| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2026NE000029 | 02/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 14.000,00 |
| 2026NE000014 | 02/01/2026 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 79.200,00 |
| 2026NE000002 | 02/01/2026 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 9.856,00 |
| 2026NE000042 | 02/01/2026 | CONT - SUPRIMENTO DE FUNDOS. PRESTACAO MENSAL: R$79.166,67. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 79.166,67 |
| 2026NE000010 | 02/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/399.0. VIGENCIA DE 01.01.2026 A 31.12.2030. PRESTACAO MENSAL: R$29.163,75. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 29.163,75 |
| 2026NE000021 | 02/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 14.000,00 |
| 2026NE000020 | 02/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 3.000,00 |
| 2026NE000030 | 02/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ 600,00 |
| 2026NE000001 | 02/01/2026 | CONT - CONVENIOS PARA O PROGRAMA DE ESTAGIO UNIVERSITARIO PARA O EXERCICIO DE 2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 366.000,00. | PF0110202 | R$ 366.000,00 |
| 2026NE000023 | 02/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ 600,00 |
| 2026NE000039 | 02/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 634.828.781-53 - ROSINEI OLIVEIRA | R$ 50.000,00 |
| 2026NE000025 | 02/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ 14.000,00 |
| 2026NE000015 | 02/01/2026 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 19.800,00 |
| 2026NE000013 | 02/01/2026 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 59.400,00 |
| 2026NE000006 | 02/01/2026 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 27.902,88 |
| 2026NE000016 | 02/01/2026 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 394,44 |
| 2026NE000009 | 02/01/2026 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 19.664,52 |
| 2026NE000040 | 02/01/2026 | CONT - SUPRIMENTO DE FUNDOS. PRESTACAO MENSAL: R$70.833,33. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 70.833,33 |
| 2026NE000031 | 02/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ 3.000,00 |
| 2026NE000022 | 02/01/2026 | 20 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 101.583,72 |
| 2026NE000011 | 02/01/2026 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 19.844,28 |
| 2026NE000032 | 02/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ 14.000,00 |
| 2026NE000028 | 02/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 3.000,00 |
| 2026NE000026 | 02/01/2026 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 16.632,00 |
| 2026NE000008 | 02/01/2026 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 36.751.444/0001-06 | R$ 30.328,08 |
| 2026NE000036 | 02/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/131.1 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.01.2026 A 30.06.2028. PRESTACAO MENSAL: R$ 6.874,20. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 82.490,40 |
| 2026NE000035 | 02/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/131.1 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.01.2026 A 30.06.2028. PRESTACAO MENSAL: R$ 2.291,40. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 27.496,80 |
| 2026NE000038 | 02/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/137.1 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.01.2026 A 30.06.2028. PRESTACAO MENSAL: R$ 643,88. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 7.726,56 |
| 2026NE000037 | 02/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/137.1 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.01.2026 A 30.06.2028. PRESTACAO MENSAL: R$ 214,63. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.575,52 |
| 2026NE000033 | 02/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/092.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 02.01.20226 A 01.01.2027. PRESTACAO MENSAL: R$1.216.481,46. DECIMO TERCEIRO: R$58.378,28. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.274.859,74 |
| 2026NE000034 | 02/01/2026 | CONT - CONTRATO N. 2023/092.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 02.01.2026 A 01.01.2027. VALOR DE CADA APLICACAO: R$4.364,40. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 17.457,60 |
| 2026NE000012 | 02/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/399.0. VIGENCIA DE 01.01.2026 A 31.12.2030. PRESTACAO MENSAL: R$58.336,25. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 58.336,25 |
| 2026NE000004 | 02/01/2026 | CONT - CONVENIOS PARA O PROGRAMA DE ESTAGIO UNIVERSITARIO PARA O EXERCICIO DE 2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 366.000,00. | PF0110202 | R$ 366.000,00 |
| 2026NE000003 | 02/01/2026 | CONT - CONVENIOS PARA O PROGRAMA DE ESTAGIO UNIVERSITARIO PARA O EXERCICIO DE 2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 72.468,00. | PF0110203 | R$ 72.468,00 |
| 2026NE000024 | 02/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ 3.000,00 |
| 2026NE000019 | 02/01/2026 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 7.200,00 |
| 2026NE000017 | 02/01/2026 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 400,00 |
| 2026NE000007 | 02/01/2026 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 27.902,88 |
| 2026NE000005 | 02/01/2026 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 17.880,00 |
| 2026NE000018 | 02/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 600,00 |
| 2026NE000041 | 02/01/2026 | CONT - SUPRIMENTO DE FUNDOS. PRESTACAO MENSAL: R$204.166,67. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 204.166,67 |
| 2026NE000027 | 02/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 600,00 |
| 2026OB000001 | 02/01/2026 | 15 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 729,99 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ DE 11/12 A 25/12/2025. PROCESSO : 1491521/2025. | 584.872.711-20 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.348,01 |
| 2026OB000002 | 02/01/2026 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ DIA 26/12/25. PROCESSO : 1491521/2025. | 584.872.711-20 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 380,44 |
| 2026RO000007 | 02/01/2026 | ANULACAO TENDO EM VISTA CORRECAO DE Nº DE PROCESSO | PF0110202 | R$ -366.000,00 |
| 2026RO000015 | 02/01/2026 | ANULACAO PARA CORRECAO DO NUMERO DO PROCESSO | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -27.902,88 |
| 2026RO000039 | 02/01/2026 | ANULACAO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORRECAO DE UGR. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -600,00 |
| 2026RO000040 | 02/01/2026 | ANULACAO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORRECAO DE UGR. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -3.000,00 |
| 2026RO000041 | 02/01/2026 | ANULACAO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORRECAO DE UGR. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -14.000,00 |
| 2026RO000042 | 02/01/2026 | ANULACAO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORRECAO DE UGR. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ -600,00 |
| 2026RO000043 | 02/01/2026 | ANULACAO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORRECAO DE UGR. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ -3.000,00 |
| 2026RO000044 | 02/01/2026 | ANULACAO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORRECAO DE UGR. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ -14.000,00 |
| 2026RO000072 | 02/01/2026 | ANULACAO PARA CORRECAO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -70.833,33 |
| 2026RO000073 | 02/01/2026 | REFORCO PARA CORRECAO DE HISTORICO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 70.833,33 |
| 2026RO000076 | 02/01/2026 | ALTERACAO CONFORME PEDIDO DA NUCAD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 116.166,67 |
| 2026RO000077 | 02/01/2026 | ALTERACAO CONFORME PEDIDO DA NUCAD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 212.333,33 |
| 2026RO000078 | 02/01/2026 | ALTERACAO CONFORME PEDIDO DA NUCAD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 148.833,33 |
| 2026NE000049 | 05/01/2026 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 19.620,00 |
| 2026OB000006 | 05/01/2026 | DCAP 3017-12/2025. GRUPO 7. EDOC: 277832/2017. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020250000009449209. FOPAG DEZ/2025. PROC. JUD 0004212-97.2011.8.07.0005. NIVALDO DE SANTANA PEÇANHA. 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES PLANALTINA/DF. | 768.986.361-20 | R$ 12.675,00 |
| 2026OB000004 | 05/01/2026 | NFSE 5737 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERV, PORTARIA E GARAGEM DE BL. DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 583.098,00 - PERÍODO: 01/2025 A 12/2025 (13º SALÁRIO) - EDOC: 1457460/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 48.591,50 |
| 2026OB000004 | 05/01/2026 | NFSE 5737 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERV, PORTARIA E GARAGEM DE BL. DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 583.098,00 - PERÍODO: 01/2025 A 12/2025 (13º SALÁRIO) - EDOC: 1457460/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 386.108,06 |
| 2026OB000005 | 05/01/2026 | NFSE 3818 E 3819 - SERIE 0 CONTRATO 206/2023 - REFORMA E INSTALACOES PARA ADEQUACAO DO SIST DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO DO ED ANEXO I DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 22/09 A 21/10/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 11PC BC R$ 54.989,07 (DEDUZ VA, VT, MATERIAL) - EDOC: 1492643/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 117.395,95 |
| 2026OB000007 | 05/01/2026 | DANFSE 1464 SÉRIE 0 - CONTRATO 189/2020 - SERV. CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CD, A PEDIDO DO DEPES/CD - GLOSA DE R$ 6.006,32 (DOC. 26) - PERÍODO 01/01/25 A 31/12/25 (2ª PARCELA 13º) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 414.126,50 - PROCESSO EDOC: 1459260/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 333.784,48 |
| 2026NS000008 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489461/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000008 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489461/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS000008 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489461/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS000009 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489483/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000009 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489483/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS000009 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489483/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS000010 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489492/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000010 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489492/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS000010 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489492/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS000011 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489504/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000011 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489504/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000011 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489504/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000012 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1490263/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000012 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1490263/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS000012 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1490263/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS000013 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1490313/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000013 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1490313/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000013 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1490313/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000014 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498447/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000014 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498447/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000014 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498447/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000015 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498465/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000015 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498465/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000015 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498465/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000016 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498533/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000016 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498533/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000016 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498533/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000017 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498547/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000017 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498547/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000017 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498547/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000018 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498570/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000018 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498570/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000018 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498570/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000019 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498615/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000019 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498615/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000019 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498615/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000020 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498627/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000020 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498627/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000020 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498627/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000021 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498654/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000021 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498654/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000021 