2026-04-06T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 549,70 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 17/03 A 25/03/2026. PROCESSO : 475980/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.099,00 |
| 2026NS021906 | 2026-04-06T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 18/03 A 24/03/2026. PROCESSO : 475980/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -380,56 |
| 2026NS021906 | 2026-04-06T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 18/03 A 24/03/2026. PROCESSO : 475980/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.863,00 |
| 2026NS021908 | 2026-04-06T00:00 | BOLETO 3615784 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 202 DA SQS 316, BLOCO F, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: ABRIL/2026 - SEM RET RFB CONF ART 4o, INCISO IX, IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 559467/2026. | 36.751.444/0001-06 - | R$ 2.152,65 |
| 2026NS021909 | 2026-04-06T00:00 | ND 1482303 - TAXA EXTRAORDINÁRIA , INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 502 DO BLOCO J DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 11/24 - PROC EDOC: 559166/2026. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 600,00 |
| 2026NS021910 | 2026-04-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 603,00 MAIS US$ 303,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) WASHINGYON D.C/USA DE 11/04 A 15/04/2026. PROCESSO : 470567/2026. COTAÇÃO R$ 5,32 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.839,82 |
| 2026NS021912 | 2026-04-06T00:00 | NFSE 26 - SERV. DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK PARA DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA EM BANDA C - SERV. DE FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO TERRENA TRANSMISSORA DE SINAIS (ETTS) PROVISÓRIA (QUATRO SERVIÇOS), A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 28/02 A 27/03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 5 PC ISS - PROCESSO EDOC: 540508/2026. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 35.000,00 |
| 2026NS021913 | 2026-04-06T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PE DE 18/03 A 23/03/2026. PROCESSO : 520988/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1130,50 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.426,50 |
| 2026NS021913 | 2026-04-06T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PE DE 18/03 A 23/03/2026. PROCESSO : 520988/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1130,50 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.768,00 |
| 2026NS021915 | 2026-04-06T00:00 | NÚMERO FISTEL 504414901230002 - TAXA DE FISCALIZACAO E INSTALACAO INCIDENTE SOBRE A EXPLORACAO DE SERVICO DE RADIODIFUSAO PELA CD NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE BERURI/AM, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 518955/2026. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 250,00 |
| 2026NS021916 | 2026-04-06T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PE DE 18/03 A 24/03/2026. PROCESSO : 520988/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1196,93 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.577,50 |
| 2026NS021916 | 2026-04-06T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PE DE 18/03 A 24/03/2026. PROCESSO : 520988/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1196,93 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.072,00 |
| 2026NS021918 | 2026-04-06T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PE DE 21/03 A 23/03/2026. PROCESSO : 520988/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 931,21 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -973,50 |
| 2026NS021918 | 2026-04-06T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PE DE 21/03 A 23/03/2026. PROCESSO : 520988/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 931,21 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.856,00 |
| 2026NS021920 | 2026-04-06T00:00 | FATURA 1800547806 - CONCESSAO DE SERVICO DE USO DE SALA DE 69M2 DE AREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSOES SOLENES, AUDIENCIAS PUBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTAO - PERIODO 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO: 555496/2026. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 22.284,34 |
| 2026NS021921 | 2026-04-06T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,71 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DE 18/03 A 22/03/2026. PROCESSO : 476113/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 184,79 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -438,50 |
| 2026NS021921 | 2026-04-06T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,71 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DE 18/03 A 22/03/2026. PROCESSO : 476113/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 184,79 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.627,00 |
| 2026NS021923 | 2026-04-06T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,71 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DE 18/03 A 22/03/2026. PROCESSO : 476113/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 184,79 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -438,50 |
| 2026NS021923 | 2026-04-06T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,71 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DE 18/03 A 22/03/2026. PROCESSO : 476113/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 184,79 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.627,00 |
| 2026NS021925 | 2026-04-06T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DE 18/03 A 23/03/2026. PROCESSO : 476113/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 107,50 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -403,50 |
| 2026NS021925 | 2026-04-06T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DE 18/03 A 23/03/2026. PROCESSO : 476113/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 107,50 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.745,00 |
| 2026NS021927 | 2026-04-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DE 19/03 A 20/03/2026. PROCESSO : 476113/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 416,65 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -543,51 |
| 2026NS021927 | 2026-04-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DE 19/03 A 20/03/2026. PROCESSO : 476113/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 416,65 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.273,00 |
| 2026NS021929 | 2026-04-06T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DE 21/03 A 23/03/2026. PROCESSO : 476113/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 466,21 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -508,50 |
| 2026NS021929 | 2026-04-06T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DE 21/03 A 23/03/2026. PROCESSO : 476113/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 466,21 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.391,00 |
| 2026NS021931 | 2026-04-06T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DE 21/03 A 23/03/2026. PROCESSO : 476113/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 466,21 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -508,50 |
| 2026NS021931 | 2026-04-06T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DE 21/03 A 23/03/2026. PROCESSO : 476113/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 466,21 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.391,00 |
| 2026NS021933 | 2026-04-06T00:00 | NFSE 2481 SÉRIE 0 CONTRATO 54/2025 - SERV. EXTRAORDINARIOS NA AREA DE DE MANUTENCAO, OPERACAO E MODERNIZACAO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACAO, VENTILACAO, REFRIGERACAO E COMBATE A INCENDIO, INCLUINDO INST E MANUTENCAO CORRETIVA SOB DEMANDA, EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PER: 01/2026 - GLOSA DE R$ R$ 477,37 (DOC. 19) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 23.262,33 - EDOC: 412539/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 22.784,96 |
| 2026NS021936 | 2026-04-06T00:00 | DANFE 2703 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 03/2026 - EDOC: 553096/2026. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 5.375,25 |
| 2026NS021937 | 2026-04-06T00:00 | NFSE 822 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DA SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO SISTEMA DE PAUTA ELETRÔNICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES - PERIODO: 01 A 31/03/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 550858/2026. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 33.143,60 |
| 2026NS021938 | 2026-04-06T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS021885, DO DIA 06/04/2026, PARA ALTERAR NATUREZA DE RENDIMENTO DA DDF055. EDOC 487631/2026. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ -16.817,64 |
| 2026NS021939 | 2026-04-06T00:00 | DANFE 249512 E NFSE 2811586 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E BASE DE DADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO 25/11/2025 A 24/11/2026 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 BC R$ 6.720,00 - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 BC R$ 10.097,64 - EDOC 487631/2026. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 16.817,64 |
| 2026NS021940 | 2026-03-31T00:00 | DCAP-1037-03/2026. EDOC-753609/2024. G1. BAIXA DA 2026RA001221. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISPREV - EFETUADO PELO SENADO FEDERAL, RELATIVO À SERVIDORA MARIANA DE ALMEIDA TANNURI LAFERTÉ. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -580,04 |
| 2026NS021941 | 2026-03-31T00:00 | DCAP-1037-03/2026. EDOC-753609/2024. G1. BAIXA DA 2026RA001221. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISPREV - EFETUADO PELO SENADO FEDERAL, RELATIVO À SERVIDORA MARIANA DE ALMEIDA TANNURI LAFERTÉ. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -580,04 |
| 2026NS021941 | 2026-03-31T00:00 | DCAP-1037-03/2026. EDOC-753609/2024. G1. BAIXA DA 2026RA001221. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISPREV - EFETUADO PELO SENADO FEDERAL, RELATIVO À SERVIDORA MARIANA DE ALMEIDA TANNURI LAFERTÉ. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 580,04 |
| 2026NS021942 | 2026-04-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS021557, DA EMPRESA RCS TECNOLOGIA S/A, EMITIDA EM 01/04/26, PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO NOS DADOS BÁSICOS. PROCESSO EDOC:495273/2026 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -73.018,36 |
| 2026NS021943 | 2026-04-06T00:00 | NFSE 8081 - SERIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERV. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2025 A 01/2026 - GLOSA NO VALOR DE R$ 415.398,81 NA 2026NE000658 (VIDE DOC. 23) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 488.417,17 - EDOC: 495273/2026 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 73.018,36 |
| 2026NS021944 | 2026-04-06T00:00 | NFSE 4137 - SERIE 0 CONTRATO 099/2024 - EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIACAO DE IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/02 A 15/03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 535962/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.084.545,03 |
| 2026NS021945 | 2026-04-06T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 554804/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2026NS021946 | 2026-04-07T00:00 | NFSE 202600000000013 - HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO DE PÁGINAS DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS PELA CD - LIVRARIA VIRTUAL, PELO PERÍODO DE 30 MESES, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 1290061/2024. | 25.245.918/0001-21 - MAKROMEDIA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 2.970,00 |
| 2026NS021970 | 2026-04-07T00:00 | FAT. W09 e W10-2026, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 536850/2026. LATAM TAR. NACIONAL(R$ 11.864,11), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX.EMB. (R$2.722,59), TAR. INTERNAC. (R$15.558,07),B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO R$3.280,28, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA 2026). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -3.280,28 |
| 2026NS021970 | 2026-04-07T00:00 | FAT. W09 e W10-2026, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 536850/2026. LATAM TAR. NACIONAL(R$ 11.864,11), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX.EMB. (R$2.722,59), TAR. INTERNAC. (R$15.558,07),B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO R$3.280,28, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA 2026). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 30.144,77 |
| 2026NS021971 | 2026-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -96.104.067,08 |
| 2026NS021971 | 2026-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.509.052,14 |
| 2026NS021971 | 2026-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.875.193,19 |
| 2026NS021971 | 2026-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.563,78 |
| 2026NS021971 | 2026-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -971,53 |
| 2026NS021971 | 2026-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 971,53 |
| 2026NS021971 | 2026-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.563,78 |
| 2026NS021971 | 2026-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.875.193,19 |
| 2026NS021971 | 2026-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.509.052,14 |
| 2026NS021971 | 2026-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 96.104.067,08 |
| 2026NS021972 | 2026-04-07T00:00 | INVOICE 1496754 - ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO TRIMESTRAL IMPRESSO E ON LINE JOURNAL OF LEGISLATIVE STUDIES, REFERENTE AO ANO DE 2026, FASCÍCULOS 1 A 4, A PEDIDO DO CEDI/CD, NO VALOR VALOR CORRESPONDENTE A U$ 2.202,67, JÁ INCLUSO IR - RET. IR 25PC - EDOC: 1301072/2025 | EX8174361 - INFORMA UK LIMITED | R$ 11.367,14 |
| 2026NS021973 | 2026-04-07T00:00 | NFSE 1493 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA CAVS/CD - PERÍODO: 03/03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 333561/2026. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 707,13 |
| 2026NS021974 | 2026-04-07T00:00 | DANFE 883 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 20/03/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 498978/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 539,10 |
| 2026NS021975 | 2026-04-07T00:00 | DANFE 857 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 06/03/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 498735/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 2.042,40 |
| 2026NS021976 | 2026-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -21.574.918,66 |
| 2026NS021976 | 2026-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.364.248,32 |
| 2026NS021976 | 2026-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.913.674,71 |
| 2026NS021976 | 2026-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284.594,92 |
| 2026NS021976 | 2026-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -92.732,38 |
| 2026NS021976 | 2026-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59.451,09 |
| 2026NS021976 | 2026-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -37.209,31 |
| 2026NS021976 | 2026-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22.699,15 |
| 2026NS021976 | 2026-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.699,15 |
| 2026NS021976 | 2026-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 37.209,31 |
| 2026NS021976 | 2026-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59.451,09 |
| 2026NS021976 | 2026-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 92.732,38 |
| 2026NS021976 | 2026-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 284.594,92 |
| 2026NS021976 | 2026-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.913.674,71 |
| 2026NS021976 | 2026-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.364.248,32 |
| 2026NS021976 | 2026-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 21.574.918,66 |
| 2026NS021977 | 2026-04-07T00:00 | DANFE 856 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 06/03/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 498508/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 2.042,40 |
| 2026NS021978 | 2026-04-07T00:00 | NFSE 5962 - SERVICOS DE INSERCAO DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO E PRE-PRODUZIDA (CLOSED CAPTION), PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMACAO VEICULADA PELA TV CAMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 552232/2026. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 51.990,06 |
| 2026NS021979 | 2026-04-07T00:00 | NFSE 82782 - SUPORTE TECNICO E GARANTIA DE ATUALIZACAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AUTOMACAO DA RADIO CAMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 555001/2026. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 7.554,73 |
| 2026NS021980 | 2026-04-07T00:00 | NFSE 373 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA DA MARCA E-IMAGEDATA, MODELO SCANPRO2000, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 03/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2 PC, CONFORME DESTACADO NA NFS-e - PROCESSO EDOC: 552535/2026. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.976,56 |
| 2026NS021981 | 2026-04-07T00:00 | NFSE 2441 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 03/2026 - PROCESSO EDOC: 562926/2026. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 9.750,00 |
| 2026NS021982 | 2026-04-07T00:00 | DANFE 33098 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1,5 L, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 461407/2026 | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 9.792,00 |
| 2026NS021983 | 2026-04-07T00:00 | NFSE 374 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROFILMADORA ELETRÔNICA DA MARCA KODAK I9610, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2 PC, CONFORME DESTACADO NA NFS-e - PROCESSO EDOC: 552615/2026. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.179,25 |
| 2026NS021985 | 2026-04-07T00:00 | NFSE 66 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À ÁREA POLÍTICA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 28/02/2026 A 28/03/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSSO EDOC: 555313/2026. | 28.238.030/0001-50 - MKTIMELINE COMUNICAÇÕES LTDA- | R$ 3.125,00 |
| 2026NS021986 | 2026-04-07T00:00 | BOLETOS 947025, 947042 E 947049 - TAXAS DE CONDOMÍNIO INCIDENTES SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201, 405 E 505 DA SQN 112, BLOCO D, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - TAXA ORDINÁRIA: R$ 4.950,00 (PERÍODO: ABRIL/2026) E TAXA EXTRAORDINÁRIA: R$ 1.650,00 (PARCELA 04/24) - SEM RETENÇÃO RFB CONFORME ARTIGO 4o, INCISO IX, IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 559819/2026. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.650,00 |
| 2026NS021986 | 2026-04-07T00:00 | BOLETOS 947025, 947042 E 947049 - TAXAS DE CONDOMÍNIO INCIDENTES SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201, 405 E 505 DA SQN 112, BLOCO D, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - TAXA ORDINÁRIA: R$ 4.950,00 (PERÍODO: ABRIL/2026) E TAXA EXTRAORDINÁRIA: R$ 1.650,00 (PARCELA 04/24) - SEM RETENÇÃO RFB CONFORME ARTIGO 4o, INCISO IX, IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 559819/2026. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.950,00 |
| 2026NS021987 | 2026-04-07T00:00 | ND 1482291 - NN 14000000001482291-7 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO, APARTAMENTO FUNCIONAL 502 DA SQN 106, BLOCO J, INEGRANTE DA RESERVA TECNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 04/2026 - EDOC: 559010/2026. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.648,95 |
| 2026NS021988 | 2026-04-07T00:00 | NFSE 21 - SERIE 49999 CONTRATO 2024/270.1 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMAS DE OXIGENIO, VACUO E ALARME DE O2 E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUICAO PARA USO MEDICO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 557351/2026. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.061,08 |
| 2026NS021989 | 2026-04-07T00:00 | NFSE 2040 - SERIE 0 CONTRATO 2022/24 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.392.865,90 - EDOC: 459778/2026. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.392.865,90 |
| 2026NS021990 | 2026-04-07T00:00 | NFSE 98232 - RATEIO DE AGUA, ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA, EMISSAO DE CREDENCIAIS E OUTROS, NA CONCESSAO DE SALA 69M2 NO AEROPORTO, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 556140/2026. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 960,00 |
| 2026NS021991 | 2026-03-31T00:00 | DCAP-001-04/2026. EDOC-254575/2026. FOPAG MAR/2026. DEDUÇÃO. RECOLHIMENTO DE PSSS DE ATIVO, DE INATIVO E DE PENSIONISTA, RELATIVO AO 3º DECÊNDIO MAR/2026. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 116.350,78 |
| 2026NS021992 | 2026-04-07T00:00 | NFEE 9601131 (DOC. 4 FL. 1) E OUTRAS - REF. MAR/2026 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERIODO: 02/02 A 25/03/26 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 12.597,84 - EDOC: 551909/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 12.597,84 |
| 2026NS021992 | 2026-04-07T00:00 | NFEE 9601131 (DOC. 4 FL. 1) E OUTRAS - REF. MAR/2026 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERIODO: 02/02 A 25/03/26 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 12.597,84 - EDOC: 551909/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 96.182,73 |
| 2026NS021993 | 2026-03-31T00:00 | DCAP-001-04/2026. EDOC-254575/2026. FOPAG MAR/2026. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS RELATIVO AO 3º DECÊNDIO MAR/2026. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 19.931,58 |
| 2026NS021993 | 2026-03-31T00:00 | DCAP-001-04/2026. EDOC-254575/2026. FOPAG MAR/2026. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS RELATIVO AO 3º DECÊNDIO MAR/2026. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 64.240,87 |
| 2026NS021993 | 2026-03-31T00:00 | DCAP-001-04/2026. EDOC-254575/2026. FOPAG MAR/2026. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS RELATIVO AO 3º DECÊNDIO MAR/2026. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 19.447.001,07 |
| 2026NS021994 | 2026-04-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS021943, DA EMPRESA RCS TECNOLOGIA S/A, EMITIDA EM 06/04/26, PARA ALTERAÇÃO NOS DADOS BÁSICOS. PROCESSO EDOC: 495273/2026 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -73.018,36 |
| 2026NS021997 | 2026-04-07T00:00 | NFSE 8081 - SERIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERV. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2025 A 01/2026 - GLOSA NO VALOR DE R$ 415.398,81 (VIDE DOC. 23) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 488.417,17 - EDOC: 495273/2026 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 73.018,36 |
| 2026NS021999 | 2026-04-07T00:00 | ARD 9794 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 568624/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.488.294,05 |
| 2026NS022000 | 2026-04-07T00:00 | DANFE 5910 - AQUISICAO DE RESMAS DE PAPEL PARA IMPRESSAO 75G/M TAMANHO A-4, - PARTICIPACAO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 13, MARCA: CHAMEX, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - EDOC: 550364/2026. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 52.092,92 |
| 2026NS022002 | 2026-04-07T00:00 | DANFE 115830 - FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, DE 20L, A PEDIDO DO DEMAP - RET. RFB OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO: 559806/2026. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 451,60 |
| 2026NS022003 | 2026-04-07T00:00 | DANFE 5899 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, FITAS ADESIVAS E PINCÉIS E DEMAIS ESPECIFICACOES, CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC: 550400/2026. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 4.645,10 |
| 2026NS022004 | 2026-04-07T00:00 | NFSE 12616 E 12617 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSOES DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS ORACLE, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 31/01 A 27/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 555292/2026. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 93.995,04 |
| 2026NS022005 | 2026-03-31T00:00 | DCAP-1001-04/2026. EDOC-973919/2025. G1. BAIXA DA 2026RA001775. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.259,85 |
| 2026NS022005 | 2026-03-31T00:00 | DCAP-1001-04/2026. EDOC-973919/2025. G1. BAIXA DA 2026RA001775. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.039,45 |
| 2026NS022005 | 2026-03-31T00:00 | DCAP-1001-04/2026. EDOC-973919/2025. G1. BAIXA DA 2026RA001775. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.938,83 |
| 2026NS022005 | 2026-03-31T00:00 | DCAP-1001-04/2026. EDOC-973919/2025. G1. BAIXA DA 2026RA001775. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.504,18 |
| 2026NS022005 | 2026-03-31T00:00 | DCAP-1001-04/2026. EDOC-973919/2025. G1. BAIXA DA 2026RA001775. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2026NS022006 | 2026-03-31T00:00 | DCAP-1001-04/2026. EDOC-973919/2025. G1. BAIXA DA 2026RA001775. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000079/2026NS022005. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -2.687,96 |
| 2026NS022006 | 2026-03-31T00:00 | DCAP-1001-04/2026. EDOC-973919/2025. G1. BAIXA DA 2026RA001775. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000079/2026NS022005. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.976,14 |
| 2026NS022006 | 2026-03-31T00:00 | DCAP-1001-04/2026. EDOC-973919/2025. G1. BAIXA DA 2026RA001775. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000079/2026NS022005. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.664,10 |
| 2026NS022256 | 2026-04-07T00:00 | DANFE 4381 E 4385 - AQUISICAO DE TELEVISORES DE 10 POLEGADAS (MINIMO), MARCA MULTILASER, MODELO TV 43 ROKU FHD / TL056M E TELEVISOR DE 30 POLEGADAS (MINIMO), MARCA MULTILASER, MODELO TV 50 ROKU 4K / TL059M, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 521404/2026 | 46.368.367/0001-63 - AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA | R$ 13.724,54 |
| 2026NS022256 | 2026-04-07T00:00 | DANFE 4381 E 4385 - AQUISICAO DE TELEVISORES DE 10 POLEGADAS (MINIMO), MARCA MULTILASER, MODELO TV 43 ROKU FHD / TL056M E TELEVISOR DE 30 POLEGADAS (MINIMO), MARCA MULTILASER, MODELO TV 50 ROKU 4K / TL059M, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 521404/2026 | 46.368.367/0001-63 - AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA | R$ 54.898,16 |
| 2026NS022257 | 2026-04-07T00:00 | DANFE 27131 - AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVES DE PLÁSTICO PARA CAFÉ, MARCA TERMOPOT, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET 5,85 PC IN-SRF 1234/12 - PROCESSO 550559/2025. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 5.504,00 |
| 2026NS022258 | 2026-03-31T00:00 | DCAP-001-04/2026. EDOC-254575/2026. FOPAG MAR/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000165/2026NS021991/21993. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -180.591,65 |
| 2026NS022258 | 2026-03-31T00:00 | DCAP-001-04/2026. EDOC-254575/2026. FOPAG MAR/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000165/2026NS021991/21993. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 180.591,65 |
| 2026NS022259 | 2026-04-07T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BH/MG DE 10/04 A 11/04/2026. PROCESSO : 514297/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.713,50 |
| 2026NS022261 | 2026-04-07T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BH/MG DE 10/04 A 11/04/2026. PROCESSO : 514297/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.713,50 |
| 2026NS022263 | 2026-04-07T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BH/MG DE 10/04 A 11/04/2026. PROCESSO : 5142927/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.713,50 |
| 2026NS022265 | 2026-04-07T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BH/MG DE 10/04 A 11/04/2026. PROCESSO : 514297/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.713,50 |
| 2026NS022267 | 2026-04-07T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BH/MG DE 10/04 A 11/04/2026. PROCESSO : 514297/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.713,50 |
| 2026NS022269 | 2026-04-07T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BH/MG DE 10/04 A 11/04/2026. PROCESSO : 514297/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.713,50 |
| 2026NS022271 | 2026-04-07T00:00 | BOLETO 9021977289 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CD, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, INCLUINDO AS TRANSMISSÕES NOS MUNICÍPIOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DIGITALIZA BRASIL, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022) - PERIODO: 04/2026 - EDOC: 555176/2026 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 12.198,27 |
| 2026NS022271 | 2026-04-07T00:00 | BOLETO 9021977289 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CD, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, INCLUINDO AS TRANSMISSÕES NOS MUNICÍPIOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DIGITALIZA BRASIL, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022) - PERIODO: 04/2026 - EDOC: 555176/2026 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 59.924,67 |
| 2026NS022272 | 2026-04-07T00:00 | NFSE 796 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA PARA PLATAFORMA OTRS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 568685/2026. | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 29.495,90 |
| 2026NS022273 | 2026-04-07T00:00 | DANFE 6475 - AQUISICAO DE ESCADAS 14 COM 02 (DOIS) DEGRAUS PARA AUXILIAR ACESSO A MACA HOSPITALAR, EM INOX, MARCA: FORCA MEDICA, MODELO: FM6260, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 435724/2026. | 51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EUQIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 3.482,50 |
| 2026NS022274 | 2026-04-07T00:00 | FOPAG ABR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 09. EDOC 568381/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | PF0110203 - | R$ 49.018,50 |
| 2026NS022274 | 2026-04-07T00:00 | FOPAG ABR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 09. EDOC 568381/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | PF0110202 - | R$ 268.400,00 |
| 2026NS022275 | 2026-04-07T00:00 | FOPAG ABR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 09. EDOC 568381/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | PF0110202 - | R$ -1.400,00 |
| 2026NS022275 | 2026-04-07T00:00 | FOPAG ABR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 09. EDOC 568381/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | PF0110203 - | R$ -972,00 |
| 2026NS022276 | 2026-04-07T00:00 | FOPAG ABR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 09. EDOC 568381/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO DE FORA DA FITA EM OUTROS DOCUMENTOS. | PF0110202 - | R$ -2.678,50 |
| 2026NS022277 | 2026-04-07T00:00 | FOPAG ABR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 09. EDOC 568381/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. REGISTRO DE PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO (ESTAGIÁRIOS). CONTINUAÇÃO DA 2026FL000198/NS22276. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.678,50 |
| 2026NS022278 | 2026-04-07T00:00 | FOPAG ABR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 09. EDOC 568381/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. REGISTRO DE PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO (ESTAGIÁRIOS). RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.678,50 |
| 2026NS022278 | 2026-04-07T00:00 | FOPAG ABR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 09. EDOC 568381/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. REGISTRO DE PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO (ESTAGIÁRIOS). RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | PF0110202 - | R$ 2.678,50 |
| 2026NS022279 | 2026-04-07T00:00 | FATURA 8055242 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 122,88 (NFSE 55242 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 491,52 (NF 1274 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80)- PERIODO 27/03/2026 - PROCESSO EDOC: 566262/2026. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2026NS022281 | 2026-04-07T00:00 | FATURA 012-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO N. 491281/2026, TAR. NACIONAL E MULTA (R$292.091,39), TX. EMBARQUE (R$ 7.374,20), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$8.443,29, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 57.526,54, DE 2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -57.526,54 |
| 2026NS022281 | 2026-04-07T00:00 | FATURA 012-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO N. 491281/2026, TAR. NACIONAL E MULTA (R$292.091,39), TX. EMBARQUE (R$ 7.374,20), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$8.443,29, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 57.526,54, DE 2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 299.465,59 |
| 2026NS022282 | 2026-04-07T00:00 | FATURA 639806/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 527712/2026). TAR. NAC. (R$311.555,57), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 8.964,36), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$ 36,67, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2025, E DE R$ 6.147,92, DE 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -6.147,92 |
| 2026NS022282 | 2026-04-07T00:00 | FATURA 639806/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 527712/2026). TAR. NAC. (R$311.555,57), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 8.964,36), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$ 36,67, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2025, E DE R$ 6.147,92, DE 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 320.519,93 |
| 2026NS022284 | 2026-04-07T00:00 | FATURA 6766899/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 348029/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$2.354.009,54), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$53.900,14), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$69.712,35, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$330.840,93, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -330.840,93 |
| 2026NS022284 | 2026-04-07T00:00 | FATURA 6766899/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 348029/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$2.354.009,54), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$53.900,14), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$69.712,35, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$330.840,93, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.407.909,68 |
| 2026NS022285 | 2026-04-07T00:00 | DANFE 77752 - AQUISICAO DE NORMA TECNICA ISO 11799/2024, QUE ESTABELECE OS REQUISITOS PARA DEPOSITOS DE ARMAZENAMENTO DE LONGO PRAZO DE MATERIAIS DE ARQUIVO E BIBLIOTECA, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB ISENTO (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS - DOC. 5) - PROCESSO EDOC: 248384/2026 | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 1.810,00 |
| 2026NS022286 | 2026-04-07T00:00 | CANCELAMENTO DO DOCUMENTO HÁBIL 2026NS020081, DE 27MAR2026, PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. EDOC 491281/2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -299.465,59 |
| 2026NS022286 | 2026-04-07T00:00 | CANCELAMENTO DO DOCUMENTO HÁBIL 2026NS020081, DE 27MAR2026, PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. EDOC 491281/2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 57.526,54 |
| 2026NS022305 | 2026-04-08T00:00 | NFS-e 169-SERV.DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS LEGISLATIVOS,INSTI.,ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA CÂMARA,EM OUTROS LOCAIS DO DF E,EVENTUALMENTE EM QUALQUER LOCAL DO TERRITÓRIO NACIONAL,INCLUINDO,PRODUÇÃO DE FOTOS DE ESTÚDIO E TEMÁTICAS,TRATAMENTO E PUBLICAÇÃO DE FOTOS EM SISTEMAS DE IMAGENS,ORGANIZAÇÃO E INDEXAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO GERADO,A PEDIDO DA DIREX-PERÍODO:MAR/26-RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RET. ISS 3,66 DESTACADO NA NF-EDOC 567141/2026 | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 56.062,50 |
| 2026NS022306 | 2026-04-08T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO - SP DE 14/04 A 16/04/2026. PROCESSO : 372791/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -380,52 |
| 2026NS022306 | 2026-04-08T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO - SP DE 14/04 A 16/04/2026. PROCESSO : 372791/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.948,50 |
| 2026NS022308 | 2026-04-08T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO - SP DE 14/04 A 16/04/2026. PROCESSO : 372791/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -380,52 |
| 2026NS022308 | 2026-04-08T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO - SP DE 14/04 A 16/04/2026. PROCESSO : 372791/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.948,50 |
| 2026NS022310 | 2026-04-08T00:00 | NFSE 4897 - SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NAO RECICLAVEIS, INDIFERENCIADOS E ORGANICOS, NAO PERIGOSOS, GERADOS E DISPONIBILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DA CD, ABRANGENDO AS ETAPAS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, COMPOSTAGEM, TRATAMENTO E DESTINACAO OU DISPOSICAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESIDUOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: FEVEREIRO/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 524937/2026. | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ 12.233,60 |
| 2026NS022311 | 2026-04-08T00:00 | FATURA 6765124/2026, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 347997/2026), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 7.972,76, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 204,72, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$3.397,04 REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -3.397,04 |
| 2026NS022311 | 2026-04-08T00:00 | FATURA 6765124/2026, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 347997/2026), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 7.972,76, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 204,72, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$3.397,04 REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 8.177,48 |
| 2026NS022312 | 2026-04-08T00:00 | DCAP-3001-04/2026. GRUPO 3. EDOC 554926/2026. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA CATHARINA ALZIRA DOS SANTOS BARROS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 46.366,19 |
| 2026NS022337 | 2026-04-08T00:00 | NFSE 13031 E 13034 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSOES DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS ORACLE, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 28/02/2026 A 30/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 555723/2026. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 93.995,03 |
| 2026NS022347 | 2026-04-08T00:00 | NFSE 38942 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA LOW-CODE DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 03/2026. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 558594/2026. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 76.738,43 |
| 2026NS022362 | 2026-04-08T00:00 | DCAP-1004-4/2026. EDOC 1348100/2025. G1. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A.,RELATIVO À SERVIDORA CEDIDA ADRIANA ALVES DOS REIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.259,85 |
| 2026NS022362 | 2026-04-08T00:00 | DCAP-1004-4/2026. EDOC 1348100/2025. G1. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A.,RELATIVO À SERVIDORA CEDIDA ADRIANA ALVES DOS REIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.274,73 |
| 2026NS022362 | 2026-04-08T00:00 | DCAP-1004-4/2026. EDOC 1348100/2025. G1. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A.,RELATIVO À SERVIDORA CEDIDA ADRIANA ALVES DOS REIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.947,69 |
| 2026NS022362 | 2026-04-08T00:00 | DCAP-1004-4/2026. EDOC 1348100/2025. G1. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A.,RELATIVO À SERVIDORA CEDIDA ADRIANA ALVES DOS REIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2026NS022371 | 2026-04-08T00:00 | NFSE 3337 - SERIE 1 CONTRATO 2021/40.5 - PRESTACAO DE SERVICOS, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRICAO EM PROGRAMAS PRE-GRAVADOS PARA A TV CAMARA , DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD. - PERIODO: 02 A 27/3/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 561495/2026. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 2.198,94 |
| 2026NS022382 | 2026-04-08T00:00 | NFSE 18917 - SERVIÇOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO: 04/03/2026 A 03/04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 574178/2026. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 1.845,02 |
| 2026NS022386 | 2026-04-08T00:00 | NFSE 2948 - SERV. DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIP. NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉC. E FORNEC. DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DA DITEC - PERÍODO: 01 A 31/03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 564401/2026. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.674,73 |
| 2026NS022386 | 2026-04-08T00:00 | NFSE 2948 - SERV. DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIP. NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉC. E FORNEC. DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DA DITEC - PERÍODO: 01 A 31/03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 564401/2026. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 20.530,80 |
| 2026NS022389 | 2026-04-08T00:00 | Nº FISTEL 504530258200001 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIO FREQUENCIA - PPDUR, REFERENTE A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE (PE), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 1447946/2023 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NS022396 | 2026-04-08T00:00 | NFSE 230 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 23/01/2026 A 22/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 568445/2026. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 1.500,00 |
| 2026NS022397 | 2026-04-08T00:00 | NFS-e 520 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 1/3/26 A 31/3/26 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 559524/2026. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CAÇAMBAS LTDA- | R$ 5.805,00 |
| 2026NS022398 | 2026-04-08T00:00 | NFSE 4136 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/02/2026 A 15/03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 535858/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.511.690,74 |
| 2026NS022399 | 2026-04-08T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 603,00 MAIS US$ 303,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ISTAMBUL/TURQUIA DE 12/04 A 20/04/2026. PROCESSO : 395735/2026. COTAÇÃO R$ 5,26 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.452,68 |
| 2026NS022401 | 2026-04-08T00:00 | NFSE 79460 - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA MODERNIZACAO DA COMUNICACAO POR MIDIAS DIGITAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS - PERIODO: 04/03 A 03/04/2026 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 569858/2026. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 497.075,00 |
| 2026NS022402 | 2026-04-08T00:00 | Nº FISTEL 504544397680001 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIO FREQUENCIA - PPDUR, REFERENTE A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE PARANAGUA (PR), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 1348375/2025 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 64,12 |
| 2026NS022403 | 2026-04-08T00:00 | DCAP-1003-04/2026. EDOC-1239753/2023. G1. BAIXA DA 2026RA001841. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/26, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.259,85 |
| 2026NS022403 | 2026-04-08T00:00 | DCAP-1003-04/2026. EDOC-1239753/2023. G1. BAIXA DA 2026RA001841. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/26, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -23.888,59 |
| 2026NS022403 | 2026-04-08T00:00 | DCAP-1003-04/2026. EDOC-1239753/2023. G1. BAIXA DA 2026RA001841. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/26, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.782,42 |
