| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2013NE000001 | 02/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.03.12 A 02.03.13. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 20.833,33 |
| 2013NE000001 | 03/01/2013 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO DE ESPECIALIZACAO | 154040/15257 - FUB | R$ 18.000,00 |
| 2013NE000002 | 03/01/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 8.244,42 |
| 2013NE000003 | 03/01/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 MESES. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 14.930,82 |
| 2013NE000004 | 03/01/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 MESES. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 89,52 |
| 2013NE000005 | 03/01/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ 3.358,51 |
| 2013NE000006 | 03/01/2013 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 002.835.334-04 - JOSÉ OCTÁVIO DE ARRUDA MELLO | R$ 30.000,00 |
| 2013NE000007 | 03/01/2013 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 6.000,00 |
| 2013NE000008 | 03/01/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 20.166,67 |
| 2013NS000001 | 03/01/2013 | nfse 3004 (copia) .. liberacao total do valor bloqueado na 2012NS013946, tendo em vista decisao superior .. rel.003/13/sigmas. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 338.178,92 |
| 2013NS000002 | 03/01/2013 | DANFE 920 .. FORNECIMENTO DE 100 PEÇAS DE GANCHO EXPOSITOR DE LIVROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.610/12/SIGMAS. | 02.275.551/0001-93 - atual equipamentos para lojas ltda-epp | R$ 1.040,00 |
| 2013NE000009 | 04/01/2013 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 12.626,33 |
| 2013NE000011 | 04/01/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 12.626,33 |
| 2013NE000012 | 04/01/2013 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.821,44 |
| 2013NE000013 | 04/01/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 71.249,10 |
| 2013NE000014 | 04/01/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 45 DIAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 16.500,00 |
| 2013NE000015 | 04/01/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.121,10 |
| 2013NE000016 | 04/01/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.936,33 |
| 2013NE000017 | 04/01/2013 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2012/062.0. VIGÊNCIA 31.05.12 A 30.05.13. | 00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTDA EPP | R$ 5.120,00 |
| 2013NE000020 | 04/01/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 13.121,10 |
| 2013NE000021 | 04/01/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 3.936,33 |
| 2013NE000022 | 04/01/2013 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 26.799,27 |
| 2013NE000023 | 04/01/2013 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 23.534,82 |
| 2013NE000024 | 04/01/2013 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.12 A 05.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.275.907,44 |
| 2013NE000025 | 04/01/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.569,10 |
| 2013NE000027 | 04/01/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 246,67 |
| 2013NE000028 | 04/01/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 657,63 |
| 2013NE000029 | 04/01/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.851,88 |
| 2013NE000030 | 04/01/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 74.400.052/0001-91 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA | R$ 1.470,00 |
| 2013NE000031 | 04/01/2013 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230/12 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 20.650,00 |
| 2013NS000003 | 04/01/2013 | NFSE 3000- SERVIÇOS ÁREA DE COPA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/CD E DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DETEC -RET 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 414.347,35(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC-NOV/2012- REL 3/2013 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 691.462,87 |
| 2013NS000004 | 04/01/2013 | NFSE 3003 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC ?INSS 11PC.sobre 223.438,91. E ISS 5PC.bloq.95.249,43 por dec.superior. - relacao 03/2013 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 246.265,95 |
| 2013NS000005 | 04/01/2013 | NFSE 3000- SERVIÇOS ÁREA DE COPA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/CD E DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DETEC -RET 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 414.347,35(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC-NOV/2012- REL 3/2013 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 691.462,87 |
| 2013NS000006 | 04/01/2013 | NFSE 3003 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC ?INSS 11PC.sobre 223.438,91. E ISS 5PC.bloq.95.249,43 por dec.superior. - relacao 03/2013/SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 246.265,95 |
| 2013NS000007 | 04/01/2013 | ESTORNO TOTAL 2013NS000006 PARA INCLUIR BLOQUEIO | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -246.265,95 |
| 2013NS000008 | 04/01/2013 | NFSE 3003 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC INSS 11PC.sobre 223.438,91. E ISS 5PC.bloq.95.249,43 por dec.superior. - relacao 03/2013 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 246.265,95 |
| 2013NS000009 | 04/01/2013 | nfse 3004 (copia) .. liberacao total do valor bloqueado na 2012NS013946, tendo?? em vista decisao superior .. rel.003/13/sigmas. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 338.178,92 |
| 2013NS000010 | 04/01/2013 | ESTORNO TOTAL 2012NS 1 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -338.178,92 |
| 2013NS000011 | 04/01/2013 | ESTORNO TOTAL 2013NS 3 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -691.462,87 |
| 2013NS000012 | 04/01/2013 | ESTORNO TOTAL 2013NS 4 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -246.265,95 |
| 2013OB800001 | 04/01/2013 | NFSE 3000- SERVIÇOS ÁREA DE COPA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/CD E DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DETEC -RET 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 414.347,35(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC-NOV/2012- REL 3/2013 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 545.968,28 |
| 2013OB800002 | 04/01/2013 | NFSE 3003 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC INSS 11PC.SOBRE 223.438,91. E ISS 5PC.BLOQ.95.249,43 POR DEC.SUPERIOR. - RELACAO 03/2013 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 90.852,81 |
| 2013OB800003 | 04/01/2013 | NFSE 3004 (COPIA) .. LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2012NS013946, TENDO?? EM VISTA DECISAO SUPERIOR .. REL.003/13/SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 338.178,92 |
| 2013NE000010 | 04/01/2013 | ANULAÇÃO | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -12.626,33 |
| 2013NE000018 | 04/01/2013 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13.121,10 |
| 2013NE000019 | 04/01/2013 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.936,33 |
| 2013NE000026 | 04/01/2013 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.12 A 05.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 0,30 |
| 2013NE000032 | 07/01/2013 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.13 A 07.03.14. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 39.904,00 |
| 2013NE000034 | 07/01/2013 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.13 A 07.03.14. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 39.904,00 |
| 2013NE000035 | 07/01/2013 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2012. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 443,08 |
| 2013NE000036 | 07/01/2013 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2012. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ 94.139,00 |
| 2013NE000041 | 07/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2012 A 31.03.2013. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 480.453,93 |
| 2013NE000044 | 07/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.12 A 14.09.13. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 583.825,62 |
| 2013NE000045 | 07/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 49.125,16 |
| 2013NE000051 | 07/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE000050 | 07/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE000049 | 07/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000048 | 07/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000047 | 07/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE000046 | 07/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE000042 | 07/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.12 A 14.09.13. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 583.825,62 |
| 2013NE000040 | 07/01/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 92.146.505/0002-68 - NEO STOCK PRODUTOS DE SAÚDE LTDA | R$ 470,24 |
| 2013NE000038 | 07/01/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 470,24 |
| 2013NE000057 | 07/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000056 | 07/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000055 | 07/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000054 | 07/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000053 | 07/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE000052 | 07/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NS000013 | 07/01/2013 | NFS 5082 - serviço conservação, limpeza, portaria, zeladoria em imoveis funcionais/cd. ret SRF 5,85pc conf in rfb 1234/2012, INSS 11pc e ISS 5pc. periodo: nov/2012. RELAÇÃO 1/2013 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 480.453,93 |
| 2013OB800004 | 07/01/2013 | NFS 5082 - SERVIçO CONSERVAçãO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: NOV/2012. RELAÇÃO 1/2013 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 375.474,75 |
| 2013NE000033 | 07/01/2013 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -39.904,00 |
| 2013NE000037 | 07/01/2013 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.821,44 |
| 2013NE000039 | 07/01/2013 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -470,24 |
| 2013NE000043 | 07/01/2013 | ANULAÇÃO. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ -583.825,62 |
| 2013NE000058 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/259.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.794,75 |
| 2013NE000059 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 22.04.13. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 43.258,33 |
| 2013NE000060 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 11.830.701/0001-74 - FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME | R$ 4.215,80 |
| 2013NE000061 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/192.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 12.09.12 A 11.09.13. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 12.000,00 |
| 2013NE000062 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.595,00 |
| 2013NE000063 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/01.175 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13 . | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 51.582,29 |
| 2013NE000064 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/170.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.07.12 A 02.07.13. | 08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME | R$ 6.683,24 |
| 2013NE000065 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/01.201 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 27.08.12 A 26.08.13. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 1.188,00 |
| 2013NE000066 | 08/01/2013 | CONT - CONVÊNIO Nº 122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.05.2012 A 16.05.2013. | 154040/15257 - FUB | R$ 21.000,00 |
| 2013NE000067 | 08/01/2013 | CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.12 A 22.08.14. | 154040/15257 - FUB | R$ 2.500,00 |
| 2013NE000068 | 08/01/2013 | CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.12 A 22.08.14. | 154040/15257 - FUB | R$ 11.520,00 |
| 2013NE000069 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/230.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 6.125,00 |
| 2013NE000070 | 08/01/2013 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 230.126,78 |
| 2013NE000071 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/222.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.10.12 A 19.10.13. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 525,00 |
| 2013NE000072 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/01.294 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.12.12 A 19.12.13. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 887,50 |
| 2013NE000073 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/287.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.12.12 A 12.12.13. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.875,00 |
| 2013NE000074 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 3.864,34 |
| 2013NE000075 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/214.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 03.022.982/0002-91 - ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 84,08 |
| 2013NE000076 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/97.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.04.12 A 24.05.13. | 04.799.835/0001-04 - ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | R$ 4.275,00 |
| 2013NE000077 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/189.0. VIGÊNCIA DE 17.08.12 A 16.08.13. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 13.147,60 |
| 2013NE000078 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/264.0. VIGÊNCIA DE 21.12.12 A 20.12.13. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.800,00 |
| 2013NE000096 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/188.0. VIGÊNCIA DE 02.10.12 A 01.10.13. | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ 4.932,20 |
| 2013NE000101 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/208.0. VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.236,85 |
| 2013NE000102 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.12 A 09.09.13 | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 108.265,08 |
| 2013NE000103 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/212.0. VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.572,50 |
| 2013NE000104 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.02.12 A 13.02.13. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 9.431,25 |
| 2013NE000105 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.05.12 A 10.05.13. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.697,16 |
| 2013NE000106 | 08/01/2013 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80.000,00 |
| 2013NE000107 | 08/01/2013 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIDORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 118.000,00 |
| 2013NE000108 | 08/01/2013 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2013NE000109 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/129.0. VIGÊNCIA DE 29.05.12 A 28.05.13. | 14.147.057/0001-22 - DOUTOR REPAROS SERVICOS E REFORMAS LTDA ME | R$ 13.343,40 |
| 2013NE000110 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/267.0. VIGÊNCIA DE 13.12.12 A 12.12.13. | 12.470.343/0001-07 - DROG@NET COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 5.323,30 |
| 2013OB800012 | 08/01/2013 | FOPAG ESTAGIARIO - JAN/2013 - FREQUENCIA DEZ/2012 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 192.565,95 |
| 2013OB800011 | 08/01/2013 | FOPAG ESTAGIARIO - JAN/2013 - FREQUENCIA DEZ/2012. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 37.560,83 |
| 2013NE000086 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.13. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 30.208,14 |
| 2013NE000085 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2009/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.07.12 A 16.07.13. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 19.530,00 |
| 2013NE000084 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.12 A 18.07.13. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 369.758,68 |
| 2013NE000083 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.11.12 A 10.11.13. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 500.000,00 |
| 2013NE000082 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2008/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.10.12 A 19.10.13. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 19.266,67 |
| 2013NE000081 | 08/01/2013 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2010/235.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA DE 29.12.12 A 28.12.13. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 2.000,00 |
| 2013NE000080 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 28.04.2012 A 27.04.2013. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2013NE000079 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/011.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 45.277,66 |
| 2013NE000100 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.12 A 05.09.2013. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 13.816,66 |
| 2013NE000099 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 208.333,33 |
| 2013NE000098 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 41.666,67 |
| 2013NE000097 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 166.666,67 |
| 2013NE000090 | 08/01/2013 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2013NE000095 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/199.0. VIGÊNCIA DE 03.10.12 A 02.10.13. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 41.643,20 |
| 2013NE000093 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.12 A 10.03.13. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 66.185,33 |
| 2013NE000092 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.12 A 10.03.13. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 23.411,00 |
| 2013NE000091 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2008/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.12 A 10.01.13. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 7.333,33 |
| 2013NE000089 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/187.0. VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 137.189,00 |
| 2013NE000088 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO N.2012/234.0. VIGÊNCIA DE 08.10.12 A 07.10.13. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 32.530,48 |
| 2013NE000087 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2011/012.0, VIGÊNCIA DE 01.08.2011 A 28.02.2013. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 18.000,00 |
| 2013NS000014 | 08/01/2013 | Fat 121200220429 - serviço telefonico fixo comutado... ret 9,45pc rfb Referente ao numero do telefone 61 39018471. Relacao 1/2013 sigmas......... OI. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.951,34 |
| 2013NS000015 | 08/01/2013 | NFSE 2012366 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/ FORNECIMENTO MATERIAIS NAS PENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC E 11PC S/ r$ 397.778,88(DEDUZ MATERIAL + VR +VT). PERÍODO: NOVEMBRO/2012. REL. 07/2013. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 462.388,57 |
| 2013NS000016 | 08/01/2013 | Fat 121200220075 - serviço telefonico fixo comutado... ret 9,45pc rfb Referente ao período: 02/11/2012 a 01/12/2012 Relacao 1/2013 sigmas......... OI. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 45.173,82 |
| 2013NS000017 | 08/01/2013 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2013NS000015, PARA ALTERAÇÃO DO VALOR DA NOTA. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ -462.388,57 |
| 2013NS000018 | 08/01/2013 | NFSE 2012366 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/ FORNECIMENTO MATERIAIS NAS PENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC E 11PC S/ r$ 397.778,88(DEDUZ MATERIAL + VR +VT). PERÍODO: NOVEMBRO/2012. REL. 07/2013. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 462.338,57 |
| 2013NS000019 | 08/01/2013 | NFSE 2012366 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/ FORNECIMENTO MATERIAIS NAS PENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. VALOR P/ PAGAMENTO DA GPS DO MÊS 11/2012. A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS FORAM REALIZADAS POR MEIO DA 2013NS000018. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 121.487,05 |
| 2013NS000020 | 08/01/2013 | NFS 867 .. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO DA SUBESTAÇÃO?? ELÉTRICA, DO CABEAMENTO ELÉTRICO, DOS QUADROS ELÉTRICOS DE GRANDE PORTE (...) | 02.688.984/0001-70 - MH TECNOLOGIA LTDA | R$ 20.067,52 |
| 2013NS000021 | 08/01/2013 | ESTORNO TOTAL 2013NS000020 PARA INCLUSAO DE RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS. | 02.688.984/0001-70 - MH TECNOLOGIA LTDA | R$ -20.067,52 |
| 2013NS000022 | 08/01/2013 | NFS 867 .. FORNECIMENTO E INSTALACAO DA ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO DA SUBESTACAO??ELÉTRICA .. RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC S/9.231,06 E ISS 1PC .. REL.610/12/SIGMAS. | 02.688.984/0001-70 - MH TECNOLOGIA LTDA | R$ 20.067,52 |
| 2013NS000023 | 08/01/2013 | FOPAG ESTAGIARIO - JAN/2013 - FREQUENCIA DEZ/2012 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 230.126,78 |
| 2013NS000024 | 08/01/2013 | estorno total 2013ns000022 para alterar dar | 02.688.984/0001-70 - MH TECNOLOGIA LTDA | R$ -20.067,52 |
| 2013NS000025 | 08/01/2013 | NFS 867 .. FORNECIMENTO E INSTALACAO DA ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO DA SUBESTACAO?ELÉTRICA .. RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC S/9.231,06 E ISS 1PC .. REL.610/12/SIGMAS. | 02.688.984/0001-70 - MH TECNOLOGIA LTDA | R$ 20.067,52 |