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498654/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000022 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498876/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000022 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498876/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000022 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498876/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000023 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498814/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000023 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498814/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000023 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498814/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000024 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498793/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS000024 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498793/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000024 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498793/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS000025 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 200088/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS000025 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 200088/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000025 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 200088/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS000028 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 201050/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000028 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 201050/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS000028 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 201050/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS000030 | 05/01/2026 | DANFE 97829 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS, A PEDIDO DO DAS/CD. RET 5,85 PC SOBRE O TOTAL DO DANFE (R$ 529,47), CONF. IN-SRF 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. GLOSA DE R$ 33,21, CONF. DOC. 5. PROCESSO 1464086/2025. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 496,26 |
| 2026NS000031 | 05/01/2026 | DANFE 26507 - FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISSTAL (KG), MARCA: TAI, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. RET 5,85 PC CONF. IN-SRF 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE DA RFB. PROCESSO 1458005/2025. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 45.600,00 |
| 2026NS000032 | 05/01/2026 | ARD 9687 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Proc 203489/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 937.854,37 |
| 2026NS000236 | 05/01/2026 | DANFE 14407 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO AOS IMÓVEIS FUNCIONAIS (REF.: NOV/2025), A PEDIDO DA COHAB. RET. DE 1,24PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1430640/2025. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 10.558,66 |
| 2026NS000237 | 05/01/2026 | DANFE 15075 - FORNECIMENTO DE CHÁS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1455005/2025. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 24.875,50 |
| 2026NS000238 | 05/01/2026 | DANFE 571 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1450973/2025. | 20.390.569/0001-18 - C2S COMERCIAL LTDA- | R$ 42.150,00 |
| 2026NE000060 | 06/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ 2.600,00 |
| 2026NE000059 | 06/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ 27.353,00 |
| 2026NE000050 | 06/01/2026 | CONT - DIARIAS. ESTIMATIVA MENSAL: R$ 5.339,46. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.312,66 |
| 2026NE000051 | 06/01/2026 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 98.982,00 |
| 2026NE000052 | 06/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 664.998.601-15 | R$ 6.000,00 |
| 2026NE000062 | 06/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 6.000,00 |
| 2026NE000053 | 06/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 10.000,00 |
| 2026NE000047 | 06/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 270.660.701-78 | R$ 1.760,00 |
| 2026NE000061 | 06/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 23.000,00 |
| 2026NE000045 | 06/01/2026 | CONT - DIARIAS. ESTIMATIVA MENSAL NACIONAL: R$ 10.781,61. ESTIMATIVA MENSAL EXTERIOR: R$ 517.517,24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 528.298,85 |
| 2026NE000055 | 06/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 500,00 |
| 2026NE000063 | 06/01/2026 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 63,62 |
| 2026NE000057 | 06/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 5.500,00 |
| 2026NE000054 | 06/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.500,00 |
| 2026NE000046 | 06/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 270.660.701-78 | R$ 15.000,00 |
| 2026NE000056 | 06/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.500,00 |
| 2026NE000048 | 06/01/2026 | CONT - DIARIAS. ESTIMATIVA MENSAL NACIONAL: R$ 263.173,95. ESTIMATIVA MENSAL EXTERIOR: R$ 96.521,07. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 359.695,02 |
| 2026NE000058 | 06/01/2026 | 17 - CARTA-CONTRATO Nº 2022/006.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.02.2026 A 06.02.2027. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 2.547,75 |
| 2026NE000044 | 06/01/2026 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 61.633,33. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 61.633,33 |
| 2026NE000043 | 06/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/147.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.07.2023 A 08.01.2026. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 39.624,02. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 20.000,00 |
| 2026OB000009 | 06/01/2026 | DCAP-001-01/2026-GAB. EDOC 202701/2026. DEDUÇÃO. BAIXA DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. RELAÇÃO DE CRÉDITO N.001 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11.383,97 |
| 2026OB000008 | 06/01/2026 | DCAP-001-01/2026-GAB. GRUPO 3. EDOC 202701/2026. BAIXA PARCIAL DE 2025OB062505/2025OB062038. RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 001 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 23.121,03 |
| 2026OB000010 | 06/01/2026 | DANFE 140138 - ASSINATURA DA BIBLIOTECA DIGITAL FÓRUM DE DIREITO - MÓDULO PERIÓDICOS, PELO PERÍODO DE 30/12/2025 A 29/12/2026, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1491466/2025. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 131.993,83 |
| 2026OB000011 | 06/01/2026 | NFSE 6722 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN/CD - PERIODO: 11/11 A 10/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 932929/2023. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 10.703,01 |
| 2026OB000012 | 06/01/2026 | NFSE 67 - PRESTACAO DE SERVICOS DE CERIMONIAL COM DISPONIBILIZACAO DE MESTRE DE CERIMONIAS (DIARIAS), A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 17/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1489574/2025. | 22.305.580/0001-68 - HEBERT RAFAEL DE ANDRADE COELHO 03791536109 | R$ 593,28 |
| 2026OB000013 | 06/01/2026 | NFSE 3832 E 3833 - SERIE 0 CONTRATO 206/2023 - REFORMA E INSTALACOES PARA ADEQUACAO DO SIST DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO DO ED ANEXO I DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 24/10 A 25/11/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 11PC BC R$ 29.925,09 (DEDUZ VA, VT, MATERIAL) - EDOC: 1495488/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 71.639,64 |
| 2026OB000014 | 06/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 951.281.409-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.303,09 |
| 2026OB000015 | 06/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 459.895.087-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.780,45 |
| 2026OB000016 | 06/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 830.356.056-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 574,97 |
| 2026OB000017 | 06/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 017.397.529-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 503,43 |
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| 2026OB000168 | 06/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 307.362.506-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.264,00 |
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| 2026OB000197 | 06/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 072.178.777-09 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.164,40 |
| 2026OB000198 | 06/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.778,36 |
| 2026OB000199 | 06/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 308.256.281-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.319,76 |
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| 2026OB000202 | 06/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 477.218.559-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.766,05 |
| 2026OB000203 | 06/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 107.795.864-17 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.400,36 |
| 2026OB000204 | 06/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 829.946.843-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.000,00 |
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| 2026OB000208 | 06/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 034.092.442-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.900,00 |
| 2026OB000209 | 06/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 176.725.385-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 44.331,32 |
| 2026OB000210 | 06/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 903.308.626-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.848,51 |
| 2026OB000211 | 06/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 209.360.794-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.928,13 |
| 2026OB000212 | 06/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 214.629.008-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.035,50 |
| 2026OB000213 | 06/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 691.961.331-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.094,42 |
| 2026OB000214 | 06/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9687 - PROCESSO EDOC: 203489/2026 | 905.863.605-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 816,16 |
| 2026NS000239 | 06/01/2026 | ND 1466458 - TAXA EXTRAORDINÁRIA , INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 502 DO BLOCO J DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 08-24 - PROC EDOC: 203956/2026 | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 600,00 |
| 2026NS000240 | 06/01/2026 | BOLETOS 0104/004, 0107/061, 0304/020, 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (PARCELA 09/36) DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 104, 107, 304, 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2026 - EDOC: 203838/2026 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 6.600,00 |
| 2026NS000241 | 06/01/2026 | ND 1466446 - NN 14000000001466446-7 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO, APARTAMENTO FUNCIONAL 502 DA SQN 106, BLOCO J , INEGRANTE DA RESERVA TECNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 01/2026 - EDOC: 203902/2026. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.703,75 |
| 2026NS000242 | 06/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 200335/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2026NS000243 | 06/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 202446/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS000243 | 06/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 202446/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000243 | 06/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 202446/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS000244 | 06/01/2026 | NN 500770 - NN 28298490000500770 - TAXA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 303 DA SQN 112, BLOCO A , INEGRANTE DA RESERVA TECNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 10/17 - PERIODO: 01/2026 - EDOC: 203917/2026. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.232,00 |
| 2026NS000246 | 06/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,SEÇÃO DE APOIO OPERACIONAL/CTRAN. Processo edoc 1493953/2025. | 634.828.781-53 - ROSINEI OLIVEIRA | R$ 50.000,00 |
| 2026NS000247 | 06/01/2026 | BOLETO 2457 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DA SQS 203, BLOCO I, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4o IX IN 1234/2012 - PERÍODO: PARCELA 04/22 - PROCESSO EDOC: 203757/2026. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 32,87 |
| 2026NS000248 | 06/01/2026 | ARD 9688 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 207904/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.204.785,18 |
| 2026NS000249 | 06/01/2026 | DANFE 171151 - FORNECIMENTO DE FILMES P/ DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO E P/ MAMOGRAFIA, A PEDIDO DO DAS/CD. RET 5,85 PC, CONF. IN-SRF 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 1464086/2025. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 26.060,00 |
| 2026NS000250 | 06/01/2026 | DANFE 1844 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS,A PEDIDO DA DIREX/CD. EMPRESA OPTANTE DE SIMPLES. DANFE AUTÊNTICA CFE. SITE DA RFB. PROCESSO 1455522/2025. | 29.853.493/0001-94 - DFLORES - FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 826,00 |
| 2026NS000442 | 06/01/2026 | CANCELAMENTO DA 2026NS000249, DEVIDO A ERRO NO HISTÓRICO DO DOCUMENTO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -26.060,00 |
| 2026NS000450 | 06/01/2026 | DANFE 171151 - AQUISIÇÃO DE FILMES PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO E PARA MAMOGRAFIA, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1457949/2025. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 26.060,00 |
| 2026RO000144 | 06/01/2026 | AJUSTE | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -3.000,00 |
| 2026RO000145 | 06/01/2026 | CORRECAO DE TEXTO | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 3.000,00 |
| 2026RO000146 | 06/01/2026 | AJUSTE DE TEXTO | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ -3.000,00 |
| 2026RO000147 | 06/01/2026 | AJUSTE DE TEXTO | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ 3.000,00 |
| 2026NE000076 | 07/01/2026 | 24 - TAXAS BANCARIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2026NE000098 | 07/01/2026 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90104/2025. | 50.366.389/0001-61 - TOTALCAD COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA- | R$ 143.300,00 |