| 2026NS022403 | 2026-04-08T00:00 | DCAP-1003-04/2026. EDOC-1239753/2023. G1. BAIXA DA 2026RA001841. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/26, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2026NS022404 | 2026-04-08T00:00 | DCAP-1003-04/2026. EDOC-1239753/2023. G1. BAIXA DA 2026RA001841. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/26 , EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -12.829,44 |
| 2026NS022404 | 2026-04-08T00:00 | DCAP-1003-04/2026. EDOC-1239753/2023. G1. BAIXA DA 2026RA001841. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/26 , EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2026NS022404 | 2026-04-08T00:00 | DCAP-1003-04/2026. EDOC-1239753/2023. G1. BAIXA DA 2026RA001841. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/26 , EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.613,86 |
| 2026NS022405 | 2026-04-08T00:00 | DCAP-1004-4/2026. EDOC 1348100/2025. G1. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A.,RELATIVO À SERVIDORA CEDIDA ADRIANA ALVES DOS REIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2026NS022406 | 2026-04-08T00:00 | DCAP-1004-4/2026. EDOC 1348100/2025. G1. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A.,RELATIVO À SERVIDORA CEDIDA ADRIANA ALVES DOS REIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.512,24 |
| 2026NS022407 | 2026-04-08T00:00 | NFSE 1535 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TRADUCAO DE ARTIGOS DA REVISTA E-LEGIS E DA REVISTA JURIDICA DA CAMARA DOS DEPUTADOS - ULYSSES , A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERIODO: 03/2026, CONF. DOC. 20 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 391433/2026. | 33.776.240/0001-31 - EDITORA IBERO-AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA- | R$ 9.801,80 |
| 2026NS022408 | 2026-04-08T00:00 | DCAP-1004-4/2026. EDOC 1348100/2025. G1. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A.,RELATIVO À SERVIDORA CEDIDA ADRIANA ALVES DOS REIS. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -12.512,24 |
| 2026NS022408 | 2026-04-08T00:00 | DCAP-1004-4/2026. EDOC 1348100/2025. G1. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A.,RELATIVO À SERVIDORA CEDIDA ADRIANA ALVES DOS REIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2026NS022408 | 2026-04-08T00:00 | DCAP-1004-4/2026. EDOC 1348100/2025. G1. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A.,RELATIVO À SERVIDORA CEDIDA ADRIANA ALVES DOS REIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.296,66 |
| 2026NS022409 | 2026-04-08T00:00 | DCAP-1004-4/2026. EDOC 1348100/2025. G1. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A.,RELATIVO À SERVIDORA CEDIDA ADRIANA ALVES DOS REIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.816,86 |
| 2026NS022410 | 2026-04-08T00:00 | DCAP-1005-04/2026. EDOC-558117/2026. G1. BAIXA DA 2026OB016034/2026OB015740. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.598,56 |
| 2026NS022411 | 2026-04-08T00:00 | DCAP-1005-04/2026. EDOC-558117/2026. G1. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA RELATIVA À BAIXA DA 2026OB016034/2026OB015740. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000085/2026NS022410. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.504,42 |
| 2026NS022411 | 2026-04-08T00:00 | DCAP-1005-04/2026. EDOC-558117/2026. G1. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA RELATIVA À BAIXA DA 2026OB016034/2026OB015740. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000085/2026NS022410. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.504,42 |
| 2026NS022412 | 2026-04-08T00:00 | DCAP-1005-04/2026. EDOC-558117/2026. G1. REGISTRO DE IRRF FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000085/2026NS0222410. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.094,14 |
| 2026NS022414 | 2026-04-08T00:00 | ARD 9795 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 578441/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.050.177,10 |
| 2026NS022416 | 2026-04-08T00:00 | DCAP-1005-04/2026. EDOC-558117/2026. G1. CANCELAMENTO PARCIAL DA 2026FL000085/2026NS022411 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.504,42 |
| 2026NS022416 | 2026-04-08T00:00 | DCAP-1005-04/2026. EDOC-558117/2026. G1. CANCELAMENTO PARCIAL DA 2026FL000085/2026NS022411 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.504,42 |
| 2026NS022417 | 2026-04-08T00:00 | DCAP-1005-04/2026. EDOC-558117/2026. G1. CANCELAMENTO PARCIAL DA 2026FL000085/2026NS022410 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.504,42 |
| 2026NS022419 | 2026-04-08T00:00 | Nº FISTEL 504527428700001 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIO FREQUENCIA - PPDUR, REFERENTE A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE MINEIROS (GO), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 1165135/2025. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NS022420 | 2026-04-08T00:00 | NFSE 10759 - SERIE 0 CONTRATO 2025/430 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO TECNICO PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSORIAS PARA A CD, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO: 01 A 28/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.441.990,41 (DEDUZ VA E VT) - DEPÓSITO CONTA-VINCULADA: R$ 178.518,67 (DOC. 28) - EDOC: 517166/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 1.602.432,78 |
| 2026NS022466 | 2026-04-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS022257, DO DIA 07/04/2026, PARA ALTERAR ANO DO PROCESSO NO HISTÓRICO. EDOC 550559/2026. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -5.504,00 |
| 2026NS022648 | 2026-04-08T00:00 | DANFE 27131 - AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVES DE PLÁSTICO PARA CAFÉ, MARCA TERMOPOT, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - PROCESSO 550559/2026. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 5.504,00 |
| 2026NS022656 | 2026-04-08T00:00 | FATURA 151/2025, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 205082/2026), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL TARIFA NACIONAL (R$68.010,84), BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$1.359,21), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$19.598,54 REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 69.370,05 |
| 2026NS022657 | 2026-04-08T00:00 | NFSE 16 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO DE BAGAGENS POR RAIO-X, DA MARCA NUTECH, MODELO CX6040BI, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 573018/2026. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2026NS022658 | 2026-04-08T00:00 | FATURA 002/2026, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 346917/2026), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL TARIFA NACIONAL (R$4.306,80), BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$65,74), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 4.372,54 |
| 2026NS022659 | 2026-04-08T00:00 | DANFE 3305 E 3306 - AQUISIÇÃO DE 05 CIRCULADOR DE AR - PARTICIPACAO EXCLUSIVA ME/EPP, MARCA/MODELO DE REFERENCIA BRITANIA/C50 - (UND), DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 529391/2026. | 25.249.082/0001-33 - SOLUTION COMERCIO E SERVIÇO | R$ 358,99 |
| 2026NS022659 | 2026-04-08T00:00 | DANFE 3305 E 3306 - AQUISIÇÃO DE 05 CIRCULADOR DE AR - PARTICIPACAO EXCLUSIVA ME/EPP, MARCA/MODELO DE REFERENCIA BRITANIA/C50 - (UND), DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 529391/2026. | 25.249.082/0001-33 - SOLUTION COMERCIO E SERVIÇO | R$ 1.435,96 |
| 2026NS022660 | 2026-04-08T00:00 | NFSE 180 - SUBSCRIÇÃO DE 4 ASSINATURAS MENSAIS EM SOLUÇÃO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF), NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS SERVICE), COM SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA, A PEDIDO DO DEFIN/CD - PER: 03/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 579451/2026. | 21.117.450/0001-39 - FISCOSISTEM DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES FISCAIS LTDA- | R$ 2.055,81 |
| 2026NS022661 | 2026-04-08T00:00 | FATURA 6768308/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 475392/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$1.294.597,01), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$ 33.253,01), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$26.441,17, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$297.424,20, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -297.424,20 |
| 2026NS022661 | 2026-04-08T00:00 | FATURA 6768308/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 475392/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$1.294.597,01), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$ 33.253,01), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$26.441,17, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$297.424,20, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.327.850,02 |
| 2026NS022662 | 2026-04-08T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 14/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498654/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.386,81 |
| 2026NS022662 | 2026-04-08T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 14/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498654/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.198,68 |
| 2026NS022662 | 2026-04-08T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 14/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498654/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 185,00 |
| 2026NS022662 | 2026-04-08T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 14/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498654/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.198,68 |
| 2026NS022662 | 2026-04-08T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 14/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498654/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.201,81 |
| 2026NS022663 | 2026-04-08T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 14/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498654/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.801,32 |
| 2026NS022663 | 2026-04-08T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 14/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498654/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -613,19 |
| 2026NS022663 | 2026-04-08T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 14/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498654/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2026NS022664 | 2026-04-08T00:00 | NFSE 284 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,18 PC (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC: 568074/2026. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 2.160,75 |
| 2026NS022665 | 2026-04-08T00:00 | NFSE 1689 - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO AUTORIZADO PELO DECISÃO DA MESA DIRETORA DE 11/09/2025 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS (DOC. 3) - RET. ISS 2 PC CONF. DOCUMENTO FISCAL - PROCESSO EDOC 553176/2026. | 18.284.407/0001-53 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PR | R$ 2.981.952,68 |
| 2026NS022666 | 2026-04-09T00:00 | NFEE 9049058 E OUTRAS - REF. NOV/2025 A FEV/2026 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD (SQS 114 BLOCO H AP 304) - PERIODO: 03/11/2025 A 05/03/26 - NÃO HOUVE DESTAQUE DOS IMPOSTOS NAS NOTAS FISCAIS - CIP ISENTA R$ 46,84 - EDOC: 571530/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 14,67 |
| 2026NS022666 | 2026-04-09T00:00 | NFEE 9049058 E OUTRAS - REF. NOV/2025 A FEV/2026 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD (SQS 114 BLOCO H AP 304) - PERIODO: 03/11/2025 A 05/03/26 - NÃO HOUVE DESTAQUE DOS IMPOSTOS NAS NOTAS FISCAIS - CIP ISENTA R$ 46,84 - EDOC: 571530/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 32,17 |
| 2026NS022666 | 2026-04-09T00:00 | NFEE 9049058 E OUTRAS - REF. NOV/2025 A FEV/2026 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD (SQS 114 BLOCO H AP 304) - PERIODO: 03/11/2025 A 05/03/26 - NÃO HOUVE DESTAQUE DOS IMPOSTOS NAS NOTAS FISCAIS - CIP ISENTA R$ 46,84 - EDOC: 571530/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 123,12 |
| 2026NS022666 | 2026-04-09T00:00 | NFEE 9049058 E OUTRAS - REF. NOV/2025 A FEV/2026 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD (SQS 114 BLOCO H AP 304) - PERIODO: 03/11/2025 A 05/03/26 - NÃO HOUVE DESTAQUE DOS IMPOSTOS NAS NOTAS FISCAIS - CIP ISENTA R$ 46,84 - EDOC: 571530/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 218,52 |
| 2026NS022674 | 2026-04-09T00:00 | FATURA 535920121 (NFCOM 11457) - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INST., CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC., GERENCIAMENTO E SERV. AGREGADO DE SEGURANÇA (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 21/02/2026 A 20/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 552897/2026 | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 5.460,00 |
| 2026NS022674 | 2026-04-09T00:00 | FATURA 535920121 (NFCOM 11457) - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INST., CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC., GERENCIAMENTO E SERV. AGREGADO DE SEGURANÇA (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 21/02/2026 A 20/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 552897/2026 | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 8.520,00 |
| 2026NS022767 | 2026-04-09T00:00 | DANFE 33233 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1,5 L, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO 578624/2026 | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 4.896,00 |
| 2026NS022771 | 2026-04-09T00:00 | NFSE 33611 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL (CIF) PERSONALIZADOS E DE COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 549498/2026. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 587,04 |
| 2026NS022772 | 2026-04-09T00:00 | FATURA 6771048/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 487085/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NACIONAL (R$1.918,775,69), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$ 43.963,82), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$17.507,07, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$250.344,97 DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -250.344,97 |
| 2026NS022772 | 2026-04-09T00:00 | FATURA 6771048/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 487085/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NACIONAL (R$1.918,775,69), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$ 43.963,82), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$17.507,07, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$250.344,97 DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.962.739,51 |
| 2026NS022773 | 2026-04-09T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 577674/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2026NS022773 | 2026-04-09T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 577674/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS022773 | 2026-04-09T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 577674/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS022774 | 2026-04-09T00:00 | NFS-e 7474 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO E ESTERILIZACAO DE PRODUTOS PARA A SAUDE (INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MEDICO-HOSPITALARES) NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO A DISPONIBILIZACAO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E COLETA E DEVOLUCAO DOS PRODUTOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 575330/2026. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 4.326,18 |
| 2026NS022775 | 2026-04-09T00:00 | DCAP-3003-04/2026. GRUPO 3. EDOC 566903/2026. REGISTRO DE DESPESA. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARIA MAGDALENA ALVES PACHECO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 31.000,00 |
| 2026NS022776 | 2026-04-09T00:00 | NFSE 15616 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT UNIFIED, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 06/03/2026 A 05/04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 579741/2026. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 38.462,96 |
| 2026NS022777 | 2026-04-09T00:00 | DCAP-1002-4/2026. EDOC 973921/2025. G1. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELO BNDES, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ERICK SOUSA DA SILVA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.259,85 |
| 2026NS022777 | 2026-04-09T00:00 | DCAP-1002-4/2026. EDOC 973921/2025. G1. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELO BNDES, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ERICK SOUSA DA SILVA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.150,75 |
| 2026NS022777 | 2026-04-09T00:00 | DCAP-1002-4/2026. EDOC 973921/2025. G1. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELO BNDES, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ERICK SOUSA DA SILVA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.962,48 |
| 2026NS022777 | 2026-04-09T00:00 | DCAP-1002-4/2026. EDOC 973921/2025. G1. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELO BNDES, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ERICK SOUSA DA SILVA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.782,42 |
| 2026NS022777 | 2026-04-09T00:00 | DCAP-1002-4/2026. EDOC 973921/2025. G1. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELO BNDES, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ERICK SOUSA DA SILVA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2026NS022778 | 2026-04-09T00:00 | NFSE 202600000000285 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MAILING COM SISTEMA DISTRIBUIDOR DE RELEASE, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 03/2026 - EDOC: 554964/2026. | 23.248.665/0001-14 - HOMEMURBANO LTDA | R$ 459,61 |
| 2026NS022779 | 2026-04-09T00:00 | DCAP-1002-4/2026. EDOC 973921/2025. G1. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELO BNDES, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ERICK SOUSA DA SILVA. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -2.711,61 |
| 2026NS022779 | 2026-04-09T00:00 | DCAP-1002-4/2026. EDOC 973921/2025. G1. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELO BNDES, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ERICK SOUSA DA SILVA. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.976,14 |
| 2026NS022779 | 2026-04-09T00:00 | DCAP-1002-4/2026. EDOC 973921/2025. G1. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELO BNDES, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ERICK SOUSA DA SILVA. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.687,75 |
| 2026NS022782 | 2026-04-09T00:00 | NFE 113 E 114 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, QUE REALIZE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIENTOS POR PIX, CARTÃO DE CRÉDITO E DE DÉBITO, A PEDIDO DO CEDI-RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012-SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO-PERÍODO:02/2026-TRANSFERIR P/FRCD,RECOMPOR RECEITA JÁ DEDUZIDA COM DESCONTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS -PROCESSO EDOC 352122/2026. | 28.249.206/0001-79 - SOLUÇÕES PÚBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A | R$ 379,60 |
| 2026NS022784 | 2026-04-09T00:00 | ARD 9796 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 584142/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.355.804,71 |
| 2026NS022813 | 2026-04-09T00:00 | DCAP-1004-4/2026. EDOC 1348100/2025. G1. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A.,RELATIVO À SERVIDORA CEDIDA ADRIANA ALVES DOS REIS. CANCELAMENTO DA 2026NS022408 P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.296,66 |
| 2026NS022813 | 2026-04-09T00:00 | DCAP-1004-4/2026. EDOC 1348100/2025. G1. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A.,RELATIVO À SERVIDORA CEDIDA ADRIANA ALVES DOS REIS. CANCELAMENTO DA 2026NS022408 P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.784,42 |
| 2026NS022813 | 2026-04-09T00:00 | DCAP-1004-4/2026. EDOC 1348100/2025. G1. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A.,RELATIVO À SERVIDORA CEDIDA ADRIANA ALVES DOS REIS. CANCELAMENTO DA 2026NS022408 P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 12.512,24 |
| 2026NS023052 | 2026-04-09T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 603,00 MAIS US$ 303,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ISTAMBUL, TURQUIA DE 12/04 A 20/04/2026. PROCESSO : 510381/2026. COTAÇÃO R$ 5,23 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.353,14 |
| 2026NS023055 | 2026-04-09T00:00 | DCAP-1004-4/2026. EDOC 1348100/2025. G1. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A.,RELATIVO À SERVIDORA CEDIDA ADRIANA ALVES DOS REIS. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -12.512,24 |
| 2026NS023055 | 2026-04-09T00:00 | DCAP-1004-4/2026. EDOC 1348100/2025. G1. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A.,RELATIVO À SERVIDORA CEDIDA ADRIANA ALVES DOS REIS. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2026NS023055 | 2026-04-09T00:00 | DCAP-1004-4/2026. EDOC 1348100/2025. G1. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A.,RELATIVO À SERVIDORA CEDIDA ADRIANA ALVES DOS REIS. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.296,66 |
| 2026NS023056 | 2026-04-09T00:00 | NFSE 15572 - SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TI, PARA O ACESSO AO SIRC, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO: 06/02 A 05/03/2026 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - IRPJ IMUNE - RET. ISS IMUNE - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, A) - EDOC: 575131/2026. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 3.295,74 |
| 2026NS023060 | 2026-04-09T00:00 | NFSE 10817 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER: 03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 319.713,42 (DED. VA/VT) - EDOC: 579648/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 366.061,07 |
| 2026NS023063 | 2026-04-09T00:00 | BOLETO 2713 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DO BLOCO I DA SQS 203, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO 03/2026 - PROCESSO EDOC: 583165/2026. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.983,51 |
| 2026NS023065 | 2026-04-09T00:00 | BOLETO 2714 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A MAIO/2026, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DA SQS 203, BLOCO I, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4o IX IN 1234/2012 - PERÍODO: PARCELA 01/02 (ABRIL) - PROCESSO EDOC: 583237/2026 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 600,00 |
| 2026NS023068 | 2026-04-09T00:00 | NFSE 7473 - SERVICO DE PROCESSAMENTO E ESTERILIZACAO DE PRODUTOS PARA A SAUDE (INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MEDICOHOSPITALARES TERMORESISTENTES), A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 03/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 575053/2026. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 2.080,06 |
| 2026NS023069 | 2026-04-09T00:00 | NFSE 2182 - SERIE 1 CONTRATO 180/2024 - SERVICOS SOB DEMANDA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 14/01 A 23/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 6.165,00 - EDOC: 579103/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.165,00 |
| 2026NS023071 | 2026-04-10T00:00 | NFSE 1520 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA CAVS/CD - PERÍODO: 24/03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 303387/2026 | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.178,55 |
| 2026NS023072 | 2026-04-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 567209/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2026NS023072 | 2026-04-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 567209/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS023072 | 2026-04-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 567209/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS023073 | 2026-04-10T00:00 | DANFE 20431 - FORNEC. DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, A GRANEL, P/ OS BLOCOS DE APTOS. FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO MÊS DE MARÇO/2026, A PEDIDO DA COHAB - RET. RFB 1,24PC - IN 1234/2012 - PROCESSO 568371/2026 | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 11.369,08 |
| 2026NS023074 | 2026-04-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 571537/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2026NS023074 | 2026-04-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 571537/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS023074 | 2026-04-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 571537/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS023075 | 2026-04-10T00:00 | NFSE 4571 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA SWITCHES DE REDE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 26/02/2026 A 25/03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 554506/2026 | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.074,00 |
| 2026NS023076 | 2026-04-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 562714/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2026NS023076 | 2026-04-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 562714/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS023076 | 2026-04-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 562714/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.000,00 |
| 2026NS023077 | 2026-04-10T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 38/2026 - COESP/DEPOL. Processo e-Doc 235297/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.731,57 |
| 2026NS023077 | 2026-04-10T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 38/2026 - COESP/DEPOL. Processo e-Doc 235297/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.507,76 |
| 2026NS023077 | 2026-04-10T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 38/2026 - COESP/DEPOL. Processo e-Doc 235297/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.507,76 |
| 2026NS023077 | 2026-04-10T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 38/2026 - COESP/DEPOL. Processo e-Doc 235297/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.731,57 |
| 2026NS023078 | 2026-04-10T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 38/2026 - COESP/DEPOL. Processo e-Doc 235297/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.268,43 |
| 2026NS023078 | 2026-04-10T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 38/2026 - COESP/DEPOL. Processo e-Doc 235297/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2026NS023078 | 2026-04-10T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 38/2026 - COESP/DEPOL. Processo e-Doc 235297/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -492,24 |
| 2026NS023092 | 2026-04-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 559693/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2026NS023092 | 2026-04-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 559693/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS023092 | 2026-04-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 559693/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS023093 | 2026-04-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ DE 12/04 A 14/04/2026. PROCESSO : 557574/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -126,86 |
| 2026NS023093 | 2026-04-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ DE 12/04 A 14/04/2026. PROCESSO : 557574/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.458,50 |
| 2026NS023095 | 2026-04-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 583917/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS023095 | 2026-04-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 583917/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS023095 | 2026-04-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 583917/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS023096 | 2026-04-10T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 39/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 229597/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.100,00 |
| 2026NS023096 | 2026-04-10T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 39/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 229597/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -391,73 |
| 2026NS023096 | 2026-04-10T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 39/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 229597/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -18,60 |
| 2026NS023096 | 2026-04-10T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 39/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 229597/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18,60 |
| 2026NS023096 | 2026-04-10T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 39/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 229597/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 391,73 |
| 2026NS023096 | 2026-04-10T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 39/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 229597/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.100,00 |
| 2026NS023097 | 2026-04-10T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 39/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 229597/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.900,00 |
| 2026NS023097 | 2026-04-10T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 39/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 229597/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.608,27 |
| 2026NS023097 | 2026-04-10T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 39/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 229597/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -581,40 |
| 2026NS023098 | 2026-04-10T00:00 | NFSE 2181 - SERIE 1 CONTRATO 180/2024 - SERVICOS SOB DEMANDA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 06/01 A 04/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 12.110,40 - EDOC: 579005/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.110,40 |
| 2026NS023104 | 2026-04-10T00:00 | NFSE 455 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 25/03/2026 A 10/04/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,16 PC DESTACADO NA NFSE - EDOC: 587858/2026. | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 876,20 |
| 2026NS023105 | 2026-04-10T00:00 | NF FATURA 002396 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DAS - PERÍODO: 02/03/2026 A 01/04/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 587897/2026. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.799,00 |
| 2026NS023106 | 2026-04-10T00:00 | FATURA 110/2 REF. 04/2026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC. 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 02/03 A 01/04/2026 - PROCESSO EDOC: 565208/2026 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 65.493,98 |
| 2026NS023107 | 2026-04-10T00:00 | DANFE 885 - FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, A PEDIDO DA CEGRAF/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 551193/2026. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 112.875,00 |
| 2026NS023108 | 2026-04-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS022778, DE 09/04/2026 ALTERAÇÃO NOS DADOS BÁSICOS - PROCESSO EDOC 554964/2026 | 23.248.665/0001-14 - HOMEMURBANO LTDA | R$ -459,61 |
| 2026NS023109 | 2026-04-10T00:00 | NFSE 202600000000285 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MAILING COM SISTEMA DISTRIBUIDOR DE RELEASE, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 28/02/2026 A 28/03/2026 - EDOC: 554964/2026. | 23.248.665/0001-14 - HOMEMURBANO LTDA | R$ 459,61 |
| 2026NS023110 | 2026-04-10T00:00 | NFSE 2186 - SERIE 1 CONTRATO 180/2024 - SERVICOS SOB DEMANDA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/03 A 14/04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 178,00 - EDOC: 579503/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 178,00 |
| 2026NS023112 | 2026-04-10T00:00 | FATURA 55569 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS LOCAÇÃO ISENTO - PROCESSO EDOC: 587185/2026. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 734.701,00 |
| 2026NS023113 | 2026-04-10T00:00 | FATURA 55568 - LOCACAO DE VEICULOS TIPO SEDAN (POTENCIA MINIMA 140 CV), MARCA/MODELO: NISSAN SENTRA ADVANCE OU EQUIVALENTE, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL (SERVICO) - CADA SERVICO EQUIVALE A 1 MÊS DE LOCACAO DE 1 VEÍCULO, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS LOCAÇÃO ISENTO - PROCESSO EDOC: 587242/2026. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 27.300,00 |
| 2026NS023114 | 2026-04-10T00:00 | NFCOM 1950 - PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO A INTERNET (SCI) DE ALTA VELOCIDADE, COMPREENDENDO INSTALACAO CONFIGURACAO, ATIVACAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TECNICO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 578165/2026. | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 2.969,20 |
| 2026NS023115 | 2026-04-10T00:00 | ARD 9797 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 588662/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 564.278,97 |
| 2026NS023116 | 2026-04-10T00:00 | NFEE 9565643 E OUTRAS - REF. MAR/2026 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERIODO: 02/02 A 23/03/26 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 15.968,37 - EDOC: 581478/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 15.968,37 |
| 2026NS023116 | 2026-04-10T00:00 | NFEE 9565643 E OUTRAS - REF. MAR/2026 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERIODO: 02/02 A 23/03/26 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 15.968,37 - EDOC: 581478/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 121.479,42 |
| 2026NS023117 | 2026-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO RICARDO BARROS, CART. 57_462, REFERENTE À AQUISICAO DE BILHETES AÉREOS, TRECHOS GRU/BCN/MAD/OPO/MAD/FCO/GRU (9572269808396/97-LATAM), POR OCASIAO DE MISSAO INTERNACIONAL NAS CIDADES DE MATOSINHOS, PORTUGAL, E ROMA, ITALIA, COM ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE 26 A 27.01.2026, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 24 A 28.01.2026 (E-DOC N.º 253711/2026). | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 7.975,04 |
| 2026NS023118 | 2026-04-10T00:00 | NFSE 1519 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA CAVS/CD - PERÍODO: 18/03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 283324/2026. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 707,13 |
| 2026NS023126 | 2026-04-10T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 422,85 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 13/04 A 19/04/2026. PROCESSO : 468951/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -422,85 |
| 2026NS023126 | 2026-04-10T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 422,85 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 13/04 A 19/04/2026. PROCESSO : 468951/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.438,50 |
| 2026NS023128 | 2026-04-10T00:00 | NFSE 7549 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA, COM LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E COM REPARO DE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 03/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 574101/2026. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 4.046,84 |
| 2026NS023170 | 2026-04-10T00:00 | NFSE 21596 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO ADMINISTRACAO COM GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO,MEDIANTE A UTILIZACAO DE CARTAO ELETRONICO COM TARJA MAGNETICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SEM RET. ISS - TAXA DE CORRETAGEM ZERO - EDOC: 563064/2026. | 19.616.565/0001-26 - Q CARD CARTÃO LTDA | R$ 119.611,06 |
| 2026NS023319 | 2026-04-10T00:00 | FATURA 110/1 REF. 04/2026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), PIS/PASEP 0,65PC (623-0) E COFINS 3PC (624-3) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 02/03/2026 A 01/04/2026 - EDOC: 574285/2026. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 408.523,32 |
| 2026NS023325 | 2026-04-10T00:00 | RECIBO 02/12-2026 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, BRASÍLIA/DF - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 BC R$ 29.250,00 CNPJ 44.949.373/0001-89 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC SOBRE R$ 3.250,00 CNPJ 09.560.227/0001-66, NFSE 2914 (PAGTO À JOSE MARTINS, CONF PARECER EDOC: 510227/2022) - EDOC: 587683/2026. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 32.500,00 |
| 2026NS023327 | 2026-04-10T00:00 | NFSE 2185 - SERIE 1 CONTRATO 180/2024 - SERVICOS SOB DEMANDA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/03 A 14/04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.495,80 - EDOC: 579437/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.495,80 |
| 2026NS023328 | 2026-04-10T00:00 | NFSE 1518 - SERVICOS DE TRADUCAO-INTERPRETACAO DE LIBRAS PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, DENTRO DO DF, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ACESSIBILIDADE E VALORIZACAO DO SERVIDOR/CD - PERIODO: 18/03/2026, VIDE NFSE - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 1474427/2025. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.767,82 |
| 2026NS023329 | 2026-04-10T00:00 | RECIBO 03/12-2026 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, BRASÍLIA/DF - PERÍODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 BC R$ 29.250,00 CNPJ 44.949.373/0001-89 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC SOBRE R$ 3.250,00 CNPJ 09.560.227/0001-66, NFSE 2924 (PAGTO À JOSE MARTINS, CONF PARECER EDOC: 510227/2022) - EDOC: 587775/2026. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 32.500,00 |
| 2026NS023330 | 2026-04-10T00:00 | NFSE 1005193 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONF. INFORMAÇÕES DO FISCAL) - PROC EDOC 587880/2026. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 114.721,50 |
| 2026NS023331 | 2026-04-10T00:00 | NFSE 296 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC SUSPENSA EXIGIBILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL DOC 1 - EDOC: 588595/2026. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 3.930,40 |
| 2026NS023332 | 2026-04-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS023060, DA EMPRESA GeE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, EMITIDA EM 09/04/26, PARA ALTERAÇÃO NO EDOC - PROCESSO EDOC: 579648/2026 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ -366.061,07 |
| 2026NS023334 | 2026-04-10T00:00 | DANFE 4078 - AQUISICAO E INSTALACAO DE VIDROS TEMPERADOS, PELICULAS E MOLAS HIDRAULICAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - EDOC: 286483/2026. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 19.556,76 |
| 2026NS023353 | 2026-04-10T00:00 | NFSE 8111 - SERIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERV. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PER: FEV/2026 - GLOSA DE R$ 17.731,10 VIDE DOC. 28 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 20.847,85 - EDOC: 258066/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.116,75 |
| 2026NS023361 | 2026-04-13T00:00 | NFSE 12459 - PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A BASE DE DADOS DE CPF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVES DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN. DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - IRPJ IMUNE - RET. ISS IMUNE - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, A) - EDOC: 590209/2026 | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.834,65 |
| 2026NS023362 | 2026-04-13T00:00 | MEIAS-DIÁRIAS DE R$)R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA - DF DIA 17/04/26. PROCESSO : 492551/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 596,00 |
| 2026NS023364 | 2026-04-13T00:00 | MEIAS-DIÁRIAS DE R$)R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA - DF DIA 17/04/26. PROCESSO : 487160/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 596,00 |
| 2026NS023368 | 2026-04-13T00:00 | INFORMAÇÕES EQUÍVOCAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -596,00 |
| 2026NS023369 | 2026-04-13T00:00 | INFORMAÇÕES EQUÍVOCADAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -596,00 |
| 2026NS023370 | 2026-04-13T00:00 | R$)R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA - DF DIA 17/04/26. PROCESSO : 487160/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 596,00 |
| 2026NS023372 | 2026-04-13T00:00 | DANFE 962 - FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, A PEDIDO DA CEGRAF/CD. RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 568810/2026. | 60.113.920/0001-48 - MCM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA- | R$ 4.650,00 |
| 2026NS023373 | 2026-04-13T00:00 | R$)R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA - DF DIA 17/04/26. PROCESSO : 492551/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 596,00 |
| 2026NS023375 | 2026-04-13T00:00 | NFSE 6571 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, EM EQUIPAMENTO TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO E EM SUAS RESPECTIVAS ESTACOES DE LAUDO, MARCA SIEMENS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 09/03/2026 A 08/04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 587166/2026 | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 20.806,90 |
| 2026NS023376 | 2026-04-13T00:00 | FAT. W11 e W12-2026, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 551361/2026. LATAM TAR. NACIONAL(R$ 29.938,77), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX.EMB. (R$890,79), TAR. INTERNAC. (R$1.087,25),B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 31.916,81 |
| 2026NS023377 | 2026-04-13T00:00 | FATURA 409805 - PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS DE AMPLA CONCORRENCIA OFERTADOS PELA EBCT, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - IRPJ IMUNE - EDOC: 590888/2026. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 14.031,99 |
| 2026NS023378 | 2026-04-13T00:00 | NFSE 38431 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA LOW-CODE DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/2026. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 589417/2026. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 76.738,43 |
| 2026NS023379 | 2026-04-13T00:00 | NFSE 7591 - MANUTENÇÃO DE CONTA WHATSAPP BUSINESS API POR NÚMERO TELEFÔNICO ATIVADO (4 NÚMEROS), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 590950/2026. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 696,72 |
| 2026NS023379 | 2026-04-13T00:00 | NFSE 7591 - MANUTENÇÃO DE CONTA WHATSAPP BUSINESS API POR NÚMERO TELEFÔNICO ATIVADO (4 NÚMEROS), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 590950/2026. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 3.262,38 |
| 2026NS023380 | 2026-04-13T00:00 | DANFE 100825 - AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS, A PEDIDO DO DAS/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 33,21 (DOC. 06) - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - PROCESSO 585587/2026 | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 517,45 |
| 2026NS023381 | 2026-04-13T00:00 | FATURA 1569845 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PLOTTER MULTIFUNCIONAL TAMANHO A0, NOVO E PARA PRIMEIRO USO, PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, INCL. INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO,EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - EDOC: 588039/2026 | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 677,76 |
| 2026NS023381 | 2026-04-13T00:00 | FATURA 1569845 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PLOTTER MULTIFUNCIONAL TAMANHO A0, NOVO E PARA PRIMEIRO USO, PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, INCL. INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO,EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - EDOC: 588039/2026 | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 2.226,10 |
| 2026NS023382 | 2026-04-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 584086/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS023382 | 2026-04-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 584086/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS023382 | 2026-04-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 584086/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS023383 | 2026-04-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 584370/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS023383 | 2026-04-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 584370/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS023383 | 2026-04-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 584370/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS023384 | 2026-04-13T00:00 | NFE 6361 - AQUISICAO DE FOGAO DE PISO COM 5 BOCAS MARCA: CONSUL, MODELO: CFS5QAB (UNIDADE). A PEDIDO DA COHAB/CD. - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - EDOC: 552336/2026. | 11.594.621/0001-67 - ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 100.800,00 |
