| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2023OB800001 | 02/01/2023 | DCAP 3062-12/2022. GRUPO 7. EDOC 1057670/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM BOLETO VGBL/CEF/PROPOSTA 81502180011707/CERTIFICADO 16972645. PROC JUD 0007994-06.2016.8.07.0016, 3ª VARA FAMILIA DE BRASILIA. DESCONTADO DE RONALDO GONÇALVES DA ROCHA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 15.507,68 |
| 2023OB800003 | 02/01/2023 | FATURA 18481/22 -SERVIÇOS DE HOTELARIA, INCLUINDO FORN. REFEIÇÃO (ISS S/ COMISSÃO R$0,00 VIAMAR VIAGENS E TURISMO CNPJ 24.931.123/0001-04 OPT. SIMPLES NACIONAL) - ISENTO DE IRTJ CONFORME ARTIGO 4 DA LEI Nº 14.148/2021 HOSPEDAGEM,DANFE 40177, CNPJ 34.759.088/0001-41( MH BRASILIA ) - PERÍODO 22 A 23/11/2022 - PROC. EDOC 1072704/2022. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 262,67 |
| 2023OB800004 | 02/01/2023 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E SP DE 15/12 A 16/12/2022. PROCESSO : 1084090/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 012.106.074-84 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 983,02 |
| 2023OB800005 | 02/01/2023 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E SP DE 16/12 A 17/12/2022. PROCESSO : 1084090/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 064.928.016-44 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.005,35 |
| 2023OB800006 | 02/01/2023 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E SP DE 15/12 A 16/12/2022. PROCESSO : 1084090/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 879.453.471-34 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 983,02 |
| 2023OB800007 | 02/01/2023 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E SP DE 15/12 A 16/12/2022. PROCESSO : 1084090/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 425.198.882-53 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 983,02 |
| 2023OB800009 | 02/01/2023 | NFSE 5871 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 01/01/22 A 26/10/22 - EDOC: 1076995/2022. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 51,24 |
| 2023OB800010 | 02/01/2023 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E SP DE 15/12 A 16/12/2022. PROCESSO : 1084090/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 726.924.991-15 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 983,02 |
| 2023OB800011 | 02/01/2023 | DANFE 5120 - PRESTAÇÃO SERV.DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - EMPRRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - PERÍODO: 08/12/2022, CONF. DANFE - DEPÓSITO JUDICIAL DE R$ 270,51, CONFORME DECISÃO JUDICIAL CONTIDA NO PROC. N¨ 543880/2020, C/C OS DOCS 35 E 37 DO PROC. EDOC 540230/2021(PROCESSO JUDICAL:0703273-66.2017.8.07.0005-TJDF-PLANALTINA) - EDOC: 984915/2022. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 259,69 |
| 2023OB800012 | 02/01/2023 | DANFE 423 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 14 A 22/12/2022 - RET. ISS 2,16PC CONF. NF - PROCESSO EDOC: 1077986/2022. | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 924,77 |
| 2023OB800013 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 012.529.588-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.048,69 |
| 2023OB800014 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 667.289.837-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.758,57 |
| 2023OB800015 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 387,91 |
| 2023OB800016 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 068.723.376-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 74,49 |
| 2023OB800017 | 02/01/2023 | DANFE 1811 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 1077907/2022. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 1.919,25 |
| 2023OB800018 | 02/01/2023 | NFES 10345 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA... - PERÍODO: 28/06/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 515996/2022. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 738,16 |
| 2023OB800020 | 02/01/2023 | NFS 2721349, 2721447, 2721523 E 2739922 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, REF. TRATAMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS, INCLUÍDOS EXAMES COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO AOS BENEFICIÁRIOS ENCAMINHADOS PELO DEMED/CD - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÃO MUNICIPAL E FEDERAL, CONFORME ART. 150, VI, C DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA DE R$676,31 (FALTA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA) - PERÍODOS: 10/2022 E 12/2022 - PROCESSO EDOC 1077624/2022 | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 6.863,06 |
| 2023OB800021 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 385.677.921-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 376,55 |
| 2023OB800022 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 339.389.035-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 417,38 |
| 2023OB800023 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 293.167.159-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 98,17 |
| 2023OB800024 | 02/01/2023 | DANFE 1812 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 1077563/2022 | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 1.919,25 |
| 2023OB800025 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 272.360.560-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 706,81 |
| 2023OB800026 | 02/01/2023 | DANFE 259 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC: 1082755/2022. | 31.507.729/0001-82 - SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS LTDA- | R$ 286,23 |
| 2023OB800027 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 97,24 |
| 2023OB800028 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 259.055.033-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 980,00 |
| 2023OB800029 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 096.501.857-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 380,01 |
| 2023OB800030 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 483.576.003-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 326,60 |
| 2023OB800031 | 02/01/2023 | DANFE 423156 NN 00033527650000462774 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MONITORAÇÃO, GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD PERIODO: 21/11/2022 A 20/12/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45 PC CONF IN 1234/2012. ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019, DOC. 04 - EDOC: 1088922/2022. | 00.000.000/0001-91 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 70.945,92 |
| 2023OB800032 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 039.507.883-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.500,00 |
| 2023OB800033 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 011.956.254-56 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 590,00 |
| 2023OB800034 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 068.937.497-67 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 170,00 |
| 2023OB800035 | 02/01/2023 | DANFE 97 - AQUISIÇÃO DE ILUMINADORES PAINÉIS LED PORTÁTEIS PARA SMARTPHONE, A PEDIDO DO DETEC/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 1032768/2022. | 23.879.002/0001-06 - DISAC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.244,80 |
| 2023OB800036 | 02/01/2023 | FATURA 18457/22 - SERVIÇOS DE HOTELARIA, INCLUINDO FORN. REFEIÇÃO (ISS S/ COMISSÃO R$0,00 VIAMAR VIAGENS E TURISMO CNPJ 24.931.123/0001-04 OPT. SIMPLES NACIONAL) - HOSPEDAGEM DANFE 224902 H PLUS ADMINISTRADORA CNPJ 05217384/0005-46 - ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS (ART. 4º DA LEI 14148/2021) - ALIMENTAÇÃO NFCE 47353 CNPJ 34392041/0001-92 IDS ALIMENTAÇÃO - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO 15 A 16/11/2022 - PROC. EDOC 1071898/2022. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 382,17 |
| 2023OB800037 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 092.426.431-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45.000,00 |
| 2023OB800038 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 025.138.784-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.324,05 |
| 2023OB800039 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 179.684.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.862,45 |
| 2023OB800040 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 294.744.855-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86,41 |
| 2023OB800041 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 341.484.854-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 434,28 |
| 2023OB800042 | 02/01/2023 | DANFE 2691 - SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS DE GUILHOTINAS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,88PC (DESTACADO NO DANFE) - PROCESSO EDOC 1081738/2022. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 2.769,86 |
| 2023OB800043 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 770.503.634-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 57,60 |
| 2023OB800044 | 02/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO JOSE ROCHA, CARTEIRA D_56/203, REFERENTE À AQUISICAO DE BILHETES AÉREOS PARA OS TRECHOS BSB/SP/ISTANBUL/TEHERAN/SHARIN EL-SHEIKH/ISTANBUL/SP/BSB (BILHETE N. 235-9003312673 - TURKISH AIRLINES)E TEHERAN/ISTANBUL/SHARIN EL-SHEIK (BILHETE N. 235 6798524590 - TURKISH AIRLINES), PARA PARTICIPAR DE MISSÃO OFICIAL EM SHARM EL-SHEIKH, EGITO, DE 6 A 18.11.2022 (E-DOC 860.570/2022). | 047.891.135-15 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 31.132,04 |
| 2023OB800045 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 041.978.078-56 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 373,62 |
| 2023OB800046 | 02/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO JULIO DELGADO, CARTEIRA D_56/250, REFERENTE À AQUISICAO DE BILHETES AÉREOS PARA OS TRECHOS CAIRO/SHARM EL-SHEIKH/CAIRO (BILHETES N.OS 077-3931088325/077-7865261363 - EGYPTAIR),POR OCASIAO DE DESIGNACAO DO PARLAMENTAR PARA PARTICIPAR DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL NA CONFERENCIA DAS NACOES UNIDAS SOBRE MUDANCAS CLIMATICAS (COP27), NO PERIODO DE 6 A 18.11.2022 (PROCESSO E-EDOC N.º 863.236/2022). | 819.933.586-68 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 1.213,73 |
| 2023OB800047 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 185.910.359-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24,30 |
| 2023OB800048 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2023OB800049 | 02/01/2023 | NFSE 202200000012380 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINIT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 09/11/2022 A 08/12/2022 - PROC EDOC: 1033893/2022. | 58.295.213/0023-83 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 3.823,40 |
| 2023OB800050 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 130.235.946-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.700,00 |
| 2023OB800051 | 02/01/2023 | DANFE 4301 - DOIS TELEVISORES SMART TV LED 43 MARCA AOC,MODELO 43S5195/78G, FULL HD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL DO PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD (UNIDADE) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 1016807/2022. | 05.207.424/0001-45 - VINÍCIUS CHAVES DOS SANTOS | R$ 4.607,00 |
| 2023OB800052 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 242.636.305-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 883,70 |
| 2023OB800053 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 051.325.976-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 243,41 |
| 2023OB800054 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 424.425.401-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.513,22 |
| 2023OB800055 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 172.936.182-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.153,11 |
| 2023OB800056 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 413.302.005-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.500,00 |
| 2023OB800057 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 033.668.907-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 792,07 |
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| 2023OB800130 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 421.055.603-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 354,61 |
| 2023OB800131 | 02/01/2023 | DANFE 2962 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA, ADAPTATIVA E PERFECTIVA DO SISTEMA EDOC, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 01 A 30/11/2022 - EDOC: 968861/2021. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 3.552,64 |
| 2023OB800133 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 830.356.056-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.486,00 |
| 2023OB800134 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 614.968.803-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.700,00 |
| 2023OB800135 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 016.570.511-61 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 120,00 |
| 2023OB800136 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 267.422.838-58 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 162,97 |
| 2023OB800137 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 108.517.768-84 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 540,00 |
| 2023OB800138 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 118.330.501-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.503,99 |
| 2023OB800139 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 055.820.564-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.000,00 |
| 2023OB800140 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 903.308.626-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2023OB800141 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.878,54 |
| 2023OB800142 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 209.694.306-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.872,30 |
| 2023OB800143 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 398.064.647-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.079,58 |
| 2023OB800144 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 775.354.059-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 80,00 |
| 2023OB800145 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 070.638.427-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 467,15 |
| 2023OB800146 | 02/01/2023 | NFAE 2897642 - DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDIODESCRIÇÃO PARA O EVENTO PRESENCIAL PRÊMIO BRASIL MAIS INCLUSÃO, A SER REALIZADO NO DIA 30.11.2022, DAS 10:00 ÀS 13:00, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD (UNIDADE: HORA DE AUDIODESCRIÇÃO) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIMENTO FIXO - EDOC: 893811/2022. | 33.250.529/0001-12 - ACESSO - TRADUÇÃO AUDIOVISUAL - KLEYMARA CAVALCANTE KOPAVNICK 70991995104 | R$ 460,00 |
| 2023OB800147 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 078.457.997-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.296,40 |
| 2023OB800148 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 951.281.409-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26,00 |
| 2023OB800149 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 913.112.338-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 299,74 |
| 2023OB800150 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 931.326.201-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.529,82 |