| 2013NS000026 | 08/01/2013 | nfse 3003 (copia) .. liberacao total do valor bloqueado na 2012NS000008, tendo em vista decisao superior .. rel.003/13/sigmas. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 95.249,43 |
| 2013NS000027 | 08/01/2013 | NFSE 3006/3007-MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS-RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S.R$ 515.180,43(DEDUZ VT+VR+MATERIAIS),ISS 5PC - NOV/2012-BLOQ. 8.766,71 P/POSTERIOR TRANSF.FUNRO: MULTAS PORTARIAS 442/12,459/12 E 462/12 - REL 03/2013 MEMO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 626.772,54 |
| 2013NS000028 | 08/01/2013 | CANCELAMENTO DA 2013NS000027 PARA ACERTAR CÓDIGO IMPOSTO FEDERAL. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -626.772,54 |
| 2013NS000029 | 08/01/2013 | NFSE 3006/3007-MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS-RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S.R$ 515.180,43(DEDUZ VT+VR+MATERIAIS),ISS 5PC - NOV/2012-BLOQ. 8.766,71 P/POSTERIOR TRANSF.FUNRO: MULTAS PORTARIAS 442/12,459/12 E 462/12 - REL 03/2013 MEMO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 626.772,54 |
| 2013NS000030 | 08/01/2013 | Concessão de suprimento de fundos a Antonio Costa Xavier para atender despesas com material de consumo e serviços diversos em viagens oficiais do pcd,conf. autor. D.A em 07.01.13.proc.100.093/13 -DEPOL- | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 4.000,00 |
| 2013NS000030 | 08/01/2013 | Concessão de suprimento de fundos a Antonio Costa Xavier para atender despesas com material de consumo e serviços diversos em viagens oficiais do pcd,conf. autor. D.A em 07.01.13.proc.100.093/13 -DEPOL- | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2013OB800005 | 08/01/2013 | FAT 121200220429 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB REFERENTE AO NUMERO DO TELEFONE 61 39018471. RELACAO 1/2013 SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.577,94 |
| 2013OB800006 | 08/01/2013 | FAT 121200220075 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB REFERENTE AO PERíODO: 02/11/2012 A 01/12/2012 RELACAO 1/2013 SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 40.904,89 |
| 2013OB800007 | 08/01/2013 | NFSE 2012366 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/ FORNECIMENTO MATERIAIS NAS PENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC E 11PC S/ R$ 397.778,88(DEDUZ MATERIAL + VR +VT). PERÍODO: NOVEMBRO/2012. REL. 07/2013. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 355.237,81 |
| 2013OB800008 | 08/01/2013 | NFSE 2012366 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/ FORNECIMENTO MATERIAIS NAS PENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. VALOR P/ PAGAMENTO DA GPS DO MÊS 11/2012. A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS FORAM REALIZADAS POR MEIO DA 2013NS000018. | 00.360.305/0001-04 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 121.487,05 |
| 2013OB800009 | 08/01/2013 | NFSE 3003 (COPIA) .. LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2012NS000008, TENDO EM VISTA DECISAO SUPERIOR .. REL.003/13/SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 95.249,43 |
| 2013OB800010 | 08/01/2013 | NFS 867 .. FORNECIMENTO E INSTALACAO DA ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO DA SUBESTACAO ELÉTRICA .. RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC S/9.231,06 E ISS 1PC .. REL.610/12/SIGMAS. | 02.688.984/0001-70 - MH TECNOLOGIA LTDA | R$ 17.677,48 |
| 2013OB800013 | 08/01/2013 | NFSE 3006/3007-MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS-RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S.R$ 515.180,43(DEDUZ VT+VR+MATERIAIS),ISS 5PC - NOV/2012-BLOQ. 8.766,71 P/POSTERIOR TRANSF.FUNRO: MULTAS PORTARIAS 442/12,459/12 E 462/12 - REL 03/2013 MEMO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 493.331,16 |
| 2013NE000094 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.12 A 05.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 626.772,54 |
| 2013NE000002 | 09/01/2013 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2013NE000112 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/01.175 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13 . | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 51.582,29 |
| 2013NE000114 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 23.04.13. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 43.258,33 |
| 2013NE000115 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 52.385,51 |
| 2013NE000116 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO 2011/107.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.11 A 12.06.13. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 21.895,00 |
| 2013NE000117 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2007/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.12 A 22.03.13. PRO | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 85.721,30 |
| 2013NE000118 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/41.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.03.12 A 12.03.13. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.966,15 |
| 2013NE000119 | 09/01/2013 | 19 - RESSARCIMENTOS. | 514.206.194-20 - MARIA LINS | R$ 658,12 |
| 2013NE000120 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/111.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.05.12 A 26.05.13. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 4.428,67 |
| 2013NE000121 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO 2011/094.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.12 A 12.06.13. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 5.832,00 |
| 2013NE000122 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2011/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.07.12 A 04.07.13. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 31.592,60 |
| 2013NE000124 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.2012 A 16.05.2013. | 154040/15257 - FUB | R$ 21.000,00 |
| 2013NE000125 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/137.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.12 A 12.06.13 | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 124.948,21 |
| 2013NE000129 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/13.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.12 A 06.02.13 | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 7.249,82 |
| 2013NE000135 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0. VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 669.985,52 |
| 2013NE000136 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0. VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 167.496,38 |
| 2013NE000137 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. PRO | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.422,37 |
| 2013NE000142 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.05.12 A 10.05.13. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.697,16 |
| 2013NE000143 | 09/01/2013 | 19 - RESSARCIMENTO. | 016.593.674-68 - SEVERINO GUERRA | R$ 99.000,00 |
| 2013NE000144 | 09/01/2013 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2012/273.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA DE 13.11.12 A 12.11.13 | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 13.208,00 |
| 2013NE000145 | 09/01/2013 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 200,00 |
| 2013NE000147 | 09/01/2013 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 250,00 |
| 2013NE000148 | 09/01/2013 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 200,00 |
| 2013NE000149 | 09/01/2013 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 220,00 |
| 2013NE000150 | 09/01/2013 | 19 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 260,00 |
| 2013NE000151 | 09/01/2013 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 800,00 |
| 2013NE000152 | 09/01/2013 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 800,00 |
| 2013NE000153 | 09/01/2013 | 19 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 600,00 |
| 2013NE000154 | 09/01/2013 | 19 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 910,00 |
| 2013NE000155 | 09/01/2013 | 19 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2013NE000156 | 09/01/2013 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 748,00 |
| 2013NE000157 | 09/01/2013 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 800,00 |
| 2013NE000159 | 09/01/2013 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 748,00 |
| 2013NE000160 | 09/01/2013 | 19 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 149,69 |
| 2013NE000162 | 09/01/2013 | 19 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 222,50 |
| 2013NE000163 | 09/01/2013 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2013NE000164 | 09/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.593.674-68 - SEVERINO GUERRA | R$ 99.000,00 |
| 2013NE000165 | 09/01/2013 | 19 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2013NE000168 | 09/01/2013 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2013NE000169 | 09/01/2013 | 19 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 250,00 |
| 2013NE000171 | 09/01/2013 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2013NE000172 | 09/01/2013 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 260,00 |
| 2013NE000174 | 09/01/2013 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 600,00 |
| 2013NE000175 | 09/01/2013 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2013NE000177 | 09/01/2013 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 910,00 |
| 2013NE000179 | 09/01/2013 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2013NE000180 | 09/01/2013 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2013NE000182 | 09/01/2013 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 149,69 |
| 2013NE000184 | 09/01/2013 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 222,50 |
| 2013NE000186 | 09/01/2013 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 250,00 |
| 2013NE000188 | 09/01/2013 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 748,00 |
| 2013NE000190 | 09/01/2013 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 671,00 |
| 2013NE000191 | 09/01/2013 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 700,00 |
| 2013NE000193 | 09/01/2013 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2013NE000194 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/296.0. VIGÊNCIA DE 19.12.12 A 18.12.13. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 252.000,00 |
| 2013NE000195 | 09/01/2013 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2012. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 9.555,00 |
| 2013NE000196 | 09/01/2013 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2012. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 2.653,80 |
| 2013NE000197 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ 291,67 |
| 2013NE000198 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 745,50 |
| 2013NE000199 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 2.400,00 |
| 2013NE000200 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.636.954/0001-05 - DIPROMEDICA IMP, EXPORT E DISTRIB. DDE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 355,32 |
| 2013NE000201 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.462,63 |
| 2013NE000202 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.357,08 |
| 2013NE000140 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 527.525,90 |
| 2013NE000139 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.12 A 18.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 199.234,46 |
| 2013NE000138 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 101.062,27 |
| 2013NE000134 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/246.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.09.12 A 27.09.13. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 9.918,52 |
| 2013NE000133 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.12 A 22.08.13. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 12.428,55 |
| 2013NE000132 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.12 A 20.03.13. | 115406/20415 - EBC | R$ 22.080,00 |
| 2013NE000131 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/255.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.12.12 A 29.12.13 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 26.160,00 |
| 2013NE000128 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/152.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.06.12 A 28.06.13. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 820,08 |
| 2013NE000130 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.10 A 11.04.13. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 17.495,78 |
| 2013NE000127 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.12 A 09.09.13 | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 112.590,98 |
| 2013NE000205 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 93.327.161/0001-75 - PRHODENT COM REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA | R$ 204,67 |
| 2013NE000204 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 851,48 |
| 2013NE000203 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 1.721,62 |
| 2013NL000010 | 09/01/2013 | NFSE 3004 (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000009, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇA-DA NA NE INDEVIDA. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -338.178,92 |
| 2013NL000011 | 09/01/2013 | NFSE 3006/3007 (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000029, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 602.124,64 |
| 2013NL000011 | 09/01/2013 | NFSE 3006/3007 (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000029, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -626.772,54 |
| 2013NL000011 | 09/01/2013 | NFSE 3006/3007 (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000029, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 24.647,90 |
| 2013NL000012 | 09/01/2013 | NFSE 3000..... (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000005, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -691.462,87 |
| 2013NL000012 | 09/01/2013 | NFSE 3000..... (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000005, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 691.462,87 |
| 2013NL000013 | 09/01/2013 | NFSE 5082 (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000013, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -480.453,93 |
| 2013NL000013 | 09/01/2013 | NFSE 5082 (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000013, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 480.453,93 |
| 2013NL000014 | 09/01/2013 | NFSE 20136/2012366 COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000018/19/48, EM VIRTUDE DESIDO LANCADA NA NE INDEVIDA. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ -905.289,02 |
| 2013NL000014 | 09/01/2013 | NFSE 20136/2012366 COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000018/19/48, EM VIRTUDE DESIDO LANCADA NA NE INDEVIDA. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 214.818,09 |
| 2013NL000014 | 09/01/2013 | NFSE 20136/2012366 COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000018/19/48, EM VIRTUDE DESIDO LANCADA NA NE INDEVIDA. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 690.470,93 |
| 2013NL000015 | 09/01/2013 | NFSE 121200220429/121200220075 COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000014/16, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -49.125,16 |
| 2013NL000015 | 09/01/2013 | NFSE 121200220429/121200220075 COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000014/16, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 49.125,16 |
| 2013NS000031 | 09/01/2013 | Concessão de suprimento de fundos a Martinho Rabelo Paiva para atender despesas com material de consumo e serviços diversos em viagens oficiais do pcd,conf. autor. D.A em 07.01.13. proc.100.103/13 -DEPOL- | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2013NS000031 | 09/01/2013 | Concessão de suprimento de fundos a Martinho Rabelo Paiva para atender despesas com material de consumo e serviços diversos em viagens oficiais do pcd,conf. autor. D.A em 07.01.13. proc.100.103/13 -DEPOL- | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NS000032 | 09/01/2013 | impossibilidade de pagamento pela tesouraria | 02.275.551/0001-93 - atual equipamentos para lojas ltda-epp | R$ -1.040,00 |
| 2013NS000033 | 09/01/2013 | PAGAMENTO FATURA 254580/2012. PROCESSO 18.681/2012. EUREXPRESS TRAVEL (IN 1234/2012 RFB). DESCONTO CONTRATUAL DE R$ 2.824,80. BASE DE CALC. EMP. AEREAS (R$ 21.813,10) E INFRAERO (R$ 532,21). GLOSA DE R$ 2.181,31 REF. A TAXA DU. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 19.520,51 |
| 2013NS000034 | 09/01/2013 | DANFE 920 .. FORNECIMENTO DE 100 PEÇAS DE GANCHO EXPOSITOR DE LIVROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.610/12/SIGMAS. | 02.275.551/0001-93 - atual equipamentos para lojas ltda-epp | R$ 1.040,00 |
| 2013NS000035 | 09/01/2013 | PAGAMENTO FATURA N. 254576/2012 - PROCESSO N. 18.683/2012.BASE DE CALCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 64.421,50)/INFRAERO (R$ 2.070,08).DESCONTO CONTRATUAL (R$ 8.342,60) E GLOSA (R$ 6.394,17) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 58.148,98 |
| 2013NS000036 | 09/01/2013 | PAGAMENTO FATURA N. 254577/2012 - PROCESSO N. 18.682/2012.BASE DE CALCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 35.739,20)/INFRAERO (R$ 909,47).DESCONTO CONTRATUAL (R$ 4.628,26) E GLOSA (R$ 3.573,92) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 32.020,41 |
| 2013NS000037 | 09/01/2013 | PAGAMENTO FATURA N. 254500/2012 - PROCESSO N. 18.663/2012. BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 1.914,00)/INFRAERO (R$ 42,70). DESCONTO CONTRATUAL R$ 247,86 E GLOSA R$ 191,40 REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.708,84 |
| 2013NS000038 | 09/01/2013 | PAGAMENTO FATURA 00255310/2012. PROCESSO 2012/018940. EUREXPRESS TRAVEL (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 477,28 |
| 2013NS000039 | 09/01/2013 | PAGAMENTO FATURA 00255309/2012. PROCESSO 2012/018941. EUREXPRESS TRAVEL (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 238,64 |
| 2013NS000040 | 09/01/2013 | PARA LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO. | 02.275.551/0001-93 - atual equipamentos para lojas ltda-epp | R$ -1.040,00 |
| 2013NS000041 | 09/01/2013 | PAGAMENTO FATURA N. 255317/2012 - PROCESSO N. 18.937/2012. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS(R$ 12.998,20)/INFRAERO(R$ 289,22) - DESCONTO CONTRATUAL(R$ 1.683,29) E GLOSA DE R$ 1.299,82 REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.604,13 |
| 2013NS000042 | 09/01/2013 | Concessão de suprimento de fundos a Francisco de Assis Gonçalves para atender despesas com material de consumo e serviços diversos,conf. autor. D.A em 07.01.13. proc.100.292/13 -CAENGE- | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NS000042 | 09/01/2013 | Concessão de suprimento de fundos a Francisco de Assis Gonçalves para atender despesas com material de consumo e serviços diversos,conf. autor. D.A em 07.01.13. proc.100.292/13 -CAENGE- | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NS000043 | 09/01/2013 | Concessão de suprimento de fundos a Raul da Silva para atender despesas com material de consumo,conforme autorização D.A em 07.01.13. Proc.100.362/13 -RESIDÊNCIA OFICIAL- | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NS000044 | 09/01/2013 | Concessão de suprimento de fundos a Gerson Ascanio da Silva para atender despesas com material de consumo,conforme autorização D.A em 07.01.13. Proc.100.364/13 -RESIDÊNCIA OFICIAL- | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NS000045 | 09/01/2013 | 10,5 diárias, valor unitário R$349,00 (R$3.664,50), adicional de embarque/desembarque (R$279,00), deduzido auxílio-alimentação (R$185,24). Viagem a Porto Alegre-RS, no período de 28/12 a 07/01/2013. Processo 133.355/12. Ponto 7.041. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.758,26 |
| 2013NS000046 | 09/01/2013 | 10,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 28/12/2012 A 07/01/2013. PROCESSO 133355/2012. PONTO 7042. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.758,26 |
| 2013NS000047 | 09/01/2013 | 10,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 28/12/2012 A 07/01/2013. PROCESSO 133355/2012. PONTO 7378. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.758,26 |
| 2013NS000048 | 09/01/2013 | NFSE 20136 - SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC - REFERENTE AO DEC. TERC. SALARIO DE 2012. RELAÇÃO 17/2013 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 321.463,40 |
| 2013NS000049 | 09/01/2013 | 10,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 28/12/2012 A 07/01/2013. PROCESSO 133355/2012. PONTO 6001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.758,26 |
| 2013NS000050 | 09/01/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. PAULO MAGALHÃES, CART. 214, CONF. ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4125. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.747,55 |
| 2013NS000051 | 09/01/2013 | Ressarc. a serv.Antônia Maria de Fátima Oliveira,5.690,ref. à parte do valor pago à Tam, para remarcação de passagem aérea BSB/Fortaleza/BSB, para auxiliar os membros da Comissão de Desenv.Urbano, em missão oficial em Fortaleza-CE. | 107.653.283-72 - ANTONIA OLIVEIRA | R$ 141,20 |
| 2013OB800014 | 09/01/2013 | 10,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 28/12/2012 A 07/01/2013. PROCESSO 133355/2012. PONTO 7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.758,26 |
| 2013OB800015 | 09/01/2013 | 10,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$3.664,50), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$185,24). VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO PERíODO DE 28/12 A 07/01/2013. PROCESSO 133.355/12. PONTO 7.041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.758,26 |
