| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2016NE000002 | 04/01/2016 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 179.000,00 |
| 2016NE000098 | 04/01/2016 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 2.400,00 |
| 2016NE000097 | 04/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 3.923,76 |
| 2016NE000096 | 04/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 9.636,00 |
| 2016NE000095 | 04/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 3.120,00 |
| 2016NE000094 | 04/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 7.824,00 |
| 2016NE000093 | 04/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 10.800,00 |
| 2016NE000092 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000091 | 04/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 11.460,00 |
| 2016NE000090 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000089 | 04/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 10.920,00 |
| 2016NE000088 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000087 | 04/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 11.460,00 |
| 2016NE000086 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000085 | 04/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 1.200,00 |
| 2016NE000084 | 04/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 1.440,00 |
| 2016NE000083 | 04/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 3.240,00 |
| 2016NE000082 | 04/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 3.132,00 |
| 2016NE000081 | 04/01/2016 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 4.080,00 |
| 2016NE000079 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 332,23 |
| 2016NE000008 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -23.232,00 |
| 2016NE000010 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -12.000,00 |
| 2016NE000011 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -12.000,00 |
| 2016NE000018 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ -3.960,00 |
| 2016NE000026 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -32.330,64 |
| 2016NE000027 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.257,79 |
| 2016NE000031 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -25.000,00 |
| 2016NE000060 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ -1.600,00 |
| 2016NE000061 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ -5.400,00 |
| 2016NE000073 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ -961,45 |
| 2016NE000074 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -215,65 |
| 2016NE000075 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ -332,23 |
| 2016NE000076 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO. | 13.656.820/0004-20 - SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ -713,18 |
| 2016NE000068 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.656.820/0004-20 - SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 713,18 |
| 2016NE000067 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 332,23 |
| 2016NE000065 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 215,65 |
| 2016NE000064 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ 961,45 |
| 2016NE000063 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 6.000,00 |
| 2016NE000062 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000058 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE000057 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE000056 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000055 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE000078 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 215,65 |
| 2016NE000080 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.656.820/0004-20 - SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 713,18 |
| 2016NE000077 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ 961,45 |
| 2016NE000072 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2014/009.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.15 A 02.03.16. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 34.444,41 |
| 2016NE000071 | 04/01/2016 | 13 - ATO DA MESA Nº80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 1.621,40 |
| 2016NE000070 | 04/01/2016 | 13 - ATO DA MESA Nº80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 1.440,32 |
| 2016NE000066 | 04/01/2016 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 190,00 |
| 2016NE000069 | 04/01/2016 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.071.866/0001-66 - CBA-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | R$ 470,60 |
| 2016NE000059 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/047.0, VIGÊNCIA DE 13.04.15 A 12.04.16. | 05.586.337/0001-46 - ACROMED PROD DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTIOCS EIRELI - EPP | R$ 1.852,75 |
| 2016NE000001 | 04/01/2016 | 19 - DIÁRIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 165.000,00 |
| 2016NE000046 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 47.000,00 |
| 2016NE000040 | 04/01/2016 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2015. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2016NE000035 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 101.250,00 |
| 2016NE000034 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 2.500,00 |
| 2016NE000033 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 7.312,80 |
| 2016NE000032 | 04/01/2016 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. PROC. 149.985/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 4.617,00 |
| 2016NE000025 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 4.440,00 |
| 2016NE000028 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 32.330,64 |
| 2016NE000029 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.257,79 |
| 2016NE000054 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE000053 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000052 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE000051 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE000050 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000049 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE000048 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE000047 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000045 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE000044 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE000043 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000042 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2016NE000041 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2016NE000039 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000038 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000037 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE000036 | 04/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE000030 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 25.000,00 |
| 2016NE000024 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.257,79 |
| 2016NE000023 | 04/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 32.330,64 |
| 2016NE000022 | 04/01/2016 | 20 - TAXA ORDINÁRIA. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 25.768,25 |
| 2016NE000021 | 04/01/2016 | 20 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 8.013,32 |
| 2016NE000020 | 04/01/2016 | 20 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 40.588,99 |
| 2016NE000019 | 04/01/2016 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 3.960,00 |
| 2016NE000017 | 04/01/2016 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 4.800,00 |
| 2016NE000016 | 04/01/2016 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 6.720,00 |
| 2016NE000015 | 04/01/2016 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 12.000,00 |
| 2016NE000014 | 04/01/2016 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.200,00 |
| 2016NE000013 | 04/01/2016 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 12.000,00 |
| 2016NE000012 | 04/01/2016 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 23.232,00 |
| 2016NE000009 | 04/01/2016 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 2.400,00 |
| 2016NE000007 | 04/01/2016 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 3.960,00 |
| 2016NE000006 | 04/01/2016 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 12.000,00 |
| 2016NE000005 | 04/01/2016 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 12.000,00 |
| 2016NE000004 | 04/01/2016 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 23.232,00 |
| 2016NE000003 | 04/01/2016 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2016NE000104 | 05/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000103 | 05/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000124 | 05/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 450.000.000,00 |
| 2016NE000123 | 05/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 8.000,00 |
| 2016NE000121 | 05/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2016NE000120 | 05/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2016NE000119 | 05/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2016NE000118 | 05/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2016NE000117 | 05/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000116 | 05/01/2016 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 600,00 |
| 2016NE000115 | 05/01/2016 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 3.750,00 |
| 2016NE000114 | 05/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 15.219,60 |
| 2016NE000113 | 05/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 8.904,00 |
| 2016NE000112 | 05/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 13.200,00 |
| 2016NE000111 | 05/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 10.992,00 |
| 2016NE000110 | 05/01/2016 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 600,00 |
| 2016NE000109 | 05/01/2016 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 3.750,00 |
| 2016NE000108 | 05/01/2016 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 480,00 |
| 2016NE000107 | 05/01/2016 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 22.400,00 |
| 2016NE000106 | 05/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000105 | 05/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000099 | 05/01/2016 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -4.000,00 |
| 2016NE000100 | 05/01/2016 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -4.000,00 |
| 2016NE000101 | 05/01/2016 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -4.000,00 |
| 2016NE000102 | 05/01/2016 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -4.000,00 |
| 2016NE000001 | 05/01/2016 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 2.880,00 |
| 2016NE000122 | 05/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/201.0. VIGÊNCIA DE 24.11.15 A 23.11.16. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 10.166,52 |
| 2016NE000125 | 06/01/2016 | ANULAÇÃO. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ -332,23 |
| 2016NE000129 | 06/01/2016 | ANULAÇÃO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ -3.750,00 |
| 2016NE000130 | 06/01/2016 | ANULAÇÃO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ -600,00 |
| 2016NE000004 | 06/01/2016 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 11.443,20 |
| 2016NE000003 | 06/01/2016 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 67.210,08 |
| 2016NE000002 | 06/01/2016 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 2.954,80 |
| 2016NE000128 | 06/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0. VIGÊNCIA DE 1º.10.2015 A 30.9.2016. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.478,17 |
| 2016NE000127 | 06/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.2015 A 17.6.2016. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 76.552,57 |
| 2016NE000126 | 06/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 332,23 |
| 2016NE000138 | 07/01/2016 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 739.929,73 |
| 2016NE000137 | 07/01/2016 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2016NE000136 | 07/01/2016 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 1.200,00 |
| 2016NE000134 | 07/01/2016 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 6.800,00 |
| 2016NE000132 | 07/01/2016 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 1.200,00 |
| 2016NE000131 | 07/01/2016 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 6.800,00 |
| 2016NE000133 | 07/01/2016 | ANULAÇÃO. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ -6.800,00 |
| 2016NE000135 | 07/01/2016 | ANULAÇÃO. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ -1.200,00 |
| 2016NE000006 | 07/01/2016 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO.A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 23.760,00 |
| 2016NE000005 | 07/01/2016 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 207,53 |
| 2016NE000007 | 07/01/2016 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2016NE000145 | 08/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.9.2015 A 5.3.2016. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 34.909,69 |
| 2016NE000144 | 08/01/2016 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000143 | 08/01/2016 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000139 | 08/01/2016 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -739.929,73 |
| 2016NE000142 | 08/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.1, VIGÊNCIA DE 01.02.16 A 31.01.17. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 18.202,52 |
| 2016NE000141 | 08/01/2016 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 41.423,51 |
| 2016NE000140 | 08/01/2016 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 698.614,60 |
| 2016NE000187 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2010/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.15 A 22.01.16. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 84,33 |
| 2016NE000189 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO 2015/11.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.01.15 A 22.01.16 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 34.204,91 |
| 2016NE000186 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/188.0. VIGÊNCIA DE 4.11.2015 A 3.11.2016. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 57.730,59 |
| 2016NE000184 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0, VIGÊNCIA DE 18.01.15 A 17.01.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 122.862,37 |
| 2016NE000183 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0, VIGÊNCIA DE 18.01.15 A 17.01.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 399.951,80 |
| 2016NE000170 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.1.15 A 10.1.2016. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 22.562,26 |
| 2016NE000179 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.15 A 15.01.16. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.555,00 |
| 2016NE000182 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/002.0. VIGÊNCIA DE 20.01.15 A 19.01.16. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 50.970,47 |
| 2016NE000181 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.15 A 24.03.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 614,51 |
| 2016NE000180 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.15 A 24.03.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.828,60 |
| 2016NE000177 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 19.12.15 A 18.12.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 25.602,42 |
| 2016NE000178 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 19.12.15 A 18.12.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.235,84 |
| 2016NE000175 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.01.2016 A 10.01.2017. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 45.124,52 |
| 2016NE000174 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 19.12.15 A 31.12.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 25.602,42 |
| 2016NE000172 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.11.2015 A 03.11.2016. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 57.730,59 |
| 2016NE000146 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/213.0. VIGÊNCIA DE 14.12.2015 A 13.12.2016. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.772,60 |
| 2016NE000156 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/287.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.2015 A 12.12.2016. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 21.375,00 |
| 2016NE000155 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/050.0, VIGÊNCIA DE 07.04.2015 A 06.04.2016. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 5.804,22 |
| 2016NE000154 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/222.0, VIGÊNCIA DE 20.10.15 A 19.10.16 | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 4.970,80 |