| 2023OB800151 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 133.347.271-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.541,92 |
| 2023OB800152 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 454.172.022-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.680,00 |
| 2023OB800153 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7798 - PROCESSO EDOC: 1092855/2022 | 111.382.957-52 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 38,95 |
| 2023OB800154 | 02/01/2023 | FAT. N¨ 6273214/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1.057.973/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$146.327,32), TAXA EMB. (R$2.091,57). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 137.955,35 |
| 2023OB800155 | 02/01/2023 | FAT. Nº 142/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 1080828/2022, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 78.861,41), DESC. REEMB. P. AÉREA 2022 (R$283,76) E 2021 (R$494,27). DESCONTO ESPAÇO FÍSICO REF. MÊS JUNHO/2022 (R$1.983,70) E-DOC 703.617/2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 70.539,95 |
| 2023OB800156 | 02/01/2023 | FATURA 034-2022, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 1072619/2022. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL TARIFA R$73.239,18, MULTA (R$1.500,00), TAXA EMBARQUE R$2.027,43. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 71.354,57 |
| 2023OB800157 | 02/01/2023 | FATURA 033-2022, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 1072601/2022. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL TARIFA R$75.897,61, MULTA (R$1.500,00), TAXA EMBARQUE R$2.435,61. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 74.204,98 |
| 2023OB800158 | 02/01/2023 | FATURA 032-2022, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 1072591/2022. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL TARIFA R$62.522,30, MULTA (R$2.500,00), TAXA EMBARQUE R$2.007,55. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 62.304,25 |
| 2023OB800159 | 02/01/2023 | FATURA 031-2022, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 1072522/2022. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL TARIFA R$63.512,87, MULTA (R$7.000,00), TAXA EMBARQUE R$1.748,87. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 67.167,28 |
| 2023OB800160 | 02/01/2023 | NFSE 4916 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 27/11/2022 A 26/12/2022 - EDOC: 1011384/2022. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 398,46 |
| 2023OB800161 | 02/01/2023 | DANFE 1224 SERIE 1 - CONTRATO 160.0/2021PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - RET.RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$ 412,98(DEDUZIDO MATERIAL) E ISS 1PC - PERÍODO: 21/02 A 15/12/2022 - PROCESSO EDOC. 1067715/2022 | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 591,67 |
| 2023OB800162 | 02/01/2023 | RECIBO 339/2022 - CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO 2020/054, COM A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP - OBJETIVANDO A PESQUISA DE MÉTODOS EM APRENDIZAGEM DE MÁQUINA E PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL COM REPASSE DE CONHECIMENTO, PELO PRAZO DE QUINZE MESES E QUINZE DIAS - PERÍODO:03/11 A 02/12/2022 - ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS, SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 676444/2020. | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ 17.529,00 |
| 2023OB800163 | 02/01/2023 | NFES 9870 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS, RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA - PERÍODO REF: 23/12/2022 (CONF. NOTA FISCAL) - PROC EDOC: 1084953/2022. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 4.275,00 |
| 2023OB800164 | 02/01/2023 | NFSE 779 - SERVIÇO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA - PERÍODO: 28/11 A 27/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 1089117/2022 | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 21.163,36 |
| 2023OB800165 | 02/01/2023 | NFE 623662 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A3, PADRÃO ICP-BRASIL, E-CPF, VALIDADE MÍNIMA DE TRÊS ANOS, COM DISPOSITIVO FÍSICO (TOKEN) PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, MARCA DE REFERÊNCIA E-TOKEN 5110, GED TOKEN USB STARSIGN CRYPTO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 5,85 CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 11/2022 - EDOC: 1090119/2022 | 09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA | R$ 86,60 |
| 2023OB800165 | 02/01/2023 | NFE 623662 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A3, PADRÃO ICP-BRASIL, E-CPF, VALIDADE MÍNIMA DE TRÊS ANOS, COM DISPOSITIVO FÍSICO (TOKEN) PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, MARCA DE REFERÊNCIA E-TOKEN 5110, GED TOKEN USB STARSIGN CRYPTO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 5,85 CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 11/2022 - EDOC: 1090119/2022 | 09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA | R$ 59,00 |
| 2023OB800166 | 02/01/2023 | NFCE 521 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES, PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO CEFOR - PERÍODO: 21 A 24/11/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC: 890496/2022. | 07.286.731/0001-94 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 14.508,92 |
| 2023OB800167 | 02/01/2023 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA DE 07/12 A 09/12/2022. PROCESSO : 1040364/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 050.944.999-98 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.660,70 |
| 2023OB800168 | 02/01/2023 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA DE 07/12 A 09/12/2022. PROCESSO : 1040364/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 404.958.334-87 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.660,70 |
| 2023OB800169 | 02/01/2023 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA DE 08/12 A 09 /12/2022. PROCESSO : 1040364/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 012.106.074-84 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.005,35 |
| 2023OB800170 | 02/01/2023 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA DE 08/12 A 09/12/2022. PROCESSO : 104364/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 702.714.701-78 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.005,35 |
| 2023OB800171 | 02/01/2023 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 11/12 A 12/12/2022. PROCESSO : 1029735/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 012.755.941-82 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.027,68 |
| 2023OB800172 | 02/01/2023 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 11/12 A 12/12/2022. PROCESSO : 1029735/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 713.980.311-00 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.027,68 |
| 2023OB800173 | 02/01/2023 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DIA 12/12/22. PROCESSO : 1029735/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 977.094.681-87 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2023OB800174 | 02/01/2023 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 22/12 A 26/12/2022. PROCESSO : 1088434/2022. | 702.714.701-78 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.916,88 |
| 2023OB800175 | 02/01/2023 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 22/12 A 26/12/2022. PROCESSO : 1088434/2022. | 116.350.087-94 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.916,88 |
| 2023OB800176 | 02/01/2023 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 22/12 A 26/12/2022. PROCESSO : 1088434/2022. | 024.094.571-93 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.916,88 |
| 2023OB800177 | 02/01/2023 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 22/12 A 26/12/2022. PROCESSO : 1088434/2022. | 462.932.131-49 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.916,88 |
| 2023OB800178 | 02/01/2023 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL E MT DE 01/12 A 03/12/2022. PROCESSO : 1014768/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 296.645.001-00 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.660,70 |
| 2023OB800179 | 02/01/2023 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL E MT DE 01/12 A 04/12/2022. PROCESSO : 1014768/2022. | 029.852.451-17 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.328,20 |
| 2023OB800180 | 02/01/2023 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL E MT DE 02/12 A 04/12/2022. PROCESSO : 1014768/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 039.579.294-07 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.705,35 |
| 2023OB800181 | 02/01/2023 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL E MT DE 02/12 A 03/12/2022. PROCESSO : 1014768/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 999.381.891-72 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.005,35 |
| 2023OB800182 | 02/01/2023 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL E MT DE 03/12 A 04/12/2022. PROCESSO : 1014768/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 425.198.882-53 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.050,00 |
| 2023OB800183 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 177.341.505-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 783,61 |
| 2023OB800184 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 272.360.560-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.758,48 |
| 2023OB800185 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 055.448.398-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 171,88 |
| 2023OB800186 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 229.708.128-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 838,42 |
| 2023OB800187 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 564,07 |
| 2023OB800188 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 066.300.086-69 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179,73 |
| 2023OB800189 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 259.055.033-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 225,00 |
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| 2023OB800192 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 106.278.176-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.125,00 |
| 2023OB800193 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 417,80 |
| 2023OB800194 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 096.501.857-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2023OB800195 | 02/01/2023 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL E MT DE 03/12 A 04/12/2022. PROCESSO : 1014768/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 711.560.031-72 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.050,00 |
| 2023OB800196 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 514.342.459-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30,00 |
| 2023OB800197 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 339.389.035-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 514,59 |
| 2023OB800198 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 068.723.376-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.052,23 |
| 2023OB800199 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 705.427.837-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28,60 |
| 2023OB800200 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 025.138.784-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.324,05 |
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| 2023OB800202 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 351.240.322-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 448,89 |
| 2023OB800203 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 804.828.564-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.600,00 |
| 2023OB800204 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 534.671.084-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29.513,00 |
| 2023OB800205 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 275.824.006-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 239,05 |
| 2023OB800206 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 857.026.096-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 110.875,30 |
| 2023OB800207 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 125.582.062-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 619,52 |
| 2023OB800208 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 005.585.741-81 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2023OB800209 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 652.427.775-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.379,79 |
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| 2023OB800224 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 334.105.180-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 277,03 |
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| 2023OB800239 | 02/01/2023 | DANFE 111 SERIE 001 - CONTRATO 2021/002.0 - SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - PERÍODO: 01/01 A 30/06/2022 - 1ª PARCELA DO 13º - GLOSA R$ 0,36 COBRANÇA INDEVIDA - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 752.594,76 - PROCESSO EDOC 1035835/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 125.432,40 |
| 2023OB800240 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 852.902.113-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.223,00 |
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| 2023OB800242 | 02/01/2023 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR WELLINGTON GUSTAVO DO NASCIMENTO MONTEIRO, PONTO 7.445, REFERENTE A GASTOS A MAIOR EM EXECUÇÃO DE DESPESA DE SF, RESTITUÍDO PELO SERVIDOR A CD. 977403/2022. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.360,00 |
| 2023OB800243 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 782.471.283-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 158,37 |
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| 2023OB800245 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 161.599.774-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.070,06 |
| 2023OB800246 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 004.134.737-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16,40 |
| 2023OB800247 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 806.350.839-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400,00 |
| 2023OB800248 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 043.330.739-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 473,12 |
| 2023OB800249 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 714.712.781-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 242,76 |
| 2023OB800250 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 286.499.232-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2023OB800251 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 015.631.147-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.690,00 |
| 2023OB800252 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 019.609.704-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
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| 2023OB800257 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 958.871.050-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 105,00 |
| 2023OB800258 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 436.347.452-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 617,58 |
| 2023OB800259 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 835.775.722-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 282,10 |