| 2013OB800016 | 09/01/2013 | 10,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 28/12/2012 A 07/01/2013. PROCESSO 133355/2012. PONTO 7378. | 711.560.031-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.758,26 |
| 2013OB800017 | 09/01/2013 | 10,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 28/12/2012 A 07/01/2013. PROCESSO 133355/2012. PONTO 6001. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.758,26 |
| 2013OB800018 | 09/01/2013 | NFSE 20136 - SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC - REFERENTE AO DEC. TERC. SALARIO DE 2012. RELAÇÃO 17/2013 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 251.223,66 |
| 2013NE000111 | 09/01/2013 | ANULAÇÃO | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ -51.582,29 |
| 2013NE000113 | 09/01/2013 | ANULAÇÃO | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ -43.258,33 |
| 2013NE000123 | 09/01/2013 | ANULAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ -21.000,00 |
| 2013NE000126 | 09/01/2013 | ANULAÇÃO. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ -108.265,08 |
| 2013NE000141 | 09/01/2013 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -1.697,16 |
| 2013NE000146 | 09/01/2013 | ANULAÇÃO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ -200,00 |
| 2013NE000158 | 09/01/2013 | ANULAÇÃO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -748,00 |
| 2013NE000161 | 09/01/2013 | ANULAÇÃO. | 016.593.674-68 - SEVERINO GUERRA | R$ -99.000,00 |
| 2013NE000166 | 09/01/2013 | ANULAÇÃO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -200,00 |
| 2013NE000167 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.12 A 14.09.13. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 321.463,40 |
| 2013NE000170 | 09/01/2013 | ANULAÇÃO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ -260,00 |
| 2013NE000173 | 09/01/2013 | ANULAÇÃO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ -600,00 |
| 2013NE000176 | 09/01/2013 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -910,00 |
| 2013NE000178 | 09/01/2013 | ANULAÇÃO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ -200,00 |
| 2013NE000181 | 09/01/2013 | ANULAÇÃO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ -149,69 |
| 2013NE000183 | 09/01/2013 | ANULAÇÃO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ -222,50 |
| 2013NE000185 | 09/01/2013 | ANULAÇÃO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ -250,00 |
| 2013NE000187 | 09/01/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002779, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -0,15 |
| 2013NE000189 | 09/01/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003315, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.895.331/0001-98 - ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | R$ -20,00 |
| 2013NE000192 | 09/01/2013 | ANULAÇÃO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ -200,00 |
| 2013NE000209 | 10/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.593.674-68 - SEVERINO GUERRA | R$ 99.000,00 |
| 2013NE000217 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 31.03.13. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 10.506,81 |
| 2013NE000219 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 31.03.13. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 826.343,83 |
| 2013NE000222 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 90.549,79 |
| 2013NE000223 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 10.037,80 |
| 2013NE000225 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0 E ADIVITOS, VIGÊNCIA DE 27.08.12 A 26.08.13. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4.802,11 |
| 2013NE000231 | 10/01/2013 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2013NE000232 | 10/01/2013 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2013NE000233 | 10/01/2013 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 395,00 |
| 2013NE000234 | 10/01/2013 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 280,00 |
| 2013NE000226 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 112408/00001 - HFA | R$ 500.000,00 |
| 2013NE000224 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/042.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.04.12 A 29.04.13. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.313,89 |
| 2013NE000221 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2007/072.O E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.04.12 A 19.04.13. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 311.020,97 |
| 2013NE000220 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/143.O. VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 2.344,00 |
| 2013NE000218 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/143.O. VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 757,17 |
| 2013NE000216 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/019.O E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 16.739,29 |
| 2013NE000215 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/241.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 48.161,00 |
| 2013NE000214 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/166.O. VIGÊNCIA DE 09.07.12 A 08.07.13. | 00.968.080/0001-73 - ELETROPEÇAS PEÇAS ELÉTRICAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 43.817,72 |
| 2013NE000213 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2007/054.O E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.04.12 A 15.04.13. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.000,00 |
| 2013NE000212 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 235.057,89 |
| 2013NE000211 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.396,15 |
| 2013NE000210 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/205.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 13.916,14 |
| 2013NE000240 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2008/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.01.13 A 10.03.13. PROC. 118.796/2012 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 44.000,00 |
| 2013NE000259 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/221.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 11.04.2013. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 17.495,83 |
| 2013NE000258 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/014.0. VIGÊNCIA DE 13.01.12 A 12.01.13. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 112.000,00 |
| 2013NE000257 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | 11.450.056/0001-64 - INSUMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 4.378,45 |
| 2013NE000255 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2011/052.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.03.12 A 30.03.13. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 5.966,00 |
| 2013NE000256 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2011/052.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.03.12 A 30.03.13. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 5.411,06 |
| 2013NE000254 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 737.347,50 |
| 2013NE000253 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/288.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.12.12 A 18.12.13. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 6.450,00 |
| 2013NE000252 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2005/209.0. VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 60.544,00 |
| 2013NE000251 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.12 A 01.12.13. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 39.904,00 |
| 2013NE000250 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.12 A 26.09.13. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 6.880,00 |
| 2013NE000249 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/106.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.04.12 A 24.04.13. | 00.802.826/0001-74 - IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTDA-EPP | R$ 17.801,30 |
| 2013NE000248 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2006/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.12 A 07.03.13. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 39.904,00 |
| 2013NE000247 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/104.3 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 7.860,09 |
| 2013NE000246 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.12 A 27.11.13. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 16.512,00 |
| 2013NE000245 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/148.3 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 537,12 |
| 2013NE000207 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 415.719,07 |
| 2013NE000206 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. PROC.110.990/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 37.555,41 |
| 2013NE000244 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.12 A 26.09.13. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 17.888,00 |
| 2013NE000243 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.12 A 17.05.13. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 37.665,84 |
| 2013NE000242 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/279.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.12 A 27.11.13. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 70.165,00 |
| 2013NE000241 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/141.0. VIGÊNCIA DE 24.06.12 A 23.06.13 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 9.720,00 |
| 2013NE000239 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/284.O. VIGÊNCIA DE 28.12.12 A 27.12.13. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 38.000,00 |
| 2013NE000238 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 383.285,37 |
| 2013NE000237 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/232.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.12.12 A 06.12.13. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.861,94 |
| 2013NE000235 | 10/01/2013 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 4.031,25 |
| 2013NE000229 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.04.12 A 26.04.13. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 4.418,04 |
| 2013NE000230 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.05.12 A 20.05.13. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 2.199,34 |
| 2013NE000228 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2011/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.707,28 |
| 2013NE000227 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2011/134.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.2011 A 11.08.2015. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 56.084,50 |
| 2013NS000052 | 10/01/2013 | DANFE 920 .. FORNECIMENTO DE 100 PEÇAS DE GANCHO EXPOSITOR DE LIVROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.610/12/SIGMAS. | 02.275.551/0001-93 - atual equipamentos para lojas ltda-epp | R$ 1.040,00 |
| 2013NS000053 | 10/01/2013 | PAGAMENTO FATURA N. 255311/2012 - PROCESSO N. 18.938/2012.BASE DE CALCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 5.973,50)/INFRAERO (R$ 282,57).DESCONTO CONTRATUAL (R$ 773,55) E GLOSA (R$ 597,35) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.482,50 |
| 2013NS000054 | 10/01/2013 | PAGAMENTO FATURA N. 255313/2012 - PROCESSO N. 18.939/2012.BASE DE CALCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 4.558,60)/INFRAERO (R$ 84,96).DESCONTO CONTRATUAL (R$ 590,34) E GLOSA (R$ 455,86) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.053,22 |
| 2013NS000055 | 10/01/2013 | nfs 477-manut. prev. corret., com forn. de mat., serv. de detec. alarme, prev. e combate de incêndio nos ed. adm. e bl. func/CD. 2a. parc. 13o. Salário. Optante Simples. 11pc INSS s/tot R$16.821,38. Isento ISS. rel.005/13 sigmas. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 16.821,38 |
| 2013NS000056 | 10/01/2013 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2012NS000055, PARA INCLUSÃO DA GLOSA. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -16.821,38 |
| 2013NS000057 | 10/01/2013 | nfs 477-manut. prev. corret., com forn. de mat., serv. de detec. alarme, prev./combate de incêndio nos ed. adm. e bl. func/CD. 2a. parc. 13o. Sal.Optante Simples. 11pc INSS s/total.Isento ISS. Glosa 1,48(cob.indevida).rel.5/13 sigmas | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 16.819,90 |
| 2013NS000058 | 10/01/2013 | ESTORNO DA 2013NS000053/2013NP000031 PARA ACERTO DE VALORES. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -5.482,50 |
| 2013NS000059 | 10/01/2013 | ND 1992 - REFERENTE A PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DA TAXA EXTRAORDINARIA (6/8) DO APTO FUNCIONAL 307 DO CONDOMINIO DO BLOCO R DA SQS 405 CONF MEMO 212/12. PROCESSO NR. 148.216/2011. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2013NS000060 | 10/01/2013 | ND 0120.135.012 - TAXA EXTRAORDINÁRIA PARCELA 4/12 - SQS 203 BLOCO I APARTAMENTO 102. PROCESSO: 133.981/2013. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2013NS000061 | 10/01/2013 | PAGAMENTO FATURA N. 255311/2012 - PROCESSO N. 18.938/2012. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 5.973,50) / INFRAERO (R$ 282,57). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 773,55) E GLOSA (R$ 597,35) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.482,52 |
| 2013NS000062 | 10/01/2013 | boletos n.108688 e 108689 - TX EXTRA (06/12) DE CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA SQN 112, APTS 201 E 303 - PROCESSO 2012/118.687. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2013NS000063 | 10/01/2013 | danfe 3910 .. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONA .. REL.18/13/SIGMAS. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 1.811,25 |
| 2013OB800020 | 10/01/2013 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS,CONF. AUTOR. D.A EM 07.01.13. PROC.100.292/13 -CAENGE- | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013OB800020 | 10/01/2013 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS,CONF. AUTOR. D.A EM 07.01.13. PROC.100.292/13 -CAENGE- | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013OB800021 | 10/01/2013 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GERSON ASCANIO DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME AUTORIZAçãO D.A EM 07.01.13. PROC.100.364/13 -RESIDÊNCIA OFICIAL- | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013OB800022 | 10/01/2013 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RAUL DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME AUTORIZAçãO D.A EM 07.01.13. PROC.100.362/13 -RESIDÊNCIA OFICIAL- | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013OB800023 | 10/01/2013 | NFS 477-MANUT. PREV. CORRET., COM FORN. DE MAT., SERV. DE DETEC. ALARME, PREV./COMBATE DE INCêNDIO NOS ED. ADM. E BL. FUNC/CD. 2A. PARC. 13O. SAL.OPTANTE SIMPLES. 11PC INSS S/TOTAL.ISENTO ISS. GLOSA 1,48(COB.INDEVIDA).REL.5/13 SIGMAS | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 14.969,55 |
| 2013OB800024 | 10/01/2013 | BOLETOS N.108688 E 108689 - TX EXTRA (06/12) DE CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA SQN 112, APTS 201 E 303 - PROCESSO 2012/118.687. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2013OB800025 | 10/01/2013 | ND 1992 - REFERENTE A PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DA TAXA EXTRAORDINARIA (6/8) DO APTO FUNCIONAL 307 DO CONDOMINIO DO BLOCO R DA SQS 405 CONF MEMO 212/12. PROCESSO NR. 148.216/2011. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2013OB800026 | 10/01/2013 | ND 0120.135.012 - TAXA EXTRAORDINÁRIA PARCELA 4/12 - SQS 203 BLOCO I APARTAMENTO 102. PROCESSO: 133.981/2013. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2013NE000003 | 10/01/2013 | ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2012NE00390,JA INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM RAZAO DA REDUCAO DA CARGA HORARIA PROGRAMADA DO CURSO, CONFORME SOLICITACAOA FOLHA 82 DO PROCESSO 123.640/2012. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ -3.500,00 |
| 2013NE000208 | 10/01/2013 | ANULAÇÃO. | 016.593.674-68 - SEVERINO GUERRA | R$ -99.000,00 |
| 2013NE000236 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.10 A 11.04.13. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 2.315,52 |
| 2013NE000004 | 11/01/2013 | CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 154040/15257 - FUB | R$ 19.200,00 |
| 2013NE000005 | 11/01/2013 | PARTICIPACAO EM CURSO DE POS-GRADUACAO EM NIVEL DE ESPECIALIZACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 4.608,00 |
| 2013NE000006 | 11/01/2013 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO DE POS-GRADUCAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.112,00 |
| 2013NE000007 | 11/01/2013 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO DE POS-GRADUCACAO. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 36.340,92 |
| 2013NE000008 | 11/01/2013 | CURSO DE POS-GRADUACAO. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 6.534,00 |
| 2013NE000009 | 11/01/2013 | CURSO DE POS-GRADUACAO A DISTANCIA. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ 13.167,00 |
| 2013NE000260 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.12 A 26.08.13. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 34.679,83 |
| 2013NE000261 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 6.389,60 |
| 2013NE000262 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 30.791,51 |
| 2013NE000294 | 11/01/2013 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.250.000,00 |
| 2013NE000295 | 11/01/2013 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.833.333,33 |
| 2013NE000296 | 11/01/2013 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.333.333,33 |
| 2013NE000297 | 11/01/2013 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 216.666,67 |
| 2013NE000298 | 11/01/2013 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2013NE000299 | 11/01/2013 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 316.666,67 |
| 2013NE000300 | 11/01/2013 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 3.333,33 |
| 2013NE000304 | 11/01/2013 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000305 | 11/01/2013 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000307 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 18.01.13 A 17.01.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 215.439,39 |
| 2013NE000308 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.13 A 19.01.14. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 30.298,40 |
| 2013NE000309 | 11/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE000310 | 11/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE000314 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.12 A 28.02.13. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 69.065,50 |
| 2013NE000315 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/117.0. VIGÊNCIA DE 18.04.12 A 04.03.13. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 46.965,00 |
| 2013NE000316 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/256.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.12 A 30.10.13. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 7.876,49 |
| 2013NE000318 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.13 A 19.01.14. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 27.773,53 |
| 2013NE000320 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 18.01.13 A 17.01.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.050,76 |
| 2013NE000321 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/235.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.09.12 A 20.09.13. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 5.439,67 |
| 2013NE000322 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/076.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.12 A 26.04.13. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 31.155,96 |
| 2013NE000323 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/098.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.05.12 A 16.05.13. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.477,88 |
| 2013NE000324 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.09.12 A 21.09.13. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 20.309,76 |
| 2013NE000325 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 190.222,41 |
| 2013NE000326 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.000,00 |
| 2013NE000327 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 7.200,00 |
| 2013NE000328 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/269.0. VIGÊNCIA DE 13.12.12 A 12.12.13. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 10.440,80 |
| 2013NE000329 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/131.0. VIGÊNCIA DE 19.07.12 A 18.07.13. | 02.483.928/0001-08 - MAJELA HOSPITALAR LTDA | R$ 9.222,00 |
| 2013NE000330 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2012 A 31.01.2013. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 826.071,89 |
| 2013NE000331 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/200.0. VIGÊNCIA DE 21.10.12 A 20.10.13. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 36.130,92 |
| 2013NE000332 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/123.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.08.12 A 24.08.13. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 3.042,00 |
| 2013NE000333 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/014.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.01.13 A 12.05.13. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 150.000,00 |
| 2013NE000334 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.12 A 24.09.13. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 6.920,00 |
| 2013NE000335 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/255.0. VIGÊNCIA DE 17.12.12 A 16.12.13. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 4.403,33 |
| 2013NE000336 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 31.03.13. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 32.953,67 |