| 2026NS023385 | 2026-04-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 575151/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2026NS023385 | 2026-04-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 575151/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS023385 | 2026-04-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 575151/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS023386 | 2026-04-13T00:00 | NFSE 768 - CONTRATO 2022/84.4 - PRESTACAO DE SERVICO DE INTELIGENCIA CONTRA AMEACAS CIBERNETICAS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 09/03 A 08/04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 586372/2026. | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 22.500,00 |
| 2026NS023387 | 2026-04-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 30/2026 - DETEC-COAUD-SEMAT. Processo e-Doc 1484258/2025. | 270.660.701-78 - | R$ 565,40 |
| 2026NS023387 | 2026-04-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 30/2026 - DETEC-COAUD-SEMAT. Processo e-Doc 1484258/2025. | 270.660.701-78 - | R$ 871,00 |
| 2026NS023387 | 2026-04-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 30/2026 - DETEC-COAUD-SEMAT. Processo e-Doc 1484258/2025. | 270.660.701-78 - | R$ 7.258,75 |
| 2026NS023388 | 2026-04-13T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 30/2026 - DETEC-COAUD-SEMAT. Processo e-Doc 1484258/2025. | 270.660.701-78 - | R$ -6.277,85 |
| 2026NS023388 | 2026-04-13T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 30/2026 - DETEC-COAUD-SEMAT. Processo e-Doc 1484258/2025. | 270.660.701-78 - | R$ -2.600,00 |
| 2026NS023389 | 2026-04-13T00:00 | DEVOLUÇÃO REFERENTE A NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL. PC 30/2026 - DETEC-COAUD-SEMAT. PROCESSO E-DOC 1484258/2025. | 270.660.701-78 - | R$ -27,00 |
| 2026NS023392 | 2026-04-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS022401, PARA REALIZAR NOVO LANÇAMENTO COM RETENÇÃO DO ISS - PROCESSO EDOC 569858/2026. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -497.075,00 |
| 2026NS023393 | 2026-04-13T00:00 | NFSE 79460 - SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA MODERNIZACAO DA COMUNICACAO POR MIDIAS DIGITAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS - PERIODO: 04/03 A 03/04/2026 - RET. RFB ISENTO, CONF. ART. 4o, VIII, IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 569858/2026. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 497.075,00 |
| 2026NS023394 | 2026-04-13T00:00 | ARD 9798 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 593368/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 726.853,60 |
| 2026NS023395 | 2026-04-13T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 933,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BELO HORIZONTE/MG DE 10/04 A 11/04/2026. PROCESSO : 580145/202. OBS: AJUSTE DE R$ 181,43 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -266,00 |
| 2026NS023395 | 2026-04-13T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 933,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BELO HORIZONTE/MG DE 10/04 A 11/04/2026. PROCESSO : 580145/202. OBS: AJUSTE DE R$ 181,43 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.995,50 |
| 2026NS023397 | 2026-04-13T00:00 | NFSE 2179 - SERIE 1 CONTRATO 2024/180 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFÍIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 03/2026 - GLOSA: R$ 5.167,91 (2026NE000587) - (DOC. 25) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ R$ 78.012,98 - EDOC: 582012/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.037,70 |
| 2026NS023397 | 2026-04-13T00:00 | NFSE 2179 - SERIE 1 CONTRATO 2024/180 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFÍIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 03/2026 - GLOSA: R$ 5.167,91 (2026NE000587) - (DOC. 25) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ R$ 78.012,98 - EDOC: 582012/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.495,94 |
| 2026NS023397 | 2026-04-13T00:00 | NFSE 2179 - SERIE 1 CONTRATO 2024/180 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFÍIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 03/2026 - GLOSA: R$ 5.167,91 (2026NE000587) - (DOC. 25) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ R$ 78.012,98 - EDOC: 582012/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 45.311,43 |
| 2026NS023399 | 2026-04-13T00:00 | NFSE 1503 - SERVICOS DE TRADUCAO-INTERPRETACAO DE LIBRAS PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, DENTRO DO DF, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ACESSIBILIDADE E VALORIZACAO DO SERVIDOR/CD - PERIODO: 17/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 383329/2026. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 471,42 |
| 2026NS023400 | 2026-04-13T00:00 | NFSE 1504 - SERVICOS DE TRADUCAO-INTERPRETACAO DE LIBRAS PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, DENTRO DO DF, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ACESSIBILIDADE E VALORIZACAO DO SERVIDOR/CD - PERIODO: 10/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 382082/2026. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 589,28 |
| 2026NS023401 | 2026-04-13T00:00 | NFSE 1496 - SERVICOS DE TRADUCAO-INTERPRETACAO DE LIBRAS PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, DENTRO DO DF, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ACESSIBILIDADE E VALORIZACAO DO SERVIDOR/CD - PERIODO: 11/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 381836/2026. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 353,57 |
| 2026NS023402 | 2026-04-13T00:00 | NFSE 1505 - SERVICOS DE TRADUCAO-INTERPRETACAO DE LIBRAS PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, DENTRO DO DF, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ACESSIBILIDADE E VALORIZACAO DO SERVIDOR/CD - PERIODO: 10/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 441500/2026. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 471,42 |
| 2026NS023600 | 2026-04-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 15/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498876/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.404,68 |
| 2026NS023600 | 2026-04-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 15/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498876/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -999,99 |
| 2026NS023600 | 2026-04-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 15/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498876/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 999,99 |
| 2026NS023600 | 2026-04-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 15/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498876/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.404,68 |
| 2026NS023601 | 2026-04-13T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 15/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498876/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.595,32 |
| 2026NS023601 | 2026-04-13T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 15/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498876/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.000,01 |
| 2026NS023601 | 2026-04-13T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 15/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498876/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2026NS023602 | 2026-04-13T00:00 | DANFE 15 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERIODO: 10/04/2026 (DOC. 1) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - EDOC: 594066/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 628,95 |
| 2026NS023603 | 2026-04-13T00:00 | NFSE 53 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO PARA SISTEMA DE EXIBICAO DA PROGRAMACAO DA TV CAMARA, COMPOSTO PELOS COMPONENTES: ALFRED MAN, ALFRED CLIENT, 4S MAGO PLAYOUT E DEMAIS MODULOS ACESSORIOS - PERIODO: 11/03 A 10/04/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 591446/2026. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.774,58 |
| 2026NS023604 | 2026-04-14T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA FEDERAL. Processo edoc 570436/2026. | 821.284.721-72 - | R$ 9.000,00 |
| 2026NS023604 | 2026-04-14T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA FEDERAL. Processo edoc 570436/2026. | 821.284.721-72 - | R$ 20.000,00 |
| 2026NS023605 | 2026-04-14T00:00 | NFS-e 40 - FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS, NA MODALIDADE SOFTWARE AS SERVICE, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E MODELAGEM, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01 A 31/03/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 551670/2026. | 20.750.593/0001-10 - AGÊNCIA BRASPUB & EMPREENDIMENTOS LTDA- | R$ 11.583,33 |
| 2026NS023606 | 2026-04-14T00:00 | DANFE 07 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 08/04/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 589576/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 3.009,60 |
| 2026NS023607 | 2026-04-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS022666, PARA QUE A EMPRESA INCLUA NAS NOTAS OS VALORES DAS RETENÇÕES DOS TRIBUTOS... EDOC: 571530/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -218,52 |
| 2026NS023607 | 2026-04-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS022666, PARA QUE A EMPRESA INCLUA NAS NOTAS OS VALORES DAS RETENÇÕES DOS TRIBUTOS... EDOC: 571530/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -123,12 |
| 2026NS023607 | 2026-04-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS022666, PARA QUE A EMPRESA INCLUA NAS NOTAS OS VALORES DAS RETENÇÕES DOS TRIBUTOS... EDOC: 571530/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -32,17 |
| 2026NS023607 | 2026-04-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS022666, PARA QUE A EMPRESA INCLUA NAS NOTAS OS VALORES DAS RETENÇÕES DOS TRIBUTOS... EDOC: 571530/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -14,67 |
| 2026NS023622 | 2026-04-14T00:00 | NFSE 2184 - SERIE 1 CONTRATO 180/2024 - SERVICOS SOB DEMANDA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 05/03 A 06/04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 305,23 - EDOC: 579384/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 305,23 |
| 2026NS023623 | 2026-04-14T00:00 | NFSE 1508 - SERVICOS DE TRADUCAO-INTERPRETACAO DE LIBRAS PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, DENTRO DO DF, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ACESSIBILIDADE E VALORIZACAO DO SERVIDOR/CD - PERIODO: 20/03/2026, VIDE NFSE - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 383551/2026 | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 471,42 |
| 2026NS023624 | 2026-04-14T00:00 | DEVOLUÇÃO REFERENTE AO VALOR SACADO E NÃO UTILIZADO. PC 27/2026 - PROCURADORIA PARLAMENTAR. PROCESSO E-DOC 1493018/2025. | 664.998.601-15 - | R$ -14,92 |
| 2026NS023625 | 2026-04-14T00:00 | NFSE 50823 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA ACESSIBILIDADE,INSTALADOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 10/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 343987/2026. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 541,13 |
| 2026NS023625 | 2026-04-14T00:00 | NFSE 50823 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA ACESSIBILIDADE,INSTALADOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 10/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 343987/2026. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 6.101,51 |
| 2026NS023626 | 2026-04-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS023379 PARA ALTERAÇÃO NO HISTÓRICO. EDOC: 590950/2026 | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ -3.262,38 |
| 2026NS023626 | 2026-04-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS023379 PARA ALTERAÇÃO NO HISTÓRICO. EDOC: 590950/2026 | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ -696,72 |
| 2026NS023627 | 2026-04-14T00:00 | NFSE 7591 - MANUTENCAO DE CONTA WHATSAPP BUSINESS API POR NUMERO TELEFONICO ATIVADO (4 NUMEROS) E SESSAO DE CONVERSA WHATSAPP BUSINESS. DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - CONVERSAS RECEPTIVAS (INICIADAS PELO USUARIO) - PERÍODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 590950/2026. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 696,72 |
| 2026NS023627 | 2026-04-14T00:00 | NFSE 7591 - MANUTENCAO DE CONTA WHATSAPP BUSINESS API POR NUMERO TELEFONICO ATIVADO (4 NUMEROS) E SESSAO DE CONVERSA WHATSAPP BUSINESS. DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - CONVERSAS RECEPTIVAS (INICIADAS PELO USUARIO) - PERÍODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 590950/2026. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 3.262,38 |
| 2026NS023628 | 2026-04-14T00:00 | NFSE 47975 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA ACESSIBILIDADE,INSTALADOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 10/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 1364881/2025. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 13.315,40 |
| 2026NS023629 | 2026-04-14T00:00 | FATURA 410463 - PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS DE AMPLA CONCORRENCIA OFERTADOS PELA EBCT, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERIODO: 01/03/2026 A 31/03/2026 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - IRPJ IMUNE - EDOC: 590933/2026. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 6.358,81 |
| 2026NS023629 | 2026-04-14T00:00 | FATURA 410463 - PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS DE AMPLA CONCORRENCIA OFERTADOS PELA EBCT, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERIODO: 01/03/2026 A 31/03/2026 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - IRPJ IMUNE - EDOC: 590933/2026. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 77.180,51 |
| 2026NS023630 | 2026-04-14T00:00 | NFSE 10817 SÉRIE 3 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 319.713,42 (DED. VA/VT) - EDOC: 579648/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 366.061,07 |
| 2026NS023631 | 2026-04-14T00:00 | NFSE 56440 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES ORONA, INSTALADOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD E EM BLOCOS RESIDENCIAIS DAS QUADRAS SQS 111, SQS 311 E SQN 302, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 495592/2026. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.833,12 |
| 2026NS023631 | 2026-04-14T00:00 | NFSE 56440 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES ORONA, INSTALADOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD E EM BLOCOS RESIDENCIAIS DAS QUADRAS SQS 111, SQS 311 E SQN 302, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 495592/2026. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 7.332,48 |
| 2026NS023632 | 2026-04-14T00:00 | INVOICE 30042 - RENOVAÇÃO DA AFILIAÇÃO ANUAL À IFLA (INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS), NO VALOR DE 861,18 EUROS, JÁ INCLUSO O IMPOSTO DE RENDA, A PEDIDO DO CEDI/CD, PARA O EXERCÍCIO DE 2026 - RET. IR 15PC - EDOC: 261235/2026. | EX0009709 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 5.071,47 |
| 2026NS023633 | 2026-04-14T00:00 | NFSE 14 - LOCACAO DE LICENCA DE SOFTWARE, POR 12 MESES, PARA LIVE CLIPPING QUE PERMITA GRAVACAO, CORTE, EDICAO, ARMAZENAMENTO E PUBLICACAO EM TEMPO REAL DE VIDEOS PROVENIENTES DE, TRANSMISSOES AO VIVO VIA STREAMING, COM ACERVO DIGITAL PESQUISAVEL, EDICAO INTEGRADA E COMPARTILHAMENTO DIRETO NAS REDES SOCIAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER: 02/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 594469/2026. | 42.476.488/0001-78 - CRABBER TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.158,33 |
| 2026NS023634 | 2026-04-14T00:00 | NFSE 1497 - SERVICOS DE TRADUCAO-INTERPRETACAO DE LIBRAS PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, DENTRO DO DF, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ACESSIBILIDADE E VALORIZACAO DO SERVIDOR/CD - PERIODO: 11/03/2026, VIDE NFSE - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 383287/2026 | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 589,28 |
| 2026NS023636 | 2026-04-14T00:00 | NFEE 9049058 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 03/11/2025 A 05/03/2026 - REF. 11/2025,12/2025,01/2026 E 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 54,59 - EDOC: 594555/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 17,75 |
| 2026NS023636 | 2026-04-14T00:00 | NFEE 9049058 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 03/11/2025 A 05/03/2026 - REF. 11/2025,12/2025,01/2026 E 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 54,59 - EDOC: 594555/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 36,84 |
| 2026NS023636 | 2026-04-14T00:00 | NFEE 9049058 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 03/11/2025 A 05/03/2026 - REF. 11/2025,12/2025,01/2026 E 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 54,59 - EDOC: 594555/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 123,12 |
| 2026NS023636 | 2026-04-14T00:00 | NFEE 9049058 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 03/11/2025 A 05/03/2026 - REF. 11/2025,12/2025,01/2026 E 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 54,59 - EDOC: 594555/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 218,52 |
| 2026NS023644 | 2026-04-14T00:00 | NFSE 1464 - SERVICOS DE TRADUCAO-INTERPRETACAO DE LIBRAS PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, DENTRO DO DF, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ACESSIBILIDADE E VALORIZACAO DO SERVIDOR/CD - PERIODO: 11/02/2026, VIDE NFSE - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 362663/2026. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 589,28 |
| 2026NS023649 | 2026-04-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS023636, DE 14/04/2026 - ALTERAÇÃO NOS DADOS BÁSICOS - OBSERVAÇÃO - PROCESSO EDOC 594555/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -218,52 |
| 2026NS023649 | 2026-04-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS023636, DE 14/04/2026 - ALTERAÇÃO NOS DADOS BÁSICOS - OBSERVAÇÃO - PROCESSO EDOC 594555/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -123,12 |
| 2026NS023649 | 2026-04-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS023636, DE 14/04/2026 - ALTERAÇÃO NOS DADOS BÁSICOS - OBSERVAÇÃO - PROCESSO EDOC 594555/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -36,84 |
| 2026NS023649 | 2026-04-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS023636, DE 14/04/2026 - ALTERAÇÃO NOS DADOS BÁSICOS - OBSERVAÇÃO - PROCESSO EDOC 594555/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -17,75 |
| 2026NS023650 | 2026-04-14T00:00 | ARD 9799 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 597073/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.874,64 |
| 2026NS023651 | 2026-04-14T00:00 | NFSE 636 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLOGICOS DA MARCA PHILIPS E DIXTAL, COM AQUISICAO DE PECAS, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,8PC (DESTACADO NA NFSE) - PERÍODO: 03/2026 (CONFORME NFSE) - PROCESSO EDOC: 583021/2026. | 34.782.400/0001-18 - MEDIC VITALL COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 7.664,52 |
| 2026NS023652 | 2026-04-14T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 1028 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA AUTOMATIZADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO). PROCESSO EDOC: 595378/2026. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 6.700,00 |
| 2026NS023653 | 2026-04-14T00:00 | FATURA 8055386 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 153,60 (NFSE 55386 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 614,40 (NF 1282 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80)- PERIODO 30/03/2026 - PROCESSO EDOC: 589685/2026. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 768,00 |
| 2026NS023654 | 2026-04-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS023397 - PROCESSO DEVOLVIDO PARA A SECLE A PEDIDOPROCESSO EDCO 582012/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -45.311,43 |
| 2026NS023654 | 2026-04-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS023397 - PROCESSO DEVOLVIDO PARA A SECLE A PEDIDOPROCESSO EDCO 582012/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -23.495,94 |
| 2026NS023654 | 2026-04-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS023397 - PROCESSO DEVOLVIDO PARA A SECLE A PEDIDOPROCESSO EDCO 582012/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.037,70 |
| 2026NS023655 | 2026-04-14T00:00 | FOPAG FEV/2026. EDOC 339035/2026. DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. ?- DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -43.134,41 |
| 2026NS023656 | 2026-04-14T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DELOG. Processo edoc 580315/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.000,00 |
| 2026NS023656 | 2026-04-14T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DELOG. Processo edoc 580315/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.000,00 |
| 2026NS023656 | 2026-04-14T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DELOG. Processo edoc 580315/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 8.000,00 |
| 2026NS023656 | 2026-04-14T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DELOG. Processo edoc 580315/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 14.000,00 |
| 2026NS023657 | 2026-04-14T00:00 | Nº FISTEL 504527434190001 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIO FREQUENCIA - PPDUR, REFERENTE A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE TELÊMACO BORBA (PR), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 1165156/2025. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NS023658 | 2026-04-14T00:00 | FOPAG JAN-FEV-MAR/2026. DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000152/NS23655. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 43.134,41 |
| 2026NS023659 | 2026-04-14T00:00 | FATS.7889 E 7890/2026(VOO INTERNAC)- EDOC 484348/2026. TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$40.741,27),TAR.EMPR.INTERNAC(R$8.183,49),TX.EMB.(R$475,68),OUTRAS TAXAS (R$2.525,41) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$7.524,63). DESCONTO R$1.101,47 (EXERC.2025) E R$14.424,15 (EXERC.2026) REF. A CARTA CRED. 1956/2026. ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ -14.424,15 |
| 2026NS023659 | 2026-04-14T00:00 | FATS.7889 E 7890/2026(VOO INTERNAC)- EDOC 484348/2026. TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$40.741,27),TAR.EMPR.INTERNAC(R$8.183,49),TX.EMB.(R$475,68),OUTRAS TAXAS (R$2.525,41) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$7.524,63). DESCONTO R$1.101,47 (EXERC.2025) E R$14.424,15 (EXERC.2026) REF. A CARTA CRED. 1956/2026. ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 44.401,22 |
| 2026NS023660 | 2026-04-14T00:00 | NFSE 1474 - SERVICOS DE TRADUCAO-INTERPRETACAO DE LIBRAS PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, DENTRO DO DF, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ACESSIBILIDADE E VALORIZACAO DO SERVIDOR/CD - PERIODO: 10/02/2026, VIDE NFSE - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 381817/2026. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 353,57 |
| 2026NS023661 | 2026-04-14T00:00 | NFSE 77 - SERIE 70001 CONTRATO 38/2025 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EMPILHADEIRAS E TRANSPALETE DA MARCA PALETRANS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 574333/2026. | 30.063.274/0001-90 - EMPILHADEIRA FÊNIX MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 650,00 |
| 2026NS023661 | 2026-04-14T00:00 | NFSE 77 - SERIE 70001 CONTRATO 38/2025 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EMPILHADEIRAS E TRANSPALETE DA MARCA PALETRANS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 574333/2026. | 30.063.274/0001-90 - EMPILHADEIRA FÊNIX MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 3.250,00 |
| 2026NS023664 | 2026-04-14T00:00 | BOLETOS DE ARRECADAÇÃO S/N (INSCRIÇÃO 4598199X E OUTROS) - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - TLP, PARA O EXERCICIO DE 2026, RELATIVAS A RESIDENCIA OFICIAL, AOS 432 IMOVEIS FUNCIONAIS DE USO EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES E AOS 16 IMOVEIS PERTENCENTES A RESERVA TECNICA, ADMINISTRADOS PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO EDOC 454967/2026. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 205.452,53 |
| 2026NS023665 | 2026-04-14T00:00 | ARD 9800 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 597209/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 612.534,78 |
| 2026NS023666 | 2026-04-14T00:00 | NFSE 74 - PRESTACAO DE SERVICOS DE CERIMONIAL COM DISPONIBILIZACAO DE MESTRE DE CERIMONIAS (DIARIAS), A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 23/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 547946/2026. | 22.305.580/0001-68 - HEBERT RAFAEL DE ANDRADE COELHO 03791536109 | R$ 670,00 |
| 2026NS023668 | 2026-04-14T00:00 | NFSE 75 - PRESTACAO DE SERVICOS DE CERIMONIAL COM DISPONIBILIZACAO DE MESTRE DE CERIMONIAS (DIARIAS), A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 24/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 547973/2026. | 22.305.580/0001-68 - HEBERT RAFAEL DE ANDRADE COELHO 03791536109 | R$ 670,00 |
| 2026NS023669 | 2026-04-14T00:00 | NFSE 2183 - SERIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVICOS SOB DEMANDA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 04/03 A 02/04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.724,39 - EDOC: 579383/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.724,39 |
| 2026NS023670 | 2026-04-14T00:00 | NFS-e 56444 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM OITO ELEVADORES DA MARCA OTIS, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 496069/2026. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.920,00 |
| 2026NS023671 | 2026-04-14T00:00 | NFSE 1463 - SERVICOS DE TRADUCAO-INTERPRETACAO DE LIBRAS PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, DENTRO DO DF, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ACESSIBILIDADE E VALORIZACAO DO SERVIDOR/CD - PERIODO: 10/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 349082/2026. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 471,42 |
| 2026NS023877 | 2026-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 16. EDOC 599045/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 436.964,96 |
| 2026NS023882 | 2026-04-15T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 933,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,43 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MANAUS DE 08/04 A 10/04/2026. PROCESSO : 549646/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -211,43 |
| 2026NS023882 | 2026-04-15T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 933,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,43 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MANAUS DE 08/04 A 10/04/2026. PROCESSO : 549646/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.928,50 |
| 2026NS023895 | 2026-04-15T00:00 | FOPAG ABR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 16. EDOC 599045/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO DE FORA DA FITA EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.439,15 |
| 2026NS023896 | 2026-04-15T00:00 | FOPAG ABR/2026-CP. OB DIA 16. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.439,15 |
| 2026NS023896 | 2026-04-15T00:00 | FOPAG ABR/2026-CP. OB DIA 16. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.439,15 |
| 2026NS023897 | 2026-04-15T00:00 | FOPAG ABR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 16. EDOC 599045/2026. REGISTRO DE IRRF FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000206/2026NS023896. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.439,15 |
| 2026NS023898 | 2026-04-15T00:00 | DANFE 13 E 14 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 08/04/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 512213/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 1.583,40 |
| 2026NS023900 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 35374 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 594262/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 30.165,53 |
| 2026NS023901 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 11281 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 594262/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 41.398,55 |
| 2026NS023902 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 8852 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 594262/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.366,59 |
| 2026NS023903 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 79508 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 594262/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 103.541,91 |
| 2026NS023904 | 2026-04-15T00:00 | DANFE 12 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 08/04/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 543657/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 435,00 |
| 2026NS023905 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 190079 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 594262/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.061.421,41 |
| 2026NS023906 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 1324 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 594262/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 498.652,02 |
| 2026NS023907 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 8986 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 594262/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.046,01 |
| 2026NS023908 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 8712 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 594262/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 180.473,44 |
| 2026NS023909 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 7121 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 594262/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 377.201,72 |
| 2026NS023910 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 4421 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 594262/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 8.393,41 |
| 2026NS023911 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 1494 - SERVICOS DE TRADUCAO-INTERPRETACAO DE LIBRAS PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, DENTRO DO DF, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ACESSIBILIDADE E VALORIZACAO DO SERVIDOR/CD - PERIODO: 10/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 383185/2026. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 353,57 |
| 2026NS023912 | 2026-04-15T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS023632, EM FUNÇÃO DE NOVA TAXA DE CAMBIO - EDOC: 261235/2026 | EX0009709 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -5.071,47 |
| 2026NS023913 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 3473711 E OUTRAS - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - GLOSA: R$ 76.480,29 - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB ISENTO - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 593360/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 233.837,65 |
| 2026NS023914 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 6528 - SERIE 3 CONTRATO 144.4/2021 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE MENSAGERIA. DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 370.362,30 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 579567/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 465.557,97 |
| 2026NS023915 | 2026-04-15T00:00 | NFEE 2233126 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 03/11/2025 A 05/03/2026 - REF. 11/2025,12/2025,01/2026 E 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 54,59 - EDOC: 594555/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 17,75 |
| 2026NS023915 | 2026-04-15T00:00 | NFEE 2233126 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 03/11/2025 A 05/03/2026 - REF. 11/2025,12/2025,01/2026 E 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 54,59 - EDOC: 594555/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 36,84 |
| 2026NS023915 | 2026-04-15T00:00 | NFEE 2233126 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 03/11/2025 A 05/03/2026 - REF. 11/2025,12/2025,01/2026 E 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 54,59 - EDOC: 594555/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 123,12 |
| 2026NS023915 | 2026-04-15T00:00 | NFEE 2233126 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 03/11/2025 A 05/03/2026 - REF. 11/2025,12/2025,01/2026 E 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 54,59 - EDOC: 594555/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 218,52 |
| 2026NS023917 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 1570 E 1571 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA, PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - GLOSA DE R$ 73.364,05 (CONFORME DOC. 17) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 526679/2026. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 265.819,51 |
| 2026NS023919 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 3913 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593258/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 8.945,35 |
| 2026NS023920 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 2275 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593258/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 443.546,93 |
| 2026NS023921 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 3980 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593258/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 66.849,69 |
| 2026NS023922 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 3122 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593258/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 40.834,52 |
| 2026NS023923 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 12313 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593258/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 15.777,27 |
| 2026NS023924 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 17700 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593258/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 191.232,52 |
| 2026NS023925 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 21488 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593258/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 44.408,03 |
| 2026NS023926 | 2026-04-15T00:00 | INVOICE 30042 - RENOVAÇÃO DA AFILIAÇÃO ANUAL À IFLA (INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS), NO VALOR DE 861,18 EUROS, JÁ INCLUSO O IMPOSTO DE RENDA, A PEDIDO DO CEDI/CD, PARA O EXERCÍCIO DE 2026 - RET. IR 15PC - EDOC: 261235/2026. | EX0009709 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 5.080,08 |
| 2026NS023927 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 26051 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593258/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 75.730,62 |
| 2026NS023928 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 2499 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593258/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.217,85 |
| 2026NS023929 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 46532 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593258/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.352.014,49 |
| 2026NS023930 | 2026-04-15T00:00 | NFCOM 1268 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - EDOC: 574312/2026 | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 8.341,69 |
| 2026NS023931 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 5493 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 554974/2026. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 58,31 |
| 2026NS023932 | 2026-04-15T00:00 | FATURA N. 007/2026 AZUL, RPA, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 570712/2026), AZUL TARIFA NACIONAL R$ (3.922,41), B. C. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TAXA EMBARQUE (R$0,69), B. C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$3.475,53 REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AEREA 2025. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 3.923,10 |
| 2026NS023933 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 5603 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO - SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL - EDOC: 593299/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 6.165,00 |
| 2026NS023934 | 2026-04-15T00:00 | DANFE 7999 - RENOVACAO DA ASSINATURA DO PERIODICO IMPRESSO REVISTA CULT, COM PERIODICIDADE MENSAL, PARA O EXERCICIO DE 2026, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/05/2026 a 30/04/2027 - RET. RFB IMUNE (PRODUTO IMUNE, DE ACORDO COM O DECRETO 4544/2002 - ART.18) - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 234599/2026. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 384,18 |
| 2026NS023943 | 2026-04-15T00:00 | DCAP-4001-04/2026. EDOC-328858/2026. FOPAG-MAR/2026. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 24.309.697,28 |
| 2026NS023946 | 2026-04-15T00:00 | DCAP-4001-04/2026. EDOC-328858/2026. FOPAG-MAR/2026. REGISTRO DE ENCARGO PARA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE ADIANTAMENTO DE INSS - SALÁRIOS MATERNIDADE E FAMÍLIA. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 231.911,55 |
| 2026NS023947 | 2026-04-15T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/SEMOV. Processo edoc 582731/2026. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 3.600,00 |
| 2026NS023949 | 2026-04-15T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,43 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/SP DE 24/03 A 26/03/2026. PROCESSO : 521685/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 297,07 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -508,50 |
| 2026NS023949 | 2026-04-15T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,43 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/SP DE 24/03 A 26/03/2026. PROCESSO : 521685/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 297,07 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.391,00 |
| 2026NS023951 | 2026-04-15T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 549,71 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/SP DE 24/03 A 01/04/2026. PROCESSO : 521685/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -549,71 |
| 2026NS023951 | 2026-04-15T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 549,71 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/SP DE 24/03 A 01/04/2026. PROCESSO : 521685/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.099,00 |
| 2026NS023953 | 2026-04-15T00:00 | 13,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 803,42 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/SP DE 19/03 A 01/04/2026. PROCESSO : 521685/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -803,42 |
| 2026NS023953 | 2026-04-15T00:00 | 13,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 803,42 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/SP DE 19/03 A 01/04/2026. PROCESSO : 521685/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.689,00 |
| 2026NS023956 | 2026-04-15T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,43 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/SP DE 24/03 A 26/03/2026. PROCESSO : 521685/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 297,07 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -508,50 |
| 2026NS023956 | 2026-04-15T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,43 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/SP DE 24/03 A 26/03/2026. PROCESSO : 521685/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 297,07 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.391,00 |
| 2026NS023958 | 2026-04-15T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 338,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/SP DE 24/03 A 29/03/2026. PROCESSO : 521685/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 65,22 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -403,50 |
| 2026NS023958 | 2026-04-15T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 338,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/SP DE 24/03 A 29/03/2026. PROCESSO : 521685/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 65,22 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.745,00 |
| 2026NS023960 | 2026-04-15T00:00 | 1 DIÁRIA DE R$ 1118,00 MAIS R$ 119,57 REF. A DESCONTO ANTERIOR INDEVIDO MENOS R$ 84,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 11/03 A 12/03/2026. PROCESSO : 459372/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -84,57 |
| 2026NS023960 | 2026-04-15T00:00 | 1 DIÁRIA DE R$ 1118,00 MAIS R$ 119,57 REF. A DESCONTO ANTERIOR INDEVIDO MENOS R$ 84,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 11/03 A 12/03/2026. PROCESSO : 459372/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.237,57 |
| 2026NS023962 | 2026-04-15T00:00 | 1 DIÁRIA DE R$ 1118,00 MAIS R$ 119,57 REF. A DESCONTO ANTERIOR INDEVIDO MENOS R$ 84,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 11/03 A 12/03/2026. PROCESSO : 459372/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -84,57 |
| 2026NS023962 | 2026-04-15T00:00 | 1 DIÁRIA DE R$ 1118,00 MAIS R$ 119,57 REF. A DESCONTO ANTERIOR INDEVIDO MENOS R$ 84,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 11/03 A 12/03/2026. PROCESSO : 459372/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.237,57 |
| 2026NS023964 | 2026-04-15T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 933,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 24/03 A 30/03/2026. PROCESSO : 549405/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -380,57 |
| 2026NS023964 | 2026-04-15T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 933,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 24/03 A 30/03/2026. PROCESSO : 549405/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.660,50 |
| 2026NS023966 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 288 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 23/02/2026 A 22/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 598005/2026. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 1.500,00 |
| 2026NS023967 | 2026-04-15T00:00 | Nº FISTEL 504146515020005 - TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO, REFERENTE A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PELA CD, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS (BA) - EDOC: 804876/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NS023968 | 2026-04-15T00:00 | FATURA 20274950 - PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - NÃO INCIDÊNCIA DE ISS (LOCAÇÃO) - EDOC: 315235/2026. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 8.341,69 |
| 2026NS023969 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 11277 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 595479/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 11.255,95 |
| 2026NS023970 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 9894 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 595479/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 101.068,82 |
| 2026NS023971 | 2026-04-15T00:00 | 13,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 634,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 25/03 A 07/04/2026. PROCESSO : 535532/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -634,28 |
| 2026NS023971 | 2026-04-15T00:00 | 13,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 634,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 25/03 A 07/04/2026. PROCESSO : 535532/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.689,00 |
| 2026NS023973 | 2026-04-15T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 31/03 A 07/04/2026. PROCESSO : 535532/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 37,50 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -333,50 |
| 2026NS023973 | 2026-04-15T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 31/03 A 07/04/2026. PROCESSO : 535532/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 37,50 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.981,00 |
| 2026NS023975 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 63130 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 595479/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 354.151,33 |