| 2016NE000153 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/174.0, VIGÊNCIA DE 24.09.15 A 23.09.16. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.841,00 |
| 2016NE000171 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/235.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2015 A 30.12.2016. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 81.525,26 |
| 2016NE000169 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/237.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2015 A 30.12.2016. | 22.283.196/0001-01 - BH LABORATÓRIOS LTDA | R$ 19.125,99 |
| 2016NE000167 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/072.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.04.2015 A 15.04.2016. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 15.519,82 |
| 2016NE000166 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/177.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.08.2015 A 16.08.2016. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 12.811,80 |
| 2016NE000173 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 31.01.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 58.105,00 |
| 2016NE000163 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/005.0. VIGÊNCIA DE 25.04.15 A 24.04.16. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 14.179,32 |
| 2016NE000159 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/15.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.11.2015 A 29.11.2016 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 45.702,93 |
| 2016NE000161 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2015/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.09.15 A 25.09.16. | 10.897.167/0001-50 - ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 11.201,40 |
| 2016NE000160 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.01.15 A 27.01.16 | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ 15.803,73 |
| 2016NE000168 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/293.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2015 A 30.12.2016. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 11.096,02 |
| 2016NE000158 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/055.0, VIGÊNCIA DE 07.07.15 A 06.07.17. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 60.840,00 |
| 2016NE000157 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2014/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.12.15 A 06.12.16. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.012,80 |
| 2016NE000151 | 11/01/2016 | ANULAÇÃO. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -2.772,60 |
| 2016NE000176 | 11/01/2016 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -25.602,42 |
| 2016NE000185 | 11/01/2016 | ANULAÇÃO. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ -57.730,59 |
| 2016NE000193 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/054.0. VIGÊNCIA DE 24.3.2015 A 23.3.2016. | 04.840.163/0001-33 - CINE FOTO SOM EXPRESS LTDA - ME | R$ 1.573,77 |
| 2016NE000192 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/074.0. VIGÊNCIA DE 12.6.2015 A 11.6.2016. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 2.261,14 |
| 2016NE000191 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/12.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.01.15 A 26.01.16. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 18.267,01 |
| 2016NE000190 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/11.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.01.15 A 26.01.16. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 15.097,42 |
| 2016NE000188 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2010/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.15 A 22.01.16. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 550,00 |
| 2016NE000150 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2013/264.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.15 A 25.12.16. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 35.654,37 |
| 2016NE000149 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/207.0. VIGÊNCIA DE 14.12.2015 A 13.12.2016. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.206,00 |
| 2016NE000148 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/205.0. VIGÊNCIA DE 02.12.2015 A 01.12.2016. | 10.747.420/0001-90 - EMEDCAL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 1.015,40 |
| 2016NE000147 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/204. VIGÊNCIA DE 14.12.2015 A 13.12.2016 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 480,00 |
| 2016NE000152 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/203.0. VIGÊNCIA DE 14.12.2015 A 13.12.2016. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.772,60 |
| 2016NE000165 | 11/01/2016 | ANULAÇÃO DA 2015NE004821 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -0,48 |
| 2016NE000164 | 11/01/2016 | ANULAÇÃO DA 2015NE004783 A PEDIDO DO DEMED/CD. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2016NE000162 | 11/01/2016 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2015NE004781 A PEDIDO DO DEMED/CD. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ -3.623,34 |
| 2016NE000205 | 12/01/2016 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.544.205/0001-38 - SONIA MARIA HUEB | R$ 1.924,00 |
| 2016NE000201 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 31.01.16. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 121.364,96 |
| 2016NE000200 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/3.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.01.15 A 30.01.16. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2016NE000199 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/16.0. VIGÊNCIA DE 30.01.15 A 29.01.16. | 54.421.953/0001-52 - ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME | R$ 1.836,31 |
| 2016NE000235 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0, VIGÊNCIA DE 22.07.15 A 21.07.16. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 3.568,00 |
| 2016NE000234 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/106.0. VIGÊNCIA DE 16.07.15 A 15.07.16. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 14.955,60 |
| 2016NE000232 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 214/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.15 A 29.12.16. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 35.435,93 |
| 2016NE000233 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0, VIGÊNCIA DE 22.07.15 A 21.07.16. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 3.699,52 |
| 2016NE000231 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0, VIGÊNCIA DE 22.07.15 A 21.07.16. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 18.866,04 |
| 2016NE000230 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/21.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.15 A 06.02.16 | 40.432.544/0759-02 - CLARO S/A | R$ 16.429,44 |
| 2016NE000229 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/103.0. VIGÊNCIA DE 03.11.15 A 02.11.16. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 2.171,72 |
| 2016NE000228 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/103.0. VIGÊNCIA DE 03.11.15 A 02.11.16. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 4.111,23 |
| 2016NE000221 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/163.0. VIGÊNCIA DE 23.09.15 A 22.09.16. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 14.647,98 |
| 2016NE000217 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/076.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.15 A 26.04.16. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 12.917,76 |
| 2016NE000214 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/63.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.04.15 A 07.04.16. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 28.830,55 |
| 2016NE000222 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.6.15 A 31.5.16. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 91.229,88 |
| 2016NE000215 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/67.0, VIGÊNCIA DE 20.04.15 A 27.10.17. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 31.787,77 |
| 2016NE000211 | 12/01/2016 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2016NE000210 | 12/01/2016 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.801.472,00 |
| 2016NE000239 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.6.15 A 31.5.16. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 365,70 |
| 2016NE000238 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.6.15 A 31.5.16. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 90.864,18 |
| 2016NE000236 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0, VIGÊNCIA DE 22.07.15 A 21.07.16. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 10.080,00 |
| 2016NE000224 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.5.2015 A 25.5.2016. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 24.446,13 |
| 2016NE000227 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.5.2016 A 25.5.2017. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 23.888,89 |
| 2016NE000226 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/67.0, VIGÊNCIA DE 20.04.15 A 27.10.17. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 24.400,00 |
| 2016NE000223 | 12/01/2016 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 2.897,22 |
| 2016NE000220 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.10.15 A 30.9.16. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 16.091,14 |
| 2016NE000219 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/273.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.11.15 A 12.11.16. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 13.509,41 |
| 2016NE000218 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/192.0, VIGÊNCIA DE 23.11.15 A 22.11.2016. | 02.067.846/0001-74 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA. | R$ 12.500,00 |
| 2016NE000216 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/154.0. VIGÊNCIA DE 8.7.2014 A 28.1.2016. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 16.957,72 |
| 2016NE000213 | 12/01/2016 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.876.539/0001-62 - FM Publicidade e Marketing LTDA | R$ 7.900,00 |
| 2016NE000212 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/185.0, VIGÊNCIA DE 03.11.2015 A 02.11.2016. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.727,00 |
| 2016NE000209 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/176.0, VIGÊNCIA DE 22.08.15 A 21.08.16. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ 45.351,97 |
| 2016NE000208 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 31.01.16. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 6.574,01 |
| 2016NE000196 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/15.0 VIGÊNCIA DE 30.01.15 A 29.01.16. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 1.052,82 |
| 2016NE000198 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/14.0 VIGÊNCIA DE 30.01.15 A 29.01.16. | 09.034.672/0001-92 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 8.711,38 |
| 2016NE000194 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/242.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.11.14 A 05.02.16. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 17.959,26 |
| 2016NE000197 | 12/01/2016 | ANULAÇÃO. | 09.034.672/0001-92 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ -8.711,38 |
| 2016NE000204 | 12/01/2016 | ANULAÇÃO. | 00.544.205/0001-38 - SONIA MARIA HUEB | R$ -1.924,00 |
| 2016NE000207 | 12/01/2016 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -121.364,96 |
| 2016NE000225 | 12/01/2016 | ANULAÇÃO. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ -31.787,77 |
| 2016NE000237 | 12/01/2016 | ANULAÇÃO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -91.229,88 |
| 2016NE000202 | 12/01/2016 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.544.205/0001-38 - SONIA MARIA HUEB | R$ 1.924,00 |
| 2016NE000195 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/40.0 VIGÊNCIA DE 30.01.15 A 29.01.16. | 09.034.672/0001-92 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 8.711,38 |
| 2016NE000206 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 3.666,50 |
| 2016NE000203 | 12/01/2016 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 4.166,50 |
| 2016NE000249 | 13/01/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.400.000,00 |
| 2016NE000248 | 13/01/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.500.000,00 |
| 2016NE000278 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO POR 36 MESES. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 65.400,00 |
| 2016NE000279 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO POR 36 MESES. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 38.400,00 |
| 2016NE000277 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/068.0. VIGÊNCIA DE 20.04.15 A 19.04.16. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 7.303,00 |
| 2016NE000273 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.3.2015 A 29.3.2016. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 6.784,00 |
| 2016NE000274 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.3.2015 A 29.3.2016. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 4.331,34 |
| 2016NE000272 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.2015 A 30.4.2016. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 37.078,45 |
| 2016NE000275 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.7.2015 A 21.7.2016. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 15.315,36 |
| 2016NE000276 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.7.2015 A 21.7.2016. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 13.590,00 |
| 2016NE000271 | 13/01/2016 | CONTRATO Nº 2015/035.0, VIGÊNCIA DE 11.06.15 A 10.06.16. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 75.773,45 |
| 2016NE000270 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.15 A 12.02.16. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 16.691,55 |
| 2016NE000240 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.15 A 20.12.16. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 72.100,00 |
| 2016NE000255 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/211.0. VIGÊNCIA DE 6.10.14 A 5.10.17. | 09.070.704/0001-05 - FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA | R$ 42.000,00 |
| 2016NE000247 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP | R$ 65.062,50 |
| 2016NE000246 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/21.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.15 A 06.02.16 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 16.429,44 |
| 2016NE000243 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2015 A 31.8.2016. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 59.596,96 |
| 2016NE000242 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2015 A 31.8.2016. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 403.201,73 |
| 2016NE000269 | 13/01/2016 | CONTRATO Nº 2014/201.0, VIGÊNCIA DE 01.12.15 A 30.11.16. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 4.058,44 |
| 2016NE000264 | 13/01/2016 | CONT - CONVÊNIO N. 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.15 A 26.09.16. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 86.413,60 |
| 2016NE000262 | 13/01/2016 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.15 A 17.05.16. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 47.369,19 |
| 2016NE000268 | 13/01/2016 | CONTRATO Nº 2012/183.3, VIGÊNCIA DE 31.08.15 A 30.08.16. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 30.998,70 |
| 2016NE000265 | 13/01/2016 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.362.239/0001-13 - QUALITY SERVICE ENGENHARIA LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2016NE000261 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.182,63 |
| 2016NE000260 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 158,97 |
| 2016NE000259 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 2.863,36 |
| 2016NE000258 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 3.333,75 |
| 2016NE000257 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/051.0. VIGÊNCIA DE 17.04.15 A 16.04.16. | 14.863.573/0001-53 - DAM ODONTOPEDIATRIA LTDA. | R$ 40.000,00 |
| 2016NE000244 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.07.15 A 10.07.16. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 50.662,61 |
| 2016NE000241 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/136.0. VIGÊNCIA DE 24.08.15 A 23.08.16. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 2.663,97 |
| 2016NE000253 | 13/01/2016 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 10.000,00 |
| 2016NE000252 | 13/01/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 530.000,00 |