| 2013NE000337 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2008/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.08 A 01.12.13. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.975,00 |
| 2013NE000338 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/267.0. VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.730,50 |
| 2013NE000302 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 4.902,00 |
| 2013NE000301 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. PRO | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.422,37 |
| 2013NE000292 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.12 A 13.06.13. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 75.141,51 |
| 2013NE000291 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.2012 A 30.08.2013. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 5.659,32 |
| 2013NE000290 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.2012 A 30.08.2013. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 28.296,62 |
| 2013NE000289 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.02.12 A 12.02.13. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 27.073,72 |
| 2013NE000288 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO 2011/107.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.11 A 12.06.13. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 21.895,00 |
| 2013NE000285 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/01.175 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13 . | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 51.582,29 |
| 2013NE000283 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/192.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 12.09.12 A 11.09.13. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 12.000,00 |
| 2013NE000281 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/264.0. VIGÊNCIA DE 21.12.12 A 20.12.13. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.800,00 |
| 2013NE000280 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/213.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 609,35 |
| 2013NE000278 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 2.979,00 |
| 2013NE000313 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/183.0. VIGÊNCIA DE 31.08.12 A 30.08.13. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 23.634,45 |
| 2013NE000312 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2007/083.0. VIGÊNCIA DE 23.05.11 A 15.01.13. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.686,22 |
| 2013NE000311 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/205.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.12.12 A 13.12.13. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 48.401,07 |
| 2013NE000306 | 11/01/2013 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2010/159.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 17.12.12 A 16.12.13. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 1.500,00 |
| 2013NE000303 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 18.524,00 |
| 2013NE000276 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 28.04.2012 A 27.04.2013. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2013NE000274 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2008/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.10.12 A 19.10.13. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 19.266,67 |
| 2013NE000272 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.06.12 A 28.06.13. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 19.336,00 |
| 2013NE000271 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/188.0. VIGÊNCIA DE 02.10.12 A 01.10.13. | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ 4.932,20 |
| 2013NE000270 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.3 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 7.083,33 |
| 2013NE000269 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.3 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.752.851,41 |
| 2013NE000267 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/13.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.12 A 06.02.13 | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 7.249,82 |
| 2013NE000264 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/103.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.204,00 |
| 2013NE000263 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/103.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 649,57 |
| 2013NL000016 | 11/01/2013 | NFSE 477 (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000057, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇA-DA NA NE INDEVIDA.... ALERTA SERVICO E COMERCIO.... | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -16.819,90 |
| 2013NL000017 | 11/01/2013 | ESTORNO TOTAL DA 2013NL000016 PARA ACERTO DE EVENTOS......................... ................................................... | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 16.819,90 |
| 2013NL000018 | 11/01/2013 | NFSE 477 ..... (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000057, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA... ALERTA SERVICO E COMERCIO.... | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -16.819,90 |
| 2013NL000018 | 11/01/2013 | NFSE 477 ..... (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000057, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA... ALERTA SERVICO E COMERCIO.... | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.819,90 |
| 2013NL000019 | 11/01/2013 | ESTORNO TOTAL DA 2013NL000018 PARA ACERTO DE NE... | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.819,90 |
| 2013NL000019 | 11/01/2013 | ESTORNO TOTAL DA 2013NL000018 PARA ACERTO DE NE... | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -16.819,90 |
| 2013NL000020 | 11/01/2013 | NFSE 477 ..... (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000057, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA... ALERTA SERVICO E COMERCIO.... | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -16.819,90 |
| 2013NL000020 | 11/01/2013 | NFSE 477 ..... (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000057, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA... ALERTA SERVICO E COMERCIO.... | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 16.819,90 |
| 2013NL000021 | 11/01/2013 | NFFST 227/228(COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000065/66, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA... INTELIG....... | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -39.941,66 |
| 2013NL000021 | 11/01/2013 | NFFST 227/228(COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000065/66, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA... INTELIG....... | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 39.941,66 |
| 2013NS000001 | 11/01/2013 | NFS-E 52446 - PART. SERVIDOR EDSON G. DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING, INÍCIO MAIO/11, 432 H/AULA, PARC. 17/23.ISENTA DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PC. BRASILIA-DF. PROC. 115.112/11. REL. 2/13. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 768,00 |
| 2013NS000002 | 11/01/2013 | CANCELAMENTO DA 2013NS000001 EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO NO CPR. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -768,00 |
| 2013NS000064 | 11/01/2013 | ND 4655/4656/4657/4658/4659/4660/4661. PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF JANEIRO/2013 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. PROCESSO:135.338/03. REL. 18/13 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.953,21 |
| 2013NS000065 | 11/01/2013 | NFFST 227............SERVICO DE ACESSO A INTERNET IP PERMANENTE. RETENCAO SRF IN 1234/2012.......9,45 PC. PERIODO: NOVEMBRO/2013. RELACAO 15/2013 SIGMAS. INTELIG. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 19.970,83 |
| 2013NS000066 | 11/01/2013 | NFFST 228............SERVICO DE ACESSO A INTERNET IP PERMANENTE. RETENCAO SRF IN 1234/2012.......9,45 PC. PERIODO: SETEMBRO/2013. RELACAO 15/2013 SIGMAS. INTELIG. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 19.970,83 |
| 2013NS000067 | 11/01/2013 | ND 301/005 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 301 DO BLOCO I, DA SQN 106 - PARCELA 6/12 - PROCESSO 124.080/2012. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 250,00 |
| 2013NS000068 | 11/01/2013 | nd 01/2013/003/202 - REFERENTE A TAXA ORDINARIA DE JANEIRO/2013, RELATIVA AO APARTAMENTO FUNCIONAL 202 DO CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316.PROCESSO 133.894/2012 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 910,00 |
| 2013NS000069 | 11/01/2013 | NN 503/060 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 503 DO BLOCO F, DA SQN 108 - PARCELA 05/08. PROCESSO 123.332/2012. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 222,50 |
| 2013NS000070 | 11/01/2013 | NN 24000000000677596-2 TAXA ORDINARIA REF AO AP 203 DO BLOCO A DA SQN 108 DO MES DE JANEIRO 2013. PROCESSO 2012/133896 | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 671,00 |
| 2013NS000071 | 11/01/2013 | DOC 200847 TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMINIO DE IMOVEL DA RESERVA TECNICA DA CD SHCES 913 BLOCO F APART 401 CRUZEIRO NOVO REF MÊS DE JANEIRO 2013 - PROCESSO 2012/133895. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2013NS000072 | 11/01/2013 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD, REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA, PORTARIA 462/2012. PROCESSO 121650/2012. 2013NS000029 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.522,65 |
| 2013NS000073 | 11/01/2013 | OFÍCIO 255/2012/GN PLANO DE SAÚDE E AMBIÊNCIA CORPORATIVA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSIST. MÉDICA AOS SERV. ATIVOS, INATIVOS E) PERÍODO: SEGUNDA QUIZENA DE DEZ/2012.PROC. 133.810/2012. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.399.966,59 |
| 2013NS000074 | 11/01/2013 | nd 200379 TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 302 DO BLOCO B DA ?SHCES 1.103 - JANEIRO/2013 - PROCESSO 133891/2012. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 260,00 |
| 2013NS000075 | 11/01/2013 | Trasnf. ao fundo rotativo/cd valor multa aplicada à empresa UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PORTARIA 442/2012 PROC. 118.712/2012 2013NS000029. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 587,50 |
| 2013NS000076 | 11/01/2013 | DANFE 21.149 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL. 16/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 717,34 |
| 2013NS000077 | 11/01/2013 | PAG.FATURA 254.498/2012. PROC.18.664/2012. EUREXPRESS (IN 1234/12). DESC. CONTR. R$616,50. BASE CÁLC. CIAS AÉREAS (R$4.760,60) E INFRAERO (R$140,43). GLOSA DE R$476,06 REF. TAXA DU. DESC. R$1.812,68 REF. N. CRED. 17603 E 17942/2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.284,53 |
| 2013NS000078 | 11/01/2013 | DANFE 21.148 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO,C/FORNEC.PECAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. PER.27/11/12 A 26/12/12. REL. 16/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 910,00 |
| 2013NS000079 | 11/01/2013 | DANFE 1.171 - SERV. DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5 PC. RELACAO 16/2013 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.791,80 |
| 2013NS000080 | 11/01/2013 | danfe 114 - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em contador hematológico marca ABX.?Ret. SRF 9,45PC e ISS 5PC. Rel 16/2013 Sigmas. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.180,00 |
| 2013NS000081 | 11/01/2013 | NFS 168- SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE 30 LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. PERIODO DEZ/2012. RELACAO 16/2013 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.379,00 |
| 2013NS000082 | 11/01/2013 | NFS 755 A 757/767 A 769 E 791(BLOQUEIO DE R$ 523,86)- SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC. REL. 16/2013 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 27.700,53 |
| 2013NS000083 | 11/01/2013 | DANFE 867 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE AVENTAL, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC. RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 31.260.029/0001-36 - MAV COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA | R$ 22.636,80 |
| 2013NS000084 | 11/01/2013 | DANFE 37 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, VOI LISO, FORROS, BLACKOUT E PERSIANAS HORIZONTAIS...A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.16/13 SIGMAS | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 160,21 |
| 2013NS000084 | 11/01/2013 | DANFE 37 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, VOI LISO, FORROS, BLACKOUT E PERSIANAS HORIZONTAIS...A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.16/13 SIGMAS | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 24,00 |
| 2013NS000085 | 11/01/2013 | 3,5 diárias no valor unitário de us$ 428,00(R$ 894,52)+ us$ 215,00(R$ 449,35)viagem para Londres no periodo de 10 a 16/01/2013, proc. 100499/2013. cotação 2,09. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.580,17 |
| 2013NS000086 | 11/01/2013 | DANFE 304 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 4.213,40 |
| 2013NS000087 | 11/01/2013 | ERRO NA SOMA. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ -27.700,53 |
| 2013NS000088 | 11/01/2013 | PAG.FATURA 254.551/2012. PROC.18.612/2012. EUREXPRESS (IN 1234/12). DESC. CONTR. R$8.025,30. BASE CÁLC. INFRAERO (R$654,43)/EMP.INT (R$ 61.971,42)/OUT.TX (R$ 1.400,05). DESC. R$2.263,60 REF. N. CRED. 17943.2/2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 56.000,60 |
| 2013NS000089 | 11/01/2013 | NFS 755 A 757/767 A 769 E 791(BLOQUEIO DE R$ 523,86)- SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC. REL. 16/2013 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 28.224,39 |
| 2013NS000090 | 11/01/2013 | NFSE 780 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS - RET SRF 9,45PC - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.912,22 |
| 2013NS000091 | 11/01/2013 | DANFE 697 - FORNECIMENTO DE DUAS UNIDADES DE APARELHO DE MICRO-ONDAS TERAPÊUTICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 16/2013 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16.799,00 |
| 2013NS000092 | 11/01/2013 | EMPRESA SEM CONTRATO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -16.799,00 |
| 2013NS000093 | 11/01/2013 | DANFE 697 - FORNECIMENTO DE DUAS UNIDADES DE APARELHO DE MICRO-ONDAS TERAPÊUTICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 16/2013 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16.799,00 |
| 2013NS000094 | 11/01/2013 | DANFE 92825 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CABEAMENTO DE REDE DE DADOS PARA A CD. CAIXAS DE ETIQUETA P/ UTILIZAÇÃO EM ETIQUETADORAS BRADY TLS 2200 E UNIDADES DE FITA DE IMPRESSAO P/ ETIQUETADORA. RET. 5,85 PC RFB REL. 16/2012 SIGMAS. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.080,00 |
| 2013NS000095 | 11/01/2013 | DANFE 6.341 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (DRAMIN B6). RETENÇÃO: SRF 2,2PC. RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 10.749.915/0001-58 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 528,00 |
| 2013NS000096 | 11/01/2013 | ESTORNO DA 2013NS000050/2013RB000001 PARA AJUSTE DE LANÇAMENTO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -20.747,55 |
| 2013NS000097 | 11/01/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. PAULO MAGALHÃES, CART. 214, CONF. ATO DA MESA N. 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4125. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.747,55 |
| 2013NS000098 | 11/01/2013 | DANFE 976 - LIBERAÇÃO TOTAL NO VALOR DE R$ 204,00 DE MULTA IRRISÓRIA. RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 12.492.738/0001-00 - ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | R$ 204,00 |
| 2013NS000099 | 11/01/2013 | NN 24000000000683543-4 - TAXA ORDINARIA REF AO AP 203 DO BLOCO A DA SQN 108, PARCELA 34/36. PROCESSO 148615/2011. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 149,69 |
| 2013NS000100 | 11/01/2013 | NFS 2275: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS APT FUNCIONAIS(visita tecnica) - RET SRF 5,85PC E ISS 2PC - REL 16/2013 SIGMAS. PERÍODO 01/01/12 A 31/05/2012. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 284,05 |
| 2013NS000101 | 11/01/2013 | TRANSFERÊNCIA AO FRCD REF. MULTA APLICADA À EMPRESA UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA, BLOQUEADA NA 2013NS000029. PORTARIA 459/2012. PROCESSO 119165/2012. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 656,56 |
| 2013NS000102 | 11/01/2013 | ESTORNO DA 2013NS000077/2013NP000055 PARA AJUSTE DE LANÇAMENTO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -4.284,53 |
| 2013NS000103 | 11/01/2013 | NFSE 112650- SERVIÇOS ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD (CONTROLE DE QUALIDADE) NO MÊS DE dezembro/2012 - RET RFB 9,45 PC - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 477,03 |
| 2013NS000104 | 11/01/2013 | NFS 1464 - CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO EDIFÍCIO CETEC II (MEDIÇÃO 9) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 57.120.05(MÃO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 142.800,13 |
| 2013NS000105 | 11/01/2013 | PAG.FATURA 254.498/2012. PROC.18.664/2012. EUREXPRESS (IN 1234/12). DESC. CONTR. R$616,50. BASE CÁLC. CIAS AÉREAS (R$4.760,60) E INFRAERO (R$140,43). GLOSA DE R$476,06 REF. TAXA DU. DESC. R$1.812,68 REF. N. CRED. 17603 E 17942/2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.284,53 |
| 2013OB000001 | 11/01/2013 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR HISTóRICO. | 016.593.674-68 - SEVERINO GUERRA | R$ -99.000,00 |
| 2013OB800027 | 11/01/2013 | ND 4655/4656/4657/4658/4659/4660/4661. PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF JANEIRO/2013 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. PROCESSO:135.338/03. REL. 18/13 | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.953,21 |
| 2013OB800028 | 11/01/2013 | DANFE 920 .. FORNECIMENTO DE 100 PEÇAS DE GANCHO EXPOSITOR DE LIVROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL ..REL.610/12/SIGMAS. | 02.275.551/0001-93 - atual equipamentos para lojas ltda-epp | R$ 1.040,00 |
| 2013OB800029 | 11/01/2013 | NFFST 227............SERVICO DE ACESSO A INTERNET IP PERMANENTE. RETENCAO SRF IN 1234/2012.......9,45 PC. PERIODO: NOVEMBRO/2013. RELACAO 15/2013 SIGMAS. INTELIG. | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 18.083,59 |
| 2013OB800030 | 11/01/2013 | NFFST 228............SERVICO DE ACESSO A INTERNET IP PERMANENTE. RETENCAO SRF IN 1234/2012.......9,45 PC. PERIODO: SETEMBRO/2013. RELACAO 15/2013 SIGMAS. INTELIG. | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 18.083,59 |
| 2013OB800031 | 11/01/2013 | DANFE 3910 .. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONA .. REL.18/13/SIGMAS. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 1.811,25 |
| 2013OB800033 | 11/01/2013 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 894,52)+ US$ 215,00(R$ 449,35)VIAGEM PARA LONDRES NO PERIODO DE 10 A 16/01/2013, PROC. 100499/2013. COTAçãO 2,09. | 506.258.705-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.580,17 |
| 2013OB800034 | 11/01/2013 | OFÍCIO 255/2012/GN PLANO DE SAÚDE E AMBIÊNCIA CORPORATIVA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSIST. MÉDICA AOS SERV. ATIVOS, INATIVOS E) PERÍODO: SEGUNDA QUIZENA DE DEZ/2012.PROC. 133.810/2012. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.399.966,59 |
| 2013OB800035 | 11/01/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. PAULO MAGALHÃES, CART. 214, CONF. ATO DA MESA N. 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4125. | 060.155.305-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.747,55 |
| 2013OB800036 | 11/01/2013 | D 01/2013/003/202 - REFERENTE A TAXA ORDINARIA DE JANEIRO/2013, RELATIVA AO APARTAMENTO FUNCIONAL 202 DO CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316.PROCESSO 133.894/2012 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 910,00 |
| 2013OB800037 | 11/01/2013 | NN 24000000000677596-2 TAXA ORDINARIA REF AO AP 203 DO BLOCO A DA SQN 108 DO MES DE JANEIRO 2013. PROCESSO 2012/133896 | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 671,00 |
| 2013OB800038 | 11/01/2013 | DOC 200847 TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMINIO DE IMOVEL DA RESERVA TECNICA DA CD SHCES 913 BLOCO F APART 401 CRUZEIRO NOVO REF MÊS DE JANEIRO 2013 - PROCESSO 2012/133895. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2013OB800039 | 11/01/2013 | ND 301/005 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 301 DO BLOCO I, DA SQN 106 - PARCELA 6/12 - PROCESSO 124.080/2012. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 250,00 |
| 2013OB800040 | 11/01/2013 | ND 200379 TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 302 DO BLOCO B DASHCES 1.103 - JANEIRO/2013 - PROCESSO 133891/2012. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 260,00 |
| 2013OB800041 | 11/01/2013 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RAUL DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME AUTORIZAçãO D.A EM 07.01.13. PROC.100.362/13 -RESIDÊNCIA OFICIAL- | 016.593.674-68 - SEVERINO GUERRA | R$ 99.000,00 |
| 2013OB800042 | 11/01/2013 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO DEPUTADO SEVERINO SERGIO ESTELITA GUERA, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DG EM 24/12/2012. PROCESSO 131049/2012. | 016.593.674-68 - SEVERINO GUERRA | R$ 99.000,00 |
| 2013OB800043 | 11/01/2013 | ND 011320002 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO F, DA SHCES 1105 - REFERENTE A JAN/2013 - PROCESSO 133884/2012. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 170,00 |
| 2013OB800044 | 11/01/2013 | NN 117802-9 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 503 DO BLOCO F, DA SQN 108 - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. PROCESSO 133892/2012. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 550,00 |