| 2026NS023976 | 2026-04-15T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 31/03 A 07/04/2026. PROCESSO : 535532/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 37,50 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -333,50 |
| 2026NS023976 | 2026-04-15T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 31/03 A 07/04/2026. PROCESSO : 535532/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 37,50 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.981,00 |
| 2026NS023978 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 18801 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 595479/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 48.470,02 |
| 2026NS023979 | 2026-04-15T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 01/04 A 03/04/2026. PROCESSO : 535532/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 423,93 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -508,50 |
| 2026NS023979 | 2026-04-15T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 01/04 A 03/04/2026. PROCESSO : 535532/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 423,93 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.391,00 |
| 2026NS023981 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 13582 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 595479/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 887,77 |
| 2026NS023982 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 4847 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 595479/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 13.331,86 |
| 2026NS023983 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 33927 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 595479/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.943,92 |
| 2026NS023984 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 6157 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 595479/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 22.050,15 |
| 2026NS023985 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 43024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 595479/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 5.383,65 |
| 2026NS023986 | 2026-04-15T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 19/03 A 25/03/2026. PROCESSO : 476356/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -380,57 |
| 2026NS023986 | 2026-04-15T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 19/03 A 25/03/2026. PROCESSO : 476356/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.863,00 |
| 2026NS023988 | 2026-04-15T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,43 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 20/03 A 24/03/2026. PROCESSO : 476356/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 227,07 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -438,50 |
| 2026NS023988 | 2026-04-15T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,43 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 20/03 A 24/03/2026. PROCESSO : 476356/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 227,07 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.627,00 |
| 2026NS023990 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 16249 - SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO e ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE TASK FORPONTO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC CONFORME ITEM 3.18 DO MANUAL SUBSTITUTIVO TRIBUTARIO DO DF - PERÍODO: 03/2026 - PROCESSO EDOC: 551928/2026. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 10.551,76 |
| 2026NS023991 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 7557 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 595479/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 5.659,18 |
| 2026NS023992 | 2026-04-15T00:00 | ARD 9801 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 602977/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.194.628,79 |
| 2026NS023993 | 2026-04-15T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 465,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 24/03 A 31/03/2026. PROCESSO : 549745/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1263,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.728,50 |
| 2026NS023993 | 2026-04-15T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 465,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 24/03 A 31/03/2026. PROCESSO : 549745/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1263,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.376,00 |
| 2026NS023995 | 2026-04-15T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 465,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 24/03 A 31/03/2026. PROCESSO : 549745/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1263,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.728,50 |
| 2026NS023995 | 2026-04-15T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 465,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 24/03 A 31/03/2026. PROCESSO : 549745/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1263,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.376,00 |
| 2026NS023998 | 2026-04-15T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 465,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 24/03 A 31/03/2026. PROCESSO : 549745/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1263,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.728,50 |
| 2026NS023998 | 2026-04-15T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 465,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 24/03 A 31/03/2026. PROCESSO : 549745/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1263,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.376,00 |
| 2026NS024000 | 2026-04-15T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 465,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 21/03 A 30/03/2026. PROCESSO : 549745/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1565,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.030,50 |
| 2026NS024000 | 2026-04-15T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 465,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 21/03 A 30/03/2026. PROCESSO : 549745/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1565,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.984,00 |
| 2026NS024003 | 2026-04-15T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 549,71 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 19/03 A 27/03/2026. PROCESSO : 549745/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1329,79 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.879,50 |
| 2026NS024003 | 2026-04-15T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 549,71 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 19/03 A 27/03/2026. PROCESSO : 549745/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1329,79 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.680,00 |
| 2026NS024005 | 2026-04-15T00:00 | 13,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 803,42 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 18/03 A 31/03/2026. PROCESSO : 549745/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1831,08 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.634,50 |
| 2026NS024005 | 2026-04-15T00:00 | 13,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 803,42 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 18/03 A 31/03/2026. PROCESSO : 549745/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1831,08 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.200,00 |
| 2026NS024007 | 2026-04-15T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 549,71 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 19/03 A 27/03/2026. PROCESSO : 549745/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1329,79 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.879,50 |
| 2026NS024007 | 2026-04-15T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 549,71 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 19/03 A 27/03/2026. PROCESSO : 549745/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1329,79 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.680,00 |
| 2026NS024009 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 16250 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC CONFORME ITEM 3.18 DO MANUAL SUBSTITUTIVO TRIBUTARIO DO DF - PERÍODO: 03/2026 - PROCESSO EDOC: 551957/2026. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 28.845,49 |
| 2026NS024010 | 2026-04-15T00:00 | 11,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 634,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 19/03 A 30/03/2026. PROCESSO : 549745/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1698,22 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.332,50 |
| 2026NS024010 | 2026-04-15T00:00 | 11,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 634,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 19/03 A 30/03/2026. PROCESSO : 549745/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1698,22 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.592,00 |
| 2026NS024012 | 2026-04-15T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,43 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 26/03 A 30/03/2026. PROCESSO : 549745/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1064,07 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.275,50 |
| 2026NS024012 | 2026-04-15T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,43 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 26/03 A 30/03/2026. PROCESSO : 549745/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1064,07 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.464,00 |
| 2026NS024014 | 2026-04-15T00:00 | Nº FISTEL 504544400060001 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA - PPDUR, INCIDENTE SOBRE A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE PARANAVAÍ/PR, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 1385845/2025. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NS024015 | 2026-04-15T00:00 | FAT. W13-2026, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 588766/2026. LATAM TAR. NACIONAL(R$ 4.094,90), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX.EMB. (R$663,71), TAR. INTERNAC. (R$2.397,74),B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 7.156,35 |
| 2026NS024016 | 2026-04-15T00:00 | FATURA N. 025-2026 GOL, RPA, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 588450/2026), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL TARIFA INTERNACIONAL (R$1.557,46), TAXA EMBARQUE (R$124,02), B. C. ANEXO I, IN RFB 1234/2012. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.681,48 |
| 2026NS024214 | 2026-04-15T00:00 | Nº FISTEL 504530298170002 - TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO, REFERENTE A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PELA CD, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS (BA) - EDOC: 203060/2026. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NS024259 | 2026-04-15T00:00 | NFSE 188 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, EM REGIME 24 POR 7, PARA SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO0 HUAWEI 5600 V3, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/02/2026 A 26/03/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5,00 PC(CÓDIGO 14.01) - PROCESSO EDOC: 544137/2026. | 23.031.618/0001-14 - DAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA- | R$ 16.632,00 |
| 2026NS024723 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 23411 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593277/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 337,82 |
| 2026NS024724 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 5003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593277/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.702,00 |
| 2026NS024725 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 28467 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593277/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.563,86 |
| 2026NS024726 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 4081 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593277/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 35.181,36 |
| 2026NS024727 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 13253 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593277/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 11.500,02 |
| 2026NS024728 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 1331 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593277/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 860,00 |
| 2026NS024729 | 2026-04-16T00:00 | 11,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 591,99 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO DE 24/03 A 04/04/2026. PROCESSO : 551779/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -591,99 |
| 2026NS024729 | 2026-04-16T00:00 | 11,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 591,99 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO DE 24/03 A 04/04/2026. PROCESSO : 551779/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.453,00 |
| 2026NS024731 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 3121 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS CONFORME DESTACADO NO DOC. FISCAL - EDOC: 593277/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.847,00 |
| 2026NS024732 | 2026-04-16T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO DE 30/03 A 07/04/2026. PROCESSO : 551779/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -380,57 |
| 2026NS024732 | 2026-04-16T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO DE 30/03 A 07/04/2026. PROCESSO : 551779/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.099,00 |
| 2026NS024734 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 2178 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - EDOC: 593277/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 920,00 |
| 2026NS024735 | 2026-04-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO DE 31/03 A 07/04/2026. PROCESSO : 551779/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 37,50 LEI 15.321/25 ART | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -333,50 |
| 2026NS024735 | 2026-04-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO DE 31/03 A 07/04/2026. PROCESSO : 551779/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 37,50 LEI 15.321/25 ART | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.981,00 |
| 2026NS024737 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 15576 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593277/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 758,34 |
| 2026NS024738 | 2026-04-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO DE 04/04 A 07/04/2026. PROCESSO : 551779/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 346,64 LEI 15.321/25 AR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -473,50 |
| 2026NS024738 | 2026-04-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO DE 04/04 A 07/04/2026. PROCESSO : 551779/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 346,64 LEI 15.321/25 AR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.509,00 |
| 2026NS024740 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 11395 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593277/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.039,72 |
| 2026NS024741 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 1539 - SERVICOS DE TRADUCAO-INTERPRETACAO DE LIBRAS PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, DENTRO DO DF, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ACESSIBILIDADE E VALORIZACAO DO SERVIDOR/CD - PERIODO: 04/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 382361/2026. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 707,13 |
| 2026NS024742 | 2026-04-16T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 601532/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS024742 | 2026-04-16T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 601532/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS024742 | 2026-04-16T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 601532/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS024743 | 2026-04-16T00:00 | NFSC 18082308- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, COM A CESSÃO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 03/2026 - GLOSA DE R$ 8,17 (VIDE DOC. 2) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 597875/2026. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 31.121,51 |
| 2026NS024744 | 2026-04-16T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 597081/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS024744 | 2026-04-16T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 597081/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS024744 | 2026-04-16T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 597081/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS024754 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 83 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS (ROSSI E PPA) INSTALADOS NAS ENTRADAS E SAÍDAS DAS GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS E EM OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/01/2025 A 28/02/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS ISENTO MEI - PROCESSO EDOC: 593982/2026. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 4.726,02 |
| 2026NS024755 | 2026-04-16T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 595316/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2026NS024756 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.429,37 |
| 2026NS024756 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.840,34 |
| 2026NS024756 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 154.827,80 |
| 2026NS024756 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 222.162,53 |
| 2026NS024756 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 222.435,08 |
| 2026NS024756 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 328.043,48 |
| 2026NS024756 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 352.579,24 |
| 2026NS024756 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 921.871,76 |
| 2026NS024756 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.300.482,11 |
| 2026NS024756 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.905.842,21 |
| 2026NS024756 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.407.042,32 |
| 2026NS024756 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.408.987,96 |
| 2026NS024756 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.743.835,87 |
| 2026NS024756 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000.000,00 |
| 2026NS024756 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.847.395,25 |
| 2026NS024756 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.423.402,09 |
| 2026NS024756 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24.042.463,36 |
| 2026NS024756 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 44.774.622,75 |
| 2026NS024756 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 53.447.673,58 |
| 2026NS024756 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 97.295.738,79 |
| 2026NS024757 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.549.850,01 |
| 2026NS024757 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -386.408,29 |
| 2026NS024757 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -185.226,87 |
| 2026NS024757 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -131.536,08 |
| 2026NS024757 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -55.450,91 |
| 2026NS024757 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -26.150,87 |
| 2026NS024757 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -21.197,53 |
| 2026NS024757 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -18.738,15 |
| 2026NS024757 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.442,60 |
| 2026NS024757 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.896,08 |
| 2026NS024757 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.368,55 |
| 2026NS024757 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.547,25 |
| 2026NS024757 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.371,14 |
| 2026NS024757 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.194,11 |
| 2026NS024757 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.709,33 |
| 2026NS024757 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.303,84 |
| 2026NS024757 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -61,87 |
| 2026NS024757 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5,98 |
| 2026NS024758 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 354.710,28 |
| 2026NS024760 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 373,75 |
| 2026NS024760 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.224,31 |
| 2026NS024760 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.261,81 |
| 2026NS024760 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.191,61 |
| 2026NS024760 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60.838,07 |
| 2026NS024760 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 79.698,63 |
| 2026NS024760 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 139.468,94 |
| 2026NS024760 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 474.113,56 |
| 2026NS024760 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 675.284,80 |
| 2026NS024760 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 937.987,33 |
| 2026NS024760 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.120.011,88 |
| 2026NS024760 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.702.509,45 |
| 2026NS024760 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.464.698,04 |
| 2026NS024760 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.534.421,17 |
| 2026NS024760 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.710.835,94 |
| 2026NS024760 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.675.968,88 |
| 2026NS024760 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.242.709,10 |
| 2026NS024760 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.313.011,12 |
| 2026NS024760 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.834.485,74 |
| 2026NS024760 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.248.700,91 |
| 2026NS024760 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 56.984.007,91 |
| 2026NS024760 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 65.326.326,57 |
| 2026NS024761 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 1523 - SERVICOS DE TRADUCAO-INTERPRETACAO DE LIBRAS PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, DENTRO DO DF, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ACESSIBILIDADE E VALORIZACAO DO SERVIDOR/CD - PERIODO: 25/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 510596/2026. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 353,57 |
| 2026NS024762 | 2026-04-16T00:00 | ARM 1197 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 606835/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 147.773,37 |
| 2026NS024763 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 1522 - SERVICOS DE TRADUCAO-INTERPRETACAO DE LIBRAS PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, DENTRO DO DF, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ACESSIBILIDADE E VALORIZACAO DO SERVIDOR/CD - PERIODO: 23/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 484075/2026. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 353,57 |
| 2026NS024764 | 2026-04-16T00:00 | DANFE 33326 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1,5 L, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO 564249/2026 | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 9.792,00 |
| 2026NS024765 | 2026-04-16T00:00 | FATURA 2869231 - MANUTENCAO DE VEICULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERIODO: 01 A 09/04/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL (NFE 17 G12 CENTRO 63.935.994/0001-58) ? RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET. ISS 2PC BC R$ 1.270,65(NFSE 13 G12 CENTRO 63.935.994/0001-58) - EDOC: 599480/2026. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 10.470,55 |
| 2026NS024766 | 2026-04-16T00:00 | ARM 1197 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 606835/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 147.773,37 |
| 2026NS024767 | 2026-04-16T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS024765 PARA ALTERAÇÃO NOS DADOS BASICOS. EDOC: 599480/2026 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -10.470,55 |
| 2026NS024768 | 2026-04-16T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 597122/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS024768 | 2026-04-16T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 597122/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS024768 | 2026-04-16T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 597122/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS024769 | 2026-04-16T00:00 | FATURA 2869231 - MANUTENCAO DE VEICULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERIODO: 01 A 09/04/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL (NFE 17 G12 CENTRO 63.935.994/0001-58) - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET. ISS 2PC BC R$ 1.270,65(NFSE 13 G12 CENTRO 63.935.994/0001-58) - EDOC: 599480/2026. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 10.470,55 |
| 2026NS024770 | 2026-04-16T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 597103/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS024770 | 2026-04-16T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 597103/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS024770 | 2026-04-16T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 597103/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS024771 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 1526 - SERVICOS DE TRADUCAO-INTERPRETACAO DE LIBRAS PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, DENTRO DO DF, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ACESSIBILIDADE E VALORIZACAO DO SERVIDOR/CD - PERIODO: 25/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 411871/2026. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 235,71 |
| 2026NS024772 | 2026-04-16T00:00 | DANFE 173066 - AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DA MARCA ORONA INSTALADOS NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERÍODO: 05/01/2026 A 08/01/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - EDOC: 537455/2026. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.130,00 |
| 2026NS024773 | 2026-04-16T00:00 | Nº FISTEL 504527395780002 - TAXA DE FISCALIZACAO E INSTALACAO (TFI) REFERENTE A EXPLORACAO DE SERVICO DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS/BA, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 619555/2024. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NS024774 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 1526 - SERVICOS DE TRADUCAO-INTERPRETACAO DE LIBRAS PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, DENTRO DO DF, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ACESSIBILIDADE E VALORIZACAO DO SERVIDOR/CD - PERIODO: 25/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 411871/2026. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 235,71 |
| 2026NS024775 | 2026-04-16T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS0024774 EM RAZÃO DE TER SIDO REGISTRADO A NS EM DUPLICIDADE PROCESSO EDOC 411871/2026 | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ -235,71 |
| 2026NS024776 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 1203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593273/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 191.392,65 |
| 2026NS024777 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 1429 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593273/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.738,76 |
| 2026NS024778 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 1538 - SERVICOS DE TRADUCAO-INTERPRETACAO DE LIBRAS PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, DENTRO DO DF, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ACESSIBILIDADE E VALORIZACAO DO SERVIDOR/CD - PERIODO: 04/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 382316/2026. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 707,13 |
| 2026NS024779 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 1240 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593273/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 13.761,86 |
| 2026NS024780 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 11637 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593273/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 31.862,05 |
| 2026NS024781 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 1424 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593273/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 26.215,05 |
| 2026NS024782 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 7589 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593273/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 11.414,82 |
| 2026NS024783 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 15643 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593273/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 562.256,28 |
| 2026NS024784 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 2395 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593273/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 27.452,40 |
| 2026NS024785 | 2026-04-16T00:00 | INVOICE PROFORMA 852 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO REVUE FRANÇAISE DE DROIT CONSTITUTIONNEL, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, IMPRESSO, COMPREENDENDO AS PUBLICAÇÕES DE 2026, A PEDIDO DO CEDI/CD, NO VALOR VALOR CORRESPONDENTE A 135 EUROS - PROC EDOC: 228556/2026 | EX0009695 - HUMENSIS - DÉPARTEMENT DES REVUES | R$ 796,50 |
| 2026NS024786 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 1883 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593273/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 309,32 |
| 2026NS024787 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 6578 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593273/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 256.642,66 |
| 2026NS024788 | 2026-04-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2026NS024785, DE 16/4/2026, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | EX0009695 - HUMENSIS - DÉPARTEMENT DES REVUES | R$ -796,50 |
| 2026NS024789 | 2026-04-16T00:00 | INVOICE PROFORMA 852 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO REVUE FRANÇAISE DE DROIT CONSTITUTIONNEL, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, IMPRESSO, COMPREENDENDO AS PUBLICAÇÕES DE 2026, A PEDIDO DO CEDI/CD, NO VALOR CORRESPONDENTE A 135 EUROS - PROC EDOC: 228556/2026 | EX0009695 - HUMENSIS - DÉPARTEMENT DES REVUES | R$ 796,50 |
| 2026NS024790 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 1626 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 597566/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 63.406,95 |
| 2026NS024791 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 1621 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 597566/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 108.241,36 |
| 2026NS024792 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 920393 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MONITORAÇÃO, GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 21/02/2025 A 20/03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019 - EDOC: 606639/2026. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 86.382,84 |
| 2026NS024793 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 76129 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 597566/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 25.034,76 |
| 2026NS024794 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 570 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 597566/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 223,72 |
| 2026NS024795 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 14755 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 597566/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 7.608,58 |
| 2026NS024796 | 2026-04-16T00:00 | NFS-e 1543 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA CAVS/CD - PERÍODO: 07/04/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 545012/2026. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 471,42 |
| 2026NS024797 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 47216 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 597566/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.594.356,68 |
| 2026NS024798 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 11800 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 597566/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 41.748,94 |
| 2026NS024800 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 2732 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 597566/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.605,98 |
| 2026NS024801 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 703 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 597566/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 331.245,89 |
| 2026NS024802 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 137 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 20/01/2026 A 28/02/2026 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 590200/2026. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 1.605,40 |
| 2026NS024802 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 137 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 20/01/2026 A 28/02/2026 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 590200/2026. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 3.184,52 |
| 2026NS024803 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 1699 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 597566/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 27.514,65 |
| 2026NS024804 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 1809 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO - SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL - EDOC: 593299/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 900,00 |
| 2026NS024805 | 2026-04-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MENOS R$ 84,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÁS/GO DE 10/04 A 12/04/2026. PROCESSO : 589328/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -84,57 |
| 2026NS024805 | 2026-04-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MENOS R$ 84,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÁS/GO DE 10/04 A 12/04/2026. PROCESSO : 589328/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.795,00 |
| 2026NS024807 | 2026-04-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MENOS R$ 84,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÁS/GO DE 10/04 A 12/04/2026. PROCESSO : 589328/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -84,57 |
| 2026NS024807 | 2026-04-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MENOS R$ 84,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÁS/GO DE 10/04 A 12/04/2026. PROCESSO : 589328/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.795,00 |
| 2026NS024809 | 2026-04-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MENOS R$ 84,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÁS/GO DE 10/04 A 12/04/2026. PROCESSO : 589328/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -84,57 |
| 2026NS024809 | 2026-04-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MENOS R$ 84,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÁS/GO DE 10/04 A 12/04/2026. PROCESSO : 589328/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.795,00 |
| 2026NS024811 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 135 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 03/2026 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 590023/2026. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 17.871,24 |
| 2026NS024811 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 135 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 03/2026 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 590023/2026. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 79.206,49 |
| 2026NS024812 | 2026-04-16T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 603,00 MAIS US$ 303,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ESTADOS UNIDOS DE 16/04 A 21/04/2026. PROCESSO : 540438/2026. COTAÇÃO R$ 5,16 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.120,88 |
| 2026NS024814 | 2026-04-16T00:00 | 11,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 465,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 28/03 A 08/04/2026. PROCESSO : 551113/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -465,14 |
| 2026NS024814 | 2026-04-16T00:00 | 11,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 465,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 28/03 A 08/04/2026. PROCESSO : 551113/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.453,00 |
| 2026NS024816 | 2026-04-16T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 31/03 A 08/04/2026. PROCESSO : 551113/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -380,57 |
| 2026NS024816 | 2026-04-16T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 31/03 A 08/04/2026. PROCESSO : 551113/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.099,00 |
| 2026NS024818 | 2026-04-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 31/03 A 03/04/2026. PROCESSO : 551113/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 304,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -473,50 |
| 2026NS024818 | 2026-04-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 31/03 A 03/04/2026. PROCESSO : 551113/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 304,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.509,00 |
| 2026NS024820 | 2026-04-16T00:00 | FATURA 956794 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPO A E B, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 03/2026 - PROCESSO EDOC: 604504/2026 | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 3.908,30 |
| 2026NS024820 | 2026-04-16T00:00 | FATURA 956794 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPO A E B, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 03/2026 - PROCESSO EDOC: 604504/2026 | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 65.885,54 |
| 2026NS024821 | 2026-04-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 02/04 A 09/04/2026. PROCESSO : 551113/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 37,50 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -333,50 |
| 2026NS024821 | 2026-04-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 02/04 A 09/04/2026. PROCESSO : 551113/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 37,50 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.981,00 |
| 2026NS024823 | 2026-04-16T00:00 | OFICIO 0038/2026 GESAD, (OFICIO 119/2026 - SEPS)- CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2026 (AUTORIZAÇÃO DG DOC. 6) - PROCESSO EDOC: 583024/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 11.900.152,56 |
| 2026NS024824 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000209/2026NS024756. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -130.587,72 |
| 2026NS024824 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000209/2026NS024756. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -114.550,62 |
| 2026NS024824 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000209/2026NS024756. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -50.367,28 |
| 2026NS024824 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000209/2026NS024756. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -30.928,66 |
| 2026NS024824 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000209/2026NS024756. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -9.637,02 |
| 2026NS024824 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000209/2026NS024756. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.581,32 |
| 2026NS024824 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000209/2026NS024756. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -832,80 |
| 2026NS024824 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000209/2026NS024756. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -359,22 |
| 2026NS024824 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000209/2026NS024756. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 359,22 |
| 2026NS024824 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000209/2026NS024756. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 832,80 |
| 2026NS024824 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000209/2026NS024756. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.581,32 |
| 2026NS024824 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000209/2026NS024756. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 9.637,02 |
| 2026NS024824 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000209/2026NS024756. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.928,66 |
| 2026NS024824 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000209/2026NS024756. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 50.367,28 |
| 2026NS024824 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000209/2026NS024756. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 114.550,62 |
| 2026NS024824 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000209/2026NS024756. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 130.587,72 |
| 2026NS024825 | 2026-04-16T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 31/03 A 05/04/2026. PROCESSO : 549949/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1257,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.426,50 |
| 2026NS024825 | 2026-04-16T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 31/03 A 05/04/2026. PROCESSO : 549949/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1257,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.768,00 |
| 2026NS024827 | 2026-04-16T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 31/03 A 05/04/2026. PROCESSO : 549949/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1257,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.426,50 |
| 2026NS024827 | 2026-04-16T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 31/03 A 05/04/2026. PROCESSO : 549949/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1257,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.768,00 |
| 2026NS024829 | 2026-04-16T00:00 | 12,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 591,99 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 24/03 A 05/04/2026. PROCESSO : 549949/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1891,51 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.483,50 |
| 2026NS024829 | 2026-04-16T00:00 | 12,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 591,99 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 24/03 A 05/04/2026. PROCESSO : 549949/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1891,51 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.896,00 |
| 2026NS024831 | 2026-04-16T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 31/03 A 05/04/2026. PROCESSO : 549949/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1257,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.426,50 |
| 2026NS024831 | 2026-04-16T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 31/03 A 05/04/2026. PROCESSO : 549949/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1257,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.768,00 |
| 2026NS024833 | 2026-04-16T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 31/03 A 05/04/2026. PROCESSO : 549949/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1257,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.426,50 |
| 2026NS024833 | 2026-04-16T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 31/03 A 05/04/2026. PROCESSO : 549949/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1257,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.768,00 |
| 2026NS024835 | 2026-04-16T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 31/03 A 05/04/2026. PROCESSO : 549949/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1257,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.426,50 |