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| 2023OB800288 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 749.899.104-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2023OB800289 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 000.312.265-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 840,71 |
| 2023OB800290 | 02/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7799 - PROCESSO EDOC: 1095291/2022 | 829.946.843-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.406,95 |
| 2023OB800292 | 03/01/2023 | DCAP-001-01/2023-GAB. GRUPO 9. EDOC: 200379/2023. REGISTRO DE DEDUÇÃO. BAIXA DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA OUT/NOV/DEZ/2022. RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 001 E PROTOCOLO BBCC ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 55.904,07 |
| 2023NE000010 | 03/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.1.2023 A 15.1.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.719,10. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 42.769,60 |
| 2023NE000009 | 03/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.1.2022 A 15.1.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.719,10. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 27.948,04 |
| 2023NE000013 | 03/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.01.23 A 24.01.24. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 2.337,33. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 26.178,10 |
| 2023NE000012 | 03/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.01.22 A 24.01.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 2.337,33. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.869,86 |
| 2023NE000011 | 03/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2020/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.01.2023 A 31.12.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$166.666,67. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 166.666,67 |
| 2023NE000005 | 03/01/2023 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 82.800,00 |
| 2023NE000004 | 03/01/2023 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 16.800,00 |
| 2023NE000002 | 03/01/2023 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 18.000,00 |
| 2023NE000001 | 03/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2023NE000008 | 03/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2020/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.01.2023 A 31.12.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$166.666,67. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 166.666,67 |
| 2023NE000007 | 03/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2020/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.01.2023 A 31.12.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$83.333,33. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 83.333,33 |
| 2023NE000003 | 03/01/2023 | 20 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 41.026,39 |
| 2023NE000006 | 03/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2023RO000011 | 03/01/2023 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -166.666,67 |
| 2023OB800318 | 04/01/2023 | DCAP 2059-12/2022. GRUPO 6. EDOC: 868976/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BB N: 081400000020960559. FOPAG DEZ/2022. PROC. JUD 0003000-16.2007.5.02.0023 - ALAN MONTORO DE BUSTO. 23ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO/SP | 281.640.338-63 | R$ 2.275,90 |
| 2023OB800317 | 04/01/2023 | DCAP 2058-12/2022. GRUPO 6. EDOC: 868973/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BB N: 081400000020960575. FOPAG DEZ/2022. PROC. JUD 0070600-71.2007.5.02.0373 - ALAN MONTORO DE BUSTO. 3ª VARA DO TRABALHO DE MOGI DAS CRUZES/SP | 281.640.338-63 | R$ 1.137,96 |
| 2023OB800316 | 04/01/2023 | DCAP 2060-12/2022. GRUPO 6. EDOC: 495422/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BB N: 081020000133693445. FOPAG DEZ/2022. PROC. JUD 0004785-80.2017.8.26.0625 - ANDREIA LUCIA GONÇALVES DA SILVA. 1ª VARA CÍVEL DE TAUBATÉ/SP | 183.954.248-92 | R$ 9.419,00 |
| 2023OB800315 | 04/01/2023 | DCAP 2030-12/2022. GRUPO 6. EDOC: 571647/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BB N: 081100000012384713. FOPAG DEZ/2022. PROC. JUD 0718445-71.2019.8.07.0007 - ADAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS. VARA EXEC. TITULO EXTRAJUD/CONFLITOS ARBITRAIS TAQ.- VETECA | 081.987.616-08 | R$ 953,74 |
| 2023OB800314 | 04/01/2023 | DCAP 2016-12/2022. GRUPO 2. EDOC: 495168/2018. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BB N: 081250000022527351. FOPAG DEZ/2022. PROC. JUD 5551940-59.2014.8.09.0060 - OLGA MARIA VIEIRA MATOS. 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GOIÂNIA-GO | 468.200.272-49 | R$ 1.504,29 |
| 2023OB800313 | 04/01/2023 | DCAP 2012-12/2022. GRUPO 2. EDOC: 498604/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BB N: 081100000012384527. FOPAG DEZ/2022. PROC. JUD 0728451-58.2019.8.07.0001 - MARCO ANTONIO TOFETTI CAMPANELLA. 6ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA/DF | 883.328.708-44 | R$ 436,56 |
| 2023OB800312 | 04/01/2023 | DCAP 2013-12/2022. GRUPO 2. EDOC: 571473/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BB N: 081100000012384543. FOPAG DEZ/2022. PROC. JUD 0725159-31.2020.8.07.0001 - MERCIA FERREIRA DA ROCHA MATOS. CARTÓRIO JUD ÚNICO-VARAS EXEC TIT EXTRAJUD. BRASÍLIA-DF | 573.202.411-53 | R$ 719,29 |
| 2023OB800311 | 04/01/2023 | DCAP 2018-12/2022. GRUPO 2. EDOC: 672859/2021. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BB N: 081100000012384373. FOPAG DEZ/2022. PROC. JUD 0716296-91.2017.8.07.0001 - JANEIDE AYRES MENEZES DE OLIVEIRA. 4ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA/DF | 187.504.782-49 | R$ 1.986,20 |
| 2023OB800310 | 04/01/2023 | DCAP 2011-12/2022. GRUPO 2. EDOC: 411036/2021. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BB N: 081360000002101420. FOPAG DEZ/2022. PROC. JUD 0001757-37.2014.5.10.0001 - MARCO ANTONIO TOFETTI CAMPANELLA. 1ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA/DF | 883.328.708-44 | R$ 873,12 |
| 2023OB800309 | 04/01/2023 | DCAP 2021-12/2022. GRUPO 2. EDOC: 789507/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BB N: 081250000022526533. FOPAG DEZ/2022. PROC. JUD 5277966-52.2019.8.09.0074 - FÁBIO SIMÃO. INFÂNCIA, JUVENTUDE E 1ª VARA CÍVEL DE IPAMERI/GO | 397.630.131-00 | R$ 6.212,18 |
| 2023OB800308 | 04/01/2023 | DCAP 2014-12/2022. GRUPO 2. EDOC: 432841/2020. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BB N: 081100000012384330. FOPAG DEZ/2022. PROC. JUD 0700716-50.2019.8.07.0001 - CRISTIANE LADARIA PACHECO. 17ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA/DF | 961.736.451-49 | R$ 1.886,22 |
| 2023OB800307 | 04/01/2023 | DCAP 2015-12/2022. GRUPO 2. EDOC: 385016/2020. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BB N: 081100000012384349. FOPAG DEZ/2022. PROC. JUD 0705261-03.2018.8.07.0001 - DANIEL RODRIGO VESELY. 13ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA/DF | 610.519.341-68 | R$ 6.212,18 |
| 2023OB800306 | 04/01/2023 | DCAP 2020-12/2022. GRUPO 2. EDOC: 880049/2021. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BB N: 081100000012384357. FOPAG DEZ/2022. PROC. JUD 0726535-86.2019.8.07.0001 - DIVA ALVES CARVALHO. 12ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA/DF | 510.000.246-87 | R$ 3.042,85 |
| 2023OB800305 | 04/01/2023 | DCAP 1010-12/2022. GRUPO 1. EDOC: 642277/2021. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BB N: 081100000012384322. FOPAG DEZ/2022. PROC. JUD 0729673-61.2019.8.07.0001 - FERNANDO CÉSAR SILVA. 24ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA/DF | 461.263.761-53 | R$ 2.584,57 |
| 2023OB800304 | 04/01/2023 | DCAP 1006-12/2022. GRUPO 1. EDOC: 741040/2021. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BB N: 081100000012384250. FOPAG DEZ/2022. PROC. JUD 0723041-19.2019.8.07.0001 - EZEQUIEL XAVIER BEZERRA. 2ª VARA EXEC. TÍTULOS EXTRAJUD. E CONFLITOS ARBITRAIS BRASÍLIA/DF | 113.934.831-00 | R$ 1.273,65 |
| 2023OB800303 | 04/01/2023 | DCAP 3022-11/2022. GRUPO 7. EDOC: 622239/2020. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020220000000320129. FOPAG NOV/2022. PROC. JUD 0041993-54.2000.8.07.0001 - ANA CRISTINA DE ASSIS ALCÂNTARA. 19ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 515,88 |
| 2023OB800302 | 04/01/2023 | DCAP 3037-11/2022. GRUPO 7. EDOC: 950893/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020230000000009762. FOPAG NOV/2022. PROC. JUD 0730133-77.2021.8.07.0001 - RITA MOTA GOMES. 15ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.218,61 |
| 2023OB800301 | 04/01/2023 | DCAP 2043-11/2022. GRUPO 6. EDOC: 418014/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020220000000320188. FOPAG NOV/2022. PROC. JUD 0016696-83.2016.8.07.0001 - BRUNO LOPES DORNELAS. 3ª VARA EXEC. TÍTULOS EXTRAJUD. E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 749,35 |
| 2023OB800300 | 04/01/2023 | DCAP 2010-11/2022. GRUPO 2. EDOC: 865044/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020220000000320226. FOPAG NOV/2022. PROC. JUD 0711460-70.2020.8.07.0001 - FRANCINETE DE SÁ SANCHES SCHEID NINAUT. 25ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 281,21 |
| 2023OB800299 | 04/01/2023 | DCAP 3014-11/2022. GRUPO 3. EDOC: 413772/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020220000000320013. FOPAG NOV/2022. PROC. JUD 0712818-07.2019.8.07.0001 - MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO. 1ª VARA EXEC. TÍTULOS EXTRAJUD. E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.720,29 |
| 2023OB800298 | 04/01/2023 | DCAP 2025-11/2022. GRUPO 6. EDOC: 282700/2021. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020220000000304964. FOPAG NOV/2022. PROC. JUD 0010422-40.2015.8.07.0001 - CARLA OLIVEIRA E SILVA. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 491,39 |
| 2023OB800297 | 04/01/2023 | DCAP 2020-11/2022. GRUPO 6. EDOC: 865219/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/CEF. FOPAG NOV/2022. PROC. JUD 5011368-95.2020.8.24.0091 - EVALDO PINTO. 2ª VARA DA FAMÍLIA E ÓRFÃOS DA COMARCA DA CAPITAL/SC | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.334,41 |
| 2023OB800296 | 04/01/2023 | DCAP 1009-11/2022. GRUPO 1. EDOC: 949457/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020230000000009738. FOPAG NOV/2022. PROC. JUD 0703864-53.2021.8.07.0016 - FERNANDO CÉSAR SILVA. 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.608,49 |
| 2023OB800295 | 04/01/2023 | DCAP 3021-11/2022. GRUPO 7. EDOC: 323752/2017. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020220000000320293. FOPAG NOV/2022. PROC. JUD 2007.01.1.145344-3 E 2008.01.1.048554-9 - LUIS CÉSAR MOREIRA SILVA. 7ª VARA DE FAMÍLIA DA CIRC ESP JUD DE BRASÍLIA/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 21.700,59 |
| 2023OB800294 | 04/01/2023 | DCAP 2049-11/2022. GRUPO 6. EDOC: 572416/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020220000000304832. FOPAG NOV/2022. PROC. JUD 0705174-71.2019.8.07.0014 - FERNANDO NASCIMENTO SILVA NETO. VARA CÍVEL DO GUARÁ/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.794,48 |
| 2023OB800293 | 04/01/2023 | DCAP 3033-11/2022. GRUPO 7. EDOC: 950777/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020230000000009746. FOPAG NOV/2022. PROC. JUD 0011036-79.2014.8.07.0001 - LUIS HERNAN MARDONES ERICES. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 871,08 |
| 2023NE000043 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.01.22 A 23.01.23. VALOR MENSAL DA TAXA: R$489,50. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 375,28 |
| 2023NE000048 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.01.23 A 23.01.24. VALOR MENSAL DA TAXA: R$489,50. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 5.498,72 |
| 2023NE000047 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2023/001, VIGÊNCIA DE 2.2.23 A 1.2.24. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 238,00. | 10.553.728/0001-02 - rad med assessoria ltda. | R$ 2.610,07 |
| 2023NE000042 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/015, VIGÊNCIA DE 2.2.22 A 1.2.23. VALOR MENSAL: R$ 229,50. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 237,15 |
| 2023NE000018 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/218.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.1.2022 A 30.1.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 805,00 | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 882,92 |
| 2023NE000019 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/218.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.1.2023 A 30.10.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 960,00. PROC. 390.840/2019. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.640,00 |
| 2023NE000036 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/072, VIGÊNCIA DE 1.6.22 A 31.5.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 13.686,32. | 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | R$ 96.683,97 |
| 2023NE000035 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/016, VIGÊNCIA DE 14.02.22 A 13.02.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 2.913,54. | 02.220.795/0001-79 - BIOSYS LTDA- | R$ 27.427,00 |
| 2023NE000029 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO 2021/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 30.04.22 A 29.04.23. VALOR MENSAL: R$ 1.458,30 | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 5.784,59 |
| 2023NE000031 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO 2021/040.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 30.04.23 A 29.04.24. VALOR MENSAL: R$ 1.458,30 | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 11.715,01 |
| 2023NE000025 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/149.0. VIGÊNCIA DE 26.11.2021 A 17.01.2023. VALOR MENSAL: R$800,00. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 8.000,00 |
| 2023NE000027 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.2023 A 17.01.2024. VALOR MENSAL: R$800,00. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 9.146,67 |
| 2023NE000024 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/013, VIGÊNCIA DE 26.01.23 A 25.01.24. VALOR MENSAL DAS PEÇAS: R$16.796,48. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.796,44 |
| 2023NE000023 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/013, VIGÊNCIA DE 26.01.23 A 25.01.24. VALOR MENSAL DAS PEÇAS: R$12.859,69. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 12.859,69 |
| 2023NE000020 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/013, VIGÊNCIA DE 26.01.22 A 25.01.23. VALOR MENSAL DAS PEÇAS: R$12.859,69. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 114.316,32 |
| 2023NE000021 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/013, VIGÊNCIA DE 26.01.22 A 25.01.23. VALOR MENSAL DAS PEÇAS: R$16.796,48. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.796,44 |
| 2023NE000056 | 04/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.100,00 |
| 2023NE000053 | 04/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.200,00 |
| 2023NE000052 | 04/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.200,00 |
| 2023NE000054 | 04/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 600,00 |
| 2023NE000055 | 04/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.500,00 |
| 2023NE000045 | 04/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 2.600,00 |
| 2023NE000041 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.01.2023 A 21.01.2024. VALOR MENSAL: R$1.167,71. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 13.195,12 |