| 2013NS000106 | 11/01/2013 | NN 117802-9 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 503 DO BLOCO F, DA SQN 108 - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. PROCESSO 133892/2012. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 550,00 |
| 2013NS000107 | 11/01/2013 | ND 011320002 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO F, DA SHCES 1105 - REFERENTE A JAN/2013 - PROCESSO 133884/2012. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 170,00 |
| 2013NS000108 | 11/01/2013 | Concessão de suprimento de fundos ao dep. severino sergio estelita guerra referente a compra de medicamentos, conforme autorização do Diretor-Geral em 24.12.12. proc.131.049/12 | 016.593.674-68 - SEVERINO GUERRA | R$ 99.000,00 |
| 2013NS000109 | 11/01/2013 | DANFE 30.796/33.050 - FORNECIMENTO DE MACA DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE VÍTIMAS, A PEDIDO DO DEPOL - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2013NS000110 | 11/01/2013 | cancelamento da 2013ns000109 para inclusao de multa | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ -3.900,00 |
| 2013NS000111 | 11/01/2013 | EMISSÃO INDEVIDA. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -7.522,65 |
| 2013NS000112 | 11/01/2013 | DANFE 30.796/33.050 - FORNECIMENTO DE MACA DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE VÍTIMAS, A PEDIDO DO DEPOL - RET SRF 5,85PC - BLOQUEIO R$ 105,30 (MULTA - PROCESSO 121.663/2012) - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2013NS000113 | 11/01/2013 | EMISSÃO INDEVIDA. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -587,50 |
| 2013NS000114 | 11/01/2013 | EMISSÃO INDEVIDA | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -656,56 |
| 2013NS000115 | 11/01/2013 | CANCELAMENTO DA 2013NS000090: LANÇAR COM CONTRATO. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -3.912,22 |
| 2013NE000265 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/221.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 11.04.2013. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 22.445,83 |
| 2013NE000266 | 11/01/2013 | ANULAÇÃO | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ -7.249,82 |
| 2013NE000268 | 11/01/2013 | ANULAÇÃO | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ -4.932,20 |
| 2013NE000273 | 11/01/2013 | ANULAÇÃO | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ -19.266,67 |
| 2013NE000275 | 11/01/2013 | ANULAÇÃO | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -14.400,00 |
| 2013NE000277 | 11/01/2013 | ANULAÇÃO. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ -293.030,91 |
| 2013NE000279 | 11/01/2013 | ANULAÇÃO | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -5.800,00 |
| 2013NE000282 | 11/01/2013 | ANULAÇÃO | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -12.000,00 |
| 2013NE000284 | 11/01/2013 | ANULAÇÃO | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ -51.582,29 |
| 2013NE000286 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 44.878,05 |
| 2013NE000287 | 11/01/2013 | ANULAÇÃO | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -21.895,00 |
| 2013NE000293 | 11/01/2013 | ANULAÇÃO | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -16.422,37 |
| 2013NE000317 | 11/01/2013 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -30.298,40 |
| 2013NE000319 | 11/01/2013 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -215.439,39 |
| 2013NE000339 | 14/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2008/168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.09.12 A 10.09.13. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 27.777,78 |
| 2013NE000340 | 14/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2008/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.06.12 A 03.06.13. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 17.000,00 |
| 2013NE000341 | 14/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/270.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.12 A 12.12.13. | 96.182.837/0001-78 - CIRÚRGICA TREVO COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 4.427,60 |
| 2013NE000342 | 14/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.12 A 28.09.13. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 54.750.000,00 |
| 2013NE000343 | 14/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2012 A 31.03.2013. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 27.108,29 |
| 2013NE000345 | 14/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 31.03.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10.506,81 |
| 2013NE000348 | 14/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 31.03.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 826.343,83 |
| 2013NE000349 | 14/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0. VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 669.985,52 |
| 2013NE000351 | 14/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 90.549,79 |
| 2013NE000355 | 14/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10.037,80 |
| 2013NE000358 | 14/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0 E ADIVITOS, VIGÊNCIA DE 27.08.12 A 26.08.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.802,11 |
| 2013NE000359 | 14/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0, VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 167.496,38 |
| 2013NE000361 | 14/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.12 A 26.08.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 34.679,83 |
| 2013NE000363 | 14/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.389,60 |
| 2013NE000365 | 14/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 30.791,51 |
| 2013NE000366 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 170500/00001 - STN/COFIN | R$ 227.462.305,00 |
| 2013NE000367 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 170500/00001 - STN/COFIN | R$ 200.000,00 |
| 2013NE000368 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 131.872.330,00 |
| 2013NE000369 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100.000,00 |
| 2013NE000370 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2013NE000371 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2013NE000372 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.232.040.893,00 |
| 2013NE000373 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 55.000.000,00 |
| 2013NE000374 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000.000,00 |
| 2013NE000375 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.900.000,00 |
| 2013NE000376 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 623.322.871,00 |
| 2013NE000377 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 215.291.524,00 |
| 2013NE000378 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 530.000,00 |
| 2013NE000379 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 231.453.599,00 |
| 2013NE000380 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2013NE000381 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300.000,00 |
| 2013NE000382 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 72.100.000,00 |
| 2013NE000383 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 41.580.000,00 |
| 2013NE000384 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2013NE000385 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23.536.688,00 |
| 2013NE000386 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2013NE000387 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 141.453.840,00 |
| 2013NE000388 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2013NE000389 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.530.127,00 |
| 2013NE000390 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2013NE000391 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.000,00 |
| 2013NE000392 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2013NE000393 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2013NE000394 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660.000,00 |
| 2013NE000395 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2013NE000396 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.000,00 |
| 2013NE000397 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2013NE000399 | 14/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.06.12 A 28.06.13. | 75.222.901/0015-22 - ITAMARATY INDUSTRIA E COMÉRCIO SA | R$ 19.336,00 |
| 2013NE000400 | 14/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/258.0. VIGÊNCIA DE 20.12.12 A 19.12.13. | 115406/20415 - EBC | R$ 77.150,00 |
| 2013NE000401 | 14/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/083.0, E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.13 A 15.01.14. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 35.765,00 |
| 2013NE000404 | 14/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/083.0. VIGÊNCIA DE 23.05.11 A 15.01.13. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.686,22 |
| 2013NE000408 | 14/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/143.O. VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 2.344,00 |
| 2013NE000409 | 14/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/103.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 649,57 |
| 2013NE000410 | 14/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/103.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.204,00 |
| 2013NE000412 | 14/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2011/134.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.2011 A 11.08.2015. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 56.084,50 |
| 2013NE000413 | 14/01/2013 | CONT - CARTA-CONTRATO N.2012/140.0. VIGÊNCIA DE 08.08.12 A 07.08.13. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.642,00 |
| 2013NE000414 | 14/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/005.0. VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 21.282,45 |
| 2013NE000416 | 14/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/118.0. VIGÊNCIA DE 21.05.12 A 20.05.13. | 14.425.382/0001-00 - MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA ME | R$ 1.556,52 |
| 2013NE000418 | 14/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/203.0. VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 864,00 |
| 2013NE000420 | 14/01/2013 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. | 33.496.688/0001-00 - SERIGRIFF USINA DE ROUPAS E SERIGRAFIA LTDA | R$ 250,00 |
| 2013NE000422 | 14/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/288.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.12.12 A 18.12.13. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 6.450,00 |
| 2013NE000423 | 14/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2009/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.08.12 A 19.08.13. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 4.675,42 |
| 2013NE000424 | 14/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/210.0. VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.436,50 |
| 2013NE000425 | 14/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/054.0. VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.15. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 68.113,58 |
| 2013NS000003 | 14/01/2013 | FAT. 47882 2012 09-PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD. EM TV DIG., INICIADO EM 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 09/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL. 14/13. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2013OB800046 | 14/01/2013 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JADIR DA CRUZ MOURA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS,CONFORME AUTORIZAçãO D.A EM 11.01.13. PROC.100.767/13 -COTRAN- | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2013OB800046 | 14/01/2013 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JADIR DA CRUZ MOURA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS,CONFORME AUTORIZAçãO D.A EM 11.01.13. PROC.100.767/13 -COTRAN- | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2013NS000116 | 14/01/2013 | PAG.FATURA 254.100/2012. PROC.18.613/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). DESC. CONTR. R$ 1.385,82. BASE CÁLC. INFRAERO (R$ 147,76)/EMP.INT (R$ 10.701,36)/OUT.TX (R$ 177,08). DESC. R$ 709,77 REF. N. CRED. 17.782/2012 - PROC. 18.607/2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.640,38 |
| 2013NS000117 | 14/01/2013 | NFSE 780 - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO REMOTO, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS - RET SRF 9,4PC - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.912,22 |
| 2013NS000118 | 14/01/2013 | DANFE 825- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO DEMED.com fornecimento de peças. RET RFB 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 16/2013 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/12 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 5.966,00 |
| 2013NS000119 | 14/01/2013 | DANFE 694 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 16/2013 - SIGMAS. PROCESSO: 106579/2012 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.259,35 |
| 2013NS000120 | 14/01/2013 | NFS 262/263/264 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 1PC. RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 14.147.057/0001-22 - DOUTOR REPAROS SERVICOS E REFORMAS LTDA ME | R$ 7.319,77 |
| 2013NS000121 | 14/01/2013 | ND 0113T0002 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO F, DA SHCES 1105 - RELATIVO A PARCELA(2/24) - PROCESSO 2013/133982. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2013NS000122 | 14/01/2013 | nd jan201330005 - TAXA ORDINARIA REF AO AP 607 DO BLOCO G DA SQS 215, PARCELA 7/24. PROCESSO 133985/2013 | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 280,00 |
| 2013NS000123 | 14/01/2013 | NN 83714303295-X /83714303296-8 /83714303297-6 - TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505, DO BLOCO D, DA SQN 112, REFERENTES A JANEIRO/2013. PROCESSO 133984/2013. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2013NS000124 | 14/01/2013 | ND 308/024 - TAXA EXTRAORDINARIA RELATIVA AO APT 308, BLOCO G DA SQN 308. PARCELA 05/23. PROCESSO 133986/2013. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 395,00 |
| 2013NS000125 | 14/01/2013 | Concessão de suprimento de fundos a Jadir da Cruz Moura para atender despesas com material de consumo e serviços diversos,conforme autorização D.A em 11.01.13. Proc.100.767/13 -COTRAN- | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2013NS000125 | 14/01/2013 | Concessão de suprimento de fundos a Jadir da Cruz Moura para atender despesas com material de consumo e serviços diversos,conforme autorização D.A em 11.01.13. Proc.100.767/13 -COTRAN- | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2013NS000126 | 14/01/2013 | NFS 3741 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2012 - RELACAO 1/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 82.936,28 |
| 2013NS000127 | 14/01/2013 | NF/FS 10852 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO PARA CLIENTES DO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENÇÃO SRF 9,45 PC. RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 431.298,00 |
| 2013NS000128 | 14/01/2013 | DANFE 52/53/54/55 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 281,36 |
| 2013NS000129 | 14/01/2013 | DANFE 33.344 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPÉDICO, DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO/CD - RET. SRF 5,85PC - RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 4.057,20 |
| 2013NS000130 | 14/01/2013 | NFS 1736 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 18/2013/SIGMAS.PERÍODO: DEZEMBRO/12. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.140,00 |
| 2013NS000131 | 14/01/2013 | NFS 3743 - MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERV DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RETENÇÕES IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF. IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. REF.: NOV/2012. REL 1/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 395.350,74 |
| 2013NS000132 | 14/01/2013 | DANFE 144.007 - FORNECIMENTO DO MATERIAL GRÁFICO, CHAPA DE ALUMINIO POS.FAST E REVELADOR PARA PROCESSADORA POSITIVO. RET. SRF 5,85 PC. RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 86.262,65 |
| 2013NS000133 | 14/01/2013 | NFS 3745 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - NOVEMBRO/2012 - RELAÇÃO 1/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 185.805,17 |
| 2013NS000134 | 14/01/2013 | NFPS 391 - SERV.REFERENTE PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E DE SUPORTE TECNICO...OPT.SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS(RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF.INFORMAÇÃO EMPRESA). REL. 18/2013 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 580,67 |
| 2013NS000134 | 14/01/2013 | NFPS 391 - SERV.REFERENTE PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E DE SUPORTE TECNICO...OPT.SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS(RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF.INFORMAÇÃO EMPRESA). REL. 18/2013 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 284,33 |
| 2013NS000135 | 14/01/2013 | DANFE 9468 - FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE ENFERMAGEM PARA A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 349,45 |
| 2013NS000136 | 14/01/2013 | FATURA 0010192785/0010194715 - HOTELARIA C/ FORNEC.REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC SOBRE: R$640,00(DIÁRIAS) E R$ 1.294,00(DIÁRIAS)A CARGO NOBILE SUÍTES E ALLIA GRAN HOTEL,RESPECTIVAMENTE-ALIMENTOS BASÍLICO:OPTANTE-REL 18/13SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.319,00 |
| 2013NS000137 | 14/01/2013 | NFS 3752 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DE RENOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: NOVEMBRO/12. RELACAO 1/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 396.007,69 |
| 2013NS000138 | 14/01/2013 | CANCELAMENTO DA 2013NS000127 PARA ALTERAR A SITUAÇÃO CPR. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ -431.298,00 |
| 2013NS000139 | 14/01/2013 | NFFS 10852 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO PARA CLIENTES DO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 431.298,00 |
| 2013NS000140 | 14/01/2013 | CANCELAMENTO DA 2013NS000119 PARA ALTERAR SITUAÇÃO CPR. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -4.259,35 |
| 2013NS000141 | 14/01/2013 | DANFE 694 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (TUBO FLEXÍVEL E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.259,35 |
| 2013NE000344 | 14/01/2013 | ANULAÇÃO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -10.506,81 |
| 2013NE000346 | 14/01/2013 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -669.985,52 |
| 2013NE000347 | 14/01/2013 | ANULAÇÃO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -826.343,83 |
| 2013NE000350 | 14/01/2013 | ANULAÇÃO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -90.549,79 |
| 2013NE000352 | 14/01/2013 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -167.496,38 |
| 2013NE000353 | 14/01/2013 | ANULAÇÃO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -10.037,80 |
| 2013NE000354 | 14/01/2013 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE000136, EFETUADO PELO 2013NE000352, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 167.496,38 |
| 2013NE000356 | 14/01/2013 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -167.496,38 |
| 2013NE000357 | 14/01/2013 | ANULAÇÃO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -4.802,11 |
| 2013NE000360 | 14/01/2013 | ANULAÇÃO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -34.679,83 |
| 2013NE000362 | 14/01/2013 | ANULAÇÃO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -6.389,60 |
| 2013NE000364 | 14/01/2013 | ANULAÇÃO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -30.791,51 |
| 2013NE000398 | 14/01/2013 | ANULAÇÃO. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -19.336,00 |
| 2013NE000402 | 14/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 84.655,87 |
| 2013NE000403 | 14/01/2013 | ANULAÇÃO. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ -1.686,22 |
| 2013NE000405 | 14/01/2013 | ANULAÇÃO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -2.344,00 |
| 2013NE000406 | 14/01/2013 | ANULAÇÃO. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -649,57 |
| 2013NE000407 | 14/01/2013 | ANULAÇÃO. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -1.204,00 |
| 2013NE000411 | 14/01/2013 | ANULAÇÃO. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -56.084,50 |
| 2013NE000415 | 14/01/2013 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -537,12 |
| 2013NE000417 | 14/01/2013 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -7.860,09 |
| 2013NE000419 | 14/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/106.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.04.12 A 24.04.13. | 00.802.826/0001-74 - IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTDA-EPP | R$ 1.205,90 |
| 2013NE000421 | 14/01/2013 | ANULAÇÃO. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ -6.450,00 |
| 2013NE000426 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO N º 2010/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.08.12 A 29.08.13. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 47.136,06 |
| 2013NE000428 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/259.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 3.794,75 |
| 2013NE000430 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.12 A 28.09.13. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 54.750.000,00 |
| 2013NE000433 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.09.12 A 07.09.13. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 41.478,51 |
| 2013NE000435 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.09.12 A 07.09.13. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 3.575,99 |