| 2016NE000251 | 13/01/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 67.000,00 |
| 2016NE000250 | 13/01/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 530.000,00 |
| 2016NE000245 | 13/01/2016 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0759-02 - CLARO S/A | R$ -16.429,44 |
| 2016NE000266 | 13/01/2016 | CONTRATO Nº 2012/183.3, VIGÊNCIA DE 31.08.15 A 30.08.16. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 30.998,70 |
| 2016NE000256 | 13/01/2016 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA àS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.362.239/0001-13 - QUALITY SERVICE ENGENHARIA LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2016NE000254 | 13/01/2016 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.500.000,00 |
| 2016NE000267 | 13/01/2016 | ANULAÇÃO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -30.998,70 |
| 2016NE000263 | 13/01/2016 | ANULAÇÃO. | 08.362.239/0001-13 - QUALITY SERVICE ENGENHARIA LTDA | R$ -7.800,00 |
| 2016NE000290 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/151.0. VIGÊNCIA DE 8.9.2015 A 7.9.2016. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 48.615,00 |
| 2016NE000288 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/115.0. VIGÊNCIA DE 21.7.15 A 20.7.16. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ 24.686,08 |
| 2016NE000289 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0, VIGÊNCIA DE 07.03.15 A 06.03.16. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 98.392,72 |
| 2016NE000287 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/265.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.15 A 28.12.16. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 33.810,38 |
| 2016NE000286 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.07.15 A 13.07.16. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 5.548,75 |
| 2016NE000285 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.07.15 A 13.07.16. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 8.800,00 |
| 2016NE000284 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.07.15 A 13.07.16. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 2.439,31 |
| 2016NE000281 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/218.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 31.08.18. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 32.000,00 |
| 2016NE000283 | 14/01/2016 | CONTRATO Nº 2014/165.0, VIGÊNCIA DE 07.08.15 A 06.08.16. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 59.813,16 |
| 2016NE000282 | 14/01/2016 | CONTRATO Nº 2014/165.0, VIGÊNCIA DE 07.08.15 A 06.08.16. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 13.185,94 |
| 2016NE000280 | 14/01/2016 | CONTRATO Nº 2014/165.0, VIGÊNCIA DE 07.08.15 A 06.08.16. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 18.816,55 |
| 2016NE000305 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/206.0, VIGÊNCIA DE 14.12.15 A 13.12.16. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 2.609,00 |
| 2016NE000304 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/267.0, VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 57.409,95 |
| 2016NE000300 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.3.15 A 29.3.16. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 4.331,34 |
| 2016NE000298 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.15 A 06.10.16. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 22.149,00 |
| 2016NE000296 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/073.0, VIGÊNCIA DE 07.05.15 A 06.05.16. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 46.174,65 |
| 2016NE000294 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/220.0. VIGÊNCIA DE 10.12.15 A 09.12.16. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 62.613,01 |
| 2016NE000297 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0, VIGÊNCIA DE 10.05.15 A 09.05.16 | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 4.902,00 |
| 2016NE000295 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0, VIGÊNCIA DE 10.05.15 A 09.05.16 | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 19.600,00 |
| 2016NE000293 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/092.0, VIGÊNCIA DE 20.05.15 A 19.05.16. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 19.228,33 |
| 2016NE000292 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0, VIGÊNCIA DE 07.03.15 A 06.03.16. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 19.678,53 |
| 2016NE000291 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/254.0. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 70.375,96 |
| 2016NE000316 | 14/01/2016 | 24 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 15.601.298/0001-62 - Tome Eventos e Montagens | R$ 1.400,00 |
| 2016NE000311 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0. VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 44.652,79 |
| 2016NE000306 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/038.0, VIGÊNCIA DE 23.02.16 A 22.02.17. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 406.794,04 |
| 2016NE000303 | 14/01/2016 | 20 - RESSARCIMENTO | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 18.097,07 |
| 2016NE000302 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/084.0. VIGÊNCIA DE 12.06.15 A 11.06.15. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 6.635,20 |
| 2016NE000301 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2012/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 30.131,19 |
| 2016NE000309 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/242.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.02.16 A 05.02.17. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 182.595,73 |
| 2016NE000308 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/038.0, VIGÊNCIA DE 23.02.16 A 22.02.17. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 406.794,04 |
| 2016NE000315 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/243.0. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 17.061,96 |
| 2016NE000314 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/046.0. VIGÊNCIA DE 30.4.15 A 29.4.16. | 13.248.009/0001-68 - SAUDE & VIDA MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 614,40 |
| 2016NE000313 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/048.0. VIGÊNCIA DE 13.4.15 A 12.4.16. | 06.238.171/0001-30 - SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 822,72 |
| 2016NE000312 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/184.0. VIGÊNCIA DE 3.11.15 A 2.11.16. | 11.462.531/0001-12 - WHITE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | R$ 9.592,42 |
| 2016NE000310 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/244.0. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 07.760.047/0001-00 - RIVAX DIAGNÓSTICO IND. E COM. DE IMP. E EXP. DE DE PRODUTOS | R$ 2.321,16 |
| 2016NE000299 | 14/01/2016 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -4.331,34 |
| 2016NE000307 | 14/01/2016 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -406.794,04 |
| 2016NE000339 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.02.15 A 10.02.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 223.948,16 |
| 2016NE000334 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/238.0. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 45.000,00 |
| 2016NE000331 | 15/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 16.500,00 |
| 2016NE000330 | 15/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 14.400,00 |
| 2016NE000340 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/112.0. VIGÊNCIA DE 22.7.15 A 21.7.16. | 09.096.717/0003-15 - BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP | R$ 67.234,35 |
| 2016NE000336 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/026.0, VIGÊNCIA DE 17.05.15 A 16.05.16. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 56.684,59 |
| 2016NE000335 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0, VIGÊNCIA DE 22.07.15 A 21.07.16. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 20.826,55 |
| 2016NE000333 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0, VIGÊNCIA DE 22.07.15 A 21.07.16. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 36.870,64 |
| 2016NE000332 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/017.0, VIGÊNCIA DE 5.2.15 A 4.2.16. | 09.389.416/0001-18 - ORTOPEDIA CENTRO OESTE IND. COM. PROTESES E ORTESES LTDA ME | R$ 11.490,00 |
| 2016NE000329 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/123.0, VIGÊNCIA DE 30.04.15 A 29.04.16. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.144,99 |
| 2016NE000328 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/123.0, VIGÊNCIA DE 30.04.15 A 29.04.16. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 5.137,85 |
| 2016NE000327 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/035.0, VIGÊNCIA DE 21.05.15 A 20.05.16. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 309.130,17 |
| 2016NE000326 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/162.0, VIGÊNCIA DE 23.09.15 A 22.09.16. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 338.924,41 |
| 2016NE000325 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.15 A 25.7.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 38.846,13 |
| 2016NE000323 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0. VIGÊNCIA DE 01.07.15 A 30.06.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.056,67 |
| 2016NE000324 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/070.0, VIGÊNCIA DE 17.05.2015 A 16.05.2016. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.853,33 |
| 2016NE000317 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 67.373,76 |
| 2016NE000322 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/179.0, VIGÊNCIA DE 05.10.15 A 04.10.16. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 10.247,60 |
| 2016NE000321 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/934.0, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 33.608.308/0014-98 - Mongeral Aegon Seguros e Previdência S A | R$ 570,96 |
| 2016NE000320 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2014/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.15 A 22.08.16. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 3.600,00 |
| 2016NE000319 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.02.15 A 13.02.16. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 5.360,65 |
| 2016NE000318 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/134.0. VIGÊNCIA DE 15.09.15 A 14.09.16. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.047,72 |
| 2016NE000337 | 15/01/2016 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -16.500,00 |
| 2016NE000338 | 15/01/2016 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -14.400,00 |
| 2016NE000364 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2015/059.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.04.15 A 06.04.16. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 51.738,00 |
| 2016NE000360 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2015/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.05.15 A 12.05.16. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 25.618,75 |
| 2016NE000342 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 72.000,00 |
| 2016NE000341 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2012/284.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 468.817,75 |
| 2016NE000353 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.496.146,02 |
| 2016NE000352 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 135.488,64 |
| 2016NE000351 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.926.462,72 |
| 2016NE000350 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.868.258,00 |
| 2016NE000349 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.15 A 20.07.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.816.154,71 |
| 2016NE000347 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0. VIGÊNCIA DE 01.07.15 A 30.06.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.468.080,60 |
| 2016NE000346 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/090.0. VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 874.944,04 |
| 2016NE000345 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0. VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.105.068,79 |
| 2016NE000343 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.15 A 01.05.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 983.091,53 |
| 2016NE000427 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.15 A 13.09.16. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 2.520,88 |
| 2016NE000396 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0. VIGÊNCIA DE 01.05.15 A 30.04.16. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 33.333,32 |
| 2016NE000398 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2010/277.0. VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.11.16. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 238.073,00 |
| 2016NE000406 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.12.15 A 10.12.16. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 7.081.066,96 |
| 2016NE000388 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/079.0. VIGÊNCIA DE 02.07.15 A 01.07.16. | 14.002.251/0001-10 - VINUM ALIMENTOS LTDA ME | R$ 103.136,00 |
| 2016NE000382 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/129.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.10.15 A 23.10.16. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 6.446,00 |
| 2016NE000380 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/274.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.05.15 A 21.05.16. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 16.859,41 |
| 2016NE000403 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.2.15 A 25.2.16. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 5.948,82 |
| 2016NE000404 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.2.15 A 25.2.16. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 3.199,17 |
| 2016NE000405 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.2.15 A 25.2.16. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 2.448,26 |
| 2016NE000376 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.10.15 A 13.04.16. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 17.836,17 |
| 2016NE000379 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.10.15 A 13.04.16. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 14.250,00 |
| 2016NE000399 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.16. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.533.169,88 |
| 2016NE000370 | 18/01/2016 | CONV - CONVÊNIO Nº 2015/191.0. VIGÊNCIA DE 27.10.15 A 26.10.16. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 279.555,55 |
| 2016NE000373 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/173.0. VIGÊNCIA 7.10.15 A 6.10.16. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 164.358,58 |
| 2016NE000374 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/173.0. VIGÊNCIA 7.10.15 A 6.10.16. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 6.015,64 |
| 2016NE000368 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2014/124.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.811,75 |
| 2016NE000363 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.15 A 21.10.16. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 198.784,04 |
| 2016NE000362 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.15 A 21.10.16. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 9.695.626,71 |
| 2016NE000361 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.08.15 A 11.08.16. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 6.181.421,51 |
| 2016NE000359 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.07.15 A 07.7.16. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 284.038,01 |
| 2016NE000378 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.10.15 A 13.04.16. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 34.093,00 |
| 2016NE000384 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 599.987,76 |
| 2016NE000385 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 722.160,88 |
| 2016NE000392 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 23.220,00 |
| 2016NE000391 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 26.604,00 |
| 2016NE000395 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/040.0. VIGÊNCIA DE 24.02.15 A 23.02.19. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 18.845,28 |
| 2016NE000394 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/040.0. VIGÊNCIA DE 24.02.15 A 23.02.19. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 30.840,00 |
| 2016NE000397 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/169.0. VIGÊNCIA DE 16.10.15 A 15.10.16. | 16.622.285/0001-32 - OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 37.090,14 |