| 2023NE000038 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.01.2022 A 21.01.2023. VALOR MENSAL: R$1.084,41. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 743,90 |
| 2023NE000033 | 04/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2023NE000014 | 04/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2023NE000016 | 04/01/2023 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 15.319,32 |
| 2023NE000039 | 04/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 13.450,00 |
| 2023NE000032 | 04/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2023NE000017 | 04/01/2023 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 22.461,12 |
| 2023NE000015 | 04/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2023NE000051 | 04/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2023NE000050 | 04/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2023NE000034 | 04/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2023NE000046 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.01.22 A 23.01.23. VALOR MENSAL DA TAXA: R$413,32 | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 316,88 |
| 2023NE000026 | 04/01/2023 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 16.200,00 |
| 2023NE000022 | 04/01/2023 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 14.280,00 |
| 2023NE000030 | 04/01/2023 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 59.400,00 |
| 2023NE000044 | 04/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 15.000,00 |
| 2023NE000049 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.01.23 A 23.01.24. VALOR MENSAL DA TAXA: R$413,32 | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 4.642,96 |
| 2023OB800001 | 04/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1025460/2022. | 294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.991,73 |
| 2023NS000054 | 04/01/2023 | NFSE 2021/648 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOUL MV, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 16/03 A 15/04/2021 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 203123/2023. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 15.205,35 |
| 2023NS000056 | 04/01/2023 | NFSE 2021/440 - DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO SOULMV, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO 16/02/2021 A 15/03/2021 - RET.RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 203104/2023. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 15.205,35 |
| 2023RO000036 | 04/01/2023 | ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA ALTERAÇÃO DO INCISO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -17.600,00 |
| 2023RO000038 | 04/01/2023 | ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA ALTERAÇÃO DO INCISO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -16.600,00 |
| 2023RO000039 | 04/01/2023 | ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA ALTERAÇÃO DO INCISO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -1.000,00 |
| 2023OB800332 | 05/01/2023 | DCAP 2022-12/2022. GRUPO 6. EDOC: 988866/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BB N: 081100000012384772. FOPAG DEZ/2022. PROC. JUD 0023168-19.2015.8.07.0007 - ARISTEVAL FREDERICO DOS SANTOS. 4ª VARA CÍVEL DE TAGUATINGA/DF | 421.111.376-34 | R$ 2.099,65 |
| 2023OB800331 | 05/01/2023 | DCAP 2028-12/2022. GRUPO 6. EDOC: 871574/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BB N: 081380000011960170. FOPAG DEZ/2022. PROC. JUD 0012503-05.2019.5.15.0015 - EGIO SALVADOR SACCO JUNIOR. 1ª VARA DO TRABALHO DE FRANCA/SP | 263.997.188-30 | R$ 652,68 |
| 2023OB800330 | 05/01/2023 | DCAP 2057-12/2022. GRUPO 6. EDOC: 341405/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BB N: 081360000002101853. FOPAG DEZ/2022. PROC. JUD 0001295-39.2017.5.10.0013 - LUCIANA INES SILVERIO. 13ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA-DF/TRT 10ª REGIÃO | 013.549.106-13 | R$ 2.510,64 |
| 2023OB800329 | 05/01/2023 | DCAP 2026-12/2022. GRUPO 6. EDOC: 341354/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BB N: 081020000133707250. FOPAG DEZ/2022. PROC. JUD 1000533-84.2020.8.26.0213 - ELISABETE APARECIDA SILVEIRA MORAES. 1ª VARA CÍVEL DE GUARÁ/SP | 280.910.378-05 | R$ 1.846,26 |
| 2023OB800328 | 05/01/2023 | DCAP 2024-12/2022. GRUPO 6. EDOC: 281262/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BB N: 081280000008259624. FOPAG DEZ/2022. PROC. JUD 0000950-22.2012.5.01.0491 - CIRO DE SOUZA BORBA. 1ª VARA DO TRABALHO DE MAGÉ/RJ | 005.490.857-42 | R$ 1.186,11 |
| 2023OB800327 | 05/01/2023 | DCAP 2025-12/2022. GRUPO 6. EDOC: 576346/2020. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BB N: 081020000133694352. FOPAG DEZ/2022. PROC. JUD 0005970-30.2019.8.26.0320 - ELISABETE APARECIDA SILVEIRA MORAES. 1ª VARA CÍVEL-COMARCA DE LIMEIRA/SP | 280.910.378-05 | R$ 3.692,54 |
| 2023OB800326 | 05/01/2023 | DCAP 2047-12/2022. GRUPO 6. EDOC: 674281/2021. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BB N: 081040000041105767. FOPAG DEZ/2022. PROC. JUD 1043244-33.2012.8.13.0024 - HEBERTH WILLIAM MAIA XAVIER. 4ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG | 727.040.396-15 | R$ 3.139,66 |
| 2023OB800325 | 05/01/2023 | DCAP 2051-12/2022. GRUPO 6. EDOC: 660890/2021. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BB N: 081100000012385337. FOPAG DEZ/2022. PROC. JUD 0703144-51.2019.8.07.0018 - MARIA DE LOURDES COSTA E SILVA BORGES. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL | 414.454.731-00 | R$ 869,32 |
| 2023OB800324 | 05/01/2023 | DCAP 2033-12/2022. GRUPO 6. EDOC: 537321/2021. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BB N: 081440000001268520. FOPAG DEZ/2022. PROC. JUD 0000409-12.2017.5.08.0202 - OSVALDO DE NAZARÉ COLARES FILHO. 2ª VARA DO TRABALHO DE MACAPÁ/AP | 685.477.142-00 | R$ 2.616,80 |
| 2023OB800323 | 05/01/2023 | DCAP 2062-12/2022. GRUPO 6. EDOC: 537349/2021. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BB N: 081020000133707314. FOPAG DEZ/2022. PROC. JUD 0002909-91.2018.8.26.0581 - ODIRLEI JOSÉ FELIX. 2ª VARA DE SÃO MANUEL/SP | 185.008.458-05 | R$ 1.066,63 |
| 2023OB800322 | 05/01/2023 | DCAP 2046-12/2022. GRUPO 6. EDOC: 659034/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BB N: 081440000001268538. FOPAG DEZ/2022. PROC. JUD 0001227-02.2010.5.08.0010 - ZEZINHO FERREIRA DE FREITAS. 10ª VARA DO TRABALHO DE BELÉM - PA/TRT 8ª REGIÃO | 585.554.472-91 | R$ 1.483,98 |
| 2023OB800321 | 05/01/2023 | DCAP 2050-12/2022. GRUPO 6. EDOC: 576713/2020. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BB N: 081370000002441918. FOPAG DEZ/2022. PROC. JUD 0000199-30.2016.5.12.0025 - PAULO SERGIO SILVA. VARA DO TRABALHO DE XANXERÊ-SC/TRT 12ª REGIÃO | 636.329.939-04 | R$ 4.746,85 |
| 2023OB800320 | 05/01/2023 | DCAP-002-01/2023-GAB. GRUPO 10. EDOC: 207009/2023. REGISTRO DE DEDUÇÃO. BAIXA DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA DEZ/2022. RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 002 E PROTOCOLO CEFCC ANEXOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 19.153,11 |
| 2023OB800319 | 05/01/2023 | DCAP-002-01/2023-GAB. GRUPOS 3, 6 E 10. EDOC: 207009/2023. REGISTRO DE DEDUÇÃO. BAIXA DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA OUT/NOV/DEZ/2022. RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 002 E PROTOCOLO BBCC ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 60.198,50 |
| 2023NE000081 | 05/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.2022 A 18.05.2023. PRESTAÇÃO MENSAL : R$1.704,10. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 20.440,00 |
| 2023NE000080 | 05/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.2022 A 18.05.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.722,09. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 7.930,85 |
| 2023NE000079 | 05/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/078.0. VIGÊNCIA DE 02.08.22 A 01.08.23. PRESTAÇÃO MENSAL: 1.529,47. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 17.318,55 |
| 2023NE000077 | 05/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/198.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2022 A 30.12.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$788,97. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 9.467,66 |
| 2023NE000072 | 05/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/175.0. VIGÊNCIA DE 05.10.2022 A 04.10.2023. PM: R$1.556,82. | 30.985.388/0001-98 - AUDIONEX MEDICAL EIRELI | R$ 18.681,78 |
| 2023NE000069 | 05/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/086.0. VIGÊNCIA DE 18.7.22 A 17.7.23. VALOR MENSAL: R$ 16.966,25. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 72.655,00 |
| 2023NE000068 | 05/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/086.0. VIGÊNCIA DE 18.7.22 A 17.7.23. VALOR MENSAL: R$ 3.000,00. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 19.700,00 |
| 2023NE000067 | 05/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/018.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.2.2022 A 21.2.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: 427,18. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 726,21 |
| 2023NE000064 | 05/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.01.22 A 23.01.23. VALOR MENSAL DA TAXA: R$413,32 | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 316,88 |
| 2023NE000065 | 05/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.01.23 A 23.01.24. VALOR MENSAL DA TAXA: R$413,32 | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 4.642,96 |
| 2023NE000060 | 05/01/2023 | CONT - CONTRATO 2020/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 13.2.23 A 12.2.24. VALOR MENSAL: R$ 2.324,70. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 24.641,82 |
| 2023NE000059 | 05/01/2023 | CONT - CONTRATO 2020/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 13.2.22 A 12.2.23. VALOR MENSAL: R$ 2.324,70. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 26.269,11 |
| 2023NE000082 | 05/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.2022 A 02.11.2023. PM 24.916,66. ID 2895492. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 24.916,66 |
| 2023NE000074 | 05/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 600,00 |
| 2023NE000057 | 05/01/2023 | 19 - RESSARCIMENTO. | 266.984.711-00 - EVANDRO TADEU MOREIRA | R$ 15,27 |
| 2023NE000075 | 05/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.500,00 |
| 2023NE000066 | 05/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2020/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.01.2022 A 19.01.2023. VALOR MENSAL R$ 162.332,67. ID 2895496. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 102.810,69 |
| 2023NE000062 | 05/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 83.333,33 |
| 2023NE000061 | 05/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 45.833,33 |
| 2023NE000063 | 05/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.500,00 |
| 2023NE000070 | 05/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/174.0. VIGÊNCIA DE 05.10.2022 A 04.10.2023. PM: R$19,93. | 25.453.279/0001-90 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA- | R$ 239,20 |
| 2023NE000083 | 05/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.2022 A 02.11.2023. VALOR MENSAL R$ 8.750,00. ID 2895492. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 8.750,00 |
| 2023NE000076 | 05/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.100,00 |
| 2023NE000073 | 05/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.200,00 |
| 2023NE000071 | 05/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.200,00 |
| 2023NS000108 | 05/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS E DEMAIS DILIGÊNCIAS RELACIONADAS E NECESSÁRIAS, A PEDIDO DA PROCURADORIA PARLAMENTAR. E-DOC PROC.1080483/2022. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2023NS000121 | 05/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 1092545/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS000121 | 05/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 1092545/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2023NS000122 | 05/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 206882/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2023NS000122 | 05/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 206882/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2023NS000122 | 05/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 206882/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NS000123 | 05/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 204714/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2023NS000123 | 05/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 204714/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2023NS000123 | 05/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 204714/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NS000124 | 05/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 204998/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2023NS000124 | 05/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 204998/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NS000124 | 05/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 204998/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2023NS000125 | 05/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 204505/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2023NS000125 | 05/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 204505/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2023NS000125 | 05/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 204505/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NS000127 | 05/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DE PARLAMENTAR. eDoc 1.009.037/2022 | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 13.450,00 |
| 2023NS000128 | 05/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 1092805/2022 | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2023RO000075 | 05/01/2023 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO TIPO DO EMPENHO. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ -185.400,00 |
| 2023RO000086 | 05/01/2023 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO TIPO DE EMPENHO. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ -316,88 |
| 2023RO000087 | 05/01/2023 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO TIPO DE EMPENHO. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ -4.642,96 |
| 2023RO000092 | 05/01/2023 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE AMPARO LEGAL. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -7.200,00 |
| 2023RO000093 | 05/01/2023 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE AMPARO LEGAL. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -1.200,00 |
| 2023RO000095 | 05/01/2023 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE AMPARO LEGAL E DE PTRES. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -600,00 |
| 2023RO000096 | 05/01/2023 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE AMPARO LEGAL E DE PTRES. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -7.500,00 |
| 2023RO000099 | 05/01/2023 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE AMPARO LEGAL E DE PTRES. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -1.100,00 |
| 2023OB800333 | 06/01/2023 | DCAP-3000-01/2023. GRUPO 3. EDOC 1087305/2022. DEDUÇÃO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MARIO HONORIO TEIXEIRA FILHO. | 456.451.597-72 | R$ 31.601,65 |
| 2023NE000120 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.5.22 A 11.5.23. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 10.208,33. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 44.576,39 |