| 2013NE000436 | 15/01/2013 | CONT - CONVÊNIO N. 2012/271.0. VIGÊNCIA DE 01.11.12 A 16.09.13. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 16.233,09 |
| 2013NE000437 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/244.0. VIGÊNCIA DE 02.10.12 A 01.03.13. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.928,00 |
| 2013NE000438 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2007/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.04.12 A 15.04.13. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 21.008,01 |
| 2013NE000441 | 15/01/2013 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2013NE000442 | 15/01/2013 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2013NE000443 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/157.0. VIGÊNCIA DE 13.06.12 A 12.06.13. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 22.131,00 |
| 2013NE000444 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/004.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | 10.914.140/0001-29 - TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME | R$ 3.216,40 |
| 2013NE000445 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/157.0.VIGÊNCIA DE 13.06.12 A 12.06.13. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 557,86 |
| 2013NE000447 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/136.0. VIGÊNCIA DE 04.06.12 A 03.06.13. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 102,00 |
| 2013NE000448 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/007.0 - VIGÊNCIA DE 14.02.12 A 13.02.13. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.090,00 |
| 2013NE000449 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/211.0 - VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 43.894.609/0001-64 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 859,90 |
| 2013NE000450 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2009/293.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.03.14. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 5.179,17 |
| 2013NE000451 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/206.0, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 9.726,13 |
| 2013NE000453 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/179.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.10.12 A 04.10.13. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 10.098,00 |
| 2013NE000454 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/003.0, VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | 10.749.915/0001-58 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 920,09 |
| 2013NE000455 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/151.0. VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 6.833,30 |
| 2013NE000456 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.03.12 A 29.03.13. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 4.380,00 |
| 2013NE000457 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2008/069.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 31.03.13. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 3.221,37 |
| 2013NE000458 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.03.12 A 29.03.13. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 11.784,00 |
| 2013NE000459 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/026.0. VIGÊNCIA DE 16.03.12 A 15.03.13. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 1.600,00 |
| 2013NE000460 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 655.753,95 |
| 2013NE000461 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/034.0. VIGÊNCIA DE 07.03.12 A 06.03.13. | 00.157.769/0001-18 - AUTONASA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 7.576,84 |
| 2013NE000462 | 15/01/2013 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIDORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.096,00 |
| 2013NE000463 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 24.349,05 |
| 2013NE000464 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/248.0 - VIGÊNCIA DE 12.12.12 A 11.12.13. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.165,86 |
| 2013NE000465 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/248.0 - VIGÊNCIA DE 12.12.12 A 11.12.13. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.008,28 |
| 2013NE000466 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.11 A 17.05.13. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 15.222,22 |
| 2013NE000467 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.11 A 17.05.13. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 26.638,89 |
| 2013NE000468 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.11 A 17.05.13. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 15.222,22 |
| 2013NE000469 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/012.0 - VIGÊNCIA DE 14.02.12 A 13.02.13. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 6.000,00 |
| 2013NE000470 | 15/01/2013 | 16 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000.000,00 |
| 2013NE000471 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/215.0. VIGÊNCIA DE 30.08.12 A 29.08.13. | 09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 7.669,05 |
| 2013NE000472 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/103.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.385,15 |
| 2013NE000473 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.12 A 06.02.13. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 13.712,09 |
| 2013NS000004 | 15/01/2013 | ANULACAO DA NP 000002/13, NS 000003/13, EM RAZAO DE INCONSISTENCIAS NO SISTEMA SIAFI, QUE IMPOSSIBILITARAM A GERACAO DA RESPECTIVA OB. PROC. 102.676/12. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ -4.037,88 |
| 2013NS000005 | 15/01/2013 | FAT. 47882 2012 09-PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD. EM TV DIG., INICIADO EM 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 09/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL. 14/13. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2013NS000006 | 15/01/2013 | FAT. 47882 2012 09-PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD. EM TV DIG., INICIADO EM 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 09/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL. 14/13. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2013OB800047 | 15/01/2013 | NN 503/060 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 503 DO BLOCO F, DA SQN 108 - PARCELA 05/08. PROCESSO 123.332/2012. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 222,50 |
| 2013OB800048 | 15/01/2013 | ND 0113T0002 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO F, DA SHCES 1105 - RELATIVO A PARCELA(2/24) - PROCESSO 2013/133982. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2013OB800049 | 15/01/2013 | NN 83714303295-X /83714303296-8 /83714303297-6 - TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505, DO BLOCO D, DA SQN 112, REFERENTES A JANEIRO/2013. PROCESSO 133984/2013. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2013OB800050 | 15/01/2013 | ND JAN201330005 - TAXA EXTRAORDINÁRIA REF AO AP 607 DO BLOCO G DA SQS 215, PARCELA 7/24. PROCESSO 133985/2013. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 280,00 |
| 2013OB800051 | 15/01/2013 | ND 308/024 - TAXA EXTRAORDINARIA RELATIVA AO APT 308, BLOCO G DA SQN 308. PARCELA 05/23. PROCESSO 133986/2013. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 395,00 |
| 2013OB800052 | 15/01/2013 | NN 24000000000683543-4 - TAXA EXTRAORDINÁRIA, REF AO AP 203 DO BLOCO A DA SQN 108, PARCELA 34/36. PROCESSO 148615/2011. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 149,69 |
| 2013NS000142 | 15/01/2013 | NFPS 25489 - SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: JULHO À DEZEMBRO DE 2012 RELAÇÃO 17/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 43.060,84 |
| 2013NS000143 | 15/01/2013 | NFPS 25491 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARA ESTIMATIVA DE CUSTOS, E...... RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER:01/08/2012 à 31/12/2012. REL 17/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 213.101,62 |
| 2013NS000144 | 15/01/2013 | NFPS 25496 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTES VERTICAL/HORIZONTAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC, ISS 5PC.PERIODO: 01/07/12 A 31/12/2012. REL 13/2013 SIGMA | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 48.384,94 |
| 2013NS000145 | 15/01/2013 | NFPS 25493 - SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REFERENTE: 2 PARCELA DO 13o SALÁRIO. RELACAO 17/2013 SIGMAS. GLOSA:R$ 5665,10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 64.524,75 |
| 2013NS000146 | 15/01/2013 | NFPS 25490 - SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TELEVISAO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERÍODO: jun a dez/2012 - REL 13/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 61.302,69 |
| 2013NS000147 | 15/01/2013 | NFPS 25509 - SERVIÇOS TECNICOS AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS (...). RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. periodo 01/01/2012 a 31/07/2012 .. rel.577/2012/SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.406,81 |
| 2013NS000148 | 15/01/2013 | Complementação valor de 2 (duas) diárias, diferença entre o valor R$349,00 e R$611,00, ref. dias 21 e 22/12/2012. Processo 132.980/2012. Ponto n. 7.441. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 524,00 |
| 2013NS000149 | 15/01/2013 | Complementação valor de 2 (duas) diárias, diferença entre o valor R$349,00 e R$611,00, ref. dias 21 e 22/12/2012. Processo 132.980/2012. Ponto n. 7.242. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 524,00 |
| 2013NS000150 | 15/01/2013 | Complementação valor de 2 (duas) diárias, diferença entre o valor R$349,00 e R$611,00, ref. dias 21 e 22/12/2012. Processo 132.980/2012. Ponto n. 7.360. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 524,00 |
| 2013NS000151 | 15/01/2013 | Complementação valor de 2 (duas) diárias, diferença entre o valor R$349,00 e R$611,00, ref. dias 21 e 22/12/2012. Processo 132.980/2012. Ponto n. 5.508. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 524,00 |
| 2013NS000152 | 15/01/2013 | DANFE 1337- COPIA - LIBERAÇÃO DE GLOSA EFETUADA NA 2012NS013922 A PEDIDO DO AMMED - RELAÇÃO 08/2013 - SIGMAS. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 454,00 |
| 2013NS000153 | 15/01/2013 | DANFE 22330/22373- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS EM GARRAFA PLASTICA, MARCA HYDRANTE DEST. DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 08/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 10.623,75 |
| 2013NS000154 | 15/01/2013 | DANFE 4726 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS E OUTROS. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL - RELACAO 8/2013. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 570,50 |
| 2013NS000155 | 15/01/2013 | DANFE 1310 FORNECIMENTO DE 12 RODAS MACIÇAS PARA TRICICLO ELETRICO A PEDIDO DA APROGE/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇAO 8/2013 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 6.431,36 |
| 2013NS000156 | 15/01/2013 | ESTORNO TOTAL 2013NS000142 PARA ACERTOS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -43.060,84 |
| 2013NS000157 | 15/01/2013 | ESTORNO TOTAL 2013NS000145 PARA ACERTOS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -64.524,75 |
| 2013NS000158 | 15/01/2013 | ESTORNO TOTAL 2013NS000143 PARA ACERTOS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -213.101,62 |
| 2013NS000159 | 15/01/2013 | NFS 3738 - MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERV DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RETENÇÕES IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF. IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. REF.:01/05/12 a 20/12/12.tx.de adm.sob/h.e. REL 02/2013 SIGM | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 32.609,57 |
| 2013NS000160 | 15/01/2013 | ESTORNO TOTAL 2013NS000146 PARA ACERTOS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -61.302,69 |
| 2013NS000161 | 15/01/2013 | FATURA 0010194668/0010194686: HOTELARIA C/FORNEC.REFEIÇÕES - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/ DIÁRIAS: 1.030,66, 5,85PC S/ALIMENTAÇÃO: 493,40 - A CARGO NAOUM PLAZA - REL 18/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.182,56 |
| 2013NS000162 | 15/01/2013 | NFF 24885 - SERVIÇO DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, INCLUINDO INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DOS OPERADORES. REF. A NOV/2012. RET. SRF 5,85PC. REL. 9/2013 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 5.641,89 |
| 2013NS000163 | 15/01/2013 | estorno total 2013ns000144 p/acertos. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -48.384,94 |
| 2013NS000164 | 15/01/2013 | danfe 070- fornecimento de registro de esfera e outros.a pedido do detec/cd.empresa optante simples.relaçao 12/2013 sigmas | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 8.157,00 |
| 2013NS000165 | 15/01/2013 | Cancelamento para pagamento em rubrica de despesas de exercícios anteriores, desde que a viagem ocorreu em 2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -524,00 |
| 2013NS000166 | 15/01/2013 | DANFE 38280 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET SRF 1,24PC. RELAÇAO 9/2013 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 13.850,74 |
| 2013NS000167 | 15/01/2013 | Cancelamento para pagamento em rubrica de despesas de exercícios anteriores, desde que a viagem ocorreu em 2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -524,00 |
| 2013NS000168 | 15/01/2013 | Cancelamento para pagamento em rubrica de despesas de exercícios anteriores, desde que a viagem ocorreu em 2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -524,00 |
| 2013NS000169 | 15/01/2013 | Cancelamento para pagamento em rubrica de despesas de exercícios anteriores, desde que a viagem ocorreu em 2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -524,00 |
| 2013NS000170 | 15/01/2013 | PARA ACERTO NO CODIGO DO DARF. | 10.749.915/0001-58 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -528,00 |
| 2013NS000171 | 15/01/2013 | NFS 394- MANUTENÇÃO PREV/CORRETIVA DE SISTEMAS OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE 0² E RESPECTIVAS REDES, PARA USO MÉDICO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS RECOLHIMENTO FIXO(CADASTRO GDF). REL 12/2013 SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2013NS000172 | 15/01/2013 | DANFE 6.341 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (DRAMIN B6). RETENÇÃO: SRF 2,2PC. RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 10.749.915/0001-58 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 528,00 |
| 2013NS000173 | 15/01/2013 | NFS 230 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. RELAÇÃO 24/2013 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 441,60 |
| 2013NS000174 | 15/01/2013 | estorno total 2013ns000147 para acertos | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -18.406,81 |
| 2013NE000427 | 15/01/2013 | ANULAÇÃO. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -3.794,75 |
| 2013NE000429 | 15/01/2013 | ANULAÇÃO | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -54.750.000,00 |
| 2013NE000431 | 15/01/2013 | ANULAÇÃO | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -27.108,29 |
| 2013NE000432 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2012 A 31.03.2013. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 27.108,29 |
| 2013NE000434 | 15/01/2013 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.175.825,43 |
| 2013NE000439 | 15/01/2013 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2013NE000440 | 15/01/2013 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2013NE000446 | 15/01/2013 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2013NE000452 | 15/01/2013 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2013NE000474 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/181.0, VIGÊNCIA DE 17.07.12 A 16.07.13. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 7.640,50 |
| 2013NE000475 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 611.850,74 |
| 2013NE000476 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 594.226,09 |
| 2013NE000477 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/003.0, VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2013NE000478 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/095.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.04.12 A 24.04.13. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 23.666,66 |
| 2013NE000479 | 16/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2013NE000480 | 16/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE000481 | 16/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2013NE000482 | 16/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2013NE000483 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/256.0, VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.03.15. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 5.870,76 |
| 2013NE000484 | 16/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000485 | 16/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000486 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/133.0, VIGÊNCIA DE 21.07.12 A 20.07.13. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 4.400,00 |
| 2013NE000487 | 16/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000488 | 16/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000493 | 16/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000494 | 16/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000495 | 16/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000496 | 16/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000497 | 16/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000498 | 16/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000499 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/15.2 E ADITIVOS, COM VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 271.334,22 |
| 2013NE000500 | 16/01/2013 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2012. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 4.757,55 |
| 2013NE000501 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/135.0. VIGÊNCIA DE 20.09.12 A 19.09.13. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 7.102,30 |
| 2013NE000502 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/066.0. VIGÊNCIA DE 02.04.12 A 01.04.13 | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 26.074,53 |
| 2013NE000503 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2008/129.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.07.12 A 28.07.13 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 23.111,11 |
| 2013NE000504 | 16/01/2013 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2013NE000506 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2008/129.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.07.12 A 28.07.13 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 26.111,11 |
| 2013NE000507 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2009/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.04.12 A 06.04.13 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 14.750,00 |
| 2013NE000508 | 16/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000509 | 16/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000510 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/053.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.03.12 A 29.03.13. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 4.045,00 |
| 2013NE000511 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.02.12 A 13.02.13. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 1.680,00 |
| 2013NE000512 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2008/224.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.06.12 A 25.06.13 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 12.892,21 |
| 2013NE000513 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2007/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.12 A 22.03.13. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 224.719,09 |
| 2013NE000514 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/001.0 - VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 6.054,77 |
| 2013NE000515 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 758.247,20 |
| 2013NE000516 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/124.0 - VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 16.142,83 |
| 2013NE000517 | 16/01/2013 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2013NE000518 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/253.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.11.12 A 12.12.14. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 6.240,00 |
| 2013NE000519 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30'04.13 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 16.803,77 |
| 2013NE000520 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/153.0 - VIGÊNCIA DE 29.06.12 A 28.06.13. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 15.264,00 |
| 2013NE000521 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/200.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.10.12 A 20.10.13. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 100.754/2013. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 1.288,54 |
| 2013NE000522 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.12 A 20.12.13 | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 37.332,17 |
| 2013NE000527 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/204.0, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 6.302,20 |
| 2013NE000528 | 16/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000529 | 16/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000530 | 16/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000531 | 16/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000532 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/177.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.08.12 A 30.08.13. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 11.400,00 |