| 2026NE000097 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/045.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 26.02.2025 A 25.02.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 17.300,00. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 31.716,67 |
| 2026NE000095 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO 2025/001.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.02.25 A 09.02.26. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 2.178,38 |
| 2026NE000094 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.07.2025 A 17.07.2026. VALOR MENSAL: R$ 3.413,01. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 22.412,10 |
| 2026NE000092 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.07.2025 A 17.07.2026. VALOR MENSAL: R$20.473,50. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 105.933,00 |
| 2026NE000089 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/021.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.01.2025 A 24.01.26. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.543,40 |
| 2026NE000091 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/249.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.10.2023 A 04.04.2026. PM: R$ 281.125,26, GRAT NATALINA: R$ 15.830,94. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 296.956,20 |
| 2026NE000090 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/149.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2025 A 17.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 922,40. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 11.068,80 |
| 2026NE000088 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/029.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 10.03.2025 A 09.03.2026. PRESTACAO MENSAL: R$40.918,36. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 94.112,21 |
| 2026NE000087 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/14.0. VIGENCIA POR PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 01.11.2024. VIGENCIA DA AUTORIZACAO ATUAL DE 01.11.2025 A 31.10.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 74.098,72. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 74.098,72 |
| 2026NE000085 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/14.0. VIGENCIA POR PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 01.11.2024. VIGENCIA DA AUTORIZACAO ATUAL DE 01.11.2025 A 31.10.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 589.651,71. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 589.651,71 |
| 2026NE000084 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/027.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 06.03.2025 A 05.03.2026. PM: R$ 37.072,73. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 80.324,24 |
| 2026NE000083 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/116.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.08.2023 A 22.02.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 2.707,10. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 4.692,31 |
| 2026NE000081 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº2025/019.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 19/02/2025 a 18/02/2026. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$458,33. | 51.476.858/0001-68 - XERTICA BRASIL LTDA | R$ 733,33 |
| 2026NE000080 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/254.0. VIGENCIA DE 12.01.2025 A 11.01.2026. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: R$ 232,01. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 85,10 |
| 2026NE000078 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/254.0. VIGENCIA DE 12.01.2025 A 11.01.2026. PM: R$ 969.467,53. 13º SALARIO: R$ 60.476,66. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 367.356,24 |
| 2026NE000074 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/191.0. VIGENCIA DE 16.08.2023 A 15.02.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 6.000,00. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2026NE000077 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/191.0. VIGENCIA DE 16.08.2023 A 15.02.2026. VALOR MENSAL: R$ 3.513,75. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 33.950,38 |
| 2026NE000069 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/007.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.02.2024 A 04.02.2026. PRESTACAO MENSAL:R$ 6.055,98. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.863,45 |
| 2026NE000070 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/032.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 06.05.2025 A 05.05.2026. PM: R$ 112,00. | 37.868.661/0001-43 - ACESSO ACADÊMICO EIRELI | R$ 1.008,00 |
| 2026NE000064 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/008.0. VIGENCIA DE 9.2.2025 A 8.2.2026. VALOR MENSAL: R$ 466,68. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 591,13 |
| 2026NE000065 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/008.0. VIGENCIA DE 9.2.2025 A 8.2.2026. VALOR MENSAL: R$ 305,88. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 3.670,56 |
| 2026NE000106 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/008.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.05.2025 A 29.05.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 5.654,23. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 24.738,51 |
| 2026NE000105 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/177.0. VIGENCIA DE 02.09.2024 A 01.09.2029. VALOR MENSAL: R$ 950,00. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 11.400,00 |
| 2026NE000104 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/177.0. VIGENCIA DE 02.09.2024 A 01.09.2029. VALOR MENSAL: R$ 1.799,00. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 79.215,97 |
| 2026NE000103 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/111.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 12.05.25 A 11.05.26. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.949,67. | 03.549.389/0001-17 - LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA LTDA- | R$ 19.006,72 |
| 2026NE000093 | 07/01/2026 | 24 - ATO DA MESA N. 206/2021. | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ 1.716,03 |
| 2026NE000096 | 07/01/2026 | 24 - TAXAS BANCARIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2026NE000100 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/253.0. VIGENCIA DE 31.10.23 A 30.4.26. PM: R$ 1.755,87. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 7.023,58 |
| 2026NE000082 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº2024/011, VIGENCIA DE 16/01/2026 A 15/01/2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 7.937,32. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 91.279,14 |
| 2026NE000079 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº2024/011, VIGENCIA DE 16/01/2025 A 15/01/2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 7.415,65. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 55.039,55 |
| 2026NE000099 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/253.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 31.10.2023 A 30.4.2026. PM: R$ 3.419,35. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 17.926,45 |
| 2026NE000075 | 07/01/2026 | 24 - ATO DA MESA 206/2021. | EX0009598 - ICA | R$ 2.871,89 |
| 2026NE000110 | 07/01/2026 | CONT. CONTRATO POR 12 MESES. PM : 4.916,67. | 42.476.488/0001-78 - CRABBER TECNOLOGIA LTDA | R$ 59.000,00 |
| 2026NE000001 | 07/01/2026 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AOS SENHORES DEPUTADOS. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000.000,00 |
| 2026NE000113 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/163.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.08.2024 A 12.08.2028. VALOR MENSAL: R$ 882,50. | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 10.590,00 |
| 2026NE000102 | 07/01/2026 | 18 - CONTRATO 2021/149.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2026 A 25.11.2026. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 190.880,64 |
| 2026NE000101 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/149.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2026 A 25.11.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 937,79. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 9.628,00 |
| 2026NE000086 | 07/01/2026 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NE000073 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/289.0. VIGENCIA DE 25.11.2025 A 24.05.2033. VALOR MENSAL: R$ 103.333,33. | 24.598.492/0001-27 - AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA- | R$ 103.333,33 |
| 2026NE000071 | 07/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 28.000,00 |
| 2026NE000072 | 07/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 2.000,00 |
| 2026NE000068 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.01.2025 A 21.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.228,98. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 860,29 |
| 2026NE000067 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.01.2025 A 21.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.367.396,41. 13º SALARIO: R$ 74.825,96. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.032.003,45 |
| 2026NE000066 | 07/01/2026 | 08 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 43,20 |
| 2026NE000115 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/092.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 02.07.2023 A 01.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$1.216.481,46. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 40.656,88 |
| 2026NE000114 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/258.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.12.2025 A 30.12.2026. PM: R$ 4.303,83 | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 51.502,54 |
| 2026NE000112 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/163.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.08.2024 A 12.08.2028. VALOR MENSAL: R$ 2.226,10. | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 26.713,20 |
| 2026NE000111 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/073.0. VIGENCIA DE 04.07.2025 A 03.07.2026. VALOR MENSAL: R$ 1.845,02. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 11.254,62 |
| 2026NE000108 | 07/01/2026 | CONT. CONTRATO POR 12 MESES. PM : 1.241,67. | 42.476.488/0001-78 - CRABBER TECNOLOGIA LTDA | R$ 14.900,00 |
| 2026NE000109 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/197.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 19.09.2025 A 18.09.2026. PM: 279,15. | 40.929.669/0001-87 - BIOPORTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 3.349,80 |
| 2026NE000107 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº2025/019.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 19/02/2026 a 18/02/2027. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 478,50. | 51.476.858/0001-68 - XERTICA BRASIL LTDA | R$ 4.976,40 |
| 2026OB000217 | 07/01/2026 | DANFE 14407 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO AOS IMÓVEIS FUNCIONAIS (REF.: NOV/2025), A PEDIDO DA COHAB. RET. DE 1,24PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1430640/2025. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 10.427,73 |
| 2026OB000218 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 875.943.901-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.500,00 |
| 2026OB000219 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 875.947.491-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2026OB000220 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 146.720.495-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.508,01 |
| 2026OB000221 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 102.547.301-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 257,59 |
| 2026OB000222 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 714.712.781-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.099,03 |
| 2026OB000223 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 207.323.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2026OB000224 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 883.944.687-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.177,06 |
| 2026OB000225 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 051.345.521-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.030,61 |
| 2026OB000226 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 023.199.537-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.756,51 |
| 2026OB000227 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 056.989.600-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 696,51 |
| 2026OB000228 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 009.635.787-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 193,00 |
| 2026OB000229 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 364.006.818-17 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 793,04 |
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| 2026OB000231 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 079.698.907-92 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.611,59 |
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| 2026OB000382 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 370.406.420-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.431,85 |
| 2026OB000383 | 07/01/2026 | ND 1466458 - TAXA EXTRAORDINÁRIA , INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 502 DO BLOCO J DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 08-24 - PROC EDOC: 203956/2026 | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 600,00 |
| 2026OB000384 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 039.874.614-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.057,90 |
| 2026OB000385 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 428.663.673-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.738,50 |
| 2026OB000386 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 405.300.864-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23.438,00 |
| 2026OB000387 | 07/01/2026 | BOLETOS 0104/004, 0107/061, 0304/020, 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (PARCELA 09/36) DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 104, 107, 304, 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2026 - EDOC: 203838/2026 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 6.600,00 |
| 2026OB000388 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 161.599.774-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.443,95 |
| 2026OB000389 | 07/01/2026 | NN 500770 - NN 28298490000500770 - TAXA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 303 DA SQN 112, BLOCO A , INEGRANTE DA RESERVA TECNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 10/17 - PERIODO: 01/2026 - EDOC: 203917/2026. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.232,00 |