| 2023NE000119 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/134.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.09.2022 A 08.09.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$4.469,20 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 36.945,39 |
| 2023NE000117 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/050.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.12.2022 A 15.12.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: 15.205,35. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 174.861,52 |
| 2023NE000114 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/0003, VIGÊNCIA DE 25.07.22 A 24.07.23. PRESTAÇÃO MENSAL: R$208,33. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.416,67 |
| 2023NE000116 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/0003, VIGÊNCIA DE 25.07.22 A 24.07.23. PRESTAÇÃO MENSAL: R$320,00 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.176,00 |
| 2023NE000110 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.04.2022 A 07.04.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: 4.407,82. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 14.251,95 |
| 2023NE000106 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2022 A 31.05.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: 3.575,00. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 17.875,00 |
| 2023NE000108 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2022 A 31.05.2023. PRESTAÇÃO MENSAL PECAS MANUTENCAO : 2.425,00. PRESTACAO MENSAL PECAS ITENS NAO LISTADOS : 250,00 | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 32.100,00 |
| 2023NE000102 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.08.2022 A 25.08.2023. VALOR MENSAL: R$1.964,00. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 15.384,67 |
| 2023NE000100 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/075.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.12.2022 A 02.12.2023. VALOR MENSAL: R$1.642,00. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 18.171,47 |
| 2023NE000096 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/083.0. VIGÊNCIA DE 28.6.2022 A 27.06.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$6.241,57. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 41.144,83 |
| 2023NE000098 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30/4/2022 A 29/4/2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.777,71. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 11.018,29 |
| 2023NE000131 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/0003, VIGÊNCIA DE 25.07.22 A 24.07.23. PRESTAÇÃO MENSAL: R$320,00 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.176,00 |
| 2023NE000094 | 06/01/2023 | 19 - DIÁRIAS. ESTIMATIVA MENSAL: R$14.666,67 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.666,67 |
| 2023NE000135 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.23 A 17.01.24. VALOR MENSAL: R$1.607,55. EDOC 581.692/2021. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 18.379,66 |
| 2023NE000134 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/114.0. VIGÊNCIA DE 01.08.2019 A 31.05.2023. VALOR MENSAL: R$2.255,92. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 6.767,76 |
| 2023NE000132 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31/03/2022 a 30/03/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$7.221,11 | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 86.653,32 |
| 2023NE000128 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO-AUTORIZAÇÃO Nº 2017/004.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.2022 a 28.05.2023. VALOR MENSAL: R$ 14.286,89. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 70.481,99 |
| 2023NE000129 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO-AUTORIZAÇÃO Nº 2017/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.2022 a 28.05.2023. VALOR MENSAL: R$ 11.748,72. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 57.960,35 |
| 2023NE000130 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/085.0. VIGÊNCIA DE 01.07.2022 A 30.06.2023. PM: R$ 8.887,13. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 85.647,29 |
| 2023NE000127 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO 2022/176.0. VIGÊNCIA DE 05.10.2022 A 04.10.2023. PM: R$ 5.162,46. | 54.858.014/0009-27 - ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 61.949,50 |
| 2023NE000126 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2019/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.05.2022 A 21.05.2023. PM: R$ 137,96. EDOC 616.741/2019. ID 2895676. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.655,54 |
| 2023NE000125 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2019/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.05.2022 A 21.05.2023. PM: R$559,80. EDOC 616.741/2019. ID 2895676. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.631,04 |
| 2023NE000124 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/103.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.1.2022 A 12.1.2023. PM: 9.701,16. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 55.012,35 |
| 2023NE000122 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/103.0E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.1.2022 A 12.1.2023. PM: 8.000,00. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 3.200,00 |
| 2023NE000123 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2019/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.2022 A 04.11.2023. PM: R$ 3.916,66. ID 2895601. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 39.688,82 |
| 2023NE000121 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2019/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.2022 A 04.11.2023. PM: R$ 992,15. ID 2895601. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 11.905,84 |
| 2023NE000095 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/074.0, VIGÊNCIA DE 15.06.22 A 14.06.23. VALOR MENSAL R$ 13.824,26. | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ 150.019,15 |
| 2023NE000118 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.3.22 A 13.3.23. PRESTAÇÃO MENSAL: R$7.078,96. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 20.002,49 |
| 2023NE000115 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.06.22 A 06.06.23. PM: R$83,33. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.112,85 |
| 2023NE000113 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.06.22 A 06.06.23. PM: R$1.822,84 | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.443,46 |
| 2023NE000112 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2019/035.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.04.2022 A 03.04.2023. PM: R$ 3.922,85. ID 2895673. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 46.606,51 |
| 2023NE000111 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2020/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.10.22 A 26.10.23. PM: R$ 440,04 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 4.341,73 |
| 2023NE000109 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/073.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.4.22 A 12.4.23. VALOR MENSAL: R$ 17.145,65. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 119.286,25 |
| 2023NE000107 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2019/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.12.22 A 22.12.23. PRESTAÇÃO MENSAL: R$7.100,00 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 83.306,67 |
| 2023NE000105 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/073.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.4.22 A 12.4.23. VALOR MENSAL: R$ 4.464,74. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 15.180,08 |
| 2023NE000104 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.22 A 17.01.23. VALOR MENSAL: R$1.500,00. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 900,00 |
| 2023NE000101 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/002.0. VIGÊNCIA DE 21.11.2022 A 20.11.2023. PM: R$1.361,25. ID 2895588. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 14.520,00 |
| 2023NE000103 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/002.0. VIGÊNCIA DE 21.11.2022 A 20.11.2023. PM: R$635,15. ID 2895588. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 7.621,83 |
| 2023NE000099 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.12.22 A 6.12.23. VALOR MENSAL: R$ 410,38. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.893,62 |
| 2023NE000097 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.12.22 A 6.12.23. VALOR MENSAL: R$ 5.853,75. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 74.780,00 |
| 2023NE000091 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/033.0. VIGÊNCIA DE 28.3.22 A 27.3.23. VALOR MENSAL: R$ 1.057,51. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 7.690,09 |
| 2023NE000090 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/033.0. VIGÊNCIA DE 28.3.22 A 27.3.23. VALOR MENSAL: R$ 3.267,48. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 9.475,69 |
| 2023NE000089 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/054.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.4.22 A 5.4.23. VALOR MENSAL: R$ 1.500,00. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 4.750,00 |
| 2023NE000087 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/135.0. VIGÊNCIA DE 23.7.22 A 22.7.23. VALOR MENSAL: R$ 1.936,66. | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 13.040,18 |
| 2023NE000086 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/177.0. VIGÊNCIA DE 5.10.22 A 4.10.23. VALOR MENSAL: R$ 992,25. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 11.907,00 |
| 2023NE000085 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/130.0. VIGÊNCIA DE 4.7.22 A 3.7.23. VALOR MENSAL: R$ 1.416,60. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 8.641,26 |
| 2023OB800334 | 06/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS E DEMAIS DILIGÊNCIAS RELACIONADAS E NECESSÁRIAS, A PEDIDO DA PROCURADORIA PARLAMENTAR. E-DOC PROC.1080483/2022. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2023NS000017 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1046035/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2023NS000018 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1018236/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2023NS000019 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 952828/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.450,00 |
| 2023NS000020 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1046144/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.761,85 |
| 2023NS000021 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1047163/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.650,40 |
| 2023NS000022 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 876366/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 676,44 |
| 2023NS000023 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1049782/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.883,39 |
| 2023NS000024 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1058970/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.100,00 |
| 2023NS000025 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1059015/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.400,00 |
| 2023NS000026 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1045552/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 412,18 |
| 2023NS000027 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1051910/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2023NS000028 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1039210/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2023NS000029 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1022722/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.338,97 |
| 2023NS000030 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1039004/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023NS000031 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1036199/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 585,00 |
| 2023NS000032 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1046216/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2023NS000033 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1049243/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2023NS000034 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1049113/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2023NS000035 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1035434/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023NS000036 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1034251/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 765,06 |
| 2023NS000037 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 994115/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023NS000038 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1055124/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2023NS000039 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1033555/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2023NS000040 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1029962/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.224,00 |
| 2023NS000041 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1036190/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 144,00 |
| 2023NS000042 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1020675/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 53.810,42 |
| 2023NS000043 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1051861/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2023NS000044 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 922366/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.425,00 |
| 2023NS000045 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1049635/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2023NS000046 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1042793/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 670,00 |
| 2023NS000047 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1040550/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 160,00 |
| 2023NS000048 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1040522/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 160,00 |
| 2023NS000049 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1025628/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.700,00 |
| 2023NS000050 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1025223/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023NS000051 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1032375/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.520,00 |
| 2023NS000052 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1054992/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.076,56 |
| 2023NS000053 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1051437/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2023NS000054 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 971528/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2023NS000129 | 06/01/2023 | DANFE 1117 - FORNECIMENTO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL EM LÁTEX - PUNHO LONGO - TAMANHO P, A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 2.20 PC CONF. ANEXO III DO DECRETO 6426/2008. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. PROCESSO 1088480/2022. | 36.122.201/0001-09 - JB REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA- | R$ 1.020,00 |