| 2016NE000393 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2014/143.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.15 A 31.08.16. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 1.764,00 |
| 2016NE000389 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.7.2015 A 21.7.2016. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 47.914,36 |
| 2016NE000386 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.7.2015 A 21.7.2016. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 21.600,00 |
| 2016NE000387 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2014/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.15 A 14.09.16. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 6.979.319,35 |
| 2016NE000383 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2013/179.0 E ADITOVOS, VIGÊNCIA DE 05.09.15 A 04.09.16. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 18.491,68 |
| 2016NE000369 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/229.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.10.15 A 10.10.16. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.725,56 |
| 2016NE000367 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ 35.686,09 |
| 2016NE000366 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº2015/247.0, VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 28.06.16. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 1.002.400,00 |
| 2016NE000365 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. PROC. 008.514/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 40.055,35 |
| 2016NE000358 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/189.0. VIGÊNCIA DE 26.11.2015 A 25.11.2016. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 42.581,60 |
| 2016NE000357 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.330.171,80 |
| 2016NE000356 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.15 A 17.10.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.474.223,67 |
| 2016NE000355 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.15 A 31.08.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.425.892,98 |
| 2016NE000354 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.15 A 31.08.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.549.039,65 |
| 2016NE000348 | 18/01/2016 | 11 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 5.000,00 |
| 2016NE000344 | 18/01/2016 | 11 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000372 | 18/01/2016 | CONV - CONVÊNIO Nº 2015/191.0. VIGÊNCIA DE 27.10.15 A 26.10.16. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 60.000,00 |
| 2016NE000371 | 18/01/2016 | CONV - CONVÊNIO Nº 2015/191.0. VIGÊNCIA DE 27.10.15 A 26.10.16. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 200.000,00 |
| 2016NE000415 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/118.0. VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 20.349,12 |
| 2016NE000417 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/153.0. VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.16. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 448.275,00 |
| 2016NE000414 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.07.15 A 01.07.16. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 442.910,22 |
| 2016NE000412 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.15 A 17.06.16. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.703.171,80 |
| 2016NE000413 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.15 A 17.06.16. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 25.256,66 |
| 2016NE000411 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/166.0. VIGÊNCIA DE 02.10.15 A 17.10.17. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 8.542,92 |
| 2016NE000410 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 413.771,04 |
| 2016NE000409 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 145.971,24 |
| 2016NE000408 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/031.0. VIGÊNCIA DE 25.02.15 A 24.02.16. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 118.199,97 |
| 2016NE000407 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.02.15 A 22.02.16. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 202.183,42 |
| 2016NE000402 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.15 A 27.07.16. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 163.466,11 |
| 2016NE000400 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0. VIGÊNCIA DE 01.05.15 A 30.04.16. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 19.998,56 |
| 2016NE000423 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº2015/165.0, VIGÊNCIA DE 14.09.15 A 13.09.16. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 1.330.478,59 |
| 2016NE000390 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2014/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.09.15 A 01.09.16 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 839.821,59 |
| 2016NE000381 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.10.15 A 10.10.16. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.736,00 |
| 2016NE000428 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/116.0. VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 13.271.415/0001-41 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ 618.659,47 |
| 2016NE000426 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/239.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.15 A 26.12.16. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 224.527,06 |
| 2016NE000425 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.15 A 17.11.16. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 286.997,09 |
| 2016NE000424 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/114.0. VIGÊNCIA DE 21.07.15 A 20.07.16. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 1.531.059,27 |
| 2016NE000421 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0. VIGÊNCIA DE 08.04.15 A 07.04.16. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 808.274,27 |
| 2016NE000422 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/157.0. VIGÊNCIA DE 31.08.15 A 30.08.16. | 08.958.541/0001-39 - CAIRES & ALMEIDA LTDA - ME | R$ 27.345,72 |
| 2016NE000420 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.0. VIGÊNCIA DE 06.04.15 A 05.04.16. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.820,83 |
| 2016NE000419 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.0. VIGÊNCIA DE 06.04.15 A 05.04.16. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 4.061,25 |
| 2016NE000418 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.03.15 A 13.03.16. | 10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | R$ 54.371,33 |
| 2016NE000377 | 18/01/2016 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -34.093,00 |
| 2016NE000401 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0, VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.16. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 43.825,31 |
| 2016NE000439 | 18/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000437 | 18/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000436 | 18/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE000435 | 18/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE000434 | 18/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000429 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 25.01 A 16.08.2016. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 5.152.133,52 |
| 2016NE000416 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.16 A 19.01.17 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 1.011.365,19 |
| 2016NE000375 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.10.15 A 13.04.16. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 34.093,00 |
| 2016NE000442 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.15 A 22.10.16. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 86.702,59 |
| 2016NE000441 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.15 A 22.10.16. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 232.748,00 |
| 2016NE000440 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/078.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.9.15 A 1.9.16. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 13.308,98 |
| 2016NE000438 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/078.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.9.15 A 1.9.16. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 20.000,00 |
| 2016NE000433 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.11.13 A 31.10.17. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 501.600,00 |
| 2016NE000432 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.11.13 A 31.10.17. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 385.522,89 |
| 2016NE000431 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/203.0. VIGÊNCIA DE 19.12.15 A 18.12.16. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 132.120,17 |
| 2016NE000430 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 377.237,79 |
| 2016NE000449 | 19/01/2016 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -18.202,52 |
| 2016NE000460 | 19/01/2016 | ANULAÇÃO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -6.533.169,88 |
| 2016NE000465 | 19/01/2016 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -144.680,30 |
| 2016NE000467 | 19/01/2016 | ANULAÇÃO. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -6.979.319,35 |
| 2016NE000484 | 19/01/2016 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -414.035,43 |
| 2016NE000487 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.9.2015 A 5.3.2016. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 40.727,97 |
| 2016NE000505 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 1.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 99.930,00 |
| 2016NE000504 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 1.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 185.107,20 |
| 2016NE000503 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 1.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 69.600,00 |
| 2016NE000502 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/174.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.15 A 05.09.16. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 388.462,13 |
| 2016NE000501 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.6.15 A 1.6.16. | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.141.915,16 |
| 2016NE000500 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/237.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.11.15 A 13.11.16. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 128.544,00 |
| 2016NE000498 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.03.15 A 29.02.16. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 342.125,75 |
| 2016NE000496 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.11.15 A 31.07.16. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 8.366.494,37 |
| 2016NE000493 | 19/01/2016 | CONTRATO Nº 2015/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.15 A 17.12.16. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 374.940,00 |
| 2016NE000499 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.15 A 26.12.16. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 182.408,42 |
| 2016NE000497 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/101.0. VIGÊNCIA DE 24.11.15 A 23.11.16. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 500.000,00 |
| 2016NE000495 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.14 A 22.08.16. | 154040/15257 - FUB | R$ 1.175,00 |
| 2016NE000494 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.14 A 22.08.16. | 154040/15257 - FUB | R$ 116.573,80 |
| 2016NE000492 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2015/131.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 10.462.672/0001-72 - MARIANA VAN ERVEN SANTOS - ME | R$ 1.176.863,56 |
| 2016NE000491 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2014/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.09.15 A 23.09.16. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 154.293,33 |
| 2016NE000490 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2014/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.09.15 A 23.09.16. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 105.200,00 |
| 2016NE000482 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/208.0. VIGÊNCIA DE 27.11.15 A 26.05.18. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 687.289,20 |
| 2016NE000489 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/164.0. VIGÊNCIA DE 23.09.15 A 22.09.16. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 125.753,60 |
| 2016NE000486 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.9.2015 A 5.3.2016. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 1.647.992,26 |
| 2016NE000485 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0. VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 414.035,43 |
| 2016NE000483 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/246.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.05.15 A 30.05.16. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2016NE000481 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/097.0. VIGÊNCIA DE 21.12.15 A 20.12.16. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 178.627,72 |
| 2016NE000480 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/097.0. VIGÊNCIA DE 21.12.15 A 20.12.16. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 216.416,67 |
| 2016NE000479 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/245.0. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.08.19. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.680,00 |
| 2016NE000478 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/013.0. VIGÊNCIA DE 23.2.15 A 22.2.16. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.975,00 |
| 2016NE000476 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.8.15 A 21.8.16. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 29.869,99 |
| 2016NE000475 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.8.15 A 21.8.16. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 17.366,27 |
| 2016NE000477 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.8.15 A 21.8.16. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 22.228,83 |
| 2016NE000474 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.15 A 02.05.16. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.656.367,50 |
| 2016NE000473 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.15 A 02.05.16. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.960.618,10 |
| 2016NE000472 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0. VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 78.750,28 |
| 2016NE000470 | 19/01/2016 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.15 A 05.12.16. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 941.358,07 |
| 2016NE000468 | 19/01/2016 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.15 A 01.12.16. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 619.911,88 |
| 2016NE000469 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2014/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.15 A 14.09.16. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 6.979.319,35 |
| 2016NE000466 | 19/01/2016 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.15 A 07.03.16. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 147.908,85 |
| 2016NE000463 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/199.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.09.2015 A 16.09.2016. | 14.317.128/0001-98 - PATRICIA BARRETO DE FERREIRA BANDEIRA - ME | R$ 40.594,00 |
| 2016NE000461 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.09.2015 A 16.09.2016. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 650,00 |
| 2016NE000458 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.2013 A 16.10.2017. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 331.200,00 |
| 2016NE000455 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.2013 A 16.10.2017. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 818.460,83 |
| 2016NE000464 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.16. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.533.169,88 |
| 2016NE000459 | 19/01/2016 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.15 A 27.11.16. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 229.161,60 |
| 2016NE000457 | 19/01/2016 | CONT - CONVÊNIO Nº 2013/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.16. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.466.424,00 |
| 2016NE000456 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2015/180.0, VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 05.144.182/0001-98 - RECICLAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ 60.264,00 |