| 2026OB000390 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 011.021.253-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.421,75 |
| 2026OB000391 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 694.913.485-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.057,89 |
| 2026OB000392 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 393.134.958-64 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.314,92 |
| 2026OB000393 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 015.228.949-69 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47,96 |
| 2026OB000394 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 690.493.514-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2026OB000395 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 004.805.844-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 153,96 |
| 2026OB000396 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 382.085.633-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.482,22 |
| 2026OB000397 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 043.658.127-26 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 229,23 |
| 2026OB000398 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 007.313.020-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.200,83 |
| 2026OB000399 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 006.490.396-61 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.938,80 |
| 2026OB000400 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 965.204.180-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.105,49 |
| 2026OB000401 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 018.952.637-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.500,00 |
| 2026OB000402 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 292.468.303-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.720,00 |
| 2026OB000403 | 07/01/2026 | DANFE 97829 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS, A PEDIDO DO DAS/CD. RET 5,85 PC SOBRE O TOTAL DO DANFE (R$ 529,47), CONF. IN-SRF 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. GLOSA DE R$ 33,21, CONF. DOC. 5. PROCESSO 1464086/2025. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 465,29 |
| 2026OB000404 | 07/01/2026 | DANFE 26507 - FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISSTAL (KG), MARCA: TAI, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. RET 5,85 PC CONF. IN-SRF 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE DA RFB. PROCESSO 1458005/2025. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 42.932,40 |
| 2026OB000405 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 072.960.137-45 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.080,00 |
| 2026OB000406 | 07/01/2026 | DANFE 15075 - FORNECIMENTO DE CHÁS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1455005/2025. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 23.420,28 |
| 2026OB000407 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 119.391.411-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.500,00 |
| 2026OB000408 | 07/01/2026 | DANFE 571 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1450973/2025. | 20.390.569/0001-18 - C2S COMERCIAL LTDA- | R$ 42.150,00 |
| 2026OB000409 | 07/01/2026 | ND 1466446 - NN 14000000001466446-7 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO, APARTAMENTO FUNCIONAL 502 DA SQN 106, BLOCO J , INEGRANTE DA RESERVA TECNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 01/2026 - EDOC: 203902/2026. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.703,75 |
| 2026OB000410 | 07/01/2026 | BOLETO 2457 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DA SQS 203, BLOCO I, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4O IX IN 1234/2012 - PERÍODO: PARCELA 04/22 - PROCESSO EDOC: 203757/2026. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 32,87 |
| 2026OB000411 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 018.592.377-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.000,00 |
| 2026OB000412 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 439.279.989-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.776,67 |
| 2026OB000413 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 233.562.352-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.400,00 |
| 2026OB000414 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 087.814.609-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.634,05 |
| 2026OB000415 | 07/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9688 - PROCESSO EDOC: 207904/2026 | 286.329.858-50 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 36.421,19 |
| 2026OB000416 | 07/01/2026 | TAX INVOICE 1496754 - ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO TRIMESTRAL IMPRESSO E ON LINE JOURNAL OF LEGISLATIVE STUDIES, REFERENTE AO ANO DE 2026, FASCÍCULOS 1 A 4, A PEDIDO DO CEDI/CD, NO VALOR CORRESPONDENTE A U$ 1.652,00 - EDOC: 1301072/2025 | 00.000.000/0001-91 - INFORMA UK LIMITED | R$ 8.919,97 |
| 2026NS000454 | 07/01/2026 | BOLETO 200744 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DA SQN 106, BLOCO I, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2026 - SEM RET RFB CONF ART 4o, INCISO IX, IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 204929/2026. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.653,69 |
| 2026NS000455 | 07/01/2026 | BOLETO 3482202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 202 DA SQS 316, BLOCO F, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2026 - SEM RET RFB CONF ART 4o, INCISO IX, IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 204963/2026. | 36.751.444/0001-06 | R$ 2.214,84 |
| 2026NS000456 | 07/01/2026 | BOLETO 01/2026/003/202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 202 DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2026 - EDOC: 204827/2026 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 2.325,24 |
| 2026NS000457 | 07/01/2026 | BOLETO 200745 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO (04/05), INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DO BLOCO I DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4o IX IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 205014/2026 | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 200,00 |
| 2026NS000458 | 07/01/2026 | ND 209798 E OUTROS - TAXAS DE CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2025, E EVENTUAIS TAXAS EXTRAS, INCIDENTES SOBRE AS SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01/2026 - PROCESSO EDOC: 202234/2026 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.819,24 |
| 2026NS000459 | 07/01/2026 | TAX INVOICE 1496754 - ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO TRIMESTRAL IMPRESSO E ON LINE JOURNAL OF LEGISLATIVE STUDIES, REFERENTE AO ANO DE 2026, FASCÍCULOS 1 A 4, A PEDIDO DO CEDI/CD, NO VALOR VALOR CORRESPONDENTE A U$ 1.652,00 - EDOC: 1301072/2025 | EX8174361 - INFORMA UK LIMITED | R$ 8.919,97 |
| 2026NS000528 | 07/01/2026 | BOLETOS 942670, 942671 E 942672 - TAXAS DE CONDOMÍNIO INCIDENTES SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201, 405 E 505 DA SQN 112, BLOCO D, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - TAXA ORDINÁRIA: R$ 4.950,00 (PERÍODO: JANEIRO/2026) E TAXA EXTRAORDINÁRIA: R$ 1.650,00 (PARCELA 1/24) - SEM RETENÇÃO RFB CONFORME ARTIGO 4o, INCISO IX, IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 205104/2026. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.650,00 |
| 2026NS000528 | 07/01/2026 | BOLETOS 942670, 942671 E 942672 - TAXAS DE CONDOMÍNIO INCIDENTES SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201, 405 E 505 DA SQN 112, BLOCO D, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - TAXA ORDINÁRIA: R$ 4.950,00 (PERÍODO: JANEIRO/2026) E TAXA EXTRAORDINÁRIA: R$ 1.650,00 (PARCELA 1/24) - SEM RETENÇÃO RFB CONFORME ARTIGO 4o, INCISO IX, IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 205104/2026. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.950,00 |
| 2026NS000532 | 07/01/2026 | ARD 9689 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 211986/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 999.178,55 |
| 2026NS000533 | 07/01/2026 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 8. EDOC-204556/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL (ESTAGIÁRIOS). | PF0110202 | R$ 307.150,00 |
| 2026NS000533 | 07/01/2026 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 8. EDOC-204556/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL (ESTAGIÁRIOS). | PF0110203 | R$ 499,50 |
| 2026NS000694 | 07/01/2026 | BOLETOS 0104/004, 0107/061, 0304/020, 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 104, 107, 304, 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2026 - EDOC: 211736/2026. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 7.948,50 |
| 2026RO000163 | 07/01/2026 | MERA CORRECAO DE TEXTO | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ -43,20 |
| 2026RO000164 | 07/01/2026 | MERA CORRECAO DE TEXTO. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 43,20 |
| 2026RO000228 | 07/01/2026 | AJUSTE DE VALOR. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ -57.627,97 |
| 2026RO000239 | 07/01/2026 | AJUSTE DE VALOR | 270.660.701-78 | R$ 840,00 |
| 2026RO000252 | 07/01/2026 | ALTERACAO HISTORICO | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ -1.716,03 |
| 2026RO000253 | 07/01/2026 | CORRECAO HISTORICO | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ 1.716,03 |
| 2026RO010208 | 07/01/2026 | ALTERAR DESCRICAO | 51.476.858/0001-68 - XERTICA BRASIL LTDA | R$ -733,33 |
| 2026RO020208 | 07/01/2026 | ALTERAR DESCRICAO | 51.476.858/0001-68 - XERTICA BRASIL LTDA | R$ 733,33 |
| 2026OB000419 | 08/01/2026 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 8. EDOC 204556/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL (ESTAGIÁRIOS). LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 255.824,00 |
| 2026OB000418 | 08/01/2026 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 8. EDOC 204556/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL (ESTAGIÁRIOS). LÍQUIDO CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 48.904,50 |
| 2026NE000186 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/170.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.12.2025 A 21.12.2026. PM: R$ 11.072,26. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 129.545,44 |
| 2026NE000183 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO 2025/375.0. VIGENCIA DE 18.12.25 A 17.12.26. PM: 5.391,67. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 61.824,44 |
| 2026NE000182 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/025.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 26.01.2024 A 25.01.2029. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$208,33. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2026NE000179 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/025.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 26.01.2024 A 25.01.2029. PRESTACAO MENSAL: R$2.425,00. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 29.100,00 |
| 2026NE000180 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/203.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.10.2025 A 30.09.2026. PM: R$ 262,50. | 27.339.106/0001-70 - E F TELLES MARKETING DIGITAL E EDITORA | R$ 2.362,50 |
| 2026NE000178 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/024.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.01.2024 A 24.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$535.422,89. 13º SALARIO: R$23.248,80. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 700.000,00 |
| 2026NE000176 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/040.0. VIGENCIA DE 01.04.2025 A 30.09.2027. VALOR MENSAL: R$6.575,47. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 78.905,64 |
| 2026NE000175 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/007.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.02.2025 A 06.02.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 7.295,68. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 8.754,81 |
| 2026NE000174 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/040.0. VIGENCIA DE 01.04.2025 A 30.09.2027. PM: R$ 1.211.962,39. 13º SALARIO: R$ 82.020,81. SREP: R$ 584,94. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.294.568,14 |
| 2026NE000173 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/150.0. VIGENCIA DE 29.10.2025 A 28.10.2026. VALOR MENSAL: R$ 4.827,25. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 47.956,62 |
| 2026NE000170 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/042.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 08.02.2025 A 07.02.2026. PM: R$ 17.626,99. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 27.808,71 |
| 2026NE000168 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/042.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 08.02.2025 A 07.02.2026. PM: R$ 17.626,99. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 108.233,34 |
| 2026NE000167 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/042.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 08.02.2025 A 07.02.2026. PM: R$ 17.626,99. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 62.733,60 |
| 2026NE000172 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/238.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.10.2025 A 24.10.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 7.392,18. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 72.443,31 |
| 2026NE000171 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/013.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 26.01.2025 A 25.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 17.582,56. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 15.366,13 |
| 2026NE000169 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/083.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.06.2025 A 27.06.2026. PRESTACAO MENSAL: R$7.248,46 | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 42.765,91 |
| 2026NE000166 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/023.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.02.2025 A 06.02.2026. PM: R$ 32.468,16. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 38.961,79 |
| 2026NE000165 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/217.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2025 A 22.10.2026. PM: R$51,77. PROC. 382.944/2025. | 22.530.297/0001-30 - VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚD | R$ 621,24 |
| 2026NE000164 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/085.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.07.2025 A 30.06.2026. PM: R$ 9.724,89. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 92.824,02 |