| 2026NS024835 | 2026-04-16T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 31/03 A 05/04/2026. PROCESSO : 549949/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1257,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.768,00 |
| 2026NS024837 | 2026-04-16T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 31/03 A 05/04/2026. PROCESSO : 549949/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1257,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.426,50 |
| 2026NS024837 | 2026-04-16T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 31/03 A 05/04/2026. PROCESSO : 549949/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 1257,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.768,00 |
| 2026NS024839 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 1491 - SERVICOS DE TRADUCAO-INTERPRETACAO DE LIBRAS PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, DENTRO DO DF, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ACESSIBILIDADE E VALORIZACAO DO SERVIDOR/CD - PERIODO: 03/03/2026, RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 378248/2026. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 589,28 |
| 2026NS024840 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 134 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 03/2026 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 590117/2026. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 17.284,08 |
| 2026NS024840 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 134 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 03/2026 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 590117/2026. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 27.631,77 |
| 2026NS024841 | 2026-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 933,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PE/PB DE 13/04 A 17/04/2026. PROCESSO : 562111/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -380,57 |
| 2026NS024841 | 2026-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 933,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PE/PB DE 13/04 A 17/04/2026. PROCESSO : 562111/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.794,50 |
| 2026NS024843 | 2026-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PE/PB DE 13/04 A 17/04/2026. PROCESSO : 562111/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -380,57 |
| 2026NS024843 | 2026-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PE/PB DE 13/04 A 17/04/2026. PROCESSO : 562111/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.948,50 |
| 2026NS024845 | 2026-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PE/PB DE 13/04 A 17/04/2026. PROCESSO : 562111/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -380,57 |
| 2026NS024845 | 2026-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PE/PB DE 13/04 A 17/04/2026. PROCESSO : 562111/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.948,50 |
| 2026NS024848 | 2026-04-16T00:00 | DANFE 1720983 - AQUISICAO DE MATERIAIS NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - EDOC: 512206/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 122.279,10 |
| 2026NS024849 | 2026-04-16T00:00 | DANFE 10 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 08/04/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 545616/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 516,15 |
| 2026NS024850 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 3168 SERIE 3 CONTRATO 16/2024 - DESPESA COM SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA AS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 23/03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.435,70 - EDOC: 480813/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 2.435,70 |
| 2026NS024851 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS.?- DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -118.914.663,33 |
| 2026NS024853 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 133 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 03/2026 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 590099/2026. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 6.469,02 |
| 2026NS024853 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 133 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 03/2026 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 590099/2026. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 12.950,48 |
| 2026NS024854 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. IRRF FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO, CONTINUAÇÃO DE 2026NS024851 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 76.254.036,83 |
| 2026NS024855 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. PSSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO, CONTINUAÇÃO DE 2026NS024851 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.648.289,07 |
| 2026NS024856 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. INSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO, CONTINUAÇÃO DE 2026NS024851 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.887.756,60 |
| 2026NS024857 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 50695 - LICENCAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 05/02 A 04/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 469579/2026. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 83.443,44 |
| 2026NS024858 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO, CONTINUAÇÃO DE 2026NS024851 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.197,36 |
| 2026NS024859 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO, CONTINUAÇÃO DE 2026NS024851 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 710.667,59 |
| 2026NS024861 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. RETENÇÕES FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO, CONTINUAÇÃO DE 2026NS024851 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 399.715,88 |
| 2026NS024862 | 2026-04-16T00:00 | DANFE 11 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 08/04/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 551506/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 479,85 |
| 2026NS024863 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS.CANCELAMENTO DA 2026FL000210/2026NS024760. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -65.326.326,57 |
| 2026NS024863 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS.CANCELAMENTO DA 2026FL000210/2026NS024760. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -56.984.007,91 |
| 2026NS024863 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS.CANCELAMENTO DA 2026FL000210/2026NS024760. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -30.248.700,91 |
| 2026NS024863 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS.CANCELAMENTO DA 2026FL000210/2026NS024760. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.834.485,74 |
| 2026NS024863 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS.CANCELAMENTO DA 2026FL000210/2026NS024760. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.313.011,12 |
| 2026NS024863 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS.CANCELAMENTO DA 2026FL000210/2026NS024760. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.242.709,10 |
| 2026NS024863 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS.CANCELAMENTO DA 2026FL000210/2026NS024760. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.675.968,88 |
| 2026NS024863 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS.CANCELAMENTO DA 2026FL000210/2026NS024760. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.710.835,94 |
| 2026NS024863 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS.CANCELAMENTO DA 2026FL000210/2026NS024760. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.534.421,17 |
| 2026NS024863 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS.CANCELAMENTO DA 2026FL000210/2026NS024760. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.464.698,04 |
| 2026NS024863 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS.CANCELAMENTO DA 2026FL000210/2026NS024760. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.702.509,45 |
| 2026NS024863 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS.CANCELAMENTO DA 2026FL000210/2026NS024760. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.120.011,88 |
| 2026NS024863 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS.CANCELAMENTO DA 2026FL000210/2026NS024760. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -937.987,33 |
| 2026NS024863 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS.CANCELAMENTO DA 2026FL000210/2026NS024760. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -675.284,80 |
| 2026NS024863 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS.CANCELAMENTO DA 2026FL000210/2026NS024760. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -474.113,56 |
| 2026NS024863 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS.CANCELAMENTO DA 2026FL000210/2026NS024760. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -139.468,94 |
| 2026NS024863 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS.CANCELAMENTO DA 2026FL000210/2026NS024760. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -79.698,63 |
| 2026NS024863 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS.CANCELAMENTO DA 2026FL000210/2026NS024760. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -60.838,07 |
| 2026NS024863 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS.CANCELAMENTO DA 2026FL000210/2026NS024760. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.191,61 |
| 2026NS024863 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS.CANCELAMENTO DA 2026FL000210/2026NS024760. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.261,81 |
| 2026NS024863 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS.CANCELAMENTO DA 2026FL000210/2026NS024760. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.224,31 |
| 2026NS024863 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS.CANCELAMENTO DA 2026FL000210/2026NS024760. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -373,75 |
| 2026NS024865 | 2026-04-16T00:00 | DANFE 06 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 08/04/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 556519/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 4.492,50 |
| 2026NS024869 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 373,75 |
| 2026NS024869 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.224,31 |
| 2026NS024869 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.261,81 |
| 2026NS024869 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.191,61 |
| 2026NS024869 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60.838,07 |
| 2026NS024869 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 79.698,63 |
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| 2026NS024869 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 474.113,56 |
| 2026NS024869 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 675.284,80 |
| 2026NS024869 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 937.987,33 |
| 2026NS024869 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.120.011,88 |
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| 2026NS024869 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.464.698,04 |
| 2026NS024869 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.534.421,17 |
| 2026NS024869 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.710.835,94 |
| 2026NS024869 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.675.968,88 |
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| 2026NS024869 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.834.485,74 |
| 2026NS024869 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.248.700,91 |
| 2026NS024869 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 56.984.007,91 |
| 2026NS024869 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 65.326.326,57 |
| 2026NS024870 | 2026-04-16T00:00 | ARD 9787 - AJUSTE EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME PROCESSO 529060/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -30.000,00 |
| 2026NS024875 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -19.213.117,60 |
| 2026NS024875 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.464.116,01 |
| 2026NS024875 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -86.350,42 |
| 2026NS024875 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -72.195,51 |
| 2026NS024875 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -24.746,29 |
| 2026NS024875 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -18.854,30 |
| 2026NS024875 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -18.016,45 |
| 2026NS024875 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.781,87 |
| 2026NS024875 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.555,65 |
| 2026NS024875 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.253,33 |
| 2026NS024875 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.166,52 |
| 2026NS024875 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.722,76 |
| 2026NS024875 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.893,79 |
| 2026NS024875 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -960,04 |
| 2026NS024882 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 2339 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO (CONTENDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES) DO SOFTWARE LEARNING SUITE, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 04/03/2026 A 03/04/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 603710/2026. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 20.050,65 |
| 2026NS024886 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 718,58 |
| 2026NS024886 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.253,00 |
| 2026NS024886 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.193,50 |
| 2026NS024886 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.004,00 |
| 2026NS024886 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.484,00 |
| 2026NS024886 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.647,94 |
| 2026NS024886 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.465,80 |
| 2026NS024886 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.945,07 |
| 2026NS024886 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 65.620,72 |
| 2026NS024886 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 139.098,57 |
| 2026NS024886 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 586.010,72 |
| 2026NS024886 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.032.790,31 |
| 2026NS024886 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.236.610,67 |
| 2026NS024886 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 27.126.385,43 |
| 2026NS024887 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -49.461,77 |
| 2026NS024887 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.282,58 |
| 2026NS024887 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -973,82 |
| 2026NS024894 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.733.172,58 |
| 2026NS024895 | 2026-04-16T00:00 | ARD 9802 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 608717/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 942.162,08 |
| 2026NS024896 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. RETENÇÕES FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO, CONTINUAÇÃO DE 2026NS024851 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -399.715,88 |
| 2026NS024896 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. RETENÇÕES FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO, CONTINUAÇÃO DE 2026NS024851 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.015,92 |
| 2026NS024898 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 10788 - SERIE 0 CONTRATO 274/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO E ABANDONO DAS EDIFICAÇÕES DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 16/11/2025 A 28/02/2026 - GLOSA NO VALOR DE R$ 42.992,44 (DOC. 46) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 57.669,26 - EDOC: 550419/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 14.676,82 |
| 2026NS024899 | 2026-04-16T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO, CONTINUAÇÃO DE 2026NS024851 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 386.699,96 |
| 2026NS024903 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 16622416 E OUTRAS - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: FEV E MAR/2026 - GLOSA: R$ 502,16 (DOCS. 4 E 6) - RET. RFB ISENTO - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 595537/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 27.139,45 |
| 2026NS024907 | 2026-04-16T00:00 | RETORNO AO EMPENHO 2026NE000151 DE VALOR DEVOLVIDO PELO DEPUTADA JULIO LOPES, CART. 57/301. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.017,96 |
| 2026NS024908 | 2026-04-16T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026001940 - EDOC 315235/2026 | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ -8.341,69 |
| 2026NS024909 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 3171 - SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC E DA COHAB/CD (LOCAÇÃO DE ANDAIME E ESCORA, CONFORME NF) - PERIODO: 28/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.004,66 - PROCESSO EDOC: 524704/2026 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 221,03 |
| 2026NS024909 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 3171 - SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC E DA COHAB/CD (LOCAÇÃO DE ANDAIME E ESCORA, CONFORME NF) - PERIODO: 28/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.004,66 - PROCESSO EDOC: 524704/2026 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 783,63 |
| 2026NS024910 | 2026-04-16T00:00 | NFCOM 864 - PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - NÃO INCIDÊNCIA DE ISS (LOCAÇÃO) - EDOC: 315235/2026. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 8.341,69 |
| 2026NS024911 | 2026-04-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 603,00 MAIS US$ 303,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PARIS/FRANÇA DE 18/04 A 21/04/2026. PROCESSO : 597127/2026. COTAÇÃO R$ 5,16 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.342,18 |
| 2026NS024913 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 43 - SERVICOS, SOB DEMANDA, DE AGENCIAMENTO DE ATORES PARA ATUACAO EM PRODUCOES AUDIOVISUAIS (DIARIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2.01PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 604682/2026. | 15.696.518/0001-89 - ZERO ZERO SETE PRODUCAO E FILMAGENS LTDA | R$ 4.256,66 |
| 2026NS024914 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 3354 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 598711/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 11.014,30 |
| 2026NS024915 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 851 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 598711/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.292,80 |
| 2026NS024916 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 1488 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 598711/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 100,84 |
| 2026NS024917 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 44657 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 598711/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 10.411,90 |
| 2026NS024918 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 76530 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 598711/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 593.194,68 |
| 2026NS024919 | 2026-04-16T00:00 | DCAP-004-04/2026. EDOC-234167/2026. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG ABR/2026. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 6.106,30 |
| 2026NS024919 | 2026-04-16T00:00 | DCAP-004-04/2026. EDOC-234167/2026. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG ABR/2026. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 3.758.210,21 |
| 2026NS024920 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 57462 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 598711/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 852.972,31 |
| 2026NS024921 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 386421 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 598711/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 41.293,73 |
| 2026NS024922 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 129206 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 598711/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.879,12 |
| 2026NS024923 | 2026-04-16T00:00 | ARD 9802 - CANCELAMENTO PARA AJUSTES. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -942.162,08 |
| 2026NS024924 | 2026-04-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 603,00 MAIS US$ 303,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PARIS/FRANÇA DE 18/04 A 21/04/2026. PROCESSO : 597503/2026. COTAÇÃO R$ 5,16 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.342,18 |
| 2026NS024926 | 2026-04-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 603,00 MAIS US$ 303,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BRUXELAS/BÉLGICA DE 20/04 A 23/04/2026. PROCESSO : 480305/2026. COTAÇÃO R$ 5,16 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.342,18 |
| 2026NS024928 | 2026-04-16T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 549,71 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 24/03 A 01/04/2026. PROCESSO : 518274/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -549,71 |
| 2026NS024928 | 2026-04-16T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 549,71 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 24/03 A 01/04/2026. PROCESSO : 518274/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.099,00 |
| 2026NS024930 | 2026-04-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 24/03 A 27/03/2026. PROCESSO : 518274/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 177,50 LEI 15.321/25 ART. 18, | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -473,50 |
| 2026NS024930 | 2026-04-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 296,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 24/03 A 27/03/2026. PROCESSO : 518274/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 177,50 LEI 15.321/25 ART. 18, | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.509,00 |
| 2026NS024932 | 2026-04-16T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 26/03 A 01/04/2026. PROCESSO : 518274/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -380,57 |
| 2026NS024932 | 2026-04-16T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 26/03 A 01/04/2026. PROCESSO : 518274/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.863,00 |
| 2026NS024993 | 2026-04-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 465,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 25/03 A 01/04/2026. PROCESSO : 518228/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -465,14 |
| 2026NS024993 | 2026-04-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 465,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 25/03 A 01/04/2026. PROCESSO : 518228/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.981,00 |
| 2026NS024995 | 2026-04-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 465,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 25/03 A 01/04/2026. PROCESSO : 518228/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -465,14 |
| 2026NS024995 | 2026-04-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 465,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 25/03 A 01/04/2026. PROCESSO : 518228/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.981,00 |
| 2026NS024997 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 2970 - SERV. DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIP. NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉC. E FORNEC. DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DA DITEC - PERÍODO: 01 A 31/03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 590210/2026. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 2.142,87 |
| 2026NS024997 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 2970 - SERV. DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIP. NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉC. E FORNEC. DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DA DITEC - PERÍODO: 01 A 31/03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 590210/2026. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 15.489,69 |
| 2026NS025000 | 2026-04-16T00:00 | ARD 9802 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 610346/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.017.756,39 |
| 2026NS025258 | 2026-04-16T00:00 | DCAP-4002-04/2026. EDOC-328858/2026. COMPETÊNCIA MAR/2026. FOPAG-ABR/2026. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 219.943,08 |
| 2026NS025264 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 6530 SERIE 0 CONTRATO 007/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO DE TRAFEGO, CONDUCAO E HIGIENIZACAO DE VEICULOS, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 942.168,36 (DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 585337/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 455,40 |
| 2026NS025264 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 6530 SERIE 0 CONTRATO 007/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO DE TRAFEGO, CONDUCAO E HIGIENIZACAO DE VEICULOS, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 942.168,36 (DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 585337/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 10.290,60 |
| 2026NS025264 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 6530 SERIE 0 CONTRATO 007/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO DE TRAFEGO, CONDUCAO E HIGIENIZACAO DE VEICULOS, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 942.168,36 (DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 585337/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.058.798,34 |
| 2026NS025267 | 2026-04-16T00:00 | NFSE 1066 - SERIE 3 CONTRATO 141/2021 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LOGISTICA INTERNA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERIODO: 02/2026 (REPACTUAÇÃO) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2026NS021191 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS EFETUADAS NA MENCIONADA NS - EDOC: 538182/2026. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35.799,23 |
| 2026NS025269 | 2026-04-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS024849 EM RAZÃO DO VALOR DO DOCUMENTO ESTAR INCORRETO - PROCESSO EDOC 545616/2026 | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -516,15 |
| 2026NS025270 | 2026-04-17T00:00 | CSNCELAMENTO TOTAL DA 2026NS024792 PARA ALTERAÇÃO DO VALOR COBRADO. EDOC: 606639?/2026 | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ -86.382,84 |
| 2026NS025271 | 2026-04-17T00:00 | DANFE 10 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 08/04/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 545616/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 546,15 |
| 2026NS025272 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 920393 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MONITORAÇÃO, GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 21/02/2025 A 20/03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019 - EDOC: 606639/2026. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 86.382,84 |
| 2026NS025273 | 2026-04-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS024772 PARA DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO ATESTANTE. EDOC: 537455/2026 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -1.130,00 |
| 2026NS025274 | 2026-04-17T00:00 | DANFE 64 - AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTOES AUTOMATICOS (ROSSI E PPA) INSTALADOS NAS ENTRADAS E SAIDAS DAS GARAGENS DOS LOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS E EM OUTRAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO 593722/2026. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 410,00 |
| 2026NS025275 | 2026-04-17T00:00 | DCAP-3045-04/2026. GRUPO 3. EDOC-254523/2026. REGISTRO DE DESPESA. COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE JOÃO MENDES DA SILVA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.295,95 |
| 2026NS025276 | 2026-04-17T00:00 | FATURA 0003-03/2026 - LOCAÇÃO DE 06 TERMINAIS PARA SERVIÇOS INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, COM CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR PIX, CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/03/2026 A 31/03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 351833/2026 | 28.249.206/0001-79 - SOLUÇÕES PÚBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A | R$ 300,00 |
| 2026NS025277 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 1542 - SERVICOS DE TRADUCAO-INTERPRETACAO DE LIBRAS PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, DENTRO DO DF, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ACESSIBILIDADE E VALORIZACAO DO SERVIDOR/CD - PERIODO: 07/04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 553211/2026. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 471,42 |
| 2026NS025278 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 3169 - SÉRIE 3 CONTRATO 16/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC E DA COHAB/CD - PERIODO: 20/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.927,05 - PROCESSO EDOC: 480884/2026 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 423,95 |
| 2026NS025278 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 3169 - SÉRIE 3 CONTRATO 16/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC E DA COHAB/CD - PERIODO: 20/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.927,05 - PROCESSO EDOC: 480884/2026 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.503,10 |
| 2026NS025279 | 2026-04-17T00:00 | Cancelamento por duplicidade conforme lançamento em documento 2026RB000173. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -147.773,37 |
| 2026NS025280 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 384227 - SERV. DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POR MEIO DE FRANQUIA, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMEN. P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL SEM PREVISAO DE CONSUMO MINIMO - PERÍODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS ISENTO LOCAÇÃO - EDOC: 606945/2026 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 44.418,87 |
| 2026NS025281 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 1521 - SERVICOS DE TRADUCAO-INTERPRETACAO DE LIBRAS PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, DENTRO DO DF, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ACESSIBILIDADE E VALORIZACAO DO SERVIDOR/CD - PERIODO: 23/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 383623/2026. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 353,57 |
| 2026NS025295 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 6529 - AQUISICAO DE MATERIAS SOB DEMANDA NA LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE COPA EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, E NA AREA DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - PROCESSO 581821/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 67.560,90 |
| 2026NS025300 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 12624 - SERIE 900 CONTRATO 2021/108 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE GRAFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - PERIODO: 03/2026 - GLOSA DE R$ 2.552,39 (DOC. 40) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 555.352,58 - EDOC: 426682/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 552.800,19 |
| 2026NS025301 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 1541 - SERVICOS DE TRADUCAO-INTERPRETACAO DE LIBRAS PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, DENTRO DO DF, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ACESSIBILIDADE E VALORIZACAO DO SERVIDOR/CD - PERIODO: 07/04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 553187/2026. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 589,28 |
| 2026NS025302 | 2026-04-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS025300, DO DIA 17/04/2026, PARA ALTERAR NÚMERO DO PROCESSO. EDOC 589391/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -552.800,19 |
| 2026NS025304 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 12624 - SERIE 900 CONTRATO 2021/108 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE GRAFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - PERIODO: 03/2026 - GLOSA DE R$ 2.552,39 (DOC. 40) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 555.352,58 - EDOC: 589391/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 552.800,19 |
| 2026NS025305 | 2026-04-17T00:00 | DCAP-3005-04/2026. EDOC 1018648/2025. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIENCIA DE SALDO (IVONNE MARIA DE OLIVEIRA RUIZ).?- REAPROPRIAÇÃO DE DESPESA P/ COMPENSAR CRÉDITO ADM. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 606,41 |
| 2026NS025306 | 2026-04-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS025264, DO DIA 16/04/2026, PARA DEVOLUÇÃO DO PROCESSO, A PEDIDO DA SECLE - EDOC 585337/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -1.058.798,34 |
| 2026NS025306 | 2026-04-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS025264, DO DIA 16/04/2026, PARA DEVOLUÇÃO DO PROCESSO, A PEDIDO DA SECLE - EDOC 585337/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -10.290,60 |
| 2026NS025306 | 2026-04-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS025264, DO DIA 16/04/2026, PARA DEVOLUÇÃO DO PROCESSO, A PEDIDO DA SECLE - EDOC 585337/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -455,40 |
| 2026NS025309 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 1524 - SERVICOS DE TRADUCAO-INTERPRETACAO DE LIBRAS PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, DENTRO DO DF, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ACESSIBILIDADE E VALORIZACAO DO SERVIDOR/CD - PERIODO: 13/04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 383393/2026. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 353,57 |
| 2026NS025312 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 1511 - SERVICOS DE TRADUCAO-INTERPRETACAO DE LIBRAS PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, DENTRO DO DF, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ACESSIBILIDADE E VALORIZACAO DO SERVIDOR/CD - PERIODO: 24/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 383364/2026. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 707,13 |
| 2026NS025314 | 2026-04-17T00:00 | FATURA 6774083/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 564948/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NACIONAL (R$1.980.619,31), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$ 37.559,33), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$16.140,21, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$416.202,05 DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -416.202,05 |
| 2026NS025314 | 2026-04-17T00:00 | FATURA 6774083/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 564948/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NACIONAL (R$1.980.619,31), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$ 37.559,33), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$16.140,21, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$416.202,05 DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.018.178,64 |
| 2026NS025315 | 2026-04-17T00:00 | NFE 119, 120 E 121 - TAXA ADMINISTRAÇÃO REF. SERVIÇOS INTERMEDIAÇÃO PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, QUE REALIZE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIENTOS POR PIX, CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, A PEDIDO CEDI - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 02 E 03/2026 - TRANSFERIR P/FRCD, RECOMPOR RECEITA JÁ DEDUZIDA COM DESCONTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS -EDOC 352122/2026. | 28.249.206/0001-79 - SOLUÇÕES PÚBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A | R$ 1.192,10 |
| 2026NS025318 | 2026-04-17T00:00 | EDOC 340363/2017. CONCILIAÇÕES DE RETENÇÕES FORA DA FITA 2025/2026.?- BAIXA DE 2026RA02311. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.032,63 |
| 2026NS025319 | 2026-04-17T00:00 | EDOC 340363/2017. CONCILIAÇÕES DE RETENÇÕES FORA DA FITA 2025/2026. CONTINUAÇÃO DE 2026NS025317-18 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.032,63 |
| 2026NS025320 | 2026-04-17T00:00 | DANFE 06 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 08/04/2026 - BLOQUEIO NO VALOR DE R$4.229,69 CONFORME DOC 12 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 556519/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 4.492,50 |
| 2026NS025321 | 2026-04-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS024865 EM RAZÃO DA FALTA DA INCLUSÃO DO BLOQUEIO POR MULTA CONTRATUAL PROCESSO EDOC 55519/2026 | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -4.492,50 |
| 2026NS025322 | 2026-04-17T00:00 | Nº FISTEL 504516001000002 - PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZACAO E INSTALACAO (TFI) INCIDENTE SOBRE A EXPLORACAO DE SERVICO DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS NO AMBITO DA?REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE UMUARAMA/PR, A PEDIDO DA DIREX/CD) - EDOC: 202266/2026. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NS025323 | 2026-04-17T00:00 | Nº FISTEL 504530256680001 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA - PPDUR, INCIDENTE SOBRE A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE BREVES/PA, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 1413235/2025. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NS025324 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 10893 - SERIE 3 CONTRATO 249/2023 - LOCACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE OPERACAO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD. - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 219.578,59(DEDUZ VA, VT) - EDOC: 590635/2026 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 276.778,46 |
| 2026NS025325 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 115231 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 594131/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.931.070,37 |
| 2026NS025326 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 9994 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 594131/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 23.438,03 |
| 2026NS025327 | 2026-04-17T00:00 | ARD 9803 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 612657/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 321.957,70 |
| 2026NS025328 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 14583 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 594131/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 42.385,81 |
| 2026NS025329 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 31227 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 594131/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 203.337,63 |
| 2026NS025330 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 47017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 594131/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 121.602,11 |
| 2026NS025331 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 7731 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 594131/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 29.785,43 |
| 2026NS025332 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 8580 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 594131/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.851,53 |
| 2026NS025333 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 9640 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 594131/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.484,19 |
| 2026NS025334 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 57750 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 594131/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 62.319,74 |
| 2026NS025335 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 5734 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 594131/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.348,28 |
| 2026NS025336 | 2026-04-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS023933, DE 15/04/2026 - ALTERAÇÃO NA ABA DE DEDUÇÃO - PROCESSO EDOC 593299/2026 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -6.165,00 |
| 2026NS025337 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 5603 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO - SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL - EDOC: 593299/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 6.165,00 |
| 2026NS025338 | 2026-04-17T00:00 | ARD 9804 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 613177/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.002,52 |
| 2026NS025340 | 2026-04-17T00:00 | DANFE 8 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 08/04/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 528341/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 728,20 |
| 2026NS025342 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 27985 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 598579/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 493.323,18 |
| 2026NS025343 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 31156 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 598579/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 21.780,38 |
| 2026NS025344 | 2026-04-17T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO MUNICIPAL. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -439,11 |
| 2026NS025344 | 2026-04-17T00:00 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO MUNICIPAL. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 439,11 |
| 2026NS025345 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 2713 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 598579/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.011,85 |
| 2026NS025346 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 1773 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 598579/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 14.441,17 |
| 2026NS025347 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 33355 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 598579/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 9.252,23 |
| 2026NS025348 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 59004 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 598579/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 75.075,49 |
| 2026NS025349 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 5057 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 598579/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 67.414,77 |
| 2026NS025350 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 8952 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 598579/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 153.313,39 |
| 2026NS025351 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 9013 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 598579/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 49.802,42 |
| 2026NS025352 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 1548 E 1549 - SERVICOS DE TRADUCAO-INTERPRETACAO DE LIBRAS PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, DENTRO DO DF, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ACESSIBILIDADE E VALORIZACAO DO SERVIDOR/CD - PERIODO: 08 E 09/04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 556673/2026. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.121,10 |
| 2026NS025353 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 619 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 598579/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 180.156,13 |
| 2026NS025354 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 17588 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERV. TÉC. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO A PROCESSOS, TRATAMENTO DE DADOS E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 2 PC E RET. INSS 3,5 PC BC R$ 606.247,89- PROCESSO EDOC: 586911/2026. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 606.247,89 |
| 2026NS025355 | 2026-04-17T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO-SP DE 22/04 A 25/04/2026. PROCESSO : 467558/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -253,68 |
| 2026NS025355 | 2026-04-17T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO-SP DE 22/04 A 25/04/2026. PROCESSO : 467558/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.203,50 |