| 2023NS000130 | 06/01/2023 | DANFE 161 - FORNECIMENTO DE 700 UNIDADES DE PINCEL MARCA TEXTO AMARELO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1095092/2022. | 39.564.618/0001-10 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA- | R$ 1.897,00 |
| 2023NS000131 | 06/01/2023 | DANFE 472 - FORNECIMENTO DE AVENTAL DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTO, A PEDIDO DO DAS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1088180/2022. | 30.692.250/0001-09 - M. S. O. PROTEGE EIRELI- | R$ 8.000,00 |
| 2023NS000132 | 06/01/2023 | FATURA 4856527603 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 - PERÍODO: 19/11 A 18/12/2022 - PROC EDOC: 1094267/2022. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.728,56 |
| 2023NS000133 | 06/01/2023 | DANFE 4403 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOB DEMANDA, PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR COND., EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1082428/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 114.012,71 |
| 2023NS000134 | 06/01/2023 | DANFE 1227 SERIE 1 - CONTRATO 160.1/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$7.220,07 (DEDUZIDO MATERIAL) E ISS 1PC - PERÍODO: 06 A 23/12/2022 - EDOC: 1091169/2022. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 8.520,07 |
| 2023NS000136 | 06/01/2023 | DANFE 5118 - PRESTAÇÃO SERV. DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - EMPRRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - PERÍODO: 05/12/2022, CONF. DANFE - DEPÓSITO JUDICIAL DE R$ 270,51, CONFORME DECISÃO JUDICIAL CONTIDA NO PROC. N¨ 543880/2020, C/C OS DOCS 35 e 37 do PROC. EDOC 540230/2021(PROCESSO JUDICAL:0703273-66.2017.8.07.0005-TJDF-PLANALTINA) - EDOC: 455962/2022 | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 541,02 |
| 2023NS000137 | 06/01/2023 | DANFE 127 SÉRIE 1 CONTRATO 003.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS BC R$3.131,20 - GLOSA DE R$0,10 2022NE000121 COBRANÇA INDEVIDA - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO:01/01 A 31/07/2022 - EDOC: 1059919/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 268,38 |
| 2023NS000137 | 06/01/2023 | DANFE 127 SÉRIE 1 CONTRATO 003.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS BC R$3.131,20 - GLOSA DE R$0,10 2022NE000121 COBRANÇA INDEVIDA - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO:01/01 A 31/07/2022 - EDOC: 1059919/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.862,72 |
| 2023NS000139 | 06/01/2023 | DANFE 129 SÉRIE 001- CONTRATO 119.0/2022- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/08/2022 A 30/09/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 (DOC.4) - RETENÇÃO ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.597,84 - EDOC: 1060091/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.597,84 |
| 2023NS000141 | 06/01/2023 | NFSE 1537 SÉRIE 0 CONTRATO 147.0/2021 - DESPESA COM TRANSPORTE POR CHAMADO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$765,35 - PERÍODO: 01/04 A 31/10/2022 GLOSA DE R$628,31 FALTA DE CONFERÊNCIA - EDOC: 1089394/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 137,42 |
| 2023NS000142 | 06/01/2023 | DANFE 112 SÉRIE 1 CONTRATO 003.2/2021 - SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS BC R$ 89.590,52 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 75.256,04 (DOC EDOC 13) - 13o SALARIO PERÍODO: 1º A 18/01 E 1º/02 A 30/06/2022 - EDOC: 1037151/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 14.334,48 |
| 2023NS000143 | 06/01/2023 | FATURA 035-2022, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 205.047/2022. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$57.388,25, TAXA EMBARQUE R$1.088,65, MULTA (R$2.500,00). DESCONTO REF. REEMBOLSOS PASSAGENS AÉREAS 2022 (R$432,00). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 60.976,90 |
| 2023NS000144 | 06/01/2023 | DANFE 1228 SÉRIE 1 - CONTRATO 160.0/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 21/02 A 20/12/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC BC R$2.092,77 (DEDUZIDO MATERIAL) - EDOC: 1091479/2022. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 3.319,80 |
| 2023NS000145 | 06/01/2023 | NFSE 4725 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO E PRÉ PRODUZIDA (CLOSED CAPTION), PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 201833/2023. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 49.488,82 |
| 2023NS000146 | 06/01/2023 | FAT. N¨ W52/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1.095.769/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$12.788,30), TAXA EMB. (R$281,03). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 13.069,33 |
| 2023NS000147 | 06/01/2023 | DANFE 13045 SÉRIE 1 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PERIODO: JÚLIO A DEZEMBRO/2022 - 13º SALÁRIO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DE MATERIAIS), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC BC R$481.737,97 - PROCESSO EDOC: 1049101/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 107.716,61 |
| 2023NS000148 | 06/01/2023 | DANFE 4405 SERIE 001 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 3.878,04(DOC EDOC 15) - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12, ISS 5PC, INSS 3,5PC BC R$350.944,13 (DEDUZIDO VT/VA/MAT) - 13o SALARIO - PERÍODO: 01 A 12/2022 - EDOC: 1088364/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 50.360,48 |
| 2023NS000149 | 06/01/2023 | NFSE 1614 - SÉRIE 0 - CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 14/11 A 31/12/2022 - 13ºsalário/2022 (2/12 avos) - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 3,5PC BC R$57.259,25 - PROCESSO EDOC 1068433/2022. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 57.259,25 |
| 2023NS000150 | 06/01/2023 | CANCELAMENTO DA 2023NS000148 PARA CORRCAO DE OBSERVACAO - PROC EDOC 1088364/2022 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -50.360,48 |
| 2023NS000151 | 06/01/2023 | DANFE 4405 SERIE 001 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 300.583,65 (DOC EDOC 15) - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12, ISS 5PC, INSS 3,5PC BC R$350.944,13 - 13o SALARIO PERÍODO: 01 A 12/2022 - EDOC: 1088364/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 50.360,48 |
| 2023NS000152 | 06/01/2023 | FAT. N¨ W51/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1.093.062/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$44.458,20), TAXA EMB. (R$742,68), MULTA (R$400,00). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 45.600,88 |
| 2023NS000153 | 06/01/2023 | NFSE 60783 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, COMPOSTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PRODUÇÃO, GERENCIAMENTO E VEICULAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO - PERÍODO: 12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 203168/2023. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 7.221,11 |
| 2023NS000154 | 06/01/2023 | FATURA 13757 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPOMOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 12/07/2022 A 11/08/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 210615/2023. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 10.208,34 |
| 2023NS000155 | 06/01/2023 | DANFE 4462 SERIE 001 CONTRATO 2022/24.1-PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$400.027,96, ISS 2PC. PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/2022(13ºSALÁRIO) -GLOSA DE 340.223,79(FALTA CONFERÊNCIA VALOR FATURADO E REPASSE EMPREGADO) - PROC EDOC: 1081462/2022. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 59.804,17 |
| 2023NS000156 | 06/01/2023 | NFSE 1538 SÉRIE 0 CONTRATO: 147/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, EXTRA E INVESTIMENTOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD ? PER: 04 E 05/2022 (VT) - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$71.700,55 ? RETER IMPOSTOS E GLOSAR R$42.319,19 NA 2022NE000159 E R$16.511,12 NAS 2022NE000160/164/463/465 ? EDOC:1090050/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 12.870,24 |
| 2023NS000158 | 06/01/2023 | FAT. N¨ 6277130/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1091135/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$12.399,24), TAXA EMB. (R$203,40), MULTA (R$1.650,00). DESC. REEMB. 2021 (r$869,04) E 2022 (R$4.189,31). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 14.252,64 |
| 2023NS000160 | 06/01/2023 | FAT. N¨ 6274689/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1070817/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$131.290,25), TAXA EMB. (R$1.936,81), MULTA (R$5.637,30). DESC. REEMB. 2021 (R$540,03) E 2022 (R$8.067,31). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 138.864,36 |
| 2023NS000161 | 06/01/2023 | FAT. N¨ 6270770/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1009546/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$38.930,08), TAXA EMB. (R$826,42), MULTA (R$2.220,67). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 41.977,17 |
| 2023NS000162 | 06/01/2023 | DANFE 1229 SERIE 1 - CONTRATO 160.0/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - RET.RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$ 9.636,27(DEDUZIDO MATERIAL) E ISS 1PC - PERÍODO: 21/02 A 28/12/2022 - PROCESSO EDOC. 1091716/2022 | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 12.153,27 |
| 2023NS000163 | 06/01/2023 | DANFE 3163 SÉRIE 1 CONTRATO 089/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA: R$2.197,46 COMPROV. MENOR DE ADIC. NOTURNO, HORA EXTRA, E VT - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$67.715,56 - PERÍODO 11/2022 - EDOC: 1035332/2022. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 65.518,10 |
| 2023NS000164 | 06/01/2023 | NÚMERO FISTEL 50410166669-16 - NN 29414600001414562 - PAGAMENTO DE PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP, A PEDIDO DA DIREX/CD. EDOC: 1085712/2022. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 3.141,84 |
| 2023NS000165 | 06/01/2023 | NFSE 1675 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 18/11 A 17/12/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 4,45PC ISS (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC 201621/2023. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 17.538,64 |
| 2023NS000167 | 06/01/2023 | DANFE 3975 SERIE 001 - CONTRATO 144.1/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - 13o SALARIO PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC S/ R$ 258.664,80 - GLOSA DE R$ 4.402,82 (R$ 3.669,02 2022NE000070 E R$ 733,80 2022NE001528) - PROCESSO EDOC 1049731/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 42.377,00 |
| 2023NS000168 | 06/01/2023 | DANFE 122 SÉRIE 001- CONTRATO 119.0/2022- SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO ..., A PEDIDO DO DETEC/CD - 13º SALÁRIO PERÍODO: 01/08 A 31/12/2022 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS - GLOSA R$109.230,75 VALOR LIQU. DA NF POR FALTA DE TEMPO HÁBIL - ISENTA RET. RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 (DOC. 06) - RET. ISS 5PC E INSS 11PC BC R$130.036,60 - EDOC: 1090339/2022 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 20.805,85 |
| 2023NS000169 | 06/01/2023 | DANFE 110 SÉRIE 001- CONTRATO 119.0/2022- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 (DOC.4) - RETENÇÃO ISS 5PC E INSS 11PC BC R$805.400,71 - EDOC: 1049931/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 4.370,54 |
| 2023NS000171 | 06/01/2023 | AUTO DE INFRAÇÃO N. YE01996804 - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, BENEDITO DOS SANTOS JUNIOR, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA RED1F73 - MULTA APLICADA EM 08/11/2022 - PROCESSO EDOC 1064938/2022. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 176,08 |
| 2023NS000172 | 06/01/2023 | DANFE 126 SÉRIE 001 CONTRATO 002.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS BC R$5.717,25 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART.4º IN 1234/2012 - RETER IMPOSTOS E GLOSAR R$4.802,50 - PERÍODO: 01 A 30/11/2021 - EDOC: 1059918/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 914,75 |
| 2023NS000173 | 06/01/2023 | FATURA 14359 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPOMOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 12/11/2022 A 11/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 206909/2023. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 10.208,34 |
| 2023NS000174 | 06/01/2023 | DANFE 9169 SÉRIE 1 - CONTRATO 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - 13º SALÁRIO - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 100.097,83 - PERÍODO: JAN A DEZ/2022 - PROC EDOC 1078774/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 33.365,94 |
| 2023NS000174 | 06/01/2023 | DANFE 9169 SÉRIE 1 - CONTRATO 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - 13º SALÁRIO - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 100.097,83 - PERÍODO: JAN A DEZ/2022 - PROC EDOC 1078774/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 66.731,89 |
| 2023NS000175 | 06/01/2023 | DANFE 1 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE ESCOLTA EM TRANSPORTE DE DEPUTADOS EM DESLOCAMENTO NO DF, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 207017/2023. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 11.397,00 |
| 2023NS000176 | 06/01/2023 | DANFE 144113 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: AGOSTO/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROC EDOC 1095747/2022. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 10.431,18 |
| 2023NS000177 | 06/01/2023 | DANFE 136 SÉRIE 001- CONTRATO 119.0/2022- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD. 13o. SALARIO 05/12 AVOS - PERÍODO: AGO A DEZ/2022 - ISENTA RET. RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 (DOC.4) - RET. ISS 5PC E INSS 11PC BC R$130.036,60. GLOSA R$ 109.230,75(ATÉ CONFERENCIA VALOR DEVIDO) - PROC. EDOC: 1090552/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 20.805,85 |
| 2023NS000178 | 06/01/2023 | DANFPSE 80449 SÉRIE 0 CONTRATO 150/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO (AJUSTE SEGUNDA PARCELA 13º) - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2022 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$60.090,17 - RETER IMPOSTOS E GLOSAR R$29.273,93 NA 2022NE000508 E TOTAL DA 2022NE001519 - EDOC: 1083679/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.786,18 |
| 2023NS000180 | 06/01/2023 | Cancelamento da 2023NS000166, emitida em 06/01/2023, para alteração do valor da correção do INPC constante no campo de observação. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -308.088,38 |
| 2023NS000181 | 06/01/2023 | DANFE 88127 - FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 1,5L. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1066333/2022. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 13.032,00 |
| 2023NS000182 | 06/01/2023 | DANFE 139 SÉRIE 1 CONTRATO 003.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO. 13º SALARIO - 01/12 AVOS- RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS BC R$31.232,76 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO:01/07 A 31/07/2022 - EDOC: 1090474/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 31.232,76 |
| 2023NS000183 | 06/01/2023 | DANFE 109 SERIE 001 - CONTRATO 2021/002.0 - SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - GLOSA DE R$ 395,97 (DOC EDOC 30)- PERÍODO: 11/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.775.068,00 - PROCESSO EDOC 1048342/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 772,88 |