| 2026NE000163 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/026.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.05.2025 A 17.05.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.834,65. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 8.378,23 |
| 2026NE000161 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/398.0. VIGENCIA DE 16/12/2025 A 15/04/2031 PRESTACAO MENSAL: R$ 820,00. | 10.658.076/0001-62 - EITV COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA - ME | R$ 9.840,00 |
| 2026NE000160 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/108.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 12.01.2026 A 11.07.2028. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 13.749,75. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 159.955,43 |
| 2026NE000162 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/020.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.04.2025 A 31.03.2026. VALOR MENSAL R$ 86,61. | 54.484.753/0001-49 - MAPFRE VIDA S.A. | R$ 259,82 |
| 2026NE000159 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/195.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 19.09.2025 A 18.09.2026. P.M: R$79,17. PROC. 268.228/2025 | 31.908.465/0001-79 - MEDX IMPORTACAO, COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICO | R$ 950,00 |
| 2026NE000155 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/002.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 20.01.2025 A 19.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 122.333,85. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 77.478,10 |
| 2026NE000157 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/108.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 12.07.2023 A 11.01.2026. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 13.750,11. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2026NE000158 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/058.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 12.06.2025 A 11.06.2026. PM: R$ 5.670,00. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CAÇAMBAS LTDA- | R$ 29.533,50 |
| 2026NE000156 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/005.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 17.03.2025 A 16.03.2026. PM: R$10.920,00. | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 131.040,00 |
| 2026NE000149 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/254.0. VIGENCIA DE 12.01.2025 A 11.01.2026. PM: R$ 969.467,53. 13º SALARIO: R$ 60.476,66. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 144.323,20 |
| 2026NE000152 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/184.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.7.2025 A 29.7.2026. PM: R$ 19.982,91. | 33.178.979/0001-41 - 2LIVE STREAMING TELECOMUNICAÇÕES DIGITAIS LTDA- | R$ 139.214,27 |
| 2026NE000150 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/189.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.08.2025 A 24.08.2026. PM: R$ 12.682,30. | 12.625.657/0001-23 - BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 98.921,94 |
| 2026NE000148 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/090.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.07.2024 A 06.07.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 3.021,36. | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 30.355,01 |
| 2026NE000147 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/084.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.4.2025 A 27.4.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 500,00. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 1.950,00 |
| 2026NE000144 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/084.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.4.2025 A 27.4.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.333,33. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 5.200,00 |
| 2026NE000141 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/084.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.4.2025 A 27.4.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 9.750,00. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 38.025,00 |
| 2026NE000145 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/084.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.4.2025 A 27.4.2026. PRESTACAO MENSAL: R$7.573,83. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 29.544,32 |
| 2026NE000142 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/084.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.4.2025 A 27.4.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 6.083,33. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 23.725,00 |
| 2026NE000146 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/192.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 11.09.2024 A 10.09.2029. PM: R$ 14.692,25. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 120.835,55 |
| 2026NE000140 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO 2025/001.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.02.26 A 09.02.27. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 18.857,04 |
| 2026NE000143 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/111.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 12.05.25 A 11.05.26. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.949,67. | 22.108.379/0001-90 - MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDA | R$ 19.006,72 |
| 2026NE000129 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/192.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 11.09.2024 A 10.09.2029. PM: R$ 6.700,00. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 80.400,00 |
| 2026NE000139 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO 2025/198.0. VIGENCIA DE 19.09.25 A 18.09.26. PM: R$ 7.980,00. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 87.780,00 |
| 2026NE000138 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO 2025/198.0. VIGENCIA DE 19.09.25 A 18.09.26. PM: R$ 10.200,00. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 112.200,00 |
| 2026NE000137 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/021.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.01.26 A 24.01.27. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 35.607,60 |
| 2026NE000135 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/056.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.06.2025 A 31.05.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 3.930,40. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 19.651,99 |
| 2026NE000136 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/056.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.06.2025 A 31.05.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 2.940,93. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 14.704,68 |
| 2026NE000133 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/266.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.12.2025 A 22.12.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.500,00. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 17.600,00 |
| 2026NE000134 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/266.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.12.2025 A 22.12.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 79,68. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 956,10 |
| 2026NE000128 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/013.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.02.2025 A 04.02.2026. PREST. MENSAL. R$78.013,69. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 88.415,52 |
| 2026NE000126 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/237.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 27.11.2025 A 26.11.2026. PM: 563,47. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 6.123,04 |
| 2026NE000122 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/254.0. VIGENCIA DE 12.01.2026 A 11.01.2027. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: R$ 230,03. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.676,02 |
| 2026NE000121 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/254.0. VIGENCIA DE 12.01.2026 A 11.01.2027. PM: R$ 1.035.764,13. 13º SALARIO: R$ 60.476,66. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.064.592,44 |
| 2026NE000123 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/221.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 29.10.2024 A 28.10.2026. PM: R$3.125,00. | 28.238.030/0001-50 - MKTIMELINE COMUNICAÇÕES LTDA- | R$ 31.041,67 |
| 2026NE000120 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/184.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.08.2025 A 30.08.2026. PM: R$ 11.400,00. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 136.157,14 |
| 2026NE000119 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/184.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.08.2025 A 30.08.2026. PM: R$ 8.400,00. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 67.200,00 |
| 2026NE000118 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/003.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.07.2025 A 24.07.2026. VALOR MENSAL: R$ 320,00. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.176,00 |
| 2026NE000116 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/003.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.07.2025 A 24.07.2026. VALOR MENSAL: R$ 208,33. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2026NE000117 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/30.0. VIGENCIA DE 04.04.2025 A 03.04.2026. PM: R$ 15.084,63. | 14.546.072/0001-43 - CELASA ANALISES LTDA- | R$ 43.387,80 |
| 2026NE000002 | 08/01/2026 | 22 - PREGAO ELETRONICO N. 90106/2025. PROCESSO EDOC 1033181/2025. | 59.461.581/0001-01 - 59.461.581 RAFAEL BARROS ALMEIDA | R$ 37.974,00 |
| 2026NE000184 | 08/01/2026 | 24 - TAXAS BANCARIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2026NE000185 | 08/01/2026 | 24 - TAXAS BANCARIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2026NE000177 | 08/01/2026 | 19 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 494.480.211-00 | R$ 500,00 |
| 2026NE000181 | 08/01/2026 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NE000154 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/108.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 12.07.2023 A 11.01.2026. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 13.750,11. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2026NE000151 | 08/01/2026 | CONT - COTA PARA EXERCICIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 19.200.000,00. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.200.000,00 |
| 2026NE000130 | 08/01/2026 | CONT - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. VALOR MENSAL: 2.250,00 | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 2.250,00 |
| 2026NE000125 | 08/01/2026 | CONT - TRANSPORTE AEREO. DECISAO Nº 610/99 - PLENARIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 83.000,00. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 83.000,00 |
| 2026NE000127 | 08/01/2026 | CONT - TRANSPORTE AEREO. DECISAO Nº 610/99 - PLENARIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 83.000,00. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 83.000,00 |
| 2026NE000124 | 08/01/2026 | CONT - TRANSPORTE AEREO. DECISAO Nº 610/99 - PLENARIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 100.000,00. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 100.000,00 |
| 2026NE000153 | 08/01/2026 | CONT - COTA PARA EXERCICIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 175.000,00. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 175.000,00 |
| 2026NE000132 | 08/01/2026 | 19 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 494.480.211-00 | R$ 500,00 |
| 2026NE000131 | 08/01/2026 | CONT - RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE AEREO EM MISSAO OFICIAL. VALOR MENSAL: R$ 37.500,00. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 37.500,00 |
| 2026NE000189 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/175.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.12.2025 A 29.12.2026. PM: R$263,33 | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 3.151,22 |
| 2026NE000188 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/175.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.12.2025 A 29.12.2026. PM: R$2.605,37. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 31.177,59 |
| 2026NE000187 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/175.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.12.2025 A 29.12.2026. PM: R$1.743,28 | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 20.861,29 |
| 2026OB000417 | 08/01/2026 | 10 - CANCELAMENTO DA 2026OB000416 - POR COMANDO DO GESTOR | 00.000.000/0001-91 - INFORMA UK LIMITED | R$ -8.919,97 |
| 2026OB000420 | 08/01/2026 | ND 209798 E OUTROS - TAXAS DE CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2025, E EVENTUAIS TAXAS EXTRAS, INCIDENTES SOBRE AS SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01/2026 - PROCESSO EDOC: 202234/2026 | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.819,24 |
| 2026OB000421 | 08/01/2026 | BOLETO 01/2026/003/202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 202 DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2026 - EDOC: 204827/2026 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 2.325,24 |
| 2026OB000422 | 08/01/2026 | BOLETO 3482202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 202 DA SQS 316, BLOCO F, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2026 - SEM RET RFB CONF ART 4O, INCISO IX, IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 204963/2026. | 36.751.444/0001-06 | R$ 2.214,84 |
| 2026OB000423 | 08/01/2026 | BOLETO 200745 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO (04/05), INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DO BLOCO I DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4O IX IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 205014/2026 | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 200,00 |
| 2026OB000424 | 08/01/2026 | BOLETO 200744 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DA SQN 106, BLOCO I, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2026 - SEM RET RFB CONF ART 4O, INCISO IX, IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 204929/2026. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.653,69 |
| 2026OB000425 | 08/01/2026 | BOLETOS 942670, 942671 E 942672 - TAXAS DE CONDOMÍNIO INCIDENTES SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201, 405 E 505 DA SQN 112, BLOCO D, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - TAXA ORDINÁRIA: R$ 4.950,00 (PERÍODO: JANEIRO/2026) E TAXA EXTRAORDINÁRIA: R$ 1.650,00 (PARCELA 1/24) - SEM RETENÇÃO RFB CONFORME ARTIGO 4O, INCISO IX, IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 205104/2026. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.950,00 |