| 2026NS025357 | 2026-04-17T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO-SP DE 22/04 A 25/04/2026. PROCESSO : 467558/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -253,68 |
| 2026NS025357 | 2026-04-17T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO-SP DE 22/04 A 25/04/2026. PROCESSO : 467558/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.203,50 |
| 2026NS025359 | 2026-04-17T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO-SP DE 22/04 A 25/04/2026. PROCESSO : 467558/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -253,68 |
| 2026NS025359 | 2026-04-17T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO-SP DE 22/04 A 25/04/2026. PROCESSO : 467558/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.203,50 |
| 2026NS025361 | 2026-04-17T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO-SP DE 22/04 A 25/04/2026. PROCESSO : 467558/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -253,68 |
| 2026NS025361 | 2026-04-17T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO-SP DE 22/04 A 25/04/2026. PROCESSO : 467558/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.203,50 |
| 2026NS025363 | 2026-04-17T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 933,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO-SP DE 22/04 A 25/04/2026. PROCESSO : 467558/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -253,68 |
| 2026NS025363 | 2026-04-17T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 933,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO-SP DE 22/04 A 25/04/2026. PROCESSO : 467558/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.861,50 |
| 2026NS025365 | 2026-04-17T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 551,00 MAIS US$ 276,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) COLÔMBIA DE 23/04 A 30/04/2026. PROCESSO : 501767/2026. COTAÇÃO R$ 5,14 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.579,34 |
| 2026NS025473 | 2026-04-17T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RS/RS DE 31/03 A 04/04/2026. PROCESSO : 552046/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 269,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -438,50 |
| 2026NS025473 | 2026-04-17T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RS/RS DE 31/03 A 04/04/2026. PROCESSO : 552046/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 269,36 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.627,00 |
| 2026NS025475 | 2026-04-17T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,85 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RS/RS DE 04/04 A 07/04/2026. PROCESSO : 552046/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 346,65 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -473,50 |
| 2026NS025475 | 2026-04-17T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,85 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RS/RS DE 04/04 A 07/04/2026. PROCESSO : 552046/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 346,65 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.509,00 |
| 2026NS025493 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 54841 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATORIA PARA ACESSIBILIDADE, INSTALADOS NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - PERÍODO: MARÇO/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 598674/2026. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 22.880,68 |
| 2026NS025502 | 2026-04-17T00:00 | DANFES 472018, 472034 E 472048 - AQUISIÇÃO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS/CD. RET RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 574705/2026. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 15.165,00 |
| 2026NS025503 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 25912 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593264/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 372.284,61 |
| 2026NS025504 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 54305 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593264/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 432.784,71 |
| 2026NS025505 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 43484 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593264/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 118.889,26 |
| 2026NS025506 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 6747 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593264/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 48.475,83 |
| 2026NS025507 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 8233 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593264/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 61.278,20 |
| 2026NS025508 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 14536 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593264/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 18.842,47 |
| 2026NS025509 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 3586 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593264/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 88.473,46 |
| 2026NS025513 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 1859 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593264/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.112,00 |
| 2026NS025516 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 2429 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593264/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 73.268,63 |
| 2026NS025523 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 9099 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593264/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 82.075,42 |
| 2026NS025543 | 2026-04-17T00:00 | NFS-e 12 - SERVIÇO DE CONVERSÃO DAS PUBLICAÇÕES DAS EDIÇOES CÂMARA PARA O FORMATO DE AUDIOLIVRO, COM A ENTREGA DE 7 MILHÕES DE CARACTERES GRAVADOS POR ANO, COM VOZ DIGITAL NEURAL, BASEADO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERIODO: 07/02/26 A 14/04/2026 - RET. RFB SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 405740/2026. | 48.302.688/0001-90 - VOLYO AUDIOBOOKS LTDA | R$ 626,57 |
| 2026NS025545 | 2026-04-17T00:00 | DCAP-004-04/2026. EDOC-234167/2026. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG ABR/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -4.831,74 |
| 2026NS025545 | 2026-04-17T00:00 | DCAP-004-04/2026. EDOC-234167/2026. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG ABR/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 4.831,74 |
| 2026NS025546 | 2026-04-17T00:00 | NFS-e 57870 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM OITO ELEVADORES DA MARCA OTIS, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC:598354/2026. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.920,00 |
| 2026NS025548 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 136 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 20/01 A 28/02/2026 (REAJUSTE RETROATIVO) - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 590048/2026. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 1.038,33 |
| 2026NS025548 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 136 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 20/01 A 28/02/2026 (REAJUSTE RETROATIVO) - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 590048/2026. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 4.726,96 |
| 2026NS025551 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 1540 - SERVICOS DE TRADUCAO-INTERPRETACAO DE LIBRAS PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, DENTRO DO DF, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ACESSIBILIDADE E VALORIZACAO DO SERVIDOR/CD - PERIODO: 10/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 381534/2026. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 471,42 |
| 2026NS025553 | 2026-04-17T00:00 | NFSE 12625 - SERIE 900 CONTRATO 150/2020 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, DE PRESERVACAO DIGITAL, DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE BENS CULTURAIS, DE MONTAGEM DE EXPOSICOES E EVENTOS E DE MOVIMENTACAO DE ACERVO MUSEOLOGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERIODO: 03/2026 - GLOSA: R$ 2.281,26 (DOC. 44) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 282.859,61 - EDOC: 589383/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 280.578,35 |
| 2026NS025565 | 2026-04-20T00:00 | NFSE 5850 - SERVIÇO DE SUSTENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSO ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO 01 A 31/03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 595293/2026. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 70.000,00 |
| 2026NS025566 | 2026-04-20T00:00 | NFSE 53305 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATORIA PARA ACESSIBILIDADE, INSTALADOS NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - PERÍODO: FEVEREIRO/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC 468556/2026 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 22.880,68 |
| 2026NS025567 | 2026-04-20T00:00 | NFSE 41241 - MANUTENCAO EM ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, EDIFICIO DO CEAM/SIA, ALEM DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 594048/2026. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 1.021,00 |
| 2026NS025568 | 2026-04-20T00:00 | NFSE 41237 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PRESCRITIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM 24 ELEVADORES DA MARCA THYSSEN-KRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (BLOCOS F, G, H E I DA SQN 302 E BLOCOS I E J DA SQN 202), A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 03/2026 - EDOC: 593087/2026. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 6.321,07 |
| 2026NS025569 | 2026-04-22T00:00 | DT 316072610600002 - SERVICOS DE PAGAMENTOS, RECEBIMENTOS E GESTAO FINANCEIRA PARA A UTILIZACAO DE SOLUCOES DE MOBILIDADE URBANA POR MEIO DE PLATAFORMA INTELIGENTE DE SELECAO DE VIAGENS, COM SOLUCAO COMPLEMENTAR PARA COTACAO E SELECAO DAS MELHORES CONDICOES DE DESLOCAMENTO (CORRIDAS DE CARRO PRIVADO E TAXI) ENTRE OS PARCEIROS INTEGRADOS, POR MEIO DO APLICATIVO SPID - PERÍODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - EDOC: 612537/2026 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.611,00 |
| 2026NS025570 | 2026-04-22T00:00 | DCAP-004-04/2026. EDOC-234167/2026. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG ABR/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -4.831,74 |
| 2026NS025570 | 2026-04-22T00:00 | DCAP-004-04/2026. EDOC-234167/2026. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG ABR/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -1.274,56 |
| 2026NS025570 | 2026-04-22T00:00 | DCAP-004-04/2026. EDOC-234167/2026. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG ABR/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 1.274,56 |
| 2026NS025570 | 2026-04-22T00:00 | DCAP-004-04/2026. EDOC-234167/2026. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG ABR/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 4.831,74 |
| 2026NS025571 | 2026-04-22T00:00 | NFSE 2180 - SERIE 1 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTEN, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALAÇ ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PER: 03/2026 - GLOSA DE R$ 4.716,00(2026NE000586), CONF. DOC. 42 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.311.799,50 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 581356/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.196,90 |
| 2026NS025571 | 2026-04-22T00:00 | NFSE 2180 - SERIE 1 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTEN, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALAÇ ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PER: 03/2026 - GLOSA DE R$ 4.716,00(2026NE000586), CONF. DOC. 42 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.311.799,50 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 581356/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 46.712,30 |
| 2026NS025571 | 2026-04-22T00:00 | NFSE 2180 - SERIE 1 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTEN, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALAÇ ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PER: 03/2026 - GLOSA DE R$ 4.716,00(2026NE000586), CONF. DOC. 42 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.311.799,50 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 581356/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 118.529,71 |
| 2026NS025571 | 2026-04-22T00:00 | NFSE 2180 - SERIE 1 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTEN, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALAÇ ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PER: 03/2026 - GLOSA DE R$ 4.716,00(2026NE000586), CONF. DOC. 42 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.311.799,50 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 581356/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 162.183,21 |
| 2026NS025571 | 2026-04-22T00:00 | NFSE 2180 - SERIE 1 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTEN, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALAÇ ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PER: 03/2026 - GLOSA DE R$ 4.716,00(2026NE000586), CONF. DOC. 42 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.311.799,50 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 581356/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 220.644,68 |
| 2026NS025571 | 2026-04-22T00:00 | NFSE 2180 - SERIE 1 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTEN, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALAÇ ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PER: 03/2026 - GLOSA DE R$ 4.716,00(2026NE000586), CONF. DOC. 42 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.311.799,50 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 581356/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 967.909,11 |
| 2026NS025583 | 2026-04-22T00:00 | DCAP-3005-04/2026. EDOC 1018648/2025. BAIXA DE 2026RA02310. DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -606,41 |
| 2026NS025596 | 2026-04-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS024848 PARA DEVOLUÇÃO AO ATESTANTE. EDOC: 512206/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -122.279,10 |
| 2026NS025598 | 2026-04-22T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 613176/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2026NS025598 | 2026-04-22T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 613176/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS025598 | 2026-04-22T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 613176/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS025599 | 2026-04-22T00:00 | DCAP-1022-04/2026. EDOC 279428/2026. PSSS. FOPAG FEV-MAR/2026. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS DO SERVIDOR PAULO SAVIO NOGUEIRA PEIXOTO MAIA, AFASTADO COM OPÇÃO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 326,25 |
| 2026NS025599 | 2026-04-22T00:00 | DCAP-1022-04/2026. EDOC 279428/2026. PSSS. FOPAG FEV-MAR/2026. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS DO SERVIDOR PAULO SAVIO NOGUEIRA PEIXOTO MAIA, AFASTADO COM OPÇÃO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 3.952,28 |
| 2026NS025601 | 2026-04-22T00:00 | DCAP-4002-04/2026. EDOC-328858/2026. BAIXA DA 2026RA002332. DESPESA A ANULAR. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000213/2026NS025313. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -67,54 |
| 2026NS025602 | 2026-04-22T00:00 | NFSE 77 - PRESTACAO DE SERVICOS DE CERIMONIAL COM DISPONIBILIZACAO DE MESTRE DE CERIMONIAS (DIARIAS), A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 15/04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 606721/2026. | 22.305.580/0001-68 - HEBERT RAFAEL DE ANDRADE COELHO 03791536109 | R$ 670,00 |
| 2026NS025603 | 2026-04-22T00:00 | DCAP-4002-04/2026. EDOC-328858/2026. FOPAG-ABR/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. CONTINUAÇÃO DA 2026DD000070/2026NS025600/2026NS025601. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ -67,54 |
| 2026NS025603 | 2026-04-22T00:00 | DCAP-4002-04/2026. EDOC-328858/2026. FOPAG-ABR/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. CONTINUAÇÃO DA 2026DD000070/2026NS025600/2026NS025601. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 67,54 |
| 2026NS025604 | 2026-04-22T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 295,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO-SP DE 27/04 A 30/04/2026. PROCESSO : 345715/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -295,96 |
| 2026NS025604 | 2026-04-22T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 295,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO-SP DE 27/04 A 30/04/2026. PROCESSO : 345715/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.948,50 |
| 2026NS025606 | 2026-04-22T00:00 | NFSE 78 - PRESTACAO DE SERVICOS DE CERIMONIAL COM DISPONIBILIZACAO DE MESTRE DE CERIMONIAS (DIARIAS), A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 14/04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 606739/2026. | 22.305.580/0001-68 - HEBERT RAFAEL DE ANDRADE COELHO 03791536109 | R$ 670,00 |
| 2026NS025607 | 2026-04-22T00:00 | DCAP-1022-04/2026. EDOC 279428/2026. PSSS. FOPAG FEV-MAR/2026. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS DO SERVIDOR PAULO SAVIO NOGUEIRA PEIXOTO MAIA, AFASTADO COM OPÇÃO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 326,25 |
| 2026NS025607 | 2026-04-22T00:00 | DCAP-1022-04/2026. EDOC 279428/2026. PSSS. FOPAG FEV-MAR/2026. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS DO SERVIDOR PAULO SAVIO NOGUEIRA PEIXOTO MAIA, AFASTADO COM OPÇÃO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 3.952,28 |
| 2026NS025608 | 2026-04-22T00:00 | NFSE 76 - PRESTACAO DE SERVICOS DE CERIMONIAL COM DISPONIBILIZACAO DE MESTRE DE CERIMONIAS (DIARIAS), A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 08/04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 606647/2026. | 22.305.580/0001-68 - HEBERT RAFAEL DE ANDRADE COELHO 03791536109 | R$ 670,00 |
| 2026NS025609 | 2026-04-22T00:00 | DCAP-1022-04/2026. EDOC 279428/2026. PSSS. FOPAG FEV-MAR/2026. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS DO SERVIDOR PAULO SAVIO NOGUEIRA PEIXOTO MAIA, AFASTADO COM OPÇÃO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -274,08 |
| 2026NS025610 | 2026-04-22T00:00 | DCAP-1022-04/2026. EDOC 279428/2026. PSSS. FOPAG FEV-MAR/2026. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS DO SERVIDOR PAULO SAVIO NOGUEIRA PEIXOTO MAIA, AFASTADO COM OPÇÃO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.976,14 |
| 2026NS025610 | 2026-04-22T00:00 | DCAP-1022-04/2026. EDOC 279428/2026. PSSS. FOPAG FEV-MAR/2026. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS DO SERVIDOR PAULO SAVIO NOGUEIRA PEIXOTO MAIA, AFASTADO COM OPÇÃO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -52,17 |
| 2026NS025611 | 2026-04-22T00:00 | DCAP-1022-04/2026. EDOC 279428/2026. PSSS. FOPAG FEV-MAR/2026. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS DO SERVIDOR PAULO SAVIO NOGUEIRA PEIXOTO MAIA, AFASTADO COM OPÇÃO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.976,14 |
| 2026NS025612 | 2026-04-22T00:00 | NFSE 5579 - SERVIÇO DE SUSTENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSO ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/02 A 28/02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 457907/2026. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 70.000,00 |
| 2026NS025613 | 2026-04-22T00:00 | NFSE 6530 - SERIE 3 CONTRATO 007/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO DE TRAFEGO, CONDUCAO E HIGIENIZACAO DE VEICULOS, INC. ADICIONAL NOTURNO E INSALUBRIDADE, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERIODO: 03/2026 - GLOSA DE R$ 54.425,10 NA 2026NE000463, CONF. DOC. 26 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 942.168,36 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 585337/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 455,40 |
| 2026NS025613 | 2026-04-22T00:00 | NFSE 6530 - SERIE 3 CONTRATO 007/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO DE TRAFEGO, CONDUCAO E HIGIENIZACAO DE VEICULOS, INC. ADICIONAL NOTURNO E INSALUBRIDADE, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERIODO: 03/2026 - GLOSA DE R$ 54.425,10 NA 2026NE000463, CONF. DOC. 26 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 942.168,36 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 585337/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 10.290,60 |
| 2026NS025613 | 2026-04-22T00:00 | NFSE 6530 - SERIE 3 CONTRATO 007/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO DE TRAFEGO, CONDUCAO E HIGIENIZACAO DE VEICULOS, INC. ADICIONAL NOTURNO E INSALUBRIDADE, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERIODO: 03/2026 - GLOSA DE R$ 54.425,10 NA 2026NE000463, CONF. DOC. 26 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 942.168,36 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 585337/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.004.373,24 |
| 2026NS025614 | 2026-04-22T00:00 | FATS. 7888 E 8010/2026 (VOO NAC) E 811/2026(VOO INTERNAC) - EDOC 484263/2026. TAR.EMPRESA NAC (R$403.162,74),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$78.577,45),TX.EMB.(R$9.880,80),OUTRAS TAXAS (R$1.737,49) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$74.091,65). ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB) | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 68.490,38 |
| 2026NS025614 | 2026-04-22T00:00 | FATS. 7888 E 8010/2026 (VOO NAC) E 811/2026(VOO INTERNAC) - EDOC 484263/2026. TAR.EMPRESA NAC (R$403.162,74),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$78.577,45),TX.EMB.(R$9.880,80),OUTRAS TAXAS (R$1.737,49) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$74.091,65). ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB) | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 350.776,45 |
| 2026NS025615 | 2026-04-22T00:00 | Estorno do suprimento de fundos em virtude de não utilização dos recursos. Processo 243372/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.000,00 |
| 2026NS025615 | 2026-04-22T00:00 | Estorno do suprimento de fundos em virtude de não utilização dos recursos. Processo 243372/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.000,00 |
| 2026NS025615 | 2026-04-22T00:00 | Estorno do suprimento de fundos em virtude de não utilização dos recursos. Processo 243372/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2026NS025616 | 2026-04-22T00:00 | DANFE 29 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 15/04/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 596238/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 728,20 |
| 2026NS025617 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 11/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498570/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.411,06 |
| 2026NS025617 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 11/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498570/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.429,66 |
| 2026NS025617 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 11/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498570/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -150,00 |
| 2026NS025617 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 11/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498570/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2026NS025617 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 11/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498570/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 171,14 |
| 2026NS025617 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 11/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498570/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.429,66 |
| 2026NS025617 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 11/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498570/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.239,92 |
| 2026NS025618 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 11/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498570/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.588,94 |
| 2026NS025618 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 11/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498570/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -570,34 |
| 2026NS025618 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 11/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1498570/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -450,00 |
| 2026NS025619 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 2/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1489483/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.152,35 |
| 2026NS025619 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 2/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1489483/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.204,09 |
| 2026NS025619 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 2/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1489483/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.240,20 |
| 2026NS025619 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 2/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1489483/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.240,20 |
| 2026NS025619 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 2/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1489483/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.204,09 |
| 2026NS025619 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 2/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1489483/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.152,35 |
| 2026NS025620 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 27/2026 - PROCURADORIA PARLAMENTAR. Processo e-Doc 1493018/2025. | 664.998.601-15 - | R$ 935,08 |
| 2026NS025621 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 27/2026 - PROCURADORIA PARLAMENTAR. Processo e-Doc 1493018/2025. | 664.998.601-15 - | R$ -5.050,00 |
| 2026NS025622 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 64/2026 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA FEDERAL. Processo e-Doc 271025/2026. | 821.284.721-72 - | R$ 472,50 |
| 2026NS025622 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 64/2026 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA FEDERAL. Processo e-Doc 271025/2026. | 821.284.721-72 - | R$ 480,69 |
| 2026NS025622 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 64/2026 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA FEDERAL. Processo e-Doc 271025/2026. | 821.284.721-72 - | R$ 699,00 |
| 2026NS025622 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 64/2026 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA FEDERAL. Processo e-Doc 271025/2026. | 821.284.721-72 - | R$ 3.000,00 |
| 2026NS025622 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 64/2026 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA FEDERAL. Processo e-Doc 271025/2026. | 821.284.721-72 - | R$ 3.220,00 |
| 2026NS025622 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 64/2026 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA FEDERAL. Processo e-Doc 271025/2026. | 821.284.721-72 - | R$ 3.343,00 |
| 2026NS025622 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 64/2026 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA FEDERAL. Processo e-Doc 271025/2026. | 821.284.721-72 - | R$ 3.461,00 |
| 2026NS025622 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 64/2026 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA FEDERAL. Processo e-Doc 271025/2026. | 821.284.721-72 - | R$ 7.855,47 |
| 2026NS025623 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 64/2026 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA FEDERAL. Processo e-Doc 271025/2026. | 821.284.721-72 - | R$ -6.000,00 |
| 2026NS025623 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 64/2026 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA FEDERAL. Processo e-Doc 271025/2026. | 821.284.721-72 - | R$ -468,34 |
| 2026NS025624 | 2026-04-22T00:00 | NFSE 164 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN/CD - PERIODO: 11/03 A 10/04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 932929/2023. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 11.820,00 |
| 2026NS025625 | 2026-04-22T00:00 | NFSE 14418 - SERIE 900 CONTRATO 2025/214 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICACAO DA CD E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01/03/2026 a 10/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.202.387,80 - EDOC: 607178/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.202.387,80 |
| 2026NS025626 | 2026-04-22T00:00 | DANFE 23 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 15/04/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 545661/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 546,15 |
| 2026NS025627 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 82/2026 - SEÇÃO DE APOIO OPERACIONAL/CTRAN. Processo e-Doc 353514/2026. | 634.828.781-53 - ROSINEI OLIVEIRA | R$ 12.852,87 |
| 2026NS025628 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 82/2026 - SEÇÃO DE APOIO OPERACIONAL/CTRAN. Processo e-Doc 353514/2026. | 634.828.781-53 - ROSINEI OLIVEIRA | R$ -37.147,13 |
| 2026NS025629 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 36/2026 - COSEO/DEPOL. Processo e-Doc 225065/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -820,00 |
| 2026NS025629 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 36/2026 - COSEO/DEPOL. Processo e-Doc 225065/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -131,54 |
| 2026NS025629 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 36/2026 - COSEO/DEPOL. Processo e-Doc 225065/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -30,00 |
| 2026NS025629 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 36/2026 - COSEO/DEPOL. Processo e-Doc 225065/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30,00 |
| 2026NS025629 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 36/2026 - COSEO/DEPOL. Processo e-Doc 225065/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 131,54 |
| 2026NS025629 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 36/2026 - COSEO/DEPOL. Processo e-Doc 225065/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 820,00 |
| 2026NS025630 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 36/2026 - COSEO/DEPOL. Processo e-Doc 225065/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.180,00 |
| 2026NS025630 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 36/2026 - COSEO/DEPOL. Processo e-Doc 225065/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.868,46 |
| 2026NS025630 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 36/2026 - COSEO/DEPOL. Processo e-Doc 225065/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -570,00 |
| 2026NS025631 | 2026-04-22T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) VITORIA/ES DE 16/04 A 18/04/2026. PROCESSO : 583016/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 508,50 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -508,50 |
| 2026NS025631 | 2026-04-22T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) VITORIA/ES DE 16/04 A 18/04/2026. PROCESSO : 583016/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 508,50 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.391,00 |
| 2026NS025633 | 2026-04-22T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 933,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) VITORIA/ES DE 16/04 A 18/04/2026. PROCESSO : 583016/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -169,14 |
| 2026NS025633 | 2026-04-22T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 933,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 169,14 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) VITORIA/ES DE 16/04 A 18/04/2026. PROCESSO : 583016/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.928,50 |
| 2026NS025635 | 2026-04-22T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,40 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RECIFE/PE DE 25/04 A 29/04/2026. PROCESSO : 465854/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -211,40 |
| 2026NS025635 | 2026-04-22T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 745,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,40 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RECIFE/PE DE 25/04 A 29/04/2026. PROCESSO : 465854/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.948,50 |
| 2026NS025636 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 104/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 470570/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -19.980,07 |
| 2026NS025636 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 104/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 470570/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 190,46 |
| 2026NS025636 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 104/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 470570/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 201,70 |
| 2026NS025636 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 104/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 470570/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 351,82 |
| 2026NS025636 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 104/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 470570/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 983,96 |
| 2026NS025636 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 104/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 470570/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.252,13 |
| 2026NS025638 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 104/2026 - GABINETE DO PRESIDENTE. Processo e-Doc 470570/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -19,93 |
| 2026NS025639 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 84/2026 - COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES. Processo e-Doc 363324/2026. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 5.800,00 |
| 2026NS025640 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 84/2026 - COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES. Processo e-Doc 363324/2026. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ -2.200,00 |
| 2026NS025641 | 2026-04-22T00:00 | DCAP-004-04/2026. EDOC-234167/2026. CANCELAMENTO PARCIAL DA 2026FL000217/2026NS024919 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -1.274,56 |
| 2026NS025641 | 2026-04-22T00:00 | DCAP-004-04/2026. EDOC-234167/2026. CANCELAMENTO PARCIAL DA 2026FL000217/2026NS024919 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 1.274,56 |
| 2026NS025642 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 105/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 491894/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.403,92 |
| 2026NS025642 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 105/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 491894/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.704,21 |
| 2026NS025642 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 105/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 491894/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 183,92 |
| 2026NS025642 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 105/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 491894/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.704,21 |
| 2026NS025642 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 105/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 491894/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.220,00 |
| 2026NS025643 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 105/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 491894/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.596,08 |
| 2026NS025643 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 105/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 491894/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.295,79 |
| 2026NS025643 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 105/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 491894/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.000,00 |
| 2026NS025644 | 2026-04-22T00:00 | NFSE 514 - SERIE 0 CONTRATO 2025/432 - AQUISICAO E INSTALACAO DE FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUINDO SERVICOS DE RETIRADA DO FORRO EXISTENTE, DESCARTE DE TODO MATERIAL REMOVIDO, PINTURA, REGULARIZACAO DO TETO E FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 02/02 A 08/04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 115.692,00 - EDOC: 599097/2026. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 115.692,00 |
| 2026NS025645 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 5/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1490263/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.078,51 |
| 2026NS025645 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 5/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1490263/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.217,28 |
| 2026NS025645 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 5/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1490263/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -948,12 |
| 2026NS025645 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 5/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1490263/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 948,12 |
| 2026NS025645 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 5/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1490263/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.217,28 |
| 2026NS025645 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 5/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1490263/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.078,51 |
| 2026NS025646 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 5/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1490263/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.921,49 |
| 2026NS025646 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 5/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1490263/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.782,72 |
| 2026NS025646 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 5/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1490263/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.051,88 |
| 2026NS025647 | 2026-04-22T00:00 | DCAP-004-04/2026. EDOC-234167/2026. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG ABR/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -4.831,74 |
| 2026NS025647 | 2026-04-22T00:00 | DCAP-004-04/2026. EDOC-234167/2026. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG ABR/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 4.831,74 |
| 2026NS025648 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 35/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 220443/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.949,00 |
| 2026NS025648 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 35/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 220443/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -695,06 |
| 2026NS025648 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 35/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 220443/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -250,00 |
| 2026NS025648 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 35/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 220443/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 250,00 |
| 2026NS025648 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 35/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 220443/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 695,06 |
| 2026NS025648 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 35/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 220443/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.949,00 |
| 2026NS025649 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 35/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 220443/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.051,00 |
| 2026NS025649 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 35/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 220443/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.304,94 |
| 2026NS025649 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 35/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 220443/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -350,00 |
| 2026NS025650 | 2026-04-22T00:00 | Cancelamento da 2026NS025614, de 22abr2026, para correção do campo observação. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ -350.776,45 |
| 2026NS025650 | 2026-04-22T00:00 | Cancelamento da 2026NS025614, de 22abr2026, para correção do campo observação. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ -68.490,38 |
| 2026NS025651 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 4/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1489504/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.576,96 |
| 2026NS025651 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 4/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1489504/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.141,64 |
| 2026NS025651 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 4/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1489504/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 76,96 |
| 2026NS025651 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 4/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1489504/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.141,64 |
| 2026NS025651 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 4/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1489504/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.500,00 |
| 2026NS025652 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 4/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1489504/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.423,04 |
| 2026NS025652 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 4/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1489504/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -858,36 |
| 2026NS025652 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 4/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1489504/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2026NS025653 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 113/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 527384/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 14.988,00 |
| 2026NS025654 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 113/2026 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 527384/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -1.498,80 |
| 2026NS025655 | 2026-04-22T00:00 | FATS. 7888 E 8010/2026 (VOO NAC) E 8011/2026(VOO INTERNAC) - EDOC 484263/2026. TAR.EMPRESA NAC (R$403.162,74),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$78.577,45),TX.EMB.(R$9.880,80),OUTRAS TAXAS (R$1.737,49) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$74.091,65). ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB) | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 68.490,38 |
| 2026NS025655 | 2026-04-22T00:00 | FATS. 7888 E 8010/2026 (VOO NAC) E 8011/2026(VOO INTERNAC) - EDOC 484263/2026. TAR.EMPRESA NAC (R$403.162,74),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$78.577,45),TX.EMB.(R$9.880,80),OUTRAS TAXAS (R$1.737,49) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$74.091,65). ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB) | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 350.776,45 |
| 2026NS025656 | 2026-04-22T00:00 | NFSE 3170 - SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC E DA COHAB/CD - PERIODO: 27/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.151,16 - PROCESSO EDOC: 516848/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 253,26 |
| 2026NS025656 | 2026-04-22T00:00 | NFSE 3170 - SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC E DA COHAB/CD - PERIODO: 27/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.151,16 - PROCESSO EDOC: 516848/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 897,90 |
| 2026NS025657 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 6/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1490313/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.649,20 |