| 2016NE000454 | 19/01/2016 | CONT - CONVÊNIO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.15 A 26.09.16. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 201.947,20 |
| 2016NE000453 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2013/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.15 A 11.08.16. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 6.205.837,51 |
| 2016NE000452 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2014/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.16 A 24.03.17. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.019,11 |
| 2016NE000451 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2014/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.16 A 24.03.17. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 15.865,41 |
| 2016NE000450 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2015/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.16 A 31.01.17. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 180.028,80 |
| 2016NE000448 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.01.16 A 28.01.17. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 268.093,43 |
| 2016NE000447 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/167.0. VIGÊNCIA DE 29.09.15 A 28.09.16. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 151.018,00 |
| 2016NE000446 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO 2015/11.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.01.16 A 22.01.17 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 228.631,94 |
| 2016NE000445 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.15 A 30.06.16. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 233.324,70 |
| 2016NE000444 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.07.15 A 19.07.16. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 981.166,70 |
| 2016NE000443 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/030.0. VIGÊNCIA DE 25.02.15 A 24.02.16. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 228.341,84 |
| 2016NE000471 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0. VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 414.035,43 |
| 2016NE000462 | 19/01/2016 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.15 A 07.03.16. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 144.680,30 |
| 2016NE000509 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 197.928,67 |
| 2016NE000508 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.5.2015 A 18.5.2016. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.305.738,20 |
| 2016NE000507 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0. VIGÊNCIA DE 21.08.15 A 20.08.19. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 1.305.379,80 |
| 2016NE000506 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 1.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 163.200,00 |
| 2016NE000488 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.2015 A 17.6.2016. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 511.508,29 |
| 2016NE000524 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 958.000,00 |
| 2016NE000525 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 155.470.000,00 |
| 2016NE000528 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.737.467,00 |
| 2016NE000527 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2016NE000526 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 90.000,00 |
| 2016NE000531 | 20/01/2016 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 360.000,00 |
| 2016NE000534 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2016NE000536 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2016NE000550 | 20/01/2016 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -185.107,20 |
| 2016NE000561 | 20/01/2016 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.15 A 05.12.16. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 98.624,00 |
| 2016NE000562 | 20/01/2016 | ANULAÇÃO. | 233.405.414-34 - FRANCISCO SILVA | R$ -277,58 |
| 2016NE000564 | 20/01/2016 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.15 A 07.03.16. PROC. 119.790/2006 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 15.204,53 |
| 2016NE000565 | 20/01/2016 | CONT - CONVÊNIO Nº 2013/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.16. PROC. 119.790/2006 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 154.008,00 |
| 2016NE000566 | 20/01/2016 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.15 A 01.12.16. PROC. 119.790/2006 | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 64.964,27 |
| 2016NE000567 | 20/01/2016 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.15 A 27.11.16. PROC. 119.790/2006 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 24.067,20 |
| 2016NE000569 | 20/01/2016 | CONT - CONVÊNIO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.15 A 26.09.16. PROC. 119.790/2006 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 21.209,07 |
| 2016NE000570 | 20/01/2016 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -30.000,00 |
| 2016NE000571 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 30.000,00 |
| 2016NE000572 | 20/01/2016 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -450.000.000,00 |
| 2016NE000573 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 450.000.000,00 |
| 2016NE000575 | 20/01/2016 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000160, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEAPA/CD. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -0,01 |
| 2016NE000576 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.6.2015 A 31.5.2016. PROC. 148.527/2015. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 11.476,23 |
| 2016NE000579 | 20/01/2016 | ANULAÇÃO. PROC. 148.527/2015. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -11.476,23 |
| 2016NE000535 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 130.000,00 |
| 2016NE000530 | 20/01/2016 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.500.000,00 |
| 2016NE000532 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 50.000,00 |
| 2016NE000537 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2016NE000533 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 20.000,00 |
| 2016NE000529 | 20/01/2016 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000.000,00 |
| 2016NE000574 | 20/01/2016 | 30 - RESSARCIMENTO DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 632,25 |
| 2016NE000563 | 20/01/2016 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 233.405.414-34 - FRANCISCO SILVA | R$ 277,58 |
| 2016NE000551 | 20/01/2016 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 233.405.414-34 - FRANCISCO SILVA | R$ 277,58 |
| 2016NE000548 | 20/01/2016 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 14.400,00 |
| 2016NE000546 | 20/01/2016 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 16.500,00 |
| 2016NE000592 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.15 A 05.12.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 9.648,00 |
| 2016NE000591 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.15 A 05.12.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 439.024,00 |
| 2016NE000590 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.15 A 15.06.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 86.697,15 |
| 2016NE000589 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.15 A 15.06.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 283.827,06 |
| 2016NE000588 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.8.15 A 26.8.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.234,39 |
| 2016NE000587 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.8.15 A 26.8.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 258.077,96 |
| 2016NE000585 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº2015/109.0, VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 44.875,00 |
| 2016NE000582 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº2015/109.0, VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 44.276,66 |
| 2016NE000586 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº2015/109.0, VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 33.000,00 |
| 2016NE000584 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/231.0. VIGÊNCIA DE 30.12.15 A 29.12.17. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 8.100,00 |
| 2016NE000583 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/231.0. VIGÊNCIA DE 30.12.15 A 29.12.17. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 9.000,00 |
| 2016NE000581 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 18.608,54 |
| 2016NE000580 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.6.15 A 31.5.16. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 11.476,23 |
| 2016NE000578 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 70.836,06 |
| 2016NE000577 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 892.461,11 |
| 2016NE000559 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.11.15 A 31.10.16. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 1.166.666,67 |
| 2016NE000558 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.2015 A 30.09.2016. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 136.305,47 |
| 2016NE000557 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.2015 A 30.09.2016. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 6.251,49 |
| 2016NE000556 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.2015 A 30.09.2016. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 39.857,54 |
| 2016NE000555 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.2015 A 30.09.2016. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 56.263,33 |
| 2016NE000553 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.16 A 12.02.17. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 105.757,60 |
| 2016NE000554 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 1.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 185.107,20 |
| 2016NE000552 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/228.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.10.2015 A 23.10.2016 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 1.453.808,38 |
| 2016NE000549 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.2015 A 24.02.2016. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 289.886,08 |
| 2016NE000547 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/068.0. VIGÊNCIA DE 20.04.16 A 19.04.17. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 16.817,00 |
| 2016NE000542 | 20/01/2016 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2016NE000541 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2016NE000540 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2016NE000539 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2016NE000538 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2016NE000523 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.881.312,00 |
| 2016NE000522 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 48.216.578,00 |
| 2016NE000521 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80.950.000,00 |
| 2016NE000520 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 275.000.000,00 |
| 2016NE000519 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 277.023.214,00 |
| 2016NE000518 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 276.917.193,00 |
| 2016NE000517 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 547.615.700,00 |
| 2016NE000516 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000.000,00 |
| 2016NE000515 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.000.000,00 |
| 2016NE000514 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.850.807.397,00 |
| 2016NE000513 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.290.000,00 |
| 2016NE000512 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.050.000,00 |
| 2016NE000511 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 169.980.000,00 |
| 2016NE000510 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 269.317.837,00 |
| 2016NE000545 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 32.243,47 |
| 2016NE000543 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.010.594,96 |
| 2016NE000544 | 20/01/2016 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2015. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 5.360,00 |
| 2016NE000560 | 20/01/2016 | CONT - CONVÊNIO N. 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.15 A 26.09.16. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 8.157,33 |
| 2016NE000568 | 20/01/2016 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.15 A 17.05.16. PROC. 119.790/2006 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.361,07 |
| 2016NE000605 | 21/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.6.2015 A 16.6.2016. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 56.257,87 |
| 2016NE000606 | 21/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.6.2015 A 16.6.2016. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 56.625,57 |
| 2016NE000608 | 21/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.10.15 A 13.04.16. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 34.093,00 |
| 2016NE000609 | 21/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.12.15 A 30.11.16. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 854.264,31 |
| 2016NE000610 | 21/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/258.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 7.952.207,08 |
| 2016NE000612 | 21/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/166.0. VIGÊNCIA DE 02.10.15 A 17.10.17. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 8.519,19 |
| 2016NE000613 | 21/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/11.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.01.16 A 26.01.17. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 37.111,11 |
| 2016NE000615 | 21/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/12.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.01.16 A 26.01.17. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 37.111,11 |
| 2016NE000616 | 21/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/030.0. VIGÊNCIA DE 25.02.15 A 24.02.16. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 108.029,70 |
| 2016NE000618 | 21/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.2015 A 24.02.2016. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 100.199,99 |
| 2016NE000619 | 21/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/183.0. VIGÊNCIA DE 13.10.15 A 12.10.16. | 10.338.294/0001-10 - VIVA DECORAÇÕES LTDA - EPP | R$ 98.977,69 |
| 2016NE000620 | 21/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/183.0. VIGÊNCIA DE 13.10.15 A 12.10.16. | 10.338.294/0001-10 - VIVA DECORAÇÕES LTDA - EPP | R$ 292,95 |
| 2016NE000621 | 21/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2011/123.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.08.15 A 24.08.16. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 2.925,00 |
| 2016NE000622 | 21/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2015/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 05.795.607/0001-29 - WISEIT - SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 306.010,53 |
| 2016NE000623 | 21/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 70.800,00 |
| 2016NE000624 | 21/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 231.600,00 |
| 2016NE000625 | 21/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/253.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.04.15 A 18.10.16. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 42.359,33 |
| 2016NE000595 | 21/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0, VIGÊNCIA DE 31/12/2013 A 16/10/2018. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 121.083,12 |
| 2016NE000596 | 21/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000597 | 21/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2016NE000598 | 21/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.400,00 |
| 2016NE000599 | 21/01/2016 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -56.263,33 |
| 2016NE000607 | 21/01/2016 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -34.093,00 |
| 2016NE000611 | 21/01/2016 | ANULAÇÃO. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ -8.542,92 |
| 2016NE000614 | 21/01/2016 | ANULAÇÃO. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -228.341,84 |
| 2016NE000617 | 21/01/2016 | ANULAÇÃO. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ -289.886,08 |
| 2016NE000604 | 21/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.6.2015 A 16.6.2016. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 34.757,19 |
| 2016NE000603 | 21/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.6.2015 A 16.6.2016. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 45.884,91 |