| 2026OB000425 | 08/01/2026 | BOLETOS 942670, 942671 E 942672 - TAXAS DE CONDOMÍNIO INCIDENTES SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201, 405 E 505 DA SQN 112, BLOCO D, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - TAXA ORDINÁRIA: R$ 4.950,00 (PERÍODO: JANEIRO/2026) E TAXA EXTRAORDINÁRIA: R$ 1.650,00 (PARCELA 1/24) - SEM RETENÇÃO RFB CONFORME ARTIGO 4O, INCISO IX, IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 205104/2026. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.650,00 |
| 2026OB000426 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 801.238.485-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.520,09 |
| 2026OB000427 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 179.684.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 220,00 |
| 2026OB000428 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 272.360.560-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.580,00 |
| 2026OB000429 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 055.448.398-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 883,75 |
| 2026OB000430 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 472.824.280-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 128,93 |
| 2026OB000431 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 043.102.029-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 41,92 |
| 2026OB000432 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 516.554.389-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.632,56 |
| 2026OB000433 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 520.308.496-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.230,89 |
| 2026OB000434 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 066.300.086-69 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 574,73 |
| 2026OB000435 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 259.055.033-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.032,17 |
| 2026OB000436 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 994.457.000-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 420,00 |
| 2026OB000437 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 975.060.603-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2026OB000438 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 166.186.881-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.500,00 |
| 2026OB000439 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 362.933.347-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 332,46 |
| 2026OB000440 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 352.058.278-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 99,90 |
| 2026OB000441 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 271.979.018-47 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2026OB000442 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 096.501.857-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.547,96 |
| 2026OB000443 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 058.583.929-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 137,26 |
| 2026OB000444 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 031.825.714-94 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2026OB000445 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 244.537.061-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50.000,00 |
| 2026OB000446 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 012.529.588-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.353,68 |
| 2026OB000447 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 002.633.828-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.649,82 |
| 2026OB000448 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 001.046.100-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 43.000,00 |
| 2026OB000449 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 037.518.599-26 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.554,85 |
| 2026OB000450 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 012.978.120-77 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.190,00 |
| 2026OB000451 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 019.329.519-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40,32 |
| 2026OB000452 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 701.573.240-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 429,99 |
| 2026OB000453 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 974,00 |
| 2026OB000454 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 021.124.817-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 421,98 |
| 2026OB000455 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 703.889.971-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.184,33 |
| 2026OB000456 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 811.931.570-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.045,73 |
| 2026OB000457 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.865,07 |
| 2026OB000458 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 045.104.897-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2026OB000459 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 036.943.396-39 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 999,90 |
| 2026OB000460 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 434.343.390-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 176,40 |
| 2026OB000461 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 222.751.506-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.680,00 |
| 2026OB000462 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 000.063.049-74 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.300,00 |
| 2026OB000463 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 734.125.037-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.315,11 |
| 2026OB000464 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 006.053.872-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 221,51 |
| 2026OB000465 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 168.107.708-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.600,00 |
| 2026OB000466 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 494.655.895-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 700,38 |
| 2026OB000467 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 681.458.889-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 560,22 |
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| 2026OB000543 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 477.217.403-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28.000,00 |
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| 2026OB000545 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 199.714.780-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50,00 |
| 2026OB000546 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 129.953.984-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.712,47 |
| 2026OB000547 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 677.666.924-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 449,40 |
| 2026OB000548 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 376.555.828-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.487,35 |
| 2026OB000549 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 647.545.703-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2026OB000550 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 357.611.133-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.700,00 |
| 2026OB000551 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 026.841.658-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.763,93 |
| 2026OB000552 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 724.256.106-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 57,95 |
| 2026OB000553 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 703.355.917-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23.132,21 |
| 2026OB000554 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 148.207.338-26 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47,80 |
| 2026OB000555 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 039.057.565-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 184,16 |
| 2026OB000556 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 136.063.282-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78.000,00 |
| 2026OB000557 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 096.964.508-26 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 283,95 |
| 2026OB000558 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 689.024.171-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2026OB000559 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 352.014.877-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.000,00 |
| 2026OB000560 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 439.279.989-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 810,00 |
| 2026OB000561 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 092.573.573-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.426,00 |
| 2026OB000562 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 010.846.141-62 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2026OB000563 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 370.406.420-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 448,95 |
| 2026OB000564 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 428.663.673-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.385,00 |
| 2026OB000565 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 499.153.204-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 767,89 |
| 2026OB000566 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 056.989.600-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.406,07 |
| 2026OB000567 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 178.167.248-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.017,92 |
| 2026OB000568 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 043.658.127-26 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.070,00 |
| 2026OB000569 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 079.698.907-92 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.652,97 |
| 2026OB000570 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 360.097.568-47 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 749,46 |
| 2026OB000571 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 117.014.426-80 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.650,00 |
| 2026OB000572 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 686,70 |
| 2026OB000573 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 614.646.868-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 485,09 |
| 2026OB000574 | 08/01/2026 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD9689 - PROCESSO EDOC: 211986/2026 | 219.339.338-95 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.700,00 |
| 2026NS000008 | 08/01/2026 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 1.022,18. PROCESSO EDOC 1428403/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.022,18 |
| 2026NS000705 | 08/01/2026 | NFSE 2145 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO 01/07/2025 A 31/12/2025(2ª PARC. 13º SALÁRIO) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 253.320,44 - PROCESSO EDOC: 1490958/2025 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 84.440,15 |
| 2026NS000705 | 08/01/2026 | NFSE 2145 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO 01/07/2025 A 31/12/2025(2ª PARC. 13º SALÁRIO) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 253.320,44 - PROCESSO EDOC: 1490958/2025 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 168.880,29 |
| 2026NS000721 | 08/01/2026 | NFSE 1263 - SERVICO DE SUBSCRICAO DE LICENCAS DA SOLUCAO DE COLABORACAO E COMUNICACAO INTERNA E EXTERNA ROCKET.CHAT, EDICAO ENTERPRISE - LICENCA OMNICHANNEL AGENT., A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 211799/2026. | 12.625.657/0001-23 - BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 12.048,55 |
| 2026NS000722 | 08/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS000721 PARA CORRECAO DE NÚMERO DE PROCESSO - EDOC 201747/2026 | 12.625.657/0001-23 - BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ -12.048,55 |
| 2026NS000723 | 08/01/2026 | NFSE 1263 - SERVICO DE SUBSCRICAO DE LICENCAS DA SOLUCAO DE COLABORACAO E COMUNICACAO INTERNA E EXTERNA ROCKET.CHAT, EDICAO ENTERPRISE - LICENCA OMNICHANNEL AGENT., A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 201747/2026. | 12.625.657/0001-23 - BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 12.048,55 |
| 2026NS000724 | 08/01/2026 | NFSE 5742 SERIE 0 CONTRATO 2025/007 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIEN VEÍCULOS, INCLUINDO ADC. NOT. E INSALUB, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 10/02/2025 A 31/12/2025 (13º SALÁRIO) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 849.291,55 - GLOSADO O VALOR LÍQUIDO, R$ 633.146,85, CONF. DOC. 5 - EDOC 1458746/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 216.144,70 |
| 2026NS000756 | 08/01/2026 | NFEE 9192954, 9192955, 9192956 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DO GRUPO ENERGETICO B (SALA 1104, 1105, 1106, 1107 DO PALACIO DO COMERCIO ), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 11/11 A 12/12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 40,37 - EDOC: 204645/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 40,37 |
| 2026NS000756 | 08/01/2026 | NFEE 9192954, 9192955, 9192956 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DO GRUPO ENERGETICO B (SALA 1104, 1105, 1106, 1107 DO PALACIO DO COMERCIO ), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 11/11 A 12/12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 40,37 - EDOC: 204645/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 164,76 |
| 2026NS000758 | 08/01/2026 | NFSE 1919 - SERIE 0 CONTRATO 2022/24 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 11/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.755.689,27 - EDOC: 1489439/2025 | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.755.689,27 |
| 2026NS000759 | 08/01/2026 | DCAP-002-01/2026. EDOC 213091/2026. PAGAMENTO REF. BAIXA 2026OB000003/2025OB063507.?- RELACAO DE CREDITO N. 002 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | PF0110202 | R$ 2.399,02 |
| 2026NS000760 | 08/01/2026 | NFSE 4542 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA SWITCHES DE REDE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 26/11 A 25/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 202642/2026 | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.074,00 |