| 2013NE000533 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/123.0. VIGÊNCIA DE 30.04.12 A 29.04.13 | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 10.216,53 |
| 2013NE000534 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/111.0. VIGÊNCIA DE 21.05.12 A 20.05.13 | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 61.431,27 |
| 2013NE000535 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/045.0. VIGÊNCIA DE 11.06.12 A 10.06.13 | 02.371.545/0001-30 - ORBIUM LTDA | R$ 17.070,95 |
| 2013NE000536 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.08.12 A 31.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 414.550,94 |
| 2013NE000537 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/268.0. VIGÊNCIA DE 13.12.12 A 12.12.13 | 54.421.953/0001-52 - ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME | R$ 1.065,00 |
| 2013NE000538 | 16/01/2013 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2012. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 16.778,91 |
| 2013NE000539 | 16/01/2013 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2012. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 490,00 |
| 2013NE000540 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 823.334,66 |
| 2013NE000541 | 16/01/2013 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 96/2012. | 03.725.236/0001-83 - IATEC GROUP COMERCIO DE ISOLAMENTOS LTDA | R$ 19.243,90 |
| 2013NE000542 | 16/01/2013 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.952,04 |
| 2013NE000543 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.05.12 A 16.05.13 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 32.401,92 |
| 2013NE000544 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/095.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.05.12 A 05.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 262.013,97 |
| 2013NE000547 | 16/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2013NE000548 | 16/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2013NE000551 | 16/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000552 | 16/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000555 | 16/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000556 | 16/01/2013 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000557 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/096.0. VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.14. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 16.500,00 |
| 2013NE000558 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/096.0. VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.14. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 32.917,32 |
| 2013NE000559 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2011/063.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.04.12 A 27.04.13. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 13.757,31 |
| 2013NE000560 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2011/063.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.04.12 A 27.04.13. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 2.081,18 |
| 2013NE000561 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/104.0 - VIGÊNCIA DE 19.04.12 A 18.04.13. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2013NE000562 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/274.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.12.12 A 30.12.13. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 33.874,17 |
| 2013NE000563 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0 - VIGÊNCIA DE 01.11.12 A 30.10.13. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 166.666,67 |
| 2013NE000565 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.03.12 A 29.03.13. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 4.380,00 |
| 2013NE000567 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.03.12 A 29.03.13. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 11.784,00 |
| 2013NE000569 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2009/293.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.03.14. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 5.179,17 |
| 2013NL000036 | 16/01/2013 | NFSE 3003.COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000006/PARTE, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDAMENTE.DIFEREENçA SERá ACERTADA POSTERIORMENTE. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -237.499,24 |
| 2013NL000036 | 16/01/2013 | NFSE 3003.COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000006/PARTE, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDAMENTE.DIFEREENçA SERá ACERTADA POSTERIORMENTE. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 237.499,24 |
| 2013NL500002 | 16/01/2013 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013NL000010 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ:36529998000163). | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 338.178,92 |
| 2013NS000007 | 16/01/2013 | IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVACAO DEVIDO A PROBLEMAS NO NOVO CPR. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ -4.037,88 |
| 2013NS000008 | 16/01/2013 | IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVACAO DEVIDO A PROBLEMAS NO NOVO CPR. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ -4.037,88 |
| 2013OB000002 | 16/01/2013 | CANCELAMENTO DA OB PARA ACERTO DO HISTÓRICO. | 635.248.721-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -524,00 |
| 2013OB800054 | 16/01/2013 | COMPLEMENTAçãO DO VALOR DE DUAS DIáRIAS (DIFERENçA ENTRE O VALOR PAGO ANTERIORMENTE DE R$349,00 E O AUTORIZADO DE R$611,00), REF. DIAS 21 E 22/12/2012. PROCESSO N. 132.980/2012. PONTO N. 7.242. | 635.248.721-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 524,00 |
| 2013OB800055 | 16/01/2013 | COMPLEMENTAçãO DO VALOR DE DUAS DIáRIAS (DIFERENçA ENTRE O VALOR PAGO ANTERIORMENTE DE R$349,00 E O AUTORIZADO DE R$611,00), REF. DIAS 21 E 22/12/2012. PROCESSO N. 132.980/2012. PONTO N. 7.441. | 713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 524,00 |
| 2013OB800056 | 16/01/2013 | COMPLEMENTAçãO DO VALOR DE DUAS DIáRIAS (DIFERENçA ENTRE O VALOR PAGO ANTERIORMENTE DE R$349,00 E O AUTORIZADO DE R$611,00), REF. DIAS 21 E 22/12/2012. PROCESSO N. 132.980/2012. PONTO N.5.508. | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 524,00 |
| 2013OB800057 | 16/01/2013 | COMPLEMENTAçãO DO VALOR DE DUAS DIáRIAS (DIFERENçA ENTRE O VALOR PAGO ANTERIORMENTE DE R$349,00 E O AUTORIZADO DE R$611,00), REF. DIAS 21 E 22/12/2012. PROCESSO N. 132.980/2012. PONTO N.7.360. | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 524,00 |
| 2013OB800058 | 16/01/2013 | COMPLEMENTAçãO DO VALOR DE DUAS DIáRIAS (DIFERENçA ENTRE O VALOR PAGO ANTERIORMENTE DE R$349,00 E O AUTORIZADO DE R$611,00) REF. DIAS 21 E 22/12/2012. PROCESSO 132.980/2012. PONTO N. 7.242. | 635.248.721-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 524,00 |
| 2013OB800059 | 16/01/2013 | NFPS 25494 - SERVIçOS NA AREA DE DESIGN GRAFICO E MULTIMIDIA..REF.SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERC.SALARIO DE 2012.PER.01/09 A 31/12/12.RET.9,45 PC.INSS 11 PC E ISS 5 PC.RELACAO 23/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 26.623,82 |
| 2013OB800060 | 16/01/2013 | NFPS 25509 - SERVIÇOS TECNICOS AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS (...). RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. PERIODO 01/01 A 31/07/2012 .. REL.577/2012/SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.722,28 |
| 2013OB800061 | 16/01/2013 | NFPS 25486 - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA TV P/TRANSMISSÃO AO VIVO. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC - PER:SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO/2012:03/8/12 A 31/12/12-GLOSA R$ 7.517,43(COB.INDEVIDA)-REL 23/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 332.888,56 |
| 2013OB800062 | 16/01/2013 | NFPS 25487 - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CÂMARA. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC - PERÍODO:SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO/2012:27/7/12 A 31/12/12-GLOSA R$ 3.212,31(COB.INDEVIDA)-REL 23/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 153.560,57 |
| 2013OB800063 | 16/01/2013 | NFPS 25.493 - SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2012. RELACAO 17/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 46.661,44 |
| 2013OB800064 | 16/01/2013 | NFPS 24910 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEVISÃO: PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS... - REF. HORAS EXTRAS EXCEDENTES(SET/12 E OUT/2012) - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 25/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.187,96 |
| 2013OB800065 | 16/01/2013 | NFPS 25.489 - SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO/2012. RELAÇÃO 17/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 32.101,86 |
| 2013OB800066 | 16/01/2013 | NFPS 25490 - SERV. OPER.DE EQUIP. DE VIDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS P/GRAV.E TRANSMISSAO AO VIVO. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC 2PARC.13 P.01/06 A 31/12/12. REL.13/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 45.701,16 |
| 2013OB800067 | 16/01/2013 | NFPS 25.491 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARA ESTIMATIVA DE CUSTOS, E... RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO 01/08 A 31/12/2012. RELAÇÃO 17/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 158.867,26 |
| 2013OB800068 | 16/01/2013 | NFPS 25496 - MANUT.EQUIP. GRÁFICOS INDUSTRIAIS, REFRIGERAÇÃO, TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL - RET RFB 9,45PC,INSS 11PC,ISS 5PC-SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO/12:1/7/12 A 31/12/12-GLOSA 733,82(COB.INDEVIDA)-REL 13/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 35.884,22 |
| 2013OB800069 | 16/01/2013 | NFPS 25492 - SERVIÇOS DE CONSERVAçAO E RESTAURAçAO DE BENS CULTURAIS.RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO 01/05 A 31/12/2012. REL.23/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 64.657,86 |
| 2013NS000175 | 16/01/2013 | PAGAMENTO REFERENTE À RELAÇÃO 001/2013. PROTOCOLO BB ANEXO. DDP 020-01/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,87 |
| 2013NS000176 | 16/01/2013 | NFPS 25509 - SERVIÇOS TECNICOS AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS (...). RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. periodo 01/01 A 31/07/2012 .. rel.577/2012/SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.406,81 |
| 2013NS000177 | 16/01/2013 | Complementação valor de 2 (duas) diárias, diferença entre o valor R$349,00 e R$611,00, ref. dias 21 e 22/12/2012. Processo 132.980/2012. Ponto n. 7.441. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 524,00 |
| 2013NS000178 | 16/01/2013 | Complementação valor de 2 (duas) diárias, diferença entre o valor R$349,00 e R$611,00, ref. dias 21 e 22/12/2012. Processo 132.980/2012. Ponto n. 7.360. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 524,00 |
| 2013NS000179 | 16/01/2013 | Complementação valor de 2 (duas) diárias, diferença entre o valor R$349,00 e R$611,00, ref. dias 21 e 22/12/2012. Processo 132.980/2012. Ponto n. 7.360. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 524,00 |
| 2013NS000180 | 16/01/2013 | Complementação valor de 2 (duas) diárias, diferença entre o valor R$349,00 e R$611,00, ref. dias 21 e 22/12/2012. Processo 132.980/2012. Ponto n. 5.508. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 524,00 |
| 2013NS000181 | 16/01/2013 | PARA ACERTO DO HISTÓRICO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -524,00 |
| 2013NS000182 | 16/01/2013 | Complementação valor de 2 (duas) diárias, diferença entre o valor R$349,00 e R$611,00, ref. dias 21 e 22/12/2012. Processo 132.980/2012. Ponto n. 7.242. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 524,00 |
| 2013NS000183 | 16/01/2013 | NFPS 25.489 - SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO/2012. RELAÇÃO 17/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 43.060,84 |
| 2013NS000184 | 16/01/2013 | NFPS 25509 - SERVIÇOS TECNICOS AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS (...). RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. periodo 01/01 A 31/07/2012 .. rel.577/2012/SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.406,81 |
| 2013NS000185 | 16/01/2013 | mudança do empenho | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -18.406,81 |
| 2013NS000186 | 16/01/2013 | NFPS 25.491 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARA ESTIMATIVA DE CUSTOS, E... RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO 01/08 A 31/12/2012. RELAÇÃO 17/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 213.101,62 |
| 2013NS000187 | 16/01/2013 | NFPS 25496 - MANUT.EQUIP. GRÁFICOS INDUSTRIAIS, REFRIGERAÇÃO, TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL - RET RFB 9,45PC,INSS 11PC,ISS 5PC-SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO/12:1/7/12 A 31/12/12-GLOSA 733,82(COB.INDEVIDA)-REL 13/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 48.384,94 |
| 2013NS000188 | 16/01/2013 | Concessão de suprimento de fundos a Welliyngton Rosa Moreira para atender despesas com material de consumo e serviços diversos em viagens oficiais do pcd,conf. autor. D.A em 16.01.13. proc. 100.489/13 -DEPOL- | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 4.000,00 |
| 2013NS000188 | 16/01/2013 | Concessão de suprimento de fundos a Welliyngton Rosa Moreira para atender despesas com material de consumo e serviços diversos em viagens oficiais do pcd,conf. autor. D.A em 16.01.13. proc. 100.489/13 -DEPOL- | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2013NS000189 | 16/01/2013 | NFPS 25490 - SERV. OPER.DE EQUIP. DE VIDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS P/GRAV.E TRANSMISSAO AO VIVO. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC 2PARC.13 P.01/06 A 31/12/12. rel.13/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 61.302,69 |
| 2013NS000190 | 16/01/2013 | NFPS 25492 - SERVIÇOS de conservaçao e restauraçao de bens culturais...bloq.r$ 3.627,50.2 parc.decimo terc.salario.RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.periodo 01/05 A 31/12/2012. rel.23/13 sigmas. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 91.596,73 |
| 2013NS000191 | 16/01/2013 | NFPS 24910 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEVISÃO: PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS... - REF. HORAS EXTRAS EXCEDENTES(SET/12 E OUT/2012) - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 25/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.617,65 |
| 2013NS000192 | 16/01/2013 | Concessão de suprimento de fundos a José Eduardo Mendes dos Santos para atender despesas com material de consumo e serviços diversos em viagens oficiais do pcd,conf. autor. D.A em 16.01.13. proc. 100.483/13 -DEPOL- | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2013NS000192 | 16/01/2013 | Concessão de suprimento de fundos a José Eduardo Mendes dos Santos para atender despesas com material de consumo e serviços diversos em viagens oficiais do pcd,conf. autor. D.A em 16.01.13. proc. 100.483/13 -DEPOL- | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2013NS000193 | 16/01/2013 | NFPS 25.493 - SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2012. RELACAO 17/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 64.524,75 |
| 2013NS000194 | 16/01/2013 | nfps 25494 - serviços na area de design grafico e multimidia..ref.segunda parcela do decimo terc.salario de 2012.per.01/09 a 31/12/12.ret.9,45 pc.inss 11 pc e iss 5 pc.relacao 23/2013 sigmas | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 35.712,70 |
| 2013NS000195 | 16/01/2013 | cancelamento da 2013ns000079 para nova inclusao | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -5.791,80 |
| 2013NS000196 | 16/01/2013 | DANFE 1.171 - SERV. DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5 PC. RELACAO 16/2013 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.791,80 |
| 2013NS000197 | 16/01/2013 | ND 201/009 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2013 DO CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQN 304, APARTAMENTO FUNCIONAL 201, A PEDIDO DA COHAB/CD. PROCESSO 100.913/2013. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2013NS000198 | 16/01/2013 | NFPS 25487 - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CÂMARA. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC - PERÍODO:SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO/2012:27/7/12 A 31/12/12-GLOSA R$ 3.212,31(COB.INDEVIDA)-REL 23/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 207.079,95 |
| 2013NS000199 | 16/01/2013 | NFPS 25486 - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA TV P/TRANSMISSÃO AO VIVO. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC - PER:SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO/2012:03/8/12 A 31/12/12-GLOSA R$ 7.517,43(COB.INDEVIDA)-REL 23/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 449.096,92 |
| 2013NS000200 | 16/01/2013 | estorno total 2013NS000190 para acertos | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -91.596,73 |
| 2013NS000201 | 16/01/2013 | NFPS 25492 - SERVIÇOS de conservaçao e restauraçao de bens culturais.RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.periodo 01/05 A 31/12/2012. rel.23/13 sigmas. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 87.969,23 |
| 2013NS000202 | 16/01/2013 | NFPS 25492(PARTE) - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS - BLOQUEIO R$ 3.627,50 (PROCESSO 106.247/2011) - RELAÇÃO 23/2013 SIGMAS - COMPLEMENTA 2013NS000201. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.627,50 |
| 2013NE000489 | 16/01/2013 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -1.000,00 |
| 2013NE000490 | 16/01/2013 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -4.000,00 |
| 2013NE000491 | 16/01/2013 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.000,00 |
| 2013NE000492 | 16/01/2013 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -4.000,00 |
| 2013NE000505 | 16/01/2013 | ANULAÇÃO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -23.111,11 |
| 2013NE000523 | 16/01/2013 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -1.000,00 |
| 2013NE000524 | 16/01/2013 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -4.000,00 |
| 2013NE000525 | 16/01/2013 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.000,00 |
| 2013NE000526 | 16/01/2013 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -4.000,00 |
| 2013NE000545 | 16/01/2013 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -3.500,00 |
| 2013NE000546 | 16/01/2013 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -500,00 |
| 2013NE000549 | 16/01/2013 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -1.000,00 |
| 2013NE000550 | 16/01/2013 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -4.000,00 |
| 2013NE000553 | 16/01/2013 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.000,00 |
| 2013NE000554 | 16/01/2013 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -4.000,00 |
| 2013NE000564 | 16/01/2013 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -4.380,00 |
| 2013NE000566 | 16/01/2013 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -11.784,00 |
| 2013NE000568 | 16/01/2013 | ANULAÇÃO. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ -5.179,17 |
| 2013NE000570 | 17/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/015 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 30.11.12 A 29.11.13 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 42.904,01 |
| 2013NE000571 | 17/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2008/055.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 18.04.12 A 17.04.13. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 4.280,00 |
| 2013NE000572 | 17/01/2013 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 018/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 18/12. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 7.738,00 |
| 2013NE000573 | 17/01/2013 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 018/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/12. | 10.710.180/0001-59 - ABDAO BIO WASH LAVAGEM AUTOMOTIVA LTDA-ME | R$ 2.100,00 |
| 2013NE000576 | 17/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0 - VIGÊNCIA DE 11.12.12 A 10.12.13. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 434.639,64 |
| 2013NE000577 | 17/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/093.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.08.12 A 09.08.13. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 1.232,31 |
| 2013NE000579 | 17/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/110.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 25.05.12 A 24.05.13. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 6.000,00 |
| 2013NE000581 | 17/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.12 A 20.03.13. | 115406/20415 - EBC | R$ 22.080,00 |
| 2013NE000583 | 17/01/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 71.249,10 |
| 2013NE000584 | 17/01/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 20.166,67 |
| 2013NE000585 | 17/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/219.0 - VIGÊNCIA DE 26.09.12 A 25.09.13. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 17.534,00 |
| 2013NE000586 | 17/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/082.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.09.12 A 02.09.13. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 49.157,59 |
| 2013NE000587 | 17/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2011/225.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.11.12 A 27.11.13. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 7.285,49 |