| 2016NE000602 | 21/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 20.10.17. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 198.000,00 |
| 2016NE000601 | 21/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/283.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.12.15 A 13.12.16 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 4.112.696,34 |
| 2016NE000600 | 21/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.2015 A 30.09.2016. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 56.263,31 |
| 2016NE000594 | 21/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/037.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.15 A 07.10.16 | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 52.630,00 |
| 2016NE000593 | 21/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/278.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.03.15 A 20.03.16 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 33.295,79 |
| 2016NE000650 | 22/01/2016 | 19 - DIÁRIAS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.998,12 |
| 2016NE000649 | 22/01/2016 | 19 - DIÁRIAS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.998,12 |
| 2016NE000648 | 22/01/2016 | 19 - DIÁRIAS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.998,12 |
| 2016NE000647 | 22/01/2016 | 19 - DIÁRIAS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.998,12 |
| 2016NE000008 | 22/01/2016 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ MINISTRAR CURSO PARA SERVIDORES DA CD. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 15.674.000/0001-44 - Teamworks Atividades Integrativas EIRELI | R$ 8.000,00 |
| 2016NE000626 | 22/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2015/113.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.15 A 20.07.16. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 1.013.360,00 |
| 2016NE000627 | 22/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 54 MESES. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 47.510,98 |
| 2016NE000629 | 22/01/2016 | 30 - RESSARCIMENTO | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.998,12 |
| 2016NE000630 | 22/01/2016 | 30 - RESSARCIMENTO | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.998,12 |
| 2016NE000631 | 22/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.071.535,57 |
| 2016NE000632 | 22/01/2016 | 30 - RESSARCIMENTO | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.998,12 |
| 2016NE000633 | 22/01/2016 | 30 - RESSARCIMENTO | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.998,12 |
| 2016NE000634 | 22/01/2016 | 30 - RESSARCIMENTO | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.998,12 |
| 2016NE000635 | 22/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/209.0. VIGÊNCIA DE 18.12.15 A 17.12.16. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 759.960,00 |
| 2016NE000636 | 22/01/2016 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 7.381,00 |
| 2016NE000639 | 22/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/218.0. VIGÊNCIA DE 18.12.15 A 17.12.16. | 07.611.027/0001-60 - WMN COMERCIO E DISTRIB. DE PROD. ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME | R$ 620.000,00 |
| 2016NE000643 | 22/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000651 | 22/01/2016 | 19 - DIÁRIAS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.998,12 |
| 2016NE000652 | 22/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/072.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.04.2016 A 15.04.2017. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 41.224,58 |
| 2016NE000653 | 22/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2015/171.0, VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.20. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 138.000,00 |
| 2016NE000654 | 22/01/2016 | 19 - DIÁRIAS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 2.360,56 |
| 2016NE000655 | 22/01/2016 | 19 - DIÁRIAS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 2.360,56 |
| 2016NE000656 | 22/01/2016 | 19 - DIÁRIAS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 2.360,56 |
| 2016NE000657 | 22/01/2016 | 19 - DIÁRIAS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 2.360,56 |
| 2016NE000658 | 22/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/192.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.12.15 A 16.12.16. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 205.836,55 |
| 2016NE000659 | 22/01/2016 | 19 - DIÁRIAS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 2.933,60 |
| 2016NE000660 | 22/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/229.0. VIGÊNCIA DE 21.12.15 A 20.07.16. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 865.200,00 |
| 2016NE000661 | 22/01/2016 | 19 - DIÁRIAS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 2.933,60 |
| 2016NE000662 | 22/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.04.15 A 27.04.16. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 56.160,00 |
| 2016NE000667 | 22/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.15 A 30.04.16. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 31.302,00 |
| 2016NE000668 | 22/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.15 A 30.04.16. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 260.850,00 |
| 2016NE000669 | 22/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/007.0. VIGÊNCIA DE 01.05.15 A 30.04.16. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 3.660.230,40 |
| 2016NE000628 | 22/01/2016 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.071.535,57 |
| 2016NE000637 | 22/01/2016 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2016NE000638 | 22/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2016NE000640 | 22/01/2016 | ANULAÇÃO. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -1.000,00 |
| 2016NE000641 | 22/01/2016 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.998,12 |
| 2016NE000642 | 22/01/2016 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -1.998,12 |
| 2016NE000644 | 22/01/2016 | ANULAÇÃO | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.998,12 |
| 2016NE000645 | 22/01/2016 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.998,12 |
| 2016NE000646 | 22/01/2016 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -1.998,12 |
| 2016NE000663 | 22/01/2016 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2016NE000664 | 22/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2016NE000665 | 22/01/2016 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2016NE000666 | 22/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2016NE000670 | 25/01/2016 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 118/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 84/15. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 3.569,85 |
| 2016NE000671 | 25/01/2016 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº138/2015 . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº98/2015 | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 15.779,40 |
| 2016NE000673 | 25/01/2016 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº138/2015 . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº98/2015 PROC. 149.954/2015 | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 15.779,40 |
| 2016NE000675 | 25/01/2016 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 118/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 84/15. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 3.569,85 |
| 2016NE000676 | 25/01/2016 | 19 - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000677 | 25/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2016NE000678 | 25/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2016NE000679 | 25/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/49.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.15 A 17.06.16 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 4.684.771,00 |
| 2016NE000681 | 25/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/174.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.15 A 05.09.16. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.970,54 |
| 2016NE000683 | 25/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2016NE000685 | 25/01/2016 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 803.556.334-34 - MAURICIO LESSA | R$ 346,50 |
| 2016NE000696 | 25/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.660,31 |
| 2016NE000697 | 25/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 110.384,80 |
| 2016NE000699 | 25/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.15 A 17.06.16 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 4.684.771,00 |
| 2016NE000672 | 25/01/2016 | ANULAÇÃO. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -15.779,40 |
| 2016NE000674 | 25/01/2016 | ANULAÇÃO. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ -3.569,85 |
| 2016NE000680 | 25/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/174.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.9.15 A 5.9.16. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 3.941,07 |
| 2016NE000682 | 25/01/2016 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -600,00 |
| 2016NE000684 | 25/01/2016 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -218.464,43 |
| 2016NE000686 | 25/01/2016 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -1,04 |
| 2016NE000687 | 25/01/2016 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,13 |
| 2016NE000688 | 25/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 218.464,43 |
| 2016NE000689 | 25/01/2016 | ANULAÇÃO. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -10.000,00 |
| 2016NE000690 | 25/01/2016 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 10.000,00 |
| 2016NE000691 | 25/01/2016 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -13.177.645,02 |
| 2016NE000692 | 25/01/2016 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.177.645,02 |
| 2016NE000693 | 25/01/2016 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40.000,00 |
| 2016NE000694 | 25/01/2016 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2016NE000695 | 25/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 843.019,01 |
| 2016NE000698 | 25/01/2016 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -4.684.771,00 |
| 2016NE000700 | 25/01/2016 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2016NE000701 | 25/01/2016 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2016NE000705 | 26/01/2016 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.077.753/0001-81 - SIG COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA. - EPP | R$ 3.090,75 |
| 2016NE000706 | 26/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 2.000,00 |
| 2016NE000713 | 26/01/2016 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2015. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 39.600,00 |
| 2016NE000702 | 26/01/2016 | 19 - DIÁRIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.815.000,00 |
| 2016NE000703 | 26/01/2016 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.969.000,00 |
| 2016NE000704 | 26/01/2016 | 19 - DIÁRIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 66.000,00 |
| 2016NE000711 | 26/01/2016 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -69.400.000,00 |
| 2016NE000712 | 26/01/2016 | CONT - CONVÊNIO Nº 2015/145.0. VIGÊNCIA DE 29.9.2015 A 28.9.2017. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 69.400.000,00 |
| 2016NE000710 | 26/01/2016 | 19 - JUROS E MULTAS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 2.000,00 |
| 2016NE000709 | 26/01/2016 | CONT - CONVÊNIO Nº 2015/154.0. VIGÊNCIA DE 28.9.2015 A 27.9.2017. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 69.400.000,00 |
| 2016NE000708 | 26/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 3.000,00 |
| 2016NE000707 | 26/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 3.000,00 |
| 2016NE000716 | 27/01/2016 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2014NE000707, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO DEMED/CD. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ -220,40 |
| 2016NE000722 | 27/01/2016 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -279.555,55 |
| 2016NE000723 | 27/01/2016 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -200.000,00 |
| 2016NE000724 | 27/01/2016 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -60.000,00 |
| 2016NE000728 | 27/01/2016 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -20.000,00 |
| 2016NE000729 | 27/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 20.000,00 |
| 2016NE000730 | 27/01/2016 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2016NE000731 | 27/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2016NE000732 | 27/01/2016 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.300.000,00 |
| 2016NE000733 | 27/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300.000,00 |
| 2016NE000740 | 27/01/2016 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.300.000,00 |
| 2016NE000741 | 27/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300.000,00 |
| 2016NE000744 | 27/01/2016 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2016NE000745 | 27/01/2016 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2016NE000746 | 27/01/2016 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -1.472,00 |
| 2016NE000748 | 27/01/2016 | ANULAÇÃO. | 244.809.241-91 - ROSA PAGANINE | R$ -270,00 |
| 2016NE000749 | 27/01/2016 | ANULAÇÃO. | 308.364.501-59 - CLARICE FERREIRA | R$ -70,00 |
| 2016NE000750 | 27/01/2016 | ANULAÇÃO. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ -1.472,00 |
| 2016NE000751 | 27/01/2016 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -3.461,17 |
| 2016NE000754 | 27/01/2016 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2016NE000757 | 27/01/2016 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2016NE000758 | 27/01/2016 | ANULAÇÃO. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -2.000,00 |
| 2016NE000759 | 27/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.000,00 |
| 2016NE000760 | 27/01/2016 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 803.556.334-34 - MAURICIO LESSA | R$ 317,52 |
| 2016NE000756 | 27/01/2016 | 24 - RESSARCIMENTO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 308.364.501-59 - CLARICE FERREIRA | R$ 70,00 |
| 2016NE000755 | 27/01/2016 | 24 - RESSARCIMENTO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 244.809.241-91 - ROSA PAGANINE | R$ 270,00 |
| 2016NE000753 | 27/01/2016 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.472,00 |
| 2016NE000752 | 27/01/2016 | 17 - SEGURO DPVAT. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 3.461,17 |
| 2016NE000747 | 27/01/2016 | 17 - TAXAS. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 1.472,00 |
| 2016NE000739 | 27/01/2016 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.472,00 |
| 2016NE000737 | 27/01/2016 | 17 - SEGURO DPVAT. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 3.461,17 |
| 2016NE000735 | 27/01/2016 | 24 - RESSARCIMENTO. | 308.364.501-59 - CLARICE FERREIRA | R$ 70,00 |
| 2016NE000734 | 27/01/2016 | 24 - RESSARCIMENTO. | 244.809.241-91 - ROSA PAGANINE | R$ 270,00 |
| 2016NE000742 | 27/01/2016 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2015. PROC. 101.150/2016. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 3.190,00 |
| 2016NE000743 | 27/01/2016 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2015. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 899,70 |
| 2016NE000738 | 27/01/2016 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº130/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº91/2015. | 22.104.235/0001-66 - REALIZA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 4.921,72 |
| 2016NE000736 | 27/01/2016 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2015. PROC. 101.234/2016. | 10.868.223/0001-29 - C & M COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME | R$ 2.377,62 |
| 2016NE000715 | 27/01/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000714 | 27/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0. VIGÊNCIA DE 31/12/2013 A 30/12/2018. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 97.500,00 |
| 2016NE000718 | 27/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.16 A 02.03.17. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 165.555,56 |
| 2016NE000726 | 27/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/191.0. VIGÊNCIA DE 27.10.15 A 26.10.16. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 200.000,00 |
| 2016NE000725 | 27/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/191.0. VIGÊNCIA DE 27.10.15 A 26.10.16. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 279.555,55 |
| 2016NE000721 | 27/01/2016 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 226/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 126/14. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 19.579,12 |