| 2026NS025657 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 6/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1490313/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.747,59 |
| 2026NS025657 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 6/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1490313/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -560,00 |
| 2026NS025657 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 6/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1490313/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60,00 |
| 2026NS025657 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 6/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1490313/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 500,00 |
| 2026NS025657 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 6/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1490313/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.747,59 |
| 2026NS025657 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 6/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1490313/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.649,20 |
| 2026NS025658 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 6/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1490313/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.350,80 |
| 2026NS025658 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 6/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1490313/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.252,41 |
| 2026NS025658 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 6/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1490313/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,00 |
| 2026NS025659 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 33/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 221122/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.685,05 |
| 2026NS025659 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 33/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 221122/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -261,14 |
| 2026NS025659 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 33/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 221122/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 261,14 |
| 2026NS025659 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 33/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 221122/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.685,05 |
| 2026NS025660 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 33/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 221122/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.314,95 |
| 2026NS025660 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 33/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 221122/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.738,86 |
| 2026NS025660 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 33/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 221122/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2026NS025661 | 2026-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO ANDRE FIGUEIREDO, CART. 57_089, REFERENTE À AQUISICAO DE BILHETES AÉREOS, TRECHOS FOR/LIS/BCN-VIE/LIS/FOR(047252324538990-TAP), POR OCASIAO DE MISSAO INTERNACIONAL NAS CIDADES DE BARCELONA, ESPANHA, E VIENA, AUSTRIA, COM ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE 2 A 6.3.2026, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 28.2 A 7.3.20266 (E-DOC N.º 314364/2026). | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 12.648,79 |
| 2026NS025662 | 2026-04-22T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 603,00 MAIS US$ 303,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) CHINA DE 20/04 A 27/04/2026. PROCESSO : 578256/2026. COTAÇÃO R$ 5,13 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.021,34 |
| 2026NS025664 | 2026-04-22T00:00 | Nº FISTEL 504182456810002 - TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO - TFI, REF. EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PELA CD, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE BAGE/RS, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 1376267/2023. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 500,00 |
| 2026NS025665 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 1/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1489461/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.706,76 |
| 2026NS025665 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 1/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1489461/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.632,92 |
| 2026NS025665 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 1/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1489461/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -381,88 |
| 2026NS025665 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 1/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1489461/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 381,88 |
| 2026NS025665 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 1/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1489461/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.632,92 |
| 2026NS025665 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 1/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1489461/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.706,76 |
| 2026NS025666 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 1/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1489461/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.293,24 |
| 2026NS025666 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 1/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1489461/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.618,12 |
| 2026NS025666 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 1/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1489461/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.367,08 |
| 2026NS025667 | 2026-04-22T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 603,00 MAIS US$ 303,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ESPANHA DE 15/04 A 21/04/2026. PROCESSO : 570030/2026. COTAÇÃO R$ 5,13 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.381,26 |
| 2026NS025669 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 91/2026 - DELEG/DEPOL. Processo e-Doc 414596/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.492,87 |
| 2026NS025669 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 91/2026 - DELEG/DEPOL. Processo e-Doc 414596/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -189,39 |
| 2026NS025669 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 91/2026 - DELEG/DEPOL. Processo e-Doc 414596/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -180,00 |
| 2026NS025669 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 91/2026 - DELEG/DEPOL. Processo e-Doc 414596/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 180,00 |
| 2026NS025669 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 91/2026 - DELEG/DEPOL. Processo e-Doc 414596/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 189,39 |
| 2026NS025669 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 91/2026 - DELEG/DEPOL. Processo e-Doc 414596/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.492,87 |
| 2026NS025670 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 91/2026 - DELEG/DEPOL. Processo e-Doc 414596/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.507,13 |
| 2026NS025670 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 91/2026 - DELEG/DEPOL. Processo e-Doc 414596/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.810,61 |
| 2026NS025670 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 91/2026 - DELEG/DEPOL. Processo e-Doc 414596/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -820,00 |
| 2026NS025683 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 2/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1489483/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.759,80 |
| 2026NS025683 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 2/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1489483/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.337,37 |
| 2026NS025683 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 2/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1489483/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.795,91 |
| 2026NS025684 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 2/2026 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1489483/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.510,28 |
| 2026NS025685 | 2026-04-22T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 761,13 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 30/03 A 13/04/2026. PROCESSO : 575765/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -761,13 |
| 2026NS025685 | 2026-04-22T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 761,13 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 30/03 A 13/04/2026. PROCESSO : 575765/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.366,00 |
| 2026NS025687 | 2026-04-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 1118,00 MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DIA 14/04/26. PROCESSO : 575765/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -42,29 |
| 2026NS025687 | 2026-04-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 1118,00 MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DIA 14/04/26. PROCESSO : 575765/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 559,00 |
| 2026NS025689 | 2026-04-22T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 08/04 A 14/04/2026. PROCESSO : 575765/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -380,57 |
| 2026NS025689 | 2026-04-22T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 08/04 A 14/04/2026. PROCESSO : 575765/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.863,00 |
| 2026NS025691 | 2026-04-22T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 08/04 A 14/04/2026. PROCESSO : 575765/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -380,57 |
| 2026NS025691 | 2026-04-22T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 08/04 A 14/04/2026. PROCESSO : 575765/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.863,00 |
| 2026NS025693 | 2026-04-22T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 08/04 A 14/04/2026. PROCESSO : 575765/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -380,57 |
| 2026NS025693 | 2026-04-22T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 1118,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 380,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 08/04 A 14/04/2026. PROCESSO : 575765/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.863,00 |
| 2026NS025695 | 2026-04-22T00:00 | FATURA 006/2026, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 360295/2026), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL TARIFA NACIONAL (R$21.076,44), BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$475,46), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$2.207,49 REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -2.207,49 |
| 2026NS025695 | 2026-04-22T00:00 | FATURA 006/2026, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 360295/2026), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL TARIFA NACIONAL (R$21.076,44), BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$475,46), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$2.207,49 REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 21.551,90 |
| 2026NS025696 | 2026-04-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) LONDRINA/PR DIA 16/04/26. PROCESSO : 607957/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 629,21 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -671,50 |
| 2026NS025696 | 2026-04-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) LONDRINA/PR DIA 16/04/26. PROCESSO : 607957/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 629,21 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.248,00 |
| 2026NS025698 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 68/2026 - COSEO/DEPOL. Processo e-Doc 323677/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.891,86 |
| 2026NS025698 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 68/2026 - COSEO/DEPOL. Processo e-Doc 323677/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.610,74 |
| 2026NS025698 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 68/2026 - COSEO/DEPOL. Processo e-Doc 323677/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.610,74 |
| 2026NS025698 | 2026-04-22T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 68/2026 - COSEO/DEPOL. Processo e-Doc 323677/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.891,86 |
| 2026NS025699 | 2026-04-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) LONDRINA/PR DIA 16/04/26. PROCESSO : 607957/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 629,21 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -671,50 |
| 2026NS025699 | 2026-04-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) LONDRINA/PR DIA 16/04/26. PROCESSO : 607957/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 629,21 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.248,00 |
| 2026NS025701 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 68/2026 - COSEO/DEPOL. Processo e-Doc 323677/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.108,14 |
| 2026NS025701 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 68/2026 - COSEO/DEPOL. Processo e-Doc 323677/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.389,26 |
| 2026NS025701 | 2026-04-22T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 68/2026 - COSEO/DEPOL. Processo e-Doc 323677/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2026NS025702 | 2026-04-22T00:00 | DANFE 25 E 26 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 15/04/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 583045/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 1.784,08 |
| 2026NS025703 | 2026-04-22T00:00 | NF FATURA 019023 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMUNOLOGIA/HORMÔNIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, A PEDIDO DO DAS/CD. - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 18/03/26 A 17/04/2026 - PROCESSO EDOC: 617072/2026. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.413,01 |
| 2026NS025704 | 2026-04-22T00:00 | Nº FISTEL 504545009390001 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA - PPDUR, INCIDENTE SOBRE A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE AÇU/RN, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 592305/2026. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NS025705 | 2026-04-22T00:00 | ARD 9805 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 619054/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 903.996,88 |
| 2026NS025706 | 2026-04-22T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 933,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FLORIANÓPOLIS/SC DE 26/04 A 27/04/2026. PROCESSO : 589140/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 223,71 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -266,00 |
| 2026NS025706 | 2026-04-22T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 933,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FLORIANÓPOLIS/SC DE 26/04 A 27/04/2026. PROCESSO : 589140/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 223,71 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.995,50 |
| 2026NS025809 | 2026-04-22T00:00 | NFSE 369 - SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - LOC DE MÃO DE OBRA SERV DE INST. E MANUT. DE EQUIP. DE ÁUDIO, VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES E DE TELEFONIA, MATERIAIS E EQUIP. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 455.870,32 - EDOC: 599476/2026. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 455.870,32 |
| 2026NS025932 | 2026-04-22T00:00 | NFSE 3697 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593271/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 43.439,29 |
| 2026NS025933 | 2026-04-22T00:00 | NFSE 2657 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593271/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 8.052,00 |
| 2026NS025934 | 2026-04-22T00:00 | NFSE 3406 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593271/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 116,67 |
| 2026NS025935 | 2026-04-22T00:00 | NFSE 1157 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593271/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 188.938,70 |
| 2026NS025936 | 2026-04-22T00:00 | NFSE 556 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593271/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 28.828,08 |
| 2026NS025938 | 2026-04-22T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 08/04 A 09/04/2026. PROCESSO : 592736/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 695,64 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -822,50 |
| 2026NS025938 | 2026-04-22T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 08/04 A 09/04/2026. PROCESSO : 592736/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 695,64 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.552,00 |
| 2026NS025941 | 2026-04-22T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 08/04 A 09/04/2026. PROCESSO : 592736/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 695,64 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -822,50 |
| 2026NS025941 | 2026-04-22T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 08/04 A 09/04/2026. PROCESSO : 592736/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 695,64 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.552,00 |
| 2026NS025943 | 2026-04-22T00:00 | NFSE 348 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593271/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 85.596,84 |
| 2026NS025944 | 2026-04-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 09/04/26. PROCESSO : 592736/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 629,21 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -671,50 |
| 2026NS025944 | 2026-04-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 09/04/26. PROCESSO : 592736/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 629,21 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.248,00 |
| 2026NS025947 | 2026-04-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 09/04/26. PROCESSO : 592736/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 629,21 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -671,50 |
| 2026NS025947 | 2026-04-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 09/04/26. PROCESSO : 592736/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 629,21 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.248,00 |
| 2026NS025951 | 2026-04-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 09/04/26. PROCESSO : 592736/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 629,21 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -671,50 |
| 2026NS025951 | 2026-04-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 1304,00 MAIS R$ 596,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,29 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 09/04/26. PROCESSO : 592736/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 629,21 LEI 15.321/25 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.248,00 |
| 2026NS025958 | 2026-04-22T00:00 | NFSE 19260 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593271/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 95.340,49 |
| 2026NS025961 | 2026-04-22T00:00 | NFSE 10753 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593271/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 5.384,35 |
| 2026NS025968 | 2026-04-22T00:00 | NFSE 2037 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593271/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 9.862,14 |
| 2026NS025970 | 2026-04-22T00:00 | NFSE 1181 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593271/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 36.954,51 |
| 2026NS025982 | 2026-04-22T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,PROCURADORIA PARLAMENTAR. Processo edoc 599329/2026. | 664.998.601-15 - | R$ 6.000,00 |
| 2026NS025983 | 2026-04-22T00:00 | NFSE 319 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE.DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 19/03 A 18/04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 618356/2026. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 5.416,60 |
| 2026NS025984 | 2026-04-22T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 617882/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2026NS025984 | 2026-04-22T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 617882/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS025984 | 2026-04-22T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 617882/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS025985 | 2026-04-22T00:00 | FATURA 6771425/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 536830/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NACIONAL (R$2.425.275,92), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$ 59.473,15), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$21.903,65, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$455.314,30 DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -455.314,30 |
| 2026NS025985 | 2026-04-22T00:00 | FATURA 6771425/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 536830/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NACIONAL (R$2.425.275,92), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$ 59.473,15), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$21.903,65, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$455.314,30 DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.484.749,07 |
| 2026NS025986 | 2026-04-22T00:00 | FATURA 6772771/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 551343/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$1.903.785,00), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$36.736,99), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$15.688,84, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$362.741,90, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -362.741,90 |
| 2026NS025986 | 2026-04-22T00:00 | FATURA 6772771/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 551343/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$1.903.785,00), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$36.736,99), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$15.688,84, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$362.741,90, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.940.521,99 |
| 2026NS025987 | 2026-04-22T00:00 | FATURA 640990/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 564758/2026). TAR. NAC. (R$275.681,65), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 8.899,38), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$ 1.904,72, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2025, E DE R$ 1.725,06, DE 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -1.725,06 |
| 2026NS025987 | 2026-04-22T00:00 | FATURA 640990/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 564758/2026). TAR. NAC. (R$275.681,65), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 8.899,38), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$ 1.904,72, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2025, E DE R$ 1.725,06, DE 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 284.581,03 |
| 2026NS025988 | 2026-04-22T00:00 | FATURA 016-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO N. 571833/2026, TAR. NACIONAL E MULTA (R$464.392,92), TX. EMBARQUE (R$ 10.555,87), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$4.209,71, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 58.477,01, DE 2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -58.477,01 |
| 2026NS025988 | 2026-04-22T00:00 | FATURA 016-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO N. 571833/2026, TAR. NACIONAL E MULTA (R$464.392,92), TX. EMBARQUE (R$ 10.555,87), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$4.209,71, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 58.477,01, DE 2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 474.948,79 |
| 2026NS025989 | 2026-04-23T00:00 | FATURA 2143010202982 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET. RFB 7,05 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO 03/2026 - EDOC: 618711/2026 | 54.484.753/0001-49 - MAPFRE VIDA S.A. | R$ 67,20 |
| 2026NS025990 | 2026-04-23T00:00 | NFSE 1554 - SERVICOS DE TRADUCAO-INTERPRETACAO DE LIBRAS PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, DENTRO DO DF, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ACESSIBILIDADE E VALORIZACAO DO SERVIDOR/CD - PERIODO: 14/04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 580038/2026. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.532,12 |
| 2026NS025991 | 2026-04-23T00:00 | DANFE 27 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 15/04/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 588192/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 580,00 |
| 2026NS025992 | 2026-04-23T00:00 | NFSC 468 - SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO, TRANSPORTE, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DE SINAL DE SATÉLITE PARA A TV E RÁDIO CÂMARA NA TVRO EM BANDA KU, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 16/03/2026 A 15/04/2026 - EDOC: 616888/2026. | 05.372.519/0001-14 - SPEEDCAST SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA- | R$ 13.333,00 |
| 2026NS025999 | 2026-04-23T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DE 3,5 DIÁRIAS INTERNACIONAIS DESTINADA À VIAGEM A BOSTON, EUA DE 09/04 A 12/04/2026. PROCESSO 510991/2026 - 2026OB016961 - 2026RA002338 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.873,32 |
| 2026NS026009 | 2026-04-23T00:00 | DANFE 22 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 15/04/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 528361/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 728,20 |
| 2026NS026029 | 2026-04-23T00:00 | FATURA 008/2026, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 360459/2026), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL TARIFA NACIONAL (R$19.228,08), BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$392,43), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 19.620,51 |
| 2026NS026048 | 2026-04-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS025644, DE 22/04/2026 - FALTOU A GUIA DO FGTS QUITADA NO PROCESSO - PROCESSO EDOC 599097/2026. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -115.692,00 |
| 2026NS026050 | 2026-04-23T00:00 | NFSE 382230 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO:03/2026 - PROCESSO EDOC: 599122/2026 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.788,09 |
| 2026NS026050 | 2026-04-23T00:00 | NFSE 382230 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO:03/2026 - PROCESSO EDOC: 599122/2026 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 63.882,00 |
| 2026NS026057 | 2026-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS ALLAN REIS ALVES, PONTO N.º 7421, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER 5177202651690004814), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA PARTICIPAR DO 21.º CURSO PARA ASSESSORES PARLAMENTARES, PROMOVIDO PELO CONGRESSO DOS DEPUTADOS, EM MADRI, ESPANHA, NO PERIODO DE 2 A 13.2.2026, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 31.1 A 15.2.2026 (PROCESSO E-EDOC N.¨ 1362723/2025) | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 514,31 |
| 2026NS026071 | 2026-04-23T00:00 | DANFE 24 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 15/04/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 543479/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 728,20 |
| 2026NS026074 | 2026-04-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS023934 PARA RETENÇÃO DE IMPOSTOS. EDOC: 234599/2026 | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ -384,18 |
| 2026NS026075 | 2026-04-23T00:00 | DANFE 7999 - RENOVACAO DA ASSINATURA DO PERIODICO IMPRESSO REVISTA CULT, COM PERIODICIDADE MENSAL, PARA O EXERCICIO DE 2026, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/05/2026 a 30/04/2027 - RET. RFB 2,2PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 234599/2026. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 384,18 |
| 2026NS026078 | 2026-04-23T00:00 | FATURA 637561/2026 AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2024/015.0, (PROCESSO EDOC 454703/2026), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL TARIFA NACIONAL R$ (4.362,09), B. C. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TAXA EMBARQUE R$98,61, B. C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 4.460,70 |
| 2026NS026079 | 2026-04-23T00:00 | DANFE 28 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 15/04/2026 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 594538/2026. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 473,33 |
| 2026NS026080 | 2026-04-23T00:00 | NFSE 2263 - LICENCA SOB DEMANDA DA PLATAFORMA DE ANALISE DE DADOS SEM SERVIDOR BIGQUERY, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 587867/2026 | 51.476.858/0001-68 - XERTICA BRASIL LTDA | R$ 62,68 |
| 2026NS026092 | 2026-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR SUPRECILIO DO REGO BARROS NETO, PONTO N.º 7459, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E19-588/897008690-509), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A SEGURANÇA DO DEPUTADO GUILHERME DERRITE, DURANTE COMPROMISSOS OFICIAIS EM SAN SALVADOR, EL SALVADOR, NO PERIODO DE 19 A 21.2.2026, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 17.2 A 22.2.2026 (PROCESSO E-EDOC N.¨ 316068/2026) | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 389,87 |
| 2026NS026096 | 2026-04-23T00:00 | NFSE 15377 - PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A BASE DE DADOS DE CPF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVES DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN. DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - IRPJ IMUNE - RET. ISS IMUNE - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, A) - EDOC: 591604/2026. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.834,65 |
| 2026NS026098 | 2026-04-23T00:00 | NFSE 1546,1547,1548,1549,1550 E 1551 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇO TÉCNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TI, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 03/2026 - GLOSA DE R$ 60.565,25, REF. VALOR LÍQUIDO DA NFSE 1547, NA 2026NE000428, CONF. DOC. 25/26 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.538.060,50 - EDOC: 590848/2026 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 384,14 |
| 2026NS026098 | 2026-04-23T00:00 | NFSE 1546,1547,1548,1549,1550 E 1551 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇO TÉCNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TI, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 03/2026 - GLOSA DE R$ 60.565,25, REF. VALOR LÍQUIDO DA NFSE 1547, NA 2026NE000428, CONF. DOC. 25/26 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.538.060,50 - EDOC: 590848/2026 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 937,65 |
| 2026NS026098 | 2026-04-23T00:00 | NFSE 1546,1547,1548,1549,1550 E 1551 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇO TÉCNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TI, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 03/2026 - GLOSA DE R$ 60.565,25, REF. VALOR LÍQUIDO DA NFSE 1547, NA 2026NE000428, CONF. DOC. 25/26 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.538.060,50 - EDOC: 590848/2026 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 10.646,09 |
| 2026NS026098 | 2026-04-23T00:00 | NFSE 1546,1547,1548,1549,1550 E 1551 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇO TÉCNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TI, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 03/2026 - GLOSA DE R$ 60.565,25, REF. VALOR LÍQUIDO DA NFSE 1547, NA 2026NE000428, CONF. DOC. 25/26 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.538.060,50 - EDOC: 590848/2026 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.465.527,37 |
| 2026NS026099 | 2026-04-23T00:00 | NFSE 8111 - SERIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERV. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PER: FEV/2026 - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA EFETUADA NA 2026NS023353 - MANTENDO-SE O VALOR GLOSADO DE R$691,75 (DOC. 33) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS023353 - EDOC: 258066/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 17.039,35 |
| 2026OB000001 | 2026-01-02T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 729,99 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ DE 11/12 A 25/12/2025. PROCESSO : 1491521/2025. | 584.872.711-20 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.348,01 |
| 2026OB000002 | 2026-01-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ DIA 26/12/25. PROCESSO : 1491521/2025. | 584.872.711-20 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 380,44 |
| 2026OB000003 | 2026-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 1.022,18. PROCESSO EDOC 1428403/2025. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.022,18 |
| 2026OB000004 | 2026-01-05T00:00 | NFSE 5737 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERV, PORTARIA E GARAGEM DE BL. DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 583.098,00 - PERÍODO: 01/2025 A 12/2025 (13º SALÁRIO) - EDOC: 1457460/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 48.591,50 |
| 2026OB000004 | 2026-01-05T00:00 | NFSE 5737 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERV, PORTARIA E GARAGEM DE BL. DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 583.098,00 - PERÍODO: 01/2025 A 12/2025 (13º SALÁRIO) - EDOC: 1457460/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 386.108,06 |
| 2026OB000004 | 2026-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 1.000,00. PROCESSO EDOC 1454550/2025. | 579.239.902-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2026OB000005 | 2026-01-05T00:00 | NFSE 3818 E 3819 - SERIE 0 CONTRATO 206/2023 - REFORMA E INSTALACOES PARA ADEQUACAO DO SIST DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO DO ED ANEXO I DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 22/09 A 21/10/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 11PC BC R$ 54.989,07 (DEDUZ VA, VT, MATERIAL) - EDOC: 1492643/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 117.395,95 |
| 2026OB000005 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 16500125 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSAR R$ 8.081,16 (DOC. 6) - PERÍODOS: 09, 10, 11 E 12/2025 - PROCESSO EDOC 223283/2026. | 60.765.823/0001-30 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 85.726,40 |
| 2026OB000006 | 2026-01-05T00:00 | DCAP 3017-12/2025. GRUPO 7. EDOC: 277832/2017. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020250000009449209. FOPAG DEZ/2025. PROC. JUD 0004212-97.2011.8.07.0005. NIVALDO DE SANTANA PEÇANHA. 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES PLANALTINA/DF. | 768.986.361-20 - | R$ 12.675,00 |
| 2026OB000007 | 2026-01-05T00:00 | DANFSE 1464 SÉRIE 0 - CONTRATO 189/2020 - SERV. CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CD, A PEDIDO DO DEPES/CD - GLOSA DE R$ 6.006,32 (DOC. 26) - PERÍODO 01/01/25 A 31/12/25 (2ª PARCELA 13º) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 414.126,50 - PROCESSO EDOC: 1459260/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 333.784,48 |
| 2026OB000007 | 2026-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 45.285,72. PROCESSO EDOC 1374130/2025. | 148.207.338-26 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 45.285,72 |
| 2026OB000008 | 2026-01-06T00:00 | DCAP-001-01/2026-GAB. GRUPO 3. EDOC 202701/2026. BAIXA PARCIAL DE 2025OB062505/2025OB062038. RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 001 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 23.121,03 |
| 2026OB000008 | 2026-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 3.699,54. PROCESSO EDOC 1469591/2025. | 118.330.501-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.699,54 |
| 2026OB000009 | 2026-01-06T00:00 | DCAP-001-01/2026-GAB. EDOC 202701/2026. DEDUÇÃO. BAIXA DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. RELAÇÃO DE CRÉDITO N.001 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11.383,97 |
| 2026OB000009 | 2026-01-19T00:00 | NFSE 261978 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PERÍODO 11/2025 - PROCESSO EDOC 229494/2026. | 61.590.410/0003-96 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.811,89 |
| 2026OB000010 | 2026-01-06T00:00 | DANFE 140138 - ASSINATURA DA BIBLIOTECA DIGITAL FÓRUM DE DIREITO - MÓDULO PERIÓDICOS, PELO PERÍODO DE 30/12/2025 A 29/12/2026, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1491466/2025. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 131.993,83 |
| 2026OB000010 | 2026-01-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 7.120,00. PROCESSO EDOC 1420848/2025. | 021.124.817-70 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.120,00 |
| 2026OB000011 | 2026-01-06T00:00 | NFSE 6722 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN/CD - PERIODO: 11/11 A 10/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 932929/2023. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 10.703,01 |
| 2026OB000011 | 2026-01-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 405,00. PROCESSO EDOC 1484799/2025. | 003.980.998-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 405,00 |
| 2026OB000012 | 2026-01-06T00:00 | NFSE 67 - PRESTACAO DE SERVICOS DE CERIMONIAL COM DISPONIBILIZACAO DE MESTRE DE CERIMONIAS (DIARIAS), A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 17/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1489574/2025. | 22.305.580/0001-68 - HEBERT RAFAEL DE ANDRADE COELHO 03791536109 | R$ 593,28 |
| 2026OB000012 | 2026-01-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 2.100,00. PROCESSO EDOC 1401261/2025. | 055.825.224-92 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2026OB000013 | 2026-01-06T00:00 | NFSE 3832 E 3833 - SERIE 0 CONTRATO 206/2023 - REFORMA E INSTALACOES PARA ADEQUACAO DO SIST DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO DO ED ANEXO I DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 24/10 A 25/11/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 11PC BC R$ 29.925,09 (DEDUZ VA, VT, MATERIAL) - EDOC: 1495488/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 71.639,64 |
| 2026OB000013 | 2026-01-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 1.300,00. PROCESSO EDOC 1462156/2025. | 017.425.643-48 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2026OB000014 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 951.281.409-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.303,09 |
| 2026OB000014 | 2026-01-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 10/2025 - R$ 2.800,00. PROCESSO EDOC 1467032/2025. | 326.046.375-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2026OB000015 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 459.895.087-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.780,45 |
| 2026OB000015 | 2026-01-21T00:00 | NFSE 3415091 E OUTRAS - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO DE 2025, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - GLOSA: R$ 97.179,74 (DOC. 4) - RET. RFB IMUNE - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC 229305/2026. | 61.590.410/0001-24 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 504.534,40 |
| 2026OB000016 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 830.356.056-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 574,97 |
| 2026OB000016 | 2026-01-22T00:00 | NFSE 931 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO DE 2025, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225920/2026. | 52.839.900/0001-20 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 645,07 |
| 2026OB000017 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 017.397.529-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 503,43 |
| 2026OB000017 | 2026-01-22T00:00 | NFSE 2485 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO DE 2025, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225920/2026. | 37.150.471/0001-96 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 854,21 |
| 2026OB000018 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 072.395.679-07 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.400,00 |
| 2026OB000018 | 2026-01-22T00:00 | NFSE 2638 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO DE 2025, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225920/2026. | 32.678.904/0001-67 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.211,26 |
| 2026OB000019 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 451.077.934-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 961,67 |
| 2026OB000019 | 2026-01-22T00:00 | NFSE 42682 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO DE 2025, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225920/2026. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.408.262,45 |
| 2026OB000020 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 435.294.020-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.330,06 |
| 2026OB000020 | 2026-01-22T00:00 | NFSE 452 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 10/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225920/2026. | 29.305.633/0001-90 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 206,16 |
| 2026OB000021 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 108.517.768-84 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.399,00 |
| 2026OB000021 | 2026-01-22T00:00 | NFSE 70588 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 225920/2026. | 28.290.788/0001-37 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.182.031,08 |
| 2026OB000022 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 922.600.559-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2026OB000022 | 2026-01-22T00:00 | NFSE 1310 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO DE 2025, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225920/2026. | 17.252.011/0001-61 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 15.106,86 |
| 2026OB000023 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 579.239.902-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 490,01 |
| 2026OB000023 | 2026-01-22T00:00 | NFSE 5260 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225920/2026. | 02.777.949/0001-28 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 14.421,73 |
| 2026OB000024 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 614.646.868-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 448,41 |
| 2026OB000024 | 2026-01-22T00:00 | NFSE 9610 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225920/2026. | 02.222.674/0001-66 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 101.190,81 |
| 2026OB000025 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 063.732.526-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 37,00 |
| 2026OB000025 | 2026-01-22T00:00 | NFSE 39743 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO DE 2025, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225920/2026. | 03.056.609/0001-70 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.741,98 |
| 2026OB000026 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 040.922.379-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2026OB000026 | 2026-01-23T00:00 | NFSE 19420 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - RET. RFB IMUNE - RET. ISS - IMUNE, CONFORME DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO (DOC. 8). PROC. EDOC 225909/2026. | 61.590.410/0005-58 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.438.238,92 |
| 2026OB000027 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 014.037.546-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 460,75 |
| 2026OB000027 | 2026-01-23T00:00 | NFSE 1052 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - RET. RFB IMUNE - RET. ISS - IMUNE, CONFORME DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO (DOC. 8). PROC. EDOC 225909/2026. | 61.590.410/0006-39 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 64.899,75 |
| 2026OB000028 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 756.876.589-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.543,60 |