| 2013NE000589 | 17/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.02.12 A 22.02.13. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 76.250,00 |
| 2013NE000591 | 17/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/296.0. VIGÊNCIA DE 19.12.12 A 18.12.13. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 252.000,00 |
| 2013NE000593 | 17/01/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 8.244,42 |
| 2013NE000594 | 17/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 115.742,38 |
| 2013NE000595 | 17/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 50.226,89 |
| 2013NE000598 | 17/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 - VIGÊNCIA DE 23.10.12 A 22.10.13. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 7.700,00 |
| 2013NE000599 | 17/01/2013 | 16 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 023.445.131-91 - JOSE ALVES | R$ 3.435,90 |
| 2013NE000600 | 17/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 - VIGÊNCIA DE 23.10.12 A 22.10.13. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 19.395,67 |
| 2013NE000601 | 17/01/2013 | 16 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 647.772.001-91 - ALEXANDRE ALVES | R$ 1.717,94 |
| 2013NE000602 | 17/01/2013 | 16 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 001.900.151-79 - HELEN ALVES | R$ 1.717,94 |
| 2013NE000603 | 17/01/2013 | 16 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 481.564.850-68 - ANA BEDIN | R$ 8.790,03 |
| 2013NE000604 | 17/01/2013 | 16 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 344.183.691-04 - HELENA ZANELLA | R$ 8.790,03 |
| 2013NE000605 | 17/01/2013 | 16 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 343.532.751-00 - BEATRIZ ZANELLA | R$ 8.790,03 |
| 2013NE000606 | 17/01/2013 | 16 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 343.547.191-34 - CLARICE ZANELLA | R$ 8.790,03 |
| 2013NE000607 | 17/01/2013 | 16 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 244.645.201-97 - LUCIANE ZANELLA | R$ 8.790,03 |
| 2013NE000609 | 17/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/151.0 - VIGÊNCIA DE 03.12.12 A 02.12.13. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 700.000,00 |
| 2013OB800079 | 17/01/2013 | DDP 022-01/2013 - PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL PROCESSO 100.268/2012 BENEFICIARIO TUFU NASSIF | 007.859.388-34 - TUFY N. | R$ 23.262,68 |
| 2013OB800078 | 17/01/2013 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL POR FALECIMENTO DA APOSENTADA ADAR CORA RAMOS VIEIRA. GRUPO 3. DDP 023-01/2013. BENEFICIÁRIO - RAIMUNDO BENTO VIEIRA FILHO. | 023.401.191-20 - RAIMUNDO B. V. FILHO | R$ 20.579,76 |
| 2013NL000037 | 17/01/2013 | NFPS 25494/25486/25487/25493/24910/25490 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(194199/198/193/191/189) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -823.334,66 |
| 2013NL000037 | 17/01/2013 | NFPS 25494/25486/25487/25493/24910/25490 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(194199/198/193/191/189) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 35.712,70 |
| 2013NL000037 | 17/01/2013 | NFPS 25494/25486/25487/25493/24910/25490 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(194199/198/193/191/189) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 449.096,92 |
| 2013NL000037 | 17/01/2013 | NFPS 25494/25486/25487/25493/24910/25490 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(194199/198/193/191/189) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 207.079,95 |
| 2013NL000037 | 17/01/2013 | NFPS 25494/25486/25487/25493/24910/25490 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(194199/198/193/191/189) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 64.524,75 |
| 2013NL000037 | 17/01/2013 | NFPS 25494/25486/25487/25493/24910/25490 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(194199/198/193/191/189) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.617,65 |
| 2013NL000037 | 17/01/2013 | NFPS 25494/25486/25487/25493/24910/25490 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(194199/198/193/191/189) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 61.302,69 |
| 2013NL000038 | 17/01/2013 | NFPS 25492/25509/25489/25491/25496 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(201/184 183/186/187) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -410.923,44 |
| 2013NL000038 | 17/01/2013 | NFPS 25492/25509/25489/25491/25496 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(201/184 183/186/187) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 87.969,23 |
| 2013NL000038 | 17/01/2013 | NFPS 25492/25509/25489/25491/25496 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(201/184 183/186/187) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.406,81 |
| 2013NL000038 | 17/01/2013 | NFPS 25492/25509/25489/25491/25496 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(201/184 183/186/187) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 43.060,84 |
| 2013NL000038 | 17/01/2013 | NFPS 25492/25509/25489/25491/25496 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(201/184 183/186/187) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 213.101,62 |
| 2013NL000038 | 17/01/2013 | NFPS 25492/25509/25489/25491/25496 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(201/184 183/186/187) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 48.384,94 |
| 2013NL000039 | 17/01/2013 | NFPS 25494(COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000194 E DA 2013NL000037 EM VIRTUDE DE TEREM SIDO LANÇADAS NA NE INDEVIDA. PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -35.712,70 |
| 2013NL000039 | 17/01/2013 | NFPS 25494(COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000194 E DA 2013NL000037 EM VIRTUDE DE TEREM SIDO LANÇADAS NA NE INDEVIDA. PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 35.712,70 |
| 2013NS000009 | 17/01/2013 | NFS 2216 - PARTIC. DA SERVIDORA MIRIAN M. FERNANDES NO CURSO GESTAO DE DOCUMENTOS, REALIZADO EM BRASILIA- DF, NOS DIAS 13 E 14/12/2012. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/BRASILIA. PROC. 130.339/12. REL. 2/13. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.780,00 |
| 2013NS000010 | 17/01/2013 | NFS-E 446 - CONTRATACAO DE P. JUR. P/ REALIZAR A ACAO EDUCATIVA DEMOCRACIA DO SECULO XXI, REALIZADA NOS DIAS 04 E 05/12/12, NAS DEPEND. DA CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 11PERC. ISS 2PERC. PROC. 129.116/12.REL. 598/12. | 12.695.020/0001-03 - GAIA CREATIVE INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2013OB800001 | 17/01/2013 | NFS 2216 - PARTIC. DA SERVIDORA MIRIAN M. FERNANDES NO CURSO GESTAO DE DOCUMENTOS, REALIZADO EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 13 E 14/12/2012. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/BRASILIA. PROC. 130.339/12. REL. 2/13. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.576,19 |
| 2013OB800002 | 17/01/2013 | NFS-E 446 - CONTRATACAO DE P. JUR. P/ REALIZAR A ACAO EDUCATIVA DEMOCRACIA DO SECULO XXI, REALIZADA NOS DIAS 04 E 05/12/12, NAS DEPEND. DA CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 11PERC. ISS 2PERC. PROC. 129.116/12.REL. 598/12. | 12.695.020/0001-03 - GAIA CREATIVE INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA | R$ 6.960,00 |
| 2013OB800072 | 17/01/2013 | DANFE 1.171 - SERV. DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5 PC. RELACAO 16/2013 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.502,21 |
| 2013OB800073 | 17/01/2013 | ND 201/009 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2013 DO CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQN 304, APARTAMENTO FUNCIONAL 201, A PEDIDO DA COHAB/CD. PROCESSO 100.913/2013. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2013OB800074 | 17/01/2013 | PAG.FATURA 254.551/2012. PROC.18.612/2012. EUREXPRESS (IN 1234/12). DESC. CONTR. R$8.025,30. BASE CÁLC. INFRAERO (R$654,43)/EMP.INT (R$ 61.971,42)/OUT.TX (R$ 1.400,05). DESC. R$2.263,60 REF. N. CRED. 17943.2/2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.686,38 |
| 2013OB800075 | 17/01/2013 | ND 201310000- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 - JANEIRO/2013 - PROCESSO 133.889/2012. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2013OB800076 | 17/01/2013 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILMARA DE ALMEIDA GONçALVES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS ,CONFORME AUTORIZAçãO D.A EM 15.01.13. PROC.101.150/13 -DEMED- | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2013OB800076 | 17/01/2013 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILMARA DE ALMEIDA GONçALVES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS ,CONFORME AUTORIZAçãO D.A EM 15.01.13. PROC.101.150/13 -DEMED- | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2013OB800077 | 17/01/2013 | 5,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE US$391.00 (R$821,10), NO TOTAL DE R$4.516,05, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VALOR DE US$196.00 (R$411,60). VIAGEM A SANTIAGO, CHILE, DE 22/1 A 2/2/2013. PROCESSO 133.324/2012. COTAçãO R$2,10. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.927,65 |
| 2013OB800080 | 17/01/2013 | NFS 3743 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERIODO: NOVEMBRO/2012. RELACAO 1/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 309.757,30 |
| 2013OB800081 | 17/01/2013 | NFS 1464 - CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO EDIFÍCIO CETEC II (MEDIÇÃO 9) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 57.120.05(MÃO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 126.735,11 |
| 2013OB800082 | 17/01/2013 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS,CONF. AUTOR. D.A EM 07.01.13. PROC.100.293/13 -CAENGE- | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013OB800082 | 17/01/2013 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS,CONF. AUTOR. D.A EM 07.01.13. PROC.100.293/13 -CAENGE- | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013OB800083 | 17/01/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4126. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 98.602,44 |
| 2013OB800084 | 17/01/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4126. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 36.335,15 |
| 2013OB800085 | 17/01/2013 | NFS 3752 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: NOVEMBRO/12. RELACAO 1/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 310.272,02 |
| 2013OB800086 | 17/01/2013 | NFS 3.754 - MANUT. DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: HORA-EXTRA NOV/2012 - RELAÇÃO 23/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.681,08 |
| 2013OB800087 | 17/01/2013 | NFS 3741 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2012 - RELACAO 1/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 64.980,58 |
| 2013OB800088 | 17/01/2013 | NFS 3745 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - NOVEMBRO/2012 - RELAÇÃO 1/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 145.578,35 |
| 2013OB800089 | 17/01/2013 | NFS 3738 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. REF.: 01/05/11 A 2012/11.TX.DE ADM.SOB/H.E. REL. 02/2013 MEMO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.549,59 |
| 2013OB800090 | 17/01/2013 | NFS 3.753 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: NOV/2012 - RELAÇÃO 23/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 392.438,54 |
| 2013OB800091 | 17/01/2013 | NFSE 375- SERVIçO MANUTENCAO PREVENTIDA/CORRETIVA E SUPORTE TECNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS NO MES DE DEZ/2012 REF PARCELA 12/12, COM FORN. PEçAS. RET 5,85PC RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. REL 600/12 SIGMAS | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 19.685,20 |
| 2013OB800092 | 17/01/2013 | NFPS 25.488 - SERVIÇOS NA ÁREA GRÁFICA NA CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: 01/06 A 31/12/2012, REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. RELAÇÃO 27/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 113.344,71 |
| 2013OB800093 | 17/01/2013 | NFPS 25.598 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/07 A 31/12/2012, REF. SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. REL. 27/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.561,37 |
| 2013OB800093 | 17/01/2013 | NFPS 25.598 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/07 A 31/12/2012, REF. SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. REL. 27/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 36.552,59 |
| 2013OB800094 | 17/01/2013 | NF 2232 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 700.460,62(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PER.: DEZEMBRO/2012. RELAÇÃO 21/2013 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 590.357,68 |
| 2013OB800095 | 17/01/2013 | NFFEES 27277/27278/27279/46288/46301/46311 -FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ED.PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA - RET SRF 5,85PC S. R$ 3.714,40-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 521,80- DEZ/2012-REL 19/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.497,11 |
| 2013OB800095 | 17/01/2013 | NFFEES 27277/27278/27279/46288/46301/46311 -FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ED.PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA - RET SRF 5,85PC S. R$ 3.714,40-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 521,80- DEZ/2012-REL 19/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 521,80 |
| 2013OB800096 | 17/01/2013 | NFFEES 4559 A 4561/5577 A 5579 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 817.949,31 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 2.917,68 - DEZ/2012 - REL 19/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 770.099,28 |
| 2013OB800096 | 17/01/2013 | NFFEES 4559 A 4561/5577 A 5579 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 817.949,31 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 2.917,68 - DEZ/2012 - REL 19/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.917,68 |
| 2013OB800097 | 17/01/2013 | NFFEES 5583: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES NO COMPLEXO AVANÇADO(GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR) - RET SRF 5,85PC. S. R$ 29.680,25 - CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 486,28 - DEZ/12 -REL 19/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 27.943,96 |
| 2013OB800097 | 17/01/2013 | NFFEES 5583: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES NO COMPLEXO AVANÇADO(GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR) - RET SRF 5,85PC. S. R$ 29.680,25 - CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 486,28 - DEZ/12 -REL 19/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 486,28 |
| 2013OB800098 | 17/01/2013 | PLANILHA ELETRÔNICA: FORNECIMENTO ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS APT. FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ R$ 45.558,91 -CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 5.954,17 - DEZ/2012 - REL 27/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.954,17 |
| 2013OB800098 | 17/01/2013 | PLANILHA ELETRÔNICA: FORNECIMENTO ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS APT. FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ R$ 45.558,91 -CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 5.954,17 - DEZ/2012 - REL 27/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 42.893,71 |
| 2013OB800099 | 17/01/2013 | PLANILHA ELETRÔNICA(NOTAS FISCAIS ANEXAS): FORNECIMENTO ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS APT. FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ R$ 31.821,38 -CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 4.160,95 - DEZ/2012 - REL 27/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 29.959,83 |
| 2013OB800099 | 17/01/2013 | PLANILHA ELETRÔNICA(NOTAS FISCAIS ANEXAS): FORNECIMENTO ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS APT. FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ R$ 31.821,38 -CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 4.160,95 - DEZ/2012 - REL 27/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.160,95 |
| 2013OB800100 | 17/01/2013 | NFS 2.294 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TEC. DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. REF. A HORAS EXTRAS OUT/12 E NOV/12. RET. RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL. 25/2013 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 10.479,03 |
| 2013OB800101 | 17/01/2013 | NFSE 4029 E 4030 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA. NOV/12 E 50PC DO DEC TERCEIRO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 05/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 198.931,89 |
| 2013OB800102 | 17/01/2013 | NFS 3742(PARTE)- MAO-DE-OBRA SERV DE CONDUÇÃO DE VEICULO: REF. VALOR LÍQUIDO DA NOTA - COMPLEMENTA 2013NS000262 - IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA CITADA NS - RELAÇÃO 11/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.428,05 |
| 2013OB800103 | 17/01/2013 | NFFS 14.172 - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONICO DA CAMARA DOS DEPUTADOS,....... C/FORNEC.MATERIAL. RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 11/11/2012 A 10/12/2012. REL: 14/2013 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,83 |
| 2013OB800104 | 17/01/2013 | NFS 1033-MANUT.,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS -OPTANTE SIMPLES-RET ISS 4,61PC. REF. DEZ/12 -REL 05/13.NAO RETEM INSS DEV.MS E SENT.GLOSA 0,01 COBR.INDEVIDA | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 103.274,05 |
| 2013NS000203 | 17/01/2013 | ND 201310000- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 - janeiro/2013 - PROCESSO 133.889/2012. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2013NS000204 | 17/01/2013 | Concessão de suprimento de fundos a Silmara de Almeida Gonçalves para atender despesas com material de consumo e serviços diversos ,conforme autorização D.A em 15.01.13. Proc.101.150/13 -DEMED- | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2013NS000204 | 17/01/2013 | Concessão de suprimento de fundos a Silmara de Almeida Gonçalves para atender despesas com material de consumo e serviços diversos ,conforme autorização D.A em 15.01.13. Proc.101.150/13 -DEMED- | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2013NS000205 | 17/01/2013 | Refazer. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -185.805,17 |
| 2013NS000206 | 17/01/2013 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL POR FALECIMENTO DA APOSENTADA ADAR CORA RAMOS VIEIRA. GRUPO 3. DDP 023-01/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.717,10 |
| 2013NS000207 | 17/01/2013 | NFS 3745 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - NOVEMBRO/2012 - RELAÇÃO 1/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 185.805,17 |
| 2013NS000208 | 17/01/2013 | NFS 3741 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2012 - RELACAO 1/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 82.936,28 |
| 2013NS000209 | 17/01/2013 | DDP 022-01/2013 - PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL PROCESSO 100.268/2013 - GRUO 3 - SERVIDOR MARLENE NASSIF?BENEFICIARIO: TUFY NASSIF | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.384,27 |
| 2013NS000210 | 17/01/2013 | NFFS 14.172 - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONICO DA CAMARA DOS DEPUTADOS,....... C/FORNEC.MATERIAL. RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 11/11/2012 A 10/12/2012. REL: 14/2013 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 66.185,33 |
| 2013NS000211 | 17/01/2013 | Refazer. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -82.936,28 |
| 2013NS000212 | 17/01/2013 | Refazer. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -395.350,74 |
| 2013NS000213 | 17/01/2013 | NFS 3743 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERIODO: NOVEMBRO/2012. RELACAO 1/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 395.350,74 |
| 2013NS000215 | 17/01/2013 | Refazer. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -396.007,69 |
| 2013NS000217 | 17/01/2013 | NFS 1464 - CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO EDIFÍCIO CETEC II (MEDIÇÃO 9) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 57.120.05(MÃO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 142.800,13 |
| 2013NS000218 | 17/01/2013 | NFFEES 27277/27278/27279/46288/46301/46311 -FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ED.PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA - RET SRF 5,85PC S. R$ 3.714,40-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 521,80- DEZ/2012-REL 19/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.714,40 |
| 2013NS000218 | 17/01/2013 | NFFEES 27277/27278/27279/46288/46301/46311 -FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ED.PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA - RET SRF 5,85PC S. R$ 3.714,40-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 521,80- DEZ/2012-REL 19/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 521,80 |
| 2013NS000219 | 17/01/2013 | NFS 1033-MANUT.,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS -OPTANTE SIMPLES-RET ISS 4,61PC. REF. dez/12 -REL 05/13.NAO RETEM INSS DEV.MS E SENT.glosa 0,01 cobr.indevida | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 108.265,07 |
| 2013NS000220 | 17/01/2013 | ERRO DO SISTEMA. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ -142.800,13 |
| 2013NS000221 | 17/01/2013 | PAG.FATURA 254.490/2012. PROC.18.665/2012. EUREXPRESS (IN 1234/12). DESC. CONTR. R$1.498,64. BASE CÁLC. CIAS (R$11.572,30) INFRAERO (R$317,17). GLOSA REF. TX DU (R$1.157,23). DESC. R$3.866,24 REF. N. CRED. 17944/17943.1/2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.390,83 |
| 2013NS000222 | 17/01/2013 | NFS 3752 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: NOVEMBRO/12. RELACAO 1/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 396.007,69 |