| 2026NS000761 | 08/01/2026 | FATURA 25/12/66000215-7 - CESSÃO DE CAPACIDADE SATÉLITE ESPACIAL EM BANDA KU PARA TRANSMISSÃO DOS SINAIS DIGITAIS DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 26/11/2025 A 25/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 1494758/2025 | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 22.038,56 |
| 2026NS000763 | 08/01/2026 | NFSE 5880 - SERIE 0 CONTRATO 092.0/2023 - DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO [SERVICOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO], COM MATERIAIS E EQUIP., NOS ANEXOS II E III, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/10 A 31/12 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 4.371,20 - EDOC: 1489104/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 4.371,20 |
| 2026NS000764 | 08/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS000459, TENDO EM VISTA A POSSIBILIDADE DA NECESSIDADE DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - EDOC: 1301072/2025 | EX8174361 - INFORMA UK LIMITED | R$ -8.919,97 |
| 2026NS000765 | 08/01/2026 | NFSE 7267 - SERVICO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS), SERVICOS VIA WEB E INTERFACE API PARA GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/12 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 211799/2026. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 599,65 |
| 2026NS000765 | 08/01/2026 | NFSE 7267 - SERVICO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS), SERVICOS VIA WEB E INTERFACE API PARA GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/12 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 211799/2026. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 143,46 |
| 2026NS000766 | 08/01/2026 | NFSE 1272 - SERIE 3 CONTRATO 2022/212.6 - SERVICO TECNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, INC. SOBREAVISO, AD. NOTURNO E UNIFORMES S/ DEMANDA - PERIODO: 11/2025 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA, FEITA POR MEIO DA 2025NS081336(2025NE001095), MANTIDA GLOSA DE R$ 52.747,45, CONF. DOC. 43, IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA REFERIDA NS - EDOC: 1455736/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 10.683,64 |
| 2026NS000767 | 08/01/2026 | FATURA 524844716 - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INST., CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC., GERENCIAMENTO E SERV. AGREGADO DE SEGURANÇA (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 21/11/2025 A 20/12/2025 - EDOC: 210595/2026 | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 8.520,00 |
| 2026NS000767 | 08/01/2026 | FATURA 524844716 - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INST., CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC., GERENCIAMENTO E SERV. AGREGADO DE SEGURANÇA (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 21/11/2025 A 20/12/2025 - EDOC: 210595/2026 | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 5.460,00 |
| 2026NS000768 | 08/01/2026 | NFSE 2855 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INCL. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 01 A 06/2025(INSALUBRIDADE) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 11.149,19 - EDOC: 1385850/2025 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 7.896,06 |
| 2026NS000768 | 08/01/2026 | NFSE 2855 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INCL. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 01 A 06/2025(INSALUBRIDADE) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 11.149,19 - EDOC: 1385850/2025 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 2.402,73 |
| 2026NS000768 | 08/01/2026 | NFSE 2855 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INCL. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 01 A 06/2025(INSALUBRIDADE) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 11.149,19 - EDOC: 1385850/2025 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 709,86 |
| 2026NS000768 | 08/01/2026 | NFSE 2855 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INCL. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 01 A 06/2025(INSALUBRIDADE) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 11.149,19 - EDOC: 1385850/2025 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 140,54 |
| 2026NS000769 | 08/01/2026 | NFSE 311 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS AUDIOLÓGICOS DA FONOAUDIOLOGIA E MEDIÇÃO DE RUÍDO AMBIENTAL NA CABINE AUDIOMÉTRICA, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 26/11 A 25/12/2025 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 207678/2026 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 2.425,00 |
| 2026NS000771 | 08/01/2026 | NFSE 873937 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 21/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 1498666/2025 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.484,14 |
| 2026NS000772 | 08/01/2026 | NFE 10 - FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS, NA MODALIDADE SOFTWARE AS SERVICE, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E MODELAGEM, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 200162/2026 | 20.750.593/0001-10 - AGÊNCIA BRASPUB & EMPREENDIMENTOS LTDA- | R$ 11.583,33 |
| 2026NS000773 | 08/01/2026 | NFSE 15436 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERV. TÉC. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO A PROCESSOS, TRATAMENTO DE DADOS E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 2 PC E RET. INSS 3,5 PC BC R$ 246.770,28(REPACTUAÇÃO EXERCÍCIOS 2024/2025) - GLOSA DO VALOR LIQUIDO, R$ 209.878,13, CONF. DOC. 12 - PROCESSO EDOC: 1497679/2025 | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 36.892,15 |
| 2026NS000774 | 08/01/2026 | NFSE 9817 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021- SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMEN PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMEN E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD-PERÍODO:01/07/2025 A 31/12/2025 (2a PARCELA 13o) - LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2025NS082594 EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECLE/DEMAP (DOC 16)-IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA CITADA NS - PROCESSO EDOC 1493378/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 20.882,06 |
| 2026NS000774 | 08/01/2026 | NFSE 9817 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021- SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMEN PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMEN E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD-PERÍODO:01/07/2025 A 31/12/2025 (2a PARCELA 13o) - LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2025NS082594 EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECLE/DEMAP (DOC 16)-IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA CITADA NS - PROCESSO EDOC 1493378/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 72.523,40 |
| 2026NS000775 | 08/01/2026 | DANFE 146 - AQUISICAO DE MEDALHAS COMEMORATIVAS CSPCCO,INCLUINDO ESTOJO PRETO REVESTIDO EM PAPEL CREPEL, MATERIAL ZAMAC, REVESTIDA COM BRONZE ENVELHECIDO, DIAMETRO 44,5MM E ESPESSURA 3MM UNIDADE), A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC: 1495732/2025 | 10.239.928/0001-87 - BBL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE BRINDES E BIJUTERIAS EM GERAL LTDA. | R$ 12.000,00 |
| 2026NS000776 | 08/01/2026 | NFS-e 4203 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO (SERVIÇO) PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45PC, IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 10/11 A 09/12/2025 - PROCESSO EDOC 209068/2026 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 1.675,67 |
| 2026NS000777 | 08/01/2026 | NFSE 254 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 25/11/2025 A 24/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 204299/2026 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 320,00 |
| 2026NS000778 | 08/01/2026 | DANFE 722 - AQUISICAO DE REFRIGERADORES PARA APARTAMENTOS FUNCIONAIS, MARCA MIDEA, MODELO MD-RT580MTA012, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PREGAO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS, A PEDIDO DA COHAB/CD (UNIDADE)- RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 1492720/2025 | 49.453.745/0001-03 - JJ PRODUTOS LTDA | R$ 62.399,76 |
| 2026NS000779 | 08/01/2026 | NFSE 9818 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2025 (2a PARCELA 13) - LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2025NS082589 EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECLE/DEMAP (DOC 17) - IMPOSTOS JÁ RETIDOS - PROCESSO EDOC 1493457/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 70.811,80 |
| 2026NS000780 | 08/01/2026 | NFSE 158 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS, INCLUINDO, PRODUÇÃO, TRATAMENTO E PUBLICAÇÃO DE FOTOS, ORGANIZAÇÃO E INDEXAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO GERADO, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,57 PC DESTACADO NA NFSE - EDOC: 203194/2026 | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 62.250,00 |
| 2026NS000781 | 08/01/2026 | NFSE 9772 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 1/11 a 30/11/2025 (1a PARCELA 13o) - LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2025NS082588 EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECLE/DEMAP (DOC 20) - IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA CITADA NS - PROCESSO EDOC 1480411/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 70.811,80 |
| 2026NS000782 | 08/01/2026 | FATURA 1800536231 - RATEIO DE AGUA, ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA, EMISSAO DE CREDENCIAIS E OUTROS, NA CONCESSAO DE SALA 69M2 NO AEROPORTO, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 203749/2026 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 160,00 |
| 2026NS000783 | 08/01/2026 | FATURA 1800535583-RATEIO DE AGUA,ESGOTO,E.ELETRICA,TELEFONIA,USO REDE INTERNA DE TELEFONIA,EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROS,NA CONCESSAO DE SERVIÇO USO DE SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL BSB,P/ATENDIMENTO/SUPORTE A PARLAMENTARES,AUTORIDADES,CONVIDADOS DE EVENTOS,SESSÕES SOLENES,AUDIÊNCIAS PÚBLICAS...REALIZADOS NA CÂMARA OU SOB SUA GESTÃO-PERÍODO:12/2025(ÁGUA,ESGOTO,ENERGIA E LIXO COMUM)-RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC 202672/2026. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.668,25 |
| 2026NS000784 | 08/01/2026 | DANFE 4 - AQUISICAO DE INTERCOMUNICADORES DE AUDIO, FORNECEDOR: INTERCOM, MODELO: WS IT/07 PEDESTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 1433864/2025 | 62.626.586/0001-51 - WXS LICITAÇÕES & SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA- | R$ 6.308,22 |
| 2026NS000785 | 08/01/2026 | NFS-e 261- SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,18 PC (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC: 202240/2026. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 2.202,15 |
| 2026NS000786 | 08/01/2026 | FATURAS 8051358 E 8051439 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL E NACIONAL, A PEDIDO DO DEMAP - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 276,48(NFSE 51358 E 51439 - EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 1.105,92 (NFSC 488 E 520 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PERÍODO: 17/12/2025 E 19/12/2025 - PROCESSO EDOC: 210674/2026. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 1.382,40 |
| 2026NS000787 | 08/01/2026 | DANFE 2661 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2025 - EDOC: 205814/2026. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 5.242,02 |
| 2026NS000788 | 08/01/2026 | DANFE 2662 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2025 - EDOC: 209228/2026. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 1.248,66 |
| 2026NS000789 | 08/01/2026 | NFS-e 6 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK PARA DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA EM BANDA C - SERVIÇO DE FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO TERRENA TRANSMISSORA DE SINAIS (ETTS) PROVISÓRIA (QUATRO SERVIÇOS), A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 28/11/2025 A 27/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 5 PC ISS - PROCESSO EDOC: 1495467/2025. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2026NS000790 | 08/01/2026 | DANFE 4.198 - AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE FRAGMENTADORAS DE PAPÉIS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, MEDIDAS: DIMENSÕES MÁXIMAS DE 110CM X 70CM X 55CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE), MARCA: REXEL REF.: 300X, A PEDIDO DO DEMAP/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO - RET RFB SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 1488621/2025. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 15.920,00 |
| 2026NS000791 | 08/01/2026 | NFeS 202500000007228 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, EM REGIME 24 POR 7, PARA SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO0 HUAWEI 5600 V3, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/11/2025 A 26/12/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,00 PC CONFORME DESTACADO NA NFeS - PROCESSO EDOC: 1498398/2025. | 23.031.618/0001-14 - DAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA- | R$ 16.632,00 |
| 2026NS000792 | 08/01/2026 | NFS-e 202600000000050 - SERVIÇOS DE MAILING COM SISTEMA DISTRIBUIDOR DE RELEASE, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 29/11/2025 A 28/12/2025 - PROCESSO EDOC: 200128/2026. | 23.248.665/0001-14 - HOMEMURBANO LTDA | R$ 459,61 |
| 2026NS000793 | 08/01/2026 | NFS-e 1949 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 28/11/2025 A 27/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 202362/2026. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 7.248,46 |
| 2026NS000794 | 08/01/2026 | NFS-e 2227 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. PERÍODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 - PROCESSO EDOC: 202719/2026. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 9.750,00 |
| 2026NS000795 | 08/01/2026 | NÚMERO FISTEL 504513858880002 - NN 29414560002626018 - TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO (TFI) REF A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ/MA, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 619660/2024. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NS000796 | 08/01/2026 | DANFE 452, 473, 474 E 475 - AQUISICAO DE MEMORIA EM CARTAO MAGNETICO, MARCA SONY, MODELO SBS-64G1C (UNIDADE) - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 1411711/2025 | 42.132.229/0001-20 - L C S COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 407.700,00 |
| 2026NS000797 | 08/01/2026 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) EUA DE 17/01 A 23/01/2026. PROCESSO : 1472864/2025. COTAÇÃO R$ 5,55 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.070,25 |
| 2026NS000799 | 08/01/2026 | DANFE 743 - AQUISIÇÃO DE MÓDULO MULTIPLEXADOR DE ÁUDIO DIGITAL (EMBEDDER), MARCA/MODELO COBALT/9933-EMDE-75/110 + RM20-9933-A-HDBNC (UNIDADE) E DE MÓDULO MULTIPLEXADOR DE ÁUDIO ANALÓGICO (EMBEDDER), MARCA/MODELO COBALT/9933-EMDE-ADDA + RM20-9933EMDE-A-HDBNC (UNIDADE), A PEDIDO DA DIREX - RET RFB SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 202483/2026. | 27.975.535/0001-34 - VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI | R$ 29.300,00 |
| 2026NS000800 | 08/01/2026 | NFSE 15424 - SERIE 0 CONTRATO 2022/171.0 - SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS DE APOIO A PROCESSOS, TRATAMENTO DE DADOS E INOVACAO EM TI, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - 13 SALARIO - GLOSA: R$ 352.374,90 (2025NE000376), R$ 146.700,62 (2025NE001448) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 586.802,48 - EDOC: 1492134/2025. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 87.726,96 |
| 2026NS000801 | 08/01/2026 | DANFE 804 - FORNECIMENTO DE BATERIA UPI2350 PARA SISEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DE SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE DA RFB. PROCESSO 205497/2026. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 67.201,20 |
| 2026NS000802 | 08/01/2026 | FATURAS 88051252, 8051253 E 8051254 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL E NACIONAL, A PEDIDO DO DEMAP - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 952,32(NFSE 51252, 51253 E 51254 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 3.809,28 NFSC 338, 339 E 465 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PERÍODO: 1/12/25, 4/12/25 E 12/12/25-PROCESSO EDOC: 206746/2026. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 4.761,60 |
| 2026NS000803 | 08/01/2026 | ARD 9690 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 214277/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 792.377,23 |
| 2026NS000804 | 08/01/2026 | REEMBOLSO A SERVIDORA DANIELLA CRONEMBERGER MENDES PEREIRA , REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE DEZEMBRO DA FERRAMENTA DE DESING DE INTERFACE WEB - FIGMA, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS NECESSARIOS A CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DIREX/CD. PROCESSO EDOC 1484719/2025. | 844.588.011-04 | R$ 113,37 |
| 2026NS000808 | 08/01/2026 | FATURAS NS. 100, 103, 108,111,112 E 115-2024 GOL, RPA, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1314919/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL TARIFA NACIONAL R$ 17.067,55. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 R$ 1.689,54. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 17.067,55 |
| 2026NS000974 | 08/01/2026 | FATURAS NS. 200, 116, 119,122,125, 128, 129, 132/2025 GOL, RPA, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1341053/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL TARIFA NACIONAL R$ 17.648,32. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 R$ 734,95. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 17.648,32 |
| 2026RO000267 | 08/01/2026 | ALTERACAO DA DESCRICAO | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.064.592,44 |
| 2026RO000268 | 08/01/2026 | ALTERACAO DA DESCRICAO | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.064.592,44 |
| 2026RO000279 | 08/01/2026 | RETIFICACAO DE VALOR | 42.476.488/0001-78 - CRABBER TECNOLOGIA LTDA | R$ -12.416,67 |
| 2026RO000281 | 08/01/2026 | RETIFICACAO DE VALOR | 42.476.488/0001-78 - CRABBER TECNOLOGIA LTDA | R$ -49.166,67 |
| 2026RO000294 | 08/01/2026 | REFORCO CONFORME AUTORIZACAO DO DG | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 15.219,63 |
| 2026RO000296 | 08/01/2026 | ANULACAO PARA CORRECAO DO CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA | 03.549.389/0001-17 - LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA LTDA- | R$ -19.006,72 |
| 2026RO000319 | 08/01/2026 | TIPO DE EMPENHO INCORRETO | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ -15.000,00 |
| 2026RO000348 | 08/01/2026 | MERA CORRECAO DE TEXTO | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -1.294.568,14 |
| 2026RO000349 | 08/01/2026 | MERA CORRECAO DE TEXTO | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.294.568,14 |
| 2026RO000351 | 08/01/2026 | ANULACAO PARA ALTERACAO DE SUBITEM. | 494.480.211-00 | R$ -500,00 |
| 2026RO000366 | 08/01/2026 | ALTERAR DESCRICAO | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -27.808,71 |
| 2026RO000367 | 08/01/2026 | ALTERAR DESCRICAO. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 27.808,71 |
| 2026RO000368 | 08/01/2026 | ALTERAR DESCRICAO | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -108.233,34 |
| 2026RO000369 | 08/01/2026 | ALTERAR DESCRICAO | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 108.233,34 |
| 2026RO000370 | 08/01/2026 | ALTERACAO DE TIPO DE EMPENHO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -550,00 |
| 2026RO000372 | 08/01/2026 | ALTERACAO DO TIPO DE EMPENHO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -550,00 |
| 2026NE000003 | 09/01/2026 | 30 - PARTICIPACAO DE SERVIDORA DA CD EM EVENTO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 10.890.137/0001-12 - PROPOINT CENTRO DE TREINAM. TÁTICO E DESPORT. LTDA-ME | R$ 5.500,00 |
| 2026NE000244 | 09/01/2026 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/045.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.05.22 A 04.05.27. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 8.333,33. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2026NE000247 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/024.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.01.2025 A 24.07.2026. PRESTACAO MENSAL: R$535.422,89. 13º SALARIO: R$23.248,80. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 558.671,69 |
| 2026NE000241 | 09/01/2026 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/045.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.05.22 A 04.05.27. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$75.000,00. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 75.000,00 |
| 2026OB000576 | 09/01/2026 | DCAP-002-01/2026. EDOC 213091/2026. PAGAMENTO REF. BAIXA DE 2025OB062505/2025OB062038. - RELACAO DE CREDITO N. 002 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.732,60 |
| 2026OB000575 | 09/01/2026 | DCAP-002-01/2026. EDOC 213091/2026. PAGAMENTO REF. BAIXA 2026OB000003/2025OB063507. - RELACAO DE CREDITO N. 002 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.399,02 |
| 2026NE000219 | 09/01/2026 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NE000191 | 09/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 16.000,00 |
| 2026NE000206 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO N 22/2025, VIGENCIA 27.02.26 a 26.02.27. PM: R$16.632,00 | 23.031.618/0001-14 - DAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA- | R$ 16.632,00 |
| 2026NE000190 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/191.0. VIGENCIA DE 16.02.2026 A 15.08.2028. PRESTACAO MENSAL: R$ 6.321,07. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 66.371,24 |
| 2026NE000195 | 09/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 7.000,00 |
| 2026NE000193 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/191.0. VIGENCIA DE 16.02.2026 A 15.08.2028. VALOR MENSAL: R$ 3.701,78. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 38.868,66 |
| 2026NE000194 | 09/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2026NE000192 | 09/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 6.000,00 |
| 2026NE000202 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/220.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 29.10.2024 A 28.10.2026. PM: R$11.583,33 | 20.750.593/0001-10 - AGÊNCIA BRASPUB & EMPREENDIMENTOS LTDA- | R$ 115.061,08 |
| 2026NE000249 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/047.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.03.2025 A 30.03.2027. PM: R$684,50. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 8.214,04 |
| 2026NE000248 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/047.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.03.2025 A 30.03.2027. PM: R$9.255,80. EDOC 915.849/2024. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 111.069,56 |
| 2026NE000246 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/187.0 E ADITIVO. VIGENCIA DE 03.09.2025 A 02.09.2026. PM: R$237,50. | 22.305.580/0001-68 - HEBERT RAFAEL DE ANDRADE COELHO 03791536109 | R$ 1.915,83 |
| 2026NE000245 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/187.0 E ADITIVO. VIGENCIA DE 03.09.2025 A 02.09.2026. PM: R$2.512,50. | 22.305.580/0001-68 - HEBERT RAFAEL DE ANDRADE COELHO 03791536109 | R$ 12.730,00 |
| 2026NE000242 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/233.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 26.09.2023 A 25.08.2026. PM: R$2.970,00. | 25.245.918/0001-21 - MAKROMEDIA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 17.820,00 |
| 2026NE000243 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/244.0. VIGENCIA DE 16.12.2024 A 16.12.2029. VALOR MENSAL: R$ 1.295,51. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 15.546,14 |
| 2026NE000240 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/201.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.09.2025 A 17.09.2026. PRESTACAO MENSAL: R$2.050,20. PROC 277.550/2025. | 37.140.761/0001-59 - SEIVA MINERAÇÃO LTDA- | R$ 21.064,80 |
| 2026NE000239 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/028.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 20.02.2024 A 19.08.2026. PM: R$ 5.625,95. . | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 135.604,80 |
| 2026NE000238 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO 2022/199.0 E ADITIVOS, VIGENCIA 21/11/2025 A 20/11/2026. PRESTACAO MENSAL:R$3.136,00. | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 33.450,67 |
| 2026NE000237 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/214.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2025 A 22.10.2026. PM ESTIMADA: R$ 56,55. | 04.716.276/0001-21 - RMC - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA- | R$ 678,60 |
| 2026NE000236 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO N° 2025/180.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 01.08.2025 a 30.10.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 3.737,41. | 00.980.360/0002-88 - ECO3 DO BRASIL LTDA | R$ 50.455,00 |
| 2026NE000235 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO 2025/185.0. VIGENCIA DE 31.07.25 A 30.07.26. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 6.333,33. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 38.000,00 |
| 2026NE000234 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/234.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 12/11/2025 A 11/11/2026. PM: 211,26. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 2.190,06 |
| 2026NE000233 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO 2025/072.0. VIGENCIA DE 22.04.25 A 21.10.27. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.000,00 | 66.738.790/0007-00 - MASSFIX COMÉRCIO DE SUCATAS DE VIDROS LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2026NE000232 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.03.2025 A 24.03.2026. PM: R$10.117,24. PROC. 1.361.724/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 31.479,33 |
| 2026NE000231 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.03.2025 A 24.03.2026. PM: R$ 124.859,77. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 124.859,77 |
| 2026NE000230 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.03.2025 A 24.03.2026. PM: R$ 1.969.162,14. PROC. 1.361.724/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.969.162,14 |
| 2026NE000229 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/198.0. VIGENCIA DE 19.09.2025 A 18.09.2026. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 68,59. EDOC 268.149/2025. | 05.234.897/0001-31 - NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO | R$ 823,10 |
| 2026NE000228 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO 2025/087.0. VIGENCIA DE 05.05.25 A 04.05.26. PRESTACAO MENSAL: R$ 33.143,60. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 136.993,55 |
| 2026NE000227 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/050.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 16.12.2025 A 15.12.2026. VALOR MENSAL: R$ 18.952,24. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 217.950,76 |
| 2026NE000226 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/196.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 19.09.2025 A 18.09.2026. PME: R$ 1.160,10. | 02.794.555/0005-01 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ 13.921,25 |
| 2026NE000225 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/270.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.12.2025 A 30.12.2026. PM: R$2.185,72. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 26.155,78 |
| 2026NE000223 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/140.0. VIGENCIA DE 19.8.2025 A 18.8.2026. PRESTACAO MENSAL: R$833,33. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 5.000,00 |
| 2026NE000222 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/140.0. VIGENCIA DE 19.8.2025 A 18.8.2026. PRESTACAO MENSAL: R$833,33. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 10.000,00 |
| 2026NE000224 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/140.0. VIGENCIA DE 19.8.2025 A 18.8.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 2.528,52. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 30.237,88 |
| 2026NE000221 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/190.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.08.2025 A 24.08.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 349,23. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 4.190,80 |
| 2026NE000220 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/190.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.08.2025 A 24.08.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.480,00. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 47.411,82 |
| 2026NE000217 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/156.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 21.08.2025 A 20.08.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 18.000,00. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 138.000,00 |
| 2026NE000218 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/156.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 21.08.2025 A 20.08.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.616,92. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 40.903,00 |