| 2016NE000720 | 27/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/190.0. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 500.000,00 |
| 2016NE000727 | 27/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/191.0. VIGÊNCIA DE 27.10.15 A 26.10.16. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 60.000,00 |
| 2016NE000717 | 27/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 48.567,00 |
| 2016NE000719 | 27/01/2016 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2015NE004888, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO TIPO DEEMPENHO. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ -19.579,27 |
| 2016NE000761 | 28/01/2016 | ANULAÇÃO. | 22.104.235/0001-66 - REALIZA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ -4.921,72 |
| 2016NE000763 | 28/01/2016 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 1.200,00 |
| 2016NE000764 | 28/01/2016 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 53,64 |
| 2016NE000765 | 28/01/2016 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 1.800,00 |
| 2016NE000762 | 28/01/2016 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº130/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº91/2015. | 22.104.235/0001-66 - REALIZA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 4.921,72 |
| 2016NE000770 | 29/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/3.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.01.16 A 30.01.17. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 346.500,00 |
| 2016NE000772 | 29/01/2016 | 19 - DIÁRIAS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.179,00 |
| 2016NE000773 | 29/01/2016 | 19 - DIÁRIAS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.179,00 |
| 2016NE000774 | 29/01/2016 | 19 - DIÁRIAS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.179,00 |
| 2016NE000775 | 29/01/2016 | 19 - DIÁRIAS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.179,00 |
| 2016NE000776 | 29/01/2016 | 19 - DIÁRIAS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.441,00 |
| 2016NE000777 | 29/01/2016 | 19 - DIÁRIAS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.441,00 |
| 2016NE000779 | 29/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.253.717/0001-69 - CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISE DE ALIMENTOS CETAL S/C LTDA | R$ 170,00 |
| 2016NE000766 | 29/01/2016 | ANULAÇÃO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -132.120,17 |
| 2016NE000769 | 29/01/2016 | ANULAÇÃO. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -347.550,00 |
| 2016NE000778 | 29/01/2016 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004638,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMAP/CD. | 05.253.717/0001-69 - CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISE DE ALIMENTOS CETAL S/C LTDA | R$ -170,00 |
| 2016NE000780 | 29/01/2016 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -241.000,00 |
| 2016NE000781 | 29/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 11.000,00 |
| 2016NE000782 | 29/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 230.000,00 |
| 2016NE000767 | 29/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/3.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.01.16 A 30.01.17. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 347.550,00 |
| 2016NE000771 | 29/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.10.15 A 13.10.16. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.323.491,42 |
| 2016NE000768 | 29/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/203.0. VIGÊNCIA DE 19.12.15 A 18.12.16. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 132.120,17 |
| 2016NE000784 | 01/02/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 6.000,00 |
| 2016NE000785 | 01/02/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 2.000,00 |
| 2016NE000786 | 01/02/2016 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.373.923/0001-46 - Silpachem Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda | R$ 2.803,64 |
| 2016NE000788 | 01/02/2016 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2015. | 79.434.601/0001-62 - CONTE COMERCIO E INDUSTRIA DE MÉVEIS LTDA - EPP | R$ 27.715,00 |
| 2016NE000789 | 01/02/2016 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2015. | 22.514.474/0001-94 - JOEL BENTO DOS SANTOS - ME | R$ 54.325,00 |
| 2016NE000783 | 01/02/2016 | ANULAÇÃO. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ -1.323.491,42 |
| 2016NE000787 | 01/02/2016 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -1,08 |
| 2016NE000790 | 02/02/2016 | 19 - CONTRIBUIÇÃO | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 773.500,00 |
| 2016NE000791 | 02/02/2016 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 895,23 |
| 2016NE000793 | 02/02/2016 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº101/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº80/2015 | 16.873.469/0001-75 - DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 8.350,00 |
| 2016NE000797 | 02/02/2016 | CONT - CONTRATO N. 2014/165.0, VIGÊNCIA DE 07.08.15 A 06.08.16. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 13.185,94 |
| 2016NE000798 | 02/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0, VIGÊNCIA DE 07.08.15 A 06.08.16. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 59.813,16 |
| 2016NE000800 | 02/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº2015/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.15 A 17.12.16. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 374.940,00 |
| 2016NE000803 | 02/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/201.0, VIGÊNCIA DE 01.12.15 A 30.11.16. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 4.058,44 |
| 2016NE000804 | 02/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0. VIGÊNCIA DE 07.08.15 A 06.08.16. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 18.816,55 |
| 2016NE000805 | 02/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/035.0, VIGÊNCIA DE 11.06.15 A 10.06.16. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 75.773,45 |
| 2016NE000807 | 02/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/183.3, VIGÊNCIA DE 31.08.15 A 30.08.16. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 30.998,70 |
| 2016NE000792 | 02/02/2016 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 5.400,00 |
| 2016NE000799 | 02/02/2016 | ANULAÇÃO. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ -374.940,00 |
| 2016NE000801 | 02/02/2016 | ANULAÇÃO. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ -4.058,44 |
| 2016NE000806 | 02/02/2016 | ANULAÇÃO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -30.998,70 |
| 2016NE000795 | 02/02/2016 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -59.813,16 |
| 2016NE000796 | 02/02/2016 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -13.185,94 |
| 2016NE000802 | 02/02/2016 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -18.816,55 |
| 2016NE000794 | 02/02/2016 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004733,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO AMMED/CD. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -845,64 |
| 2016NE000809 | 03/02/2016 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002814, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COENG/CD. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ -617,26 |
| 2016NE000810 | 03/02/2016 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000529, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COENG/CD. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ -8.487,30 |
| 2016NE000808 | 03/02/2016 | ANULAÇÃO. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ -75.773,45 |
| 2016NE000851 | 04/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. PROC. 007.835/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.120,62 |
| 2016NE000847 | 04/02/2016 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 4.800,00 |
| 2016NE000845 | 04/02/2016 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 4.800,00 |
| 2016NE000831 | 04/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 20.10.17. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 3.329,70 |
| 2016NE000829 | 04/02/2016 | CONT - CONTRATO N. 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.15 A 17.10.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.832/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.282,57 |
| 2016NE000827 | 04/02/2016 | CONT - CONTRATO N. 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.14 A 17.10.15. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.832/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 952,83 |
| 2016NE000826 | 04/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 007.835/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.776,39 |
| 2016NE000825 | 04/02/2016 | 19 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. DESPESA DE EXERCÍCO ANTERIOR. | 164.062.300-00 - ALDOMAR RUCKERT | R$ 398,20 |
| 2016NE000844 | 04/02/2016 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2015. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 160,35 |
| 2016NE000840 | 04/02/2016 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2015. | 20.907.355/0001-76 - SUPREMO DISTR. E ATACAD. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | R$ 4.602,25 |
| 2016NE000839 | 04/02/2016 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2015. | 18.066.736/0001-28 - RR FERNANDES COM DE CONEX E ACESSOR INDUSTR LTDA | R$ 5.594,89 |
| 2016NE000838 | 04/02/2016 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2015. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 16.991,87 |
| 2016NE000815 | 04/02/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000814 | 04/02/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE000009 | 04/02/2016 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM TREINAMENTO | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.745,00 |
| 2016NE000811 | 04/02/2016 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 118/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 85/15. PROC. 101.603/2016 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.307,18 |
| 2016NE000812 | 04/02/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000813 | 04/02/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE000816 | 04/02/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2016NE000817 | 04/02/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2016NE000818 | 04/02/2016 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº27/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº19/2015 | 16.984.727/0001-90 - PARREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL LTDA ME | R$ 501,00 |
| 2016NE000819 | 04/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/090.0. VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. PROC. 007.831/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.398,42 |
| 2016NE000820 | 04/02/2016 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009482 - ASGP | R$ 4.184,16 |
| 2016NE000821 | 04/02/2016 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 25,80 |
| 2016NE000823 | 04/02/2016 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 10.785,00 |
| 2016NE000834 | 04/02/2016 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº28/2015 | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 79.764,00 |
| 2016NE000842 | 04/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 20.10.17. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 147.542/2015. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 3.329,70 |
| 2016NE000822 | 04/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/090.0. VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. PROC. 007.831/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.166,68 |
| 2016NE000824 | 04/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/007.0. VIGÊNCIA DE 01.05.15 A 30.04.16. PROC. 000.066/2016 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 206.688,00 |
| 2016NE000828 | 04/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. PROC. 007.835/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.120,62 |
| 2016NE000830 | 04/02/2016 | CONT - CONTRATO N. 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.15 A 17.10.16. PROC. 007.832/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.109,05 |
| 2016NE000832 | 04/02/2016 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -13.109,05 |
| 2016NE000833 | 04/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 1º.10.14 A 20.10.17. PROC. 147.542/2015 | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 19.978,20 |
| 2016NE000835 | 04/02/2016 | CONT - CONTRATO N. 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.15 A 17.10.16. PROC. 007.832/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.109,05 |
| 2016NE000841 | 04/02/2016 | ANULAÇÃO. PROC. 147.542/2015 | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ -3.329,70 |
| 2016NE000843 | 04/02/2016 | ANULAÇÃO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ -160,35 |
| 2016NE000846 | 04/02/2016 | ANULAÇÃO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ -4.800,00 |
| 2016NE000848 | 04/02/2016 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.919.238,00 |
| 2016NE000849 | 04/02/2016 | ANULAÇÃO. PROC. 007.835/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.120,62 |
| 2016NE000850 | 04/02/2016 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.648.778,00 |
| 2016NE000852 | 04/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. PROC. 007.835/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 28.096,61 |
| 2016NE000854 | 04/02/2016 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -90.000,00 |
| 2016NE000855 | 04/02/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 90.000,00 |
| 2016NE000837 | 04/02/2016 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2015. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 21.955,19 |
| 2016NE000836 | 04/02/2016 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2015. | 21.668.414/0001-63 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EIRELI ME | R$ 6.465,50 |
| 2016NE000853 | 04/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. PROC. 007.835/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 445,64 |
| 2016NE000868 | 05/02/2016 | 11 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 646,00 |
| 2016NE000867 | 05/02/2016 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 150,00 |
| 2016NE000866 | 05/02/2016 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 249,64 |
| 2016NE000865 | 05/02/2016 | 11 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 550,00 |
| 2016NE000864 | 05/02/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000863 | 05/02/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NE000870 | 05/02/2016 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 59.125,83 |
| 2016NE000858 | 05/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/021.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 07.02.16 A 06.02.17. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 156.930,05 |
| 2016NE000010 | 05/02/2016 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM TREINAMENTO | 20.276.516/0001-70 - ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL PARA ESTUDOS DA SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA | R$ 8.000,00 |
| 2016NE000861 | 05/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.15 A 17.6.16. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 136.046/2015. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 260.416,57 |
| 2016NE000860 | 05/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.14 A 17.6.15. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 136.046/2015. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 75.597,07 |
| 2016NE000859 | 05/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.02.16 A 10.02.17. PROC. 148.736/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.821.815,60 |
| 2016NE000857 | 05/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº2015/093.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.09.15 A 10.09.16 | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 37.296,67 |
| 2016NE000856 | 05/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº2015/107.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.09.15 A 07.09.19. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 13.808,06 |
| 2016NE000862 | 05/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.15 A 17.6.16. PROC. 136.046/2015. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 227.503,51 |
| 2016NE000869 | 05/02/2016 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE0004731,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ -59.125,83 |
| 2016NE000873 | 10/02/2016 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 118/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 83/15. | 21.668.414/0001-63 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EIRELI ME | R$ 6.073,20 |