| 2023NS000184 | 06/01/2023 | DANFPSE 80450 -SÉRIE 0 -CONTRATO 2021/067.0 - SERV. CONTINUADOS REF. À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENV., SUPORTE E INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DITEC/CD-PERÍODO: 01/07/2022 A 31/12/2022-GLOSA DE R$452.474,58(ATÉ ANÁLISE) -RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC.EDOC 793460/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$532.010.08 - PROCESSO EDOC 1083361/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 79.535,50 |
| 2023NS000185 | 06/01/2023 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2022. EDOC: 215235/2023. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 84.823,68 |
| 2023NS000185 | 06/01/2023 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2022. EDOC: 215235/2023. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 5.264,00 |
| 2023NS000185 | 06/01/2023 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2022. EDOC: 215235/2023. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.164,45 |
| 2023NS000185 | 06/01/2023 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2022. EDOC: 215235/2023. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 25.822,23 |
| 2023NS000185 | 06/01/2023 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2022. EDOC: 215235/2023. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 1.120,00 |
| 2023NS000185 | 06/01/2023 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2022. EDOC: 215235/2023. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 555,02 |
| 2023NS000185 | 06/01/2023 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2022. EDOC: 215235/2023. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 16.095,66 |
| 2023NS000185 | 06/01/2023 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2022. EDOC: 215235/2023. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 4.442,67 |
| 2023NS000185 | 06/01/2023 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2022. EDOC: 215235/2023. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 14.485,33 |
| 2023NS000186 | 06/01/2023 | DANFE 142576 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/05 A 01/09/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RETENÇÃO ISS 5PC - EDOC: 1079158/2022. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 31.000,00 |
| 2023NS000187 | 06/01/2023 | DANFE 80164 - COMPLEM. DA LIQUID. DE DESP. EFETUADA PELA 2022NS037964/2022NP002885, DE 29/07/2022 - FORNEC. DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 1,5L (RECONHEC. DE DÍVIDA DO VALOR RESIDUAL, CONF. ITEM DOC. 26 DO PROC.). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNT. CONF. O SITE DA RFB (VIDE ITENS DOC. 13 E 14). OBS.: O TERMO DE ENTRADA NO ALMOX. (NR. 604620, DE 26/07/2022) JÁ HAVIA SIDO FEITO PELO VALOR INTEGRAL DA NF (ITENS DOC. 10, 29 E 30). PROC. 653926/2022. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.872,00 |
| 2023NS000189 | 06/01/2023 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2022. EDOC: 215235/2023.?- FORA DE FITA - FUB. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.133,67 |
| 2023NS000190 | 06/01/2023 | FATURA 459382/2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1081632/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),AZUL R$ 134.700,45 INFRAERO R$ 4.597,88/ DESC DE R$ 2.078,37 E DE R$ 7.348,27 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 137,11 REF. A CORREÇÃO INPC DO REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 139.298,33 |
| 2023NS000191 | 06/01/2023 | DANFE 3169 SÉRIE 1 CONTRATO 089/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO DE IMPOSTOS - GLOSA R$ 13.254,29 VALOR LIQ. DA NF - RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$16.153,92 - 13º SALÁRIO - PERÍODO 01/09 a 31/12/2022 - EDOC: 1094822/2022. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.899,63 |
| 2023NS000192 | 06/01/2023 | DANFPSE 80448 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRAFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 3,5PC BC R$155.654,62 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS 2022NE001258(DOC. 26). GLOSA DE R$127.714,62(ATÉ CONFERÊNCIA DO VALOR FATURADO E DOCUMENTAÇÃO/RETIFICAÇÃO DO ATESTE) - PROCESSO EDOC 1083471/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.940,00 |
| 2023NS000193 | 06/01/2023 | ND 323120 - DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 303 DO BLOCO A DA SQN 112, QUE INTEGRA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERENTE 12/2022 - PROC EDOC: 1094934/2022. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.190,00 |
| 2023NS000194 | 06/01/2023 | DANFPSE 80224 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD. PERÍODO: 01/01 A 31/12/2022 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS GLOSA R$ 263.542,30 VLOR LIQ DA NF - RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$321.197,20 - EDOC: 1052423/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 57.654,90 |
| 2023NS000195 | 06/01/2023 | NFSE 60713 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE INFOREPORT PARA AUTOMAÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/11 A 25/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 203167/2023. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 2.255,92 |
| 2023NS000197 | 06/01/2023 | cancelamento da 2023NS000157 para correção da glosa | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -426.016,91 |
| 2023NS000205 | 06/01/2023 | DANFE 113 SERIE 001 - CONTRATO 2021/002.0 - SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - PERÍODO: 01/10/2022 a 31/10/2022 -(HORAS EXTRAS )- GLOSAR R$ 152.886,12, RETENÇÃO DE IMPOSTOS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 (DOC 2) - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 182.007,27 - PROCESSO EDOC 1057999/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 29.121,15 |
| 2023NS000206 | 06/01/2023 | DANFE 135 SÉRIE 1 CONTRATO 003.0/2021 -SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO. 13º SALARIO-RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS BC R$129.038,80 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012. GLOSA R$ 108392,60(ATÉ CONFERÊNCIA) - PERÍODO:01/02 A 30/06/2022 - EDOC: 1075789/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 20.646,20 |
| 2023NS000532 | 06/01/2023 | BOLETO 01/2023/003/202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2023 - EDOC: 214464/2023. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.871,76 |
| 2023RO000171 | 06/01/2023 | ANULAÇÃO TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO TIPO DE EMPENHO | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -2.176,00 |
| 2023NE000140 | 09/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 860,00 |
| 2023NE000138 | 09/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 700,00 |
| 2023NE000139 | 09/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 7.040,00 |
| 2023NE000137 | 09/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 9.000,00 |
| 2023NE000136 | 09/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 9.000,00 |
| 2023NE000141 | 09/01/2023 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 138/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2022. EDOC 217.226/2023. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 29.899,80 |
| 2023OB800002 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1034251/2022. | 631.822.462-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 765,06 |
| 2023OB800003 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1051861/2022. | 477.218.559-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2023OB800004 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1033555/2022. | 051.617.044-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2023OB800005 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1036190/2022. | 265.865.680-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 144,00 |
| 2023OB800006 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1029962/2022. | 017.738.529-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.224,00 |
| 2023OB800007 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 922366/2022. | 190.446.908-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.425,00 |
| 2023OB800008 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1055124/2022. | 190.446.908-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2023OB800009 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1025223/2022. | 106.264.095-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023OB800010 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1020675/2022. | 278.482.801-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 53.810,42 |
| 2023OB800011 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1025628/2022. | 022.350.805-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.700,00 |
| 2023OB800012 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1054992/2022. | 088.684.297-21 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.076,56 |
| 2023OB800013 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1051437/2022. | 190.446.908-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2023OB800014 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1032375/2022. | 750.961.022-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.520,00 |
| 2023OB800015 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1040522/2022. | 958.871.050-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 160,00 |
| 2023OB800016 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1040550/2022. | 958.871.050-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 160,00 |
| 2023OB800017 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1042793/2022. | 047.022.919-55 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 670,00 |
| 2023OB800018 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1049635/2022. | 055.820.564-08 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2023OB800019 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 971528/2022. | 288.706.465-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2023OB800020 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1049113/2022. | 039.874.614-11 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2023OB800021 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1035434/2022. | 017.385.060-02 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023OB800022 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 994115/2022. | 547.795.371-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023OB800023 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1036199/2022. | 265.865.680-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 585,00 |
| 2023OB800024 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1046216/2022. | 088.684.297-21 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2023OB800025 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1039004/2022. | 242.544.011-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023OB800026 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1049243/2022. | 105.537.058-73 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2023OB800027 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1022722/2022. | 210.748.443-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.338,97 |
| 2023OB800028 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1051910/2022. | 477.218.559-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2023OB800029 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1039210/2022. | 294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2023OB800030 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1045552/2022. | 667.464.857-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 412,18 |
| 2023OB800031 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1059015/2022. | 280.089.011-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.400,00 |
| 2023OB800032 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1058970/2022. | 280.089.011-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.100,00 |
| 2023OB800033 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1049782/2022. | 931.326.201-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.883,39 |
| 2023OB800034 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1046144/2022. | 041.978.078-56 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.761,85 |
| 2023OB800035 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 952828/2022. | 005.063.429-13 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.450,00 |
| 2023OB800036 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1047163/2022. | 021.124.817-70 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.650,40 |
| 2023OB800037 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1018236/2022. | 049.096.708-66 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2023OB800038 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 876366/2022. | 619.563.841-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 676,44 |
| 2023OB800039 | 09/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1046035/2022. | 106.264.095-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2023OB800464 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 316.019.282-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 140,00 |
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| 2023OB800617 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 093.245.773-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 175,76 |
| 2023OB800618 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 634.455.572-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 36.093,57 |
| 2023OB800619 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 186.600.372-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29.949,27 |
| 2023OB800620 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 072.840.446-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 941,06 |
| 2023OB800621 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 262.541.664-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
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| 2023OB800626 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 011.021.253-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.194,71 |
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| 2023OB800634 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 875.947.491-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 328,85 |
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| 2023OB800641 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 286.499.232-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.408,12 |
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| 2023OB800655 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 418.648.836-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230,30 |
| 2023OB800656 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 536.011.069-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
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| 2023OB800658 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 118.448.568-28 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.789,21 |
| 2023OB800659 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 004.805.844-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.500,41 |
| 2023OB800660 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 007.313.020-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 42,89 |
| 2023OB800661 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 088.684.297-21 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.099,33 |