| 2026OB000028 | 2026-01-23T00:00 | NFSE 22295 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - RET. RFB IMUNE - RET. ISS - IMUNE, CONFORME DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO (DOC. 8). PROC. EDOC 225909/2026. | 61.590.410/0007-10 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 149.622,04 |
| 2026OB000029 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 240.678.572-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2026OB000030 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 491.252.907-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2026OB000030 | 2026-01-27T00:00 | INVOICE 2346. PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO ALMEIDA RODRIGUES BORGES, NO CURSO CERTIFICATE IN XML ND RDF - BASED SYSTEMS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 02/02/2026 A 30/08/2026, NA MODALIDADE ONLINE ASSINCRONA. PROMOTORA DO EVENTO LIBRARY JUICE ACADEMY. VALOR TOTAL R$ 9.765,26, SENDO USD 1,575,00 DA INSCRIÇÃO (R$ 8.295,53) E IMPOSTO DE RENDA USD 277.94 (R$ 1.469,73) - RET. IR 15 PC. PROC. 1458531/2025. | 00.000.000/0001-91 - | R$ 8.295,53 |
| 2026OB000031 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 383.060.502-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.300,00 |
| 2026OB000031 | 2026-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 250,00. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 500,00. PROCESSO EDOC 1486800/2025. | 174.864.406-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2026OB000032 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 388.483.198-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 653,40 |
| 2026OB000032 | 2026-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 2.663,00. PROCESSO EDOC 1462442/2025. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.663,00 |
| 2026OB000033 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 020.459.627-09 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 355,95 |
| 2026OB000033 | 2026-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 4.500,00. PROCESSO EDOC 1489293/2025. | 066.300.086-69 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2026OB000034 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 060.162.984-17 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.876,33 |
| 2026OB000034 | 2026-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 800,00. PROCESSO EDOC 204155/2026. | 066.300.086-69 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2026OB000035 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 499.417.200-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.800,00 |
| 2026OB000035 | 2026-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 880,00. PROCESSO EDOC 1446127/2025. | 002.629.057-01 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 880,00 |
| 2026OB000036 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 129.953.984-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 38,30 |
| 2026OB000036 | 2026-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 1.500,00. PROCESSO EDOC 1476515/2025. | 477.218.559-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2026OB000037 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.230,25 |
| 2026OB000037 | 2026-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 2.300,00. PROCESSO EDOC 1484173/2025. | 168.107.708-60 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.300,00 |
| 2026OB000038 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 846.697.484-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,09 |
| 2026OB000038 | 2026-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 440,00. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 880,00. PROCESSO EDOC 1487409/2025. | 068.211.461-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.320,00 |
| 2026OB000039 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 901.052.905-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.119,27 |
| 2026OB000039 | 2026-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 10/2025 - R$ 41.485,35. PROCESSO EDOC 1429343/2025. | 294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 41.485,35 |
| 2026OB000040 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 801.238.485-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 279,38 |
| 2026OB000040 | 2026-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 1.380,00. PROCESSO EDOC 208289/2026. | 058.235.299-10 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.380,00 |
| 2026OB000041 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.158,69 |
| 2026OB000041 | 2026-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 800,00. PROCESSO EDOC 1474908/2025. | 034.652.682-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2026OB000042 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 179.684.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.535,00 |
| 2026OB000042 | 2026-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 4.950,00. PROCESSO EDOC 1482399/2025. | 773.895.571-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.950,00 |
| 2026OB000043 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 472.824.280-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.870,21 |
| 2026OB000043 | 2026-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 990,00. PROCESSO EDOC 1446312/2025. | 413.655.856-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 990,00 |
| 2026OB000044 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 043.102.029-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.005,20 |
| 2026OB000044 | 2026-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 550,00. PROCESSO EDOC 1489329/2025. | 066.300.086-69 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2026OB000045 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 520.308.496-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 679,35 |
| 2026OB000045 | 2026-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 43.837,29. PROCESSO EDOC 1442304/2025. | 294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 43.837,29 |
| 2026OB000046 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 316.019.282-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 90,00 |
| 2026OB000046 | 2026-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 23.000,00. PROCESSO EDOC 1463988/2025. | 288.706.465-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.000,00 |
| 2026OB000047 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 770.503.634-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2026OB000047 | 2026-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 3.000,00. PROCESSO EDOC 200579/2026. | 020.430.334-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2026OB000048 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 066.300.086-69 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 608,54 |
| 2026OB000048 | 2026-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 570,00. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 2.280,00. PROCESSO EDOC 1458522/2025. | 027.495.311-01 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.850,00 |
| 2026OB000049 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 041.688.503-90 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.668,93 |
| 2026OB000049 | 2026-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 5.431,40. PROCESSO EDOC 234616/2026. | 017.397.529-10 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.431,40 |
| 2026OB000050 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 106.278.176-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 550,67 |
| 2026OB000050 | 2026-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 2.000,00. PROCESSO EDOC 204605/2026. | 499.153.204-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2026OB000051 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 185.910.359-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.000,00 |
| 2026OB000051 | 2026-01-30T00:00 | INVOICE FT 2026/3 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DE LIMA SANTOS, NO CURSO DESIGN SYSTEMS (COMPLETO) , A SER REALIZADO NO PERIODO DE 02/02/2026 A 01/04/2026, EM BRASILIA, NA MODALIDADE ONLINE AO VIVO. PROMOTORA DO EVENTO: THE STARTER, LTD., NA CIDADE DE MARINHA GRANDE-PORTUGAL. VALOR TOTAL R$ 2.938,82, SENDO ? 400 DA INSCRIÇÃO (R$ 2.498,00) E IMPOSTO DE RENDA ? 70,59 (R$ 440,82) - RET. IR 15 PC. PROC. 220808/2026. | 00.000.000/0001-91 - | R$ 2.498,00 |
| 2026OB000052 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 004.008.200-80 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 432,47 |
| 2026OB000052 | 2026-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 219958/2026. | 052.178.567-77 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.659,03 |
| 2026OB000053 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 068.211.461-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.540,00 |
| 2026OB000053 | 2026-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 660,00. PROCESSO EDOC 1489242/2025. | 066.300.086-69 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 660,00 |
| 2026OB000054 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 362.933.347-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 281,80 |
| 2026OB000054 | 2026-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 221688/2026. | 061.972.778-08 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2026OB000055 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 821.457.765-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.827,00 |
| 2026OB000055 | 2026-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 02/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 223571/2026. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.000,00 |
| 2026OB000056 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.439,19 |
| 2026OB000056 | 2026-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 02/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 660,00. PROCESSO EDOC 235032/2026. | 103.048.154-70 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 660,00 |
| 2026OB000057 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 066.346.453-61 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.050,00 |
| 2026OB000057 | 2026-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 02/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 219923/2026. | 052.178.567-77 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.404,20 |
| 2026OB000058 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 199.904.488-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2026OB000058 | 2026-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 02/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 1.900,00. PROCESSO EDOC 1498104/2025. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2026OB000059 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 385.677.921-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 240,98 |
| 2026OB000059 | 2026-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 02/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 43.837,29. PROCESSO EDOC 1479584/2025. | 294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 43.837,29 |
| 2026OB000060 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 123.059.697-67 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 53,30 |
| 2026OB000060 | 2026-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 02/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 2.200,00. PROCESSO EDOC 1496529/2025. | 479.094.637-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.200,00 |
| 2026OB000061 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 541.917.509-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 399,00 |
| 2026OB000061 | 2026-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 02/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 1.380,00. PROCESSO EDOC 210478/2026. | 092.573.573-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.380,00 |
| 2026OB000062 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.660,26 |
| 2026OB000062 | 2026-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 02/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 2.100,00. PROCESSO EDOC 1493105/2025. | 009.635.787-82 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2026OB000063 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 031.825.714-94 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.000,00 |
| 2026OB000063 | 2026-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 02/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 216125/2026. | 021.124.817-70 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2026OB000064 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 244.537.061-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 520,36 |
| 2026OB000064 | 2026-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 02/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 2.500,00. PROCESSO EDOC 242657/2026. | 773.895.571-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2026OB000065 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 012.529.588-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.528,18 |
| 2026OB000065 | 2026-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 02/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 928,00. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 232,00. PROCESSO EDOC 221313/2026. | 614.339.347-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.160,00 |
| 2026OB000066 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 781.478.672-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 55,99 |
| 2026OB000066 | 2026-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 04/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 2.138,58. PROCESSO EDOC 1490766/2025. | 115.116.991-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.138,58 |
| 2026OB000067 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 001.046.100-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.327,00 |
| 2026OB000067 | 2026-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 04/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 07/2025 - R$ 125.704,50. PROCESSO EDOC 1373013/2025. | 093.245.773-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 125.704,50 |
| 2026OB000068 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 012.978.120-77 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.546,97 |
| 2026OB000068 | 2026-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 04/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 13.178,06. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 2.722,13. PROCESSO EDOC 1447615/2025. | 115.116.991-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.900,19 |
| 2026OB000069 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 019.329.519-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.237,37 |
| 2026OB000069 | 2026-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 04/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 3.847,09. PROCESSO EDOC 232676/2026. | 115.116.991-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.847,09 |
| 2026OB000070 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 054.691.697-07 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 551,42 |
| 2026OB000070 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 228067/2026. | 021.124.817-70 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.001,00 |
| 2026OB000071 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 811.931.570-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.675,95 |
| 2026OB000071 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 10/2025 - R$ 476,11. PROCESSO EDOC 243602/2026. | 210.067.689-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 476,11 |
| 2026OB000072 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.065,04 |
| 2026OB000072 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 3.000,00. PROCESSO EDOC 243487/2026. | 479.094.637-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2026OB000073 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 824.111.315-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.230,00 |
| 2026OB000073 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 257711/2026. | 011.021.253-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2026OB000074 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 045.104.897-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 900,00 |
| 2026OB000074 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 10/2025 - R$ 2.500,00. PROCESSO EDOC 1495091/2025. | 326.046.375-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2026OB000075 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 036.943.396-39 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.502,59 |
| 2026OB000075 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 360,00. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 360,00. PROCESSO EDOC 232873/2026. | 551.947.709-44 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 720,00 |
| 2026OB000076 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 058.583.929-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 876,00 |
| 2026OB000076 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 258050/2026. | 011.021.253-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2026OB000077 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 103.125.206-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.418,86 |
| 2026OB000077 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 267513/2026. | 011.021.253-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2026OB000078 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 021.124.817-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 610,73 |
| 2026OB000078 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 1.350,00. PROCESSO EDOC 256655/2026. | 397.564.938-01 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2026OB000079 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 119.792.169-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2026OB000079 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 249693/2026. | 075.540.496-31 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2026OB000079 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 249693/2026. | 075.540.496-31 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2026OB000080 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 434.343.390-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.125,00 |
| 2026OB000080 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 228487/2026. | 339.389.035-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.508,76 |
| 2026OB000081 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 222.751.506-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.522,16 |
| 2026OB000081 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 249336/2026. | 027.495.311-01 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.000,00 |
| 2026OB000082 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 049.673.836-45 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.963,13 |
| 2026OB000082 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 229695/2026. | 352.014.877-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 71.000,00 |
| 2026OB000083 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 264.034.047-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 445,90 |
| 2026OB000083 | 2026-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 1.800,00. PROCESSO EDOC 249591/2026. | 027.495.311-01 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2026OB000084 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 001.207.126-95 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 436,00 |
| 2026OB000084 | 2026-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 255703/2026. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2026OB000085 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 218.210.031-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 650,00 |
| 2026OB000085 | 2026-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 242828/2026. | 153.459.318-79 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2026OB000086 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 681.458.889-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.735,26 |
| 2026OB000086 | 2026-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 260040/2026. | 199.714.780-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2026OB000087 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 005.585.741-81 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2026OB000087 | 2026-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 3.000,00. PROCESSO EDOC 202514/2026. | 115.116.991-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2026OB000088 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 604.330.866-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.228,00 |
| 2026OB000088 | 2026-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 267353/2026. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2026OB000089 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 844.706.666-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.949,45 |
| 2026OB000089 | 2026-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 250620/2026. | 121.059.613-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2026OB000090 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 022.612.657-94 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.389,73 |
| 2026OB000090 | 2026-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 10/2025 - R$ 14.741,85. PROCESSO EDOC 1265308/2025. | 041.978.078-56 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.741,85 |
| 2026OB000091 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 275.769.656-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 488,00 |
| 2026OB000091 | 2026-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 268452/2026. | 111.382.957-52 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2026OB000091 | 2026-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 268452/2026. | 111.382.957-52 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.080,00 |
| 2026OB000092 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 571.265.003-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.206,55 |
| 2026OB000092 | 2026-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 279507/2026. | 068.211.461-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 880,00 |
| 2026OB000092 | 2026-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 279507/2026. | 068.211.461-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.320,00 |
| 2026OB000093 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 101.048.668-37 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 736,03 |
| 2026OB000093 | 2026-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 268472/2026. | 004.805.844-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.490,00 |
| 2026OB000094 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 041.162.309-52 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.700,00 |
| 2026OB000094 | 2026-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 1.500,00. PROCESSO EDOC 226212/2026. | 571.265.003-78 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2026OB000095 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 864.880.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2026OB000095 | 2026-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 970,00. PROCESSO EDOC 257172/2026. | 003.980.998-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 970,00 |
| 2026OB000096 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 356.879.458-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 390,28 |
| 2026OB000096 | 2026-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 261941/2026. | 121.059.613-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2026OB000097 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 242.636.305-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.800,00 |
| 2026OB000097 | 2026-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 275653/2026. | 951.281.409-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2026OB000098 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 000.063.049-74 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.127,91 |
| 2026OB000098 | 2026-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 500,00. PROCESSO EDOC 239439/2026. | 209.360.794-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2026OB000099 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 001.359.683-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50,00 |
| 2026OB000099 | 2026-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 268031/2026. | 951.281.409-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2026OB000100 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 059.677.514-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.267,52 |
| 2026OB000100 | 2026-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 1.100,00. PROCESSO EDOC 257220/2026. | 003.980.998-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2026OB000101 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 002.134.610-05 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.093,00 |
| 2026OB000101 | 2026-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 240655/2026. | 068.211.461-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2026OB000102 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 049.210.934-66 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.539,00 |
| 2026OB000102 | 2026-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 268204/2026. | 146.720.495-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2026OB000103 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 170.034.404-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 114,00 |
| 2026OB000103 | 2026-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 261060/2026. | 491.252.907-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2026OB000104 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 058.257.609-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.244,31 |
| 2026OB000104 | 2026-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 269856/2026. | 061.972.778-08 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 144,57 |
| 2026OB000105 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 048.266.043-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 79,06 |
| 2026OB000105 | 2026-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 09/2025 - R$ 15.000,00. PROCESSO EDOC 1498968/2025. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2026OB000106 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 328.702.008-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.050,00 |
| 2026OB000106 | 2026-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 298324/2026. | 288.706.465-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.160,00 |
| 2026OB000107 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 121.337.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2026OB000107 | 2026-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 2.100,00. PROCESSO EDOC 262601/2026. | 288.706.465-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2026OB000108 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 030.719.064-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 307,58 |
| 2026OB000108 | 2026-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 5.220,00. PROCESSO EDOC 1488826/2025. | 648.174.078-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.220,00 |
| 2026OB000109 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 264.513.797-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.911,80 |
| 2026OB000109 | 2026-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 286535/2026. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 640,00 |
| 2026OB000110 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 025.051.016-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.462,45 |
| 2026OB000110 | 2026-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 254095/2026. | 693.800.071-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2026OB000111 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 074.222.577-17 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.500,00 |
| 2026OB000111 | 2026-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 271308/2026. | 051.325.976-70 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2026OB000112 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 010.820.835-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.686,46 |
| 2026OB000112 | 2026-02-19T00:00 | NFEL 2025-1590 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MIGUEL NUNO DE FIGUEIREDO SOARES GUILHERME E PAULO HENRIQUE ALVES ARAUJO NA AÇÃO EDUCACIONAL 40º SBBD - SIMPOSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS, DE 29/9 A 2/10/2025, EM FORTALEZA-CE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROCESSO EDOC 837969/2025. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 1.650,00 |
| 2026OB000113 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 810.959.109-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.506,80 |
| 2026OB000113 | 2026-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 10/2/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025. MÊS DE COMPETÊNCIA DA DESPESA: DEZEMBRO DE 2025. PROC. EDOC 1443680/2025. | 017.425.643-48 - | R$ 36.840,00 |
| 2026OB000114 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 050.250.199-58 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2026OB000114 | 2026-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 10/2/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025. MÊS DE COMPETÊNCIA DA DESPESA: OUTUBRO DE 2025. PROC. EDOC 1395449/2025. | 322.477.531-91 - VANDER LOUBET | R$ 48.739,24 |
| 2026OB000115 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 075.540.496-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.415,00 |
| 2026OB000115 | 2026-02-19T00:00 | NFEL 2025-1595 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PATRICIA FREITAS DOS SANTOS NO EVENTO 40º SBBD - SIMPOSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS, DE 29/9 A 2/10/2025, EM FORTALEZA-CE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROCESSO EDOC 1094803/2025. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 980,00 |
| 2026OB000116 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 085.673.928-61 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.890,39 |
| 2026OB000116 | 2026-02-19T00:00 | NFS-E 3 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ANA VALESKA AMARAL GOMES, JEFFERSON RICARDO FERREIRA CHAVES E PAULO DE SENA MARTINS NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO 42ª REUNIÃO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO (ANPED), REALIZADO NOS DIAS 26 A 30/10/2025, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROCESSO EDOC 1116064/2025. | 30.018.410/0001-20 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO | R$ 1.747,00 |
| 2026OB000117 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 534.474.689-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 921,70 |
| 2026OB000117 | 2026-02-20T00:00 | NFS-E 27336 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES BEATRIZ MARCELINO VALENÇA, TARCÍSIO XIMENES PRADO JÚNIOR, EMERSON DE MELO MOREIRA, TAINARA RIBEIRO DOS SANTOS, DOUGLAS SANTANA NOBRE, ÉRICA MARIA PAULINO PAIVA, GILSON SILVA FILHO E IARA BELTRÃO GOMES DE SOUZA NO EVENTO CONBRAI 2025 - CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA, REALIZADO NOS DIAS 9 A 12/11/2025, EM SÃO PAULO/SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROCESSO EDOC 627369/2025. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 40.000,00 |
| 2026OB000118 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 074.544.797-07 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.509,41 |
| 2026OB000118 | 2026-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 286961/2026. | 020.430.334-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.150,00 |
| 2026OB000119 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 008.242.079-39 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2026OB000119 | 2026-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 540,00. PROCESSO EDOC 286524/2026. | 103.125.206-11 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 540,00 |
| 2026OB000120 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 084.490.117-28 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.052,12 |
| 2026OB000120 | 2026-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 299882/2026. | 332.869.579-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2026OB000121 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 811.835.341-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.072,33 |
| 2026OB000121 | 2026-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 289929/2026. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2026OB000122 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 077.333.417-36 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 249,00 |
| 2026OB000122 | 2026-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 10.000,00. PROCESSO EDOC 298625/2026. | 332.869.579-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2026OB000123 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 454.794.530-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.281,23 |
| 2026OB000123 | 2026-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 288907/2026. | 174.864.406-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2026OB000124 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 768.087.427-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.000,00 |
| 2026OB000125 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 580.221.802-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2026OB000125 | 2026-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 221647/2026. | 021.124.817-70 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 45.085,20 |
| 2026OB000126 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 175.712.433-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.039,25 |
| 2026OB000126 | 2026-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 291591/2026. | 011.021.253-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2026OB000127 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 413.655.856-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 447,56 |
| 2026OB000127 | 2026-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 2.780,00. PROCESSO EDOC 1494735/2025. | 294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.780,00 |
| 2026OB000128 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 047.962.494-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2026OB000128 | 2026-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 293549/2026. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2026OB000129 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 073.932.315-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.812,82 |
| 2026OB000129 | 2026-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 292269/2026. | 047.022.919-55 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2026OB000130 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 513.719.449-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.860,97 |
| 2026OB000130 | 2026-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 308875/2026. | 092.573.573-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.520,00 |
| 2026OB000131 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 376.555.828-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.995,04 |
| 2026OB000131 | 2026-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 297788/2026. | 021.124.817-70 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.000,00 |
| 2026OB000132 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 647.545.703-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.291,19 |
| 2026OB000132 | 2026-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 1.000,00. PROCESSO EDOC 292280/2026. | 013.749.046-19 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2026OB000133 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 026.841.658-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.550,00 |
| 2026OB000133 | 2026-02-24T00:00 | NFS-E 1341 E 78618 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES BRUNO ÁVILA DA MATA SAMPAIO, JOSÉ EVANDE CARVALHO ARAÚJO, LÍLIA RIBEIRO FERNANDES, CLÁUDIO ROBERTO DE ARAÚJO E MILTON PEREIRA DA SILVA FILHO NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE GESTORES PÚBLICOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 02/06/2025 A 02/12/2025 (PRAZO MÁXIMO), DISPONIBILIZADO DE FORMA ONLINE, NA MODALIDADE ASSÍNCRONA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE IMUNE). PROCESSO EDOC 740771/2025. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 3.060,00 |
| 2026OB000133 | 2026-02-24T00:00 | NFS-E 1341 E 78618 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES BRUNO ÁVILA DA MATA SAMPAIO, JOSÉ EVANDE CARVALHO ARAÚJO, LÍLIA RIBEIRO FERNANDES, CLÁUDIO ROBERTO DE ARAÚJO E MILTON PEREIRA DA SILVA FILHO NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE GESTORES PÚBLICOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 02/06/2025 A 02/12/2025 (PRAZO MÁXIMO), DISPONIBILIZADO DE FORMA ONLINE, NA MODALIDADE ASSÍNCRONA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE IMUNE). PROCESSO EDOC 740771/2025. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 12.240,00 |
| 2026OB000134 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 724.256.106-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 709,26 |
| 2026OB000134 | 2026-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 313752/2026. | 011.330.578-88 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2026OB000135 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 148.207.338-26 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.814,71 |
| 2026OB000135 | 2026-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 315576/2026. | 332.869.579-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2026OB000136 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 066.629.781-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.522,00 |
| 2026OB000136 | 2026-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 3.360,00. PROCESSO EDOC 315415/2026. | 332.869.579-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.360,00 |
| 2026OB000137 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 689.024.171-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 568,28 |
| 2026OB000137 | 2026-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 296981/2026. | 101.048.668-37 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 50.826,04 |
| 2026OB000138 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 370.406.420-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 481,50 |
| 2026OB000138 | 2026-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 2.950,00. PROCESSO EDOC 322719/2026. | 012.978.120-77 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.950,00 |
| 2026OB000139 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 424.425.401-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.036,97 |
| 2026OB000139 | 2026-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 316180/2026. | 075.540.496-31 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.206,00 |
| 2026OB000140 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 039.874.614-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.827,95 |
| 2026OB000140 | 2026-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 23/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 324124/2026. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 290,00 |
| 2026OB000141 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 428.663.673-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 987,00 |
| 2026OB000141 | 2026-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 23/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 319594/2026. | 273.169.393-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2026OB000142 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 233.562.352-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2026OB000143 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 093.245.773-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2026OB000143 | 2026-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA ADMINISTRATIVA EM EXERCÍCIO EM 23/2/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025. MÊS DE COMPETÊNCIA DA DESPESA: DEZEMBRO DE 2025. PROC. EDOC 285791/2026. | 041.978.078-56 - ARNALDO JARDIM | R$ 93.772,16 |
| 2026OB000144 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 072.960.137-45 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.500,00 |
| 2026OB000144 | 2026-02-27T00:00 | DANFE 6 - AQUISICAO DE CAMERAS IP TIPO DOME PARA OS SISTEMAS DE VIGILANCIA (CFTV) DA CAMARA DOS DEPUTADOS, MARCA/MODELO INTELBRAS/VIP 3230 D SL G3, NOVAS E PARA PRIMEIRO USO (UNIDADE), DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA. A PEDIDO DO DETEC/CD. ISENTA RET. TRIB. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 339382/2026. | 59.461.581/0001-01 - 59.461.581 RAFAEL BARROS ALMEIDA | R$ 37.974,00 |
| 2026OB000145 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 072.840.446-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.164,52 |
| 2026OB000145 | 2026-03-03T00:00 | NFS-E 6125 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LAIS MANO DE CASTRO PAIM DE ANDRADE (+3SEV.), SENDO 3 PAGANTES E 1 CORTESIA, NO CURSO REFORMA TRIBUTARIA E OS IMPACTOS NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DE 8 A 12/12/2025, TREINAMENTO ONLINE. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROCESSO EDOC 1258558/2025. | 07.777.721/0001-51 - Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda EPP | R$ 8.910,12 |
| 2026OB000146 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 047.961.659-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.478,70 |
| 2026OB000146 | 2026-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 345477/2026. | 066.300.086-69 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2026OB000147 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 262.541.664-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.000,00 |
| 2026OB000147 | 2026-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 330050/2026. | 200.409.540-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.697,80 |
| 2026OB000148 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 159.633.305-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2026OB000148 | 2026-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 341580/2026. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 320,00 |
| 2026OB000149 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 432.308.492-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 359,80 |
| 2026OB000149 | 2026-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 332613/2026. | 499.153.204-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2026OB000150 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 276.361.918-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 607,84 |
| 2026OB000150 | 2026-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 02/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 250,00. PROCESSO EDOC 344142/2026. | 322.477.531-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2026OB000150 | 2026-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 02/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 250,00. PROCESSO EDOC 344142/2026. | 322.477.531-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.250,00 |
| 2026OB000151 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 210.238.672-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.900,00 |
| 2026OB000151 | 2026-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 333031/2026. | 136.989.257-88 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.240,00 |
| 2026OB000152 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 393.134.958-64 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 175,05 |
| 2026OB000152 | 2026-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/02/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 254284/2026. | 200.409.540-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.697,80 |
| 2026OB000153 | 2026-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 875.943.901-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400,00 |
| 2026OB000153 | 2026-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 02/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 273219/2026. | 115.116.991-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |