| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2013NE000001 | 2013-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.03.12 A 02.03.13. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 20.833,33 |
| 2013NE000001 | 2013-01-03T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO DE ESPECIALIZACAO | 154040/15257 - FUB | R$ 18.000,00 |
| 2013NE000002 | 2013-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 8.244,42 |
| 2013NE000002 | 2013-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2013NE000003 | 2013-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 MESES. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 14.930,82 |
| 2013NE000003 | 2013-01-10T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2012NE00390,JA INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM RAZAO DA REDUCAO DA CARGA HORARIA PROGRAMADA DO CURSO, CONFORME SOLICITACAOA FOLHA 82 DO PROCESSO 123.640/2012. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ -3.500,00 |
| 2013NE000004 | 2013-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 MESES. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 89,52 |
| 2013NE000004 | 2013-01-11T00:00 | CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 154040/15257 - FUB | R$ 19.200,00 |
| 2013NE000005 | 2013-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ 3.358,51 |
| 2013NE000005 | 2013-01-11T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE POS-GRADUACAO EM NIVEL DE ESPECIALIZACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 4.608,00 |
| 2013NE000006 | 2013-01-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 002.835.334-04 - JOSÉ OCTÁVIO DE ARRUDA MELLO | R$ 30.000,00 |
| 2013NE000006 | 2013-01-11T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO DE POS-GRADUCAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.112,00 |
| 2013NE000007 | 2013-01-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 6.000,00 |
| 2013NE000007 | 2013-01-11T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO DE POS-GRADUCACAO. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 36.340,92 |
| 2013NE000008 | 2013-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 20.166,67 |
| 2013NE000008 | 2013-01-11T00:00 | CURSO DE POS-GRADUACAO. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 6.534,00 |
| 2013NE000009 | 2013-01-04T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 12.626,33 |
| 2013NE000009 | 2013-01-11T00:00 | CURSO DE POS-GRADUACAO A DISTANCIA. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ 13.167,00 |
| 2013NE000010 | 2013-01-04T00:00 | ANULAÇÃO | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -12.626,33 |
| 2013NE000010 | 2013-01-28T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 16.524.689/0001-93 - Wiseleder Consultoria e Representações Ltda | R$ 1.970,00 |
| 2013NE000011 | 2013-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 12.626,33 |
| 2013NE000011 | 2013-01-28T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 16.524.689/0001-93 - Wiseleder Consultoria e Representações Ltda | R$ 1.970,00 |
| 2013NE000012 | 2013-01-04T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.821,44 |
| 2013NE000012 | 2013-02-14T00:00 | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR CURSO. A CONTRATA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 06.033.739/0001-86 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | R$ 7.990,00 |
| 2013NE000013 | 2013-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 71.249,10 |
| 2013NE000013 | 2013-02-14T00:00 | ANULACAO DA 2013NE000012, PARA FINS DE ACERTO DA FINALIDADE. | 06.033.739/0001-86 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | R$ -7.990,00 |
| 2013NE000014 | 2013-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 45 DIAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 16.500,00 |
| 2013NE000014 | 2013-02-14T00:00 | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR CURSO. A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 06.033.739/0001-86 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | R$ 7.990,00 |
| 2013NE000015 | 2013-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.121,10 |
| 2013NE000015 | 2013-02-15T00:00 | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR CURSO. A EMPRESA CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DEEMPENHO. | 07.259.712/0001-79 - BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | R$ 7.875,00 |
| 2013NE000016 | 2013-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.936,33 |
| 2013NE000016 | 2013-02-21T00:00 | CONTRATACAO DE PALESTRANTE. | 016.773.329-05 - CESAR ZUCCO JUNIOR | R$ 2.186,46 |
| 2013NE000017 | 2013-01-04T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2012/062.0. VIGÊNCIA 31.05.12 A 30.05.13. | 00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTDA EPP | R$ 5.120,00 |
| 2013NE000017 | 2013-02-21T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 437,29 |
| 2013NE000018 | 2013-01-04T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13.121,10 |
| 2013NE000018 | 2013-02-26T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 42.153.791/0001-30 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS | R$ 3.000,00 |
| 2013NE000019 | 2013-01-04T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.936,33 |
| 2013NE000019 | 2013-02-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 2.800,00 |
| 2013NE000020 | 2013-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 13.121,10 |
| 2013NE000020 | 2013-02-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.220.160/0001-05 - WOC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.850,00 |
| 2013NE000021 | 2013-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 3.936,33 |
| 2013NE000021 | 2013-02-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 2.800,00 |
| 2013NE000022 | 2013-01-04T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 26.799,27 |
| 2013NE000022 | 2013-02-28T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 1.500,00 |
| 2013NE000023 | 2013-01-04T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 23.534,82 |
| 2013NE000023 | 2013-02-28T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 3.400,00 |
| 2013NE000024 | 2013-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.12 A 05.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.275.907,44 |
| 2013NE000024 | 2013-03-01T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 5.865,00 |
| 2013NE000025 | 2013-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.569,10 |
| 2013NE000025 | 2013-03-01T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 6.663,10 |
| 2013NE000026 | 2013-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.12 A 05.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 0,30 |
| 2013NE000026 | 2013-03-01T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.550,00 |
| 2013NE000027 | 2013-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 246,67 |
| 2013NE000027 | 2013-03-01T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ 890,00 |
| 2013NE000028 | 2013-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 657,63 |
| 2013NE000028 | 2013-03-04T00:00 | RESSARCMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 493.336.318-87 - WILLIAM DIB | R$ 500,00 |
| 2013NE000029 | 2013-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.851,88 |
| 2013NE000029 | 2013-03-12T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 3.500,00 |
| 2013NE000030 | 2013-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 74.400.052/0001-91 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA | R$ 1.470,00 |
| 2013NE000030 | 2013-03-13T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 17.479,50 |
| 2013NE000031 | 2013-01-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230/12 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 20.650,00 |
| 2013NE000031 | 2013-03-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.799.454/0001-13 - CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | R$ 1.700,00 |
| 2013NE000032 | 2013-01-07T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.13 A 07.03.14. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 39.904,00 |
| 2013NE000032 | 2013-03-14T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2013NE000031 PARA ACERTO DO HISTORICO. | 07.799.454/0001-13 - CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | R$ -1.700,00 |
| 2013NE000033 | 2013-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -39.904,00 |
| 2013NE000033 | 2013-03-14T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.799.454/0001-13 - CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | R$ 1.700,00 |
| 2013NE000034 | 2013-01-07T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.13 A 07.03.14. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 39.904,00 |
| 2013NE000034 | 2013-03-15T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 42.153.791/0001-30 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS | R$ 500,00 |
| 2013NE000035 | 2013-01-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2012. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 443,08 |
| 2013NE000035 | 2013-03-15T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 14.566.455/0001-83 - Worldwide Business Research Brasil Eventos Ltda | R$ 3.230,00 |
| 2013NE000036 | 2013-01-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2012. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ 94.139,00 |
| 2013NE000036 | 2013-03-18T00:00 | ANULACAO TOTAL DO SALDO DA 2012NE000240 DA PEDIDO DA CCOMP/DEMAP, FL.335. | 07.330.575/0001-11 - CDF COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTO | R$ -25.247,20 |
| 2013NE000037 | 2013-01-07T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.821,44 |
| 2013NE000037 | 2013-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 30.000,00 |
| 2013NE000038 | 2013-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 470,24 |
| 2013NE000038 | 2013-03-19T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 12.255.611/0001-60 - lng organização de eventos | R$ 10.505,60 |
| 2013NE000039 | 2013-01-07T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -470,24 |
| 2013NE000039 | 2013-03-20T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 08.718.602/0001-90 - Livre Docência Tecnologia Educacional Ltda - ME | R$ 360,00 |
| 2013NE000040 | 2013-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 92.146.505/0002-68 - NEO STOCK PRODUTOS DE SAÚDE LTDA | R$ 470,24 |
| 2013NE000040 | 2013-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 42.987,30 |
| 2013NE000041 | 2013-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2012 A 31.03.2013. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 480.453,93 |
| 2013NE000041 | 2013-03-22T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 1.420,00 |
| 2013NE000042 | 2013-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.12 A 14.09.13. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 583.825,62 |
| 2013NE000042 | 2013-03-22T00:00 | ANULACAO DA 2013NE000040 PARA CORRECAO DO NOME DO CREDOR | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -42.987,30 |
| 2013NE000043 | 2013-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ -583.825,62 |
| 2013NE000043 | 2013-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 797.963.468-34 - ANTONIO BIFFI | R$ 42.987,30 |
| 2013NE000044 | 2013-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.12 A 14.09.13. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 583.825,62 |
| 2013NE000044 | 2013-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 349.396.280-00 - CARLOS CUNHA | R$ 10.500,00 |
| 2013NE000045 | 2013-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 49.125,16 |
| 2013NE000045 | 2013-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 009.749.767-33 - LAURIETE PINTO | R$ 168,00 |
| 2013NE000046 | 2013-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE000046 | 2013-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 165.085.130-87 - JORGE FILHO | R$ 66.000,00 |
| 2013NE000047 | 2013-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE000047 | 2013-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 003.413.204-04 - JOAO LYRA | R$ 19.800,00 |
| 2013NE000048 | 2013-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000048 | 2013-03-26T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 66.060.088/0001-45 - Multirede Informática Ltda | R$ 5.500,00 |
| 2013NE000049 | 2013-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000049 | 2013-03-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2013NE000045 PARA CORRECAO DO HISTORICO. | 009.749.767-33 - LAURIETE PINTO | R$ -168,00 |
| 2013NE000050 | 2013-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE000050 | 2013-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 009.749.767-33 - LAURIETE PINTO | R$ 168,00 |
| 2013NE000051 | 2013-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE000051 | 2013-04-01T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 13.000,00 |
| 2013NE000052 | 2013-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE000052 | 2013-04-01T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 13.000,00 |
| 2013NE000053 | 2013-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE000053 | 2013-04-02T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2013NE000051. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ -13.000,00 |
| 2013NE000054 | 2013-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000054 | 2013-04-04T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ 890,00 |
| 2013NE000055 | 2013-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000055 | 2013-04-08T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2013NE000056 | 2013-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000056 | 2013-04-09T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.668.045/0001-88 - IMAGEM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.825,89 |
| 2013NE000057 | 2013-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000057 | 2013-04-09T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.490,00 |
| 2013NE000058 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/259.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.794,75 |
| 2013NE000058 | 2013-04-09T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO A DISTANCIA. | 33.555.921/0001-70 - FACULDADES CATÓLICAS | R$ 3.544,00 |
| 2013NE000059 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 22.04.13. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 43.258,33 |
| 2013NE000059 | 2013-04-09T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAIS P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES. | 02.691.418/0001-18 - JERMANDA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. | R$ 6.996,00 |
| 2013NE000060 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 11.830.701/0001-74 - FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME | R$ 4.215,80 |
| 2013NE000060 | 2013-04-09T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAIS P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES. | 11.830.701/0001-74 - FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME | R$ 6.872,00 |
| 2013NE000061 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/192.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 12.09.12 A 11.09.13. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 12.000,00 |
| 2013NE000061 | 2013-04-09T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2013NE000060 PARA CORRECAO DO HISTORICO. | 11.830.701/0001-74 - FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME | R$ -6.872,00 |
| 2013NE000062 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.595,00 |
| 2013NE000062 | 2013-04-09T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAIS P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES. | 11.830.701/0001-74 - FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME | R$ 6.872,00 |
| 2013NE000063 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/01.175 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13 . | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 51.582,29 |
| 2013NE000063 | 2013-04-10T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 23.600,00 |
| 2013NE000064 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/170.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.07.12 A 02.07.13. | 08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME | R$ 6.683,24 |
| 2013NE000064 | 2013-04-11T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. | 15.012.532/0001-16 - R S RODRIGUES SUPRIMENTOS E SERVIÇOS | R$ 12.725,44 |
| 2013NE000065 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/01.201 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 27.08.12 A 26.08.13. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 1.188,00 |
| 2013NE000065 | 2013-04-12T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 53/2013. | 13.595.328/0001-40 - COMERCIAL BETTA LTDA. - EPP | R$ 11.325,00 |
| 2013NE000066 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.05.2012 A 16.05.2013. | 154040/15257 - FUB | R$ 21.000,00 |
| 2013NE000066 | 2013-04-12T00:00 | PARTICIPACAO EM PROGRAMA DE CERTIFICACAO. | 07.799.454/0001-13 - CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | R$ 16.000,00 |
| 2013NE000067 | 2013-01-08T00:00 | CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.12 A 22.08.14. | 154040/15257 - FUB | R$ 2.500,00 |
| 2013NE000067 | 2013-04-12T00:00 | PARTICIPACAO EM PROGRAMA DE CERTIFICACAO. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 16.000,00 |
| 2013NE000068 | 2013-01-08T00:00 | CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.12 A 22.08.14. | 154040/15257 - FUB | R$ 11.520,00 |
| 2013NE000068 | 2013-04-15T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2013NE000066 PARA CORRECAO DO FAVORECIDO. | 07.799.454/0001-13 - CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | R$ -16.000,00 |
| 2013NE000069 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/230.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 6.125,00 |
| 2013NE000069 | 2013-04-15T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2013NE000025. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -6.663,10 |
| 2013NE000070 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 230.126,78 |
| 2013NE000070 | 2013-04-16T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 8.804,60 |
| 2013NE000071 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/222.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.10.12 A 19.10.13. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 525,00 |
| 2013NE000071 | 2013-04-16T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO. | 14.478.651/0001-04 - T. D. SANTOS DE PAULA - ME | R$ 6.654,50 |
| 2013NE000072 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/01.294 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.12.12 A 19.12.13. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 887,50 |
| 2013NE000072 | 2013-04-16T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.150,00 |
| 2013NE000073 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/287.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.12.12 A 12.12.13. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.875,00 |
| 2013NE000073 | 2013-04-17T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.400,00 |
| 2013NE000074 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 3.864,34 |
| 2013NE000074 | 2013-04-18T00:00 | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR CURSO | 04.821.623/0001-86 - JDB TELLES CURSO DE ORATÓRIA EMOCIONAL | R$ 14.570,00 |
| 2013NE000075 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/214.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 03.022.982/0002-91 - ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 84,08 |
| 2013NE000075 | 2013-04-19T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 27/2013. | 04.927.672/0001-06 - SC&M MATERIAL INFORMATICA ESCRITORIO LTDA EPP III | R$ 8.058,95 |
| 2013NE000076 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/97.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.04.12 A 24.05.13. | 04.799.835/0001-04 - ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | R$ 4.275,00 |
| 2013NE000076 | 2013-04-19T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 27/2013. | 16.805.449/0001-67 - KVA COMÉRCIO E LOCADORA EIRELI - EPP | R$ 2.143,00 |
| 2013NE000077 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/189.0. VIGÊNCIA DE 17.08.12 A 16.08.13. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 13.147,60 |
| 2013NE000077 | 2013-04-19T00:00 | PARTICIPACAO EM CONFERENCIA. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 4.075,75 |
| 2013NE000078 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/264.0. VIGÊNCIA DE 21.12.12 A 20.12.13. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.800,00 |
| 2013NE000078 | 2013-04-22T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO. | 03.038.875/0001-70 - PLENA INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ 24.700,00 |
| 2013NE000079 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/011.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 45.277,66 |
| 2013NE000079 | 2013-04-22T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO. | 06.156.607/0001-41 - ELF INFORMÁTICA LTDA. ME. | R$ 24.811,52 |
| 2013NE000080 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 28.04.2012 A 27.04.2013. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2013NE000080 | 2013-04-22T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO. | 08.262.348/0001-69 - JF COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA. EPP | R$ 25.753,50 |
| 2013NE000081 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2010/235.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA DE 29.12.12 A 28.12.13. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 2.000,00 |
| 2013NE000081 | 2013-04-22T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. | 26.280.198/0001-06 - VEGESILKS COM. E IMP. DE PAPEIS LTDA | R$ 4.048,80 |
| 2013NE000082 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.10.12 A 19.10.13. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 19.266,67 |
| 2013NE000082 | 2013-04-22T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2013NE000078 PARA CORRECAO DO NUMERO DO PROCESSO. | 03.038.875/0001-70 - PLENA INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ -24.700,00 |
| 2013NE000083 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.11.12 A 10.11.13. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 500.000,00 |
| 2013NE000083 | 2013-04-22T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO. | 03.038.875/0001-70 - PLENA INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ 24.700,00 |
| 2013NE000084 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.12 A 18.07.13. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 369.758,68 |
| 2013NE000084 | 2013-04-23T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM TREINAMENTO | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 980,00 |
| 2013NE000085 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.07.12 A 16.07.13. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 19.530,00 |
| 2013NE000085 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 165.085.130-87 - JORGE FILHO | R$ 86.048,75 |
| 2013NE000086 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.13. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 30.208,14 |
| 2013NE000086 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 262.541.664-53 - JOSE ROBERTO | R$ 1.017,88 |
| 2013NE000087 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/012.0, VIGÊNCIA DE 01.08.2011 A 28.02.2013. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 18.000,00 |
| 2013NE000087 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 005.707.452-68 - JOSE LINS | R$ 3.742,80 |
| 2013NE000088 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N.2012/234.0. VIGÊNCIA DE 08.10.12 A 07.10.13. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 32.530,48 |
| 2013NE000088 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 041.978.078-56 - ARNALDO JARDIM | R$ 146,00 |
| 2013NE000089 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/187.0. VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 137.189,00 |
| 2013NE000089 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 001.776.014-34 - INOCENCIO OLIVEIRA | R$ 10.530,00 |
| 2013NE000090 | 2013-01-08T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2013NE000090 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 165.085.130-87 - JORGE FILHO | R$ 2.102,76 |
| 2013NE000091 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.12 A 10.01.13. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 7.333,33 |
| 2013NE000091 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 012.604.588-73 - JOSE JUNIOR | R$ 1.782,00 |
| 2013NE000092 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.12 A 10.03.13. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 23.411,00 |
| 2013NE000092 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 7.441,58 |
| 2013NE000093 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.12 A 10.03.13. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 66.185,33 |
| 2013NE000093 | 2013-04-24T00:00 | DESISTENCIA DE PARTICIPANTES NO CURSO. | 04.821.623/0001-86 - JDB TELLES CURSO DE ORATÓRIA EMOCIONAL | R$ -14.570,00 |
| 2013NE000094 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.12 A 05.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 626.772,54 |
| 2013NE000094 | 2013-04-24T00:00 | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR CURSO | 04.821.623/0001-86 - JDB TELLES CURSO DE ORATÓRIA EMOCIONAL | R$ 7.375,00 |
| 2013NE000095 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/199.0. VIGÊNCIA DE 03.10.12 A 02.10.13. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 41.643,20 |
| 2013NE000095 | 2013-04-24T00:00 | RESTABELECER A NOTA DE EMPENHO 2013NE000074. | 04.821.623/0001-86 - JDB TELLES CURSO DE ORATÓRIA EMOCIONAL | R$ -7.375,00 |
| 2013NE000096 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/188.0. VIGÊNCIA DE 02.10.12 A 01.10.13. | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ 4.932,20 |
| 2013NE000096 | 2013-04-24T00:00 | RESTABELECER A NOTA DE EMPENHO 2013NE000074. | 04.821.623/0001-86 - JDB TELLES CURSO DE ORATÓRIA EMOCIONAL | R$ 14.570,00 |
| 2013NE000097 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 166.666,67 |
| 2013NE000097 | 2013-04-25T00:00 | 22 - CONCORRENCIA Nº 4/2011. | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 128.656,12 |
| 2013NE000098 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 41.666,67 |
| 2013NE000098 | 2013-04-25T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2013NE000074. | 04.821.623/0001-86 - JDB TELLES CURSO DE ORATÓRIA EMOCIONAL | R$ -7.195,00 |
| 2013NE000099 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 208.333,33 |
| 2013NE000099 | 2013-04-26T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.840,00 |
| 2013NE000100 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.12 A 05.09.2013. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 13.816,66 |
| 2013NE000100 | 2013-04-29T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 5.960,00 |
| 2013NE000101 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/208.0. VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.236,85 |
| 2013NE000101 | 2013-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2013NE000102 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.12 A 09.09.13 | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 108.265,08 |
| 2013NE000102 | 2013-05-03T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.875,00 |
| 2013NE000103 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/212.0. VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.572,50 |
| 2013NE000103 | 2013-05-03T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.550,00 |
| 2013NE000104 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.02.12 A 13.02.13. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 9.431,25 |
| 2013NE000104 | 2013-05-07T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO | 04.716.733/0001-88 - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICA | R$ 1.300,00 |
| 2013NE000105 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.05.12 A 10.05.13. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.697,16 |
| 2013NE000105 | 2013-05-07T00:00 | ANULACAO DA 2013NE000104 PARA CORRECAO DE UGR | 04.716.733/0001-88 - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICA | R$ -1.300,00 |
| 2013NE000106 | 2013-01-08T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80.000,00 |
| 2013NE000106 | 2013-05-07T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO | 04.716.733/0001-88 - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICA | R$ 1.300,00 |
| 2013NE000107 | 2013-01-08T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIDORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 118.000,00 |
| 2013NE000107 | 2013-05-07T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO | 05.581.215/0001-67 - SOLARIS CONSULTORIA E TREINAM ORGANIZACIONAL LTDA. | R$ 3.520,00 |
| 2013NE000108 | 2013-01-08T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2013NE000108 | 2013-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 017.802.178-46 - SUELI LANUTTI | R$ 75,00 |
| 2013NE000109 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/129.0. VIGÊNCIA DE 29.05.12 A 28.05.13. | 14.147.057/0001-22 - DOUTOR REPAROS SERVICOS E REFORMAS LTDA ME | R$ 13.343,40 |
| 2013NE000109 | 2013-05-07T00:00 | ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO 2013NE000108. | 017.802.178-46 - SUELI LANUTTI | R$ -75,00 |
| 2013NE000110 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/267.0. VIGÊNCIA DE 13.12.12 A 12.12.13. | 12.470.343/0001-07 - DROG@NET COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 5.323,30 |
| 2013NE000110 | 2013-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 017.802.178-46 - SUELI LANUTTI | R$ 75,00 |
| 2013NE000111 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ -51.582,29 |
| 2013NE000111 | 2013-05-08T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 3.760,00 |
| 2013NE000112 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/01.175 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13 . | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 51.582,29 |
| 2013NE000112 | 2013-05-09T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORAS DA CD EM CONFERENCIA | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 6.210,00 |
| 2013NE000113 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ -43.258,33 |
| 2013NE000113 | 2013-05-10T00:00 | ANULACAO DA 2013NE000112 PARA CORRECAO DA LOCALIDADE DA REALIZACAO DO EVENTO | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ -6.210,00 |
| 2013NE000114 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 23.04.13. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 43.258,33 |
| 2013NE000114 | 2013-05-10T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORAS DA CD EM CONFERENCIA | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 6.210,00 |
| 2013NE000115 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 52.385,51 |
| 2013NE000115 | 2013-05-10T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM SEMINARIO | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 2.760,00 |
| 2013NE000116 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/107.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.11 A 12.06.13. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 21.895,00 |
| 2013NE000116 | 2013-05-10T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR DA CD EM SEMINARIO | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 920,00 |
| 2013NE000117 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.12 A 22.03.13. PRO | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 85.721,30 |
| 2013NE000117 | 2013-05-13T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO | 14.549.747/0001-08 - Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP | R$ 5.340,00 |
| 2013NE000118 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/41.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.03.12 A 12.03.13. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.966,15 |
| 2013NE000118 | 2013-05-14T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 4.600,00 |
| 2013NE000119 | 2013-01-09T00:00 | 19 - RESSARCIMENTOS. | 514.206.194-20 - MARIA LINS | R$ 658,12 |
| 2013NE000119 | 2013-05-14T00:00 | ANULACAO DA 2013NE000118 PARA CORRECAO DE HISTORICO | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ -4.600,00 |
| 2013NE000120 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/111.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.05.12 A 26.05.13. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 4.428,67 |
| 2013NE000120 | 2013-05-14T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 4.600,00 |
| 2013NE000121 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/094.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.12 A 12.06.13. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 5.832,00 |
| 2013NE000121 | 2013-05-14T00:00 | ANULACAO DO SALDO DA 2011NE000311, A PEDIDO DO DIRETOR DA COORDENACAO DE COM-PRAS, CONFORME DESPACHO A FOLHA 484 DO PROCESSO 113.377/2011. | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ -18.000,00 |
| 2013NE000122 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.07.12 A 04.07.13. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 31.592,60 |
| 2013NE000122 | 2013-05-14T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 19.234.285/0001-53 - CONSAE Consult. em Assuntos Educacionais Simples Ltda | R$ 3.150,00 |
| 2013NE000123 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ -21.000,00 |
| 2013NE000123 | 2013-05-14T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM TREINAMENTO. | 03.915.909/0001-68 - International Stress Management Association | R$ 3.900,00 |
| 2013NE000124 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.2012 A 16.05.2013. | 154040/15257 - FUB | R$ 21.000,00 |
| 2013NE000124 | 2013-05-15T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM ENCONTRO | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 3.000,00 |
| 2013NE000125 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/137.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.12 A 12.06.13 | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 124.948,21 |
| 2013NE000125 | 2013-05-16T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM TREINAMENTO. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 2.380,00 |
| 2013NE000126 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ -108.265,08 |
| 2013NE000126 | 2013-05-16T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 6.783,00 |
| 2013NE000127 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.12 A 09.09.13 | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 112.590,98 |
| 2013NE000127 | 2013-05-17T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 1.480,00 |
| 2013NE000128 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/152.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.06.12 A 28.06.13. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 820,08 |
| 2013NE000128 | 2013-05-17T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR DA CD EM TREINAMENTO | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 6.980,00 |
| 2013NE000129 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/13.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.12 A 06.02.13 | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 7.249,82 |
| 2013NE000129 | 2013-05-17T00:00 | ANULACAO DA 2013NE000128 PARA CORRECAO DE HISTORICO. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ -6.980,00 |
| 2013NE000130 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.10 A 11.04.13. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 17.495,78 |
| 2013NE000130 | 2013-05-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 6.980,00 |
| 2013NE000131 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/255.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.12.12 A 29.12.13 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 26.160,00 |
| 2013NE000131 | 2013-05-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 3.760,00 |
| 2013NE000132 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.12 A 20.03.13. | 115406/20415 - EBC | R$ 22.080,00 |
| 2013NE000132 | 2013-05-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO | 11.124.330/0001-05 - IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA. | R$ 862,00 |
| 2013NE000133 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.12 A 22.08.13. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 12.428,55 |
| 2013NE000133 | 2013-05-22T00:00 | CONTRATACAO DE PALESTRANTE. O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 155.177.548-48 - FABIO BOTELHO JOSGRILBERG | R$ 6.500,00 |
| 2013NE000134 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/246.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.09.12 A 27.09.13. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 9.918,52 |
| 2013NE000134 | 2013-05-22T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.300,00 |
| 2013NE000135 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0. VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 669.985,52 |
| 2013NE000135 | 2013-05-22T00:00 | CONTRATACAO DE PALESTRANTE. O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 155.177.548-48 - FABIO BOTELHO JOSGRILBERG | R$ 6.500,00 |
| 2013NE000136 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0. VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 167.496,38 |
| 2013NE000136 | 2013-05-22T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2013NE000135 PARA CORRECAO DO CREDOR. | 155.177.548-48 - FABIO BOTELHO JOSGRILBERG | R$ -6.500,00 |
| 2013NE000137 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. PRO | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.422,37 |
| 2013NE000137 | 2013-05-22T00:00 | CONTRATACAO DE PALESTRANTE. O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 050.990.258-89 - sergio amadeu da silveira | R$ 6.500,00 |
| 2013NE000138 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 101.062,27 |
| 2013NE000138 | 2013-05-22T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.300,00 |
| 2013NE000139 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.12 A 18.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 199.234,46 |
| 2013NE000139 | 2013-05-22T00:00 | CONTRATACAO DE PALESTRANTE. O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 050.990.258-89 - sergio amadeu da silveira | R$ 6.500,00 |
| 2013NE000140 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 527.525,90 |
| 2013NE000140 | 2013-05-22T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2013NE000137. | 050.990.258-89 - sergio amadeu da silveira | R$ -6.500,00 |
| 2013NE000141 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -1.697,16 |
| 2013NE000141 | 2013-05-22T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2013NE000139. | 050.990.258-89 - sergio amadeu da silveira | R$ -6.500,00 |
| 2013NE000142 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.05.12 A 10.05.13. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.697,16 |
| 2013NE000142 | 2013-05-22T00:00 | CONTRATACAO DE PALESTRANTE. O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 050.990.258-89 - sergio amadeu da silveira | R$ 6.500,00 |
| 2013NE000143 | 2013-01-09T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 016.593.674-68 - SEVERINO GUERRA | R$ 99.000,00 |
| 2013NE000143 | 2013-05-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 3.095,00 |
| 2013NE000144 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2012/273.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA DE 13.11.12 A 12.11.13 | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 13.208,00 |
| 2013NE000144 | 2013-05-28T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DA 2012NE000201 EM RAZAO DA ALTERACAO DO CRONOGRAMA DE INICIO DO CURSO (PRORROGADO PARA O MES DE NOVEMBRO/2012), DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA CORES/CEFOR/CD. PROCESSO 116.234/2012. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ -3.291,75 |
| 2013NE000145 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 200,00 |
| 2013NE000145 | 2013-05-29T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 3.095,00 |
| 2013NE000146 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ -200,00 |
| 2013NE000146 | 2013-05-31T00:00 | PARTICIPACAO EM PROGRAMA DE GESTãO AVANCADA-APG - MIDLLE I. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 72.200,00 |
| 2013NE000147 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 250,00 |
| 2013NE000147 | 2013-05-31T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO E SEMINARIOS. | 06.065.645/0001-99 - Seção Goiânia, Goiás - Brasil do PMI | R$ 1.620,00 |
| 2013NE000148 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 200,00 |
| 2013NE000148 | 2013-05-31T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 06.348.229/0001-06 - Quint Wellington Redwood Brasil Cons e Treinamento Ltda | R$ 2.600,00 |
| 2013NE000149 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 220,00 |
| 2013NE000149 | 2013-05-31T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2013NE000146. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ -72.200,00 |
| 2013NE000150 | 2013-01-09T00:00 | 19 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 260,00 |
| 2013NE000150 | 2013-05-31T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM PROGRAMA DE GESTãO AVANCADA-APG - MIDLLE I. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 63.175,00 |
| 2013NE000151 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 800,00 |
| 2013NE000151 | 2013-06-05T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 47.185.640/0001-87 - Instituto Brasileiro de Impermeabilização | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000152 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 800,00 |
| 2013NE000152 | 2013-06-05T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 04.936.441/0001-50 - IDS Tecnologia Ltda - ME | R$ 5.998,00 |
| 2013NE000153 | 2013-01-09T00:00 | 19 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 600,00 |
| 2013NE000153 | 2013-06-05T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM CURSO | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.190,00 |
| 2013NE000154 | 2013-01-09T00:00 | 19 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 910,00 |
| 2013NE000154 | 2013-06-07T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2013NE000155 | 2013-01-09T00:00 | 19 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2013NE000155 | 2013-06-07T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO A DISTÂNCIA. | 62.351.341/0001-69 - EDITORA MANOLE LIMITADA | R$ 1.250,00 |
| 2013NE000156 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 748,00 |
| 2013NE000156 | 2013-06-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 2.940,00 |
| 2013NE000157 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 800,00 |
| 2013NE000157 | 2013-06-12T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM FORUM. | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ 280,00 |
| 2013NE000158 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -748,00 |
| 2013NE000158 | 2013-06-12T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORAS EM CONGRESSO E MINI-CURSO. | 34.143.495/0001-20 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS | R$ 1.020,00 |
| 2013NE000159 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 748,00 |
| 2013NE000159 | 2013-06-12T00:00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2013. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 3.344,00 |
| 2013NE000160 | 2013-01-09T00:00 | 19 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 149,69 |
| 2013NE000160 | 2013-06-12T00:00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2013. | 02.176.635/0001-70 - PLANET GRAF COMÉRCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA. | R$ 2.586,10 |
| 2013NE000161 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 016.593.674-68 - SEVERINO GUERRA | R$ -99.000,00 |
| 2013NE000161 | 2013-06-12T00:00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2013. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 3.318,00 |
| 2013NE000162 | 2013-01-09T00:00 | 19 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 222,50 |
| 2013NE000162 | 2013-06-12T00:00 | ANULAÇÃO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DO VALOR DAS COMPRAS. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ -3.318,00 |
| 2013NE000163 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2013NE000163 | 2013-06-12T00:00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2013. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 1.278,00 |
| 2013NE000164 | 2013-01-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.593.674-68 - SEVERINO GUERRA | R$ 99.000,00 |
| 2013NE000164 | 2013-06-12T00:00 | ANULAÇÃO PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO VALOR E ITENS DA COMPRA. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ -1.278,00 |
| 2013NE000165 | 2013-01-09T00:00 | 19 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2013NE000165 | 2013-06-12T00:00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2013. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 3.318,00 |
| 2013NE000166 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -200,00 |
| 2013NE000166 | 2013-06-14T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 10.745.176/0001-26 - MOTIRÔ, PLANEJAMENTO E GESTÃO LTDA-ME | R$ 3.900,00 |
| 2013NE000167 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.12 A 14.09.13. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 321.463,40 |
| 2013NE000167 | 2013-06-14T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2013NE000166. | 10.745.176/0001-26 - MOTIRÔ, PLANEJAMENTO E GESTÃO LTDA-ME | R$ -3.900,00 |
| 2013NE000168 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2013NE000168 | 2013-06-14T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 10.745.176/0001-26 - MOTIRÔ, PLANEJAMENTO E GESTÃO LTDA-ME | R$ 3.900,00 |
| 2013NE000169 | 2013-01-09T00:00 | 19 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 250,00 |
| 2013NE000169 | 2013-06-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 11.097.564/0001-00 - Criativa Eventos e Marleting Promocional Ltda | R$ 7.991,50 |
| 2013NE000170 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ -260,00 |
| 2013NE000170 | 2013-06-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ 1.980,00 |
| 2013NE000171 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2013NE000171 | 2013-06-21T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 46.359.865/0001-40 - FUNDAÇÃO INST DE PESQ CONTÁBEIS ATUARIAIS E FINAN - FIPECAFI | R$ 3.060,00 |
| 2013NE000172 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 260,00 |
| 2013NE000172 | 2013-06-25T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTOS. | 13.025.006/0001-65 - MCR Global Empreendimentos Ltda | R$ 3.200,00 |
| 2013NE000173 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ -600,00 |
| 2013NE000173 | 2013-06-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO | 09.449.367/0001-61 - A&S CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANÇA LTDA-ME | R$ 18.000,00 |
| 2013NE000174 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 600,00 |
| 2013NE000174 | 2013-07-01T00:00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E CONFECÇÃO DE MÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 22.665,27 |
| 2013NE000175 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2013NE000175 | 2013-07-01T00:00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E CONFECÇÃO DE MÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2013. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 15.890,14 |
| 2013NE000176 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -910,00 |
| 2013NE000176 | 2013-07-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CONFERÊNCIA. | 29.469.202/0001-69 - Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus | R$ 2.341,92 |
| 2013NE000177 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 910,00 |
| 2013NE000177 | 2013-07-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 17.766,00 |
| 2013NE000178 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ -200,00 |
| 2013NE000178 | 2013-07-03T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2013. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 8.549,96 |
| 2013NE000179 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2013NE000179 | 2013-07-03T00:00 | CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA ATUAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA. | 444.012.051-20 - Flávia Lacerda Franco Melo Oliveira | R$ 1.041,16 |
| 2013NE000180 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2013NE000180 | 2013-07-03T00:00 | CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA ATUAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA. | 674.783.604-91 - João Alberto de Oliveira Lima | R$ 520,58 |
| 2013NE000181 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ -149,69 |
| 2013NE000181 | 2013-07-03T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 312,35 |
| 2013NE000182 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 149,69 |
| 2013NE000182 | 2013-07-04T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ESTRANGEIRO. | EX0009369 - CRISTINA LESTON | R$ 6.849,32 |
| 2013NE000183 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ -222,50 |
| 2013NE000183 | 2013-07-04T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE À REMESSA PARA O EXTERIOR. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 214,28 |
| 2013NE000184 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 222,50 |
| 2013NE000184 | 2013-07-04T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2013. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 14.295,00 |
| 2013NE000185 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ -250,00 |
| 2013NE000185 | 2013-07-05T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 10.769.442/0001-50 - BIOSAFE CONSULTORIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR LTDA-ME | R$ 700,00 |
| 2013NE000186 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 250,00 |
| 2013NE000186 | 2013-07-05T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM CURSO. | 44.075.687/0001-08 - Federação Brasileira de Associções de Bibliotecários | R$ 700,00 |
| 2013NE000187 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002779, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -0,15 |
| 2013NE000187 | 2013-07-05T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 44.075.687/0001-08 - Federação Brasileira de Associções de Bibliotecários | R$ 700,00 |
| 2013NE000188 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 748,00 |
| 2013NE000188 | 2013-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AVARIA DE VEÍCULO. | 364.644.061-91 - MARCOS MENDLOVITZ | R$ 800,00 |
| 2013NE000189 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003315, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.895.331/0001-98 - ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | R$ -20,00 |
| 2013NE000189 | 2013-07-08T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2013. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 13.211,10 |
| 2013NE000190 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 671,00 |
| 2013NE000190 | 2013-07-08T00:00 | ANULAÇÃO PARA FINS DE ALTERAÇÃO DE HISTÓRICO. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ -13.211,10 |
| 2013NE000191 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 700,00 |
| 2013NE000191 | 2013-07-08T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2013. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 13.211,10 |
| 2013NE000192 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ -200,00 |
| 2013NE000192 | 2013-07-09T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE. | 96.535.331/0001-03 - PARADIGMA PRESTAÇÃO DE SERVÇOS LTDA - EPP | R$ 5.000,00 |
| 2013NE000193 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2013NE000193 | 2013-07-09T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO. | 12.576.020/0001-94 - SCIENTIA PRO CULTURA LTDA-ME | R$ 7.950,00 |
| 2013NE000194 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/296.0. VIGÊNCIA DE 19.12.12 A 18.12.13. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 252.000,00 |
| 2013NE000194 | 2013-07-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 03.654.179/0001-99 - Frederico Souza Fonseca | R$ 1.100,00 |
| 2013NE000195 | 2013-01-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2012. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 9.555,00 |
| 2013NE000195 | 2013-07-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSOS. | 01.716.606/0001-90 - Projeto Cooperação - Comunidade de Serviços Ltda | R$ 780,00 |
| 2013NE000196 | 2013-01-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2012. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 2.653,80 |
| 2013NE000196 | 2013-07-11T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 76.866,86 |
| 2013NE000197 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ 291,67 |
| 2013NE000197 | 2013-07-11T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ESTRANGEIRO. | EX0009377 - DAVID SAMUELS | R$ 6.849,32 |
| 2013NE000198 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 745,50 |
| 2013NE000198 | 2013-07-11T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE À REMESSA PARA O EXTERIOR. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 222,59 |
| 2013NE000199 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 2.400,00 |
| 2013NE000199 | 2013-07-12T00:00 | ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2013NE000197, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO NOME DOCREDOR. | EX0009377 - DAVID SAMUELS | R$ -6.849,32 |
| 2013NE000200 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.636.954/0001-05 - DIPROMEDICA IMP, EXPORT E DISTRIB. DDE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 355,32 |
| 2013NE000200 | 2013-07-12T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ESTRANGEIRO. | EX0009377 - DAVID SAMUELS | R$ 6.849,32 |
| 2013NE000201 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.462,63 |
| 2013NE000201 | 2013-07-12T00:00 | ANULAÇÃO DA 2013NE000200 PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO NOME DO CREDOR. | EX0009377 - DAVID SAMUELS | R$ -6.849,32 |
| 2013NE000202 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.357,08 |
| 2013NE000202 | 2013-07-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM CURSO | 58.170.994/0001-74 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 3.200,00 |
| 2013NE000203 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 1.721,62 |
| 2013NE000203 | 2013-07-12T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ESTRANGEIRO. | EX0009385 - DAVID SAMUELS | R$ 6.849,32 |
| 2013NE000204 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 851,48 |
| 2013NE000204 | 2013-07-12T00:00 | ANULAÇÃO DA 2013NE000198 PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO NOME DO CREDOR. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -222,59 |
| 2013NE000205 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 93.327.161/0001-75 - PRHODENT COM REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA | R$ 204,67 |
| 2013NE000205 | 2013-07-12T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE À REMESSA PARA O EXTERIOR. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 222,59 |
| 2013NE000206 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. PROC.110.990/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 37.555,41 |
| 2013NE000206 | 2013-07-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2013. | 07.533.168/0001-01 - MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 18.474,70 |
| 2013NE000207 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 415.719,07 |
| 2013NE000207 | 2013-07-15T00:00 | ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2013NE000206, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DOS SUBITENS. | 07.533.168/0001-01 - MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -18.474,70 |
| 2013NE000208 | 2013-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 016.593.674-68 - SEVERINO GUERRA | R$ -99.000,00 |
| 2013NE000208 | 2013-07-15T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2013. | 07.533.168/0001-01 - MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 18.474,70 |
| 2013NE000209 | 2013-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.593.674-68 - SEVERINO GUERRA | R$ 99.000,00 |
| 2013NE000209 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2013NE000210 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/205.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 13.916,14 |
| 2013NE000210 | 2013-07-17T00:00 | REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2013NE000002. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2013NE000211 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.396,15 |
| 2013NE000211 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES (DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES). | 005.707.452-68 - JOSE LINS | R$ 1.800,00 |
| 2013NE000212 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 235.057,89 |
| 2013NE000212 | 2013-07-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2013NE000211. | 005.707.452-68 - JOSE LINS | R$ -1.800,00 |
| 2013NE000213 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/054.O E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.04.12 A 15.04.13. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.000,00 |
| 2013NE000213 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 098.755.143-49 - DOMINGOS FILHO | R$ 800,00 |
| 2013NE000214 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/166.O. VIGÊNCIA DE 09.07.12 A 08.07.13. | 00.968.080/0001-73 - ELETROPEÇAS PEÇAS ELÉTRICAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 43.817,72 |
| 2013NE000214 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 456.219.856-72 - JOAO JUNIOR | R$ 1.650,00 |
| 2013NE000215 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/241.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 48.161,00 |
| 2013NE000215 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 172.073.209-49 - EDUARDO SCIARRA | R$ 400,00 |
| 2013NE000216 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/019.O E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 16.739,29 |
| 2013NE000216 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 334.105.180-53 - HENRIQUE JUNIOR | R$ 1.500,00 |
| 2013NE000217 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 31.03.13. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 10.506,81 |
| 2013NE000217 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 005.707.452-68 - JOSE LINS | R$ 1.800,00 |
| 2013NE000218 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/143.O. VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 757,17 |
| 2013NE000218 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 247.312.708-55 - MARA GABRILLI | R$ 553,32 |
| 2013NE000219 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 31.03.13. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 826.343,83 |
| 2013NE000219 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 247.312.708-55 - MARA GABRILLI | R$ 75,00 |
| 2013NE000220 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/143.O. VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 2.344,00 |
| 2013NE000220 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000221 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/072.O E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.04.12 A 19.04.13. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 311.020,97 |
| 2013NE000221 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 023.729.675-68 - ANTONIO SILVA | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000222 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 90.549,79 |
| 2013NE000222 | 2013-07-18T00:00 | ANULAÇÃO DA 2013NE000220, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO NR. DO PROCESSO. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ -1.000,00 |
| 2013NE000223 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 10.037,80 |
| 2013NE000223 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000224 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/042.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.04.12 A 29.04.13. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.313,89 |
| 2013NE000224 | 2013-07-19T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR DA CD EM EVENTO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 1.830,00 |
| 2013NE000225 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0 E ADIVITOS, VIGÊNCIA DE 27.08.12 A 26.08.13. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4.802,11 |
| 2013NE000225 | 2013-07-19T00:00 | ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO. | 154040/15257 - FUB | R$ -18.000,00 |
| 2013NE000226 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 112408/00001 - HFA | R$ 500.000,00 |
| 2013NE000226 | 2013-07-19T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ 72.000,00 |
| 2013NE000227 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/134.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.2011 A 11.08.2015. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 56.084,50 |
| 2013NE000227 | 2013-07-19T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 6.510,00 |
| 2013NE000228 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.707,28 |
| 2013NE000228 | 2013-07-22T00:00 | ANULACAO DA 2013NE000226 PARA ALTERACAO DE VALOR | 154040/15257 - FUB | R$ -72.000,00 |
| 2013NE000229 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.04.12 A 26.04.13. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 4.418,04 |
| 2013NE000229 | 2013-07-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. A CONTRATADA ESTÁSUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 154040/15257 - FUB | R$ 90.000,00 |
| 2013NE000230 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.05.12 A 20.05.13. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 2.199,34 |
| 2013NE000230 | 2013-07-22T00:00 | ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE HISTÓRICO | 154040/15257 - FUB | R$ -90.000,00 |
| 2013NE000231 | 2013-01-10T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2013NE000231 | 2013-07-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. A CONTRATADA ESTÁSUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 154040/15257 - FUB | R$ 90.000,00 |
| 2013NE000232 | 2013-01-10T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2013NE000232 | 2013-07-22T00:00 | RESSARCMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 018.576.494-00 - JOSE CHAVES | R$ 1.800,00 |
| 2013NE000233 | 2013-01-10T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 395,00 |
| 2013NE000233 | 2013-07-22T00:00 | RESSARCMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 165.085.130-87 - JORGE FILHO | R$ 22.901,17 |
| 2013NE000234 | 2013-01-10T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 280,00 |
| 2013NE000234 | 2013-07-22T00:00 | RESSARCMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 210.628.622-87 - ARNALDO FIGUEIREDO | R$ 200,00 |
| 2013NE000235 | 2013-01-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 4.031,25 |
| 2013NE000235 | 2013-07-22T00:00 | RESSARCMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 079.931.374-20 - JOAO SILVA | R$ 168,18 |
| 2013NE000236 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.10 A 11.04.13. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 2.315,52 |
| 2013NE000236 | 2013-07-22T00:00 | RESSARCMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 165.085.130-87 - JORGE FILHO | R$ 6.000,00 |
| 2013NE000237 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/232.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.12.12 A 06.12.13. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.861,94 |
| 2013NE000237 | 2013-07-22T00:00 | RESSARCMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 025.748.372-15 - CARLOS SOUZA | R$ 46.364,36 |
| 2013NE000238 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 383.285,37 |
| 2013NE000238 | 2013-07-24T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORAS EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 6.850,00 |
| 2013NE000239 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/284.O. VIGÊNCIA DE 28.12.12 A 27.12.13. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 38.000,00 |
| 2013NE000239 | 2013-07-25T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO. | 10.745.176/0001-26 - MOTIRÔ, PLANEJAMENTO E GESTÃO LTDA-ME | R$ 3.120,00 |
| 2013NE000240 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.01.13 A 10.03.13. PROC. 118.796/2012 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 44.000,00 |
| 2013NE000240 | 2013-08-01T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 04.403.920/0001-01 - INSTITUTO EDUCERE LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2013NE000241 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/141.0. VIGÊNCIA DE 24.06.12 A 23.06.13 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 9.720,00 |
| 2013NE000241 | 2013-08-02T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 127/13. | 01.088.631/0001-77 - FERNAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - EPP | R$ 23.994,00 |
| 2013NE000242 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/279.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.12 A 27.11.13. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 70.165,00 |
| 2013NE000242 | 2013-08-02T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.820,00 |
| 2013NE000243 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.12 A 17.05.13. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 37.665,84 |
| 2013NE000243 | 2013-08-02T00:00 | ANULAçãO TOTAL DA 2103NE000242. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -6.820,00 |
| 2013NE000244 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.12 A 26.09.13. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 17.888,00 |
| 2013NE000244 | 2013-08-02T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSOS. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.820,00 |
| 2013NE000245 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/148.3 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 537,12 |
| 2013NE000245 | 2013-08-05T00:00 | CONTRATACAO DE PALESTRANTE. A CONTRATADA ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 624.588.251-68 - Valnides Gonçalves dos Santos | R$ 6.660,00 |
| 2013NE000246 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.12 A 27.11.13. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 16.512,00 |
| 2013NE000246 | 2013-08-05T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.332,00 |
| 2013NE000247 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/104.3 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 7.860,09 |
| 2013NE000247 | 2013-08-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 65.516.890/0001-34 - Brunise Informática e Assessoria Ltda | R$ 4.350,00 |
| 2013NE000248 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.12 A 07.03.13. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 39.904,00 |
| 2013NE000248 | 2013-08-06T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO. | 12.632.168/0001-07 - EDITORA TRÊS EM UM LTDA ME | R$ 7.812,00 |
| 2013NE000249 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/106.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.04.12 A 24.04.13. | 00.802.826/0001-74 - IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTDA-EPP | R$ 17.801,30 |
| 2013NE000249 | 2013-08-06T00:00 | ANULAÇÃO PARA FINS DE ALTERAR O CAMPO OBSERVAÇÃO/FINALIDADE. | 12.632.168/0001-07 - EDITORA TRÊS EM UM LTDA ME | R$ -7.812,00 |
| 2013NE000250 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.12 A 26.09.13. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 6.880,00 |
| 2013NE000250 | 2013-08-06T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO. A EMPRESA CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DEEMPENHO. | 12.632.168/0001-07 - EDITORA TRÊS EM UM LTDA ME | R$ 7.812,00 |
| 2013NE000251 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.12 A 01.12.13. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 39.904,00 |
| 2013NE000251 | 2013-08-08T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR PALESTRA. A EMPRESA CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DEEMPENHO. | 08.197.465/0001-96 - INSTITUTO BEZERRA NELSON LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2013NE000252 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/209.0. VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 60.544,00 |
| 2013NE000252 | 2013-08-08T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CONFERÊNCIA. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 3.575,00 |
| 2013NE000253 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/288.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.12.12 A 18.12.13. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 6.450,00 |
| 2013NE000253 | 2013-08-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.800,00 |
| 2013NE000254 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 737.347,50 |
| 2013NE000254 | 2013-08-13T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ESTRANGEIRA. A CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDA-DES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | EX0009393 - UTA POTTGIESSER | R$ 7.600,00 |
| 2013NE000255 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/052.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.03.12 A 30.03.13. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 5.966,00 |
| 2013NE000255 | 2013-08-13T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE À REMESSA PARA O EXTERIOR. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 219,10 |
| 2013NE000256 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/052.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.03.12 A 30.03.13. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 5.411,06 |
| 2013NE000256 | 2013-08-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO A DISTÂNCIA. | 70.953.385/0001-97 - Ciclo CEAP Ltda | R$ 753,00 |
| 2013NE000257 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | 11.450.056/0001-64 - INSUMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 4.378,45 |
| 2013NE000257 | 2013-08-13T00:00 | ANULAÇÃO PARA FINS DE ALTERAÇÃO DA UGR. | EX0009393 - UTA POTTGIESSER | R$ -7.600,00 |
| 2013NE000258 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/014.0. VIGÊNCIA DE 13.01.12 A 12.01.13. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 112.000,00 |
| 2013NE000258 | 2013-08-13T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ESTRANGEIRA. A CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDA-DES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | EX0009393 - UTA POTTGIESSER | R$ 7.600,00 |
| 2013NE000259 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/221.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 11.04.2013. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 17.495,83 |
| 2013NE000259 | 2013-08-13T00:00 | ANULAÇÃO PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO NR. DA GRU. | 70.953.385/0001-97 - Ciclo CEAP Ltda | R$ -753,00 |
| 2013NE000260 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.12 A 26.08.13. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 34.679,83 |
| 2013NE000260 | 2013-08-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO A DISTÂNCIA. | 70.953.385/0001-97 - Ciclo CEAP Ltda | R$ 753,00 |
| 2013NE000261 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 6.389,60 |
| 2013NE000261 | 2013-08-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 437,00 |
| 2013NE000262 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 30.791,51 |
| 2013NE000262 | 2013-08-14T00:00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BANNERS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2013. | 04.176.836/0001-00 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 4.923,00 |
| 2013NE000263 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/103.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 649,57 |
| 2013NE000263 | 2013-08-14T00:00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BANNERS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2013. | 13.777.884/0001-37 - ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ 12.469,00 |
| 2013NE000264 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/103.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.204,00 |
| 2013NE000264 | 2013-08-14T00:00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BANNERS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2013. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 8.331,60 |
| 2013NE000265 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/221.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 11.04.2013. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 22.445,83 |
| 2013NE000265 | 2013-08-16T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.550,00 |
| 2013NE000266 | 2013-01-11T00:00 | ANULAÇÃO | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ -7.249,82 |
| 2013NE000266 | 2013-08-19T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 1.311,00 |
| 2013NE000267 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/13.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.12 A 06.02.13 | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 7.249,82 |
| 2013NE000267 | 2013-08-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2012NE000209, ITEM 09, UMA VEZ QUE O MATE-RIAL NÃO FOI ENTREGUE, CONFORME DESPACHO DE FL. 1032. | 09.238.181/0001-63 - ROLPAR ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA | R$ -300,00 |
| 2013NE000268 | 2013-01-11T00:00 | ANULAÇÃO | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ -4.932,20 |
| 2013NE000268 | 2013-08-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM FÓRUM | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 1.880,00 |
| 2013NE000269 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.3 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.752.851,41 |
| 2013NE000269 | 2013-08-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CURSO | 11.240.317/0001-11 - Netts Treinamentos e Soluções de Tecnologia Ltda | R$ 1.990,00 |
| 2013NE000270 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.3 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 7.083,33 |
| 2013NE000270 | 2013-08-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CONGRESSO | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.070,00 |
| 2013NE000271 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/188.0. VIGÊNCIA DE 02.10.12 A 01.10.13. | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ 4.932,20 |
| 2013NE000271 | 2013-08-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 09.194.914/0001-05 - Associação Nacional para Inclusão Digital | R$ 1.225,00 |
| 2013NE000272 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.06.12 A 28.06.13. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 19.336,00 |
| 2013NE000272 | 2013-08-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ 2.673,00 |
| 2013NE000273 | 2013-01-11T00:00 | ANULAÇÃO | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ -19.266,67 |
| 2013NE000273 | 2013-08-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM CURSO | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.550,00 |
| 2013NE000274 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.10.12 A 19.10.13. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 19.266,67 |
| 2013NE000274 | 2013-08-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2013. | 12.878.495/0001-35 - EQUADOR REVESTIMENTOS LTDA - ME | R$ 23.300,00 |
| 2013NE000275 | 2013-01-11T00:00 | ANULAÇÃO | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -14.400,00 |
| 2013NE000275 | 2013-08-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.387,00 |
| 2013NE000276 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 28.04.2012 A 27.04.2013. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2013NE000276 | 2013-08-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.387,00 |
| 2013NE000277 | 2013-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ -293.030,91 |
| 2013NE000277 | 2013-08-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 5.499,00 |
| 2013NE000278 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 2.979,00 |
| 2013NE000278 | 2013-08-28T00:00 | ANULAÇÃO DO 2013NE000277 PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ -5.499,00 |
| 2013NE000279 | 2013-01-11T00:00 | ANULAÇÃO | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -5.800,00 |
| 2013NE000279 | 2013-08-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 5.499,00 |
| 2013NE000280 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/213.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 609,35 |
| 2013NE000280 | 2013-08-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2013. | 11.441.429/0001-30 - MARCIO TONETO - ME | R$ 19.389,80 |
| 2013NE000281 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/264.0. VIGÊNCIA DE 21.12.12 A 20.12.13. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.800,00 |
| 2013NE000281 | 2013-08-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2013. | 16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 636,80 |
| 2013NE000282 | 2013-01-11T00:00 | ANULAÇÃO | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -12.000,00 |
| 2013NE000282 | 2013-08-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2013. | 17.194.994/0001-27 - MINAS FERRAMENTAS S.A | R$ 8.441,00 |
| 2013NE000283 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/192.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 12.09.12 A 11.09.13. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 12.000,00 |
| 2013NE000283 | 2013-08-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2013. | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 22.133,77 |
| 2013NE000284 | 2013-01-11T00:00 | ANULAÇÃO | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ -51.582,29 |
| 2013NE000284 | 2013-08-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2013. | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 422,48 |
| 2013NE000285 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/01.175 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13 . | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 51.582,29 |
| 2013NE000285 | 2013-08-29T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2013 | 92.664.028/0026-08 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTAÇÃO S/A | R$ 8.500,00 |
| 2013NE000286 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 44.878,05 |
| 2013NE000286 | 2013-08-29T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR PALESTRA. A EMPRESA CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTADE EMPENHO. | 04.191.272/0001-77 - CERTO CONSULTORIA PESQUISA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA | R$ 14.500,00 |
| 2013NE000287 | 2013-01-11T00:00 | ANULAÇÃO | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -21.895,00 |
| 2013NE000287 | 2013-09-02T00:00 | ANULAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -1.550,00 |
| 2013NE000288 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/107.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.11 A 12.06.13. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 21.895,00 |
| 2013NE000288 | 2013-09-02T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 6.372,00 |
| 2013NE000289 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.02.12 A 12.02.13. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 27.073,72 |
| 2013NE000289 | 2013-09-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL FINAL DE NOTA DE EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -31,31 |
| 2013NE000290 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.2012 A 30.08.2013. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 28.296,62 |
| 2013NE000290 | 2013-09-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL FINAL DE NOTA DE EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -32,03 |
| 2013NE000291 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.2012 A 30.08.2013. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 5.659,32 |
| 2013NE000291 | 2013-09-04T00:00 | INSCRIÇÃO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 8.000,00 |
| 2013NE000292 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.12 A 13.06.13. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 75.141,51 |
| 2013NE000292 | 2013-09-04T00:00 | PREGãO ELETRôNICO Nº 146/2013. | 05.293.074/0001-87 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 258.699,99 |
| 2013NE000293 | 2013-01-11T00:00 | ANULAÇÃO | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -16.422,37 |
| 2013NE000293 | 2013-09-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 48.047.252/0001-00 - Promove do Brasil | R$ 7.892,10 |
| 2013NE000294 | 2013-01-11T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.250.000,00 |
| 2013NE000294 | 2013-09-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM TREINAMENTO. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 300,00 |
| 2013NE000295 | 2013-01-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.833.333,33 |
| 2013NE000295 | 2013-09-09T00:00 | ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2012NE000158 MOTIVADA PELA FALTA DE APRESENTAÇÃODE DOCUMENTO FISCAL APROPRIADO, BEM COMO PELA DESISTÊNCIA DO RECEBIMENTO DOVALOR EQUIVALENTE À NE, CONFORME FLS. 66/71 DO PROC. 110.626/2012. | 07.334.101/0001-48 - ASSOCIAÇÃO BRASIL. DA INDÚST. GRÁFICA ABIGRAF REG SÃO | R$ -1.180,00 |
| 2013NE000296 | 2013-01-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.333.333,33 |
| 2013NE000296 | 2013-09-09T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 05.740.959/0001-87 - Centro de Difusão do Conhecimento Ltda | R$ 530,00 |
| 2013NE000297 | 2013-01-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 216.666,67 |
| 2013NE000297 | 2013-09-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO EM CURSO. | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 4.600,00 |
| 2013NE000298 | 2013-01-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2013NE000298 | 2013-09-09T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2012. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 68.370,00 |
| 2013NE000299 | 2013-01-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 316.666,67 |
| 2013NE000299 | 2013-09-09T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2012. | 03.337.827/0001-83 - BRATA LTDA | R$ 17.645,00 |
| 2013NE000300 | 2013-01-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 3.333,33 |
| 2013NE000300 | 2013-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800.000,00 |
| 2013NE000301 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. PRO | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.422,37 |
| 2013NE000301 | 2013-09-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 48.047.252/0001-00 - Promove do Brasil | R$ -7.892,10 |
| 2013NE000302 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 4.902,00 |
| 2013NE000302 | 2013-09-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 48.047.252/0001-00 - Promove do Brasil | R$ 7.982,10 |
| 2013NE000303 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 18.524,00 |
| 2013NE000303 | 2013-09-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONFERÊNCIA. | 02.162.646/0001-09 - REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA. | R$ 2.730,00 |
| 2013NE000304 | 2013-01-11T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000304 | 2013-09-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2013 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 21.800,00 |
| 2013NE000305 | 2013-01-11T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000305 | 2013-09-12T00:00 | ANULAÇÃO DA 2013NE000304 PARA ACERTO E HISTÓRICO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -21.800,00 |
| 2013NE000306 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2010/159.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 17.12.12 A 16.12.13. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 1.500,00 |
| 2013NE000306 | 2013-09-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 149/2013 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 21.800,00 |
| 2013NE000307 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 18.01.13 A 17.01.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 215.439,39 |
| 2013NE000307 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 510.042.242-49 - VINICIUS GURGEL | R$ 34.500,00 |
| 2013NE000308 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.13 A 19.01.14. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 30.298,40 |
| 2013NE000308 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 247.312.708-55 - MARA GABRILLI | R$ 4.325,80 |
| 2013NE000309 | 2013-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE000309 | 2013-09-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM TREINAMENTO. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 1.814,40 |
| 2013NE000310 | 2013-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE000310 | 2013-09-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 907,20 |
| 2013NE000311 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/205.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.12.12 A 13.12.13. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 48.401,07 |
| 2013NE000311 | 2013-09-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 05.740.959/0001-87 - Centro de Difusão do Conhecimento Ltda | R$ 530,00 |
| 2013NE000312 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/083.0. VIGÊNCIA DE 23.05.11 A 15.01.13. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.686,22 |
| 2013NE000312 | 2013-09-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 58.170.994/0001-74 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 3.200,00 |
| 2013NE000313 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/183.0. VIGÊNCIA DE 31.08.12 A 30.08.13. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 23.634,45 |
| 2013NE000313 | 2013-09-13T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM FÓRUM. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 15.810,00 |
| 2013NE000314 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.12 A 28.02.13. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 69.065,50 |
| 2013NE000314 | 2013-09-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 158/2013 | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 4.169,90 |
| 2013NE000315 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/117.0. VIGÊNCIA DE 18.04.12 A 04.03.13. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 46.965,00 |
| 2013NE000315 | 2013-09-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 158/2013 | 11.514.554/0001-23 - RR VISION COMERCIAL LTDA - ME | R$ 560,70 |
| 2013NE000316 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/256.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.12 A 30.10.13. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 7.876,49 |
| 2013NE000316 | 2013-09-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 158/2013 | 14.401.288/0001-10 - COMERCIAL V. S. LTDA-ME | R$ 4.134,60 |
| 2013NE000317 | 2013-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -30.298,40 |
| 2013NE000317 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 264.513.797-00 - FRANCISCO FILHO | R$ 470,00 |
| 2013NE000318 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.13 A 19.01.14. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 27.773,53 |
| 2013NE000318 | 2013-09-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 09.344.485/0001-05 - ASSOCIAÇÃO PYTHON BRASIL | R$ 3.000,00 |
| 2013NE000319 | 2013-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -215.439,39 |
| 2013NE000319 | 2013-09-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2013. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 21.358,00 |
| 2013NE000320 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 18.01.13 A 17.01.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.050,76 |
| 2013NE000320 | 2013-09-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTOS. | 37.116.704/0001-34 - FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍF E TECNOLÓGICOS | R$ 700,00 |
| 2013NE000321 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/235.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.09.12 A 20.09.13. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 5.439,67 |
| 2013NE000321 | 2013-09-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2013NE400159. | 09.120.195/0001-88 - EUMAX COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA - EPP | R$ -20.180,00 |
| 2013NE000322 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/076.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.12 A 26.04.13. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 31.155,96 |
| 2013NE000322 | 2013-09-25T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2013. | 09.120.195/0001-88 - EUMAX COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA - EPP | R$ 20.180,00 |
| 2013NE000323 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/098.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.05.12 A 16.05.13. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.477,88 |
| 2013NE000323 | 2013-09-27T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 17.388,00 |
| 2013NE000324 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.09.12 A 21.09.13. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 20.309,76 |
| 2013NE000324 | 2013-09-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 2.910,00 |
| 2013NE000325 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 190.222,41 |
| 2013NE000325 | 2013-09-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM TREINAMENTO. | 49.351.919/0001-19 - Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP | R$ 990,00 |
| 2013NE000326 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.000,00 |
| 2013NE000326 | 2013-10-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 15.169.965/0001-80 - ERX Capacitação e Treinamento - Eireli | R$ 4.380,00 |
| 2013NE000327 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 7.200,00 |
| 2013NE000327 | 2013-10-03T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 5.780,00 |
| 2013NE000328 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/269.0. VIGÊNCIA DE 13.12.12 A 12.12.13. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 10.440,80 |
| 2013NE000328 | 2013-10-04T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM SEMINÁRIO. | 16.539.851/0001-47 - R. Seade Publicidade Integrada Ltda - ME | R$ 2.500,00 |
| 2013NE000329 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/131.0. VIGÊNCIA DE 19.07.12 A 18.07.13. | 02.483.928/0001-08 - MAJELA HOSPITALAR LTDA | R$ 9.222,00 |
| 2013NE000329 | 2013-10-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -2.387,00 |
| 2013NE000330 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2012 A 31.01.2013. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 826.071,89 |
| 2013NE000330 | 2013-10-07T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM TREINAMENTO. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 2.600,00 |
| 2013NE000331 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/200.0. VIGÊNCIA DE 21.10.12 A 20.10.13. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 36.130,92 |
| 2013NE000331 | 2013-10-07T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 49.351.919/0001-19 - Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP | R$ 990,00 |
| 2013NE000332 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/123.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.08.12 A 24.08.13. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 3.042,00 |
| 2013NE000332 | 2013-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE SEGURO DE VIAGEM INTERNACIONAL. | 158.101.458-92 - MARCOS ALBERTO LOUREIRO | R$ 112,80 |
| 2013NE000333 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/014.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.01.13 A 12.05.13. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 150.000,00 |
| 2013NE000333 | 2013-10-07T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CONGRESSO. | 14.990.853/0001-22 - Muller Castro e Cia Ltda | R$ 250,00 |
| 2013NE000334 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.12 A 24.09.13. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 6.920,00 |
| 2013NE000334 | 2013-10-08T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2013NE000276 TENDO EM VISTA DESISTENCIA DO SERV. MARCOS AURELIO DE SOUZA ARAUJO NO CURSO "10751 -CONFIGURING AND DEPLOYING A PRIVATE CLOUDWITH SYSTEM ENTER 2012". | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -2.387,00 |
| 2013NE000335 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/255.0. VIGÊNCIA DE 17.12.12 A 16.12.13. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 4.403,33 |
| 2013NE000335 | 2013-10-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 2007NE000215, POR NÃO TER SIDO APRESENTADA ADOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DAS DESPESAS, CONFORMEDESPACHO DO SR. DIRETOR-GERAL DE 19/12/2012, FL. 61 DO PROC. 125.427/2012. | 04.601.644/0001-96 - A & K | R$ -2.000,00 |
| 2013NE000336 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 31.03.13. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 32.953,67 |
| 2013NE000336 | 2013-10-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 2007NE000284, POR NÃO TER SIDO APRESENTADA ADOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DAS DESPESAS, CONFORMEDESPACHO DO SR. DIRETOR-GERAL DE 19/12/2012, FL. 61 DO PROC. 125.427/2012. | 18.234.906/0001-36 - ASSOC. NACIONAL | R$ -390,00 |
| 2013NE000337 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.08 A 01.12.13. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.975,00 |
| 2013NE000337 | 2013-10-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 2007NE000289, POR NÃO TER SIDO APRESENTADA ADOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DAS DESPESAS, CONFORMEDESPACHO DO SR. DIRETOR-GERAL DE 19/12/2012, FL. 61 DO PROC. 125.427/2012. | 28.283.521/0001-12 - AV PROD E EVENTOS | R$ -1.497,00 |
| 2013NE000338 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/267.0. VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.730,50 |
| 2013NE000338 | 2013-10-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 65.516.890/0001-34 - Brunise Informática e Assessoria Ltda | R$ 7.999,98 |
| 2013NE000339 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.09.12 A 10.09.13. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 27.777,78 |
| 2013NE000339 | 2013-10-09T00:00 | CONVITE Nº 18/2013. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 5.634,20 |
| 2013NE000340 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.06.12 A 03.06.13. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 17.000,00 |
| 2013NE000340 | 2013-10-10T00:00 | PREGãO ELETRôNICO Nº 173/2013. | 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 7.635,65 |
| 2013NE000341 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/270.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.12 A 12.12.13. | 96.182.837/0001-78 - CIRÚRGICA TREVO COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 4.427,60 |
| 2013NE000341 | 2013-10-10T00:00 | PREGãO ELETRôNICO Nº 173/2013. | 15.545.968/0001-70 - SUCESSO MATERIAL ELETRONICO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 3.930,00 |
| 2013NE000342 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.12 A 28.09.13. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 54.750.000,00 |
| 2013NE000342 | 2013-10-10T00:00 | ANULAÇÃO DA 2012NE000294 EM RAZAO DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO HÁBIL PARAA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, BEM COMO MANIFESTAÇÃO DO FAVORECIDO, CONFORME FLS. 77E 78, DO PROCESSO 118.887/2012. | 53.374.351/0001-29 - Sociedade Brasileira para o estudo da dor | R$ -750,00 |
| 2013NE000343 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2012 A 31.03.2013. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 27.108,29 |
| 2013NE000343 | 2013-10-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM FÓRUM. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 17.800,00 |
| 2013NE000344 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -10.506,81 |
| 2013NE000344 | 2013-10-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 14.012,50 |
| 2013NE000345 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 31.03.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10.506,81 |
| 2013NE000345 | 2013-10-11T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR PALESTRA. A EMPRESA ESTARá SUJEITA àS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO à NOTA DE EMPENHO. | 08.223.535/0001-33 - UNITALENTOS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE TALENTOS LTDA. | R$ 3.000,00 |
| 2013NE000346 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -669.985,52 |
| 2013NE000346 | 2013-10-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -14.012,50 |
| 2013NE000347 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -826.343,83 |
| 2013NE000347 | 2013-10-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 14.012,50 |
| 2013NE000348 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 31.03.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 826.343,83 |
| 2013NE000348 | 2013-10-11T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR PALESTRA. A EMPRESA CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTADE EMPENHO. | 06.197.492/0001-33 - INTELETTO-INST DE ANÁLISE DO COMPORT E DESEN DE COMPET LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2013NE000349 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0. VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 669.985,52 |
| 2013NE000349 | 2013-10-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO. | 65.516.890/0001-34 - Brunise Informática e Assessoria Ltda | R$ -7.999,98 |
| 2013NE000350 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -90.549,79 |
| 2013NE000350 | 2013-10-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 65.516.890/0001-34 - Brunise Informática e Assessoria Ltda | R$ 7.000,00 |
| 2013NE000351 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 90.549,79 |
| 2013NE000351 | 2013-10-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 7.120,00 |
| 2013NE000352 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -167.496,38 |
| 2013NE000352 | 2013-10-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -52,59 |
| 2013NE000353 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -10.037,80 |
| 2013NE000353 | 2013-10-16T00:00 | CONTRATACAO DE PROFESSOR.O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES CONSTANTESDO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 602.061.957-53 - PAULO JOSE D ALBUQUERQUE MEDEIROS | R$ 15.000,00 |
| 2013NE000354 | 2013-01-14T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE000136, EFETUADO PELO 2013NE000352, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 167.496,38 |
| 2013NE000354 | 2013-10-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 602.061.957-53 - PAULO JOSE D ALBUQUERQUE MEDEIROS | R$ -15.000,00 |
| 2013NE000355 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10.037,80 |
| 2013NE000355 | 2013-10-16T00:00 | CONTRATACAO DE PROFESSOR.O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES CONSTANTESDO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 602.061.957-53 - PAULO JOSE D ALBUQUERQUE MEDEIROS | R$ 15.000,00 |
| 2013NE000356 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -167.496,38 |
| 2013NE000356 | 2013-10-16T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 3.000,00 |
| 2013NE000357 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -4.802,11 |
| 2013NE000357 | 2013-10-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 11.970,00 |
| 2013NE000358 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0 E ADIVITOS, VIGÊNCIA DE 27.08.12 A 26.08.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.802,11 |
| 2013NE000358 | 2013-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2013NE000359 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0, VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 167.496,38 |
| 2013NE000359 | 2013-10-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 04.298.309/0001-60 - Grupo Ibmec Educacional S.A | R$ 855,12 |
| 2013NE000360 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -34.679,83 |
| 2013NE000360 | 2013-10-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 58.170.994/0001-74 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 3.100,00 |
| 2013NE000361 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.12 A 26.08.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 34.679,83 |
| 2013NE000361 | 2013-10-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 05.761.421/0001-59 - Associação dos Arquivistas da Bahia | R$ 115,00 |
| 2013NE000362 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -6.389,60 |
| 2013NE000362 | 2013-10-18T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/2013. | 02.602.747/0001-45 - DIGISERVI TRADING LTDA - ME | R$ 12.000,00 |
| 2013NE000363 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.389,60 |
| 2013NE000363 | 2013-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 4.237,90 |
| 2013NE000364 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -30.791,51 |
| 2013NE000364 | 2013-10-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM TREINAMENTO. | 05.788.524/0001-02 - Associação Brasileira de Enfermagem em Feridas e Estéticas | R$ 610,00 |
| 2013NE000365 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 30.791,51 |
| 2013NE000365 | 2013-10-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CONFERÊNCIA. | 02.162.646/0001-09 - REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA. | R$ 2.140,00 |
| 2013NE000366 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170500/00001 - STN/COFIN | R$ 227.462.305,00 |
| 2013NE000366 | 2013-10-23T00:00 | CONTRATAÇÃO DE FACILITADORA. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONS-TANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 358.180.908-76 - Daniela Bezerra da Silva | R$ 3.800,00 |
| 2013NE000367 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170500/00001 - STN/COFIN | R$ 200.000,00 |
| 2013NE000367 | 2013-10-23T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 760,00 |
| 2013NE000368 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 131.872.330,00 |
| 2013NE000368 | 2013-10-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINáRIO. | 08.670.505/0001-75 - ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 4.958,00 |
| 2013NE000369 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100.000,00 |
| 2013NE000369 | 2013-10-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 1.800,00 |
| 2013NE000370 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2013NE000370 | 2013-10-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 10.592.718/0001-78 - V & S Tecnologia da Informaçã Ltda - ME | R$ 43.050,00 |
| 2013NE000371 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2013NE000371 | 2013-10-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 03.059.875/0001-57 - Instituto Salgado de Saúde Integral SS Ltda - EPP | R$ 500,00 |
| 2013NE000372 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.232.040.893,00 |
| 2013NE000372 | 2013-10-25T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 03.752.348/0001-23 - Ivan Coelho Eventos e Assessorias Ltda | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000373 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 55.000.000,00 |
| 2013NE000373 | 2013-10-25T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 58.170.994/0001-74 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 1.600,00 |
| 2013NE000374 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000.000,00 |
| 2013NE000374 | 2013-10-25T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.705,00 |
| 2013NE000375 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.900.000,00 |
| 2013NE000375 | 2013-10-29T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 2.900,00 |
| 2013NE000376 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 623.322.871,00 |
| 2013NE000376 | 2013-10-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2013. | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ 21.790,00 |
| 2013NE000377 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 215.291.524,00 |
| 2013NE000377 | 2013-10-31T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 36.003.671/0001-53 - CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. | R$ 4.351,00 |
| 2013NE000378 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 530.000,00 |
| 2013NE000378 | 2013-10-31T00:00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2013. | 00.586.842/0001-77 - LINEAR MOVEIS LTDA | R$ 29.280,00 |
| 2013NE000379 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 231.453.599,00 |
| 2013NE000379 | 2013-10-31T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 31.852,50 |
| 2013NE000380 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2013NE000380 | 2013-10-31T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2013. | 17.555.164/0001-88 - LANCIN-L COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP | R$ 76.197,40 |
| 2013NE000381 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300.000,00 |
| 2013NE000381 | 2013-11-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NE000004 CONFORME SOLICITAÇÃO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO EINFORMAÇÃO. | 840.301.358-20 - Carlos Henrique Cardim | R$ -23.000,00 |
| 2013NE000382 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 72.100.000,00 |
| 2013NE000382 | 2013-11-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 6.324,00 |
| 2013NE000383 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 41.580.000,00 |
| 2013NE000383 | 2013-11-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM PROGRAMA DE GESTÃO AVANÇADA-APG - MIDDLE I. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 45.125,00 |
| 2013NE000384 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2013NE000384 | 2013-11-01T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONS-TANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 266.582.673-91 - ANA KARLA CORREIA TEIXEIRA DUBIELA | R$ 5.500,00 |
| 2013NE000385 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23.536.688,00 |
| 2013NE000385 | 2013-11-01T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE. O CONTRATADO ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CONS-TANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 646.763.587-68 - EUCANAÃ DE NAZARENO FERRAZ | R$ 5.000,00 |
| 2013NE000386 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2013NE000386 | 2013-11-01T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 2.100,00 |
| 2013NE000387 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 141.453.840,00 |
| 2013NE000387 | 2013-11-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 10.485,00 |
| 2013NE000388 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2013NE000388 | 2013-11-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO A DISTÂNCIA. | 03.366.680/0001-50 - armelino girardi | R$ 350,00 |
| 2013NE000389 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.530.127,00 |
| 2013NE000389 | 2013-11-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 03.167.569/0001-34 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING | R$ 2.997,00 |
| 2013NE000390 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2013NE000390 | 2013-11-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 11.360.899/0001-70 - Antonio F. dos Santos de Carvalho Serviços de Internet | R$ 2.900,00 |
| 2013NE000391 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.000,00 |
| 2013NE000391 | 2013-11-05T00:00 | INSCRIÇÕES DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 3.325,00 |
| 2013NE000392 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2013NE000392 | 2013-11-05T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2013. | 18.852.164/0001-02 - INTEGRITE EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | R$ 3.079,80 |
| 2013NE000393 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2013NE000393 | 2013-11-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 35.808.047/0001-60 - UNISAT CONSULTORIA | R$ 9.975,00 |
| 2013NE000394 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660.000,00 |
| 2013NE000394 | 2013-11-06T00:00 | INSCRIÇÕES DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÕES EM ENCONTROS. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 840,00 |
| 2013NE000395 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2013NE000395 | 2013-11-07T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO. A EMPRESA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 04.434.409/0001-77 - OMNI-3 - SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. | R$ 20.350,00 |
| 2013NE000396 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.000,00 |
| 2013NE000396 | 2013-11-12T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ -300,00 |
| 2013NE000397 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2013NE000397 | 2013-11-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 300,00 |
| 2013NE000398 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -19.336,00 |
| 2013NE000398 | 2013-11-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONFERÊNCIA. | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 600,00 |
| 2013NE000399 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.06.12 A 28.06.13. | 75.222.901/0015-22 - ITAMARATY INDUSTRIA E COMÉRCIO SA | R$ 19.336,00 |
| 2013NE000399 | 2013-11-12T00:00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 05.626.672/0001-20 - MARCIA FATIMA DOS SANTOS SEVERI EMBALAGENS ME | R$ 10.920,00 |
| 2013NE000400 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/258.0. VIGÊNCIA DE 20.12.12 A 19.12.13. | 115406/20415 - EBC | R$ 77.150,00 |
| 2013NE000400 | 2013-11-12T00:00 | ESTORNO DA 2013NE000399 PARA ACERTO DE HISTÓRICO. | 05.626.672/0001-20 - MARCIA FATIMA DOS SANTOS SEVERI EMBALAGENS ME | R$ -10.920,00 |
| 2013NE000401 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/083.0, E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.13 A 15.01.14. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 35.765,00 |
| 2013NE000401 | 2013-11-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/13. | 05.626.672/0001-20 - MARCIA FATIMA DOS SANTOS SEVERI EMBALAGENS ME | R$ 10.920,00 |
| 2013NE000402 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 84.655,87 |
| 2013NE000402 | 2013-11-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO. | 09.344.485/0001-05 - ASSOCIAÇÃO PYTHON BRASIL | R$ -200,00 |
| 2013NE000403 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ -1.686,22 |
| 2013NE000403 | 2013-11-14T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO. | 10.890.137/0001-12 - PROPOINT CENTRO DE TREINAM. TÁTICO E DESPORT. LTDA-ME | R$ 30.000,00 |
| 2013NE000404 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/083.0. VIGÊNCIA DE 23.05.11 A 15.01.13. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.686,22 |
| 2013NE000404 | 2013-11-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 5.180,00 |
| 2013NE000405 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -2.344,00 |
| 2013NE000405 | 2013-11-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 13.744.324/0001-86 - Carlos Caldo Desen e Mult de Comp em Tecn~da Informação ME | R$ 3.200,00 |
| 2013NE000406 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -649,57 |
| 2013NE000406 | 2013-11-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 2.907,20 |
| 2013NE000407 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -1.204,00 |
| 2013NE000407 | 2013-11-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM TREINAMENTO. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.612,00 |
| 2013NE000408 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/143.O. VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 2.344,00 |
| 2013NE000408 | 2013-11-22T00:00 | A EMPRESA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 1.096,00 |
| 2013NE000409 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/103.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 649,57 |
| 2013NE000409 | 2013-11-25T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM SEMINÁRIO | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ 980,00 |
| 2013NE000410 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/103.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.204,00 |
| 2013NE000410 | 2013-11-25T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM CURSO | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 392,00 |
| 2013NE000411 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -56.084,50 |
| 2013NE000411 | 2013-11-25T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 208/2013. | 12.441.715/0001-69 - NOVA SICILIANO IND. E COM. DE PLACAS METALICAS LTDA - EPP | R$ 30.323,00 |
| 2013NE000412 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/134.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.2011 A 11.08.2015. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 56.084,50 |
| 2013NE000412 | 2013-11-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO | 05.910.012/0001-77 - X-Rite Cmercial e Serviços em Colorimetria Ltda | R$ 2.156,00 |
| 2013NE000413 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N.2012/140.0. VIGÊNCIA DE 08.08.12 A 07.08.13. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.642,00 |
| 2013NE000413 | 2013-11-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO. | 04.198.395/0001-30 - JD FURLAN E ASSOCIADOS LTDA | R$ 5.980,00 |
| 2013NE000414 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/005.0. VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 21.282,45 |
| 2013NE000414 | 2013-11-27T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 210/2013. | 18.491.344/0001-06 - NFG. COMERCIAL LTDA - ME | R$ 14.063,28 |
| 2013NE000415 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -537,12 |
| 2013NE000415 | 2013-11-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ -3.495,00 |
| 2013NE000416 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/118.0. VIGÊNCIA DE 21.05.12 A 20.05.13. | 14.425.382/0001-00 - MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA ME | R$ 1.556,52 |
| 2013NE000416 | 2013-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 229.525,00 |
| 2013NE000417 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -7.860,09 |
| 2013NE000417 | 2013-11-29T00:00 | PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 18.720,00 |
| 2013NE000418 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/203.0. VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 864,00 |
| 2013NE000418 | 2013-11-29T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 214/2013. | 07.046.809/0001-01 - VITABAHIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 44.000,00 |
| 2013NE000419 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/106.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.04.12 A 24.04.13. | 00.802.826/0001-74 - IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTDA-EPP | R$ 1.205,90 |
| 2013NE000419 | 2013-12-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 03.117.284/0001-99 - PAES CONSULTORIA E INSTALAÇÕES LTDA ME | R$ 1.200,00 |
| 2013NE000420 | 2013-01-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. | 33.496.688/0001-00 - SERIGRIFF USINA DE ROUPAS E SERIGRAFIA LTDA | R$ 250,00 |
| 2013NE000420 | 2013-12-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 03.059.875/0001-57 - Instituto Salgado de Saúde Integral SS Ltda - EPP | R$ -500,00 |
| 2013NE000421 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ -6.450,00 |
| 2013NE000421 | 2013-12-04T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 03.059.875/0001-57 - Instituto Salgado de Saúde Integral SS Ltda - EPP | R$ 1.600,00 |
| 2013NE000422 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/288.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.12.12 A 18.12.13. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 6.450,00 |
| 2013NE000422 | 2013-12-11T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 201/2013. | 04.176.836/0001-00 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 3.211,00 |
| 2013NE000423 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.08.12 A 19.08.13. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 4.675,42 |
| 2013NE000423 | 2013-12-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2013. | 13.345.633/0001-83 - TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP | R$ 3.258,16 |
| 2013NE000424 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/210.0. VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.436,50 |
| 2013NE000424 | 2013-12-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.598,68 |
| 2013NE000425 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/054.0. VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.15. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 68.113,58 |
| 2013NE000425 | 2013-12-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.500,00 |
| 2013NE000426 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N º 2010/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.08.12 A 29.08.13. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 47.136,06 |
| 2013NE000426 | 2013-12-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2013. | 07.773.615/0001-08 - LOPUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME | R$ 1.499,88 |
| 2013NE000427 | 2013-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -3.794,75 |
| 2013NE000427 | 2013-12-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2013. | 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 8.148,96 |
| 2013NE000428 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/259.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 3.794,75 |
| 2013NE000428 | 2013-12-18T00:00 | CONVITE Nº 23/2013. | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 11.700,00 |
| 2013NE000429 | 2013-01-15T00:00 | ANULAÇÃO | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -54.750.000,00 |
| 2013NE000429 | 2013-12-18T00:00 | CONVITE Nº 23/2013. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 12.690,00 |
| 2013NE000430 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.12 A 28.09.13. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 54.750.000,00 |
| 2013NE000430 | 2013-12-23T00:00 | CONVITE Nº 24/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 8.413,55 |
| 2013NE000431 | 2013-01-15T00:00 | ANULAÇÃO | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -27.108,29 |
| 2013NE000431 | 2013-12-23T00:00 | CONVITE Nº 24/2013. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 11.173,92 |
| 2013NE000432 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2012 A 31.03.2013. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 27.108,29 |
| 2013NE000432 | 2013-12-24T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2010NE000173. | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ -300,00 |
| 2013NE000433 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.09.12 A 07.09.13. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 41.478,51 |
| 2013NE000433 | 2013-12-24T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2011NE000098. | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ -3.000,00 |
| 2013NE000434 | 2013-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.175.825,43 |
| 2013NE000434 | 2013-12-24T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2011NE000269. | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ -3.000,00 |
| 2013NE000435 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.09.12 A 07.09.13. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 3.575,99 |
| 2013NE000435 | 2013-12-24T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2013NE000124. | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ -3.000,00 |
| 2013NE000436 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2012/271.0. VIGÊNCIA DE 01.11.12 A 16.09.13. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 16.233,09 |
| 2013NE000436 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO TOTAL DA 2013NE000002 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -350,34 |
| 2013NE000437 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/244.0. VIGÊNCIA DE 02.10.12 A 01.03.13. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.928,00 |
| 2013NE000437 | 2013-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DA 2013NE000021 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -155,84 |
| 2013NE000438 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.04.12 A 15.04.13. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 21.008,01 |
| 2013NE000438 | 2013-12-31T00:00 | 19 - RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010090/00001 - FUNDO DA CAMARA | R$ 3.750.000,00 |
| 2013NE000439 | 2013-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2013NE000439 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DA 2012NE000005 TENDO EM VISTA ANULAÇÃO DA 2012NE000004, CONFORME SO-LICITAÇÃO DO CEDI. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -4.600,00 |
| 2013NE000440 | 2013-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2013NE000441 | 2013-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2013NE000442 | 2013-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2013NE000443 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/157.0. VIGÊNCIA DE 13.06.12 A 12.06.13. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 22.131,00 |
| 2013NE000444 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/004.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | 10.914.140/0001-29 - TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME | R$ 3.216,40 |
| 2013NE000445 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/157.0.VIGÊNCIA DE 13.06.12 A 12.06.13. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 557,86 |
| 2013NE000446 | 2013-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2013NE000447 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/136.0. VIGÊNCIA DE 04.06.12 A 03.06.13. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 102,00 |
| 2013NE000448 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/007.0 - VIGÊNCIA DE 14.02.12 A 13.02.13. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.090,00 |
| 2013NE000449 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/211.0 - VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 43.894.609/0001-64 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 859,90 |
| 2013NE000450 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/293.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.03.14. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 5.179,17 |
| 2013NE000451 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/206.0, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 9.726,13 |
| 2013NE000452 | 2013-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2013NE000453 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/179.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.10.12 A 04.10.13. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 10.098,00 |
| 2013NE000454 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/003.0, VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | 10.749.915/0001-58 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 920,09 |
| 2013NE000455 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/151.0. VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 6.833,30 |
| 2013NE000456 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.03.12 A 29.03.13. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 4.380,00 |
| 2013NE000457 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/069.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 31.03.13. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 3.221,37 |
| 2013NE000458 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.03.12 A 29.03.13. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 11.784,00 |
| 2013NE000459 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/026.0. VIGÊNCIA DE 16.03.12 A 15.03.13. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 1.600,00 |
| 2013NE000460 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 655.753,95 |
| 2013NE000461 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/034.0. VIGÊNCIA DE 07.03.12 A 06.03.13. | 00.157.769/0001-18 - AUTONASA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 7.576,84 |
| 2013NE000462 | 2013-01-15T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIDORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.096,00 |
| 2013NE000463 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 24.349,05 |
| 2013NE000464 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/248.0 - VIGÊNCIA DE 12.12.12 A 11.12.13. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.165,86 |
| 2013NE000465 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/248.0 - VIGÊNCIA DE 12.12.12 A 11.12.13. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.008,28 |
| 2013NE000466 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.11 A 17.05.13. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 15.222,22 |
| 2013NE000467 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.11 A 17.05.13. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 26.638,89 |
| 2013NE000468 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.11 A 17.05.13. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 15.222,22 |
| 2013NE000469 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/012.0 - VIGÊNCIA DE 14.02.12 A 13.02.13. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 6.000,00 |
| 2013NE000470 | 2013-01-15T00:00 | 16 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000.000,00 |
| 2013NE000471 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/215.0. VIGÊNCIA DE 30.08.12 A 29.08.13. | 09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 7.669,05 |
| 2013NE000472 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/103.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.385,15 |
| 2013NE000473 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.12 A 06.02.13. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 13.712,09 |
| 2013NE000474 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/181.0, VIGÊNCIA DE 17.07.12 A 16.07.13. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 7.640,50 |
| 2013NE000475 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 611.850,74 |
| 2013NE000476 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 594.226,09 |
| 2013NE000477 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/003.0, VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2013NE000478 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/095.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.04.12 A 24.04.13. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 23.666,66 |
| 2013NE000479 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2013NE000480 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE000481 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2013NE000482 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2013NE000483 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/256.0, VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.03.15. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 5.870,76 |
| 2013NE000484 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000485 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000486 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/133.0, VIGÊNCIA DE 21.07.12 A 20.07.13. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 4.400,00 |
| 2013NE000487 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000488 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000489 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -1.000,00 |
| 2013NE000490 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -4.000,00 |
| 2013NE000491 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.000,00 |
| 2013NE000492 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -4.000,00 |
| 2013NE000493 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000494 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000495 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000496 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000497 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000498 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000499 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/15.2 E ADITIVOS, COM VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 271.334,22 |
| 2013NE000500 | 2013-01-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2012. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 4.757,55 |
| 2013NE000501 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/135.0. VIGÊNCIA DE 20.09.12 A 19.09.13. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 7.102,30 |
| 2013NE000502 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/066.0. VIGÊNCIA DE 02.04.12 A 01.04.13 | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 26.074,53 |
| 2013NE000503 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/129.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.07.12 A 28.07.13 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 23.111,11 |
| 2013NE000504 | 2013-01-16T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2013NE000505 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -23.111,11 |
| 2013NE000506 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/129.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.07.12 A 28.07.13 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 26.111,11 |
| 2013NE000507 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.04.12 A 06.04.13 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 14.750,00 |
| 2013NE000508 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000509 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000510 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/053.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.03.12 A 29.03.13. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 4.045,00 |
| 2013NE000511 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.02.12 A 13.02.13. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 1.680,00 |
| 2013NE000512 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/224.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.06.12 A 25.06.13 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 12.892,21 |
| 2013NE000513 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.12 A 22.03.13. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 224.719,09 |
| 2013NE000514 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/001.0 - VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 6.054,77 |
| 2013NE000515 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 758.247,20 |
| 2013NE000516 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/124.0 - VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 16.142,83 |
| 2013NE000517 | 2013-01-16T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2013NE000518 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/253.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.11.12 A 12.12.14. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 6.240,00 |
| 2013NE000519 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30'04.13 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 16.803,77 |
| 2013NE000520 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/153.0 - VIGÊNCIA DE 29.06.12 A 28.06.13. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 15.264,00 |
| 2013NE000521 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/200.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.10.12 A 20.10.13. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 100.754/2013. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 1.288,54 |
| 2013NE000522 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.12 A 20.12.13 | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 37.332,17 |
| 2013NE000523 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -1.000,00 |
| 2013NE000524 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -4.000,00 |
| 2013NE000525 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.000,00 |
| 2013NE000526 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -4.000,00 |
| 2013NE000527 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/204.0, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 6.302,20 |
| 2013NE000528 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000529 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000530 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000531 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000532 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/177.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.08.12 A 30.08.13. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 11.400,00 |
| 2013NE000533 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/123.0. VIGÊNCIA DE 30.04.12 A 29.04.13 | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 10.216,53 |
| 2013NE000534 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/111.0. VIGÊNCIA DE 21.05.12 A 20.05.13 | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 61.431,27 |
| 2013NE000535 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/045.0. VIGÊNCIA DE 11.06.12 A 10.06.13 | 02.371.545/0001-30 - ORBIUM LTDA | R$ 17.070,95 |
| 2013NE000536 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.08.12 A 31.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 414.550,94 |
| 2013NE000537 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/268.0. VIGÊNCIA DE 13.12.12 A 12.12.13 | 54.421.953/0001-52 - ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME | R$ 1.065,00 |
| 2013NE000538 | 2013-01-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2012. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 16.778,91 |
| 2013NE000539 | 2013-01-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2012. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 490,00 |
| 2013NE000540 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 823.334,66 |
| 2013NE000541 | 2013-01-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 96/2012. | 03.725.236/0001-83 - IATEC GROUP COMERCIO DE ISOLAMENTOS LTDA | R$ 19.243,90 |
| 2013NE000542 | 2013-01-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.952,04 |
| 2013NE000543 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.05.12 A 16.05.13 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 32.401,92 |
| 2013NE000544 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/095.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.05.12 A 05.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 262.013,97 |
| 2013NE000545 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -3.500,00 |
| 2013NE000546 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -500,00 |
| 2013NE000547 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2013NE000548 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2013NE000549 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -1.000,00 |
| 2013NE000550 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -4.000,00 |
| 2013NE000551 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000552 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000553 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.000,00 |
| 2013NE000554 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -4.000,00 |
| 2013NE000555 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000556 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000557 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/096.0. VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.14. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 16.500,00 |
| 2013NE000558 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/096.0. VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.14. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 32.917,32 |
| 2013NE000559 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/063.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.04.12 A 27.04.13. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 13.757,31 |
| 2013NE000560 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/063.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.04.12 A 27.04.13. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 2.081,18 |
| 2013NE000561 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/104.0 - VIGÊNCIA DE 19.04.12 A 18.04.13. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2013NE000562 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/274.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.12.12 A 30.12.13. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 33.874,17 |
| 2013NE000563 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0 - VIGÊNCIA DE 01.11.12 A 30.10.13. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 166.666,67 |
| 2013NE000564 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -4.380,00 |
| 2013NE000565 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.03.12 A 29.03.13. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 4.380,00 |
| 2013NE000566 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -11.784,00 |
| 2013NE000567 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.03.12 A 29.03.13. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 11.784,00 |
| 2013NE000568 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ -5.179,17 |
| 2013NE000569 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/293.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.03.14. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 5.179,17 |
| 2013NE000570 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/015 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 30.11.12 A 29.11.13 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 42.904,01 |
| 2013NE000571 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/055.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 18.04.12 A 17.04.13. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 4.280,00 |
| 2013NE000572 | 2013-01-17T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 018/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 18/12. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 7.738,00 |
| 2013NE000573 | 2013-01-17T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 018/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/12. | 10.710.180/0001-59 - ABDAO BIO WASH LAVAGEM AUTOMOTIVA LTDA-ME | R$ 2.100,00 |
| 2013NE000574 | 2013-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2013NE000575 | 2013-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2013NE000576 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0 - VIGÊNCIA DE 11.12.12 A 10.12.13. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 434.639,64 |
| 2013NE000577 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/093.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.08.12 A 09.08.13. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 1.232,31 |
| 2013NE000578 | 2013-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 115406/20415 - EBC | R$ -22.080,00 |
| 2013NE000579 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/110.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 25.05.12 A 24.05.13. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 6.000,00 |
| 2013NE000580 | 2013-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -71.249,10 |
| 2013NE000581 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.12 A 20.03.13. | 115406/20415 - EBC | R$ 22.080,00 |
| 2013NE000582 | 2013-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ -20.166,67 |
| 2013NE000583 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 71.249,10 |
| 2013NE000584 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 20.166,67 |
| 2013NE000585 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/219.0 - VIGÊNCIA DE 26.09.12 A 25.09.13. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 17.534,00 |
| 2013NE000586 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/082.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.09.12 A 02.09.13. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 49.157,59 |
| 2013NE000587 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/225.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.11.12 A 27.11.13. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 7.285,49 |
| 2013NE000588 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 135.603,25 |
| 2013NE000589 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.02.12 A 22.02.13. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 76.250,00 |
| 2013NE000590 | 2013-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -252.000,00 |
| 2013NE000591 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/296.0. VIGÊNCIA DE 19.12.12 A 18.12.13. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 252.000,00 |
| 2013NE000592 | 2013-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -8.244,42 |
| 2013NE000593 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 8.244,42 |
| 2013NE000594 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 115.742,38 |
| 2013NE000595 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 50.226,89 |
| 2013NE000596 | 2013-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40.000,00 |
| 2013NE000597 | 2013-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2013NE000598 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 - VIGÊNCIA DE 23.10.12 A 22.10.13. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 7.700,00 |
| 2013NE000599 | 2013-01-17T00:00 | 16 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 023.445.131-91 - JOSE ALVES | R$ 3.435,90 |
| 2013NE000600 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 - VIGÊNCIA DE 23.10.12 A 22.10.13. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 19.395,67 |
| 2013NE000601 | 2013-01-17T00:00 | 16 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 647.772.001-91 - ALEXANDRE ALVES | R$ 1.717,94 |
| 2013NE000602 | 2013-01-17T00:00 | 16 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 001.900.151-79 - HELEN ALVES | R$ 1.717,94 |
| 2013NE000603 | 2013-01-17T00:00 | 16 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 481.564.850-68 - ANA BEDIN | R$ 8.790,03 |
| 2013NE000604 | 2013-01-17T00:00 | 16 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 344.183.691-04 - HELENA ZANELLA | R$ 8.790,03 |
| 2013NE000605 | 2013-01-17T00:00 | 16 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 343.532.751-00 - BEATRIZ ZANELLA | R$ 8.790,03 |
| 2013NE000606 | 2013-01-17T00:00 | 16 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 343.547.191-34 - CLARICE ZANELLA | R$ 8.790,03 |
| 2013NE000607 | 2013-01-17T00:00 | 16 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 244.645.201-97 - LUCIANE ZANELLA | R$ 8.790,03 |
| 2013NE000608 | 2013-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -3.000.000,00 |
| 2013NE000609 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/151.0 - VIGÊNCIA DE 03.12.12 A 02.12.13. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 700.000,00 |
| 2013NE000610 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/278.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.12.12 A 29.12.13. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 27.500,00 |
| 2013NE000611 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/280.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.12.12 A 27.12.13 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 24.609,73 |
| 2013NE000612 | 2013-01-18T00:00 | 30 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 14.135,60 |
| 2013NE000613 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/117.0. VIGÊNCIA DE 18.04.12 A 04.03.13. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 43.935,00 |
| 2013NE000614 | 2013-01-18T00:00 | 11 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 7.569,33 |
| 2013NE000615 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/222.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.11.12 A 17.11.13. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 6.242,96 |
| 2013NE000616 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/275.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.13. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2013NE000617 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.12 A 19.01.13. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 47.972,47 |
| 2013NE000618 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/176.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.12 A 30.08.13. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 8.800,00 |
| 2013NE000619 | 2013-01-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2013NE000620 | 2013-01-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2013NE000621 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 1.327,50 |
| 2013NE000622 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/245.0 - VIGÊNCIA DE 11.10.12 A 10.10.13. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.736,00 |
| 2013NE000623 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/229.0 - VIGÊNCIA DE 11.10.12 A 10.10.13. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.725,56 |
| 2013NE000624 | 2013-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -3.500,00 |
| 2013NE000625 | 2013-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -500,00 |
| 2013NE000626 | 2013-01-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2013NE000627 | 2013-01-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2013NE000628 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/257.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.03.15. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 16.984,92 |
| 2013NE000629 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/174.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.11.12 A 17.11.13. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 13.208,33 |
| 2013NE000630 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.12 A 31.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 149.116,29 |
| 2013NE000631 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 687.924,47 |
| 2013NE000632 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.02.12 A 10.02.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 138.232,66 |
| 2013NE000633 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.12 A 01.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 197.711,16 |
| 2013NE000634 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.12 A 01.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.329,20 |
| 2013NE000635 | 2013-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -4.045,00 |
| 2013NE000636 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/053.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.03.12 A 29.03.13. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 4.045,00 |
| 2013NE000637 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/248.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.12.08 A 09.12.13. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 6.319,72 |
| 2013NE000638 | 2013-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -19.395,67 |
| 2013NE000639 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 - VIGÊNCIA DE 23.10.12 A 22.10.13. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 19.395,67 |
| 2013NE000640 | 2013-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ -1.288,54 |
| 2013NE000641 | 2013-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -13.208,33 |
| 2013NE000642 | 2013-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -750.000,00 |
| 2013NE000643 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/174.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.11.12 A 17.11.13. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 13.208,33 |
| 2013NE000644 | 2013-01-18T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2013NE000645 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/113.0 - VIGÊNCIA DE 30.05.12 A 31.03.13. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 2.472,70 |
| 2013NE000646 | 2013-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2013NE000647 | 2013-01-18T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2013NE000648 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/113.0 - VIGÊNCIA DE 30.05.12 A 31.03.13. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 536,92 |
| 2013NE000649 | 2013-01-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.700.000,00 |
| 2013NE000650 | 2013-01-21T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.700.000,00 |
| 2013NE000651 | 2013-01-21T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 588,28 |
| 2013NE000652 | 2013-01-21T00:00 | 16 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.283.116,96 |
| 2013NE000653 | 2013-01-21T00:00 | 21 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 134.153,98 |
| 2013NE000654 | 2013-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -2.472,70 |
| 2013NE000655 | 2013-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/113.0 - VIGÊNCIA DE 30.05.12 A 31.03.13. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 2.701,95 |
| 2013NE000656 | 2013-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/029.0 - VIGÊNCIA DE 02.04.12 A 01.04.13. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 1.061,67 |
| 2013NE000657 | 2013-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/081.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.06.12 A 16.06.13. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 12.108,85 |
| 2013NE000658 | 2013-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 373.620,46 |
| 2013NE000659 | 2013-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 145.328,22 |
| 2013NE000660 | 2013-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 116.767,60 |
| 2013NE000661 | 2013-01-21T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 588,28 |
| 2013NE000662 | 2013-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -588,28 |
| 2013NE000663 | 2013-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 289.200,39 |
| 2013NE000664 | 2013-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -536,92 |
| 2013NE000665 | 2013-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/113.0 - VIGÊNCIA DE 30.05.12 A 31.03.13. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 536,92 |
| 2013NE000666 | 2013-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ 600,00 |
| 2013NE000667 | 2013-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ 8.000,00 |
| 2013NE000668 | 2013-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.444,44 |
| 2013NE000669 | 2013-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.08.12 A 16.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 132.195,83 |
| 2013NE000670 | 2013-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.07.12 A 27.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 680.808,58 |
| 2013NE000671 | 2013-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 148.211,10 |
| 2013NE000672 | 2013-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.10.12 A 17.10.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 237.253,04 |
| 2013NE000673 | 2013-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/130.0, VIGÊNCIA DE 19.07.12 A 18.07.13. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 43,05 |
| 2013NE000674 | 2013-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.04.12 A 22.04.13. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.678,07 |
| 2013NE000675 | 2013-01-22T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2013NE000676 | 2013-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/112.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.07.12 A 10.07.13. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 45.000,00 |
| 2013NE000677 | 2013-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 67.641.696/0001-06 - Tecam Laboratórios | R$ 938,67 |
| 2013NE000678 | 2013-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -61.431,27 |
| 2013NE000679 | 2013-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/111.0. VIGÊNCIA DE 21.05.12 A 20.05.13 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 61.431,27 |
| 2013NE000680 | 2013-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.12 A 18.07.13. | 12.774.226/0001-29 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA | R$ 7.461,60 |
| 2013NE000681 | 2013-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/283.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.12 A 13.12.13. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 294.564,80 |
| 2013NE000682 | 2013-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/148.0, VIGÊNCIA DE 16.07.12 A 15.07.13. | 03.719.002/0001-23 - MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 9.871,25 |
| 2013NE000683 | 2013-01-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2012. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 31.549,20 |
| 2013NE000684 | 2013-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.12 A 06.10.13. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 2.500,00 |
| 2013NE000685 | 2013-01-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 32.907.479/0001-30 - BRASSACO EMBALAGENS LTDA | R$ 77,52 |
| 2013NE000686 | 2013-01-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.584,40 |
| 2013NE000687 | 2013-01-23T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.981.719/0001-60 - NF COM DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA | R$ 850,00 |
| 2013NE000688 | 2013-01-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.019.499/0001-68 - ROMA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP | R$ 3.150,60 |
| 2013NE000689 | 2013-01-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 223/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 105/12. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 2.147,25 |
| 2013NE000690 | 2013-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.907.479/0001-30 - BRASSACO EMBALAGENS LTDA | R$ -77,52 |
| 2013NE000691 | 2013-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -3.584,40 |
| 2013NE000692 | 2013-01-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 32.907.479/0001-30 - BRASSACO EMBALAGENS LTDA | R$ 77,52 |
| 2013NE000693 | 2013-01-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.584,40 |
| 2013NE000694 | 2013-01-24T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 3.317,20 |
| 2013NE000695 | 2013-01-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000696 | 2013-01-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003813, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COMOF/DEFIN/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -54,91 |
| 2013NE000697 | 2013-01-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003815,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/CD. | EX0201242 - SAGE PUBLICATIONS | R$ -562,65 |
| 2013NE000698 | 2013-01-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003817,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -56,14 |
| 2013NE000699 | 2013-01-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003812, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COMOF/DEFIN/CD. | EX1350001 - ELSEVIER | R$ -571,05 |
| 2013NE000700 | 2013-01-24T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE | 297.095.551-20 - LUIS PACHA | R$ 16.071,85 |
| 2013NE000701 | 2013-01-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2012. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.772,00 |
| 2013NE000702 | 2013-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 2.804,16 |
| 2013NE000703 | 2013-01-24T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.132,87 |
| 2013NE000704 | 2013-01-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.132,87 |
| 2013NE000705 | 2013-01-24T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.132,87 |
| 2013NE000706 | 2013-01-24T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 110,24 |
| 2013NE000707 | 2013-01-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.907.479/0001-30 - BRASSACO EMBALAGENS LTDA | R$ -77,52 |
| 2013NE000708 | 2013-01-24T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 32.907.479/0001-30 - BRASSACO EMBALAGENS LTDA | R$ 77,52 |
| 2013NE000709 | 2013-01-25T00:00 | CONTR - CONTRATO Nº 2010/111.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.05.13 A 26.05.14. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.491,33 |
| 2013NE000710 | 2013-01-25T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 72.631.187/0001-32 - VIDRAÇARIA PIRÂMIDE LTDA ME | R$ 645,00 |
| 2013NE000711 | 2013-01-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2012. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.740,00 |
| 2013NE000712 | 2013-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2013NE000713 | 2013-01-25T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2013NE000714 | 2013-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.981.719/0001-60 - NF COM DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA | R$ -850,00 |
| 2013NE000715 | 2013-01-25T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.981.719/0001-60 - NF COM DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA | R$ 850,00 |
| 2013NE000716 | 2013-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -2.000,00 |
| 2013NE000717 | 2013-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -7.200,00 |
| 2013NE000718 | 2013-01-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2013NE000719 | 2013-01-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2013NE000720 | 2013-01-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2013NE000721 | 2013-01-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2013NE000722 | 2013-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2013NE000723 | 2013-01-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2013NE000724 | 2013-01-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2013NE000725 | 2013-01-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2013NE000726 | 2013-01-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2013NE000727 | 2013-01-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2013NE000728 | 2013-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2013NE000729 | 2013-01-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2013NE000730 | 2013-01-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 8.000,00 |
| 2013NE000731 | 2013-01-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 3.000,00 |
| 2013NE000732 | 2013-01-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000733 | 2013-01-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | EX1540802 - UPTODATE | R$ 4.639,15 |
| 2013NE000734 | 2013-01-29T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 200,00 |
| 2013NE000735 | 2013-01-29T00:00 | ANUALAÇÃO | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -200,00 |
| 2013NE000736 | 2013-01-29T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 200,00 |
| 2013NE000737 | 2013-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. PROC. 101.397/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.295,87 |
| 2013NE000738 | 2013-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. PROC. 101.397/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 46.322,72 |
| 2013NE000739 | 2013-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.12 A 26.09.13. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 560,00 |
| 2013NE000740 | 2013-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/209.0. VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 4.928,00 |
| 2013NE000741 | 2013-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -560,00 |
| 2013NE000742 | 2013-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -4.928,00 |
| 2013NE000743 | 2013-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.631.187/0001-32 - VIDRAÇARIA PIRÂMIDE LTDA ME | R$ -645,00 |
| 2013NE000744 | 2013-01-30T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 72.631.187/0001-32 - VIDRAÇARIA PIRÂMIDE LTDA ME | R$ 645,00 |
| 2013NE000745 | 2013-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2013NE000746 | 2013-01-30T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2013NE000747 | 2013-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.500.000,00 |
| 2013NE000748 | 2013-01-30T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.500.000,00 |
| 2013NE000749 | 2013-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.12 A 26.09.13. PROC. 119.790/2006. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 560,00 |
| 2013NE000750 | 2013-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.12. PROC. 119.790/2006. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 4.928,00 |
| 2013NE000751 | 2013-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 - VIGÊNCIA DE 08.03.12 A 07.03.13. PROC. 119.790/2006. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 6.496,00 |
| 2013NE000752 | 2013-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 08.03.13 A 07.03.14. PROC. 119.790/2006. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 3.248,00 |
| 2013NE000753 | 2013-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.12. PROC. 119.790/2006. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 9.296,00 |
| 2013NE000754 | 2013-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.12.12 A 01.12.13. PROC. 119.790/2006. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 3.248,00 |
| 2013NE000755 | 2013-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.11.12 A 27.11.13. PROC. 119.790/2006. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.344,00 |
| 2013NE000756 | 2013-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.05.12 A 17.05.13. PROC. 119.790/2006. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.045,87 |
| 2013NE000757 | 2013-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 27.09.12 A 26.09.13. PROC. 119.790/2006. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.456,00 |
| 2013NE000758 | 2013-01-30T00:00 | 16 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 062.863.487-00 - GERSON ALENCAR | R$ 27.770,00 |
| 2013NE000759 | 2013-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/003.0, VIGÊNCIA DE 31.01.13 A 30.01.14. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2013NE000760 | 2013-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -40.000,00 |
| 2013NE000761 | 2013-01-31T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2013NE000762 | 2013-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.01.12 A 12.01.13. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2013NE000763 | 2013-01-31T00:00 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº186/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº75/2012 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 11.804,08 |
| 2013NE000764 | 2013-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ -11.804,08 |
| 2013NE000765 | 2013-01-31T00:00 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº186/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº75/2012 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 11.804,08 |
| 2013NE000766 | 2013-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. PROC. 000.885/2013. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 37.323,00 |
| 2013NE000767 | 2013-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 25.282,80 |
| 2013NE000768 | 2013-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/019.O E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 16.739,29 |
| 2013NE000769 | 2013-01-31T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2013NE000770 | 2013-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 229.764,77 |
| 2013NE000771 | 2013-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2013NE000772 | 2013-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.605,76 |
| 2013NE000773 | 2013-01-31T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2013NE000774 | 2013-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 3.820,51 |
| 2013NE000775 | 2013-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.02.13 A 01.08.13. PROC. 128.967/2012. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 31.987,92 |
| 2013NE000776 | 2013-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.02.13 A 01.08.13. PROC. 128.967/2012. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 73.722,34 |
| 2013NE000777 | 2013-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2013 A 31.01.2014. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 27.573,54 |
| 2013NE000778 | 2013-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -8.000,00 |
| 2013NE000779 | 2013-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170500/00001 - STN/COFIN | R$ -227.462.305,00 |
| 2013NE000780 | 2013-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170500/00001 - STN/COFIN | R$ -200.000,00 |
| 2013NE000781 | 2013-01-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 227.462.305,00 |
| 2013NE000782 | 2013-01-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 200.000,00 |
| 2013NE000783 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2013 A 31.01.2014. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 799.632,78 |
| 2013NE000784 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 733.201,20 |
| 2013NE000785 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0, VIGÊNCIA DE 11.01.13 A 10.01.14. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 47.499,40 |
| 2013NE000786 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 2.420,00 |
| 2013NE000787 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 2.750,00 |
| 2013NE000788 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.500,00 |
| 2013NE000789 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 8.228,00 |
| 2013NE000790 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 8.800,00 |
| 2013NE000791 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 8.800,00 |
| 2013NE000792 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 8.228,00 |
| 2013NE000793 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 400,00 |
| 2013NE000794 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 10.010,00 |
| 2013NE000795 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 6.600,00 |
| 2013NE000796 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 7.700,00 |
| 2013NE000797 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 8.800,00 |
| 2013NE000798 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 2.200,00 |
| 2013NE000799 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 2.200,00 |
| 2013NE000800 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 8.250,00 |
| 2013NE000801 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 6.160,00 |
| 2013NE000802 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 1.760,00 |
| 2013NE000803 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 2.200,00 |
| 2013NE000804 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 6.300,00 |
| 2013NE000805 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 667,50 |
| 2013NE000806 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 2.860,00 |
| 2013NE000807 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 4.345,00 |
| 2013NE000808 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 7.381,00 |
| 2013NE000809 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 299,38 |
| 2013NE000810 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 3.080,00 |
| 2013NE000811 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.200,00 |
| 2013NE000812 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 21.600,00 |
| 2013NE000813 | 2013-02-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ -1.500,00 |
| 2013NE000814 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.500,00 |
| 2013NE000815 | 2013-02-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -21.600,00 |
| 2013NE000816 | 2013-02-01T00:00 | 15- TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 21.600,00 |
| 2013NE000817 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/241.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 48.161,00 |
| 2013NE000818 | 2013-02-01T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80.000,00 |
| 2013NE000819 | 2013-02-01T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIDORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 118.000,00 |
| 2013NE000820 | 2013-02-01T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2013NE000821 | 2013-02-01T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 600.000,00 |
| 2013NE000822 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.569,10 |
| 2013NE000823 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 657,63 |
| 2013NE000824 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 31.03.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 826.343,83 |
| 2013NE000825 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 90.549,79 |
| 2013NE000826 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.12 A 26.08.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 34.679,83 |
| 2013NE000827 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 30.791,51 |
| 2013NE000828 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2012 A 31.03.2013. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 507.562,22 |
| 2013NE000829 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/264.0. VIGÊNCIA DE 21.12.12 A 20.12.13. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.800,00 |
| 2013NE000830 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.13. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 30.208,14 |
| 2013NE000831 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N.2012/234.0. VIGÊNCIA DE 08.10.12 A 07.10.13. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 32.530,48 |
| 2013NE000832 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/187.0. VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 137.189,00 |
| 2013NE000833 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.12 A 10.03.13. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 66.185,33 |
| 2013NE000834 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/129.0. VIGÊNCIA DE 29.05.12 A 28.05.13. | 14.147.057/0001-22 - DOUTOR REPAROS SERVICOS E REFORMAS LTDA ME | R$ 13.343,40 |
| 2013NE000835 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0. VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 669.985,52 |
| 2013NE000836 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/143.O. VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 2.344,00 |
| 2013NE000837 | 2013-02-01T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.169.280/0001-42 - OPARA PRODUÇÃO AUDIOVISUAIS E COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 7.900,00 |
| 2013NE000838 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/008.0. VIGÊNCIA DE 28.01.13 A 27.01.14. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 57.449,82 |
| 2013NE000839 | 2013-02-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.904.036/0001-08 - multipedras comercio de marmores e granitos ltda epp | R$ 8.000,00 |
| 2013NE000840 | 2013-02-01T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.112,80 |
| 2013NE000841 | 2013-02-01T00:00 | 17 - DPVAT. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 11.726,26 |
| 2013NE000842 | 2013-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -10.037,80 |
| 2013NE000843 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.075,60 |
| 2013NE000844 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/258.0. VIGÊNCIA DE 20.12.12 A 19.12.13. | 115406/20415 - EBC | R$ 77.150,00 |
| 2013NE000845 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0, VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 167.496,38 |
| 2013NE000846 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/072.O E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.04.12 A 19.04.13. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 311.020,97 |
| 2013NE000847 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 383.285,37 |
| 2013NE000848 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/141.0. VIGÊNCIA DE 24.06.12 A 23.06.13 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 9.720,00 |
| 2013NE000849 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/141.0. VIGÊNCIA DE 24.06.12 A 23.06.13 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 9.720,00 |
| 2013NE000850 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.12 A 26.09.13. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 17.888,00 |
| 2013NE000851 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.12 A 27.11.13. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 16.512,00 |
| 2013NE000852 | 2013-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -9.720,00 |
| 2013NE000853 | 2013-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -17.888,00 |
| 2013NE000854 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.12 A 26.09.13. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 19.344,00 |
| 2013NE000855 | 2013-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -16.512,00 |
| 2013NE000856 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.12 A 27.11.13. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 17.856,00 |
| 2013NE000857 | 2013-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -89,52 |
| 2013NE000858 | 2013-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -14.930,82 |
| 2013NE000859 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.02.12 A 10.02.13. PROC. 016.389/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.759,52 |
| 2013NE000860 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.02.12 A 10.02.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.366,62 |
| 2013NE000861 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.11 A 10.02.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 140,47 |
| 2013NE000862 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 363.058,94 |
| 2013NE000863 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/045.0. VIGÊNCIA DE 11.06.12 A 10.06.13 | 02.371.545/0001-30 - ORBIUM LTDA | R$ 17.070,95 |
| 2013NE000864 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.08.12 A 31.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 563.667,23 |
| 2013NE000865 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.511.259,13 |
| 2013NE000866 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.02.12 A 10.02.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 46.705,89 |
| 2013NE000867 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.12 A 01.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 205.040,36 |
| 2013NE000868 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 373.620,46 |
| 2013NE000869 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 145.328,22 |
| 2013NE000870 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 116.767,60 |
| 2013NE000871 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 289.200,39 |
| 2013NE000872 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.08.12 A 16.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 132.195,83 |
| 2013NE000873 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.07.12 A 27.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 680.808,58 |
| 2013NE000874 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 23.04.13. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 43.258,33 |
| 2013NE000875 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 148.211,10 |
| 2013NE000876 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.10.12 A 17.10.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 237.253,04 |
| 2013NE000877 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/01.175 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13 | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 51.582,29 |
| 2013NE000878 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.08.12 A 26.08.13. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 13.068,00 |
| 2013NE000879 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/230.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13 | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 6.125,00 |
| 2013NE000880 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/222.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.10.12 A 19.10.13. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 4.532,50 |
| 2013NE000881 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/294.0. VIGÊNCIA DE 20.12.12 A 19.12.13. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 9.437,08 |
| 2013NE000882 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 19.500,00 |
| 2013NE000883 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 3.864,34 |
| 2013NE000884 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 52.385,51 |
| 2013NE000885 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/214.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 03.022.982/0002-91 - ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 723,12 |
| 2013NE000886 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.12 A 22.03.13 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 85.721,30 |
| 2013NE000887 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/280.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.12.12 A 27.12.13 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 24.609,73 |
| 2013NE000888 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/278.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.12.12 A 29.12.13. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 27.500,00 |
| 2013NE000889 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/274.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.12.12 A 30.12.13. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 33.874,17 |
| 2013NE000890 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0 - VIGÊNCIA DE 11.12.12 A 10.12.13. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 434.639,64 |
| 2013NE000891 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/219.0 - VIGÊNCIA DE 26.09.12 A 25.09.13. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 17.534,00 |
| 2013NE000892 | 2013-02-04T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 8.100,00 |
| 2013NE000893 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/225.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.11.12 A 27.11.13. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 7.285,49 |
| 2013NE000894 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/222.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.11.12 A 17.11.13. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 59.724,32 |
| 2013NE000895 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 101.062,27 |
| 2013NE000896 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.12 A 18.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 199.234,46 |
| 2013NE000897 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 572.404,75 |
| 2013NE000898 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. PROC. 110.990/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 37.555,41 |
| 2013NE000899 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 415.719,07 |
| 2013NE000900 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 18.01.13 A 17.01.14 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 461.655,85 |
| 2013NE000901 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 28.04.2012 A 27.04.2013. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2013NE000902 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.396,15 |
| 2013NE000903 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 235.057,89 |
| 2013NE000904 | 2013-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 - VIGÊNCIA DE 23.10.12 A 22.10.13. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 67.246,67 |
| 2013NE000905 | 2013-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.371.545/0001-30 - ORBIUM LTDA | R$ -17.070,95 |
| 2013NE000906 | 2013-02-05T00:00 | 14 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 154040/15257 - FUB | R$ 19.968,00 |
| 2013NE000907 | 2013-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.12 A 26.09.13. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 7.440,00 |
| 2013NE000908 | 2013-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.12 A 01.12.13. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 43.152,00 |
| 2013NE000909 | 2013-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/209.0. VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 65.472,00 |
| 2013NE000910 | 2013-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/014.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.01.13 A 12.05.13. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 150.000,00 |
| 2013NE000911 | 2013-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.595,00 |
| 2013NE000912 | 2013-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 - VIGÊNCIA DE 23.10.12 A 22.10.13. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 19.395,67 |
| 2013NE000913 | 2013-02-05T00:00 | CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.12 A 22.08.14. | 154040/15257 - FUB | R$ 11.520,00 |
| 2013NE000914 | 2013-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.2012 A 16.05.2013. | 154040/15257 - FUB | R$ 21.000,00 |
| 2013NE000915 | 2013-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.11 A 29.06.12. PROC. 012.251/2012. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 7.380,23 |
| 2013NE000916 | 2013-02-05T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2013NE000917 | 2013-02-05T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2013NE000918 | 2013-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. PROC. 012.251/2012. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 19.880,63 |
| 2013NE000919 | 2013-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. PROC. 012.251/2012. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 19.675,71 |
| 2013NE000920 | 2013-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 100.754/2013 | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ -0,22 |
| 2013NE000921 | 2013-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 016.389/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.759,52 |
| 2013NE000922 | 2013-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.02.12 A 10.02.13. PROC. 016.389/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.759,52 |
| 2013NE000923 | 2013-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -19.675,71 |
| 2013NE000924 | 2013-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. PROC. 012.251/2012. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 19.675,71 |
| 2013NE000925 | 2013-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/009.0. VIGÊNCIA DE 28.01.13 A 27.01.14. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ 15.281,24 |
| 2013NE000926 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/011.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 45.277,66 |
| 2013NE000927 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2010/235.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA DE 29.12.12 A 28.12.13. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 2.000,00 |
| 2013NE000928 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/012.0, VIGÊNCIA DE 01.08.2011 A 28.02.2013. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 18.000,00 |
| 2013NE000929 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.03.12 A 02.03.13. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 22.222,23 |
| 2013NE000930 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 166.666,67 |
| 2013NE000931 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 41.666,67 |
| 2013NE000932 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 208.333,33 |
| 2013NE000933 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.12 A 05.09.2013. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 13.816,66 |
| 2013NE000934 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.12 A 09.09.13 | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 112.590,98 |
| 2013NE000935 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.10 A 11.04.13. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 19.811,30 |
| 2013NE000936 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.707,28 |
| 2013NE000937 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/134.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.2011 A 11.08.2015. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 56.084,50 |
| 2013NE000938 | 2013-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.823.188,42 |
| 2013NE000939 | 2013-02-06T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.800.000,00 |
| 2013NE000940 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.3 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.837.507,28 |
| 2013NE000941 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.3 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 7.083,33 |
| 2013NE000942 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/284.O. VIGÊNCIA DE 28.12.12 A 27.12.13. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 38.000,00 |
| 2013NE000943 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.2012 A 30.08.2013. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 28.296,62 |
| 2013NE000944 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.2012 A 30.08.2013. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 5.659,32 |
| 2013NE000945 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.12 A 13.06.13. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 75.141,51 |
| 2013NE000946 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/248.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.12.08 A 09.12.13 | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 6.319,72 |
| 2013NE000947 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/014.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.01.13 A 12.05.13. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 112.000,00 |
| 2013NE000948 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/259.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 34.785,21 |
| 2013NE000949 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/255.0. VIGÊNCIA DE 17.12.12 A 16.12.13. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 48.436,67 |
| 2013NE000950 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/106.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.04.12 A 24.04.13. | 00.802.826/0001-74 - IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTDA-EPP | R$ 19.007,20 |
| 2013NE000951 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 31.03.13 | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 32.953,67 |
| 2013NE000952 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/267.0. VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.730,50 |
| 2013NE000953 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/054.0. VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.15. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 64.535,40 |
| 2013NE000954 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/293.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.03.14. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 5.179,17 |
| 2013NE000955 | 2013-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -176.811,58 |
| 2013NE000956 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/215.0. VIGÊNCIA DE 30.08.12 A 29.08.13. | 09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 7.669,05 |
| 2013NE000957 | 2013-02-06T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2013NE000958 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.13 A 06.02.14. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.426,73 |
| 2013NE000959 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/135.0. VIGÊNCIA DE 20.09.12 A 19.09.13. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 7.102,30 |
| 2013NE000960 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.04.12 A 06.04.13 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 14.750,00 |
| 2013NE000961 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/224.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.06.12 A 25.06.13 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 12.892,21 |
| 2013NE000962 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 758.247,20 |
| 2013NE000963 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 16.803,77 |
| 2013NE000964 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.12 A 14.09.13. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 612.259,11 |
| 2013NE000965 | 2013-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ -19.500,00 |
| 2013NE000966 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/287.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.12.12 A 12.12.13. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 19.500,00 |
| 2013NE000967 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2012/171.0, VIGÊNCIA DE 11/07/2012 A 10/07/2013 | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ 6.780,00 |
| 2013NE000968 | 2013-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/045.0. VIGÊNCIA DE 11.06.12 A 10.06.13 ANULAÇÃO. | 02.371.545/0001-30 - ORBIUM LTDA | R$ -17.070,95 |
| 2013NE000969 | 2013-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/288.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.12.12 A 18.12.13. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 6.450,00 |
| 2013NE000970 | 2013-02-07T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2013NE000971 | 2013-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/052.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.03.12 A 30.03.13. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 5.966,00 |
| 2013NE000972 | 2013-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/052.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.03.12 A 30.03.13. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 5.411,06 |
| 2013NE000973 | 2013-02-07T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2013NE000974 | 2013-02-07T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2013NE000975 | 2013-02-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2013NE000976 | 2013-02-07T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2013NE000977 | 2013-02-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 216/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 93/2012. | 14.484.030/0001-25 - HS MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 36.556,00 |
| 2013NE000978 | 2013-02-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.422.525/0001-90 - Belimo Brasil Comércio de Automação Ltda | R$ 2.575,85 |
| 2013NE000979 | 2013-02-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.422.525/0001-90 - Belimo Brasil Comércio de Automação Ltda | R$ -2.575,85 |
| 2013NE000980 | 2013-02-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.967.092/0001-60 - SHOPPING DA LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2013NE000981 | 2013-02-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.422.525/0001-90 - Belimo Brasil Comércio de Automação Ltda | R$ 2.575,87 |
| 2013NE000982 | 2013-02-07T00:00 | ANULAÇÃO. | EX1540802 - UPTODATE | R$ -517,78 |
| 2013NE000983 | 2013-02-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -48,68 |
| 2013NE000984 | 2013-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.13 A 19.01.14. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 75.746,00 |
| 2013NE000985 | 2013-02-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.967.092/0001-60 - SHOPPING DA LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. | R$ -100,00 |
| 2013NE000986 | 2013-02-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 06.967.092/0001-60 - SHOPPING DA LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2013NE000987 | 2013-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/081.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.06.12 A 16.06.13. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 54.893,45 |
| 2013NE000988 | 2013-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0 - VIGÊNCIA DE 01.11.12 A 30.10.13. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 166.666,67 |
| 2013NE000989 | 2013-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.02.13 A 12.02.14. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 9.076,19 |
| 2013NE000990 | 2013-02-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2012, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 67/2012. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 27.035,96 |
| 2013NE000991 | 2013-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.02.13 A 10.02.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 140.750,53 |
| 2013NE000992 | 2013-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 655.753,95 |
| 2013NE000993 | 2013-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 24.349,05 |
| 2013NE000994 | 2013-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 611.850,74 |
| 2013NE000995 | 2013-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 594.226,09 |
| 2013NE000996 | 2013-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/095.0, VIGÊNCIA DE 25.04.12 A 24.04.13. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 66.266,65 |
| 2013NE000997 | 2013-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.12 A 22.03.13. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 145.058,25 |
| 2013NE000998 | 2013-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/253.0, VIGÊNCIA DE 13.11.12 A 12.12.14. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 4.160,00 |
| 2013NE000999 | 2013-02-08T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 870,00 |
| 2013NE001000 | 2013-02-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000854, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -116.143,31 |
| 2013NE001001 | 2013-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.12 A 28.02.13. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 116.143,31 |
| 2013NE001002 | 2013-02-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2012. | 07.660.770/0001-00 - JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. | R$ 12.000,00 |
| 2013NE001003 | 2013-02-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003704,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA CAFIN/CD. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -775,72 |
| 2013NE001004 | 2013-02-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 775,72 |
| 2013NE001005 | 2013-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO PARA 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 20.833,33 |
| 2013NE001006 | 2013-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.660.770/0001-00 - JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. | R$ -12.000,00 |
| 2013NE001007 | 2013-02-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2012. PROC. 102.857/2013. | 07.660.770/0001-00 - JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. | R$ 12.000,00 |
| 2013NE001008 | 2013-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ -4.160,00 |
| 2013NE001009 | 2013-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -775,72 |
| 2013NE001010 | 2013-02-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 775,72 |
| 2013NE001011 | 2013-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/253.0, VIGÊNCIA DE 13.11.12 A 12.12.14. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 43.680,00 |
| 2013NE001012 | 2013-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -20.833,33 |
| 2013NE001013 | 2013-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.13 A 02.03.14. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 20.833,33 |
| 2013NE001014 | 2013-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.02.13 A 22.02.14. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 27.577,67 |
| 2013NE001015 | 2013-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.13 A 28.02.14. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 126.446,21 |
| 2013NE001016 | 2013-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -37.414,56 |
| 2013NE001017 | 2013-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 37.414,56 |
| 2013NE001018 | 2013-02-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2012. PROC. 001.458/2013. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 596,60 |
| 2013NE001019 | 2013-02-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2012. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 366,70 |
| 2013NE001020 | 2013-02-14T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2012 E PROPOSTA. | 00.578.443/0001-64 - CAENGE S.A CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA & | R$ 2.666.667,00 |
| 2013NE001021 | 2013-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 33.619,45 |
| 2013NE001022 | 2013-02-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ -350.956,75 |
| 2013NE001023 | 2013-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/095.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.05.12 A 05.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 262.013,97 |
| 2013NE001024 | 2013-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/283.0, VIGÊNCIA DE 14.12.12 A 13.12.13. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 294.564,80 |
| 2013NE001025 | 2013-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/296.0, VIGÊNCIA DE 19.12.12 A 18.12.13. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 252.000,00 |
| 2013NE001026 | 2013-02-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -12.000,00 |
| 2013NE001027 | 2013-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/192.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 12.09.12 A 11.09.13. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 24.000,00 |
| 2013NE001028 | 2013-02-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2012. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 443,08 |
| 2013NE001029 | 2013-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.07.11 A 27.07.12. PROC. 018.507/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 16.487,01 |
| 2013NE001030 | 2013-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.07.12 A 27.07.13. PROC. 018.507/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 110.346,78 |
| 2013NE001031 | 2013-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.07.12 A 27.07.13. PROC. 018.507/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 70.424,13 |
| 2013NE001032 | 2013-02-14T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2012/271.0. VIGÊNCIA DE 01.11.12 A 16.09.13. PROC. 119.790/2006. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 1.250,66 |
| 2013NE001033 | 2013-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 30.830,63 |
| 2013NE001034 | 2013-02-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002355, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 10.521.473/0001-98 - PÉ DO OUVIDO ÁUDIO PRODUÇÃO LTDA ME | R$ -277,70 |
| 2013NE001035 | 2013-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/136.0 - VIGÊNCIA DE 04.06.12 A 03.06.13. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 46.961,62 |
| 2013NE001036 | 2013-02-15T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2013NE001037 | 2013-02-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 1.800,00 |
| 2013NE001038 | 2013-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/124.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -10.089,27 |
| 2013NE001039 | 2013-02-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.888.992/0001-11 - EMPORIUM DA NUTRICAO - ARTIGOS PARA NUTRICIONISTAS LTDA | R$ 1.790,30 |
| 2013NE001040 | 2013-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -46.961,32 |
| 2013NE001041 | 2013-02-18T00:00 | 19 - DIÁRIAS. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 357.759.121-87 - LUCIO LOPES | R$ 883,98 |
| 2013NE001042 | 2013-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -0,30 |
| 2013NE001043 | 2013-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 42.952,08 |
| 2013NE001044 | 2013-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.458/2013. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ -596,60 |
| 2013NE001045 | 2013-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ -366,70 |
| 2013NE001046 | 2013-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ -33.619,45 |
| 2013NE001047 | 2013-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -1.000.000,00 |
| 2013NE001048 | 2013-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ -30.830,63 |
| 2013NE001049 | 2013-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -32,19 |
| 2013NE001050 | 2013-02-18T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.023.866/0001-02 - GND COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | R$ 570,00 |
| 2013NE001051 | 2013-02-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE001052 | 2013-02-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 47,55 |
| 2013NE001053 | 2013-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -60,00 |
| 2013NE001054 | 2013-02-18T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 9.350,00 |
| 2013NE001055 | 2013-02-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002809, A PEDIDO DO NÚCLEO DE OBRAS E SER- VIÇOS GERAIS. | 02.007.167/0001-00 - RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL | R$ -53.825,15 |
| 2013NE001056 | 2013-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -29,91 |
| 2013NE001057 | 2013-02-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000277, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMED/CD. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -113,50 |
| 2013NE001058 | 2013-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.339.971,04 |
| 2013NE001059 | 2013-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -334.992,76 |
| 2013NE001060 | 2013-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 - VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.339.971,04 |
| 2013NE001061 | 2013-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 - VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 334.992,76 |
| 2013NE001062 | 2013-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/015.0, VIGÊNCIA DE 08.02.13 A 07.02.14. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.081,22 |
| 2013NE001063 | 2013-02-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.969.400/0001-11 - ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP | R$ 757,40 |
| 2013NE001064 | 2013-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2013/014.0, VIGÊNCIA DE 08.02.13 A 07.02.14. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 8.117,38 |
| 2013NE001065 | 2013-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2013/013.0, VIGÊNCIA DE 08.02.13 A 07.02.14. | 74.400.052/0001-91 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA | R$ 6.443,50 |
| 2013NE001066 | 2013-02-19T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 600,00 |
| 2013NE001067 | 2013-02-19T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 600,00 |
| 2013NE001068 | 2013-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ -443,08 |
| 2013NE001069 | 2013-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.09.12 A 07.09.13. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 41.478,51 |
| 2013NE001070 | 2013-02-19T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.12 A 07.03.13 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 132.921,41 |
| 2013NE001071 | 2013-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -132.921,41 |
| 2013NE001072 | 2013-02-19T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.12 A 07.03.13. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 57.226,67 |
| 2013NE001073 | 2013-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -6.053,56 |
| 2013NE001074 | 2013-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.05.12. PROC. 016.390/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.657,97 |
| 2013NE001075 | 2013-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.12 A 01.05.13. PROC. 016.390/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 55.031,54 |
| 2013NE001076 | 2013-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.12 A 01.05.13. PROC. 016.390/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 43.644,75 |
| 2013NE001077 | 2013-02-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -43.644,75 |
| 2013NE001078 | 2013-02-20T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 937,80 |
| 2013NE001079 | 2013-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.12 A 01.05.13. PROC. 016.390/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 21.654,21 |
| 2013NE001080 | 2013-02-20T00:00 | 21 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.178,14 |
| 2013NE001081 | 2013-02-20T00:00 | 16 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 224.233,35 |
| 2013NE001082 | 2013-02-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.823,43 |
| 2013NE001083 | 2013-02-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2013NE001084 | 2013-02-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 219/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 102/12. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 2.226,89 |
| 2013NE001085 | 2013-02-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 219/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 101/12. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.900,00 |
| 2013NE001086 | 2013-02-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2012. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 319,86 |
| 2013NE001087 | 2013-02-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2012. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 15,93 |
| 2013NE001088 | 2013-02-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ -319,86 |
| 2013NE001089 | 2013-02-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ -15,93 |
| 2013NE001090 | 2013-02-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2012. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 319,86 |
| 2013NE001091 | 2013-02-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2012. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 15,93 |
| 2013NE001092 | 2013-02-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.312,00 |
| 2013NE001093 | 2013-02-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2012. PROC. 001.458/2013. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 596,60 |
| 2013NE001094 | 2013-02-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2012. PROC. 104.088/2013. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 387,84 |
| 2013NE001095 | 2013-02-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2012. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 366,70 |
| 2013NE001096 | 2013-02-21T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.097.101/0001-09 - DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME | R$ 160,00 |
| 2013NE001097 | 2013-02-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 275,00 |
| 2013NE001098 | 2013-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 2.110,00 |
| 2013NE001099 | 2013-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 2.350,00 |
| 2013NE001100 | 2013-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 5.483,33 |
| 2013NE001101 | 2013-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 1.800,00 |
| 2013NE001102 | 2013-02-21T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 41.900,00 |
| 2013NE001103 | 2013-02-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 36.159.630/0001-50 - vilepool | R$ 1.670,00 |
| 2013NE001104 | 2013-02-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -2.110,00 |
| 2013NE001105 | 2013-02-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.733.986/0001-62 - ARCON - AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 1.980,00 |
| 2013NE001106 | 2013-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 2.110,00 |
| 2013NE001107 | 2013-02-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.159.630/0001-50 - vilepool | R$ -1.670,00 |
| 2013NE001108 | 2013-02-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 36.159.630/0001-50 - vilepool | R$ 1.670,00 |
| 2013NE001109 | 2013-02-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 89,00 |
| 2013NE001110 | 2013-02-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.823.525/0001-30 - UNICOBA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 1.882,20 |
| 2013NE001111 | 2013-02-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 1.215,00 |
| 2013NE001112 | 2013-02-21T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.833.333,33 |
| 2013NE001113 | 2013-02-21T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.333.333,33 |
| 2013NE001114 | 2013-02-21T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 216.666,67 |
| 2013NE001115 | 2013-02-21T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2013NE001116 | 2013-02-21T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 316.666,67 |
| 2013NE001117 | 2013-02-21T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 3.333,33 |
| 2013NE001118 | 2013-02-21T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.250.000,00 |
| 2013NE001119 | 2013-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2011NE002486, NOS TEMOS DO DESP. DA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO, FL 186. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ -9.292,00 |
| 2013NE001120 | 2013-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2011NE000162, NOS TERMOS DO DESPACHO FL 1345. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -351.073,82 |
| 2013NE001121 | 2013-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2011NE003595, NOS TERMOS DO DESPACHO FL 1345. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -2.316,66 |
| 2013NE001122 | 2013-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.02.12 A 22.02.13. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 82.525,76 |
| 2013NE001123 | 2013-02-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2013NE001124 | 2013-02-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 4.000,00 |
| 2013NE001125 | 2013-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -82.525,76 |
| 2013NE001126 | 2013-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/038.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.02.13 A 22.02.14. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.893,91 |
| 2013NE001127 | 2013-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -275,00 |
| 2013NE001128 | 2013-02-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 275,00 |
| 2013NE001129 | 2013-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 30.830,63 |
| 2013NE001130 | 2013-02-22T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 22.800,00 |
| 2013NE001131 | 2013-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.03.13 A 29.03.14. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 8.870,73 |
| 2013NE001132 | 2013-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.03.13 A 29.03.14. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 13.188,67 |
| 2013NE001133 | 2013-02-22T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº80/01. | 17.184.629/0001-31 - INFRAMÉRICA COMERCIAL CONCESSIONÁRIA AEROPORTO BRASÍLIA S.A. | R$ 7.569,33 |
| 2013NE001134 | 2013-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -13.188,67 |
| 2013NE001135 | 2013-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.03.13 A 29.03.14. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 13.188,67 |
| 2013NE001136 | 2013-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 28.04.2013 A 27.04.2014. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2013NE001137 | 2013-02-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 30.762,10 |
| 2013NE001138 | 2013-02-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000086, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO/CD. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2013NE001139 | 2013-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 31.510,94 |
| 2013NE001140 | 2013-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -30.762,10 |
| 2013NE001141 | 2013-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2013 A 31.03.2014. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 16.918,74 |
| 2013NE001142 | 2013-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 30.762,10 |
| 2013NE001143 | 2013-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2012/233.0, VIGÊNCIA DE 27.09.12 A 26.09.13 | 09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 33.619,45 |
| 2013NE001144 | 2013-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/136.0 - VIGÊNCIA DE 04.06.12 A 03.06.13. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 46.961,62 |
| 2013NE001145 | 2013-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ -33.619,45 |
| 2013NE001146 | 2013-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2012/233.0, VIGÊNCIA DE 27.09.12 A 26.09.13 | 09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 37.500,00 |
| 2013NE001147 | 2013-02-22T00:00 | 16 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 221.370.411-20 - CARLOS COIMBRA | R$ 12.449,05 |
| 2013NE001148 | 2013-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.968.080/0001-73 - ELETROPEÇAS PEÇAS ELÉTRICAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -43.817,72 |
| 2013NE001149 | 2013-02-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 1.500,00 |
| 2013NE001150 | 2013-02-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 500,00 |
| 2013NE001151 | 2013-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 897,00 |
| 2013NE001152 | 2013-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -897,00 |
| 2013NE001153 | 2013-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 4.933,50 |
| 2013NE001154 | 2013-02-25T00:00 | 11 - RESSARCIMENTO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 272,82 |
| 2013NE001155 | 2013-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -4.933,50 |
| 2013NE001156 | 2013-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 4.933,50 |
| 2013NE001157 | 2013-02-25T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 4.890,00 |
| 2013NE001158 | 2013-02-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 7.600,00 |
| 2013NE001159 | 2013-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 31.03.13. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 5.919,91 |
| 2013NE001160 | 2013-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 31.03.13. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 4.922,53 |
| 2013NE001161 | 2013-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/039.0, VIGÊNCIA DE 14.02.13 A 13.02.14. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 12.011,15 |
| 2013NE001162 | 2013-02-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2013NE001147, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 221.370.411-20 - CARLOS COIMBRA | R$ -12.449,05 |
| 2013NE001163 | 2013-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.04.13 A 06.04.14 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 14.750,00 |
| 2013NE001164 | 2013-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -5.919,91 |
| 2013NE001165 | 2013-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -4.922,53 |
| 2013NE001166 | 2013-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.11 A 31.03.12. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 332,46 |
| 2013NE001167 | 2013-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 30.09.12. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 664,92 |
| 2013NE001168 | 2013-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 31.03.13. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 4.922,53 |
| 2013NE001169 | 2013-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 31.03.13. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 4.922,53 |
| 2013NE001170 | 2013-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -272,82 |
| 2013NE001171 | 2013-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -758.484,00 |
| 2013NE001172 | 2013-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 758.484,00 |
| 2013NE001173 | 2013-02-25T00:00 | 11 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 272,82 |
| 2013NE001174 | 2013-02-26T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 34/12; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 20/12. PROC. 105.263/2013. | 03.557.312/0001-99 - MUDANÇAS CINCO ESTRELAS LTDA | R$ 20.100,00 |
| 2013NE001175 | 2013-02-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE001176 | 2013-02-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE001177 | 2013-02-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE001178 | 2013-02-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE001179 | 2013-02-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE001180 | 2013-02-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE001181 | 2013-02-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2012 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 36.149,43 |
| 2013NE001182 | 2013-02-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2012 | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 13.149,00 |
| 2013NE001183 | 2013-02-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2012. | 85.241.248/0001-05 - PORTOZELO ATACADISTA LTDA. | R$ 29.999,90 |
| 2013NE001184 | 2013-02-26T00:00 | 22 - TAXA | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 240,00 |
| 2013NE001185 | 2013-02-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2013NE001186 | 2013-02-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2013NE001187 | 2013-02-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE004094, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -470,00 |
| 2013NE001188 | 2013-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 119.480/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -9.233,11 |
| 2013NE001189 | 2013-02-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.02.13 A 17.02.14 | 92.146.505/0002-68 - NEO STOCK PRODUTOS DE SAÚDE LTDA | R$ 1.982,85 |
| 2013NE001190 | 2013-02-27T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 1.350,00 |
| 2013NE001191 | 2013-02-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/017.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19/02/2013 A 18/02/2014. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 10.080,00 |
| 2013NE001192 | 2013-02-27T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.12 A 05.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 726.854,85 |
| 2013NE001193 | 2013-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -10,00 |
| 2013NE001194 | 2013-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2013NE001195 | 2013-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/151.0. VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 6.833,30 |
| 2013NE001196 | 2013-02-28T00:00 | 16 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 598.818.527-49 - MIRIAN MATTOS | R$ 199,28 |
| 2013NE001197 | 2013-02-28T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2013NE001198 | 2013-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ -6.833,30 |
| 2013NE001199 | 2013-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/151.0 VIGÊNCIA DE 31/10/11 A 30/10/15; | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 6.833,30 |
| 2013NE001200 | 2013-02-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 2.669,12 |
| 2013NE001201 | 2013-02-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 4.640,00 |
| 2013NE001202 | 2013-02-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 5.000,00 |
| 2013NE001203 | 2013-02-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº221/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº07/2013 | 11.932.777/0001-00 - CNHS INFORMATICA LTDA | R$ 18.360,00 |
| 2013NE001204 | 2013-02-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº221/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2013 | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 35.474,67 |
| 2013NE001205 | 2013-02-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº221/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2013 | 10.619.918/0001-77 - EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 916,00 |
| 2013NE001206 | 2013-02-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº221/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2013 | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 959,40 |
| 2013NE001207 | 2013-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ -959,40 |
| 2013NE001208 | 2013-02-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº221/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2013 | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 959,40 |
| 2013NE001209 | 2013-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -350.000,00 |
| 2013NE001210 | 2013-02-28T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 350.000,00 |
| 2013NE001211 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.10 A 11.04.13. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 28.766,71 |
| 2013NE001212 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/134.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.11 A 11.08.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 56.084,50 |
| 2013NE001213 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.707,28 |
| 2013NE001214 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/106.0, VIGÊNCIA DE 25.04.12 A 24.04.13. | 00.802.826/0001-74 - IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTDA-EPP | R$ 34.454,11 |
| 2013NE001215 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/288.0, VIGÊNCIA DE 19.12.12 A 18.12.13. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 6.450,00 |
| 2013NE001216 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 758.484,00 |
| 2013NE001217 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/052.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.03.12 A 30.03.13. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 5.966,00 |
| 2013NE001218 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/052.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.03.12 A 30.03.13. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 5.411,06 |
| 2013NE001219 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/221.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.10 A 03.04.13. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 15.599,45 |
| 2013NE001220 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0, VIGÊNCIA DE 28.12.12 A 27.12.13. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 38.000,00 |
| 2013NE001221 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.02.13 A 12.02.14. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.445,71 |
| 2013NE001222 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/256.0, VIGÊNCIA DE 31.10.12 A 30.10.13. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 15.752,98 |
| 2013NE001223 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/235.0, VIGÊNCIA DE 21.09.12 A 20.09.13. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 43.385,13 |
| 2013NE001224 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 93.327.161/0001-75 - PRHODENT COM REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA | R$ 859,60 |
| 2013NE001225 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/248.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.12.08 A 09.12.13. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 6.877,48 |
| 2013NE001226 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 3.025,40 |
| 2013NE001227 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 21.250,01 |
| 2013NE001228 | 2013-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ -11.804,08 |
| 2013NE001229 | 2013-03-01T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº186/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº75/2012 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 11.804,08 |
| 2013NE001230 | 2013-03-01T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ -3.025,40 |
| 2013NE001231 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 3.025,40 |
| 2013NE001232 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/217.0, VIGÊNCIA DE 31.08.12 A 30.08.13. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 33.767,30 |
| 2013NE001233 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/217.0, VIGÊNCIA DE 31.08.12 A 30.08.13. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 28.296,62 |
| 2013NE001234 | 2013-03-01T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2013NE001235 | 2013-03-01T00:00 | 22 - TAXAS | 413001/41231 - ANATEL | R$ 670,40 |
| 2013NE001236 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/016.0, VIGÊNCIA DE 19.02.13 A 18.02.14. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.699,75 |
| 2013NE001237 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº027.0, VIGÊNCIA DE 19/02/2013 A 18/02/2014 | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.576,23 |
| 2013NE001238 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 23.04.13. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 43.258,33 |
| 2013NE001239 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/192.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 12.09.12 A 11.09.13. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 12.000,00 |
| 2013NE001240 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/129.0, VIGÊNCIA DE 29.05.12 A 28.05.13. | 14.147.057/0001-22 - DOUTOR REPAROS SERVICOS E REFORMAS LTDA ME | R$ 39.140,62 |
| 2013NE001241 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.837.507,28 |
| 2013NE001242 | 2013-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -670,40 |
| 2013NE001243 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.12 A 14.09.13. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 612.259,11 |
| 2013NE001244 | 2013-03-01T00:00 | 22 - TAXAS | 413013/41231 - FISTEL | R$ 670,40 |
| 2013NE001245 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/258.0, VIGÊNCIA DE 20.12.12 A 19.12.13. | 115406/20415 - EBC | R$ 77.150,00 |
| 2013NE001246 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0, VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 669.985,52 |
| 2013NE001247 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/01.175 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13 | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 51.582,29 |
| 2013NE001248 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/209.0. VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 65.472,00 |
| 2013NE001249 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/274.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.12.12 A 30.12.13. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 33.874,17 |
| 2013NE001250 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/296.0. VIGÊNCIA DE 19.12.12 A 18.12.13. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 252.000,00 |
| 2013NE001251 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/014.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.01.13 A 12.05.13. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 262.000,00 |
| 2013NE001252 | 2013-03-01T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.833.333,33 |
| 2013NE001253 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/219.0 - VIGÊNCIA DE 26.09.12 A 25.09.13. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 17.534,00 |
| 2013NE001254 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 67.641.696/0001-06 - Tecam Laboratórios | R$ 938,67 |
| 2013NE001255 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/225.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.11.12 A 27.11.13. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 7.285,49 |
| 2013NE001256 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 229.764,77 |
| 2013NE001257 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/117.0. VIGÊNCIA DE 18.04.12 A 04.03.13. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 53.227,00 |
| 2013NE001258 | 2013-03-01T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 8.578,40 |
| 2013NE001259 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.04.12 A 06.04.13. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 14.750,00 |
| 2013NE001260 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.02.13 A 01.08.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 30.921,66 |
| 2013NE001261 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.605,76 |
| 2013NE001262 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.595,00 |
| 2013NE001263 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/224.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.06.12 A 25.06.13. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 12.892,21 |
| 2013NE001264 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.02.13 A 01.08.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 71.264,92 |
| 2013NE001265 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.2 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 16.803,77 |
| 2013NE001266 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 3.820,51 |
| 2013NE001267 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.12 A 22.08.14. | 154040/15257 - FUB | R$ 11.520,00 |
| 2013NE001268 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.09.12 A 07.09.13. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 41.478,51 |
| 2013NE001269 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.2012 A 16.05.2013 | 154040/15257 - FUB | R$ 21.000,00 |
| 2013NE001270 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/01.43 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.2013 A 28.02.2014. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 350.956,75 |
| 2013NE001271 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/011.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 45.277,66 |
| 2013NE001272 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.12 A 31.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 563.667,23 |
| 2013NE001273 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.511.259,13 |
| 2013NE001274 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2010/235.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA DE 29.12.12 A 28.12.13. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 2.000,00 |
| 2013NE001275 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.13 A 19.01.14. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 75.746,00 |
| 2013NE001276 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.12 A 01.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 215.867,47 |
| 2013NE001277 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.12 A 05.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 726.854,85 |
| 2013NE001278 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 373.620,46 |
| 2013NE001279 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 145.328,22 |
| 2013NE001280 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 655.753,95 |
| 2013NE001281 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 116.767,60 |
| 2013NE001282 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 166.666,67 |
| 2013NE001283 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 289.200,39 |
| 2013NE001284 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 41.666,67 |
| 2013NE001285 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 24.349,05 |
| 2013NE001286 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.12 A 16.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 132.195,83 |
| 2013NE001287 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 208.333,33 |
| 2013NE001288 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 611.850,74 |
| 2013NE001289 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 594.226,09 |
| 2013NE001290 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.12 A 27.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 716.020,65 |
| 2013NE001291 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 148.211,10 |
| 2013NE001292 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 71.249,10 |
| 2013NE001293 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/012.0, VIGÊNCIA DE 28.02.2013 A 31.03.2014. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 36.000,00 |
| 2013NE001294 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/003.0, VIGÊNCIA DE 31.01.13 A 30.01.14. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2013NE001295 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.12 A 05.09.2013. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 13.816,66 |
| 2013NE001296 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.12 A 17.10.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 237.253,04 |
| 2013NE001297 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.02.13 A 10.02.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 140.750,53 |
| 2013NE001298 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.12 A 09.09.13. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 112.590,98 |
| 2013NE001299 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.02.12 A 10.02.13. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.920,00 |
| 2013NE001300 | 2013-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.833.333,33 |
| 2013NE001301 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 411.102,52 |
| 2013NE001302 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.13 A 17.01.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 461.655,85 |
| 2013NE001303 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.04.12 A 27.04.13. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2013NE001304 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.396,15 |
| 2013NE001305 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 235.057,89 |
| 2013NE001306 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/241.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13 | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 48.161,00 |
| 2013NE001307 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/025.0. VIGÊNCIA DE 19.02.2013 A 18.02.2014. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ 1.225,00 |
| 2013NE001308 | 2013-03-01T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80.000,00 |
| 2013NE001309 | 2013-03-01T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2013NE001310 | 2013-03-01T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIDORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 118.000,00 |
| 2013NE001311 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.569,10 |
| 2013NE001312 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 657,63 |
| 2013NE001313 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/230.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 6.125,00 |
| 2013NE001314 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 31.03.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 826.343,83 |
| 2013NE001315 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 52.385,51 |
| 2013NE001316 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 90.549,79 |
| 2013NE001317 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.12 A 26.08.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 34.679,83 |
| 2013NE001318 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 15.328,57 |
| 2013NE001319 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 30.791,51 |
| 2013NE001320 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.12 A 22.03.13. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 62.862,29 |
| 2013NE001321 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10.037,80 |
| 2013NE001322 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 31.03.13. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 507.562,22 |
| 2013NE001323 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/280.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.12.12 A 27.12.13 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 24.609,73 |
| 2013NE001324 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/264.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.12 A 20.12.13. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.800,00 |
| 2013NE001325 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/278.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.12.12 A 29.12.13. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 27.500,00 |
| 2013NE001326 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 101.062,37 |
| 2013NE001327 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.13. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 30.208,14 |
| 2013NE001328 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.12 A 18.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 199.234,46 |
| 2013NE001329 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 37.555,41 |
| 2013NE001330 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/234.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.12 A 07.10.13. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 32.530,48 |
| 2013NE001331 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 137.189,00 |
| 2013NE001332 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.12 A 10.03.13. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 22.061,78 |
| 2013NE001333 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 564.163,18 |
| 2013NE001334 | 2013-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ -36.000,00 |
| 2013NE001335 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/012.0, VIGÊNCIA DE 01.08.2011 A 31.03.2014. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 36.000,00 |
| 2013NE001336 | 2013-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -3.576,23 |
| 2013NE001337 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2013/027.0, VIGÊNCIA DE 19.02.2013 A 18.02.2014. | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.576,23 |
| 2013NE001338 | 2013-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 67.641.696/0001-06 - Tecam Laboratórios | R$ -938,67 |
| 2013NE001339 | 2013-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -71.249,10 |
| 2013NE001340 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0, VIGÊNCIA DE 11.01.13 A 10.01.14. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 71.249,10 |
| 2013NE001341 | 2013-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ -6.000,00 |
| 2013NE001342 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/221.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 03.04.2013. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.415,14 |
| 2013NE001343 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.10 A 11.04.13. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 6.145,14 |
| 2013NE001344 | 2013-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ -15.752,98 |
| 2013NE001345 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/256.0, VIGÊNCIA DE 31.10.12 A 30.10.13. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 15.752,98 |
| 2013NE001346 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 31.03.13. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 32.953,66 |
| 2013NE001347 | 2013-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -32.953,66 |
| 2013NE001348 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/196.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 31.03.13. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 32.953,66 |
| 2013NE001349 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/267.0. VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.730,50 |
| 2013NE001350 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0, VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 167.496,38 |
| 2013NE001351 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/019.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 16.739,29 |
| 2013NE001352 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/054.0. VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.15. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 64.535,40 |
| 2013NE001353 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/143.0, VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 16.447,07 |
| 2013NE001354 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 383.285,37 |
| 2013NE001355 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/151.0. VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 6.833,30 |
| 2013NE001356 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/141.0, VIGÊNCIA DE 24.06.12 A 23.06.13. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 52.650,00 |
| 2013NE001357 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/293.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.03.14. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 5.179,17 |
| 2013NE001358 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2011/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.12 A 26.09.13. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 19.344,00 |
| 2013NE001359 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 131.089,22 |
| 2013NE001360 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.12 A 27.11.13. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 17.856,00 |
| 2013NE001361 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.12 A 26.09.13. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 54.324,62 |
| 2013NE001362 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.12 A 01.12.13. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 43.152,00 |
| 2013NE001363 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/215.0. VIGÊNCIA DE 30.08.12 A 29.08.13. | 09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 7.669,05 |
| 2013NE001364 | 2013-03-04T00:00 | 22 - TAXA. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 180,00 |
| 2013NE001365 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.13 A 06.02.14. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 9.141,38 |
| 2013NE001366 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/135.0. VIGÊNCIA DE 20.09.12 A 19.09.13. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 7.102,30 |
| 2013NE001367 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0 - VIGÊNCIA DE 11.12.12 A 10.12.13. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 434.639,64 |
| 2013NE001368 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2013 A 31.01.2014. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 827.206,33 |
| 2013NE001369 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 - VIGÊNCIA DE 23.10.12 A 22.10.13. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 19.395,67 |
| 2013NE001370 | 2013-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.920,00 |
| 2013NE001371 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/283.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.12 A 13.12.13. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 294.564,80 |
| 2013NE001372 | 2013-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -30.791,51 |
| 2013NE001373 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 30.791,51 |
| 2013NE001374 | 2013-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -137.189,00 |
| 2013NE001375 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 137.189,00 |
| 2013NE001376 | 2013-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -22.061,78 |
| 2013NE001377 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.13.12 A 10.03.13. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 22.061,78 |
| 2013NE001378 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0 - VIGÊNCIA DE 01.11.12 A 30.10.13. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 166.666,67 |
| 2013NE001379 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE DE 01.05.2013 A 30.04.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 341.306,18 |
| 2013NE001380 | 2013-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -341.306,18 |
| 2013NE001381 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 341.306,18 |
| 2013NE001382 | 2013-03-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2013. | 03.646.050/0001-39 - A VIA TECH COMERCIO E SERV DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 227.484,00 |
| 2013NE001383 | 2013-03-04T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº186/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº75/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.235,00 |
| 2013NE001384 | 2013-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -341.306,18 |
| 2013NE001385 | 2013-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.235,00 |
| 2013NE001386 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/161 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 341.306,18 |
| 2013NE001387 | 2013-03-04T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº186/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº75/2012. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 11.235,00 |
| 2013NE001388 | 2013-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.000,00 |
| 2013NE001389 | 2013-03-04T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000,00 |
| 2013NE001390 | 2013-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 93.327.161/0001-75 - PRHODENT COM REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA | R$ -859,60 |
| 2013NE001391 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/19, COM VIGÊNCIA DE 19.02.2013 A 18.02.2014. | 93.327.161/0001-75 - PRHODENT COM REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA | R$ 859,60 |
| 2013NE001392 | 2013-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ -3.025,40 |
| 2013NE001393 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/22, COM VIGÊNCIA DE 21.01.2013 A 20.01.14. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 3.025,40 |
| 2013NE001394 | 2013-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -66,42 |
| 2013NE001395 | 2013-03-05T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2013NE001396 | 2013-03-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 160,00 |
| 2013NE001397 | 2013-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.000,00 |
| 2013NE001398 | 2013-03-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.723.422/0001-95 - EXPRESSO SERVICE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 615,00 |
| 2013NE001399 | 2013-03-05T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2012. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 5.100,00 |
| 2013NE001400 | 2013-03-05T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.000,00 |
| 2013NE001401 | 2013-03-05T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2012. | 03.337.827/0001-83 - BRATA LTDA | R$ 6.400,00 |
| 2013NE001402 | 2013-03-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 7.500,00 |
| 2013NE001403 | 2013-03-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 1.000,00 |
| 2013NE001404 | 2013-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500.000,00 |
| 2013NE001405 | 2013-03-05T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2013NE001406 | 2013-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -7.500,00 |
| 2013NE001407 | 2013-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -1.000,00 |
| 2013NE001408 | 2013-03-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 7.500,00 |
| 2013NE001409 | 2013-03-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 1.000,00 |
| 2013NE001410 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ -4.890,00 |
| 2013NE001411 | 2013-03-06T00:00 | 16 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 221.370.411-20 - CARLOS COIMBRA | R$ 13.468,55 |
| 2013NE001412 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2013NE001413 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2013NE001414 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2013NE001415 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2013NE001416 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -3.500,00 |
| 2013NE001417 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2013NE001418 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2013NE001419 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2013NE001420 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2013NE001421 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2013NE001422 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2013NE001423 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2013NE001424 | 2013-03-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2013NE001425 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2013NE001426 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -500,00 |
| 2013NE001427 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2013NE001428 | 2013-03-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2013NE001429 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2012NE003258, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA O CANCELAMENTO DOS ITENS 2,4 E 10 DO EMPENHO, DEVIDO À DESCONTINUIDADENA FABRICAÇÃO DOS REFERIDOS PRODUTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -16.655,86 |
| 2013NE001430 | 2013-03-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2013NE001431 | 2013-03-06T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 1.445,00 |
| 2013NE001432 | 2013-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 36.159.630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 577,11 |
| 2013NE001433 | 2013-03-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE001434 | 2013-03-06T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2012NE003258, PARA ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 16.655,86 |
| 2013NE001435 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ -1.445,00 |
| 2013NE001436 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2012NE003258, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA O CANCELAMENTO DOS ITENS 2,4 E 10 DO EMPENHO, DEVIDO À DESCONTINUIDADENA FABRICAÇÃO DOS REFERIDOS PRODUTOS,A PEDIDO DO DETEC/CD. PROC. 130.173/2012. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -16.655,86 |
| 2013NE001437 | 2013-03-06T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 1.445,00 |
| 2013NE001438 | 2013-03-06T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 4.875,00 |
| 2013NE001439 | 2013-03-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.559.406/0001-98 - RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 4.275,00 |
| 2013NE001440 | 2013-03-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.163.962/0001-40 - FASTER COMÉRCIO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | R$ 7.998,00 |
| 2013NE001441 | 2013-03-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 18.319,42 |
| 2013NE001442 | 2013-03-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -18.319,42 |
| 2013NE001443 | 2013-03-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 18.319,42 |
| 2013NE001444 | 2013-03-08T00:00 | 08 - CONCURSO N. 02/2012. | PF0100008 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 50.000,00 |
| 2013NE001445 | 2013-03-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 18.01.13 A 17.01.14. PROC. 101.774/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 72.512,12 |
| 2013NE001446 | 2013-03-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE001447 | 2013-03-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.13 A 10.09.13. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 44.123,55 |
| 2013NE001448 | 2013-03-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 5.000,00 |
| 2013NE001449 | 2013-03-08T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 241/2012. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 6.185.445,00 |
| 2013NE001450 | 2013-03-08T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 241/2012. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 382.106,00 |
| 2013NE001451 | 2013-03-08T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 241/2012. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 164.645,00 |
| 2013NE001452 | 2013-03-08T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 241/2012. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 158.989,98 |
| 2013NE001453 | 2013-03-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº208/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2013 | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 71.059,00 |
| 2013NE001454 | 2013-03-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº208/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº03/2013 | 02.138.122/0001-74 - SR MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 45.849,50 |
| 2013NE001455 | 2013-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -6.185.445,00 |
| 2013NE001456 | 2013-03-08T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 241/2012. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 6.185.445,00 |
| 2013NE001457 | 2013-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -382.106,00 |
| 2013NE001458 | 2013-03-08T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 241/2012. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 382.106,00 |
| 2013NE001459 | 2013-03-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/111.0, VIGÊNCIA DE 21.05.12 A 20.05.13. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 122.862,54 |
| 2013NE001460 | 2013-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.749.915/0001-58 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -32,09 |
| 2013NE001461 | 2013-03-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/157.0. VIGÊNCIA DE 13.06.13 A 12.06.14. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 27.049,00 |
| 2013NE001462 | 2013-03-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/157.0.VIGÊNCIA DE 13.06.13 A 12.06.14. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 681,82 |
| 2013NE001463 | 2013-03-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.833.333,33 |
| 2013NE001464 | 2013-03-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.333.333,33 |
| 2013NE001465 | 2013-03-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 216.666,67 |
| 2013NE001466 | 2013-03-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2013NE001467 | 2013-03-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 316.666,67 |
| 2013NE001468 | 2013-03-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 3.333,33 |
| 2013NE001469 | 2013-03-11T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.250.000,00 |
| 2013NE001470 | 2013-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.967.092/0001-60 - SHOPPING DA LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. | R$ -100,00 |
| 2013NE001471 | 2013-03-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 06.967.092/0001-60 - SHOPPING DA LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2013NE001472 | 2013-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2013NE001473 | 2013-03-12T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE001474 | 2013-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2013NE001475 | 2013-03-12T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2012. | 28.753.796/0001-72 - ISOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | R$ 176,05 |
| 2013NE001476 | 2013-03-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº64/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº29/12. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 34.600,00 |
| 2013NE001477 | 2013-03-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002234, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD. | 48.608.251/0001-80 - CENTRO DE ESTUDOS E CULTURA CONTEMPORANEA | R$ -50,00 |
| 2013NE001478 | 2013-03-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 7.560,72 |
| 2013NE001479 | 2013-03-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.177.492/0001-01 - WJA PAPELARIA E LIVRARIA EIRELI ME | R$ 304,00 |
| 2013NE001480 | 2013-03-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003149, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE EDIFÍCIOS. PROC. 107.768/2013 | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ -342,04 |
| 2013NE001481 | 2013-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/259.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. PROC. 107.768/2013 | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 342,04 |
| 2013NE001482 | 2013-03-14T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 193/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 82/12. | 16.694.196/0001-00 - RSG STOPPA PAINEIS ELETRICOS - EIRELLI | R$ 700,00 |
| 2013NE001483 | 2013-03-14T00:00 | 15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 138,56 |
| 2013NE001484 | 2013-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ -1.215,00 |
| 2013NE001485 | 2013-03-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009350 - FOTOLIA | R$ 5.844,88 |
| 2013NE001486 | 2013-03-14T00:00 | 19 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 15.000,00 |
| 2013NE001487 | 2013-03-14T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 158,72 |
| 2013NE001488 | 2013-03-14T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 800,00 |
| 2013NE001489 | 2013-03-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 218,75 |
| 2013NE001490 | 2013-03-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 1.345,00 |
| 2013NE001491 | 2013-03-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 398.856.401-00 - ANTONIO MORAIS | R$ 2.000,00 |
| 2013NE001492 | 2013-03-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 398.856.401-00 - ANTONIO MORAIS | R$ 500,00 |
| 2013NE001493 | 2013-03-15T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 77.182.442/0001-20 - SODIVEL HIDRÁULICA E VEDAÇÕES LTDA | R$ 768,60 |
| 2013NE001494 | 2013-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. PROC. 107.742/2013. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.483,94 |
| 2013NE001495 | 2013-03-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 219/12; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 102/12. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 2.248,48 |
| 2013NE001496 | 2013-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/076.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.13 A 26.04.14. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 27.171,84 |
| 2013NE001497 | 2013-03-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2013NE001498 | 2013-03-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2012. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.772,00 |
| 2013NE001499 | 2013-03-15T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.858.411/0001-20 - AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 3.975,00 |
| 2013NE001500 | 2013-03-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 168,00 |
| 2013NE001501 | 2013-03-15T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.130,00 |
| 2013NE001502 | 2013-03-15T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 8,00 |
| 2013NE001503 | 2013-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ -168,00 |
| 2013NE001504 | 2013-03-15T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 168,00 |
| 2013NE001505 | 2013-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/072 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.04.13 A 22.04.14. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 5.930,01 |
| 2013NE001506 | 2013-03-15T00:00 | 19 - REEMBOLSO. | 523.754.041-49 - ALEXANDRA LAUAND | R$ 2.052,35 |
| 2013NE001507 | 2013-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. PROC. 001.040/2013 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.968,45 |
| 2013NE001508 | 2013-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/161 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14. PROC. 001.040/2013 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.992,11 |
| 2013NE001509 | 2013-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/066.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.04.13 A 01.04.14. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 77.077,47 |
| 2013NE001510 | 2013-03-15T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2013. | 14.638.049/0001-89 - INTECHGED SERVIÇOS DE GERENC. ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS LTDA | R$ 148.000,00 |
| 2013NE001511 | 2013-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 9.699,90 |
| 2013NE001512 | 2013-03-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 09.422.525/0001-90 - Belimo Brasil Comércio de Automação Ltda | R$ -0,02 |
| 2013NE001513 | 2013-03-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/2013. | 08.923.710/0001-03 - ZIP TECH - INFORMATICA LTDA - ME | R$ 15.850,00 |
| 2013NE001514 | 2013-03-18T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº80/01. | 17.184.629/0001-31 - INFRAMÉRICA COMERCIAL CONCESSIONÁRIA AEROPORTO BRASÍLIA S.A. | R$ 7.569,33 |
| 2013NE001515 | 2013-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.06.13 A 12.06.14. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 7.128,00 |
| 2013NE001516 | 2013-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 34.594,51 |
| 2013NE001517 | 2013-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -34.594,51 |
| 2013NE001518 | 2013-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 34.594,51 |
| 2013NE001519 | 2013-03-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2013. | 17.389.608/0001-52 - ITALIA CAFES ESPECIAIS - EIRELI - EPP | R$ 84.583,33 |
| 2013NE001520 | 2013-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.389.608/0001-52 - ITALIA CAFES ESPECIAIS - EIRELI - EPP | R$ -84.583,33 |
| 2013NE001521 | 2013-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 17.389.608/0001-52 - ITALIA CAFES ESPECIAIS - EIRELI - EPP | R$ 84.583,33 |
| 2013NE001522 | 2013-03-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003676, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -340,00 |
| 2013NE001523 | 2013-03-19T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 402,54 |
| 2013NE001524 | 2013-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 58.950.775/0001-08 - COTAÇÃO COM. REPRES. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.150,00 |
| 2013NE001525 | 2013-03-19T00:00 | 20 - CONVITE Nº 02/2013 | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 7.705,07 |
| 2013NE001526 | 2013-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 02.102.498/0001-29 - METLIFE | R$ 462,90 |
| 2013NE001527 | 2013-03-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80.000,00 |
| 2013NE001528 | 2013-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.102.498/0001-29 - METLIFE | R$ -462,90 |
| 2013NE001529 | 2013-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ -600,00 |
| 2013NE001530 | 2013-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ -3.200,00 |
| 2013NE001531 | 2013-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PROC. 107.486/2013. | 02.102.498/0001-29 - METLIFE | R$ 462,90 |
| 2013NE001532 | 2013-03-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002622, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 10.455.711/0001-04 - ELETRO ACUSTICA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | R$ -28.210,00 |
| 2013NE001533 | 2013-03-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 47,55 |
| 2013NE001534 | 2013-03-20T00:00 | 16 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 598.818.527-49 - MIRIAN MATTOS | R$ 1.526,12 |
| 2013NE001535 | 2013-03-20T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2013NE001536 | 2013-03-20T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2013NE001537 | 2013-03-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2013NE001538 | 2013-03-20T00:00 | 21 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.936,47 |
| 2013NE001539 | 2013-03-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.579.583/0001-36 - SUN DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | R$ 300,00 |
| 2013NE001540 | 2013-03-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.579.583/0001-36 - SUN DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | R$ 7.375,00 |
| 2013NE001541 | 2013-03-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº92/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº32/2012. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 8.045,40 |
| 2013NE001542 | 2013-03-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 238/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2013. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 943,42 |
| 2013NE001543 | 2013-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ -8.045,40 |
| 2013NE001544 | 2013-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 700,00 |
| 2013NE001545 | 2013-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -700,00 |
| 2013NE001546 | 2013-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 700,00 |
| 2013NE001547 | 2013-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -496,32 |
| 2013NE001548 | 2013-03-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº92/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº32/2012. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 8.045,40 |
| 2013NE001549 | 2013-03-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 238/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2013. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 943,42 |
| 2013NE001550 | 2013-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35.936,47 |
| 2013NE001551 | 2013-03-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2013. | 04.451.523/0001-05 - REI DAS CHAVES E FECHADURAS LTDA | R$ 11.560,00 |
| 2013NE001552 | 2013-03-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.480,32 |
| 2013NE001553 | 2013-03-20T00:00 | 21 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.410,22 |
| 2013NE001554 | 2013-03-20T00:00 | 16 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 53.772,17 |
| 2013NE001555 | 2013-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -700,00 |
| 2013NE001556 | 2013-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ -9.699,90 |
| 2013NE001557 | 2013-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 700,00 |
| 2013NE001558 | 2013-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 9.699,90 |
| 2013NE001559 | 2013-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -40.680,38 |
| 2013NE001560 | 2013-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -46.322,72 |
| 2013NE001561 | 2013-03-20T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº186/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº75/2012. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 1.144,00 |
| 2013NE001562 | 2013-03-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2013. | 05.412.258/0001-19 - ATEC - COMBUSTÃO E CALDEIRAS LTDA - EPP | R$ 18.900,00 |
| 2013NE001563 | 2013-03-20T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2013NE001564 | 2013-03-20T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2013NE001565 | 2013-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ -1.144,00 |
| 2013NE001566 | 2013-03-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2013. | 05.412.258/0001-19 - ATEC - COMBUSTÃO E CALDEIRAS LTDA - EPP | R$ 2.100,00 |
| 2013NE001567 | 2013-03-20T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº186/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº75/2012. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 1.144,00 |
| 2013NE001568 | 2013-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -447,10 |
| 2013NE001569 | 2013-03-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001080, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.102.498/0001-29 - METLIFE | R$ -462,90 |
| 2013NE001570 | 2013-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.02.13 A 10.02.14. PROC. 016.389/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.554,76 |
| 2013NE001571 | 2013-03-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 62,00 |
| 2013NE001572 | 2013-03-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 2.200,00 |
| 2013NE001573 | 2013-03-21T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2012. | 03.557.312/0001-99 - MUDANÇAS CINCO ESTRELAS LTDA | R$ 9.600,00 |
| 2013NE001574 | 2013-03-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.298.678/0001-44 - FISIUM PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2013NE001575 | 2013-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.05.13 A 16.05.14. PROC. 001.077/2013. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 43.194,67 |
| 2013NE001576 | 2013-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/019.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 103.303/2013. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 5.420,88 |
| 2013NE001577 | 2013-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 238.628,99 |
| 2013NE001578 | 2013-03-21T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 103.303/2013. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -5.420,88 |
| 2013NE001579 | 2013-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 35.985,67 |
| 2013NE001580 | 2013-03-21T00:00 | 16 - PRÓ-SAÚDE. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 85.145,21 |
| 2013NE001581 | 2013-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 228.347,37 |
| 2013NE001582 | 2013-03-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ -85.145,21 |
| 2013NE001583 | 2013-03-21T00:00 | 16 - PESSOAL - PRÓ-SAÚDE LIVRE ESCOLHA. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 85.145,21 |
| 2013NE001584 | 2013-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/019.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 103.303/2013. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 5.420,88 |
| 2013NE001585 | 2013-03-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001587 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -97.501,28 |
| 2013NE001586 | 2013-03-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -228.347,37 |
| 2013NE001587 | 2013-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. CONTRATO 018.506/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 228.347,37 |
| 2013NE001588 | 2013-03-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -228.347,37 |
| 2013NE001589 | 2013-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. PROC. 018.506/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 228.347,37 |
| 2013NE001590 | 2013-03-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21.003.798,53 |
| 2013NE001591 | 2013-03-21T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.003.798,53 |
| 2013NE001592 | 2013-03-22T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2013NE001593 | 2013-03-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2013NE001594 | 2013-03-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE001595 | 2013-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2012 A 31.01.2013.PROC. 0009.941/2013 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 143.784,69 |
| 2013NE001596 | 2013-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. PROC. 107.470/2013. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 5.768,80 |
| 2013NE001597 | 2013-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2013 A 31.01.2014.PROC. 009.941/2013 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 287.569,38 |
| 2013NE001598 | 2013-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.000,00 |
| 2013NE001599 | 2013-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -4.000,00 |
| 2013NE001600 | 2013-03-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2013NE001601 | 2013-03-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE001602 | 2013-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 018.508/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.452,08 |
| 2013NE001603 | 2013-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 018.508/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 24.005,23 |
| 2013NE001604 | 2013-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. PROC. 018.508/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 36.739,28 |
| 2013NE001605 | 2013-03-22T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.247.990/0001-10 - Solução Piscina e Aquecimento Ltda | R$ 3.420,00 |
| 2013NE001606 | 2013-03-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 1.000,00 |
| 2013NE001607 | 2013-03-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE001608 | 2013-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -5.768,80 |
| 2013NE001609 | 2013-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS. PROC. 107.470/2013. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 5.768,80 |
| 2013NE001610 | 2013-03-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 17/13. | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 12.059,69 |
| 2013NE001611 | 2013-03-22T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2013NE001612 | 2013-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ -12.059,69 |
| 2013NE001613 | 2013-03-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 17/13. | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 12.059,69 |
| 2013NE001614 | 2013-03-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2013NE001615 | 2013-03-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2013NE001616 | 2013-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/103.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 3.339,21 |
| 2013NE001617 | 2013-03-22T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 018/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 18/12. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 5.720,00 |
| 2013NE001618 | 2013-03-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000550, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD. | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ -545,59 |
| 2013NE001619 | 2013-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -38,70 |
| 2013NE001620 | 2013-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -44,61 |
| 2013NE001621 | 2013-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -125,00 |
| 2013NE001622 | 2013-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -353,20 |
| 2013NE001623 | 2013-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -138,56 |
| 2013NE001624 | 2013-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2013NE001625 | 2013-03-25T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2013NE001626 | 2013-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2013NE001627 | 2013-03-25T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2013NE001628 | 2013-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2013/064.0, VIGÊNCIA DE 18.03.13 A 17.03.14. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 114.587,16 |
| 2013NE001629 | 2013-03-26T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.700,00 |
| 2013NE001630 | 2013-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.700,00 |
| 2013NE001631 | 2013-03-26T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 570.000,00 |
| 2013NE001632 | 2013-03-26T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 1.320,00 |
| 2013NE001633 | 2013-03-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.572.464/0001-60 - CASA DAS MOLDURAS | R$ 1.971,60 |
| 2013NE001634 | 2013-03-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.288.921/0001-43 - JOSÉ PEREIRA DE SOUZA MOLDURAS ME | R$ 360,00 |
| 2013NE001635 | 2013-03-26T00:00 | 21 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 126,00 |
| 2013NE001636 | 2013-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/098.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.05.13 A 16.05.14. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 9.022,22 |
| 2013NE001637 | 2013-03-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.790.607/0001-85 - M E COMPONENTES E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | R$ 630,00 |
| 2013NE001638 | 2013-03-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 1.076,00 |
| 2013NE001639 | 2013-03-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 36.159.630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 60,00 |
| 2013NE001640 | 2013-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ -45.000,00 |
| 2013NE001641 | 2013-03-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.034.396/0001-50 - SÃO GERALDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 5.499,99 |
| 2013NE001642 | 2013-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/113.0 - VIGÊNCIA DE 30.05.12 A 31.03.13. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 1.081,00 |
| 2013NE001643 | 2013-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/113.0 - VIGÊNCIA DE 30.05.12 A 31.03.13. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 8.555,70 |
| 2013NE001644 | 2013-03-26T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 4.890,00 |
| 2013NE001645 | 2013-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.03.11 A 29.03.12 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 000.212/2013 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.460,00 |
| 2013NE001646 | 2013-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -1.460,00 |
| 2013NE001647 | 2013-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.03.11 A 29.03.12 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 000.212/2013 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.460,00 |
| 2013NE001648 | 2013-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/210.0. VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 703,50 |
| 2013NE001649 | 2013-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/211.0 - VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 43.894.609/0001-64 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 219,30 |
| 2013NE001650 | 2013-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/213.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 243,74 |
| 2013NE001651 | 2013-03-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº10/2013. | 13.777.884/0001-37 - ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ 7.556,60 |
| 2013NE001652 | 2013-03-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº10/2013. | 13.036.294/0001-53 - INTERLABEL ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI | R$ 5.680,00 |
| 2013NE001653 | 2013-03-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº10/2013. | 05.471.539/0001-42 - ALM AUDIO,VIDEO E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA | R$ 2.480,00 |
| 2013NE001654 | 2013-03-27T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2013NE001655 | 2013-03-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE001656 | 2013-03-27T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 3.073,99 |
| 2013NE001657 | 2013-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ -3.073,99 |
| 2013NE001658 | 2013-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 3.073,99 |
| 2013NE001659 | 2013-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ -3.073,99 |
| 2013NE001660 | 2013-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 2.305,49 |
| 2013NE001661 | 2013-03-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013. | 14.777.617/0001-22 - I-STRATEGIA BRASIL LTDA | R$ 81.400,00 |
| 2013NE001662 | 2013-03-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013. | 72.600.067/0001-78 - AARTE INFORMATICA LTDA | R$ 25.374,96 |
| 2013NE001663 | 2013-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.464.597/0001-41 - DATTA TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA - ME | R$ 12.483,17 |
| 2013NE001664 | 2013-03-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2013NE001665 | 2013-03-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 4.000,00 |
| 2013NE001666 | 2013-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 6 MESES. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 20.860,00 |
| 2013NE001667 | 2013-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -930,00 |
| 2013NE001668 | 2013-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -270,00 |
| 2013NE001669 | 2013-03-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 23.850,00 |
| 2013NE001670 | 2013-03-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.792.630/0001-08 - MULT TOLDOS | R$ 3.240,00 |
| 2013NE001671 | 2013-03-27T00:00 | 22 - TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 4.735,50 |
| 2013NE001672 | 2013-03-27T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 1.435,00 |
| 2013NE001673 | 2013-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.792.630/0001-08 - MULT TOLDOS | R$ -3.240,00 |
| 2013NE001674 | 2013-03-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.792.630/0001-08 - MULT TOLDOS | R$ 3.240,00 |
| 2013NE001675 | 2013-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -4.735,50 |
| 2013NE001676 | 2013-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 413013/41231 - FISTEL | R$ -1.435,00 |
| 2013NE001677 | 2013-03-27T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 4.735,50 |
| 2013NE001678 | 2013-03-27T00:00 | 22 - TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 1.435,00 |
| 2013NE001679 | 2013-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/161.O E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.902/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.833,40 |
| 2013NE001680 | 2013-03-27T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.901.591/0001-34 - ponto medico | R$ 3.404,40 |
| 2013NE001681 | 2013-03-27T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2013NE001682 | 2013-03-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2013. | 10.803.796/0001-74 - CAROLINE CABRERA GUTIERREZ FERRAMENTAS | R$ 1.343,00 |
| 2013NE001683 | 2013-03-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2013. | 58.972.217/0001-43 - STGR COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 6.265,42 |
| 2013NE001684 | 2013-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.13 A 28.02.14. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 126.446,21 |
| 2013NE001685 | 2013-04-01T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2013NE001686 | 2013-04-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME | R$ -6.536,36 |
| 2013NE001687 | 2013-04-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002333, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -12.829,20 |
| 2013NE001688 | 2013-04-01T00:00 | ESTORNO DA 2013NE001686 PARA CORREÇÃO DA OBSERVAÇÃO. | 08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME | R$ 6.536,36 |
| 2013NE001689 | 2013-04-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002754, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ -66,55 |
| 2013NE001690 | 2013-04-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002757, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ -6.655,23 |
| 2013NE001691 | 2013-04-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2012NE002049, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. | 08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME | R$ -6.536,36 |
| 2013NE001692 | 2013-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/277.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2010 A 30.12.2015. PROC. 106.033/2013. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 216.430,00 |
| 2013NE001693 | 2013-04-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 3.000,00 |
| 2013NE001694 | 2013-04-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 490.643,48 |
| 2013NE001695 | 2013-04-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.04.13 A 11.04.14. PROC. 126.644/2012. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 171.039,72 |
| 2013NE001696 | 2013-04-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -171.039,72 |
| 2013NE001697 | 2013-04-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.04.13 A 11.04.14. PROC. 126.644/2012. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 171.039,72 |
| 2013NE001698 | 2013-04-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/221.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.04.2013 A 03.04.2014.PROC. 126.755/2012. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 177.740,39 |
| 2013NE001699 | 2013-04-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2012NE00009, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PROC. 104.516/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -39.542,37 |
| 2013NE001700 | 2013-04-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 39.542,37 |
| 2013NE001701 | 2013-04-03T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 238.831.701-00 - ANA BERTHOLDO | R$ 168,03 |
| 2013NE001702 | 2013-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 238.831.701-00 - ANA BERTHOLDO | R$ -168,03 |
| 2013NE001703 | 2013-04-03T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 238.831.701-00 - ANA BERTHOLDO | R$ 168,03 |
| 2013NE001704 | 2013-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -700.000,00 |
| 2013NE001705 | 2013-04-03T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2013NE001706 | 2013-04-03T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2013NE001707 | 2013-04-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2012NE002160, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO PRÓSAÚDE/CD. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -3.494,60 |
| 2013NE001708 | 2013-04-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001108, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -8.699,50 |
| 2013NE001709 | 2013-04-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE01384, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -75,55 |
| 2013NE001710 | 2013-04-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE01477, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -43.963,51 |
| 2013NE001711 | 2013-04-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE01717, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -3.031,90 |
| 2013NE001712 | 2013-04-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE02124, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -18.596,14 |
| 2013NE001713 | 2013-04-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE02131, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -1,48 |
| 2013NE001714 | 2013-04-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 112/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 40/12. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 6.655,00 |
| 2013NE001715 | 2013-04-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2013NE001716 | 2013-04-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2013NE001717 | 2013-04-04T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2012. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 16.500,00 |
| 2013NE001718 | 2013-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2013NE001719 | 2013-04-04T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.297.613/0001-96 - REALPLAST IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA. | R$ 3.022,20 |
| 2013NE001720 | 2013-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -4.000,00 |
| 2013NE001721 | 2013-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. PROC. 107.742/2013. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 60.247,06 |
| 2013NE001722 | 2013-04-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2013NE001723 | 2013-04-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2013NE001724 | 2013-04-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000849 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMED/CD. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -3.208,20 |
| 2013NE001725 | 2013-04-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001890 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMED/CD. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ -228,00 |
| 2013NE001726 | 2013-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -18.500,28 |
| 2013NE001727 | 2013-04-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003604,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMED/CD. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -325,42 |
| 2013NE001728 | 2013-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/294.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.12 A 19.12.13. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 325,42 |
| 2013NE001729 | 2013-04-04T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 828,00 |
| 2013NE001730 | 2013-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -828,00 |
| 2013NE001731 | 2013-04-05T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº30/2013 | 01.269.834/0001-60 - SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FIBRA LTDA - ME | R$ 14.790,00 |
| 2013NE001732 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 20.790,00 |
| 2013NE001733 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 372.565,35 |
| 2013NE001734 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 23.04.13. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 6.625,01 |
| 2013NE001735 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 6.826.356,00 |
| 2013NE001736 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.115.521,01 |
| 2013NE001737 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/192.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 12.09.12 A 11.09.13. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 64.400,04 |
| 2013NE001738 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 180.046,88 |
| 2013NE001739 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/241.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 358.657,80 |
| 2013NE001740 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 155.505,31 |
| 2013NE001741 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0. VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 714.651,22 |
| 2013NE001742 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0. VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 178.662,81 |
| 2013NE001743 | 2013-04-05T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.721.753/0001-40 - INSTITUTO INTRANET PORTAL | R$ 3.200,00 |
| 2013NE001744 | 2013-04-05T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 199.336,01 |
| 2013NE001745 | 2013-04-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.737.563/0001-92 - PANANORTE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA ME | R$ 396,00 |
| 2013NE001746 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/054.O E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.04.12 A 15.04.13. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 7.500,00 |
| 2013NE001747 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/280.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.12.12 A 27.12.13. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 219.026,62 |
| 2013NE001748 | 2013-04-05T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 120,00 |
| 2013NE001749 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 50.121,90 |
| 2013NE001750 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/278.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.12.12 A 29.12.13. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 246.583,33 |
| 2013NE001751 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.166,67 |
| 2013NE001752 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/019.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 150.653,60 |
| 2013NE001753 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.918,62 |
| 2013NE001754 | 2013-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2013NE001755 | 2013-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE001756 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.12 A 26.08.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 168.775,15 |
| 2013NE001757 | 2013-04-05T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.170.803/0001-10 - ASSISTE INFORMATICA LTDA EPP | R$ 805,00 |
| 2013NE001758 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 101.062,17 |
| 2013NE001759 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.12 A 18.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 323.082,90 |
| 2013NE001760 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/072.O E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.04.12 A 19.04.13. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 508.000,92 |
| 2013NE001761 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.139.314,59 |
| 2013NE001762 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 75.110,82 |
| 2013NE001763 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.12 A 26.09.13. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 113.484,80 |
| 2013NE001764 | 2013-04-05T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.216.191/0001-59 - TCHE TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 3.575,20 |
| 2013NE001765 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.483.673,81 |
| 2013NE001766 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 741.024,00 |
| 2013NE001767 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 18.01.13 A 17.01.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.154.902,60 |
| 2013NE001768 | 2013-04-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.982.370/0001-83 - MMARTAN TEXTIL LTDA | R$ 3.952,40 |
| 2013NE001769 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.12 A 27.11.13. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 141.062,40 |
| 2013NE001770 | 2013-04-05T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 238/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2013. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 645,16 |
| 2013NE001771 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 18.01.13 A 17.01.14. PROC. 101.774/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 268.195,50 |
| 2013NE001772 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.12 A 01.12.13. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 346.654,40 |
| 2013NE001773 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 28.04.2012 A 27.04.2013 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 102.240,00 |
| 2013NE001774 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/209.0. VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 534.688,00 |
| 2013NE001775 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/256.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.12 A 30.10.13. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 60.888,38 |
| 2013NE001776 | 2013-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.999.000,00 |
| 2013NE001777 | 2013-04-05T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.999.000,00 |
| 2013NE001778 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.13. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 187.290,47 |
| 2013NE001779 | 2013-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.000,00 |
| 2013NE001780 | 2013-04-05T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2013NE001781 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/135.0. VIGÊNCIA DE 20.09.12 A 19.09.13. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 40.949,62 |
| 2013NE001782 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/267.0. VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 87.574,50 |
| 2013NE001783 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N.2012/234.0. VIGÊNCIA DE 08.10.12 A 07.10.13. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 202.375,32 |
| 2013NE001784 | 2013-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.982.370/0001-83 - MMARTAN TEXTIL LTDA | R$ -3.952,40 |
| 2013NE001785 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2013/018.0, VIGÊNCIA DE 19.02.13 A 18.02.14 | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 10.343,03 |
| 2013NE001786 | 2013-04-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.982.370/0001-83 - MMARTAN TEXTIL LTDA | R$ 3.952,40 |
| 2013NE001787 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/293.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 04.05.14. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 46.612,53 |
| 2013NE001788 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 31.422,29 |
| 2013NE001789 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 16.803,77 |
| 2013NE001790 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/187.0. VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 498.453,37 |
| 2013NE001791 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/215.0. VIGÊNCIA DE 30.08.12 A 29.08.13. | 09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 69.021,45 |
| 2013NE001792 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13 | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 3.675.014,54 |
| 2013NE001793 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.04.12 A 06.04.13 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 2.950,00 |
| 2013NE001794 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.13 A 10.09.13. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 352.988,43 |
| 2013NE001795 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.13 A 06.02.14. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 102.840,57 |
| 2013NE001796 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.12 A 14.09.13 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 3.305.708,38 |
| 2013NE001797 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/224.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.06.12 A 25.06.13 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 36.527,93 |
| 2013NE001798 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.12 A 27.12.13. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 338.200,00 |
| 2013NE001799 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/258.0. VIGÊNCIA DE 20.12.12 A 19.12.13. | 115406/20415 - EBC | R$ 666.061,67 |
| 2013NE001800 | 2013-04-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003978, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -580,89 |
| 2013NE001801 | 2013-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ -3.200,00 |
| 2013NE001802 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/111.0. VIGÊNCIA DE 21.05.12 A 20.05.13 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 102.385,45 |
| 2013NE001803 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2013/010.0, VIGÊNCIA DE 05.02.13 A 04.02.14 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 91.548,33 |
| 2013NE001804 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/274.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.12.12 A 30.12.13. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 304.867,48 |
| 2013NE001805 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 - VIGÊNCIA DE 23.10.12 A 22.10.13. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 130.597,49 |
| 2013NE001806 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.01.13 A 12.05.13. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 326.000,00 |
| 2013NE001807 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 48.837,00 |
| 2013NE001808 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.13 A 19.01.14. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 684.238,87 |
| 2013NE001809 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/043.0, VIGÊNCIA DE 01.03.13 A 28.02.14. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 3.267.530,43 |
| 2013NE001810 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/283.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.12 A 13.12.13. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.484.163,15 |
| 2013NE001811 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.12 A 31.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.070.414,46 |
| 2013NE001812 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0 - VIGÊNCIA DE 11.12.12 A 10.12.13. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 3.613.825,33 |
| 2013NE001813 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/011.0, VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 58.860,96 |
| 2013NE001814 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/296.0. VIGÊNCIA DE 19.12.12 A 18.12.13. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 2.238.342,00 |
| 2013NE001815 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.911.319,72 |
| 2013NE001816 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.12 A 01.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 223.038,47 |
| 2013NE001817 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 747.240,92 |
| 2013NE001818 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0, VIGÊNCIA DE 23.08.12 A 22.08.14. | 154040/15257 - FUB | R$ 103.680,00 |
| 2013NE001819 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/122.0, VIGÊNCIA DE 06.08.12. A 16.05.13. | 154040/15257 - FUB | R$ 84.000,00 |
| 2013NE001820 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/235.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.12.12 A 28.12.13. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 18.000,00 |
| 2013NE001821 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2013 A 31.01.2014. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 8.738.919,18 |
| 2013NE001822 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 23.538,71 |
| 2013NE001823 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 34.511,94 |
| 2013NE001824 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 350.302,78 |
| 2013NE001825 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.13 A 02.03.14. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 186.111,08 |
| 2013NE001826 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.067.882,95 |
| 2013NE001827 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/219.0 - VIGÊNCIA DE 26.09.12 A 25.09.13. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 102.282,84 |
| 2013NE001828 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 1.194.444,43 |
| 2013NE001829 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 298.611,10 |
| 2013NE001830 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 1.493.055,57 |
| 2013NE001831 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/226.0, VIGÊNCIA DE 06.09.12 A 05.09.13. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 71.386,03 |
| 2013NE001832 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.13 A 17.05.14. | 00.720.144/0001-12 - UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL - UNIPLAC | R$ 44.243,20 |
| 2013NE001833 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 251.463,97 |
| 2013NE001834 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0, VIGÊNCIA DE 11.01.13 A 10.01.14. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 641.241,90 |
| 2013NE001835 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 25.094,48 |
| 2013NE001836 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.02.13 A 12.02.14. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 81.685,68 |
| 2013NE001837 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/003.0, VIGÊNCIA DE 31.01.13 A 30.01.14. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 301.500,00 |
| 2013NE001838 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.09.12 A 07.09.13. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 217.070,87 |
| 2013NE001839 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.275.004,68 |
| 2013NE001840 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.12 A 13.06.13. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 457.985,83 |
| 2013NE001841 | 2013-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -8.275.004,68 |
| 2013NE001842 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.275.004,68 |
| 2013NE001843 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/020.0. VIGÊNCIA DE 19.02.2013 A 18.02.2014. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 3.131,10 |
| 2013NE001844 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/050.0, VIGÊNCIA DE 11.03.13 A 10.03.14. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 372.251,36 |
| 2013NE001845 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/264.0. VIGÊNCIA DE 21.12.12 A 20.12.13. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 50.266,67 |
| 2013NE001846 | 2013-04-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE001847 | 2013-04-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE001848 | 2013-04-08T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 828,00 |
| 2013NE001849 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/038.0, VIGÊNCIA DE 23.02.13 A 22.02.14. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 319.281,27 |
| 2013NE001850 | 2013-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.720.144/0001-12 - UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL - UNIPLAC | R$ -44.243,20 |
| 2013NE001851 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.13 A 17.05.14. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 44.243,20 |
| 2013NE001852 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.12 A 05.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.022.663,20 |
| 2013NE001853 | 2013-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -2.000,00 |
| 2013NE001854 | 2013-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -102.240,00 |
| 2013NE001855 | 2013-04-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE001856 | 2013-04-08T00:00 | ANULÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -2.000,00 |
| 2013NE001857 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 28.04.2013 A 27.04.2014. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 102.240,00 |
| 2013NE001858 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 721.329,36 |
| 2013NE001859 | 2013-04-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE001860 | 2013-04-08T00:00 | ANULAçãO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -10,69 |
| 2013NE001861 | 2013-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -20,00 |
| 2013NE001862 | 2013-04-08T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 828,00 |
| 2013NE001863 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.642.605,75 |
| 2013NE001864 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.566.438,83 |
| 2013NE001865 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 537.542,20 |
| 2013NE001866 | 2013-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -0,01 |
| 2013NE001867 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 290.656,43 |
| 2013NE001868 | 2013-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -6.054,77 |
| 2013NE001869 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.446.001,98 |
| 2013NE001870 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.12 A 16.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 599.287,76 |
| 2013NE001871 | 2013-04-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000866, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -3.794,19 |
| 2013NE001872 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/042.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.04.12 A 29.04.13. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.794,19 |
| 2013NE001873 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.12 A 27.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.796.921,92 |
| 2013NE001874 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/149.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 741.055,47 |
| 2013NE001875 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/207.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.10.12 A 17.10.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.564.366,61 |
| 2013NE001876 | 2013-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -10.500,00 |
| 2013NE001877 | 2013-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.12 A 09.09.13. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 595.434,40 |
| 2013NE001878 | 2013-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/134.0, VIGÊNCIA DE 12.08.11 A 11.08.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 504.760,50 |
| 2013NE001879 | 2013-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/150.0, VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 168.365,52 |
| 2013NE001880 | 2013-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/225.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.11.12 A 27.11.13. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 57.555,37 |
| 2013NE001881 | 2013-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/288.0, VIGÊNCIA DE 19.12.12 A 18.12.13. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 58.050,00 |
| 2013NE001882 | 2013-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.02.13 A 01.08.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 297.346,71 |
| 2013NE001883 | 2013-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.02.13 A 01.08.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 129.017,95 |
| 2013NE001884 | 2013-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 67.641.696/0001-06 - Tecam Laboratórios | R$ -938,67 |
| 2013NE001885 | 2013-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -2.524,87 |
| 2013NE001886 | 2013-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/26.0. VIGÊNCIA DE 19.02.2013 A 18.02.2014. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 7.230,80 |
| 2013NE001887 | 2013-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.02.13 A 10.02.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.241.509,60 |
| 2013NE001888 | 2013-04-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 52,00 |
| 2013NE001889 | 2013-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 4.406,99 |
| 2013NE001890 | 2013-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/022.0, VIGÊNCIA DE 21.01.13 A 20.01.14. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 91.085,71 |
| 2013NE001891 | 2013-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 2.074,83 |
| 2013NE001892 | 2013-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -251.463,97 |
| 2013NE001893 | 2013-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 251.463,96 |
| 2013NE001894 | 2013-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -0,02 |
| 2013NE001895 | 2013-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -319.281,27 |
| 2013NE001896 | 2013-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.02.13 A 22.02.14. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 324.264,50 |
| 2013NE001897 | 2013-04-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001862,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 17.544.123/0001-96 - JERBRA COMERCIAL LTDA | R$ -16.662,96 |
| 2013NE001898 | 2013-04-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.072.447/0001-76 - TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA | R$ 2.200,00 |
| 2013NE001899 | 2013-04-09T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2013/031.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.03.13 A 17.03.14 | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 4.933,88 |
| 2013NE001900 | 2013-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 28.04.2012 A 27.04.2013. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 12.960,00 |
| 2013NE001901 | 2013-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -721,24 |
| 2013NE001902 | 2013-04-09T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2012. | 03.557.312/0001-99 - MUDANÇAS CINCO ESTRELAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2013NE001903 | 2013-04-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2013NE001029, A PEDIDO DA DEMAP/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -118,22 |
| 2013NE001904 | 2013-04-09T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2013NE001030, A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.575,66 |
| 2013NE001905 | 2013-04-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2013NE001906 | 2013-04-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2013NE001907 | 2013-04-10T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 2.245,42 |
| 2013NE001908 | 2013-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. PROC. 101.620/2013. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 521.492,42 |
| 2013NE001909 | 2013-04-10T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.417.165/0001-14 - VG COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E PUBLICIDADE LTDA | R$ 4.320,00 |
| 2013NE001910 | 2013-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -1.000,00 |
| 2013NE001911 | 2013-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -4.000,00 |
| 2013NE001912 | 2013-04-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2013NE001913 | 2013-04-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2013NE001914 | 2013-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. PROC. 101.611/2013. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 532.986,81 |
| 2013NE001915 | 2013-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/176.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.13 A 30.08.14. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 4.436,37 |
| 2013NE001916 | 2013-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -4.436,37 |
| 2013NE001917 | 2013-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/176.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.13 A 30.08.14. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 4.400,00 |
| 2013NE001918 | 2013-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 4.060.497,77 |
| 2013NE001919 | 2013-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.13 A 28.02.14. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.011.569,69 |
| 2013NE001920 | 2013-04-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000462, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DEMAP/CD. | 72.608.037/0001-08 - MADEPA COMERCIO, INDUSTRIA DE EMBALAGEM E CARTONAGEM LTDA EP | R$ -2.325,00 |
| 2013NE001921 | 2013-04-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001343, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMAP/CD. | 72.608.037/0001-08 - MADEPA COMERCIO, INDUSTRIA DE EMBALAGEM E CARTONAGEM LTDA EP | R$ -2.325,00 |
| 2013NE001922 | 2013-04-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.869,00 |
| 2013NE001923 | 2013-04-10T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2012. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 1.420,00 |
| 2013NE001924 | 2013-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.694,13 |
| 2013NE001925 | 2013-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.694,13 |
| 2013NE001926 | 2013-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.388,25 |
| 2013NE001927 | 2013-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 40.000,00 |
| 2013NE001928 | 2013-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -3.388,25 |
| 2013NE001929 | 2013-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.388,25 |
| 2013NE001930 | 2013-04-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 18.615.000,00 |
| 2013NE001931 | 2013-04-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 13.530.000,00 |
| 2013NE001932 | 2013-04-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 1.950.000,00 |
| 2013NE001933 | 2013-04-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 450.000,00 |
| 2013NE001934 | 2013-04-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 2.850.000,00 |
| 2013NE001935 | 2013-04-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 30.000,00 |
| 2013NE001936 | 2013-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.611,60 |
| 2013NE001937 | 2013-04-11T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 114.854.425,47 |
| 2013NE001938 | 2013-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -68,00 |
| 2013NE001939 | 2013-04-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 87.374.229/0001-74 - MINEORO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | R$ 7.500,00 |
| 2013NE001940 | 2013-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. PROC. 102.845/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.133,64 |
| 2013NE001941 | 2013-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -1.296,00 |
| 2013NE001942 | 2013-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.719.002/0001-23 - MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ -9.871,25 |
| 2013NE001943 | 2013-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 100.000,00 |
| 2013NE001944 | 2013-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/161 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 41.944,79 |
| 2013NE001945 | 2013-04-12T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 702,00 |
| 2013NE001946 | 2013-04-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.065.923/0001-82 - PADICOOL COMERCIAL LTDA | R$ 1.350,00 |
| 2013NE001947 | 2013-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012NE000230.0, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 36.750,00 |
| 2013NE001948 | 2013-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/054.0. VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.15. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 577.240,42 |
| 2013NE001949 | 2013-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/151.0. VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 61.499,68 |
| 2013NE001950 | 2013-04-12T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2012. | 14.045.501/0001-07 - JF-LOCADORA LTDA-ME | R$ 7.340,00 |
| 2013NE001951 | 2013-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.13. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 4.801,78 |
| 2013NE001952 | 2013-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/196.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 242.161,57 |
| 2013NE001953 | 2013-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0100008 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ -50.000,00 |
| 2013NE001954 | 2013-04-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2012NE003981, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SUPRESSÃO CONTRATUAL DE 12,52%. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ -30.000,00 |
| 2013NE001955 | 2013-04-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2012NE004041, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SUPRESSÃO CONTRATUAL DE 12,52%. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ -73.000,00 |
| 2013NE001956 | 2013-04-12T00:00 | 08 - CONCURSO N. 02/2012. | 15.050.801/0001-39 - CABELO DURO PRODUCOES LTDA - ME | R$ 10.000,00 |
| 2013NE001957 | 2013-04-12T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2012. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 16.014,00 |
| 2013NE001958 | 2013-04-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2012. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 400.000,00 |
| 2013NE001959 | 2013-04-12T00:00 | 08 - CONCURSO N. 02/2012. | 013.179.734-45 - KENIA KALYNE GOMES DE ALMEIDA | R$ 10.000,00 |
| 2013NE001960 | 2013-04-12T00:00 | 08 - CONCURSO N. 02/2012. | 615.096.711-53 - ANA PATRICIA NASSAR | R$ 10.000,00 |
| 2013NE001961 | 2013-04-12T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2012. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 242.188,00 |
| 2013NE001962 | 2013-04-12T00:00 | 08 - CONCURSO N. 02/2012. | 005.721.490-50 - GUILHERME SILVA DA CRUZ | R$ 10.000,00 |
| 2013NE001963 | 2013-04-12T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2012. | 03.100.826/0001-10 - S.C.F PRODUTOS GRAFICOS LTDA | R$ 13.860,00 |
| 2013NE001964 | 2013-04-12T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2012. | 03.502.099/0001-18 - ACE SEGURADORA S.A. | R$ 23.750,00 |
| 2013NE001965 | 2013-04-12T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2012. | 10.925.615/0001-82 - MAXSUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 7.200,00 |
| 2013NE001966 | 2013-04-12T00:00 | 08 - CONCURSO N. 02/2012. | 023.128.741-05 - JACKELINE SOARES LIMA | R$ 10.000,00 |
| 2013NE001967 | 2013-04-12T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2012. | 12.559.406/0001-98 - RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 26.794,00 |
| 2013NE001968 | 2013-04-12T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2012. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 116.468,00 |
| 2013NE001969 | 2013-04-12T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2012. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 120.318,00 |
| 2013NE001970 | 2013-04-12T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 25/2013. | 14.997.983/0001-97 - B S TEIXEIRA - ME | R$ 150.852,00 |
| 2013NE001971 | 2013-04-12T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2012. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 64.134,90 |
| 2013NE001972 | 2013-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.13 A 02.05.14. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 5.315.218,43 |
| 2013NE001973 | 2013-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.13 A 02.05.14. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.328.804,61 |
| 2013NE001974 | 2013-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 24.04.13 A 23.04.14. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 358.150,00 |
| 2013NE001975 | 2013-04-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2012. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 301,94 |
| 2013NE001976 | 2013-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 5.093,33 |
| 2013NE001977 | 2013-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 12.051,81 |
| 2013NE001978 | 2013-04-12T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 1.780,93 |
| 2013NE001979 | 2013-04-12T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 169,29 |
| 2013NE001980 | 2013-04-12T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 249.804,80 |
| 2013NE001981 | 2013-04-12T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº92/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº32/2012. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 5.248,15 |
| 2013NE001982 | 2013-04-12T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 458,87 |
| 2013NE001983 | 2013-04-12T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 44.550,00 |
| 2013NE001984 | 2013-04-12T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 458,87 |
| 2013NE001985 | 2013-04-12T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.500,00 |
| 2013NE001986 | 2013-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -1.780,93 |
| 2013NE001987 | 2013-04-15T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0201015 - ASSOCIATION SECRET. | R$ 1.780,93 |
| 2013NE001988 | 2013-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000,00 |
| 2013NE001989 | 2013-04-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2013NE001990 | 2013-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -13,84 |
| 2013NE001991 | 2013-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2013NE001992 | 2013-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -354,89 |
| 2013NE001993 | 2013-04-15T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 2.937,00 |
| 2013NE001994 | 2013-04-15T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 1.813,80 |
| 2013NE001995 | 2013-04-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001510, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DEMAP/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,01 |
| 2013NE001996 | 2013-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -100.000,00 |
| 2013NE001997 | 2013-04-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 100.000,00 |
| 2013NE001998 | 2013-04-15T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2013. | 02.688.100/0001-88 - AKIYAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIP. ELET. E SISTEMAS LTDA | R$ 21.050,00 |
| 2013NE001999 | 2013-04-15T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2013. | 04.063.717/0001-33 - APLITEC LTDA | R$ 38.700,00 |
| 2013NE002000 | 2013-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.2012 A 30.08.2013. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 141.483,10 |
| 2013NE002001 | 2013-04-15T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2013. | 10.334.832/0001-06 - CAPITAL PONTO AUTOMAÇÃO LTDA - ME | R$ 17.900,00 |
| 2013NE002002 | 2013-04-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003220 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -475,80 |
| 2013NE002003 | 2013-04-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003219 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -23.771,78 |
| 2013NE002004 | 2013-04-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001110 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -163.342,05 |
| 2013NE002005 | 2013-04-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001111 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -482,30 |
| 2013NE002006 | 2013-04-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002567 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -23.100,86 |
| 2013NE002007 | 2013-04-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002571 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -47,05 |
| 2013NE002008 | 2013-04-15T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 880.000,00 |
| 2013NE002009 | 2013-04-15T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 23.058,26 |
| 2013NE002010 | 2013-04-15T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIDORES | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.298.000,00 |
| 2013NE002011 | 2013-04-15T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.000,00 |
| 2013NE002012 | 2013-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.334.832/0001-06 - CAPITAL PONTO AUTOMAÇÃO LTDA - ME | R$ -17.900,00 |
| 2013NE002013 | 2013-04-15T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2013. | 10.334.832/0001-06 - CAPITAL PONTO AUTOMAÇÃO LTDA - ME | R$ 17.900,00 |
| 2013NE002014 | 2013-04-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.362.375/0001-18 - VENETO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.451,00 |
| 2013NE002015 | 2013-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.425.382/0001-00 - MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA ME | R$ -487,32 |
| 2013NE002016 | 2013-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.04.13 A 06.04.14. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 115.050,00 |
| 2013NE002017 | 2013-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.07.12 A 30.06.13. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.259.651,66 |
| 2013NE002018 | 2013-04-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº92/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº33/2012. | 13.954.796/0001-63 - NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME | R$ 7.730,15 |
| 2013NE002019 | 2013-04-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000293, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA CAENG/DETEC. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -15.455,87 |
| 2013NE002020 | 2013-04-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001779, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA CAENG/DETEC. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -125.676,67 |
| 2013NE002021 | 2013-04-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001787, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA CAENG/DETEC. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -33.240,41 |
| 2013NE002022 | 2013-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ 1.000,00 |
| 2013NE002023 | 2013-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ 6.000,00 |
| 2013NE002024 | 2013-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.954.796/0001-63 - NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME | R$ -7.730,15 |
| 2013NE002025 | 2013-04-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2012. | 13.954.796/0001-63 - NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME | R$ 7.730,15 |
| 2013NE002026 | 2013-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/063.0, VIGÊNCIA DE 05.04.13 A 01.10.13. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 41.720,00 |
| 2013NE002027 | 2013-04-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003047,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SEÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO/CD. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ -26.307,88 |
| 2013NE002028 | 2013-04-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000070,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ -24.407,85 |
| 2013NE002029 | 2013-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 23.04.13. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 40.000,00 |
| 2013NE002030 | 2013-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ -1.000,00 |
| 2013NE002031 | 2013-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -3.129,00 |
| 2013NE002032 | 2013-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ -6.000,00 |
| 2013NE002033 | 2013-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -1.000,00 |
| 2013NE002034 | 2013-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -5.259.651,66 |
| 2013NE002035 | 2013-04-16T00:00 | 16 - PESSOAL - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 296.363.102-20 - RAUL SOBRINHO | R$ 31.008,40 |
| 2013NE002036 | 2013-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ 1.000,00 |
| 2013NE002037 | 2013-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ 6.000,00 |
| 2013NE002038 | 2013-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.07.12 A 30.06.13. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 585.251,18 |
| 2013NE002039 | 2013-04-17T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.976,40 |
| 2013NE002040 | 2013-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -100.000,00 |
| 2013NE002041 | 2013-04-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100.000,00 |
| 2013NE002042 | 2013-04-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.065.923/0001-82 - PADICOOL COMERCIAL LTDA | R$ 1.011,00 |
| 2013NE002043 | 2013-04-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.09.13 A 21.09.14. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 6.007,64 |
| 2013NE002044 | 2013-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -153,00 |
| 2013NE002045 | 2013-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -460,00 |
| 2013NE002046 | 2013-04-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001718, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/DEAPA/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,12 |
| 2013NE002047 | 2013-04-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 11.000,00 |
| 2013NE002048 | 2013-04-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. PROC. 001.041/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 375.870,98 |
| 2013NE002049 | 2013-04-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -11.000,00 |
| 2013NE002050 | 2013-04-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 10.000,00 |
| 2013NE002051 | 2013-04-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 1.000,00 |
| 2013NE002052 | 2013-04-18T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº61/2013. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 92.749,96 |
| 2013NE002053 | 2013-04-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 52/2013. | 09.077.444/0001-08 - EMETHODS DO BRASIL LTDA | R$ 55.500,00 |
| 2013NE002054 | 2013-04-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 52/2013. | 09.077.444/0001-08 - EMETHODS DO BRASIL LTDA | R$ 270.000,00 |
| 2013NE002055 | 2013-04-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 317.585.331-53 - MANOEL PEREIRA | R$ 6.000,00 |
| 2013NE002056 | 2013-04-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 317.585.331-53 - MANOEL PEREIRA | R$ 500,00 |
| 2013NE002057 | 2013-04-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000269,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -418.823,19 |
| 2013NE002058 | 2013-04-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002843,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -76.388,89 |
| 2013NE002059 | 2013-04-18T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº61/2013. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 153.600,00 |
| 2013NE002060 | 2013-04-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -92.749,96 |
| 2013NE002061 | 2013-04-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -153.600,00 |
| 2013NE002062 | 2013-04-18T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº61/2013. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 92.749,96 |
| 2013NE002063 | 2013-04-18T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº61/2013. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 153.600,00 |
| 2013NE002064 | 2013-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -0,01 |
| 2013NE002065 | 2013-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE002066 | 2013-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE002067 | 2013-04-19T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.079.142/0001-35 - wa consulting (sales result) | R$ 8.000,00 |
| 2013NE002068 | 2013-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 3.000,00 |
| 2013NE002069 | 2013-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 5.000,00 |
| 2013NE002070 | 2013-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 3.000,00 |
| 2013NE002071 | 2013-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.000,00 |
| 2013NE002072 | 2013-04-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 1.890,00 |
| 2013NE002073 | 2013-04-19T00:00 | 16 - PRÓ-SAÚDE. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 111.945/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 162.665,63 |
| 2013NE002074 | 2013-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.079.142/0001-35 - wa consulting (sales result) | R$ -8.000,00 |
| 2013NE002075 | 2013-04-19T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.079.142/0001-35 - wa consulting (sales result) | R$ 8.000,00 |
| 2013NE002076 | 2013-04-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.988,00 |
| 2013NE002077 | 2013-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -3.000,00 |
| 2013NE002078 | 2013-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 3.000,00 |
| 2013NE002079 | 2013-04-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 5.316,00 |
| 2013NE002080 | 2013-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -700.000,00 |
| 2013NE002081 | 2013-04-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2013NE002082 | 2013-04-19T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2013NE002083 | 2013-04-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2012. | 03.148.895/0001-02 - UNIFORVEL PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - ME | R$ 4.130,00 |
| 2013NE002084 | 2013-04-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2012. | 03.961.467/0001-96 - MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - ME | R$ 750,35 |
| 2013NE002085 | 2013-04-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2012. | 15.229.783/0001-57 - MARCOS CAMARGO BUENO - ME | R$ 8.945,00 |
| 2013NE002086 | 2013-04-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2012. | 16.403.724/0001-16 - BLUE PARTS LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 6.247,80 |
| 2013NE002087 | 2013-04-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2012. | 17.023.942/0001-98 - PR CRACHÁS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 810,00 |
| 2013NE002088 | 2013-04-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2013. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 38.900,00 |
| 2013NE002089 | 2013-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2013NE002090 | 2013-04-19T00:00 | 22 - CONVITE Nº 04/2013. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.676,00 |
| 2013NE002091 | 2013-04-19T00:00 | 22 - CONVITE Nº 04/2013. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 5.248,80 |
| 2013NE002092 | 2013-04-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2013. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 5.180,00 |
| 2013NE002093 | 2013-04-19T00:00 | 21 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 403,48 |
| 2013NE002094 | 2013-04-19T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2012. | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ 4.436,00 |
| 2013NE002095 | 2013-04-19T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 123/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 72/2012. | 14.997.983/0001-97 - B S TEIXEIRA - ME | R$ 8.094,00 |
| 2013NE002096 | 2013-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ -4.436,00 |
| 2013NE002097 | 2013-04-19T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2012. PROC. 102.303/2013. | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ 4.436,00 |
| 2013NE002098 | 2013-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.997.983/0001-97 - B S TEIXEIRA - ME | R$ -8.094,00 |
| 2013NE002099 | 2013-04-19T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 123/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 72/2012. PROC. 106.755/2013 | 14.997.983/0001-97 - B S TEIXEIRA - ME | R$ 8.094,00 |
| 2013NE002100 | 2013-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2013NE002101 | 2013-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.516,10 |
| 2013NE002102 | 2013-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 97.562,20 |
| 2013NE002103 | 2013-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 94.955,76 |
| 2013NE002104 | 2013-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -94.955,76 |
| 2013NE002105 | 2013-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/101.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 94.955,76 |
| 2013NE002106 | 2013-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.072.447/0001-76 - TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA | R$ -2.200,00 |
| 2013NE002107 | 2013-04-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.072.447/0001-76 - TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA | R$ 2.850,00 |
| 2013NE002108 | 2013-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.247.990/0001-10 - Solução Piscina e Aquecimento Ltda | R$ -3.420,00 |
| 2013NE002109 | 2013-04-22T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.603.022/0001-71 - GW PISCINAS LTDA | R$ 3.420,00 |
| 2013NE002110 | 2013-04-23T00:00 | 26 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 386.588.011-87 - EDILSON SILVA | R$ 355,81 |
| 2013NE002111 | 2013-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 386.588.011-87 - EDILSON SILVA | R$ -355,81 |
| 2013NE002112 | 2013-04-23T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 386.588.011-87 - EDILSON SILVA | R$ 355,81 |
| 2013NE002113 | 2013-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 84.575,34 |
| 2013NE002114 | 2013-04-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001341,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 13.182.559/0001-21 - JOÃO BATISTA CARDOSO RODRIGUES ME | R$ -4.178,81 |
| 2013NE002115 | 2013-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009350 - FOTOLIA | R$ -163,59 |
| 2013NE002116 | 2013-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -4,44 |
| 2013NE002117 | 2013-04-23T00:00 | 19 - CONTRIBUIçãO. ANULAÇÃO DO SALDO DA 2013NE001980 A PEDIDO DA COORD. CONTABILIDADE/DEFIN. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -23.298,68 |
| 2013NE002118 | 2013-04-23T00:00 | ANULAÇÃO | EX0009130 - PARLATINO | R$ -4.009,99 |
| 2013NE002119 | 2013-04-23T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO DA 2013NE001982 A PEDIDO DA COORD. CONTABILIDADE/DEFIN. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -48,21 |
| 2013NE002120 | 2013-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -41,31 |
| 2013NE002121 | 2013-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -17,78 |
| 2013NE002122 | 2013-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201015 - ASSOCIATION SECRET. | R$ -166,11 |
| 2013NE002123 | 2013-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -12.270,37 |
| 2013NE002124 | 2013-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.02.13 A 01.08.13. PROC. 128.967/2012. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 12.220,47 |
| 2013NE002125 | 2013-04-23T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE000776 EFETUADA PELO 2013NE002123, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 12.270,37 |
| 2013NE002126 | 2013-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -12.220,37 |
| 2013NE002127 | 2013-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.13 A 24.09.14. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 2.825,67 |
| 2013NE002128 | 2013-04-24T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 6.019,00 |
| 2013NE002129 | 2013-04-24T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 7.200,00 |
| 2013NE002130 | 2013-04-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 718.209.731-15 - THIAGO PESSOA | R$ 3.000,00 |
| 2013NE002131 | 2013-04-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 718.209.731-15 - THIAGO PESSOA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE002132 | 2013-04-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE002133 | 2013-04-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2013NE002134 | 2013-04-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2013NE002135 | 2013-04-24T00:00 | 22 - CONVITE Nº 05/2013. | 00.356.493/0001-05 - CASA DAS PERSIANAS LTDA | R$ 29.443,88 |
| 2013NE002136 | 2013-04-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 238/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 1/2013. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 48,00 |
| 2013NE002137 | 2013-04-24T00:00 | 22 - CONVITE Nº 05/2013. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 8.300,00 |
| 2013NE002138 | 2013-04-24T00:00 | 22 - CONVITE Nº 05/2013. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 14.936,00 |
| 2013NE002139 | 2013-04-24T00:00 | 22 - CONVITE Nº 05/2013. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 1.978,00 |
| 2013NE002140 | 2013-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ -14.936,00 |
| 2013NE002141 | 2013-04-24T00:00 | 22 - CONVITE Nº 05/2013. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 14.936,00 |
| 2013NE002142 | 2013-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/077.0, VIGÊNCIA DE 16.04.13 A 15.04.14. | 17.389.608/0001-52 - ITALIA CAFES ESPECIAIS - EIRELI - EPP | R$ 274.895,83 |
| 2013NE002143 | 2013-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/080.0. VIGÊNCIA DE 19.04.13 A 18.04.14. | 58.950.775/0001-08 - COTAÇÃO COM. REPRES. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 6.880,00 |
| 2013NE002144 | 2013-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/054.0 - VIGÊNCIA DE 04.04.13 A 03.04.14. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 2.415,00 |
| 2013NE002145 | 2013-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ -4.436,00 |
| 2013NE002146 | 2013-04-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 123/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 71/2012. PROC. 112.652/2013. | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ 4.436,00 |
| 2013NE002147 | 2013-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.08.13 A 19.08.14. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 2.674,58 |
| 2013NE002148 | 2013-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.12 A 14.09.13. PROC. 104.548/2013 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 591.006,76 |
| 2013NE002149 | 2013-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ -591.006,76 |
| 2013NE002150 | 2013-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.12 A 14.09.13. PROC. 104.548/2013 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 591.006,76 |
| 2013NE002151 | 2013-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/123.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.08.13 A 24.08.14. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.575,00 |
| 2013NE002152 | 2013-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2013NE002153 | 2013-04-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 216/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 93/2012. | 14.484.030/0001-25 - HS MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 30.488,00 |
| 2013NE002154 | 2013-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 5.000,00 |
| 2013NE002155 | 2013-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -3.000,00 |
| 2013NE002156 | 2013-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -5.000,00 |
| 2013NE002157 | 2013-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2013NE002158 | 2013-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 5.000,00 |
| 2013NE002159 | 2013-04-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 08/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 11/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.315,05 |
| 2013NE002160 | 2013-04-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 08/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 12/2013. | 84.684.455/0001-63 - TIGRE SA TUBOS E CONEXÕES | R$ 1.764,30 |
| 2013NE002161 | 2013-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 131.959/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.671,66 |
| 2013NE002162 | 2013-04-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 14.809,00 |
| 2013NE002163 | 2013-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 2.000,00 |
| 2013NE002164 | 2013-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 6.000,00 |
| 2013NE002165 | 2013-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -2.440,51 |
| 2013NE002166 | 2013-04-25T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2013NE002167 | 2013-04-26T00:00 | 22 - PRGÃO ELETRÔNICO N. 46/2013. | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ 322.197,00 |
| 2013NE002168 | 2013-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -7.988,00 |
| 2013NE002169 | 2013-04-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 46.387.973/0005-50 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.988,00 |
| 2013NE002170 | 2013-04-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº185/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº81/2012. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 254.720,00 |
| 2013NE002171 | 2013-04-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2013. | 05.403.400/0001-61 - CAMPOTEL COMERCIO ELETRO FONIA LTDA | R$ 31.650,00 |
| 2013NE002172 | 2013-04-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2013. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 3.366,00 |
| 2013NE002173 | 2013-04-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2013. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 9.650,00 |
| 2013NE002174 | 2013-04-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2013. | 16.852.047/0001-13 - CAROLINA DE GRAMMONT MIELLI - ME | R$ 12.768,80 |
| 2013NE002175 | 2013-04-26T00:00 | ANULAÇAO. PROC. 112.358/2013. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ -254.720,00 |
| 2013NE002176 | 2013-04-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº185/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº81/2012. PROC. 112.358/2013. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 254.720,00 |
| 2013NE002177 | 2013-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -900.000,00 |
| 2013NE002178 | 2013-04-26T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 900.000,00 |
| 2013NE002179 | 2013-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -479,45 |
| 2013NE002180 | 2013-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -370,00 |
| 2013NE002181 | 2013-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ -9.650,00 |
| 2013NE002182 | 2013-04-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2013. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 9.650,00 |
| 2013NE002183 | 2013-04-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2012 | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 2.065,20 |
| 2013NE002184 | 2013-04-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2013. | 59.389.403/0001-17 - INDAGO CONSULTORIA LTDA | R$ 9.500,00 |
| 2013NE002185 | 2013-04-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 06/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/13. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 8.632,30 |
| 2013NE002186 | 2013-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/181.0, VIGÊNCIA DE 17.07.13 A 16.07.14. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 3.653,32 |
| 2013NE002187 | 2013-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ -8.632,30 |
| 2013NE002188 | 2013-04-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 06/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/13. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 8.632,30 |
| 2013NE002189 | 2013-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 536.141,67 |
| 2013NE002190 | 2013-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.389.403/0001-17 - INDAGO CONSULTORIA LTDA | R$ -9.500,00 |
| 2013NE002191 | 2013-04-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2013. | 59.389.403/0001-17 - INDAGO CONSULTORIA LTDA | R$ 9.500,00 |
| 2013NE002192 | 2013-04-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.568.173/0001-24 - DE MAIO COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2013NE002193 | 2013-04-26T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.448.142/0001-16 - BRINDART COMÉRCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA. | R$ 525,00 |
| 2013NE002194 | 2013-04-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.188.874/0001-14 - EDITORA PLENUM LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2013NE002195 | 2013-04-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.523.978/0001-97 - EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA | R$ 124,00 |
| 2013NE002196 | 2013-04-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | R$ 145,00 |
| 2013NE002197 | 2013-04-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 300,00 |
| 2013NE002198 | 2013-04-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 4.909,00 |
| 2013NE002199 | 2013-04-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ 57,00 |
| 2013NE002200 | 2013-04-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 47.178.942/0001-28 - ENGENHO EDITORA TÉCNICA LTDA. | R$ 120,00 |
| 2013NE002201 | 2013-04-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 190,00 |
| 2013NE002202 | 2013-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.448.142/0001-16 - BRINDART COMÉRCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA. | R$ -525,00 |
| 2013NE002203 | 2013-04-29T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.448.142/0001-16 - BRINDART COMÉRCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA. | R$ 525,00 |
| 2013NE002204 | 2013-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 102.118/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 19.226,08 |
| 2013NE002205 | 2013-04-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 1.000,00 |
| 2013NE002206 | 2013-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.13 A 06.02.14. PROC. 132.834/2012 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 417,46 |
| 2013NE002207 | 2013-04-29T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2012. | 11.012.016/0001-30 - GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 14.850,00 |
| 2013NE002208 | 2013-04-29T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2012. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 76.137,60 |
| 2013NE002209 | 2013-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -1.000,00 |
| 2013NE002210 | 2013-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO POR 8 MESES. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 1.000,00 |
| 2013NE002211 | 2013-04-29T00:00 | 16 - PESSOAL - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 371.846.791-72 - RIGOBERTO PEREIRA | R$ 47.540,00 |
| 2013NE002212 | 2013-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -19.226,08 |
| 2013NE002213 | 2013-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 102.118/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 19.226,08 |
| 2013NE002214 | 2013-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | R$ 3.884,18 |
| 2013NE002215 | 2013-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 8.955,00 |
| 2013NE002216 | 2013-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -19.226,08 |
| 2013NE002217 | 2013-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 102.118/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 19.226,08 |
| 2013NE002218 | 2013-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/123.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.04.13 A 29.04.14. PROC. 126.905/2012. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 15.395,60 |
| 2013NE002219 | 2013-04-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000085, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMED/CD. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -2.634,00 |
| 2013NE002220 | 2013-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 520.000,00 |
| 2013NE002221 | 2013-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 40.000,00 |
| 2013NE002222 | 2013-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.12 A 09.09.13. PROC. 104.544/2013. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 102.957,22 |
| 2013NE002223 | 2013-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS VIGÊNCIA DE 18.01.13 A 17.01.14. PROC. 001.702/2013 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.096,21 |
| 2013NE002224 | 2013-04-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002449, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ -509,77 |
| 2013NE002225 | 2013-04-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001589, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/DIRAD/CD. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -648.251,67 |
| 2013NE002226 | 2013-04-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001590, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/DIRAD/CD. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -119.559,02 |
| 2013NE002227 | 2013-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -44,92 |
| 2013NE002228 | 2013-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -17.096,21 |
| 2013NE002229 | 2013-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.13 A 17.01.14. PROC. 001.702/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 673,84 |
| 2013NE002230 | 2013-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.13 A 01.05.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.720.987,57 |
| 2013NE002231 | 2013-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 112.673/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -26.400,00 |
| 2013NE002232 | 2013-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. PROC. 102.659/2013 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 183.139,60 |
| 2013NE002233 | 2013-04-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE002234 | 2013-04-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE002235 | 2013-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.13 A 09.05.14. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 8.778,00 |
| 2013NE002236 | 2013-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.13 A 09.05.14. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 12.576,67 |
| 2013NE002237 | 2013-04-30T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ 5.394,00 |
| 2013NE002238 | 2013-04-30T00:00 | A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.540.291/0001-85 - NEW PILATES FABRICAÇÃO DE APAR. FISIO. LTDA-ME | R$ 7.986,00 |
| 2013NE002239 | 2013-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ -5.394,00 |
| 2013NE002240 | 2013-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.540.291/0001-85 - NEW PILATES FABRICAÇÃO DE APAR. FISIO. LTDA-ME | R$ -7.986,00 |
| 2013NE002241 | 2013-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ 3.596,00 |
| 2013NE002242 | 2013-05-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.540.291/0001-85 - NEW PILATES FABRICAÇÃO DE APAR. FISIO. LTDA-ME | R$ 7.986,00 |
| 2013NE002243 | 2013-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2013NE002244 | 2013-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.000.000,00 |
| 2013NE002245 | 2013-05-02T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2013NE002246 | 2013-05-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE002247 | 2013-05-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE002248 | 2013-05-02T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 925.000,00 |
| 2013NE002249 | 2013-05-02T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 54/2013. | 05.833.821/0001-22 - CRIATIVA COMPONENTES E PERIFÉRICOS DE COMPUTADORES LTDA | R$ 22.489,00 |
| 2013NE002250 | 2013-05-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 54/2013. | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 31.427,00 |
| 2013NE002251 | 2013-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.12. PROC. 018.509/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.861,13 |
| 2013NE002252 | 2013-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. PROC. 018.509/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 44.630,15 |
| 2013NE002253 | 2013-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. PROC. 018.509/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 116.393,37 |
| 2013NE002254 | 2013-05-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.434,50 |
| 2013NE002255 | 2013-05-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.071.972/0001-16 - MKT ADMINISTRAÇÃO DE ASSINATURAS LTDA | R$ 109,00 |
| 2013NE002256 | 2013-05-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 50,00 |
| 2013NE002257 | 2013-05-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 60,00 |
| 2013NE002258 | 2013-05-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 67.932.061/0001-68 - L.F.G.S HIGIENE ALIMENTAR PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | R$ 280,00 |
| 2013NE002259 | 2013-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ -1.419,70 |
| 2013NE002260 | 2013-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -1.050,45 |
| 2013NE002261 | 2013-05-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000550, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEDI/CD. PROC. 113.186/2013. | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ -192,00 |
| 2013NE002262 | 2013-05-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 238/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 1/2013. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 695,88 |
| 2013NE002263 | 2013-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -695,88 |
| 2013NE002264 | 2013-05-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 238/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 1/2013. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 695,88 |
| 2013NE002265 | 2013-05-03T00:00 | 08 - ANUIDADE. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 8.000,00 |
| 2013NE002266 | 2013-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.12 A 05.08.13 PROC. 101.626/2013. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 605.771,38 |
| 2013NE002267 | 2013-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.13 A 03.05.14. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 656.588,07 |
| 2013NE002268 | 2013-05-06T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 1.000,00 |
| 2013NE002269 | 2013-05-06T00:00 | 20 - IPTU E TLP. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 13.944,31 |
| 2013NE002270 | 2013-05-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 6.301,26 |
| 2013NE002271 | 2013-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ -13.944,31 |
| 2013NE002272 | 2013-05-06T00:00 | 20 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 13.497,81 |
| 2013NE002273 | 2013-05-06T00:00 | 20 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 446,50 |
| 2013NE002274 | 2013-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -10.000.000,00 |
| 2013NE002275 | 2013-05-06T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000.000,00 |
| 2013NE002276 | 2013-05-06T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 1.600,00 |
| 2013NE002277 | 2013-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ -1.600,00 |
| 2013NE002278 | 2013-05-06T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 1.600,00 |
| 2013NE002279 | 2013-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.13 A 15.04.14. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 31.524,68 |
| 2013NE002280 | 2013-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ -31.524,68 |
| 2013NE002281 | 2013-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.13 A 15.04.14. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 31.524,68 |
| 2013NE002282 | 2013-05-07T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 736.000,00 |
| 2013NE002283 | 2013-05-07T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000,00 |
| 2013NE002284 | 2013-05-07T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.029.510/0001-01 - OBJECTIVE SERVIÇOS DE TI LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2013NE002285 | 2013-05-07T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2012. | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ 27.725,00 |
| 2013NE002286 | 2013-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ -27.725,00 |
| 2013NE002287 | 2013-05-07T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2012. PROC. 102.843/2013 | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ 27.725,00 |
| 2013NE002288 | 2013-05-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 219/12; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 100/12. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 7.278,40 |
| 2013NE002289 | 2013-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO PARA 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.286,44 |
| 2013NE002290 | 2013-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.774.226/0001-29 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA | R$ -1.865,40 |
| 2013NE002291 | 2013-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -6.286,44 |
| 2013NE002292 | 2013-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO PARA 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.286,44 |
| 2013NE002293 | 2013-05-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 06/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 6.607,15 |
| 2013NE002294 | 2013-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO PARA 12 MESES. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 3.915,44 |
| 2013NE002295 | 2013-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -199,28 |
| 2013NE002296 | 2013-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 111.640/2013. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -30.000,00 |
| 2013NE002297 | 2013-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. PROC. 111.640/2013. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 30.000,00 |
| 2013NE002298 | 2013-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2012 A 31.01.2013.PROC. 000.941/2013 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 667,32 |
| 2013NE002299 | 2013-05-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 11.473,00 |
| 2013NE002300 | 2013-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 107.751/2013 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.819,94 |
| 2013NE002301 | 2013-05-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -21.819,94 |
| 2013NE002302 | 2013-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 107.751/2013 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.819,94 |
| 2013NE002303 | 2013-05-08T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 529,00 |
| 2013NE002304 | 2013-05-08T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 702,00 |
| 2013NE002305 | 2013-05-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.13 A 07.03.14. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 378.299,20 |
| 2013NE002306 | 2013-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.12 A 18.05.13. PROC. 001.039/2013 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 116.542,96 |
| 2013NE002307 | 2013-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.13 A 15.06.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 582.919,11 |
| 2013NE002308 | 2013-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.13 A 15.06.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 104.994,34 |
| 2013NE002309 | 2013-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/117.0. VIGÊNCIA DE 18.04.12 A 04.03.13. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 19.493,00 |
| 2013NE002310 | 2013-05-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2013. | 03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP | R$ 38.108,58 |
| 2013NE002311 | 2013-05-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2013. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 43.897,39 |
| 2013NE002312 | 2013-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.029.510/0001-01 - OBJECTIVE SERVIÇOS DE TI LTDA. | R$ -8.000,00 |
| 2013NE002313 | 2013-05-09T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.029.510/0001-01 - OBJECTIVE SERVIÇOS DE TI LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2013NE002314 | 2013-05-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 3.000,00 |
| 2013NE002315 | 2013-05-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 1.000,00 |
| 2013NE002316 | 2013-05-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2013NE002317 | 2013-05-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 7.000,00 |
| 2013NE002318 | 2013-05-09T00:00 | 20 - CONVITE Nº 06/2013. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 23.360,00 |
| 2013NE002319 | 2013-05-09T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.186.098/0001-86 - METALCOURO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 6.360,00 |
| 2013NE002320 | 2013-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.186.098/0001-86 - METALCOURO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ -6.360,00 |
| 2013NE002321 | 2013-05-09T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.186.098/0001-86 - METALCOURO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 6.360,00 |
| 2013NE002322 | 2013-05-09T00:00 | 08 - TAXAS. | 183038/18801 - INPI | R$ 140,00 |
| 2013NE002323 | 2013-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/084.0. VIGÊNCIA DE 23.04.13 A 22.04.14. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 65.142,00 |
| 2013NE002324 | 2013-05-09T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2012. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 67.900,00 |
| 2013NE002325 | 2013-05-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000518, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEPOL/CD. PROC. 114.058/2013. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -2.260,92 |
| 2013NE002326 | 2013-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/011.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.13 A 09.05.14. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 348.637,98 |
| 2013NE002327 | 2013-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ -348.637,98 |
| 2013NE002328 | 2013-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/011.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.13 A 09.05.14. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 348.637,98 |
| 2013NE002329 | 2013-05-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2012. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 671,75 |
| 2013NE002330 | 2013-05-10T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 176,00 |
| 2013NE002331 | 2013-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ -671,75 |
| 2013NE002332 | 2013-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -28.821,29 |
| 2013NE002333 | 2013-05-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2012. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 671,75 |
| 2013NE002334 | 2013-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.12.12 A 10.12.13. PROC. 000.942/2013. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 906.514,07 |
| 2013NE002335 | 2013-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/245.1 - VIGÊNCIA DE 11.10.13 A 10.10.14. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.496,00 |
| 2013NE002336 | 2013-05-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2013. | 04.743.532/0001-70 - MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME | R$ 4.700,00 |
| 2013NE002337 | 2013-05-10T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº186/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº75/2012. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 8.579,58 |
| 2013NE002338 | 2013-05-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 592.303.127-20 - LUCIO REINER | R$ 8.497,00 |
| 2013NE002339 | 2013-05-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2013. | 09.116.592/0001-86 - BELLCOMSYS COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.539,48 |
| 2013NE002340 | 2013-05-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2013. | 12.381.961/0001-72 - T B CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA - ME | R$ 39.499,86 |
| 2013NE002341 | 2013-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 5.197,26 |
| 2013NE002342 | 2013-05-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº70/13. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 593.237,52 |
| 2013NE002343 | 2013-05-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/12; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 100/12. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 2.730,00 |
| 2013NE002344 | 2013-05-13T00:00 | 17 - TAXAS | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 365,38 |
| 2013NE002345 | 2013-05-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/12; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 102/12. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 1.948,20 |
| 2013NE002346 | 2013-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -365,38 |
| 2013NE002347 | 2013-05-13T00:00 | 19 - MULTAS E JUROS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 365,38 |
| 2013NE002348 | 2013-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 70.750,00 |
| 2013NE002349 | 2013-05-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 1.900,00 |
| 2013NE002350 | 2013-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 1.051,16 |
| 2013NE002351 | 2013-05-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 60,00 |
| 2013NE002352 | 2013-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ -1.051,16 |
| 2013NE002353 | 2013-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 447,30 |
| 2013NE002354 | 2013-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -363,61 |
| 2013NE002355 | 2013-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.682,00 |
| 2013NE002356 | 2013-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/229.0 - VIGÊNCIA DE 11.10.13 A 10.10.14. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.064,44 |
| 2013NE002357 | 2013-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 540,82 |
| 2013NE002358 | 2013-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,10 |
| 2013NE002359 | 2013-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -46,48 |
| 2013NE002360 | 2013-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.420,00 |
| 2013NE002361 | 2013-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 46.387.973/0005-50 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -7.988,00 |
| 2013NE002362 | 2013-05-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.069.212/0014-07 - MERCK S/A | R$ 7.988,00 |
| 2013NE002363 | 2013-05-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2013NE002364 | 2013-05-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 7.000,00 |
| 2013NE002365 | 2013-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.13 A 30.08.14. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 4.560,00 |
| 2013NE002366 | 2013-05-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.735.401/0001-90 - SERMAGEL REFRIGERAÇÃO, PEÇAS E SERV. LTDA | R$ 2.280,00 |
| 2013NE002367 | 2013-05-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.735.401/0001-90 - SERMAGEL REFRIGERAÇÃO, PEÇAS E SERV. LTDA | R$ 130,00 |
| 2013NE002368 | 2013-05-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 498,00 |
| 2013NE002369 | 2013-05-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.701.496/0001-23 - EBM REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 830,00 |
| 2013NE002370 | 2013-05-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -163,56 |
| 2013NE002371 | 2013-05-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -20,00 |
| 2013NE002372 | 2013-05-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2013NE002373 | 2013-05-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 037.057.989-52 - LUCIO MARTINS | R$ 178,80 |
| 2013NE002374 | 2013-05-15T00:00 | 22 - REEMBOLSO. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ 184,08 |
| 2013NE002375 | 2013-05-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 309.851.021-87 - ALEXANDRE CARVALHO | R$ 13.000,00 |
| 2013NE002376 | 2013-05-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 309.851.021-87 - ALEXANDRE CARVALHO | R$ -13.000,00 |
| 2013NE002377 | 2013-05-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 309.851.021-87 - ALEXANDRE CARVALHO | R$ 13.000,00 |
| 2013NE002378 | 2013-05-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2013. | 72.600.067/0001-78 - AARTE INFORMATICA LTDA | R$ 12.248,00 |
| 2013NE002379 | 2013-05-16T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 483.249.221-72 - ADRIANE SERWY | R$ 78,17 |
| 2013NE002380 | 2013-05-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.500,00 |
| 2013NE002381 | 2013-05-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2013NE002382 | 2013-05-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 6.500,00 |
| 2013NE002383 | 2013-05-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE002384 | 2013-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.600.067/0001-78 - AARTE INFORMATICA LTDA | R$ -12.248,00 |
| 2013NE002385 | 2013-05-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2013. | 72.600.067/0001-78 - AARTE INFORMATICA LTDA | R$ 12.248,00 |
| 2013NE002386 | 2013-05-16T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 2.219,00 |
| 2013NE002387 | 2013-05-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 177/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 95/2012. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 10.928,80 |
| 2013NE002388 | 2013-05-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 177/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 97/2012. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 10.285,20 |
| 2013NE002389 | 2013-05-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 177/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2012. | 03.725.236/0001-83 - IATEC GROUP COMERCIO DE ISOLAMENTOS LTDA | R$ 45.250,42 |
| 2013NE002390 | 2013-05-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 177/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 94/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 57.252,24 |
| 2013NE002391 | 2013-05-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2013. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 207.850,00 |
| 2013NE002392 | 2013-05-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 177/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 99/2012. | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 24.660,00 |
| 2013NE002393 | 2013-05-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 177/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 98/2012. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 8.040,00 |
| 2013NE002394 | 2013-05-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2013. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 40.689,00 |
| 2013NE002395 | 2013-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.982.370/0001-83 - MMARTAN TEXTIL LTDA | R$ -61,00 |
| 2013NE002396 | 2013-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -280,60 |
| 2013NE002397 | 2013-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -8,00 |
| 2013NE002398 | 2013-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -111,48 |
| 2013NE002399 | 2013-05-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2013NE002400 | 2013-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -962,00 |
| 2013NE002401 | 2013-05-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2013NE002402 | 2013-05-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.500,00 |
| 2013NE002403 | 2013-05-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 6.500,00 |
| 2013NE002404 | 2013-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/101.0 - VIGÊNCIA DE 13.05.13 A 12.05.14. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 1.742.460,42 |
| 2013NE002405 | 2013-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 71.055,01 |
| 2013NE002406 | 2013-05-17T00:00 | 19 - MULTAS E JUROS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 229,93 |
| 2013NE002407 | 2013-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ -1.742.460,42 |
| 2013NE002408 | 2013-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -546,91 |
| 2013NE002409 | 2013-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -329,00 |
| 2013NE002410 | 2013-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -500,00 |
| 2013NE002411 | 2013-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/101.0 - VIGÊNCIA DE 13.05.13 A 12.05.14. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 1.742.460,42 |
| 2013NE002412 | 2013-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 17.494,48 |
| 2013NE002413 | 2013-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 17.494,48 |
| 2013NE002414 | 2013-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 17.494,47 |
| 2013NE002415 | 2013-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 17.494,47 |
| 2013NE002416 | 2013-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.13 A 18.05.14 PROC. 110.079/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.655.607,28 |
| 2013NE002417 | 2013-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.13 A 17.06.13. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 3.125,00 |
| 2013NE002418 | 2013-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.13 A 17.06.13. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 3.125,00 |
| 2013NE002419 | 2013-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.13 A 17.06.13. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 3.125,00 |
| 2013NE002420 | 2013-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.13 A 17.06.13. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 3.125,00 |
| 2013NE002421 | 2013-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.895,81 |
| 2013NE002422 | 2013-05-17T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.895,81 |
| 2013NE002423 | 2013-05-17T00:00 | 16 - PRÓ-SAÚDE. PROC. 115.550/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 79.018,90 |
| 2013NE002424 | 2013-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300.000,00 |
| 2013NE002425 | 2013-05-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2013NE002426 | 2013-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.157.769/0001-18 - AUTONASA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | R$ -7.576,84 |
| 2013NE002427 | 2013-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 124.879,21 |
| 2013NE002428 | 2013-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -264,24 |
| 2013NE002429 | 2013-05-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/123.0. VIGÊNCIA DE 30.04.12 A 29.04.13 | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 264,24 |
| 2013NE002430 | 2013-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -3.125,00 |
| 2013NE002431 | 2013-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -3.125,00 |
| 2013NE002432 | 2013-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -3.125,00 |
| 2013NE002433 | 2013-05-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/088.0, VIGÊNCIA DE 18.05.13 A 17.06.13. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 9.375,00 |
| 2013NE002434 | 2013-05-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2012. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 2.656,35 |
| 2013NE002435 | 2013-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ -2.656,35 |
| 2013NE002436 | 2013-05-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2012. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 2.656,35 |
| 2013NE002437 | 2013-05-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000437 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMED/CD. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -4.498,02 |
| 2013NE002438 | 2013-05-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000274 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMED/CD. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -1.895,92 |
| 2013NE002439 | 2013-05-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/248.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.12.08 A 09.12.13. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 6.393,94 |
| 2013NE002440 | 2013-05-20T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº80/01. | 17.184.629/0001-31 - INFRAMÉRICA COMERCIAL CONCESSIONÁRIA AEROPORTO BRASÍLIA S.A. | R$ 7.569,33 |
| 2013NE002441 | 2013-05-20T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2012. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 2.557,20 |
| 2013NE002442 | 2013-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. PROC. 110.365/2013. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 4.361,00 |
| 2013NE002443 | 2013-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. PROC. 101.232/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 316.618,67 |
| 2013NE002444 | 2013-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/095.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.05.12 A 05.05.13. PROC. 001.057/2013. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 46.633,93 |
| 2013NE002445 | 2013-05-21T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.286.294/0002-39 - Hiperfrio Comércio de Peças Ltda. | R$ 7.176,60 |
| 2013NE002446 | 2013-05-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2012. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 31.003,00 |
| 2013NE002447 | 2013-05-21T00:00 | 20 - PREGÃO Nº 48/2013. | 00.813.050/0001-98 - CARLINDO FIALHO DA SILVA - ME | R$ 21.103,44 |
| 2013NE002448 | 2013-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.13 A 30.08.14 | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 11.866,67 |
| 2013NE002449 | 2013-05-21T00:00 | 20 - PREGÃO Nº 48/2013. | 07.330.696/0001-63 - CRS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. | R$ 7.845,84 |
| 2013NE002450 | 2013-05-21T00:00 | 20 - PREGÃO Nº 48/2013. | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 10.585,60 |
| 2013NE002451 | 2013-05-21T00:00 | 20 - PREGÃO Nº 48/2013. | 16.812.837/0001-75 - ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA- | R$ 32.706,28 |
| 2013NE002452 | 2013-05-21T00:00 | 20 - PREGÃO Nº 48/2013. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 4.095,00 |
| 2013NE002453 | 2013-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -24.819,29 |
| 2013NE002454 | 2013-05-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2013. | 04.451.523/0001-05 - REI DAS CHAVES E FECHADURAS LTDA | R$ 10.343,00 |
| 2013NE002455 | 2013-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 17.250,00 |
| 2013NE002456 | 2013-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 270.744.201-15 - ANDRE AMARO | R$ 7.440,00 |
| 2013NE002457 | 2013-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 270.744.201-15 - ANDRE AMARO | R$ 1.400,00 |
| 2013NE002458 | 2013-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2012 A 31.03.2013.PROC. 104.798/2013. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 300.966,88 |
| 2013NE002459 | 2013-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 116.113/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -91.349,40 |
| 2013NE002460 | 2013-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2013 A 31.03.2014.PROC. 104.798/2013. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 902.900,65 |
| 2013NE002461 | 2013-05-21T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 36.159.630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 115,00 |
| 2013NE002462 | 2013-05-21T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 750,00 |
| 2013NE002463 | 2013-05-21T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.316.353/0001-81 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | R$ 3.185,00 |
| 2013NE002464 | 2013-05-21T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.365.284/0132-73 - SARAIVA E SICILIANO S/A & | R$ 236,50 |
| 2013NE002465 | 2013-05-21T00:00 | 17 - CONVITE Nº 09/2013. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 10.640,00 |
| 2013NE002466 | 2013-05-21T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 3.813,00 |
| 2013NE002467 | 2013-05-21T00:00 | 17 - CONVITE Nº 09/2013. | 37.990.181/0001-50 - BRUNAUTO TRANSPORTES LTDA | R$ 1.832,00 |
| 2013NE002468 | 2013-05-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.379.480/0001-31 - TOTAL CONTROLS - AUTOMAÇÃO E CONTROLE INDUSTRIAL LTDA | R$ 5.964,00 |
| 2013NE002469 | 2013-05-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 65/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 16/2013. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 18.782,00 |
| 2013NE002470 | 2013-05-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.422,00 |
| 2013NE002471 | 2013-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ -3.813,00 |
| 2013NE002472 | 2013-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 8 MESES. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 6.300,00 |
| 2013NE002473 | 2013-05-21T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 3.813,00 |
| 2013NE002474 | 2013-05-22T00:00 | 19 - DESPESAS DE PESSOAL. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | 04.566.840/0001-77 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO | R$ 72.214,76 |
| 2013NE002475 | 2013-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. PROC. 114.058/2013. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 467,12 |
| 2013NE002476 | 2013-05-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | EX0009016 - CONSELHO INTERNACIO | R$ 410,60 |
| 2013NE002477 | 2013-05-22T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 147,00 |
| 2013NE002478 | 2013-05-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 06/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 1.345,50 |
| 2013NE002479 | 2013-05-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2013. | 12.654.990/0001-60 - Nova Brasil Comércio de Máquinas e Equipamentos | R$ 6.744,88 |
| 2013NE002480 | 2013-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.05.13 A 05.05.14. | 36.159.630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.683,23 |
| 2013NE002481 | 2013-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/091.0. VIGÊNCIA DE 10.05.2013 A 09.05.2014. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 18.843,06 |
| 2013NE002482 | 2013-05-22T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.701,00 |
| 2013NE002483 | 2013-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.735.401/0001-90 - SERMAGEL REFRIGERAÇÃO, PEÇAS E SERV. LTDA | R$ -2.280,00 |
| 2013NE002484 | 2013-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.735.401/0001-90 - SERMAGEL REFRIGERAÇÃO, PEÇAS E SERV. LTDA | R$ -130,00 |
| 2013NE002485 | 2013-05-22T00:00 | 22 - CONVITE Nº 10/2013. | 00.356.493/0001-05 - CASA DAS PERSIANAS LTDA | R$ 8.264,60 |
| 2013NE002486 | 2013-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 270,00 |
| 2013NE002487 | 2013-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 317.585.331-53 - MANOEL PEREIRA | R$ -500,00 |
| 2013NE002488 | 2013-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 317.585.331-53 - MANOEL PEREIRA | R$ -1.464,00 |
| 2013NE002489 | 2013-05-23T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2013NE002490 | 2013-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda | R$ 5.000,00 |
| 2013NE002491 | 2013-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda | R$ 1.800,00 |
| 2013NE002492 | 2013-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda | R$ -5.000,00 |
| 2013NE002493 | 2013-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda | R$ 5.000,00 |
| 2013NE002494 | 2013-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/107.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.13 A 12.06.15. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 28.901,40 |
| 2013NE002495 | 2013-05-23T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 42,50 |
| 2013NE002496 | 2013-05-23T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.594,53 |
| 2013NE002497 | 2013-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 8.068,68 |
| 2013NE002498 | 2013-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.866.276/0001-00 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 1.399,03 |
| 2013NE002499 | 2013-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 14.905.502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 919,47 |
| 2013NE002500 | 2013-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 356,00 |
| 2013NE002501 | 2013-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.594,53 |
| 2013NE002502 | 2013-05-23T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.552,03 |
| 2013NE002503 | 2013-05-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº62/13 | 00.095.916/0001-72 - PONTO DE APOIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 17.072,00 |
| 2013NE002504 | 2013-05-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº62/13 | 07.237.006/0001-26 - GTEC COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA PAPELARIA LTDA-ME | R$ 1.698,00 |
| 2013NE002505 | 2013-05-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº62/13 | 07.588.422/0001-79 - BERTANHA E CASTRO LTDA - ME | R$ 783,00 |
| 2013NE002506 | 2013-05-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº62/13 | 07.588.422/0001-79 - BERTANHA E CASTRO LTDA - ME | R$ 297,00 |
| 2013NE002507 | 2013-05-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº62/13 | 11.978.156/0001-68 - MERCANTIL LICITAÇÃO LTDA | R$ 13.780,00 |
| 2013NE002508 | 2013-05-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº62/13 | 15.069.621/0001-07 - JOSE GABRIEL SOUSA BASILIO - ME | R$ 35.000,00 |
| 2013NE002509 | 2013-05-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº62/13 | 67.718.783/0001-14 - SKILL-TEC COM. E MANUTENÇÃO DE INSTRUM. MEDIÇÃO LTDA. | R$ 86,00 |
| 2013NE002510 | 2013-05-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº62/13 | 72.600.067/0001-78 - AARTE INFORMATICA LTDA | R$ 8.748,95 |
| 2013NE002511 | 2013-05-24T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 191,54 |
| 2013NE002512 | 2013-05-24T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2013NE002513 | 2013-05-24T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2013NE002514 | 2013-05-24T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 10,00 |
| 2013NE002515 | 2013-05-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -70,48 |
| 2013NE002516 | 2013-05-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 700.601,69 |
| 2013NE002517 | 2013-05-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.748.281,33 |
| 2013NE002518 | 2013-05-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -200.000,00 |
| 2013NE002519 | 2013-05-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2013. | 03.646.050/0001-39 - A VIA TECH COMERCIO E SERV DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 236.892,00 |
| 2013NE002520 | 2013-05-24T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 200.000,00 |
| 2013NE002521 | 2013-05-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2013. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 2.250,00 |
| 2013NE002522 | 2013-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/089.0. VIGÊNCIA DE 07.05.13 A 31.12.13. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.825,93 |
| 2013NE002523 | 2013-05-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001262 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEDI/CD. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -57,84 |
| 2013NE002524 | 2013-05-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001838 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEDI/CD. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -118,57 |
| 2013NE002525 | 2013-05-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002159 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEDI/CD. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -57,12 |
| 2013NE002526 | 2013-05-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002201 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEDI/CD. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -46,85 |
| 2013NE002527 | 2013-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -9.825,93 |
| 2013NE002528 | 2013-05-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002694 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEDI/CD. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -42,11 |
| 2013NE002529 | 2013-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/089.0. VIGÊNCIA DE 07.05.13 A 06.05.14. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.825,93 |
| 2013NE002530 | 2013-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -228,38 |
| 2013NE002531 | 2013-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -220,00 |
| 2013NE002532 | 2013-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -1.900,00 |
| 2013NE002533 | 2013-05-28T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 2.500,00 |
| 2013NE002534 | 2013-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.500,00 |
| 2013NE002535 | 2013-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.068.732,52 |
| 2013NE002536 | 2013-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -6.500,00 |
| 2013NE002537 | 2013-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.13 A 03.05.14. PROC. 112.542/2013. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.632,81 |
| 2013NE002538 | 2013-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 101.234/2013. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -44.269,81 |
| 2013NE002539 | 2013-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.500.000,00 |
| 2013NE002540 | 2013-05-28T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2013NE00376, ANULADO PELO 2013NE002539, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO EMPENHO ORIGINAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.500.000,00 |
| 2013NE002541 | 2013-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.500.000,00 |
| 2013NE002542 | 2013-05-28T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.500.000,00 |
| 2013NE002543 | 2013-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -800.000,00 |
| 2013NE002544 | 2013-05-28T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2013NE002545 | 2013-05-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2012. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.012,00 |
| 2013NE002546 | 2013-05-28T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2013/085.0. VIGÊNCIA DE 16.05.13 A 15.05.14. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.208,33 |
| 2013NE002547 | 2013-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/169.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 23.08.13 A 22.08.14. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 6.857,13 |
| 2013NE002548 | 2013-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.13 A 03.05.14. PROC. 112.542/2013. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.285,93 |
| 2013NE002549 | 2013-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.987.601,06 |
| 2013NE002550 | 2013-05-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001493, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PE- DIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ -1.881,17 |
| 2013NE002551 | 2013-05-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2013NE002552 | 2013-05-29T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.860.807/0001-92 - COMERCIAL POLIBRASIL LTDA - ME | R$ 2.200,00 |
| 2013NE002553 | 2013-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 003.505/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 24.580,11 |
| 2013NE002554 | 2013-05-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2013NE002555 | 2013-05-29T00:00 | 19 - ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -3.500,00 |
| 2013NE002556 | 2013-05-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2013NE002557 | 2013-05-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.559.415/0001-41 - TORNEADORA LUNA LTDA - ME | R$ 569,00 |
| 2013NE002558 | 2013-05-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 36.159.630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 622,50 |
| 2013NE002559 | 2013-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -48,25 |
| 2013NE002560 | 2013-05-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2013. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 132.125,00 |
| 2013NE002561 | 2013-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -132.125,00 |
| 2013NE002562 | 2013-05-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2013. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 132.125,00 |
| 2013NE002563 | 2013-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.331.499,76 |
| 2013NE002564 | 2013-05-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001534, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ -267,43 |
| 2013NE002565 | 2013-05-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001536, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ -10.927,65 |
| 2013NE002566 | 2013-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009016 - CONSELHO INTERNACIO | R$ -10,85 |
| 2013NE002567 | 2013-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -0,92 |
| 2013NE002568 | 2013-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.331.499,76 |
| 2013NE002569 | 2013-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.331.499,76 |
| 2013NE002570 | 2013-05-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 36.159.630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.416,00 |
| 2013NE002571 | 2013-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.13 A 18.07.14. PROC. 110.834/2013. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 225.000,00 |
| 2013NE002572 | 2013-05-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 2.000,00 |
| 2013NE002573 | 2013-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -158,96 |
| 2013NE002574 | 2013-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -230,00 |
| 2013NE002575 | 2013-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 30.06.13. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.837.507,28 |
| 2013NE002576 | 2013-06-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. PROC. 113.485/2013 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 203.412,85 |
| 2013NE002577 | 2013-06-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE002578 | 2013-06-04T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.746.401/0001-37 - ZULMIRA RAMALHO NADALINI - ME | R$ 229,00 |
| 2013NE002579 | 2013-06-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2013NE002580 | 2013-06-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2013NE002581 | 2013-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2013NE002582 | 2013-06-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE002583 | 2013-06-04T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2013NE002584 | 2013-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -465,67 |
| 2013NE002585 | 2013-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.12 A 24.09.13. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 465,67 |
| 2013NE002586 | 2013-06-04T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 238.993.601-68 - ANAMELIA FERNANDES | R$ 310,56 |
| 2013NE002587 | 2013-06-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2012. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 89.280,00 |
| 2013NE002588 | 2013-06-04T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.175,00 |
| 2013NE002589 | 2013-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.13 A 03.05.14. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 103.731,56 |
| 2013NE002590 | 2013-06-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 77/2013_______________________________________. | 02.966.317/0001-02 - STRYKER DO BRASIL LTDA | R$ 40.980,00 |
| 2013NE002591 | 2013-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,01 |
| 2013NE002592 | 2013-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -8.389,46 |
| 2013NE002593 | 2013-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 238.993.601-68 - ANAMELIA FERNANDES | R$ -310,56 |
| 2013NE002594 | 2013-06-04T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 238.993.601-68 - ANAMELIA FERNANDES | R$ 310,56 |
| 2013NE002595 | 2013-06-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE002596 | 2013-06-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002013, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ -3.200,00 |
| 2013NE002597 | 2013-06-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 6.720,00 |
| 2013NE002598 | 2013-06-05T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 600,00 |
| 2013NE002599 | 2013-06-05T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 118,00 |
| 2013NE002600 | 2013-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.114.397/0001-30 - BLG LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 16.002,66 |
| 2013NE002601 | 2013-06-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 74/2013_______________________________________. | 13.032.048/0001-23 - OPIC TELECOM EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 3.848.999,98 |
| 2013NE002602 | 2013-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ -6.720,00 |
| 2013NE002603 | 2013-06-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.111.682/0001-00 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 144,00 |
| 2013NE002604 | 2013-06-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.701.496/0001-23 - EBM REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 2.815,00 |
| 2013NE002605 | 2013-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 4.754,90 |
| 2013NE002606 | 2013-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -0,06 |
| 2013NE002607 | 2013-06-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 840,00 |
| 2013NE002608 | 2013-06-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 718.209.731-15 - THIAGO PESSOA | R$ -1.442,00 |
| 2013NE002609 | 2013-06-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 718.209.731-15 - THIAGO PESSOA | R$ -1.063,79 |
| 2013NE002610 | 2013-06-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000798, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DEPES/CD. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -95.844,88 |
| 2013NE002611 | 2013-06-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -247.121,90 |
| 2013NE002612 | 2013-06-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -200.000,00 |
| 2013NE002613 | 2013-06-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº185/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº81/2012. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 225.580,00 |
| 2013NE002614 | 2013-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.269.711/0001-17 - TEMPO REAL PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA | R$ 7.833,32 |
| 2013NE002615 | 2013-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 1.500,00 |
| 2013NE002616 | 2013-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 6.500,00 |
| 2013NE002617 | 2013-06-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 84/2013. | 04.275.800/0001-76 - E-XYON TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ 87.965,00 |
| 2013NE002618 | 2013-06-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -1.500,00 |
| 2013NE002619 | 2013-06-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -6.500,00 |
| 2013NE002620 | 2013-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 1.500,00 |
| 2013NE002621 | 2013-06-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2013. | 04.275.800/0001-76 - E-XYON TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ 9.035,00 |
| 2013NE002622 | 2013-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 6.500,00 |
| 2013NE002623 | 2013-06-07T00:00 | CONT - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2013. | 04.275.800/0001-76 - E-XYON TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ 20.500,00 |
| 2013NE002624 | 2013-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.275.800/0001-76 - E-XYON TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ -20.500,00 |
| 2013NE002625 | 2013-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.275.800/0001-76 - E-XYON TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ 20.500,00 |
| 2013NE002626 | 2013-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.275.800/0001-76 - E-XYON TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ -87.965,00 |
| 2013NE002627 | 2013-06-07T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2013. | 04.275.800/0001-76 - E-XYON TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ 87.965,00 |
| 2013NE002628 | 2013-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ -102,96 |
| 2013NE002629 | 2013-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ -660,00 |
| 2013NE002630 | 2013-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -3,00 |
| 2013NE002631 | 2013-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2013NE002632 | 2013-06-07T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 1.677,00 |
| 2013NE002633 | 2013-06-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE002634 | 2013-06-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE002635 | 2013-06-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE002636 | 2013-06-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE002637 | 2013-06-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE002638 | 2013-06-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE002639 | 2013-06-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA N. 09/13. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 300,00 |
| 2013NE002640 | 2013-06-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA N. 09/13. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 130,00 |
| 2013NE002641 | 2013-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.450.056/0001-64 - INSUMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ -0,65 |
| 2013NE002642 | 2013-06-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000544, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ -1.470.186,40 |
| 2013NE002643 | 2013-06-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001431, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ -101.733,66 |
| 2013NE002644 | 2013-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -9.736,33 |
| 2013NE002645 | 2013-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.799.835/0001-04 - ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | R$ -4.275,00 |
| 2013NE002646 | 2013-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.13 A 13.06.14. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 371.000,11 |
| 2013NE002647 | 2013-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -2,42 |
| 2013NE002648 | 2013-06-07T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.13 A 27.11.14. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 19.641,60 |
| 2013NE002649 | 2013-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.13 A 03.05.14. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 241.661,85 |
| 2013NE002650 | 2013-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. ANULAÇÃO DO SALDO DA 2012NE002841 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -361.120,57 |
| 2013NE002651 | 2013-06-07T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2012. | 69.045.144/0001-60 - ECIL INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 6.683,20 |
| 2013NE002652 | 2013-06-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.494.572/0001-98 - GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA | R$ 75.080,00 |
| 2013NE002653 | 2013-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/035.0, VIGÊNCIA DE 21.05.13 A 20.05.14. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 333.011,24 |
| 2013NE002654 | 2013-06-10T00:00 | 19 - REEMBOLSO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 2.090,00 |
| 2013NE002655 | 2013-06-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 59/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15/13. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 14.243,20 |
| 2013NE002656 | 2013-06-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 59/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15/13. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 1.520,00 |
| 2013NE002657 | 2013-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 3.837,00 |
| 2013NE002658 | 2013-06-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 20.730,00 |
| 2013NE002659 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ -95.953,34 |
| 2013NE002660 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -282,34 |
| 2013NE002661 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -444,10 |
| 2013NE002662 | 2013-06-11T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO PARCIAL PARA CORREÇÃO DO FAVORECIDO. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 95.953,34 |
| 2013NE002663 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -580,00 |
| 2013NE002664 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -95.953,34 |
| 2013NE002665 | 2013-06-11T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 127,56 |
| 2013NE002666 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001424, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO CENIN/CD. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -8.370,00 |
| 2013NE002667 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000178, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMAP/CD. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -3.210,44 |
| 2013NE002668 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000881,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -10.447,44 |
| 2013NE002669 | 2013-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/042.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.08 A 01.12.13. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.370,00 |
| 2013NE002670 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000398,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -1.144,05 |
| 2013NE002671 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000181,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -20.062,66 |
| 2013NE002672 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000183,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -3.105,34 |
| 2013NE002673 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000510, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COAUD/DETEC/CD. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,10 |
| 2013NE002674 | 2013-06-11T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE000510, EFETUADA PELO 2013NE002673, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO NA OBSERVAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 0,10 |
| 2013NE002675 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000510, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COAUD/DETEC/CD. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,10 |
| 2013NE002676 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000526, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COAUD/DETEC/CD. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,11 |
| 2013NE002677 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000218, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COAUD/DETEC/CD. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,10 |
| 2013NE002678 | 2013-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/086.0, VIGÊNCIA 23.05.13 A 22.05.14. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 6.267,72 |
| 2013NE002679 | 2013-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 087/2013, VIGÊNCIA 23.05.13 A 22.05.14. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 5.463,73 |
| 2013NE002680 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -4.457,73 |
| 2013NE002681 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -1.617,92 |
| 2013NE002682 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -21.008,01 |
| 2013NE002683 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.914.140/0001-29 - TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME | R$ -5,00 |
| 2013NE002684 | 2013-06-11T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 700,00 |
| 2013NE002685 | 2013-06-11T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 630,00 |
| 2013NE002686 | 2013-06-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE002687 | 2013-06-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0095312 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 1.624,38 |
| 2013NE002688 | 2013-06-11T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 171,25 |
| 2013NE002689 | 2013-06-11T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 60,00 |
| 2013NE002690 | 2013-06-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 592.303.127-20 - LUCIO REINER | R$ 4.945,00 |
| 2013NE002691 | 2013-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ -3.837,00 |
| 2013NE002692 | 2013-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 639,50 |
| 2013NE002693 | 2013-06-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2013NE002694 | 2013-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 19.352,18 |
| 2013NE002695 | 2013-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 11.400,00 |
| 2013NE002696 | 2013-06-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 138,00 |
| 2013NE002697 | 2013-06-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.228.471/0001-78 - VIRAÇÃO EDUCOMUNICAÇÃO | R$ 65,00 |
| 2013NE002698 | 2013-06-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 5.095,59 |
| 2013NE002699 | 2013-06-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.555.513/0001-90 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | R$ 65,00 |
| 2013NE002700 | 2013-06-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 614,00 |
| 2013NE002701 | 2013-06-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0053-35 - USP - COORDENADORIA | R$ 60,00 |
| 2013NE002702 | 2013-06-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA | R$ 138,00 |
| 2013NE002703 | 2013-06-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2013. | 13.595.328/0001-40 - COMERCIAL BETTA LTDA. - EPP | R$ 17.413,50 |
| 2013NE002704 | 2013-06-12T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.170.803/0001-10 - ASSISTE INFORMATICA LTDA EPP | R$ 185,00 |
| 2013NE002705 | 2013-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.13 A 29.06.14. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 335.846,44 |
| 2013NE002706 | 2013-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.13 A 29.06.14. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 23.314,87 |
| 2013NE002707 | 2013-06-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 79/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26/2013. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 41.930,00 |
| 2013NE002708 | 2013-06-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -86,52 |
| 2013NE002709 | 2013-06-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -5.765,50 |
| 2013NE002710 | 2013-06-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/111.0 - VIGÊNCIA DE 03.06.13 A 02.06.14. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 9.658,09 |
| 2013NE002711 | 2013-06-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -846,46 |
| 2013NE002712 | 2013-06-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.173,60 |
| 2013NE002713 | 2013-06-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº90/13. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 18.976,27 |
| 2013NE002714 | 2013-06-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/13. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 9.753,03 |
| 2013NE002715 | 2013-06-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/13. | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 3.735,07 |
| 2013NE002716 | 2013-06-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/13. | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 1.787,63 |
| 2013NE002717 | 2013-06-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003276 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 23.541.691/0001-36 - AURI GOMES DE HOLANDA - ME | R$ -24.716,50 |
| 2013NE002718 | 2013-06-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 59/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15/13. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 3.560,80 |
| 2013NE002719 | 2013-06-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 59/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15/13. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 380,00 |
| 2013NE002720 | 2013-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.629.998,38 |
| 2013NE002721 | 2013-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.12 A 14.09.13. ANULAÇÃO. PROC. 102.142/2013 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ -40.828,42 |
| 2013NE002722 | 2013-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.13 A 06.02.14. PROC. 132.834/2012 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 181,37 |
| 2013NE002723 | 2013-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.02.12 A 10.02.13. PROC. 001.114/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.482,36 |
| 2013NE002724 | 2013-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.02.13 A 10.02.14. PROC. 001.114/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 93.612,40 |
| 2013NE002725 | 2013-06-14T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 245/2011. PROC. 110.584/2013. | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ 64.766,00 |
| 2013NE002726 | 2013-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -181,37 |
| 2013NE002727 | 2013-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.13 A 06.02.14. PROC. 132.834/2012. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 151,41 |
| 2013NE002728 | 2013-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.07.13 A 16.07.14. PROC. 112.655/2013 | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 15.252,00 |
| 2013NE002729 | 2013-06-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.074.663/0001-53 - Anexo Soluções Integradas | R$ 600,00 |
| 2013NE002730 | 2013-06-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 2.500,00 |
| 2013NE002731 | 2013-06-17T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 429,50 |
| 2013NE002732 | 2013-06-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 1.500,00 |
| 2013NE002733 | 2013-06-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2013NE002734 | 2013-06-17T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 248,00 |
| 2013NE002735 | 2013-06-17T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 700,00 |
| 2013NE002736 | 2013-06-17T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.148.037/0001-56 - ORTOPRATIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 4.000,00 |
| 2013NE002737 | 2013-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 2.160,00 |
| 2013NE002738 | 2013-06-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.538,55 |
| 2013NE002739 | 2013-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 500,00 |
| 2013NE002740 | 2013-06-18T00:00 | 19 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 33.712.837/0001-12 - AVIANCA - AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. | R$ 12.499,38 |
| 2013NE002741 | 2013-06-18T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 48/2012. | 03.100.826/0001-10 - S.C.F PRODUTOS GRAFICOS LTDA | R$ 2.970,00 |
| 2013NE002742 | 2013-06-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE002743 | 2013-06-19T00:00 | 15 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 104.691,00 |
| 2013NE002744 | 2013-06-19T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2012. | 14.997.983/0001-97 - B S TEIXEIRA - ME | R$ 8.094,00 |
| 2013NE002745 | 2013-06-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 3.030,00 |
| 2013NE002746 | 2013-06-19T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2012. | 28.753.796/0001-72 - ISOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | R$ 588,35 |
| 2013NE002747 | 2013-06-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2013NE002748 | 2013-06-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ 6.200,00 |
| 2013NE002749 | 2013-06-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ 800,00 |
| 2013NE002750 | 2013-06-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 405.300.864-68 - JOSE FILHO | R$ 18.804,34 |
| 2013NE002751 | 2013-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2013NE002752 | 2013-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2013NE002753 | 2013-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40.000,00 |
| 2013NE002754 | 2013-06-20T00:00 | 16 - PRÓ-SAÚDE. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2013NE002755 | 2013-06-20T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2013NE002756 | 2013-06-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 2.034.794,72 |
| 2013NE002757 | 2013-06-20T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2013NE002758 | 2013-06-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000832, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -34.817,52 |
| 2013NE002759 | 2013-06-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 434.281.697-00 - JANDIRA FEGHALI | R$ 1.279,00 |
| 2013NE002760 | 2013-06-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 366.011.019-15 - ALEX SILVEIRA | R$ 2.975,69 |
| 2013NE002761 | 2013-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 434.281.697-00 - JANDIRA FEGHALI | R$ -1.279,00 |
| 2013NE002762 | 2013-06-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 434.281.697-00 - JANDIRA FEGHALI | R$ 1.279,00 |
| 2013NE002763 | 2013-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/112.0 - VIGÊNCIA DE 03.06.2013 A 02.06.2014. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 15.146,92 |
| 2013NE002764 | 2013-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 - VIGÊNCIA DE 17.06.16 A 16.06.14. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 23.146,87 |
| 2013NE002765 | 2013-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 - VIGÊNCIA DE 17.06.16 A 16.06.14. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 48.277,72 |
| 2013NE002766 | 2013-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 - VIGÊNCIA DE 17.06.16 A 16.06.14. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 36.151,68 |
| 2013NE002767 | 2013-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 - VIGÊNCIA DE 17.06.16 A 16.06.14. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 48.707,70 |
| 2013NE002768 | 2013-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/141.0. VIGÊNCIA DE 24.06.12 A 31.12.13. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 54.000,00 |
| 2013NE002769 | 2013-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -37,55 |
| 2013NE002770 | 2013-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -2,39 |
| 2013NE002771 | 2013-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0095312 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -53,28 |
| 2013NE002772 | 2013-06-21T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 156.188.703-04 - ARTUR BRUNO | R$ 2.796,48 |
| 2013NE002773 | 2013-06-21T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2013. | 10.727.025/0001-45 - OTIMIZA COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 73.999,98 |
| 2013NE002774 | 2013-06-21T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.409,75 |
| 2013NE002775 | 2013-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.320,00 |
| 2013NE002776 | 2013-06-21T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 77/2012. | 08.140.514/0001-54 - TOP LAN COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 155,00 |
| 2013NE002777 | 2013-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.12 A 18.07.13. | 12.774.226/0001-29 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA | R$ 1.865,40 |
| 2013NE002778 | 2013-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2013NE002779 | 2013-06-24T00:00 | 19 - PESSOAL. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2013NE002780 | 2013-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -3.030,00 |
| 2013NE002781 | 2013-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 309.851.021-87 - ALEXANDRE CARVALHO | R$ -13.000,00 |
| 2013NE002782 | 2013-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -1.076,34 |
| 2013NE002783 | 2013-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -960,50 |
| 2013NE002784 | 2013-06-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.247.081/0001-78 - Moema Socorro Rodrigeus Gaspary ME | R$ 460,00 |
| 2013NE002785 | 2013-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.247.081/0001-78 - Moema Socorro Rodrigeus Gaspary ME | R$ -460,00 |
| 2013NE002786 | 2013-06-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.247.081/0001-78 - Moema Socorro Rodrigeus Gaspary ME | R$ 460,00 |
| 2013NE002787 | 2013-06-24T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 216,00 |
| 2013NE002788 | 2013-06-24T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 29,90 |
| 2013NE002789 | 2013-06-24T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 4.514,61 |
| 2013NE002790 | 2013-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2013NE002791 | 2013-06-24T00:00 | 19 - PESSOAL. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2013NE002792 | 2013-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -9.475,40 |
| 2013NE002793 | 2013-06-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 019.783.051-09 - GUILHERME BRANDAO | R$ 400,00 |
| 2013NE002794 | 2013-06-24T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.170,00 |
| 2013NE002795 | 2013-06-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.602.089/0001-80 - BIGPISOS- PISOS E REVESTIMENTOS LTDA | R$ 3.290,00 |
| 2013NE002796 | 2013-06-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.443.804/0002-30 - SÓ REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.717,48 |
| 2013NE002797 | 2013-06-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº56/13. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 454,00 |
| 2013NE002798 | 2013-06-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº56/13. | 03.598.394/0001-10 - IMPERHOUSE ITAJUBA IMPERMEABILIZAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.286,91 |
| 2013NE002799 | 2013-06-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº56/13. | 05.438.576/0001-59 - VALEPINHO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ 3.556,56 |
| 2013NE002800 | 2013-06-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº56/13. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 19.475,10 |
| 2013NE002801 | 2013-06-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº56/13. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 15.284,00 |
| 2013NE002802 | 2013-06-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 692.126.191-34 - Antoniel Silva Oliveira Junior | R$ 12.500,00 |
| 2013NE002803 | 2013-06-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 2.500,00 |
| 2013NE002804 | 2013-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 15.998,72 |
| 2013NE002805 | 2013-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.07.13 A 04.07.14. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 19.555,56 |
| 2013NE002806 | 2013-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 - VIGÊNCIA DE 23.10.13 A 22.10.14. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 43.963,51 |
| 2013NE002807 | 2013-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 - VIGÊNCIA DE 23.10.13 A 22.10.14. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 18.538,23 |
| 2013NE002808 | 2013-06-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002803 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ -9.191.432,19 |
| 2013NE002809 | 2013-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ -19.039,05 |
| 2013NE002810 | 2013-06-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2010NE003238 A PEDIDO DO CENIN/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -399,84 |
| 2013NE002811 | 2013-06-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2011NE000358 A PEDIDO DO CENIN/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -67.964,00 |
| 2013NE002812 | 2013-06-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2010NE002057 A PEDIDO DO CENIN/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -281.932,40 |
| 2013NE002813 | 2013-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,23 |
| 2013NE002814 | 2013-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -500.000,00 |
| 2013NE002815 | 2013-06-25T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 500.000,00 |
| 2013NE002816 | 2013-06-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 17.290,00 |
| 2013NE002817 | 2013-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/224.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.06.13 A 30.12.13 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 85.563,98 |
| 2013NE002818 | 2013-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000242, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA CAENGE/CD. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -117,94 |
| 2013NE002819 | 2013-06-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 176/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2012. | 08.140.514/0001-54 - TOP LAN COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 155,00 |
| 2013NE002820 | 2013-06-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 176/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 78/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.813,00 |
| 2013NE002821 | 2013-06-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 176/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 80/2012. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.150,00 |
| 2013NE002822 | 2013-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -185,15 |
| 2013NE002823 | 2013-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -200,00 |
| 2013NE002824 | 2013-06-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 207,00 |
| 2013NE002825 | 2013-06-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 17.290,00 |
| 2013NE002826 | 2013-06-26T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2013NE002827 | 2013-06-26T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2013NE002828 | 2013-06-26T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2013NE002829 | 2013-06-26T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2013NE002830 | 2013-06-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ 1.500,00 |
| 2013NE002831 | 2013-06-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ 6.500,00 |
| 2013NE002832 | 2013-06-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.500,00 |
| 2013NE002833 | 2013-06-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 6.500,00 |
| 2013NE002834 | 2013-06-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2013. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 5.180,00 |
| 2013NE002835 | 2013-06-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000321, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/DEAPA | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -423.611,11 |
| 2013NE002836 | 2013-06-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002857, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/DEAPA | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -76.388,89 |
| 2013NE002837 | 2013-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.140.514/0001-54 - TOP LAN COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -155,00 |
| 2013NE002838 | 2013-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -17.290,00 |
| 2013NE002839 | 2013-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -900.000,00 |
| 2013NE002840 | 2013-06-27T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 900.000,00 |
| 2013NE002841 | 2013-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.12 A 28.09.13. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.100.000,00 |
| 2013NE002842 | 2013-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.07.13 A 01.07.14 | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 307.774,34 |
| 2013NE002843 | 2013-06-27T00:00 | 22 - CONVITE Nº 011/2013. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 59.100,00 |
| 2013NE002844 | 2013-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 - VIGÊNCIA DE 18.06.13 A 17.06.14. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 3.613.163,08 |
| 2013NE002845 | 2013-06-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE002846 | 2013-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/090.0, VIGÊNCIA DE 08.05.13 A 07.05.14. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 14.685,78 |
| 2013NE002847 | 2013-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/090.0, VIGÊNCIA DE 08.05.13 A 07.05.14. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 34.749,39 |
| 2013NE002848 | 2013-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.932.777/0001-00 - CNHS INFORMATICA LTDA | R$ -1.530,00 |
| 2013NE002849 | 2013-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -3.613.163,08 |
| 2013NE002850 | 2013-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 - VIGÊNCIA DE 18.06.13 A 17.06.14. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 3.594.406,41 |
| 2013NE002851 | 2013-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.13 A 31.07.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.401.011,58 |
| 2013NE002852 | 2013-06-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2013. | 14.835.686/0001-45 - OLIVEIRA E ROHR LTDA - ME | R$ 454,00 |
| 2013NE002853 | 2013-06-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.255,68 |
| 2013NE002854 | 2013-06-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 522,96 |
| 2013NE002855 | 2013-06-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2013. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 97.752,50 |
| 2013NE002856 | 2013-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,22 |
| 2013NE002857 | 2013-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -30,88 |
| 2013NE002858 | 2013-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -1.489,81 |
| 2013NE002859 | 2013-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -20,00 |
| 2013NE002860 | 2013-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.288.803,20 |
| 2013NE002861 | 2013-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 4.422,24 |
| 2013NE002862 | 2013-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.020.389/0001-53 - MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | R$ 5.410,37 |
| 2013NE002863 | 2013-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.401.011,58 |
| 2013NE002864 | 2013-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.13 A 31.07.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.401.011,58 |
| 2013NE002865 | 2013-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -0,51 |
| 2013NE002866 | 2013-06-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2013 | 10.658.076/0001-62 - EITV COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA - ME | R$ 351.000,00 |
| 2013NE002867 | 2013-06-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2013 | 10.658.076/0001-62 - EITV COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA - ME | R$ 16.000,00 |
| 2013NE002868 | 2013-06-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2013 | 10.658.076/0001-62 - EITV COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA - ME | R$ 6.000,00 |
| 2013NE002869 | 2013-06-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2013 | 04.759.978/0001-92 - AZ TECNOLOGIA LTDA | R$ 25.752,16 |
| 2013NE002870 | 2013-06-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2013 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 4.860,00 |
| 2013NE002871 | 2013-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.07.13 A 30.06.14. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 4.549.483,49 |
| 2013NE002872 | 2013-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.299.712,22 |
| 2013NE002873 | 2013-06-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000009, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -960,71 |
| 2013NE002874 | 2013-06-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001790, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -56,62 |
| 2013NE002875 | 2013-06-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001793, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -115,39 |
| 2013NE002876 | 2013-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.318.886,77 |
| 2013NE002877 | 2013-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 270.744.201-15 - ANDRE AMARO | R$ -1.400,00 |
| 2013NE002878 | 2013-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 270.744.201-15 - ANDRE AMARO | R$ -3.709,80 |
| 2013NE002879 | 2013-07-01T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº186/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº75/2012 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 6.341,84 |
| 2013NE002880 | 2013-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -55.000,00 |
| 2013NE002881 | 2013-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/014.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.01.13 A 12.05.13. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 55.000,00 |
| 2013NE002882 | 2013-07-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2013. | 03.114.397/0001-30 - BLG LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 1.078,00 |
| 2013NE002883 | 2013-07-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2013. | 10.692.266/0001-04 - FB COMERCIAL LTDA ME | R$ 721,71 |
| 2013NE002884 | 2013-07-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2013. | 11.333.352/0001-85 - CHAVES COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI - EPP | R$ 2.367,00 |
| 2013NE002885 | 2013-07-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2013. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 12.807,80 |
| 2013NE002886 | 2013-07-01T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.533.018/0001-59 - SARKIS E SARKIS LTDA | R$ 1.228,00 |
| 2013NE002887 | 2013-07-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2013. | 10.208.492/0001-69 - INOVAÇÃO TESTE E MEDIÇÃO LTDA- | R$ 13.869,20 |
| 2013NE002888 | 2013-07-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2013. | 10.208.492/0001-69 - INOVAÇÃO TESTE E MEDIÇÃO LTDA- | R$ 71,45 |
| 2013NE002889 | 2013-07-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 59/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15/13. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 10.682,40 |
| 2013NE002890 | 2013-07-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 59/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15/13. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 1.140,00 |
| 2013NE002891 | 2013-07-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2013. | 10.208.492/0001-69 - INOVAÇÃO TESTE E MEDIÇÃO LTDA- | R$ 108,35 |
| 2013NE002892 | 2013-07-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2013. | 07.586.061/0001-21 - CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME | R$ 8.799,00 |
| 2013NE002893 | 2013-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/147.0. VIGÊNCIA DE 17.06.13 A 16.06.14. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 43.219,87 |
| 2013NE002894 | 2013-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 116.113/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -14.980,95 |
| 2013NE002895 | 2013-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/106.0. VIGÊNCIA DE 17.06.13 A 16.06.14. | 09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | R$ 8.674,67 |
| 2013NE002896 | 2013-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/107.0. VIGÊNCIA DE 24.06.13 A 23.06.14. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 18.954,75 |
| 2013NE002897 | 2013-07-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2013. | 17.023.484/0001-97 - 3A SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME | R$ 134.989,78 |
| 2013NE002898 | 2013-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ -4.860,00 |
| 2013NE002899 | 2013-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.759.978/0001-92 - AZ TECNOLOGIA LTDA | R$ -25.752,16 |
| 2013NE002900 | 2013-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.658.076/0001-62 - EITV COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA - ME | R$ -6.000,00 |
| 2013NE002901 | 2013-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.658.076/0001-62 - EITV COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA - ME | R$ -16.000,00 |
| 2013NE002902 | 2013-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.658.076/0001-62 - EITV COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA - ME | R$ -351.000,00 |
| 2013NE002903 | 2013-07-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2013NE002904 | 2013-07-02T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2013. | 54.286.505/0001-93 - HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO LTDA | R$ 11.900,00 |
| 2013NE002905 | 2013-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/204.0, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 1.305,00 |
| 2013NE002906 | 2013-07-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2012 E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2012. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 6.672,50 |
| 2013NE002907 | 2013-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/208.0. VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.083,45 |
| 2013NE002908 | 2013-07-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2012. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 25.633,30 |
| 2013NE002909 | 2013-07-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ -25.633,30 |
| 2013NE002910 | 2013-07-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2012. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 25.633,30 |
| 2013NE002911 | 2013-07-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ -1.778,65 |
| 2013NE002912 | 2013-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/015.0, VIGÊNCIA DE 08.02.13 A 07.02.14. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 152,11 |
| 2013NE002913 | 2013-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 53.901.591/0001-34 - ponto medico | R$ -536,80 |
| 2013NE002914 | 2013-07-03T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.998.177/0001-05 - BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME | R$ 805,80 |
| 2013NE002915 | 2013-07-03T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.144.507/0001-68 - TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA | R$ 120,00 |
| 2013NE002916 | 2013-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/248.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.12.08 A 09.12.13. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 45.501,98 |
| 2013NE002917 | 2013-07-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2013NE002918 | 2013-07-03T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 30.000,00 |
| 2013NE002919 | 2013-07-03T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 176/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/2012. | 01.115.345/0001-53 - MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2013NE002920 | 2013-07-03T00:00 | ANULAÇÃO | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -45.501,98 |
| 2013NE002921 | 2013-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/248.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.12.08 A 09.12.13. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 45.501,98 |
| 2013NE002922 | 2013-07-04T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 321.789.807-91 - FERNANDO ROCHA | R$ 4.335,40 |
| 2013NE002923 | 2013-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2013NE002924 | 2013-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2013NE002925 | 2013-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -191,54 |
| 2013NE002926 | 2013-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2013NE002927 | 2013-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.712.837/0001-12 - AVIANCA - AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. | R$ -12.499,38 |
| 2013NE002928 | 2013-07-04T00:00 | 19 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 12.906,51 |
| 2013NE002929 | 2013-07-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2013. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 33.150,00 |
| 2013NE002930 | 2013-07-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2013. | 00.649.887/0001-43 - TRANSPORTADORA FINK LTDA | R$ 70.200,00 |
| 2013NE002931 | 2013-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.649.887/0001-43 - TRANSPORTADORA FINK LTDA | R$ -70.200,00 |
| 2013NE002932 | 2013-07-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2013. | 00.649.887/0001-43 - TRANSPORTADORA FINK LTDA | R$ 70.200,00 |
| 2013NE002933 | 2013-07-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2012. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 20.758,01 |
| 2013NE002934 | 2013-07-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2012. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 1.445,46 |
| 2013NE002935 | 2013-07-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2012. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.246,92 |
| 2013NE002936 | 2013-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ -20.758,01 |
| 2013NE002937 | 2013-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ -1.445,46 |
| 2013NE002938 | 2013-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -2.246,92 |
| 2013NE002939 | 2013-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -22,02 |
| 2013NE002940 | 2013-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -494,50 |
| 2013NE002941 | 2013-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -74,30 |
| 2013NE002942 | 2013-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.000,00 |
| 2013NE002943 | 2013-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -2.947,30 |
| 2013NE002944 | 2013-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -1.015,00 |
| 2013NE002945 | 2013-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -481,00 |
| 2013NE002946 | 2013-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -327,12 |
| 2013NE002947 | 2013-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/219.0 - VIGÊNCIA DE 26.09.13 A 25.09.14. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 59.127,86 |
| 2013NE002948 | 2013-07-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 56.934.599/0001-95 - EDITORA EUROPA | R$ 95,40 |
| 2013NE002949 | 2013-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 3.000,00 |
| 2013NE002950 | 2013-07-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 1.740,00 |
| 2013NE002951 | 2013-07-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 260,00 |
| 2013NE002952 | 2013-07-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.713.282/0001-77 - HMG EDITORA LTDA EPP | R$ 120,00 |
| 2013NE002953 | 2013-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2012. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 1.445,46 |
| 2013NE002954 | 2013-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2012. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.246,92 |
| 2013NE002955 | 2013-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2012. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 20.758,01 |
| 2013NE002956 | 2013-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.500,00 |
| 2013NE002957 | 2013-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 6.500,00 |
| 2013NE002958 | 2013-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.500,00 |
| 2013NE002959 | 2013-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 6.500,00 |
| 2013NE002960 | 2013-07-05T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.596.386/0001-09 - FUNDIPLAC METALÚRGICA LTDA - ME | R$ 950,00 |
| 2013NE002961 | 2013-07-05T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 342.837,85 |
| 2013NE002962 | 2013-07-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2012. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 329.568,00 |
| 2013NE002963 | 2013-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2013/114.0, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 141.500,00 |
| 2013NE002964 | 2013-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 219/12; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 100/12. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 2.730,00 |
| 2013NE002965 | 2013-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 219/12; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 102/12. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 1.179,20 |
| 2013NE002966 | 2013-07-05T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 36.159.630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 7.350,00 |
| 2013NE002967 | 2013-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -4.000,00 |
| 2013NE002968 | 2013-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 592.303.127-20 - LUCIO REINER | R$ -6.213,19 |
| 2013NE002969 | 2013-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -0,16 |
| 2013NE002970 | 2013-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -107,90 |
| 2013NE002971 | 2013-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -329.568,00 |
| 2013NE002972 | 2013-07-08T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2012. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 329.568,00 |
| 2013NE002973 | 2013-07-08T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013002962, POR MEIO DO EMPENHO 2013NE002971,TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 329.568,00 |
| 2013NE002974 | 2013-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -329.568,00 |
| 2013NE002975 | 2013-07-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.13 A 26.08.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 143.343,28 |
| 2013NE002976 | 2013-07-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.13 A 26.08.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.365,11 |
| 2013NE002977 | 2013-07-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/234.0. VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.14. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 90.398,95 |
| 2013NE002978 | 2013-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.997.983/0001-97 - B S TEIXEIRA - ME | R$ -8.094,00 |
| 2013NE002979 | 2013-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.997.983/0001-97 - B S TEIXEIRA - ME | R$ -8.094,00 |
| 2013NE002980 | 2013-07-08T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 123/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 72/2012. | 14.997.983/0001-97 - B S TEIXEIRA - ME | R$ 16.188,00 |
| 2013NE002981 | 2013-07-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0. VIGÊNCIA DE 20.07.13 A 19.07.14. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 759.651,67 |
| 2013NE002982 | 2013-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.858.411/0001-20 - AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ -3.975,00 |
| 2013NE002983 | 2013-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -2.130,00 |
| 2013NE002984 | 2013-07-08T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2013/075.0. VIGÊNCIA DE 16.05.13 A 15.05.14. | 20.858.411/0001-20 - AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 2.485,00 |
| 2013NE002985 | 2013-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.858.411/0001-20 - AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ -2.485,00 |
| 2013NE002986 | 2013-07-08T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2013/075.0. VIGÊNCIA DE 16.05.13 A 15.05.14. | 20.858.411/0001-20 - AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 2.485,00 |
| 2013NE002987 | 2013-07-08T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2013/076.0. VIGÊNCIA DE 16.05.13 A 15.05.14. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.349,00 |
| 2013NE002988 | 2013-07-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001803, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/CD. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ -46.000,00 |
| 2013NE002989 | 2013-07-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE002990 | 2013-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2012/171.1, VIGÊNCIA DE 11/07/2013 A 10/07/2014. | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ 4.268,89 |
| 2013NE002991 | 2013-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 003.031/2013. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -759.651,67 |
| 2013NE002992 | 2013-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0. VIGÊNCIA DE 20.07.13 A 19.07.14. PROC. 003.031/2013. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 759.651,67 |
| 2013NE002993 | 2013-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0 - VIGÊNCIA DE 01.11.12 A 30.10.13. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 450.000,00 |
| 2013NE002994 | 2013-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/136.0 - VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. | 03.114.397/0001-30 - BLG LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 32.005,33 |
| 2013NE002995 | 2013-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/113.0 - VIGÊNCIA DE 29.05.13 A 08.11.14. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.598,63 |
| 2013NE002996 | 2013-07-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº125/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº56/12 | 07.660.770/0001-00 - JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. | R$ 3.714,00 |
| 2013NE002997 | 2013-07-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº125/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº58/12 | 12.271.051/0001-37 - GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE | R$ 5.100,00 |
| 2013NE002998 | 2013-07-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº125/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº59/12 | 12.492.738/0001-00 - ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | R$ 21.380,00 |
| 2013NE002999 | 2013-07-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002570, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,01 |
| 2013NE003000 | 2013-07-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001914, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -55,73 |
| 2013NE003001 | 2013-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 1.463.333,04 |
| 2013NE003002 | 2013-07-10T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº80/01. | 17.184.629/0001-31 - INFRAMÉRICA COMERCIAL CONCESSIONÁRIA AEROPORTO BRASÍLIA S.A. | R$ 7.569,33 |
| 2013NE003003 | 2013-07-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ -1.463.333,04 |
| 2013NE003004 | 2013-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 1.463.333,04 |
| 2013NE003005 | 2013-07-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 57.500,00 |
| 2013NE003006 | 2013-07-11T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.529,40 |
| 2013NE003007 | 2013-07-11T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº73/2012 | 09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA | R$ 2.404,50 |
| 2013NE003008 | 2013-07-11T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº73/2012 | 09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA | R$ 2.181,90 |
| 2013NE003009 | 2013-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ -57.500,00 |
| 2013NE003010 | 2013-07-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 57.500,00 |
| 2013NE003011 | 2013-07-11T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 336,00 |
| 2013NE003012 | 2013-07-11T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 624,00 |
| 2013NE003013 | 2013-07-11T00:00 | 12 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.725.010/0001-70 - CASA DO MALOTE COMÉRCIO DE BRINDES LTDA ME | R$ 5.100,00 |
| 2013NE003014 | 2013-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ -336,00 |
| 2013NE003015 | 2013-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ -624,00 |
| 2013NE003016 | 2013-07-11T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 336,00 |
| 2013NE003017 | 2013-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA | R$ -2.404,50 |
| 2013NE003018 | 2013-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA | R$ -2.181,90 |
| 2013NE003019 | 2013-07-11T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 624,00 |
| 2013NE003020 | 2013-07-11T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº169/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº73/2012 | 09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA | R$ 2.404,50 |
| 2013NE003021 | 2013-07-11T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº169/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº73/2012. | 09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA | R$ 2.181,90 |
| 2013NE003022 | 2013-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/143.0. VIGÊNCIA DE 02.07.2013 A 31.01.2015. | 04.275.800/0001-76 - E-XYON TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ 40.658,33 |
| 2013NE003023 | 2013-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2013/097.0, VIGÊNCIA DE 08.07.13 A 07.07.14. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 159.283,55 |
| 2013NE003024 | 2013-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2013/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 3.211.723,95 |
| 2013NE003025 | 2013-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.275.800/0001-76 - E-XYON TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ -40.658,33 |
| 2013NE003026 | 2013-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME | R$ 22.542,34 |
| 2013NE003027 | 2013-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 19.008,82 |
| 2013NE003028 | 2013-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO N.2012/140.0. VIGÊNCIA DE 08.08.13 A 07.08.14. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.718,00 |
| 2013NE003029 | 2013-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 525,18 |
| 2013NE003030 | 2013-07-12T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 200141/00001 - 1O DRPRF/DF | R$ 459,70 |
| 2013NE003031 | 2013-07-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 7.660,00 |
| 2013NE003032 | 2013-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.12 A 28.09.13. PROC. 120.881/2013 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.100.000,00 |
| 2013NE003033 | 2013-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 200141/00001 - 1O DRPRF/DF | R$ -459,70 |
| 2013NE003034 | 2013-07-15T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 200141/00001 - 1O DRPRF/DF | R$ 459,70 |
| 2013NE003035 | 2013-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/151.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.12.13 A 02.12.14. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 54.444,44 |
| 2013NE003036 | 2013-07-16T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.747.352/0001-29 - CENTRAL MÉDICA LTDA | R$ 2.640,00 |
| 2013NE003037 | 2013-07-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.506.643/0001-60 - Esquadrias Metalicas Guara Ltda Epp | R$ 6.570,00 |
| 2013NE003038 | 2013-07-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 676,55 |
| 2013NE003039 | 2013-07-16T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 78.515.210/0001-00 - Controller Comércio e Serviços LTDA | R$ 426,00 |
| 2013NE003040 | 2013-07-16T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 610,00 |
| 2013NE003041 | 2013-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.747.352/0001-29 - CENTRAL MÉDICA LTDA | R$ -2.640,00 |
| 2013NE003042 | 2013-07-16T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.747.352/0001-29 - CENTRAL MÉDICA LTDA | R$ 2.640,00 |
| 2013NE003043 | 2013-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.07.13 A 02.07.14 | 04.269.711/0001-17 - TEMPO REAL PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA | R$ 15.405,53 |
| 2013NE003044 | 2013-07-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2013. | 07.597.153/0001-07 - XTI INFORMÁTICA LTDA | R$ 73.800,00 |
| 2013NE003045 | 2013-07-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 28.400,00 |
| 2013NE003046 | 2013-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.597.153/0001-07 - XTI INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.983,32 |
| 2013NE003047 | 2013-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,79 |
| 2013NE003048 | 2013-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.425.382/0001-00 - MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA ME | R$ -534,60 |
| 2013NE003049 | 2013-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ -2.037,34 |
| 2013NE003050 | 2013-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ -200,00 |
| 2013NE003051 | 2013-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -16,00 |
| 2013NE003052 | 2013-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 019.783.051-09 - GUILHERME BRANDAO | R$ -216,20 |
| 2013NE003053 | 2013-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2013NE003054 | 2013-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -0,32 |
| 2013NE003055 | 2013-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1.090,00 |
| 2013NE003056 | 2013-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/255.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.12.13 A 16.12.14. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 2.054,89 |
| 2013NE003057 | 2013-07-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 592.303.127-20 - LUCIO REINER | R$ -3.626,38 |
| 2013NE003058 | 2013-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.597.153/0001-07 - XTI INFORMÁTICA LTDA | R$ -73.800,00 |
| 2013NE003059 | 2013-07-18T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2013. | 07.597.153/0001-07 - XTI INFORMÁTICA LTDA | R$ 73.800,00 |
| 2013NE003060 | 2013-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.13 A 19.07.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.498.294,24 |
| 2013NE003061 | 2013-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/164.0, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 27.12.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 42.500,00 |
| 2013NE003062 | 2013-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/113.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 08.02.13 A 07.02.14. | 74.400.052/0001-91 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA | R$ 1.978,38 |
| 2013NE003063 | 2013-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -1.081,73 |
| 2013NE003064 | 2013-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 30.666,67 |
| 2013NE003065 | 2013-07-18T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 14.417,08 |
| 2013NE003066 | 2013-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.400.052/0001-91 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA | R$ -1.978,38 |
| 2013NE003067 | 2013-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/113.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.05.13 A 08.11.14. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 10.567,76 |
| 2013NE003068 | 2013-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/113.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 08.02.13 A 07.02.14. | 74.400.052/0001-91 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA | R$ 1.978,38 |
| 2013NE003069 | 2013-07-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 13.202,81 |
| 2013NE003070 | 2013-07-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2013. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 6.411,78 |
| 2013NE003071 | 2013-07-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2013. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 14.487,06 |
| 2013NE003072 | 2013-07-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2013. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 6.913,00 |
| 2013NE003073 | 2013-07-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2013. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 2.776,66 |
| 2013NE003074 | 2013-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/157.0. VIGÊNCIA DE 11.07.13 A 10.07.14. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 29.330,99 |
| 2013NE003075 | 2013-07-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2013. | 10.198.803/0001-56 - CONSTRUTECH PROJ REF E COM MAT CONST LTDA ME | R$ 5.335,57 |
| 2013NE003076 | 2013-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -800.000,00 |
| 2013NE003077 | 2013-07-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2013NE003078 | 2013-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -42.500,00 |
| 2013NE003079 | 2013-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/164.0, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 27.12.13. PROC. 121.163/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 42.500,00 |
| 2013NE003080 | 2013-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -13.202,81 |
| 2013NE003081 | 2013-07-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 59/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15/13. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 3.560,80 |
| 2013NE003082 | 2013-07-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 59/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15/13. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 380,00 |
| 2013NE003083 | 2013-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ -6.411,78 |
| 2013NE003084 | 2013-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -14.487,06 |
| 2013NE003085 | 2013-07-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 214,25 |
| 2013NE003086 | 2013-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -6.913,00 |
| 2013NE003087 | 2013-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ -2.776,66 |
| 2013NE003088 | 2013-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.198.803/0001-56 - CONSTRUTECH PROJ REF E COM MAT CONST LTDA ME | R$ -5.335,57 |
| 2013NE003089 | 2013-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -14.417,08 |
| 2013NE003090 | 2013-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.13 A 18.05.14 PROC. 001.039/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -156.497,58 |
| 2013NE003091 | 2013-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO ATÉ 27.12.2013. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 14.417,08 |
| 2013NE003092 | 2013-07-18T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 7.724,00 |
| 2013NE003093 | 2013-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -8,48 |
| 2013NE003094 | 2013-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ -120,61 |
| 2013NE003095 | 2013-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ -232,60 |
| 2013NE003096 | 2013-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 016.593.674-68 - SEVERINO GUERRA | R$ -20.899,43 |
| 2013NE003097 | 2013-07-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 02.747.702/0004-01 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA. | R$ 247.488,80 |
| 2013NE003098 | 2013-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.400.052/0001-91 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA | R$ -1.978,38 |
| 2013NE003099 | 2013-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/113.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 08.02.13 A 07.02.14. | 74.400.052/0001-91 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA | R$ 1.978,38 |
| 2013NE003100 | 2013-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/128.0, VIGÊNCIA DE 09.07.13 A 08.07.14. | 09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 15.061,53 |
| 2013NE003101 | 2013-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/129.0, VIGÊNCIA DE 09.07.13 A 08.07.14. | 10.866.276/0001-00 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 3.637,49 |
| 2013NE003102 | 2013-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/130.0, VIGÊNCIA DE 09.07.13 A 08.07.14. | 14.905.502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 1.716,33 |
| 2013NE003103 | 2013-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/131.0, VIGÊNCIA DE 09.07.13 A 08.07.14. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 664,53 |
| 2013NE003104 | 2013-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.866.276/0001-00 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ -3.637,49 |
| 2013NE003105 | 2013-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/129.0, VIGÊNCIA DE 09.07.13 A 08.07.14. | 10.866.276/0001-00 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 2.611,53 |
| 2013NE003106 | 2013-07-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 90/2012. | 11.012.016/0001-30 - GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 14.850,00 |
| 2013NE003107 | 2013-07-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 92/2012. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 180.250,00 |
| 2013NE003108 | 2013-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO POR 24 MESES. | 32.915.753/0001-13 - MAES MICROFIL. ASSIST. ELETRONICA E SIST. LTDA | R$ 80.750,00 |
| 2013NE003109 | 2013-07-22T00:00 | 19 - PESSOAL. | 688.404.111-00 - LEILA PINHEIRO | R$ 5.000,00 |
| 2013NE003110 | 2013-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.13 A 17.01.14. PROC. 110.366/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 421.523,58 |
| 2013NE003111 | 2013-07-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -3.510,00 |
| 2013NE003112 | 2013-07-22T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 3.510,00 |
| 2013NE003113 | 2013-07-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.915.753/0001-13 - MAES MICROFIL. ASSIST. ELETRONICA E SIST. LTDA | R$ -80.750,00 |
| 2013NE003114 | 2013-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO POR 24 MESES. | 32.915.753/0001-13 - MAES MICROFIL. ASSIST. ELETRONICA E SIST. LTDA | R$ 80.750,00 |
| 2013NE003115 | 2013-07-23T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.762.163/0001-62 - VERÍSSIMO PRODUÇÕES LTDA-ME | R$ 152,19 |
| 2013NE003116 | 2013-07-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.662,50 |
| 2013NE003117 | 2013-07-23T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 110.366/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -421.523,58 |
| 2013NE003118 | 2013-07-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.13 A 17.01.14. PROC. 110.366/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 421.206,54 |
| 2013NE003119 | 2013-07-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/15.2 E ADITIVOS, COM VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. PROC. 110.366/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 317,04 |
| 2013NE003120 | 2013-07-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ -1.183,35 |
| 2013NE003121 | 2013-07-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2012NE004016 TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA FONTE. | 07.710.976/0001-05 - PACTO CONSULTORIA | R$ -98.000,00 |
| 2013NE003122 | 2013-07-23T00:00 | 35 - TERMO DE REFERÊNCIA. | 07.710.976/0001-05 - PACTO CONSULTORIA | R$ 98.000,00 |
| 2013NE003123 | 2013-07-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -610,00 |
| 2013NE003124 | 2013-07-23T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 610,00 |
| 2013NE003125 | 2013-07-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -610,00 |
| 2013NE003126 | 2013-07-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 101,66 |
| 2013NE003127 | 2013-07-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2013NE003128 | 2013-07-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2013NE003129 | 2013-07-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -3.500,00 |
| 2013NE003130 | 2013-07-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 3.629,20 |
| 2013NE003131 | 2013-07-23T00:00 | 19 - MULTAS E JUROS. PROC. 003.505/2013. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 584,29 |
| 2013NE003132 | 2013-07-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2013NE003133 | 2013-07-23T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2013NE003121, QUE CANCELAVA O EMPENHO 2012NE004016, PARA AGUARDAR A DEFINIÇÃO DO NOVO FAVORECIDO DO CONTRATO. | 07.710.976/0001-05 - PACTO CONSULTORIA | R$ 98.000,00 |
| 2013NE003134 | 2013-07-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/13, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 18/2013. | 03.598.394/0001-10 - IMPERHOUSE ITAJUBA IMPERMEABILIZAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.509,81 |
| 2013NE003135 | 2013-07-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/13, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 19/2013. | 05.438.576/0001-59 - VALEPINHO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ 4.563,20 |
| 2013NE003136 | 2013-07-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/13, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 20/2013. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 6.311,00 |
| 2013NE003137 | 2013-07-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/13, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 21/2013. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 13.570,00 |
| 2013NE003138 | 2013-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -3,76 |
| 2013NE003139 | 2013-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2013NE003140 | 2013-07-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 228,00 |
| 2013NE003141 | 2013-07-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 285,00 |
| 2013NE003142 | 2013-07-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 235,00 |
| 2013NE003143 | 2013-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.710.976/0001-05 - PACTO CONSULTORIA | R$ -98.000,00 |
| 2013NE003144 | 2013-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.12 A 28.09.13. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 7.512.000,00 |
| 2013NE003145 | 2013-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0. VIGÊNCIA DE 18.06.2013 A 17.06.2014. PROC. 119.404/2013. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 57.952,60 |
| 2013NE003146 | 2013-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME | R$ 125.580,00 |
| 2013NE003147 | 2013-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME | R$ -125.580,00 |
| 2013NE003148 | 2013-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME | R$ 20.930,00 |
| 2013NE003149 | 2013-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME | R$ 41,67 |
| 2013NE003150 | 2013-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -57,34 |
| 2013NE003151 | 2013-07-26T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 507,95 |
| 2013NE003152 | 2013-07-26T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÕES. | EX0009008 - FIPA | R$ 36.986,40 |
| 2013NE003153 | 2013-07-26T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 537,00 |
| 2013NE003154 | 2013-07-26T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.397.481/0001-95 - Blindaquo Locação de Veículos Ltda. - ME | R$ 600,00 |
| 2013NE003155 | 2013-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -150.000,00 |
| 2013NE003156 | 2013-07-29T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2013NE003157 | 2013-07-29T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 06/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 2.079,35 |
| 2013NE003158 | 2013-07-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2012. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 1.979,85 |
| 2013NE003159 | 2013-07-29T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 238/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2013. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.443,69 |
| 2013NE003160 | 2013-07-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2013NE003161 | 2013-07-30T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.155.342/0001-83 - LOJA ELÉTRICA | R$ 5.418,21 |
| 2013NE003162 | 2013-07-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE003163 | 2013-07-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 96/2012. | 03.725.236/0001-83 - IATEC GROUP COMERCIO DE ISOLAMENTOS LTDA | R$ 74.834,50 |
| 2013NE003164 | 2013-07-31T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2013NE003165 | 2013-07-31T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2013NE003166 | 2013-07-31T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14.000,00 |
| 2013NE003167 | 2013-07-31T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2013NE003168 | 2013-07-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -3.560,80 |
| 2013NE003169 | 2013-07-31T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -49.950.000,00 |
| 2013NE003170 | 2013-07-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -380,00 |
| 2013NE003171 | 2013-07-31T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000.000,00 |
| 2013NE003172 | 2013-07-31T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13.986.000,00 |
| 2013NE003173 | 2013-07-31T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.000.000,00 |
| 2013NE003174 | 2013-07-31T00:00 | 30 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 12.078,00 |
| 2013NE003175 | 2013-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.08.13 A 01.02.14. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 356.038,48 |
| 2013NE003176 | 2013-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.08.13 A 01.02.14. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 168.989,18 |
| 2013NE003177 | 2013-08-01T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2012. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 270.252,00 |
| 2013NE003178 | 2013-08-01T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2012. | 03.100.826/0001-10 - S.C.F PRODUTOS GRAFICOS LTDA | R$ 10.890,00 |
| 2013NE003179 | 2013-08-01T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2012. | 03.621.281/0001-98 - HELSAGRAPH SISTEMA INTEGRADOS LTDA& | R$ 800,00 |
| 2013NE003180 | 2013-08-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 972,00 |
| 2013NE003181 | 2013-08-01T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2012. | 12.559.406/0001-98 - RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 5.446,00 |
| 2013NE003182 | 2013-08-01T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 110,00 |
| 2013NE003183 | 2013-08-01T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2012. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 155.580,00 |
| 2013NE003184 | 2013-08-01T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2012. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 2.557,20 |
| 2013NE003185 | 2013-08-01T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2012. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 25.525,08 |
| 2013NE003186 | 2013-08-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ -2.956,67 |
| 2013NE003187 | 2013-08-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ -995,01 |
| 2013NE003188 | 2013-08-02T00:00 | CONTR - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 1.461.539,29 |
| 2013NE003189 | 2013-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.101.346,63 |
| 2013NE003190 | 2013-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -112,23 |
| 2013NE003191 | 2013-08-05T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2013. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 116.378,50 |
| 2013NE003192 | 2013-08-05T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DE EMPENHO 2013NE003190, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA ESPE-CIFICAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 112,23 |
| 2013NE003193 | 2013-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -112,23 |
| 2013NE003194 | 2013-08-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.040.605,07 |
| 2013NE003195 | 2013-08-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº66/13 | 04.759.978/0001-92 - AZ TECNOLOGIA LTDA | R$ 25.752,16 |
| 2013NE003196 | 2013-08-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº66/13 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 4.860,00 |
| 2013NE003197 | 2013-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -38,12 |
| 2013NE003198 | 2013-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009008 - FIPA | R$ -2.775,89 |
| 2013NE003199 | 2013-08-05T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE003152 PARA CORREÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO. | EX0009008 - FIPA | R$ 2.775,89 |
| 2013NE003200 | 2013-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009008 - FIPA | R$ -2.775,89 |
| 2013NE003201 | 2013-08-05T00:00 | CONTR - CONTRATO EMERGENCIAL, PELO PERÍODO DE 06.08.13 A 05.09.13. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 854.658,85 |
| 2013NE003202 | 2013-08-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2013. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 125.757,96 |
| 2013NE003203 | 2013-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ -125.757,96 |
| 2013NE003204 | 2013-08-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2013. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 125.757,96 |
| 2013NE003205 | 2013-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.040.605,07 |
| 2013NE003206 | 2013-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.033.896,85 |
| 2013NE003207 | 2013-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 3.503,95 |
| 2013NE003208 | 2013-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.692.266/0001-04 - FB COMERCIAL LTDA ME | R$ -300,00 |
| 2013NE003209 | 2013-08-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2013. | 10.692.266/0001-04 - FB COMERCIAL LTDA ME | R$ 300,00 |
| 2013NE003210 | 2013-08-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003706, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 115406/20415 - EBC | R$ -2.760,00 |
| 2013NE003211 | 2013-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 115406/20415 - EBC | R$ -9.384,00 |
| 2013NE003212 | 2013-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.155.342/0001-83 - LOJA ELÉTRICA | R$ -5.418,21 |
| 2013NE003213 | 2013-08-06T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.155.342/0010-74 - Loja Elétrica LTDA | R$ 5.418,21 |
| 2013NE003214 | 2013-08-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº16/2013. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.272.192/0001-62 - NOVA TÉCNICA EDITORA LTDA. | R$ 2.225,00 |
| 2013NE003215 | 2013-08-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº16/2013. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 960,00 |
| 2013NE003216 | 2013-08-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 1.440,58 |
| 2013NE003217 | 2013-08-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 3.120,00 |
| 2013NE003218 | 2013-08-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 36.159.630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 734,00 |
| 2013NE003219 | 2013-08-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 787,00 |
| 2013NE003220 | 2013-08-07T00:00 | 17 - CONVITE Nº 09/2013. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 1.178,00 |
| 2013NE003221 | 2013-08-07T00:00 | 17 - CONVITE Nº 09/2013. | 37.990.181/0001-50 - BRUNAUTO TRANSPORTES LTDA | R$ 297,00 |
| 2013NE003222 | 2013-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE003223 | 2013-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE003224 | 2013-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE003225 | 2013-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE003226 | 2013-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE003227 | 2013-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -854.658,85 |
| 2013NE003228 | 2013-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE003229 | 2013-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ -1.440,58 |
| 2013NE003230 | 2013-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 06.08.13 A 05.09.13. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 854.658,85 |
| 2013NE003231 | 2013-08-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 1.440,58 |
| 2013NE003232 | 2013-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ -3.120,00 |
| 2013NE003233 | 2013-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ -1.440,58 |
| 2013NE003234 | 2013-08-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 1.440,58 |
| 2013NE003235 | 2013-08-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 3.120,00 |
| 2013NE003236 | 2013-08-08T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 6.295,95 |
| 2013NE003237 | 2013-08-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.368.420/0001-50 - DENES COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. | R$ 4.150,00 |
| 2013NE003238 | 2013-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ -1.178,00 |
| 2013NE003239 | 2013-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.990.181/0001-50 - BRUNAUTO TRANSPORTES LTDA | R$ -297,00 |
| 2013NE003240 | 2013-08-08T00:00 | 17 - CONVITE Nº 09/2013. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 1.178,00 |
| 2013NE003241 | 2013-08-08T00:00 | 17 - CONVITE Nº 09/2013. | 37.990.181/0001-50 - BRUNAUTO TRANSPORTES LTDA | R$ 297,00 |
| 2013NE003242 | 2013-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 04 MESES. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 61.560,00 |
| 2013NE003243 | 2013-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -54.000,00 |
| 2013NE003244 | 2013-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 1.500,00 |
| 2013NE003245 | 2013-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 6.500,00 |
| 2013NE003246 | 2013-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2013NE003247 | 2013-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2013NE003248 | 2013-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 1.500,00 |
| 2013NE003249 | 2013-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 6.500,00 |
| 2013NE003250 | 2013-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.500,00 |
| 2013NE003251 | 2013-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 6.500,00 |
| 2013NE003252 | 2013-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -11.767,41 |
| 2013NE003253 | 2013-08-08T00:00 | ANULAÇÃO DA 2012NE001379 A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -3.468,86 |
| 2013NE003254 | 2013-08-08T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2013/117.0. VIGÊNCIA DE 23.07.2013 A 22.07.2014. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 883,34 |
| 2013NE003255 | 2013-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -2.957,12 |
| 2013NE003256 | 2013-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ -80,00 |
| 2013NE003257 | 2013-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -494,80 |
| 2013NE003258 | 2013-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -500,00 |
| 2013NE003259 | 2013-08-08T00:00 | CONT - CONTATO Nº 2013/109.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.07.13 A 23.07.14. ANULAÇÃO. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ -1.243,62 |
| 2013NE003260 | 2013-08-08T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.280.562/0001-90 - SUPER ATACADISTA | R$ 1.212,00 |
| 2013NE003261 | 2013-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.13 A 21.07.14. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 10.105,00 |
| 2013NE003262 | 2013-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2013NE003263 | 2013-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE003264 | 2013-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.13 A 21.07.14. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 23.578,33 |
| 2013NE003265 | 2013-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.13 A 21.07.14. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 7.740,00 |
| 2013NE003266 | 2013-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.13 A 21.07.13 | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 3.892,25 |
| 2013NE003267 | 2013-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. PROC. 121.242/2013 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 42.326,08 |
| 2013NE003268 | 2013-08-09T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 42.320.929/0001-48 - MANUFATURA DE ROUPAS CRUZ LTDA - ME | R$ 5.542,50 |
| 2013NE003269 | 2013-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ -575,00 |
| 2013NE003270 | 2013-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -40.388,13 |
| 2013NE003271 | 2013-08-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2012NE000023 A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -840,00 |
| 2013NE003272 | 2013-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000157, A PEDIDO DA SECOM/CD. | 115406/20415 - EBC | R$ -10.450,64 |
| 2013NE003273 | 2013-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003424, A PEDIDO DA SECOM/CD. | 115406/20415 - EBC | R$ -4.819,61 |
| 2013NE003274 | 2013-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001178, A PEDIDO DO DETEC/CD. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -126.941,55 |
| 2013NE003275 | 2013-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001228, A PEDIDO DO DETEC/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -45.972,49 |
| 2013NE003276 | 2013-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000797, A PEDIDO DO DETEC/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.343,04 |
| 2013NE003277 | 2013-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000799, A PEDIDO DO DETEC/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -247,61 |
| 2013NE003278 | 2013-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000867, A PEDIDO DO DETEC/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.429,07 |
| 2013NE003279 | 2013-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001484, A PEDIDO DO DETEC/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.423,63 |
| 2013NE003280 | 2013-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002365, A PEDIDO DO DETEC/CD. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -25.361,47 |
| 2013NE003281 | 2013-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE004043 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -14.450,63 |
| 2013NE003282 | 2013-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003789 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ -32.190.203,22 |
| 2013NE003283 | 2013-08-12T00:00 | ESTORNO DA 2013NE003270 PARA CORRIGIR VALOR. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 40.388,13 |
| 2013NE003284 | 2013-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -19.779,07 |
| 2013NE003285 | 2013-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.08.13 A 16.08.14. PROC. 108.426/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 544.847,04 |
| 2013NE003286 | 2013-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/081.0, VIGÊNCIA DE 15.04.13 A 14.04.14. | 11.464.597/0001-41 - DATTA TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA - ME | R$ 40.778,34 |
| 2013NE003287 | 2013-08-13T00:00 | CONTR - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.709.317,70 |
| 2013NE003288 | 2013-08-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001176, A PEDIDO DO DETEC/CD. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -208.651,69 |
| 2013NE003289 | 2013-08-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.379.480/0001-31 - TOTAL CONTROLS - AUTOMAÇÃO E CONTROLE INDUSTRIAL LTDA | R$ 5.964,00 |
| 2013NE003290 | 2013-08-13T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 240,00 |
| 2013NE003291 | 2013-08-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº35/2013 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 3.924,00 |
| 2013NE003292 | 2013-08-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº36/2013 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 6.109,89 |
| 2013NE003293 | 2013-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.990.181/0001-50 - BRUNAUTO TRANSPORTES LTDA | R$ -297,00 |
| 2013NE003294 | 2013-08-14T00:00 | 17 - CONVITE Nº 09/2013. | 37.990.181/0001-50 - BRUNAUTO TRANSPORTES LTDA | R$ 297,70 |
| 2013NE003295 | 2013-08-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 2.900,00 |
| 2013NE003296 | 2013-08-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.232.560/0001-98 - art fine soluçoes visuais | R$ 1.800,00 |
| 2013NE003297 | 2013-08-14T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE003298 | 2013-08-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.362.088/0001-80 - COM. PAULISTA SIGN E SERIGRAFIA LTDA. | R$ 2.925,00 |
| 2013NE003299 | 2013-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE003300 | 2013-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.362.088/0001-80 - COM. PAULISTA SIGN E SERIGRAFIA LTDA. | R$ -2.925,00 |
| 2013NE003301 | 2013-08-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.362.088/0001-80 - COM. PAULISTA SIGN E SERIGRAFIA LTDA. | R$ 2.925,00 |
| 2013NE003302 | 2013-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. PROC. 121.977/2013. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.528,34 |
| 2013NE003303 | 2013-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.13 A 03.05.14. PROC. 121.977/2013. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 64.946,67 |
| 2013NE003304 | 2013-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.155.342/0010-74 - Loja Elétrica LTDA | R$ -5.418,21 |
| 2013NE003305 | 2013-08-14T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.155.342/0010-74 - Loja Elétrica LTDA | R$ 5.418,21 |
| 2013NE003306 | 2013-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 12 MESES. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.682,00 |
| 2013NE003307 | 2013-08-14T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.434.797/0001-60 - FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA | R$ 6.600,00 |
| 2013NE003308 | 2013-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 12 MESES. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 78.283,33 |
| 2013NE003309 | 2013-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.13 A 11.08.14. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 1.938.702,98 |
| 2013NE003310 | 2013-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/168.0. VIGÊNCIA DE 06.08.13 A 05.08.14. | 01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME | R$ 31.934,97 |
| 2013NE003311 | 2013-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 12 MESES. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 6.990,00 |
| 2013NE003312 | 2013-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2013/164.0, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 27.12.13 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.637.773,54 |
| 2013NE003313 | 2013-08-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 124/2013. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 7.860,00 |
| 2013NE003314 | 2013-08-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 124/2013. | 03.217.016/0001-49 - RPF COMERCIAL EIRELI | R$ 2.315,90 |
| 2013NE003315 | 2013-08-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 124/2013. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 16.712,84 |
| 2013NE003316 | 2013-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -1.500.000,00 |
| 2013NE003317 | 2013-08-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 124/2013. | 17.701.496/0001-23 - EBM REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 978,00 |
| 2013NE003318 | 2013-08-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002446 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SECOM/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -8.535,21 |
| 2013NE003319 | 2013-08-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 124/2013. | 76.047.737/0001-21 - HAL EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA - ME | R$ 3.599,90 |
| 2013NE003320 | 2013-08-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001505 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SECOM/CD. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -10.137,23 |
| 2013NE003321 | 2013-08-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 1.500.000,00 |
| 2013NE003322 | 2013-08-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000035, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.762,22 |
| 2013NE003323 | 2013-08-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000296, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -703,11 |
| 2013NE003324 | 2013-08-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2013NE003325 | 2013-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/222.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.10.13 A 19.10.14. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.221,20 |
| 2013NE003326 | 2013-08-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.841.455/0001-81 - Eficaz Tecnologia em Segurança | R$ 4.000,00 |
| 2013NE003327 | 2013-08-15T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.867.822/0001-74 - REVILLE COMERCIO E REPRES. LTDA | R$ 4.258,00 |
| 2013NE003328 | 2013-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 28.753.796/0001-72 - ISOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | R$ -65,85 |
| 2013NE003329 | 2013-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -0,06 |
| 2013NE003330 | 2013-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -7,00 |
| 2013NE003331 | 2013-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -20,00 |
| 2013NE003332 | 2013-08-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. PROC. 122.513/2013 | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2013NE003333 | 2013-08-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. PROC. 122.517/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE003334 | 2013-08-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. PROC. 123.219/2013 | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE003335 | 2013-08-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2012. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ 6.672,51 |
| 2013NE003336 | 2013-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/146.0. VIGÊNCIA DE 05.08.13 A 04.08.14. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 6.815,36 |
| 2013NE003337 | 2013-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2013NE003338 | 2013-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2013NE003339 | 2013-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 1.500,00 |
| 2013NE003340 | 2013-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ -6.672,51 |
| 2013NE003341 | 2013-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 6.500,00 |
| 2013NE003342 | 2013-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -1.500,00 |
| 2013NE003343 | 2013-08-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2012. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ 6.672,51 |
| 2013NE003344 | 2013-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 1.500,00 |
| 2013NE003345 | 2013-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.10.13 A 17.10.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 570.910,77 |
| 2013NE003346 | 2013-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.13 A 31.08.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 592.844,38 |
| 2013NE003347 | 2013-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2013NE003348 | 2013-08-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003403, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.723.191/0001-69 - ATELIER IND. E COM. DE ART. DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA | R$ -111.121,38 |
| 2013NE003349 | 2013-08-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -810,00 |
| 2013NE003350 | 2013-08-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -13,85 |
| 2013NE003351 | 2013-08-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 398.856.401-00 - ANTONIO MORAIS | R$ 275,50 |
| 2013NE003352 | 2013-08-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 398.856.401-00 - ANTONIO MORAIS | R$ -275,50 |
| 2013NE003353 | 2013-08-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 398.856.401-00 - ANTONIO MORAIS | R$ 275,50 |
| 2013NE003354 | 2013-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.080,75 |
| 2013NE003355 | 2013-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.080,75 |
| 2013NE003356 | 2013-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2013NE003357 | 2013-08-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2013NE003358 | 2013-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 008.366/2013. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.382.002,98 |
| 2013NE003359 | 2013-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 008.366/2013. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -126.512,91 |
| 2013NE003360 | 2013-08-20T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.044,00 |
| 2013NE003361 | 2013-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,01 |
| 2013NE003362 | 2013-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/205.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.12.13 A 13.12.14. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.398,89 |
| 2013NE003363 | 2013-08-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2012NE001382 A PEDIDO DA COORD. COMPRAS/CD. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,01 |
| 2013NE003364 | 2013-08-20T00:00 | ESTORNO P/ CORRIGIR DESCRIÇÃO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 0,01 |
| 2013NE003365 | 2013-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,01 |
| 2013NE003366 | 2013-08-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2012. | 12.654.990/0001-60 - Nova Brasil Comércio de Máquinas e Equipamentos | R$ 5.356,63 |
| 2013NE003367 | 2013-08-20T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE003368 | 2013-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 123.357/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2013NE003369 | 2013-08-20T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. PROC. 123.357/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2013NE003370 | 2013-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.379.480/0001-31 - TOTAL CONTROLS - AUTOMAÇÃO E CONTROLE INDUSTRIAL LTDA | R$ -5.964,00 |
| 2013NE003371 | 2013-08-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003300, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD. | 02.880.228/0001-49 - EDITORIAL BOLINA BRASIL LTDA | R$ -165,00 |
| 2013NE003372 | 2013-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.13 A 11.08.14. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 1.935.827,69 |
| 2013NE003373 | 2013-08-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 07/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 09/2013. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 5.180,00 |
| 2013NE003374 | 2013-08-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2013. | 05.192.175/0001-61 - TERMOCENTER SISTEMAS TERMICOS LTDA | R$ 1.078,80 |
| 2013NE003375 | 2013-08-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2013. | 05.192.175/0001-61 - TERMOCENTER SISTEMAS TERMICOS LTDA | R$ 720,00 |
| 2013NE003376 | 2013-08-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2013. | 33.579.335/0001-65 - FRANCISCA MARQUES DE LIMA EIRELI - EPP | R$ 24.993,60 |
| 2013NE003377 | 2013-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -9,00 |
| 2013NE003378 | 2013-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ -5.222,00 |
| 2013NE003379 | 2013-08-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.073.311/0001-43 - HIDRODINÂMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 785,00 |
| 2013NE003380 | 2013-08-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº185/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº81/2012. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 225.580,00 |
| 2013NE003381 | 2013-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.073.311/0001-43 - HIDRODINÂMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ -785,00 |
| 2013NE003382 | 2013-08-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.073.311/0001-43 - HIDRODINÂMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 785,00 |
| 2013NE003383 | 2013-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.08.12 A 16.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 23.412,82 |
| 2013NE003384 | 2013-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.08.13 A 16.08.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.597,34 |
| 2013NE003385 | 2013-08-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 208/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2013. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 25.930,00 |
| 2013NE003386 | 2013-08-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº208/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº03/2013. | 02.138.122/0001-74 - SR MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.469,60 |
| 2013NE003387 | 2013-08-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2012. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 19.087,70 |
| 2013NE003388 | 2013-08-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 266,60 |
| 2013NE003389 | 2013-08-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.019.360/0001-08 - EMPORIO LESTE COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS E EMB LTDA EPP | R$ 72,30 |
| 2013NE003390 | 2013-08-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº120/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº44/2013. | 75.086.785/0001-66 - NILKO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 63.360,00 |
| 2013NE003391 | 2013-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -9.366,24 |
| 2013NE003392 | 2013-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 2.450,00 |
| 2013NE003393 | 2013-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.829.779/0001-06 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP | R$ 333,33 |
| 2013NE003394 | 2013-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ -671,40 |
| 2013NE003395 | 2013-08-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2012. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 2.730,00 |
| 2013NE003396 | 2013-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ -800,00 |
| 2013NE003397 | 2013-08-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2012. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 1.179,20 |
| 2013NE003398 | 2013-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 116.022/2013. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 200.576,98 |
| 2013NE003399 | 2013-08-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2012. | 11.232.033/0001-83 - FERREIRA MARTINS COMERCIAL LTDA ME | R$ 1.966,60 |
| 2013NE003400 | 2013-08-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2012. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 23.422,00 |
| 2013NE003401 | 2013-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 124.161/2013. | 11.232.033/0001-83 - FERREIRA MARTINS COMERCIAL LTDA ME | R$ -1.966,60 |
| 2013NE003402 | 2013-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 124.161/2013 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ -23.422,00 |
| 2013NE003403 | 2013-08-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2012. PROC. 124.161/2013. | 11.232.033/0001-83 - FERREIRA MARTINS COMERCIAL LTDA ME | R$ 1.966,60 |
| 2013NE003404 | 2013-08-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2012. PROC. 124.161/2013. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 23.422,00 |
| 2013NE003405 | 2013-08-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.144.507/0001-68 - TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA | R$ 410,00 |
| 2013NE003406 | 2013-08-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.144.507/0001-68 - TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA | R$ 125,00 |
| 2013NE003407 | 2013-08-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.983.066/0001-90 - N & A COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 480,00 |
| 2013NE003408 | 2013-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. PROC. 123.043/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.080,75 |
| 2013NE003409 | 2013-08-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 622,22 |
| 2013NE003410 | 2013-08-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 940.626.414-53 - ROSEANE FREITAS | R$ 599,35 |
| 2013NE003411 | 2013-08-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 06/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 691,70 |
| 2013NE003412 | 2013-08-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 79/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26/2013. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 41.930,00 |
| 2013NE003413 | 2013-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300.000,00 |
| 2013NE003414 | 2013-08-27T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2013NE003415 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2013. | 00.370.783/0001-03 - MUNDO DAS PINTURAS LTDA | R$ 23.854,50 |
| 2013NE003416 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 19.861,11 |
| 2013NE003417 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 19.995,59 |
| 2013NE003418 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 20.858,49 |
| 2013NE003419 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 33.302,47 |
| 2013NE003420 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 19.230,00 |
| 2013NE003421 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.278,04 |
| 2013NE003422 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 30.765,92 |
| 2013NE003423 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2013. | 01.778.924/0001-86 - GELSO ANTONIO LORENZI - EPP | R$ 19.894,48 |
| 2013NE003424 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.929,52 |
| 2013NE003425 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2013. | 01.778.924/0001-86 - GELSO ANTONIO LORENZI - EPP | R$ 3.900,26 |
| 2013NE003426 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.212,89 |
| 2013NE003427 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 9.226,14 |
| 2013NE003428 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 28.684,00 |
| 2013NE003429 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2013. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 4.366,39 |
| 2013NE003430 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 9.134,47 |
| 2013NE003431 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 5.571,30 |
| 2013NE003432 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2013. | 10.861.113/0001-35 - CLAUDIA BARROS PINHEIRO - ME | R$ 1.179,99 |
| 2013NE003433 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2013. | 10.861.113/0001-35 - CLAUDIA BARROS PINHEIRO - ME | R$ 5.800,00 |
| 2013NE003434 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 15.673.480/0001-29 - TARGINO VARGAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.897,07 |
| 2013NE003435 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2013. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 32.882,68 |
| 2013NE003436 | 2013-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -19.230,00 |
| 2013NE003437 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 19.230,00 |
| 2013NE003438 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2013. | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 7.050,00 |
| 2013NE003439 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 20.734,90 |
| 2013NE003440 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.136,85 |
| 2013NE003441 | 2013-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ -28.684,00 |
| 2013NE003442 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 13.397,76 |
| 2013NE003443 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 66.684,00 |
| 2013NE003444 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 38.550.877/0001-29 - MARMORARIA BELLA LTDA - ME | R$ 55.113,46 |
| 2013NE003445 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 4.430,00 |
| 2013NE003446 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 29.357,00 |
| 2013NE003447 | 2013-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 008.456/2013. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -2.754.654,37 |
| 2013NE003448 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 11.271,84 |
| 2013NE003449 | 2013-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.13 A 02.05.14. PROC. 008.456/2013. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.754.654,37 |
| 2013NE003450 | 2013-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0. VIGÊNCIA DE 18.06.2013 A 17.06.2014. PROC. 119.404/2013. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 158.096,91 |
| 2013NE003451 | 2013-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -30.765,92 |
| 2013NE003452 | 2013-08-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 30.765,92 |
| 2013NE003453 | 2013-08-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 7.960,00 |
| 2013NE003454 | 2013-08-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ 402,00 |
| 2013NE003455 | 2013-08-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.172.057/0001-70 - INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 276,00 |
| 2013NE003456 | 2013-08-28T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 415001/14202 - ECT | R$ 480,00 |
| 2013NE003457 | 2013-08-28T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 415001/14202 - ECT | R$ 7.360,00 |
| 2013NE003458 | 2013-08-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE003459 | 2013-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -500,00 |
| 2013NE003460 | 2013-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -2.638,56 |
| 2013NE003461 | 2013-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -5.000,00 |
| 2013NE003462 | 2013-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. PROC. 122.298/2013 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.848,92 |
| 2013NE003463 | 2013-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. PROC. 123.042/2013. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 39.463,22 |
| 2013NE003464 | 2013-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.2013 A 30.08.2014. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 119.098,80 |
| 2013NE003465 | 2013-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.2013 A 30.08.2014. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 23.819,76 |
| 2013NE003466 | 2013-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO PARA O PERÍODO DE 12 MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 31.900,72 |
| 2013NE003467 | 2013-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -3,00 |
| 2013NE003468 | 2013-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2013NE003469 | 2013-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -1.569,77 |
| 2013NE003470 | 2013-08-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2013 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 2.802.239,64 |
| 2013NE003471 | 2013-08-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2013 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 12.264,00 |
| 2013NE003472 | 2013-08-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2013 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 33.618,16 |
| 2013NE003473 | 2013-08-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2013. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº29/2013 | 10.828.286/0001-51 - PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA EPP | R$ 2.868,60 |
| 2013NE003474 | 2013-08-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2013. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº29/2013 | 17.023.484/0001-97 - 3A SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME | R$ 72.216,00 |
| 2013NE003475 | 2013-08-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.435,00 |
| 2013NE003476 | 2013-08-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 97/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2013. | 97.530.665/0001-49 - ROGER ALEXANDRO STACHON - ME | R$ 1.200,00 |
| 2013NE003477 | 2013-08-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.186.454/0001-97 - CARLOS E ALVES LTDA | R$ 1.690,00 |
| 2013NE003478 | 2013-08-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 245,00 |
| 2013NE003479 | 2013-08-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.148.178/0001-94 - ELÉTRICA E HIDRÁULICA TAGUASUL LTDA | R$ 240,00 |
| 2013NE003480 | 2013-08-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 2.320,00 |
| 2013NE003481 | 2013-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ -12.264,00 |
| 2013NE003482 | 2013-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.828.286/0001-51 - PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA EPP | R$ -2.868,60 |
| 2013NE003483 | 2013-08-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 19.630,00 |
| 2013NE003484 | 2013-08-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.13 A 09.09.14. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 464.127,62 |
| 2013NE003485 | 2013-08-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2013. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº29/2013 | 10.828.286/0001-51 - PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA EPP | R$ 2.868,60 |
| 2013NE003486 | 2013-08-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2013; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 28/2013. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 12.264,00 |
| 2013NE003487 | 2013-08-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2013NE003488 | 2013-08-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000079, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CENIN/CD. | 803010/17205 - SERPRO - BRASILIA | R$ -6.400,00 |
| 2013NE003489 | 2013-08-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.081.278/0001-29 - PERTTECH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. | R$ 5.840,00 |
| 2013NE003490 | 2013-08-29T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2013NE003491 | 2013-08-29T00:00 | 22 - CONVITE Nº 15/2013. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 5.250,00 |
| 2013NE003492 | 2013-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -1.500.000,00 |
| 2013NE003493 | 2013-08-29T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.500.000,00 |
| 2013NE003494 | 2013-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ -2.802.239,64 |
| 2013NE003495 | 2013-08-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2013 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 154.629,98 |
| 2013NE003496 | 2013-08-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2013 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 18.900,00 |
| 2013NE003497 | 2013-08-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2013 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 1.168.499,17 |
| 2013NE003498 | 2013-08-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2013 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 208.519,62 |
| 2013NE003499 | 2013-08-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2013 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 1.251.690,87 |
| 2013NE003500 | 2013-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.13 A 31.08.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.262.154,79 |
| 2013NE003501 | 2013-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -222,06 |
| 2013NE003502 | 2013-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -3.350,00 |
| 2013NE003503 | 2013-08-30T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 67,09 |
| 2013NE003504 | 2013-08-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 2.500,00 |
| 2013NE003505 | 2013-08-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 1.500,00 |
| 2013NE003506 | 2013-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -0,17 |
| 2013NE003507 | 2013-08-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº33/2013 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.834,78 |
| 2013NE003508 | 2013-08-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº35/2013. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 343,20 |
| 2013NE003509 | 2013-08-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº34/2013 | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 2.147,96 |
| 2013NE003510 | 2013-08-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº37/2013 | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 1.429,10 |
| 2013NE003511 | 2013-08-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº38/2013 | 10.198.803/0001-56 - CONSTRUTECH PROJ REF E COM MAT CONST LTDA ME | R$ 5.335,57 |
| 2013NE003512 | 2013-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -343,20 |
| 2013NE003513 | 2013-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ -1.429,10 |
| 2013NE003514 | 2013-09-02T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº37/2013 | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 1.429,10 |
| 2013NE003515 | 2013-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -1.834,78 |
| 2013NE003516 | 2013-09-02T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº35/2013. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 343,20 |
| 2013NE003517 | 2013-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ -1.883,46 |
| 2013NE003518 | 2013-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ -160,00 |
| 2013NE003519 | 2013-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ -72,00 |
| 2013NE003520 | 2013-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ -32,50 |
| 2013NE003521 | 2013-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.198.803/0001-56 - CONSTRUTECH PROJ REF E COM MAT CONST LTDA ME | R$ -5.335,57 |
| 2013NE003522 | 2013-09-02T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº38/2013 | 10.198.803/0001-56 - CONSTRUTECH PROJ REF E COM MAT CONST LTDA ME | R$ 5.335,57 |
| 2013NE003523 | 2013-09-02T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº33/2013 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.834,78 |
| 2013NE003524 | 2013-09-02T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº34/2013 | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 2.147,96 |
| 2013NE003525 | 2013-09-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 716,04 |
| 2013NE003526 | 2013-09-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 4.920,00 |
| 2013NE003527 | 2013-09-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/179.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.10.13 A 04.10.14. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.216,40 |
| 2013NE003528 | 2013-09-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 219/12; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 102/12. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 5.660,88 |
| 2013NE003529 | 2013-09-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 18.702,77 |
| 2013NE003530 | 2013-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -15,39 |
| 2013NE003531 | 2013-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 398.856.401-00 - ANTONIO MORAIS | R$ -554,25 |
| 2013NE003532 | 2013-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 398.856.401-00 - ANTONIO MORAIS | R$ -500,00 |
| 2013NE003533 | 2013-09-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE004092, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO DO IDENTIFICADOR DE USO. | 153038/15223 - UFBA | R$ -280.499,00 |
| 2013NE003534 | 2013-09-03T00:00 | 35 - TERMO DE REFERÊNCIA. | 153038/15223 - UFBA | R$ 280.499,00 |
| 2013NE003535 | 2013-09-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2013NE003536 | 2013-09-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2013NE003537 | 2013-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2013NE003538 | 2013-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.843,51 |
| 2013NE003539 | 2013-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -20.843,51 |
| 2013NE003540 | 2013-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. PROC. 123.044/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.843,51 |
| 2013NE003541 | 2013-09-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001888 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -2.160,00 |
| 2013NE003542 | 2013-09-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000298, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -15.714,00 |
| 2013NE003543 | 2013-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/185.0. VIGÊNCIA DE 22.08.13 A 21.08.14. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.952.842,47 |
| 2013NE003544 | 2013-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/159.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.2013 A 11.08.2014. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.738,00 |
| 2013NE003545 | 2013-09-05T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.879.791/0001-95 - Dynavideo Serviços e Comércio Ltda - EPP | R$ 7.970,00 |
| 2013NE003546 | 2013-09-05T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.170.803/0001-10 - ASSISTE INFORMATICA LTDA EPP | R$ 250,00 |
| 2013NE003547 | 2013-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/248.0 - VIGÊNCIA DE 12.12.12 A 11.12.13. PROC. 121.448/2013. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 254,29 |
| 2013NE003548 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2013NE003549 | 2013-09-05T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2013NE003550 | 2013-09-05T00:00 | 22 - TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 132,62 |
| 2013NE003551 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -2,48 |
| 2013NE003552 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.000,00 |
| 2013NE003553 | 2013-09-05T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. PROC. 123.357/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE003554 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000286,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ -86.786,00 |
| 2013NE003555 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DA 2011NE003279 A PEDIDO DO CEDI/CD. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -4.106,14 |
| 2013NE003556 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000307,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -8.286,67 |
| 2013NE003557 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000630,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ -97.738,29 |
| 2013NE003558 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000742,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ -1.652,33 |
| 2013NE003559 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001287 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -336.971,30 |
| 2013NE003560 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000182,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -361,12 |
| 2013NE003561 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DA 2011NE00743 A PEDIDO DO CENIN/CD. | 02.306.220/0001-73 - MIRANTE INFORMATICA LTDA | R$ -6.022,72 |
| 2013NE003562 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001288 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -65.673,39 |
| 2013NE003563 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001282,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -24.835,39 |
| 2013NE003564 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002210 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -133,33 |
| 2013NE003565 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DA 2011NE002820 A PEDIDO DO CENIN/CD. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -1.791,67 |
| 2013NE003566 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002232 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ -35.394,71 |
| 2013NE003567 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002786 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.662,50 |
| 2013NE003568 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003521 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ -1.129,14 |
| 2013NE003569 | 2013-09-05T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR(2011NE000807),FEITO PELA NE 2013NE003560PARA AJUSTE DA DESCRIÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 361,12 |
| 2013NE003570 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DA 2011NE000124 A PEDIDO DA COHAB/CD. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ -17.395,27 |
| 2013NE003571 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000807,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -361,12 |
| 2013NE003572 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DA 2011NE000196 A PEDIDO DA COHAB/CD. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -39.414,12 |
| 2013NE003573 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DA 2011NE000261 A PEDIDO DA COHAB/CD. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -41.528,50 |
| 2013NE003574 | 2013-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -132,62 |
| 2013NE003575 | 2013-09-06T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 132,62 |
| 2013NE003576 | 2013-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 121.448/2013 | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -254,29 |
| 2013NE003577 | 2013-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/248.0 - VIGÊNCIA DE 12.12.12 A 11.12.13. PROC. 121.448/2013 | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 162,19 |
| 2013NE003578 | 2013-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/248.0 - VIGÊNCIA DE 12.12.12 A 11.12.13. PROC. 121.448/2013 | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 92,10 |
| 2013NE003579 | 2013-09-06T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 971,25 |
| 2013NE003580 | 2013-09-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 71.440,39 |
| 2013NE003581 | 2013-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.780,01 |
| 2013NE003582 | 2013-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -3.415,00 |
| 2013NE003583 | 2013-09-09T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 507.412.849-87 - SANDRA INACIO | R$ 3.959,63 |
| 2013NE003584 | 2013-09-09T00:00 | 19 - REEMBOLSO. | 592.303.127-20 - LUCIO REINER | R$ 1.511,36 |
| 2013NE003585 | 2013-09-09T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.13 A 28.09.14. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| 2013NE003586 | 2013-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.08.13 A 14.08.14. | 11.020.389/0001-53 - MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | R$ 6.853,14 |
| 2013NE003587 | 2013-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.08.13 A 14.08.14. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 5.601,50 |
| 2013NE003588 | 2013-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. PROC. 121.910/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 23.944,91 |
| 2013NE003589 | 2013-09-10T00:00 | 08- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 26.192,04 |
| 2013NE003590 | 2013-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.13 A 26.09.14. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 23.312,00 |
| 2013NE003591 | 2013-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE003592 | 2013-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE003593 | 2013-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE003594 | 2013-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE003595 | 2013-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE003596 | 2013-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE003597 | 2013-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -23.944,91 |
| 2013NE003598 | 2013-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. PROC. 121.910/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 23.944,91 |
| 2013NE003599 | 2013-09-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.399,80 |
| 2013NE003600 | 2013-09-10T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2010/159.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 17.12.13 A 16.12.14. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 58,33 |
| 2013NE003601 | 2013-09-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2013. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 983,00 |
| 2013NE003602 | 2013-09-10T00:00 | 35 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. PROC. 113.619/2013 | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 18.641,66 |
| 2013NE003603 | 2013-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 28.156,34 |
| 2013NE003604 | 2013-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 12.913,51 |
| 2013NE003605 | 2013-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 8.233,25 |
| 2013NE003606 | 2013-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -4.360,71 |
| 2013NE003607 | 2013-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ -82.629,65 |
| 2013NE003608 | 2013-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ -987,33 |
| 2013NE003609 | 2013-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2013NE003610 | 2013-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2013NE003611 | 2013-09-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.320.994/0001-06 - N2 SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA - ME | R$ 1.553,40 |
| 2013NE003612 | 2013-09-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.320.994/0001-06 - N2 SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA - ME | R$ -1.553,40 |
| 2013NE003613 | 2013-09-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.320.994/0001-06 - N2 SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA - ME | R$ 1.553,40 |
| 2013NE003614 | 2013-09-11T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 175.033.628-63 - WALTER ODA | R$ 256,09 |
| 2013NE003615 | 2013-09-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -20,00 |
| 2013NE003616 | 2013-09-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003078,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMED/CD. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -189.232,37 |
| 2013NE003617 | 2013-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0 - VIGÊNCIA DE 01.11.12 A 30.10.13. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 249.232,37 |
| 2013NE003618 | 2013-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/192.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 12.09.13 A 11.12.13. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 27.000,00 |
| 2013NE003619 | 2013-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.08.2013 A 09.08.2014. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 603,86 |
| 2013NE003620 | 2013-09-12T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 3.870,00 |
| 2013NE003621 | 2013-09-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/274.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 1.129,14 |
| 2013NE003622 | 2013-09-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 270,00 |
| 2013NE003623 | 2013-09-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 59/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15/13. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 3.560,80 |
| 2013NE003624 | 2013-09-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.850.183/0001-58 - IN-FOLIO EDITORA LTDA - ME | R$ 68,00 |
| 2013NE003625 | 2013-09-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 59/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15/13. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 380,00 |
| 2013NE003626 | 2013-09-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.219.049/0001-89 - ZUPI DESIGN E EDITORA LTDA - ME | R$ 70,00 |
| 2013NE003627 | 2013-09-12T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2013. PROC. 124.955/2013. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 2.571,40 |
| 2013NE003628 | 2013-09-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2013NE003629 | 2013-09-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ 3.130,00 |
| 2013NE003630 | 2013-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ -2.571,40 |
| 2013NE003631 | 2013-09-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE003632 | 2013-09-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 6.350,00 |
| 2013NE003633 | 2013-09-12T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2013. PROC. 124.955/2013. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 2.571,40 |
| 2013NE003634 | 2013-09-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.052.668/0001-85 - ART E EDITORA JM LTDA | R$ 203,00 |
| 2013NE003635 | 2013-09-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.630.777/0001-97 - EDITORA REFERÊNCIA LTDA | R$ 206,00 |
| 2013NE003636 | 2013-09-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0001-04 - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | R$ 70,00 |
| 2013NE003637 | 2013-09-12T00:00 | ANULAÇÃO DA 2012NE002326 A PEDIDO DA COORD. COMPRAS. | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ -1.619,80 |
| 2013NE003638 | 2013-09-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/188.0. VIGÊNCIA DE 02.10.12 A 01.10.13. | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.619,80 |
| 2013NE003639 | 2013-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2013NE003640 | 2013-09-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº128/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº39/2013. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 6.522,83 |
| 2013NE003641 | 2013-09-13T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.643.938/0001-96 - SBITEC AUTOMAÇÃO LTDA. | R$ 3.320,00 |
| 2013NE003642 | 2013-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.13 A 14.09.14. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 2.397.283,57 |
| 2013NE003643 | 2013-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ -2.397.283,57 |
| 2013NE003644 | 2013-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.13 A 14.09.14. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 2.397.283,57 |
| 2013NE003645 | 2013-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.09.13 A 02.09.15. | 32.915.753/0001-13 - MAES MICROFIL. ASSIST. ELETRONICA E SIST. LTDA | R$ 78.058,33 |
| 2013NE003646 | 2013-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/132.0. VIGÊNCIA DE 27.08.13 A 26.08.14. | 04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda | R$ 5.333,33 |
| 2013NE003647 | 2013-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda | R$ -5.333,33 |
| 2013NE003648 | 2013-09-13T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2013/132.0. VIGÊNCIA DE 27.08.13 A 26.08.14. | 04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda | R$ 5.333,33 |
| 2013NE003649 | 2013-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.915.753/0001-13 - MAES MICROFIL. ASSIST. ELETRONICA E SIST. LTDA | R$ -78.058,33 |
| 2013NE003650 | 2013-09-13T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2013/132.0. VIGÊNCIA DE 27.08.13 A 26.08.14. | 04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda | R$ 1.920,00 |
| 2013NE003651 | 2013-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.09.13 A 02.09.15. | 32.915.753/0001-13 - MAES MICROFIL. ASSIST. ELETRONICA E SIST. LTDA | R$ 78.058,33 |
| 2013NE003652 | 2013-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/170.0. VIGÊNCIA DE 03.09.13 A 02.09.14. | 07.597.153/0001-07 - XTI INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.850,54 |
| 2013NE003653 | 2013-09-16T00:00 | 22 - CONVITE Nº014/2013 | 14.417.648/0001-72 - ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA | R$ 32.700,00 |
| 2013NE003654 | 2013-09-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 162/13. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 29.799,00 |
| 2013NE003655 | 2013-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 4.815,00 |
| 2013NE003656 | 2013-09-16T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2013/111.0. VIGÊNCIA DE 03.06.13 A 02.06.14. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 2.529,52 |
| 2013NE003657 | 2013-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 208.555,00 |
| 2013NE003658 | 2013-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0. VIGÊNCIA DE 22.08.13 A 21.08.14. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 27.206,57 |
| 2013NE003659 | 2013-09-16T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.500,00 |
| 2013NE003660 | 2013-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/174.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.13 A 05.09.14. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 65.133,75 |
| 2013NE003661 | 2013-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 27.500,00 |
| 2013NE003662 | 2013-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 124.300/2013 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 13.750,00 |
| 2013NE003663 | 2013-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -27.500,00 |
| 2013NE003664 | 2013-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 124.300/2013 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 27.500,00 |
| 2013NE003665 | 2013-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/090.0, VIGÊNCIA DE 08.05.13 A 07.05.14. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2013NE003666 | 2013-09-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 9.450,00 |
| 2013NE003667 | 2013-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -9.450,00 |
| 2013NE003668 | 2013-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/176.0. VIGÊNCIA DE 10.09.13 A 09.09.14. | 01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME | R$ 17.790,00 |
| 2013NE003669 | 2013-09-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 9.450,00 |
| 2013NE003670 | 2013-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/176.0. VIGÊNCIA DE 10.09.13 A 09.09.14. | 01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME | R$ 35,42 |
| 2013NE003671 | 2013-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/198.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.13 A 09.09.14. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 27.115,61 |
| 2013NE003672 | 2013-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -27.115,61 |
| 2013NE003673 | 2013-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/198.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.13 A 09.09.14. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 27.115,61 |
| 2013NE003674 | 2013-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -9.450,00 |
| 2013NE003675 | 2013-09-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 9.450,00 |
| 2013NE003676 | 2013-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -9.450,00 |
| 2013NE003677 | 2013-09-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. PROC. 126.704/2013 | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 9.450,00 |
| 2013NE003678 | 2013-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -378.816,31 |
| 2013NE003679 | 2013-09-18T00:00 | ESTORNO DA 2013NE003672 PARA CORREÇÃO DE SUBITEM. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 27.115,61 |
| 2013NE003680 | 2013-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -27.115,61 |
| 2013NE003681 | 2013-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -110,00 |
| 2013NE003682 | 2013-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -32,25 |
| 2013NE003683 | 2013-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -489,94 |
| 2013NE003684 | 2013-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -194,79 |
| 2013NE003685 | 2013-09-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 672,00 |
| 2013NE003686 | 2013-09-18T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 132,00 |
| 2013NE003687 | 2013-09-18T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.108.719/0001-50 - ALBRA ALUMÍNIO BRASÍLIA LTDA | R$ 780,00 |
| 2013NE003688 | 2013-09-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 164/2013. | 02.093.785/0001-10 - FTC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP | R$ 29.804,40 |
| 2013NE003689 | 2013-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.093.785/0001-10 - FTC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP | R$ -29.804,40 |
| 2013NE003690 | 2013-09-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 164/2013. | 02.093.785/0001-10 - FTC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP | R$ 29.804,40 |
| 2013NE003691 | 2013-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/008.0. VIGÊNCIA DE 28.01.13 A 27.01.14. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 3.088,85 |
| 2013NE003692 | 2013-09-19T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16.000,00 |
| 2013NE003693 | 2013-09-19T00:00 | 19 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.000,00 |
| 2013NE003694 | 2013-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27.000.000,00 |
| 2013NE003695 | 2013-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2013NE003696 | 2013-09-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27.000.000,00 |
| 2013NE003697 | 2013-09-19T00:00 | 19 - BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2013NE003698 | 2013-09-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ 4.800,00 |
| 2013NE003699 | 2013-09-19T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº186/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº75/2012 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 32.886,78 |
| 2013NE003700 | 2013-09-19T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2013. PROC. 126.976/2013. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 1.641,71 |
| 2013NE003701 | 2013-09-19T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 300,00 |
| 2013NE003702 | 2013-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 126.976/2013. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ -1.641,71 |
| 2013NE003703 | 2013-09-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2013. | 05.818.914/0001-88 - SARCON COM E PRESTAÇÃO DE SERV. DE MAT. ELETRICO E INF. LTDA | R$ 18.043,00 |
| 2013NE003704 | 2013-09-19T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2013. PROC. 126.976/2013. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 1.641,71 |
| 2013NE003705 | 2013-09-20T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2012. | 28.753.796/0001-72 - ISOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | R$ 570,80 |
| 2013NE003706 | 2013-09-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.09.2013 A 15.09.2014. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 14.722,50 |
| 2013NE003707 | 2013-09-20T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2013/036.0. VIGÊNCIA DE 09.09.13 A 08.09.14. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 66,00 |
| 2013NE003708 | 2013-09-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 158.101.458-92 - MARCOS ALBERTO LOUREIRO | R$ 163,64 |
| 2013NE003709 | 2013-09-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 163,72 |
| 2013NE003710 | 2013-09-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/278.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.12.13 A 29.12.14. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 916,67 |
| 2013NE003711 | 2013-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME | R$ -2.236,22 |
| 2013NE003712 | 2013-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.682.614/0001-54 - CLAUDIA MARTINS SANTOS FIGARO - ME | R$ 833,33 |
| 2013NE003713 | 2013-09-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2013. | 10.682.614/0001-54 - CLAUDIA MARTINS SANTOS FIGARO - ME | R$ 44.979,00 |
| 2013NE003714 | 2013-09-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2013. | 17.144.219/0001-67 - CENTER BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.207,92 |
| 2013NE003715 | 2013-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -2.852,15 |
| 2013NE003716 | 2013-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.799,80 |
| 2013NE003717 | 2013-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -518,88 |
| 2013NE003718 | 2013-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -157,10 |
| 2013NE003719 | 2013-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -969,96 |
| 2013NE003720 | 2013-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -475,72 |
| 2013NE003721 | 2013-09-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ 286,80 |
| 2013NE003722 | 2013-09-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 4.130,00 |
| 2013NE003723 | 2013-09-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 2.780,00 |
| 2013NE003724 | 2013-09-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.313,20 |
| 2013NE003725 | 2013-09-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 2.800,00 |
| 2013NE003726 | 2013-09-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 1.200,00 |
| 2013NE003727 | 2013-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -2.720,64 |
| 2013NE003728 | 2013-09-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE003729 | 2013-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -2,56 |
| 2013NE003730 | 2013-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ -286,80 |
| 2013NE003731 | 2013-09-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ 286,80 |
| 2013NE003732 | 2013-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 7.000,00 |
| 2013NE003733 | 2013-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -888,20 |
| 2013NE003734 | 2013-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -135,06 |
| 2013NE003735 | 2013-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.682.614/0001-54 - CLAUDIA MARTINS SANTOS FIGARO - ME | R$ -44.979,00 |
| 2013NE003736 | 2013-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -4.000,00 |
| 2013NE003737 | 2013-09-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE003738 | 2013-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -2.800,00 |
| 2013NE003739 | 2013-09-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2013. | 10.682.614/0001-54 - CLAUDIA MARTINS SANTOS FIGARO - ME | R$ 44.979,00 |
| 2013NE003740 | 2013-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -1.200,00 |
| 2013NE003741 | 2013-09-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 2.800,00 |
| 2013NE003742 | 2013-09-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 1.200,00 |
| 2013NE003743 | 2013-09-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 03.267.186/0001-38 - RPS ASSESSORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA. | R$ 19.600,00 |
| 2013NE003744 | 2013-09-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 24.328,54 |
| 2013NE003745 | 2013-09-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 68.961,84 |
| 2013NE003746 | 2013-09-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002698,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 11.185.407/0001-57 - PLANALTO COM DE MADEIRAS E MATERIAL ESPORTIVO LTDA | R$ -14.700,00 |
| 2013NE003747 | 2013-09-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003224,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 11.185.407/0001-57 - PLANALTO COM DE MADEIRAS E MATERIAL ESPORTIVO LTDA | R$ -14.700,00 |
| 2013NE003748 | 2013-09-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2013NE003749 | 2013-09-24T00:00 | 17 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 204/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2012. | 51.958.452/0001-11 - COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA | R$ 1.480,00 |
| 2013NE003750 | 2013-09-24T00:00 | 17 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 204/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2012. | 05.561.103/0001-44 - DANILO DE ARAUJO ZORZETTO - ME | R$ 1.459,00 |
| 2013NE003751 | 2013-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -500,00 |
| 2013NE003752 | 2013-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -225,00 |
| 2013NE003753 | 2013-09-25T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2013NE003754 | 2013-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 121.421/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 21.953,65 |
| 2013NE003755 | 2013-09-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.029.418/0001-82 - ARTE & LUZ SUPORTES LTDA | R$ 3.975,00 |
| 2013NE003756 | 2013-09-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2013. | 14.262.495/0001-31 - ASK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - ME | R$ 36.999,90 |
| 2013NE003757 | 2013-09-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2013. | 18.367.411/0001-85 - TAMBÉM PRODUTOS E SOLUÇÕES LTDA -ME | R$ 56.649,90 |
| 2013NE003758 | 2013-09-25T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME | R$ 900,00 |
| 2013NE003759 | 2013-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.029.418/0001-82 - ARTE & LUZ SUPORTES LTDA | R$ -3.975,00 |
| 2013NE003760 | 2013-09-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.029.418/0001-82 - ARTE & LUZ SUPORTES LTDA | R$ 3.975,00 |
| 2013NE003761 | 2013-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME | R$ -900,00 |
| 2013NE003762 | 2013-09-25T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME | R$ 900,00 |
| 2013NE003763 | 2013-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -800.000,00 |
| 2013NE003764 | 2013-09-25T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 800.000,00 |
| 2013NE003765 | 2013-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -24.328,54 |
| 2013NE003766 | 2013-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -68.961,84 |
| 2013NE003767 | 2013-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/179.0. VIGÊNCIA DE 05.09.13 A 04.09.14. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 3.270,36 |
| 2013NE003768 | 2013-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 24.328,54 |
| 2013NE003769 | 2013-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 68.961,84 |
| 2013NE003770 | 2013-09-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 7.460,00 |
| 2013NE003771 | 2013-09-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº128/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº39/2013. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 14.984,26 |
| 2013NE003772 | 2013-09-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 74.547.696/0001-07 - IS Metrologia e Serv Tecnológicos Ltda | R$ 2.920,00 |
| 2013NE003773 | 2013-09-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2013. | 04.509.536/0001-98 - UM NET COMERCIAL S.A | R$ 2.720,00 |
| 2013NE003774 | 2013-09-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2013. | 12.889.677/0001-01 - TIGER BRASIL COM IMPORT E EXPOT DE EQUIP AUDIO E VIDEO LTDA | R$ 11.588,96 |
| 2013NE003775 | 2013-09-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2013. | 13.345.633/0001-83 - TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP | R$ 2.389,98 |
| 2013NE003776 | 2013-09-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2013. | 15.545.968/0001-70 - SUCESSO MATERIAL ELETRONICO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 1.625,00 |
| 2013NE003777 | 2013-09-25T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2013. PROC. 126.976/2013. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 223,60 |
| 2013NE003778 | 2013-09-25T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 126.976/2013 | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ -223,60 |
| 2013NE003779 | 2013-09-25T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2013. PROC. 126.976/2013. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 223,60 |
| 2013NE003780 | 2013-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -312,54 |
| 2013NE003781 | 2013-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -20,00 |
| 2013NE003782 | 2013-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.13 A 06.02.14. PROC. 116.689/2013. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 249,76 |
| 2013NE003783 | 2013-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/008.0. VIGÊNCIA DE 28.01.13 A 27.01.14. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 18.669,00 |
| 2013NE003784 | 2013-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/174.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.11.13 A 17.11.14. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.791,67 |
| 2013NE003785 | 2013-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/084.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.04.13 A 22.04.14. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 20.871,96 |
| 2013NE003786 | 2013-09-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/12. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 4.095,00 |
| 2013NE003787 | 2013-09-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 223/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 105/12. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 1.550,85 |
| 2013NE003788 | 2013-09-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº11/2009, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18º REGIÃO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 30.300,00 |
| 2013NE003789 | 2013-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.000.000,00 |
| 2013NE003790 | 2013-09-26T00:00 | 19 - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000.000,00 |
| 2013NE003791 | 2013-09-26T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2013NE003792 | 2013-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.500.000,00 |
| 2013NE003793 | 2013-09-26T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.500.000,00 |
| 2013NE003794 | 2013-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/008.0. VIGÊNCIA DE 28.01.2013 A 27.01.2014. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.593,00 |
| 2013NE003795 | 2013-09-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. PROC. 127.665/2013 | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 4.800,00 |
| 2013NE003796 | 2013-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.13 A 26.09.14. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 60.611,20 |
| 2013NE003797 | 2013-09-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 59/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15/13. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 3.560,80 |
| 2013NE003798 | 2013-09-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 59/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15/13. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 380,00 |
| 2013NE003799 | 2013-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ -515,60 |
| 2013NE003800 | 2013-09-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 515,60 |
| 2013NE003801 | 2013-09-27T00:00 | 22 - SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 426,26 |
| 2013NE003802 | 2013-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 3.927,28 |
| 2013NE003803 | 2013-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/086.0 - VIGÊNCIA DE 23.05.13 A 22.05.14. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 2.546,26 |
| 2013NE003804 | 2013-09-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.774.226/0001-29 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA | R$ -3.109,00 |
| 2013NE003805 | 2013-09-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. PROC. 128.038/2013 | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2013NE003806 | 2013-09-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO POR 12 MESES. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 370.512,00 |
| 2013NE003807 | 2013-10-01T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2012. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 21.911,60 |
| 2013NE003808 | 2013-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 16.622.285/0001-32 - OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 7.872,79 |
| 2013NE003809 | 2013-10-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -1.400,00 |
| 2013NE003810 | 2013-10-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2013. | 00.723.422/0001-95 - EXPRESSO SERVICE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 70.000,00 |
| 2013NE003811 | 2013-10-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2013. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 31.498,00 |
| 2013NE003812 | 2013-10-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2013. | 58.295.213/0018-16 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | R$ 116.586,27 |
| 2013NE003813 | 2013-10-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ -1.175,00 |
| 2013NE003814 | 2013-10-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.175,00 |
| 2013NE003815 | 2013-10-01T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2012NE004016, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO FAVORECIDO. | 07.710.976/0001-05 - PACTO CONSULTORIA | R$ -98.000,00 |
| 2013NE003816 | 2013-10-01T00:00 | 35 - TERMO DE REFERÊNCIA. | 17.862.455/0001-19 - TRAJETORIA | R$ 98.000,00 |
| 2013NE003817 | 2013-10-02T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2013. PROC. 125.201/2013. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 586,95 |
| 2013NE003818 | 2013-10-02T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 120,00 |
| 2013NE003819 | 2013-10-02T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 470,00 |
| 2013NE003820 | 2013-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 125.201/2013 | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ -586,95 |
| 2013NE003821 | 2013-10-02T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2013. PROC. 125.201/2013. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 586,95 |
| 2013NE003822 | 2013-10-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/199.0. VIGÊNCIA DE 03.10.12 A 02.10.13. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 14.178,35 |
| 2013NE003823 | 2013-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -10,50 |
| 2013NE003824 | 2013-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -12,10 |
| 2013NE003825 | 2013-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -20,00 |
| 2013NE003826 | 2013-10-02T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 046.356.981-49 - PAULO CUNHA | R$ 260,00 |
| 2013NE003827 | 2013-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -11.441,00 |
| 2013NE003828 | 2013-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -154.432,44 |
| 2013NE003829 | 2013-10-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.07.13 A 22.07.14. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.070,80 |
| 2013NE003830 | 2013-10-02T00:00 | 35 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 1.400,00 |
| 2013NE003831 | 2013-10-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 432,00 |
| 2013NE003832 | 2013-10-02T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2013. | 07.716.914/0001-00 - VIDROS GLASS COMÉRCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA. | R$ 14.800,00 |
| 2013NE003833 | 2013-10-02T00:00 | 35 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 7.700,00 |
| 2013NE003834 | 2013-10-02T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ 3.200,00 |
| 2013NE003835 | 2013-10-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.597.052/0079-22 - ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | R$ 826,80 |
| 2013NE003836 | 2013-10-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 56.934.599/0001-95 - EDITORA EUROPA | R$ 229,00 |
| 2013NE003837 | 2013-10-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.500,00 |
| 2013NE003838 | 2013-10-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 6.500,00 |
| 2013NE003839 | 2013-10-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.500,00 |
| 2013NE003840 | 2013-10-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 6.500,00 |
| 2013NE003841 | 2013-10-03T00:00 | 22 - TAXA. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 60,00 |
| 2013NE003842 | 2013-10-03T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 34.993,87 |
| 2013NE003843 | 2013-10-03T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 405,74 |
| 2013NE003844 | 2013-10-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2012NE000834 A PEDIDO DA COORD. COMPRAS/CD. | 12.849.578/0001-04 - KRT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | R$ -2.817,75 |
| 2013NE003845 | 2013-10-03T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 50,55 |
| 2013NE003846 | 2013-10-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2013NE003847 | 2013-10-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 651,00 |
| 2013NE003848 | 2013-10-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.542.134/0001-46 - CRUZEIRO MATERIAIS E SERVIÇOS P CONSTRUÇÃO | R$ 1.960,00 |
| 2013NE003849 | 2013-10-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -2.000,00 |
| 2013NE003850 | 2013-10-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2013NE003851 | 2013-10-03T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.544.205/0001-38 - SONIA MARIA HUEB | R$ 2.124,00 |
| 2013NE003852 | 2013-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -0,87 |
| 2013NE003853 | 2013-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -250.000,00 |
| 2013NE003854 | 2013-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.13 A 01.12.14. PROC. 121.277/2013. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 41.713,60 |
| 2013NE003855 | 2013-10-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 12.853.719/0001-54 - EVENTOS PRODUÇOES CULTURAIS LTDA - ME | R$ 40.315,00 |
| 2013NE003856 | 2013-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2013/018.0, VIGÊNCIA DE 19.02.13 A 18.02.14. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 83,89 |
| 2013NE003857 | 2013-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2013/027.0, VIGÊNCIA DE 19.02.2013 A 18.02.2014. | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 917,80 |
| 2013NE003858 | 2013-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -3.600,00 |
| 2013NE003859 | 2013-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.853.719/0001-54 - EVENTOS PRODUÇOES CULTURAIS LTDA - ME | R$ -40.315,00 |
| 2013NE003860 | 2013-10-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 12.853.719/0001-54 - EVENTOS PRODUÇOES CULTURAIS LTDA - ME | R$ 40.095,00 |
| 2013NE003861 | 2013-10-04T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2013/188.0. VIGÊNCIA DE 12.09.13 A 11.09.14. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 83,03 |
| 2013NE003862 | 2013-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/204.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.09.13 A 22.09.14. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 11.845,09 |
| 2013NE003863 | 2013-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -6.244,17 |
| 2013NE003864 | 2013-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 5.196,40 |
| 2013NE003865 | 2013-10-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2013. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 5.180,00 |
| 2013NE003866 | 2013-10-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 142/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 49/13. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 901,00 |
| 2013NE003867 | 2013-10-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 325,00 |
| 2013NE003868 | 2013-10-07T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2011. PROC. 132.799/2012. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 198.628,96 |
| 2013NE003869 | 2013-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 55.200,00 |
| 2013NE003870 | 2013-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 134.610,14 |
| 2013NE003871 | 2013-10-07T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 158.101.458-92 - MARCOS ALBERTO LOUREIRO | R$ 112,80 |
| 2013NE003872 | 2013-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 158.101.458-92 - MARCOS ALBERTO LOUREIRO | R$ -112,80 |
| 2013NE003873 | 2013-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.11.13 A 10.11.14. PROC. 124.961/2013. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 69.444,44 |
| 2013NE003874 | 2013-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -1.200,00 |
| 2013NE003875 | 2013-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/200.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.10.13 A 20.10.14 | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 7.504,56 |
| 2013NE003876 | 2013-10-08T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.092.758/0001-22 - CTS - CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA | R$ 1.576,00 |
| 2013NE003877 | 2013-10-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2013. | 11.742.721/0001-93 - SUE HELEN VASSÃO ME | R$ 4.485,00 |
| 2013NE003878 | 2013-10-08T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 74.681.065/0001-86 - Book Toy Livraria e Editora Ltda | R$ 490,00 |
| 2013NE003879 | 2013-10-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.145.608/0001-53 - MOMENTO EDITORIAL LTDA | R$ 1.700,00 |
| 2013NE003880 | 2013-10-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2013. | 97.178.339/0001-14 - ALTMIR FRANCISCO HARTMANN - ME | R$ 3.250,00 |
| 2013NE003881 | 2013-10-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 468,00 |
| 2013NE003882 | 2013-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.681.065/0001-86 - Book Toy Livraria e Editora Ltda | R$ -490,00 |
| 2013NE003883 | 2013-10-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2013. | 09.120.195/0001-88 - EUMAX COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA - EPP | R$ 43.000,00 |
| 2013NE003884 | 2013-10-08T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 74.681.065/0001-86 - Book Toy Livraria e Editora Ltda | R$ 490,00 |
| 2013NE003885 | 2013-10-08T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 189,35 |
| 2013NE003886 | 2013-10-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2013. | 06.967.801/0001-07 - SPEED EDITORA GRAFICA E BRINDES LTDA ME | R$ 10.360,00 |
| 2013NE003887 | 2013-10-08T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | EX0009407 - SEBASTIEN | R$ 4.793,86 |
| 2013NE003888 | 2013-10-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.236.054/0001-28 - ACRILPLACDF CRIAÇÔES EM ACRÍLICO | R$ 266,00 |
| 2013NE003889 | 2013-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009407 - SEBASTIEN | R$ -4.793,86 |
| 2013NE003890 | 2013-10-08T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | EX0009407 - SEBASTIEN | R$ 4.793,86 |
| 2013NE003891 | 2013-10-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 540,00 |
| 2013NE003892 | 2013-10-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 219/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 102/12. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 6.482,22 |
| 2013NE003893 | 2013-10-08T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2012. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 183.345,00 |
| 2013NE003894 | 2013-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/211.0. VIGÊNCIA DE 07.10.13 A 06.10.14. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 2.333,20 |
| 2013NE003895 | 2013-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/211.0. VIGÊNCIA DE 07.10.13 A 06.10.14. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 583,33 |
| 2013NE003896 | 2013-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -2.333,20 |
| 2013NE003897 | 2013-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -583,33 |
| 2013NE003898 | 2013-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 2.333,20 |
| 2013NE003899 | 2013-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 583,33 |
| 2013NE003900 | 2013-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/188.0 - VIGÊNCIA DE 12.09.13 A 11.09.14. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 220,96 |
| 2013NE003901 | 2013-10-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.630.777/0001-97 - EDITORA REFERÊNCIA LTDA | R$ -206,00 |
| 2013NE003902 | 2013-10-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 270,00 |
| 2013NE003903 | 2013-10-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.708.768/0001-14 - START UP SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 5.900,00 |
| 2013NE003904 | 2013-10-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -11,67 |
| 2013NE003905 | 2013-10-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.247.081/0001-78 - Moema Socorro Rodrigeus Gaspary ME | R$ 315,00 |
| 2013NE003906 | 2013-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ -5.020,95 |
| 2013NE003907 | 2013-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. PROC. 121.796/2013. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 145.232,83 |
| 2013NE003908 | 2013-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ -120.000,00 |
| 2013NE003909 | 2013-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.05.13 A 12.05.14. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 120.000,00 |
| 2013NE003910 | 2013-10-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2012NE000268, A PEDIDO DA COORD. COMPRAS/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -228.544,94 |
| 2013NE003911 | 2013-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 48 MESES. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 28.255,00 |
| 2013NE003912 | 2013-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 48 MESES. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 58.051,20 |
| 2013NE003913 | 2013-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 48 MESES. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 64.253,82 |
| 2013NE003914 | 2013-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 83.600,00 |
| 2013NE003915 | 2013-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -28.255,00 |
| 2013NE003916 | 2013-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 48 MESES. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 28.255,00 |
| 2013NE003917 | 2013-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -1.671,05 |
| 2013NE003918 | 2013-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2013NE003919 | 2013-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -83.600,00 |
| 2013NE003920 | 2013-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO POR 48 MESES. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 83.600,00 |
| 2013NE003921 | 2013-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.11.13 A 29.11.14. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.912,22 |
| 2013NE003922 | 2013-10-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 175/2013. | 02.320.660/0001-85 - CENTER INFORMATICA LTDA - ME | R$ 21.549,00 |
| 2013NE003923 | 2013-10-11T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. PROC. 122.205/2013 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 27.660,96 |
| 2013NE003924 | 2013-10-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 175/2013. | 17.082.136/0001-90 - CORA CONSTRUTORA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV. LTDA | R$ 47.400,00 |
| 2013NE003925 | 2013-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.082.136/0001-90 - CORA CONSTRUTORA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV. LTDA | R$ -47.400,00 |
| 2013NE003926 | 2013-10-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 175/2013. | 17.082.136/0001-90 - CORA CONSTRUTORA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV. LTDA | R$ 47.400,00 |
| 2013NE003927 | 2013-10-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 175/2013. | 17.846.708/0001-60 - EMBRAMAR COM. E SERV. EM GERAL LTDA | R$ 31.990,00 |
| 2013NE003928 | 2013-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -3.912,22 |
| 2013NE003929 | 2013-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.11.13 A 29.11.14. PROC. 122.205/2013 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.912,22 |
| 2013NE003930 | 2013-10-11T00:00 | 20 - CONVITE N. 019/2013. | 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ 3.950,00 |
| 2013NE003931 | 2013-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,21 |
| 2013NE003932 | 2013-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -457,46 |
| 2013NE003933 | 2013-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.03.12 A 22.03.13. PROC. 108.424/2013. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 164.568,80 |
| 2013NE003934 | 2013-10-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 433.797,08 |
| 2013NE003935 | 2013-10-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 292.707.311-20 - ROGERIO TEIXEIRA | R$ 2.200,00 |
| 2013NE003936 | 2013-10-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 292.707.311-20 - ROGERIO TEIXEIRA | R$ -2.200,00 |
| 2013NE003937 | 2013-10-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 292.707.311-20 - ROGERIO TEIXEIRA | R$ 2.200,00 |
| 2013NE003938 | 2013-10-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.500,00 |
| 2013NE003939 | 2013-10-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 6.500,00 |
| 2013NE003940 | 2013-10-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/2013. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 4.250,85 |
| 2013NE003941 | 2013-10-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE003942 | 2013-10-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2013. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 5.180,00 |
| 2013NE003943 | 2013-10-14T00:00 | CONT-CARTA-CONTRATO Nº 2012/273.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA DE 13.11.13 A 12.11.14. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 2.194,56 |
| 2013NE003944 | 2013-10-14T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2012. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 6.075,25 |
| 2013NE003945 | 2013-10-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ -4.250,85 |
| 2013NE003946 | 2013-10-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/2013. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 4.250,85 |
| 2013NE003947 | 2013-10-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000151, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP/CD. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -2.000.000,00 |
| 2013NE003948 | 2013-10-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000152, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP/CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -1.000.000,00 |
| 2013NE003949 | 2013-10-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000153,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COGEP/CD. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -223.213,24 |
| 2013NE003950 | 2013-10-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000154,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COGEP/CD. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -75.030,11 |
| 2013NE003951 | 2013-10-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000155,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COGEP/CD. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ -95.089,49 |
| 2013NE003952 | 2013-10-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000156, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP/CD. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -160.000,00 |
| 2013NE003953 | 2013-10-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000157,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COGEP/CD. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -196.824,58 |
| 2013NE003954 | 2013-10-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000150, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP/CD. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.112.984,42 |
| 2013NE003955 | 2013-10-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -3.560,80 |
| 2013NE003956 | 2013-10-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -380,00 |
| 2013NE003957 | 2013-10-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.523.959/0001-74 - GRÁFICA E PAPELARIA BRAGA EIRELI- | R$ 596,00 |
| 2013NE003958 | 2013-10-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -27.660,96 |
| 2013NE003959 | 2013-10-15T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. PROC. 122.205/2013 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 27.660,96 |
| 2013NE003960 | 2013-10-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -3.912,22 |
| 2013NE003961 | 2013-10-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.11.13 A 29.11.14. PROC. 122.205/2013 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 4.042,63 |
| 2013NE003962 | 2013-10-15T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 400,00 |
| 2013NE003963 | 2013-10-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 186/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 75/2012. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 1.061,00 |
| 2013NE003964 | 2013-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -655,80 |
| 2013NE003965 | 2013-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -611,00 |
| 2013NE003966 | 2013-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ -1.061,00 |
| 2013NE003967 | 2013-10-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 186/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 75/2012. PROC. 129.435/2013. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 1.061,00 |
| 2013NE003968 | 2013-10-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.900,00 |
| 2013NE003969 | 2013-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -42.207,58 |
| 2013NE003970 | 2013-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -722,99 |
| 2013NE003971 | 2013-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -5.221,70 |
| 2013NE003972 | 2013-10-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2013NE003973 | 2013-10-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2013NE003974 | 2013-10-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 600,00 |
| 2013NE003975 | 2013-10-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2013. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 4.439,20 |
| 2013NE003976 | 2013-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ -15,60 |
| 2013NE003977 | 2013-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 75.222.901/0015-22 - ITAMARATY INDUSTRIA E COMÉRCIO SA | R$ -10.444,00 |
| 2013NE003978 | 2013-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -576,00 |
| 2013NE003979 | 2013-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 129.489/2013 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -50.000,00 |
| 2013NE003980 | 2013-10-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. PROC. 128.768/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2013NE003981 | 2013-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -12.774,79 |
| 2013NE003982 | 2013-10-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001378, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -5.265,27 |
| 2013NE003983 | 2013-10-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 2.782,12 |
| 2013NE003984 | 2013-10-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 192,00 |
| 2013NE003985 | 2013-10-17T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº128/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº39/2013. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 11.187,43 |
| 2013NE003986 | 2013-10-17T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.263.989/0001-02 - POLOS DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRO E VARIEDADES LTDA | R$ 6.895,68 |
| 2013NE003987 | 2013-10-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -60.393.058,62 |
| 2013NE003988 | 2013-10-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.393.058,62 |
| 2013NE003989 | 2013-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0, VIGÊNCIA 01.10.13 A 30.09.14. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.116,63 |
| 2013NE003990 | 2013-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0, VIGÊNCIA 01.10.13 A 30.09.14. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 14.078,17 |
| 2013NE003991 | 2013-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0, VIGÊNCIA 01.10.13 A 30.09.14. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 6.456,75 |
| 2013NE003992 | 2013-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 125.454/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 123.644,78 |
| 2013NE003993 | 2013-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -123.644,78 |
| 2013NE003994 | 2013-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 125.454/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 123.644,78 |
| 2013NE003995 | 2013-10-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 9.011,74 |
| 2013NE003996 | 2013-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -8.825,56 |
| 2013NE003997 | 2013-10-18T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ 180,00 |
| 2013NE003998 | 2013-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 125.454/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -123.644,78 |
| 2013NE003999 | 2013-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -426,26 |
| 2013NE004000 | 2013-10-21T00:00 | 22 - SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 471,27 |
| 2013NE004001 | 2013-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. PROC. 125.454/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 955,16 |
| 2013NE004002 | 2013-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 125.454/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 122.689,62 |
| 2013NE004003 | 2013-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 125.454/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -955,16 |
| 2013NE004004 | 2013-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. PROC. 125.454/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 955,16 |
| 2013NE004005 | 2013-10-21T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. PROC. 130.272/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2013NE004006 | 2013-10-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.291.817/0001-42 - JOSE MESSIAS C DE OLIVERIA FUNDIÇÃO E METALURGIA ME | R$ 5.400,00 |
| 2013NE004007 | 2013-10-21T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. PROC. 129.553/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2013NE004008 | 2013-10-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 96/2012. | 03.725.236/0001-83 - IATEC GROUP COMERCIO DE ISOLAMENTOS LTDA | R$ 17.440,64 |
| 2013NE004009 | 2013-10-21T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 11.488,50 |
| 2013NE004010 | 2013-10-21T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 258,54 |
| 2013NE004011 | 2013-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.2013 A 07.10.2017. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 110.289,39 |
| 2013NE004012 | 2013-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.2013 A 07.10.2017. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 312.627,02 |
| 2013NE004013 | 2013-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.13 A 16.10.17. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 12.880,00 |
| 2013NE004014 | 2013-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.13 A 16.10.17. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 33.629,03 |
| 2013NE004015 | 2013-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -110.289,39 |
| 2013NE004016 | 2013-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.2013 A 07.10.2017. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 5.676,66 |
| 2013NE004017 | 2013-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -11.488,50 |
| 2013NE004018 | 2013-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -312.627,02 |
| 2013NE004019 | 2013-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.2013 A 07.10.2017. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 26.435,37 |
| 2013NE004020 | 2013-10-21T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 11.488,50 |
| 2013NE004021 | 2013-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -5.676,66 |
| 2013NE004022 | 2013-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.2013 A 07.10.2017. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 9.325,94 |
| 2013NE004023 | 2013-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -258,54 |
| 2013NE004024 | 2013-10-21T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 258,54 |
| 2013NE004025 | 2013-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -9.325,94 |
| 2013NE004026 | 2013-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -26.435,37 |
| 2013NE004027 | 2013-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 9.325,94 |
| 2013NE004028 | 2013-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 26.435,37 |
| 2013NE004029 | 2013-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -3,38 |
| 2013NE004030 | 2013-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -2.400,00 |
| 2013NE004031 | 2013-10-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2012. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 26.474,59 |
| 2013NE004032 | 2013-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -100,00 |
| 2013NE004033 | 2013-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -2.333,20 |
| 2013NE004034 | 2013-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -583,33 |
| 2013NE004035 | 2013-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 3 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 2.333,20 |
| 2013NE004036 | 2013-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 3 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 472,22 |
| 2013NE004037 | 2013-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/212.0, VIGÊNCIA DE 14.10.13 A 13.10.14. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 59.090,58 |
| 2013NE004038 | 2013-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/214.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.10.13 A 06.10.14. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 1.926,00 |
| 2013NE004039 | 2013-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/037.0. VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.14. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 4.370,00 |
| 2013NE004040 | 2013-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -955,16 |
| 2013NE004041 | 2013-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. PROC. 125.454/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 955,16 |
| 2013NE004042 | 2013-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/193.0. VIGÊNCIA DE 08.10.2013 A 07.10.2014. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 939,17 |
| 2013NE004043 | 2013-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/194.0. VIGÊNCIA DE 27.09.2013 A 26.09.2014. | 10.829.779/0001-06 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP | R$ 188,89 |
| 2013NE004044 | 2013-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.05.13 A 12.05.14. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 938.247,91 |
| 2013NE004045 | 2013-10-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 06/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 1.804,50 |
| 2013NE004046 | 2013-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 125.454/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -955,16 |
| 2013NE004047 | 2013-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.12 A 31.01.13. PROC. 125.454/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 955,16 |
| 2013NE004048 | 2013-10-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.531,40 |
| 2013NE004049 | 2013-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -94,80 |
| 2013NE004050 | 2013-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.830.701/0001-74 - FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME | R$ -1,23 |
| 2013NE004051 | 2013-10-23T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2012. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 2.870,50 |
| 2013NE004052 | 2013-10-23T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.585.846/0001-94 - Ilha da Imagen | R$ 7.975,00 |
| 2013NE004053 | 2013-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.15. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 26.676,00 |
| 2013NE004054 | 2013-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.15. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 40.014,00 |
| 2013NE004055 | 2013-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/189.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.09.13 A 25.09.14. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 981,17 |
| 2013NE004056 | 2013-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.13 A 30.09.14. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 39.141,67 |
| 2013NE004057 | 2013-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/191.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.13 A 30.09.14. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 3.495,00 |
| 2013NE004058 | 2013-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 2.418,77 |
| 2013NE004059 | 2013-10-24T00:00 | 11 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 20.700,00 |
| 2013NE004060 | 2013-10-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.042.751/0001-69 - camara rio grandense do livro | R$ 92.125,00 |
| 2013NE004061 | 2013-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.042.751/0001-69 - camara rio grandense do livro | R$ -92.125,00 |
| 2013NE004062 | 2013-10-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.042.751/0001-69 - camara rio grandense do livro | R$ 92.125,00 |
| 2013NE004063 | 2013-10-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2012 | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 10.143,40 |
| 2013NE004064 | 2013-10-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2012 | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 6.144,11 |
| 2013NE004065 | 2013-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -2.100,00 |
| 2013NE004066 | 2013-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.10.13 A 09.10.14. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.450,00 |
| 2013NE004067 | 2013-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/151.0, VIGÊNCIA DE 11.10.13 A 25.10.14. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 53,29 |
| 2013NE004068 | 2013-10-25T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO. | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ 368,48 |
| 2013NE004069 | 2013-10-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2013NE004070 | 2013-10-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2013NE004071 | 2013-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -3.500,00 |
| 2013NE004072 | 2013-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -500,00 |
| 2013NE004073 | 2013-10-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2013NE004074 | 2013-10-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2013NE004075 | 2013-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -900.000,00 |
| 2013NE004076 | 2013-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2013NE004077 | 2013-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.000,00 |
| 2013NE004078 | 2013-10-29T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 900.000,00 |
| 2013NE004079 | 2013-10-29T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2013NE004080 | 2013-10-29T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2013NE004081 | 2013-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2013NE004082 | 2013-10-29T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2013NE004083 | 2013-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -18.415,40 |
| 2013NE004084 | 2013-10-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE004085 | 2013-10-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE004086 | 2013-10-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE004087 | 2013-10-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE004088 | 2013-10-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE004089 | 2013-10-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE004090 | 2013-10-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2013NE004091 | 2013-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 112408/00001 - HFA | R$ -500.000,00 |
| 2013NE004092 | 2013-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0 - VIGÊNCIA DE 01.11.12 A 30.10.13. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 36.251,61 |
| 2013NE004093 | 2013-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -353.674,96 |
| 2013NE004094 | 2013-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -1.000,00 |
| 2013NE004095 | 2013-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ -6.780,00 |
| 2013NE004096 | 2013-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ -12.952,80 |
| 2013NE004097 | 2013-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -17.644,00 |
| 2013NE004098 | 2013-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -757,17 |
| 2013NE004099 | 2013-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -14.103,07 |
| 2013NE004100 | 2013-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -2.594,30 |
| 2013NE004101 | 2013-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/224.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.10.13 A 15.10.14 | 16.622.285/0001-32 - OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 1.968,20 |
| 2013NE004102 | 2013-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 669.948,00 |
| 2013NE004103 | 2013-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/189.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.09.13 A 25.09.14. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 336,40 |
| 2013NE004104 | 2013-10-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2012NE003599, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COENG/DETEC/CD. | 00.578.443/0001-64 - CAENGE S.A CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA & | R$ -2.935.939,85 |
| 2013NE004105 | 2013-10-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002370, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA DEMED/CD. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -8.120,42 |
| 2013NE004106 | 2013-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/090.0, VIGÊNCIA DE 08.05.13 A 07.05.14. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 18.077,72 |
| 2013NE004107 | 2013-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.05.13 A 05.05.14. | 36.159.630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 111,60 |
| 2013NE004108 | 2013-10-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2013. | 10.636.507/0001-90 - PONTO COM - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME | R$ 1.163,00 |
| 2013NE004109 | 2013-10-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2013. | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 6.094,80 |
| 2013NE004110 | 2013-10-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2013. | 11.546.904/0001-33 - ADEGA INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - ME | R$ 698,88 |
| 2013NE004111 | 2013-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 14.025,33 |
| 2013NE004112 | 2013-10-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2013NE004113 | 2013-10-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2013NE004114 | 2013-10-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.500,00 |
| 2013NE004115 | 2013-10-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 6.500,00 |
| 2013NE004116 | 2013-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -59.331,85 |
| 2013NE004117 | 2013-10-31T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 844.672.661-00 - LINDOVAL MOREIRA | R$ 2.530,00 |
| 2013NE004118 | 2013-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ -19.031,08 |
| 2013NE004119 | 2013-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2013NE004120 | 2013-10-31T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2013NE004121 | 2013-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/225.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 30.10.14. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 333.333,33 |
| 2013NE004122 | 2013-10-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001828,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEDI/CD. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -6.400,00 |
| 2013NE004123 | 2013-10-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001827,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEDI/CD. | 039.144.297-04 - DANÚBIO REBOUÇAS RODRIGUES | R$ -32.000,00 |
| 2013NE004124 | 2013-10-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 08/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 12/2013. | 84.684.455/0001-63 - TIGRE SA TUBOS E CONEXÕES | R$ 6.393,60 |
| 2013NE004125 | 2013-10-31T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2012. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 3.046,99 |
| 2013NE004126 | 2013-10-31T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 1.280,00 |
| 2013NE004127 | 2013-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/112.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.06.2013 A 02.06.2014. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.122,64 |
| 2013NE004128 | 2013-11-01T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 982,00 |
| 2013NE004129 | 2013-11-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -4.010,48 |
| 2013NE004130 | 2013-11-01T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2013. | 14.835.686/0001-45 - OLIVEIRA E ROHR LTDA - ME | R$ 376,00 |
| 2013NE004131 | 2013-11-01T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.867.822/0001-74 - REVILLE COMERCIO E REPRES. LTDA | R$ 3.373,00 |
| 2013NE004132 | 2013-11-01T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -805,37 |
| 2013NE004133 | 2013-11-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -20,77 |
| 2013NE004134 | 2013-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ -1.280,00 |
| 2013NE004135 | 2013-11-04T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 1.280,00 |
| 2013NE004136 | 2013-11-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 880,00 |
| 2013NE004137 | 2013-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -420.000,00 |
| 2013NE004138 | 2013-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/041.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.13 A 28.02.14. PROC. 009.243/2013. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 252.892,43 |
| 2013NE004139 | 2013-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/129.0, VIGÊNCIA DE 09.07.13 A 08.07.14. | 10.866.276/0001-00 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 4.145,64 |
| 2013NE004140 | 2013-11-04T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 400.000,00 |
| 2013NE004141 | 2013-11-04T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 20.000,00 |
| 2013NE004142 | 2013-11-04T00:00 | ANULAÇÃO DA 2012NE000877 A PEDIDO DA COORD. COMPRAS/CD. | 13.855.653/0001-02 - COMERCIAL PARANAÍBA LTDA-EPP | R$ -51.250,47 |
| 2013NE004143 | 2013-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 14.400,00 |
| 2013NE004144 | 2013-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 18.920,82 |
| 2013NE004145 | 2013-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -14.400,00 |
| 2013NE004146 | 2013-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 14.400,00 |
| 2013NE004147 | 2013-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -18.920,82 |
| 2013NE004148 | 2013-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 18.920,82 |
| 2013NE004149 | 2013-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -14.400,00 |
| 2013NE004150 | 2013-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 14.400,00 |
| 2013NE004151 | 2013-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -18.920,82 |
| 2013NE004152 | 2013-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 18.920,82 |
| 2013NE004153 | 2013-11-05T00:00 | 08 - CONVITE Nº 21/2013. | 03.502.099/0001-18 - ACE SEGURADORA S.A. | R$ 4.000,00 |
| 2013NE004154 | 2013-11-05T00:00 | 08 - CONVITE Nº 21/2013. | 05.332.260/0001-88 - G-INTER TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. | R$ 11.107,00 |
| 2013NE004155 | 2013-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -1,47 |
| 2013NE004156 | 2013-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -1.200,00 |
| 2013NE004157 | 2013-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ -1.280,00 |
| 2013NE004158 | 2013-11-05T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 1.280,00 |
| 2013NE004159 | 2013-11-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2013. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 5.180,00 |
| 2013NE004160 | 2013-11-05T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.661.783/0001-01 - AGC RIO FRETAMENTO E TURISMO LTDA - ME | R$ 1.920,00 |
| 2013NE004161 | 2013-11-05T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.456.379/0001-13 - GU VANS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | R$ 1.020,00 |
| 2013NE004162 | 2013-11-05T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 2.800,00 |
| 2013NE004163 | 2013-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.888,00 |
| 2013NE004164 | 2013-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 300,00 |
| 2013NE004165 | 2013-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 41.666,67 |
| 2013NE004166 | 2013-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 700,00 |
| 2013NE004167 | 2013-11-05T00:00 | CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.12 A 22.08.14. | 154040/15257 - FUB | R$ 1.250,00 |
| 2013NE004168 | 2013-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 166.666,67 |
| 2013NE004169 | 2013-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 208.333,33 |
| 2013NE004170 | 2013-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -300,00 |
| 2013NE004171 | 2013-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -700,00 |
| 2013NE004172 | 2013-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 300,00 |
| 2013NE004173 | 2013-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 700,00 |
| 2013NE004174 | 2013-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -700,00 |
| 2013NE004175 | 2013-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 700,00 |
| 2013NE004176 | 2013-11-06T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 3.827,40 |
| 2013NE004177 | 2013-11-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.338.577/0001-24 - Competence Ind. Metal. e Autom. Ltda. | R$ 850,00 |
| 2013NE004178 | 2013-11-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 546,50 |
| 2013NE004179 | 2013-11-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 176/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2013. PROC. 131.088/2013. | 49.922.131/0001-15 - CIS ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCO LTDA | R$ 11.160,00 |
| 2013NE004180 | 2013-11-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 2.800,00 |
| 2013NE004181 | 2013-11-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 1.200,00 |
| 2013NE004182 | 2013-11-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.733.069/0001-24 - POLINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.219,00 |
| 2013NE004183 | 2013-11-06T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2013. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 56.500,00 |
| 2013NE004184 | 2013-11-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/13 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/13. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 6.967,90 |
| 2013NE004185 | 2013-11-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.542.134/0001-46 - CRUZEIRO MATERIAIS E SERVIÇOS P CONSTRUÇÃO | R$ 3.380,00 |
| 2013NE004186 | 2013-11-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2013. | 00.562.049/0001-38 - NOELI PATULSKI - EIRELI | R$ 4.002,90 |
| 2013NE004187 | 2013-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -672,00 |
| 2013NE004188 | 2013-11-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2013. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 17.946,60 |
| 2013NE004189 | 2013-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.562.049/0001-38 - NOELI PATULSKI - EIRELI | R$ -4.002,90 |
| 2013NE004190 | 2013-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -17.946,60 |
| 2013NE004191 | 2013-11-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2013. | 00.562.049/0001-38 - NOELI PATULSKI - EIRELI | R$ 4.002,90 |
| 2013NE004192 | 2013-11-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2013. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 17.946,60 |
| 2013NE004193 | 2013-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0, VIGÊNCIA 22.08.13 A 21.08.14. PROC 126.026/2013 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 3.673,09 |
| 2013NE004194 | 2013-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.559.415/0001-41 - TORNEADORA LUNA LTDA - ME | R$ -569,00 |
| 2013NE004195 | 2013-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.969.400/0001-11 - ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP | R$ -757,40 |
| 2013NE004196 | 2013-11-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2013. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº28/2013. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2013NE004197 | 2013-11-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 65/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 16/2013. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 7.445,00 |
| 2013NE004198 | 2013-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/230.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.10.2013 A 20.10.2014 | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 866,07 |
| 2013NE004199 | 2013-11-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 22.131,00 |
| 2013NE004200 | 2013-11-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 58/2013. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 2.055,43 |
| 2013NE004201 | 2013-11-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 59/2013. | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 31.740,05 |
| 2013NE004202 | 2013-11-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2013. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 434,10 |
| 2013NE004203 | 2013-11-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 61/2013. | 72.623.192/0001-01 - D PEREIRA SERVIÇOS E FERRAGENS LTDA | R$ 391,20 |
| 2013NE004204 | 2013-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/221.0. VIGÊNCIA DE 23.10.13 A 12.11.2014. | 10.682.614/0001-54 - CLAUDIA MARTINS SANTOS FIGARO - ME | R$ 111,11 |
| 2013NE004205 | 2013-11-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE004206 | 2013-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ -6.967,90 |
| 2013NE004207 | 2013-11-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/13 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/13. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 6.967,90 |
| 2013NE004208 | 2013-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.542.134/0001-46 - CRUZEIRO MATERIAIS E SERVIÇOS P CONSTRUÇÃO | R$ -3.380,00 |
| 2013NE004209 | 2013-11-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.542.134/0001-46 - CRUZEIRO MATERIAIS E SERVIÇOS P CONSTRUÇÃO | R$ 3.380,00 |
| 2013NE004210 | 2013-11-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 06/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 1.363,65 |
| 2013NE004211 | 2013-11-07T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.530.484/0001-55 - A2N CONSULTORIA EM PRODUÇÃO DE ÁUDIO LTDA. | R$ 2.700,00 |
| 2013NE004212 | 2013-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ -1.363,65 |
| 2013NE004213 | 2013-11-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2013. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.914,94 |
| 2013NE004214 | 2013-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.530.484/0001-55 - A2N CONSULTORIA EM PRODUÇÃO DE ÁUDIO LTDA. | R$ -2.700,00 |
| 2013NE004215 | 2013-11-07T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.530.484/0001-55 - A2N CONSULTORIA EM PRODUÇÃO DE ÁUDIO LTDA. | R$ 2.700,00 |
| 2013NE004216 | 2013-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.914,94 |
| 2013NE004217 | 2013-11-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2013. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.914,94 |
| 2013NE004218 | 2013-11-07T00:00 | ESTORNO DA 2013NE004212 DEVIDO CORREÇÃO DE VALORES NO SIGMA. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 1.363,65 |
| 2013NE004219 | 2013-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 25.043,00 |
| 2013NE004220 | 2013-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/287.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.12.13 A 12.12.14. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.125,00 |
| 2013NE004221 | 2013-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 39.847,54 |
| 2013NE004222 | 2013-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 2.833,27 |
| 2013NE004223 | 2013-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/128.0, VIGÊNCIA DE 09.07.13 A 08.07.14. | 09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 734,39 |
| 2013NE004224 | 2013-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.04.13 A 22.04.14. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.010,04 |
| 2013NE004225 | 2013-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/106.0, VIGÊNCIA DE 17.06.13 A 16.06.14. | 09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | R$ 831,71 |
| 2013NE004226 | 2013-11-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO SUBITEM. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ -25.043,00 |
| 2013NE004227 | 2013-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 25.043,00 |
| 2013NE004228 | 2013-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -6,33 |
| 2013NE004229 | 2013-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ -25.043,00 |
| 2013NE004230 | 2013-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 25.043,00 |
| 2013NE004231 | 2013-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.07.13 A 01.07.14. PROC. 132.420/2013. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 110.000,00 |
| 2013NE004232 | 2013-11-11T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 590.000,00 |
| 2013NE004233 | 2013-11-11T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2013NE004234 | 2013-11-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.809.833/0001-96 - W2 COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 139,00 |
| 2013NE004235 | 2013-11-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2013. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 102.000,00 |
| 2013NE004236 | 2013-11-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 79/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26/2013. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 41.930,00 |
| 2013NE004237 | 2013-11-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2013. | 05.475.957/0001-08 - PULSAR TECHNOLOGIES TECNOLOGIA BIOMÉDICA LTDA - EPP | R$ 310,00 |
| 2013NE004238 | 2013-11-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2013. | 10.545.970/0001-26 - VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 3.200,00 |
| 2013NE004239 | 2013-11-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2013. | 33.100.082/0001-03 - E TAMUSSINO E CIA LTDA | R$ 3.273,00 |
| 2013NE004240 | 2013-11-12T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2013. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 66.081,30 |
| 2013NE004241 | 2013-11-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2013. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 7.000,00 |
| 2013NE004242 | 2013-11-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2013. | 96.260.369/0001-02 - CELSO LOPES MARTINS - EPP | R$ 444,00 |
| 2013NE004243 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0. VIGÊNCIA DE 28.12.2013 A 27.12.2014. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 3.800,00 |
| 2013NE004244 | 2013-11-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2012. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 180.250,00 |
| 2013NE004245 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/234.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.12 A 07.10.13. PROC. 134.191/2011. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 60,30 |
| 2013NE004246 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.10.12 A 17.10.13. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 383,00 |
| 2013NE004247 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0, VIGÊNCIA DE 01.09.13 A 31.08.14. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.716,82 |
| 2013NE004248 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.10.13 A 17.10.14. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.644,67 |
| 2013NE004249 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.13 A 29.06.14. PROC. 134.191/2011. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 889,17 |
| 2013NE004250 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.925,00 |
| 2013NE004251 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.13 A 10.02.14. PROC. 134.191/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.899,87 |
| 2013NE004252 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.08.13 A 21.08.14. PROC. 134.191/2011. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.371,97 |
| 2013NE004253 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/234.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.14. PROC. 134.191/2011 | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 714,93 |
| 2013NE004254 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.759,26 |
| 2013NE004255 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. PROC. 134.191/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.849,55 |
| 2013NE004256 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.08.13 A 16.08.14. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.896,59 |
| 2013NE004257 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14. PROC. 134.191/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.046,07 |
| 2013NE004258 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0, VIGÊNCIA DE 02.05.13 A 01.05.14. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.555,61 |
| 2013NE004259 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.2013 A 17.06.2014.PROC. 134.191/2011 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 14.300,94 |
| 2013NE004260 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.13 A 09.09.14. PROC. 134.191/2011 | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 3.526,98 |
| 2013NE004261 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.531,26 |
| 2013NE004262 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.13 A 18.05.14. PROC. 134.191/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.912,47 |
| 2013NE004263 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.13 A 14.09.14. PROC. 134.191/2011 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 17.934,45 |
| 2013NE004264 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/174.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.13 A 05.09.14. PROC. 134.191/2011 | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 338,01 |
| 2013NE004265 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.13 A 17.01.14. PROC. 134.191/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.942,75 |
| 2013NE004266 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.2013 A 28.02.2014 PROC. 134.191/2011 | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 4.374,72 |
| 2013NE004267 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0, VIGÊNCIA DE 01.08.13 A 31.07.14. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.511,16 |
| 2013NE004268 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.13 A 19.07.14. PROC. 134.191/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.882,02 |
| 2013NE004269 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.13 A 11.08.14. PROC. 134.191/2011 | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 18.331,02 |
| 2013NE004270 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.2 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.13 A 31.08.14. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.211,01 |
| 2013NE004271 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.147,78 |
| 2013NE004272 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0, DE 12.08.13 A 11.08.14. PROC. 134.191/2011 | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 18.298,11 |
| 2013NE004273 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/107.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.06.13 A 23.06.14. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.430,25 |
| 2013NE004274 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2013/164.0, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 27.12.13 PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 21.581,60 |
| 2013NE004275 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2013 A 31.01.2014.PROC. 134.191/2011 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 10.503,84 |
| 2013NE004276 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. PROC. 134.191/2013 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.222,02 |
| 2013NE004277 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/112.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.06.2013 A 02.06.2014 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 100,00 |
| 2013NE004278 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.12.2012 A 10.12.2013.PROC 134.191/2011 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 3.803,85 |
| 2013NE004279 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 134.191/2011 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 3.970,02 |
| 2013NE004280 | 2013-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -102.000,00 |
| 2013NE004281 | 2013-11-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2013. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 102.000,00 |
| 2013NE004282 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 134.191/2011 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 32.630,40 |
| 2013NE004283 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. PROC. 134.191/2011. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 11.109,66 |
| 2013NE004284 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. PROC. 134.191/2011. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 11.647,86 |
| 2013NE004285 | 2013-11-13T00:00 | 17 - CONVITE Nº 22/2013. | 01.615.224/0001-70 - INVESTCAR VEÍCULOS LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2013NE004286 | 2013-11-13T00:00 | 17 - CONVITE Nº 22/2013. | 03.157.486/0001-64 - JOSÉ EDVAM MENDONÇA SOUSA - ME | R$ 4.000,00 |
| 2013NE004287 | 2013-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -14.300,94 |
| 2013NE004288 | 2013-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -4.759,26 |
| 2013NE004289 | 2013-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.925,00 |
| 2013NE004290 | 2013-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.222,02 |
| 2013NE004291 | 2013-11-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.13 A 17.06.14. PROC. 134.191/2011. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 14.300,94 |
| 2013NE004292 | 2013-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -2,00 |
| 2013NE004293 | 2013-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -20,00 |
| 2013NE004294 | 2013-11-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.759,26 |
| 2013NE004295 | 2013-11-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.925,00 |
| 2013NE004296 | 2013-11-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.222,02 |
| 2013NE004297 | 2013-11-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/128.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.07.13 A 08.07.14. | 09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.186,50 |
| 2013NE004298 | 2013-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.854,00 |
| 2013NE004299 | 2013-11-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/222.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.11.13 A 17.11.14. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 8.948,24 |
| 2013NE004300 | 2013-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2013. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 7.121,60 |
| 2013NE004301 | 2013-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2013. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 760,00 |
| 2013NE004302 | 2013-11-13T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.392.148/0001-72 - ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 417,00 |
| 2013NE004303 | 2013-11-13T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.392.148/0001-72 - ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.477,80 |
| 2013NE004304 | 2013-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -4.854,00 |
| 2013NE004305 | 2013-11-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.854,00 |
| 2013NE004306 | 2013-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -7.121,60 |
| 2013NE004307 | 2013-11-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2013. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 7.121,60 |
| 2013NE004308 | 2013-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -4,70 |
| 2013NE004309 | 2013-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -889,17 |
| 2013NE004310 | 2013-11-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.13 A 29.06.14. PROC. 134.191/2011. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 889,17 |
| 2013NE004311 | 2013-11-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 1.800,00 |
| 2013NE004312 | 2013-11-14T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 206/13. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 10.450,00 |
| 2013NE004313 | 2013-11-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE004314 | 2013-11-18T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 40.930,51 |
| 2013NE004315 | 2013-11-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 143.596,72 |
| 2013NE004316 | 2013-11-18T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 174.642,09 |
| 2013NE004317 | 2013-11-18T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 269.252,04 |
| 2013NE004318 | 2013-11-18T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 67.087,79 |
| 2013NE004319 | 2013-11-18T00:00 | 22 - DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 24.820,39 |
| 2013NE004320 | 2013-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -143.596,72 |
| 2013NE004321 | 2013-11-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 143.596,72 |
| 2013NE004322 | 2013-11-18T00:00 | 30 - RESSARCIMENTO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 2.269,20 |
| 2013NE004323 | 2013-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 16.290,00 |
| 2013NE004324 | 2013-11-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ 2.000,00 |
| 2013NE004325 | 2013-11-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ 500,00 |
| 2013NE004326 | 2013-11-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000205, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO/CD. | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ -7.133,24 |
| 2013NE004327 | 2013-11-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000370, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ -6.356,72 |
| 2013NE004328 | 2013-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO POR 48 MESES. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 150.000,00 |
| 2013NE004329 | 2013-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ -5.248,15 |
| 2013NE004330 | 2013-11-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002967, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 13.954.796/0001-63 - NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME | R$ -241,81 |
| 2013NE004331 | 2013-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.954.796/0001-63 - NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME | R$ -10,08 |
| 2013NE004332 | 2013-11-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001042, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 10.416.289/0001-88 - PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME | R$ -4.217,33 |
| 2013NE004333 | 2013-11-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001162, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 10.416.289/0001-88 - PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME | R$ -3.964,77 |
| 2013NE004334 | 2013-11-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001381, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 10.416.289/0001-88 - PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME | R$ -325,89 |
| 2013NE004335 | 2013-11-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001534, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 10.416.289/0001-88 - PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME | R$ -1.605,35 |
| 2013NE004336 | 2013-11-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001810, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 10.416.289/0001-88 - PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME | R$ -1.452,82 |
| 2013NE004337 | 2013-11-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002047, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 10.416.289/0001-88 - PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME | R$ -862,54 |
| 2013NE004338 | 2013-11-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002254, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 10.416.289/0001-88 - PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME | R$ -494,70 |
| 2013NE004339 | 2013-11-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 500,00 |
| 2013NE004340 | 2013-11-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 1.000,00 |
| 2013NE004341 | 2013-11-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 308.357.981-00 - LUIZ EIRA | R$ 122,43 |
| 2013NE004342 | 2013-11-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 025.146.896-86 - PAULO ARAUJO | R$ 122,43 |
| 2013NE004343 | 2013-11-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2013NE004344 | 2013-11-19T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 238/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 1/2013. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 744,79 |
| 2013NE004345 | 2013-11-19T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº128/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº39/2013 | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 9.114,74 |
| 2013NE004346 | 2013-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 2.971,20 |
| 2013NE004347 | 2013-11-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2013. | 05.799.928/0001-00 - SUPERIOR TECNOLOGIA EM RADIODIFUSÃO LTDA | R$ 520.050,00 |
| 2013NE004348 | 2013-11-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2013. | 05.799.928/0001-00 - SUPERIOR TECNOLOGIA EM RADIODIFUSÃO LTDA | R$ 65.600,00 |
| 2013NE004349 | 2013-11-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2013. | 05.799.928/0001-00 - SUPERIOR TECNOLOGIA EM RADIODIFUSÃO LTDA | R$ 84.800,00 |
| 2013NE004350 | 2013-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.799.928/0001-00 - SUPERIOR TECNOLOGIA EM RADIODIFUSÃO LTDA | R$ -520.050,00 |
| 2013NE004351 | 2013-11-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2013. | 05.799.928/0001-00 - SUPERIOR TECNOLOGIA EM RADIODIFUSÃO LTDA | R$ 520.050,00 |
| 2013NE004352 | 2013-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -95.000.000,00 |
| 2013NE004353 | 2013-11-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 95.000.000,00 |
| 2013NE004354 | 2013-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16.000.000,00 |
| 2013NE004355 | 2013-11-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.500.000,00 |
| 2013NE004356 | 2013-11-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2013NE004357 | 2013-11-20T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2013NE004358 | 2013-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500.000,00 |
| 2013NE004359 | 2013-11-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2013NE004360 | 2013-11-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2013. | 03.922.350/0001-01 - BIQUAD TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.999,00 |
| 2013NE004361 | 2013-11-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2013. | 03.922.350/0001-01 - BIQUAD TECNOLOGIA LTDA | R$ 26.140,00 |
| 2013NE004362 | 2013-11-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº52/2011 | 04.754.970/0001-33 - VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 228,25 |
| 2013NE004363 | 2013-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 1.000,00 |
| 2013NE004364 | 2013-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.754.970/0001-33 - VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ -228,25 |
| 2013NE004365 | 2013-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 4.000,00 |
| 2013NE004366 | 2013-11-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº52/2011 | 04.754.970/0001-33 - VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 228,25 |
| 2013NE004367 | 2013-11-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.456.379/0001-13 - GU VANS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | R$ 1.700,00 |
| 2013NE004368 | 2013-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -1.000,00 |
| 2013NE004369 | 2013-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -4.000,00 |
| 2013NE004370 | 2013-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 1.000,00 |
| 2013NE004371 | 2013-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 4.000,00 |
| 2013NE004372 | 2013-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.456.379/0001-13 - GU VANS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | R$ -1.700,00 |
| 2013NE004373 | 2013-11-20T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.456.379/0001-13 - GU VANS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | R$ 1.700,00 |
| 2013NE004374 | 2013-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001398, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ -3.419,81 |
| 2013NE004375 | 2013-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003903, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ -916,67 |
| 2013NE004376 | 2013-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002585, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -22.825,94 |
| 2013NE004377 | 2013-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ -912,33 |
| 2013NE004378 | 2013-11-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.2012 A 30.08.2013 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -43.434,29 |
| 2013NE004379 | 2013-11-21T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 231.214.240-68 - ENIO GARCIA | R$ 389,40 |
| 2013NE004380 | 2013-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16.000,00 |
| 2013NE004381 | 2013-11-21T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 16.000,00 |
| 2013NE004382 | 2013-11-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/248.0 - VIGÊNCIA DE 12.12.13 A 11.12.14. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 848,72 |
| 2013NE004383 | 2013-11-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/248.0 - VIGÊNCIA DE 12.12.13 A 11.12.14. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 517,59 |
| 2013NE004384 | 2013-11-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2008/245.0 E ADITIVOS. PROC. 132.292/2013 | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 4.894,26 |
| 2013NE004385 | 2013-11-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2013NE004386 | 2013-11-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2013NE004387 | 2013-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -35,00 |
| 2013NE004388 | 2013-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2,44 |
| 2013NE004389 | 2013-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2013NE004390 | 2013-11-22T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2013NE004391 | 2013-11-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.3 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14 PROC.131.591/2013 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2013NE004392 | 2013-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 211/2013. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 541.796,00 |
| 2013NE004393 | 2013-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -541.796,00 |
| 2013NE004394 | 2013-11-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 211/2013. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 541.796,00 |
| 2013NE004395 | 2013-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -1,30 |
| 2013NE004396 | 2013-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2013NE004397 | 2013-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,75 |
| 2013NE004398 | 2013-11-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2013NE004399 | 2013-11-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE004400 | 2013-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/209.0. VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 54.560,00 |
| 2013NE004401 | 2013-11-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -400,00 |
| 2013NE004402 | 2013-11-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ -40.000,00 |
| 2013NE004403 | 2013-11-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.05.13 A 12.05.14. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2013NE004404 | 2013-11-26T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 97.533.452/0001-70 - LOK TENDAS E PRODUTOS PARA EVENTOS LTDA | R$ 900,00 |
| 2013NE004405 | 2013-11-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/101.0, VIGÊNCIA DE 13.05.13 A 12.05.14. PROC. 129.821/2013 | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 804.212,50 |
| 2013NE004406 | 2013-11-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ -804.212,50 |
| 2013NE004407 | 2013-11-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/101.0, VIGÊNCIA DE 13.05.13 A 12.05.14. PROC. 129.821/2013. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 804.212,50 |
| 2013NE004408 | 2013-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ -1.206,73 |
| 2013NE004409 | 2013-11-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 152.979.931-72 - CLAUDIO CAMARA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE004410 | 2013-11-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2013. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 838,50 |
| 2013NE004411 | 2013-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -300,00 |
| 2013NE004412 | 2013-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -700,00 |
| 2013NE004413 | 2013-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.12.13 A 10.12.14. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 351.454,36 |
| 2013NE004414 | 2013-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2013NE004415 | 2013-11-27T00:00 | 19 - PRESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2013NE004416 | 2013-11-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 15.266,89 |
| 2013NE004417 | 2013-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.756,68 |
| 2013NE004418 | 2013-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2013. | 02.644.184/0001-58 - L & Z ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO EIRELI | R$ 2.138,15 |
| 2013NE004419 | 2013-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 16.299,74 |
| 2013NE004420 | 2013-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.273,00 |
| 2013NE004421 | 2013-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2013. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 3.099,02 |
| 2013NE004422 | 2013-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2013. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 46.623,15 |
| 2013NE004423 | 2013-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 29.745,77 |
| 2013NE004424 | 2013-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 131.591/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2013NE004425 | 2013-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. PROC. 131.591/2013 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2013NE004426 | 2013-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2013. | 16.500.873/0001-01 - TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME | R$ 8.488,30 |
| 2013NE004427 | 2013-11-27T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2013NE004424,QUE ANULAVA PARCIAMENTE O EMPENHO 2013NE002576TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE004428 | 2013-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 47.634,58 |
| 2013NE004429 | 2013-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 131.591/2013 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -40.000,00 |
| 2013NE004430 | 2013-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 58.440,05 |
| 2013NE004431 | 2013-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -15.266,89 |
| 2013NE004432 | 2013-11-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 15.266,89 |
| 2013NE004433 | 2013-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 25.907,21 |
| 2013NE004434 | 2013-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ -46.623,15 |
| 2013NE004435 | 2013-11-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2013. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 43.555,35 |
| 2013NE004436 | 2013-11-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2013. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 3.067,80 |
| 2013NE004437 | 2013-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000.000,00 |
| 2013NE004438 | 2013-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.500.000,00 |
| 2013NE004439 | 2013-11-28T00:00 | 19 - PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -80.000.000,00 |
| 2013NE004440 | 2013-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.400.000,00 |
| 2013NE004441 | 2013-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -700.000,00 |
| 2013NE004442 | 2013-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.400.000,00 |
| 2013NE004443 | 2013-11-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE004444 | 2013-11-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE004445 | 2013-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 215,20 |
| 2013NE004446 | 2013-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.08.13 A 21.08.14. PROC. 126.825/2013. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.641,59 |
| 2013NE004447 | 2013-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -385,00 |
| 2013NE004448 | 2013-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -500,00 |
| 2013NE004449 | 2013-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -6.641,59 |
| 2013NE004450 | 2013-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.08.13 A 21.08.14. PROC. 126.825/2013. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.018,10 |
| 2013NE004451 | 2013-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001684, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -114,00 |
| 2013NE004452 | 2013-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -102,00 |
| 2013NE004453 | 2013-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE001685, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -46.113,09 |
| 2013NE004454 | 2013-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -33.855,19 |
| 2013NE004455 | 2013-11-29T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2013NE004451, TENDO EM VISTA INCLUSÃO DO NÚMERO DO PROCESSO | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 114,00 |
| 2013NE004456 | 2013-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001684, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -114,00 |
| 2013NE004457 | 2013-11-29T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DE EMPENHO 2013NE000447, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA ESPE-CIFICAÇÃO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 102,00 |
| 2013NE004458 | 2013-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -102,00 |
| 2013NE004459 | 2013-11-29T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº80/01. | 17.184.629/0001-31 - INFRAMÉRICA COMERCIAL CONCESSIONÁRIA AEROPORTO BRASÍLIA S.A. | R$ 42.150,74 |
| 2013NE004460 | 2013-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/271.0, VIGÊNCIA DE 30.12.13 A 29.12.14. PROC. 120.266/2013 | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 170.550,00 |
| 2013NE004461 | 2013-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.3 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 116.022/2013. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 48.880,08 |
| 2013NE004462 | 2013-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2012NE000361 A PEDIDO DO DETEC/CD. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -341.814,98 |
| 2013NE004463 | 2013-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ -7.467,00 |
| 2013NE004464 | 2013-11-29T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 106.536/2012. | 02.688.984/0001-70 - MH TECNOLOGIA LTDA | R$ 83.288,58 |
| 2013NE004465 | 2013-11-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.927.636/0001-09 - FISCO SOFT EDITORA LTDA. | R$ 1.320,00 |
| 2013NE004466 | 2013-11-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2013NE004467 | 2013-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -48.880,08 |
| 2013NE004468 | 2013-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 116.022/2013. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 48.880,08 |
| 2013NE004469 | 2013-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 108.424/2013 | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -164.568,80 |
| 2013NE004470 | 2013-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -433.797,08 |
| 2013NE004471 | 2013-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.03.12 A 22.03.13. PROC. 108.424/2013. | 02.558.157/0002-43 - TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ 164.568,80 |
| 2013NE004472 | 2013-11-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. | 02.558.157/0002-43 - TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ 433.797,08 |
| 2013NE004473 | 2013-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 116.022/2013. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -200.576,98 |
| 2013NE004474 | 2013-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 116.022/2013. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -32.630,40 |
| 2013NE004475 | 2013-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 116.022/2013. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 32.630,40 |
| 2013NE004476 | 2013-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -1.387,00 |
| 2013NE004477 | 2013-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -1.823,10 |
| 2013NE004478 | 2013-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -67.087,79 |
| 2013NE004479 | 2013-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -24.820,39 |
| 2013NE004480 | 2013-12-02T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 67.087,79 |
| 2013NE004481 | 2013-12-02T00:00 | 22 - DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 24.820,39 |
| 2013NE004482 | 2013-12-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 240,00 |
| 2013NE004483 | 2013-12-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 4.100,00 |
| 2013NE004484 | 2013-12-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 65.698.516/0001-05 - Editora Segmento Ltda | R$ 240,00 |
| 2013NE004485 | 2013-12-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 91.064.097/0001-51 - HS EDITORA LTDA | R$ 720,00 |
| 2013NE004486 | 2013-12-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 6.101,00 |
| 2013NE004487 | 2013-12-02T00:00 | 24 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 374,40 |
| 2013NE004488 | 2013-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ -4.100,00 |
| 2013NE004489 | 2013-12-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 4.100,00 |
| 2013NE004490 | 2013-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/204.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.09.13 A 22.09.14. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 20.000,00 |
| 2013NE004491 | 2013-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 2.030,00 |
| 2013NE004492 | 2013-12-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/13 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/13. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 16.161,36 |
| 2013NE004493 | 2013-12-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2013NE004494 | 2013-12-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.925.578/0001-02 - LEONEL COMERCIO DE ELETRODOMESTICO LTDA ME | R$ 250,00 |
| 2013NE004495 | 2013-12-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2013NE004496 | 2013-12-03T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.13 A 28.09.14. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 17.500.000,00 |
| 2013NE004497 | 2013-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº34/2013 | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 1.562,64 |
| 2013NE004498 | 2013-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº33/2013 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 423,60 |
| 2013NE004499 | 2013-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.200.000,00 |
| 2013NE004500 | 2013-12-04T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.200.000,00 |
| 2013NE004501 | 2013-12-04T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.587.856/0001-78 - BRASFREZER - Refrigeração e Serviços Ltda | R$ 3.800,00 |
| 2013NE004502 | 2013-12-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 36.159.630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.300,00 |
| 2013NE004503 | 2013-12-04T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 1/2013. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 22.000.000,00 |
| 2013NE004504 | 2013-12-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº35/2013. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 180,20 |
| 2013NE004505 | 2013-12-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº37/2013 | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 690,76 |
| 2013NE004506 | 2013-12-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº36/2013 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 685,52 |
| 2013NE004507 | 2013-12-04T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 695,25 |
| 2013NE004508 | 2013-12-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 152.979.931-72 - CLAUDIO CAMARA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE004509 | 2013-12-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 222/2013. | 05.818.914/0001-88 - SARCON COM E PRESTAÇÃO DE SERV. DE MAT. ELETRICO E INF. LTDA | R$ 16.660,60 |
| 2013NE004510 | 2013-12-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.286.294/0001-58 - HIPERFRIO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | R$ 3.174,50 |
| 2013NE004511 | 2013-12-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 06/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/13. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 1.772,20 |
| 2013NE004512 | 2013-12-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2013. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 5.180,00 |
| 2013NE004513 | 2013-12-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/280.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.12.13 A 27.12.14 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.696,83 |
| 2013NE004514 | 2013-12-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2013. | 11.742.721/0001-93 - SUE HELEN VASSÃO ME | R$ 9.350,00 |
| 2013NE004515 | 2013-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -2.696,83 |
| 2013NE004516 | 2013-12-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.700,34 |
| 2013NE004517 | 2013-12-04T00:00 | 22 - TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 9.202,72 |
| 2013NE004518 | 2013-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -181.000,00 |
| 2013NE004519 | 2013-12-04T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 181.000,00 |
| 2013NE004520 | 2013-12-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 212/2013. | 01.462.017/0001-23 - EMC COMPUTER SYSTEMS | R$ 3.249.845,33 |
| 2013NE004521 | 2013-12-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 212/2013. | 01.462.017/0001-23 - EMC COMPUTER SYSTEMS | R$ 2.380.862,00 |
| 2013NE004522 | 2013-12-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 212/2013. | 01.462.017/0001-23 - EMC COMPUTER SYSTEMS | R$ 74.901,68 |
| 2013NE004523 | 2013-12-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 212/2013. | 01.462.017/0001-23 - EMC COMPUTER SYSTEMS | R$ 96.390,99 |
| 2013NE004524 | 2013-12-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 212/2013. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 271.381,95 |
| 2013NE004525 | 2013-12-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 212/2013. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 113.571,76 |
| 2013NE004526 | 2013-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 2.989,26 |
| 2013NE004527 | 2013-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16.000.000,00 |
| 2013NE004528 | 2013-12-05T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 16.000.000,00 |
| 2013NE004529 | 2013-12-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº219/2013 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 2.493,96 |
| 2013NE004530 | 2013-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 10.404,93 |
| 2013NE004531 | 2013-12-05T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 205,96 |
| 2013NE004532 | 2013-12-05T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 31,67 |
| 2013NE004533 | 2013-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -205,96 |
| 2013NE004534 | 2013-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 205,96 |
| 2013NE004535 | 2013-12-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 500,00 |
| 2013NE004536 | 2013-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -31,67 |
| 2013NE004537 | 2013-12-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 4.500,00 |
| 2013NE004538 | 2013-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 31,67 |
| 2013NE004539 | 2013-12-05T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 290.000,00 |
| 2013NE004540 | 2013-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 35.888,32 |
| 2013NE004541 | 2013-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 7.177,66 |
| 2013NE004542 | 2013-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.184.629/0001-31 - INFRAMÉRICA COMERCIAL CONCESSIONÁRIA AEROPORTO BRASÍLIA S.A. | R$ -42.150,74 |
| 2013NE004543 | 2013-12-06T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº80/01. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 42.150,74 |
| 2013NE004544 | 2013-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -30,05 |
| 2013NE004545 | 2013-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -30.851,20 |
| 2013NE004546 | 2013-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -16.655,00 |
| 2013NE004547 | 2013-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 30.851,20 |
| 2013NE004548 | 2013-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 16.655,00 |
| 2013NE004549 | 2013-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -30.851,20 |
| 2013NE004550 | 2013-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 30.851,20 |
| 2013NE004551 | 2013-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -60.000,00 |
| 2013NE004552 | 2013-12-06T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2013NE004553 | 2013-12-06T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 54.000,00 |
| 2013NE004554 | 2013-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -1.860,42 |
| 2013NE004555 | 2013-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -0,53 |
| 2013NE004556 | 2013-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. PROC. 134.709/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.407,40 |
| 2013NE004557 | 2013-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2013NE004558 | 2013-11-29T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2013NE004559 | 2013-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000,00 |
| 2013NE004560 | 2013-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/288.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.12.13 A 18.12.14. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 2.580,00 |
| 2013NE004561 | 2013-12-09T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 483,57 |
| 2013NE004562 | 2013-12-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 82.042.094/0001-26 - PRÓ-DIGITAL PROJETOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | R$ 1.996,00 |
| 2013NE004563 | 2013-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 82.042.094/0001-26 - PRÓ-DIGITAL PROJETOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | R$ -1.996,00 |
| 2013NE004564 | 2013-12-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 82.042.094/0001-26 - PRÓ-DIGITAL PROJETOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | R$ 1.996,00 |
| 2013NE004565 | 2013-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ -253,02 |
| 2013NE004566 | 2013-12-09T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.630,00 |
| 2013NE004567 | 2013-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ -550,00 |
| 2013NE004568 | 2013-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ -600,00 |
| 2013NE004569 | 2013-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ -360,00 |
| 2013NE004570 | 2013-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -807,10 |
| 2013NE004571 | 2013-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ -658,00 |
| 2013NE004572 | 2013-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -489,00 |
| 2013NE004573 | 2013-12-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2013. | 08.140.514/0001-54 - TOP LAN COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.005,00 |
| 2013NE004574 | 2013-12-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/2013. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 2.387,20 |
| 2013NE004575 | 2013-12-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2013. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 763.441,34 |
| 2013NE004576 | 2013-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 24.04.13 A 23.04.14. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 19.754,52 |
| 2013NE004577 | 2013-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -1,24 |
| 2013NE004578 | 2013-12-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.946.351/0001-43 - ATUAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTOS | R$ 1.293,60 |
| 2013NE004579 | 2013-12-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 219/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 100/2012 | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 9.420,00 |
| 2013NE004580 | 2013-12-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 219/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 101/2012 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 6.960,00 |
| 2013NE004581 | 2013-12-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 219/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 102/2012 | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 21.486,46 |
| 2013NE004582 | 2013-12-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 2.201,96 |
| 2013NE004583 | 2013-12-11T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.250,00 |
| 2013NE004584 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -310.000,00 |
| 2013NE004585 | 2013-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.226.885/0001-68 - TORRES VALPORTO COM. E DISRIB. DE PROD. MÉDICOS LTDA - ME | R$ 279,14 |
| 2013NE004586 | 2013-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 420,52 |
| 2013NE004587 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -20.000,00 |
| 2013NE004588 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001648, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD. | 14.147.057/0001-22 - DOUTOR REPAROS SERVICOS E REFORMAS LTDA ME | R$ -74.271,37 |
| 2013NE004589 | 2013-12-11T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº80/01. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 8.097,03 |
| 2013NE004590 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -104.796,74 |
| 2013NE004591 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ -367.726,39 |
| 2013NE004592 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -76.289,55 |
| 2013NE004593 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ -165.188,73 |
| 2013NE004594 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ -14.983,73 |
| 2013NE004595 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ -50.384,05 |
| 2013NE004596 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ -184,10 |
| 2013NE004597 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -6.210,00 |
| 2013NE004598 | 2013-12-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 195/2013 E ATA REGISTRO PREÇOS Nº 71/2013. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 13.750,00 |
| 2013NE004599 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -7.836,40 |
| 2013NE004600 | 2013-12-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 195/2013 E ATA REGISTRO PREÇOS Nº 72/2013. | 14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 6.400,85 |
| 2013NE004601 | 2013-12-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 195/2013 E ATA REGISTRO PREÇOS Nº 74/2013. | 14.496.636/0001-80 - BOM AR SERVICE LTDA - ME | R$ 3.796,00 |
| 2013NE004602 | 2013-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.07.13 A 04.07.14. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2013NE004603 | 2013-12-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 195/2013 E ATA REGISTRO PREÇOS Nº 75/2013. | 11.026.775/0001-52 - J. ALESSANDRO DE S. BALONI | R$ 13.100,00 |
| 2013NE004604 | 2013-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/039.0, VIGÊNCIA DE 14.02.13 A 13.02.14. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 0,07 |
| 2013NE004605 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -1.947.029,67 |
| 2013NE004606 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ -1.995,00 |
| 2013NE004607 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -108.333,33 |
| 2013NE004608 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -15.333,46 |
| 2013NE004609 | 2013-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/189.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.09.13 A 25.09.14. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 28,03 |
| 2013NE004610 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -4.000,00 |
| 2013NE004611 | 2013-12-11T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2013. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 8.850,00 |
| 2013NE004612 | 2013-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/179.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.10.13 A 04.10.14. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 149,60 |
| 2013NE004613 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -574.741,21 |
| 2013NE004614 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -2,00 |
| 2013NE004615 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -83.814,92 |
| 2013NE004616 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -0,06 |
| 2013NE004617 | 2013-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/174.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.13 A 05.09.14. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 3.600,00 |
| 2013NE004618 | 2013-12-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 238/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 1/2013. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 597,34 |
| 2013NE004619 | 2013-12-11T00:00 | 18 - CONVITE Nº20/2013. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 6.000,00 |
| 2013NE004620 | 2013-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 105,56 |
| 2013NE004621 | 2013-12-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº36/2013 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 742,86 |
| 2013NE004622 | 2013-12-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.016.327/0001-87 - MARMORARIA ALVORADA LTDA | R$ 2.231,80 |
| 2013NE004623 | 2013-12-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.744.332/0001-06 - Opção placas comércio e serviços de sinalização | R$ 1.950,00 |
| 2013NE004624 | 2013-12-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 66.649,03 |
| 2013NE004625 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -52.291,39 |
| 2013NE004626 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -38.640,00 |
| 2013NE004627 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -50.000,00 |
| 2013NE004628 | 2013-12-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 10.859,12 |
| 2013NE004629 | 2013-12-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2013. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.817,81 |
| 2013NE004630 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003624, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 11.544.428/0001-11 - FORTE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | R$ -6.850,00 |
| 2013NE004631 | 2013-12-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 10.008,95 |
| 2013NE004632 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002990, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO/CD. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ -2.189,19 |
| 2013NE004633 | 2013-12-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2013. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 10.860,63 |
| 2013NE004634 | 2013-12-11T00:00 | 22 - TAXAS | 413001/41231 - ANATEL | R$ 3.820,80 |
| 2013NE004635 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO | 413001/41231 - ANATEL | R$ -3.820,80 |
| 2013NE004636 | 2013-12-12T00:00 | 22 - TAXAS | 413013/41231 - FISTEL | R$ 3.820,80 |
| 2013NE004637 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.858.411/0001-20 - AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ -935,00 |
| 2013NE004638 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -497,00 |
| 2013NE004639 | 2013-12-12T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº128/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº39/2013. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 13.186,50 |
| 2013NE004640 | 2013-12-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 1.175,20 |
| 2013NE004641 | 2013-12-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 209/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2013. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 60.600,00 |
| 2013NE004642 | 2013-12-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 49.188,86 |
| 2013NE004643 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -49.188,86 |
| 2013NE004644 | 2013-12-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 48.424,20 |
| 2013NE004645 | 2013-12-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 764,66 |
| 2013NE004646 | 2013-12-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 135/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.128,65 |
| 2013NE004647 | 2013-12-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 135/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.426,96 |
| 2013NE004648 | 2013-12-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 135/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 59.179,90 |
| 2013NE004649 | 2013-12-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 135/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.493,00 |
| 2013NE004650 | 2013-12-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 135/2013. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.817,81 |
| 2013NE004651 | 2013-12-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 135/2013. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 10.860,63 |
| 2013NE004652 | 2013-12-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2013. | 07.055.987/0001-90 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME | R$ 1.640,00 |
| 2013NE004653 | 2013-12-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2013. | 12.822.819/0001-13 - MAXIMUS RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.749,00 |
| 2013NE004654 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -9.817,81 |
| 2013NE004655 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ -10.860,63 |
| 2013NE004656 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -3.346,17 |
| 2013NE004657 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -2.941,85 |
| 2013NE004658 | 2013-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 20.000,00 |
| 2013NE004659 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.682.614/0001-54 - CLAUDIA MARTINS SANTOS FIGARO - ME | R$ -144,00 |
| 2013NE004660 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -2.049.483,49 |
| 2013NE004661 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -795.992,73 |
| 2013NE004662 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -69.800,00 |
| 2013NE004663 | 2013-12-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2013. | 06.967.801/0001-07 - SPEED EDITORA GRAFICA E BRINDES LTDA ME | R$ 15.540,00 |
| 2013NE004664 | 2013-12-12T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 2.063,51 |
| 2013NE004665 | 2013-12-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 154/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2013. | 07.589.288/0001-20 - UNICOBA IND. DE COMPONENTES ELETRON. E INFORMATICA LTDA | R$ 75.564,00 |
| 2013NE004666 | 2013-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/134.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.2011 A 11.08.2015. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 50.094,44 |
| 2013NE004667 | 2013-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 39.735,58 |
| 2013NE004668 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -16.655,00 |
| 2013NE004669 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -17.288,20 |
| 2013NE004670 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ -523,98 |
| 2013NE004671 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ -46.501,92 |
| 2013NE004672 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -1.800,00 |
| 2013NE004673 | 2013-12-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2013. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 523,98 |
| 2013NE004674 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -6.002,25 |
| 2013NE004675 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -7.740,00 |
| 2013NE004676 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ -49.146,26 |
| 2013NE004677 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -90.520,17 |
| 2013NE004678 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -141.219,29 |
| 2013NE004679 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -114.996,08 |
| 2013NE004680 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -64.253,82 |
| 2013NE004681 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -83.600,00 |
| 2013NE004682 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -79.800,00 |
| 2013NE004683 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO SALDO DA 2012NE003990 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENIN. | 12.623.086/0001-98 - LICITATECH INFORMATICA LTDA | R$ -253.230,00 |
| 2013NE004684 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -3.019,55 |
| 2013NE004685 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO SALDO DA 2012NE003442 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENIN. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ -5.760,00 |
| 2013NE004686 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO SALDO DA 2012NE003028 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENIN. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ -20.664,00 |
| 2013NE004687 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO SALDO DA 2012NE000390 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENIN. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ -5.982,79 |
| 2013NE004688 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO SALDO DA 2012NE000354 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENIN. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -771,20 |
| 2013NE004689 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO SALDO DA 2012NE000332 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENIN. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -3.476,55 |
| 2013NE004690 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO SALDO DA 2012NE000318 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENIN. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -965,35 |
| 2013NE004691 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO SALDO DA 2012NE000317 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENIN. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -999,50 |
| 2013NE004692 | 2013-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -800.000,00 |
| 2013NE004693 | 2013-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -100.000,00 |
| 2013NE004694 | 2013-12-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/283.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.13 A 13.12.14. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 176.141,05 |
| 2013NE004695 | 2013-12-13T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE000594, TENDO EM VISTA INCORREÇÃO NO PEDIDO DE ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 90.520,17 |
| 2013NE004696 | 2013-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ -585,00 |
| 2013NE004697 | 2013-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -13.166,39 |
| 2013NE004698 | 2013-12-13T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE000776, TENDO EM VISTA INCORREÇÃO NO PEDIDO DE ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 141.219,29 |
| 2013NE004699 | 2013-12-13T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE003175, TENDO EM VISTA INCORREÇÃO NO PEDIDO DE ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 114.996,08 |
| 2013NE004700 | 2013-12-13T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE003913, TENDO EM VISTA INCORREÇÃO NO PEDIDO DE ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 64.253,82 |
| 2013NE004701 | 2013-12-13T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE003920, TENDO EM VISTA INCORREÇÃO NO PEDIDO DE ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 83.600,00 |
| 2013NE004702 | 2013-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -2.345,41 |
| 2013NE004703 | 2013-12-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.13 A 06.02.14. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 1.933,46 |
| 2013NE004704 | 2013-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.480.000,00 |
| 2013NE004705 | 2013-12-13T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 130.000,00 |
| 2013NE004706 | 2013-12-13T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.300.000,00 |
| 2013NE004707 | 2013-12-13T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2013NE004708 | 2013-12-13T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE000316,TENDO EM VISTA INCORREÇÃO NO VALORSOLICITADO PARA ANULAÇÃO. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 14.983,73 |
| 2013NE004709 | 2013-12-13T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.050.000,00 |
| 2013NE004710 | 2013-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300.000,00 |
| 2013NE004711 | 2013-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ -18.835,80 |
| 2013NE004712 | 2013-12-13T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2013NE004713 | 2013-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -8.170,74 |
| 2013NE004714 | 2013-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -26.116,76 |
| 2013NE004715 | 2013-12-13T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.330.000,00 |
| 2013NE004716 | 2013-12-13T00:00 | ESTORNO DA 2013NE004702 PARA CORREÇÃO DE NÚMERO DO PROCESSO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 2.345,41 |
| 2013NE004717 | 2013-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -2.345,41 |
| 2013NE004718 | 2013-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ -160,00 |
| 2013NE004719 | 2013-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -1.000,00 |
| 2013NE004720 | 2013-12-13T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2013NE004721 | 2013-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300.000,00 |
| 2013NE004722 | 2013-12-13T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2013NE004723 | 2013-12-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2013. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 3.399.558,66 |
| 2013NE004724 | 2013-12-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 2.063,51 |
| 2013NE004725 | 2013-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ -2.063,51 |
| 2013NE004726 | 2013-12-16T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº80/01. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 274,89 |
| 2013NE004727 | 2013-12-16T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.000,00 |
| 2013NE004728 | 2013-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -880,00 |
| 2013NE004729 | 2013-12-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 8.000,00 |
| 2013NE004730 | 2013-12-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2013. | 07.918.483/0001-57 - PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | R$ 746,99 |
| 2013NE004731 | 2013-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -488,30 |
| 2013NE004732 | 2013-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -9,00 |
| 2013NE004733 | 2013-12-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2013. | 17.701.496/0001-23 - EBM REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 5.940,00 |
| 2013NE004734 | 2013-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2013NE004735 | 2013-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.701.496/0001-23 - EBM REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ -5.940,00 |
| 2013NE004736 | 2013-12-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2013. | 17.701.496/0001-23 - EBM REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 5.940,00 |
| 2013NE004737 | 2013-12-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2013. | 18.165.524/0001-06 - STAHLTEC BRASIL COM. E SERV. LTDA - EPP | R$ 2.120,00 |
| 2013NE004738 | 2013-12-16T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 5.030,40 |
| 2013NE004739 | 2013-12-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.071.768/0001-68 - BIODIESELBR ONLINE LTDA | R$ 2.786,40 |
| 2013NE004740 | 2013-12-16T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.923.166/0001-05 - ALL SUPORT COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME | R$ 2.118,00 |
| 2013NE004741 | 2013-12-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.714.188/0001-23 - INCOPRA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. | R$ 5.750,00 |
| 2013NE004742 | 2013-12-16T00:00 | 22 - TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 9.202,72 |
| 2013NE004743 | 2013-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.714.188/0001-23 - INCOPRA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. | R$ -5.750,00 |
| 2013NE004744 | 2013-12-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.714.188/0001-23 - INCOPRA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. | R$ 5.750,00 |
| 2013NE004745 | 2013-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ -323,00 |
| 2013NE004746 | 2013-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.545.970/0001-26 - VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 170,37 |
| 2013NE004747 | 2013-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ 20,98 |
| 2013NE004748 | 2013-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 655,60 |
| 2013NE004749 | 2013-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 610,34 |
| 2013NE004750 | 2013-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 43.894.609/0001-64 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 263,90 |
| 2013NE004751 | 2013-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 653,54 |
| 2013NE004752 | 2013-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 189,52 |
| 2013NE004753 | 2013-12-17T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 7.058,26 |
| 2013NE004754 | 2013-12-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 216/2013. | 00.333.035/0001-42 - ISOFREQ TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - EPP | R$ 175.304,00 |
| 2013NE004755 | 2013-12-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 216/2013. | 00.333.035/0001-42 - ISOFREQ TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - EPP | R$ 12.199,00 |
| 2013NE004756 | 2013-12-17T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 216/2013. | 00.333.035/0001-42 - ISOFREQ TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - EPP | R$ 31.490,00 |
| 2013NE004757 | 2013-12-17T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 420,00 |
| 2013NE004758 | 2013-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.905,28 |
| 2013NE004759 | 2013-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -0,07 |
| 2013NE004760 | 2013-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.333.035/0001-42 - ISOFREQ TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - EPP | R$ -175.304,00 |
| 2013NE004761 | 2013-12-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 216/2013. | 00.333.035/0001-42 - ISOFREQ TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - EPP | R$ 175.304,00 |
| 2013NE004762 | 2013-12-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº159/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2013 | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 105.957,80 |
| 2013NE004763 | 2013-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -420,00 |
| 2013NE004764 | 2013-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.333.035/0001-42 - ISOFREQ TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - EPP | R$ -31.490,00 |
| 2013NE004765 | 2013-12-17T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 216/2013. | 00.333.035/0001-42 - ISOFREQ TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - EPP | R$ 31.490,00 |
| 2013NE004766 | 2013-12-17T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 420,00 |
| 2013NE004767 | 2013-12-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº159/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2013 | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 3.739,60 |
| 2013NE004768 | 2013-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -44.026,99 |
| 2013NE004769 | 2013-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.004,62 |
| 2013NE004770 | 2013-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -48,67 |
| 2013NE004771 | 2013-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -5.624,98 |
| 2013NE004772 | 2013-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.704.756,34 |
| 2013NE004773 | 2013-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -11.784,00 |
| 2013NE004774 | 2013-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -6.369,27 |
| 2013NE004775 | 2013-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -249.168,77 |
| 2013NE004776 | 2013-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -43.950,04 |
| 2013NE004777 | 2013-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -616,26 |
| 2013NE004778 | 2013-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ -240.115,58 |
| 2013NE004779 | 2013-12-17T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 30,00 |
| 2013NE004780 | 2013-12-17T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 152,00 |
| 2013NE004781 | 2013-12-17T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 152,00 |
| 2013NE004782 | 2013-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.421.953/0001-52 - ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME | R$ -149,00 |
| 2013NE004783 | 2013-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ -335,00 |
| 2013NE004784 | 2013-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 96.182.837/0001-78 - CIRÚRGICA TREVO COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ -1.481,60 |
| 2013NE004785 | 2013-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -1.000,00 |
| 2013NE004786 | 2013-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -4.000,00 |
| 2013NE004787 | 2013-12-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2013. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 7.121,60 |
| 2013NE004788 | 2013-12-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2013. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 760,00 |
| 2013NE004789 | 2013-12-18T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2013. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 25.275,00 |
| 2013NE004790 | 2013-12-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.233.229/0001-92 - JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME | R$ 471,00 |
| 2013NE004791 | 2013-12-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 18.066.736/0001-28 - RR FERNANDES COM DE CONEX E ACESSOR INDUSTR LTDA | R$ 2.053,80 |
| 2013NE004792 | 2013-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.470.343/0001-07 - DROG@NET COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ -1.637,18 |
| 2013NE004793 | 2013-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ -79.419,64 |
| 2013NE004794 | 2013-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ -15.455,60 |
| 2013NE004795 | 2013-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/258.0. VIGÊNCIA DE 20.12.13 A 19.12.14. | 115406/20415 - EBC | R$ 29.415,58 |
| 2013NE004796 | 2013-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.443/0001-64 - CAENGE S.A CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA & | R$ -2.666.667,00 |
| 2013NE004797 | 2013-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ -2.300,00 |
| 2013NE004798 | 2013-12-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2012. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 2.300,00 |
| 2013NE004799 | 2013-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ -9.792,00 |
| 2013NE004800 | 2013-12-18T00:00 | 22 - ATOS DA MESA 80/2001. | 12.210.119/0001-78 - Taurus Eventos Ltda | R$ 850,00 |
| 2013NE004801 | 2013-12-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 28.696,00 |
| 2013NE004802 | 2013-12-19T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/13 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/13. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 295.676,00 |
| 2013NE004803 | 2013-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ -2.201,96 |
| 2013NE004804 | 2013-12-19T00:00 | 19 - RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.705.223,65 |
| 2013NE004805 | 2013-12-19T00:00 | 19 - RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 71.520.837,99 |
| 2013NE004806 | 2013-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -18.641,66 |
| 2013NE004807 | 2013-12-19T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 842.000,00 |
| 2013NE004808 | 2013-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ -2.300,00 |
| 2013NE004809 | 2013-12-19T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.136.725/0001-25 - GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE004810 | 2013-12-19T00:00 | ESTORNO DA 2013NE004797 TENDO EM VISTA CORREÇÃO DO TIPO DO EMPENHO. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 2.300,00 |
| 2013NE004811 | 2013-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ -19.087,70 |
| 2013NE004812 | 2013-12-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2012. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 19.087,70 |
| 2013NE004813 | 2013-12-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009237 - JOHN | R$ 5.305,62 |
| 2013NE004814 | 2013-12-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº35/2013 | EX2544011 - ELSEVIER | R$ 6.635,86 |
| 2013NE004815 | 2013-12-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº35/2013 | EX2640854 - PRESSES FRANCE | R$ 430,25 |
| 2013NE004816 | 2013-12-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0008885 - RECMA | R$ 387,93 |
| 2013NE004817 | 2013-12-19T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 424,42 |
| 2013NE004818 | 2013-12-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0201251 - D'EXPLOITATION | R$ 451,41 |
| 2013NE004819 | 2013-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2013NE004820 | 2013-12-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0008346 - PRESSES DE SCIENCES | R$ 663,02 |
| 2013NE004821 | 2013-12-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2013NE004822 | 2013-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -721.000,00 |
| 2013NE004823 | 2013-12-19T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 783,26 |
| 2013NE004824 | 2013-12-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 721.000,00 |
| 2013NE004825 | 2013-12-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.334.315,36 |
| 2013NE004826 | 2013-12-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.334.315,36 |
| 2013NE004827 | 2013-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ -60.000,00 |
| 2013NE004828 | 2013-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/101.0 - VIGÊNCIA DE 13.05.13 A 12.05.14. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 60.000,00 |
| 2013NE004829 | 2013-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 213.888,90 |
| 2013NE004830 | 2013-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2640854 - PRESSES FRANCE | R$ -430,25 |
| 2013NE004831 | 2013-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.600.000,00 |
| 2013NE004832 | 2013-12-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº35/2013 | EX2640854 - PRESSES FRANCE | R$ 430,25 |
| 2013NE004833 | 2013-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2544011 - ELSEVIER | R$ -6.635,86 |
| 2013NE004834 | 2013-12-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 7.600.000,00 |
| 2013NE004835 | 2013-12-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº35/2013 | EX2544011 - ELSEVIER | R$ 6.635,86 |
| 2013NE004836 | 2013-12-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 231/2013. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 633.025,00 |
| 2013NE004837 | 2013-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.136.725/0001-25 - GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2013NE004838 | 2013-12-19T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.136.725/0001-25 - GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE004839 | 2013-12-19T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 06/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/13. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 2.785,65 |
| 2013NE004840 | 2013-12-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº119/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº32/13 | 07.479.143/0001-77 - REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO - EIRELI - ME | R$ 28.423,04 |
| 2013NE004841 | 2013-12-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº128/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº39/2013. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 2.373,57 |
| 2013NE004842 | 2013-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.971,51 |
| 2013NE004843 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -129.232,10 |
| 2013NE004844 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.383,59 |
| 2013NE004845 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ -150.000,00 |
| 2013NE004846 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -22.680,00 |
| 2013NE004847 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -12.375,00 |
| 2013NE004848 | 2013-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.936.559/0001-89 - MULTIPLENA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 3.378,62 |
| 2013NE004849 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.936.559/0001-89 - MULTIPLENA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -3.378,62 |
| 2013NE004850 | 2013-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.936.559/0001-89 - MULTIPLENA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 3.378,62 |
| 2013NE004851 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ -2.785,65 |
| 2013NE004852 | 2013-12-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 06/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/13. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 2.785,65 |
| 2013NE004853 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ -21.000,00 |
| 2013NE004854 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -1.149,18 |
| 2013NE004855 | 2013-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.13 A 20.12.14 PROC. 129.483/2013 | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 1.039,97 |
| 2013NE004856 | 2013-12-20T00:00 | 35 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 3.300,00 |
| 2013NE004857 | 2013-12-20T00:00 | 30 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 10.196.882/0001-66 - NATAL CATERING LTDA | R$ 12.058,90 |
| 2013NE004858 | 2013-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009296 - DE BOECK SERVICES | R$ 548,96 |
| 2013NE004859 | 2013-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0201032 - CAMBRIDGE | R$ 742,04 |
| 2013NE004860 | 2013-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0007323 - CENTRUM VOOR STUDIE | R$ 158,70 |
| 2013NE004861 | 2013-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 310,35 |
| 2013NE004862 | 2013-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX2625144 - CNRS-EDITIONS | R$ 331,96 |
| 2013NE004863 | 2013-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0008907 - INVESTIGACIONES CIE | R$ 142,44 |
| 2013NE004864 | 2013-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009415 - LE DROIT OUVRIER | R$ 483,15 |
| 2013NE004865 | 2013-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009270 - REVUE ESPRIT | R$ 412,62 |
| 2013NE004866 | 2013-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EXMAD0211 - POLÍTICA EXTERIOR | R$ 380,88 |
| 2013NE004867 | 2013-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009423 - PERIODICALS SERVICE | R$ 383,72 |
| 2013NE004868 | 2013-12-20T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.944,20 |
| 2013NE004869 | 2013-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/26-0, VIGÊNCIA DE 19.02.2013 A 18.02.2014. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 1.377,30 |
| 2013NE004870 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -2.000,00 |
| 2013NE004871 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -270.000,00 |
| 2013NE004872 | 2013-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.03.13 A 29.03.14. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.871,33 |
| 2013NE004873 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2013NE004874 | 2013-12-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2013NE004875 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -450,00 |
| 2013NE004876 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -850,00 |
| 2013NE004877 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -72.102,55 |
| 2013NE004878 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -122.329,88 |
| 2013NE004879 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.971,51 |
| 2013NE004880 | 2013-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.971,51 |
| 2013NE004881 | 2013-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 213.887,21 |
| 2013NE004882 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -850,00 |
| 2013NE004883 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -850,00 |
| 2013NE004884 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -213.887,21 |
| 2013NE004885 | 2013-12-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº208/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2013 | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 55.369,00 |
| 2013NE004886 | 2013-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 201.440,71 |
| 2013NE004887 | 2013-12-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº208/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº03/2013 | 02.138.122/0001-74 - SR MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 32.947,78 |
| 2013NE004888 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ -1.377,30 |
| 2013NE004889 | 2013-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/26.0. VIGÊNCIA DE 19.02.2013 A 18.02.2014. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 1.377,30 |
| 2013NE004890 | 2013-12-23T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO 2013NE004877, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA ESPE-CIFICAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 72.102,55 |
| 2013NE004891 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -72.102,55 |
| 2013NE004892 | 2013-12-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/13 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/13. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 14.648,88 |
| 2013NE004893 | 2013-12-23T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº02/2013 | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 17.000.000,00 |
| 2013NE004894 | 2013-12-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 370,00 |
| 2013NE004895 | 2013-12-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.487.744/0003-38 - GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 783,06 |
| 2013NE004896 | 2013-12-23T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 171/2013. | 18.386.337/0001-44 - SILVENINA UNIFORMES LTDA - EPP | R$ 60.646,80 |
| 2013NE004897 | 2013-12-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 232/2013. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 2.511.417,52 |
| 2013NE004898 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ -14.648,88 |
| 2013NE004899 | 2013-12-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/13 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/13. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 14.648,88 |
| 2013NE004900 | 2013-12-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 232/2013. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 100.200,00 |
| 2013NE004901 | 2013-12-23T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 1/2013. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.535.396,27 |
| 2013NE004902 | 2013-12-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX4123173 - INFORMA UK | R$ 5.287,71 |
| 2013NE004903 | 2013-12-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 232/2013. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 44.383,48 |
| 2013NE004904 | 2013-12-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0008877 - LEXISNEXIS SA | R$ 1.371,18 |
| 2013NE004905 | 2013-12-23T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 394,42 |
| 2013NE004906 | 2013-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/204.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.09.13 A 22.09.14. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 3.000,00 |
| 2013NE004907 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DA 2012NE000837 A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 03.536.512/0001-65 - PW TOLDOS POLICARBONATO LTDA ME | R$ -3.900,00 |
| 2013NE004908 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002834,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD. | 09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ -350,41 |
| 2013NE004909 | 2013-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 20.000,00 |
| 2013NE004910 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -20.000,00 |
| 2013NE004911 | 2013-12-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0201242 - SAGE PUBLICATIONS | R$ 6.474,70 |
| 2013NE004912 | 2013-12-23T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 230,00 |
| 2013NE004913 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -41.732,76 |
| 2013NE004914 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -375.091,45 |
| 2013NE004915 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -22.508,86 |
| 2013NE004916 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.196.882/0001-66 - NATAL CATERING LTDA | R$ -12.058,90 |
| 2013NE004917 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -75.560,86 |
| 2013NE004918 | 2013-12-23T00:00 | 30 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 10.196.882/0001-66 - NATAL CATERING LTDA | R$ 12.058,90 |
| 2013NE004919 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -22.300,04 |
| 2013NE004920 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -24.166,21 |
| 2013NE004921 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -39.918,74 |
| 2013NE004922 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -21.000,00 |
| 2013NE004923 | 2013-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/169.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 23.08.13 A 22.08.14. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.650,00 |
| 2013NE004924 | 2013-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 41.000,00 |
| 2013NE004925 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003327, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ -3.000,00 |
| 2013NE004926 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ -17.000.000,00 |
| 2013NE004927 | 2013-12-23T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº02/2013 | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 17.000.000,00 |
| 2013NE004928 | 2013-12-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 582,40 |
| 2013NE004929 | 2013-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/15.2 E ADITIVOS, COM VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 27.000,00 |
| 2013NE004930 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 292.707.311-20 - ROGERIO TEIXEIRA | R$ -508,20 |
| 2013NE004931 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ -13.756,89 |
| 2013NE004932 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -220.000,00 |
| 2013NE004933 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -234.109,82 |
| 2013NE004934 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -32.247,64 |
| 2013NE004935 | 2013-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.13 A 18.05.14 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2013NE004936 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ -157.029,76 |
| 2013NE004937 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ -474.085,13 |
| 2013NE004938 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000102,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEPOL/CD. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -2.883,05 |
| 2013NE004939 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002396,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEPOL/CD. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -1.038,88 |
| 2013NE004940 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -223.557,25 |
| 2013NE004941 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -27.500,00 |
| 2013NE004942 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -90.520,17 |
| 2013NE004943 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -17.285,96 |
| 2013NE004944 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -141.219,29 |
| 2013NE004945 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -114.996,08 |
| 2013NE004946 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2012NE003402 A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -297.931,37 |
| 2013NE004947 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -64.253,82 |
| 2013NE004948 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -83.600,00 |
| 2013NE004949 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ -15,99 |
| 2013NE004950 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -232,46 |
| 2013NE004951 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -200.000,00 |
| 2013NE004952 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -97,94 |
| 2013NE004953 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -157,00 |
| 2013NE004954 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ -259,98 |
| 2013NE004955 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -328,60 |
| 2013NE004956 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -400,00 |
| 2013NE004957 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -250,00 |
| 2013NE004958 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | EX4123173 - INFORMA UK | R$ -5.287,71 |
| 2013NE004959 | 2013-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.13 A 02.05.14. PROC. 011.208/2013 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 300.000,00 |
| 2013NE004960 | 2013-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX4123173 - INFORMA UK | R$ 5.287,71 |
| 2013NE004961 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -51.397,14 |
| 2013NE004962 | 2013-12-24T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 51.397,14 |
| 2013NE004963 | 2013-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. PROC. 126.535/2013. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 6.994,64 |
| 2013NE004964 | 2013-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.13 A 29.06.14. PROC. 126.535/2013. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 18.376,47 |
| 2013NE004965 | 2013-12-24T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2013NE003948, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COGEP/CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.000.000,00 |
| 2013NE004966 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000152, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP/CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -900.000,00 |
| 2013NE004967 | 2013-12-24T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 379.501.421-20 - PLINIO CASTRO | R$ 19.713,43 |
| 2013NE004968 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -31.737,55 |
| 2013NE004969 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -6.994,64 |
| 2013NE004970 | 2013-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. PROC. 126.535/2013. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 6.994,64 |
| 2013NE004971 | 2013-12-24T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. | 10.196.882/0001-66 - NATAL CATERING LTDA | R$ 12.058,90 |
| 2013NE004972 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -18.376,47 |
| 2013NE004973 | 2013-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.13 A 29.06.14. PROC. 126.535/2013. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 18.376,47 |
| 2013NE004974 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 152.979.931-72 - CLAUDIO CAMARA | R$ -2,20 |
| 2013NE004975 | 2013-12-24T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2013NE004976 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 152.979.931-72 - CLAUDIO CAMARA | R$ -0,15 |
| 2013NE004977 | 2013-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.720,39 |
| 2013NE004978 | 2013-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 446,73 |
| 2013NE004979 | 2013-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.226,14 |
| 2013NE004980 | 2013-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 783.177,29 |
| 2013NE004981 | 2013-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.13 A 26.08.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 30.713,78 |
| 2013NE004982 | 2013-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.13 A 26.08.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 525,18 |
| 2013NE004983 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 379.501.421-20 - PLINIO CASTRO | R$ -19.713,43 |
| 2013NE004984 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.196.882/0001-66 - NATAL CATERING LTDA | R$ -12.058,90 |
| 2013NE004985 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.500,00 |
| 2013NE004986 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -6.500,00 |
| 2013NE004987 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -6,20 |
| 2013NE004988 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -721,40 |
| 2013NE004989 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -120,00 |
| 2013NE004990 | 2013-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 223/2013. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 7.388.811,00 |
| 2013NE004991 | 2013-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 223/2013. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 90.000,00 |
| 2013NE004992 | 2013-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 3 MESES. PROC. 011.209/2013. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 152,78 |
| 2013NE004993 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -120.000,00 |
| 2013NE004994 | 2013-12-26T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIDORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 120.000,00 |
| 2013NE004995 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ -7.338.811,00 |
| 2013NE004996 | 2013-12-26T00:00 | ANULAçãO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -1.927,26 |
| 2013NE004997 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ -90.000,00 |
| 2013NE004998 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ -583,30 |
| 2013NE004999 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ -1.200,00 |
| 2013NE005000 | 2013-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/255.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.12.13 A 16.12.14. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 4.665,11 |
| 2013NE005001 | 2013-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 223/2013. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 7.388.811,00 |
| 2013NE005002 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -682,30 |
| 2013NE005003 | 2013-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 223/2013. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 90.000,00 |
| 2013NE005004 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -644,87 |
| 2013NE005005 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -180,00 |
| 2013NE005006 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -1.500,00 |
| 2013NE005007 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -1.064,82 |
| 2013NE005008 | 2013-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 223/2013. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 204.000,00 |
| 2013NE005009 | 2013-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 223/2013. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 55.000,00 |
| 2013NE005010 | 2013-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 223/2013. | 57.135.675/0001-65 - COMERCIAL LENA LTDA | R$ 355.000,00 |
| 2013NE005011 | 2013-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 223/2013. | 57.135.675/0001-65 - COMERCIAL LENA LTDA | R$ 144.996,60 |
| 2013NE005012 | 2013-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 223/2013. | 57.135.675/0001-65 - COMERCIAL LENA LTDA | R$ 125.000,00 |
| 2013NE005013 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -493,00 |
| 2013NE005014 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.858.411/0001-20 - AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ -1.550,00 |
| 2013NE005015 | 2013-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/13 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/13. PROC. 136.368/2013. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 26.461,78 |
| 2013NE005016 | 2013-12-26T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 4.729,28 |
| 2013NE005017 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.473,51 |
| 2013NE005018 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -7.080,00 |
| 2013NE005019 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -3.389,17 |
| 2013NE005020 | 2013-12-27T00:00 | 19 - RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 539.258.071-87 - CLAUDIA ALMEIDA | R$ 12.649,46 |
| 2013NE005021 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.400.052/0001-91 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA | R$ -1.071,88 |
| 2013NE005022 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 58.950.775/0001-08 - COTAÇÃO COM. REPRES. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -430,00 |
| 2013NE005023 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -5.229,03 |
| 2013NE005024 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.905.502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ -480,82 |
| 2013NE005025 | 2013-12-27T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DE EMPENHO 2013NE004775, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALORDA ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 249.168,77 |
| 2013NE005026 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -537,06 |
| 2013NE005027 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -248.094,65 |
| 2013NE005028 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ -516,67 |
| 2013NE005029 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -4.930,00 |
| 2013NE005030 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -759,01 |
| 2013NE005031 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ -1.171,16 |
| 2013NE005032 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ -1.995,33 |
| 2013NE005033 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -18,00 |
| 2013NE005034 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -20,00 |
| 2013NE005035 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -1,59 |
| 2013NE005036 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -378,86 |
| 2013NE005037 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -294,01 |
| 2013NE005038 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ -1.760,00 |
| 2013NE005039 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ -500,00 |
| 2013NE005040 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -958,88 |
| 2013NE005041 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.160,00 |
| 2013NE005042 | 2013-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.13 A 06.02.14. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 1.933,46 |
| 2013NE005043 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.214,48 |
| 2013NE005044 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -814,15 |
| 2013NE005045 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -340,00 |
| 2013NE005046 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -416,59 |
| 2013NE005047 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -518,66 |
| 2013NE005048 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -830,00 |
| 2013NE005049 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -725,96 |
| 2013NE005050 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -1.470,00 |
| 2013NE005051 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.063,46 |
| 2013NE005052 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -429,74 |
| 2013NE005053 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -740,18 |
| 2013NE005054 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -907,80 |
| 2013NE005055 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ -21.000,00 |
| 2013NE005056 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.172,86 |
| 2013NE005057 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -1.933,46 |
| 2013NE005058 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ -4.551,16 |
| 2013NE005059 | 2013-12-27T00:00 | ESTORNO DA 2013NE005055 DEVIDO DUPLICIDADE DE ANULAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ 21.000,00 |
| 2013NE005060 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.146.505/0002-68 - NEO STOCK PRODUTOS DE SAÚDE LTDA | R$ -666,72 |
| 2013NE005061 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ -2.438,18 |
| 2013NE005062 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -4.602,80 |
| 2013NE005063 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.637,68 |
| 2013NE005064 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 93.327.161/0001-75 - PRHODENT COM REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA | R$ -310,59 |
| 2013NE005065 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.829.779/0001-06 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP | R$ -522,22 |
| 2013NE005066 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ -397,12 |
| 2013NE005067 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ -1.160,02 |
| 2013NE005068 | 2013-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.0, VIGÊNCIA DE 28.04.13 A 27.04.14. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2013NE005069 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ -90.000,00 |
| 2013NE005070 | 2013-12-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 223/2013. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 90.000,00 |
| 2013NE005071 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.159.630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -148,09 |
| 2013NE005072 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -41.226,44 |
| 2013NE005073 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -2.143,00 |
| 2013NE005074 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -104.001,83 |
| 2013NE005075 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -29.093,00 |
| 2013NE005076 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ -1.104,60 |
| 2013NE005077 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.102.498/0001-29 - METLIFE | R$ -55,63 |
| 2013NE005078 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -19.668,91 |
| 2013NE005079 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -18.998,80 |
| 2013NE005080 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -23.421,42 |
| 2013NE005081 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -10.039,20 |
| 2013NE005082 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -33.703,22 |
| 2013NE005083 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -3.273,18 |
| 2013NE005084 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -95.858,32 |
| 2013NE005085 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -13.921,28 |
| 2013NE005086 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -225.712,30 |
| 2013NE005087 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -64.130,40 |
| 2013NE005088 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ -2.800,00 |
| 2013NE005089 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -164.394,40 |
| 2013NE005090 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ -90.000,00 |
| 2013NE005091 | 2013-12-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 223/2013. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 90.000,00 |
| 2013NE005092 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -4.913,60 |
| 2013NE005093 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -0,04 |
| 2013NE005094 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -177.903,31 |
| 2013NE005095 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -4.560,00 |
| 2013NE005096 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ -20.736,84 |
| 2013NE005097 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -5.636,33 |
| 2013NE005098 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ -10.450,00 |
| 2013NE005099 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ -16.372,66 |
| 2013NE005100 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ -6.007,64 |
| 2013NE005101 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ -43.000,00 |
| 2013NE005102 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001138,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -569,60 |
| 2013NE005103 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001703,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -714,13 |
| 2013NE005104 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -7.058,26 |
| 2013NE005105 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002369,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -18.163,20 |
| 2013NE005106 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003487,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -13.751,54 |
| 2013NE005107 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002366,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -8.792,78 |
| 2013NE005108 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001802,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -22.135,44 |
| 2013NE005109 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003528,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -15.360,54 |
| 2013NE005110 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -46.324,48 |
| 2013NE005111 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -142,00 |
| 2013NE005112 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -13.370,70 |
| 2013NE005113 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -5.728,83 |
| 2013NE005114 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.080,75 |
| 2013NE005115 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -475.174,41 |
| 2013NE005116 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -788,38 |
| 2013NE005117 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -16.332,86 |
| 2013NE005118 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ -111.696,32 |
| 2013NE005119 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -27.294,88 |
| 2013NE005120 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -172.566,00 |
| 2013NE005121 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.269.711/0001-17 - TEMPO REAL PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA | R$ -19.108,85 |
| 2013NE005122 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -5.785,08 |
| 2013NE005123 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -0,31 |
| 2013NE005124 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -47.499,55 |
| 2013NE005125 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.597.153/0001-07 - XTI INFORMÁTICA LTDA | R$ -7.833,86 |
| 2013NE005126 | 2013-12-30T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2013NE005104 QUE ANULAVA O EMPENHO 2013NE4753. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 7.058,26 |
| 2013NE005127 | 2013-12-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 507.412.849-87 - SANDRA INACIO | R$ 356,98 |
| 2013NE005128 | 2013-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ -2.728,50 |
| 2013NE005129 | 2013-12-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 292.707.311-20 - ROGERIO TEIXEIRA | R$ 449,85 |
| 2013NE005130 | 2013-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ -390,14 |
| 2013NE005131 | 2013-12-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 357.759.121-87 - LUCIO LOPES | R$ 1.785,19 |
| 2013NE005132 | 2013-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ -121.544,49 |
| 2013NE005133 | 2013-12-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 11.899,74 |
| 2013NE005134 | 2013-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/101.0, VIGÊNCIA DE 13/05/2013 A 12/05/2014. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 121.544,49 |
| 2013NE005135 | 2013-12-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 77.640,00 |
| 2013NE005136 | 2013-12-30T00:00 | 22 - TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2013. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 271.984,76 |
| 2013NE005137 | 2013-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -271.984,76 |
| 2013NE005138 | 2013-12-30T00:00 | 22 - TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2013. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 271.984,76 |
| 2013NE005139 | 2013-12-30T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.608.001/0001-13 - SPUR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 6.250,00 |
| 2013NE005140 | 2013-12-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 238/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 1/2013. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 631,80 |
| 2013NE005141 | 2013-12-30T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2013NE003947, QUE ANULAVA O EMPENHO 2012NE000151, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.000.000,00 |
| 2013NE005142 | 2013-12-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000151, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP/CD. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.800.000,00 |
| 2013NE005143 | 2013-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/224.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 462,51 |
| 2013NE005144 | 2013-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -39.126,88 |
| 2013NE005145 | 2013-12-30T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.355.651/0001-58 - JEOLOG TRANSPORTES LTDA. ME | R$ 1.557,36 |
| 2013NE005146 | 2013-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2013. | 08.528.684/0001-00 - MARUMBI TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 729.999,96 |
| 2013NE005147 | 2013-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 100.248/2013. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -9.001,54 |
| 2013NE005148 | 2013-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2013. | 08.528.684/0001-00 - MARUMBI TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 12.000,00 |
| 2013NE005149 | 2013-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 100.248/2013 | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -470.000,00 |
| 2013NE005150 | 2013-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -7.000.000,00 |
| 2013NE005151 | 2013-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -1.700.000,00 |
| 2013NE005152 | 2013-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -180.000,00 |
| 2013NE005153 | 2013-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2013. | 13.858.686/0001-06 - DJC TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA ME | R$ 84.900,00 |
| 2013NE005154 | 2013-12-30T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.328.593,14 |
| 2013NE005155 | 2013-12-30T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 341.019,39 |
| 2013NE005156 | 2013-12-30T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 647.774,14 |
| 2013NE005157 | 2013-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -2.891,66 |
| 2013NE005158 | 2013-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2013. | 17.023.484/0001-97 - 3A SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME | R$ 27.200,00 |
| 2013NE005159 | 2013-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2013. | 23.921.349/0001-61 - VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | R$ 4.810,90 |
| 2013NE005160 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 237/2013. | 07.029.628/0001-69 - JR MIELLI COMERCIO E SERVIÇOS DE REPRESENT. COMERCIAL - EPP | R$ 6.000,00 |
| 2013NE005161 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 237/2013. | 10.175.680/0001-38 - BROADCAST COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 71.860,00 |
| 2013NE005162 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.313.463,35 |
| 2013NE005163 | 2013-12-31T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 351.071,74 |
| 2013NE005164 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -251.071,74 |
| 2013NE005165 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -100.000,00 |
| 2013NE005166 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 237/2013. | 10.366.783/0001-85 - KC SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME | R$ 2.219,00 |
| 2013NE005167 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 237/2013. | 10.636.881/0001-95 - S DO NASCIMENTO RODRIGUES EQUIP DE VIDEO PRODUÇÃO - ME | R$ 26.899,88 |
| 2013NE005168 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 237/2013. | 11.368.919/0001-59 - BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA. | R$ 19.045,00 |
| 2013NE005169 | 2013-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2013 DO TRIBUNAL DE CON TAS DA UNIÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2013. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 716.740,00 |
| 2013NE005170 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 237/2013. | 14.416.323/0001-75 - VDT COMERCIO LTDA - ME | R$ 27.553,20 |
| 2013NE005171 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 237/2013. | 14.777.617/0001-22 - I-STRATEGIA BRASIL LTDA | R$ 28.379,97 |
| 2013NE005172 | 2013-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2013NE005114 QUE ANULAVA O EMPENHO 2013NE003408. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.080,75 |
| 2013NE005173 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -339,00 |
| 2013NE005174 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ -28.542,20 |
| 2013NE005175 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ -692,79 |
| 2013NE005176 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 237/2013. | 17.561.197/0001-30 - MASER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 92.962,00 |
| 2013NE005177 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 237/2013. | 17.650.187/0001-71 - EDCAST COMUNICAÇÕES LTDA - EPP | R$ 57.999,96 |
| 2013NE005178 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -9.147.354,70 |
| 2013NE005179 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -88.888,43 |
| 2013NE005180 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -246,60 |
| 2013NE005181 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -9.202,72 |
| 2013NE005182 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -134.941,93 |
| 2013NE005183 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.278,98 |
| 2013NE005184 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -32,48 |
| 2013NE005185 | 2013-12-31T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 7.252,43 |
| 2013NE005186 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -482.596,13 |
| 2013NE005187 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.633,88 |
| 2013NE005188 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.464.597/0001-41 - DATTA TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA - ME | R$ -37.737,01 |
| 2013NE005189 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ -7.252,43 |
| 2013NE005190 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -887,90 |
| 2013NE005191 | 2013-12-31T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 7.352,43 |
| 2013NE005192 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -500,00 |
| 2013NE005193 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -104,25 |
| 2013NE005194 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -500,00 |
| 2013NE005195 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -300,00 |
| 2013NE005196 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -136.496.200,02 |
| 2013NE005197 | 2013-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. PROC. 008.634/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 52.496,02 |
| 2013NE005198 | 2013-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 176/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2013. | 49.922.131/0001-15 - CIS ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCO LTDA | R$ 277.326,00 |
| 2013NE005199 | 2013-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.13 A 31.08.14. PROC. 008.634/2013 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 40.366,97 |
| 2013NE005200 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.528.684/0001-00 - MARUMBI TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ -12.000,00 |
| 2013NE005201 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2013. | 08.528.684/0001-00 - MARUMBI TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 12.000,00 |
| 2013NE005202 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -677.453,11 |
| 2013NE005203 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -36.931,58 |
| 2013NE005204 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 100.248/2013 | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -4.719,86 |
| 2013NE005205 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.131.374,04 |
| 2013NE005206 | 2013-12-31T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE000376 TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE SUBITEM. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.131.374,04 |
| 2013NE005207 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -351.071,34 |
| 2013NE005208 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.846.188,61 |
| 2013NE005209 | 2013-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.05.13 A 12.05.14. PROC. 137.094/2013. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 351.071,34 |
| 2013NE005210 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.097.374,40 |
| 2013NE005211 | 2013-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2013NE0005124, QUE ANULAVA O 2013NE000583, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 47.499,55 |
| 2013NE005212 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -162.029,97 |
| 2013NE005213 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -33.249,82 |
| 2013NE005214 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2013. | 04.994.858/0001-70 - IDEAFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | R$ 62.747,04 |
| 2013NE005215 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2013. | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ 7.058,94 |
| 2013NE005216 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.256.490,00 |
| 2013NE005217 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2013. | 60.656.774/0001-05 - ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA | R$ 64.350,00 |
| 2013NE005218 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -70.612,52 |
| 2013NE005219 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 166.561,68 |
| 2013NE005220 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -32.658,16 |
| 2013NE005221 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.599,79 |
| 2013NE005222 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 73.500,00 |
| 2013NE005223 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 12.534.397/0001-80 - INFORVIEW BROADCAST LTDA- | R$ 119.490,00 |
| 2013NE005224 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -104.230,54 |
| 2013NE005225 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -271.922,94 |
| 2013NE005226 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -125.715,88 |
| 2013NE005227 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.436,57 |
| 2013NE005228 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27.370,05 |
| 2013NE005229 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -181.459,86 |
| 2013NE005230 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 13.065.512/0001-88 - RS TELECOM COM. DE EQUIP. PARA AUDIO E VIDEO LTDA - ME | R$ 28.890,00 |
| 2013NE005231 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.210,58 |
| 2013NE005232 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 13.858.686/0001-06 - DJC TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA ME | R$ 63.519,58 |
| 2013NE005233 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -49.668,42 |
| 2013NE005234 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.536,61 |
| 2013NE005235 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -16.275,93 |
| 2013NE005236 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA- | R$ 93.000,00 |
| 2013NE005237 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -754,15 |
| 2013NE005238 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -456,00 |
| 2013NE005239 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 67.410,00 |
| 2013NE005240 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.275.800/0001-76 - E-XYON TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ -20.500,00 |
| 2013NE005241 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -295.656,67 |
| 2013NE005242 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -47.009,97 |
| 2013NE005243 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3,90 |
| 2013NE005244 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -81.010,14 |
| 2013NE005245 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -38.129,11 |
| 2013NE005246 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ -14.968,05 |
| 2013NE005247 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -53.215,88 |
| 2013NE005248 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -0,01 |
| 2013NE005249 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -10.933,07 |
| 2013NE005250 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -188.784,50 |
| 2013NE005251 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -602,20 |
| 2013NE005252 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -243.333,33 |
| 2013NE005253 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -86.996,40 |
| 2013NE005254 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -65.000,00 |
| 2013NE005255 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -356.236,65 |
| 2013NE005256 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ -272.343,23 |
| 2013NE005257 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -185.239,50 |
| 2013NE005258 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -12.576,67 |
| 2013NE005259 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -23.314,87 |
| 2013NE005260 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda | R$ -9.654,09 |
| 2013NE005261 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ -2.352,38 |
| 2013NE005262 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ -34.665,75 |
| 2013NE005263 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ -4.752,00 |
| 2013NE005264 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -148.350,02 |
| 2013NE005265 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ -2.008,89 |
| 2013NE005266 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ -9.821,00 |
| 2013NE005267 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ -6.449,44 |
| 2013NE005268 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ -2.905,06 |
| 2013NE005269 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ -336,00 |
| 2013NE005270 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -5.541,74 |
| 2013NE005271 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.020.389/0001-53 - MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | R$ -1.871,19 |
| 2013NE005272 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.389.608/0001-52 - ITALIA CAFES ESPECIAIS - EIRELI - EPP | R$ -11.979,16 |
| 2013NE005273 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.114.397/0001-30 - BLG LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ -15.367,99 |
| 2013NE005274 | 2013-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 1.000.000,00 |
| 2013NE005275 | 2013-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 4.000.000,00 |
| 2013NE005276 | 2013-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 54.722.002,61 |
| 2013NE005277 | 2013-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.880.000,00 |
| 2013NE005278 | 2013-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23.704.000,00 |
| 2013NE005279 | 2013-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.416.000,00 |
| 2013NE005280 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -9.878,39 |
| 2013NE005281 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ -2.971,20 |
| 2013NE005282 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -3.039,76 |
| 2013NE005283 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -460,00 |
| 2013NE005284 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -58.551,68 |
| 2013NE005285 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -4.993,34 |
| 2013NE005286 | 2013-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27.450.158,30 |
| 2013NE005287 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -600,00 |
| 2013NE005288 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -2.351,80 |
| 2013NE005289 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -21.579,22 |
| 2013NE005290 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ -0,62 |
| 2013NE005291 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -388.082,13 |
| 2013NE005292 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -3.335.179,89 |
| 2013NE005293 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -30,84 |
| 2013NE005294 | 2013-12-31T00:00 | 19 - RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.250.000,00 |
| 2013NE005295 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -305.705,92 |
| 2013NE005296 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -23.841,70 |
| 2013NE005297 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -41.666,67 |
| 2013NE005298 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -66.666,67 |
| 2013NE005299 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -100.000,00 |
| 2013NE005300 | 2013-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO N¨2013/247.0, VIGÊNCIA DE 10.12.2013 A 09.12.2014 ANULAÇÃO. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ -7.512,90 |
| 2013NE005301 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ -6.000,00 |
| 2013NE005302 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ -105,56 |
| 2013NE005303 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -77.813,45 |
| 2013NE005304 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.808,34 |
| 2013NE005305 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27.721,86 |
| 2013NE005306 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16.053,02 |
| 2013NE005307 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -21,74 |
| 2013NE005308 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009407 - SEBASTIEN | R$ -512,00 |
| 2013NE005309 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2013NE005310 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2013NE005311 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2013NE005312 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2013NE005313 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2013NE005314 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -26,04 |
| 2013NE005315 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -20,00 |
| 2013NE005316 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ -2,88 |
| 2013NE005317 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 200141/00001 - 1O DRPRF/DF | R$ -459,70 |
| 2013NE005318 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -0,60 |
| 2013NE005319 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -600,00 |
| 2013NE005320 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -407,13 |
| 2013NE005321 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -13.902,07 |
| 2013NE005322 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -13.121,10 |
| 2013NE005323 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -3.936,33 |
| 2013NE005324 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.636.954/0001-05 - DIPROMEDICA IMP, EXPORT E DISTRIB. DDE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ -355,32 |
| 2013NE005325 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.971,51 |
| 2013NE005326 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.300.000,00 |
| 2013NE005327 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -6.656,48 |
| 2013NE005328 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -523,48 |
| 2013NE005329 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.158,99 |
| 2013NE005330 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -390.824,83 |
| 2013NE005331 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -678,66 |
| 2013NE005332 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -99.025,03 |
| 2013NE005333 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ -5.100,00 |
| 2013NE005334 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.682.614/0001-54 - CLAUDIA MARTINS SANTOS FIGARO - ME | R$ -0,44 |
| 2013NE005335 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -275.402,46 |
| 2013NE005336 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -97.184,10 |
| 2013NE005337 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -818.784,97 |
| 2013NE005338 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -38.171,54 |
| 2013NE005339 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ -205,61 |
| 2013NE005340 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,12 |
| 2013NE005341 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,02 |
| 2013NE005342 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,01 |
| 2013NE005343 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -23.944,91 |
| 2013NE005344 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -72.795,50 |
| 2013NE005345 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -22.595,69 |
| 2013NE005346 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -15.985,82 |
| 2013NE005347 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -302,04 |
| 2013NE005348 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -6.656,48 |
| 2013NE005349 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ -67,09 |
| 2013NE005350 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ -6.000,00 |
| 2013NE005351 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.579.583/0001-36 - SUN DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | R$ -300,00 |
| 2013NE005352 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.579.583/0001-36 - SUN DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | R$ -7.375,00 |
| 2013NE005353 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ -10.902,00 |
| 2013NE005354 | 2013-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2013NE005348, QUE ANULAVA O EMPENHO 2013NE003027, TENDO EM VISTA ANULAÇÃO EM DUPLICIDADE. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.656,48 |
| 2013NE005355 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -11,00 |
| 2013NE005356 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -124,05 |
| 2013NE005357 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ -64.766,00 |
| 2013NE005358 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -13.208,33 |
| 2013NE005359 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -1.791,67 |
| 2013NE005360 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -23.892,09 |
| 2013NE005361 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -64.352,34 |
| 2013NE005362 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -10.826,74 |
| 2013NE005363 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -13.523,06 |
| 2013NE005364 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -4.274,95 |
| 2013NE005365 | 2013-12-31T00:00 | ESTORNO DA 2013NE004053 TENDO EM VISTA CORREÇÃO DE DESCRIÇÃO. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 10.826,74 |
| 2013NE005366 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -10.826,74 |
| 2013NE005367 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -423.611,11 |
| 2013NE005368 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -159.041,92 |
| 2013NE005369 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ -56,00 |
| 2013NE005370 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -468,22 |
| 2013NE005371 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -6.062,47 |
| 2013NE005372 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -17.001,91 |
| 2013NE005373 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -29.721,11 |
| 2013NE005374 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ -2.585,05 |
| 2013NE005375 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ -184,08 |
| 2013NE005376 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -23.120,59 |
| 2013NE005377 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -4.618,74 |
| 2013NE005378 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -152,78 |
| 2013NE005379 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -35.888,32 |
| 2013NE005380 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -7.177,66 |
| 2013NE005381 | 2013-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/238.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.12.13 A 26.12.14. ANULAÇÃO. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -12.480,00 |
| 2013NE005382 | 2013-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/239.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.12.13 A 26.12.14. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -16.398,04 |
| 2013NE400159 | 2013-09-25T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2013. | 09.120.195/0001-88 - EUMAX COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA - EPP | R$ 20.180,00 |
| 2013NL000010 | 2013-01-09T00:00 | NFSE 3004 (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000009, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇA-DA NA NE INDEVIDA. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -338.178,92 |
| 2013NL000011 | 2013-01-09T00:00 | NFSE 3006/3007 (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000029, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -626.772,54 |
| 2013NL000011 | 2013-01-09T00:00 | NFSE 3006/3007 (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000029, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 24.647,90 |
| 2013NL000011 | 2013-01-09T00:00 | NFSE 3006/3007 (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000029, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 602.124,64 |
| 2013NL000012 | 2013-01-09T00:00 | NFSE 3000..... (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000005, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -691.462,87 |
| 2013NL000012 | 2013-01-09T00:00 | NFSE 3000..... (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000005, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 691.462,87 |
| 2013NL000013 | 2013-01-09T00:00 | NFSE 5082 (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000013, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -480.453,93 |
| 2013NL000013 | 2013-01-09T00:00 | NFSE 5082 (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000013, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 480.453,93 |
| 2013NL000014 | 2013-01-09T00:00 | NFSE 20136/2012366 COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000018/19/48, EM VIRTUDE DESIDO LANCADA NA NE INDEVIDA. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ -905.289,02 |
| 2013NL000014 | 2013-01-09T00:00 | NFSE 20136/2012366 COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000018/19/48, EM VIRTUDE DESIDO LANCADA NA NE INDEVIDA. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 214.818,09 |
| 2013NL000014 | 2013-01-09T00:00 | NFSE 20136/2012366 COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000018/19/48, EM VIRTUDE DESIDO LANCADA NA NE INDEVIDA. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 690.470,93 |
| 2013NL000015 | 2013-01-09T00:00 | NFSE 121200220429/121200220075 COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000014/16, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -49.125,16 |
| 2013NL000015 | 2013-01-09T00:00 | NFSE 121200220429/121200220075 COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000014/16, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 49.125,16 |
| 2013NL000016 | 2013-01-11T00:00 | NFSE 477 (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000057, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇA-DA NA NE INDEVIDA.... ALERTA SERVICO E COMERCIO.... | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -16.819,90 |
| 2013NL000017 | 2013-01-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2013NL000016 PARA ACERTO DE EVENTOS......................... ................................................... | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 16.819,90 |
| 2013NL000018 | 2013-01-11T00:00 | NFSE 477 ..... (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000057, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA... ALERTA SERVICO E COMERCIO.... | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -16.819,90 |
| 2013NL000018 | 2013-01-11T00:00 | NFSE 477 ..... (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000057, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA... ALERTA SERVICO E COMERCIO.... | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.819,90 |
| 2013NL000019 | 2013-01-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2013NL000018 PARA ACERTO DE NE... | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -16.819,90 |
| 2013NL000019 | 2013-01-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2013NL000018 PARA ACERTO DE NE... | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.819,90 |
| 2013NL000020 | 2013-01-11T00:00 | NFSE 477 ..... (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000057, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA... ALERTA SERVICO E COMERCIO.... | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -16.819,90 |
| 2013NL000020 | 2013-01-11T00:00 | NFSE 477 ..... (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000057, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA... ALERTA SERVICO E COMERCIO.... | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 16.819,90 |
| 2013NL000021 | 2013-01-11T00:00 | NFFST 227/228(COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000065/66, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA... INTELIG....... | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -39.941,66 |
| 2013NL000021 | 2013-01-11T00:00 | NFFST 227/228(COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000065/66, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA... INTELIG....... | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 39.941,66 |
| 2013NL000036 | 2013-01-16T00:00 | NFSE 3003.COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000006/PARTE, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDAMENTE.DIFEREENçA SERá ACERTADA POSTERIORMENTE. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -237.499,24 |
| 2013NL000036 | 2013-01-16T00:00 | NFSE 3003.COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000006/PARTE, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDAMENTE.DIFEREENçA SERá ACERTADA POSTERIORMENTE. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 237.499,24 |
| 2013NL000037 | 2013-01-17T00:00 | NFPS 25494/25486/25487/25493/24910/25490 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(194199/198/193/191/189) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -823.334,66 |
| 2013NL000037 | 2013-01-17T00:00 | NFPS 25494/25486/25487/25493/24910/25490 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(194199/198/193/191/189) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.617,65 |
| 2013NL000037 | 2013-01-17T00:00 | NFPS 25494/25486/25487/25493/24910/25490 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(194199/198/193/191/189) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 35.712,70 |
| 2013NL000037 | 2013-01-17T00:00 | NFPS 25494/25486/25487/25493/24910/25490 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(194199/198/193/191/189) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 61.302,69 |
| 2013NL000037 | 2013-01-17T00:00 | NFPS 25494/25486/25487/25493/24910/25490 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(194199/198/193/191/189) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 64.524,75 |
| 2013NL000037 | 2013-01-17T00:00 | NFPS 25494/25486/25487/25493/24910/25490 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(194199/198/193/191/189) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 207.079,95 |
| 2013NL000037 | 2013-01-17T00:00 | NFPS 25494/25486/25487/25493/24910/25490 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(194199/198/193/191/189) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 449.096,92 |
| 2013NL000038 | 2013-01-17T00:00 | NFPS 25492/25509/25489/25491/25496 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(201/184 183/186/187) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -410.923,44 |
| 2013NL000038 | 2013-01-17T00:00 | NFPS 25492/25509/25489/25491/25496 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(201/184 183/186/187) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.406,81 |
| 2013NL000038 | 2013-01-17T00:00 | NFPS 25492/25509/25489/25491/25496 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(201/184 183/186/187) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 43.060,84 |
| 2013NL000038 | 2013-01-17T00:00 | NFPS 25492/25509/25489/25491/25496 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(201/184 183/186/187) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 48.384,94 |
| 2013NL000038 | 2013-01-17T00:00 | NFPS 25492/25509/25489/25491/25496 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(201/184 183/186/187) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 87.969,23 |
| 2013NL000038 | 2013-01-17T00:00 | NFPS 25492/25509/25489/25491/25496 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(201/184 183/186/187) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 213.101,62 |
| 2013NL000039 | 2013-01-17T00:00 | NFPS 25494(COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000194 E DA 2013NL000037 EM VIRTUDE DE TEREM SIDO LANÇADAS NA NE INDEVIDA. PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -35.712,70 |
| 2013NL000039 | 2013-01-17T00:00 | NFPS 25494(COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000194 E DA 2013NL000037 EM VIRTUDE DE TEREM SIDO LANÇADAS NA NE INDEVIDA. PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 35.712,70 |
| 2013NL000047 | 2013-01-30T00:00 | REGULARIZACAO DA CONTA 295110201 (RP NP A LIQUIDAR LIQUIDADO), TENDO EM VISTA INVERSAO DE SALDO ORIUNDO DA 2013NS000011. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.320,00 |
| 2013NL000047 | 2013-01-30T00:00 | REGULARIZACAO DA CONTA 295110201 (RP NP A LIQUIDAR LIQUIDADO), TENDO EM VISTA INVERSAO DE SALDO ORIUNDO DA 2013NS000011. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.320,00 |
| 2013NL000049 | 2013-01-18T00:00 | REGULARIZAçãO CONTA 212160203, BAIXADA DUPLAMENTE (2013NS00052 E 2013OB800028) | 02.275.551/0001-93 - atual equipamentos para lojas ltda-epp | R$ 1.040,00 |
| 2013NL000050 | 2013-01-18T00:00 | REGULARIZAçãO CONTA 212160203, BAIXADA DUPLAMENTE (2013NS00073 E 2013OB800034) | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.399.966,59 |
| 2013NL000051 | 2013-01-18T00:00 | REGULARIZAçãO CONTA 212160203, BAIXADA DUPLAMENTE (2013NS00097 E 2013OB800035) | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.747,55 |
| 2013NL000086 | 2013-02-26T00:00 | REGULARIZACAO DA EQUACAO 147 | 01.542.005/0001-09 - COMERCIAL COMAG LTDA | R$ 249,14 |
| 2013NL000096 | 2013-01-30T00:00 | NFSE 3249.COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000029/PARTE, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDAMENTE. VER 2013NS'S 36,819, 6 E 815. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -8.766,71 |
| 2013NL000096 | 2013-01-30T00:00 | NFSE 3249.COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000029/PARTE, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDAMENTE. VER 2013NS'S 36,819, 6 E 815. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.766,71 |
| 2013NL000099 | 2013-03-01T00:00 | REGULARIZACAO DA EQUACAO 147 - 2013NL000098. | 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ 705,60 |
| 2013NL000115 | 2013-02-05T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000873 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 18.936,50 |
| 2013NL000115 | 2013-02-05T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000873 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 18.936,50 |
| 2013NL000116 | 2013-02-05T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000873. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 18.936,50 |
| 2013NL000116 | 2013-02-05T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000873. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 69.017,05 |
| 2013NL000116 | 2013-02-05T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000873. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 87.953,55 |
| 2013NL000117 | 2013-02-05T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000457/636 (LTA RH INFORMATICA), 538/696 (UNIRIO) E290 (ALE). | 12.492.738/0001-00 - ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | R$ 204,00 |
| 2013NL000117 | 2013-02-05T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000457/636 (LTA RH INFORMATICA), 538/696 (UNIRIO) E290 (ALE). | 12.492.738/0001-00 - ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | R$ 204,00 |
| 2013NL000117 | 2013-02-05T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000457/636 (LTA RH INFORMATICA), 538/696 (UNIRIO) E290 (ALE). | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 131.188,49 |
| 2013NL000117 | 2013-02-05T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000457/636 (LTA RH INFORMATICA), 538/696 (UNIRIO) E290 (ALE). | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 131.188,49 |
| 2013NL000117 | 2013-02-05T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000457/636 (LTA RH INFORMATICA), 538/696 (UNIRIO) E290 (ALE). | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ 1.040.000,00 |
| 2013NL000117 | 2013-02-05T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000457/636 (LTA RH INFORMATICA), 538/696 (UNIRIO) E290 (ALE). | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ 1.040.000,00 |
| 2013NL000118 | 2013-02-05T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000860 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 329.364,00 |
| 2013NL000118 | 2013-02-05T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000860 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 329.364,00 |
| 2013NL000119 | 2013-02-05T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000294 | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 105,30 |
| 2013NL000120 | 2013-02-05T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000457/636 (LTA RH INFORMATICA), 538/696 (UNIRIO) E290 (ALE). | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ -1.040.000,00 |
| 2013NL000120 | 2013-02-05T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000457/636 (LTA RH INFORMATICA), 538/696 (UNIRIO) E290 (ALE). | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ -1.040.000,00 |
| 2013NL000120 | 2013-02-05T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000457/636 (LTA RH INFORMATICA), 538/696 (UNIRIO) E290 (ALE). | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -131.188,49 |
| 2013NL000120 | 2013-02-05T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000457/636 (LTA RH INFORMATICA), 538/696 (UNIRIO) E290 (ALE). | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -131.188,49 |
| 2013NL000120 | 2013-02-05T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000457/636 (LTA RH INFORMATICA), 538/696 (UNIRIO) E290 (ALE). | 12.492.738/0001-00 - ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | R$ -204,00 |
| 2013NL000120 | 2013-02-05T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000457/636 (LTA RH INFORMATICA), 538/696 (UNIRIO) E290 (ALE). | 12.492.738/0001-00 - ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | R$ -204,00 |
| 2013NL000121 | 2013-02-05T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000860 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ -329.364,00 |
| 2013NL000121 | 2013-02-05T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000860 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ -329.364,00 |
| 2013NL000122 | 2013-02-05T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000294 | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ -105,30 |
| 2013NL000123 | 2013-02-05T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000873 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -18.936,50 |
| 2013NL000123 | 2013-02-05T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000873 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -18.936,50 |
| 2013NL000124 | 2013-02-05T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000873. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -87.953,55 |
| 2013NL000124 | 2013-02-05T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000873. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -69.017,05 |
| 2013NL000124 | 2013-02-05T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000873. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -18.936,50 |
| 2013NL000125 | 2013-01-31T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000294 | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 105,30 |
| 2013NL000126 | 2013-01-31T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000873 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 18.936,50 |
| 2013NL000126 | 2013-01-31T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000873 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 18.936,50 |
| 2013NL000127 | 2013-01-31T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000873. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 18.936,50 |
| 2013NL000127 | 2013-01-31T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000873. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 69.017,05 |
| 2013NL000127 | 2013-01-31T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000873. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 87.953,55 |
| 2013NL000127 | 2013-03-18T00:00 | REGULARIZACAO DA EQUACAO 147 - 2013NL000126. | 07.290.027/0001-05 - TECSULVALE IND. E COM. DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA-ME | R$ 563,20 |
| 2013NL000128 | 2013-01-31T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000457/636 (LTA RH INFORMATICA), 538/696 (UNIRIO) E290 (ALE). | 12.492.738/0001-00 - ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | R$ 204,00 |
| 2013NL000128 | 2013-01-31T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000457/636 (LTA RH INFORMATICA), 538/696 (UNIRIO) E290 (ALE). | 12.492.738/0001-00 - ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | R$ 204,00 |
| 2013NL000128 | 2013-01-31T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000457/636 (LTA RH INFORMATICA), 538/696 (UNIRIO) E290 (ALE). | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 131.188,49 |
| 2013NL000128 | 2013-01-31T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000457/636 (LTA RH INFORMATICA), 538/696 (UNIRIO) E290 (ALE). | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 131.188,49 |
| 2013NL000128 | 2013-01-31T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000457/636 (LTA RH INFORMATICA), 538/696 (UNIRIO) E290 (ALE). | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ 1.040.000,00 |
| 2013NL000128 | 2013-01-31T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000457/636 (LTA RH INFORMATICA), 538/696 (UNIRIO) E290 (ALE). | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ 1.040.000,00 |
| 2013NL000129 | 2013-01-31T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000860 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 329.364,00 |
| 2013NL000129 | 2013-01-31T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000860 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 329.364,00 |
| 2013NL000152 | 2013-02-14T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000029.....(UNIRIO). | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.766,71 |
| 2013NL000153 | 2013-02-14T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000917 (ENGEFORT CONSTRUTORA)...................... . | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 214.290,42 |
| 2013NL000153 | 2013-02-14T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000917 (ENGEFORT CONSTRUTORA)...................... . | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 214.290,42 |
| 2013NL000154 | 2013-02-14T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000029.....(UNIRIO). | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 65.238,64 |
| 2013NL000154 | 2013-02-14T00:00 | ACERTO REF. 2013NS000029.....(UNIRIO). | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 65.238,64 |
| 2013NL000158 | 2013-02-15T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS 295110201 E 295110301 RELATIVOS AOS EMPENHOS 1567/11E 3407/12. | 01.447.737/0001-10 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | R$ 127,33 |
| 2013NL000158 | 2013-02-15T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS 295110201 E 295110301 RELATIVOS AOS EMPENHOS 1567/11E 3407/12. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 23.700,00 |
| 2013NL000159 | 2013-02-15T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS 295110202 E 295110302 RELATIVOS AOS EMPENHOS 2480/12,2503/12, 2504/12, 3016/12 E 3017/12. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 562,41 |
| 2013NL000159 | 2013-02-15T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS 295110202 E 295110302 RELATIVOS AOS EMPENHOS 2480/12,2503/12, 2504/12, 3016/12 E 3017/12. | 08.830.899/0001-81 - TONET E CIA LTDA - ME | R$ 1.747,57 |
| 2013NL000159 | 2013-02-15T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS 295110202 E 295110302 RELATIVOS AOS EMPENHOS 2480/12,2503/12, 2504/12, 3016/12 E 3017/12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.904,88 |
| 2013NL000159 | 2013-02-15T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS 295110202 E 295110302 RELATIVOS AOS EMPENHOS 2480/12,2503/12, 2504/12, 3016/12 E 3017/12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.176,77 |
| 2013NL000159 | 2013-02-15T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS 295110202 E 295110302 RELATIVOS AOS EMPENHOS 2480/12,2503/12, 2504/12, 3016/12 E 3017/12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.291,91 |
| 2013NL000160 | 2013-02-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2013NL000158 PARA ACERTO DE SUBITEM... | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -23.700,00 |
| 2013NL000160 | 2013-02-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2013NL000158 PARA ACERTO DE SUBITEM... | 01.447.737/0001-10 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | R$ -127,33 |
| 2013NL000161 | 2013-02-15T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS 295110201 E 295110301 RELATIVOS AOS EMPENHOS 1567/11E 3407/12. | 01.447.737/0001-10 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | R$ 127,33 |
| 2013NL000161 | 2013-02-15T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS 295110201 E 295110301 RELATIVOS AOS EMPENHOS 1567/11E 3407/12. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 23.700,00 |
| 2013NL000176 | 2013-02-19T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO, A PEDIDO DA CAFIN, REFERENTE 2013NS001228(EMPENHOS:2013NE000035 E 2013NE001028). | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ -443,08 |
| 2013NL000176 | 2013-02-19T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO, A PEDIDO DA CAFIN, REFERENTE 2013NS001228(EMPENHOS:2013NE000035 E 2013NE001028). | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 443,08 |
| 2013NL000198 | 2013-02-22T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS 295210101/295210201/295110301 RELATIVOS AOS EMPENHOS2010NE001938/2010NE001997/2012NE003161. | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 205,80 |
| 2013NL000198 | 2013-02-22T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS 295210101/295210201/295110301 RELATIVOS AOS EMPENHOS2010NE001938/2010NE001997/2012NE003161. | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 205,80 |
| 2013NL000198 | 2013-02-22T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS 295210101/295210201/295110301 RELATIVOS AOS EMPENHOS2010NE001938/2010NE001997/2012NE003161. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 4.010,30 |
| 2013NL000198 | 2013-02-22T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS 295210101/295210201/295110301 RELATIVOS AOS EMPENHOS2010NE001938/2010NE001997/2012NE003161. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 4.010,30 |
| 2013NL000198 | 2013-02-22T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS 295210101/295210201/295110301 RELATIVOS AOS EMPENHOS2010NE001938/2010NE001997/2012NE003161. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 117.918,99 |
| 2013NL000198 | 2013-02-22T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS 295210101/295210201/295110301 RELATIVOS AOS EMPENHOS2010NE001938/2010NE001997/2012NE003161. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 117.918,99 |
| 2013NL000208 | 2013-02-26T00:00 | NFSE 3366.COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000812/PARTE, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDAMENTE. . | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -147,35 |
| 2013NL000208 | 2013-02-26T00:00 | NFSE 3366.COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000812/PARTE, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDAMENTE. . | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 147,35 |
| 2013NL000210 | 2013-02-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2013NL000208. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -147,35 |
| 2013NL000210 | 2013-02-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2013NL000208. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 147,35 |
| 2013NL000213 | 2013-02-26T00:00 | ACERTO REF.2013NS001649. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 2.442,68 |
| 2013NL000214 | 2013-02-26T00:00 | NFSE 3366.COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000812/PARTE, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDAMENTE. . | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -147,35 |
| 2013NL000214 | 2013-02-26T00:00 | NFSE 3366.COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000812/PARTE, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDAMENTE. . | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 147,35 |
| 2013NL000214 | 2013-04-15T00:00 | REGULARIZACAO DA EQUACAO 147 - 2013NL000213. | 12.559.406/0001-98 - RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 5.580,00 |
| 2013NL000215 | 2013-02-26T00:00 | ACERTO REF.2013NS001663. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 4.575,33 |
| 2013NL000216 | 2013-04-15T00:00 | REGULARIZACAO DA EQUACAO 147 - 2013NL000215. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 280,54 |
| 2013NL000222 | 2013-04-17T00:00 | REGULARIZACAO DA EQUACAO 147 - 2013NL000221. | 71.285.704/0001-04 - MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA | R$ 1.466,67 |
| 2013NL000226 | 2013-03-05T00:00 | NFS 3801.(PARTE) RETORNO AO EMP. DE MULTAS DE TRANSITO (VIDE 2013NS1943) CONF.PROCESSOS 2013 NUM. 102.047/063/064/069/070/072 E 102.073. REL. 105/2013. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2013NL000226 | 2013-03-05T00:00 | NFS 3801.(PARTE) RETORNO AO EMP. DE MULTAS DE TRANSITO (VIDE 2013NS1943) CONF.PROCESSOS 2013 NUM. 102.047/063/064/069/070/072 E 102.073. REL. 105/2013. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2013NL000226 | 2013-03-05T00:00 | NFS 3801.(PARTE) RETORNO AO EMP. DE MULTAS DE TRANSITO (VIDE 2013NS1943) CONF.PROCESSOS 2013 NUM. 102.047/063/064/069/070/072 E 102.073. REL. 105/2013. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2013NL000226 | 2013-03-05T00:00 | NFS 3801.(PARTE) RETORNO AO EMP. DE MULTAS DE TRANSITO (VIDE 2013NS1943) CONF.PROCESSOS 2013 NUM. 102.047/063/064/069/070/072 E 102.073. REL. 105/2013. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2013NL000226 | 2013-03-05T00:00 | NFS 3801.(PARTE) RETORNO AO EMP. DE MULTAS DE TRANSITO (VIDE 2013NS1943) CONF.PROCESSOS 2013 NUM. 102.047/063/064/069/070/072 E 102.073. REL. 105/2013. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2013NL000226 | 2013-03-05T00:00 | NFS 3801.(PARTE) RETORNO AO EMP. DE MULTAS DE TRANSITO (VIDE 2013NS1943) CONF.PROCESSOS 2013 NUM. 102.047/063/064/069/070/072 E 102.073. REL. 105/2013. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2013NL000226 | 2013-03-05T00:00 | NFS 3801.(PARTE) RETORNO AO EMP. DE MULTAS DE TRANSITO (VIDE 2013NS1943) CONF.PROCESSOS 2013 NUM. 102.047/063/064/069/070/072 E 102.073. REL. 105/2013. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2013NL000226 | 2013-03-05T00:00 | NFS 3801.(PARTE) RETORNO AO EMP. DE MULTAS DE TRANSITO (VIDE 2013NS1943) CONF.PROCESSOS 2013 NUM. 102.047/063/064/069/070/072 E 102.073. REL. 105/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 702,32 |
| 2013NL000227 | 2013-03-05T00:00 | NFS 3801.(PARTE) RETORNO AO EMP. DE MULTAS DE TRANSITO (VIDE 2013NS1943) CONF.PROCESSOS 2013 NUM. 102.075/077 E 102.741/103.120/134 E 103.139.REL. 105/2013 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2013NL000227 | 2013-03-05T00:00 | NFS 3801.(PARTE) RETORNO AO EMP. DE MULTAS DE TRANSITO (VIDE 2013NS1943) CONF.PROCESSOS 2013 NUM. 102.075/077 E 102.741/103.120/134 E 103.139.REL. 105/2013 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2013NL000227 | 2013-03-05T00:00 | NFS 3801.(PARTE) RETORNO AO EMP. DE MULTAS DE TRANSITO (VIDE 2013NS1943) CONF.PROCESSOS 2013 NUM. 102.075/077 E 102.741/103.120/134 E 103.139.REL. 105/2013 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2013NL000227 | 2013-03-05T00:00 | NFS 3801.(PARTE) RETORNO AO EMP. DE MULTAS DE TRANSITO (VIDE 2013NS1943) CONF.PROCESSOS 2013 NUM. 102.075/077 E 102.741/103.120/134 E 103.139.REL. 105/2013 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2013NL000227 | 2013-03-05T00:00 | NFS 3801.(PARTE) RETORNO AO EMP. DE MULTAS DE TRANSITO (VIDE 2013NS1943) CONF.PROCESSOS 2013 NUM. 102.075/077 E 102.741/103.120/134 E 103.139.REL. 105/2013 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2013NL000227 | 2013-03-05T00:00 | NFS 3801.(PARTE) RETORNO AO EMP. DE MULTAS DE TRANSITO (VIDE 2013NS1943) CONF.PROCESSOS 2013 NUM. 102.075/077 E 102.741/103.120/134 E 103.139.REL. 105/2013 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2013NL000227 | 2013-03-05T00:00 | NFS 3801.(PARTE) RETORNO AO EMP. DE MULTAS DE TRANSITO (VIDE 2013NS1943) CONF.PROCESSOS 2013 NUM. 102.075/077 E 102.741/103.120/134 E 103.139.REL. 105/2013 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 659,75 |
| 2013NL000236 | 2013-03-06T00:00 | TRANSF. DE SALDO DA CTA 292410402 (VLR. LIQ. A PAGAR) P/CTA 292410403 (VLRS PAGOS), UMA VEZ QUE NO PAGTO DA FAT. 257498/2013 PROC. 1400/2013-EUREXPRESS TRA-VEL 03.600.863/0001-98, NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESSAS CONTAS. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 16.287,66 |
| 2013NL000242 | 2013-03-06T00:00 | NFSE 3356 (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS002127, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇA-DA NA NE INDEVIDA. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -418.881,31 |
| 2013NL000247 | 2013-03-08T00:00 | ESTORNO PARCIAL DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A WELLYNGTON ROSA MOREIRA, TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF NO NOVO SIAFI. PROC. 100.489/2013 -DEPOL- 2013SF000007/2013NS000188. CONFORME ORIENTAÇAO STN. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -3.500,00 |
| 2013NL000247 | 2013-03-08T00:00 | ESTORNO PARCIAL DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A WELLYNGTON ROSA MOREIRA, TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF NO NOVO SIAFI. PROC. 100.489/2013 -DEPOL- 2013SF000007/2013NS000188. CONFORME ORIENTAÇAO STN. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.000,00 |
| 2013NL000248 | 2013-03-08T00:00 | ESTORNO PARCIAL DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A JOSE EDUARDO M.DOS SANTOS,TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF NO NOVO SIAFI. PROC. 100.483/2013 -DEPOL- 2013SF000008/2013NS000192. CONFORME ORIENTAÇAO STN. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -3.500,00 |
| 2013NL000248 | 2013-03-08T00:00 | ESTORNO PARCIAL DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A JOSE EDUARDO M.DOS SANTOS,TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF NO NOVO SIAFI. PROC. 100.483/2013 -DEPOL- 2013SF000008/2013NS000192. CONFORME ORIENTAÇAO STN. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -1.000,00 |
| 2013NL000249 | 2013-03-08T00:00 | TRANSF. DE SALDO DA CTA 292410402 (VLR. LIQ. A PAGAR) P/CTA 292410403 (VLRS PAGOS), UMA VEZ QUE NO PAGTO DAS FAT. 04 E 05/2013. PROC. Nº 2258 E 1989/2013. OCEANAIR, CNPJ 02.575.829/0001-48, NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESSAS CONTAS. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 7.718,66 |
| 2013NL000253 | 2013-03-11T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS 292410402/292410403 RELATIVO AO 2013NE000475(02).....2013NL000242/2013GR800079. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 423.666,13 |
| 2013NL000282 | 2013-03-21T00:00 | TRANSF. DE VALOR DA CONTA 295110202 (RP NÃO PROC. EM LIQUIDAÇÃO LIQUIDADO) P/ CONTA 295110302 (RP NÃO PROC. EM LIQUIDAÇÃO PAGO), UMA VEZ QUE NA 2013GR800083ESSAS CONTAS NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 149.338,65 |
| 2013NL000345 | 2013-04-15T00:00 | NFSE 3615(CÓPIA) - DESBLOQUEIO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS003425, PA-RA ATENDER MANDADO JUDICIAL NO. 407/2013 NO VALOR DE R$ 200.000,00.PROCESSO NO111.396/2013. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -200.000,00 |
| 2013NL000351 | 2013-04-17T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS001183, PARA POSTERIOR TRANSFERENCIA AA EMPRESA CONAGUA (2013NE000967). | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -2.260,00 |
| 2013NL000354 | 2013-04-17T00:00 | NFSE 3615(CÓPIA) - DESBLOQUEIO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS003425, PA-RA ATENDER MANDADO JUDICIAL NO. 330/2013 NO VALOR DE R$ 138.774,81.PROCESSO NO111.066/2013. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -138.774,81 |
| 2013NL000369 | 2013-06-24T00:00 | REGULARIZAÇÃO DA EQUACAO 147 - VALORES LIQUIDADOS X PASSIVO FINANCEIRO. | 10.454.019/0001-61 - WORK INFORMÁTICA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ | R$ 1.149,80 |
| 2013NL000372 | 2013-04-24T00:00 | NFSE 3615(CÓPIA) - DESBLOQUEIO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS003425, PA-RA ATENDER MANDADO JUDICIAL NO. 597/2013 NO VALOR DE R$ 7.420,95.PROCESSO NO 112.692/2013. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -7.420,95 |
| 2013NL000382 | 2013-04-26T00:00 | NFSE 3615(CÓPIA) - DESBLOQUEIO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS003425, PA-RA ATENDER MANDADO JUDICIAL NO. 393/2013 NO VALOR DE R$ 31.529,97.PROCESSO NO 177.655/2008. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -31.529,97 |
| 2013NL000392 | 2013-07-02T00:00 | REGULARIZACAO DA EQUACAO 147 - 2013NL000391. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 1.038,81 |
| 2013NL000411 | 2013-07-11T00:00 | DESBLOQUEIO DO RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FUNDOROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME DECRETO Nº 7.654/2011. | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 642.600,00 |
| 2013NL000428 | 2013-07-25T00:00 | DESBLOQUEIO DO RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FUNDOROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME DECRETO Nº 7.654/2011. | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 1.178.100,00 |
| 2013NL000448 | 2013-08-07T00:00 | REGULARIZACAO DA EQUACAO 147 - 2013NL000447. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 275,97 |
| 2013NL000449 | 2013-05-17T00:00 | ACERTO DA 2013NS005101 (2013SF0056) PARA AJUSTE DA CLASSIFICAçãO DA DESPESA. PROC. 111.949/13 - CAENGE | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -2.888,91 |
| 2013NL000449 | 2013-05-17T00:00 | ACERTO DA 2013NS005101 (2013SF0056) PARA AJUSTE DA CLASSIFICAçãO DA DESPESA. PROC. 111.949/13 - CAENGE | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -280,00 |
| 2013NL000449 | 2013-05-17T00:00 | ACERTO DA 2013NS005101 (2013SF0056) PARA AJUSTE DA CLASSIFICAçãO DA DESPESA. PROC. 111.949/13 - CAENGE | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 120,00 |
| 2013NL000449 | 2013-05-17T00:00 | ACERTO DA 2013NS005101 (2013SF0056) PARA AJUSTE DA CLASSIFICAçãO DA DESPESA. PROC. 111.949/13 - CAENGE | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 280,00 |
| 2013NL000449 | 2013-05-17T00:00 | ACERTO DA 2013NS005101 (2013SF0056) PARA AJUSTE DA CLASSIFICAçãO DA DESPESA. PROC. 111.949/13 - CAENGE | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 2.768,91 |
| 2013NL000450 | 2013-05-20T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS004947, PARA TRANSFERENCIA AA EMPRESA CONAGUA (2013NE000967). | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ -2.260,00 |
| 2013NL000451 | 2013-05-21T00:00 | ACERTO REF.2013NL000416 | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 32.545,91 |
| 2013NL000451 | 2013-05-21T00:00 | ACERTO REF.2013NL000416 | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 209.880,00 |
| 2013NL000454 | 2013-05-21T00:00 | ESTORNO DA 2013NL00450- RETORNO AO EMPENHO DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS004947,PARA TRANSFERENCIA AA EMPRESA CONAGUA (2013NE000967). | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ 2.260,00 |
| 2013NL000455 | 2013-05-21T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS004947, PARA POSTERIOR TRANSFERENCIA AA EMPRESA CONAGUA (2013NE000967). | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -2.260,00 |
| 2013NL000480 | 2013-05-24T00:00 | NFSE 3495(CÓPIA) - DESBLOQUEIO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS005254, PA-RA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS. RELAÇÃO 265/13. ......................... .............. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -90.005,46 |
| 2013NL000490 | 2013-05-29T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS 295210101 E 295210201 EM COMPLEMENTO DA 2013NS005539. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 62,93 |
| 2013NL000510 | 2013-06-07T00:00 | NFSE 3725(CÓPIA) - DESBLOQUEIO DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS005254, PA- RA ATENDER OF.71/2013 - 2ªVETE/TJDFT .. PROC.115.412/13 VER 2013NS006019 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -38.133,52 |
| 2013NL000523 | 2013-08-29T00:00 | REGULARIZACAO DA EQUACAO 147 - 2013NL000522. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 135,06 |
| 2013NL000658 | 2013-10-08T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FUN-DO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME DECRETO NR. 7.654/2011, BEM COMOPROCESSO NR. 117.276/2013. | 62.839.691/0001-79 - COLÉGIO BRASILEIRO DE RAD E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | R$ 220,00 |
| 2013NL000658 | 2013-10-08T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FUN-DO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME DECRETO NR. 7.654/2011, BEM COMOPROCESSO NR. 117.276/2013. | 74.877.226/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SUL RIOGRANDENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO | R$ 280,00 |
| 2013NL000658 | 2013-10-08T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FUN-DO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME DECRETO NR. 7.654/2011, BEM COMOPROCESSO NR. 117.276/2013. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 645,84 |
| 2013NL000658 | 2013-10-08T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FUN-DO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME DECRETO NR. 7.654/2011, BEM COMOPROCESSO NR. 117.276/2013. | 45.339.405/0001-97 - ASSOCIAÇÃO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA | R$ 990,00 |
| 2013NL000658 | 2013-10-08T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FUN-DO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME DECRETO NR. 7.654/2011, BEM COMOPROCESSO NR. 117.276/2013. | 08.544.323/0001-58 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPECIALISTAS EM ALTA TECNOLOGIA | R$ 1.100,00 |
| 2013NL000658 | 2013-10-08T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FUN-DO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME DECRETO NR. 7.654/2011, BEM COMOPROCESSO NR. 117.276/2013. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.376,00 |
| 2013NL000658 | 2013-10-08T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FUN-DO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME DECRETO NR. 7.654/2011, BEM COMOPROCESSO NR. 117.276/2013. | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 3.000,00 |
| 2013NL000658 | 2013-10-08T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FUN-DO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME DECRETO NR. 7.654/2011, BEM COMOPROCESSO NR. 117.276/2013. | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 3.000,00 |
| 2013NL000658 | 2013-10-08T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FUN-DO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME DECRETO NR. 7.654/2011, BEM COMOPROCESSO NR. 117.276/2013. | 08.172.438/0001-69 - MKT PROMO ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.597,00 |
| 2013NL000659 | 2013-10-08T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FUN-DO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME DECRETO NR. 7.654/2011, BEM COMOPROCESSO NR. 117.276/2013. | 97.453.500/0001-10 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA | R$ 2.185,00 |
| 2013NL000715 | 2013-07-30T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL A PEDIDO DETEC/CD(SR.MAURO MOURA SEVERINO) CONF.E-MAIL 23/07/13 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA PELA COORD.GE-RAL PROGRAMACAO FINANCIERA (MACROFUNCAO 02.03.17) | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.207,48 |
| 2013NL000715 | 2013-07-30T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL A PEDIDO DETEC/CD(SR.MAURO MOURA SEVERINO) CONF.E-MAIL 23/07/13 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA PELA COORD.GE-RAL PROGRAMACAO FINANCIERA (MACROFUNCAO 02.03.17) | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 41.891,02 |
| 2013NL000733 | 2013-08-12T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL A PEDIDO DETEC/CD(SR.MAURO M.SEVERINO) CONF.E-MAIL 23/07/13 E DA COORD.COMPRAS CONF.E-MAIL 08/08/13EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA P/COORD.GRAL PROGRAMACAO FINANCIERA(MACROFUNCAO 02.03.17) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 247,61 |
| 2013NL000733 | 2013-08-12T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL A PEDIDO DETEC/CD(SR.MAURO M.SEVERINO) CONF.E-MAIL 23/07/13 E DA COORD.COMPRAS CONF.E-MAIL 08/08/13EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA P/COORD.GRAL PROGRAMACAO FINANCIERA(MACROFUNCAO 02.03.17) | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.429,07 |
| 2013NL000733 | 2013-08-12T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL A PEDIDO DETEC/CD(SR.MAURO M.SEVERINO) CONF.E-MAIL 23/07/13 E DA COORD.COMPRAS CONF.E-MAIL 08/08/13EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA P/COORD.GRAL PROGRAMACAO FINANCIERA(MACROFUNCAO 02.03.17) | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.423,63 |
| 2013NL000733 | 2013-08-12T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL A PEDIDO DETEC/CD(SR.MAURO M.SEVERINO) CONF.E-MAIL 23/07/13 E DA COORD.COMPRAS CONF.E-MAIL 08/08/13EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA P/COORD.GRAL PROGRAMACAO FINANCIERA(MACROFUNCAO 02.03.17) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.343,04 |
| 2013NL000733 | 2013-08-12T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL A PEDIDO DETEC/CD(SR.MAURO M.SEVERINO) CONF.E-MAIL 23/07/13 E DA COORD.COMPRAS CONF.E-MAIL 08/08/13EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA P/COORD.GRAL PROGRAMACAO FINANCIERA(MACROFUNCAO 02.03.17) | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 14.450,63 |
| 2013NL000733 | 2013-08-12T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL A PEDIDO DETEC/CD(SR.MAURO M.SEVERINO) CONF.E-MAIL 23/07/13 E DA COORD.COMPRAS CONF.E-MAIL 08/08/13EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA P/COORD.GRAL PROGRAMACAO FINANCIERA(MACROFUNCAO 02.03.17) | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.361,47 |
| 2013NL000733 | 2013-08-12T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL A PEDIDO DETEC/CD(SR.MAURO M.SEVERINO) CONF.E-MAIL 23/07/13 E DA COORD.COMPRAS CONF.E-MAIL 08/08/13EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA P/COORD.GRAL PROGRAMACAO FINANCIERA(MACROFUNCAO 02.03.17) | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 45.972,49 |
| 2013NL000733 | 2013-08-12T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL A PEDIDO DETEC/CD(SR.MAURO M.SEVERINO) CONF.E-MAIL 23/07/13 E DA COORD.COMPRAS CONF.E-MAIL 08/08/13EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA P/COORD.GRAL PROGRAMACAO FINANCIERA(MACROFUNCAO 02.03.17) | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 126.941,55 |
| 2013NL000733 | 2013-08-12T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL A PEDIDO DETEC/CD(SR.MAURO M.SEVERINO) CONF.E-MAIL 23/07/13 E DA COORD.COMPRAS CONF.E-MAIL 08/08/13EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA P/COORD.GRAL PROGRAMACAO FINANCIERA(MACROFUNCAO 02.03.17) | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 32.190.203,22 |
| 2013NL000734 | 2013-08-12T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL A PEDIDO DA COORD.COMPRAS CONF.E-MAIL 08/08/13 - P/POSTERIORANULACAO DOS SALDOS -EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA PELA COORD.GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA(MACROFUNCAO 02.03.17) | 115406/20415 - EBC | R$ 4.819,61 |
| 2013NL000734 | 2013-08-12T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL A PEDIDO DA COORD.COMPRAS CONF.E-MAIL 08/08/13 - P/POSTERIORANULACAO DOS SALDOS -EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA PELA COORD.GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA(MACROFUNCAO 02.03.17) | 115406/20415 - EBC | R$ 10.450,64 |
| 2013NL000738 | 2013-08-13T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL A PEDIDO DETEC/CD CONF.E-MAIL 23/07/13 P/ANULACAO DO SALDO (NO LUGAR 2010NE000213 LEIA-SE 2011NE001176 -VIVO) EM ATENDIMENTO AA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA PELA COORD.GERAL DE PROGRAM.FINANC.(MACROFUNCAO 02.03.17) | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 208.651,69 |
| 2013NL000743 | 2013-08-14T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL A PEDIDO DA SERAD/SECOM(SRA.LILIANE CHAVES LIMA) P/POSTERIORANULACAO DOS SALDOS -EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA PELA COORD.GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA(MACROFUNCAO 02.03.17) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.535,21 |
| 2013NL000743 | 2013-08-14T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL A PEDIDO DA SERAD/SECOM(SRA.LILIANE CHAVES LIMA) P/POSTERIORANULACAO DOS SALDOS -EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA PELA COORD.GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA(MACROFUNCAO 02.03.17) | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.137,23 |
| 2013NL000755 | 2013-08-16T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHO, EM VIRTUDE DE INCLUSAO INDEVIDA DE EVENTOS COMPLEMENTARES DE CONTROLE DE EMPENHO NO EVENTO 521467 NO DIA 16DE AGOSTO DE 2013. CONF. DOC'S: 2013NS008708, 8710, 8712 E 8715. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 3.029,11 |
| 2013NL000755 | 2013-08-16T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHO, EM VIRTUDE DE INCLUSAO INDEVIDA DE EVENTOS COMPLEMENTARES DE CONTROLE DE EMPENHO NO EVENTO 521467 NO DIA 16DE AGOSTO DE 2013. CONF. DOC'S: 2013NS008708, 8710, 8712 E 8715. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 12.592,61 |
| 2013NL000755 | 2013-08-16T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHO, EM VIRTUDE DE INCLUSAO INDEVIDA DE EVENTOS COMPLEMENTARES DE CONTROLE DE EMPENHO NO EVENTO 521467 NO DIA 16DE AGOSTO DE 2013. CONF. DOC'S: 2013NS008708, 8710, 8712 E 8715. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 24.020,28 |
| 2013NL000755 | 2013-08-16T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHO, EM VIRTUDE DE INCLUSAO INDEVIDA DE EVENTOS COMPLEMENTARES DE CONTROLE DE EMPENHO NO EVENTO 521467 NO DIA 16DE AGOSTO DE 2013. CONF. DOC'S: 2013NS008708, 8710, 8712 E 8715. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 37.133,61 |
| 2013NL000755 | 2013-08-16T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHO, EM VIRTUDE DE INCLUSAO INDEVIDA DE EVENTOS COMPLEMENTARES DE CONTROLE DE EMPENHO NO EVENTO 521467 NO DIA 16DE AGOSTO DE 2013. CONF. DOC'S: 2013NS008708, 8710, 8712 E 8715. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 85.874,77 |
| 2013NL000765 | 2013-08-29T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL A PEDIDO CENIN/CD CONF.E-MAIL 14/08/13 P/ANULACAO DO SALDO EMPENHO 2011NE000079 - SERPRO EM ATENDIMENTO AA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA PELA COORD.GERAL DE PROGRAM.FINANC.(MACROFUNCAO 02.03.17) | 803010/17205 - SERPRO - BRASILIA | R$ 6.400,00 |
| 2013NL000773 | 2013-09-02T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS009240, PARA POSTERIOR TRANSFERENCIA AA EMPRESA CONAGUA (2013NE000967). | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -2.260,00 |
| 2013NL000795 | 2013-09-05T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL A PEDIDO COHAB/CD CONF.SOLICITACAO DO FISCAL LUIZ FLAVIO DE MENEZES EM ATENDIMENTO AA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA PELA COORD.GERAL DE PROGRAM.FINANC.(MACROFUNCAO 02.03.17) | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 201,65 |
| 2013NL000797 | 2013-09-05T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL A PEDIDO COEDI/CD CONF.SOLICITACAO DO FISCAL ANTONIO JOSE C.ARAUJO EM ATENDIMENTO AA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA PELA COORD.GERAL DE PROGRAM.FINANC.(MACROFUNCAO 02.03.17) | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 27.705,94 |
| 2013NL000798 | 2013-09-05T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL PARA ANULACAO DO SALDO A PEDIDO COBIB/CD CONF.FISCAL MIRIAM B.MACEDO EM ATENDIMENTO AA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA PELA COORD.GERAL DE PROGRAM.FINANC.(MACROFUNCAO 02.03.17) | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 4.106,14 |
| 2013NL000800 | 2013-09-05T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL PARA ANULACAO DO SALDO A PEDIDO CESAN/CD CONF.FISCAL SANGELYM.A.AIRES EM ATENDIMENTO AA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA PELA COORD.GERAL DE PROGRAM.FINANC.(MACROFUNCAO 02.03.17) | 02.306.220/0001-73 - MIRANTE INFORMATICA LTDA | R$ 6.022,72 |
| 2013NL000801 | 2013-09-05T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL P/ANULACAO DO SALDO A PEDIDO COORD.ADM.INFRAESTRUTURA DE TIC/CENIN/DC CONF.DIRETOR EVANDRO MOREIRA EM ATENDIMENTO AA MENSAGEM 2013/1163603EMITIDA PELA COORD.GERAL DE PROGRAM.FINANC.(MACROFUNCAO 02.03.17) | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.791,67 |
| 2013NL000804 | 2013-09-05T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL PARA ANULACAO SALDO A PEDIDO DO DIRETOR CARLOS H.LARANJEIRASCEDI/CD EM ATENDIMENTO AA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA PELA COORD.GERAL DE PROGRAM.FINANC.(MACROFUNCAO 02.03.17) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 361,12 |
| 2013NL000804 | 2013-09-05T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL PARA ANULACAO SALDO A PEDIDO DO DIRETOR CARLOS H.LARANJEIRASCEDI/CD EM ATENDIMENTO AA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA PELA COORD.GERAL DE PROGRAM.FINANC.(MACROFUNCAO 02.03.17) | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 1.652,33 |
| 2013NL000804 | 2013-09-05T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL PARA ANULACAO SALDO A PEDIDO DO DIRETOR CARLOS H.LARANJEIRASCEDI/CD EM ATENDIMENTO AA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA PELA COORD.GERAL DE PROGRAM.FINANC.(MACROFUNCAO 02.03.17) | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 8.286,67 |
| 2013NL000804 | 2013-09-05T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL PARA ANULACAO SALDO A PEDIDO DO DIRETOR CARLOS H.LARANJEIRASCEDI/CD EM ATENDIMENTO AA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA PELA COORD.GERAL DE PROGRAM.FINANC.(MACROFUNCAO 02.03.17) | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 17.395,27 |
| 2013NL000804 | 2013-09-05T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL PARA ANULACAO SALDO A PEDIDO DO DIRETOR CARLOS H.LARANJEIRASCEDI/CD EM ATENDIMENTO AA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA PELA COORD.GERAL DE PROGRAM.FINANC.(MACROFUNCAO 02.03.17) | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 24.835,39 |
| 2013NL000804 | 2013-09-05T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL PARA ANULACAO SALDO A PEDIDO DO DIRETOR CARLOS H.LARANJEIRASCEDI/CD EM ATENDIMENTO AA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA PELA COORD.GERAL DE PROGRAM.FINANC.(MACROFUNCAO 02.03.17) | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 39.414,12 |
| 2013NL000804 | 2013-09-05T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL PARA ANULACAO SALDO A PEDIDO DO DIRETOR CARLOS H.LARANJEIRASCEDI/CD EM ATENDIMENTO AA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA PELA COORD.GERAL DE PROGRAM.FINANC.(MACROFUNCAO 02.03.17) | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 41.528,50 |
| 2013NL000804 | 2013-09-05T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL PARA ANULACAO SALDO A PEDIDO DO DIRETOR CARLOS H.LARANJEIRASCEDI/CD EM ATENDIMENTO AA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA PELA COORD.GERAL DE PROGRAM.FINANC.(MACROFUNCAO 02.03.17) | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 86.786,00 |
| 2013NL000804 | 2013-09-05T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL PARA ANULACAO SALDO A PEDIDO DO DIRETOR CARLOS H.LARANJEIRASCEDI/CD EM ATENDIMENTO AA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA PELA COORD.GERAL DE PROGRAM.FINANC.(MACROFUNCAO 02.03.17) | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 97.738,29 |
| 2013NL000806 | 2013-09-05T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL PARA ANULACAO SALDO A PEDIDO DO DIRETOR CARLOS H.LARANJEIRASCEDI/CD EM ATENDIMENTO AA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA PELA COORD.GERAL DE PROGRAM.FINANC.(MACROFUNCAO 02.03.17) | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 133,33 |
| 2013NL000806 | 2013-09-05T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL PARA ANULACAO SALDO A PEDIDO DO DIRETOR CARLOS H.LARANJEIRASCEDI/CD EM ATENDIMENTO AA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA PELA COORD.GERAL DE PROGRAM.FINANC.(MACROFUNCAO 02.03.17) | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 1.129,14 |
| 2013NL000806 | 2013-09-05T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL PARA ANULACAO SALDO A PEDIDO DO DIRETOR CARLOS H.LARANJEIRASCEDI/CD EM ATENDIMENTO AA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA PELA COORD.GERAL DE PROGRAM.FINANC.(MACROFUNCAO 02.03.17) | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.662,50 |
| 2013NL000806 | 2013-09-05T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL PARA ANULACAO SALDO A PEDIDO DO DIRETOR CARLOS H.LARANJEIRASCEDI/CD EM ATENDIMENTO AA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA PELA COORD.GERAL DE PROGRAM.FINANC.(MACROFUNCAO 02.03.17) | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 35.394,71 |
| 2013NL000806 | 2013-09-05T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL PARA ANULACAO SALDO A PEDIDO DO DIRETOR CARLOS H.LARANJEIRASCEDI/CD EM ATENDIMENTO AA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA PELA COORD.GERAL DE PROGRAM.FINANC.(MACROFUNCAO 02.03.17) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 65.673,39 |
| 2013NL000806 | 2013-09-05T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL PARA ANULACAO SALDO A PEDIDO DO DIRETOR CARLOS H.LARANJEIRASCEDI/CD EM ATENDIMENTO AA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA PELA COORD.GERAL DE PROGRAM.FINANC.(MACROFUNCAO 02.03.17) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 336.971,30 |
| 2013NL001019 | 2013-10-30T00:00 | ACERTO REF. 2012NS007989/2013NS010665. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.114,53 |
| 2013NL001019 | 2013-10-30T00:00 | ACERTO REF. 2012NS007989/2013NS010665. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.779,63 |
| 2013NL001019 | 2013-10-30T00:00 | ACERTO REF. 2012NS007989/2013NS010665. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.206,67 |
| 2013NL001177 | 2013-12-13T00:00 | ESTORNO 2013NL001174 | 14.147.057/0001-22 - DOUTOR REPAROS SERVICOS E REFORMAS LTDA ME | R$ -47.693,80 |
| 2013NL001177 | 2013-12-13T00:00 | ESTORNO 2013NL001174 | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -45.000,00 |
| 2013NL001177 | 2013-12-13T00:00 | ESTORNO 2013NL001174 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -28.789,00 |
| 2013NL001177 | 2013-12-13T00:00 | ESTORNO 2013NL001174 | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -6.000,00 |
| 2013NL001177 | 2013-12-13T00:00 | ESTORNO 2013NL001174 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -36,64 |
| 2013NL001178 | 2013-12-13T00:00 | ESTORNO TOTAL 2013NL001175 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -362.041,21 |
| 2013NL001178 | 2013-12-13T00:00 | ESTORNO TOTAL 2013NL001175 | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ -150.000,00 |
| 2013NL001178 | 2013-12-13T00:00 | ESTORNO TOTAL 2013NL001175 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -92.147,87 |
| 2013NL001178 | 2013-12-13T00:00 | ESTORNO TOTAL 2013NL001175 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -71.353,49 |
| 2013NL001178 | 2013-12-13T00:00 | ESTORNO TOTAL 2013NL001175 | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -1.834,44 |
| 2013NL001179 | 2013-12-13T00:00 | ESTORNO 2013NL001176 | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ -32.000,00 |
| 2013NL001186 | 2013-12-16T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE RECOLHIMENTO EFETUADO PELA ECT, REF. INDENIZACAO POR EX-TRAVIO DE OBJETO E COPIAS DE DOCUMENTOS DE ARRECADACAO(2013RA000652). PROCESSO 010.801/2013. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -11,00 |
| 2013NL001210 | 2013-12-23T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE RECOLHIMENTO EFETUADO PELA ECT,REF. INDENIZACAO POR ATRASO/ROUBO/EXTRAVIO DE OBJETOS POSTADOS EM 2013. (PARTE DA 2013RA001750). PROCESSO 136.118/2013. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -49,90 |
| 2013NL001211 | 2013-12-23T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE RECOLHIMENTO EFETUADO PELA ECT,REF. INDENIZACAO POR ATRASO/ROUBO/EXTRAVIO DE OBJETOS POSTADOS EM 2013. (PARTE DA 2013RA001745). PROCESSO 136.118/2013. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -7,65 |
| 2013NL001215 | 2013-12-27T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR RECOLHIDO POR LAUREZ DA ROCHA MOREIRA, REF. A RECUPERAçãO DES DESPESAS DE ENERGIA ELéTRICA EM 2013.(R$45,10). PROCESSO 110.941/2013 - 2013RA001081 (PARTE). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -45,10 |
| 2013NL001216 | 2013-12-27T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR RECOLHIDO POR HERBSON JAIRO RIBEIRO BANTIM,REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE EM 2013. PROCESSO 108.521/2013 - 2013RA002217 (PARTE). | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -37,15 |
| 2013NL001217 | 2013-12-27T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR RECOLHIDO POR GASTAO DIAS VIEIRA, REF. à RECUPERA-CAO DE DESPESAS DE TELEFONIA EM 2013. PROCESSO 129.028/2013 - 2013RA002420 (PARTE). | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -2.153,23 |
| 2013NL001218 | 2013-12-27T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR RECOLHIDO POR AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO, REFERENTE à RECUPERACAO DE DESPESAS COM TELEFONE EM 2013. (R$589,15). PROCESSO 129.368/2013 - 2013RA002444 (PARTE). | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -589,15 |
| 2013NL001219 | 2013-12-27T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR RECOLHIDO POR JOSE ALDO REBELO FIGUEIREDO, REFERENTE à RECUPERACAO DE DESPESAS COM TELEFONE EM 2013. (R$3.105,80). PROCESSO 128.999/2013 - 2013RA002484 (PARTE). | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -3.105,80 |
| 2013NL001221 | 2013-12-27T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR RECOLHIDO POR JOAQUIM BELTRAO SIQUEIRA, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE GAS E ENERGIA ELETRICA. PROCESSO 129.218/2013 - 2013RA002265 (PARTE). | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -150,98 |
| 2013NL001221 | 2013-12-27T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR RECOLHIDO POR JOAQUIM BELTRAO SIQUEIRA, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE GAS E ENERGIA ELETRICA. PROCESSO 129.218/2013 - 2013RA002265 (PARTE). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -54,10 |
| 2013NL001222 | 2013-12-27T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR RECOLHIDO POR ROGERIO SIMONETTI MARINHO,REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE GAS E ENERGIA ELETRICA EM 2013. PROCESSO 129.185/2013 - 2013RA002376 (PARTE). | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -128,43 |
| 2013NL001222 | 2013-12-27T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR RECOLHIDO POR ROGERIO SIMONETTI MARINHO,REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE GAS E ENERGIA ELETRICA EM 2013. PROCESSO 129.185/2013 - 2013RA002376 (PARTE). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -37,01 |
| 2013NL001256 | 2013-12-31T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. 2013NS013721/2013NL500264-TENDO EM VISTA A DEVOLUCAODA ANATEL POR MEIO DA 2013OB800132 (ANATEL) PROC. 133.397/2013. TAL DEVOLUCAO FOI FEITA PELA ANATEL EM FUNCAO DE EXIG. DESTA DE REPAGAMENTO DO REF. VALOR. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -9.202,72 |
| 2013NL001270 | 2013-12-31T00:00 | ESTORNO DE INSCRICAO DE VALORES NA CONTA EMPENHO EM LIQUIDACAO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -58.551,68 |
| 2013NL001270 | 2013-12-31T00:00 | ESTORNO DE INSCRICAO DE VALORES NA CONTA EMPENHO EM LIQUIDACAO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -9.878,39 |
| 2013NL001270 | 2013-12-31T00:00 | ESTORNO DE INSCRICAO DE VALORES NA CONTA EMPENHO EM LIQUIDACAO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -400,00 |
| 2013NL001271 | 2013-12-31T00:00 | ESTORNO DE INSCRICAO DE VALORES NA CONTA EMPENHO EM LIQUIDACAO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -60,00 |
| 2013NL001272 | 2013-12-31T00:00 | ESTORNO PARCIAL DOS DOCUMENTOS 2013NL001240 E 1249, PARA FINS DE LIQUIDAçãO E PAGAMENTO DE VALORES EM FAVOR DA EMPRESA "PLANSUL" | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.550.248,80 |
| 2013NL001272 | 2013-12-31T00:00 | ESTORNO PARCIAL DOS DOCUMENTOS 2013NL001240 E 1249, PARA FINS DE LIQUIDAçãO E PAGAMENTO DE VALORES EM FAVOR DA EMPRESA "PLANSUL" | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -204.645,25 |
| 2013NL001278 | 2013-12-31T00:00 | ESTORNO DE INSCRICAO DE VALORES NA CONTA EMPENHO EM LIQUIDACAO. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ -7.512,90 |
| 2013NL001290 | 2013-12-31T00:00 | ESTORNO DE INSCRIÇÃO DE VALORES NA CONTA EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.300.000,00 |
| 2013NL001291 | 2013-12-31T00:00 | ACERTO ORÇAMENTARIO REF. 2013NS014262. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ -60,30 |
| 2013NL001291 | 2013-12-31T00:00 | ACERTO ORÇAMENTARIO REF. 2013NS014262. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 60,30 |
| 2013NL001292 | 2013-12-31T00:00 | ESTORNO DE INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -275.402,46 |
| 2013NL001313 | 2013-12-31T00:00 | ESTORNO DE INSCRICAO DE VALORES NA CONTA "EMPENHO EM LIQUIDACÃO". | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -16.398,04 |
| 2013NL001313 | 2013-12-31T00:00 | ESTORNO DE INSCRICAO DE VALORES NA CONTA "EMPENHO EM LIQUIDACÃO". | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -12.480,00 |
| 2013NL500002 | 2013-01-16T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013NL000010 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ:36529998000163). | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 338.178,92 |
| 2013NL500005 | 2013-01-18T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295110202 (RPNP EM LIQ LIQUIDADO) P/CTA.295110302 (RPNPEM LIQ PG),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013GR800004 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURIS CNPJ 03600863000198) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.866,24 |
| 2013NL500006 | 2013-01-21T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295110202 (RPNP EM LIQ LIQUIDADO) P/CTA.295110302 (RPNPEM LIQ PG),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DAS 13GR800007/8/9 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SALDOS NAS CITADAS CONTAS(EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS TURIS CNPJ 03600863000198) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.812,68 |
| 2013NL500006 | 2013-01-21T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295110202 (RPNP EM LIQ LIQUIDADO) P/CTA.295110302 (RPNPEM LIQ PG),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DAS 13GR800007/8/9 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SALDOS NAS CITADAS CONTAS(EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS TURIS CNPJ 03600863000198) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.973,37 |
| 2013NL500007 | 2013-01-23T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295110202 (RPNP EM LIQ LIQUIDADO) P/CTA.295110302 (RP NP EMLIQ PG),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 13GR800010 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE_SALDO NAS CITADAS CONTAS(TAM LINHAS AEREAS S/A. CNPJ 02012862000160) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 3.561,47 |
| 2013NL500008 | 2013-01-23T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295110202 (RPNP EM LIQ LIQUIDADO) P/CTA.295110302 (RP NP EMLIQ PG),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 13GR800011 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE_SALDO NAS CITADAS CONTAS(BRASFORT ADMINISTRACAO E SERVICOS CNPJ 36770857000138) | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 734,93 |
| 2013NL500009 | 2013-01-25T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.292410402(VALORES LIQUIDADOS A PAGAR) P/CTA.292410403(VALO-RES PAGOS),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 13OB800243 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SALDOS NAS CITADAS CONTAS(SECRET. DE EST. DE FAZENDA DO DF 00.394.684/0001-53). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,76 |
| 2013NL500010 | 2013-01-28T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013NS697/GR800021 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SALDOS NAS CITADAS CONTAS(CRIATIVA COMP PER COMP LTDA CNPJ:05833821000122). | 05.833.821/0001-22 - CRIATIVA COMPONENTES E PERIFÉRICOS DE COMPUTADORES LTDA | R$ 251,00 |
| 2013NL500013 | 2013-02-04T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013PF000005 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS(COMER.CANDANGA MAT.CONSTRUÇÃO CNPJ:14.128.522/0001-88). | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 1.105,42 |
| 2013NL500018 | 2013-02-07T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013PF000006 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS(METAL PONTA METALURGICA LTDA-CNPJ:08.864.420/0001-28). | 08.864.420/0001-28 - METALPONTA - METALURGICA LTDA - ME | R$ 1.200,00 |
| 2013NL500021 | 2013-02-13T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013PF000007 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS(REDONDO COM.E SERV.EM VIDROS LTDA CNPJ:37103314000120). | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 164,64 |
| 2013NL500022 | 2013-02-14T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013PF000006 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS(MONTE SINAI LTDA EPP - CNPJ:02.113.568/0001-44). | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 335,27 |
| 2013NL500023 | 2013-02-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NL500022 PARA CORREÇÃO DE HISTÓRICO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -335,27 |
| 2013NL500024 | 2013-02-14T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013PF000008 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS(MONTE SINAI LTDA EPP - CNPJ:02.113.568/0001-44). | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 335,27 |
| 2013NL500025 | 2013-02-18T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013PF000011 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS(VERT SOLUÇÕES EM INFORM.LTDA-CNPJ:02.277.205/0001-44) | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.420,00 |
| 2013NL500028 | 2013-02-22T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013PF000012 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS(OBJETIVA PROD.SERV.LAB. LTDA-CNPJ:05.895.525/0001-56). | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 235,60 |
| 2013NL500029 | 2013-02-22T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013PF000013 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS(RBA COM.MAT.PREST.SERV.LTDA-CNPJ:12.559.406/0001-98). | 12.559.406/0001-98 - RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 392,11 |
| 2013NL500030 | 2013-02-22T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013PF000014 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS(MV VIDEO COM. E SERV.LTDA-CNPJ:11.491.585/0001-06). | 11.491.585/0001-06 - MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 1.080,00 |
| 2013NL500031 | 2013-02-25T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013PF000016 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS(A TRAVESSIA.DEC.TEC.LTDA-CNPJ:42.960.930/0001-37). | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 245,25 |
| 2013NL500032 | 2013-02-26T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013PF000015 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS(A TRAVESSIA.DEC.TEC.LTDA-CNPJ:42.960.930/0001-37). | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 311,33 |
| 2013NL500036 | 2013-03-04T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013PF000018 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS (VERT SOLUÇÕES EM INF. LTDA CNPJ:02277205000144). | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 8.250,00 |
| 2013NL500037 | 2013-03-05T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA. 295210201 (RP PROC.PAGOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013PF000019 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS (DISTR.MURALHAS COM.CONSTR. CIVIL CNPJ:02457490000185) | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 113,34 |
| 2013NL500039 | 2013-03-07T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DAS PF DE 20/30 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS (ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA CNPJ:05280840000179). | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 308.152,40 |
| 2013NL500043 | 2013-03-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2013NL500039, TENDO EM VISTA ERRO DE VALOR. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ -308.152,40 |
| 2013NL500044 | 2013-03-08T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DAS 13PF20 A 30 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS (ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA CNPJ:05280840000179). | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 308.152,36 |
| 2013NL500045 | 2013-03-08T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013PF000031 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS (ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA CNPJ:05280840000179). | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 75.375,21 |
| 2013NL500049 | 2013-03-19T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013PF000034 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS (COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROP.LTDA.CNPJ:24938227000140) | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 124,26 |
| 2013NL500050 | 2013-03-19T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013PF000035 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS (A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TEC.LTDA.CNPJ:42960930000137) | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 283,84 |
| 2013NL500051 | 2013-03-20T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013PF000036 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS (BRAZPEL DISTRIB.EMBALAGENS LTDA.CNPJ:06998177000105) | 06.998.177/0001-05 - BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME | R$ 177,17 |
| 2013NL500052 | 2013-03-25T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA 295110201(RPNP A LIQUIDAR LIQUIDADO) P/ CTA 295110301(RPNP A LIQUIDAR PAGO),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013PF000037 NÃO HOUVE MOVIMENTA- ÇÃO NESTAS CONTAS (EMPR. BUREAU EXPRESS COM. VISUAL - CNPJ 09186489/0001-02). | 09.186.489/0001-02 - BUREAU EXPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | R$ 113,26 |
| 2013NL500069 | 2013-04-10T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013PF000042 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS(PREDIMOL BIOTECNOLOGIA S.A - CNPJ:06.018.858/0002-40). | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 120,00 |
| 2013NL500075 | 2013-04-15T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2012NS013921 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS(A.A. DE ARAÚJO - ME, CNPJ:07443679000132). | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ 4.300,00 |
| 2013NL500076 | 2013-04-15T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2011NS012251 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS(WWS CORPORATION REP. COM. CNPJ:33463688000103). | 33.463.688/0001-03 - WWS CORPORATION REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA EPP | R$ 67,20 |
| 2013NL500080 | 2013-04-25T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013PF000047 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS (TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME, CNPJ:10914140000129). | 10.914.140/0001-29 - TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME | R$ 141,67 |
| 2013NL500087 | 2013-04-30T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013PF000050 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS(DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CNPJ:37.109.097/0001-85) | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 178,20 |
| 2013NL500108 | 2013-05-24T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013PF000055 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS(EMP. BUREAU EXPRESS COMUNICAÇÃO. CNPJ:00710799000100) | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 400,00 |
| 2013NL500109 | 2013-05-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NL500108 PARA CORREÇÃO DE HISTÓRICO. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ -400,00 |
| 2013NL500110 | 2013-05-24T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013PF000055 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS(EMP. ALLEN RIO SERV. INFORMÁTICA. CNPJ:00710799000100) | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 400,00 |
| 2013NL500125 | 2013-06-06T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013PF000059 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS(CONTROLE IND. E COM. DE MAT.) CNPJ:10.489.368/0001-19) | 10.489.368/0001-19 - CONTROLE IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 1.331,82 |
| 2013NL500130 | 2013-06-13T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013PF000061 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS (EMPRESA FERRAGENS LIDER COMÉRCIO CNPJ:01649554000187). | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 103,29 |
| 2013NL500139 | 2013-06-28T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013PF000065 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS(MACRO PISOS E DIVISORIAS LTDA-CNPJ 08.267.488/0001-88). | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 925,89 |
| 2013NL500140 | 2013-06-28T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013PF000066 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS(GYN MEDICA LTDA-CNPJ:05.678.734/0001-48). | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 129,88 |
| 2013NL500151 | 2013-07-10T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013PF0068 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SALDOSNAS CITADAS CONTAS (A TRAVESSIA - DEC.TEC.LTDA CNPJ:42960930000137). | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 3,23 |
| 2013NL500153 | 2013-07-17T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA. 295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PAGOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013PF0069 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SALDOSNAS CITADAS CONTAS (ECC CONSTRUTORA LTDA-ME. CNPJ:38063400000119). | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 139,09 |
| 2013NL500154 | 2013-07-17T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA. 295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PAGOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013PF0070 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SALDOSNAS CITADAS CONTAS (EMP. PROGRESSO MAT. CONSTRUÇÃO. CNPJ:11.397.994/0001-48). | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 196,35 |
| 2013NL500156 | 2013-07-19T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA. 295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PAGOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013PF0073 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SALDOSNAS CITADAS CONTAS (EMP. ATIVA COM. E SERV. LTDA. CNPJ:12.401.357/0001-60) | 12.401.357/0001-60 - ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 149,52 |
| 2013NL500172 | 2013-08-13T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC. PAGOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013PF0074 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SALDOSNAS CITADAS CONTAS(PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO CNPJ 03701380000180). | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 0,01 |
| 2013NL500259 | 2013-12-18T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013PF000093 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS(MONTE SINAI LTDA EPP - CNPJ:02.113.568/0001-44). | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 184,11 |
| 2013NL500261 | 2013-12-19T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013PF000094 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS(RUBI ENG. ASSOC. LTDA- CNPJ:01.761.368/0001-35). | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 27,30 |
| 2013NL500261 | 2013-12-19T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013PF000094 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS(RUBI ENG. ASSOC. LTDA- CNPJ:01.761.368/0001-35). | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 158,31 |
| 2013NL600014 | 2013-01-31T00:00 | REGISTRO DO CONTROLE DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 855,95 |
| 2013NL600014 | 2013-01-31T00:00 | REGISTRO DO CONTROLE DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 2.488,00 |
| 2013NL600014 | 2013-01-31T00:00 | REGISTRO DO CONTROLE DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.594,40 |
| 2013NL600014 | 2013-01-31T00:00 | REGISTRO DO CONTROLE DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 4.789,87 |
| 2013NL600014 | 2013-01-31T00:00 | REGISTRO DO CONTROLE DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 7.018,56 |
| 2013NL600014 | 2013-01-31T00:00 | REGISTRO DO CONTROLE DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 7.779,22 |
| 2013NL600014 | 2013-01-31T00:00 | REGISTRO DO CONTROLE DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 13.396,54 |
| 2013NL600014 | 2013-01-31T00:00 | REGISTRO DO CONTROLE DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 24.822,33 |
| 2013NL600014 | 2013-01-31T00:00 | REGISTRO DO CONTROLE DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 29.456,56 |
| 2013NL600014 | 2013-01-31T00:00 | REGISTRO DO CONTROLE DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 35.092,79 |
| 2013NL600014 | 2013-01-31T00:00 | REGISTRO DO CONTROLE DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 97.864,56 |
| 2013NL600015 | 2013-01-31T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHO REFERENTE A EMPENHO INSCRITO EM RPNP EM LIQUIDACAO | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 855,95 |
| 2013NL600015 | 2013-01-31T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHO REFERENTE A EMPENHO INSCRITO EM RPNP EM LIQUIDACAO | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 2.488,00 |
| 2013NL600015 | 2013-01-31T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHO REFERENTE A EMPENHO INSCRITO EM RPNP EM LIQUIDACAO | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.594,40 |
| 2013NL600015 | 2013-01-31T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHO REFERENTE A EMPENHO INSCRITO EM RPNP EM LIQUIDACAO | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 4.789,87 |
| 2013NL600015 | 2013-01-31T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHO REFERENTE A EMPENHO INSCRITO EM RPNP EM LIQUIDACAO | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 7.018,56 |
| 2013NL600015 | 2013-01-31T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHO REFERENTE A EMPENHO INSCRITO EM RPNP EM LIQUIDACAO | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 7.779,22 |
| 2013NL600015 | 2013-01-31T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHO REFERENTE A EMPENHO INSCRITO EM RPNP EM LIQUIDACAO | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 13.396,54 |
| 2013NL600015 | 2013-01-31T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHO REFERENTE A EMPENHO INSCRITO EM RPNP EM LIQUIDACAO | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 24.822,33 |
| 2013NL600015 | 2013-01-31T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHO REFERENTE A EMPENHO INSCRITO EM RPNP EM LIQUIDACAO | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 29.456,56 |
| 2013NL600015 | 2013-01-31T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHO REFERENTE A EMPENHO INSCRITO EM RPNP EM LIQUIDACAO | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 35.092,79 |
| 2013NL600015 | 2013-01-31T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHO REFERENTE A EMPENHO INSCRITO EM RPNP EM LIQUIDACAO | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 97.864,56 |
| 2013NL600023 | 2013-02-13T00:00 | REGULARIZACAO DE VALORES PAGOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -176.811,58 |
| 2013NL600023 | 2013-02-13T00:00 | REGULARIZACAO DE VALORES PAGOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 176.811,58 |
| 2013NL600027 | 2013-02-28T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.110,04 |
| 2013NL600027 | 2013-02-28T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.110,04 |
| 2013NL600028 | 2013-02-28T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -124,06 |
| 2013NL600028 | 2013-02-28T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 124,06 |
| 2013NL600029 | 2013-02-28T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.733,33 |
| 2013NL600029 | 2013-02-28T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.733,33 |
| 2013NL600030 | 2013-02-28T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -168,40 |
| 2013NL600030 | 2013-02-28T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 168,40 |
| 2013NL600031 | 2013-02-28T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -269,44 |
| 2013NL600031 | 2013-02-28T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 269,44 |
| 2013NL600032 | 2013-02-28T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -36,04 |
| 2013NL600032 | 2013-02-28T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 36,04 |
| 2013NL600035 | 2013-02-28T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -360.651,84 |
| 2013NL600035 | 2013-02-28T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 360.651,84 |
| 2013NL600036 | 2013-03-08T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS RELATIVO A 2013FL000164/NS2256/NS2257. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -199,28 |
| 2013NL600036 | 2013-03-08T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS RELATIVO A 2013FL000164/NS2256/NS2257. | 598.818.527-49 - MIRIAN MATTOS | R$ 199,28 |
| 2013NL600039 | 2013-03-11T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.586,70 |
| 2013NL600039 | 2013-03-11T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.586,70 |
| 2013NL600040 | 2013-03-11T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -506,91 |
| 2013NL600040 | 2013-03-11T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 506,91 |
| 2013NL600041 | 2013-03-11T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -183,66 |
| 2013NL600041 | 2013-03-11T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 183,66 |
| 2013NL600042 | 2013-03-11T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -48,00 |
| 2013NL600042 | 2013-03-11T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 48,00 |
| 2013NL600043 | 2013-03-11T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.068,67 |
| 2013NL600043 | 2013-03-11T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.068,67 |
| 2013NL600044 | 2013-03-11T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -969,72 |
| 2013NL600044 | 2013-03-11T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 969,72 |
| 2013NL600045 | 2013-03-11T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -281,99 |
| 2013NL600045 | 2013-03-11T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 281,99 |
| 2013NL600046 | 2013-03-11T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -184,91 |
| 2013NL600046 | 2013-03-11T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 184,91 |
| 2013NL600047 | 2013-03-11T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -380,69 |
| 2013NL600047 | 2013-03-11T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 380,69 |
| 2013NL600050 | 2013-03-26T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.415,12 |
| 2013NL600050 | 2013-03-26T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.415,12 |
| 2013NL600051 | 2013-03-27T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - 2013FL000201. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.299,86 |
| 2013NL600051 | 2013-03-27T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - 2013FL000201. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.299,86 |
| 2013NL600052 | 2013-03-27T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - 2013FL000201. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.672,50 |
| 2013NL600052 | 2013-03-27T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - 2013FL000201. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 298,30 |
| 2013NL600052 | 2013-03-27T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - 2013FL000201. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.374,20 |
| 2013NL600053 | 2013-03-27T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - 2013FL000200. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.848,92 |
| 2013NL600053 | 2013-03-27T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - 2013FL000200. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.848,92 |
| 2013NL600054 | 2013-03-27T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - 2013FL000204. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.264,89 |
| 2013NL600054 | 2013-03-27T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - 2013FL000204. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.264,89 |
| 2013NL600064 | 2013-04-17T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - FL 215/ NS 3188. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.698,34 |
| 2013NL600064 | 2013-04-17T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - FL 215/ NS 3188. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.698,34 |
| 2013NL600065 | 2013-04-17T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - FL 215/ NS 3188. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -269,44 |
| 2013NL600065 | 2013-04-17T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - FL 215/ NS 3188. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 269,44 |
| 2013NL600066 | 2013-04-17T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - FL 219/ NS 3342. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -728,13 |
| 2013NL600066 | 2013-04-17T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - FL 219/ NS 3342. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 728,13 |
| 2013NL600067 | 2013-04-17T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - FL 219/ NS 3342. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -416,72 |
| 2013NL600067 | 2013-04-17T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - FL 219/ NS 3342. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,72 |
| 2013NL600068 | 2013-04-17T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - FL 219/ NS 3342. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35,92 |
| 2013NL600068 | 2013-04-17T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - FL 219/ NS 3342. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35,92 |
| 2013NL600070 | 2013-04-17T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - FL 219/ NS 3342. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.742,73 |
| 2013NL600070 | 2013-04-17T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - FL 219/ NS 3342. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.742,73 |
| 2013NL600071 | 2013-04-17T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - FL 219/ NS 3342. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.150,00 |
| 2013NL600071 | 2013-04-17T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - FL 219/ NS 3342. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.150,00 |
| 2013NL600072 | 2013-04-17T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - FL 219/ NS 3342. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -564,32 |
| 2013NL600072 | 2013-04-17T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - FL 219/ NS 3342. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 564,32 |
| 2013NL600073 | 2013-04-17T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - FL 219/ NS 3342. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.590,84 |
| 2013NL600073 | 2013-04-17T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - FL 219/ NS 3342. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.590,84 |
| 2013NL600074 | 2013-04-17T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - FL 230/ NS 3517. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -529,87 |
| 2013NL600074 | 2013-04-17T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - FL 230/ NS 3517. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 529,87 |
| 2013NL600075 | 2013-04-17T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - FL 230/ NS 3517. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.882,80 |
| 2013NL600075 | 2013-04-17T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - FL 230/ NS 3517. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.882,80 |
| 2013NL600076 | 2013-04-17T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - FL 230/ NS 3517. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -336,80 |
| 2013NL600076 | 2013-04-17T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - FL 230/ NS 3517. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 336,80 |
| 2013NL600077 | 2013-04-17T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - FL 231/ NS 3519. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -303,12 |
| 2013NL600077 | 2013-04-17T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - FL 231/ NS 3519. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 303,12 |
| 2013NL600078 | 2013-04-17T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - FL 231/ NS 3518. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -320,57 |
| 2013NL600078 | 2013-04-17T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - FL 231/ NS 3518. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 320,57 |
| 2013NL600079 | 2013-04-17T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - FL 231/ NS 3518. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -17,45 |
| 2013NL600079 | 2013-04-17T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - FL 231/ NS 3518. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17,45 |
| 2013NL600092 | 2013-04-30T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - 2013FL000246. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1,23 |
| 2013NL600092 | 2013-04-30T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - 2013FL000246. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 3,59 |
| 2013NL600092 | 2013-04-30T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - 2013FL000246. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 16,01 |
| 2013NL600163 | 2013-06-26T00:00 | REGULARIZACAO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - 2013FL240/NS3768, 2013FL243/NS4817, 2013FL246/NS4894 E 2013FL275/NS5950. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 142,47 |
| 2013NL600163 | 2013-06-26T00:00 | REGULARIZACAO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - 2013FL240/NS3768, 2013FL243/NS4817, 2013FL246/NS4894 E 2013FL275/NS5950. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 155,62 |
| 2013NL600163 | 2013-06-26T00:00 | REGULARIZACAO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - 2013FL240/NS3768, 2013FL243/NS4817, 2013FL246/NS4894 E 2013FL275/NS5950. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.743,61 |
| 2013NL600168 | 2013-07-01T00:00 | DESBLOQUEIO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR CONF. DECRETO 93.872/86 E MENSAGEM SIAFI 2013/1163603 DE 01/07/13. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 4.132.063,98 |
| 2013NL600168 | 2013-07-01T00:00 | DESBLOQUEIO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR CONF. DECRETO 93.872/86 E MENSAGEM SIAFI 2013/1163603 DE 01/07/13. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.110.040,11 |
| 2013NL600196 | 2013-08-08T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE CREDITOS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - 2013FL000321/NS7204 (1.144,23) E NS7207 (523,29). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.667,52 |
| 2013NL600205 | 2013-08-30T00:00 | REGULARIZAÇÃO DA BAIXA DE CREDITOS ADM. REF. À REPOSIÇÃO DE DÉBITO (FL000345/ NS008407/NL600197) CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 67,67 |
| 2013NL600230 | 2013-10-31T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE CREDITOS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - 2013FL000424/NS10280 (120,30), NS11507 (77,56), NS11828 (195,58) E NS11830 (391,76). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,03 |
| 2013NL600234 | 2013-10-31T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE CREDITOS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - 2013FL000424/NS11992 (0,30). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 0,30 |
| 2013NL600256 | 2013-11-29T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE CREDITOS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - 2013FL000424/NS12837 (86,67), NS13234 (2.527,74), NS13236 (1.428,17) E 2013FL000517/NS12799 (559,50). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 86,67 |
| 2013NL600256 | 2013-11-29T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE CREDITOS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - 2013FL000424/NS12837 (86,67), NS13234 (2.527,74), NS13236 (1.428,17) E 2013FL000517/NS12799 (559,50). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.515,41 |
| 2013NL600265 | 2013-12-19T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE CREDITOS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - 2013FL000424/NS13327 (429,69), NS13956 (1,70). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1,70 |
| 2013NL600265 | 2013-12-19T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE CREDITOS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - 2013FL000424/NS13327 (429,69), NS13956 (1,70). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 429,69 |
| 2013NS000001 | 2013-01-03T00:00 | nfse 3004 (copia) .. liberacao total do valor bloqueado na 2012NS013946, tendo em vista decisao superior .. rel.003/13/sigmas. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 338.178,92 |
| 2013NS000001 | 2013-01-11T00:00 | NFS-E 52446 - PART. SERVIDOR EDSON G. DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING, INÍCIO MAIO/11, 432 H/AULA, PARC. 17/23.ISENTA DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PC. BRASILIA-DF. PROC. 115.112/11. REL. 2/13. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 768,00 |
| 2013NS000002 | 2013-01-03T00:00 | DANFE 920 .. FORNECIMENTO DE 100 PEÇAS DE GANCHO EXPOSITOR DE LIVROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.610/12/SIGMAS. | 02.275.551/0001-93 - atual equipamentos para lojas ltda-epp | R$ 1.040,00 |
| 2013NS000002 | 2013-01-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000001 EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO NO CPR. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -768,00 |
| 2013NS000003 | 2013-01-04T00:00 | NFSE 3000- SERVIÇOS ÁREA DE COPA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/CD E DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DETEC -RET 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 414.347,35(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC-NOV/2012- REL 3/2013 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 691.462,87 |
| 2013NS000003 | 2013-01-14T00:00 | FAT. 47882 2012 09-PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD. EM TV DIG., INICIADO EM 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 09/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL. 14/13. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2013NS000004 | 2013-01-04T00:00 | NFSE 3003 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC ?INSS 11PC.sobre 223.438,91. E ISS 5PC.bloq.95.249,43 por dec.superior. - relacao 03/2013 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 246.265,95 |
| 2013NS000004 | 2013-01-15T00:00 | ANULACAO DA NP 000002/13, NS 000003/13, EM RAZAO DE INCONSISTENCIAS NO SISTEMA SIAFI, QUE IMPOSSIBILITARAM A GERACAO DA RESPECTIVA OB. PROC. 102.676/12. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ -4.037,88 |
| 2013NS000005 | 2013-01-04T00:00 | NFSE 3000- SERVIÇOS ÁREA DE COPA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/CD E DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DETEC -RET 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 414.347,35(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC-NOV/2012- REL 3/2013 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 691.462,87 |
| 2013NS000005 | 2013-01-15T00:00 | FAT. 47882 2012 09-PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD. EM TV DIG., INICIADO EM 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 09/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL. 14/13. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2013NS000006 | 2013-01-04T00:00 | NFSE 3003 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC ?INSS 11PC.sobre 223.438,91. E ISS 5PC.bloq.95.249,43 por dec.superior. - relacao 03/2013/SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 246.265,95 |
| 2013NS000006 | 2013-01-15T00:00 | FAT. 47882 2012 09-PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD. EM TV DIG., INICIADO EM 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 09/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL. 14/13. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2013NS000007 | 2013-01-04T00:00 | ESTORNO TOTAL 2013NS000006 PARA INCLUIR BLOQUEIO | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -246.265,95 |
| 2013NS000007 | 2013-01-16T00:00 | IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVACAO DEVIDO A PROBLEMAS NO NOVO CPR. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ -4.037,88 |
| 2013NS000008 | 2013-01-04T00:00 | NFSE 3003 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC INSS 11PC.sobre 223.438,91. E ISS 5PC.bloq.95.249,43 por dec.superior. - relacao 03/2013 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 246.265,95 |
| 2013NS000008 | 2013-01-16T00:00 | IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVACAO DEVIDO A PROBLEMAS NO NOVO CPR. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ -4.037,88 |
| 2013NS000009 | 2013-01-04T00:00 | nfse 3004 (copia) .. liberacao total do valor bloqueado na 2012NS013946, tendo?? em vista decisao superior .. rel.003/13/sigmas. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 338.178,92 |
| 2013NS000009 | 2013-01-17T00:00 | NFS 2216 - PARTIC. DA SERVIDORA MIRIAN M. FERNANDES NO CURSO GESTAO DE DOCUMENTOS, REALIZADO EM BRASILIA- DF, NOS DIAS 13 E 14/12/2012. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/BRASILIA. PROC. 130.339/12. REL. 2/13. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.780,00 |
| 2013NS000010 | 2013-01-04T00:00 | ESTORNO TOTAL 2012NS 1 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -338.178,92 |
| 2013NS000010 | 2013-01-17T00:00 | NFS-E 446 - CONTRATACAO DE P. JUR. P/ REALIZAR A ACAO EDUCATIVA DEMOCRACIA DO SECULO XXI, REALIZADA NOS DIAS 04 E 05/12/12, NAS DEPEND. DA CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 11PERC. ISS 2PERC. PROC. 129.116/12.REL. 598/12. | 12.695.020/0001-03 - GAIA CREATIVE INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2013NS000011 | 2013-01-04T00:00 | ESTORNO TOTAL 2013NS 3 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -691.462,87 |
| 2013NS000011 | 2013-01-18T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE P. FISICA P/TUTORIA DE MOD. A DISTANCIA NO PROG. MISSAO PEDAG. NO PARLAMENTO. IRPF 27,5PERC., INSS NAO RET. (DECL.), ISS 2PERC. E INSS PATRONAL 20PERC. (PIS/PASEP 12771469318). PROC. 116.926/12. REL. 598/12. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.320,00 |
| 2013NS000011 | 2013-01-18T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE P. FISICA P/TUTORIA DE MOD. A DISTANCIA NO PROG. MISSAO PEDAG. NO PARLAMENTO. IRPF 27,5PERC., INSS NAO RET. (DECL.), ISS 2PERC. E INSS PATRONAL 20PERC. (PIS/PASEP 12771469318). PROC. 116.926/12. REL. 598/12. | 624.588.251-68 - Valnides Gonçalves dos Santos | R$ 6.600,00 |
| 2013NS000012 | 2013-01-04T00:00 | ESTORNO TOTAL 2013NS 4 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -246.265,95 |
| 2013NS000012 | 2013-01-18T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FISICA P/ MINISTRAR A PALESTRA NUTRICAO E ESPORTIVA, NAS DEPENDENCIAS DA CD. ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 1.399.599.627-1). PROC. 125.900/12. REL. 598/12. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 40,00 |
| 2013NS000012 | 2013-01-18T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FISICA P/ MINISTRAR A PALESTRA NUTRICAO E ESPORTIVA, NAS DEPENDENCIAS DA CD. ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 1.399.599.627-1). PROC. 125.900/12. REL. 598/12. | 014.688.921-50 - ANNA LOU MAGALHÃES HATHAWAY | R$ 200,00 |
| 2013NS000013 | 2013-01-07T00:00 | NFS 5082 - serviço conservação, limpeza, portaria, zeladoria em imoveis funcionais/cd. ret SRF 5,85pc conf in rfb 1234/2012, INSS 11pc e ISS 5pc. periodo: nov/2012. RELAÇÃO 1/2013 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 480.453,93 |
| 2013NS000013 | 2013-01-18T00:00 | FAT. 47882 2012 09-PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD. EM TV DIG., INICIADO EM 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 09/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL. 14/13. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2013NS000014 | 2013-01-08T00:00 | Fat 121200220429 - serviço telefonico fixo comutado... ret 9,45pc rfb Referente ao numero do telefone 61 39018471. Relacao 1/2013 sigmas......... OI. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.951,34 |
| 2013NS000014 | 2013-01-18T00:00 | NFS 607 - PARTIC.DE CARLOS JAQUES O. BARROS (MAIS 4 SERVS.) NO 12 ENCONTRO DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS, REALIZ.EM BSB-DF, PER. DE 7 A 09/11/12.ISENTA RET. TRIB. FED.IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. PROC. 126.971/12. REL. 602/12. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 5.290,00 |
| 2013NS000015 | 2013-01-08T00:00 | NFSE 2012366 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/ FORNECIMENTO MATERIAIS NAS PENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC E 11PC S/ r$ 397.778,88(DEDUZ MATERIAL + VR +VT). PERÍODO: NOVEMBRO/2012. REL. 07/2013. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 462.388,57 |
| 2013NS000015 | 2013-01-18T00:00 | FAT. 1384/2012 - PARTIC. MARIA CLARA B. CESAR E OUTROS (TOTAL 12 SERV.), NO CURSO ESPEC. EM GESTAO E TECNOL. EDIT., EM BSB-DF, PARC.11/16 - ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS/GDF ATO DECL. 232/03. PROC.139.688/11. REL.2/13. | 154040/15257 - FUB | R$ 6.400,00 |
| 2013NS000016 | 2013-01-08T00:00 | Fat 121200220075 - serviço telefonico fixo comutado... ret 9,45pc rfb Referente ao período: 02/11/2012 a 01/12/2012 Relacao 1/2013 sigmas......... OI. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 45.173,82 |
| 2013NS000016 | 2013-01-18T00:00 | NFS-E 52446 - PART. SERVIDOR EDSON G. DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING, INICIO MAIO/11, 432 H/AULA, PARC. 17/23. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PC. BRASILIA-DF. PROC. 115.112/11. REL. 2/13. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 768,00 |
| 2013NS000017 | 2013-01-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2013NS000015, PARA ALTERAÇÃO DO VALOR DA NOTA. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ -462.388,57 |
| 2013NS000017 | 2013-01-18T00:00 | NFS-E 54878 - PART. SERVIDOR ALFREDO LUIZ CAMPOS JUNIOR NO CURSO MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC. 21/23. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2P.C. BRASILIA-DF. PROC. 130.306/10. REL. 2/13. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2013NS000018 | 2013-01-08T00:00 | NFSE 2012366 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/ FORNECIMENTO MATERIAIS NAS PENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC E 11PC S/ r$ 397.778,88(DEDUZ MATERIAL + VR +VT). PERÍODO: NOVEMBRO/2012. REL. 07/2013. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 462.338,57 |
| 2013NS000018 | 2013-01-18T00:00 | NFS 4065 - PART. DA SERV. MARCIA REGINA S. AZEVEDO NO CURSO DE POS-GRADUACAO LATU SENSU EM DIREITO PUBLICO, EM BRASILIA, PARC. 15/15. TRIB. FED. IN 1234/12 RFB 9,45 PERC. - ISS 2 PERC. GDF - PROC. 148.730/2011 - REL. 2/13. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 873,60 |
| 2013NS000019 | 2013-01-08T00:00 | NFSE 2012366 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/ FORNECIMENTO MATERIAIS NAS PENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. VALOR P/ PAGAMENTO DA GPS DO MÊS 11/2012. A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS FORAM REALIZADAS POR MEIO DA 2013NS000018. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 121.487,05 |
| 2013NS000019 | 2013-01-18T00:00 | NFS-E 262 - PARTIC. DA SERVIDORA REJANE DO CARMO C. MAROJA NO CURSO QUIROPRAXIA CLINICA, REALIZADO EM S. PAULO-SP, PER. DE 19 A 24/11/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/S.PAULO-SP 5PERC. PROC. 126.015/12. REL. 20/13. | 06.190.520/0001-90 - Sociedade Educ. e Empresarial Physion Ltda | R$ 1.900,00 |
| 2013NS000020 | 2013-01-08T00:00 | NFS 867 .. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO DA SUBESTAÇÃO?? ELÉTRICA, DO CABEAMENTO ELÉTRICO, DOS QUADROS ELÉTRICOS DE GRANDE PORTE (...) | 02.688.984/0001-70 - MH TECNOLOGIA LTDA | R$ 20.067,52 |
| 2013NS000020 | 2013-01-21T00:00 | NFS-E 6817 - PARTIC. DO SERVIDOR HEBER JORGE R. BRANDAO NO CURSO TSHOOT - TROUBLE SHOOTING, REALIZADO EM S. PAULO-SP, PER. DE 17 A 21/12/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 5PERC. P/S.P. PROC. 129.971/12. REL.20/13. | 66.060.088/0001-45 - Multirede Informática Ltda | R$ 4.800,00 |
| 2013NS000021 | 2013-01-08T00:00 | ESTORNO TOTAL 2013NS000020 PARA INCLUSAO DE RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS. | 02.688.984/0001-70 - MH TECNOLOGIA LTDA | R$ -20.067,52 |
| 2013NS000021 | 2013-01-21T00:00 | DANFE/NFE 552 - PARTIC. SERV. DARCY F. MIRANDA E LAURO S. NETO NO CURSO JB248-JBOSS APPLICAT. ADMINISTR., REALIZ. EM BSB-DF, PER. DE 19 A 28/11/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/BSB 2PERC. PROC. 127.191/12. REL. 2/13. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 5.869,60 |
| 2013NS000022 | 2013-01-08T00:00 | NFS 867 .. FORNECIMENTO E INSTALACAO DA ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO DA SUBESTACAO??ELÉTRICA .. RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC S/9.231,06 E ISS 1PC .. REL.610/12/SIGMAS. | 02.688.984/0001-70 - MH TECNOLOGIA LTDA | R$ 20.067,52 |
| 2013NS000022 | 2013-01-21T00:00 | DANFE/NFE 1253 - AQUISICAO DE PECAS DE ELEMENTO FILTRANTE PARA PRE-FILTRO DE AGUA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 132.983/2011. REL. 10/2013. | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ 5.600,00 |
| 2013NS000023 | 2013-01-08T00:00 | FOPAG ESTAGIARIO - JAN/2013 - FREQUENCIA DEZ/2012 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 230.126,78 |
| 2013NS000023 | 2013-01-21T00:00 | DANFE/NFE 3 - AQUISICAO DE SACOLAS ECOLOGICAS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 122.381/2012. REL. 8/2013. | 15.209.749/0001-10 - PESSOA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA ME | R$ 21.600,00 |
| 2013NS000024 | 2013-01-08T00:00 | estorno total 2013ns000022 para alterar dar | 02.688.984/0001-70 - MH TECNOLOGIA LTDA | R$ -20.067,52 |
| 2013NS000024 | 2013-01-21T00:00 | DANFE/NFE 712 - AQUISICAO DE PECA PARA GUILHOTINA ELETRICA. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PERC. VALOR BLOQUEADO DE R$ 1.485,00 (MULTA). PROC. 132.452/2010. REL. 28/2013. | 08.194.579/0001-82 - LEANDRO LUIZ LEAL SILVA | R$ 14.850,00 |
| 2013NS000025 | 2013-01-08T00:00 | NFS 867 .. FORNECIMENTO E INSTALACAO DA ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO DA SUBESTACAO?ELÉTRICA .. RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC S/9.231,06 E ISS 1PC .. REL.610/12/SIGMAS. | 02.688.984/0001-70 - MH TECNOLOGIA LTDA | R$ 20.067,52 |
| 2013NS000025 | 2013-01-23T00:00 | NFES/F 1468 - CONTRAT. P. JUR. P/MINISTRAR O CURSO DEFININDO PROC. NA PERSP. DE NEG., NO PER. DE 20 A 23/11/12,NAS DEPEND.DA CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC.INSS 11PERC. MAIS MULTA. PROC. 123.640/12. REL.20/13. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 27.500,00 |
| 2013NS000026 | 2013-01-08T00:00 | nfse 3003 (copia) .. liberacao total do valor bloqueado na 2012NS000008, tendo em vista decisao superior .. rel.003/13/sigmas. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 95.249,43 |
| 2013NS000026 | 2013-01-24T00:00 | NFS 3935 - PART. DA SERV. MARCIA REGINA S. AZEVEDO NO CURSO DE POS-GRADUACAO LATU SENSU EM DIREITO PUBLICO, EM BRASILIA, PARC. 13/15. RET. TRIB. FED. IN 1234/12 RFB 9,45 PERC. - ISS 2 PERC. GDF - PROC. 148.730/2011 - REL. 38/13. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 873,60 |
| 2013NS000027 | 2013-01-08T00:00 | NFSE 3006/3007-MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS-RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S.R$ 515.180,43(DEDUZ VT+VR+MATERIAIS),ISS 5PC - NOV/2012-BLOQ. 8.766,71 P/POSTERIOR TRANSF.FUNRO: MULTAS PORTARIAS 442/12,459/12 E 462/12 - REL 03/2013 MEMO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 626.772,54 |
| 2013NS000027 | 2013-01-25T00:00 | NFS-E 6249 - PARTIC. SERV. ADRIANA DE FATIMA RODRIGUES NO CURSO DE INTR. A PSICOLOGIA ECONOMICA, EM S. PAULO-SP, PER. DE 29/11 A 01/12/12. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ART.3 DA LC 116/03). PROC.128.193/12. REL.578/12. | 46.359.865/0001-40 - FUNDAÇÃO INST DE PESQ CONTÁBEIS ATUARIAIS E FINAN - FIPECAFI | R$ 1.200,00 |
| 2013NS000028 | 2013-01-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000027 PARA ACERTAR CÓDIGO IMPOSTO FEDERAL. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -626.772,54 |
| 2013NS000028 | 2013-01-29T00:00 | DANFE/NFE 38 - AQUISICAO DE CINCO MIL UNIDADES DE BIBLIOCANTO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 122.168/12. REL. 44/13. | 16.657.196/0001-21 - NEW COMERCIAL LTDA - ME | R$ 16.950,00 |
| 2013NS000029 | 2013-01-08T00:00 | NFSE 3006/3007-MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS-RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S.R$ 515.180,43(DEDUZ VT+VR+MATERIAIS),ISS 5PC - NOV/2012-BLOQ. 8.766,71 P/POSTERIOR TRANSF.FUNRO: MULTAS PORTARIAS 442/12,459/12 E 462/12 - REL 03/2013 MEMO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 626.772,54 |
| 2013NS000029 | 2013-01-29T00:00 | DANFE/NFE 702 - AQUISICAO DE PECAS DE CAMISETAS ESCOLA NA CAMARA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). BLOQUEAR 136,65 (MULTA). PROC. 106.253/2012. REL. 42/2013. | 09.430.460/0001-24 - CONFECÇÕES L.C. E L.S.C. LTDA - EPP | R$ 13.832,40 |
| 2013NS000030 | 2013-01-08T00:00 | Concessão de suprimento de fundos a Antonio Costa Xavier para atender despesas com material de consumo e serviços diversos em viagens oficiais do pcd,conf. autor. D.A em 07.01.13.proc.100.093/13 -DEPOL- | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2013NS000030 | 2013-01-08T00:00 | Concessão de suprimento de fundos a Antonio Costa Xavier para atender despesas com material de consumo e serviços diversos em viagens oficiais do pcd,conf. autor. D.A em 07.01.13.proc.100.093/13 -DEPOL- | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 4.000,00 |
| 2013NS000030 | 2013-01-29T00:00 | CONTABILIZACAO INCORRETA. | 09.430.460/0001-24 - CONFECÇÕES L.C. E L.S.C. LTDA - EPP | R$ -13.832,40 |
| 2013NS000031 | 2013-01-09T00:00 | Concessão de suprimento de fundos a Martinho Rabelo Paiva para atender despesas com material de consumo e serviços diversos em viagens oficiais do pcd,conf. autor. D.A em 07.01.13. proc.100.103/13 -DEPOL- | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2013NS000031 | 2013-01-09T00:00 | Concessão de suprimento de fundos a Martinho Rabelo Paiva para atender despesas com material de consumo e serviços diversos em viagens oficiais do pcd,conf. autor. D.A em 07.01.13. proc.100.103/13 -DEPOL- | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NS000031 | 2013-01-29T00:00 | DANFE/NFE 702 - AQUISICAO DE PECAS DE CAMISETAS ESCOLA NA CAMARA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). BLOQUEAR 136,65 (MULTA). PROC. 106.253/2012. REL. 42/2013. | 09.430.460/0001-24 - CONFECÇÕES L.C. E L.S.C. LTDA - EPP | R$ 13.832,40 |
| 2013NS000032 | 2013-01-09T00:00 | impossibilidade de pagamento pela tesouraria | 02.275.551/0001-93 - atual equipamentos para lojas ltda-epp | R$ -1.040,00 |
| 2013NS000032 | 2013-02-08T00:00 | DANFE/NFE 4304 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PERC. PROC. 139.560/2010. REL. 66/2013. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 17.082,30 |
| 2013NS000033 | 2013-01-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA 254580/2012. PROCESSO 18.681/2012. EUREXPRESS TRAVEL (IN 1234/2012 RFB). DESCONTO CONTRATUAL DE R$ 2.824,80. BASE DE CALC. EMP. AEREAS (R$ 21.813,10) E INFRAERO (R$ 532,21). GLOSA DE R$ 2.181,31 REF. A TAXA DU. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 19.520,51 |
| 2013NS000033 | 2013-02-13T00:00 | DANFE/NFE 105 - AQUISICAO DE 2400 UNIDADES DE SACOLAS DE ALGODAO CRU. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). BLOQUEAR 844,80 (MULTA). PROC. 106.253/2012. REL. 70/2013. | 07.290.027/0001-05 - TECSULVALE IND. E COM. DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA-ME | R$ 8.448,00 |
| 2013NS000034 | 2013-01-09T00:00 | DANFE 920 .. FORNECIMENTO DE 100 PEÇAS DE GANCHO EXPOSITOR DE LIVROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.610/12/SIGMAS. | 02.275.551/0001-93 - atual equipamentos para lojas ltda-epp | R$ 1.040,00 |
| 2013NS000034 | 2013-02-15T00:00 | DANFE/NFE 712 - LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO POR MEIO DA 2013NS000024, QUE ORA SE REGULARIZA, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. PROC. 132.452/2010. REL. 72/2013. | 08.194.579/0001-82 - LEANDRO LUIZ LEAL SILVA | R$ 1.485,00 |
| 2013NS000035 | 2013-01-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 254576/2012 - PROCESSO N. 18.683/2012.BASE DE CALCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 64.421,50)/INFRAERO (R$ 2.070,08).DESCONTO CONTRATUAL (R$ 8.342,60) E GLOSA (R$ 6.394,17) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 58.148,98 |
| 2013NS000035 | 2013-02-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA NR. 24/1983 E 62/2013. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/2012. PROC. 110.614/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 244,16 |
| 2013NS000036 | 2013-01-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 254577/2012 - PROCESSO N. 18.682/2012.BASE DE CALCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 35.739,20)/INFRAERO (R$ 909,47).DESCONTO CONTRATUAL (R$ 4.628,26) E GLOSA (R$ 3.573,92) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 32.020,41 |
| 2013NS000037 | 2013-01-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 254500/2012 - PROCESSO N. 18.663/2012. BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 1.914,00)/INFRAERO (R$ 42,70). DESCONTO CONTRATUAL R$ 247,86 E GLOSA R$ 191,40 REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.708,84 |
| 2013NS000037 | 2013-02-22T00:00 | DANFE/NFE 39552 - VALOR BLOQUEADO POR MEIO DA 2012NS000519, QUE ORA LIBERAMOS, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. PROC. 123.190/2010. REL. 44/2013. | 71.285.704/0001-04 - MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA | R$ 733,33 |
| 2013NS000038 | 2013-01-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA 00255310/2012. PROCESSO 2012/018940. EUREXPRESS TRAVEL (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 477,28 |
| 2013NS000038 | 2013-02-22T00:00 | NFE/DANFE 511, 612 E 615 - AQUISICAO DE PEÇAS PARA MECANISMO P/TORNEIRA DECA E OUTROS. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 138.781/10. RELACAO 84/13. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 25.805,54 |
| 2013NS000039 | 2013-01-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA 00255309/2012. PROCESSO 2012/018941. EUREXPRESS TRAVEL (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 238,64 |
| 2013NS000039 | 2013-02-22T00:00 | DANFE/NFE 2212 - VALOR BLOQUEADO POR MEIO DA 2012NS000644, QUE ORA LIBERAMOS, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA PARCIAL DA MULTA. PROC. 104.693/2012. REL. 84/2013. | 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ 274,40 |
| 2013NS000040 | 2013-01-09T00:00 | PARA LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO. | 02.275.551/0001-93 - atual equipamentos para lojas ltda-epp | R$ -1.040,00 |
| 2013NS000040 | 2013-02-22T00:00 | inclusão de bloqueio de multa. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ -25.805,54 |
| 2013NS000041 | 2013-01-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 255317/2012 - PROCESSO N. 18.937/2012. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS(R$ 12.998,20)/INFRAERO(R$ 289,22) - DESCONTO CONTRATUAL(R$ 1.683,29) E GLOSA DE R$ 1.299,82 REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.604,13 |
| 2013NS000041 | 2013-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/02/13. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 132.399/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 38.300,00 |
| 2013NS000042 | 2013-01-09T00:00 | Concessão de suprimento de fundos a Francisco de Assis Gonçalves para atender despesas com material de consumo e serviços diversos,conf. autor. D.A em 07.01.13. proc.100.292/13 -CAENGE- | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NS000042 | 2013-01-09T00:00 | Concessão de suprimento de fundos a Francisco de Assis Gonçalves para atender despesas com material de consumo e serviços diversos,conf. autor. D.A em 07.01.13. proc.100.292/13 -CAENGE- | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NS000042 | 2013-02-22T00:00 | NFE/DANFE 511, 612 E 615 - AQUISICAO DE PEÇAS DE MECANISMO P/TORNEIRA DECA E OUTROS. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO VALOR DE R$ 280,54 (MULTA)S/NFE 612. PROC.138.781/10. RELACAO 84/13 | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 25.805,54 |
| 2013NS000043 | 2013-01-09T00:00 | Concessão de suprimento de fundos a Raul da Silva para atender despesas com material de consumo,conforme autorização D.A em 07.01.13. Proc.100.362/13 -RESIDÊNCIA OFICIAL- | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NS000043 | 2013-02-25T00:00 | NFE/DANFE 1003 - AQUISICAO DE LICENÇA DO SOFTWARE NFIVE/CARDFIVE VISION PROFESSIONAL (SOFTWARE DE PRATELEIRA). RET. TRIB. FED. IN 1234/12 5,85 PERC. PROC. 115.261/11. REL. 86/13. | 09.240.519/0001-11 - TARGETWARE INFORMATICA LTDA | R$ 14.609,08 |
| 2013NS000044 | 2013-01-09T00:00 | Concessão de suprimento de fundos a Gerson Ascanio da Silva para atender despesas com material de consumo,conforme autorização D.A em 07.01.13. Proc.100.364/13 -RESIDÊNCIA OFICIAL- | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NS000044 | 2013-02-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000037 PARA ACERTO DA SITUAÇÃO | 71.285.704/0001-04 - MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA | R$ -733,33 |
| 2013NS000045 | 2013-01-09T00:00 | 10,5 diárias, valor unitário R$349,00 (R$3.664,50), adicional de embarque/desembarque (R$279,00), deduzido auxílio-alimentação (R$185,24). Viagem a Porto Alegre-RS, no período de 28/12 a 07/01/2013. Processo 133.355/12. Ponto 7.041. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.758,26 |
| 2013NS000045 | 2013-02-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000039 PARA ACERTO DE SITUAÇÃO. | 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ -274,40 |
| 2013NS000046 | 2013-01-09T00:00 | 10,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 28/12/2012 A 07/01/2013. PROCESSO 133355/2012. PONTO 7042. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.758,26 |
| 2013NS000046 | 2013-02-26T00:00 | FAT. 019/2013 - PARTIC. MARIA CLARA B. CESAR E OUTROS (TOTAL 12 SERV.), NO CURSO ESPEC. EM GESTAO E TECNOL. EDIT., EM BSB-DF, PARC.12/16 - ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS/GDF ATO DECL. 232/03. PROC.139.688/11. REL. 90/13. | 154040/15257 - FUB | R$ 6.400,00 |
| 2013NS000047 | 2013-01-09T00:00 | 10,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 28/12/2012 A 07/01/2013. PROCESSO 133355/2012. PONTO 7378. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.758,26 |
| 2013NS000047 | 2013-02-26T00:00 | NFS-E 55083 - PART. SERVIDOR EDSON G. DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING, INICIO MAIO/11, 432 H/AULA, PARC. 18/23. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. BRASILIA-DF. PROC. 115.112/11. REL. 90/13. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 768,00 |
| 2013NS000048 | 2013-01-09T00:00 | NFSE 20136 - SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC - REFERENTE AO DEC. TERC. SALARIO DE 2012. RELAÇÃO 17/2013 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 321.463,40 |
| 2013NS000049 | 2013-01-09T00:00 | 10,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 28/12/2012 A 07/01/2013. PROCESSO 133355/2012. PONTO 6001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.758,26 |
| 2013NS000049 | 2013-02-27T00:00 | NFS-E 3395 E 3396 - PARTIC. SERVS. ROSSIVALDO COELHO E WALTER LUCAS NO ORACLE OPEN WORLD L.A. 2012, REALIZ. EM S. PAULO-SP, DE 04 A 06/12/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 5PERC. P/S.P. PROC. 128.765/12. REL. 92/12. | 02.077.328/0001-31 - FURQUIM & DELGADO S/S LTDA. | R$ 3.060,00 |
| 2013NS000050 | 2013-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. PAULO MAGALHÃES, CART. 214, CONF. ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4125. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.747,55 |
| 2013NS000050 | 2013-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/1983. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/02/2013, AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 130.051/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 60.458,04 |
| 2013NS000051 | 2013-01-09T00:00 | Ressarc. a serv.Antônia Maria de Fátima Oliveira,5.690,ref. à parte do valor pago à Tam, para remarcação de passagem aérea BSB/Fortaleza/BSB, para auxiliar os membros da Comissão de Desenv.Urbano, em missão oficial em Fortaleza-CE. | 107.653.283-72 - ANTONIA OLIVEIRA | R$ 141,20 |
| 2013NS000051 | 2013-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/1983, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/02/2013 AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 132.027/12. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.600,00 |
| 2013NS000052 | 2013-01-10T00:00 | DANFE 920 .. FORNECIMENTO DE 100 PEÇAS DE GANCHO EXPOSITOR DE LIVROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.610/12/SIGMAS. | 02.275.551/0001-93 - atual equipamentos para lojas ltda-epp | R$ 1.040,00 |
| 2013NS000052 | 2013-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/02/13. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 132.947/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.481,50 |
| 2013NS000053 | 2013-01-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 255311/2012 - PROCESSO N. 18.938/2012.BASE DE CALCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 5.973,50)/INFRAERO (R$ 282,57).DESCONTO CONTRATUAL (R$ 773,55) E GLOSA (R$ 597,35) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.482,50 |
| 2013NS000053 | 2013-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/02/13. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 132.846/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.250,00 |
| 2013NS000054 | 2013-01-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 255313/2012 - PROCESSO N. 18.939/2012.BASE DE CALCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 4.558,60)/INFRAERO (R$ 84,96).DESCONTO CONTRATUAL (R$ 590,34) E GLOSA (R$ 455,86) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.053,22 |
| 2013NS000054 | 2013-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/02/13. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 132.782/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.430,95 |
| 2013NS000055 | 2013-01-10T00:00 | nfs 477-manut. prev. corret., com forn. de mat., serv. de detec. alarme, prev. e combate de incêndio nos ed. adm. e bl. func/CD. 2a. parc. 13o. Salário. Optante Simples. 11pc INSS s/tot R$16.821,38. Isento ISS. rel.005/13 sigmas. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 16.821,38 |
| 2013NS000055 | 2013-03-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/1983, ?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/02/2013 AD REFERENDUM DA MESA.?PROC. 132.321/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.449,93 |
| 2013NS000056 | 2013-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2012NS000055, PARA INCLUSÃO DA GLOSA. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -16.821,38 |
| 2013NS000056 | 2013-03-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/1983, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/02/2013 AD REFEREDUM DA MESA. PROC.109.709/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2013NS000057 | 2013-01-10T00:00 | nfs 477-manut. prev. corret., com forn. de mat., serv. de detec. alarme, prev./combate de incêndio nos ed. adm. e bl. func/CD. 2a. parc. 13o. Sal.Optante Simples. 11pc INSS s/total.Isento ISS. Glosa 1,48(cob.indevida).rel.5/13 sigmas | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 16.819,90 |
| 2013NS000057 | 2013-03-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS-HOSPITALARES,CONFORME ATO DA MESA 24/1983, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/02/2013 AD REFEREDUM DA MESA. PROC.132.720/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013NS000058 | 2013-01-10T00:00 | ESTORNO DA 2013NS000053/2013NP000031 PARA ACERTO DE VALORES. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -5.482,50 |
| 2013NS000058 | 2013-03-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/02/13. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 133.053/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2013NS000059 | 2013-01-10T00:00 | ND 1992 - REFERENTE A PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DA TAXA EXTRAORDINARIA (6/8) DO APTO FUNCIONAL 307 DO CONDOMINIO DO BLOCO R DA SQS 405 CONF MEMO 212/12. PROCESSO NR. 148.216/2011. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2013NS000059 | 2013-03-01T00:00 | FAT. 47882 2013 10-PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD. EM TV DIG., INICIADO EM 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 10/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL. 94/13. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2013NS000060 | 2013-01-10T00:00 | ND 0120.135.012 - TAXA EXTRAORDINÁRIA PARCELA 4/12 - SQS 203 BLOCO I APARTAMENTO 102. PROCESSO: 133.981/2013. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2013NS000060 | 2013-03-01T00:00 | PARTIC. SERV. RUTH B. SOUTO NO XXVI CONGRESSO BRAS. DE NEFROLOGIA, REALIZ. EM S. PAULO-SP, NOS DIAS 5 E 09/09/12. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ART. 37 DO DEC. 50.896/09 PREF. S.P.). PROC. 112.346/12. REL. 446/12. | 43.197.615/0001-62 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA | R$ 800,00 |
| 2013NS000061 | 2013-01-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 255311/2012 - PROCESSO N. 18.938/2012. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 5.973,50) / INFRAERO (R$ 282,57). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 773,55) E GLOSA (R$ 597,35) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.482,52 |
| 2013NS000061 | 2013-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ART. 37 DA LEI 4320/64 E ATO DA MESA 62/2013, AUTORIZADO E RECONHECIDO PELO DIRETOR-GERAL, AD REFERENDUM DA MESA, EM 26/02/2013. PROCESSO 107.922/2011. | 493.336.318-87 - WILLIAM DIB | R$ 500,00 |
| 2013NS000062 | 2013-01-10T00:00 | boletos n.108688 e 108689 - TX EXTRA (06/12) DE CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA SQN 112, APTS 201 E 303 - PROCESSO 2012/118.687. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2013NS000062 | 2013-03-04T00:00 | NFS-E 57013 - PART. SERVIDOR EDSON G. DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING, INICIO MAIO/11, 432 H/AULA, PARC. 19/23. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. BRASILIA-DF. PROC. 115.112/2011. REL. 98/2013. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 768,00 |
| 2013NS000063 | 2013-01-10T00:00 | danfe 3910 .. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONA .. REL.18/13/SIGMAS. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 1.811,25 |
| 2013NS000063 | 2013-03-04T00:00 | NFS-E 57480 - PART. SERVIDOR ALFREDO LUIZ CAMPOS JUNIOR NO CURSO MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC. 22/23. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. BRASILIA-DF. PROC. 130.306/2010. REL. 98/2013. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2013NS000064 | 2013-01-11T00:00 | ND 4655/4656/4657/4658/4659/4660/4661. PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF JANEIRO/2013 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. PROCESSO:135.338/03. REL. 18/13 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.953,21 |
| 2013NS000064 | 2013-03-04T00:00 | NFS-E 59548 - PART. SERVIDOR ALFREDO LUIZ CAMPOS JUNIOR NO CURSO MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC. 23/23. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. BRASILIA-DF. PROC. 130.306/2010. REL. 98/2013. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2013NS000065 | 2013-01-11T00:00 | NFFST 227............SERVICO DE ACESSO A INTERNET IP PERMANENTE. RETENCAO SRF IN 1234/2012.......9,45 PC. PERIODO: NOVEMBRO/2013. RELACAO 15/2013 SIGMAS. INTELIG. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 19.970,83 |
| 2013NS000065 | 2013-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA NR. 24/1983 E ATO DA MESA NR. 62/2013 (REPUBLICADO), AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/03/2013. PROCESSO 133.442/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 37.941,25 |
| 2013NS000066 | 2013-01-11T00:00 | NFFST 228............SERVICO DE ACESSO A INTERNET IP PERMANENTE. RETENCAO SRF IN 1234/2012.......9,45 PC. PERIODO: SETEMBRO/2013. RELACAO 15/2013 SIGMAS. INTELIG. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 19.970,83 |
| 2013NS000066 | 2013-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA NR. 24/1983 E ATO DA MESA NR. 62/2013 (REPUBLICADO), AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/03/2013. PROCESSO 117.879/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.000,00 |
| 2013NS000067 | 2013-01-11T00:00 | ND 301/005 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 301 DO BLOCO I, DA SQN 106 - PARCELA 6/12 - PROCESSO 124.080/2012. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 250,00 |
| 2013NS000067 | 2013-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA NR. 24/1983 E ATO DA MESA NR. 62/2013 (REPUBLICADO), AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/03/2013. PROCESSO 115.850/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.000,00 |
| 2013NS000068 | 2013-01-11T00:00 | nd 01/2013/003/202 - REFERENTE A TAXA ORDINARIA DE JANEIRO/2013, RELATIVA AO APARTAMENTO FUNCIONAL 202 DO CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316.PROCESSO 133.894/2012 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 910,00 |
| 2013NS000068 | 2013-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA NR.24/1983 E ATO DA MESA NR.62/2013 (REPUBLICADO), AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/03/2013. PROCESSO 118.837/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.150,00 |
| 2013NS000069 | 2013-01-11T00:00 | NN 503/060 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 503 DO BLOCO F, DA SQN 108 - PARCELA 05/08. PROCESSO 123.332/2012. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 222,50 |
| 2013NS000069 | 2013-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA NR. 24/1983 E ATO DA MESA NR. 62/2013 (REPUBLICADO), AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/03/2013. PROCESSO 116.066/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.600,00 |
| 2013NS000070 | 2013-01-11T00:00 | NN 24000000000677596-2 TAXA ORDINARIA REF AO AP 203 DO BLOCO A DA SQN 108 DO MES DE JANEIRO 2013. PROCESSO 2012/133896 | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 671,00 |
| 2013NS000070 | 2013-03-05T00:00 | DEVOLUCAO DO DOCUMENTO FISCAL PARA REGULARIZACAO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -12.150,00 |
| 2013NS000071 | 2013-01-11T00:00 | DOC 200847 TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMINIO DE IMOVEL DA RESERVA TECNICA DA CD SHCES 913 BLOCO F APART 401 CRUZEIRO NOVO REF MÊS DE JANEIRO 2013 - PROCESSO 2012/133895. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2013NS000071 | 2013-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA NR.24/1983 E ATO DA MESA NR.62/2013 (REPUBLICADO), AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/03/2013. PROCESSO 118.837/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.150,00 |
| 2013NS000072 | 2013-01-11T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD, REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA, PORTARIA 462/2012. PROCESSO 121650/2012. 2013NS000029 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.522,65 |
| 2013NS000072 | 2013-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA NR. 24/1983 E ATO DA MESA NR. 62/2013 (REPUBLICADO), AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/03/2013. PROCESSO 132.681/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2013NS000073 | 2013-01-11T00:00 | OFÍCIO 255/2012/GN PLANO DE SAÚDE E AMBIÊNCIA CORPORATIVA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSIST. MÉDICA AOS SERV. ATIVOS, INATIVOS E) PERÍODO: SEGUNDA QUIZENA DE DEZ/2012.PROC. 133.810/2012. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.399.966,59 |
| 2013NS000073 | 2013-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA NR. 24/1983 E ATO DA MESA NR. 62/2013 (REPUBLICADO), AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/03/2013. PROCESSO 130.956/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.250,00 |
| 2013NS000074 | 2013-01-11T00:00 | nd 200379 TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 302 DO BLOCO B DA ?SHCES 1.103 - JANEIRO/2013 - PROCESSO 133891/2012. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 260,00 |
| 2013NS000074 | 2013-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA NR. 24/1983, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/2012.PROCESSO 110.613/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.004,00 |
| 2013NS000075 | 2013-01-11T00:00 | Trasnf. ao fundo rotativo/cd valor multa aplicada à empresa UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PORTARIA 442/2012 PROC. 118.712/2012 2013NS000029. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 587,50 |
| 2013NS000075 | 2013-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA NR. 24/1983 E ATO DA MESA NR. 62/2013 (REPUBLICADO), AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/03/2013. PROCESSO 116.276/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 842,50 |
| 2013NS000076 | 2013-01-11T00:00 | DANFE 21.149 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL. 16/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 717,34 |
| 2013NS000076 | 2013-03-08T00:00 | DANFE/NFE 323 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA PLOTTER EPSON. ISENTA DE TRIB. FED. IN. RFB 1234/2012 (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). BLOQUEIO DE MULTA R$ 5.580,00. PROC. 125.276/2012. REL. 114/2013. | 12.559.406/0001-98 - RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 55.800,00 |
| 2013NS000077 | 2013-01-11T00:00 | PAG.FATURA 254.498/2012. PROC.18.664/2012. EUREXPRESS (IN 1234/12). DESC. CONTR. R$616,50. BASE CÁLC. CIAS AÉREAS (R$4.760,60) E INFRAERO (R$140,43). GLOSA DE R$476,06 REF. TAXA DU. DESC. R$1.812,68 REF. N. CRED. 17603 E 17942/2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.284,53 |
| 2013NS000077 | 2013-03-14T00:00 | NFS 470 - PARCELA NR. 1 DO PROJETO DE REFORMA DO ED. ANEXO IV, CONTRATO NR. 2011/261-D. RET. TRIB. FED. IN/RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/GDF. PROC. 134.557/2011. REL. 122/2013. | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 321.300,00 |
| 2013NS000078 | 2013-01-11T00:00 | DANFE 21.148 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO,C/FORNEC.PECAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. PER.27/11/12 A 26/12/12. REL. 16/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 910,00 |
| 2013NS000078 | 2013-03-14T00:00 | NFS 303 - PARCELA REFERENTE A PRIMEIRA FASE DO CONTRATO NR. 2012/127-0 (REFORMA DO ED. ANEXO IV). RET. TRIB. FED. IN/RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/GDF. PROC. 148.710/2011. REL. 122/2013. | 03.432.044/0001-89 - SBE SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA | R$ 243.432,00 |
| 2013NS000079 | 2013-01-11T00:00 | DANFE 1.171 - SERV. DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5 PC. RELACAO 16/2013 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.791,80 |
| 2013NS000079 | 2013-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/1983 E ATO DA MESA 62/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/03/2013, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 133.648/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 52.750,00 |
| 2013NS000080 | 2013-01-11T00:00 | danfe 114 - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em contador hematológico marca ABX.?Ret. SRF 9,45PC e ISS 5PC. Rel 16/2013 Sigmas. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.180,00 |
| 2013NS000080 | 2013-03-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000079 PARA CORRECAO DO HISTORICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -52.750,00 |
| 2013NS000081 | 2013-01-11T00:00 | NFS 168- SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE 30 LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. PERIODO DEZ/2012. RELACAO 16/2013 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.379,00 |
| 2013NS000081 | 2013-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/1983 E ATO DA MESA 62/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/03/2013, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 133.648/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 52.750,00 |
| 2013NS000082 | 2013-01-11T00:00 | NFS 755 A 757/767 A 769 E 791(BLOQUEIO DE R$ 523,86)- SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC. REL. 16/2013 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 27.700,53 |
| 2013NS000082 | 2013-03-01T00:00 | NFS-e 345-PARTICIPACAO DOS SERV. DOUGLAS SANTANA NOBRE E OUTROS NO CURSO METADADOS NO PER. DE 27 A 28/02/13,NA CIDADE DO RJ. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. NAO RET. DE ISS POR FALTA DO CONV. SIAFI. PROC.104.243/13. REL.124/13. | 42.153.791/0001-30 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS | R$ 3.000,00 |
| 2013NS000083 | 2013-01-11T00:00 | DANFE 867 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE AVENTAL, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC. RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 31.260.029/0001-36 - MAV COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA | R$ 22.636,80 |
| 2013NS000083 | 2013-03-14T00:00 | NFS-E 1867 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR ERNESTO CARLOS BODE NO CURSO ACROBAT XI, REALIZADO EM S. PAULO-SP, NO PER. DE 4 A 07/03/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 DE 9,45PERC. ISS 5PERC. P/S.P. PROC. 103.528/13. REL. 124/13. | 04.220.160/0001-05 - WOC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.850,00 |
| 2013NS000084 | 2013-01-11T00:00 | DANFE 37 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, VOI LISO, FORROS, BLACKOUT E PERSIANAS HORIZONTAIS...A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.16/13 SIGMAS | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 24,00 |
| 2013NS000084 | 2013-01-11T00:00 | DANFE 37 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, VOI LISO, FORROS, BLACKOUT E PERSIANAS HORIZONTAIS...A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.16/13 SIGMAS | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 160,21 |
| 2013NS000085 | 2013-01-11T00:00 | 3,5 diárias no valor unitário de us$ 428,00(R$ 894,52)+ us$ 215,00(R$ 449,35)viagem para Londres no periodo de 10 a 16/01/2013, proc. 100499/2013. cotação 2,09. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.580,17 |
| 2013NS000085 | 2013-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ART. 37 DA LEI 4320/64 E ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADA E RECONHECIDA PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/03/2013. PROCESSO 126.370/2012. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 30.000,00 |
| 2013NS000086 | 2013-01-11T00:00 | DANFE 304 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 4.213,40 |
| 2013NS000086 | 2013-03-21T00:00 | DANFE/NFE 3579 - PECAS DE MOTOR ELETRICO DE TRACIONAMENTO PARA ALIMENTACAO DAS ROLARIAS DE ÁGUA E TINTA PARA IMPRESSORA OFFSET. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC.: 116.977/2012. REL. 144/2013. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 64.899,00 |
| 2013NS000087 | 2013-01-11T00:00 | ERRO NA SOMA. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ -27.700,53 |
| 2013NS000087 | 2013-03-21T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FISICA P/MINISTRAR O CURSO METODOLOGIA EM CIENCIA POLITICA, NAS DEPEND. DA CD. IRPF 27,5PERC., ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 128.36180.56-2). PROC. 103.830/13. REL. 144/13. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 437,29 |
| 2013NS000087 | 2013-03-21T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FISICA P/MINISTRAR O CURSO METODOLOGIA EM CIENCIA POLITICA, NAS DEPEND. DA CD. IRPF 27,5PERC., ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 128.36180.56-2). PROC. 103.830/13. REL. 144/13. | 016.773.329-05 - CESAR ZUCCO JUNIOR | R$ 2.186,46 |
| 2013NS000088 | 2013-01-11T00:00 | PAG.FATURA 254.551/2012. PROC.18.612/2012. EUREXPRESS (IN 1234/12). DESC. CONTR. R$8.025,30. BASE CÁLC. INFRAERO (R$654,43)/EMP.INT (R$ 61.971,42)/OUT.TX (R$ 1.400,05). DESC. R$2.263,60 REF. N. CRED. 17943.2/2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 56.000,60 |
| 2013NS000088 | 2013-03-22T00:00 | DANFE/NF-e 387 - PEÇAS DE ELEMENTO FILTRANTE P/PURIFICADOR DE AGUA. ISENTA RET.TRIB.FED. IN-RF 1244/2012 (OPT.SIMPLES NACIONAL). BLOQUEIO DE MULTA R$1.558,20. PROC.132.983/2011. REL.144/2013. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 15.582,00 |
| 2013NS000089 | 2013-01-11T00:00 | NFS 755 A 757/767 A 769 E 791(BLOQUEIO DE R$ 523,86)- SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC. REL. 16/2013 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 28.224,39 |
| 2013NS000089 | 2013-03-22T00:00 | DANFE/NFE 644 - PARTIC. SERVIDOR JOSE APARECIDO CARRILHO NO CURSO 6420-FUNDAMENTALS OF WINDOWS SERVER 2008-NETWOK AND APPLICATIONS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1244/12. ISS 2PERC. BRASILIA-DF. PROC. 102.026/2013. REL. 144/2013. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.550,00 |
| 2013NS000090 | 2013-01-11T00:00 | NFSE 780 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS - RET SRF 9,45PC - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.912,22 |
| 2013NS000090 | 2013-03-22T00:00 | ressarc. despesas medico-hospitalares ao sr. dep. antonio carlos biffi, nos termos da decisao da mesa e do art.37 da lei 4.320/64 (desp. exerc. ant. e exerc.2013), reconhec. e autoriz. do diretor-geral em 21/03/2013. proc.101.366/13. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 54,25 |
| 2013NS000090 | 2013-03-22T00:00 | ressarc. despesas medico-hospitalares ao sr. dep. antonio carlos biffi, nos termos da decisao da mesa e do art.37 da lei 4.320/64 (desp. exerc. ant. e exerc.2013), reconhec. e autoriz. do diretor-geral em 21/03/2013. proc.101.366/13. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 42.987,30 |
| 2013NS000091 | 2013-01-11T00:00 | DANFE 697 - FORNECIMENTO DE DUAS UNIDADES DE APARELHO DE MICRO-ONDAS TERAPÊUTICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 16/2013 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16.799,00 |
| 2013NS000091 | 2013-03-22T00:00 | ANULACAO DA 2013NS000087 PARA FINS DE ALTERACAO DE HISTORICO. | 016.773.329-05 - CESAR ZUCCO JUNIOR | R$ -2.186,46 |
| 2013NS000091 | 2013-03-22T00:00 | ANULACAO DA 2013NS000087 PARA FINS DE ALTERACAO DE HISTORICO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -437,29 |
| 2013NS000092 | 2013-01-11T00:00 | EMPRESA SEM CONTRATO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -16.799,00 |
| 2013NS000092 | 2013-03-22T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FISICA P/MINISTRAR O CURSO METODOLOGIA EM CIENCIA POLITICA, NAS DEPEND. DA CD. IRPF 7,5PERC., ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 128.36180.56-2). PROC. 103.830/13. REL. 144/13. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 437,29 |
| 2013NS000092 | 2013-03-22T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FISICA P/MINISTRAR O CURSO METODOLOGIA EM CIENCIA POLITICA, NAS DEPEND. DA CD. IRPF 7,5PERC., ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 128.36180.56-2). PROC. 103.830/13. REL. 144/13. | 016.773.329-05 - CESAR ZUCCO JUNIOR | R$ 2.186,46 |
| 2013NS000093 | 2013-01-11T00:00 | DANFE 697 - FORNECIMENTO DE DUAS UNIDADES DE APARELHO DE MICRO-ONDAS TERAPÊUTICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 16/2013 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16.799,00 |
| 2013NS000093 | 2013-03-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000090 PARA CORRECAO DO CREDOR NA NOTA DE EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -42.987,30 |
| 2013NS000093 | 2013-03-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000090 PARA CORRECAO DO CREDOR NA NOTA DE EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -54,25 |
| 2013NS000094 | 2013-01-11T00:00 | DANFE 92825 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CABEAMENTO DE REDE DE DADOS PARA A CD. CAIXAS DE ETIQUETA P/ UTILIZAÇÃO EM ETIQUETADORAS BRADY TLS 2200 E UNIDADES DE FITA DE IMPRESSAO P/ ETIQUETADORA. RET. 5,85 PC RFB REL. 16/2012 SIGMAS. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.080,00 |
| 2013NS000094 | 2013-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO REALIZADA EM 20/03/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2013NS000095 | 2013-01-11T00:00 | DANFE 6.341 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (DRAMIN B6). RETENÇÃO: SRF 2,2PC. RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 10.749.915/0001-58 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 528,00 |
| 2013NS000095 | 2013-03-22T00:00 | ressarc. despesas medico-hospitalares ao sr. dep. antonio carlos biffi, nos termos da decisao da mesa e do art.37 da lei 4.320/64 (desp. exerc. ant. e exerc.2013), reconhec. e autoriz. do diretor-geral em 21/03/2013. proc.101.366/13. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 54,25 |
| 2013NS000095 | 2013-03-22T00:00 | ressarc. despesas medico-hospitalares ao sr. dep. antonio carlos biffi, nos termos da decisao da mesa e do art.37 da lei 4.320/64 (desp. exerc. ant. e exerc.2013), reconhec. e autoriz. do diretor-geral em 21/03/2013. proc.101.366/13. | 797.963.468-34 - ANTONIO BIFFI | R$ 42.987,30 |
| 2013NS000096 | 2013-01-11T00:00 | ESTORNO DA 2013NS000050/2013RB000001 PARA AJUSTE DE LANÇAMENTO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -20.747,55 |
| 2013NS000096 | 2013-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO REALIZADA EM 20/03/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013NS000097 | 2013-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. PAULO MAGALHÃES, CART. 214, CONF. ATO DA MESA N. 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4125. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.747,55 |
| 2013NS000097 | 2013-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO REALIZADA EM 20/03/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/2013. PROC. 133.843/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2013NS000098 | 2013-01-11T00:00 | DANFE 976 - LIBERAÇÃO TOTAL NO VALOR DE R$ 204,00 DE MULTA IRRISÓRIA. RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 12.492.738/0001-00 - ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | R$ 204,00 |
| 2013NS000098 | 2013-03-22T00:00 | ANULACAO DA 2013NS000096 PARA FINS DE ALTERACAO DO HISTORICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -300,00 |
| 2013NS000099 | 2013-01-11T00:00 | NN 24000000000683543-4 - TAXA ORDINARIA REF AO AP 203 DO BLOCO A DA SQN 108, PARCELA 34/36. PROCESSO 148615/2011. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 149,69 |
| 2013NS000099 | 2013-03-22T00:00 | ANULACAO DA 2013NS000094 PARA FINS DE ALTERACAO DE HISTORICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -900,00 |
| 2013NS000100 | 2013-01-11T00:00 | NFS 2275: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS APT FUNCIONAIS(visita tecnica) - RET SRF 5,85PC E ISS 2PC - REL 16/2013 SIGMAS. PERÍODO 01/01/12 A 31/05/2012. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 284,05 |
| 2013NS000100 | 2013-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO REALIZADA EM 20/03/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/2013. PROC. 103.325/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2013NS000101 | 2013-01-11T00:00 | TRANSFERÊNCIA AO FRCD REF. MULTA APLICADA À EMPRESA UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA, BLOQUEADA NA 2013NS000029. PORTARIA 459/2012. PROCESSO 119165/2012. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 656,56 |
| 2013NS000101 | 2013-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO REALIZADA EM 20/03/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/2013. PROC. 133.139/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013NS000102 | 2013-01-11T00:00 | ESTORNO DA 2013NS000077/2013NP000055 PARA AJUSTE DE LANÇAMENTO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -4.284,53 |
| 2013NS000102 | 2013-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO REALIZADA EM 20/03/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/2013. PROC. 132.956/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2013NS000103 | 2013-01-11T00:00 | NFSE 112650- SERVIÇOS ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD (CONTROLE DE QUALIDADE) NO MÊS DE dezembro/2012 - RET RFB 9,45 PC - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 477,03 |
| 2013NS000103 | 2013-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO REALIZADA EM 20/03/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/2013. PROC. 133.135/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.526,80 |
| 2013NS000104 | 2013-01-11T00:00 | NFS 1464 - CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO EDIFÍCIO CETEC II (MEDIÇÃO 9) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 57.120.05(MÃO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 142.800,13 |
| 2013NS000104 | 2013-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO REALIZADA EM 20/03/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/2013. PROC. 124.841/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.375,00 |
| 2013NS000105 | 2013-01-11T00:00 | PAG.FATURA 254.498/2012. PROC.18.664/2012. EUREXPRESS (IN 1234/12). DESC. CONTR. R$616,50. BASE CÁLC. CIAS AÉREAS (R$4.760,60) E INFRAERO (R$140,43). GLOSA DE R$476,06 REF. TAXA DU. DESC. R$1.812,68 REF. N. CRED. 17603 E 17942/2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.284,53 |
| 2013NS000105 | 2013-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO REALIZADA EM 20/03/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/2013. PROC. 129.894/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.460,37 |
| 2013NS000106 | 2013-01-11T00:00 | NN 117802-9 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 503 DO BLOCO F, DA SQN 108 - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. PROCESSO 133892/2012. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 550,00 |
| 2013NS000106 | 2013-03-22T00:00 | RESSARC. DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES (DE EXERC. ANTERIORES), NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO DE 20/03/13 E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64,RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/13. PROC.133.649/12. | 349.396.280-00 - CARLOS CUNHA | R$ 10.500,00 |
| 2013NS000107 | 2013-01-11T00:00 | ND 011320002 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO F, DA SHCES 1105 - REFERENTE A JAN/2013 - PROCESSO 133884/2012. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 170,00 |
| 2013NS000107 | 2013-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO REALIZADA EM 20/03/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/2013. PROC. 103.415/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 168,00 |
| 2013NS000108 | 2013-01-11T00:00 | Concessão de suprimento de fundos ao dep. severino sergio estelita guerra referente a compra de medicamentos, conforme autorização do Diretor-Geral em 24.12.12. proc.131.049/12 | 016.593.674-68 - SEVERINO GUERRA | R$ 99.000,00 |
| 2013NS000108 | 2013-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO REALIZADA EM 20/03/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/2013. PROC. 132.988/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.420,00 |
| 2013NS000109 | 2013-01-11T00:00 | DANFE 30.796/33.050 - FORNECIMENTO DE MACA DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE VÍTIMAS, A PEDIDO DO DEPOL - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2013NS000109 | 2013-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO REALIZADA EM 20/03/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/2013. PROC. 133.259/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 195,50 |
| 2013NS000110 | 2013-01-11T00:00 | cancelamento da 2013ns000109 para inclusao de multa | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ -3.900,00 |
| 2013NS000110 | 2013-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO REALIZADA EM 20/03/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/2013. PROC. 104.956/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.900,00 |
| 2013NS000111 | 2013-01-11T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -7.522,65 |
| 2013NS000111 | 2013-03-25T00:00 | EMPENHO INDEVIDO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -168,00 |
| 2013NS000112 | 2013-01-11T00:00 | DANFE 30.796/33.050 - FORNECIMENTO DE MACA DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE VÍTIMAS, A PEDIDO DO DEPOL - RET SRF 5,85PC - BLOQUEIO R$ 105,30 (MULTA - PROCESSO 121.663/2012) - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2013NS000112 | 2013-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO REALIZADA EM 20/03/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/2013. PROC. 104.681/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2013NS000113 | 2013-01-11T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -587,50 |
| 2013NS000113 | 2013-03-25T00:00 | DANFE/NFE 1393 E 1394 - AQUISICAO DE 9 UNIDADES DE TELEVISORES EM CORES DE 32 POLEGADAS, MARCA SONY. BLOQUEADO R$ 1.149,80 (MULTA). RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 DE 5,85PERC. PROC. 016.572/2011. REL. 146/2013. | 10.454.019/0001-61 - WORK INFORMÁTICA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ | R$ 11.498,00 |
| 2013NS000114 | 2013-01-11T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -656,56 |
| 2013NS000114 | 2013-03-26T00:00 | RESSARC. DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES (EXERC. ANTERIORES),NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO DE 20/03/13 E DO ART.37 DA LEI 4.320/64,RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/13. PROC.103.415/13. | 009.749.767-33 - LAURIETE PINTO | R$ 168,00 |
| 2013NS000115 | 2013-01-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000090: LANÇAR COM CONTRATO. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -3.912,22 |
| 2013NS000115 | 2013-03-26T00:00 | RESSARC. DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES (EXERC. ANTERIORES), NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO DE 20/03/13 E DO ART.37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/13. PROC.132.613/2012. | 003.413.204-04 - JOAO LYRA | R$ 19.800,00 |
| 2013NS000116 | 2013-01-14T00:00 | PAG.FATURA 254.100/2012. PROC.18.613/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). DESC. CONTR. R$ 1.385,82. BASE CÁLC. INFRAERO (R$ 147,76)/EMP.INT (R$ 10.701,36)/OUT.TX (R$ 177,08). DESC. R$ 709,77 REF. N. CRED. 17.782/2012 - PROC. 18.607/2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.640,38 |
| 2013NS000116 | 2013-03-26T00:00 | RESSARC. DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES (EXERC. ANTERIORES), NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO DE 20/03/13 E DO ART.37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/13. PROC.133.179/2012. | 165.085.130-87 - JORGE FILHO | R$ 66.000,00 |
| 2013NS000117 | 2013-01-14T00:00 | NFSE 780 - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO REMOTO, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS - RET SRF 9,4PC - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.912,22 |
| 2013NS000117 | 2013-03-26T00:00 | NFS 1872 - PARTICIP. DOS SERV. OSVALDO M. JUNIOR E EUDILEIA MARCELINO NO CURSO FORMACAO DE MULTIPLIC. DE TREIN., REALIZ. EM BSB, DIAS 12 A 14/03/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 104.987/13. REL.150/13. | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 3.400,00 |
| 2013NS000118 | 2013-01-14T00:00 | DANFE 825- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO DEMED.com fornecimento de peças. RET RFB 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 16/2013 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/12 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 5.966,00 |
| 2013NS000118 | 2013-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO REALIZADA EM 20/03/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/2013. PROC. 129.978/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.929,26 |
| 2013NS000119 | 2013-01-14T00:00 | DANFE 694 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 16/2013 - SIGMAS. PROCESSO: 106579/2012 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.259,35 |
| 2013NS000119 | 2013-03-27T00:00 | CORRECAO DO HISTORICO. | 009.749.767-33 - LAURIETE PINTO | R$ -168,00 |
| 2013NS000120 | 2013-01-14T00:00 | NFS 262/263/264 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 1PC. RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 14.147.057/0001-22 - DOUTOR REPAROS SERVICOS E REFORMAS LTDA ME | R$ 7.319,77 |
| 2013NS000120 | 2013-03-27T00:00 | RESSARC. DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES (EXERC. ANTERIORES),NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO DE 20/03/13 E DO ART.37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/13. PROC.103.415/13. | 009.749.767-33 - LAURIETE PINTO | R$ 168,00 |
| 2013NS000121 | 2013-01-14T00:00 | ND 0113T0002 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO F, DA SHCES 1105 - RELATIVO A PARCELA(2/24) - PROCESSO 2013/133982. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2013NS000121 | 2013-04-02T00:00 | FAT. 47882 2013 11-PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD. EM TV DIG., INICIADO EM 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 11/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL. 156/13. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2013NS000122 | 2013-01-14T00:00 | nd jan201330005 - TAXA ORDINARIA REF AO AP 607 DO BLOCO G DA SQS 215, PARCELA 7/24. PROCESSO 133985/2013 | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 280,00 |
| 2013NS000122 | 2013-04-02T00:00 | FAT. 47882 2013 12 -PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD. EM TV DIG., INICIADO EM 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 12/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL. 156/13 | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2013NS000123 | 2013-01-14T00:00 | NN 83714303295-X /83714303296-8 /83714303297-6 - TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505, DO BLOCO D, DA SQN 112, REFERENTES A JANEIRO/2013. PROCESSO 133984/2013. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2013NS000123 | 2013-04-03T00:00 | FAT. 0160/2013 - PARTIC. MARIA CLARA B. CESAR E OUTROS (TOTAL 12 SERV.) NO CURSO ESPEC. EM GESTAO E TECNOL. EDIT., EM BSB-DF, PARC.13/16 - ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS/GDF ATO DECL. 232/03. PROC.139.688/11. REL.156/13. | 154040/15257 - FUB | R$ 6.400,00 |
| 2013NS000124 | 2013-01-14T00:00 | ND 308/024 - TAXA EXTRAORDINARIA RELATIVA AO APT 308, BLOCO G DA SQN 308. PARCELA 05/23. PROCESSO 133986/2013. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 395,00 |
| 2013NS000124 | 2013-04-03T00:00 | FAT. 0159/2013 - PARTIC. MARIA CLARA B. CESAR E OUTROS (TOTAL 12 SERV.) NO CURSO ESPEC. EM GESTAO E TECNOL. EDIT., EM BSB-DF, PARC.14/16 - ISENTA RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12 E ISS/GDF ATO DECL. 232/03. PROC.139.688/11. REL.156/13. | 154040/15257 - FUB | R$ 6.400,00 |
| 2013NS000125 | 2013-01-14T00:00 | Concessão de suprimento de fundos a Jadir da Cruz Moura para atender despesas com material de consumo e serviços diversos,conforme autorização D.A em 11.01.13. Proc.100.767/13 -COTRAN- | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2013NS000125 | 2013-01-14T00:00 | Concessão de suprimento de fundos a Jadir da Cruz Moura para atender despesas com material de consumo e serviços diversos,conforme autorização D.A em 11.01.13. Proc.100.767/13 -COTRAN- | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2013NS000125 | 2013-04-03T00:00 | NFS-E 3909 - PART. SERVIDORES JOAO LUIZ P.MARCIANO E PABLO H. BORGES NO CURSO REPORT-RELATORIO DE AUDITORIA, NOS DIAS 14 E 15/03/13 EM SP. ISENTA RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12.ISS 5PERC. PROC.104.163/13. REL.156/2013. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 3.500,00 |
| 2013NS000126 | 2013-01-14T00:00 | NFS 3741 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2012 - RELACAO 1/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 82.936,28 |
| 2013NS000126 | 2013-04-03T00:00 | NFS-E 1479 - PART. SERVIDOR LUIS ANTONIO TEOFILO NO CURSO TOMADA DE CONTAS ESPECIAL-APURAÇÃO E RESPONSABILIDADE NOS DIAS 21 E 22/03/13 EM BRASILIA. RET. TRIB. FED. 9,45 PERC. ISS 2 PERC. PROC.105.297/13. REL 156/13. | 07.799.454/0001-13 - CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | R$ 1.700,00 |
| 2013NS000127 | 2013-01-14T00:00 | NF/FS 10852 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO PARA CLIENTES DO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENÇÃO SRF 9,45 PC. RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 431.298,00 |
| 2013NS000127 | 2013-04-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000126 PARA CORREÇÃO DA DATA APURAÇÃO DO DARF | 07.799.454/0001-13 - CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | R$ -1.700,00 |
| 2013NS000128 | 2013-01-14T00:00 | DANFE 52/53/54/55 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 281,36 |
| 2013NS000128 | 2013-04-03T00:00 | NFS-E 1479 - PART. SERVIDOR LUIS ANTONIO TEOFILO NO CURSO TOMADA DE CONTAS ESPECIAL-APURAÇÃO E RESPONSABILIDADE NOS DIAS 21 E 22/03/13 EM BRASILIA. RET. TRIB. FED. 9,45 PERC. ISS 2 PERC. PROC.105.297/13. REL 156/13. | 07.799.454/0001-13 - CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | R$ 1.700,00 |
| 2013NS000129 | 2013-01-14T00:00 | DANFE 33.344 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPÉDICO, DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO/CD - RET. SRF 5,85PC - RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 4.057,20 |
| 2013NS000129 | 2013-04-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000128 PARA CORREÇÃO DE ALIQUOTA DO ISS | 07.799.454/0001-13 - CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | R$ -1.700,00 |
| 2013NS000130 | 2013-01-14T00:00 | NFS 1736 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 18/2013/SIGMAS.PERÍODO: DEZEMBRO/12. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.140,00 |
| 2013NS000130 | 2013-04-03T00:00 | NFS-E 1479 - PART. SERVIDOR LUIS ANTONIO TEOFILO NO CURSO TOMADA DE CONTAS ESPECIAL-APURAÇÃO E RESPONSABILIDADE NOS DIAS 21 E 22/03/13 EM BRASILIA. RET. TRIB. FED. 9,45 PERC. ISS 2 PERC. PROC.105.297/13. REL 156/13. | 07.799.454/0001-13 - CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | R$ 1.700,00 |
| 2013NS000131 | 2013-01-14T00:00 | NFS 3743 - MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERV DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RETENÇÕES IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF. IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. REF.: NOV/2012. REL 1/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 395.350,74 |
| 2013NS000131 | 2013-04-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000125 PARA CORREÇÃO PERCENTUAL DO ISS | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ -3.500,00 |
| 2013NS000132 | 2013-01-14T00:00 | DANFE 144.007 - FORNECIMENTO DO MATERIAL GRÁFICO, CHAPA DE ALUMINIO POS.FAST E REVELADOR PARA PROCESSADORA POSITIVO. RET. SRF 5,85 PC. RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 86.262,65 |
| 2013NS000132 | 2013-04-04T00:00 | NFS-E 3909 - PART. SERVIDORES JOAO LUIZ P.MARCIANO E PABLO H. BORGES NO CURSO REPORT-RELATORIO DE AUDITORIA, NOS DIAS 14 E 15/03/13 EM SP. ISENTA RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12.ISS 5PERC. PROC.104.163/13. REL.156/2013. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 3.500,00 |
| 2013NS000133 | 2013-01-14T00:00 | NFS 3745 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - NOVEMBRO/2012 - RELAÇÃO 1/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 185.805,17 |
| 2013NS000133 | 2013-04-08T00:00 | DANFE/NFE 115 - AQUISICAO DE SOLVENTE DE LIMPEZA PARA PLOTTER SATURNJET STI 806, MARCA DGI. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC.: 125.876/2012. REL. 166/2013. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 17.479,50 |
| 2013NS000134 | 2013-01-14T00:00 | NFPS 391 - SERV.REFERENTE PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E DE SUPORTE TECNICO...OPT.SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS(RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF.INFORMAÇÃO EMPRESA). REL. 18/2013 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 284,33 |
| 2013NS000134 | 2013-01-14T00:00 | NFPS 391 - SERV.REFERENTE PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E DE SUPORTE TECNICO...OPT.SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS(RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF.INFORMAÇÃO EMPRESA). REL. 18/2013 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 580,67 |
| 2013NS000134 | 2013-04-08T00:00 | DANFE/NFE 001 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO SEMINARIO A ESSENCIA DA LIDERANCA, REALIZADO EM BRASILIA-DF NOS DIAS 24 E 25/10/2012. RET. TRIB. FED. 9,45 PERC. ISS 2 PERC. PROC.127.704/2012. REL 156/2013. | 16.524.689/0001-93 - Wiseleder Consultoria e Representações Ltda | R$ 7.880,40 |
| 2013NS000135 | 2013-01-14T00:00 | DANFE 9468 - FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE ENFERMAGEM PARA A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 349,45 |
| 2013NS000135 | 2013-04-08T00:00 | NFS 1542 - CONTRAT. PESSOA JUR. P/MINISTRAR CURSO S/METODOL. DE GERENC. AGIL DE PROJETOS, NO PER. DE 25 A 27/03/13, NAS DEPEND. DA CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC., ISS P/DF 2PERC. INSS 11PERC. PROC. 124.091/12.REL.166/13. | 06.033.739/0001-86 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | R$ 7.990,00 |
| 2013NS000136 | 2013-01-14T00:00 | FATURA 0010192785/0010194715 - HOTELARIA C/ FORNEC.REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC SOBRE: R$640,00(DIÁRIAS) E R$ 1.294,00(DIÁRIAS)A CARGO NOBILE SUÍTES E ALLIA GRAN HOTEL,RESPECTIVAMENTE-ALIMENTOS BASÍLICO:OPTANTE-REL 18/13SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.319,00 |
| 2013NS000136 | 2013-04-08T00:00 | CANCELAR A 2013NS000135 (2013NP000075) PARA FINS DE ALTERACAO DA DATA DE VENCIMENTO DO INSS. | 06.033.739/0001-86 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | R$ -7.990,00 |
| 2013NS000137 | 2013-01-14T00:00 | NFS 3752 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DE RENOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: NOVEMBRO/12. RELACAO 1/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 396.007,69 |
| 2013NS000137 | 2013-04-08T00:00 | NFS 1542 - CONTRAT. PESSOA JUR. P/MINISTRAR CURSO S/METODOL. DE GERENC. AGIL DE PROJETOS, NO PER. DE 25 A 27/03/13, NAS DEPEND. DA CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC., ISS P/DF 2PERC. INSS 11PERC. PROC. 124.091/12.REL.166/13. | 06.033.739/0001-86 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | R$ 7.990,00 |
| 2013NS000138 | 2013-01-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000127 PARA ALTERAR A SITUAÇÃO CPR. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ -431.298,00 |
| 2013NS000138 | 2013-04-09T00:00 | NFS-E 355 - PARTICIP. SERV. FABIOLA M. FERIGATO NO CURSO FUNDAM. P/ELAB.DE VOCABUL. CONTROLADO, NOS DIAS 18 E 19/03/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS P/RJ NAO RETIDO POR FALTA DE COD. DE REC. PROC. 105.900/13. REL.172/13. | 42.153.791/0001-30 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS | R$ 500,00 |
| 2013NS000139 | 2013-01-14T00:00 | NFFS 10852 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO PARA CLIENTES DO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 431.298,00 |
| 2013NS000139 | 2013-04-10T00:00 | NFS-E 180-PARTIC.SERV. BRUNO P.CARNEIRO NO WORKSHOP CERTIF.DE CONSULT. DISC ETALENT, DIAS 25 E 26/03/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/RIO BONITO(RJ) NAO RET.POR FALTA DE COD. RECEITA. PROC. 107.656/13. REL. 172/13. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 1.420,00 |
| 2013NS000140 | 2013-01-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000119 PARA ALTERAR SITUAÇÃO CPR. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -4.259,35 |
| 2013NS000140 | 2013-04-10T00:00 | NFS 123-PARTICIP.SERV. JOELMA C. DIAS NO V CONGR. BRAS.DE PSICOL. ORGANIZ.E DO TRAB. E NO CURSO INTR. AO PROGR.QDA MINER, DIAS 2 E 05/05/12,NO RIO(RJ).ISENTA RET.TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC.P/DF. PROC. 105.131/12. REL.164/13. | 04.885.251/0001-51 - Associação Bras. de Psic. Organizacional e do Trabalho | R$ 900,00 |
| 2013NS000141 | 2013-01-14T00:00 | DANFE 694 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (TUBO FLEXÍVEL E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.259,35 |
| 2013NS000141 | 2013-04-10T00:00 | NFS-e 790 - PARTICIPACAO DA SERV. RAQUEL BRAGA RODRIGUES NA CONFERENCIA EDUCACAO CORPORATIVA NOS DIAS 18 - 21/03/13, EM SAO PAULO. RET.TRIB.FED. IN/RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. PROC.107.026/13. REL.172/13. | 14.566.455/0001-83 - Worldwide Business Research Brasil Eventos Ltda | R$ 3.230,00 |
| 2013NS000142 | 2013-01-15T00:00 | NFPS 25489 - SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: JULHO À DEZEMBRO DE 2012 RELAÇÃO 17/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 43.060,84 |
| 2013NS000142 | 2013-04-10T00:00 | NFS-e 1001 PARTICIPACAO DOS SERV. THIAGO MORAES XAVIER NO CURSO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUCOES NOS DIAS 05 E 06/04/2013 EM BRASILIA/DF. RET.TRIB.FED. IN/RFB 1234/12 9,45PERC. E ISS 2PERC. PROC.103.693/13. REL.172/13. | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ 890,00 |
| 2013NS000143 | 2013-01-15T00:00 | NFPS 25491 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARA ESTIMATIVA DE CUSTOS, E...... RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER:01/08/2012 à 31/12/2012. REL 17/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 213.101,62 |
| 2013NS000143 | 2013-04-10T00:00 | NFS-E 59101 - PART. SERVIDOR EDSON G. DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING, INICIO MAIO/11, 432 H/AULA, PARC. 20/23. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. BRASILIA-DF. PROC. 115.112/2011. REL. 174/2013. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 768,00 |
| 2013NS000144 | 2013-01-15T00:00 | NFPS 25496 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTES VERTICAL/HORIZONTAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC, ISS 5PC.PERIODO: 01/07/12 A 31/12/2012. REL 13/2013 SIGMA | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 48.384,94 |
| 2013NS000144 | 2013-04-10T00:00 | ANULACAO DA 2013NS000140 (2013NP000079) PARA FINS DE ALTERACAO DA CONTA CORRENTE DO FAVORECIDO. | 04.885.251/0001-51 - Associação Bras. de Psic. Organizacional e do Trabalho | R$ -900,00 |
| 2013NS000145 | 2013-01-15T00:00 | NFPS 25493 - SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REFERENTE: 2 PARCELA DO 13o SALÁRIO. RELACAO 17/2013 SIGMAS. GLOSA:R$ 5665,10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 64.524,75 |
| 2013NS000145 | 2013-04-10T00:00 | NFS 123-PARTICIP.SERV. JOELMA C. DIAS NO V CONGR. BRAS.DE PSICOL. ORGANIZ.E DO TRAB. E NO CURSO INTR. AO PROGR.QDA MINER, DIAS 2 E 05/05/12,NO RIO(RJ).ISENTA RET.TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC.P/DF. PROC. 105.131/12. REL.164/13. | 04.885.251/0001-51 - Associação Bras. de Psic. Organizacional e do Trabalho | R$ 900,00 |
| 2013NS000146 | 2013-01-15T00:00 | NFPS 25490 - SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TELEVISAO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERÍODO: jun a dez/2012 - REL 13/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 61.302,69 |
| 2013NS000146 | 2013-04-16T00:00 | NFS-E 1002 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR MATEUS SZWARCWING NO CURSO PATOLOGIAS DA CONSTRUCAO, REALIZADO EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 05 E 06/04/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. PROC. 108.532/13. REL. 190/13. | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ 890,00 |
| 2013NS000147 | 2013-01-15T00:00 | NFPS 25509 - SERVIÇOS TECNICOS AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS (...). RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. periodo 01/01/2012 a 31/07/2012 .. rel.577/2012/SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.406,81 |
| 2013NS000147 | 2013-04-17T00:00 | DANFE/NFE 677 - PARTICIP. SERV. DENIS A. R. RIBEIRO E WLADNER K. GUIMARAES NO RH254-RED HAT SYSTEM ADM. III, EM BSB-DF, DE 18 A 21/03/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. PROC. 103.831/13. REL. 192/13. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 5.865,00 |
| 2013NS000148 | 2013-01-15T00:00 | Complementação valor de 2 (duas) diárias, diferença entre o valor R$349,00 e R$611,00, ref. dias 21 e 22/12/2012. Processo 132.980/2012. Ponto n. 7.441. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 524,00 |
| 2013NS000148 | 2013-04-18T00:00 | NFS-E 7104 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR HEBER JORGE R. BRANDAO NO BGP-CONFIGURING BGP ON CISCO ROUTERS, EM S. PAULO-SP, NOS DIAS 01 A 05/04/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/13 9,45PERC. ISS P/S.P. 5PERC. PROC. 106.045/13. REL. 194/13. | 66.060.088/0001-45 - Multirede Informática Ltda | R$ 5.500,00 |
| 2013NS000149 | 2013-01-15T00:00 | Complementação valor de 2 (duas) diárias, diferença entre o valor R$349,00 e R$611,00, ref. dias 21 e 22/12/2012. Processo 132.980/2012. Ponto n. 7.242. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 524,00 |
| 2013NS000149 | 2013-04-18T00:00 | NFESF 1030-PARTIC. SERVS. ANDREA S. PERNA (MAIS 2 SERVS.) NO CONGR.PMO SUMMIT/13, DIAS 20 A 22/03/13, NO RIO-RJ. ISENTA RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12 (OP.SIMPLES NAC.). ISS NAO RET.POR FALTA DE COD.DE REC. PROC. 102.416/13. REL. 194/13. | 12.255.611/0001-60 - lng organização de eventos | R$ 10.505,60 |
| 2013NS000150 | 2013-01-15T00:00 | Complementação valor de 2 (duas) diárias, diferença entre o valor R$349,00 e R$611,00, ref. dias 21 e 22/12/2012. Processo 132.980/2012. Ponto n. 7.360. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 524,00 |
| 2013NS000150 | 2013-04-18T00:00 | INCLUIR A RETENÇÃO DO ISS PARA A PREFEITURA DE BARUERI-SP, MUNICÍPIO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. | 12.255.611/0001-60 - lng organização de eventos | R$ -10.505,60 |
| 2013NS000151 | 2013-01-15T00:00 | Complementação valor de 2 (duas) diárias, diferença entre o valor R$349,00 e R$611,00, ref. dias 21 e 22/12/2012. Processo 132.980/2012. Ponto n. 5.508. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 524,00 |
| 2013NS000151 | 2013-04-18T00:00 | NFESF 1030-PARTIC. SERVS. ANDREA S. PERNA (MAIS 2 SERVS.) NO CONGR.PMO SUMMIT/13, DIAS 20 A 22/03/13, NO RIO-RJ. ISENTA RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12. ISS P/BARUERI-SP NAO RET. POR FALTA DE COD.DE RECEITA. PROC. 102.416/13. REL. 194/13. | 12.255.611/0001-60 - lng organização de eventos | R$ 10.505,60 |
| 2013NS000152 | 2013-01-15T00:00 | DANFE 1337- COPIA - LIBERAÇÃO DE GLOSA EFETUADA NA 2012NS013922 A PEDIDO DO AMMED - RELAÇÃO 08/2013 - SIGMAS. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 454,00 |
| 2013NS000153 | 2013-01-15T00:00 | DANFE 22330/22373- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS EM GARRAFA PLASTICA, MARCA HYDRANTE DEST. DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 08/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 10.623,75 |
| 2013NS000154 | 2013-01-15T00:00 | DANFE 4726 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS E OUTROS. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL - RELACAO 8/2013. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 570,50 |
| 2013NS000154 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROCESSO 110.931/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 130.858,06 |
| 2013NS000155 | 2013-01-15T00:00 | DANFE 1310 FORNECIMENTO DE 12 RODAS MACIÇAS PARA TRICICLO ELETRICO A PEDIDO DA APROGE/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇAO 8/2013 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 6.431,36 |
| 2013NS000155 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROCESSO 107.438/2013 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2013NS000156 | 2013-01-15T00:00 | ESTORNO TOTAL 2013NS000142 PARA ACERTOS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -43.060,84 |
| 2013NS000156 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 103.115/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.204,00 |
| 2013NS000157 | 2013-01-15T00:00 | ESTORNO TOTAL 2013NS000145 PARA ACERTOS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -64.524,75 |
| 2013NS000157 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROCESSO 107.325/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2013NS000158 | 2013-01-15T00:00 | ESTORNO TOTAL 2013NS000143 PARA ACERTOS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -213.101,62 |
| 2013NS000158 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROCESSO 110.246/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.600,00 |
| 2013NS000159 | 2013-01-15T00:00 | NFS 3738 - MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERV DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RETENÇÕES IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF. IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. REF.:01/05/12 a 20/12/12.tx.de adm.sob/h.e. REL 02/2013 SIGM | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 32.609,57 |
| 2013NS000159 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 107.354/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 94,00 |
| 2013NS000160 | 2013-01-15T00:00 | ESTORNO TOTAL 2013NS000146 PARA ACERTOS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -61.302,69 |
| 2013NS000160 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROCESSO 109.714/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2013NS000161 | 2013-01-15T00:00 | FATURA 0010194668/0010194686: HOTELARIA C/FORNEC.REFEIÇÕES - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/ DIÁRIAS: 1.030,66, 5,85PC S/ALIMENTAÇÃO: 493,40 - A CARGO NAOUM PLAZA - REL 18/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.182,56 |
| 2013NS000161 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 107.665/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2013NS000162 | 2013-01-15T00:00 | NFF 24885 - SERVIÇO DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, INCLUINDO INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DOS OPERADORES. REF. A NOV/2012. RET. SRF 5,85PC. REL. 9/2013 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 5.641,89 |
| 2013NS000162 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 111.099/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.600,00 |
| 2013NS000163 | 2013-01-15T00:00 | estorno total 2013ns000144 p/acertos. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -48.384,94 |
| 2013NS000163 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 106.866/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.280,00 |
| 2013NS000164 | 2013-01-15T00:00 | danfe 070- fornecimento de registro de esfera e outros.a pedido do detec/cd.empresa optante simples.relaçao 12/2013 sigmas | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 8.157,00 |
| 2013NS000164 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 106.418/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2013NS000165 | 2013-01-15T00:00 | Cancelamento para pagamento em rubrica de despesas de exercícios anteriores, desde que a viagem ocorreu em 2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -524,00 |
| 2013NS000165 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 105.482/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.077,00 |
| 2013NS000166 | 2013-01-15T00:00 | DANFE 38280 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET SRF 1,24PC. RELAÇAO 9/2013 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 13.850,74 |
| 2013NS000166 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROCESSO 101.543/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2013NS000167 | 2013-01-15T00:00 | Cancelamento para pagamento em rubrica de despesas de exercícios anteriores, desde que a viagem ocorreu em 2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -524,00 |
| 2013NS000167 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 111.315/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.324,29 |
| 2013NS000168 | 2013-01-15T00:00 | Cancelamento para pagamento em rubrica de despesas de exercícios anteriores, desde que a viagem ocorreu em 2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -524,00 |
| 2013NS000168 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROCESSO 107.854/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2013NS000169 | 2013-01-15T00:00 | Cancelamento para pagamento em rubrica de despesas de exercícios anteriores, desde que a viagem ocorreu em 2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -524,00 |
| 2013NS000169 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/2013. PROC. 108.980/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2013NS000170 | 2013-01-15T00:00 | PARA ACERTO NO CODIGO DO DARF. | 10.749.915/0001-58 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -528,00 |
| 2013NS000170 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROCESSO 109.241/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013NS000171 | 2013-01-15T00:00 | NFS 394- MANUTENÇÃO PREV/CORRETIVA DE SISTEMAS OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE 0² E RESPECTIVAS REDES, PARA USO MÉDICO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS RECOLHIMENTO FIXO(CADASTRO GDF). REL 12/2013 SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2013NS000171 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 108.289/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.350,00 |
| 2013NS000172 | 2013-01-15T00:00 | DANFE 6.341 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (DRAMIN B6). RETENÇÃO: SRF 2,2PC. RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 10.749.915/0001-58 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 528,00 |
| 2013NS000172 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROCESSO 103.284/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.780,00 |
| 2013NS000173 | 2013-01-15T00:00 | NFS 230 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. RELAÇÃO 24/2013 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 441,60 |
| 2013NS000173 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/2013. PROC. 109.176/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.200,00 |
| 2013NS000174 | 2013-01-15T00:00 | estorno total 2013ns000147 para acertos | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -18.406,81 |
| 2013NS000174 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 110.293/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 765,00 |
| 2013NS000175 | 2013-01-16T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE À RELAÇÃO 001/2013. PROTOCOLO BB ANEXO. DDP 020-01/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,87 |
| 2013NS000175 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/13. PROCESSO 101.544/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 317,98 |
| 2013NS000176 | 2013-01-16T00:00 | NFPS 25509 - SERVIÇOS TECNICOS AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS (...). RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. periodo 01/01 A 31/07/2012 .. rel.577/2012/SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.406,81 |
| 2013NS000176 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 111.175/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2013NS000177 | 2013-01-16T00:00 | Complementação valor de 2 (duas) diárias, diferença entre o valor R$349,00 e R$611,00, ref. dias 21 e 22/12/2012. Processo 132.980/2012. Ponto n. 7.441. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 524,00 |
| 2013NS000177 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROCESSO 107.914/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2013NS000178 | 2013-01-16T00:00 | Complementação valor de 2 (duas) diárias, diferença entre o valor R$349,00 e R$611,00, ref. dias 21 e 22/12/2012. Processo 132.980/2012. Ponto n. 7.360. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 524,00 |
| 2013NS000178 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 105.364/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.670,00 |
| 2013NS000179 | 2013-01-16T00:00 | Complementação valor de 2 (duas) diárias, diferença entre o valor R$349,00 e R$611,00, ref. dias 21 e 22/12/2012. Processo 132.980/2012. Ponto n. 7.360. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 524,00 |
| 2013NS000179 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 003.352/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 605,77 |
| 2013NS000180 | 2013-01-16T00:00 | Complementação valor de 2 (duas) diárias, diferença entre o valor R$349,00 e R$611,00, ref. dias 21 e 22/12/2012. Processo 132.980/2012. Ponto n. 5.508. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 524,00 |
| 2013NS000180 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 002.243/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 510,00 |
| 2013NS000181 | 2013-01-16T00:00 | PARA ACERTO DO HISTÓRICO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -524,00 |
| 2013NS000181 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 105.331/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2013NS000182 | 2013-01-16T00:00 | Complementação valor de 2 (duas) diárias, diferença entre o valor R$349,00 e R$611,00, ref. dias 21 e 22/12/2012. Processo 132.980/2012. Ponto n. 7.242. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 524,00 |
| 2013NS000182 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 104.246/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 730,00 |
| 2013NS000183 | 2013-01-16T00:00 | NFPS 25.489 - SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO/2012. RELAÇÃO 17/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 43.060,84 |
| 2013NS000183 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 003.108/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2013NS000184 | 2013-01-16T00:00 | NFPS 25509 - SERVIÇOS TECNICOS AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS (...). RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. periodo 01/01 A 31/07/2012 .. rel.577/2012/SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.406,81 |
| 2013NS000184 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 104.971/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2013NS000185 | 2013-01-16T00:00 | mudança do empenho | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -18.406,81 |
| 2013NS000185 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/2013. PROC. 104.820/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 336,00 |
| 2013NS000186 | 2013-01-16T00:00 | NFPS 25.491 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARA ESTIMATIVA DE CUSTOS, E... RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO 01/08 A 31/12/2012. RELAÇÃO 17/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 213.101,62 |
| 2013NS000186 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROCESSO 103.646/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.000,00 |
| 2013NS000187 | 2013-01-16T00:00 | NFPS 25496 - MANUT.EQUIP. GRÁFICOS INDUSTRIAIS, REFRIGERAÇÃO, TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL - RET RFB 9,45PC,INSS 11PC,ISS 5PC-SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO/12:1/7/12 A 31/12/12-GLOSA 733,82(COB.INDEVIDA)-REL 13/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 48.384,94 |
| 2013NS000187 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/13. PROCESSO 107.494/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 160,00 |
| 2013NS000188 | 2013-01-16T00:00 | Concessão de suprimento de fundos a Welliyngton Rosa Moreira para atender despesas com material de consumo e serviços diversos em viagens oficiais do pcd,conf. autor. D.A em 16.01.13. proc. 100.489/13 -DEPOL- | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2013NS000188 | 2013-01-16T00:00 | Concessão de suprimento de fundos a Welliyngton Rosa Moreira para atender despesas com material de consumo e serviços diversos em viagens oficiais do pcd,conf. autor. D.A em 16.01.13. proc. 100.489/13 -DEPOL- | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 4.000,00 |
| 2013NS000188 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/13. PROCESSO 107.782/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 603,94 |
| 2013NS000189 | 2013-01-16T00:00 | NFPS 25490 - SERV. OPER.DE EQUIP. DE VIDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS P/GRAV.E TRANSMISSAO AO VIVO. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC 2PARC.13 P.01/06 A 31/12/12. rel.13/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 61.302,69 |
| 2013NS000189 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/13. PROCESSO 108.743/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 173,74 |
| 2013NS000190 | 2013-01-16T00:00 | NFPS 25492 - SERVIÇOS de conservaçao e restauraçao de bens culturais...bloq.r$ 3.627,50.2 parc.decimo terc.salario.RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.periodo 01/05 A 31/12/2012. rel.23/13 sigmas. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 91.596,73 |
| 2013NS000190 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROCESSO 110.569/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.342,46 |
| 2013NS000191 | 2013-01-16T00:00 | NFPS 24910 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEVISÃO: PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS... - REF. HORAS EXTRAS EXCEDENTES(SET/12 E OUT/2012) - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 25/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.617,65 |
| 2013NS000191 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROCESSO 104.485/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013NS000192 | 2013-01-16T00:00 | Concessão de suprimento de fundos a José Eduardo Mendes dos Santos para atender despesas com material de consumo e serviços diversos em viagens oficiais do pcd,conf. autor. D.A em 16.01.13. proc. 100.483/13 -DEPOL- | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2013NS000192 | 2013-01-16T00:00 | Concessão de suprimento de fundos a José Eduardo Mendes dos Santos para atender despesas com material de consumo e serviços diversos em viagens oficiais do pcd,conf. autor. D.A em 16.01.13. proc. 100.483/13 -DEPOL- | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2013NS000192 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/13. PROCESSO 110.961/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.700,00 |
| 2013NS000193 | 2013-01-16T00:00 | NFPS 25.493 - SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2012. RELACAO 17/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 64.524,75 |
| 2013NS000193 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROCESSO 111.207/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.896,86 |
| 2013NS000194 | 2013-01-16T00:00 | nfps 25494 - serviços na area de design grafico e multimidia..ref.segunda parcela do decimo terc.salario de 2012.per.01/09 a 31/12/12.ret.9,45 pc.inss 11 pc e iss 5 pc.relacao 23/2013 sigmas | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 35.712,70 |
| 2013NS000194 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.104.844/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.495,37 |
| 2013NS000195 | 2013-01-16T00:00 | cancelamento da 2013ns000079 para nova inclusao | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -5.791,80 |
| 2013NS000195 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/13. PROC.110.435/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2013NS000196 | 2013-01-16T00:00 | DANFE 1.171 - SERV. DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5 PC. RELACAO 16/2013 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.791,80 |
| 2013NS000196 | 2013-04-24T00:00 | CORRECAO DO HISTORICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.495,37 |
| 2013NS000197 | 2013-01-16T00:00 | ND 201/009 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2013 DO CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQN 304, APARTAMENTO FUNCIONAL 201, A PEDIDO DA COHAB/CD. PROCESSO 100.913/2013. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2013NS000197 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.104.844/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.495,37 |
| 2013NS000198 | 2013-01-16T00:00 | NFPS 25487 - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CÂMARA. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC - PERÍODO:SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO/2012:27/7/12 A 31/12/12-GLOSA R$ 3.212,31(COB.INDEVIDA)-REL 23/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 207.079,95 |
| 2013NS000198 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.104.597/2013 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013NS000199 | 2013-01-16T00:00 | NFPS 25486 - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA TV P/TRANSMISSÃO AO VIVO. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC - PER:SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO/2012:03/8/12 A 31/12/12-GLOSA R$ 7.517,43(COB.INDEVIDA)-REL 23/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 449.096,92 |
| 2013NS000199 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.107.991/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.065,96 |
| 2013NS000200 | 2013-01-16T00:00 | estorno total 2013NS000190 para acertos | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -91.596,73 |
| 2013NS000200 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.110.168/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2013NS000201 | 2013-01-16T00:00 | NFPS 25492 - SERVIÇOS de conservaçao e restauraçao de bens culturais.RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.periodo 01/05 A 31/12/2012. rel.23/13 sigmas. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 87.969,23 |
| 2013NS000201 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.107.609/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 196,92 |
| 2013NS000202 | 2013-01-16T00:00 | NFPS 25492(PARTE) - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS - BLOQUEIO R$ 3.627,50 (PROCESSO 106.247/2011) - RELAÇÃO 23/2013 SIGMAS - COMPLEMENTA 2013NS000201. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.627,50 |
| 2013NS000202 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.105.407/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.900,00 |
| 2013NS000203 | 2013-01-17T00:00 | ND 201310000- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 - janeiro/2013 - PROCESSO 133.889/2012. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2013NS000203 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.110.049/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2013NS000204 | 2013-01-17T00:00 | Concessão de suprimento de fundos a Silmara de Almeida Gonçalves para atender despesas com material de consumo e serviços diversos ,conforme autorização D.A em 15.01.13. Proc.101.150/13 -DEMED- | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2013NS000204 | 2013-01-17T00:00 | Concessão de suprimento de fundos a Silmara de Almeida Gonçalves para atender despesas com material de consumo e serviços diversos ,conforme autorização D.A em 15.01.13. Proc.101.150/13 -DEMED- | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2013NS000204 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.107.010/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2013NS000205 | 2013-01-17T00:00 | Refazer. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -185.805,17 |
| 2013NS000205 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/13. PROC.111.074/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.250,00 |
| 2013NS000206 | 2013-01-17T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL POR FALECIMENTO DA APOSENTADA ADAR CORA RAMOS VIEIRA. GRUPO 3. DDP 023-01/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.717,10 |
| 2013NS000206 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.108.520/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 435,95 |
| 2013NS000207 | 2013-01-17T00:00 | NFS 3745 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - NOVEMBRO/2012 - RELAÇÃO 1/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 185.805,17 |
| 2013NS000207 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/2013. PROC. 102.140/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2013NS000208 | 2013-01-17T00:00 | NFS 3741 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2012 - RELACAO 1/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 82.936,28 |
| 2013NS000208 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/2013. PROC. 103.111/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 370,00 |
| 2013NS000209 | 2013-01-17T00:00 | DDP 022-01/2013 - PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL PROCESSO 100.268/2013 - GRUO 3 - SERVIDOR MARLENE NASSIF?BENEFICIARIO: TUFY NASSIF | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.384,27 |
| 2013NS000209 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 107.357/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 62.801,32 |
| 2013NS000210 | 2013-01-17T00:00 | NFFS 14.172 - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONICO DA CAMARA DOS DEPUTADOS,....... C/FORNEC.MATERIAL. RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 11/11/2012 A 10/12/2012. REL: 14/2013 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 66.185,33 |
| 2013NS000210 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 105.940/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 82.045,99 |
| 2013NS000211 | 2013-01-17T00:00 | Refazer. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -82.936,28 |
| 2013NS000211 | 2013-04-24T00:00 | ANULACAO DA 2013NS000210 PARA FINS DE ALTERACAO DO CODIGO DE AGENCIA. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -82.045,99 |
| 2013NS000212 | 2013-01-17T00:00 | Refazer. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -395.350,74 |
| 2013NS000212 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 105.940/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 82.045,99 |
| 2013NS000213 | 2013-01-17T00:00 | NFS 3743 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERIODO: NOVEMBRO/2012. RELACAO 1/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 395.350,74 |
| 2013NS000213 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/13. PROCESSO 108.566/2013. | 165.085.130-87 - JORGE FILHO | R$ 2.102,76 |
| 2013NS000214 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/13. PROCESSO 108.566/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013NS000215 | 2013-01-17T00:00 | Refazer. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -396.007,69 |
| 2013NS000215 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO EXERCICIO DE 2011, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO DE 17/04/13 E DO ART. 37 DA LEI 4320/64, AUTORIZADO E RECONHECIDO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/13. PROC. 121.543/12. | 001.776.014-34 - INOCENCIO OLIVEIRA | R$ 10.530,00 |
| 2013NS000216 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO EXERCICIO DE 2012, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO DE 17/04/13 E DO ART. 37 DA LEI 4320/64, AUTORIZADO E RECONHECIDO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/13. PROC. 101.100/13. | 012.604.588-73 - JOSE JUNIOR | R$ 1.782,00 |
| 2013NS000217 | 2013-01-17T00:00 | NFS 1464 - CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO EDIFÍCIO CETEC II (MEDIÇÃO 9) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 57.120.05(MÃO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 142.800,13 |
| 2013NS000217 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO EXERCICIO DE 2012, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO DE 17/04/13 E DO ART. 37 DA LEI 4320/64, AUTORIZADO E RECONHECIDO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/13. PROC. 100.786/13. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 7.441,58 |
| 2013NS000218 | 2013-01-17T00:00 | NFFEES 27277/27278/27279/46288/46301/46311 -FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ED.PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA - RET SRF 5,85PC S. R$ 3.714,40-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 521,80- DEZ/2012-REL 19/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 521,80 |
| 2013NS000218 | 2013-01-17T00:00 | NFFEES 27277/27278/27279/46288/46301/46311 -FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ED.PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA - RET SRF 5,85PC S. R$ 3.714,40-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 521,80- DEZ/2012-REL 19/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.714,40 |
| 2013NS000218 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/2013. PROC. 100.786/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2013NS000219 | 2013-01-17T00:00 | NFS 1033-MANUT.,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS -OPTANTE SIMPLES-RET ISS 4,61PC. REF. dez/12 -REL 05/13.NAO RETEM INSS DEV.MS E SENT.glosa 0,01 cobr.indevida | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 108.265,07 |
| 2013NS000219 | 2013-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.103.112/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.400,00 |
| 2013NS000220 | 2013-01-17T00:00 | ERRO DO SISTEMA. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ -142.800,13 |
| 2013NS000220 | 2013-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.3.537/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 298,05 |
| 2013NS000221 | 2013-01-17T00:00 | PAG.FATURA 254.490/2012. PROC.18.665/2012. EUREXPRESS (IN 1234/12). DESC. CONTR. R$1.498,64. BASE CÁLC. CIAS (R$11.572,30) INFRAERO (R$317,17). GLOSA REF. TX DU (R$1.157,23). DESC. R$3.866,24 REF. N. CRED. 17944/17943.1/2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.390,83 |
| 2013NS000221 | 2013-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.104.969/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.219,77 |
| 2013NS000222 | 2013-01-17T00:00 | NFS 3752 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: NOVEMBRO/12. RELACAO 1/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 396.007,69 |
| 2013NS000222 | 2013-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.109.890/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.651,50 |
| 2013NS000223 | 2013-01-17T00:00 | NFFEES 4559 A 4561/5577 A 5579 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 817.949,31 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 2.917,68 - DEZ/2012 - REL 19/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.917,68 |
| 2013NS000223 | 2013-01-17T00:00 | NFFEES 4559 A 4561/5577 A 5579 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 817.949,31 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 2.917,68 - DEZ/2012 - REL 19/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 817.949,31 |
| 2013NS000223 | 2013-04-25T00:00 | NFS-E 2694 - PARTICIPACAO DOS SERVS. IARA B. G. DE SOUZA E ROMULO DE S. MESQUITA NO PROGRAMA POS APG, EM SAO PAULO-SP, DIAS 2 A 4/4/13. RET. TRIB. FED. 9,45 PERC.ISS NAO RET. POR FALTA DE COD./CONV. PROC. 105.470/13. REL. 204/13. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 13.000,00 |
| 2013NS000224 | 2013-01-17T00:00 | Refazer. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -32.609,57 |
| 2013NS000224 | 2013-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.102.422/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 512,00 |
| 2013NS000225 | 2013-01-17T00:00 | NFFEES 5583: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES NO COMPLEXO AVANÇADO(GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR) - RET SRF 5,85PC. S. R$ 29.680,25 - CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 486,28 - DEZ/12 -REL 19/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 486,28 |
| 2013NS000225 | 2013-01-17T00:00 | NFFEES 5583: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES NO COMPLEXO AVANÇADO(GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR) - RET SRF 5,85PC. S. R$ 29.680,25 - CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 486,28 - DEZ/12 -REL 19/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 29.680,25 |
| 2013NS000225 | 2013-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.103.588/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013NS000226 | 2013-01-17T00:00 | NFS 3.754 - MANUT. DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: HORA-EXTRA NOV/2012 - RELAÇÃO 23/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 34.053,72 |
| 2013NS000226 | 2013-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.103.447/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.270,35 |
| 2013NS000227 | 2013-01-17T00:00 | nfse 375- serviço manutencao preventida/corretiva e suporte tecnico nos equipamentos no-breaks no mes de dez/2012 ref parcela 12/12, com forn. peças. ret 5,85pc rfb, 11pc inss e 5pc iss. rel 600/12 sigmas | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 25.189,00 |
| 2013NS000227 | 2013-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.103.484/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.440,00 |
| 2013NS000228 | 2013-01-17T00:00 | NFS 3738 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. REF.: 01/05/11 a 2012/11.tx.de adm.sob/h.e. REL. 02/2013 MEMO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 32.609,57 |
| 2013NS000228 | 2013-04-25T00:00 | DANFE/NFE 3767 - AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$ 1.140,50 (MULTA POR ATRASO). PROCESSO 121.263/2012. REL. 204/2013. | 11.745.563/0001-25 - VERA LUCIA TEIXEIRA SUBIRES - EPP | R$ 11.405,00 |
| 2013NS000229 | 2013-01-17T00:00 | NFS 3.753 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: NOV/2012 - RELAÇÃO 23/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 500.878,80 |
| 2013NS000229 | 2013-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.106.469/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2013NS000230 | 2013-01-17T00:00 | Concessão de suprimento de fundos a Francisco de Assis Gonçalves para atender despesas com material de consumo e serviços diversos,conf. autor. D.A em 07.01.13. proc.100.293/13 -CAENGE- | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NS000230 | 2013-01-17T00:00 | Concessão de suprimento de fundos a Francisco de Assis Gonçalves para atender despesas com material de consumo e serviços diversos,conf. autor. D.A em 07.01.13. proc.100.293/13 -CAENGE- | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NS000230 | 2013-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.3.623/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.888,78 |
| 2013NS000231 | 2013-01-17T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA: FORNECIMENTO ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS APT. FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ R$ 45.558,91 -CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 5.954,17 - DEZ/2012 - REL 27/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.954,17 |
| 2013NS000231 | 2013-01-17T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA: FORNECIMENTO ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS APT. FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ R$ 45.558,91 -CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 5.954,17 - DEZ/2012 - REL 27/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 45.558,91 |
| 2013NS000231 | 2013-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.105.473/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.201,98 |
| 2013NS000232 | 2013-01-17T00:00 | Em virtude da impossibilidade de realização do compromisso no Siafi. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -56.000,60 |
| 2013NS000232 | 2013-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.105.228/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.671,20 |
| 2013NS000233 | 2013-01-17T00:00 | NFS 2.294 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TEC. DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. REF. A HORAS EXTRAS. RET. RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL. 25/2013 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 12.771,52 |
| 2013NS000233 | 2013-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.106.664/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.336,65 |
| 2013NS000234 | 2013-01-17T00:00 | NFS 2232 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CAMARA DOS DEPUTADOS- RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PER.: DEZEMBRO/2012. RELAÇÃO 21/2013 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 780.138,34 |
| 2013NS000234 | 2013-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES (DESP. EXERC. ANTERIORES) NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA E DO ART.37 DA LEI 4.320/64, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/13. PROC.147.369/2011. | 041.978.078-56 - ARNALDO JARDIM | R$ 146,00 |
| 2013NS000235 | 2013-01-17T00:00 | Em razão da impossibilidade de realização do compromisso no Siafi. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -4.284,53 |
| 2013NS000235 | 2013-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES (DESP. EXERC. ANTERIORES) NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA E DO ART.37 DA LEI 4.320/64, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/13. PROC.105.368/2013. | 262.541.664-53 - JOSE ROBERTO | R$ 1.017,88 |
| 2013NS000236 | 2013-01-17T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA(NOTAS FISCAIS ANEXAS): FORNECIMENTO ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS APT. FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ R$ 31.821,38 -CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 4.160,95 - DEZ/2012 - REL 27/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.160,95 |
| 2013NS000236 | 2013-01-17T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA(NOTAS FISCAIS ANEXAS): FORNECIMENTO ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS APT. FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ R$ 31.821,38 -CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 4.160,95 - DEZ/2012 - REL 27/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 31.821,38 |
| 2013NS000236 | 2013-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/13. PROC.105.368/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2013NS000237 | 2013-01-17T00:00 | NFPS 25.598 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/07 A 31/12/2012, REF. SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. REL. 27/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 28.561,37 |
| 2013NS000237 | 2013-01-17T00:00 | NFPS 25.598 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/07 A 31/12/2012, REF. SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. REL. 27/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 59.122,68 |
| 2013NS000237 | 2013-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES (DESP. EXERC. ANTERIORES) NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA E DO ART.37 DA LEI 4.320/64, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/13. PROC.105.708/2013. | 005.707.452-68 - JOSE LINS | R$ 3.742,80 |
| 2013NS000238 | 2013-01-17T00:00 | Em razão da impossibilidade de realização do compromisso no Siafi. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -9.640,38 |
| 2013NS000238 | 2013-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES (DESP. EXERC. ANTERIORES) NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA E DO ART.37 DA LEI 4.320/64, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/13. PROC.100.899/2013. | 165.085.130-87 - JORGE FILHO | R$ 86.048,75 |
| 2013NS000239 | 2013-01-17T00:00 | Em razão da impossibilidade de realização do compromisso no Siafi. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -11.604,13 |
| 2013NS000239 | 2013-04-26T00:00 | NFS-E 94 - PARTIC. SERVS. ERICA C. DANNA (MAIS CINCO SERVS.) NO CURSO APOSENTADORIAS DOS PROFIS. NA AREA SAUDE, EM BRASILIA-DF, DIA 14/09/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/BSB. PROC.: 122.708/12. REL. 204/13. | 06.136.459/0001-01 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO (IBDP) | R$ 1.170,00 |
| 2013NS000240 | 2013-01-17T00:00 | Em razão da impossibilidade de realização do compromisso no Siafi. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -5.482,52 |
| 2013NS000240 | 2013-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/2013. PROC.100.899/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.700,00 |
| 2013NS000241 | 2013-01-17T00:00 | Em razão da impossibilidade de realização do compromisso no Siafi. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -4.053,22 |
| 2013NS000241 | 2013-04-29T00:00 | NFS-56 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD NO V CBPO E NOS MINICURSOS, REALIZADO NO RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERIODO DE 2 A 5/5/12. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2 PERC. GDF. PROC. 108.110/12 E REL. 210/13. | 04.885.251/0001-51 - Associação Bras. de Psic. Organizacional e do Trabalho | R$ 1.840,00 |
| 2013NS000242 | 2013-01-17T00:00 | 5,5 diárias, valor unitário de US$391.00 (R$821,10), no total de R$4.516,05, mais adicional de embarque e desembarque, valor de US$196.00 (R$411,60). Viagem a Santiago, Chile, de 22/1 a 2/2/2013. Processo 133.324/2012. Cotação R$2,10. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.927,65 |
| 2013NS000242 | 2013-04-30T00:00 | NFS-E 6954 - PARTIC. SERVIDORES DA CD NA CONF. GARTNER IT INFRASTRUCTURE, OP. E DATA CENTER SUMMIT 2013, EM S. PAULO-SP, DIAS 09 E 10/04/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/S.P. PROC. 105.746/13. REL. 212/13. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2013NS000243 | 2013-01-17T00:00 | Em razão da impossibilidade de realização do compromisso no Siafi. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -58.148,98 |
| 2013NS000243 | 2013-05-03T00:00 | FAT. 47882 2013 13-PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD. EM TV DIG., INICIADO EM 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 13/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL. 218/13. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2013NS000244 | 2013-01-17T00:00 | Em razão da impossibilidade de realização do compromisso no Siafi. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -32.020,41 |
| 2013NS000244 | 2013-05-03T00:00 | NFS 6867 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR ARTHUR F. F. KRONENBERGER NO CURSO S/SISTEMA DE GESTAO DE CONVENIOS, EM BRASILIA-DF, PER. DE 22 A 26/04/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/GDF. PROC. 003.557/13. REL. 218/13. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.400,00 |
| 2013NS000245 | 2013-01-17T00:00 | Em razão da impossibilidade de realização do compromisso no Siafi. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -19.520,51 |
| 2013NS000245 | 2013-05-07T00:00 | DANFE/NFE 13 - AQUISICAO DE 20 UNIDADES DE CAFETEIRAS ELETRICAS DE 10 LITROS. ISENTA RETENCAO DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12. (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 126.067/2012. REL. 224/2013. | 13.595.328/0001-40 - COMERCIAL BETTA LTDA. - EPP | R$ 11.325,00 |
| 2013NS000246 | 2013-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4126. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 98.602,44 |
| 2013NS000246 | 2013-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COLIRIO, EM FACE DE PRESCRICAO MEDICA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/05/2013. PROCESSO 105.229/2013. | 017.802.178-46 - SUELI LANUTTI | R$ 75,00 |
| 2013NS000247 | 2013-01-17T00:00 | Em razão da impossibilidade de realização do compromisso no Siafi. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -1.708,84 |
| 2013NS000247 | 2013-05-08T00:00 | DANFE/NFE 487 - AQUISICAO DE 168 ROLOS DE PAPEL SULFITE, NA COR BRANCO, MARCA BOB. EMPRESA ISENTA DE RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12. (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 121.413/2012. REL. 218/2013. | 26.280.198/0001-06 - VEGESILKS COM. E IMP. DE PAPEIS LTDA | R$ 4.048,80 |
| 2013NS000248 | 2013-01-17T00:00 | Em razão da impossibilidade de realização do compromisso no Siafi. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -477,28 |
| 2013NS000248 | 2013-05-08T00:00 | NFE - 1493 - PART. SERVIDORES NO CURSO PROGRAMA DE CERTIFICACAO PROFISSIONAL EM GESTAO DE PROCESSOS DE NEGOCIO (BPTA 101,102 E 103). ISS 2 PERC. GDF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. PROC. 107.388/13. REL. 228/13. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 16.000,00 |
| 2013NS000249 | 2013-01-17T00:00 | Em razão da impossibilidade de realização do compromisso no Siafi. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -238,64 |
| 2013NS000249 | 2013-05-08T00:00 | DANFE/NFE 3000 - AQUISICAO DE 120 GALOES DE TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO, VERDE COLONIAL, MARCA CORAL. EMPRESA ISENTA DE RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 128.154/2012. REL. 228/2013. | 02.691.418/0001-18 - JERMANDA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. | R$ 6.996,00 |
| 2013NS000250 | 2013-01-17T00:00 | NFPS 25.488 - SERVIÇOS NA ÁREA GRÁFICA NA CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: 01/06 A 31/12/2012, REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. RELAÇÃO 27/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 152.038,52 |
| 2013NS000250 | 2013-05-08T00:00 | NFS-E 30714 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR MICHAEL S. ONISHI NA 15 CONFERENCIA DE PORTAIS CORPORATIVOS, EM S. PAULO-SP, DIAS 23 A 25/04/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC., ISS 2PERC. P/ S.PAULO-SP. PROC. 108.324/13. REL. 228/13. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 4.075,75 |
| 2013NS000251 | 2013-01-17T00:00 | Em razão da impossibilidade de realização do compromisso no Siafi. | 107.653.283-72 - ANTONIA OLIVEIRA | R$ -141,20 |
| 2013NS000251 | 2013-05-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/05/2013, AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 111.088/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.200,00 |
| 2013NS000252 | 2013-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4126. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 36.335,15 |
| 2013NS000252 | 2013-05-09T00:00 | NFS-E 7356 - PARTIC. SERV. ELIZEU DANIEL T. SILVA (MAIS NOVE SERV.) NO CURSO SIST. DE REG. DE PRECOS, EM BRASILIA-DF, DIAS 11 E 12/04/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/GDF. PROC.109.021/13. REL. 230/13. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 23.600,00 |
| 2013NS000253 | 2013-01-17T00:00 | RESSARC. A SERV. ANTONIA MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, PONTO 5690, REF. A APRTE DO VALOR PAGO À TAM PARA REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA BSB/FORTALEZA/BSB, PARA AUXILIAR OS MEMBROS DA COMISSÃO DE DESENVOLV. URBANO. | 107.653.283-72 - ANTONIA OLIVEIRA | R$ 141,20 |
| 2013NS000253 | 2013-05-10T00:00 | DANFE/NFE 1015 - AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA P/ PLOTTER HP DESIGNJET E KIT CABECA DE IMPRESSAO P/ PLOTTER HP DESIGJET. ISENTA DE RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12. (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 121.413/12. REL. 232/13. | 08.262.348/0001-69 - JF COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA. EPP | R$ 25.753,50 |
| 2013NS000254 | 2013-01-17T00:00 | NFSE 4029 e 4030 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA. NOV/12 E 50PC DO DEC TERCEIRO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 05/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 266.843,58 |
| 2013NS000254 | 2013-05-14T00:00 | NFS-E 7137 - PARTIC. SERV. CARLOS A. F. LAQUINTINIE NO CURSO PLANEJ. DE COMUN. EM MEIOS DIGITAIS, EM S. PAULO-SP, DIAS 26 E 27/04/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/S.PAULO 5PERC. PROC. 110.512/13. REL. 236/13. | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 980,00 |
| 2013NS000255 | 2013-01-17T00:00 | ERRO DE VALORES | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -59.122,68 |
| 2013NS000255 | 2013-01-17T00:00 | ERRO DE VALORES | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -28.561,37 |
| 2013NS000255 | 2013-05-14T00:00 | DANFE/NFE 568 - AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA E KITS CABECA DE IMPRESSAO E DISPOSITIVOS DE LIMPEZA P/ PLOTTER HP DESIGNJET. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 121.413/12. REL. 236/13. | 03.038.875/0001-70 - PLENA INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ 24.700,00 |
| 2013NS000256 | 2013-01-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 254577/2012 - PROCESSO N. 18.682/2012.BASE DE CALCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 35.739,20)/INFRAERO (R$ 909,47).DESCONTO CONTRATUAL (R$ 4.628,26) E GLOSA (R$ 3.573,92) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 32.020,41 |
| 2013NS000256 | 2013-05-15T00:00 | DANFE/NFE 823 - AQUISICAO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA. EMPRESA ISENTA DE RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 126.066/2012. REL. 238/2013. | 04.927.672/0001-06 - SC&M MATERIAL INFORMATICA ESCRITORIO LTDA EPP III | R$ 2.212,05 |
| 2013NS000256 | 2013-05-15T00:00 | DANFE/NFE 823 - AQUISICAO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA. EMPRESA ISENTA DE RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 126.066/2012. REL. 238/2013. | 04.927.672/0001-06 - SC&M MATERIAL INFORMATICA ESCRITORIO LTDA EPP III | R$ 5.846,90 |
| 2013NS000257 | 2013-01-17T00:00 | VALOR DO INSS ERRADO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -780.138,34 |
| 2013NS000257 | 2013-05-15T00:00 | NFS-E 7452 - PARTIC. SERV. ANDRÉ C. DE SÁ CARNEIRO NO SEM. NAC.-RESPONSABILIDADE DOS AGENTES NAS CONTR. PÚB., EM BRASILIA-DF, DIAS 17 A 19/04/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/GDF. PROC.111.375/13. REL. 238/13. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.150,00 |
| 2013NS000258 | 2013-01-17T00:00 | NFPS 25.598 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/07 A 31/12/2012, REF. SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. REL. 27/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.561,37 |
| 2013NS000258 | 2013-01-17T00:00 | NFPS 25.598 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/07 A 31/12/2012, REF. SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. REL. 27/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 59.122,68 |
| 2013NS000258 | 2013-05-21T00:00 | NFE/DANFE 339 - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS DE TINTAS E KITS CABEÇA DE IMPRESSAO E DISPOSITIVOS DE LIMPEZA P/ PLOTTER. ISENTA DE TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROC. 121.413/2012. REL. 248/2013. | 06.156.607/0001-41 - ELF INFORMÁTICA LTDA. ME. | R$ 24.811,52 |
| 2013NS000259 | 2013-01-17T00:00 | PARA ACERTO DE VALORES. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -32.020,41 |
| 2013NS000259 | 2013-05-22T00:00 | NFS- 508 - CONTRATACAO DE P. JURIDICA PARA MINISTRAR O CURSO COMUNICACAO ASSERTIVA E ATENDIMENTO AO CIDADAO, NO AMBITO DA CD, ISENTA TRIB. FED. (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL).ISS 2 PERC. GDF. PROC. 120.046/12 DE REL. 232/13. | 04.821.623/0001-86 - JDB TELLES CURSO DE ORATÓRIA EMOCIONAL | R$ 7.375,00 |
| 2013NS000260 | 2013-01-17T00:00 | NF 2232 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 700.460,62(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PER.: DEZEMBRO/2012. RELAÇÃO 21/2013 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 780.138,34 |
| 2013NS000261 | 2013-01-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 254577/2012 - PROCESSO N. 18.682/2012.BASE DE CALCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 35.739,20)/INFRAERO (R$ 909,47).DESCONTO CONTRATUAL (R$ 4.628,26) E GLOSA (R$ 3.573,92) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 32.020,41 |
| 2013NS000261 | 2013-05-22T00:00 | DANFE 4 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA DIONE M. RESENDE NO WORKSHOP ABERTO CONVERSAS ESSENCIAIS, REALIZADO EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 29 E 30/1/13. RET. TRIB. FED. IN 1234 9,45 PERC. ISS 2 PERC. GDF. PROC. 102.113/13 E REL. 250/13. | 16.524.689/0001-93 - Wiseleder Consultoria e Representações Ltda | R$ 1.970,00 |
| 2013NS000262 | 2013-01-17T00:00 | NFS 3742(PARTE)- MAO-DE-OBRA SERV DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RETENÇÕES S/VL TT DA NFSE: 28.287,15 - IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF. IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. HORAS EXTRAS NOV/2012. REL 011/2013 SIG. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.124,17 |
| 2013NS000262 | 2013-05-22T00:00 | DANFE 3 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA IARA B. G. SOUZA NO WORKSHOP ABERTO CONVERSAS ESSENCIAIS, REALIZADO EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 29 E 30/1/13. RET. TRIB. FED. IN 1234 9,45 PERC. ISS 2 PERC. GDF. PROC. 101.772/13 E REL. 250/13. | 16.524.689/0001-93 - Wiseleder Consultoria e Representações Ltda | R$ 1.970,00 |
| 2013NS000263 | 2013-01-17T00:00 | NFS 3742(PARTE)- MAO-DE-OBRA SERV DE CONDUÇÃO DE VEICULO: REF. VALOR LÍQUIDO DA NOTA - COMPLEMENTA 2013NS000262 - IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA CITADA NS - RELAÇÃO 11/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.428,05 |
| 2013NS000263 | 2013-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 62/13 E 89/13. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/05/2013. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 111.238/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 32.975,08 |
| 2013NS000264 | 2013-01-17T00:00 | NFSE 116 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET--RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 26/11/12 A 25/12/12 - RELAÇÃO 610/2012 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 35.102,10 |
| 2013NS000264 | 2013-05-23T00:00 | NFS-e 1504 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO CURSO GESTAO DO DIA-A-DIA E MELHORIA CONTINUA, REALIZADO EM BRASILIA-DF NO DIA 23/11/12. RET. TRIB. FED. IN/RFB 1.234/12 9,45 PERC., ISS 2 PERC. PROC. 128.738/2012. REL 250/2013. | 08.670.505/0001-75 - ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.700,00 |
| 2013NS000265 | 2013-01-17T00:00 | FATURA LOCAÇÃO 1450: LOCAÇÃO COMPUTADOR SERVIDOR ARQUITETURA RISC,INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIG., MANUTENÇÃO E SUP. TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN - PARCELA: 04/12 - RET SRF 9,45PC - REL 610/2012/SIGMAS. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 5.916,66 |
| 2013NS000265 | 2013-05-23T00:00 | NFS-e 220 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO CURSO FORMACAO DE ANALISTAS DE PROCESSOS - CFAP REALIZADO EM BRASILIA-DF NOS DIAS 09 A 11/05/2013. RET. TRIB. FED. IN/RFB 1.234/12 9,45 PERC., ISS 2 PERC. PROC. 113.289/2013. REL 250/2013. | 05.581.215/0001-67 - SOLARIS CONSULTORIA E TREINAM ORGANIZACIONAL LTDA. | R$ 3.520,00 |
| 2013NS000266 | 2013-01-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 254576/2012 - PROCESSO N. 18.683/2012.BASE DE CALCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 64.421,50)/INFRAERO (R$ 2.070,08).DESCONTO CONTRATUAL (R$ 8.342,60) E GLOSA (R$ 6.394,17) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 58.148,98 |
| 2013NS000266 | 2013-05-23T00:00 | NFFPS. 44382 - PART. DE SERVIDORAS DA CD NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM GESTAO DE PROCESSOS DE NEGOCIOS-EAD. MATRICULA MAIS PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12. ISENTA RET TRIB. FED. ISS NAO RET FALTA DE COD. PROC. 116.234/12 REL. 254/13 | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ 3.082,50 |
| 2013NS000267 | 2013-01-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA 00255310/2012. PROCESSO 18.940/2012. EUREXPRESS TRAVEL (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 477,28 |
| 2013NS000267 | 2013-05-23T00:00 | DANFE 696 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO CURSO 6236:IMPLEMENTING AND MAINTAINING MICROSOFT SQL SERVER 2008 REPORTING SERVICES, REALIZADO EM BSB/DF NOS DIAS 06 A 13/05/13.ISENTO DE RET.TRIB.FED.ISS 2PERC. REL.250/13. PROC.112.947/13. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.875,00 |
| 2013NS000268 | 2013-01-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 255311/2012 - PROCESSO N. 18.938/2012. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 5.973,50) / INFRAERO (R$ 282,57). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 773,55) E GLOSA (R$ 597,35) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.482,52 |
| 2013NS000268 | 2013-05-27T00:00 | FAT. 0283/2013 - PARTIC. MARIA CLARA B. CESAR E OUTROS (TOTAL 12 SERV.) NO CURSO ESPEC. EM GESTAO E TECNOL. EDIT., EM BSB-DF, PARC.15 E 16/16 - ISENTA RET.TRIB.FED. E ISS/GDF ATO DECL. 232/03. PROC.139.688/11. REL.256/13. | 154040/15257 - FUB | R$ 12.800,00 |
| 2013NS000269 | 2013-01-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 255313/2012 - PROCESSO N. 18.939/2012.BASE DE CALCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 4.558,60)/INFRAERO (R$ 84,96).DESCONTO CONTRATUAL (R$ 590,34) E GLOSA (R$ 455,86) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.053,22 |
| 2013NS000269 | 2013-05-27T00:00 | DANFE/NF-e 2087 - UNIDADES DE TELEFONE ANALOGICO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS-INTELBRAS. NAO RET. TRIB. FED. IN-RF 1234/2012 (OPT.SIMPLES NACIONAL). BLOQUEIO DE MULTA R$3.499,80. PROC.107.986/2012. REL.256/2013. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 34.998,00 |
| 2013NS000270 | 2013-01-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 255317/2012 - PROCESSO N. 18.937/2012. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS(R$ 12.998,20)/INFRAERO(R$ 289,22) - DESCONTO CONTRATUAL(R$ 1.683,29) E GLOSA DE R$ 1.299,82 REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.604,13 |
| 2013NS000270 | 2013-05-27T00:00 | ALTERAR HISTORICO. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ -34.998,00 |
| 2013NS000271 | 2013-01-18T00:00 | NFSC 79974 - SERVIÇO TV POR ASSINATURA: UM PONTO PRINCIPAL E TRES PONTOS ADICIONAIS, NA RESIDÊNCIA OOFICIAL, INCLUINDO PACOTES ADICIONAIS DE CANAIS - NOTÍCIAS. RET. RFB 9,45PC S/TT.PERIODO: DEZEMBRO 2012 - RELAÇAO 02/2013 - SIGMAS | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 136,56 |
| 2013NS000271 | 2013-01-18T00:00 | NFSC 79974 - SERVIÇO TV POR ASSINATURA: UM PONTO PRINCIPAL E TRES PONTOS ADICIONAIS, NA RESIDÊNCIA OOFICIAL, INCLUINDO PACOTES ADICIONAIS DE CANAIS - NOTÍCIAS. RET. RFB 9,45PC S/TT.PERIODO: DEZEMBRO 2012 - RELAÇAO 02/2013 - SIGMAS | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 242,93 |
| 2013NS000271 | 2013-05-27T00:00 | DANFE/NF-e 2087 - 600 UNIDADES DE TELEFONES ANALOGICOS COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS-INTELBRAS. NAO RET. TRIB. FED. IN-RF 1234/2012 (OPT.SIMPLES NACIONAL). BLOQUEIO DE MULTA R$3.499,80. PROC.107.986/2012. REL.256/2013. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 34.998,00 |
| 2013NS000272 | 2013-01-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA 254580/2012. PROCESSO 18.681/2012. EUREXPRESS TRAVEL (IN 1234/2012 RFB). DESCONTO CONTRATUAL DE R$ 2.824,80. BASE DE CALC. EMP. AEREAS (R$ 21.813,10) E INFRAERO (R$ 532,21). GLOSA DE R$ 2.181,31 REF. A TAXA DU. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 19.520,51 |
| 2013NS000273 | 2013-01-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 254500/2012 - PROCESSO N. 18.663/2012. BASE DE CÁLCULO: TAM(R$ 1.914,00)/INFRAERO(R$ 42,70) - DESCONTO CONTRATUAL(R$ 247,86) E GLOSA DE R$ 191,40 REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.708,84 |
| 2013NS000274 | 2013-01-18T00:00 | FAT. 12/12/01516869-7 - SERVIÇO DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPS PARA CONEXAO ENTRE A RADIO CD E A EBC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PER: DEZ/2012. REL 019/2013. EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.208,32 |
| 2013NS000274 | 2013-05-28T00:00 | FAT. 47882 2013 14-PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD. EM TV DIG., INICIADO EM 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 14/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL. 260/13. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2013NS000275 | 2013-01-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA 255309/2012. PROCESSO 18.941/2012. EUREXPRESS TRAVEL (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 238,64 |
| 2013NS000275 | 2013-05-28T00:00 | NFS-e 701-PARTICIP.SERV. VALDETE FROTA R.FILHO E OUTROS NO CURSO DE OPERADOR DE DUAS ARMAS, EM RIBEIRAO PIRES-SP NOS DIAS 27 E 28/04/13. RET.TRIB.FED. 9,45 PERC. IN/RFB 1234/12. NAO RET.ISS(FALTA COD.RECEITA). PROC.110.310/13. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.840,00 |
| 2013NS000276 | 2013-01-18T00:00 | PAG.FATURA 254.100/2012. PROC.18.613/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). DESC. CONTR. R$ 1.385,82. BASE CÁLC. INFRAERO (R$ 147,76)/EMP.INT (R$ 10.701,36)/OUT.TX (R$ 177,08). DESC. R$ 709,77 REF. N. CRED. 17.782/2012 - PROC. 18.607/2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.640,38 |
| 2013NS000276 | 2013-05-28T00:00 | ALTERAR OBSERVAÇÃO. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ -7.840,00 |
| 2013NS000277 | 2013-01-18T00:00 | FATURA 0133059547-0 - SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/12/12 A 01/01/13. REL 027/2013. GVT | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 660,38 |
| 2013NS000277 | 2013-01-18T00:00 | FATURA 0133059547-0 - SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/12/12 A 01/01/13. REL 027/2013. GVT | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 19.150,92 |
| 2013NS000277 | 2013-05-28T00:00 | NFS-e 701-PARTICIP.SERV. VALDETE FROTA R.FILHO E OUTROS NO CURSO DE OPERADOR DE DUAS ARMAS, EM RIBEIRAO PIRES-SP NOS DIAS 27 E 28/04/13.RET.TRIB.FED. 9,45 PERC. IN/RFB 1234/12.NAO RET.ISS(FALTA COD.RECEITA).PROC.110.310/13.REL.260/13. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.840,00 |
| 2013NS000278 | 2013-01-18T00:00 | PAG.FATURA 254.498/2012. PROC.18.664/2012. EUREXPRESS (IN 1234/12). DESC. CONTR. R$616,50. BASE CÁLC. CIAS AÉREAS (R$4.760,60) E INFRAERO (R$140,43). GLOSA DE R$476,06 REF. TAXA DU. DESC. R$1.812,68 REF. N. CRED. 17603 E 17942/2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.284,53 |
| 2013NS000278 | 2013-05-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/05/2013, AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 111.091/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 72.307,16 |
| 2013NS000279 | 2013-01-18T00:00 | NFSC 78551 - SERV TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS/CD. RET SRF 9,45PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: DEZEMBRO/2012. RELAÇÃO 14/2013. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.366,68 |
| 2013NS000279 | 2013-05-29T00:00 | DANFE/NFE 279 - PARTIC. SERV. DENISE A. BASÍLIO NO SEMIN. REGIME JUR. DA ADM. E CONTR. DE PESSOAL NA ADM. PÚB., EM BRASÍLIA-DF, DIAS 25 E 26/04/13. RET. TRIB. FED.IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. PROC. 109.504/13. REL. 262/13. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.490,00 |
| 2013NS000280 | 2013-01-18T00:00 | PAG.FATURA 254.551/2012. PROC.18.612/2012. EUREXPRESS (IN 1234/12). DESC. CONTR. R$8.025,30. BASE CÁLC. INFRAERO (R$654,43)/EMP.INT (R$ 61.971,42)/OUT.TX (R$ 1.400,05). DESC. R$2.263,60 REF. N. CRED. 17943.2/2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 56.000,60 |
| 2013NS000280 | 2013-06-03T00:00 | DANFE/NFE 86247 - AQUISIÇÃO DE 01 TRANSDUTOR. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PERC. S/R$ 10.666,80 (VALOR DA NF). GLOSA DE R$ 52,80 (NF EM VALOR MAIOR QUE A NE). BLOQUEADO R$ 1.061,40 (MULTA). PROC. 101.044/12. REL. 266/13. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 10.614,00 |
| 2013NS000281 | 2013-01-18T00:00 | FATURA 43378 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. RETENÇAO RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 25/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 151,86 |
| 2013NS000281 | 2013-06-03T00:00 | NFS 2454 - PARTIC. SERVS. JOSÉ LUIZ SILVA E MARIÂNGELA VEIGA NO CURSO ANÁLISE DE REGUL. CONTÁBEIS NO SIAFI, EM BSB-DF, NOS DIAS 06 A 10/05/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/GDF. PROC. 107.938/13. REL. 270/13. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 5.960,00 |
| 2013NS000282 | 2013-01-18T00:00 | ERRO DO SISTEMA. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ -2.080,00 |
| 2013NS000282 | 2013-06-03T00:00 | NFS-E 474 - PARTIC. SERVS. ROSSIVALDO COELHO (MAIS 6 SERVS.) NO CONGRESSO ECMSHOW DF 2013, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 14 E 15/05/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12(OP. SIMP. NAC.). ISS 2PERC. P/GDF. PROC. 112.156/13. REL. 270/13. | 14.549.747/0001-08 - Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP | R$ 5.340,00 |
| 2013NS000283 | 2013-01-18T00:00 | DANFE 92.825 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CABEAMENTO DE REDE DE DADOS PARA A CD. CAIXAS DE ETIQUETA P/ UTILIZAÇÃO EM ETIQUETADORAS BRADY TLS 2200 E UNIDADES DE FITA DE IMPRESSAO P/ ETIQUETADORA. RET. 5,85 PC RFB REL. 16/2013 SIGMAS. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.080,00 |
| 2013NS000283 | 2013-06-03T00:00 | NFS-e 762 - PARTIC. SERVIDORA IZABELA REBELO M.CUNHA NOS CURSOS ARCGIS I:INTROD.AO GIS E ARCGIS II:FLUXOS DE TRAB.ESSSENCIAIS VS.10.1. RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. E ISS 2PERC. BRASILIA-DF. PROC. 106.757/2013. REL. 270/2013. | 07.668.045/0001-88 - IMAGEM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.825,89 |
| 2013NS000284 | 2013-01-18T00:00 | ERRO DO SISTEMA. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -4.379,00 |
| 2013NS000285 | 2013-01-18T00:00 | NFS 168- SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE 30 LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS E HIPS. RET. SRF 9,45PC E ISS 2PC. PERIODO DEZ/2012. RELACAO 16/2013 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.379,00 |
| 2013NS000285 | 2013-06-05T00:00 | NFSE 2013476 - PARTIC. SERV. JORGE CANELLAS NO CURSO SEGURANÇA EM INSTALAÇÃO DE TI, NO RIO (RJ), DIAS 20 A 24/05/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/SAQUAREMA-RJ NAO RET. FALTA CÓD. REC. PROC. 112.463/13. REL. 276/13. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 6.980,00 |
| 2013NS000286 | 2013-01-18T00:00 | ERRO DO SISTEMA. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -3.912,22 |
| 2013NS000287 | 2013-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4128. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 235.796,51 |
| 2013NS000287 | 2013-06-10T00:00 | NFS-E 2013/100 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD NO 11 FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 23 E 24/05/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2,00PERC. PROC. 114.051/13. REL. 288/13. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 3.760,00 |
| 2013NS000288 | 2013-01-18T00:00 | NFSE 780 - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO REMOTO, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS - PERÍODO: 30/11/12 A 29/12/12. RET SRF 9,4P5C - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.912,22 |
| 2013NS000288 | 2013-06-10T00:00 | NFS-e 2013/176-PARTICIP.DO SERV.RICARDO PEREIRA DIAS NO CURSO PROCESSO E REGISTRO DE CERTIF.E DIPLOMAS DE INST.DE ENS.SUP. NO PER.DE 20 A 21/05/13 NA CIDADE DE SP. RET.TRIB.FED. 9,45PERC. E ISS 2PERC. PROC.113.301/13. REL.288/2013. | 19.234.285/0001-53 - CONSAE Consult. em Assuntos Educacionais Simples Ltda | R$ 3.150,00 |
| 2013NS000289 | 2013-01-18T00:00 | ERRO DO SISTEMA. | 12.492.738/0001-00 - ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | R$ -204,00 |
| 2013NS000289 | 2013-06-10T00:00 | NFS-E 61458 - PART. SERVIDOR EDSON G. DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING, INICIO MAIO/11, 432 H/AULA, PARC. 21/23. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. BRASILIA-DF. PROC. 115.112/2011. REL. 288/2013. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 768,00 |
| 2013NS000290 | 2013-01-18T00:00 | DANFE 976 (COPIA) 2012NS013823 - LIBERAÇÃO TOTAL NO VALOR DE R$ 204,00 DE MULTA IRRISÓRIA. RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. (PROC. 107.850/2012). | 12.492.738/0001-00 - ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | R$ 204,00 |
| 2013NS000290 | 2013-06-10T00:00 | NFS-e 1793-PARTICIP.DOS SERV.FABIO S.CRUZ E ELSTOR FELIX NO CNASI- CONGR. DE AUDITORIA DE TI, SEG.DA INF.E GOVERNANÇA NO PER.DE 27 A 28/05/13 EM BSB-DF. ISENTA RET.TRIB.FED.IN 1234/12. RET.ISS 2PERC.P/DF. PROC.113.720/13. REL.288/13. | 11.124.330/0001-05 - IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA. | R$ 862,00 |
| 2013NS000291 | 2013-01-18T00:00 | ESTORNO PARA CORREÇÃO DO EMPENHO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -235.796,51 |
| 2013NS000291 | 2013-06-10T00:00 | NFFPS. 44756 - PART. DE SERVIDORAS DA CD NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS-EAD. PARCELAS DE JANEIRO A MAIO/13. ISENTA RET TRIB. FED IN RFB 1234/12. ISS NAO RET FALTA DE COD. PROC. 116.234/12 REL. 288/13. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ 5.486,25 |
| 2013NS000292 | 2013-01-18T00:00 | ERRO DO SISTEMA. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ -3.900,00 |
| 2013NS000292 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO DA 2013NS000291 (2013NP000138) TENDO EM VISTA FALTA DA DECLARAÇÃO PARA NÃO RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ -5.486,25 |
| 2013NS000293 | 2013-01-18T00:00 | Refazer. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -6.431,36 |
| 2013NS000293 | 2013-06-11T00:00 | ALTERAR CÓDIGO DO MUNICÍPIO. | 19.234.285/0001-53 - CONSAE Consult. em Assuntos Educacionais Simples Ltda | R$ -3.150,00 |
| 2013NS000294 | 2013-01-18T00:00 | DANFE 30.796/33.050 - FORNECIMENTO DE MACA DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE VÍTIMAS, A PEDIDO DO DEPOL - RET SRF 5,85PC - BLOQUEIO R$ 105,30 (MULTA - PROCESSO 121.663/2012) - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2013NS000294 | 2013-06-11T00:00 | NFS-e 2013/176-PARTICIP.DO SERV.RICARDO PEREIRA DIAS NO CURSO PROC. E REGISTRO DE CERTIF.E DIPLOMAS DE INST.DE ENS.SUP. NO PER.DE 20 A 21/05/13 NA CIDADE DE SP. RET.TRIB.FED. 9,45PERC. E ISS 2PERC. P/BH. PROC.113.301/13. REL.288/2013. | 19.234.285/0001-53 - CONSAE Consult. em Assuntos Educacionais Simples Ltda | R$ 3.150,00 |
| 2013NS000295 | 2013-01-18T00:00 | ERRO DO SISTEMA. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -2.180,00 |
| 2013NS000295 | 2013-06-11T00:00 | NFS-e 12343005-PARTICIP.DAS SERV.GISELE A.RODRIGUES,MARIANA B.BRANDT E JEANNE DE B.PEREIRA NA 22ND INTERN.CONFERENCE WWW 2013 NO PER.DE 13 A 17/05/13 NA CIDADE-RJ.ISENTO RET.TRIB.FED. ISS 2PERC. P/SP. PROC.113.228/13. REL.288/2013. | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 6.210,00 |
| 2013NS000296 | 2013-01-18T00:00 | Danfe 114 - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em contador hematológico marca ABX. Ret. SRF 9,45PC e ISS 5PC. Rel 16/2013 Sigmas. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.180,00 |
| 2013NS000296 | 2013-06-11T00:00 | NFS-e 12365041-PARTICIP.DOS SERV.DENIS A.R.RIBEIRO E LUIS C.L.DE ANDRADE NO CURSO FUNDAMENTALS OF INCIDENT HANDLING NO PERIODO DE 20 A 24/05/13 NA CIDADE DE SAO PAULO.ISENTO RET.TRIB.FED. ISS 5PERC.P/SP. PROC.108.325/13. REL.288/2013. | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 4.600,00 |
| 2013NS000297 | 2013-01-18T00:00 | NFS 262/263/264 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 1PC. RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 14.147.057/0001-22 - DOUTOR REPAROS SERVICOS E REFORMAS LTDA ME | R$ 7.319,77 |
| 2013NS000297 | 2013-06-11T00:00 | NFS-E 201310000000101 - PARTIC. SERV. MÁRCIO MARTINS NO CURSO ONLINE TEORIA E PRÁT. DESIGN INSTRUC.,PER. DE 25/03 A 10/05/13. ISENTA RET. TRIB.FED.IN RFB 1234/12.ISS P/SAQUAREMA-RJ NÃO RET. FALTA CÓD. REC. PROC.106.137/13. REL.288/13. | 08.718.602/0001-90 - Livre Docência Tecnologia Educacional Ltda - ME | R$ 360,00 |
| 2013NS000298 | 2013-01-18T00:00 | ERRO DO SISTEMA. | 14.147.057/0001-22 - DOUTOR REPAROS SERVICOS E REFORMAS LTDA ME | R$ -7.319,77 |
| 2013NS000298 | 2013-06-11T00:00 | NFS-E 2880 - PARTIC. SERVIDORES ADRIANA P. JANUZZI (MAIS 6 SERVS.) NO PROGRAMA DE GESTÃO AVANÇADA-APG - MIDDLE I, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 3 A 07/06/13. RET. TRIB. FED. 9,45 PERC. ISS 2,00PERC. P/ BSB-DF. PROC. 113.491/13. REL. 290/13. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 63.175,00 |
| 2013NS000299 | 2013-01-18T00:00 | ERRO DO SISTEMA. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -717,34 |
| 2013NS000299 | 2013-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 89/13. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/06/2013. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 115.848/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.000,00 |
| 2013NS000300 | 2013-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4128. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 102.047,52 |
| 2013NS000300 | 2013-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/06/2013, AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 110.108/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.132,04 |
| 2013NS000301 | 2013-01-18T00:00 | DANFE 1310 - FORNECIMENTO DE 12 RODAS MACIÇAS PARA TRICICLO ELETRICO A PEDIDO DA APROGE/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 8/2013 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 6.431,36 |
| 2013NS000301 | 2013-06-14T00:00 | NFFPS 44756 - PART. DE SERVIDORAS DA CD NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS-EAD. PARCELAS DE JANEIRO A MAIO/13. ISENTA RET TRIB. FED IN RFB 1234/12. ISS NÃO RET FALTA DE CÓD. PROC. 116.234/12 REL. 288/13. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ 5.486,25 |
| 2013NS000302 | 2013-01-18T00:00 | DANFE 21.149 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERIODO: 24/11/2012 A 23/12/2012. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL. 16/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 717,34 |
| 2013NS000302 | 2013-06-14T00:00 | NFS-E 2620 - PARTICIP. SERV. RAFAEL C. COIMBRA NO CURSO ITIL OPERATIONAL SUPPORT E ANALYSIS, EM S. PAULO-SP, DIAS 03 A 07/06/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/S.PAULO-SP 5PERC. PROC. 113.616/13. REL. 300/13. | 06.348.229/0001-06 - Quint Wellington Redwood Brasil Cons e Treinamento Ltda | R$ 2.600,00 |
| 2013NS000303 | 2013-01-18T00:00 | Refazer. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -570,50 |
| 2013NS000303 | 2013-06-14T00:00 | ALTERAÇÃO DO NR. DA NOTA FISCAL. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ -5.486,25 |
| 2013NS000304 | 2013-01-18T00:00 | ND 1.991 - REFERENTE A TAXA ORDINARIA DO MÊS DE JANEIRO/2013, APTO FUNCIONAL 307 DO CONDOMINIO DO BLOCO R DA SQS 405. PROCESSO 133.882/2012. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2013NS000304 | 2013-06-14T00:00 | NFFPS 44383 - PART. DE SERVIDORAS DA CD NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS-EAD. PARCELAS DE JANEIRO A MAIO/13. ISENTA RET TRIB. FED IN RFB 1234/12. ISS NÃO RET FALTA DE CÓD. PROC. 116.234/12 REL. 288/13. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ 5.486,25 |
| 2013NS000305 | 2013-01-18T00:00 | DANFE 4.726 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS E OUTROS. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL - RELACAO 8/2013 SIGMAS. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 570,50 |
| 2013NS000305 | 2013-06-18T00:00 | NFS-E 2013236 - PARTIC. SERVIDORA CLEIDE DOS S. OLIVEIRA NO 2 FÓRUM NAC.-QUALIDADE DO GASTO PÚB., EM BRASÍLIA-DF, DIAS 06 E 07/06/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC). ISS 2PERC. P/DF. PROC. 112.581/13. REL. 302/13. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 2.380,00 |
| 2013NS000306 | 2013-01-18T00:00 | ERRO DO SISTEMA. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -910,00 |
| 2013NS000306 | 2013-06-19T00:00 | DANFE/NFE 602.016 - AQUISIÇÃO DE 180.000 PECAS DE ETIQUETAS RFID D4. RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12 5,85PERC. S/VALOR DA NFE(R$176.400,00). BLOQUEADO R$ 17.463,60(MULTA). PROC. 121.181/10. REL. 304/13. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 176.400,00 |
| 2013NS000307 | 2013-01-18T00:00 | Refazer. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ -454,00 |
| 2013NS000307 | 2013-06-20T00:00 | NFS-E 2013197 - PARTIC. SERVS. MÔNICA C. B. PACHECO (+2 SERVS.) NO 4 FÓRUM NAC.-ESTRAT. E GOVERN. PÚB., EM BSB-DF, DIAS 23 E 24/05/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC). ISS 2PERC. P/DF. PROC. 112.415/13. REL.304/13. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 6.783,00 |
| 2013NS000308 | 2013-01-18T00:00 | NFS 3742(PARTE)- COND VEICULO: COMPLEMENTA 2013NS000262 e 263. IMPOSTOS JÁ RETIDOS. TRANS FUNRO 212,82 REF MULTAS PROC 2012 124181/124246/124819. TRANF AO FUNRO 522,11 REF PROC 2012 014631/014724: MULTAS PORT 41 E 42/12. REL 11/13 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 734,93 |
| 2013NS000308 | 2013-06-20T00:00 | DANFE/NFE 34 - AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA E MASSA CORRIDA. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85 PERC. PROC. 128.154/12. REL. 306/13. | 11.830.701/0001-74 - FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME | R$ 6.872,00 |
| 2013NS000309 | 2013-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4128. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 235.796,51 |
| 2013NS000309 | 2013-06-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000308 POR HAVER COBRANÇA INDEVIDA DE TRIBUTOS FEDERAIS. | 11.830.701/0001-74 - FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME | R$ -6.872,00 |
| 2013NS000310 | 2013-01-18T00:00 | NFES 490 - SERVICOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM RET RFB 9,45PC - PERIODO: DEZ/2012 - RELAÇÃO 10/2013 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 29.658,00 |
| 2013NS000310 | 2013-06-21T00:00 | DANFE/NFE 34 - AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA E MASSA CORRIDA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 128.154/12. REL. 306/13. | 11.830.701/0001-74 - FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME | R$ 6.872,00 |
| 2013NS000311 | 2013-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO A MARIA APARECIDA PONTES MEDEIROS, REF. A PARTE DO VALOR PAGO À OCEANAIR PELA REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NATAL/BSB, PARA PARTICIPAR COMO COLABORADORA DO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO DE 20 A 24/08/2012. | 488.314.094-68 - MARIA MEDEIROS | R$ 194,08 |
| 2013NS000311 | 2013-06-21T00:00 | NFS-E 2013/101 - PARTICIP. SERVS. RÓMULO S. MESQUITA E ANDRÉ C. CARNEIRO, NO 11 FORÚM BRAS. CONTRAT. E GESTÃO PUBL., EM BRASÍLIA-DF, DIAS 23 E 24/05/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS 2PERC. PROC.111.488/13. REL.308/13. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 3.760,00 |
| 2013NS000312 | 2013-01-18T00:00 | DANFE 1.337(COPPIA)/1.430 - LIBERAÇÃO DE GLOSA EFETUADA NA 2012NS013554 A PEDIDO DO AMMED. FORNECIMENTO DE CURATIVO, A PEDIDO DE MED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 08/2013 SIGMAS. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 913,00 |
| 2013NS000312 | 2013-06-25T00:00 | NFPS 1765 - PARTICIP. DA SERVIDORA ELIENE M. CURADO NO 9 CURSO DE GERENCIAMENTO DO STRESS E NO 13 CONGRESSO DE STRESS DA ISMA-BR. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 5,00 PERC. P/PORTO ALEGRE-RS. PROC. 108.220/13. REL. 314/13. | 03.915.909/0001-68 - International Stress Management Association | R$ 3.900,00 |
| 2013NS000313 | 2013-01-18T00:00 | DANFE 1111 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CABEAMENTO PARA A CÂMARA, A PEDIDO DO CENIN (CAIXA DE SOBREPOR E PORCA GAIOLA) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 10/2013 SIGMAS. | 08.140.514/0001-54 - TOP LAN COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.159,40 |
| 2013NS000313 | 2013-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/06/2013, AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 117.972/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.057,00 |
| 2013NS000314 | 2013-01-18T00:00 | DANFE 21.148 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO,C/FORNEC.PECAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. PER.27/11/12 A 26/12/12. REL. 16/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 910,00 |
| 2013NS000314 | 2013-06-27T00:00 | NFS-E 202 - PARTICIP. SERV. CARLOS J. O. BARROS NO WIKISHOP ESTRAT. 2013-REDES SOCIAIS DE GOVERNO, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 13 E 14/06/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.). ISS 2,00 PERC. PROC. 113.493/13. REL. 316/13. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 3.095,00 |
| 2013NS000315 | 2013-01-18T00:00 | Refazer. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -10.623,75 |
| 2013NS000315 | 2013-06-27T00:00 | NFS-e 203 - PARTICIP. DA SERV. MARIA EUGÊNIA C. RIGITANO NO WIKISHOP REDES SOCIAIS NO GOVERNO:GESTÃO DE COMUNID. E COLAB.DOS USUÁRIOS, EM BSB-DF. ISENTA RET.TRIB.FED.IN/RFB 1234/12. RET. 2PERC.ISS P/GDF.PROC.110.152/13.REL.316/13. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 3.095,00 |
| 2013NS000316 | 2013-01-18T00:00 | ERRO DO SISTEMA. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -5.966,00 |
| 2013NS000316 | 2013-06-27T00:00 | ALTERAR CÓDIGO MUNICÍPIO ISS. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ -3.095,00 |
| 2013NS000317 | 2013-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO A MARIA VALÉRIA OLIVEIRA LINS, REF. A PARTE DO VALOR PAGO À GOL PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA MACEIÓ/SALVADOR/BSB, PARA PARTICIPAR COMO COLABORADORA DO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO DE 20 A 24/08/2012 | 514.206.194-20 - MARIA LINS | R$ 658,12 |
| 2013NS000317 | 2013-06-27T00:00 | NFS-e 203 - PARTICIP. DA SERV. MARIA EUGÊNIA C. RIGITANO NO WIKISHOP REDES SOCIAIS NO GOVERNO:GESTÃO DE COMUNID. E COLAB.DOS USUÁRIOS, EM BSB-DF. ISENTA RET.TRIB.FED.IN/RFB 1234/12. RET. 2PERC.ISS P/GDF.PROC.110.152/13.REL.316/13. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 3.095,00 |
| 2013NS000318 | 2013-01-18T00:00 | DANFE 22330/22373- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS EM GARRAFA PLASTICA, MARCA HYDRANTE DEST. DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 08/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 10.623,75 |
| 2013NS000318 | 2013-06-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCICIO DE 2011, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93872/86 | 62.839.691/0001-79 - COLÉGIO BRASILEIRO DE RAD E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | R$ 220,00 |
| 2013NS000318 | 2013-06-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCICIO DE 2011, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93872/86 | 74.877.226/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SUL RIOGRANDENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO | R$ 280,00 |
| 2013NS000318 | 2013-06-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCICIO DE 2011, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93872/86 | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 645,84 |
| 2013NS000318 | 2013-06-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCICIO DE 2011, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93872/86 | 45.339.405/0001-97 - ASSOCIAÇÃO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA | R$ 990,00 |
| 2013NS000318 | 2013-06-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCICIO DE 2011, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93872/86 | 08.544.323/0001-58 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPECIALISTAS EM ALTA TECNOLOGIA | R$ 1.100,00 |
| 2013NS000318 | 2013-06-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCICIO DE 2011, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93872/86 | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.376,00 |
| 2013NS000318 | 2013-06-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCICIO DE 2011, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93872/86 | 97.453.500/0001-10 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA | R$ 2.185,00 |
| 2013NS000318 | 2013-06-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCICIO DE 2011, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93872/86 | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 3.000,00 |
| 2013NS000318 | 2013-06-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCICIO DE 2011, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93872/86 | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 3.000,00 |
| 2013NS000318 | 2013-06-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCICIO DE 2011, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93872/86 | 08.172.438/0001-69 - MKT PROMO ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.597,00 |
| 2013NS000318 | 2013-06-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCICIO DE 2011, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93872/86 | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 1.820.700,00 |
| 2013NS000319 | 2013-01-18T00:00 | Refazer. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -13.850,74 |
| 2013NS000319 | 2013-07-01T00:00 | NFS 2607 - PARTIC. SERVS. ABDORAL GOMES (MAIS 7 SERVS.) NO CURSO PLANEJ. E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚB., EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 11 A 12/06/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/GDF. PROC. 110.180/13. REL. 320/13. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2013NS000320 | 2013-01-18T00:00 | DANFE 5.964 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - RET 2,2PC - RELAÇÃO 10/2013 SIGMAS. | 10.914.140/0001-29 - TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME | R$ 216,00 |
| 2013NS000320 | 2013-07-03T00:00 | NFS-E 2422 - PARTICIP. SERV. ARNALDO A. BATISTA NA 6 CONF. E EXPO INTERN. HDI BRASIL 13, DIAS 22 A 24/05/13, EM S.PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 5PERC. P/S.PAULO-SP. PROC. 110.706/13. REL. 296/13. | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 1.480,00 |
| 2013NS000321 | 2013-01-18T00:00 | DANFE 942 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM TECIDO SINTÉTICO E OUTROS, A PEDIDO DO ESPAÇO CULTURAL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENÇÃO ISS 3,5PC. RELAÇÃO 610/2012 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 19.411,62 |
| 2013NS000321 | 2013-07-04T00:00 | DANFE/NFE 219 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 126.895/2012. REL. 332/2013. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 3.344,00 |
| 2013NS000322 | 2013-01-18T00:00 | DANFE 38280 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF.: NOV/2012 - RET SRF 1,24PC - RELAÇAO 9/2013 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 13.850,74 |
| 2013NS000322 | 2013-07-04T00:00 | NFS-E 2013/42 - PARTIC. SERVS. TADEU SANTOS E BRUNO BENTO NO TREIN. IOS DEVELOPMENT TRAINING, NO RIO-RJ, DE 24 A 28/06/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC. P/B. HORIZ.-MG. PROC. 113.605/13. REL. 332/13. | 04.936.441/0001-50 - IDS Tecnologia Ltda - ME | R$ 5.998,00 |
| 2013NS000323 | 2013-01-18T00:00 | DANFE 825 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO DEMED. COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PERIODO: DEZEMBRO/12. RET RFB 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 16/2013 SIGMAS. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 5.966,00 |
| 2013NS000323 | 2013-07-04T00:00 | NFS-E 10369 - PARTIC. SERVS. DA CD NO SEMINÁRIO CALL CENTER IP + CRM, EM S.PAULO-SP, DIAS 24 E 25/06/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/S.PAULO-SP. PROC. 114.296/13. REL. 332/13. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 2.760,00 |
| 2013NS000324 | 2013-01-18T00:00 | Refazer. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -5.641,89 |
| 2013NS000324 | 2013-07-05T00:00 | NFS-E 63675 - PART. SERVIDOR EDSON G. DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING, INICIO MAIO/11, 432 H/AULA, PARC. 22/23. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. BRASILIA-DF. PROC. 115.112/2011. REL. 334/2013. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 768,00 |
| 2013NS000325 | 2013-01-18T00:00 | DANFE 3.985 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPLETO PARA TESTE ERGOMÉTRICO... - RETENÇÃO RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 21 A 31/07/12 - RELAÇÃO 10/2013 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 220,00 |
| 2013NS000325 | 2013-07-05T00:00 | NFFPS 44661 - PART. DE SERVIDORAS DA CD NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS-EAD. PARCELA REF. MÊS JUNHO/13. ISENTA RET TRIB. FED IN RFB 1234/12. ISS NÃO RET FALTA DE CÓD. PROC. 116.234/12 REL. 334/13. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ 1.097,00 |
| 2013NS000326 | 2013-01-18T00:00 | NFF 24885 - SERVIÇO DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, INCLUINDO INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DOS OPERADORES. REF. A NOV/2012. RET. SRF 5,85PC. REL. 9/2013 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 5.641,89 |
| 2013NS000326 | 2013-07-05T00:00 | RESSARC. AO SERV. MARCOS ROGÉRIO R. MENDLOVITZ REF. ÀS AVARIAS CAUSADAS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, HYUNDAI SANTA FÉ, PL. JGS 9561, PELA CANCELA DO ESTAC. DO ED. ANEXO IV. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/07/13. PROC.001.175/13. | 364.644.061-91 - MARCOS MENDLOVITZ | R$ 800,00 |
| 2013NS000327 | 2013-01-18T00:00 | NFS 755 A 757/767 A 769 E 791(BLOQUEIO DE R$ 523,86)- SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC. REL. 16/2013 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 28.224,39 |
| 2013NS000327 | 2013-07-08T00:00 | NFS 307 - PARCELA REFERENTE A 2ª FASE DO CONTRATO NR. 2012/127-0 (ANTEPROJETO-REFORMA DO ED. ANEXO IV). RET. TRIB. FED. IN/RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/GDF. BLOQUEADO R$ 11.684,74 (MULTA). PROC. 148.710/2011. REL. 336/2013. | 03.432.044/0001-89 - SBE SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA | R$ 486.864,00 |
| 2013NS000328 | 2013-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4129. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.750,54 |
| 2013NS000329 | 2013-01-18T00:00 | DANFE 304 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 4.213,40 |
| 2013NS000330 | 2013-01-18T00:00 | ERRO DO SISTEMA. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ -4.213,40 |
| 2013NS000330 | 2013-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/07/13. PROC.119.317/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.507,61 |
| 2013NS000331 | 2013-01-18T00:00 | ERRO DO SISTEMA. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ -28.224,39 |
| 2013NS000331 | 2013-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/07/2013. PROC.117.207/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2013NS000332 | 2013-01-18T00:00 | NFSE 4124 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA. PER.: NOVEMBRO/2012 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 27/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.114,45 |
| 2013NS000332 | 2013-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/07/2013. PROC.116.157/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013NS000333 | 2013-01-18T00:00 | DANFE 432 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇOES. REF. SEGUNDA QUINZENA NOV/2012. RELAÇÃO 610/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 20.522,64 |
| 2013NS000333 | 2013-07-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 11/07/2013, AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 120.112/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 28.312,59 |
| 2013NS000334 | 2013-01-18T00:00 | ERRO DO SISTEMA. | 31.260.029/0001-36 - MAV COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA | R$ -22.636,80 |
| 2013NS000334 | 2013-07-12T00:00 | DANFE/NFE 17-REAJ. REF. A 2ª PARC. DO CONTRATO 2011/261-0 (ELAB. PROJ. DE AMPL. DO ED. ANEXO IV). RET. TRIB. FED. IN/RFB 1234/12 9,45 PERC E ISS 2PERC.S/R$45.408,04. GLOSA DE R$ 2.522,67(NF MAIOR QUE NE). PROC. 134.557/11. REL.344/13. | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 42.885,37 |
| 2013NS000335 | 2013-01-18T00:00 | DANFE 4.721 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO. RETENÇÃO RFB 5,85PC - RELACAO 9/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.945,40 |
| 2013NS000335 | 2013-07-15T00:00 | FAT. 47882 2013 15-PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD. EM TV DIG., INICIADO EM 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 15/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL. 346/13. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2013NS000336 | 2013-01-18T00:00 | DANFE 867 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE AVENTAL, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC. RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 31.260.029/0001-36 - MAV COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA | R$ 22.636,80 |
| 2013NS000336 | 2013-07-15T00:00 | NFS-337 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD NO XV SINAOP, EM VITORIA-ES, DIAS 13 A 17 DE MAIO DE 2013. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS NÃO RET. FALTA COD. MUNICIPIO. PROC. 100.831/13 E REL. 346/13. | 04.716.733/0001-88 - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICA | R$ 1.300,00 |
| 2013NS000337 | 2013-01-18T00:00 | DANFE 37 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, VOI LISO, FORROS, BLACKOUT E PERSIANAS HORIZONTAIS...A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.16/13 SIGMAS. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 24,00 |
| 2013NS000337 | 2013-01-18T00:00 | DANFE 37 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, VOI LISO, FORROS, BLACKOUT E PERSIANAS HORIZONTAIS...A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.16/13 SIGMAS. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 160,21 |
| 2013NS000337 | 2013-07-15T00:00 | DANFE/NFE 16 - VALOR REF. A 2ª PARC. DO CONTRATO 2011/261-0, EQUIV. A 30PERC. DO TOTAL (ELAB. PROJ. DE AMPL. DO ED. ANEXO IV). RET. TRIB. FED. IN/RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS 2PERC. P/GDF. PROC. 134.557/2011. REL.346/2013. | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 642.600,00 |
| 2013NS000338 | 2013-01-18T00:00 | NFS 2.275 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS APT FUNCIONAIS (VISITA TECNICA). PERÍODO 01/01/12 A 31/05/2012. RET SRF 5,85PC E ISS 2PC - REL 16/2013 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 284,05 |
| 2013NS000338 | 2013-07-15T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FÍSICA P/ ATUAR EM BANCA EXAMINADORA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, NAS DEPEND. DA CD. ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 1.249.794.863-3). PROC. 112.359/13. REL. 346/13. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 208,23 |
| 2013NS000338 | 2013-07-15T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FÍSICA P/ ATUAR EM BANCA EXAMINADORA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, NAS DEPEND. DA CD. ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 1.249.794.863-3). PROC. 112.359/13. REL. 346/13. | 444.012.051-20 - Flávia Lacerda Franco Melo Oliveira | R$ 1.041,16 |
| 2013NS000339 | 2013-01-18T00:00 | ERRO DO SISTEMA. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -284,05 |
| 2013NS000339 | 2013-07-15T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FÍSICA P/ ATUAR EM BANCA EXAMINADORA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, NAS DEPEND. DA CD. ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 1.234.333.683-2). PROC. 112.359/13. REL. 346/13. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 104,12 |
| 2013NS000339 | 2013-07-15T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FÍSICA P/ ATUAR EM BANCA EXAMINADORA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, NAS DEPEND. DA CD. ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 1.234.333.683-2). PROC. 112.359/13. REL. 346/13. | 674.783.604-91 - João Alberto de Oliveira Lima | R$ 520,58 |
| 2013NS000340 | 2013-01-18T00:00 | ERRO DO SISTEMA. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -160,21 |
| 2013NS000340 | 2013-01-18T00:00 | ERRO DO SISTEMA. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -24,00 |
| 2013NS000340 | 2013-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/07/2013. PROC.108.167/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 780,00 |
| 2013NS000341 | 2013-01-18T00:00 | DANFE 429/433/445 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇOES. REF. PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DEZ/2012. RELAÇÃO 010/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 30.022,67 |
| 2013NS000341 | 2013-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/07/2013. PROC.112.266/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 180,00 |
| 2013NS000342 | 2013-01-18T00:00 | ERRO DO SISTEMA. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ -477,03 |
| 2013NS000342 | 2013-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/07/2013. PROC.113.617/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.800,00 |
| 2013NS000343 | 2013-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4129. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2013NS000343 | 2013-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/07/2013. PROC.113.618/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2013NS000344 | 2013-01-18T00:00 | NFSE 112.650- SERVIÇOS ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD (CONTROLE DE QUALIDADE) NO MÊS DE dezembro/2012 - RET RFB 9,45 PC - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 477,03 |
| 2013NS000344 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/07/2013. PROC.112.586/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2013NS000345 | 2013-01-18T00:00 | ERRO NO SISTEMA. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -16.799,00 |
| 2013NS000345 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/07/2013. PROC.5.722/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.345,00 |
| 2013NS000346 | 2013-01-18T00:00 | DANFE 429/433/445 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇOES. REF. PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DEZ/2012. RELAÇÃO 010/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 30.022,67 |
| 2013NS000346 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/07/2013. PROC.114.407/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.125,55 |
| 2013NS000347 | 2013-01-18T00:00 | DANFE 697 - FORNECIMENTO DE DUAS UNIDADES DE APARELHO DE MICRO-ONDAS TERAPÊUTICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 16/2013 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16.799,00 |
| 2013NS000347 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.116.033/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013NS000348 | 2013-01-18T00:00 | ERRO DO SISTEMA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -4.259,35 |
| 2013NS000348 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.116.031/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013NS000349 | 2013-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4129. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2013NS000349 | 2013-07-16T00:00 | CANC. 2013NS000344 PARA ACERTO DE HISTORICO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.100,00 |
| 2013NS000350 | 2013-01-18T00:00 | DANFE 694 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (TUBO FLEXÍVEL E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.259,35 |
| 2013NS000350 | 2013-07-16T00:00 | CANC. 2013NS000345 PARA ACERTO DE HISTORICO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.345,00 |
| 2013NS000351 | 2013-01-18T00:00 | DANFE 49 - FORNECIMENTO DE RECEPTOR 433MHZ. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 010/2013 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 115,55 |
| 2013NS000351 | 2013-07-16T00:00 | CANC. 2013NS000346 PARA ACERTO DE HISTORICO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -3.125,55 |
| 2013NS000352 | 2013-01-18T00:00 | ERRO DO SISTEMA. | 10.749.915/0001-58 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -528,00 |
| 2013NS000352 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.114.824/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013NS000353 | 2013-01-18T00:00 | NFS 701 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FILMES EM DVD, POR MEIO DE FORNECIMENTO DE TÍQUETES, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 8/2013 SIGMAS. | 37.075.926/0001-56 - OSCARITO VIDEO LOCADORA LTDA ME | R$ 560,00 |
| 2013NS000353 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.114.290/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.250,00 |
| 2013NS000354 | 2013-01-18T00:00 | ND0100000840-001: CONCESSÃO DE USO DE SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: DEZ/2012 - PROCESSO 100903/2013. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 7.569,33 |
| 2013NS000354 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.114.407/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.125,55 |
| 2013NS000355 | 2013-01-18T00:00 | DANFE 6.341 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (DRAMIN B6). RETENÇÃO: SRF 2,2PC. RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 10.749.915/0001-58 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 528,00 |
| 2013NS000355 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.112.586/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2013NS000356 | 2013-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4129. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2013NS000356 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.116.546/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2013NS000357 | 2013-01-18T00:00 | Concessão de suprimento de fundos a Pedro Gomes Monteiro Neto para atender despesas com material de consumo e serviços diversos,conf. autor. D.A em 18.01.13. proc.101.328/13 -Coordenação de Habitação- | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2013NS000357 | 2013-01-18T00:00 | Concessão de suprimento de fundos a Pedro Gomes Monteiro Neto para atender despesas com material de consumo e serviços diversos,conf. autor. D.A em 18.01.13. proc.101.328/13 -Coordenação de Habitação- | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2013NS000357 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.5.722/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.345,00 |
| 2013NS000358 | 2013-01-18T00:00 | DDP-026-01/2013 - PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL PROCESSO: 100.849/2013 - GRUPO 3 SERVIDOR: VLADIMIR RODRIGUES DA SILVA??BENEFICIARIO: MARIA ROSELI MARQUES | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.281,88 |
| 2013NS000358 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.116.795/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2013NS000359 | 2013-01-18T00:00 | NFES 4157- REST. SERVIÇOS SIMPLES DE IMPRESSAO E COPIAS, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ TOTAL, INSS 11PC S/$ 15.122,92. PER: 01/11 a 30/11/12. RELACAO 31/2013 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 30.245,84 |
| 2013NS000359 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.106.372/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.953,82 |
| 2013NS000360 | 2013-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4129. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2013NS000360 | 2013-07-16T00:00 | ANULAÇÃO DA 2013RP000158, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DE HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.953,82 |
| 2013NS000361 | 2013-01-18T00:00 | DDP-026-01/2013 - PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL PROCESSO: 100.849/2013 - GRUPO 3 SERVIDOR: VLADIMIR RODRIGUES DA SILVA??BENEFICIARIO: MARIA ROSELI MARQUES | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.281,88 |
| 2013NS000361 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.118.316/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.000,00 |
| 2013NS000362 | 2013-01-18T00:00 | NFES 4130 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS COM ENCADERNAÇÃO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012, INSS 11 PC S/R$ 27.586,30 e ISS 5 PC. PERIODO: 01/11 a 30/11/12. REL. 31/2013 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 55.172,60 |
| 2013NS000362 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.108.372/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.953,82 |
| 2013NS000363 | 2013-01-18T00:00 | danfes 3616- fornecimento de materiais laboratoriais...col. 50ML PP BCO LEITOSO e outros. empresa optante do simples nacional. relacao 10/2013 sigmas. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 1.331,02 |
| 2013NS000363 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC. 120.047/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2013NS000364 | 2013-01-18T00:00 | DANFE 372/419 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE CAIXA, ELETRODUTO METALICO E CABO UNIPOLAR, A PEDIDO DO DETEC/CD - BLOQ R$ 1.142,77 (DANFE 372) E R$ 604,80 (DANFE 419) - PROC. 141.556/2011 - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 8/2013 SIGMAS. | 08.830.899/0001-81 - TONET E CIA LTDA - ME | R$ 41.829,50 |
| 2013NS000364 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.110.740/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 544,00 |
| 2013NS000365 | 2013-01-18T00:00 | DANFE 20991- FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO MÉDICO - RET SRF 5,85PC - REL 10/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 4.852,00 |
| 2013NS000365 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.117.698/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013NS000366 | 2013-01-18T00:00 | FATURA 0010194227: HOTELARIA C/FORNEC.REFEIÇÕES - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/ DIÁRIAS: 320,00 A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - REL 610/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 320,00 |
| 2013NS000366 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.102.961/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2013NS000367 | 2013-01-18T00:00 | DANFE 429/433/445 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇOES. REF. PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DEZ/2012. RELAÇÃO 010/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 30.022,67 |
| 2013NS000367 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.117.444/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2013NS000368 | 2013-01-18T00:00 | DANFE 1404 - FORNECIMENTO ASSINATURAS DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA, A PEDIDO DA SECOM/CD. PERIODO: 20/11/2012 A 19/12/2012. RET. SRF 9,45PC. RELAÇÃO 10/2013 SIGMAS. | 115406/20415 - EBC | R$ 63.270,00 |
| 2013NS000368 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.113.520/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013NS000369 | 2013-01-18T00:00 | DDP 026-01/2013 - PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL. PROCESSO 100.849/2013 - GRUPO 3.??SERVIDOR: VLADIMIR RODRIGUES DA SILVA - BENEFICIARIA: MARIA ROSELI MARQUES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.281,88 |
| 2013NS000369 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.117.446/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013NS000370 | 2013-01-18T00:00 | Duplicidade de emissão. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -8.000,00 |
| 2013NS000370 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.114.548/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2013NS000371 | 2013-01-18T00:00 | Emissão em duplicidade. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -8.000,00 |
| 2013NS000371 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.116.075/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2013NS000372 | 2013-01-18T00:00 | Emissão em duplicidade. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -8.000,00 |
| 2013NS000372 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.111.743/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2013NS000373 | 2013-01-21T00:00 | NFS 2266: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTOES AU-?TOMATICOS APT FUNCIONAIS - RET SRF 5,85 E ISS 5PC - REL 600/2012 SIGMAS.PERÍODO?11/11 A 10/12/2012 | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 480,00 |
| 2013NS000373 | 2013-01-21T00:00 | NFS 2266: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTOES AU-?TOMATICOS APT FUNCIONAIS - RET SRF 5,85 E ISS 5PC - REL 600/2012 SIGMAS.PERÍODO?11/11 A 10/12/2012 | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 960,00 |
| 2013NS000373 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.118.317/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2013NS000374 | 2013-01-21T00:00 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.756,11 |
| 2013NS000374 | 2013-01-21T00:00 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.425,61 |
| 2013NS000374 | 2013-01-21T00:00 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 109.929,33 |
| 2013NS000374 | 2013-01-21T00:00 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 145.845,45 |
| 2013NS000374 | 2013-01-21T00:00 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.586,41 |
| 2013NS000374 | 2013-01-21T00:00 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.256.347,98 |
| 2013NS000374 | 2013-01-21T00:00 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.308.616,07 |
| 2013NS000374 | 2013-01-21T00:00 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.534.239,29 |
| 2013NS000374 | 2013-01-21T00:00 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.375.151,08 |
| 2013NS000374 | 2013-01-21T00:00 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.531.303,09 |
| 2013NS000374 | 2013-01-21T00:00 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.089.043,51 |
| 2013NS000374 | 2013-01-21T00:00 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.651.195,01 |
| 2013NS000374 | 2013-01-21T00:00 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.407.242,56 |
| 2013NS000374 | 2013-01-21T00:00 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.694.837,58 |
| 2013NS000374 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.112.095/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.308,76 |
| 2013NS000375 | 2013-01-21T00:00 | Invoice 569.0408X - RENOVAÇÃO DO PERÍDICO ELECTORAL STUDIOS REF. 2012 (U$ 1.094,OO)E FOOD POLICY REF. 2012 (U$ 1.353,00. PROCESSO: 132.819/2012, A PEDIDO DA COBIB. RET 7,05 PC S/165,09 (TCU+DESP. EXT) E ISS 5PC SOB/83,18 (TCU) | EX1350001 - ELSEVIER | R$ 5.010,72 |
| 2013NS000375 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.6.851/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.098,31 |
| 2013NS000376 | 2013-01-21T00:00 | Invoice 569.0408X - RENOVAÇÃO DO PERÍDICO ELECTORAL STUDIOS REF. 2012 (U$ 1.094,OO)E FOOD POLICY REF. 2012 (U$ 1.353,00. PROCESSO: 132.819/2012, A PEDIDO DA COBIB. RET 7,05 PC S/165,09 (TCU+DESP. EXT) E ISS 5PC SOB/83,18 (TCU) | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 149,30 |
| 2013NS000376 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.112.975/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2013NS000377 | 2013-01-21T00:00 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.923,33 |
| 2013NS000377 | 2013-01-21T00:00 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.110,27 |
| 2013NS000377 | 2013-01-21T00:00 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.111,90 |
| 2013NS000377 | 2013-01-21T00:00 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 28.714,72 |
| 2013NS000377 | 2013-01-21T00:00 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 76.396,24 |
| 2013NS000377 | 2013-01-21T00:00 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 190.259,96 |
| 2013NS000377 | 2013-01-21T00:00 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 402.027,19 |
| 2013NS000377 | 2013-01-21T00:00 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.063.975,99 |
| 2013NS000377 | 2013-01-21T00:00 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.319.729,85 |
| 2013NS000377 | 2013-01-21T00:00 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.556.134,52 |
| 2013NS000377 | 2013-01-21T00:00 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.585.572,74 |
| 2013NS000377 | 2013-01-21T00:00 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.738.762,44 |
| 2013NS000377 | 2013-01-21T00:00 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.974.069,31 |
| 2013NS000377 | 2013-01-21T00:00 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49.400.260,08 |
| 2013NS000377 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.114.067/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2013NS000378 | 2013-01-21T00:00 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.903.014,05 |
| 2013NS000378 | 2013-01-21T00:00 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.490.373,23 |
| 2013NS000378 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.114.138/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2013NS000379 | 2013-01-21T00:00 | valores indevidos | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -149,30 |
| 2013NS000379 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.114.726/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 100,00 |
| 2013NS000380 | 2013-01-21T00:00 | Invoice 569.0408X - RENOVAÇÃO DO PERÍDICO ELECTORAL STUDIOS REF. 2012 (U$ 1.094,OO)E FOOD POLICY REF. 2012 (U$ 1.353,00. PROCESSO: 132.819/2012, A PEDIDO DA COBIB. RET 7,05 PC S/165,09 (TCU+DESP. EXT) E ISS 5PC SOB/83,18 (TCU) | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 165,09 |
| 2013NS000380 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.114.729/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 58,29 |
| 2013NS000381 | 2013-01-21T00:00 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL.??- REGIME PROPRIO PATRONAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 175.109,76 |
| 2013NS000381 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.119.937/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 80,00 |
| 2013NS000382 | 2013-01-21T00:00 | RENEWAL NOTICE 1.056.647-3/1.056.647-4 - RENOVAÇÃO DO PERÍDICO COMPARATIVE POLITICA STUDIES REF. 2012 (U$ 1.338,OO)E POLITICAL THEORY REF. 2012 (U$ 1.073,00). PROCESSO: 132.844/2012, A PEDIDO DA COBIB. | EX0201242 - SAGE PUBLICATIONS | R$ 4.937,00 |
| 2013NS000382 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.119.936/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 230,00 |
| 2013NS000383 | 2013-01-21T00:00 | VALOR PARA ATENDER DESP. BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A, COM A REMESSA DE PAGAMENTOS AO EXTERIOR. RET. 7,05 PC S/R$ 163,86 (TCU+DESP. EXT.)E ISS PC S/R$ 81,95 (TCU) PROCESSO 132.844/2012 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 163,86 |
| 2013NS000383 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.116.063/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.541,00 |
| 2013NS000384 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.112.987/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.319,00 |
| 2013NS000385 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.117.544/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013NS000386 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.117.546/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2013NS000387 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.113.499/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 498,00 |
| 2013NS000388 | 2013-01-21T00:00 | NFSE 189 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, PROGRAMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE APLICATIVO PARA APARELHOS MÓVEIS E PORTÁTEIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 604/2012 SIGMAS. | 08.916.988/0001-45 - INOVARE TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 2.878,90 |
| 2013NS000388 | 2013-07-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000366 - DESPESA DE EXERC. ANTERIORES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -200,00 |
| 2013NS000389 | 2013-01-21T00:00 | Danfe 31349 - Fornecimento de oxigenio gasoso medicinal. Ret. SRF 5,85 PC. Relacao 10/2013 Sigmas. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 108,00 |
| 2013NS000389 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.117.448/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 100,00 |
| 2013NS000390 | 2013-01-21T00:00 | DANFE 647 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CABEAMENTO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 10/2013 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.237,50 |
| 2013NS000390 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.113.500/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 418,08 |
| 2013NS000391 | 2013-01-21T00:00 | NFSE 877301/877302/878069... - ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - ISENTO RETENCAO - PERIODO: 26/11/2012 a 26/12/2012 - RELACAO 10/2013 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 58.708,85 |
| 2013NS000391 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.113.497/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 186,99 |
| 2013NS000392 | 2013-01-21T00:00 | DANFE 536 E 638 - FORNECIMENTO DE QUADRO ELETRICO E OUTROS.. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE 638 COM BLOQUEIO DE R$ 562,41 (MULTA). RELAÇÃO 02/2013 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.529,37 |
| 2013NS000392 | 2013-01-21T00:00 | DANFE 536 E 638 - FORNECIMENTO DE QUADRO ELETRICO E OUTROS.. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE 638 COM BLOQUEIO DE R$ 562,41 (MULTA). RELAÇÃO 02/2013 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 17.042,71 |
| 2013NS000392 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.118.088/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 182,07 |
| 2013NS000393 | 2013-01-21T00:00 | DANFE 27 - FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DO BRASIL E DO ESTADO DE GOIAS, A PEDIDO DO DECOM/CD. EMRPESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 580/2012 SIGMAS. | 11.816.646/0001-68 - TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME | R$ 180,00 |
| 2013NS000393 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.118.080/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2013NS000394 | 2013-01-21T00:00 | NFS 218-SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE/CD. RET RFB 9,45PC E ISS 2PC. REL 12/2013 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 485,76 |
| 2013NS000394 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.118.075/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2013NS000395 | 2013-01-21T00:00 | DANFE 30.632 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINITRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI GERENCIAL,...RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC. REL. 10/2013 SIGMAS. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 23.378,08 |
| 2013NS000395 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 15/07/2013, PROC.113.687/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.737,40 |
| 2013NS000396 | 2013-01-21T00:00 | DANFE 54434 - FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE ESCOVA DE LIMPEZA DA ABERTURA DOS CANAIS, MARCA OLYMPUS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC. RELAÇÃO 10/2013 SIGMAS. | 04.937.243/0001-01 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | R$ 550,00 |
| 2013NS000396 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.117.450/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013NS000397 | 2013-01-21T00:00 | SITUAÇÃO INCORRETA. | 08.830.899/0001-81 - TONET E CIA LTDA - ME | R$ -41.829,50 |
| 2013NS000397 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.005.383/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.648,00 |
| 2013NS000398 | 2013-01-21T00:00 | DANFE 293 E 294 - PREST. SERVIÇOS LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 14/2013 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 142.170,80 |
| 2013NS000398 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADA PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.112.253/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.550,00 |
| 2013NS000399 | 2013-01-21T00:00 | DANFE 430 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO DE RETENCAO. PERIODO: PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO/2012. REL 14/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 17.300,08 |
| 2013NS000399 | 2013-07-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000398 PARA ACERTO DE HISTORICO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.550,00 |
| 2013NS000400 | 2013-01-21T00:00 | DANFE 372/419 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE CAIXA, ELETRODUTO METALICO E CABO UNIPOLAR, A PEDIDO DO DETEC/CD - BLOQ R$ 1.142,77 (DANFE 372) E R$ 604,80 (DANFE 419) - PROC. 141.556/2011 - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 8/2013 SIGMAS. | 08.830.899/0001-81 - TONET E CIA LTDA - ME | R$ 41.829,50 |
| 2013NS000400 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.112.253/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.550,00 |
| 2013NS000401 | 2013-01-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA TAM 4480084/2012, PROC.14962/2012, BASE CALC. TAM R$510.731,78, INFRAERO R$18.466,38, GLOSA R$184,30 DE ADIC.EMISSÃO, DESC. REEMB. VISTA R$3.561,47, IN 1234/2012 E ALTERAÇÕES RFB | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 529.013,86 |
| 2013NS000401 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.115.216/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.309,51 |
| 2013NS000402 | 2013-01-21T00:00 | NFFS 8196 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET. SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 7/12 - RELAÇÃO 14/2013 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 61.431,27 |
| 2013NS000402 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.105.460/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 757,90 |
| 2013NS000403 | 2013-01-21T00:00 | DANFE 49 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET SRF 5,85PC. REL. 10/2013 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 115,55 |
| 2013NS000403 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.005.709/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.168,91 |
| 2013NS000404 | 2013-01-21T00:00 | NFfS 14.173 - SERVICO GARANTIA FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECN AOS EQUIPAMENTOS SWITCHES DE ACESSO A REDE CORPORATIVA. PER: 11/11/2012 a 10/12/2012. RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. RELACAO 14/2013 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 22.000,00 |
| 2013NS000404 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.117.359/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013NS000405 | 2013-01-21T00:00 | DOCUMENTO 00001549596 - CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CD, A PEDIDO CEFOR/CD. PERIODO: DEZEMBRO/2012. RELAÇÃO 14/2013 SIGMAS. | 02.102.498/0001-29 - METLIFE | R$ 155,03 |
| 2013NS000405 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.116.655/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 344,08 |
| 2013NS000406 | 2013-01-21T00:00 | NFFS 20203 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: 03/11/2012 A 02/12/2012. REL 10/2013 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.093,92 |
| 2013NS000406 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.107.413/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 416,00 |
| 2013NS000407 | 2013-01-21T00:00 | Nf 478 e outras-FORNEC LANCHES. RET SRF 5,85PC. TRANS FUNRO 23.700,00 MULTAS PORT DIVERSAS (NF 439/456/514/604parte).BLOQUEIO 17.850,14 PARECER DG PROC.133093/10.REL 4/13 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 466,62 |
| 2013NS000407 | 2013-01-21T00:00 | Nf 478 e outras-FORNEC LANCHES. RET SRF 5,85PC. TRANS FUNRO 23.700,00 MULTAS PORT DIVERSAS (NF 439/456/514/604parte).BLOQUEIO 17.850,14 PARECER DG PROC.133093/10.REL 4/13 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 816,50 |
| 2013NS000407 | 2013-01-21T00:00 | Nf 478 e outras-FORNEC LANCHES. RET SRF 5,85PC. TRANS FUNRO 23.700,00 MULTAS PORT DIVERSAS (NF 439/456/514/604parte).BLOQUEIO 17.850,14 PARECER DG PROC.133093/10.REL 4/13 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 13.994,83 |
| 2013NS000407 | 2013-01-21T00:00 | Nf 478 e outras-FORNEC LANCHES. RET SRF 5,85PC. TRANS FUNRO 23.700,00 MULTAS PORT DIVERSAS (NF 439/456/514/604parte).BLOQUEIO 17.850,14 PARECER DG PROC.133093/10.REL 4/13 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 14.282,65 |
| 2013NS000407 | 2013-01-21T00:00 | Nf 478 e outras-FORNEC LANCHES. RET SRF 5,85PC. TRANS FUNRO 23.700,00 MULTAS PORT DIVERSAS (NF 439/456/514/604parte).BLOQUEIO 17.850,14 PARECER DG PROC.133093/10.REL 4/13 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 17.876,35 |
| 2013NS000407 | 2013-01-21T00:00 | Nf 478 e outras-FORNEC LANCHES. RET SRF 5,85PC. TRANS FUNRO 23.700,00 MULTAS PORT DIVERSAS (NF 439/456/514/604parte).BLOQUEIO 17.850,14 PARECER DG PROC.133093/10.REL 4/13 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 25.067,61 |
| 2013NS000407 | 2013-01-21T00:00 | Nf 478 e outras-FORNEC LANCHES. RET SRF 5,85PC. TRANS FUNRO 23.700,00 MULTAS PORT DIVERSAS (NF 439/456/514/604parte).BLOQUEIO 17.850,14 PARECER DG PROC.133093/10.REL 4/13 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 28.582,90 |
| 2013NS000407 | 2013-01-21T00:00 | Nf 478 e outras-FORNEC LANCHES. RET SRF 5,85PC. TRANS FUNRO 23.700,00 MULTAS PORT DIVERSAS (NF 439/456/514/604parte).BLOQUEIO 17.850,14 PARECER DG PROC.133093/10.REL 4/13 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 33.246,13 |
| 2013NS000407 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC. 114.378/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.750,00 |
| 2013NS000408 | 2013-01-21T00:00 | DANFE 218 E 210 - FORNECIMENTO DE ÁLCOOL, ESTOPA E OUTROS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 14/2013 SIGMAS. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 8.802,80 |
| 2013NS000408 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.100.571/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,18 |
| 2013NS000409 | 2013-01-21T00:00 | DANFE 429/433/445 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO DE RETENCAO. PERÍODO: DEZEMBRO/2012. REL. 10/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 30.022,67 |
| 2013NS000409 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.118.260/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.508,00 |
| 2013NS000410 | 2013-01-21T00:00 | Concessão de suprimento de fundos a Ginny Carla Morais de Carvalho para atender despesas com material de consumo e serviços diversos,conf. autor. D.6 em 01/13. proc.133.028/12 -SECOM- | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ 600,00 |
| 2013NS000410 | 2013-01-21T00:00 | Concessão de suprimento de fundos a Ginny Carla Morais de Carvalho para atender despesas com material de consumo e serviços diversos,conf. autor. D.6 em 01/13. proc.133.028/12 -SECOM- | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ 8.000,00 |
| 2013NS000410 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.116.976/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.907,93 |
| 2013NS000411 | 2013-01-21T00:00 | SITUAÇÃO INCORRETA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -17.042,71 |
| 2013NS000411 | 2013-01-21T00:00 | SITUAÇÃO INCORRETA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -1.529,37 |
| 2013NS000411 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.115.549/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2013NS000412 | 2013-01-21T00:00 | FOPAG JAN/2013 - FORA DA FITA - PESSOAL (33.023,20) E PENSAO ALIMENTICIA (1.382,13) ??RELACAO DE CREDITO 002/2013 - PROTOCOLO BB - DDP 048-01/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.405,33 |
| 2013NS000412 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.117.044/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 229,29 |
| 2013NS000413 | 2013-01-21T00:00 | DANFE 536 E 638 - FORNECIMENTO DE QUADRO ELETRICO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. DANFE 638 COM BLOQUEIO DE R$ 562,41 (MULTA). RELAÇÃO 02/2013 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.529,37 |
| 2013NS000413 | 2013-01-21T00:00 | DANFE 536 E 638 - FORNECIMENTO DE QUADRO ELETRICO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. DANFE 638 COM BLOQUEIO DE R$ 562,41 (MULTA). RELAÇÃO 02/2013 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 17.042,71 |
| 2013NS000413 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.111.564/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.268,83 |
| 2013NS000414 | 2013-01-21T00:00 | FOPAG JAN/2013 NORMAL - CONTINUACAO DA 2013FL000008 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.545.809,38 |
| 2013NS000414 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.115.697/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2013NS000415 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.112.877/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.009,99 |
| 2013NS000416 | 2013-01-21T00:00 | 8 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$558,00 REF. 2 ADICIONAIS EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$269,44 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO BRANCO E BASILÉIA (AC), DE 21 A 25 E 28 A 31/01/2013. PROCESSO 133028/2012. PONTO 7296. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.080,56 |
| 2013NS000416 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.112.107/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2013NS000417 | 2013-01-21T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.080,56 |
| 2013NS000417 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA , AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.118.304/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.070,00 |
| 2013NS000418 | 2013-01-21T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$151,56 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO BRANCO E BASILÉIA (AC), DE 21 A 25/01/2013. PROCESSO 133028/2012. PONTO 7296. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,94 |
| 2013NS000418 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.113.270/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.133,76 |
| 2013NS000419 | 2013-01-21T00:00 | NFS 9114 A 9118/9130/9104 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDACAO ISENTA DE IMPOSTOS. REL. 12/2013 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 77.071,01 |
| 2013NS000419 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.112.316/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.422,20 |
| 2013NS000420 | 2013-01-21T00:00 | DANFE 50 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS(GARAGENS DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS) - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 12/2013 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 189,31 |
| 2013NS000420 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.113.540/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 622,88 |
| 2013NS000421 | 2013-01-21T00:00 | DANFE 3.986 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO CARDÍACO. RETENÇÃO 9,45PC E 5 PC ISS - PERÍODO: NOVEMBRO/2012 - RELAÇÃO 12/2013 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 455,00 |
| 2013NS000421 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013, PROC.119.618/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.921,98 |
| 2013NS000422 | 2013-01-21T00:00 | DANFE 78 - FORNECIMENTO DE PARAFUSOS PARA AMCO II, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 12/2013 SIGMAS. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 70,80 |
| 2013NS000422 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.112.418/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2013NS000423 | 2013-01-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000171 PARA RETER ISS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ -2.790,00 |
| 2013NS000423 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.117.039/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013NS000424 | 2013-01-21T00:00 | NFS 394- MANUTENÇÃO PREV/CORRETIVA DE SISTEMAS OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE 0² E RESPECTIVAS REDES, PARA USO MÉDICO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS 5PC - DEZ/12 - REL 12/2013 SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2013NS000424 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.116.032/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.697,98 |
| 2013NS000425 | 2013-01-22T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2013FL000005/NS358, TENDO EM VISTA DUPLICIDADE DE REGISTRO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -26.281,88 |
| 2013NS000425 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.119.192/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.652,77 |
| 2013NS000426 | 2013-01-22T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2013FL000006/NS361, TENDO EM VISTA DUPLICIDADE DE REGISTRO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -26.281,88 |
| 2013NS000426 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.119.273/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.800,00 |
| 2013NS000427 | 2013-01-22T00:00 | 4,5 diárias c/ vlr unit. de US$428,00(R$898,80)(R$4044,60)+ US$215,00(R$451,50)ref a adic. de emb./desemb. Viagem a Havana-Cuba, de 27/01 a 1/02. processo. 133.317/2012. cotação dólar 2,10. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.496,10 |
| 2013NS000427 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.005.882/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 235,00 |
| 2013NS000428 | 2013-01-22T00:00 | 4,5 diárias c/ vlr unit. de uS428,00(R$898,80)(R$4044,60)+ US$215,00(R$451,50)ref a adic. de emb./desemb.Viagem a Havana-Cuba, de 27/01 a 1/02. processo. 133.317/2012. cotação dólar 2,10. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.496,10 |
| 2013NS000428 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.004.749/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2013NS000429 | 2013-01-22T00:00 | Estorno para novo lançamento. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -8.000,00 |
| 2013NS000429 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.117.363/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2013NS000430 | 2013-01-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL - TENDO EM VISTA CORREÇÃO DE VALORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -17.545.809,38 |
| 2013NS000430 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.117.603/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2013NS000431 | 2013-01-22T00:00 | NFST 5125/09/2012 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP). RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: 02/08/12 A 01/09/12. GLOSA: 1.575,06 (COBR INDEVIDA). REL 031/2012 SIGMAS. VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 16.852,05 |
| 2013NS000431 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.111.938/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2013NS000432 | 2013-01-22T00:00 | FAT 12/12/22900002-1 - SERV TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNACIONAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/12/12 A 01/01/13. RELAÇÃO 031/2013 SIGMAS. EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.933,42 |
| 2013NS000432 | 2013-01-22T00:00 | FAT 12/12/22900002-1 - SERV TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNACIONAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/12/12 A 01/01/13. RELAÇÃO 031/2013 SIGMAS. EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 209.999,29 |
| 2013NS000432 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.112.147/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 670,00 |
| 2013NS000433 | 2013-01-22T00:00 | AV em duplicidade. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.496,10 |
| 2013NS000433 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.116.840/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.747,08 |
| 2013NS000434 | 2013-01-22T00:00 | FOPAG JAN/2013 - CONTINUAÇÃO DA 2013FL000008 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.556.322,63 |
| 2013NS000434 | 2013-01-22T00:00 | FOPAG JAN/2013 - CONTINUAÇÃO DA 2013FL000008 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.989.486,75 |
| 2013NS000434 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.113.461/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2013NS000435 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.107.343/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 186.200,00 |
| 2013NS000436 | 2013-01-22T00:00 | CALCULO DO IMPOSTO EQUIVOCADO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -4.852,00 |
| 2013NS000436 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.006.792/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 370,29 |
| 2013NS000437 | 2013-01-22T00:00 | FAT 24769042012 E 27751012012 - TELEFONIA MOVEL PESSOAL PÓS-PAGO,COM FORNEC DE APARELHOS CELULARES. RET SRF 9,45PCCONF IN RFB 1234/2012(S/VALOR ORIGINAL DAS FATURAS). PER: 02/12/11 A 01/1/12 E 02/03 A 01/04/12. REL 29/13 SIG. VIVO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 80.291,62 |
| 2013NS000437 | 2013-01-22T00:00 | FAT 24769042012 E 27751012012 - TELEFONIA MOVEL PESSOAL PÓS-PAGO,COM FORNEC DE APARELHOS CELULARES. RET SRF 9,45PCCONF IN RFB 1234/2012(S/VALOR ORIGINAL DAS FATURAS). PER: 02/12/11 A 01/1/12 E 02/03 A 01/04/12. REL 29/13 SIG. VIVO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 151.433,73 |
| 2013NS000437 | 2013-01-22T00:00 | FAT 24769042012 E 27751012012 - TELEFONIA MOVEL PESSOAL PÓS-PAGO,COM FORNEC DE APARELHOS CELULARES. RET SRF 9,45PCCONF IN RFB 1234/2012(S/VALOR ORIGINAL DAS FATURAS). PER: 02/12/11 A 01/1/12 E 02/03 A 01/04/12. REL 29/13 SIG. VIVO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 249.599,79 |
| 2013NS000437 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.117.424/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 69.982,92 |
| 2013NS000438 | 2013-01-22T00:00 | FOPAG-JAN/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 649,01 |
| 2013NS000438 | 2013-01-22T00:00 | FOPAG-JAN/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.712,00 |
| 2013NS000438 | 2013-01-22T00:00 | FOPAG-JAN/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.067,03 |
| 2013NS000438 | 2013-01-22T00:00 | FOPAG-JAN/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.931,85 |
| 2013NS000438 | 2013-01-22T00:00 | FOPAG-JAN/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.771,39 |
| 2013NS000438 | 2013-01-22T00:00 | FOPAG-JAN/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 41.055,92 |
| 2013NS000438 | 2013-01-22T00:00 | FOPAG-JAN/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 52.310,86 |
| 2013NS000438 | 2013-01-22T00:00 | FOPAG-JAN/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 134.153,98 |
| 2013NS000438 | 2013-01-22T00:00 | FOPAG-JAN/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 546.586,88 |
| 2013NS000438 | 2013-01-22T00:00 | FOPAG-JAN/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.255.395,10 |
| 2013NS000438 | 2013-01-22T00:00 | FOPAG-JAN/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.181.270,04 |
| 2013NS000438 | 2013-01-22T00:00 | FOPAG-JAN/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.870.178,84 |
| 2013NS000438 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.113.224/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 801,36 |
| 2013NS000439 | 2013-01-22T00:00 | DANFE 20991 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO MEDICO - RET SRF 5,85 PC CONFORME IN 1234/2012 - REL 10/2013 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 4.852,00 |
| 2013NS000439 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.004.469/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.628,03 |
| 2013NS000440 | 2013-01-22T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7 - FORN. AGUA E ESGOTO SANITARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB. PERIODO: JANEIRO/13. RET. RFB 9,45PC. REL. 33/2013. CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.002,26 |
| 2013NS000440 | 2013-01-22T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7 - FORN. AGUA E ESGOTO SANITARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB. PERIODO: JANEIRO/13. RET. RFB 9,45PC. REL. 33/2013. CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 24.340,29 |
| 2013NS000440 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDA E AUTORIZADA PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. | 098.755.143-49 - DOMINGOS FILHO | R$ 800,00 |
| 2013NS000441 | 2013-01-22T00:00 | valores indevidos | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -249.599,79 |
| 2013NS000441 | 2013-01-22T00:00 | valores indevidos | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -151.433,73 |
| 2013NS000441 | 2013-01-22T00:00 | valores indevidos | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -80.291,62 |
| 2013NS000441 | 2013-07-18T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000435 PARA ACERTO DA DATA DE ATESTE. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -186.200,00 |
| 2013NS000442 | 2013-01-22T00:00 | NFS 7.505 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 3 UNIDADES RESFRIADORAS DE LÍQUIDO PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA DO EDIFÍCIO ANEXO II DA CD, REF. AO FAT DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO 2742/11. RET. SRF 5,85 PC E ISS 2 PC. REL. 22/13 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 118.204,70 |
| 2013NS000442 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.107.343/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 186.200,00 |
| 2013NS000443 | 2013-07-18T00:00 | NFS-e 10368 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JORGE HENRIQUE DA S.JÚNIOR NO SEMINÁRIO CALL CENTER IP+CRM, EM SÃO PAULO-SP, DIAS 24 A 25 DE JUNHO DE 2013. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS 2PERC. P/SP. PROC.113.162/13. REL.352/13. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 920,00 |
| 2013NS000444 | 2013-01-22T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER: JANEIRO/13. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 6.117,25(ANÁLISE DE ÁGUA). REL. 35/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 18.173,39 |
| 2013NS000444 | 2013-01-22T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER: JANEIRO/13. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 6.117,25(ANÁLISE DE ÁGUA). REL. 35/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 254.427,40 |
| 2013NS000444 | 2013-07-18T00:00 | DANFE/NFE 081 - PARTIC. SERV. ADMILSON A.NERY E OUTROS NO CURSO PROTEÇÃO DE AUTORIDADES, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 29 A 03 DE JULHO DE 2013. ISENTA RET.TRIB.FED.-EMPR.OPT.SIMPLES NAC. ISS 2PERC. P/GDF. PROC.117.300/13. REL.352/13. | 09.449.367/0001-61 - A&S CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANÇA LTDA-ME | R$ 18.000,00 |
| 2013NS000445 | 2013-01-22T00:00 | DANFE 1.315 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE OFICINA MECÂNICA - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/12 - RELAÇÃO 22/2013 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.091,50 |
| 2013NS000445 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.114.217/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 753,00 |
| 2013NS000446 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.118.324/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2013NS000447 | 2013-01-22T00:00 | DANFE 62445 - FORNECIMENTO DE APARELHO DE ONDAS CURTAS, A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 5,85PC - BLOQUEIO R$ 210,10 (MULTA - PROCESSO 142.498/11) - RELAÇÃO 22/2013. | 01.447.737/0001-10 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | R$ 6.366,62 |
| 2013NS000447 | 2013-07-18T00:00 | ANULAÇÃO DA 2013NP000173 PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | 09.449.367/0001-61 - A&S CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANÇA LTDA-ME | R$ -18.000,00 |
| 2013NS000448 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.115.466/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013NS000449 | 2013-01-22T00:00 | DANFE 2.071 - FORNECIMENTO DE PAQUÍMETRO ANALÓGICO, A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 22/2013 SIGMAS. | 04.895.331/0001-98 - ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | R$ 260,00 |
| 2013NS000449 | 2013-07-18T00:00 | DANFE/NFE 081 - PARTIC. SERV. ADMILSON A. NERY E OUTROS NO CURSO PROTEÇÃO DE AUTORIDADES, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 29/06/13 A 03/07/13. ISENTA RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12 (OPT.SIMP.NAC.). ISS 2PERC. P/GDF. PROC.117.300/13. REL.352/13. | 09.449.367/0001-61 - A&S CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANÇA LTDA-ME | R$ 18.000,00 |
| 2013NS000450 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.115.415/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2013NS000451 | 2013-01-22T00:00 | FOPAG-JAN/2013 - NORMAL.??- CONTINUACAO DA 2013FL000008. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 115,00 |
| 2013NS000451 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.119.050/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 361,83 |
| 2013NS000452 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.115.273/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.600,00 |
| 2013NS000453 | 2013-01-22T00:00 | DANFE 573 - FORNECIMENTO DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS, COMPOSTO DE TERMINAIS C/MONITOR, TECLADO...INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. PERIODO: 28/11/2012 a 27/12/2012 - RELAÇÃO 22/2013 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.730,50 |
| 2013NS000453 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.118.095/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 168,18 |
| 2013NS000454 | 2013-01-22T00:00 | DANFE 546 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINA TIPO ROLO COM TECIDO BLACKOUT, MARCA LUXAFLEX, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 22/13 SIGMAS. | 24.933.541/0001-30 - PAPER HOUSE DECORAÇÕES LTDA | R$ 28.000,00 |
| 2013NS000454 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDA E AUTORIZADA PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. | 172.073.209-49 - EDUARDO SCIARRA | R$ 400,00 |
| 2013NS000455 | 2013-01-22T00:00 | danfe 2897 - prestação de serviço de instalação de 850m2 de carpete para uso comercial no plenario ulisses guimaraes, a pedido do detec/cd, empresa optante simples. rel. 30/2013 sigmas. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 5.593,00 |
| 2013NS000455 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.113.209/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013NS000456 | 2013-01-22T00:00 | PAGAMENTO FATURAS TRIP 43223, 44372 E 43755/2012. PROCESSOS 17615, 18518 E 17619/2012. BASE DE CÁLCULO TRIP (R$ 1.371,38), INFRAERO (R$ 41,13). IN RFB N 1234/2012 E ALTERAÇÕES. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 1.412,51 |
| 2013NS000456 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDA E AUTORIZADA PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC. 115.495/2013. | 456.219.856-72 - JOAO JUNIOR | R$ 1.650,00 |
| 2013NS000457 | 2013-01-22T00:00 | DANFE 2869(CÓPIA): LIBERAÇÃO PARCIAL VALOR BLOQUEADO 2012NS005233 CONFORME AUTORIZAÇÃO E FORMALIZAÇÃO ANEXAS - RELAÇÃO 22/2013 SIGMAS. | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ 553.492,00 |
| 2013NS000457 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.106.562/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 527,06 |
| 2013NS000458 | 2013-01-22T00:00 | NFSE 6.088 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 30/11/12 A 30/12/12 - RELAÇÃO 22/2013 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 14.854,84 |
| 2013NS000458 | 2013-07-18T00:00 | ANULAÇÃO DA 2013NS000454 PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | 172.073.209-49 - EDUARDO SCIARRA | R$ -400,00 |
| 2013NS000459 | 2013-01-22T00:00 | FOPAG JAN/2013 - FORA DA FITA - PESSOAL (33.023,20) E PENSAO ALIMENTICIA (1.382,13) ??RELACAO DE CREDITO 002/2013 - PROTOCOLO BB - DDP 048-01/2013 - complementacao da 2013Fl000009/NS000412 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2013NS000459 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDA E AUTORIZADA PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC. 111.634/2013. | 172.073.209-49 - EDUARDO SCIARRA | R$ 400,00 |
| 2013NS000460 | 2013-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO TAKAYAMA, CART. 469/2011, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4129. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2013NS000460 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDA E AUTORIZADA PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC. 110.666/2013. | 334.105.180-53 - HENRIQUE JUNIOR | R$ 1.500,00 |
| 2013NS000461 | 2013-01-22T00:00 | DANFE 26.107 - FORNECIMENTO DE ASSINATURA ANUAL DO BANCO DE DADOS BIBLIOTECA DIGITAL FORUM, A PEDIDO DO CEDI/CD. PERIODO: 31/12/2012 A 30/12/2013. RET. SRF 9,45 PC. RELAÇÃO 22/2013 SIGMAS. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 26.453,00 |
| 2013NS000461 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDA E AUTORIZADA PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC. 109.446/2013. | 005.707.452-68 - JOSE LINS | R$ 1.800,00 |
| 2013NS000462 | 2013-01-22T00:00 | ERRO NO CALCULO DO ISS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -118.204,70 |
| 2013NS000462 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDA E AUTORIZADA PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC. 114.804/2013. | 247.312.708-55 - MARA GABRILLI | R$ 553,32 |
| 2013NS000463 | 2013-01-22T00:00 | NFS 7.505 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 3 UNIDADES RESFRIADORAS DE LÍQUIDO PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA DO EDIFÍCIO ANEXO II DA CD, REF. AO FAT DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO 2742/11. RET. SRF 5,85 PC E ISS 1 PC. REL. 22/13 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 118.204,70 |
| 2013NS000463 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDA E AUTORIZADA PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC. 114.803/2013. | 247.312.708-55 - MARA GABRILLI | R$ 75,00 |
| 2013NS000464 | 2013-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4130. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 262.456,37 |
| 2013NS000464 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDA E AUTORIZADA PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC. 131.243/2012. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 1.000,00 |
| 2013NS000465 | 2013-01-22T00:00 | INCLUIR RETENÇÃO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -5.593,00 |
| 2013NS000465 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDA E AUTORIZADA PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC. 111.582/2013. | 023.729.675-68 - ANTONIO SILVA | R$ 1.000,00 |
| 2013NS000466 | 2013-01-22T00:00 | danfe 2897 - prestação de serviço de instalação de 850m2 de carpete para uso comercial no plenario ulisses guimaraes, a pedido do detec/cd, ret. de 5,85 pc e 5 pc iss. rel. 30/2013 sigmas. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 5.593,00 |
| 2013NS000466 | 2013-07-18T00:00 | DANFE/NFE 295 - PARTICIP.DE CINCO SERVS. DA CD NA CONF. ÁGILE BRAZIL 2013, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 26 A 28/06/13 E EM OUTROS CURSOS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC). ISS 2,00 PERC. P/GDF. PROC. 115.251/13. REL. 352/13 | 11.097.564/0001-00 - Criativa Eventos e Marleting Promocional Ltda | R$ 7.991,50 |
| 2013NS000467 | 2013-01-22T00:00 | DANFE 3.122 - COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS E EFLUENTES POLUENTES LÍQUIDOS E SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E NÃO-RECICLÁVEIS, GERADOS EM PROCESSOS GRÁFICOS E FOTOGRÁFICOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 4,31PC - REL 24/2013 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 6.965,00 |
| 2013NS000467 | 2013-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.117.806/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.128,03 |
| 2013NS000468 | 2013-01-22T00:00 | FOPAG JAN/2013 - CONTINUAÇÃO DA 2013FL000008 - PESSOAL FORA DA FITA.??CONFORME RELACAO BB 003/2013 E PROTOCOLO ANEXO. GRUPOS 2, 6 E 8. DDP 077-01/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37.828,69 |
| 2013NS000468 | 2013-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.118.698/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.855,86 |
| 2013NS000469 | 2013-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4130. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 58.572,42 |
| 2013NS000469 | 2013-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.115.245/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2013NS000470 | 2013-01-22T00:00 | NFEI 201200000244280 - SERVIÇO DE LOCACAO DE SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOW. RET SRF 9,45PC. RELACAO 24/2013 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 51,11 |
| 2013NS000470 | 2013-01-22T00:00 | NFEI 201200000244280 - SERVIÇO DE LOCACAO DE SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOW. RET SRF 9,45PC. RELACAO 24/2013 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 204,42 |
| 2013NS000470 | 2013-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.113.539/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 380,00 |
| 2013NS000471 | 2013-01-22T00:00 | OFÍCIO 015/2013/GN PLANO DE SAÚDE E AMBIÊNCIA CORPORATIVA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE JAN/2013 - PROC. 101.641/2013. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 7.375.838,56 |
| 2013NS000471 | 2013-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.113.115/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.642,92 |
| 2013NS000472 | 2013-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4131. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.745,76 |
| 2013NS000472 | 2013-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DO EXERCÍCIO DE 2012, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADA PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC. 101.257/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2013NS000473 | 2013-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4131. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.474,58 |
| 2013NS000473 | 2013-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.101.257/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2013NS000474 | 2013-01-22T00:00 | RECIBOS S/N - PREMIAÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS BRASILEIROS DE MÉDIA DURAÇÃO, DESTINADOS À VEICULAÇÃO NA TV CÂMARA - FILMES: OLHO DA RUA E PRESIDENTE VARGAS, BIOGRAFIA DE UMA AVENIDA - ISENTOS IMPOSTOS (PRÊMIOS) - RELAÇÃO 01/2013 MEMO. | PF0100008 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 10.000,00 |
| 2013NS000474 | 2013-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.112.962/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013NS000475 | 2013-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHOR DEPUTADO JOAO CAMPOS, CART. 41/2011, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4132. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39.359,47 |
| 2013NS000475 | 2013-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC. 113.527/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.034,00 |
| 2013NS000476 | 2013-01-22T00:00 | NFSE 132 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITRO 250, COM FORNECIMENTO DE PECAS, A PEDIDO DO DEMED. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PERIODO: 13/12/12 A 12/01/13 - RELAÇÃO 24/2013 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 432,00 |
| 2013NS000476 | 2013-01-22T00:00 | NFSE 132 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITRO 250, COM FORNECIMENTO DE PECAS, A PEDIDO DO DEMED. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PERIODO: 13/12/12 A 12/01/13 - RELAÇÃO 24/2013 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 648,00 |
| 2013NS000476 | 2013-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC. 117.700/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.790,00 |
| 2013NS000477 | 2013-01-22T00:00 | DANFES: 1.867.349/1.868.571/1.896.174/1.896.150/1.888.667/1.894.297/1.888.384/1.866.824 - COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (DISCURSO DO REI E OUTROS). EMP. OP. S/NACIONAL. RELACÃO: 24/2012 SIGMAS. MULTA: R$ 623,76 - PROC. 115.192/2011 | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 284,20 |
| 2013NS000477 | 2013-01-22T00:00 | DANFES: 1.867.349/1.868.571/1.896.174/1.896.150/1.888.667/1.894.297/1.888.384/1.866.824 - COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (DISCURSO DO REI E OUTROS). EMP. OP. S/NACIONAL. RELACÃO: 24/2012 SIGMAS. MULTA: R$ 623,76 - PROC. 115.192/2011 | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 1.082,99 |
| 2013NS000477 | 2013-01-22T00:00 | DANFES: 1.867.349/1.868.571/1.896.174/1.896.150/1.888.667/1.894.297/1.888.384/1.866.824 - COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (DISCURSO DO REI E OUTROS). EMP. OP. S/NACIONAL. RELACÃO: 24/2012 SIGMAS. MULTA: R$ 623,76 - PROC. 115.192/2011 | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 1.495,40 |
| 2013NS000477 | 2013-01-22T00:00 | DANFES: 1.867.349/1.868.571/1.896.174/1.896.150/1.888.667/1.894.297/1.888.384/1.866.824 - COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (DISCURSO DO REI E OUTROS). EMP. OP. S/NACIONAL. RELACÃO: 24/2012 SIGMAS. MULTA: R$ 623,76 - PROC. 115.192/2011 | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 3.375,04 |
| 2013NS000477 | 2013-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC. 116.841/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 830,00 |
| 2013NS000478 | 2013-01-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000477 PARA INCLUIR BLOQUEIO MULTA. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -3.375,04 |
| 2013NS000478 | 2013-01-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000477 PARA INCLUIR BLOQUEIO MULTA. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -1.495,40 |
| 2013NS000478 | 2013-01-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000477 PARA INCLUIR BLOQUEIO MULTA. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -1.082,99 |
| 2013NS000478 | 2013-01-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000477 PARA INCLUIR BLOQUEIO MULTA. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -284,20 |
| 2013NS000478 | 2013-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. | 018.576.494-00 - JOSE CHAVES | R$ 1.800,00 |
| 2013NS000479 | 2013-01-22T00:00 | DANFES: 1.867.349/1.868.571/1.896.174/1.896.150/1.888.667/1.894.297/1.888.384/1.866.824 - COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (DISCURSO DO REI E OUTROS). EMP. OP. S/NACIONAL. RELACÃO: 24/2012 SIGMAS. MULTA: R$ 623,76 - PROC. 115.192/2011 | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 284,20 |
| 2013NS000479 | 2013-01-22T00:00 | DANFES: 1.867.349/1.868.571/1.896.174/1.896.150/1.888.667/1.894.297/1.888.384/1.866.824 - COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (DISCURSO DO REI E OUTROS). EMP. OP. S/NACIONAL. RELACÃO: 24/2012 SIGMAS. MULTA: R$ 623,76 - PROC. 115.192/2011 | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 1.082,99 |
| 2013NS000479 | 2013-01-22T00:00 | DANFES: 1.867.349/1.868.571/1.896.174/1.896.150/1.888.667/1.894.297/1.888.384/1.866.824 - COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (DISCURSO DO REI E OUTROS). EMP. OP. S/NACIONAL. RELACÃO: 24/2012 SIGMAS. MULTA: R$ 623,76 - PROC. 115.192/2011 | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 1.495,40 |
| 2013NS000479 | 2013-01-22T00:00 | DANFES: 1.867.349/1.868.571/1.896.174/1.896.150/1.888.667/1.894.297/1.888.384/1.866.824 - COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (DISCURSO DO REI E OUTROS). EMP. OP. S/NACIONAL. RELACÃO: 24/2012 SIGMAS. MULTA: R$ 623,76 - PROC. 115.192/2011 | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 3.375,04 |
| 2013NS000479 | 2013-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.112.322/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.601,39 |
| 2013NS000480 | 2013-01-23T00:00 | FAT.093/04/2012 e 024.769/04/2012 - TELEFONIA MOVEL PESSOAL PÓS-PAGO. RET SRF 9,45 PC (S/VALOR ORIGINAL DAS FATURAS R$ 300.626,53). PERÍODO: 02/03/2012 A 01/04/2012. RELACÃO: 29/2013 SIGMAS. VIVO | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 80.291,62 |
| 2013NS000480 | 2013-01-23T00:00 | FAT.093/04/2012 e 024.769/04/2012 - TELEFONIA MOVEL PESSOAL PÓS-PAGO. RET SRF 9,45 PC (S/VALOR ORIGINAL DAS FATURAS R$ 300.626,53). PERÍODO: 02/03/2012 A 01/04/2012. RELACÃO: 29/2013 SIGMAS. VIVO | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 149.113,01 |
| 2013NS000480 | 2013-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. | 165.085.130-87 - JORGE FILHO | R$ 22.901,17 |
| 2013NS000481 | 2013-01-23T00:00 | NF 603 - MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO ATUALIZAÇÃO VERSÃO (SOFTWARE DE BACKUP NETBACKUP) RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PARCELA 07/12 (26/11/12 A 25/12/12). REL. 24/2012 SIGMAS. MULTA R$ 1420,00 - PROC. 133.292/2011 | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 23.666,66 |
| 2013NS000481 | 2013-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC. 117.231/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.087,67 |
| 2013NS000482 | 2013-01-23T00:00 | ND 113ORD0032 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 502 DO BLOCO H DA SQS 114 - INTEGRANDE DA RESERVA TECNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 - PROCESSO 133.885/12 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2013NS000482 | 2013-07-22T00:00 | ANULAÇÃO DA 2013NS000478 PARA FINS DE INCLUSÃO DO NR. DO PROCESSO NO HISTÓRICO. | 018.576.494-00 - JOSE CHAVES | R$ -1.800,00 |
| 2013NS000483 | 2013-01-23T00:00 | ND 113ORD0018 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 304 DO BLOCO H DA SQS 114 - INTEGRANDE DA RESERVA TECNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 - PROCESSO 133.886/12 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2013NS000483 | 2013-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC. 112.322/2013. | 018.576.494-00 - JOSE CHAVES | R$ 1.800,00 |
| 2013NS000484 | 2013-01-23T00:00 | ND 113ORD0035 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 505 DO BLOCO H DA SQS 114 - INTEGRANDE DA RESERVA TECNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 - PROCESSO 133.887/12 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2013NS000484 | 2013-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/07/2013. PROC. 102.961/2013. | 210.628.622-87 - ARNALDO FIGUEIREDO | R$ 200,00 |
| 2013NS000485 | 2013-01-23T00:00 | ND 3.163.418 SEG. VIA - FAT. 1.713 - PREST. SERV. DE CESSÃO DE DIREITO DE UTILIZAÇÃO DO SIST. DE TELECOMUNICAÇÃO POR LINHAS FÍSICAS NO AEROPORTO DE BSB. PERÍODO: NOV/2012. RET. 9,45 PC IN 1234/2012 RFB. RELACÃO: 04/2013 MEMO | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2013NS000485 | 2013-07-22T00:00 | ANULAÇÃO DA 2013NS000481 PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -11.087,67 |
| 2013NS000486 | 2013-01-23T00:00 | ND 113EXT003/006/0019/0033//0036/0037 - 5/12 QUINTA PARC. DE PRORROG.TAXA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTOS 104/107/304/502/505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114 - INTEGRANDE DA RESERVA TECNICA DA CD PROC.133.987/13 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2013NS000486 | 2013-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.117.231/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.087,67 |
| 2013NS000487 | 2013-01-23T00:00 | ND 4979 a 4985. PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF FEVEREIRO/2013 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. PROCESSO:135.338/03. REL. 36/2013 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.953,21 |
| 2013NS000487 | 2013-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/07/2013. PROC. 107.646/2013. | 079.931.374-20 - JOAO SILVA | R$ 168,18 |
| 2013NS000488 | 2013-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS. PROC. 176.502/2008. DDP 080-01/2013. GRUPO 7. | 001.900.151-79 - HELEN ALVES | R$ 1.717,94 |
| 2013NS000488 | 2013-07-22T00:00 | ANULAÇÃO DA 2013NS000480 PARA FINS DE INCLUSÃO DO NR. DO PROCESSO NO HISTÓRICO. | 165.085.130-87 - JORGE FILHO | R$ -22.901,17 |
| 2013NS000489 | 2013-01-23T00:00 | NFSEF 2704 - SERV. MANUT. E SUPORTE TECNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTACAO DE ENERGIA. RET. RFB 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. DEZ/2012. RELACAO: 24/2013 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 28.296,62 |
| 2013NS000489 | 2013-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC. 117.231/2013. | 165.085.130-87 - JORGE FILHO | R$ 22.901,17 |
| 2013NS000490 | 2013-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS. PROC. 176.502/2008. DDP 081-01/2013. GRUPO 7. | 647.772.001-91 - ALEXANDRE ALVES | R$ 1.717,94 |
| 2013NS000490 | 2013-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 19/07/2013. PROC. 114.497/2013. | 165.085.130-87 - JORGE FILHO | R$ 6.000,00 |
| 2013NS000491 | 2013-01-23T00:00 | ND 4979 A 4985. PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF FEVEREIRO/2013 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. PROCESSO:135.338/03. REL. 36/13 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,01 |
| 2013NS000491 | 2013-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 19/07/2013. PROC.114.497/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2013NS000492 | 2013-01-23T00:00 | DANFE 319 - FORNECIMENTO DE DUAS UNIDADES DE VENTILADOR DE COLUNA MARCA VIVA VENTO, A PEDIDO DA PRIMEIRA VICE-PRESIDÊNCIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACÃO: 24/2013 SIGMAS | 14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 360,00 |
| 2013NS000492 | 2013-07-23T00:00 | NFS-E 1977 - CONTRAT. P/ MINISTRAR O CURSO JOGOS DE CIDADANIA E OUTRAS METODOL. AOS SERVS. DA CD, DIAS 04 E 05/12/12, NAS DEPEND. DO CEFOR. ISENTA RET.TRIB. FED.IN 1234/12 E ISS. INSS 11PERC. MAIS MULTA. PROC. 129.762/12. REL. 594/12. | 05.159.170/0001-37 - OFICINA MUNICIPAL-ESCOLA DE CIDADANIA E GESTÃO PÚBLICA | R$ 11.500,00 |
| 2013NS000493 | 2013-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS PRO-SAUDE. PROC. 100.183/2010. DDP 086-01/2013. GRUPO 7. | 481.564.850-68 - ANA BEDIN | R$ 8.790,03 |
| 2013NS000493 | 2013-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDA E AUTORIZADA PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC. 105.811/2012. | 025.748.372-15 - CARLOS SOUZA | R$ 46.364,36 |
| 2013NS000494 | 2013-01-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013FL000016/NS 490 PARA ALTERACAO DOS DADOS DE DOCUMENTO DE ORIGEM. | 647.772.001-91 - ALEXANDRE ALVES | R$ -1.717,94 |
| 2013NS000494 | 2013-07-30T00:00 | NFS-e 046 - CONTRAT. P/MINISTRAR CURSO NA ÁREA DE SEGURANÇA DE INTERESSE DO DEPOL - NAS DEP. DA CD, BRASÍLIA-DF, 24H/AULA. RET.TRIB.FED. IN/RFB 1234/12 9,45PERC., ISS 2PERC.P/GDF. E INSS 11PERC. MAIS MULTA. PROC.132.850/12.REL.366/13. | 07.259.712/0001-79 - BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | R$ 7.875,00 |
| 2013NS000495 | 2013-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS PRO-SAUDE. PROC. 176.502/2008. DDP 081-01/2013. GRUPO 7. | 647.772.001-91 - ALEXANDRE ALVES | R$ 1.717,94 |
| 2013NS000495 | 2013-07-30T00:00 | DANFE/NF-e 722 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE SERRA COPO DIAMANTADA 20MM E OUTROS TAMANHOS, MARCA ROCAST. EMPRESA ISENTA RET.TRIB.FED. IN/RFB 1234/12 (OP.SIMPLES NACIONAL). PROC.105.030/2013. REL.376/2013. | 07.533.168/0001-01 - MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 18.474,70 |
| 2013NS000496 | 2013-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS PRO-SAUDE. PROC. 100.183/2010. DDP 087-01/2013. GRUPO 7. | 344.183.691-04 - HELENA ZANELLA | R$ 8.790,03 |
| 2013NS000496 | 2013-07-31T00:00 | NFS-e 175-PART.SERV.BRUNO J.MEDEIROS E FERNANDA R.FREITAS NO CURSO ATUAL.MICROB:SOLUÇÕES DE PROB.DE CONT.NA PROD.DE ALIM.,DIAS 6 E 7/7/13-RIO DE JANEIRO-RJ.RET.TRIB.FED.9,45 PERC. NÃO RET.ISS(FALTA CÓD.REC.).PROC.118.737/13.REL.378/13 | 10.769.442/0001-50 - BIOSAFE CONSULTORIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR LTDA-ME | R$ 700,00 |
| 2013NS000497 | 2013-01-23T00:00 | NFS 2285 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAUDE/CD. ?RETENÇÃO SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. RELACAO 20/2013 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.678,08 |
| 2013NS000497 | 2013-08-01T00:00 | NFS-e 167-PART. SERV. PAULO H.SILVA NOS MÓD.PRINCÍP.DA COEXIST.E JOGOS COOP. DO CURSO PEDAGOGIA DA COOP.E MET.COOPER. EM BSB-DF, DIAS 11 A 14/07/13.ISENTA RET.TRIB.FED.(OP.SIMP.NAC.),ISS 3,84PERC P/SANTOS-SP.PROC.120713/13.REL.378/13. | 01.716.606/0001-90 - Projeto Cooperação - Comunidade de Serviços Ltda | R$ 780,00 |
| 2013NS000498 | 2013-01-23T00:00 | DANFE 301- FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE MONITORES DE VÍDEO LCD SEMP TOSHIBA LC4055FDA, A PEDIDO DO DEPOL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 20/2012 SIGMAS. | 13.550.158/0001-87 - DAMASCENO E COELHO LTDA | R$ 7.830,00 |
| 2013NS000498 | 2013-08-01T00:00 | ALTERAÇÃO DE HISTÓRICO. | 01.716.606/0001-90 - Projeto Cooperação - Comunidade de Serviços Ltda | R$ -780,00 |
| 2013NS000499 | 2013-01-23T00:00 | FATURAS 7892 E 8700 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 20/2013 SIGMAS. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 834,00 |
| 2013NS000499 | 2013-01-23T00:00 | FATURAS 7892 E 8700 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 20/2013 SIGMAS. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 1.360,00 |
| 2013NS000499 | 2013-08-01T00:00 | NFS-e 167-PART.SERV.PAULO H.SILVA NOS MÓDULOS PRINCÍP.DA COEXIST. E JOGOS COOP. DO CURSO PEDAGOGIA DA COOP.E MET.COLAB. EM BSB-DF,DE 11 A 14/07/13.ISENTA RET.TRIB.FED.(OP.SIMP.NAC.),ISS 3,84PERC P/SANTOS-SP.PROC.120713/13.REL.378/13. | 01.716.606/0001-90 - Projeto Cooperação - Comunidade de Serviços Ltda | R$ 780,00 |
| 2013NS000500 | 2013-01-23T00:00 | DANFE 8751 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE MARCADORES CARDIACOS...A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.5,85PC RFB.RELACAO 26/2013 SIGMAS. | 00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTDA EPP | R$ 1.280,00 |
| 2013NS000500 | 2013-08-05T00:00 | NFS-E 346-PARTICIP. SERVS. EDUARDO TRAMARIM (MAIS 3 SERVS) NO VII CONGR. NAC. DE GESTÃO DO CONHEC. NA ESFERA PÚB., EM BSB-DF, DIAS 17 A 19/06/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2,00PERC. P/DF. PROC. 117.043/13. REL.382/13. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 2.940,00 |
| 2013NS000501 | 2013-01-23T00:00 | DANFE 214 - FORNECIMENTO DE 43 UNIDADES DE DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 20/2013 SIGMAS. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 1.720,00 |
| 2013NS000501 | 2013-08-06T00:00 | NULAÇÃO DA 2013NS000500 UMA VEZ QUE ESTÁ SENDO SOLICITADA CARTA DE CORREÇÃO DA NOTA FISCAL. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ -2.940,00 |
| 2013NS000502 | 2013-01-23T00:00 | NFS 5162 - Serviço conservação, limpeza, portaria, zeladoria em imoveis funcionais/cd. Ret SRF 5,85pc conf IN RFB 1234/2012, INSS 11pc e ISS 5pc. Periodo: Dez/12. RELAÇÃO 37/2013 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 480.453,93 |
| 2013NS000502 | 2013-08-06T00:00 | FAT. 47882 2013 16-PARTIC. DE DANIELA G. ANDRÉ (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE PÓS-GRAD. EM TV DIG., INICIADO EM 30/03/12, EM BSB-DF, PARC. 16/18. ISENTA TRIB. FED.IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL. 386/13. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2013NS000503 | 2013-01-23T00:00 | Estorno após erro no SIAFI, para realização de novo lançamento. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -262.456,37 |
| 2013NS000503 | 2013-08-06T00:00 | NF-FPS 45.330 - PARTIC. DE SERVIDORAS DA CD NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS-EAD. PARCELA REF. MÊS JULHO/13. ISENTA RET TRIB. FED IN RFB 1234/12. ISS NÃO RET. FALTA DE CÓD. PROC. 116.234/12 REL. 386/2013. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ 1.097,25 |
| 2013NS000504 | 2013-01-23T00:00 | NFS 9177 - SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDACAO ISENTA DE IMPOSTOS. REL. 26/2013 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 8.321,59 |
| 2013NS000504 | 2013-08-06T00:00 | NFSE 2013502-PARTIC. SERVS. EDUARDO JOSÉ DOS REIS (MAIS 2 SERVS.) NO CURSO IMPERMEAB. E PROT. DAS EDIF., EM BRASÍLIA-DF, DIAS 08 A 02/07/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS 2,00 PERC. P/DF. PROC. 116.674/13. REL. 386/13. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 17.766,00 |
| 2013NS000505 | 2013-01-23T00:00 | DANFE 481 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BÁSICO PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL 26/2013 SIGMAS. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 324,00 |
| 2013NS000505 | 2013-08-06T00:00 | DANFE/NFE 3544 E 3851 - AQUISIÇÃO DE MAT. ELÉTRICO E ELETRÔNICO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PERC. BLOQUEADO O VALOR DE R$ 135,06 S/ DANFE/NFE 3544 (MULTA). PROC. 115.706/12. REL. 386/13. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 8.804,60 |
| 2013NS000506 | 2013-01-23T00:00 | DANFE 3.572 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPÉDICO, DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 26/2013 SIGMAS. | 96.182.837/0001-78 - CIRÚRGICA TREVO COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 1.540,80 |
| 2013NS000506 | 2013-08-06T00:00 | ANULAÇÃO DA 2013NS000504 PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ -17.766,00 |
| 2013NS000507 | 2013-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4130. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 262.456,37 |
| 2013NS000507 | 2013-08-06T00:00 | NFSE 2013502-PARTIC. SERVS. EDUARDO JOSÉ DOS REIS (MAIS 2 SERVS.) NO CURSO IMPERMEAB. E PROT. DAS EDIF., EM BRASÍLIA-DF, DIAS 08 A 12/07/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS 2,00 PERC. P/DF. PROC. 116.674/13. REL. 386/13. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 17.766,00 |
| 2013NS000508 | 2013-01-23T00:00 | DANFE 1.097 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO. RETENCAO 5,85 PC. RELACAO 26/2013 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.495,00 |
| 2013NS000508 | 2013-08-07T00:00 | DANFE/NFE 10866 - PARTICIP. DO SERVIDOR BRUNO E. MICELI NO CURSO DE HIGIENE DO TRABALHO E INSTRUMENT., EM CURITIBA-PR, 13 A 17/05/13. RET. TRIB. FED.IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2,00PERC. P/N.HAMBURGO-RS. PROC.103.997/13. REL. 388/13. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.550,00 |
| 2013NS000509 | 2013-01-23T00:00 | estorno total 2013ns000480 para acerto | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -149.113,01 |
| 2013NS000509 | 2013-01-23T00:00 | estorno total 2013ns000480 para acerto | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -80.291,62 |
| 2013NS000509 | 2013-08-08T00:00 | NFS-E 66391 - PART. SERVIDOR EDSON G. DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING, INICIO MAIO/11, 432 H/AULA, PARC. 23/23. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. BRASILIA-DF. PROC. 115.112/2011. REL. 386/2013. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 768,00 |
| 2013NS000510 | 2013-01-23T00:00 | NFFS 8253/8257 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUIT.RISC. SIST.OP.SOLARIS, RET. SRF 9,45PC, ISS 2PC DE 264,15 E 5PC DE 2.311,41. PARCELA 8/12. RELAÇÃO 20/2013 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 264,15 |
| 2013NS000510 | 2013-01-23T00:00 | NFFS 8253/8257 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUIT.RISC. SIST.OP.SOLARIS, RET. SRF 9,45PC, ISS 2PC DE 264,15 E 5PC DE 2.311,41. PARCELA 8/12. RELAÇÃO 20/2013 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 2.311,41 |
| 2013NS000510 | 2013-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/08/2013. PROC.120.250/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.023,26 |
| 2013NS000511 | 2013-01-23T00:00 | FAT.093/04/2012 e 024.769/04/2012 - TELEFONIA MOVEL PESSOAL PÓS-PAGO. RET SRF 9,45 PC (S/VALOR ORIGINAL DAS FATURAS R$ 300.626,53). PERÍODO: 02/03/2012 A 01/04/2012. RELACÃO: 29/2013 SIGMAS. VIVO | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 80.291,62 |
| 2013NS000511 | 2013-01-23T00:00 | FAT.093/04/2012 e 024.769/04/2012 - TELEFONIA MOVEL PESSOAL PÓS-PAGO. RET SRF 9,45 PC (S/VALOR ORIGINAL DAS FATURAS R$ 300.626,53). PERÍODO: 02/03/2012 A 01/04/2012. RELACÃO: 29/2013 SIGMAS. VIVO | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 149.113,01 |
| 2013NS000511 | 2013-08-08T00:00 | ANULAÇÃO DA 2013NS00510 DEVIDO AO FATO DE QUE A NFS-e 1493, NO VALOR DE R$ 900,00 JÁ FOI PAGA EM OUTRO PROCESSO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -12.023,26 |
| 2013NS000512 | 2013-01-23T00:00 | NFFS 20.312 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTO MARCA SIEMENS, TOMOGRAFO. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/12/2012 A 31/12/2012. REL 20/2013 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 7.285,49 |
| 2013NS000512 | 2013-08-09T00:00 | DANFE/NFE 670 - PARTIC. SERV. CARLA CAROLINA SOUZA NO CURSO ELABORAÇÃO DE REL. E PARECERES P/ ÓRGÃOS PÚB., EM BRASÍLIA-DF, DIAS 25 E 26/07/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. PROC. 112.799/13. REL. 392/13. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.190,00 |
| 2013NS000513 | 2013-01-23T00:00 | estorno total 2013ns000511 para acerto | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -149.113,01 |
| 2013NS000513 | 2013-01-23T00:00 | estorno total 2013ns000511 para acerto | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -80.291,62 |
| 2013NS000513 | 2013-08-12T00:00 | NFS-E 2012401 - PARTIC. SERV. CARLOS C.M. NASSUR NO VIII CONGR. BRAS. DE LIC., CONTR. E COMPRAS GOVERN., EM SALVADOR-BA, DE 15 A 18/08/12.ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 5,00PERC. P/SALVADOR. PROC. 119.098/12. REL.428/12. | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 1.550,00 |
| 2013NS000514 | 2013-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS PRO-SAUDE. PROC. 100.183/2010. DDP 085-01/2013. GRUPO 7. | 343.532.751-00 - BEATRIZ ZANELLA | R$ 8.790,03 |
| 2013NS000514 | 2013-08-14T00:00 | DANFE/NFE 3883 E 4040 - AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA COMUM E CHAPAS DE COMPENSADO RESINADO P/MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 DE 5,85PERC. PROC. 106.092/13. REL. 402/13. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 14.295,00 |
| 2013NS000515 | 2013-01-23T00:00 | DDP - 088-01/2013 - PAGAMENTO PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA FOPAG JAN/2013 - R$52.468,37??- PAGAMENTO FERIAS INDENIZAÇÃO - R$5.400,00 ??PROTOCOLO BANCO DO BRASIL - RELACAO DE CREDITO 005/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.400,00 |
| 2013NS000515 | 2013-01-23T00:00 | DDP - 088-01/2013 - PAGAMENTO PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA FOPAG JAN/2013 - R$52.468,37??- PAGAMENTO FERIAS INDENIZAÇÃO - R$5.400,00 ??PROTOCOLO BANCO DO BRASIL - RELACAO DE CREDITO 005/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 52.468,37 |
| 2013NS000515 | 2013-08-15T00:00 | NFS-E 866-PARTIC. SERV.CARLA C.S. SOUZA NO CURSO COMPLETO DE LIC. E CONTRATOS ADM., EM S. PAULO-SP, DIAS 15 A 19/07/13. RET. TRIB.FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/S.CAET.DO SUL-SP NÃO RET.FALTA CÓD.REC. PROC.120.429/13. REL.402/13. | 58.170.994/0001-74 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 3.200,00 |
| 2013NS000516 | 2013-01-23T00:00 | FAT.093/04/2012 e 024.769/04/2012 - TELEFONIA MOVEL PESSOAL PÓS-PAGO. RET SRF 9,45 PC (S/VALOR ORIGINAL DAS FATURAS R$ 300.626,53). PERÍODO: 02/03/2012 A 01/04/2012. RELACÃO: 29/2013 SIGMAS. VIVO | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 80.291,62 |
| 2013NS000516 | 2013-01-23T00:00 | FAT.093/04/2012 e 024.769/04/2012 - TELEFONIA MOVEL PESSOAL PÓS-PAGO. RET SRF 9,45 PC (S/VALOR ORIGINAL DAS FATURAS R$ 300.626,53). PERÍODO: 02/03/2012 A 01/04/2012. RELACÃO: 29/2013 SIGMAS. VIVO | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 149.113,01 |
| 2013NS000516 | 2013-08-16T00:00 | NFS-e 10695 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CLÁUDIO A. FERREIRA NA FEIRA E CONGRESSO ABTA 2013, EM SÃO PAULO-SP, DIAS 06 A 08/08/2013. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS 2PERC. P/SP. PROC. 120.318/13. REL.410/13. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 1.830,00 |
| 2013NS000517 | 2013-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS PRO-SAUDE. PROC. 100.183/2010. DDP 084-01/2013. GRUPO 7. | 343.547.191-34 - CLARICE ZANELLA | R$ 8.790,03 |
| 2013NS000517 | 2013-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/8/2013. PROC. 120.250/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.123,26 |
| 2013NS000518 | 2013-01-23T00:00 | NFSE 15472 - SERVIÇOS DE VISUALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO DE COLEÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS ABNT E MERCOSUL, VIA WEB, A PEDIDO DO CEDI/CD. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. PERÍODO: 30/12/12 A 29/12/13. REL 26/13 SIGM | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 8.416,45 |
| 2013NS000518 | 2013-08-19T00:00 | DANFE/NFE 17 E 22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONF. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 107.077/2013. REL. 412/2013. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 13.211,10 |
| 2013NS000519 | 2013-01-23T00:00 | FOPAG JAN/2013 - FORA DA FITA - DEPOSITOS JUDICIAIS - CONTINUACAO DA 2013FL000008 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.562,08 |
| 2013NS000519 | 2013-08-23T00:00 | NFS-E 97-PARTIC. SERVS. WALKÍRIA SANTANA E CLÁUDIA RODRIGUES NO 40 CONGR. BRAS. DE ANÁL. CLÍNICAS, EM FLORIAN.-SC, DIAS 16 A 19/06/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. 9,45 PERC. ISS 5,00 PERC. P/RJ. PROC. 106.876/13. REL. 422/13. | 34.143.495/0001-20 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS | R$ 1.020,00 |
| 2013NS000520 | 2013-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS PRO-SAUDE. PROC. 176.502/2008. DDP 080-01/2013. GRUPO 7. | 023.445.131-91 - JOSE ALVES | R$ 1.717,94 |
| 2013NS000520 | 2013-08-23T00:00 | DANFE/NFE 133-PARTIC. SERV. CARLOS J. O. BARROS NO LB14-PLONE 4, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 04 A 07/03/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. 9,45 PERC. ISS 2,00 PERC. P/DF. PROC. 100.776/13. REL. 422/13. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 1.500,00 |
| 2013NS000521 | 2013-01-23T00:00 | FOPAG JAN/2013 - FORA DA FITA - DEPOSITOS JUDICIAIS - CONTINUACAO DA 2013FL000008 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.562,08 |
| 2013NS000521 | 2013-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CD, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/08/2013. PROC.121.509/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2013NS000522 | 2013-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS PRO-SAUDE. PROC. 100.183/2010. DDP 083-01/2013. GRUPO 7. | 244.645.201-97 - LUCIANE ZANELLA | R$ 8.790,03 |
| 2013NS000522 | 2013-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CD, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/08/2013. PROC.123.596/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.400,00 |
| 2013NS000523 | 2013-01-23T00:00 | DDP 089-01/2013 - PAGAMENTO PARCELA DE PECULIO DESTINADA AOS HERDEIROS DA EX-SERVIDORA NANCY DE LOURDES SALGADO LINS.??PROCESSO 18.410/2005 - RELACAÇÃO DE CREDITO 004/2013 BANCO DO BRASIL??--PECULIO RES 84/84 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 113.440,32 |
| 2013NS000523 | 2013-08-27T00:00 | SOLICITAÇÃO DE CARTA DE CORREÇÃO DA NOTA FISCAL AO CLIENTE, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO NOME/RAZÃO SOCIAL DA NOTA FISCAL. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ -1.500,00 |
| 2013NS000524 | 2013-01-23T00:00 | FOPAG JAN/2013 - CONTINUAÇÃO DA 2013FL000008. REGISTRO DE TAXA DE OCUPAÇÃO INSS (260,00) E INDENIZAÇÃO AO F.R.C.D. EXERCICIOS ANTERIORES CONF. RESOLUÇÃO 14/2000. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,50 |
| 2013NS000524 | 2013-08-27T00:00 | NFS 7408 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RUBEN G. HENTGES NO XX CURSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, EM BRASÍLIA-DF, PER. DE 12 A 23/08/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/GDF. PROC. 110.276/13. REL. 430/13. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.800,00 |
| 2013NS000525 | 2013-01-23T00:00 | DANFE 164 -FORNECIMENTO DE CLICHES E FACAS PARA MAQUINA DE RELEVO SECO, CORTE E VINCO. -EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RELACAO 38/2013 SIGMAS. | 08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME | R$ 934,35 |
| 2013NS000525 | 2013-08-27T00:00 | DANFE/NFE 133-PARTIC. SERV. CARLOS J. O. BARROS NO LB14-PLONE 4, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 04 A 07/03/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. 9,45 PERC. ISS 2,00 PERC. P/DF. PROC. 100.776/13. REL. 422/13. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 1.500,00 |
| 2013NS000526 | 2013-01-23T00:00 | DANFE 3.238 - FORNECIMENTO DE ROLOS DE PAPEL LENS TISSUE, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 20/2013 SIGMAS. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 7.650,00 |
| 2013NS000526 | 2013-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/08/2013. PROC. 119.897/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 159.226,00 |
| 2013NS000527 | 2013-01-23T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO BRANCO E BASILÉIA (AC), DE 28 a 31/01/2013. PROCESSO 133028/2012. PONTO 7296. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,62 |
| 2013NS000527 | 2013-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CD, AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/08/2013. PROC.120.279/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.090,00 |
| 2013NS000528 | 2013-01-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000407 PARA VERIFICAR POSSÍVEL GLOSA EM ALGUMAS NOTAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -33.246,13 |
| 2013NS000528 | 2013-01-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000407 PARA VERIFICAR POSSÍVEL GLOSA EM ALGUMAS NOTAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -28.582,90 |
| 2013NS000528 | 2013-01-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000407 PARA VERIFICAR POSSÍVEL GLOSA EM ALGUMAS NOTAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -25.067,61 |
| 2013NS000528 | 2013-01-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000407 PARA VERIFICAR POSSÍVEL GLOSA EM ALGUMAS NOTAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -17.876,35 |
| 2013NS000528 | 2013-01-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000407 PARA VERIFICAR POSSÍVEL GLOSA EM ALGUMAS NOTAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -14.282,65 |
| 2013NS000528 | 2013-01-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000407 PARA VERIFICAR POSSÍVEL GLOSA EM ALGUMAS NOTAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -13.994,83 |
| 2013NS000528 | 2013-01-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000407 PARA VERIFICAR POSSÍVEL GLOSA EM ALGUMAS NOTAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -816,50 |
| 2013NS000528 | 2013-01-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000407 PARA VERIFICAR POSSÍVEL GLOSA EM ALGUMAS NOTAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -466,62 |
| 2013NS000528 | 2013-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CD, AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/08/2013. PROC.120.281/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2013NS000529 | 2013-01-23T00:00 | NFSE 194 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CAMARA DOS DEPUTADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - DEZEMBRO/2012 - REL. 38/2013 SIGMAS. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 3.199,90 |
| 2013NS000529 | 2013-08-28T00:00 | NFS-E 140 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO C. L. DOS SANTOS NO VIII CONGRESSO BRAS. DE GERENCIAMENTO E NOS SEMINARIOS, EM GOIANIA-GO, DE 5 A 7/6/13. ISS 5 PERC P/ GOIANIA. ISENT. RET. TRIB. FED. REL. 432/13 PROC. 114.135/2013. | 06.065.645/0001-99 - Seção Goiânia, Goiás - Brasil do PMI | R$ 1.620,00 |
| 2013NS000530 | 2013-01-23T00:00 | NFSE 26442 - SERVICOS DE MAILING IMPRENSA EM TEMPO REAL(ON-LINE) - RET SRF 9,45PC - PERÍODO: 20/12/2012 A 19/01/2013 - RELACAO 38/2013 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 733,33 |
| 2013NS000530 | 2013-01-23T00:00 | NFSE 26442 - SERVICOS DE MAILING IMPRENSA EM TEMPO REAL(ON-LINE) - RET SRF 9,45PC - PERÍODO: 20/12/2012 A 19/01/2013 - RELACAO 38/2013 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.266,67 |
| 2013NS000530 | 2013-08-28T00:00 | NFE/DANFE 806 ? AQUISIÇÃO DE MADEIRA IPE EM PRANCHA, COMPENSADO RESINADO E CHAPA DE LAMINADO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). REL. 432/2013. PROC. 114.577/2012. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 15.890,14 |
| 2013NS000531 | 2013-01-23T00:00 | NFS 3537 - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - DEZEMBRO/2012 - RELAÇÃO 026/2013 SIGMAS. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 456,00 |
| 2013NS000531 | 2013-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CD, AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/08/2013. PROC.120.287/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2013NS000532 | 2013-01-23T00:00 | DANFE 1.205 - FORNECIMENTO DE 215 UNIDADES DE PRISMA ACRÍLICO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DA MESA EM EVENTOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 38/2013 SIGMAS. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 4.031,25 |
| 2013NS000532 | 2013-08-29T00:00 | NFS-E 4460 - PARTIC. SERV ALEXANDRO G. S. CARVALHO (MAIS DOIS SERVS.) NO CURSO COBIT 5 FOUNDATION, NO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 22 E 23/8/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS 5 PERC P/SP. PROC. 120.264/13. REL 434/13. | 65.516.890/0001-34 - Brunise Informática e Assessoria Ltda | R$ 4.350,00 |
| 2013NS000533 | 2013-01-23T00:00 | NFSE 979 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 07 EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS-X. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: DEZEMBRO/2012. RELAÇÃO 026/2013 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 7.700,00 |
| 2013NS000533 | 2013-08-29T00:00 | NFE/DANFE 1270 - AQUISIÇÕES DE CAPAS PARA PROCESSO - ISENTA DE RET.TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 126.895/2012. REL. 434/13. | 02.176.635/0001-70 - PLANET GRAF COMÉRCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA. | R$ 2.586,10 |
| 2013NS000534 | 2013-01-23T00:00 | NFSE 77122 - PUBLICAÇÃO AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS,A PEDIDO DEMAP/CD. RET SRF 9,45PC (CNPJ- CORREIO BRAZILIENSE) CONF IN RFB 1234/2012. REL 026/2013 SIGMAS. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 608,00 |
| 2013NS000534 | 2013-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CD, AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/08/2013. PROC.124.393/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.002,27 |
| 2013NS000535 | 2013-01-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000388 PARA RETER ISS CURITIBA. | 08.916.988/0001-45 - INOVARE TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ -2.878,90 |
| 2013NS000535 | 2013-09-03T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DA SRA. CRISTINA LESTON-BANDEIRA GILBERT P/ ATUAÇÃO COMO CONFERENCISTA DO MESTRADO PROF. EM PODER LEGISLATIVO, BRASÍLIA/DF. £1.340,23 (COT. 3,7307). RET. TRIB. FED. 25 PERC. E 2 PERC. ISS. PROC. 118.770/13. | EX0009369 - CRISTINA LESTON | R$ 6.849,32 |
| 2013NS000536 | 2013-01-23T00:00 | NFSE 189 - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, PROGRAMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE APLICATIVO PARA APARELHOS MÓVEIS E PORTÁTEIS. OPTANTE SIMPLES - ISS 3,87PC - RELAÇÃO 604/2012 SIGMAS. | 08.916.988/0001-45 - INOVARE TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 2.878,90 |
| 2013NS000536 | 2013-09-03T00:00 | PLANILHA (REMESSA AO EXTERIOR) VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS. RET. RFB. 7,05 PERC. S/ DESPESAS BANCÁRIAS (R$ 182,25) E ISS 5 PERC. S/ COMISSÃO (R$ 86,33). PROCESSO 118.770/2013. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 182,25 |
| 2013NS000537 | 2013-09-03T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DA SRA. UTA POTTGIESSER P/ MINISTRAR TREIN. P/ CAPACITAÇÃO DE SERV. DO DETEC, NO PERÍODO DE 19 A 23/08/13, EM BRASÍLIA-DF. US$ 1.749,77 (COT.3,1707). RET. TRIB. FED. 25PERC. E ISS P/GDF 2PERC. PROC.118.889/13. | EX0009393 - UTA POTTGIESSER | R$ 7.600,00 |
| 2013NS000538 | 2013-01-23T00:00 | NFSE 2800(COPIA)- LIBERAÇÃO PARCIAL DE BLOQUEIO EFETUADO NA 2012NS012427 DA REL 511/2012. PERMANECE BLOQUEADO 323,40 POR MOTIVO DE REPASSE DE ADICIONAIS AO SUBSTITUTOS. IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. REL 37/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 123.714,23 |
| 2013NS000538 | 2013-09-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000535 PARA ACERTO DO EMITENTE | EX0009369 - CRISTINA LESTON | R$ -6.849,32 |
| 2013NS000539 | 2013-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHOR DEPUTADO EDUARDO SCIARRA, CART. 461/2011, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4134. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.110,46 |
| 2013NS000539 | 2013-09-03T00:00 | ANULAÇÃO DA 2013NS000537 PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO SÍMBOLO DA MOEDA ESTRANGEIRA. | EX0009393 - UTA POTTGIESSER | R$ -7.600,00 |
| 2013NS000540 | 2013-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. LEONARDO GADELHA, CART. 586/2011, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, CEAP - ARD 4134. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.775,64 |
| 2013NS000540 | 2013-09-03T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DA SRA. CRISTINA LESTON-BANDEIRA GILBERT P/ ATUAÇÃO COMO CONFERENCISTA DO MESTRADO PROF. EM PODER LEGISLATIVO, BRASÍLIA/DF. £1.340,23 (COT. 3,7307). RET. TRIB. FED. 25 PERC. E 2 PERC. ISS. PROC. 118.770/13. | EX0009369 - CRISTINA LESTON | R$ 6.849,32 |
| 2013NS000541 | 2013-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDUARDO SCIARRA, CART. 461/2011, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, CEAP - ARD 4133. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.749,06 |
| 2013NS000541 | 2013-09-03T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DA SRA. UTA POTTGIESSER P/ MINISTRAR TREIN. P/ CAPACITAÇÃO DE SERV. DO DETEC, NO PERÍODO DE 19 A 23/08/13, EM BRASÍLIA-DF. EUR 1.749,77 (COT.3,1707). RET. TRIB. FED. 25PERC. E ISS P/GDF 2PERC. PROC.118.889/13. | EX0009393 - UTA POTTGIESSER | R$ 7.600,00 |
| 2013NS000542 | 2013-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. LEONARDO GADELHA, CART. 586/2011, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, CEAP - ARD 4133. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.869,77 |
| 2013NS000542 | 2013-09-03T00:00 | PLANILHA(REMESSA AO EXTERIOR) VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS. RET. P/ RFB 7,05PERC. S/DESP. BANCÁRIAS (R$ 187,79) E ISS DE 5,00PERC. S/ TUC (R$ 91,87). PROC. 118.889/13. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 187,79 |
| 2013NS000543 | 2013-01-23T00:00 | NFS 1365/1367 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAÚDE/CD. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - REL 38/2013 SIGMAS. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 220,80 |
| 2013NS000543 | 2013-01-23T00:00 | NFS 1365/1367 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAÚDE/CD. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - REL 38/2013 SIGMAS. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 353,28 |
| 2013NS000543 | 2013-09-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000536 PARA ACERTO DO EMITENTE | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -182,25 |
| 2013NS000544 | 2013-01-23T00:00 | NFS 2331 - SERVIÇOs DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PER: DEZ/12 - GLOSA DE R$ 549,45(COB. INDEVIDA) - RELAÇÃO 29/2013 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.639.910,62 |
| 2013NS000544 | 2013-09-03T00:00 | PLANILHA (REMESSA AO EXTERIOR) VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS. RET. RFB. 7,05 PERC. S/ DESPESAS BANCÁRIAS (R$ 182,25) E ISS 5 PERC. S/ COMISSÃO (R$ 86,33). PROCESSO 118.770/2013. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 182,25 |
| 2013NS000545 | 2013-01-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2013FL000023/NS000519/521 PARA REGISTRO EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35.562,08 |
| 2013NS000545 | 2013-01-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2013FL000023/NS000519/521 PARA REGISTRO EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35.562,08 |
| 2013NS000545 | 2013-09-04T00:00 | NFS-E 2013/325 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCELO B. LAPA NO 9 FORUM BRASILEIRO DE CONTROLE DA ADM. PÚBLICA, NO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 22 A 23/8/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS 5 PERC RJ. PROC. 121.883/13 REL. 442/13. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 1.880,00 |
| 2013NS000546 | 2013-01-23T00:00 | NFFST 15706 - SERVICO MÓVEL ESPECIALIZADO - SME COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SISTEMA IDEN, A PEDIDO DEPOL - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: DEZ/2012 - RELAÇÃO 29/2013 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 1.224,00 |
| 2013NS000546 | 2013-09-04T00:00 | NF-e 1.670 ? AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS. ISENTO DE RETENÇÃO DE IMPOSTO?DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES, CONFORME A IN RFB Nº 1.234/12 (OPTANTE SIMPLES).?PROCESSO Nº 113.748/2011 E RELAÇÃO 438/2013. | 09.238.181/0001-63 - ROLPAR ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA | R$ 4.135,25 |
| 2013NS000547 | 2013-01-23T00:00 | NFS 168 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZ/2012 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 27/2013 SIGMAS. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 30.824,92 |
| 2013NS000547 | 2013-09-04T00:00 | UTILIZAÇÃO DE SITUAÇÃO INDEVIDA. | 09.238.181/0001-63 - ROLPAR ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA | R$ -4.135,25 |
| 2013NS000548 | 2013-01-24T00:00 | ESTORNO TOTAL 2013NS000173 | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -441,60 |
| 2013NS000548 | 2013-09-05T00:00 | NF-e 1.670 ? AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS. ISENTO DE RETENÇÃO DE IMPOSTO?DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES, CONFORME A IN RFB Nº 1.234/12 (OPTANTE SIMPLES).?PROCESSO Nº 113.748/2011 E RELAÇÃO 438/2013. | 09.238.181/0001-63 - ROLPAR ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA | R$ 4.135,25 |
| 2013NS000549 | 2013-01-24T00:00 | NFS 230 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. RELAÇÃO 24/2013 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 441,60 |
| 2013NS000549 | 2013-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CD, AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/09/2013. PROC.124.419/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.800,00 |
| 2013NS000550 | 2013-01-24T00:00 | ESTORNO TOTAL 2013NS000139 PARA ALTERAÇOES | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ -431.298,00 |
| 2013NS000550 | 2013-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CD, AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/09/2013. PROC.120.249/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.200,00 |
| 2013NS000551 | 2013-01-24T00:00 | NFFS 10852 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO PARA CLIENTES DO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 431.298,00 |
| 2013NS000551 | 2013-09-05T00:00 | ALTERAR O NÚMERO DO PROCESSO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -7.800,00 |
| 2013NS000552 | 2013-01-24T00:00 | ESTORNO TOTAL 2013NS000134 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -580,67 |
| 2013NS000552 | 2013-01-24T00:00 | ESTORNO TOTAL 2013NS000134 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -284,33 |
| 2013NS000552 | 2013-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CD, AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/09/2013. PROC.123.419/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.800,00 |
| 2013NS000553 | 2013-01-24T00:00 | NFPS 391 - SERV.REFERENTE PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E DE SUPORTE TECNICO...OPT.SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS(RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF.INFORMAÇÃO EMPRESA). REL. 18/2013 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 284,33 |
| 2013NS000553 | 2013-01-24T00:00 | NFPS 391 - SERV.REFERENTE PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E DE SUPORTE TECNICO...OPT.SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS(RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF.INFORMAÇÃO EMPRESA). REL. 18/2013 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 580,67 |
| 2013NS000553 | 2013-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CD, AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/09/2013. PROC.121.070/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2013NS000554 | 2013-01-24T00:00 | 1,5 diárias c/ vlr unit. R$349,00+ R$279,00 ref a adic. de emb./desemb.Dedução de R$50,52 ref a aux. alimentação. Viagem a São Paulo-SP, dias 29 e 30/01/2013. Processo 143.239/2006. Ponto 6667. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013NS000554 | 2013-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CD, AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/09/2013. PROC.122.492/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2013NS000555 | 2013-01-24T00:00 | ESTORNO TOTAL 2013NS000130 | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -1.140,00 |
| 2013NS000555 | 2013-09-05T00:00 | NFS-e 128 - CONTRAT. P/MINISTRAR A PALESTRA A EDUC. P/DEMO. EM COMUN. DE APRENDIZ., NAS DEP. DA CD, BRASÍLIA-DF, EM 29/08/13. RET. TRIB. FED. IN/RFB 1234/12 9,45PERC., ISS 2PERC. P/GDF. E INSS 11PERC. PROC. 122.255/13. REL. 440/13. | 08.197.465/0001-96 - INSTITUTO BEZERRA NELSON LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2013NS000556 | 2013-01-24T00:00 | NFS 1736 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 18/2013/SIGMAS.PERÍODO: DEZEMBRO/12. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.140,00 |
| 2013NS000556 | 2013-09-06T00:00 | NFS-e 136 - PARTIC. SERVS. ANDRÉ F.DA SILVA E TEREZINHA E.DA SILVA NO EVENTO DATA MANAGEMENT CONF.LATIN AMERICA NOS DIAS 07 E 08/08/13 EM SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 5PERC. P/SP. PROC. 119.779/13. REL.442/13. | 10.745.176/0001-26 - MOTIRÔ, PLANEJAMENTO E GESTÃO LTDA-ME | R$ 3.120,00 |
| 2013NS000557 | 2013-01-24T00:00 | ESTORNO TOTAL 2013NS000129 | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ -4.057,20 |
| 2013NS000557 | 2013-09-06T00:00 | NF-FPS 45.861 - PARTIC. DE SERVIDORAS DA CD NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS-EAD. PARCELA REF. MÊS DE AGOSTO/13. ISENTA RET TRIB. FED IN RFB 1234/12.ISS NÃO RET.FALTA DE CÓD. PROC. 116.234/12.REL. 448/2013. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ 1.097,25 |
| 2013NS000558 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 33.344 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPÉDICO, DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO/CD - RET. SRF 5,85PC - RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 4.057,20 |
| 2013NS000558 | 2013-09-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000556 | 10.745.176/0001-26 - MOTIRÔ, PLANEJAMENTO E GESTÃO LTDA-ME | R$ -3.120,00 |
| 2013NS000559 | 2013-01-24T00:00 | ESTORNO TOTAL 2013NS000132 | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -86.262,65 |
| 2013NS000559 | 2013-09-06T00:00 | NFS-e 136 - PARTIC. SERVS. ANDRÉ F.DA SILVA E TEREZINHA E.DA SILVA NO EVENTO DATA MANAGEMENT CONF.LATIN AMERICA NOS DIAS 07 E 08/08/13 EM SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 5PERC. P/SP. PROC. 119.779/13. REL.442/13. | 10.745.176/0001-26 - MOTIRÔ, PLANEJAMENTO E GESTÃO LTDA-ME | R$ 3.120,00 |
| 2013NS000560 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 144.007 - FORNECIMENTO DO MATERIAL GRÁFICO, CHAPA DE ALUMINIO POS.FAST E REVELADOR PARA PROCESSADORA POSITIVO. RET. SRF 5,85 PC. RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 86.262,65 |
| 2013NS000560 | 2013-09-06T00:00 | DANFE/NFE 1.050 - AQUISIÇÃO DE FITAS DUPLA FACE. EMPRESA ISENTA DE RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12. (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 108.050/2013. REL. 444/2013. | 04.176.836/0001-00 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 4.923,00 |
| 2013NS000561 | 2013-01-24T00:00 | ESTORNO TOTAL 2013NS000135 | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -349,45 |
| 2013NS000561 | 2013-09-09T00:00 | FAT. 3939/2013 16-PARTIC. DE DANIELA G. ANDRÉ (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE PÓS-GRAD. EM TV DIGITAL INICIADO EM 30/03/12, EM BSB-DF, PARC. 17/18. ISENTA TRIB. FED.IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL.448/13. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2013NS000562 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 9468 - FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE ENFERMAGEM PARA A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 349,45 |
| 2013NS000562 | 2013-09-09T00:00 | DANFE/NFE 229-PARTIC. PAULO C. CRUZ (MAIS 2 SERVS.) NO CURSO GFIP/SEFIP 8.4 P/ÓRGÃOS PÚB., EM BRASÍLIA-DF, DIAS 29 A 31/07/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS 2,00 PERC. P/DF. PROC. 119.898/13. REL. 442/13. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 6.510,00 |
| 2013NS000563 | 2013-01-24T00:00 | FATURA 43377 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO 06 A 28/11/2012. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 37/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 810,08 |
| 2013NS000563 | 2013-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CD, AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/09/2013. PROC.122.799/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2013NS000564 | 2013-01-24T00:00 | ESTORNO TOTAL 2013NS000128 | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -281,36 |
| 2013NS000564 | 2013-09-10T00:00 | NFS-E 281 - PARTICIP. SERV. CARLOS E. N. MELO (MAIS 2 SERVS.) NO CONGR. DE TECNOLOGIA DE TELEV.-SET 2013, PER. DE 20 A 22/08/13, EM S. PAULO-SP.ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12.ISS 2 PERC. P/RIO-RJ. PROC. 122.223/13. REL. 448/13. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 1.311,00 |
| 2013NS000565 | 2013-01-24T00:00 | cancelamento total da 2013ns000481 para inclusao da multa | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ -23.666,66 |
| 2013NS000565 | 2013-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/09/2013. PROCESSO 121.007/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.483,46 |
| 2013NS000566 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 52/53/54/55 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 281,36 |
| 2013NS000566 | 2013-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/09/2013. PROCESSO 120.205/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 172.578,08 |
| 2013NS000567 | 2013-01-24T00:00 | NF 603 - MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO ATUALIZAÇÃO VERSÃO (SOFTWARE DE BACKUP NETBACKUP) RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PARCELA 07/12 (26/11/12 A 25/12/12). REL. 24/2012 SIGMAS. MULTA R$ 1420,00 - PROC. 133.292/2011 | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 23.666,66 |
| 2013NS000567 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROC.124.056/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.241,32 |
| 2013NS000568 | 2013-01-24T00:00 | cancelamento total da 2013ns000398 para incluir retencao da rfb (9,45pc) | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -142.170,80 |
| 2013NS000568 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROC.120.986/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.685,68 |
| 2013NS000569 | 2013-01-24T00:00 | cancelamento total da 2013ns000338 para incluir retencao do iss 5pc | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -284,05 |
| 2013NS000569 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 122.987/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.754,66 |
| 2013NS000570 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 293 E 294 - PREST. SERVIÇOS LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL. ret.rfb 9,45pc. RELAÇÃO 14/2013 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 142.170,80 |
| 2013NS000570 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROC.121.633/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 25.000,00 |
| 2013NS000571 | 2013-01-24T00:00 | ESTORNO TOTAL 2013NS000136 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -2.319,00 |
| 2013NS000571 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 124.763/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 148,94 |
| 2013NS000572 | 2013-01-24T00:00 | NFS 2.275 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS APT FUNCIONAIS (VISITA TECNICA). PERÍODO 01/01/12 A 31/05/2012. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - REL 16/2013 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 284,05 |
| 2013NS000572 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 122.303/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 172.443,66 |
| 2013NS000573 | 2013-01-24T00:00 | NFSE 489624 E 489625 - SERVICOS NOTICIOSOS TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: DEZEMBRO/2012 - RELAÇÃO 028/2013 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 12.000,00 |
| 2013NS000573 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.641/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2013NS000574 | 2013-01-24T00:00 | nfse 1844 licencas de solucao de softwares para gestao de auditoria interna...ret.rfb 9,45pc. rel.26/2013 sigmas | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 20.580,00 |
| 2013NS000574 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.640/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2013NS000575 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 108 - FORNEC DE SOFÁS EM COURO SINTÉTICO, A PEDIDO DIVERSOS ÓRGÃOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 028/2013 SIGMAS. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 13.428,00 |
| 2013NS000575 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.636/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 59.800,00 |
| 2013NS000576 | 2013-01-24T00:00 | BAIXA PARCIAL FORA DA FITA. DEVOLUCAO DE PENSAO ALIMENTICIA.??ALIMENTANTE: REBECA DE SOUZA GOMES.??DDP 063-01/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,00 |
| 2013NS000576 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 122.302/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2013NS000577 | 2013-01-24T00:00 | BAIXA PARCIAL FORA DA FITA. PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA. FOPAG JAN/2013.??ALIMENTANTE: REBECA DE SOUZA GOMES.??DDP 064-01/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 641,84 |
| 2013NS000577 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 124.740/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013NS000578 | 2013-01-24T00:00 | NFSE 4219 - MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. ref.pagamento 13o.salario(2a.parcela) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL.23/13/SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 52.123,04 |
| 2013NS000578 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 124.739/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2013NS000579 | 2013-01-24T00:00 | FATURA 0010192785/0010194715 - HOTELARIA C/ FORNEC.REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC SOBRE: R$640,00(DIÁRIAS) E R$ 1.294,00(DIÁRIAS)A CARGO NOBILE SUÍTES E ALLIA GRAN HOTEL,RESPECTIVAMENTE-ALIMENTOS BASÍLICO:OPTANTE-REL 18/13SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.319,00 |
| 2013NS000579 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.635/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2013NS000580 | 2013-01-24T00:00 | estorno total 2013NS000161 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -1.182,56 |
| 2013NS000580 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.289/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2013NS000581 | 2013-01-24T00:00 | FATURA 0010194668/0010194686: HOTELARIA C/FORNEC.REFEIÇÕES - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/ DIÁRIAS: 1.030,66, 5,85PC S/ALIMENTAÇÃO: 493,40 - A CARGO NAOUM PLAZA - REL 18/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.182,56 |
| 2013NS000581 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 120.125/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2013NS000582 | 2013-01-24T00:00 | NFSE 2.799 (COPIA).. LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2012NS012428, TENDO EM VISTA DECISAO SUPERIOR .. RELAÇÃO 23/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.474,26 |
| 2013NS000582 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.631/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2013NS000583 | 2013-01-24T00:00 | BAIXA FORA DA FITA. PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA. FOPAG JAN/2013.??ALIMENTANTE: GUILHERME AUGUSTO D AZEVEDO CARVALHO DA SILVA.??DDP 075-01/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 490,77 |
| 2013NS000583 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.923/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.320,42 |
| 2013NS000584 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 22.725 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS EM GARRAFA PLASTICA, MARCA HYDRANTE DEST. DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 6.374,25 |
| 2013NS000584 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 122.197/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 392,00 |
| 2013NS000585 | 2013-01-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013FL000024/NS520 PARA ALTERACAO DE VALOR. | 023.445.131-91 - JOSE ALVES | R$ -1.717,94 |
| 2013NS000585 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.946/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.900,00 |
| 2013NS000586 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 1619 - FORNEC DE 489 UN DE TABLETS, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 028/2013 SIGMAS. | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ 542.301,00 |
| 2013NS000586 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 122.997/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 584,05 |
| 2013NS000587 | 2013-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS PRO-SAUDE. PROC. 176.502/2008. DDP 080-01/2013. GRUPO 7. | 023.445.131-91 - JOSE ALVES | R$ 3.435,90 |
| 2013NS000587 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 122.576/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.417,58 |
| 2013NS000588 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 274 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO, PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85PC. RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 301,94 |
| 2013NS000588 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 123.386/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.650,00 |
| 2013NS000589 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 179 - FORNECIMENTO DE FORNO MICRO-ONDAS, MARCA ELECTROLUX MEF33, A PEDIDO DA SECRETARIA-GERAL DA MESA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 28/2013 SIGMAS. | 11.233.229/0001-92 - JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME | R$ 347,00 |
| 2013NS000589 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.467/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.711,00 |
| 2013NS000590 | 2013-01-24T00:00 | NFS 1.487 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 28/2013 SIGMAS. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 141,12 |
| 2013NS000590 | 2013-01-24T00:00 | NFS 1.487 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 28/2013 SIGMAS. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 1.288,32 |
| 2013NS000590 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 122.566/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.200,00 |
| 2013NS000591 | 2013-01-24T00:00 | BAIXA PARCIAL FORA DA FITA. PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA. FOPAG JAN/2013??ALIMENTANTE: VICTOR LIRA RUAS.??DDP 079-01/2013. GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.678,33 |
| 2013NS000591 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.639/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.202,74 |
| 2013NS000592 | 2013-01-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000588, SITUAÇÃO INCORRETA. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ -301,94 |
| 2013NS000592 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 124.970/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013NS000593 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 576 - MANUT CORRETIVA E ATUALIZACAO VERSAO DO SOFTWARE DE SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE TI PARA A CD. RETENCAO SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBRO/2012. RELACAO 28/2013 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.395,00 |
| 2013NS000593 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 124.569/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 122,76 |
| 2013NS000594 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 274 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO, PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85PC. RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 301,94 |
| 2013NS000594 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.684/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 435,00 |
| 2013NS000595 | 2013-01-24T00:00 | BAIXA PARCIAL FORA DA FITA. COMPENSACAO 1A. PARCELA DE 6 REF. PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA. FOPAG JAN/2013??ALIMENTANTE: VICTOR LIRA RUAS.??DDP 078-01/2013. GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 197,97 |
| 2013NS000595 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 124.762/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 80,00 |
| 2013NS000596 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 525 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE AUDIO E FOTO (LÂMPADA PARA PROJETOR E OUTROS) A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 32/2013?SIGMAS. | 05.833.821/0001-22 - CRIATIVA COMPONENTES E PERIFÉRICOS DE COMPUTADORES LTDA | R$ 9.291,74 |
| 2013NS000596 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 124.768/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2013NS000597 | 2013-01-24T00:00 | FATURA 0010194749: HOTELARIA C/ FORNECIMENTO REFEIÇÕES - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/ DIÁRIAS: 2.557,80 - 5,85PC S/ALIMENTAÇÃO: R$ 150,15 A CARGO MERCUR ACCOR HOTELS - RELAÇÃO 28/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.458,15 |
| 2013NS000597 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 124.766/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 80,00 |
| 2013NS000598 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 8.426 - FORNEC DE TOLUENO E OUTROS A PEDIDO COORD DE PRESERVAÇÃO BENS CULTURAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS. | 28.753.796/0001-72 - ISOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | R$ 259,90 |
| 2013NS000598 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 125.463/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2013NS000599 | 2013-01-24T00:00 | FOPAG JAN/2013 - FORA DA FITA - DESCONTOS DIVERSOS - CONTINUACAO DA 2013FL000008 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,76 |
| 2013NS000599 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.506/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.000,00 |
| 2013NS000600 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 417 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BÁSICO PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 724,00 |
| 2013NS000600 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 120.400/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013NS000601 | 2013-01-24T00:00 | FOPAG JAN/2013 - FORA DA FITA - DESCONTOS DIVERSOS - CONTINUACAO DA 2013FL000008 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,76 |
| 2013NS000601 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 122.853/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.911,32 |
| 2013NS000602 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 480 - SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES, ABERTURA DE FECHADURAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 PC. REL. 32/2013 SIGMAS. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 1.320,00 |
| 2013NS000602 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 122.858/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013NS000603 | 2013-01-24T00:00 | NFS 81 - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DO CERTIFICADOR E TESTADOR DE CABOS LANTE-KII 1000 MHZ, MARCA IDEAL, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.145,00 |
| 2013NS000603 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 122.857/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 696,49 |
| 2013NS000604 | 2013-01-24T00:00 | NFSE 855 - SUPORTE TECNICO DO SISTEMA ACERVO C/ ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA DE ATUALIZACAO E FUNCIONAMENTO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PARCELA 12/12. RELACAO 30/2013 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.400,00 |
| 2013NS000604 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 125.691/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2013NS000605 | 2013-01-24T00:00 | CANCELA 2013NS000586 PARA INCLUIR CONTA DE CONTRATO | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ -542.301,00 |
| 2013NS000605 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 124.402/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2013NS000606 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 1619 - FORNEC DE 489 UN DE TABLETS, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 028/2013 SIGMAS. | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ 542.301,00 |
| 2013NS000606 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 124.097/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2013NS000607 | 2013-01-24T00:00 | mudança de situação | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -4.852,00 |
| 2013NS000607 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 123.847/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2013NS000608 | 2013-01-24T00:00 | NFS 8.297 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR - ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC.127.539/2003. GLOSA DE R$ 3.449,35 COB.INDEVIDA. PERIODO 12/12. RELAÇÃO 29/13 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 645.085,63 |
| 2013NS000608 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.378/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 180,60 |
| 2013NS000609 | 2013-01-24T00:00 | Danfe 718 - Serviço de manutençao preventiva e corretiva em equipamento de monitoramento cardiologico.Ret.iss 5 pc. Relacao 32/2013 Sigmas | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 508,00 |
| 2013NS000609 | 2013-01-24T00:00 | Danfe 718 - Serviço de manutençao preventiva e corretiva em equipamento de monitoramento cardiologico.Ret.iss 5 pc. Relacao 32/2013 Sigmas | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 762,00 |
| 2013NS000609 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 122.991/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.397,18 |
| 2013NS000610 | 2013-01-24T00:00 | NFS-E 7826 SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EXPANDIDO..MANUTENCAO PREVENTIVA. RET 9,45PC RFB E 5PC ISS. periodo DEZEMBRO/2012. RELAÇÃO 34/2013 SIGMAS | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 250,00 |
| 2013NS000610 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 124.975/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013NS000611 | 2013-01-24T00:00 | PAGAMENTO FORA DA FITA - PESSOAL - RELACAO 006/2013.??PROTOCOLO BB ANEXO - GRUPO 6 - DDP 090-01/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 66.869,89 |
| 2013NS000611 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 008.562/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013NS000612 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 3.114 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE MIDIA VIRGEM CD-R E DVD-R. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 36/2013 SIGMAS. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 7.738,00 |
| 2013NS000612 | 2013-09-13T00:00 | ERRO DE PREENCHIMENTO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -600,00 |
| 2013NS000613 | 2013-01-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013FL000015/NS488, PARA ALTERACAO DA OBSERVACAO. | 001.900.151-79 - HELEN ALVES | R$ -1.717,94 |
| 2013NS000613 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 124.975/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013NS000614 | 2013-01-24T00:00 | NFPS 25797 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEVISÃO, TAIS COMO PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE... - RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/12/12 A 31/12/12 - GLOSA DE R$127,97 COB. IND.REL. 39/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.407.735,20 |
| 2013NS000614 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 122.883/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2013NS000615 | 2013-01-24T00:00 | Reembolso de despesa ao Senhor Dep. SILAS CÂMARA, cart. 039/2011, nos termos do Ato da Mesa 43/2009. CEAP ARD 4137. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.991,32 |
| 2013NS000615 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 125.121/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013NS000616 | 2013-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS. PROC. 176.502/2008. DDP 082-01/2013. GRUPO 7. | 001.900.151-79 - HELEN ALVES | R$ 1.717,94 |
| 2013NS000616 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 125.293/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.352,81 |
| 2013NS000617 | 2013-01-24T00:00 | NFS 49 - SERV. OPERACAO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO-OPTANTE SIMPLES-INSS 11PC:EMPRESA DECLARA COMPENSAÇÃO NO MÊS(CARTA ANEXA)-ISENTO ISS-PERIODO: DEZ/12-RELAÇÃO 33/2013 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 49.581,95 |
| 2013NS000617 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA E DO ART. 37 DA LEI 4320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 122.903/2013. | 247.312.708-55 - MARA GABRILLI | R$ 4.325,80 |
| 2013NS000618 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 20991 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO MEDICO - RET. 5,85 PC CONFORME IN 1234/12 REL.10/2013 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 4.852,00 |
| 2013NS000618 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA E DO ART. 37 DA LEI 4320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 119.913/2013. | 510.042.242-49 - VINICIUS GURGEL | R$ 34.500,00 |
| 2013NS000619 | 2013-01-24T00:00 | RECIBO S/N: ELABORAÇÃO E SINTETIZAÇÃO DA BIOGRAFIA EX-DEPUTADO RUBENS PAIVA(FASE 2-SÉRIE PERFIS PARLAMENTARES)-RET IR 27,5PC(DEDUZ 790,58),INSS 11PC S. 4.159,00(TETO), 20PC INSS PATRONAL - PIS/PASEP 106.556.358.04 -REL 28/2013 SIGMAS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.200,00 |
| 2013NS000619 | 2013-01-24T00:00 | RECIBO S/N: ELABORAÇÃO E SINTETIZAÇÃO DA BIOGRAFIA EX-DEPUTADO RUBENS PAIVA(FASE 2-SÉRIE PERFIS PARLAMENTARES)-RET IR 27,5PC(DEDUZ 790,58),INSS 11PC S. 4.159,00(TETO), 20PC INSS PATRONAL - PIS/PASEP 106.556.358.04 -REL 28/2013 SIGMAS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 3.600,00 |
| 2013NS000619 | 2013-01-24T00:00 | RECIBO S/N: ELABORAÇÃO E SINTETIZAÇÃO DA BIOGRAFIA EX-DEPUTADO RUBENS PAIVA(FASE 2-SÉRIE PERFIS PARLAMENTARES)-RET IR 27,5PC(DEDUZ 790,58),INSS 11PC S. 4.159,00(TETO), 20PC INSS PATRONAL - PIS/PASEP 106.556.358.04 -REL 28/2013 SIGMAS. | 267.005.147-20 - JASON TÉRCIO SANTOS | R$ 6.000,00 |
| 2013NS000619 | 2013-01-24T00:00 | RECIBO S/N: ELABORAÇÃO E SINTETIZAÇÃO DA BIOGRAFIA EX-DEPUTADO RUBENS PAIVA(FASE 2-SÉRIE PERFIS PARLAMENTARES)-RET IR 27,5PC(DEDUZ 790,58),INSS 11PC S. 4.159,00(TETO), 20PC INSS PATRONAL - PIS/PASEP 106.556.358.04 -REL 28/2013 SIGMAS. | 267.005.147-20 - JASON TÉRCIO SANTOS | R$ 18.000,00 |
| 2013NS000619 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 122.903/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013NS000620 | 2013-01-24T00:00 | NFSE 6420 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,C/FORNEC.PEÇAS, EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE,MODELO VISTRON VCT 610, USADO TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO DEMED -RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PARCELA 05/12- REL 34/2013 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 224,58 |
| 2013NS000620 | 2013-01-24T00:00 | NFSE 6420 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,C/FORNEC.PEÇAS, EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE,MODELO VISTRON VCT 610, USADO TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO DEMED -RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PARCELA 05/12- REL 34/2013 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 387,92 |
| 2013NS000620 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 119.913/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.900,00 |
| 2013NS000621 | 2013-01-24T00:00 | NFSE 12554 - SERV DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS E EDITAIS DE LICITAÇÃO PRODUZIDOS PELA CD, A PEDIDO DEMAP. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 A CARGO JORNAL DE BRASILIA (DANFE 21039). REL 034/2013 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 873,60 |
| 2013NS000621 | 2013-09-13T00:00 | NFS-E 358-PARTICIP. SERVS. EDUARDO TRAMARIM (MAIS 3 SERVS) NO VII CONGR. NAC. DE GESTÃO DO CONHEC. NA ESFERA PÚB., EM BSB-DF, DIAS 17 A 19/06/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2,00PERC. P/DF. PROC. 117.043/13. REL.460/13. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 2.940,00 |
| 2013NS000622 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 40 - FORNECIMENTO DE FITA DVCAM PDV-184N, PARA APARELHO DE VÍDEO DVCAM DA MARCA SONY, A PEDIDO DA SECOM/CD. RELAÇÃO 36/2013 SIGMAS. | 16.538.396/0001-65 - A. M. SCHMIDT COMERCIAL - ME | R$ 33.900,00 |
| 2013NS000622 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 122.976/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2013NS000623 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 1232 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: TENOXICAM 20MG E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO 799,20 (MULTA) PROC.126339/11. RELAÇÃO 34/2013 SIGMAS. | 11.450.056/0001-64 - INSUMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 7.992,00 |
| 2013NS000623 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 124.753/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.411,24 |
| 2013NS000624 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 748 - serviço de manutençao preventiva e corretiva em equipamento de monitoramento cardiologico. Empresa optante simples. Ret ISS 3,5pc. Relacao 034/2013 SIGMAS. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.270,00 |
| 2013NS000624 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 124.536/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2013NS000625 | 2013-01-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000619 PARA LANÇAR IMPOSTO NO MESMO EMPENHO. | 267.005.147-20 - JASON TÉRCIO SANTOS | R$ -18.000,00 |
| 2013NS000625 | 2013-01-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000619 PARA LANÇAR IMPOSTO NO MESMO EMPENHO. | 267.005.147-20 - JASON TÉRCIO SANTOS | R$ -6.000,00 |
| 2013NS000625 | 2013-01-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000619 PARA LANÇAR IMPOSTO NO MESMO EMPENHO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -3.600,00 |
| 2013NS000625 | 2013-01-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000619 PARA LANÇAR IMPOSTO NO MESMO EMPENHO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -1.200,00 |
| 2013NS000625 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 122.896/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 770,00 |
| 2013NS000626 | 2013-01-24T00:00 | Danfe 718 - Serviço de manutençao preventiva e corretiva em equipamento de monitoramento cardiologico.Ret.iss 5 pc. Relacao 32/2013 Sigmas | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 141,46 |
| 2013NS000626 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 120.865/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2013NS000627 | 2013-01-24T00:00 | FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 855,95 |
| 2013NS000627 | 2013-01-24T00:00 | FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 4.789,87 |
| 2013NS000627 | 2013-01-24T00:00 | FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 13.396,54 |
| 2013NS000627 | 2013-01-24T00:00 | FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 24.822,33 |
| 2013NS000627 | 2013-01-24T00:00 | FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 29.456,56 |
| 2013NS000627 | 2013-01-24T00:00 | FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 97.864,56 |
| 2013NS000627 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 121.158/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 765,00 |
| 2013NS000628 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 263 - FORNECIMENTO DE LAMPADA FLUORESCENTE, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 40/2013 SIGMAS. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 1.404,00 |
| 2013NS000628 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 123.587/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2013NS000629 | 2013-01-24T00:00 | NFS 632 A 636 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC.PECAS, EM APARELHO AUTOMACAO BACTERIOLOGIA AUTOSCAN...RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC. REL.34/2013 SIGMAS | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 182,00 |
| 2013NS000629 | 2013-01-24T00:00 | NFS 632 A 636 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC.PECAS, EM APARELHO AUTOMACAO BACTERIOLOGIA AUTOSCAN...RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC. REL.34/2013 SIGMAS | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.718,00 |
| 2013NS000629 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.768/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2013NS000630 | 2013-01-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000606: SELIQ SOLICITOU DEVOLUÇÃO DA NOTA. | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ -542.301,00 |
| 2013NS000630 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 123.011/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2013NS000631 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 2.705 - FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. RETENÇÃO SRF 5,85PC - RELAÇÃO 40/2013 SIGMAS. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 90.900,00 |
| 2013NS000631 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 123.538/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2013NS000632 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 198.038 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO. RET. SRF 5,85 PC - RELACAO 34/2013 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 755,64 |
| 2013NS000632 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 123.013/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013NS000633 | 2013-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS PRO-SAUDE. PROC. 114.541/2012. DDP 076-01/2013. GRUPO 07. | 297.095.551-20 - LUIS PACHA | R$ 16.071,85 |
| 2013NS000633 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 122.271/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.046,00 |
| 2013NS000634 | 2013-01-24T00:00 | danfe 11434- Fornecimento de fita led para iluminação para os plenários da camara dos deputados. ret. 5,85 pc conf. in 1234/12, rel.36/13, sigmas. | 60.089.919/0001-25 - LEMCA LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA | R$ 6.800,00 |
| 2013NS000634 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 124.185/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 137,10 |
| 2013NS000635 | 2013-01-24T00:00 | - CANCELAMENTO TOTAL DA 2012FL00038/NS000627 - ALTERAÇÃO DE VALOR. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -97.864,56 |
| 2013NS000635 | 2013-01-24T00:00 | - CANCELAMENTO TOTAL DA 2012FL00038/NS000627 - ALTERAÇÃO DE VALOR. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -29.456,56 |
| 2013NS000635 | 2013-01-24T00:00 | - CANCELAMENTO TOTAL DA 2012FL00038/NS000627 - ALTERAÇÃO DE VALOR. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -24.822,33 |
| 2013NS000635 | 2013-01-24T00:00 | - CANCELAMENTO TOTAL DA 2012FL00038/NS000627 - ALTERAÇÃO DE VALOR. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -13.396,54 |
| 2013NS000635 | 2013-01-24T00:00 | - CANCELAMENTO TOTAL DA 2012FL00038/NS000627 - ALTERAÇÃO DE VALOR. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -4.789,87 |
| 2013NS000635 | 2013-01-24T00:00 | - CANCELAMENTO TOTAL DA 2012FL00038/NS000627 - ALTERAÇÃO DE VALOR. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -855,95 |
| 2013NS000635 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 120.873/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013NS000636 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 2869(CÓPIA): LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR RESTANTE BLOQUEADO PELA 2012NS005233 CONFORME AU? ORIZAÇÃO E FORMALIZAÇÃO ANEXAS - RELAÇÃO 32/2013 SIGMAS. | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ 486.508,00 |
| 2013NS000636 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 120.988/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2013NS000637 | 2013-01-24T00:00 | NFSE 3408 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 40/2013 SIGMAS. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 306,20 |
| 2013NS000637 | 2013-01-24T00:00 | NFSE 3408 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 40/2013 SIGMAS. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 4.286,80 |
| 2013NS000637 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 123.649/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013NS000638 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 1256 FORNECIMENTO DE 140 UNIDADES DE FILTROS DE PAREDE, MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA EF ELEMENTOS FILTRANTES/POLIFIL 300, AQUAPLUS/AP230... A PEDIDO DETEC/CD. RET.RFB 5,85PC. REL.34/2013 SIGMAS | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ 9.100,00 |
| 2013NS000638 | 2013-09-16T00:00 | DANFE/NFE 385 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$ 5.675,49 (MULTA). PROC. 103.349/2012. REL. 458/2013. | 05.609.746/0001-10 - FLAVIA TERENZI MOVEIS PAP. E ARM. EPP | R$ 5.994,95 |
| 2013NS000638 | 2013-09-16T00:00 | DANFE/NFE 385 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$ 5.675,49 (MULTA). PROC. 103.349/2012. REL. 458/2013. | 05.609.746/0001-10 - FLAVIA TERENZI MOVEIS PAP. E ARM. EPP | R$ 50.759,91 |
| 2013NS000639 | 2013-01-24T00:00 | FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 855,95 |
| 2013NS000639 | 2013-01-24T00:00 | FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 4.789,87 |
| 2013NS000639 | 2013-01-24T00:00 | FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 13.396,54 |
| 2013NS000639 | 2013-01-24T00:00 | FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 24.822,33 |
| 2013NS000639 | 2013-01-24T00:00 | FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 29.456,56 |
| 2013NS000639 | 2013-01-24T00:00 | FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 97.864,56 |
| 2013NS000639 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 006.790/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.120,00 |
| 2013NS000640 | 2013-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4136. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 406.015,54 |
| 2013NS000640 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 006.783/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.545,46 |
| 2013NS000641 | 2013-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4136. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 56.629,57 |
| 2013NS000641 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 120.824/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013NS000642 | 2013-01-24T00:00 | FAT 10190252 - HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD. RET ISS 5PC S/DIÁRIA E TX SERV(2.289,00). SRF 9,45PC S/ DIÁRIA E TX DE SERV E 5,85PC S/ALIM E TPX(547,80), A CARGO PAULO OCTAVIO HOTEIS. GLOSA 0,01. REL 034/13 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.836,79 |
| 2013NS000642 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 116.862/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2013NS000643 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 1320 FORNECIMENTO DE 2500 FOLHAS DE PAPEL NEUTRO DESTINADO A ACONDICIONAMENTO DE DOCUMENTOS A PEDIDO CEDI/CD. RET.RFB 5,85PC. REL. 34/2013 SIGMAS | 03.337.827/0001-83 - BRATA LTDA | R$ 1.975,00 |
| 2013NS000643 | 2013-09-16T00:00 | DANFE/NFE 8 - AQUISIÇÃO DE SABONETEIRAS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 112.379/2013. REL. 458/2013. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 8.549,96 |
| 2013NS000644 | 2013-01-24T00:00 | NFSE 168 - Serviços de up link para transmissao, via satélite, do sinal analogico (video e audio - tv câmara)e sinal analógico de rádio (rádio câmara) - Periodo: dez/12. Ret SRF 9,45PC conf in rfb 1234/2012. Rel 34/2013 Sigmas. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2013NS000644 | 2013-09-16T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FÍSICA P/MINISTRAR A CONF. DEMOCRACIA E AS REDES DIGITAIS, NAS DEPEND. DA CD. IRPF 27,5PERC., ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 1.700.202.244-8). PROC. 114.077/13. REL. 458/13. | 050.990.258-89 - sergio amadeu da silveira | R$ 6.500,00 |
| 2013NS000645 | 2013-01-24T00:00 | FATURA 12/12/40000163-5: CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: DEZ/2012 - BLOQUEIO R$ 18.936,50 REF. A 25PC DE ICMS - RELAÇÃO 15/2013 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 75.745,99 |
| 2013NS000645 | 2013-09-16T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FÍSICA P/MINISTRAR A CONF. O PODER LEGISL. NA ERA DA COLAB., NAS DEPEND. DA CD. IRPF 27,5PERC., ISS 2PERC., INSS (DECL.). E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 12.372.794.592). PROC. 114.082/13. REL. 458/13. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.300,00 |
| 2013NS000645 | 2013-09-16T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FÍSICA P/MINISTRAR A CONF. O PODER LEGISL. NA ERA DA COLAB., NAS DEPEND. DA CD. IRPF 27,5PERC., ISS 2PERC., INSS (DECL.). E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 12.372.794.592). PROC. 114.082/13. REL. 458/13. | 155.177.548-48 - FABIO BOTELHO JOSGRILBERG | R$ 6.500,00 |
| 2013NS000646 | 2013-01-24T00:00 | FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 2.488,00 |
| 2013NS000646 | 2013-01-24T00:00 | FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.594,40 |
| 2013NS000646 | 2013-01-24T00:00 | FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 7.018,56 |
| 2013NS000646 | 2013-01-24T00:00 | FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 7.779,22 |
| 2013NS000646 | 2013-01-24T00:00 | FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 35.092,79 |
| 2013NS000646 | 2013-09-16T00:00 | ANULAÇÃO PARA FINS DE INCLUSÃO DO INSS PATRONAL. | 050.990.258-89 - sergio amadeu da silveira | R$ -6.500,00 |
| 2013NS000647 | 2013-01-24T00:00 | FATURAS 0010194732 - HOTELARIA C/ FORNEC DE REFEICOES - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/960,00(DIÁRIAS)A CARGO ALLIA GRAN HOTEL.- REL 34/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 960,00 |
| 2013NS000647 | 2013-09-16T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FÍSICA P/MINISTRAR A CONF. DEMOCRACIA E AS REDES DIGITAIS, NAS DEPEND. DA CD. IRPF 27,5PERC., ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 1.700.202.244-8). PROC. 114.077/13. REL. 458/13. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.300,00 |
| 2013NS000647 | 2013-09-16T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FÍSICA P/MINISTRAR A CONF. DEMOCRACIA E AS REDES DIGITAIS, NAS DEPEND. DA CD. IRPF 27,5PERC., ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 1.700.202.244-8). PROC. 114.077/13. REL. 458/13. | 050.990.258-89 - sergio amadeu da silveira | R$ 6.500,00 |
| 2013NS000648 | 2013-01-24T00:00 | FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 2.752,00 |
| 2013NS000648 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 108.874/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.933,85 |
| 2013NS000649 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 476 - FORNECIMENTO DE CADEIRA PARA DESENHISTA, A PEDIDO DE ÓRGÃOS DIVERSOS - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS. | 00.586.842/0001-77 - LINEAR MOVEIS LTDA | R$ 2.290,00 |
| 2013NS000649 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 5.801/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2013NS000650 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MEDA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 120.127/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.691,42 |
| 2013NS000651 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 447 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS E SENHAS INTERNET - ISENTO DE RETENCAO - PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE JAN/2013 - RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 15.347,66 |
| 2013NS000651 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 120.237/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2013NS000652 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 9422 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES HIDRÁULICOS DE PASSAGEIROS DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS E DO ED.ANEXO II/CD. RET 5,85pc E ISS 5 PC. REL.32/2012. SIGMAS. DEZ/2012 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 103,34 |
| 2013NS000652 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 9422 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES HIDRÁULICOS DE PASSAGEIROS DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS E DO ED.ANEXO II/CD. RET 5,85pc E ISS 5 PC. REL.32/2012. SIGMAS. DEZ/2012 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 4.098,30 |
| 2013NS000652 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.634/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2013NS000653 | 2013-01-24T00:00 | NFSE 112774 - SERVIÇOS ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD - JAN/2013 - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 477,03 |
| 2013NS000653 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 122.590/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2013NS000654 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 9431- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INST. NA SQN 302 BLOCOS F e G. A PEDIDO DA COHAB - RET. SRF 5,85 PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5 PC - RELAÇÃO 32/2012 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.440,00 |
| 2013NS000654 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.668/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 461,80 |
| 2013NS000655 | 2013-01-24T00:00 | NFS 2285 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DO DETEC OPTANTE SIMPLES - RET. ISS 5PC - DEZ/2012 - RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 3.615,91 |
| 2013NS000655 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 125.291/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.707,40 |
| 2013NS000656 | 2013-01-24T00:00 | FATURA 0010194706 - HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S.DIÁRIAS: R$640,00(ALLIA GRAN HOTEL) -ALIMENTOS BASÍLICO: OPTANTE - RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 750,00 |
| 2013NS000656 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 123.776/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.124,91 |
| 2013NS000657 | 2013-01-24T00:00 | FATURA 0010195149 - HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S.DIÁRIAS: R$ 1.113,04 - RET 5,85PC S. R$ 159,50(ALIMENTOS) A CARGO ROYAL TULIP - RELAÇÃO 34/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.272,54 |
| 2013NS000657 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 125.161/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2013NS000658 | 2013-01-24T00:00 | NFS 10.526 - SUPORTE TÉCNICO E MANUT. PREV. E CORRETIVA EM SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. RET. 9,45PC E 2PC ISS. PERÍODO: 10/12/12 A 09/01/2013 - RELAÇÃO 32/2013 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 6.319,72 |
| 2013NS000658 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 123.403/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.500,00 |
| 2013NS000659 | 2013-01-25T00:00 | NFFEES 4841: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC. S/2.944,99 (EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,62 - JAN/13 -REL 39/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 0,58 |
| 2013NS000659 | 2013-01-25T00:00 | NFFEES 4841: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC. S/2.944,99 (EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,62 - JAN/13 -REL 39/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1,04 |
| 2013NS000659 | 2013-01-25T00:00 | NFFEES 4841: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC. S/2.944,99 (EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,62 - JAN/13 -REL 39/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.057,18 |
| 2013NS000659 | 2013-01-25T00:00 | NFFEES 4841: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC. S/2.944,99 (EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,62 - JAN/13 -REL 39/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.887,81 |
| 2013NS000659 | 2013-09-17T00:00 | RETIFICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -800,00 |
| 2013NS000660 | 2013-01-25T00:00 | ESETORNO TOTAL DA 2013NS000578 PARA ALTERAR RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -52.123,04 |
| 2013NS000660 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 120.865/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2013NS000661 | 2013-01-25T00:00 | NFSE 4219 - MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. ref.pagamento 13o.salario(2a.parcela) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL.23/13/SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 52.123,04 |
| 2013NS000661 | 2013-09-17T00:00 | FALTA DO ORIGINAL DA DECLAÇÃO CONFORME ANEXO III DA IN RFB 1234/2012. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ -2.940,00 |
| 2013NS000662 | 2013-01-25T00:00 | estorno total da 2013ns000608 para retirar a multa | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -645.085,63 |
| 2013NS000662 | 2013-09-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000651 PARA ACERTO DA DATA DE ATESTE. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -950,00 |
| 2013NS000663 | 2013-01-25T00:00 | NFS 8.297 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR - ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC.127.539/2003. GLOSA DE R$ 3.449,35 COB.INDEVIDA. PERIODO 12/12. RELAÇÃO 29/13 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 641.636,28 |
| 2013NS000663 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 120.237/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2013NS000664 | 2013-01-25T00:00 | estorno total 2013ns000579 para incluir contrato | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -2.319,00 |
| 2013NS000664 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 122.964/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 48.900,00 |
| 2013NS000665 | 2013-01-25T00:00 | FATURA 0010192785/0010194715 - HOTELARIA C/ FORNEC.REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC SOBRE: R$640,00(DIÁRIAS) E R$ 1.294,00(DIÁRIAS)A CARGO NOBILE SUÍTES E ALLIA GRAN HOTEL,RESPECTIVAMENTE-ALIMENTOS BASÍLICO:OPTANTE-REL 18/13SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.319,00 |
| 2013NS000665 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.892/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2013NS000666 | 2013-01-25T00:00 | HISTORICO INCORRETO | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -141,46 |
| 2013NS000666 | 2013-09-17T00:00 | NFS-E 1. PARTICIPAÇÃO DOS SERV. FERNANDO SABOIA E OUTROS, NO 7 ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA, NOS DIAS 4 A 7/8/10, EM RECIFE-PE. RET. TRIB FED. 9,45 PERC. ISS 5 PERC. RIO DE JANEIRO. PROC. 114.889/10 REL 460/13 | 29.263.795/0001-02 - Associação Brasileira de Ciência Política | R$ 600,00 |
| 2013NS000667 | 2013-01-25T00:00 | Danfe 4988 - Serviço de manutençao preventiva e corretiva em equipamento de monitoramento cardiologico. Empresa opt. simples Ret.iss 4,26 pc. Relacao 32/2013 Sigmas | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 141,46 |
| 2013NS000667 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA E DO ART. 37 DA LEI 4320/64. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 103.675/2013. | 264.513.797-00 - FRANCISCO FILHO | R$ 470,00 |
| 2013NS000668 | 2013-01-25T00:00 | HISTORICO INCORRETO NA 2013NS000596 | 05.833.821/0001-22 - CRIATIVA COMPONENTES E PERIFÉRICOS DE COMPUTADORES LTDA | R$ -9.291,74 |
| 2013NS000668 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 124.903/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013NS000669 | 2013-01-25T00:00 | DANFE 575 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE AUDIO E FOTO (LÂMPADA PARA PROJETOR E OUTROS) A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 32/2013 SIGMAS. | 05.833.821/0001-22 - CRIATIVA COMPONENTES E PERIFÉRICOS DE COMPUTADORES LTDA | R$ 9.291,74 |
| 2013NS000669 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 124.905/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013NS000670 | 2013-01-25T00:00 | - BAIXA DA 2013RA000083 - FOPAG ESTAGIARIOS JAN/13 FREQUENCIA DEZ/2012. 2013FL000001/NS000023 - ANULACAO DE DESPESA | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 229.910,78 |
| 2013NS000670 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 118.713/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.495,68 |
| 2013NS000671 | 2013-01-25T00:00 | NFS 2.275 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS APT FUNCIONAIS (VISITA TECNICA). PERÍODO 01/01/12 A 31/05/2012. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - REL 16/2013 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 284,05 |
| 2013NS000671 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 124.214/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.512,28 |
| 2013NS000672 | 2013-01-25T00:00 | ERRO NO IMPOSTO. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -284,05 |
| 2013NS000672 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 116.859/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2013NS000673 | 2013-01-25T00:00 | EMPRESA COM CONTRATO, E ESTAVA SEM. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -4.852,00 |
| 2013NS000673 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 124.203/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013NS000674 | 2013-01-25T00:00 | EMPRESA COM CONTRATO E ESTAVA SEM. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -142.170,80 |
| 2013NS000674 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 125.220/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2013NS000675 | 2013-01-25T00:00 | DANFE 293 E 294 - PREST. SERVIÇOS LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL. RET. RFB 9,45PC. RELAÇÃO 14/2013 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 142.170,80 |
| 2013NS000675 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 125.603/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.367,30 |
| 2013NS000676 | 2013-01-25T00:00 | DANFE 20.991 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO MEDICO - RET. 5,85 PC CONFORME IN 1234/12. RELAÇÃO 10/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 4.852,00 |
| 2013NS000676 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 125.321/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 555,00 |
| 2013NS000677 | 2013-01-25T00:00 | FOPAG-JAN/2013 COMPL.1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 41,46 |
| 2013NS000677 | 2013-01-25T00:00 | FOPAG-JAN/2013 COMPL.1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.461,27 |
| 2013NS000677 | 2013-01-25T00:00 | FOPAG-JAN/2013 COMPL.1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.812,79 |
| 2013NS000677 | 2013-01-25T00:00 | FOPAG-JAN/2013 COMPL.1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 77.714,77 |
| 2013NS000677 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 125.251/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 340,00 |
| 2013NS000678 | 2013-01-25T00:00 | 4,5 diárias c/ vlr unit. de r$437,00+R$279,00 ref a adic. de emb./desemb. Dedução de R$134,72 ref a aux alimentação. Viagem a São Paulo-SP, de 29 de janeiro e 2 de fevereiro de 2013. Proc. 101.361/2013. Ponto 5324. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.110,78 |
| 2013NS000678 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 125.549/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 856,08 |
| 2013NS000679 | 2013-01-25T00:00 | FOPAG-JAN/2013 COMPL.1??- VALOR A COMPENSAR BAIXANDO RECEITA DO FUNDO ROTATIVO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.299,00 |
| 2013NS000679 | 2013-09-17T00:00 | NFS-E 160 - PARTIC. SERVS. MARCUS V. C. ALVES E MÁRCIO F. TEIXEIRA NO DATA MANAGEMENT CONF. LATIN AME. 2013, EM S.PAULO-SP, DIAS 7 E 08/08/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. 9,45PERC., ISS 5PERC. P/S.P. PROC. 114.126/13. REL. 464/13. | 10.745.176/0001-26 - MOTIRÔ, PLANEJAMENTO E GESTÃO LTDA-ME | R$ 3.900,00 |
| 2013NS000680 | 2013-01-25T00:00 | 4,5 diárias c/ vlr unit. de r$349,00+R$279,00 ref a adic. de emb./desemb. Dedução de R$134,72 ref a aux alimentação. Viagem a São Paulo-SP, de 29 de janeiro e 2 de fevereiro de 2013. Proc. 101.361/2013. Ponto 7394. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.714,78 |
| 2013NS000680 | 2013-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 124.981/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 31.282,82 |
| 2013NS000681 | 2013-01-25T00:00 | DANFE 459 E 460 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: DEZ/2012. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 32/2013 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 133,07 |
| 2013NS000681 | 2013-01-25T00:00 | DANFE 459 E 460 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: DEZ/2012. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 32/2013 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 266,10 |
| 2013NS000681 | 2013-01-25T00:00 | DANFE 459 E 460 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: DEZ/2012. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 32/2013 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 312,00 |
| 2013NS000681 | 2013-01-25T00:00 | DANFE 459 E 460 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: DEZ/2012. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 32/2013 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 624,00 |
| 2013NS000681 | 2013-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.885/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2013NS000682 | 2013-01-25T00:00 | FOPAG-JAN/2013 COMPL. 1.??- REGIME PROPRIO PATRONAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.299,51 |
| 2013NS000682 | 2013-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 123.581/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.695,86 |
| 2013NS000683 | 2013-01-25T00:00 | NFS 56.563 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS: SQN 302 BLOCO H e I. RET. 9,45 PC IN RFB IN 1234/2012 E ISS 5 PC. PERIODO DEZ/2012. RELAÇÃO 32/2013 SIGMAS. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 2.266,64 |
| 2013NS000683 | 2013-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 123.637/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.300,00 |
| 2013NS000684 | 2013-01-25T00:00 | FATURA 01.0180049 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC A CORREIA PARTICIPAÇÕES HOSPEDAGEM E TURISMO - REL 32/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 158,15 |
| 2013NS000684 | 2013-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 120.740/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 80,00 |
| 2013NS000685 | 2013-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 119.118/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.050,14 |
| 2013NS000686 | 2013-01-25T00:00 | NFS 56.533 - MANUT PREV/CORRETIVA, COM FORNEC DE PECAS, NAS ESTEIRAS ROLANTES/CD. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: DEZ/2012. RELACAO 32/2013 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 11.640,00 |
| 2013NS000686 | 2013-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.037/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2013NS000687 | 2013-01-25T00:00 | NFS 56.545 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATORIA. PERIODO: DEZEMBRO/2012. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL. 32/2013 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 338,33 |
| 2013NS000687 | 2013-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 113.273/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.800,00 |
| 2013NS000688 | 2013-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.840/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.701,00 |
| 2013NS000689 | 2013-01-25T00:00 | ERRO NO NUMERO DA NOTA. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ -7.738,00 |
| 2013NS000689 | 2013-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 119.197/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2013NS000690 | 2013-01-25T00:00 | DANFE 3.144 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE MIDIA VIRGEM CD-R E DVD-R. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 36/2013 SIGMAS. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 7.738,00 |
| 2013NS000690 | 2013-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 122.097/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.200,00 |
| 2013NS000691 | 2013-01-25T00:00 | FOPAG-JAN/2013 COMPL.1??- VALOR A COMPENSAR NO IRRF NO PAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.233,72 |
| 2013NS000691 | 2013-09-18T00:00 | DANFE/NF-e 145 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE RODÍZIO, MARCA NOVEX. EMPRESA ISENTA RET.TRIB.FED. IN/RFB 1234/12(OP.SIMPLES NACIONAL). PROC.129.074/2012. REL.466/2013. | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 22.133,77 |
| 2013NS000692 | 2013-01-25T00:00 | RECIBO S/N: ELABORAÇÃO E SINTETIZAÇÃO DA BIOGRAFIA EX-DEPUTADO RUBENS PAIVA(FASE 2-SÉRIE PERFIS PARLAMENTARES)-RET IR 27,5PC(DEDUZ 790,58),INSS 11PC S. 4.159,00(TETO), 20PC INSS PATRONAL - PIS/PASEP 106.556.358.04 -REL 28/2013 SIGMAS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.200,00 |
| 2013NS000692 | 2013-01-25T00:00 | RECIBO S/N: ELABORAÇÃO E SINTETIZAÇÃO DA BIOGRAFIA EX-DEPUTADO RUBENS PAIVA(FASE 2-SÉRIE PERFIS PARLAMENTARES)-RET IR 27,5PC(DEDUZ 790,58),INSS 11PC S. 4.159,00(TETO), 20PC INSS PATRONAL - PIS/PASEP 106.556.358.04 -REL 28/2013 SIGMAS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 3.600,00 |
| 2013NS000692 | 2013-01-25T00:00 | RECIBO S/N: ELABORAÇÃO E SINTETIZAÇÃO DA BIOGRAFIA EX-DEPUTADO RUBENS PAIVA(FASE 2-SÉRIE PERFIS PARLAMENTARES)-RET IR 27,5PC(DEDUZ 790,58),INSS 11PC S. 4.159,00(TETO), 20PC INSS PATRONAL - PIS/PASEP 106.556.358.04 -REL 28/2013 SIGMAS. | 267.005.147-20 - JASON TÉRCIO SANTOS | R$ 6.000,00 |
| 2013NS000692 | 2013-01-25T00:00 | RECIBO S/N: ELABORAÇÃO E SINTETIZAÇÃO DA BIOGRAFIA EX-DEPUTADO RUBENS PAIVA(FASE 2-SÉRIE PERFIS PARLAMENTARES)-RET IR 27,5PC(DEDUZ 790,58),INSS 11PC S. 4.159,00(TETO), 20PC INSS PATRONAL - PIS/PASEP 106.556.358.04 -REL 28/2013 SIGMAS. | 267.005.147-20 - JASON TÉRCIO SANTOS | R$ 18.000,00 |
| 2013NS000692 | 2013-09-19T00:00 | NFS-E 2013441 - PARTIC. DE LAMBERTO R. S. JÚNIOR (MAIS TRÊS SERVS.) NO 5 FÓRUM NAC. DE GESTÃO POR PROCESSOS, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 12 E 13/09/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS2,00 PERC. P/DF. PROC. 122.194/13. REL. 468/13. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 8.000,00 |
| 2013NS000693 | 2013-01-25T00:00 | ERRO NO EMPENHO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -7.474,26 |
| 2013NS000693 | 2013-09-19T00:00 | DANFE/NFE 1875 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 118.102/2013. REL. 468/2013. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 4.169,90 |
| 2013NS000694 | 2013-01-25T00:00 | NFSE 2.799 (COPIA).. LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2012NS012428, TENDO EM VISTA DECISAO SUPERIOR .. RELAÇÃO 23/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.474,26 |
| 2013NS000694 | 2013-09-23T00:00 | NFS 53-CONTRAT. DE PESSOA JUR. P/MINISTRAR O CURSO ATUAL. EM CATALOGAÇÃO, NO PER. DE 26/08 A 05/09/13, NAS DEP.DA CD.ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12(OP.SIMP.NAC.).INSS(DECL.). ISS 2,00 PERC. P/DF. PROC. 119.416/13. REL. 470/13. | 12.632.168/0001-07 - EDITORA TRÊS EM UM LTDA ME | R$ 7.812,00 |
| 2013NS000695 | 2013-01-25T00:00 | NUMERO DA RELAÇÃO ERRADO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -7.474,26 |
| 2013NS000695 | 2013-09-23T00:00 | NFS-E 2013472 - PARTIC. DO SERV. NELSON G. DOS S. FILHO NO XII CONGR. BRAS. DIR. CONSTIT. APLIC., EM SALVADOR-BA, DIAS 13 E 14/09/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 5PERC. P/SALV.-BA. PROC. 124.997/13. REL. 472/13. | 05.740.959/0001-87 - Centro de Difusão do Conhecimento Ltda | R$ 530,00 |
| 2013NS000696 | 2013-01-25T00:00 | NFSE 2.799 (COPIA).. LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2012NS012428, TENDO EM VISTA DECISAO SUPERIOR .. RELAÇÃO 37/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.474,26 |
| 2013NS000696 | 2013-09-23T00:00 | DANFE/NFE 360 - PARTIC. SERV. FABIANO CHOUERI NO CURSO CCNA ROUTING E SWITCHING, EM BRASÍLIA-DF, PER. DE 26/08 A 06/09/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.). ISS 2,00 PERC. P/DF. PROC. 122.192/13. REL. 472/13. | 11.240.317/0001-11 - Netts Treinamentos e Soluções de Tecnologia Ltda | R$ 1.990,00 |
| 2013NS000697 | 2013-01-25T00:00 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA À EMPRESA CRIATIVA COMPONENTES E PERIFÉRICOS DE COMPUTADORES LTDA., BLOQUEADA NA 2012NS012585. PORTARIA 69/2012. PROCESSO 124612/2011. | 05.833.821/0001-22 - CRIATIVA COMPONENTES E PERIFÉRICOS DE COMPUTADORES LTDA | R$ 251,00 |
| 2013NS000697 | 2013-09-23T00:00 | DANFE/NFE 823-PARTIC. DO SERV. JOSÉ A. CARRILHO NO CURSO 6433 - PLANNING AND IMPL. WINDOWS SERVER 2008, EM BRASÍLIA-DF, PER. DE 27/08 A 09/09/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 102.024/13. REL. 472/13. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.550,00 |
| 2013NS000698 | 2013-01-25T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2013DD000001/NS000670 PARA ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -229.910,78 |
| 2013NS000698 | 2013-09-23T00:00 | DANFE/NFE 79 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE FILTRO DE LINHA E PEÇAS DE SENSOR DE PRESENÇA DE USO EXTERNO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$ 665,45 (MULTA). PROC. 115.706/12. REL. 472/13. | 14.478.651/0001-04 - T. D. SANTOS DE PAULA - ME | R$ 6.654,50 |
| 2013NS000699 | 2013-01-25T00:00 | DANFE 569 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA ATENDER VÁRIOS ÓRGÃOS DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC - RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 111.495,00 |
| 2013NS000699 | 2013-01-25T00:00 | DANFE 569 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA ATENDER VÁRIOS ÓRGÃOS DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC - RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 352.116,00 |
| 2013NS000700 | 2013-01-25T00:00 | SITUAÇÃO INDEVIDA | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -352.116,00 |
| 2013NS000700 | 2013-01-25T00:00 | SITUAÇÃO INDEVIDA | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -111.495,00 |
| 2013NS000700 | 2013-09-24T00:00 | NFS-E 358-PARTICIP. SERVS. EDUARDO TRAMARIM (MAIS 3 SERVS) NO VII CONGR. NAC. DE GESTÃO DO CONHEC.NA ESFERA PÚB., EM BSB-DF, DIAS 17 A 19/06/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2,00PERC. P/DF. PROC. 117.043/13. REL.460/13. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 2.940,00 |
| 2013NS000701 | 2013-01-25T00:00 | NFS 2.275 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS APT FUNCIONAIS (VISITA TECNICA). PERÍODO 01/01/12 A 31/05/2012. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC - REL 16/2013 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 284,05 |
| 2013NS000701 | 2013-09-24T00:00 | DANFE/NFE 1 - AQUISIÇÃO DE MASSA PARA VIDRO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 129.074/2012. REL. 474/2013. | 16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 636,80 |
| 2013NS000702 | 2013-01-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000671. ERRO NO IMPOSTO FEDERAL. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -284,05 |
| 2013NS000702 | 2013-09-26T00:00 | DANFE/NFE 4.529 - AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL LENS TISSUE E FOLHAS DE PAPEL MICROONDULADO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 105.649/2012. REL. 478/2013. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 68.370,00 |
| 2013NS000703 | 2013-01-25T00:00 | PAGAMENTO FORA DA FITA - PESSOAL - RELACAO 007/2013.??PROTOCOLO BB ANEXO - GRUPOS 6 E 8 - DDP 091-01/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 110.004,70 |
| 2013NS000703 | 2013-09-30T00:00 | DANFE/NFE 1904 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 DE 5,85 PERC. PROCESSO 105.649/2012. RELAÇÃO 482/2013. | 03.337.827/0001-83 - BRATA LTDA | R$ 17.645,00 |
| 2013NS000704 | 2013-01-25T00:00 | DANFE 569 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA ATENDER VÁRIOS ÓRGÃOS DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC - RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 111.495,00 |
| 2013NS000704 | 2013-01-25T00:00 | DANFE 569 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA ATENDER VÁRIOS ÓRGÃOS DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC - RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 352.116,00 |
| 2013NS000704 | 2013-09-30T00:00 | DANFE/NFE 252830 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE DISCO DE CORTE E DIAMANTADO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 DE 5,85 PERC. PROCESSO 129.074/2012. RELAÇÃO 482/2013. | 17.194.994/0001-27 - MINAS FERRAMENTAS S.A | R$ 8.441,00 |
| 2013NS000705 | 2013-01-25T00:00 | REPAGAMENTO DA 2013OB800145 CANCELADA PELA 2013OB800253??RELACAO DE CREDITO 007/2013 - PROTOCOLO BB - DDP 091-01/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.187,37 |
| 2013NS000705 | 2013-10-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/09/2013. PROCESSO 126.111/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2013NS000706 | 2013-01-28T00:00 | Fat 121200212153 - serviço telefonico fixo comutado... ret 9,45pc rfb Referente ao período: 02/11/2012 a 01/12/2012 Relacao 41/2013 sigmas......... OI. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 390.642,41 |
| 2013NS000706 | 2013-10-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/09/2013. PROCESSO 126.396/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.223,98 |
| 2013NS000707 | 2013-01-28T00:00 | FATURA 43376 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO DEZ/2012. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 41/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.767.184,11 |
| 2013NS000707 | 2013-10-03T00:00 | NFS-E 921 - PARTIC. DO SERV. ELIZEU D. T. DA SILVA NO CURSO COMPLETO DE LICIT. E CONTR. ADM., EM S. PAULO-SP, NOS DIAS 16 A 20/09/13. RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC.ISS P/S.C.SUL NÃO RET.FALTA CÓD. PROC. 124.273/13. REL.490/13. | 58.170.994/0001-74 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 3.200,00 |
| 2013NS000708 | 2013-01-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2013NP00428 PARA APROPRIAR A DESPESA EM DOIS EMEPNHOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.767.184,11 |
| 2013NS000708 | 2013-10-03T00:00 | NFS-E 1169 - PARTIC. DE CARLOS R. BUFARA (MAIS 2 SERVS.) NO CURSO GESTÃO E MANUT. EM EDIFÍCIOS, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 23 E 24/08/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS P/DF 2,00 PERC. PROC. 123.528/13. REL. 490/13. | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ 2.673,00 |
| 2013NS000709 | 2013-01-28T00:00 | NFPS 25795 - FORNEC MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIO DIFUSAO, NA RADIO-CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 498,22 (COBR INDEV). PER: DEZ/2012. REL 41/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 629.704,71 |
| 2013NS000709 | 2013-10-03T00:00 | NFS-E 7791 - PARTIC. DE CLARISSA T. R. SALES (MAIS 2 SERVS.) NO CURSO DE INTR. À PSICOLOGIA ECON., EM S. PAULO-SP, PER. DE 04 A 06/07/13.ISENTA RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ART.3 DA LC 116/03). PROC.112.470/13. REL.490/13. | 46.359.865/0001-40 - FUNDAÇÃO INST DE PESQ CONTÁBEIS ATUARIAIS E FINAN - FIPECAFI | R$ 3.060,00 |
| 2013NS000710 | 2013-01-28T00:00 | FATURA 43376 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO DEZ/2012. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 41/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 148.951,34 |
| 2013NS000710 | 2013-01-28T00:00 | FATURA 43376 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO DEZ/2012. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 41/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.618.232,77 |
| 2013NS000710 | 2013-10-04T00:00 | NF-FPS 46.468 - PARTIC. DE SERVIDORAS DA CD NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS-EAD. PARCELA REF. MÊS DE SETEMBRO/13. ISENTA RET TRIB. FED IN RFB 1234/12. ISS NÃO RET.FALTA DE CÓD. PROC.116.234/12.REL. 486/13. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ 1.097,25 |
| 2013NS000711 | 2013-01-28T00:00 | FATURA 42950 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO DEZ/2012. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 41/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 79,81 |
| 2013NS000711 | 2013-01-28T00:00 | FATURA 42950 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO DEZ/2012. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 41/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.714,33 |
| 2013NS000711 | 2013-10-04T00:00 | FAT. 3939 2013 16-PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE PÓS-GRAD. EM TV DIG., INICIADO EM 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 18/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL. 492/13. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2013NS000712 | 2013-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2013 - FORA DA FITA - DESCONTOS DIVERSOS - CONTINUACAO DA 2013FL000008??- REPASSE DE CONSIGNACOES. GRUPOS 1 E 10. DDP 049-01/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 856,34 |
| 2013NS000712 | 2013-10-04T00:00 | DANFE/NFE 460 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO DE SOBREPOR. EMPRESA ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 118.102/13. REL. 492/13. | 11.514.554/0001-23 - RR VISION COMERCIAL LTDA - ME | R$ 560,70 |
| 2013NS000713 | 2013-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2013 - FORA DA FITA - DESCONTOS DIVERSOS - CONTINUACAO DA 2013FL000008??- REPASSE DE CONSIGNACOES. GRUPOS 1 E 10. DDP 049-01/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 856,34 |
| 2013NS000713 | 2013-10-07T00:00 | NFS-E 1170 ? PARTIC. SERV. PAULO AUGUSTO ZABOT E PAULO HENRIQUE MARRA NO CURSO?ATD32-1301DF ? GESTÃO E MANUT.EM EDIFÍCIOS,REAL. BSB-DF,NOS DIAS 23 E 24/08/13?RET. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. PROC. 111.102/13. REL. 490/13. | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ 1.980,00 |
| 2013NS000714 | 2013-01-28T00:00 | CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA DE EMPENHO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -6.319,72 |
| 2013NS000714 | 2013-10-07T00:00 | NÃO EFETIVADO O REGISTRO DO PRÉ-DOC DOS IMPOSTOS. | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ -1.980,00 |
| 2013NS000715 | 2013-01-28T00:00 | NFSE 1.665 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2012 - RELAÇÃO 42/2013 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 750,00 |
| 2013NS000715 | 2013-01-28T00:00 | NFSE 1.665 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2012 - RELAÇÃO 42/2013 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.125,00 |
| 2013NS000715 | 2013-10-07T00:00 | NFS-E 1170 ? PARTIC. SERV. PAULO AUGUSTO ZABOT E PAULO HENRIQUE MARRA NO CURSO ?ATD32-1301DF ? GESTÃO E MANUT.EM EDIFÍCIOS,REAL. BSB-DF,NOS DIAS 23 E 24/08/13?RET. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. PROC. 111.102/13. REL. 490/13 | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ 1.980,00 |
| 2013NS000716 | 2013-01-28T00:00 | NFS 1.292 - SERV DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS/MICTÓRIOS, C/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC. RELAÇÃO 42/2013 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.606,90 |
| 2013NS000716 | 2013-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIAGEM DURANTE AFASTAMENTO À CIDADE DE LISBOA-PORTUGAL, NO PERÍODO DE 19 A 23/08/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/10/2013. PROC. 123.415/2013. | 158.101.458-92 - MARCOS ALBERTO LOUREIRO | R$ 112,80 |
| 2013NS000717 | 2013-01-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000704, POIS A EMPRESA TEM CONTRATO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -352.116,00 |
| 2013NS000717 | 2013-01-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000704, POIS A EMPRESA TEM CONTRATO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -111.495,00 |
| 2013NS000717 | 2013-10-08T00:00 | ALTERAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO DO DARF. | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ -1.980,00 |
| 2013NS000718 | 2013-01-28T00:00 | DANFE 569 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA ATENDER VÁRIOS ÓRGÃOS DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC - RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 111.495,00 |
| 2013NS000718 | 2013-01-28T00:00 | DANFE 569 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA ATENDER VÁRIOS ÓRGÃOS DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC - RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 352.116,00 |
| 2013NS000718 | 2013-10-08T00:00 | NFS-E 1170 ¿ PARTIC. SERV. PAULO AUGUSTO ZABOT E PAULO HENRIQUE MARRA NO CURSO ?ATD32-1301DF ¿ GESTÃO E MANUT.EM EDIFÍCIOS,REAL. BSB-DF,NOS DIAS 23 E 24/08/13?RET. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. PROC. 111.102/13. REL. 490/13 | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ 1.980,00 |
| 2013NS000719 | 2013-01-28T00:00 | Danfe 4988 - Prestação de serviço de confecção e fornecimento de carimbos para a Câmara dos Deputados, a pedido da Coord. de Compras/. Empresa opt. simples Ret.iss 4,26 pc. Relacao 32/2013 Sigmas | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 141,46 |
| 2013NS000719 | 2013-10-08T00:00 | NFS-E 704 - CONTRAT. DE P. JUR. P/MINISTRAR A PALESTRA ESCOLHAS INTELIG. P/SEU BOLSO E SUA VIDA, EM 23/09/13, NAS DEPEND. DA CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. INSS (DECL.NA NF).PROC. 117.112/13. REL.498/13. | 04.191.272/0001-77 - CERTO CONSULTORIA PESQUISA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA | R$ 14.500,00 |
| 2013NS000720 | 2013-01-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000701 - ALÍQUOTA DE 5,85PC INCORRETA. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -284,05 |
| 2013NS000720 | 2013-10-08T00:00 | DANFE/NFE 1645 - AQUISIÇÃO DE ROLOS DE MANTA ASFÁLTICA. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 104.786/2013. RELAÇÃO NR. 498/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 21.800,00 |
| 2013NS000721 | 2013-01-28T00:00 | NFS 2.275 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS APT FUNCIONAIS (VISITA TECNICA). PERÍODO 01/01/12 A 31/05/2012. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - REL 16/2013 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 284,05 |
| 2013NS000721 | 2013-10-09T00:00 | NFS-E 527196 ? PARTIC. SERV. MARIANGELA BARBOSA L. OLIVEIRA E RAPHAEL DA SILVA?CAVALCANTI NO CURSO BIBLIOTECAS DIGITAIS A DISTÂNCIA,MÓDULO I,A REALIZAR-SE DE?09/04 A 09/07/13. ISENTO RET. IN RFB 1234/12.PROC. 110.579/13 E REL.458/13. | 33.555.921/0001-70 - FACULDADES CATÓLICAS | R$ 3.544,00 |
| 2013NS000722 | 2013-01-28T00:00 | FATURA 10194219 - HOTELARIA C/ FORNECIMENTO DE REFEICOES - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/1.280,00(DIÁRIAS) A CARGO ALLIA GRAN HOTEL. BASILICO (ALIMENTOS)-OPTANTE PELO SIMPLES. REL 042/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.445,00 |
| 2013NS000722 | 2013-10-09T00:00 | INCLUSÃO DE RETENÇÃO DE ISS. | 33.555.921/0001-70 - FACULDADES CATÓLICAS | R$ -3.544,00 |
| 2013NS000723 | 2013-01-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013FL000044 PARA REGISTRO EM OUTRO TIPO DE DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -856,34 |
| 2013NS000723 | 2013-01-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013FL000044 PARA REGISTRO EM OUTRO TIPO DE DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -856,34 |
| 2013NS000723 | 2013-10-09T00:00 | NFS-E 527196 ? PARTIC. SERV. MARIANGELA BARBOSA L. OLIVEIRA E OUTRO NO CURSO?BIBLIOTECAS DIGITAIS A DISTÂNCIA,MÓDULO I,A REALIZAR-SE DE 09/04 A 09/07/13.?ISENTO RET. IN RFB 1234/12. ISS 5PERC. PROC. 110.579/13 E REL.458/13. | 33.555.921/0001-70 - FACULDADES CATÓLICAS | R$ 3.544,00 |
| 2013NS000724 | 2013-01-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2013NS000617 PARA INCLUIR RETENCAO DO INSS | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -49.581,95 |
| 2013NS000724 | 2013-10-09T00:00 | CORRIGIR PRÉ-DOC IMPOSTO. | 33.555.921/0001-70 - FACULDADES CATÓLICAS | R$ -3.544,00 |
| 2013NS000725 | 2013-01-28T00:00 | NFS 49 - SERV.OPERACAO/MANUTENÇÃO PREVENTIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO-OPT.SIMPLES-RET.INSS 11PC:EMPRESA DECLARA COMPENSAÇÃO NO MÊS(CARTA ANEXA)P/JUSTIFICAR FALTA GPS-ISS ISENTO-PER:DEZ/12-REL.33/13 SIGM | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 49.581,95 |
| 2013NS000725 | 2013-10-09T00:00 | NFS-E 527196 ? PARTIC. SERV. MARIANGELA BARBOSA L. OLIVEIRA E OUTRO NO CURSO ?BIBLIOTECAS DIGITAIS A DISTÂNCIA,MÓDULO I,A REALIZAR-SE DE 09/04 A 09/07/13.?ISENTO RET. IN RFB 1234/12. ISS 5PERC. PROC. 110.579/13 E REL.458/13. | 33.555.921/0001-70 - FACULDADES CATÓLICAS | R$ 3.544,00 |
| 2013NS000726 | 2013-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2013 - FORA DA FITA - DESCONTOS DIVERSOS - CONTINUACAO DAS 2013FL000008.??- REPASSE DE CONSIGNACOES. GRUPOS 1 E 10. DDP 049-01/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 856,34 |
| 2013NS000726 | 2013-10-09T00:00 | DANFE/NFE 822965 - AQUISIÇÃO DE DOBRADEIRA DE CHAPAS, MULTIDOBRA-20 ALWEMA. RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12 5,85PERC. PROC. 108.361/2013. REL. 498/2013. | 92.664.028/0026-08 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTAÇÃO S/A | R$ 8.500,00 |
| 2013NS000727 | 2013-01-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000594 - FALTA DECLARAÇÃO DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ -301,94 |
| 2013NS000727 | 2013-10-10T00:00 | CORRIGIR CÓDIGO DO MUNICÍPIO DA NF. | 33.555.921/0001-70 - FACULDADES CATÓLICAS | R$ -3.544,00 |
| 2013NS000728 | 2013-01-28T00:00 | ESTORNO PARA ATUALIZAÇÃO DO BOLETO BANCARIO DA NF. | 02.102.498/0001-29 - METLIFE | R$ -155,03 |
| 2013NS000728 | 2013-10-10T00:00 | NFS-E 527196 ? PARTIC. SERV. MARIANGELA BARBOSA L. OLIVEIRA E OUTRO NO CURSO ?BIBLIOTECAS DIGITAIS A DISTÂNCIA, MÓDULO I,A REALIZAR-SE DE 09/04 A 09/07/13.?ISENTO RET. IN RFB 1234/12. ISS 5PERC. PROC. 110.579/13 E REL.458/13. | 33.555.921/0001-70 - FACULDADES CATÓLICAS | R$ 3.544,00 |
| 2013NS000729 | 2013-01-28T00:00 | FATURA 10195209 - HOTELARIA C/ FORNECIMENTO DE REFEICOES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/3.412,08(DIÁRIAS). RET RFB 5,85PC S/ 1.045,00 (ALIMENTOS). A CARGO ROYAL TULIP. RELAÇÃO 042/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.457,08 |
| 2013NS000729 | 2013-10-10T00:00 | DANFE 3972?PARTIC. SERV. FABIANO J.A.SOBREIRA NO XII ENCONTRO NACIONAL E VIII?LATINOAMERICANO DE CONFORTO DO AMB. CONSTRUÍDO, A REALIZAR-SE EM BSB-DF DE 25?A 27/09/13.ISENTO RET.IN RFB 1234/12.ISS 2PERC.PROC.126.544/13 E REL.498/13. | 37.116.704/0001-34 - FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍF E TECNOLÓGICOS | R$ 700,00 |
| 2013NS000730 | 2013-01-28T00:00 | DANFE 38.335 - FORNECIMENTO DE FONE DE OUVIDO HSB 40 INTELBRAS (COMPLETO). RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 42/2013 SIGMAS. | 07.607.904/0001-29 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 4.290,40 |
| 2013NS000730 | 2013-10-11T00:00 | NFS-E 8668 - PARTIC. SERV. RAFAEL LIMA FREIRE E OUTROS, NO ENCONTRO TEMÁTICO DISPENSA E INEXIG.DE LICITAÇÃO, EM BSB-DF DE 30/09 A 02/10/13. RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC.P/GDF. PROC.125.734/13. REL.506/13. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 17.388,00 |
| 2013NS000731 | 2013-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2013. PROC.125.401/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 34.675,41 |
| 2013NS000732 | 2013-01-28T00:00 | NFS 10.526 - SUPORTE TÉCNICO E MANUT. PREV. E CORRETIVA EM SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. RET. 9,45 PC E 2 PC ISS. PERÍODO: 10/12/2012 A 09/01/2013. RELAÇÃO: 32/2013 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 1.895,92 |
| 2013NS000732 | 2013-01-28T00:00 | NFS 10.526 - SUPORTE TÉCNICO E MANUT. PREV. E CORRETIVA EM SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. RET. 9,45 PC E 2 PC ISS. PERÍODO: 10/12/2012 A 09/01/2013. RELAÇÃO: 32/2013 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 4.423,80 |
| 2013NS000732 | 2013-10-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000731 PARA ACERTO DA DATA DE ATESTE. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -34.675,41 |
| 2013NS000733 | 2013-01-28T00:00 | DANFE 006/007 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 42/2013 SIGMAS. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 2.653,80 |
| 2013NS000733 | 2013-01-28T00:00 | DANFE 006/007 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 42/2013 SIGMAS. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 4.757,55 |
| 2013NS000733 | 2013-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2013. PROC.125.401/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 34.675,41 |
| 2013NS000734 | 2013-01-28T00:00 | 5,5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00 + R$279,00 ref a adic. de emb./desmb. Dedução de R$117,88 ref a aux. alimentação. Viagem a Porto Alegre, de 10 a 15/01/2013. Processo 100.575/2013 ponto 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2013NS000734 | 2013-10-16T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DO SR. DAVID JULIAN SAMUELS P/MINISTRAR A PALESTRA EVOLUÇÃO DA IDENT. PARTIDÁRIA NO BRASIL, EM 08/10/13, NAS DEPEND. DA CD. USD 2.298,85 (COT. 2,1750). RET. TRIB. FED.IR) 25PERC. E ISS 2PERC. PROC. 119.112/13. | EX0009385 - DAVID SAMUELS | R$ 6.849,32 |
| 2013NS000735 | 2013-01-28T00:00 | Concessão de suprimento de fundos ao servidor Ivanilson Rosário dos Santos para atender despesas com material de consumo e serviços diversos em viaem oficial do pcd, conforme autorização do D.A. em 16/01/13. proc.100.486/13. DEPOL/CD | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2013NS000735 | 2013-01-28T00:00 | Concessão de suprimento de fundos ao servidor Ivanilson Rosário dos Santos para atender despesas com material de consumo e serviços diversos em viaem oficial do pcd, conforme autorização do D.A. em 16/01/13. proc.100.486/13. DEPOL/CD | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2013NS000735 | 2013-10-16T00:00 | ANULAÇÃO DA 2013NS000734 PARA FINS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO. | EX0009385 - DAVID SAMUELS | R$ -6.849,32 |
| 2013NS000736 | 2013-01-28T00:00 | 5,5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00 + R$279,00 ref a adic. de emb./desmb. Dedução de R$117,88 ref a aux. alimentação. Viagem a Porto Alegre, de 10 a 15/01/2013. Processo 100.575/2013 ponto 7126. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2013NS000736 | 2013-10-16T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DO SR. DAVID JULIAN SAMUELS P/MINISTRAR A PALESTRA EVOLUÇÃO DA IDENT. PARTIDÁRIA NO BRASIL, EM 08/10/13, NAS DEPEND. DA CD. USD 2.298,85 (COT. 2,1750). RET.TRIB. FED.(IR) 25PERC. E ISS 2PERC. PROC. 119.112/13. | EX0009385 - DAVID SAMUELS | R$ 6.849,32 |
| 2013NS000737 | 2013-01-28T00:00 | 4,5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00 + R$279,00 ref a adic. de emb./desmb. Dedução de R$84,20 ref a aux. alimentação. Viagem a Porto Alegre, de 11 a 15/01/2013. Processo 100.575/2013 ponto 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013NS000737 | 2013-10-16T00:00 | PLANILHA(REMESSA AO EXTERIOR) VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS. RET. P/ RFB 7,05PERC. S/TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO (TUC) (R$ 83,00) E ISS DE 5,00PERC. S/ TUC (R$ 83,00). PROC. 119.112/13. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 170,00 |
| 2013NS000738 | 2013-01-28T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 17 A 18/01/2013. PROCESSO 101358/2013. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.144,98 |
| 2013NS000738 | 2013-10-16T00:00 | NFS-E 4619 - PARTICIP. SERVIDOR LUIZ RENATO C. XAVIER NO 34 CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA, NOS DIAS 22 A 25/09/13, EM FORTALEZA-CE. ISENTA RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12. ISS 5PERC. P/S.P. PROC.110.486/2013. REL. 514/2013. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.070,00 |
| 2013NS000739 | 2013-01-28T00:00 | NFES 2.428 - SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO E LOCAL DA SOLUÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO DE FREQUENCIA POR MEIO DE PONTO ELETRÔNICO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 04/12/12 A 03/01/13 - REL 42/2013 SIGMAS | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 517,92 |
| 2013NS000739 | 2013-01-28T00:00 | NFES 2.428 - SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO E LOCAL DA SOLUÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO DE FREQUENCIA POR MEIO DE PONTO ELETRÔNICO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 04/12/12 A 03/01/13 - REL 42/2013 SIGMAS | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 4.661,25 |
| 2013NS000739 | 2013-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 127.568/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.223,00 |
| 2013NS000740 | 2013-01-28T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 17 A 18/01/2013. PROCESSO 101358/2013. PONTO 7359. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.144,98 |
| 2013NS000740 | 2013-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 127.576/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2013NS000741 | 2013-01-28T00:00 | 4,5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00 + R$279,00 ref a adic. de emb./desmb. Dedução de R$84,20 ref a aux. alimentação. Viagem a Porto Alegre, de 11 a 15/01/2013. Processo 100.575/2013 ponto 7445. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013NS000741 | 2013-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 127.567/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.285,00 |
| 2013NS000742 | 2013-01-28T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 17 A 18/01/2013. PROCESSO 101358/2013. PONTO 7042. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.144,98 |
| 2013NS000742 | 2013-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 127.232/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2013NS000743 | 2013-01-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS000574 - SITUAÇÃO INCORRETA. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ -20.580,00 |
| 2013NS000743 | 2013-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 127.565/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 25.799,48 |
| 2013NS000744 | 2013-01-28T00:00 | PAGAMENTO FORA DA FITA - PESSOAL - RELACAO 008/2013.??PROTOCOLO BB ANEXO - GRUPOS 2,3 E 6. DDP 096-01/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.345,16 |
| 2013NS000744 | 2013-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 127.647/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.352,50 |
| 2013NS000745 | 2013-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2013 - DESCONTOS DIVERSOS - CONTINUACAO DA 2013FL000008.??- DDPS: 034-01/2013, 053-01/2013, 054-01/2013, 055-01/2013, 056-01/2013, 057-01/2013, 058-01/2013, 059-01/2013, 060-01/2013, 061-01/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.375,61 |
| 2013NS000745 | 2013-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 127.219/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 199,42 |
| 2013NS000746 | 2013-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 120.341/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.967,64 |
| 2013NS000747 | 2013-01-28T00:00 | FATURAS 6927/6931/7023/6886/7012 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 42/2013 SIGMAS. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 14.135,60 |
| 2013NS000747 | 2013-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 127.165/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013NS000748 | 2013-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 127.155/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2013NS000749 | 2013-01-28T00:00 | DANFE 1441/1463/1686/1690 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COZINHA (COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACÃO: 42/2013 SIGMAS. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 34.600,00 |
| 2013NS000749 | 2013-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 126.754/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2013NS000750 | 2013-01-28T00:00 | DANFE 1.619 - FORNEC DE 489 UN DE TABLETS, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 44/2013 SIGMAS - BLOQ. R$ 11.930,62 (PROC. 146.407/11). | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ 542.301,00 |
| 2013NS000750 | 2013-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 126.593/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 884,68 |
| 2013NS000751 | 2013-01-28T00:00 | NFPS 394 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE EDITORAÇÃO DE REVISTA SEER. OPTANTE SIMPLES. SERVICO PRESTADO PASSO FUNDO/RS (RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF. INFORMACAO EMPRESA)- DEZ/2012 - REL 44/2013 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 378,00 |
| 2013NS000751 | 2013-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 126.580/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.242,54 |
| 2013NS000752 | 2013-01-28T00:00 | 5 diárias com vlr unit. de US$428,00(R$881,68)(R$4408,40) + US$215,00(R$442,90) ref a adicional de emb/desemb. Viagem a Cuba/Havana, de 26/01 a 1/02/2013. Processo 101.822/2013. cotação dólar 2,06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.851,30 |
| 2013NS000752 | 2013-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 128.996/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013NS000753 | 2013-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4139. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.537,58 |
| 2013NS000753 | 2013-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/10/2013. PROCESSO 125.649/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 32.000,00 |
| 2013NS000754 | 2013-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/10/2013. PROCESSO 122.771/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.252,64 |
| 2013NS000755 | 2013-01-28T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$489,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 24 A 25/01/2013. PROCESSO 101321/2013. PONTO 4206. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 961,98 |
| 2013NS000755 | 2013-10-17T00:00 | NFS-E 324 - PARTICIP. DA SERVIDORA EVELIN M. BRISOLLA NO CONGRESSO SET 2013, EM 21/08/13, NA CIDADE DE S. PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/R.J. PROC. 121.108/13. REL. 468/13. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 437,00 |
| 2013NS000756 | 2013-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4139. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.355,87 |
| 2013NS000756 | 2013-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/10/2013. PROCESSO 126.024/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.850,00 |
| 2013NS000757 | 2013-01-28T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 24 A 25/01/2013. PROCESSO 101321/2013. PONTO 6333. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 961,98 |
| 2013NS000757 | 2013-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 127.982/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2013NS000758 | 2013-01-28T00:00 | NF 645 - SUPORTE TECNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN) PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS - PARCELA 09/36 (30/11/12 A 29/12/12) - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - RELAÇÃO 044/2013 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 489,23 |
| 2013NS000758 | 2013-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/10/2013. PROCESSO 126.005/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2013NS000759 | 2013-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/10/2013. PROCESSO 127.731/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013NS000760 | 2013-01-28T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 24 A 25/01/2013. PROCESSO 101321/2013. PONTO 6333. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013NS000760 | 2013-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/10/2013. PROCESSO 127.959/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013NS000761 | 2013-01-28T00:00 | lançamento indevido | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -961,98 |
| 2013NS000761 | 2013-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 128.338/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.402,83 |
| 2013NS000762 | 2013-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/10/2013. PROCESSO 128.333/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.120,00 |
| 2013NS000763 | 2013-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/10/2013. PROCESSO 128.443/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.200,00 |
| 2013NS000764 | 2013-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/10/2013. PROCESSO 128.417/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 296,00 |
| 2013NS000765 | 2013-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 128.498/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2013NS000766 | 2013-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/10/2013. PROCESSO 122.650/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.804,64 |
| 2013NS000767 | 2013-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/10/2013. PROCESSO 122.870/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 478,96 |
| 2013NS000768 | 2013-01-29T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO I00144404701-INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR MANOEL HENRIQUE FERNANDES,MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 5103, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFO-0449 PROCESSO 102.072/2013. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2013NS000768 | 2013-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/10/2013. PROCESSO 125.337/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.576,55 |
| 2013NS000769 | 2013-01-29T00:00 | NFFST 150 - DF .SERVICO DE ACESSO A INTERNET IP PERMANENTE. RETENCAO RFB 9,45 PC. PERIODO: DEZEMBRO/12 REL.43/12 SIGMAS. INTELIG | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 19.970,83 |
| 2013NS000769 | 2013-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 128.520/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2013NS000770 | 2013-01-29T00:00 | NFST 000.027.751/01/2012 e 093/01/2012- SERV TELEFONIA. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: 02/12/2011 A 01/01/2012. GLOSA: 166.483,01. REL 029/2012 SIGMAS. VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 2.320,72 |
| 2013NS000770 | 2013-01-29T00:00 | NFST 000.027.751/01/2012 e 093/01/2012- SERV TELEFONIA. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: 02/12/2011 A 01/01/2012. GLOSA: 166.483,01. REL 029/2012 SIGMAS. VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 249.599,79 |
| 2013NS000770 | 2013-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/10/2013. PROCESSO 127.831/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.114,00 |
| 2013NS000771 | 2013-01-29T00:00 | 5 diárias com vlr unit. de US$428,00(R$877,40)(R$4387,00)+US$215,00(R$440,75)ref a adicional de emb./desemb. Viagem a Joanesburgo-África do Sul e Londres-Reino Unido, de 2 a 14/02/2013. Processo 132.886/2012. Cotação dólar 2,05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.827,75 |
| 2013NS000771 | 2013-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/10/2013. PROCESSO 128.786/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 855,00 |
| 2013NS000772 | 2013-01-29T00:00 | FATURA 43375 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO DEZ/2012. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 43/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 11.257,97 |
| 2013NS000772 | 2013-01-29T00:00 | FATURA 43375 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO DEZ/2012. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 43/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 528.666,75 |
| 2013NS000772 | 2013-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 127.961/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2013NS000773 | 2013-01-29T00:00 | 5 diárias com vlr unit. de US$428,00(R$877,40)(R$4387,00)+US$215,00(R$440,75)ref a adicional de emb./desemb. Viagem a Joanesburgo-África do Sul e Londres-Reino Unido, de 2 a 14/02/2013. Processo 132.882/2012. Cotação dólar 2,05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.827,75 |
| 2013NS000773 | 2013-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 8.549/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.760,00 |
| 2013NS000774 | 2013-01-29T00:00 | 5 diárias com vlr unit. de US$428,00(R$877,40)(R$4387,00)+US$215,00(R$440,75)ref a adicional de emb./desemb. Viagem a Joanesburgo-África do Sul e Londres-Reino Unido, de 2 a 14/02/2013. Processo 132.884/2012. Cotação dólar 2,05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.827,75 |
| 2013NS000774 | 2013-10-18T00:00 | DANFE/NFE 797 - AQUISIÇÃO DE 7.350 QUILOGRAMAS DE ARGAMASSA BARITADA. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85PERC. BLOQUEADO R$ 223,50 (MULTA). PROC. 119.314/2013. REL. 518/2013. | 48.047.252/0001-00 - Promove do Brasil | R$ 7.982,10 |
| 2013NS000775 | 2013-01-29T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO Q004023696-01 INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JANAINE BARCELOS LIRA ,MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 7841, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFP-0521 PROCESSO 102.069/2013. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2013NS000775 | 2013-10-18T00:00 | NFPS 2170 - PARTIC. SERVS. GUILHERME B. DAMATO (MAIS DOIS SERVS.) NO CONGRESSO BRAS. DE SOFTWARE, EM BRASÍLIA-DF, PER. DE 30/09 A 04/10/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 127.692/13. REL. 518/13. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 2.910,00 |
| 2013NS000776 | 2013-01-29T00:00 | NFSE 212 - PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPTANTE PELO SIMPLES. ISS 5 PC. PERIODO:DEZEMBRO/2012. RELAÇÃO 45/13 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 30.974,72 |
| 2013NS000776 | 2013-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/10/2013. PROCESSO 126.050/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.790,00 |
| 2013NS000777 | 2013-01-29T00:00 | NFPS 25802 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARA ESTIMATIVA DE CUSTOS, DESIGN DE PRODUTOS, PROGRAMAÇÃO VISUAL E SERIGRAFIA. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 133,35(COB.IND)PER: DEZ/2012. REL 45/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 589.680,56 |
| 2013NS000777 | 2013-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/10/2013. PROCESSO 126.574/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.598,00 |
| 2013NS000778 | 2013-01-29T00:00 | DANFE 9.754(REPROGRAFIA)/FAT 0090651319(LOCACAO)-LOCACAO EQUIP.DE IMPRESSAO/REPROGRAFIA CORPORATIVA,INCLUINDO MANUT E FORNEC SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL).RET.RFB 5,85PC S/TT E ISS 5PC S/19.565,08(REPROGRAFIA).DEZ/2012.REL 45/13 SIGMAS | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 34.459,42 |
| 2013NS000778 | 2013-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/10/2013. PROCESSO 127.228/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2013NS000779 | 2013-01-29T00:00 | NFFST 15708 - SERVICO MÓVEL ESPECIALIZADO - SME COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SISTEMA IDEN, A PEDIDO DEPOL - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: DEZ/2012 - RELAÇÃO 47/2013 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 632,67 |
| 2013NS000779 | 2013-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 126.164/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.290,00 |
| 2013NS000780 | 2013-01-29T00:00 | FAT 12/09/75000961-2 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL STFC LDN E LDI) A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.RFB 9,45 PC. GLOSA 6,87(COB.IND)REL 47/13 SIGMAS. ref.AGO/12 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 104.963,79 |
| 2013NS000780 | 2013-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 126.577/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.418,99 |
| 2013NS000781 | 2013-01-29T00:00 | FAT 13/01/70100622-9 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL STFC LDN E LDI) A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.RFB 9,45 PC. REL 47/13 SIGMAS. ref.JAN/13 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 23,47 |
| 2013NS000781 | 2013-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 125.992/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013NS000782 | 2013-01-29T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO Q004020399-01 INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR DILERMANDO BATISTA ANGELO,MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 5071, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JJU-8231 PROCESSO 102.077/2013. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2013NS000782 | 2013-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 127.229/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2013NS000783 | 2013-01-29T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO Q003526788-01 INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOAB LOPES MORAIS,MOTORISTA DA BRASFORT, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFP-0501 PROCESSO 102.070/2013. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2013NS000783 | 2013-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 126.062/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 80,00 |
| 2013NS000784 | 2013-01-29T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO J003563419-01 INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR SEBASTIÃO RIBEIRO SANTOS,MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO No. 5117, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFO-0399 PROCESSO 102.073/2013. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2013NS000784 | 2013-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 127.343/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 325,00 |
| 2013NS000785 | 2013-01-29T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO I001448742-01-INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR ERNANI LUIZ EVANGELISTA CARLOS,MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 5075, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFO-0339 PROCESSO 102.075/2013. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2013NS000785 | 2013-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 126.413/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.259,55 |
| 2013NS000786 | 2013-01-29T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO I001481696-01-INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR LUIZ JOSE FERREIRA E SILVA ,MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 5101, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFP-6296 PROCESSO 102.063/2013. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2013NS000786 | 2013-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 127.410/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.170,00 |
| 2013NS000787 | 2013-01-29T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO I001532328-01-INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR KEID JOSÉ DE SOUZA,MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 5098, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFP-5505 PROCESSO 102.064/2013. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2013NS000787 | 2013-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 126.284/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2013NS000788 | 2013-01-29T00:00 | DEP. JUDICIAL - 2A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES-CEILANDIA/DF. OF.1.602/2007/PROC.2007.03.1.012410-6, PENSAO CIVIL DE ANTONIO CESAR PEREIRA AMARAL. FAVORECIDO: BRB 070/AG.161/CC 010.499-1. DDP 041-01/2013.GRUPO 7.FOPAG JAN/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.641,21 |
| 2013NS000788 | 2013-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROC. 126.515/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2013NS000789 | 2013-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2013 - COMPLEMENTAR 2??- GRUPO 5 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.600,00 |
| 2013NS000789 | 2013-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2013 - COMPLEMENTAR 2??- GRUPO 5 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 562.943,71 |
| 2013NS000789 | 2013-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 119.193/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.120,00 |
| 2013NS000790 | 2013-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO E RECONHECIDO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROC. 133.270/2012. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 4.237,90 |
| 2013NS000791 | 2013-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 121.936/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.685,86 |
| 2013NS000792 | 2013-01-29T00:00 | NF 15123 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSÃO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - PARC 11/12 - RELAÇÃO 044/2013 SIGMAS. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 3.372,45 |
| 2013NS000792 | 2013-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROC. 126.298/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.300,00 |
| 2013NS000793 | 2013-01-29T00:00 | Concessão de suprimento de fundos ao servidor Edivaldo Gomes Arantes, para atender despesas com aquisição de serviços e materiais de consumo, conforme autorização do D.A. em 29/01/13. Processo 102.134/13. - SECOM/CD - | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 1.000,00 |
| 2013NS000793 | 2013-01-29T00:00 | Concessão de suprimento de fundos ao servidor Edivaldo Gomes Arantes, para atender despesas com aquisição de serviços e materiais de consumo, conforme autorização do D.A. em 29/01/13. Processo 102.134/13. - SECOM/CD - | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 3.000,00 |
| 2013NS000793 | 2013-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 121.269/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.677,56 |
| 2013NS000794 | 2013-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR/CEAP, ARD 4140 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 424.648,08 |
| 2013NS000794 | 2013-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 110.288/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013NS000795 | 2013-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4140. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 96.524,21 |
| 2013NS000795 | 2013-10-22T00:00 | NFS-E 32763-PARTIC. SERVS. CÍNTIA D. VIEIRA E LIANNA C. CUNHA, NO CURSO MENS. DE RES. EM COM. INT.,EM S. PAULO-SP, DIAS 08 E 09/10/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC., ISS 2PERC. P/ S.PAULO-SP. PROC. 127.105/13. REL. 522/13. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 5.780,00 |
| 2013NS000796 | 2013-01-29T00:00 | Cancelamento em razão de alteração no período de afastamento. Este pagamento será realizado no dia 30/01/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.827,75 |
| 2013NS000796 | 2013-10-23T00:00 | NFS 1427 - CONTRAT. DE INSTRUTOR P/MINISTRAR A PALESTRA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, EM 17/10/13, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. INSS (DECL.). PROC. 128.849/13. REL. 522/13. | 06.197.492/0001-33 - INTELETTO-INST DE ANÁLISE DO COMPORT E DESEN DE COMPET LTDA | R$ 5.000,00 |