| 2023OB800663 | 09/01/2023 | DANFE 127 SÉRIE 1 CONTRATO 003.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS BC R$3.131,20 - GLOSA DE R$0,10 2022NE000121 COBRANÇA INDEVIDA - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO:01/01 A 31/07/2022 - EDOC: 1059919/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.630,11 |
| 2023OB800664 | 09/01/2023 | DANFE 139 SÉRIE 1 CONTRATO 003.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO. 13º SALARIO - 01/12 AVOS- RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS BC R$31.232,76 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO:01/07 A 31/07/2022 - EDOC: 1090474/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 26.235,53 |
| 2023OB800665 | 09/01/2023 | DANFE 129 SÉRIE 001- CONTRATO 119.0/2022- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/08/2022 A 30/09/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 (DOC.4) - RETENÇÃO ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.597,84 - EDOC: 1060091/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.342,19 |
| 2023OB800666 | 09/01/2023 | DANFE 1228 SÉRIE 1 - CONTRATO 160.0/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 21/02 A 20/12/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC BC R$2.092,77 (DEDUZIDO MATERIAL) - EDOC: 1091479/2022. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 2.862,19 |
| 2023OB800667 | 09/01/2023 | DANFE 1229 SERIE 1 - CONTRATO 160.0/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - RET.RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$ 9.636,27(DEDUZIDO MATERIAL) E ISS 1PC - PERÍODO: 21/02 A 28/12/2022 - PROCESSO EDOC. 1091716/2022 | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 10.260,79 |
| 2023OB800668 | 09/01/2023 | DANFE 3975 SERIE 001 - CONTRATO 144.1/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - 13O SALARIO PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC S/ R$ 258.664,80 - GLOSA DE R$ 4.402,82 (R$ 3.669,02 2022NE000070 E R$ 733,80 2022NE001528) - PROCESSO EDOC 1049731/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 146.054,80 |
| 2023OB800668 | 09/01/2023 | DANFE 3975 SERIE 001 - CONTRATO 144.1/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - 13O SALARIO PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC S/ R$ 258.664,80 - GLOSA DE R$ 4.402,82 (R$ 3.669,02 2022NE000070 E R$ 733,80 2022NE001528) - PROCESSO EDOC 1049731/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 42.377,00 |
| 2023OB800669 | 09/01/2023 | DANFE 1227 SERIE 1 - CONTRATO 160.1/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$7.220,07 (DEDUZIDO MATERIAL) E ISS 1PC - PERÍODO: 06 A 23/12/2022 - EDOC: 1091169/2022. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 7.142,25 |
| 2023OB800670 | 09/01/2023 | DANFE 13045 SÉRIE 1 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PERIODO: JÚLIO A DEZEMBRO/2022 - 13º SALÁRIO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DE MATERIAIS), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC BC R$481.737,97 - PROCESSO EDOC: 1049101/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 107.716,61 |
| 2023OB800672 | 09/01/2023 | DANFE 3163 SÉRIE 1 CONTRATO 089/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA: R$2.197,46 COMPROV. MENOR DE ADIC. NOTURNO, HORA EXTRA, E VT - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$67.715,56 - PERÍODO 11/2022 - EDOC: 1035332/2022. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 53.363,16 |
| 2023OB800673 | 09/01/2023 | DANFE 109 SERIE 001 - CONTRATO 2021/002.0 - SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - GLOSA DE R$ 395,97 (DOC EDOC 30)- PERÍODO: 11/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.775.068,00 - PROCESSO EDOC 1048342/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 772,88 |
| 2023OB800335 | 09/01/2023 | DANFE 161 - FORNECIMENTO DE 700 UNIDADES DE PINCEL MARCA TEXTO AMARELO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1095092/2022. | 39.564.618/0001-10 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA- | R$ 1.897,00 |
| 2023OB800336 | 09/01/2023 | DANFE 1117 - FORNECIMENTO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL EM LÁTEX - PUNHO LONGO - TAMANHO P, A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 2.20 PC CONF. ANEXO III DO DECRETO 6426/2008. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. PROCESSO 1088480/2022. | 36.122.201/0001-09 - JB REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA- | R$ 997,56 |
| 2023OB800337 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 035.729.726-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.642,78 |
| 2023OB800338 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 063.055.886-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.012,85 |
| 2023OB800339 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 965.204.180-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 845,71 |
| 2023OB800340 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 506.258.705-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.044,83 |
| 2023OB800341 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 048.627.808-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.886,79 |
| 2023OB800342 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 327.705.532-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 69.920,00 |
| 2023OB800343 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 094.202.758-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2023OB800344 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 009.635.787-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 55.000,00 |
| 2023OB800345 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 017.425.643-48 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.548,24 |
| 2023OB800346 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 183.411.603-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.687,42 |
| 2023OB800347 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 614.339.347-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.101,75 |
| 2023OB800348 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 489.893.710-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.012,20 |
| 2023OB800349 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 216.440.632-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.000,00 |
| 2023OB800350 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 051.617.044-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.324,97 |
| 2023OB800351 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 000.312.265-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.146,36 |
| 2023OB800352 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 897.189.250-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,00 |
| 2023OB800353 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 026.965.644-85 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 720,98 |
| 2023OB800354 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 958.871.050-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.386,07 |
| 2023OB800355 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 138.918.203-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29.423,10 |
| 2023OB800356 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 231,60 |
| 2023OB800357 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 477.217.403-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31.039,20 |
| 2023OB800358 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 332.869.579-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 921,81 |
| 2023OB800359 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 018.627.978-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.639,48 |
| 2023OB800360 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 362.477.400-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 637,93 |
| 2023OB800361 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 411.903.351-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.635,29 |
| 2023OB800362 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 818.247.267-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.512,55 |
| 2023OB800363 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 218.835.478-81 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.728,16 |
| 2023OB800364 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 028.759.002-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.522,48 |
| 2023OB800365 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 033.809.168-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.101,77 |
| 2023OB800366 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 280.089.011-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 830,96 |
| 2023OB800367 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 210.259.320-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.812,96 |
| 2023OB800368 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 565.244.555-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.200,00 |
| 2023OB800369 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 199.714.780-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.857,12 |
| 2023OB800370 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 017.738.529-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 856,54 |
| 2023OB800371 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 072.178.777-09 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 629,41 |
| 2023OB800372 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 678.712.245-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 341,32 |
| 2023OB800373 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 559.261.692-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2023OB800374 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.573,39 |
| 2023OB800375 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 454.172.022-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 900,00 |
| 2023OB800376 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 099.119.677-51 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 350,00 |
| 2023OB800377 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 938.769.128-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.295,00 |
| 2023OB800378 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 032.739.707-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 269,20 |
| 2023OB800379 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 200.409.540-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.360,06 |
| 2023OB800380 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 043.289.439-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.750,00 |
| 2023OB800381 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 477.218.559-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.875,71 |
| 2023OB800382 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 829.946.843-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.200,00 |
| 2023OB800383 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 084.300.054-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 431,80 |
| 2023OB800384 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 002.629.057-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.142,23 |
| 2023OB800385 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 010.557.374-48 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.186,48 |
| 2023OB800386 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 055.820.564-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.623,95 |
| 2023OB800387 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 458.774.754-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 123,22 |
| 2023OB800388 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 903.308.626-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.178,87 |
| 2023OB800389 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 903.308.626-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.223,50 |
| 2023OB800390 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 421.055.603-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.090,00 |
| 2023OB800391 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 742.870.282-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2023OB800392 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 801.238.485-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2023OB800393 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 801.238.485-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.625,00 |
| 2023OB800394 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 507.465.531-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2023OB800395 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 44,00 |
| 2023OB800396 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 306.696.888-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.799,73 |
| 2023OB800397 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 209.360.794-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400,05 |
| 2023OB800398 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 346.637.338-75 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.049,58 |
| 2023OB800399 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 596.114.567-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 740,05 |
| 2023OB800400 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 424.789.799-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2023OB800401 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 951.281.409-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.382,11 |
| 2023OB800402 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 057.817.278-09 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.367,55 |
| 2023OB800403 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 830.356.056-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.822,92 |
| 2023OB800404 | 09/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7801 - PROCESSO EDOC: 214432/2023 | 030.000.539-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200,00 |
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| 2023NS000547 | 09/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS/PJ, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 206035/2023. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2023NS000551 | 09/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 205444/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS000551 | 09/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 205444/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2023NS000551 | 09/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 205444/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2023NS000552 | 09/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 201614/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2023NS000552 | 09/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 201614/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2023NS000552 | 09/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 201614/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS000553 | 09/01/2023 | DANFE 130 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1074724/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 11.075,57 |
| 2023NS000553 | 09/01/2023 | DANFE 130 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1074724/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 907,83 |
| 2023NS000555 | 09/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 217078/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 9.000,00 |