| 2016NE000872 | 10/02/2016 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2015. | 21.189.579/0001-52 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 1.663,10 |
| 2016NE000871 | 10/02/2016 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 22/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 06/15. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 1.998,00 |
| 2016NE000874 | 10/02/2016 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2015NE004449, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -0,96 |
| 2016NE000883 | 11/02/2016 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 891,33 |
| 2016NE000882 | 11/02/2016 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 4.280,00 |
| 2016NE000881 | 11/02/2016 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2015. | 02.941.118/0001-40 - INFORMS FORMULARIOS E AUTOMAÇÃO LTDA | R$ 27.000,00 |
| 2016NE000876 | 11/02/2016 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 4.830,00 |
| 2016NE000875 | 11/02/2016 | 14 - TAXAS. | 154040/15257 - FUB | R$ 2.000,00 |
| 2016NE000877 | 11/02/2016 | CONT - CONTRATO N. 2013/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.01.16 A 10.01.17. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 744.554,58 |
| 2016NE000878 | 11/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2015 A 31.8.2016. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.822.412,08 |
| 2016NE000879 | 11/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2015 A 31.8.2016. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 435.787,65 |
| 2016NE000880 | 11/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/201.0. VIGÊNCIA DE 24.11.15 A 23.11.16 | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 105.620,91 |
| 2016NE000011 | 12/02/2016 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 05.555.382/0001-33 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 1.990,00 |
| 2016NE000012 | 12/02/2016 | ANULAÇÃO DE SALDO SEM UTILIZAÇÃO. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ -0,10 |
| 2016NE000884 | 12/02/2016 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2014NE003775, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ -861,86 |
| 2016NE000885 | 12/02/2016 | ANULAÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -46.610,95 |
| 2016NE000886 | 12/02/2016 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -291,95 |
| 2016NE000887 | 12/02/2016 | ANULAÇÃO. | EX0009482 - ASGP | R$ -466,08 |
| 2016NE000888 | 12/02/2016 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -3,37 |
| 2016NE000901 | 15/02/2016 | 11 - CONTRIBIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 170,00 |
| 2016NE000905 | 15/02/2016 | 11 - CONTRIBIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 170,00 |
| 2016NE000903 | 15/02/2016 | 11 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 011.042.191-40 - Patrícia de Aguiar Alves | R$ 425,00 |
| 2016NE000902 | 15/02/2016 | 11 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 005.936.781-41 - Cristiane Ribeiro dos Santos Venâncio | R$ 425,00 |
| 2016NE000900 | 15/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/050.0, VIGÊNCIA DE 07.04.2015 A 06.04.2016. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 5.693,88 |
| 2016NE000896 | 15/02/2016 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.847.656/0001-56 - JK ENERGIA LTDA - ME | R$ 792,66 |
| 2016NE000893 | 15/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.2.16 A 25.2.17. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 17.740,83 |
| 2016NE000892 | 15/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.2.16 A 25.2.17. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 5.408,48 |
| 2016NE000890 | 15/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.2.16 A 25.2.17. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 13.576,74 |
| 2016NE000891 | 15/02/2016 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.184.211/0001-24 - FINK TECNOLOGIA | R$ 2.050,00 |
| 2016NE000889 | 15/02/2016 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -190,00 |
| 2016NE000898 | 15/02/2016 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -209.888,02 |
| 2016NE000899 | 15/02/2016 | ANULAÇÃO. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -5.693,88 |
| 2016NE000904 | 15/02/2016 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -170,00 |
| 2016NE000895 | 15/02/2016 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003989, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COMOF/DEFIN/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -61,64 |
| 2016NE000894 | 15/02/2016 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003987, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COMOF/DEFIN/CD. | EX0009610 - UPTODATE | R$ -1.558,30 |
| 2016NE000897 | 15/02/2016 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004997, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM 18.01.2016. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -191.772,38 |
| 2016NE000910 | 16/02/2016 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº164/15 | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 5.800,00 |
| 2016NE000906 | 16/02/2016 | 26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 147/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2016NE000914 | 16/02/2016 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº164/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº112/2015 | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 5.800,00 |
| 2016NE000908 | 16/02/2016 | 26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 147/2015. PROC. 101.999/2016. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2016NE000907 | 16/02/2016 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2016NE000909 | 16/02/2016 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,55 |
| 2016NE000911 | 16/02/2016 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -5,24 |
| 2016NE000912 | 16/02/2016 | ANUALÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -60,26 |
| 2016NE000913 | 16/02/2016 | ANULAÇÃO. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ -5.800,00 |
| 2016NE000939 | 17/02/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.400,00 |
| 2016NE000938 | 17/02/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2016NE000937 | 17/02/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2016NE000935 | 17/02/2016 | 07 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 377.795.671-68 - JOAO MARCIANO | R$ 1.991,10 |
| 2016NE000934 | 17/02/2016 | 07 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 670.069.651-87 - ALEXANDRO CARVALHO | R$ 3.391,09 |
| 2016NE000941 | 17/02/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.007.807/0001-35 - CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP | R$ 700,00 |
| 2016NE000940 | 17/02/2016 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 203/15. | 12.007.807/0001-35 - CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP | R$ 6.399,00 |
| 2016NE000924 | 17/02/2016 | 06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 362.431,16 |
| 2016NE000919 | 17/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/278.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.03.16 A 20.03.17. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 105.466,67 |
| 2016NE000918 | 17/02/2016 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 242.544.011-91 - JOAO ARAUJO | R$ 268,73 |
| 2016NE000917 | 17/02/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2016NE000916 | 17/02/2016 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2016NE000929 | 17/02/2016 | CONT - CONTRATO N. 2013/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.15 A 11.08.16. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 64.086,45 |
| 2016NE000925 | 17/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/278.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.03.16 A 20.03.17 PROC. 124.277/2015. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 105.466,67 |
| 2016NE000915 | 17/02/2016 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 47.940,00 |
| 2016NE000923 | 17/02/2016 | ANULAÇÃO. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -105.466,67 |
| 2016NE000926 | 17/02/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 536.000,00 |
| 2016NE000927 | 17/02/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 4.240.000,00 |
| 2016NE000928 | 17/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.8.15 A 11.8.16. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 140.228,78 |
| 2016NE000930 | 17/02/2016 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. DECISÃO N. 610/99 - | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 80.000,00 |
| 2016NE000931 | 17/02/2016 | ANULAÇÃO. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ -140.228,78 |
| 2016NE000932 | 17/02/2016 | 19 - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 32.000,00 |
| 2016NE000933 | 17/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.8.15 A 11.8.16. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 140.228,78 |
| 2016NE000942 | 17/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº2016/010.0, VIGÊNCIA DE 27.01.16 A 26.01.17. | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP | R$ 297.118,76 |
| 2016NE000943 | 17/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0. VIGÊNCIA DE 01.03.16 A 27.02.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 6.287.531,37 |
| 2016NE000944 | 17/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0. VIGÊNCIA DE 01.03.16 A 27.02.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 372.811,58 |
| 2016NE000945 | 17/02/2016 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003970,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -0,33 |
| 2016NE000922 | 17/02/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 4.240.000,00 |
| 2016NE000921 | 17/02/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 11.200.000,00 |
| 2016NE000920 | 17/02/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 20.000.000,00 |
| 2016NE000936 | 17/02/2016 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 123.238.060,00 |
| 2016NE000952 | 18/02/2016 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2016NE000946 | 18/02/2016 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 6.500,00 |
| 2016NE000013 | 18/02/2016 | ANULAÇÃO DE SALDO DA 2014NE000018 POR FALTA DE UTILIZAÇÃO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -755,91 |
| 2016NE000948 | 18/02/2016 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003688, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ -11.999,40 |
| 2016NE000949 | 18/02/2016 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.500.000,00 |
| 2016NE000950 | 18/02/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500.000,00 |
| 2016NE000951 | 18/02/2016 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2016NE000953 | 18/02/2016 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -250.000,00 |
| 2016NE000954 | 18/02/2016 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2016NE000947 | 18/02/2016 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000592, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ -1.480,14 |
| 2016NE000957 | 19/02/2016 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2015. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 12.450,00 |
| 2016NE000955 | 19/02/2016 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 191/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 148/15. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 1.912,00 |
| 2016NE000959 | 19/02/2016 | ANULAÇÃO. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2016NE000961 | 19/02/2016 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004660,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | EX0008877 - LEXISNEXIS SA | R$ -207,36 |
| 2016NE000963 | 19/02/2016 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004666, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NÚCLEO DE PAGAMENTOS/CD. | EXMAD0211 - POLÍTICA EXTERIOR | R$ -43,20 |
| 2016NE000964 | 19/02/2016 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004667, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NÚCLEO DE PAGAMENTOS/CD. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ -35,20 |
| 2016NE000965 | 19/02/2016 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004668, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NÚCLEO DE PAGAMENTOS/CD. | EXBRU0417 - LARCIER | R$ -65,09 |
| 2016NE000966 | 19/02/2016 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004669, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NÚCLEO DE PAGAMENTOS/CD. | EX2640854 - PRESSES FRANCE | R$ -45,54 |
| 2016NE000967 | 19/02/2016 | CONT - CONTRATO N. 2016/011.0, VIGÊNCIA DE 05.02.16 A 04.02.17. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 14.779,63 |
| 2016NE000968 | 19/02/2016 | CONT - CONTRATO N. 2016/012.0, VIGÊNCIA DE 05.02.16 A 04.02.17. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 12.694,24 |
| 2016NE000969 | 19/02/2016 | CONT - CONTRATO N. 2016/013.0, VIGÊNCIA DE 05.02.16 A 04.02.17. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 704,75 |
| 2016NE000970 | 19/02/2016 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004679, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NÚCLEO DE PAGAMENTOS/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -1.094,40 |
| 2016NE000972 | 19/02/2016 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,86 |
| 2016NE000973 | 19/02/2016 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004673,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | EX2625144 - CNRS-EDITIONS | R$ -21,34 |
| 2016NE000975 | 19/02/2016 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004675,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | EX0008907 - INVESTIGACIONES CIE | R$ -31,77 |
| 2016NE000976 | 19/02/2016 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004676,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | EX0007323 - CENTRUM VOOR STUDIE | R$ -21,60 |
| 2016NE000977 | 19/02/2016 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004677,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -1.085,42 |
| 2016NE000982 | 19/02/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.800,00 |
| 2016NE000981 | 19/02/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 20 MESES. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 5.600,00 |
| 2016NE000990 | 19/02/2016 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2015. | 10.493.969/0001-03 - TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 4.411,15 |
| 2016NE000989 | 19/02/2016 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2015. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 4.524,15 |
| 2016NE000988 | 19/02/2016 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2015. | 11.011.226/0001-04 - KLIMA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 624,70 |
| 2016NE000987 | 19/02/2016 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2015 | 21.410.489/0001-40 - FAXINAL HOSPITALAR - EIRELI - ME | R$ 624,00 |
| 2016NE000986 | 19/02/2016 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2015 | 13.544.130/0001-37 - DROGARIA LIBERAL E PEREIRA LTDA - ME | R$ 3.580,52 |
| 2016NE000985 | 19/02/2016 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2015 | 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - ME | R$ 498,95 |
| 2016NE000984 | 19/02/2016 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2015 | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 4.897,60 |
| 2016NE000983 | 19/02/2016 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2015 | 04.094.782/0001-26 - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 1.549,00 |
| 2016NE000980 | 19/02/2016 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 214/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2016. PROC. 102.611/2016. | 08.728.515/0001-14 - ERGOMAIS COMERCIO DE PRODUTOS ERGONOMICOS LTDA - ME | R$ 4.250,00 |
| 2016NE000979 | 19/02/2016 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 214/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2016. PROC. 102.611/2016. | 05.814.571/0001-83 - FOCCUS COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ 2.005,50 |
| 2016NE000974 | 19/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/262.0. VIGÊNCIA DE 30.12.14 A 29.12.15 PROC. 101.892/2016 | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 518,40 |
| 2016NE000956 | 19/02/2016 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2015. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2016NE000960 | 19/02/2016 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2015. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2016NE000958 | 19/02/2016 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2015. | 10.418.324/0001-06 - BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELI EPP | R$ 6.165,00 |